DA 0000001	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,644,309.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,644,309.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 447,466.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 447,466.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 82,035.43
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 82,035.43
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 228,207.66
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 228,207.66
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,487.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,487.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 16,154.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 16,154.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 21	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 22	8210‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 27	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 28	8210‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 29	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 180,000.00
	 30	8210‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 180,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 32	8210‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 576,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 576,000.00
	 35	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 36	8210‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 37	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 38	8210‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 39	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 40	8210‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 41	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 42	8210‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 43	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 44	8210‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 45	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,500.00
	 46	8210‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,500.00
	 47	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 95,000.00
	 48	8210‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 95,000.00
	 49	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 288,000.00
	 50	8210‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 288,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,765,160.09	 4,765,160.09

	DA 0000002	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,566,549.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,566,549.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 133,673.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 133,673.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 276,686.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 276,686.00

	 7	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 50,725.77
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 50,725.77
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,528.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,528.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 141,109.86
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 141,109.86
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 52,977.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 52,977.00
	 17	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 7,658.00
	 18	8210‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 7,658.00
	 19	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 6,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 200,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 200,000.00
	 27	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 28	8210‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 29	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 30	8210‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 32	8210‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 250,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 250,000.00
	 35	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 36	8210‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 37	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 38	8210‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 39	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,000.00
	 40	8210‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,000.00
	 41	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 42	8210‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 43	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 60,000.00
	 44	8210‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 60,000.00
	 45	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 46	8210‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 47	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 48	8210‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 50	8210‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 51	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 52	8210‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 53	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 54	8210‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 55	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 56	8210‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 57	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 8,000.00
	 58	8210‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 8,000.00
	 59	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 60	8210‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 61	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 62	8210‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 63	8220‑4‑441002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 64	8210‑4‑441002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 65	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 66	8210‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 67	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 409,198.00
	 68	8210‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 409,198.00

	 69	8220‑4‑441006‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 70	8210‑4‑441006‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 71	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 72	8210‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 73	8220‑4‑442001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 74	8210‑4‑442001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 75	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 76	8210‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 77	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 303,227.93
	 78	8210‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 303,227.93

	* Total‑Poliza..: *	 4,681,333.56	 4,681,333.56

	DA 0000003	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,722,384.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,722,384.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 296,644.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 296,644.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 54,384.73
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 54,384.73
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 151,288.44
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 151,288.44
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 101,258.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 101,258.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 79,213.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 79,213.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 120,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 120,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,000.00
	 31	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 32	8210‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 33	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 34	8210‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 35	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 36	8210‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 37	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 11,000.00
	 38	8210‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 11,000.00
	 39	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 40	8210‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 41	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 50,000.00
	 42	8210‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 50,000.00
	 43	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 44	8210‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 45	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 46	8210‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 47	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 48	8210‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00

	 49	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00
	 50	8210‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,734,173.17	 2,734,173.17

	DA 0000004	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Programa: 4 | Funcionalidad: 361 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 319,550.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 319,550.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 58,100.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 58,100.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,651.67
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,651.67
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 29,631.00
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 29,631.00
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 29,050.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 29,050.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 19	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 20	8210‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 23	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 24	8210‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 36,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 36,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 31	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 500,000.00
	 32	8210‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 500,000.00
	 33	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,000.00
	 34	8210‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,000.00
	 35	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 36	8210‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 37	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 38	8210‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,055,983.67	 1,055,983.67

	DA 0000005	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Programa: 15 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 440,385.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 440,385.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 80,070.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 80,070.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 14,679.50
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 14,679.50
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 13,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 13,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 40,835.70
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 40,835.70
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 40,035.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 40,035.00

	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 12,047.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 12,047.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 5,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 5,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 3,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 6,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 6,000.00
	 25	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1,500.00
	 26	8210‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1,500.00
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 36,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 36,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 5,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 5,000.00
	 31	8220‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1,000.00
	 32	8210‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1,000.00
	 33	8220‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1,000.00
	 34	8210‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 1,000.00
	 35	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 12,000.00
	 36	8210‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 12,000.00
	 37	8220‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 125,000.00
	 38	8210‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 125,000.00
	 39	8220‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 150,000.00
	 40	8210‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 150,000.00
	 41	8220‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 12,000.00
	 42	8210‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 12,000.00
	 43	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 25,000.00
	 44	8210‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTMENTO DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2211	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,023,553.20	 1,023,553.20

	DA 0000006	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,286,174.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,286,174.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 74,160.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 74,160.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 415,668.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 415,668.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 76,205.80
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 76,205.80
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 130,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 130,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 211,990.68
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 211,990.68
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 207,834.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 207,834.00
	 17	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 145,800.00
	 18	8210‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 145,800.00
	 19	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 30,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 30,000.00
	 23	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 24	8210‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 21,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 21,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,500.00
	 28	8210‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,500.00

	 29	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 30	8210‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 32	8210‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 120,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 120,000.00
	 35	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 36	8210‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 37	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 38	8210‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 39	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 40	8210‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 41	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 42	8210‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 43	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00
	 44	8210‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00
	 45	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 46	8210‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 47	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 48	8210‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 20,000.00
	 50	8210‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 20,000.00
	 51	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 52	8210‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 53	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 60,000.00
	 54	8210‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 60,000.00
	 55	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 56	8210‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 57	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 50,000.00
	 58	8210‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,980,333.48	 3,980,333.48

	DA 0000007	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Programa: 17 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,165,230.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,165,230.00
	 3	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 321,620.00
	 4	8210‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 321,620.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 211,860.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 211,860.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 38,841.00
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 38,841.00
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000,000.00
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000,000.00
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 108,048.60
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 108,048.60
	 15	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 16	8210‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 17	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 50,000.00
	 18	8210‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 50,000.00
	 19	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 300,000.00
	 20	8210‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 300,000.00
	 21	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 105,930.00
	 22	8210‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 105,930.00
	 23	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 35,667.00
	 24	8210‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 35,667.00
	 25	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 26	8210‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 27	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 30,000.00
	 28	8210‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 30,000.00

	 29	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 30	8210‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 31	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 32	8210‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 33	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,500.00
	 34	8210‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,500.00
	 35	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 36	8210‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 37	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 36,000.00
	 38	8210‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 36,000.00
	 39	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 40	8210‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 41	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 42	8210‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 43	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 44	8210‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 45	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 400,000.00
	 46	8210‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 400,000.00
	 47	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 2,640,000.00
	 48	8210‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 2,640,000.00
	 49	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 185,000.00
	 50	8210‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 185,000.00
	 51	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 52	8210‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 53	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 54	8210‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 55	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 56	8210‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 57	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 58	8210‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 59	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 7,000.00
	 60	8210‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 7,000.00
	 61	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 62	8210‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 63	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 10,000.00
	 64	8210‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 10,000.00
	 65	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 66	8210‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 67	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 68	8210‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 69	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 5,000.00
	 70	8210‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 5,000.00
	 71	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 72	8210‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 73	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 74	8210‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 75	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 455,000.00
	 76	8210‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 455,000.00
	 77	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,166,000.00
	 78	8210‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,166,000.00
	 79	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 80	8210‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000

	* Total‑Poliza..: *	 9,096,697.60	 9,096,697.60

	DA 0000008	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 854,678.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 854,678.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 155,396.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 155,396.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 28,489.27
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 28,489.27

	 7	8220‑1‑132003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 18,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 18,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 79,251.96
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 79,251.96
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 77,698.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 77,698.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 30,631.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 30,631.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 2,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 2,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 4,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 4,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 24,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 24,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 31	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 32	8210‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,282,145.23	 1,282,145.23

	DA 0000009	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 1	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 2	8210‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 3	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 4	8210‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 5	8220‑1‑154004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 6	8210‑1‑154004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 7	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 645,888.00
	 8	8210‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 645,888.00
	 9	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 5,720,640.00
	 10	8210‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 5,720,640.00
	 11	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,061,088.00
	 12	8210‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,061,088.00
	 13	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 541,154.88
	 14	8210‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 541,154.88
	 15	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 16	8210‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200

	* Total‑Poliza..: *	 7,968,770.88	 7,968,770.88

	DA 0000010	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 626,538.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 626,538.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 160,680.00
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 160,680.00
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 113,916.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 113,916.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,884.60
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,884.60
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00

	 13	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 58,097.16
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 58,097.16
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 56,958.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 56,958.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 18,108.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 18,108.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 27	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 28	8210‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 96,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 96,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,500.00
	 32	8210‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,500.00
	 33	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 34	8210‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 35	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 36	8210‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 37	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 38	8210‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 39	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 40	8210‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 41	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 42	8210‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 43	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 45	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 46	8210‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 47	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 48	8210‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 51	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 64,489.12
	 52	8210‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 64,489.12
	 53	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 54	8210‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,477,171.88	 1,477,171.88

	DA 0000011	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 799,920.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 799,920.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 145,440.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 145,440.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 26,664.00
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 26,664.00
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 74,174.40
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 74,174.40
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 72,720.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 72,720.00

	 17	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 127,679.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 127,679.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 28,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 28,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 34	8210‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 35	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 128,453.33
	 36	8210‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 128,453.33
	 37	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 40,000.00
	 38	8210‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 40,000.00
	 39	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 40	8210‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 41	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 42	8210‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 43	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 44	8210‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 45	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 30,000.00
	 46	8210‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,658,051.73	 1,658,051.73

	DA 0000012	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 963,171.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 963,171.00
	 3	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 175,122.00
	 4	8210‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 175,122.00
	 5	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 32,105.70
	 6	8210‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 32,105.70
	 7	8220‑1‑132003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 8	8210‑1‑132003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 9	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 25,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 25,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 89,312.22
	 12	8210‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 89,312.22
	 13	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 87,561.00
	 14	8210‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 87,561.00
	 15	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 61,472.00
	 16	8210‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 61,472.00
	 17	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 10,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 10,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 48,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 48,000.00
	 25	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 4,000.00
	 26	8210‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 4,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00

	 29	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 6,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 6,000.00
	 31	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 5,000.00
	 32	8210‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,520,744.92	 1,520,744.92

	DA 0000013	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,332,980.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,332,980.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 242,360.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 242,360.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 44,432.67
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 44,432.67
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 300,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 300,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 123,603.60
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 123,603.60
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 121,180.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 121,180.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 214,877.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 214,877.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 51,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 51,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 87,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 87,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 84,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 84,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 33	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 4,000.00
	 34	8210‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 4,000.00
	 35	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 36	8210‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 37	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 38	8210‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 39	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 128,453.34
	 40	8210‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 128,453.34
	 41	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 80,000.00
	 42	8210‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 80,000.00
	 43	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 44	8210‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 45	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 7,000.00
	 46	8210‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 7,000.00
	 47	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 48	8210‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 50	8210‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 51	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 52	8210‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 53	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 54	8210‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00

	 55	8220‑3‑392002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 56	8210‑3‑392002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 57	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 58	8210‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,929,887.61	 2,929,887.61

	DA 0000014	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,423,675.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,423,675.00
	 3	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,200,000.00
	 4	8210‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,200,000.00
	 5	8220‑1‑122001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑1‑122001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 258,850.00
	 8	8210‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 258,850.00
	 9	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 47,455.83
	 10	8210‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 47,455.83
	 11	8220‑1‑132003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑1‑132003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 14	8210‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 15	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 132,013.50
	 16	8210‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 132,013.50
	 17	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 129,425.00
	 18	8210‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 129,425.00
	 19	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,585.00
	 20	8210‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,585.00
	 21	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 22	8210‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 23	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 24	8210‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 25	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 26	8210‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 27	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,000.00
	 28	8210‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,000.00
	 29	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 30	8210‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 31	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 155,000.00
	 32	8210‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 155,000.00
	 33	8220‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 34	8210‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 35	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 36	8210‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 37	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 35,000.00
	 38	8210‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 35,000.00
	 39	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 40	8210‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 41	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 42	8210‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 43	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 44	8210‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 45	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 45,000.00
	 46	8210‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 45,000.00
	 47	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 48	8210‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 49	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 50	8210‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 51	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 4,500.00
	 52	8210‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 4,500.00
	 53	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 54	8210‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00

	 55	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 56	8210‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 57	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 58	8210‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 59	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 60	8210‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 61	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 8,000.00
	 62	8210‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 8,000.00
	 63	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00
	 64	8210‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,847,505.33	 3,847,505.33

	DA 0000015	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 383,031.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 383,031.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 69,642.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 69,642.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,767.70
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,767.70
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,517.42
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,517.42
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 34,821.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 34,821.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 53,196.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 53,196.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 9,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 9,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 60,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 60,000.00
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,000.00
	 25	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 26	8210‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 27	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 28	8210‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 713,976.12	 713,976.12

	DA 0000016	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 2,100,065.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 2,100,065.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 381,830.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 381,830.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 70,002.17
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 70,002.17
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 9	8220‑1‑133001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 10	8210‑1‑133001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 11	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 70,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 70,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 194,733.30
	 14	8210‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 194,733.30

	 15	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 190,915.00
	 16	8210‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 190,915.00
	 17	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 171,313.00
	 18	8210‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 171,313.00
	 19	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 21	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 35,000.00
	 22	8210‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 35,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 98,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 98,000.00
	 25	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 31,000.00
	 26	8210‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 31,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 35,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 35,000.00
	 29	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 80,000.00
	 30	8210‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,457,859.47	 3,457,859.47

	DA 0000017	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 4,436,608.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 4,436,608.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 806,656.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 806,656.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 147,886.93
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 147,886.93
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 190,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 190,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 411,394.56
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 411,394.56
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 403,328.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 403,328.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 621,152.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 621,152.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 1.00
	 19	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 150,000.00
	 20	8210‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 150,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 900,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 900,000.00
	 23	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 6,000.00
	 24	8210‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 6,000.00
	 25	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 12,000.00
	 26	8210‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 12,000.00
	 27	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 450,000.00
	 28	8210‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2120	 450,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,535,026.49	 8,535,026.49

	DA 0000018	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 201,542.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 201,542.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 36,644.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 36,644.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 6,718.07
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 6,718.07
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 9	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 18,688.44
	 10	8210‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 18,688.44

	 11	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 18,322.00
	 12	8210‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 18,322.00
	 13	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 1.00
	 15	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,000.00
	 16	8210‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,000.00
	 17	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 144,000.00
	 18	8210‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 144,000.00
	 19	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,500.00
	 20	8210‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,500.00
	 21	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 100,000.00
	 22	8210‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 100,000.00
	 23	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 24	8210‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 25	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 26	8210‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 27	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,000.00
	 28	8210‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,000.00
	 29	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 125,000.00
	 30	8210‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 125,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 775,415.51	 775,415.51

	DA 0000019	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,318,427.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,318,427.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 239,714.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 239,714.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 43,947.57
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 43,947.57
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 122,254.14
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 122,254.14
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 119,857.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 119,857.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 23,279.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 23,279.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 21	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 22	8210‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,928,479.71	 1,928,479.71

	DA 0000020	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,134,375.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,134,375.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 206,250.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 206,250.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 37,812.50
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 37,812.50
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 105,187.50
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 105,187.50

	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 103,125.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 103,125.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 201,009.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 201,009.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,000.00
	 23	8220‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 24	8210‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 25	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 26	8210‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 27	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 28	8210‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,834,760.00	 1,834,760.00

	DA 0000021	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 383,768.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 383,768.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 69,776.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 69,776.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,792.28
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,792.28
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 35,585.75
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 35,585.75
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 34,888.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 34,888.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 68,210.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 68,210.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 712,021.03	 712,021.03

	DA 0000022	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1,674,948.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1,674,948.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 304,536.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 304,536.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 55,831.60
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 55,831.60
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 9	8220‑1‑133001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 10	8210‑1‑133001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 11	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 52,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 52,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 155,313.36
	 14	8210‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 155,313.36

	 15	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 152,268.00
	 16	8210‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 152,268.00
	 17	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 141,179.00
	 18	8210‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 141,179.00
	 19	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 21	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 22	8210‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 23	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 100,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 100,000.00
	 25	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 25,000.00
	 26	8210‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 25,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 10,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 10,000.00
	 29	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 30	8210‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 31	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 32,000.00
	 32	8210‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 32,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,706,076.96	 2,706,076.96

	DA 0000023	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,018,853.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,018,853.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 185,246.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 185,246.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 33,961.77
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 33,961.77
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 9	8220‑1‑133001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 10	8210‑1‑133001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 11	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 250,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 250,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 94,475.44
	 14	8210‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 94,475.44
	 15	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 92,623.00
	 16	8210‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 92,623.00
	 17	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 165,342.00
	 18	8210‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 165,342.00
	 19	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 2,113,145.60
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 2,113,145.60
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,000.00
	 25	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 26	8210‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 27	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 750,000.00
	 28	8210‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 750,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,743,647.81	 4,743,647.81

	DA 0000024	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,299,485.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,299,485.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 236,270.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 236,270.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 43,316.17
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 43,316.17
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000

	 9	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 120,497.70
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 120,497.70
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 118,135.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 118,135.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 32,164.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 32,164.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 6,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 6,000.00
	 21	8220‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 22	8210‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 15,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 15,000.00
	 27	8220‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 3,500.00
	 28	8210‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 3,500.00
	 29	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 36,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 36,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 33	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00
	 34	8210‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00
	 35	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 36	8210‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 37	8220‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 38	8210‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 39	8220‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 8,000.00
	 40	8210‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 8,000.00
	 41	8220‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 3,000.00
	 42	8210‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 3,000.00
	 43	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,000.00
	 45	8220‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,000.00
	 46	8210‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 6,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 6,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 3,500.00
	 50	8210‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 3,500.00
	 51	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 29,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,028,868.87	 2,028,868.87

	DA 0000025	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 2	8210‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 3	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 280,000.00
	 4	8210‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 280,000.00
	 5	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 600,000.00
	 6	8210‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 600,000.00
	 7	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 130,000.00
	 8	8210‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 130,000.00
	 9	8220‑3‑341002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑3‑341002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑3‑341003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑3‑341003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑3‑341004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 14	8210‑3‑341004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000

	 15	8220‑3‑341005‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 16	8210‑3‑341005‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 17	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 50,000.00
	 18	8210‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 50,000.00
	 19	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 20	8210‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 21	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 175,000.00
	 22	8210‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 175,000.00
	 23	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,213,500.00
	 24	8210‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,213,500.00
	 25	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 26	8210‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 27	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 412,200.00
	 28	8210‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 412,200.00
	 29	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 750,000.00
	 30	8210‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 750,000.00
	 31	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 336,228.00
	 32	8210‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 336,228.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,136,928.00	 4,136,928.00

	DA 0000026	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Programa: 6 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 3 | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 496,370.00
	 2	8210‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 496,370.00
	 3	8220‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 4	8210‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000

	* Total‑Poliza..: *	 496,370.00	 496,370.00

	DA 0000027	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Programa: 20 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 2 | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00
	 2	8210‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00
	 3	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 50,000.00
	 4	8210‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 50,000.00
	 5	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 6	8210‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 7	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 8	8210‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 9	8220‑5‑565005‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑5‑565005‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 50,000.00
	 12	8210‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 50,000.00
	 13	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 14	8210‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000

	* Total‑Poliza..: *	 180,001.00	 180,001.00

	DA 0000028	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 2 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,072,313.00
	 2	8210‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,072,313.00
	 3	8220‑6‑614004‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 4	8210‑6‑614004‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 5	8220‑6‑616001‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑6‑616001‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 165,500.00
	 8	8210‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 165,500.00
	 9	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 10	8210‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,262,813.00	 10,262,813.00

	DA 0000029	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Programa: 15 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911

	 1	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 2.00
	 2	8210‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 2.00
	 3	8220‑3‑341007‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 4	8210‑3‑341007‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 5	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 6	8210‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 7	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 25,626,735.00
	 8	8210‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 25,626,735.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,626,737.00	 25,626,737.00

	DA 0000030	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 1	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 8,895,931.00
	 2	8210‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 8,895,931.00
	 3	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 4	8210‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 5	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,763,884.00
	 6	8210‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,763,884.00
	 7	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 296,531.03
	 8	8210‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 296,531.03
	 9	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 10	8210‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 11	8220‑1‑133001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 12	8210‑1‑133001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 13	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 75,000.00
	 14	8210‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 75,000.00
	 15	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,393,406.42
	 16	8210‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,393,406.42
	 17	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 95,000.00
	 18	8210‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 95,000.00
	 19	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 200,000.00
	 20	8210‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 200,000.00
	 21	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,878,652.00
	 22	8210‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,878,652.00
	 23	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 750,000.00
	 24	8210‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 750,000.00
	 25	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 808,721.00
	 26	8210‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 808,721.00
	 27	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 982,466.16
	 28	8210‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 982,466.16
	 29	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 30	8210‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1.00
	 31	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 35,000.00
	 32	8210‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 35,000.00
	 33	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 34	8210‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 35	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 36	8210‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 37	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 38	8210‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 39	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 40	8210‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 41	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 42	8210‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 43	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 300,000.00
	 44	8210‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 300,000.00
	 45	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,000.00
	 46	8210‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,000.00
	 47	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,500,000.00
	 48	8210‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,500,000.00
	 49	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 50	8210‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00

	 51	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,000.00
	 52	8210‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,000.00
	 53	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 54	8210‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 55	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 56	8210‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 57	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,569,482.39
	 58	8210‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,569,482.39
	 59	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 4,500.00
	 60	8210‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 4,500.00
	 61	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 40,000.00
	 62	8210‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 40,000.00
	 63	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 64	8210‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 65	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 15,000.00
	 66	8210‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 15,000.00
	 67	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,000.00
	 68	8210‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,000.00
	 69	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 25,000.00
	 70	8210‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 25,000.00
	 71	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 20,000.00
	 72	8210‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 20,000.00
	 73	8220‑3‑341006‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 74	8210‑3‑341006‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 75	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 476,000.00
	 76	8210‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 476,000.00
	 77	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 78	8210‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 79	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 32,000.00
	 80	8210‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 32,000.00
	 81	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,500.00
	 82	8210‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 7,500.00
	 83	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 15,000.00
	 84	8210‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 15,000.00
	 85	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 86	8210‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 87	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 88	8210‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 89	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 90	8210‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 91	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,000.00
	 92	8210‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,000.00
	 93	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 94	8210‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 30,000.00
	 95	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 508,356.00
	 96	8210‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 508,356.00
	 97	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 250,000.00
	 98	8210‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 250,000.00
	 99	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 190,000.00
	 100	8210‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 190,000.00
	 101	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 528,000.00
	 102	8210‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 528,000.00
	 103	8220‑4‑442001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 104	8210‑4‑442001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 105	8220‑4‑451001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 106	8210‑4‑451001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 107	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 25,000.00
	 108	8210‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 25,000.00
	 109	8220‑5‑541001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 110	8210‑5‑541001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 111	8220‑5‑541002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 112	8210‑5‑541002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912

	 113	8220‑6‑625009‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 114	8210‑6‑625009‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912

	* Total‑Poliza..: *	 37,526,431.00	 37,526,431.00

	DA 0000031	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Programa: 13 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 1	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 13,565,100.00
	 2	8210‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 13,565,100.00
	 3	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 7,946,450.00
	 4	8210‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 7,946,450.00
	 5	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,030,000.00
	 6	8210‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,030,000.00
	 7	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 3,304,240.00
	 8	8210‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 3,304,240.00
	 9	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,018,183.00
	 10	8210‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,018,183.00
	 11	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 12	8210‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 13	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 296,346.00
	 14	8210‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 296,346.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,160,319.00	 27,160,319.00

	DA 0000032	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 231,682.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 231,682.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 42,124.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 42,124.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 7,722.73
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 7,722.73
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 2,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 2,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 21,483.24
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 21,483.24
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 21,062.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 21,062.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 6,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 6,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 3,000.00
	 23	8220‑2‑221001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 24	8210‑2‑221001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 25	8220‑2‑254001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 26	8210‑2‑254001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 36,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 36,000.00
	 29	8220‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1,500.00
	 30	8210‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1,500.00
	 31	8220‑3‑345001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 32	8210‑3‑345001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 33	8220‑3‑353001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 34	8210‑3‑353001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 35	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 36	8210‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 37	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 5,000.00
	 38	8210‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 5,000.00

	 39	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 40	8210‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 41	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 42	8210‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 477,575.97	 477,575.97

	DA 0000033	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 181,401.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 181,401.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 32,982.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 32,982.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 6,046.70
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 6,046.70
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 16,820.82
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 16,820.82
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 16,491.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 16,491.00
	 13	8220‑1‑161002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 1.00
	 15	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 3,000.00
	 16	8210‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 3,000.00
	 17	8220‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 3,000.00
	 18	8210‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 3,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 31,200.00
	 20	8210‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 31,200.00
	 21	8220‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 1,000.00
	 22	8210‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 1,000.00
	 23	8220‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 5,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 5,000.00
	 25	8220‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 5,000.00
	 26	8210‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 5,000.00
	 27	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 205,000.00
	 28	8210‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 205,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 5,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 5,000.00
	 31	8220‑4‑443001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 105,000.00
	 32	8210‑4‑443001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5201	 105,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 616,942.52	 616,942.52

	DA 0000034	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Programa: 10 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 911,064.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 911,064.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 165,648.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 165,648.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 19,517.00
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 19,517.00
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 75,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 75,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 84,480.48
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 84,480.48
	 13	8220‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 50,000.00
	 14	8210‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 50,000.00
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 82,824.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 82,824.00
	 17	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 117,387.00
	 18	8210‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 117,387.00

	 19	8220‑1‑161002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1.00
	 21	8220‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 2,000.00
	 22	8210‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 2,000.00
	 23	8220‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 2,500.00
	 24	8210‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 2,500.00
	 25	8220‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 2,000.00
	 26	8210‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 2,000.00
	 27	8220‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 15,000.00
	 28	8210‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,527,421.48	 1,527,421.48

	DA 0000035	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 712,976.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 712,976.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 145,314.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 145,314.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 129,632.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 129,632.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 23,765.87
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 23,765.87
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 66,112.32
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 66,112.32
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 64,816.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 64,816.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 12,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 12,000.00
	 21	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 22	8210‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 288,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 288,000.00
	 29	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 30	8210‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 40,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 40,000.00
	 33	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 34	8210‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 35	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 36	8210‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 37	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 2,000.00
	 38	8210‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 2,000.00
	 39	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 40	8210‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 41	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 42	8210‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 43	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 44	8210‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 45	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 46	8210‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,507,617.19	 1,507,617.19

	DA 0000036	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 946,429.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 946,429.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 172,078.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 172,078.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 31,547.63
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 31,547.63
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 87,759.78
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 87,759.78
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 86,039.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 86,039.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 30,629.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 30,629.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 4,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 4,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 36,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 36,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 31	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 32	8210‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 33	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 34	8210‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 35	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 36	8210‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 37	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 38	8210‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 39	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 40	8210‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 41	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 135,450.00
	 42	8210‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 135,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,561,933.41	 1,561,933.41

	DA 0000037	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 805,893.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 805,893.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 146,526.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 146,526.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 26,863.10
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 26,863.10
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 74,728.26
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 74,728.26
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 73,263.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 73,263.00

	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 53,933.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 53,933.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 4,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 4,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 5,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 5,000.00
	 23	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 2,000.00
	 24	8210‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 2,000.00
	 25	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 26	8210‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 27	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,000.00
	 28	8210‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,202,207.36	 1,202,207.36

	DA 0000038	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,154,802.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,154,802.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 209,964.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 209,964.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 38,493.40
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 38,493.40
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 107,081.64
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 107,081.64
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 104,982.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 104,982.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 38,114.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 38,114.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 52,800.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 52,800.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 5,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 5,000.00
	 29	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 30	8210‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 34	8210‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 35	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 36	8210‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 37	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 38	8210‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 39	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 15,000.00
	 40	8210‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 15,000.00
	 41	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 42	8210‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 43	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 44	8210‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00

	 45	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 46	8210‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 10,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 10,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 51	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,000.00
	 53	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 484,200.00
	 54	8210‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 484,200.00
	 55	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 2,040,000.00
	 56	8210‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 2,040,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,471,438.04	 4,471,438.04

	DA 0000039	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 248,303.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 248,303.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 45,146.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 45,146.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 8,276.77
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 8,276.77
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 2,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 2,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 23,024.46
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 23,024.46
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 22,573.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 22,573.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 19	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 20	8210‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 28,800.00
	 22	8210‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 28,800.00
	 23	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1,500.00
	 24	8210‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1,500.00
	 25	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 26	8210‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 27	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 28	8210‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 29	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 10,000.00
	 30	8210‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 10,000.00
	 31	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 32	8210‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 33	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 34	8210‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 410,624.23	 410,624.23

	DA 0000040	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 235,576.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 235,576.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 42,832.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 42,832.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,852.53
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,852.53

	 9	8220‑1‑132003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,500.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,500.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 21,844.32
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 21,844.32
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 21,416.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 21,416.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 19,200.00
	 24	8210‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 19,200.00
	 25	8220‑2‑282001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 26	8210‑2‑282001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 27	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1,500.00
	 28	8210‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1,500.00
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 31	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 32	8210‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 33	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 5,000.00
	 34	8210‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 381,721.85	 381,721.85

	DA 0000041	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 607,695.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 607,695.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 110,490.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 110,490.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 20,256.50
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 20,256.50
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 4,500.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 4,500.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 56,349.90
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 56,349.90
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 55,245.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 55,245.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 20	8210‑2‑211002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 25	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 26	8210‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 24,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 24,000.00
	 29	8220‑2‑291001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 30	8210‑2‑291001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 31	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,500.00
	 32	8210‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,500.00

	 33	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 34	8210‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 35	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 8,000.00
	 36	8210‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 8,000.00
	 37	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 38	8210‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 897,037.40	 897,037.40

	DA 0000042	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 409,343.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 409,343.00
	 3	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 74,426.00
	 4	8210‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 74,426.00
	 5	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 13,644.77
	 6	8210‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 13,644.77
	 7	8220‑1‑132003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 72,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 72,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 37,957.26
	 12	8210‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 37,957.26
	 13	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 37,213.00
	 14	8210‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 37,213.00
	 15	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 20	8210‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 48,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 48,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 29	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 30	8210‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 34	8210‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 35	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 36	8210‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 37	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 40,000.00
	 38	8210‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 40,000.00
	 39	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 7,000.00
	 40	8210‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 7,000.00
	 41	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 42	8210‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 43	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 45	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 46	8210‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 47	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 51	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 853,585.03	 853,585.03

	DI 0000001	01/01/2021  12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos | 2021
	 7	8110‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,000.00
	 8	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,000.00
	 9	8110‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2021	 3,385,000.00
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2021	 3,385,000.00
	 13	8110‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 985,000.00
	 14	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 985,000.00
	 15	8110‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 375,000.00
	 16	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 375,000.00
	 17	8110‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2021	 10,072,313.00
	 18	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2021	 10,072,313.00
	 19	8110‑1‑170104   HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 35,000.00
	 20	8120‑1‑170104   HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 35,000.00
	 21	8110‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 22	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 23	8110‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 24	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 25	8110‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 26	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 27	8110‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 74,625.70
	 28	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 74,625.70
	 29	8110‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 74,625.70
	 30	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 74,625.70
	 31	8110‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 223,877.10
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 223,877.10
	 33	8110‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,481,731.30
	 34	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,481,731.30
	 37	8110‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 75,000.00
	 38	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	Presupuesto Ingresos | 2021	 75,000.00
	 41	8110‑1‑190201   INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2021	 350,000.00
	 42	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2021	 350,000.00
	 43	8110‑1‑190202   PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2021	 210,000.00
	 44	8120‑1‑190202   PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2021	 210,000.00
	 45	8110‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,345,000.00
	 46	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,345,000.00
	 47	8110‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2021	 5,000.00
	 48	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2021	 5,000.00
	 61	8110‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos | 2021	 28,500.00
	 62	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos | 2021	 28,500.00
	 63	8110‑4‑410201   POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos | 2021	 110,000.00
	 64	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos | 2021	 110,000.00
	 65	8110‑4‑410202   POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,500.00
	 66	8120‑4‑410202   POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,500.00
	 71	8110‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 72	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 73	8110‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2021	 13,500.00
	 74	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2021	 13,500.00
	 75	8110‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 8,500.00
	 76	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 8,500.00
	 77	8110‑4‑430104   PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 78	8120‑4‑430104   PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 79	8110‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 80	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 81	8110‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 235,000.00
	 82	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 235,000.00
	 83	8110‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 84	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 85	8110‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 86	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00

	 87	8110‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 88	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 89	8110‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 90	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 91	8110‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 92	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 93	8110‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2021	 93,000.00
	 94	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2021	 93,000.00
	 97	8110‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 98	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 99	8110‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 100	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 101	8110‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2021	 995,000.00
	 102	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2021	 995,000.00
	 103	8110‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 104	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 105	8110‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 6,500.00
	 106	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 6,500.00
	 115	8110‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 116	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 117	8110‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 118	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 119	8110‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 120	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 121	8110‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 118,000.00
	 122	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 118,000.00
	 123	8110‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 175,000.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 175,000.00
	 125	8110‑6‑610104   OTROS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 126	8120‑6‑610104   OTROS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 127	8110‑6‑610401   REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 128	8120‑6‑610401   REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 133	8110‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 134	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 135	8110‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	Presupuesto Ingresos | 2021	 5,640,588.00
	 136	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	Presupuesto Ingresos | 2021	 5,640,588.00
	 137	8110‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 515,273.00
	 138	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 515,273.00
	 139	8110‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2021	 72,954,116.00
	 140	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2021	 72,954,116.00
	 141	8110‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 15,908,907.00
	 142	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 15,908,907.00
	 143	8110‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2021	 8,124,084.00
	 144	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2021	 8,124,084.00
	 145	8110‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,569,175.00
	 146	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,569,175.00
	 147	8110‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2021	 4,824,724.00
	 148	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2021	 4,824,724.00
	 149	8110‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2021	 365,197.00
	 150	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2021	 365,197.00
	 151	8110‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,056,920.00
	 152	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos | 2021	 1,056,920.00
	 163	8110‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 25,626,735.00
	 164	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 25,626,735.00
	 165	8110‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 166	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 167	8110‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 168	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 169	8110‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 37,526,431.00
	 170	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 37,526,431.00
	 171	8110‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 172	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00

	 173	8110‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 174	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 177	8110‑8‑830101   ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2021	 165,500.00
	 178	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2021	 165,500.00
	 179	8110‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00
	 180	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2021	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 194,755,347.80	 194,755,347.80

	DP 0000001	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 2,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,350.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,350.00
	 7	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,350.00
	 8	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,350.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,400.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,400.00
	 11	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,400.00
	 12	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,500.00	 18,500.00

	DP 0000002	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 2,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 2,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 2,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 2,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 2,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 2,500.00
	 7	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 850.00
	 8	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 850.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 3,350.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 3,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,700.00	 11,700.00

	DP 0000003	02/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 650,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 650,000.00	 650,000.00

	DP 0000004	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 4,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 4,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 4,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 4,500.00
	 5	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 18,430.00
	 6	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 18,430.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 6,650.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 6,650.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 11,780.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 11,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,860.00	 45,860.00

	DP 0000005	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 2,400.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 2,400.00
	 3	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 4,250.00

	 4	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 4,250.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 6,650.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 6,650.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 11,780.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 11,780.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 11,780.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 11,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,860.00	 36,860.00

	DP 0000006	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REGIDORES
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 4,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 4,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 4,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DP 0000007	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 8,000.00
	 2	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 8,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 2,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 2,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 5,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000008	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ORGANO INTERNO
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 2,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 2,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 2,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 2,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000009	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS
	 1	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 35.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 35.00
	 3	8230‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 35.00
	 4	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 35.00

	* Total‑Poliza..: *	 70.00	 70.00

	DP 0000010	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA A LA CUENTA DE SINDICATURA
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 9,125.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 9,125.00
	 3	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 9,125.00
	 4	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 9,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,250.00	 18,250.00

	DP 0000011	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS DE VIAJE A LA CUENTA DE REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 3,600.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 3,600.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 3,600.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	DP 0000012	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES A LA CUENTA DE APLICACION PREDIAL RUSTICO
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 10,072,313.00
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 10,072,313.00
	 3	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 10,072,313.00
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 10,072,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,144,626.00	 20,144,626.00

	DP 0000013	01/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APLICACION PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA
	 1	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 150,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 150,000.00
	 3	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 150,000.00
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	DP 0000014	01/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 176,924.44
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 176,924.44
	 3	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 623,932.97
	 4	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 623,932.97

	* Total‑Poliza..: *	 800,857.41	 800,857.41

	DP 0000015	01/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUETO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 24.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 24.70

	* Total‑Poliza..: *	 24.70	 24.70

	DP 0000016	01/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 1,000,000.00
	 2	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000001	02/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 650,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 650,000.00	 650,000.00

	IP 0000004	02/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENETS DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENETS DE RECAUDACION	 24.70
	 2	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENETS DE RECAUDACION	 24.70

	* Total‑Poliza..: *	 24.70	 24.70

	IP 0000005	02/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CCORRIENTE DE EJERCICIO ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CCORRIENTE DE EJERCICIO ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CCORRIENTE DE EJERCICIO ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	** Total‑Dia..: **	 414,235,668.41	 414,235,668.41

	D  0000001	05/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑044‑CP‑2020/A|17/12/2020|00001471.9|     1|035979|	 10,671.26
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	 10,671.26

	* Total‑Poliza..: *	 10,671.26	 10,671.26

	D  0000002	05/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000036   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑042‑CP‑2020/A|02/12/2020|0005985.12|     1|035576|	 514,381.75
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	 514,381.75

	* Total‑Poliza..: *	 514,381.75	 514,381.75

	D  0000003	05/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000162   GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	BUAG   |             HAE‑039‑PR‑2020/A|29/12/2020|0047827.23|     1|036064|	 346,747.46
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	 346,747.46

	* Total‑Poliza..: *	 346,747.46	 346,747.46

	D  0000004	05/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000036   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑035‑PR‑2020/A|28/12/2020|0028541.93|     1|036060|	 206,928.99
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	 206,928.99

	* Total‑Poliza..: *	 206,928.99	 206,928.99

	D  0000005	05/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380| PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 40,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380| PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNI	 40,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380| PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNI	 40,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380| PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNI	 40,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380| PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNI	 40,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380| PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNI	 40,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380| PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNI	 40,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7DAB6047|05/01/2021|0005517.24|1.0000|036380|PAGO DE SUBSIDIO EXTRA	 40,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7DAB6047|05/01/2021|0005517.24|1.0000|036380|PAGO DE SUBSIDIO EXTRA	 40,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    SMD|                      7DAB6047|05/01/2021|0005517.24|1.0000|036380|PAGO DE SUBSIDIO EXTRA	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000006	05/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2233‑1‑000001‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 496,370.00
	 2	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 496,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,370.00	 496,370.00

	D  0000007	05/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRABAJADORES QUE LABORAN ENE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 ( ALONSO LOPEZ LOPEZ )
	 1	2119‑1‑000016‑000110   ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRABAJADORES QUE LABORAN ENE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 ( ALONSO LOPEZ LOPEZ )	 3,009.83
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRABAJADORES QUE LABORAN ENE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 ( ALONSO LOPEZ LOPEZ )	 3,009.83

	* Total‑Poliza..: *	 3,009.83	 3,009.83

	D  0000008	05/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER S.A. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER S.A. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 751.68
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTA	 751.68
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTA	 751.68
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTA	 751.68
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTA	 751.68
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTA	 751.68
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTA	 751.68
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER S.A. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 648.00
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER S.A. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 103.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,006.72	 3,006.72

	D  0000009	05/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                          B900|29/02/2020|00002011.2|     1|032198|	 14,581.20
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000066   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	 14,581.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,581.20	 14,581.20

	D  0000010	06/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,500.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	D  0000011	06/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |             HAE‑038‑PR‑2020/A|09/11/2020|0043717.36|     1|035375|	 316,950.84
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2020	 316,950.84

	* Total‑Poliza..: *	 316,950.84	 316,950.84

	D  0000012	06/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LA NOMINA SEMANAL DEL PERIODO 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LA NOMINA SEMANAL DEL PERIODO 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	 1,200.00
	 2	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LA NOMINA SEMANAL DEL PERIODO 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	D  0000013	07/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 29.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10908264	 29.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10908264	 29.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10908264	 29.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10908264	 29.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10908264	 29.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10908264	 29.00
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	D  0000014	07/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000015	07/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 PARA ABONO A RESPONSABILIDAD A ROCIO MARIBEL  GOMEZ SANCHES.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 PARA ABONO A RESPONSABILIDAD A ROCIO MARIBEL  GOMEZ SANCHES.	 1.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 PAR	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	D  0000016	07/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.	 1.00
	 2	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	D  0000017	08/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2020 A FAVOR DE LA REGIDORA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000020   OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGISTRO DE CANCELACION DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2020 A FAVOR DE LA REGIDORA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM.	 24,000.00
	 2	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE CANCELACION DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2020 A FAVOR DE LA REGIDORA C. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM.	 24,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	DC 0000001	04/01/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000002	04/01/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000003	04/01/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000004	04/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000005	04/01/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000006	04/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000007	04/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000008	04/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000009	05/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ESPONJA ,BROCHA,AEROSOL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LEBANTAMIENTOS TOPÓGRAFICOS DE OBRAS PARA PROYECCION DE ESTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESPONJA ,BROCHA,AEROSOL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LEBANTAMIENTOS TOPÓGRAFICOS DE OBRAS PARA PROYECCIO	 664.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESPONJA ,BROCHA,AEROSOL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LEBANTAMIENTOS TOPÓGRAFICOS DE OBRAS PARA PROYECCIO	 664.00

	* Total‑Poliza..: *	 664.00	 664.00

	DC 0000010	05/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNA	 591.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNA	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 591.60	 591.60

	DC 0000011	05/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000012	05/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 1,600.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.80	 1,600.80

	DC 0000013	05/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 701.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 701.80

	* Total‑Poliza..: *	 701.80	 701.80

	DC 0000014	05/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA 23‑70, MARCA CHEVROLET MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA 23‑70, MARCA CHEVROLET MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITAS A ESTA DIREC	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA 23‑70, MARCA CHEVROLET MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITAS A ESTA DIREC	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000015	05/01/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000016	05/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFEREN	 3,145.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFEREN	 3,145.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,145.00	 3,145.00

	DC 0000017	05/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036143|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 9,990.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036143|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 9,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,990.00	 9,990.00

	DC 0000018	05/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000019	05/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000020	06/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,634.72
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,634.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,634.72	 2,634.72

	DC 0000021	06/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALIMENTOS EN ATENCION AL H. CUERPO DE REGIDORES,PRESIDENTE MUNICIPAL,SINDICA PROCURADORA Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ,PERSONAL DE JAPAME EN REUNION DE CONCERTACION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALIMENTOS EN ATENCION AL H. CUERPO DE REGIDORES,PRESIDENTE MUNICIPAL,SINDICA PROCURADORA Y SECRETARIO	 1,083.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALIMENTOS EN ATENCION AL H. CUERPO DE REGIDORES,PRESIDENTE MUNICIPAL,SINDICA PROCURADORA Y SECRETARIO	 1,083.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,083.00	 1,083.00

	DC 0000022	06/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA. ( MAQUINA DE CLAUDIA CARDENAS )
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CARGO	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000023	06/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036150|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 12,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036150|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	DC 0000024	06/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036151|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 11,510.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036151|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 11,510.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,510.00	 11,510.00

	DC 0000025	06/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 10,980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 10,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,980.00	 10,980.00

	DC 0000026	06/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000027	06/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000028	07/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,662.42
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,662.42

	* Total‑Poliza..: *	 5,662.42	 5,662.42

	DC 0000029	07/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASI	 324.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASI	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000030	07/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA  OFICINA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA  OFICINA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.	 810.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA  OFICINA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DC 0000031	07/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	 19,980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	 19,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,980.00	 19,980.00

	DC 0000032	07/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB SAE 50 DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036159|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB SAE 50 DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE B	 11,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036159|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB SAE 50 DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE B	 11,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,500.00	 11,500.00

	DC 0000033	07/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300  DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036160|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300  DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE BA	 11,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036160|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300  DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE BA	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,300.00	 11,300.00

	DC 0000034	07/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161|ADQUISICION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON	 2,134.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161|ADQUISICION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON	 2,134.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,134.40	 2,134.40

	DC 0000035	07/01/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS	 1,712.16
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS	 1,712.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,712.16	 1,712.16

	DC 0000036	07/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000037	07/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000038	08/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166|ADQUISICION DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 14,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166|ADQUISICION DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DC 0000039	08/01/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 08/ENERO/2021 AL 08/ENERO/2022 PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOYA MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS UJ‑71‑968 # SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE  DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 08/ENERO/2021 AL 08/ENERO/2022 PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOYA MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT	 17,990.38
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 08/ENERO/2021 AL 08/ENERO/2022 PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOYA MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT	 17,990.38

	* Total‑Poliza..: *	 17,990.38	 17,990.38

	DC 0000040	08/01/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000041	08/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DE DESARROLLO URBANO,OB	 928.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DE DESARROLLO URBANO,OB	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000042	08/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PUNTA PARA RETRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172|ADQUISICION DE PUNTA PARA RETRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172|ADQUISICION DE PUNTA PARA RETRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000043	08/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 185.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 185.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 120.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 120.00

	* Total‑Poliza..: *	 305.00	 305.00

	DC 0000044	08/01/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021 EL CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174|PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021 EL CUA	 293.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174|PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021 EL CUA	 293.60

	* Total‑Poliza..: *	 293.60	 293.60

	DC 0000045	08/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000046	08/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000047	08/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000048	08/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000192	06/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL  10 DE ENERO 2021 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL  10 DE ENERO 2021 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 39,375.06
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL  10 DE ENERO 2021 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 39,375.06

	* Total‑Poliza..: *	 39,375.06	 39,375.06

	DC 0000196	05/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380|PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 40,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036380|PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL ISTEMA DIF MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DC 0000223	08/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO	 14,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DC 0000224	06/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA LOIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA LOIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A TRATAR ASUNTOS DE CARACT	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA LOIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A TRATAR ASUNTOS DE CARACT	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000225	06/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS  PARA GASTOS DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA SEÑORA SOFIA ONTIVEROS , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS  PARA GASTOS DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE A LA CIUDAD DE C	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS  PARA GASTOS DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE A LA CIUDAD DE C	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000226	06/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS PARA TRATAR ASUNT	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS PARA TRATAR ASUNT	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000227	04/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE COMO BONO A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE COMO BONO A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRAB	 34,200.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE COMO BONO A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRAB	 34,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,200.00	 34,200.00

	DC 0000250	07/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 29.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	036522|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 29.00

	* Total‑Poliza..: *	 29.00	 29.00

	DC 0000270	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER S.A. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER S.A. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 751.68
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036596|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER S.A. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 751.68

	* Total‑Poliza..: *	 751.68	 751.68

	DC 0000276	08/01/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑001‑2020, CON CARGO APOYO FINANCIERO.
	 1	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343|ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ANGEL	 1,623,932.96
	 2	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343|ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ANGEL	 1,623,932.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,623,932.96	 1,623,932.96

	DD 0000003	05/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11672, 11670, 11669, 11671
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| ACEITE EVANS	 232.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| ACEITE EVANS	 232.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| ACEITE EVANS	 232.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| BOQUILLA PARA INYECTAR	 116.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| BOQUILLA PARA INYECTAR	 116.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| BOQUILLA PARA INYECTAR	 116.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| CONECTOR	 58.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| CONECTOR	 58.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| CONECTOR	 58.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| LIJA	 46.40
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| LIJA	 46.40
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| LIJA	 46.40
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| SINCHO	 139.20
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| SINCHO	 139.20
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135| SINCHO	 139.20
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11672|05/01/2021|00081.6000|1.0000|036135|ADQUISICION DE MATERIA	 591.60
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ABRAZADERAS	 34.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ABRAZADERAS	 34.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ABRAZADERAS	 34.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| COPLE UNION	 116.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| COPLE UNION	 116.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| COPLE UNION	 116.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| LIJA	 46.40
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| LIJA	 46.40
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| LIJA	 46.40
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| TORNILLO 10X50	 34.80
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| TORNILLO 10X50	 34.80
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| TORNILLO 10X50	 34.80
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11670|05/01/2021|00032.0000|1.0000|036141| ADQUISICION DE MATERI	 232.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139| CRUCETA 351	 667.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139| CRUCETA 351	 667.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139| CRUCETA 351	 667.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139| TERMINAL DE CABLE O ALAMBRE	 34.80
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139| TERMINAL DE CABLE O ALAMBRE	 34.80
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139| TERMINAL DE CABLE O ALAMBRE	 34.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11669|05/01/2021|00096.8000|1.0000|036139|ADQUISICION DE REFACCI	 701.80
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138| MANGUERA DE FRENOS	 464.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138| MANGUERA DE FRENOS	 464.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138| MANGUERA DE FRENOS	 464.00
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138| ROTOCHAMBER	 1,136.80

	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11671|05/01/2021|00220.8000|1.0000|036138|ADQUISICION DE REFACCI	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,252.40	 6,252.40

	DD 0000004	08/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11694, 11696, 11695
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172| PUNTA PARA RETRO	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172| PUNTA PARA RETRO	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172| PUNTA PARA RETRO	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11694|08/01/2021|00240.0000|1.0000|036172|ADQUISICION DE PUNTA P	 1,740.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| AFLOJATODO	 116.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| AFLOJATODO	 116.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| AFLOJATODO	 116.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| ARRANCADOR	 116.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| ARRANCADOR	 116.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| ARRANCADOR	 116.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| CINTA AISLANTE	 58.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| CINTA AISLANTE	 58.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| CINTA AISLANTE	 58.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| COPLE	 116.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| COPLE	 116.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| COPLE	 116.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| ESTOPA	 301.60
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| ESTOPA	 301.60
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| ESTOPA	 301.60
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| FUSIBLE	 104.40
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| FUSIBLE	 104.40
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| FUSIBLE	 104.40
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| LIJA	 116.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| LIJA	 116.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171| LIJA	 116.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11696|08/01/2021|00128.0000|1.0000|036171|ADQUISICION DE MATERIA	 928.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| CAMBIO DE LUZ	 92.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| CAMBIO DE LUZ	 92.80
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| CAMBIO DE LUZ	 92.80
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| DIAFRAGMA	 81.20
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| DIAFRAGMA	 81.20
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| DIAFRAGMA	 81.20
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| FOCO 9007	 116.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| FOCO 9007	 116.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| FOCO 9007	 116.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11695|08/01/2021|00040.0000|1.0000|036168| ADQUISICION DE MATERI	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DD 0000014	08/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6138
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162| CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2021	 1,712.16
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162| CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2021	 1,712.16
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162| CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2021	 1,712.16
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6138|08/01/2021|00236.1600|1.0000|036162|PRESTACION DE SERVICIO	 1,712.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,424.32	 3,424.32

	DD 0000015	09/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A37252
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173| FILTRO DE AIRE COMPLETO ANTARIX 5.5 HP	 185.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173| FILTRO DE AIRE COMPLETO ANTARIX 5.5 HP	 185.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173| FILTRO DE AIRE COMPLETO ANTARIX 5.5 HP	 185.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173| MECATE AMARILLO #10	 120.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173| MECATE AMARILLO #10	 120.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173| MECATE AMARILLO #10	 120.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37252|09/01/2021|00042.0700|1.0000|036173|ADQUISICION DE MATERIA	 305.00

	* Total‑Poliza..: *	 610.00	 610.00

	DD 0000017	07/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 400368, 400380, 400371, 400384, 400353
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161| BOMBA DE COMBUSTIBL EXTERNA	 2,134.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161| BOMBA DE COMBUSTIBL EXTERNA	 2,134.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161| BOMBA DE COMBUSTIBL EXTERNA	 2,134.40
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400368|07/01/2021|00294.4000|1.0000|036161|ADQUISICION DE BOMBA D	 2,134.40
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158| NEUMATICOS 1400‑24 SPSILON	 19,980.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158| NEUMATICOS 1400‑24 SPSILON	 19,980.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158| NEUMATICOS 1400‑24 SPSILON	 19,980.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400380|07/01/2021|02755.8600|1.0000|036158|ADQUISICION DE NEUMATI	 19,980.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,258.50
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,258.50
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,258.50
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO DE ACEITE	 881.75
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO DE ACEITE	 881.75
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO DE ACEITE	 881.75
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.80
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.80
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400371|07/01/2021|00781.0200|1.0000|036155|ADQUISICION DE MATERIA	 5,662.42
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152| NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5	 10,980.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152| NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5	 10,980.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152| NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5	 10,980.00
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400384|07/01/2021|01514.4800|1.0000|036152|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,980.00
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| ACEITE 5W30 MOBIL SINTETICO	 1,276.00
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| ACEITE 5W30 MOBIL SINTETICO	 1,276.00
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| ACEITE 5W30 MOBIL SINTETICO	 1,276.00
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| BUJIAS IRIDIUM NGK	 922.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| BUJIAS IRIDIUM NGK	 922.00
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| BUJIAS IRIDIUM NGK	 922.00
	 35	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| FILTRO DE ACEITE	 80.76
	 36	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| FILTRO DE ACEITE	 80.76
	 37	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| FILTRO DE ACEITE	 80.76
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| FILTRO DE AIRE	 355.96
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| FILTRO DE AIRE	 355.96
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146| FILTRO DE AIRE	 355.96
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400353|07/01/2021|00363.4100|1.0000|036146|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,634.72

	* Total‑Poliza..: *	 82,783.08	 82,783.08

	DD 0000019	09/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36166
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166| CIGUEÑAL REMANUFACTURADO 010	 14,500.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166| CIGUEÑAL REMANUFACTURADO 010	 14,500.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166| CIGUEÑAL REMANUFACTURADO 010	 14,500.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                         36166|09/01/2021|02000.0000|1.0000|036166|ADQUISICION DE CIGUEÑA	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DD 0000025	08/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26EE6AE7
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036167| MAS IVA 16.00%	 2,481.43
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167| MAS IVA 16.00%	 2,481.43
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167| MAS IVA 16.00%	 2,481.43
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036167| PRIMA NETA	 14,918.95
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167| PRIMA NETA	 14,918.95
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167| PRIMA NETA	 14,918.95
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036167| RECARGO POR PAGO FRACCIONADO DERECHO DE POLIZA	 590.00

	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167| RECARGO POR PAGO FRACCIONADO DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167| RECARGO POR PAGO FRACCIONADO DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      26EE6AE7|08/01/2021|02481.4300|1.0000|036167|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 17,990.38

	* Total‑Poliza..: *	 35,980.76	 35,980.76

	DD 0000034	05/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1076
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036140| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1076|05/01/2021|00012.8000|1.0000|036140|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DD 0000035	07/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1077, 1078
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036136| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1077|07/01/2021|00012.8000|1.0000|036136|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036156| DESPONCHADA	 92.80
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156| DESPONCHADA	 92.80
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156| DESPONCHADA	 92.80
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036156| PIVOTE	 116.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156| PIVOTE	 116.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156| PIVOTE	 116.00
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036156| TIP TOP	 116.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156| TIP TOP	 116.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156| TIP TOP	 116.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1078|07/01/2021|00044.8000|1.0000|036156|SERVICIO DE DESPONCHAD	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DD 0000037	05/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8428, 8427
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,809.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,809.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,809.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142| THINNER ESTANDAR	 336.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142| THINNER ESTANDAR	 336.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142| THINNER ESTANDAR	 336.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8428|05/01/2021|00433.7900|1.0000|036142|ADQUISICION DE MATERIA	 3,145.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| AEROCOMEX FLUORESCENTE VERDE	 292.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| AEROCOMEX FLUORESCENTE VERDE	 292.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| AEROCOMEX FLUORESCENTE VERDE	 292.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| BROCHA PLUS 6"	 218.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| BROCHA PLUS 6"	 218.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| BROCHA PLUS 6"	 218.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| ESPATULAS EXITO RIGIDA M. MADERA 4 HO23660	 154.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| ESPATULAS EXITO RIGIDA M. MADERA 4 HO23660	 154.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134| ESPATULAS EXITO RIGIDA M. MADERA 4 HO23660	 154.00
	 17	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8427|05/01/2021|00091.5900|1.0000|036134|ADQUISICION DE MATERIA	 664.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,618.00	 7,618.00

	DD 0000065	06/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5B5DBBC3
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,083.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,083.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,083.00
	 4	2112‑1‑000001‑000254   MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	MAMG   |                      5B5DBBC3|06/01/2021|00149.3800|1.0000|036147|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,083.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,166.00	 2,166.00

	EA 0000001	06/01/2021  12:00:00a. m.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030689‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 34,200.00

	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE COMO BONO A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA PARA EL FESTEJO DEL	 34,200.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 34,200.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 34,200.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 34,200.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 34,200.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 34,200.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036454| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 34,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 136,800.00	 136,800.00

	EA 0000002	06/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO  PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030690‑A  GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS PARA	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000003	06/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS   PARA GASTOS DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU MAMA LA C. SOFIA ONTIVEROS QUIEN REQUIERE ATENCION MEDICA Y  QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030691‑A  VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS  PARA GASTOS DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE A L	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. V	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. V	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. V	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. V	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. V	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036450| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. V	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000004	06/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENSO  PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN, SINALOA  A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA   QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO  DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030692‑A  MARIA LOAIZA ATIENSO	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA LOIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A TRATAR ASUN	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036449| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EA 0000005	06/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COSUMO UTILIZADO EN ALIMENTOS AL H.CUERPO DE REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA Y SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO PERSONAL DE JAPAME EN REUNION DE CONCERTACION.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030693‑A  MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	 1,083.00
	 2	2112‑1‑000001‑000254   MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	MAMG   |                      5B5DBBC3|06/01/2021|0000149.38|     1|036147|	 1,083.00
	 3	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALIMENTOS EN ATENCION AL H. CUERPO DE REGIDORES,PRESIDENTE MUNICIPAL,SINDICA PROCURADORA Y SECRETA	 1,083.00
	 4	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALIMENTOS EN ATENCION AL H. CUERPO DE REGIDORES,PRESIDENTE MUNICIPAL,SINDICA PROCURADORA Y SECRETA	 1,083.00
	 5	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALIMENTOS EN ATENCION AL H. CUERPO DE REGIDORES,PRESIDENTE MUNICIPAL,SINDICA PROCURADORA Y SECRETA	 1,083.00
	 6	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036147|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALIMENTOS EN ATENCION AL H. CUERPO DE REGIDORES,PRESIDENTE MUNICIPAL,SINDICA PROCURADORA Y SECRETA	 1,083.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,249.00	 3,249.00

	EA 0000006	06/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL  10 DE ENERO 2021 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030694‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 34,117.98
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL  10 DE ENERO 2021 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTI	 39,375.06
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL	 39,375.06
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL	 39,375.06
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL	 39,375.06
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL	 39,375.06

	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL	 39,375.06
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036367| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 DE ENERO AL	 39,375.06
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030694‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,257.08

	* Total‑Poliza..: *	 157,500.24	 157,500.24

	EA 0000007	08/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030695‑A  VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000041   VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	0030695‑A  VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000008	08/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030696‑A  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	0030696‑A  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000009	08/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030697‑A  OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000020   OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	0030697‑A  OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000010	08/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030698‑A  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0030698‑A  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000011	08/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030699‑A  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	0030699‑A  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000012	08/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030700‑A  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	0030700‑A  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000013	08/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030701‑A  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0030701‑A  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000014	08/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO DONDE SE COMPROMETE A FESTEJAR A TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO PARQUES  Y JARDINES QUE NO SE REALIZO POR LA CONDICIONES SANITARIAS COVID19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030702‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 14,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA SEGUN CONTRATO COLECTIV	 14,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 14,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 14,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 14,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 14,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 14,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITS	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,000.00	 56,000.00

	IA 0000004	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020  Y COMPLEMENTO DEL 2015 A OCTUBRE DEL 2020 INFORMADO POR LA SHCP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00

	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. AL	 998,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,992,208.00	 3,992,208.00

	IA 0000005	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE ENAJENACION DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE I.S.R. DE	 51.41

	* Total‑Poliza..: *	 205.64	 205.64

	IA 0000016	07/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINACIERO PARA QUE SE DESTINE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES QUE AMENAZAN SU SOLVENCIA FINANCIERA SEGUN CONVENIO OTORGADO EN 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97
	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINA	 623,932.97

	* Total‑Poliza..: *	 2,495,731.88	 2,495,731.88

	IA 0000035	07/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 2	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APERTURA D	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 4.00	 4.00

	IA 0000037	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. CTA.18‑00004379‑0 CORRESPONDIEN	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000038	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO SANTANDER S.A. PREP FEDERAL 2016 CORRESPONDIEN	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000039	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA PREP 2016 CTA.18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL M	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000040	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DEL 3X1 2016 DE LA CTA18‑00004171‑0 DEL BANCO SANTANDER S.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000041	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000050	04/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016  CORRESPONDIENTES AL M	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.56	 2.56

	IJ 0000001	04/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,417.02
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,429.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,429.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 105.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 42,031.82
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53,814.96
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 53,814.96
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 53,814.96
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 53,814.96

	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 53,814.96
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 53,814.96
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 53,814.96
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 334.96
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 334.96
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 334.96
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 334.96
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 334.96
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 334.96
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 334.96
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,085.40
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 11,085.40
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 11,085.40
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 11,085.40
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 11,085.40
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 11,085.40
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 11,085.40
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34.04
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 34.04
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 34.04
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 34.04
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 34.04
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 34.04
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 34.04
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 66.30
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 66.30
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 66.30
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 66.30
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 66.30
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 66.30
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 66.30
	 41	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 374.44
	 42	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 374.44
	 43	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 374.44
	 44	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 374.44
	 45	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 374.44
	 46	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 374.44
	 47	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 374.44
	 48	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 260.64
	 49	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 260.64
	 50	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 260.64
	 51	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 260.64
	 52	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 260.64
	 53	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 260.64
	 54	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 260.64
	 55	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.74
	 56	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	‑1.74
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	‑1.74
	 58	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	‑1.74
	 59	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	‑1.74
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	‑1.74
	 61	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	‑1.74
	 62	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,181.56
	 63	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 1,181.56
	 64	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 1,181.56
	 65	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 1,181.56
	 66	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 1,181.56
	 67	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 1,181.56
	 68	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 1,181.56
	 69	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 740.00
	 70	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 740.00
	 71	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 740.00

	 72	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 740.00
	 73	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 740.00
	 74	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 740.00
	 75	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 740.00
	 76	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 521.28
	 77	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 521.28
	 78	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 521.28
	 79	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 521.28
	 80	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 521.28
	 81	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 521.28
	 82	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/01/2021	 521.28

	* Total‑Poliza..: *	 273,647.36	 273,647.36

	IJ 0000002	05/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,966.49
	 2	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 181.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,404.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47,164.18
	 6	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,662.96
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 35,662.96
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 35,662.96
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 35,662.96
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 35,662.96
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 35,662.96
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 35,662.96
	 14	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,655.24
	 15	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 6,655.24
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 6,655.24
	 17	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 6,655.24
	 18	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 6,655.24
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 6,655.24
	 20	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 6,655.24
	 21	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.20
	 22	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑0.20
	 23	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑0.20
	 24	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑0.20
	 25	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑0.20
	 26	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑0.20
	 27	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑0.20
	 28	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 29	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,112.06
	 30	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,112.06
	 31	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,112.06
	 32	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,112.06
	 33	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,112.06
	 34	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,112.06
	 35	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,112.06
	 36	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.33
	 37	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 38	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 39	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 40	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 41	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 42	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 43	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.33
	 44	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 45	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 46	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 47	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33

	 48	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 49	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 62.33
	 50	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 186.98
	 51	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 186.98
	 52	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 186.98
	 53	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 186.98
	 54	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 186.98
	 55	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 186.98
	 56	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 186.98
	 57	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 204.60
	 58	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 204.60
	 59	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 204.60
	 60	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 204.60
	 61	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 204.60
	 62	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 204.60
	 63	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 204.60
	 64	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 390.71
	 65	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 390.71
	 66	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 390.71
	 67	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 390.71
	 68	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 390.71
	 69	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 390.71
	 70	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 390.71
	 71	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 651.20
	 72	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 651.20
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 651.20
	 74	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 651.20
	 75	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 651.20
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 651.20
	 77	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 651.20
	 78	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27,425.26
	 79	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 27,425.26
	 80	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 27,425.26
	 81	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 27,425.26
	 82	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 27,425.26
	 83	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 27,425.26
	 84	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 27,425.26
	 85	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,303.20
	 86	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,303.20
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,303.20
	 88	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,303.20
	 89	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,303.20
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,303.20
	 91	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	 1,303.20
	 92	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.00
	 93	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑1.00
	 94	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑1.00
	 95	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑1.00
	 96	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑1.00
	 97	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑1.00
	 98	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/01/2021	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	 309,862.68	 309,862.68

	IJ 0000003	06/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,063.40
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,282.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,879.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,357.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,028.28
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,013.13

	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 44,013.13
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 44,013.13
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 44,013.13
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 44,013.13
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 44,013.13
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 44,013.13
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,887.63
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,887.63
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,887.63
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,887.63
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,887.63
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,887.63
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,887.63
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,757.88
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 8,757.88
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 8,757.88
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 8,757.88
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 8,757.88
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 8,757.88
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 8,757.88
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 297.58
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 297.58
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 297.58
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 297.58
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 297.58
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 297.58
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 297.58
	 35	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,080.54
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,080.54
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,080.54
	 38	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,080.54
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,080.54
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,080.54
	 41	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 2,080.54
	 42	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,273.10
	 43	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 3,273.10
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 3,273.10
	 45	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 3,273.10
	 46	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 3,273.10
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 3,273.10
	 48	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 3,273.10
	 49	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 50	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 52	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 53	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 55	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 56	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑2.10
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑2.10
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑2.10
	 59	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑2.10
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑2.10
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑2.10
	 62	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑2.10
	 63	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.35
	 64	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 66	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 67	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 69	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35

	 70	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.44
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.44
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.44
	 73	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.44
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.44
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.44
	 76	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.44
	 77	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.70
	 78	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1.70
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1.70
	 80	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1.70
	 81	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1.70
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1.70
	 83	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1.70
	 84	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.35
	 85	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 87	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 88	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 90	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 4.35
	 91	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 180.54
	 92	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 180.54
	 93	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 180.54
	 94	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 180.54
	 95	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 180.54
	 96	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 180.54
	 97	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 180.54
	 98	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.46
	 99	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.46
	 100	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.46
	 101	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.46
	 102	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.46
	 103	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.46
	 104	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 0.46
	 105	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50.00
	 106	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 50.00
	 107	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 50.00
	 108	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 50.00
	 109	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 50.00
	 110	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 50.00
	 111	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 50.00
	 112	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.72
	 113	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 115	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 116	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 118	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 119	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.72
	 120	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 122	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 123	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 125	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 21.72
	 126	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65.16
	 127	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 65.16
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 65.16
	 129	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 65.16
	 130	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 65.16
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 65.16

	 132	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 65.16
	 133	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 134	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 136	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 137	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 139	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 434.40
	 140	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,094.68
	 141	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1,094.68
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1,094.68
	 143	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1,094.68
	 144	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1,094.68
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1,094.68
	 146	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	 1,094.68
	 147	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.00
	 148	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑1.00
	 149	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑1.00
	 150	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑1.00
	 151	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑1.00
	 152	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑1.00
	 153	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/01/2021	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	 254,482.72	 254,482.72

	IJ 0000004	07/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,116.05
	 2	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,000.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,558.06
	 4	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,062.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,045.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,687.00
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,032.00
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56,945.68
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 56,945.68
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 56,945.68
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 56,945.68
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 56,945.68
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 56,945.68
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 56,945.68
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,275.11
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,275.11
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,275.11
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,275.11
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,275.11
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,275.11
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,275.11
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,453.52
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 11,453.52
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 11,453.52
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 11,453.52
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 11,453.52
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 11,453.52
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 11,453.52
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 235.51
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 235.51
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 235.51
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 235.51
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 235.51
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 235.51
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 235.51

	 37	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,397.56
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,397.56
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,397.56
	 40	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,397.56
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,397.56
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,397.56
	 43	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,397.56
	 44	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,590.62
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,590.62
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,590.62
	 47	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,590.62
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,590.62
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,590.62
	 50	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2,590.62
	 51	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 173.76
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 173.76
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 173.76
	 54	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 173.76
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 173.76
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 173.76
	 57	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 173.76
	 58	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.24
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2.24
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2.24
	 61	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2.24
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2.24
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2.24
	 64	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 2.24
	 65	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 66	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,946.11
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,946.11
	 68	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,946.11
	 69	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,946.11
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,946.11
	 71	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,946.11
	 72	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 1,946.11
	 73	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 480.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 480.00
	 75	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 480.00
	 76	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 480.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 480.00
	 78	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 480.00
	 79	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/01/2021	 480.00

	* Total‑Poliza..: *	 325,000.44	 325,000.44

	IJ 0000005	08/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 313.00
	 2	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 48,833.20
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,607.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,257.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,552.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52,945.88
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 52,945.88
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 52,945.88
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 52,945.88
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 52,945.88
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 52,945.88
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 52,945.88
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,613.70
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,613.70

	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,613.70
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,613.70
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,613.70
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,613.70
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,613.70
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,509.65
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 10,509.65
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 10,509.65
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 10,509.65
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 10,509.65
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 10,509.65
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 10,509.65
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 170.78
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 170.78
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 170.78
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 170.78
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 170.78
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 170.78
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 170.78
	 35	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 764.54
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 764.54
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 764.54
	 38	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 764.54
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 764.54
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 764.54
	 41	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 764.54
	 42	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,878.63
	 43	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,878.63
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,878.63
	 45	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,878.63
	 46	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,878.63
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,878.63
	 48	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 1,878.63
	 49	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 50	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 434.40
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 434.40
	 52	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 434.40
	 53	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 434.40
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 434.40
	 55	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 434.40
	 56	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.42
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 2.42
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 2.42
	 59	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 2.42
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 2.42
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 2.42
	 62	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 2.42
	 63	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,572.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 8,572.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 8,572.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 8,572.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 8,572.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 8,572.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 8,572.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32.58
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58

	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32.58
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 32.58
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 97.74
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 97.74
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 97.74
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 97.74
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 97.74
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 97.74
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 97.74
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 857.20
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 857.20
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 857.20
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 857.20
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 857.20
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 857.20
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 857.20
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 651.60
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 651.60
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 651.60
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 651.60
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 651.60
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 651.60
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	 651.60
	 106	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.50
	 107	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	‑1.50
	 108	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	‑1.50
	 109	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	‑1.50
	 110	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	‑1.50
	 111	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	‑1.50
	 112	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/01/2021	‑1.50

	* Total‑Poliza..: *	 319,248.80	 319,248.80

	** Total‑Dia..: **	 12,615,445.65	 12,615,445.65

	D  0000018	11/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESP	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 4	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 5	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 6	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 7	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036131| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 8	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      C7787569|04/01/2021|0000509.17|1.0000|036131|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 9	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      C7787569|04/01/2021|0000509.17|1.0000|036131|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	 MIGUEL|                      C7787569|04/01/2021|0000509.17|1.0000|036131|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 18,457.30	 18,457.30

	D  0000019	11/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 PARA REEMBOOLSO IMPUESTO NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 PARA REEMBOOLSO IMPUESTO NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020	 361,591.19
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 PARA REEMBOOLSO IMPUESTO NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020	 361,591.19

	* Total‑Poliza..: *	 361,591.19	 361,591.19

	D  0000020	11/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 1,748,059.00

	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 1,748,059.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,748,059.00	 1,748,059.00

	D  0000021	11/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ82050 CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297.
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| M.O. KIT H2OFF	 70.12
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 70.12
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 70.12
	 4	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 70.12
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 70.12
	 6	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 70.12
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 70.12
	 8	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| 60000 KM	 3,306.00
	 9	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 3,306.00
	 10	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 3,306.00
	 11	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 3,306.00
	 12	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 3,306.00
	 13	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 3,306.00
	 14	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 3,306.00
	 15	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| ACEITE MULTIGRADO	 69.60
	 16	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 17	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 18	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 19	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 20	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 21	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| ACEITE MULTIGRADO	 348.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 348.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 348.00
	 25	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 348.00
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 348.00
	 27	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 348.00
	 28	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 348.00
	 29	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| LIJA ESMERIL	 23.20
	 30	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 23.20
	 31	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 23.20
	 32	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 23.20
	 33	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 23.20
	 34	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 23.20
	 35	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 23.20
	 36	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| ELEMENTO FILTRANTE	 208.80
	 37	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 208.80
	 38	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 208.80
	 39	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 208.80
	 40	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 208.80
	 41	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 208.80
	 42	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 208.80
	 43	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| FILTRO DE ACEITE	 69.60
	 44	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 45	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 46	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 47	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 48	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 49	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 50	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| LIMPIADOR DE FRENOS	 69.60
	 51	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 52	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 53	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 54	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 55	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 56	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 69.60
	 57	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| H2OFF	 505.08

	 58	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 505.08
	 59	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 505.08
	 60	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 505.08
	 61	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 505.08
	 62	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 505.08
	 63	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 505.08
	 64	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S152363|11/01/2021|0000644.14|1.0000|036181|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,670.00
	 65	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S152363|11/01/2021|0000644.14|1.0000|036181|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,670.00
	 66	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    PMA|                       S152363|11/01/2021|0000644.14|1.0000|036181|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,350.00	 23,350.00

	D  0000022	11/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 1,326,952.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 361,592.00
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 54,081.00
	 4	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 150.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 690.00
	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 700.00
	 7	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 270.00
	 8	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 540.00
	 9	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 6,000.00
	 10	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 2,916.00
	 11	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2020	 1,748,059.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750,975.00	 1,750,975.00

	D  0000023	11/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020
	 1	3210‑1   Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	 2,150,559.11
	 2	3220‑1‑000026   RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	 2,150,559.11

	* Total‑Poliza..: *	 2,150,559.11	 2,150,559.11

	D  0000024	14/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EL SECRETARIO DE DESARROLO ECONOMICO ENTREGANDO CREDITO A EMPRESARIOS DE LA CRUZ, ELOTA.
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EL SE	 3,212.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRES	 3,212.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRES	 3,212.00
	 4	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRES	 3,212.00
	 5	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRES	 3,212.00
	 6	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRES	 3,212.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRES	 3,212.00
	 8	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	  TATIN|                          9123|14/01/2021|0000443.03|1.0000|036214|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,212.00
	 9	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	  TATIN|                          9123|14/01/2021|0000443.03|1.0000|036214|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,212.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	  TATIN|                          9123|14/01/2021|0000443.03|1.0000|036214|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,212.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,060.00	 16,060.00

	D  0000025	14/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	14/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	14/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	14/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000029	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 29,308.72
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 29,308.72

	* Total‑Poliza..: *	 29,308.72	 29,308.72

	D  0000030	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 42,424.29
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,424.29
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,424.29
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,424.29
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,424.29
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,424.29
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,424.29
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      DF9A931B|15/01/2021|0005851.63|1.0000|036384|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 42,424.29
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      DF9A931B|15/01/2021|0005851.63|1.0000|036384|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 42,424.29
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMJ|                      DF9A931B|15/01/2021|0005851.63|1.0000|036384|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 42,424.29

	* Total‑Poliza..: *	 212,121.45	 212,121.45

	D  0000031	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUERIDO DE FABRICA EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036227| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUERIDO DE FABRICA EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑	 3,049.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUE	 3,049.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUE	 3,049.00
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUE	 3,049.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUE	 3,049.00
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUE	 3,049.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUE	 3,049.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      DBB30F07|15/01/2021|0000420.55|1.0000|036227|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,049.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      DBB30F07|15/01/2021|0000420.55|1.0000|036227|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,049.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	  MOTOR|                      DBB30F07|15/01/2021|0000420.55|1.0000|036227|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,049.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,245.00	 15,245.00

	D  0000032	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1078727781 POR CONCEPTO QUE EN LA P.D. 31 DE ENERO DEL 2021, SE PAGO DEL FONDO IV 2020
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1078727781 POR CONCEPTO QUE EN LA P.D. 31 DE ENERO DEL 2021, SE PAGO DEL FONDO IV 2020	 3,049.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1078727781 POR CONCEPTO QUE EN LA P.D. 31 DE ENERO DEL 2021, SE PAGO DEL FONDO IV 2020	 3,049.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,049.00	 3,049.00

	D  0000033	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA DE D.S.P.M.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA DE D.S.P.M.	 7,078.72
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA DE D.S.P.M.	 7,078.72

	* Total‑Poliza..: *	 7,078.72	 7,078.72

	D  0000034	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA DE LA DSPM
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA DE LA DSPM	 279,009.45
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA DE LA DSPM	 279,009.45

	* Total‑Poliza..: *	 279,009.45	 279,009.45

	D  0000035	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA	 269,797.47
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA	 269,797.47

	* Total‑Poliza..: *	 269,797.47	 269,797.47

	D  0000036	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINAS DE LA D.S.P.M.

	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINAS DE LA D.S.P.M.	 5,339.86
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINAS DE LA D.S.P.M.	 5,339.86

	* Total‑Poliza..: *	 5,339.86	 5,339.86

	D  0000037	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1RA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1RA DE ENERO DEL 2021	 1,119,332.21
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1RA DE ENERO DEL 2021	 1,119,332.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,119,332.21	 1,119,332.21

	D  0000038	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PENSIONES DSPM PORQUE NO SE HIZO AUTOMATICO
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PENSIONES DSPM PORQUE NO SE HIZO AUTOMATICO	 8,159.24
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PENSIONES DSPM PORQUE NO SE HIZO AUTOMATICO	 8,159.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,159.24	 8,159.24

	D  0000039	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 331,102.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 331,102.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 331,102.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 331,102.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 331,102.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 331,102.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 331,102.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           167|14/01/2021|0045669.25|1.0000|036381|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 331,102.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           167|14/01/2021|0045669.25|1.0000|036381|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 331,102.08
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMC|                           167|14/01/2021|0045669.25|1.0000|036381|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 331,102.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,655,510.40	 1,655,510.40

	D  0000040	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 565,212.50
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 565,212.50
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 565,212.50
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 565,212.50
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 565,212.50
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 565,212.50
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 565,212.50
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7052B237|14/01/2021|0077960.34|1.0000|036385|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 565,212.50
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7052B237|14/01/2021|0077960.34|1.0000|036385|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 565,212.50
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    SMD|                      7052B237|14/01/2021|0077960.34|1.0000|036385|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 565,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,826,062.50	 2,826,062.50

	D  0000041	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 42,916.67
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,916.67
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,916.67
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,916.67
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,916.67
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,916.67
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 42,916.67
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           115|15/01/2021|0005919.54|1.0000|036386|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 42,916.67
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           115|15/01/2021|0005919.54|1.0000|036386|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 42,916.67
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMM|                           115|15/01/2021|0005919.54|1.0000|036386|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 42,916.67

	* Total‑Poliza..: *	 214,583.35	 214,583.35

	D  0000042	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020	 502,199.00
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE IMPUESTOS DE NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020	 502,199.00

	* Total‑Poliza..: *	 502,199.00	 502,199.00

	D  0000043	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 107,832.70
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 59,599.95
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 15	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,800.80
	 16	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 17	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 18	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 19	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 20	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 21	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 61,238.55
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 38,230.50
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 22,054.95
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 17,182.65
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 10,393.35
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 15,057.30
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30

	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 8,245.35
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 11,286.30
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 10,707.60
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 27,729.90
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 88,530.60
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 99	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 4,401.14
	 100	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 102	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 103	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 104	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 105	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 106	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,850.00
	 107	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 108	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 109	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 110	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 111	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 112	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 41,412.15
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 120	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 4,658.22

	 121	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 122	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 123	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 124	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 125	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 126	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 127	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,915.62
	 128	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,915.62
	 129	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,915.62
	 130	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,915.62
	 131	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,915.62
	 132	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,915.62
	 133	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,915.62
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 32,405.55
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 30,665.25
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 44,549.55
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 155	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,000.00
	 156	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 158	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 160	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 38,847.45
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 169	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 620.00
	 170	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 171	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 172	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 173	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 174	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 175	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 176	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 22,820.10
	 177	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 178	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 179	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 180	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 181	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 182	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10

	 183	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 11,256.00
	 184	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 185	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 186	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 187	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 188	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 189	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 190	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 17,047.20
	 191	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 192	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 193	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 194	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 195	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 196	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 197	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 16,766.40
	 198	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 199	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 200	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 201	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 202	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 203	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 204	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,500.00
	 205	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 206	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 207	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 208	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 209	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 210	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 211	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 18,606.30
	 212	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 213	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 214	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 215	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 216	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 217	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 218	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,090.00
	 219	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 220	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 221	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 222	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 223	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 224	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 51,903.01
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,903.01
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,903.01
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,903.01
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,903.01
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,903.01
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,903.01
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,477.43
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 6,752.55
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 241	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55

	 245	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 246	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 42,829.50
	 247	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,829.50
	 248	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,829.50
	 249	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,829.50
	 250	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,829.50
	 251	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,829.50
	 252	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,829.50
	 253	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,899.26
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 255	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 258	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 260	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 36,772.35
	 261	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,772.35
	 262	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,772.35
	 263	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,772.35
	 264	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,772.35
	 265	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,772.35
	 266	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,772.35
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,202.48
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.48
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.48
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.48
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.48
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.48
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.48
	 274	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 12,942.45
	 275	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 276	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 277	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 279	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 55,078.05
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 288	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 14,015.55
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 290	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 293	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 295	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 6,990.15
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 297	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 300	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 302	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 38,080.80
	 303	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,080.80
	 304	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,080.80
	 305	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,080.80
	 306	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,080.80

	 307	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,080.80
	 308	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,080.80
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,406.02
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 316	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 50,636.40
	 317	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 318	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 319	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 320	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 321	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 322	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 323	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,817.04
	 324	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 325	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 326	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 327	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 328	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 329	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 330	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,250.85
	 331	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 332	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 333	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 334	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 335	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 336	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,866.40
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 4,974.10
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,974.10
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,974.10
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,974.10
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,974.10
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,974.10
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,974.10
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,050.44
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 358	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 9,571.50
	 359	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 360	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 361	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 362	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 363	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 364	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 365	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 319.05
	 366	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 367	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 368	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05

	 369	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 370	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 371	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 372	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,276.20
	 373	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 374	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 375	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 376	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 377	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 378	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 379	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 12,926.40
	 380	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 381	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 382	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 383	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 384	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 385	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 386	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 3,300.54
	 387	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 388	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 389	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 390	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 391	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 392	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 393	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 500.00
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 395	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 398	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 400	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 4,785.75
	 401	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 402	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 403	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 404	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 405	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 406	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 407	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,276.20
	 408	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 409	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 410	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 411	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 412	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 413	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 7,528.95
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 421	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 501.93
	 422	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 423	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 424	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 425	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 426	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 427	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 3,974.40
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40

	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 21,450.90
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,236.51
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 15,692.40
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 456	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,453.81
	 457	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 458	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 459	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 460	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 461	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 462	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 463	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,704.92
	 464	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 465	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 466	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 467	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 468	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 469	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 22,297.95
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 477	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,486.14
	 478	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 479	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 480	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 482	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 7,940.40
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 491	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,588.08
	 492	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08

	 493	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 494	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 495	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 496	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 497	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 4,786.05
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 505	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,276.28
	 506	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 507	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 508	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 509	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 510	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 511	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 512	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 5,658.90
	 513	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 514	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 515	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 516	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 517	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 518	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 519	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 754.52
	 520	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 521	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 522	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 523	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 524	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 525	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 526	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 590.00
	 527	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 528	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 529	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 530	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 531	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 532	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 533	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 25,103.10
	 534	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 535	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 536	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 537	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 538	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 539	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 540	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 5,319.92
	 541	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 542	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 543	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 544	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 545	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 546	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 547	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 22,736.10
	 548	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 549	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 550	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 551	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 552	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 553	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 554	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,840.49

	 555	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 556	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 557	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 558	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 559	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 560	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 561	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 43,833.15
	 562	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 563	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 564	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 565	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 566	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 567	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 568	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 8,953.13
	 569	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 570	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 571	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 572	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 573	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 574	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 575	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 5,380.00
	 576	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 577	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 578	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 579	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 580	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 581	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 12,591.30
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 589	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 3,357.68
	 590	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 591	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 592	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 593	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 594	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 595	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,678.85
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 10,871.40
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 610	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,174.28
	 611	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 612	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 613	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 614	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 615	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 616	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28

	 617	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 50,033.47
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 619	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 622	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 624	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 7,137.34
	 625	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 626	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 627	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 628	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 629	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 630	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 631	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 152,112.05
	 632	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 152,112.05
	 633	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 152,112.05
	 634	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 152,112.05
	 635	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 152,112.05
	 636	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 152,112.05
	 637	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 152,112.05
	 638	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 25,028.38
	 639	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 640	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 641	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 642	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 643	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 644	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 645	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 4,849.80
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 647	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 649	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 650	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 651	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 652	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 969.96
	 653	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 654	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 655	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 656	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 657	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 658	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 659	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 36,949.05
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 661	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 664	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 666	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 8,375.29
	 667	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 668	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 669	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 670	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 671	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 672	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 673	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 10,657.80
	 674	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 675	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 676	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 677	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 678	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80

	 679	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 680	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,842.08
	 681	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 682	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 683	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 684	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 685	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 686	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 687	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,421.05
	 688	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 689	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 690	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 691	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 692	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 693	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 694	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 45,327.30
	 695	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 696	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 697	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 698	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 699	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 700	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 701	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 5,882.39
	 702	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 703	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 704	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 706	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 708	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 46,313.70
	 709	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 710	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 711	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 713	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 6,889.12
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 2,176.01
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.01
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.01
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.01
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.01
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.01
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.01
	 729	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 8,471.10
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 731	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 734	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 736	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,340.16
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 738	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16

	 741	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 6,119.17
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,119.17
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,119.17
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,119.17
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,119.17
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,119.17
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,119.17
	 750	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 18,845.15
	 751	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,845.15
	 752	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,845.15
	 753	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,845.15
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,845.15
	 755	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,845.15
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,845.15
	 757	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 4,248.00
	 758	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 759	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 760	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 761	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 762	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 763	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 764	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 849.60
	 765	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 766	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 767	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 768	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 769	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 770	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 566.40
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 1,842.82
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 3,114.72
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,114.72
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,114.72
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,114.72
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,114.72
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,114.72
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,114.72
	 792	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 5,048.40
	 793	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 794	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 795	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 796	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 797	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 798	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 799	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 673.12
	 800	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 801	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 802	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12

	 803	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 804	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 805	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 806	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 238,357.05
	 807	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 808	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 809	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 810	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 811	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 812	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 813	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 26,911.35
	 814	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 815	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 816	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 817	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 818	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 819	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 820	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 5,569.65
	 821	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 822	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 823	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 824	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 825	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 826	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 827	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 3,182.70
	 828	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 829	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 830	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 831	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 832	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 833	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 834	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 5,756.55
	 835	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 836	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 837	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 838	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 839	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 840	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 841	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	 6,365.40
	 842	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 843	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 844	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 845	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 846	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 847	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 848	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 9,133.74
	 849	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,907.28
	 850	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 9,842.00
	 851	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,700.00
	 852	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,000.00
	 853	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,491.35
	 854	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,011.00
	 855	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,500.00
	 856	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 332.00
	 857	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 33,468.75
	 858	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,501.00
	 859	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,929.63
	 860	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,486.15
	 861	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 119,857.06
	 862	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 33,458.60
	 863	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,000.00
	 864	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 268.21

	 865	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,007.11
	 866	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,155.25
	 867	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,318.00
	 868	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,000.00
	 869	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,000.00
	 870	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 16,303.91
	 871	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 951.73
	 872	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 49,479.00
	 873	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 19,308.72
	 874	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,000.00
	 875	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 44,377.32
	 876	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,949.00
	 877	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,362.00
	 878	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,000.00
	 879	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 50.00
	 880	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 76,815.16
	 881	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 20,806.68
	 882	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,000.00
	 883	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,024.84
	 884	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,070.65
	 885	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,108.74
	 886	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 35,526.00
	 887	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 16,908.00
	 888	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 9,900.90
	 889	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,207.45
	 890	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 42,591.00
	 891	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,500.00
	 892	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,055.00
	 893	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 101,432.75
	 894	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,976.00
	 895	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 60,539.00
	 896	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,000.00
	 897	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,200.00
	 898	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,620.00
	 899	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,480.39
	 900	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 901	2119‑1‑000002‑000016   BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 861.84
	 902	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,563.46
	 903	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,282,759.50
	 904	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	036390| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,829.65

	* Total‑Poliza..: *	 8,534,244.43	 8,534,244.43

	D  0000044	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,623.92
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,255.59
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 222.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 418.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,000.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,810.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 700.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 50.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 51,298.49
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,514.43
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,000.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,187.88
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,770.54
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,281.17
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,146.89
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,582.00

	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,882.42
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,977.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,035.65
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 765.45
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 90.28
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,376.23
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,411.00
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 17,975.85
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,481.00
	 29	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 64,898.05
	 30	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,898.05
	 31	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,898.05
	 32	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,898.05
	 33	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,898.05
	 34	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,898.05
	 35	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,898.05
	 36	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 339,708.67
	 37	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 38	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 39	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 40	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 41	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 42	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 43	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 37,393.46
	 44	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 45	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 46	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 47	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 48	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 49	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 50	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 286,819.65
	 51	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 52	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 53	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 54	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 55	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 56	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 57	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,000.00
	 58	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 59	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 60	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 61	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 62	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 63	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 64	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,000.00
	 65	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 66	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 67	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 68	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 69	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 70	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,000.00
	 71	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 1,113.17
	 72	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 4,243.41
	 73	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 1,309.61
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 1,493.05
	 75	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 269,797.47
	 76	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 7,078.72
	 77	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 279,009.45
	 78	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 5,339.86
	 79	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 3,457.42
	 80	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDI	 2,968.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,963,279.32	 2,963,279.32

	D  0000045	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON
	 1	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ELIZABETH MARTINE	 3,690.00
	 2	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DI	 3,690.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DI	 3,690.00
	 4	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DI	 3,690.00
	 5	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DI	 3,690.00
	 6	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DI	 3,690.00
	 7	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DI	 3,690.00
	 8	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 3,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,760.00	 14,760.00

	D  0000046	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSIONES ALIMENTCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,113.17
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE PENSIONES ALIMENTCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 4,243.41
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSIONES ALIMENTCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,309.61
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,493.05
	 5	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 8,159.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,159.24	 8,159.24

	D  0000047	16/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE `PROVEEDORES AL C. TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000089   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	PAGO DE ANTICIPO DE `PROVEEDORES AL C. TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	 199,795.30
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE ANTICIPO DE `PROVEEDORES AL C. TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	 199,795.30

	* Total‑Poliza..: *	 199,795.30	 199,795.30

	D  0000049	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.1090826453 POR REEMBOLSO DEL IMPUESTO DE NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.1090826453 POR REEMBOLSO DEL IMPUESTO DE NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020	 127,362.51
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.1090826453 POR REEMBOLSO DEL IMPUESTO DE NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2020	 127,362.51

	* Total‑Poliza..: *	 127,362.51	 127,362.51

	D  0000050	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 137,676.67
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 137,676.67
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 137,676.67
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 137,676.67
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 137,676.67
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 137,676.67
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 137,676.67
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           150|15/01/2021|0018989.89|1.0000|036387|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 137,676.67
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           150|15/01/2021|0000000000|1.0000|036387|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 137,676.67
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMD|                            15|15/01/2021|0000000000|1.0000|036387|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 137,676.67

	* Total‑Poliza..: *	 688,383.35	 688,383.35

	D  0000051	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 1,289,589.15
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 1,289,589.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,289,589.15	 1,289,589.15

	D  0000052	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 374,836.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 127,363.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 502,199.00

	* Total‑Poliza..: *	 502,199.00	 502,199.00

	DC 0000049	11/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE MOTOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179|ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE MOTOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124	 4,011.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179|ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE MOTOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124	 4,011.54

	* Total‑Poliza..: *	 4,011.54	 4,011.54

	DC 0000050	11/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	 3,132.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000051	11/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ82050 CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ8205	 4,599.88
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ8205	 4,599.88
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ8205	 70.12
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036181|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ8205	 70.12

	* Total‑Poliza..: *	 4,670.00	 4,670.00

	DC 0000052	11/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000053	12/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE REY	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE REY	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000054	12/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 828.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 828.24

	* Total‑Poliza..: *	 828.24	 828.24

	DC 0000055	12/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021 CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021 CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARI	 1,474.50
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021 CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARI	 1,474.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,474.50	 1,474.50

	DC 0000056	12/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 696.50
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 696.50

	* Total‑Poliza..: *	 696.50	 696.50

	DC 0000057	12/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 239.78
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 239.78

	* Total‑Poliza..: *	 239.78	 239.78

	DC 0000058	12/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,TRATANDO ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,TRATANDO ASUNTOS DE SUMA	 212.94
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,TRATANDO ASUNTOS DE SUMA	 212.94

	* Total‑Poliza..: *	 212.94	 212.94

	DC 0000059	12/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 395.45

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 395.45

	* Total‑Poliza..: *	 395.45	 395.45

	DC 0000060	13/01/2021  12:00:00a. m.	ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA Y 2 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS OPERATIVOS COMO REQUISITO PARA PODER SER EVALUADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190|ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA Y 2 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS OPERATI	 2,160.02
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190|ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA Y 2 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS OPERATI	 2,160.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.02	 2,160.02

	DC 0000061	12/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,640.29
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,640.29

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.29	 4,640.29

	DC 0000062	12/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 663.50
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 663.50

	* Total‑Poliza..: *	 663.50	 663.50

	DC 0000063	12/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 730.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 730.80	 730.80

	DC 0000064	12/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS, CHALECO DE MALLA NARANJA CON REL)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS, CHALECO DE MALLA NARANJA CON REL)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE	 6,683.46
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS, CHALECO DE MALLA NARANJA CON REL)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE	 6,683.46

	* Total‑Poliza..: *	 6,683.46	 6,683.46

	DC 0000065	12/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SOPORTES DE MOTOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036195|ADQUISICION DE SOPORTES DE MOTOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,011.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036195|ADQUISICION DE SOPORTES DE MOTOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,011.54

	* Total‑Poliza..: *	 4,011.54	 4,011.54

	DC 0000066	12/01/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 2,494.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 2,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,494.00	 2,494.00

	DC 0000067	12/01/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197|REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051,	 6,380.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197|REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051,	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DC 0000068	12/01/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,730.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,730.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,730.40	 5,730.40

	DC 0000069	12/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARI	 48.60
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARI	 48.60
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARI	 665.08
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARI	 665.08

	* Total‑Poliza..: *	 713.68	 713.68

	DC 0000070	12/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MMOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MMOEC6	 24,544.02
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MMOEC6	 24,544.02

	* Total‑Poliza..: *	 24,544.02	 24,544.02

	DC 0000071	12/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 15.80
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 15.80
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 558.40
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 558.40

	* Total‑Poliza..: *	 574.20	 574.20

	DC 0000072	12/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000073	13/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000074	13/01/2021  12:00:00a. m.	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37

	* Total‑Poliza..: *	 3,217.37	 3,217.37

	DC 0000075	13/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, ING. HECTRO LOPEZ,LIC. JULIO RIOS, TRATANDO ASUNTOS DE OBRAS Y AGUA POTABLE.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS	 1,050.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS	 1,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.00	 1,050.00

	DC 0000076	13/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000077	13/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS DE GOBIENO DEL ESTADO,REGIDORES,FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS DE GOBIENO DEL ESTADO	 1,028.85
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS DE GOBIENO DEL ESTADO	 1,028.85

	* Total‑Poliza..: *	 1,028.85	 1,028.85

	DC 0000078	13/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,873.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,873.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,873.40	 1,873.40

	DC 0000079	13/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCR	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCR	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000080	13/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000081	13/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000082	14/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQUINA TOLOSA )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQUINA TOLOSA )	 4,204.03
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQUINA TOLOSA )	 4,204.03

	* Total‑Poliza..: *	 4,204.03	 4,204.03

	DC 0000083	14/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 960.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 960.20

	* Total‑Poliza..: *	 960.20	 960.20

	DC 0000084	14/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EL SECRETARIO DE DESARROLO ECONOMICO ENTREGANDO CREDITO A EMPRESARIOS DE LA CRUZ, ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EL SECRETARIO DE D	 3,212.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036214|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EL SECRETARIO DE D	 3,212.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,212.00	 3,212.00

	DC 0000085	14/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS OFIC	 1,392.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS OFIC	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000086	14/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 3,394.42
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 3,394.42

	* Total‑Poliza..: *	 3,394.42	 3,394.42

	DC 0000087	14/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL.	 342.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL.	 342.20

	* Total‑Poliza..: *	 342.20	 342.20

	DC 0000088	14/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 4,185.28
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 4,185.28

	* Total‑Poliza..: *	 4,185.28	 4,185.28

	DC 0000089	14/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CO	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CO	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000090	14/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021, CON CARGO A OFIC	 14,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021, CON CARGO A OFIC	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DC 0000091	14/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000092	14/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000093	15/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA ( PAGO DE NOMINA )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	 133.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	 133.40

	* Total‑Poliza..: *	 133.40	 133.40

	DC 0000094	15/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 585.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 585.80

	* Total‑Poliza..: *	 585.80	 585.80

	DC 0000095	15/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,113.60
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000096	15/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE DESACUENTO POR PAGO OPRTUNO Y DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL EN EL PERIODO ENERO Y FEBRERO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA EPSON L 3110 # 1241030221000015 Y HP LASER JET 110 # 124103001100042.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE DESACUENTO POR PAGO OPRTUNO Y DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	 2,865.20
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE DESACUENTO POR PAGO OPRTUNO Y DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	 2,865.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,865.20	 2,865.20

	DC 0000097	15/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUERIDO DE FABRICA EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUERIDO DE FABRICA EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVE	 3,049.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036227|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO REQUERIDO DE FABRICA EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVE	 3,049.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,049.00	 3,049.00

	DC 0000098	15/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE CAL‑12 ) PARA REHABILITACION DE CABLEADO DEL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE CAL‑12 ) PARA REHABILITACION DE CABLEADO DEL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL,	 1,050.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE CAL‑12 ) PARA REHABILITACION DE CABLEADO DEL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL,	 1,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.00	 1,050.00

	DC 0000099	15/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000100	15/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2021 AL 15 DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,550.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,550.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 15,102.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 15,102.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,151.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,151.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 96,305.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 96,305.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 154,654.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 154,654.00

	* Total‑Poliza..: *	 306,764.20	 306,764.20

	DC 0000101	15/01/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 150,275.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 150,275.30

	* Total‑Poliza..: *	 150,275.30	 150,275.30

	DC 0000102	15/01/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000195	13/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 34,949.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 34,949.82

	* Total‑Poliza..: *	 34,949.82	 34,949.82

	DC 0000197	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021

	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 331,102.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036381|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 331,102.08

	* Total‑Poliza..: *	 331,102.08	 331,102.08

	DC 0000198	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 42,424.29
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036384|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 42,424.29

	* Total‑Poliza..: *	 42,424.29	 42,424.29

	DC 0000199	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 565,212.50
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036385|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 565,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 565,212.50	 565,212.50

	DC 0000200	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 42,916.67
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036386|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 42,916.67

	* Total‑Poliza..: *	 42,916.67	 42,916.67

	DC 0000201	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL	 137,676.67
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036387|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL	 137,676.67

	* Total‑Poliza..: *	 137,676.67	 137,676.67

	DC 0000202	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036388|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000203	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 26,911.35
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 26,911.35
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 238,357.05
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036389|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 238,357.05

	* Total‑Poliza..: *	 265,268.40	 265,268.40

	DC 0000204	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 107,832.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 107,832.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 61,238.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 61,238.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 17,182.65
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 17,182.65
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 88,530.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 88,530.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 30,665.25

	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 30,665.25
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 38,847.45
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 38,847.45
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,256.00
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,256.00
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 51,903.01
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 51,903.01
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 42,829.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 42,829.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 36,772.35
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 36,772.35
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 38,080.80
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 38,080.80
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 50,636.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 50,636.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,245.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,245.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 41,412.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 41,412.15
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 38,230.50
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 38,230.50
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 15,057.30
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 15,057.30
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 44,549.55
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 44,549.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,707.60
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,707.60
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 27,729.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 27,729.90
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 18,606.30
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,800.80
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,800.80
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,817.04
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,817.04
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,850.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,850.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 620.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 620.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,500.00

	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,477.43
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,477.43
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,250.85
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,250.85
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,899.26
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,899.26
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,202.48
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,202.48
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,866.40
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,866.40
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,974.10
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,974.10
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,050.44
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,050.44
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,406.02
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,406.02
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,915.62
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,915.62
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,090.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,090.00
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,401.14
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,401.14
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,658.22
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036390|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,658.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,109,246.26	 1,109,246.26

	DC 0000205	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,926.40
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,926.40
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,528.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,528.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,736.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 22,736.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 50,033.47
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 50,033.47
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 152,112.05
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 152,112.05
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,248.00

	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 45,327.30
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 45,327.30
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,974.40
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,974.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,276.20
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,276.20
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,704.92
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,704.92
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 590.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 590.00
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,380.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,380.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,678.85
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,678.85
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,119.17
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,119.17
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 18,845.15
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 18,845.15
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 566.40
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 566.40
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,842.82
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,842.82
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,421.05
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,421.05
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,114.72
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,114.72
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,176.01
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,176.01
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 673.12
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 673.12
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 319.05
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 319.05
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,300.54
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,300.54
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 501.93
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 501.93
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,453.81
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,453.81
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,486.14
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,486.14
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,276.28
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,276.28
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 754.52

	 94	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 754.52
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,319.92
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,319.92
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,840.49
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,840.49
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,953.13
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,953.13
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,357.68
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 3,357.68
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,174.28
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,174.28
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,137.34
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 7,137.34
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 25,028.38
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 25,028.38
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 849.60
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 849.60
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 969.96
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 969.96
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,375.29
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 8,375.29
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,842.08
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,842.08
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,882.39
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 5,882.39
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,889.12
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 6,889.12
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,340.16
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,340.16
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,276.20
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,276.20
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,236.51
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 2,236.51
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,588.08
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036391|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 737,800.61	 737,800.61

	DC 0000206	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 64,898.05
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 64,898.05
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 339,708.67
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 339,708.67
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 11,000.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 1,000.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 286,819.65
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 286,819.65
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 37,393.46
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036392|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2020	 37,393.46

	* Total‑Poliza..: *	 740,819.83	 740,819.83

	DC 0000207	15/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000216	15/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX PARA LA ADQUISICION DE LENTES ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJAO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX PARA LA ADQUISICION DE LENTES ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJAO 20	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX PARA LA ADQUISICION DE LENTES ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJAO 20	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000220	13/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. EMILIANO MARTINEZ BASTIDAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASUNTOS FAMILIARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. EMILIANO MARTINEZ BASTIDAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASUNTOS FAMIL	 800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. EMILIANO MARTINEZ BASTIDAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASUNTOS FAMIL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000221	12/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ PARA GASTOS INTERNOS DE EQUIPODE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ PARA GASTOS INTERNOS DE EQUIPODE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TAY	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ PARA GASTOS INTERNOS DE EQUIPODE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TAY	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000222	12/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. DIANA JAQUELINE BENITEZ VILLA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. DIANA JAQUELINE BENITEZ VILLA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. DIANA JAQUELINE BENITEZ VILLA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000265	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 3,690.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036552|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 3,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,690.00	 3,690.00

	DD 0000002	11/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 53B68314
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      53B68314|11/01/2021|00720.0000|1.0000|036126|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	036126| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000005	14/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11720, 11718, 11719
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| AMORTIGUADOR DE DIRECCION	 1,082.28
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| AMORTIGUADOR DE DIRECCION	 1,082.28
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| AMORTIGUADOR DE DIRECCION	 1,082.28
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	 2,557.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	 2,557.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION	 2,557.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| TERMINA DE DIRECCION CORTA	 545.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| TERMINA DE DIRECCION CORTA	 545.20
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218| TERMINA DE DIRECCION CORTA	 545.20
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11720|14/01/2021|00577.2800|1.0000|036218|ADQUISICION DE MATERIA	 4,185.28
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219| REPARACION DE PISTON	 1,740.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219| REPARACION DE PISTON	 1,740.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219| REPARACION DE PISTON	 1,740.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11718|14/01/2021|00240.0000|1.0000|036219|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,740.00
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| CONECTOR	 58.00
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| CONECTOR	 58.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| CONECTOR	 58.00
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| FOCO 9007	 232.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| FOCO 9007	 232.00
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| FOCO 9007	 232.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| FUSIBLE	 52.20
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| FUSIBLE	 52.20
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217| FUSIBLE	 52.20
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11719|14/01/2021|00047.2000|1.0000|036217|ADQUISICION DE MATERIA	 342.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,534.96	 12,534.96

	DD 0000006	13/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11714, 11715
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| ACEITE 20W50	 522.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| ACEITE 20W50	 522.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| ACEITE 20W50	 522.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| BUJIAS	 464.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| BUJIAS	 464.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| BUJIAS	 464.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| CABLES PARA BUJIAS	 487.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| CABLES PARA BUJIAS	 487.20
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| CABLES PARA BUJIAS	 487.20
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FITRO DE GASOLINA	 98.60
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FITRO DE GASOLINA	 98.60
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208| FITRO DE GASOLINA	 98.60
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11714|13/01/2021|00258.4000|1.0000|036208|ADQUISICION DE MATERIA	 1,873.40
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203| COPLE 68NTA‑8‑6	 232.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203| COPLE 68NTA‑8‑6	 232.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203| COPLE 68NTA‑8‑6	 232.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11715|13/01/2021|00032.0000|1.0000|036203|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,210.80	 4,210.80

	DD 0000007	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11706, 11707, 11708
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184| SOPORTE CARDAN SC312	 828.24
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184| SOPORTE CARDAN SC312	 828.24
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184| SOPORTE CARDAN SC312	 828.24
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11706|12/01/2021|00114.2400|1.0000|036184|ADQUISICION DE ARTICUL	 828.24
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193| ROTULA INFERIOR	 730.80
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193| ROTULA INFERIOR	 730.80
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193| ROTULA INFERIOR	 730.80
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11707|12/01/2021|00100.8000|1.0000|036193|ADQUISICION DE MATERIA	 730.80
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| COPLE 6GS6FFORX	 171.68
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| COPLE 6GS6FFORX	 171.68
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| COPLE 6GS6FFORX	 171.68
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| COPLE 6GS6FFORX90	 436.16
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| COPLE 6GS6FFORX90	 436.16
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| COPLE 6GS6FFORX90	 436.16
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| FERULA 6GS1F4	 104.40
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| FERULA 6GS1F4	 104.40
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| FERULA 6GS1F4	 104.40
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| MANGUERA 6EFG4K	 3,928.05
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| MANGUERA 6EFG4K	 3,928.05
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191| MANGUERA 6EFG4K	 3,928.05
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11708|12/01/2021|00640.0400|1.0000|036191|ADQUISICION DE MATERIA	 4,640.29

	* Total‑Poliza..: *	 12,398.66	 12,398.66

	DD 0000011	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B8E5AE5A
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| 7018 1/8	 265.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| 7018 1/8	 265.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| 7018 1/8	 265.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| CLAVIJA REFORZADA S/TIERRA	 16.50
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| CLAVIJA REFORZADA S/TIERRA	 16.50
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| CLAVIJA REFORZADA S/TIERRA	 16.50
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| CONTACTO 2 POLOS	 21.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| CONTACTO 2 POLOS	 21.00

	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| CONTACTO 2 POLOS	 21.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| DISCO 7" CORTE PRETUL	 99.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| DISCO 7" CORTE PRETUL	 99.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| DISCO 7" CORTE PRETUL	 99.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| DISCO DESB. 4 1/2 MAK	 59.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| DISCO DESB. 4 1/2 MAK	 59.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| DISCO DESB. 4 1/2 MAK	 59.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| GUANTE ARG. S/AJUST	 203.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| GUANTE ARG. S/AJUST	 203.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192| GUANTE ARG. S/AJUST	 203.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      B8E5AE5A|12/01/2021|00091.5200|1.0000|036192|ADQUISICION DE MATERIA	 663.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,327.00	 1,327.00

	DD 0000016	15/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A37317
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228| CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSA	 1,050.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228| CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSA	 1,050.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228| CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSA	 1,050.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37317|15/01/2021|00144.8300|1.0000|036228|ADQUISICION DE MATERIA	 1,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.00	 2,100.00

	DD 0000020	14/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 401131
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216| NEUMATICO CONVENCIONAL CIA. HULERA TORNEL 7‑50 17 10C S/C 1300	 3,394.42
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216| NEUMATICO CONVENCIONAL CIA. HULERA TORNEL 7‑50 17 10C S/C 1300	 3,394.42
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216| NEUMATICO CONVENCIONAL CIA. HULERA TORNEL 7‑50 17 10C S/C 1300	 3,394.42
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        401131|14/01/2021|00468.2000|1.0000|036216|ADQUISICION DE NEUMATI	 3,394.42

	* Total‑Poliza..: *	 6,788.84	 6,788.84

	DD 0000021	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 400802
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194| CHALECO DE MALLA NARANJA CON REFL	 3,280.02
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194| CHALECO DE MALLA NARANJA CON REFL	 3,280.02
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194| CHALECO DE MALLA NARANJA CON REFL	 3,280.02
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194| GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS	 3,403.44
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194| GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS	 3,403.44
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194| GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS	 3,403.44
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400802|12/01/2021|00921.8600|1.0000|036194|ADQUISICION DE MATERIA	 6,683.46

	* Total‑Poliza..: *	 13,366.92	 13,366.92

	DD 0000022	11/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 400690
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179| KIT DE SOPORTE PARA MOTOR	 4,011.54
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179| KIT DE SOPORTE PARA MOTOR	 4,011.54
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179| KIT DE SOPORTE PARA MOTOR	 4,011.54
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400690|11/01/2021|00553.3200|1.0000|036179|ADQUISICION DE KIT DE	 4,011.54

	* Total‑Poliza..: *	 8,023.08	 8,023.08

	DD 0000024	13/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17043
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,050.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,050.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,050.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17043|13/01/2021|00144.8300|1.0000|036205|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.00	 2,100.00

	DD 0000029	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21609, 21607, 21612, 21605, 21602
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| DATILES	 63.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| DATILES	 63.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| DATILES	 63.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| DORITOS	 24.07
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| DORITOS	 24.07

	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| DORITOS	 24.07
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| JUMEX	 43.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| JUMEX	 43.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| JUMEX	 43.60
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| LA LECHERA	 34.80
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| LA LECHERA	 34.80
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| LA LECHERA	 34.80
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| LECHE CLAVEL	 31.20
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| LECHE CLAVEL	 31.20
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| LECHE CLAVEL	 31.20
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| MAS IVA	 9.40
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| MAS IVA	 9.40
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| MAS IVA	 9.40
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| NUEZ	 69.50
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| NUEZ	 69.50
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| NUEZ	 69.50
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| OREO	 25.88
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| OREO	 25.88
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| OREO	 25.88
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| PAPAS SAL	 26.50
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| PAPAS SAL	 26.50
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| PAPAS SAL	 26.50
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| RITZ	 29.07
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| RITZ	 29.07
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| RITZ	 29.07
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| RUFLES	 38.43
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| RUFLES	 38.43
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189| RUFLES	 38.43
	 34	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21609|12/01/2021|00054.5400|1.0000|036189|PARA SU CONSUMO EL CUA	 395.45
	 35	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| COCA COLA	 17.24
	 36	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| COCA COLA	 17.24
	 37	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| COCA COLA	 17.24
	 38	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| JICAMA	 18.34
	 39	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| JICAMA	 18.34
	 40	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| JICAMA	 18.34
	 41	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| JUMEX	 21.80
	 42	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| JUMEX	 21.80
	 43	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| JUMEX	 21.80
	 44	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| MAS IVA	 4.50
	 45	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| MAS IVA	 4.50
	 46	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| MAS IVA	 4.50
	 47	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| NUEZ PELADA	 69.50
	 48	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| NUEZ PELADA	 69.50
	 49	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| NUEZ PELADA	 69.50
	 50	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| PASAS	 18.90
	 51	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| PASAS	 18.90
	 52	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| PASAS	 18.90
	 53	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| SALCHICHA	 51.80
	 54	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| SALCHICHA	 51.80
	 55	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| SALCHICHA	 51.80
	 56	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| SERVITOALLA	 10.86
	 57	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| SERVITOALLA	 10.86
	 58	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188| SERVITOALLA	 10.86
	 59	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21607|12/01/2021|00029.3700|1.0000|036188|PARA SU CONSUMO EL CUA	 212.94
	 60	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| CHETOS	 24.07
	 61	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| CHETOS	 24.07
	 62	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| CHETOS	 24.07
	 63	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| DATILES	 31.50
	 64	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| DATILES	 31.50
	 65	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| DATILES	 31.50
	 66	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| LIMON	 15.76
	 67	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| LIMON	 15.76

	 68	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| LIMON	 15.76
	 69	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MANDARINAS	 16.62
	 70	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MANDARINAS	 16.62
	 71	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MANDARINAS	 16.62
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MARQUETA DE TEJOCOTE	 13.15
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MARQUETA DE TEJOCOTE	 13.15
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MARQUETA DE TEJOCOTE	 13.15
	 75	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MAS IVA	 7.24
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MAS IVA	 7.24
	 77	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| MAS IVA	 7.24
	 78	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| PAPAS	 26.50
	 79	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| PAPAS	 26.50
	 80	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| PAPAS	 26.50
	 81	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| RITZ	 29.07
	 82	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| RITZ	 29.07
	 83	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| RITZ	 29.07
	 84	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| RUFLES	 24.07
	 85	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| RUFLES	 24.07
	 86	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| RUFLES	 24.07
	 87	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| SALCHICHAS	 51.80
	 88	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| SALCHICHAS	 51.80
	 89	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187| SALCHICHAS	 51.80
	 90	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21612|12/01/2021|00033.0700|1.0000|036187|PARA SU CONSUMO EL CUA	 239.78
	 91	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| AZUCAR	 72.90
	 92	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| AZUCAR	 72.90
	 93	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| AZUCAR	 72.90
	 94	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| CUCHARA	 37.07
	 95	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| CUCHARA	 37.07
	 96	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| CUCHARA	 37.07
	 97	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| LECHE CLAVEL	 131.20
	 98	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| LECHE CLAVEL	 131.20
	 99	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| LECHE CLAVEL	 131.20
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| MAS IVA	 16.06
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| MAS IVA	 16.06
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| MAS IVA	 16.06
	 103	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| NESCAFE	 284.40
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| NESCAFE	 284.40
	 105	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| NESCAFE	 284.40
	 106	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| SPLENDA	 91.60
	 107	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| SPLENDA	 91.60
	 108	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| SPLENDA	 91.60
	 109	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| VASO TERMICO	 63.27
	 110	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| VASO TERMICO	 63.27
	 111	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186| VASO TERMICO	 63.27
	 112	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21605|12/01/2021|00096.0700|1.0000|036186|PARA SU CONSUMO EL CUA	 696.50
	 113	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| AZUCAR ZULKA 900GR ESTANDAR	 26.60
	 114	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| AZUCAR ZULKA 900GR ESTANDAR	 26.60
	 115	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| AZUCAR ZULKA 900GR ESTANDAR	 26.60
	 116	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| CHAROLA JAGUAR # 66 50PZ	 63.79
	 117	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| CHAROLA JAGUAR # 66 50PZ	 63.79
	 118	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| CHAROLA JAGUAR # 66 50PZ	 63.79
	 119	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| CUCHARA MONARCA SOPERA 25 PZ	 9.14
	 120	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| CUCHARA MONARCA SOPERA 25 PZ	 9.14
	 121	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| CUCHARA MONARCA SOPERA 25 PZ	 9.14
	 122	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| LYS 125 PZ SERVILLETAS	 7.59
	 123	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| LYS 125 PZ SERVILLETAS	 7.59
	 124	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| LYS 125 PZ SERVILLETAS	 7.59
	 125	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| LYS 250 PZ SERVILLETAS	 17.93
	 126	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| LYS 250 PZ SERVILLETAS	 17.93
	 127	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| LYS 250 PZ SERVILLETAS	 17.93
	 128	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| MAS IVA	 36.83
	 129	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| MAS IVA	 36.83

	 130	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| MAS IVA	 36.83
	 131	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| TENEDOR MONARCA MED. 25 PZ	 54.48
	 132	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| TENEDOR MONARCA MED. 25 PZ	 54.48
	 133	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| TENEDOR MONARCA MED. 25 PZ	 54.48
	 134	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| VASO TERMICO # 112	 77.24
	 135	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| VASO TERMICO # 112	 77.24
	 136	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174| VASO TERMICO # 112	 77.24
	 137	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21602|12/01/2021|00040.5000|1.0000|036174|PRODUCTOS PARA CONSUMO	 293.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,676.54	 3,676.54

	DD 0000030	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21614, 21616
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| AZUCAR 1 KG ESCOBAR	 48.60
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| AZUCAR 1 KG ESCOBAR	 48.60
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| AZUCAR 1 KG ESCOBAR	 48.60
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| CANELA ENTERA	 46.50
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CANELA ENTERA	 46.50
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CANELA ENTERA	 46.50
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| CHAROLA JAGUAR	 16.72
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CHAROLA JAGUAR	 16.72
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CHAROLA JAGUAR	 16.72
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| CHAROLA MARIEL	 14.48
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CHAROLA MARIEL	 14.48
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CHAROLA MARIEL	 14.48
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| CHOCOLATE ABUELITA	 165.52
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CHOCOLATE ABUELITA	 165.52
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CHOCOLATE ABUELITA	 165.52
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| CUCHARAS FANTASY GRANDE	 30.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CUCHARAS FANTASY GRANDE	 30.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| CUCHARAS FANTASY GRANDE	 30.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| GOMITA DE COLORES	 13.89
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| GOMITA DE COLORES	 13.89
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| GOMITA DE COLORES	 13.89
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| HUEVO BLANCO	 75.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| HUEVO BLANCO	 75.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| HUEVO BLANCO	 75.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| LECHE CLAVEL	 82.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| LECHE CLAVEL	 82.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| LECHE CLAVEL	 82.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| LECHE NUTRILECHE	 78.50
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| LECHE NUTRILECHE	 78.50
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| LECHE NUTRILECHE	 78.50
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| MAS IVA ‑IEPS	 36.38
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| MAS IVA ‑IEPS	 36.38
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| MAS IVA ‑IEPS	 36.38
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| NARANJAS	 9.36
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| NARANJAS	 9.36
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| NARANJAS	 9.36
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| NGOMITAS DULCIGOMAS RICOLINO	 13.89
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| NGOMITAS DULCIGOMAS RICOLINO	 13.89
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| NGOMITAS DULCIGOMAS RICOLINO	 13.89
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| SERVILLETAS PETALO	 24.91
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| SERVILLETAS PETALO	 24.91
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| SERVILLETAS PETALO	 24.91
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 46	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036199| VELADORA AROMO VINGEN GPE	 42.76
	 47	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| VELADORA AROMO VINGEN GPE	 42.76
	 48	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199| VELADORA AROMO VINGEN GPE	 42.76
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21614|12/01/2021|00098.4400|1.0000|036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y	 713.68
	 50	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| CHAROLA MARIEL	 85.56

	 51	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| CHAROLA MARIEL	 85.56
	 52	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| CHAROLA MARIEL	 85.56
	 53	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| CHOCOLATE ABUELITA	 692.59
	 54	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| CHOCOLATE ABUELITA	 692.59
	 55	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| CHOCOLATE ABUELITA	 692.59
	 56	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| CUCHARAS MONARCA CHICA	 34.05
	 57	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| CUCHARAS MONARCA CHICA	 34.05
	 58	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| CUCHARAS MONARCA CHICA	 34.05
	 59	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| LECHE CLAVEL 360 ML	 147.66
	 60	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| LECHE CLAVEL 360 ML	 147.66
	 61	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| LECHE CLAVEL 360 ML	 147.66
	 62	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| LECHE NUTRILECHE	 253.50
	 63	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| LECHE NUTRILECHE	 253.50
	 64	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| LECHE NUTRILECHE	 253.50
	 65	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| MAS IVA‑IEPS	 100.23
	 66	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| MAS IVA‑IEPS	 100.23
	 67	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| MAS IVA‑IEPS	 100.23
	 68	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| SERVILLETAS PETALO 420  PZ	 39.53
	 69	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| SERVILLETAS PETALO 420  PZ	 39.53
	 70	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| SERVILLETAS PETALO 420  PZ	 39.53
	 71	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036185| VASO TERMICO	 121.38
	 72	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| VASO TERMICO	 121.38
	 73	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185| VASO TERMICO	 121.38
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21616|12/01/2021|00203.3800|1.0000|036185|ARTICULOS DE CONSUMO Y	 1,474.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,376.36	 4,376.36

	DD 0000031	13/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21916
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| CHOCOLATE KISSES	 363.89
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| CHOCOLATE KISSES	 363.89
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| CHOCOLATE KISSES	 363.89
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| CREMA	 79.85
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| CREMA	 79.85
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| CREMA	 79.85
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| FRESA CANASTILLA	 210.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| FRESA CANASTILLA	 210.00
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| FRESA CANASTILLA	 210.00
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| MAS IVA	 29.11
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| MAS IVA	 29.11
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| MAS IVA	 29.11
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| NUEZ PELADA	 139.00
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| NUEZ PELADA	 139.00
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| NUEZ PELADA	 139.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| UVA GLOBO	 207.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| UVA GLOBO	 207.00
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207| UVA GLOBO	 207.00
	 19	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21916|13/01/2021|00141.9100|1.0000|036207|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,028.85

	* Total‑Poliza..: *	 2,057.70	 2,057.70

	DD 0000032	14/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21917
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| CHETOS	 24.07
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| CHETOS	 24.07
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| CHETOS	 24.07
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| CHOCOLATE	 181.94
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| CHOCOLATE	 181.94
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| CHOCOLATE	 181.94
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| COCA COLA	 147.59
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| COCA COLA	 147.59
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| COCA COLA	 147.59
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| DORITOS	 43.06
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| DORITOS	 43.06

	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| DORITOS	 43.06
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FANTA	 106.03
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FANTA	 106.03
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FANTA	 106.03
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FRESA CANASTILLA	 140.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FRESA CANASTILLA	 140.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FRESA CANASTILLA	 140.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FRITOS	 24.07
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FRITOS	 24.07
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| FRITOS	 24.07
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| MAS IVA‑IEPS	 72.52
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| MAS IVA‑IEPS	 72.52
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| MAS IVA‑IEPS	 72.52
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| NUEZ PELADA	 69.50
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| NUEZ PELADA	 69.50
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| NUEZ PELADA	 69.50
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| PAPAS SAL	 33.80
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| PAPAS SAL	 33.80
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| PAPAS SAL	 33.80
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| RANCHERITOS	 36.11
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| RANCHERITOS	 36.11
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| RANCHERITOS	 36.11
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| RUFLES	 52.01
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| RUFLES	 52.01
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| RUFLES	 52.01
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| TOSTITOS	 29.50
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| TOSTITOS	 29.50
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213| TOSTITOS	 29.50
	 40	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21917|14/01/2021|00132.4400|1.0000|036213|PARA SU CONSUMO EL CUA	 960.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,920.40	 1,920.40

	DD 0000036	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 90
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| CONO 5"	 522.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| CONO 5"	 522.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| CONO 5"	 522.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| ABRAZADERAS DE CHINCHO 5"	 522.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| ABRAZADERAS DE CHINCHO 5"	 522.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| ABRAZADERAS DE CHINCHO 5"	 522.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| TRAMO FLEXIBLE 5"	 348.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| TRAMO FLEXIBLE 5"	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180| TRAMO FLEXIBLE 5"	 348.00
	 13	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            90|12/01/2021|00432.0000|1.0000|036180|MATERIAL  QUE SERA UTI	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000044	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 476, 478, 477
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BALANCIN REYCO	 2,436.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BALANCIN REYCO	 2,436.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BALANCIN REYCO	 2,436.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BRIO	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BRIO	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BRIO	 696.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BUJE REYCO	 1,206.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BUJE REYCO	 1,206.40
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| BUJE REYCO	 1,206.40
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| MANO DE OBRA	 696.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| MANO DE OBRA	 696.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| MANO DE OBRA	 696.00

	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| QUITAR BALANCIN Y PRENSAR BUJE	 464.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| QUITAR BALANCIN Y PRENSAR BUJE	 464.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| QUITAR BALANCIN Y PRENSAR BUJE	 464.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 19	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           476|12/01/2021|00790.4000|1.0000|036198| ADQUISICION DE MATERI	 5,730.40
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| COPLE 8G10FJX	 348.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| COPLE 8G10FJX	 348.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| COPLE 8G10FJX	 348.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| COPLE 8G8MP	 116.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| COPLE 8G8MP	 116.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| COPLE 8G8MP	 116.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| MANO DE OBRA	 348.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| MANO DE OBRA	 348.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| MANO DE OBRA	 348.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| MT DE MANGUERA 8G2	 1,682.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| MT DE MANGUERA 8G2	 1,682.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| MT DE MANGUERA 8G2	 1,682.00
	 32	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           478|12/01/2021|00344.0000|1.0000|036196| ADQUISICION DE MATERI	 2,494.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| BUJE	 1,508.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| BUJE	 1,508.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| BUJE	 1,508.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| HOJA MUELLE PARABOLICA	 4,408.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| HOJA MUELLE PARABOLICA	 4,408.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| HOJA MUELLE PARABOLICA	 4,408.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| MANO DE OBRA	 348.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| MANO DE OBRA	 348.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| MANO DE OBRA	 348.00
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 45	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           477|12/01/2021|00880.0000|1.0000|036197|REPARACION DE MUELLES	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,208.80	 29,208.80

	DD 0000049	15/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001533
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,550.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,550.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,550.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 15,102.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 15,102.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 15,102.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD	 17,151.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD	 17,151.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD	 17,151.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 96,305.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 96,305.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 96,305.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 154,654.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 154,654.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 154,654.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001533|15/01/2021|42312.3000|1.0000|036230|ADQUISICION DE COMBUST	 306,764.20

	* Total‑Poliza..: *	 613,528.40	 613,528.40

	DD 0000050	15/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001534
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	036231| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 150,275.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 150,275.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 150,275.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001534|15/01/2021|20727.6300|1.0000|036231|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 150,275.30

	* Total‑Poliza..: *	 300,550.60	 300,550.60

	DD 0000053	14/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1576
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212| TONER 55 A P/LASERJET	 4,204.03
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212| TONER 55 A P/LASERJET	 4,204.03
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212| TONER 55 A P/LASERJET	 4,204.03
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1576|14/01/2021|00579.8700|1.0000|036212|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 4,204.03

	* Total‑Poliza..: *	 8,408.06	 8,408.06

	DD 0000057	14/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 401127
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200| NEUMATICOS 265/65 R18 DEFENDER 1 TX M/S	 24,544.02
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200| NEUMATICOS 265/65 R18 DEFENDER 1 TX M/S	 24,544.02
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200| NEUMATICOS 265/65 R18 DEFENDER 1 TX M/S	 24,544.02
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        401127|14/01/2021|03385.3800|1.0000|036200|ADQUISICION DE NEUMATI	 24,544.02

	* Total‑Poliza..: *	 49,088.04	 49,088.04

	DD 0000064	12/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21915
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201| GEL ANTIBACTERIAL	 15.80
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201| GEL ANTIBACTERIAL	 15.80
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201| GEL ANTIBACTERIAL	 15.80
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201| CLARASOL DESINFECTANTE	 558.40
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201| CLARASOL DESINFECTANTE	 558.40
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201| CLARASOL DESINFECTANTE	 558.40
	 7	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21915|12/01/2021|00079.2000|1.0000|036201|MATERIAL DE LIMPIEZA E	 574.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,148.40	 1,148.40

	DD 0000070	15/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000645
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00

	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036232| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232| COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232| COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232| COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONTROL INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONTROL INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONTROL INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232| COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232| COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232| COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000645|15/01/2021|10786.2100|1.0000|036232|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	EA 0000015	12/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA JAQUELINE BENITEZ VILLA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TOMOGRAFIA SIMPLE DE CADERA) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS VECINA E LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030703‑A  DIANA JAQUELINE BENITEZ VILLA	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. DIANA JAQUELINE BENITEZ VILLA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036447| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000016	12/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ, PARA GASTOS INTERNOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL ATLETICO DE TAYOLTITAS, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS, VECINOS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030704‑A  MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ PARA GASTOS INTERNOS DE EQUIPODE FUTBOL DE LA COM	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. M	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. M	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. M	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. M	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. M	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036446| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. M	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000017	13/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EMILIANO MARTINEZ BASTIDAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD.DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMIILAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030705‑A  EMILIANO MARTINEZ BASTIDAS	 800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. EMILIANO MARTINEZ BASTIDAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036445| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EA 0000018	13/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030706‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 33,877.98
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 34,949.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENE	 34,949.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENE	 34,949.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENE	 34,949.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENE	 34,949.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENE	 34,949.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036370| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE ENE	 34,949.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030706‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,071.84

	* Total‑Poliza..: *	 139,799.28	 139,799.28

	EA 0000019	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030707‑A  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	0030707‑A  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EA 0000022	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030710‑A  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,563.46
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0030710‑A  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,563.46	 1,563.46

	EA 0000023	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC ENERO  2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030711‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0030711‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EA 0000026	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030714‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 18,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030714‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EA 0000028	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030716‑A  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030716‑A  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000032	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030720‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	0030720‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EA 0000035	15/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JESUS MARTIN SALCIDO FELIX SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO

	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030723‑A  JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX PARA LA ADQUISICION DE LENTES ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO D	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTI	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTI	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTI	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTI	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTI	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036439| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JESUS MARTI	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EA 0000036	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR  DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE ENERO  2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030724‑A  BRENDA CASTRO YURIAR	 861.84
	 2	2119‑1‑000002‑000016   BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	0030724‑A  BRENDA CASTRO YURIAR	 861.84

	* Total‑Poliza..: *	 861.84	 861.84

	EA 0000037	15/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030725‑A  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0030725‑A  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	IA 0000002	14/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 2,475,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,900,000.00	 9,900,000.00

	IA 0000030	15/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70
	 2	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DE LA CTA.1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	 2.80	 2.80

	IJ 0000006	11/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,414.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,669.83
	 3	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 43,624.88
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 219.00
	 7	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60,162.54
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 61,879.93
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 61,879.93
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 61,879.93
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 61,879.93
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 61,879.93
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 61,879.93
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 61,879.93

	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,225.96
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,225.96
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,225.96
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,225.96
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,225.96
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,225.96
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,225.96
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,891.40
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 12,891.40
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 12,891.40
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 12,891.40
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 12,891.40
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 12,891.40
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 12,891.40
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 536.70
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 536.70
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 536.70
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 536.70
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 536.70
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 536.70
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 536.70
	 37	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,465.74
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,465.74
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,465.74
	 40	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,465.74
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,465.74
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,465.74
	 43	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,465.74
	 44	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,903.47
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,903.47
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,903.47
	 47	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,903.47
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,903.47
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,903.47
	 50	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 5,903.47
	 51	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,042.56
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 54	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 57	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 58	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18.18
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 18.18
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 18.18
	 61	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 18.18
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 18.18
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 18.18
	 64	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 18.18
	 65	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,586.89
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,586.89
	 67	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,586.89
	 68	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,586.89
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,586.89
	 70	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,586.89
	 71	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,586.89
	 72	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,631.50
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 74	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 75	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 77	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50

	 78	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 79	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 158.70
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 158.70
	 81	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 158.70
	 82	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 158.70
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 158.70
	 84	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 158.70
	 85	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 158.70
	 86	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 363.14
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 363.14
	 88	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 363.14
	 89	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 363.14
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 363.14
	 91	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 363.14
	 92	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 363.14
	 93	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,041.02
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,041.02
	 95	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,041.02
	 96	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,041.02
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,041.02
	 98	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,041.02
	 99	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,041.02
	 100	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,631.50
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 102	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 103	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 105	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 106	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 3,631.50
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑14.69
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	‑14.69
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	‑14.69
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	‑14.69
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	‑14.69
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	‑14.69
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	‑14.69
	 114	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,000.00
	 115	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 116	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,482.42
	 117	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,482.42
	 118	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,482.42
	 119	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,482.42
	 120	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,482.42
	 121	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,482.42
	 122	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,482.42
	 123	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,919.16
	 124	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,919.16
	 125	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,919.16
	 126	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,919.16
	 127	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,919.16
	 128	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,919.16
	 129	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 2,919.16
	 130	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 129.78
	 131	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 132	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 133	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 134	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 135	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 136	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 137	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 129.78
	 138	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 139	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78

	 140	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 141	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 142	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 143	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 129.78
	 144	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 389.34
	 145	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 389.34
	 146	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 389.34
	 147	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 389.34
	 148	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 389.34
	 149	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 389.34
	 150	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 389.34
	 151	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 148.24
	 152	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 148.24
	 153	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 148.24
	 154	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 148.24
	 155	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 148.24
	 156	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 148.24
	 157	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 148.24
	 158	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,042.56
	 159	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 160	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 161	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 162	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 163	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 164	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,042.56
	 165	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,335.87
	 166	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,335.87
	 167	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,335.87
	 168	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,335.87
	 169	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,335.87
	 170	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,335.87
	 171	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 1,335.87
	 172	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.20
	 173	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 217.20
	 174	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 217.20
	 175	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 217.20
	 176	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 217.20
	 177	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 217.20
	 178	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 217.20
	 179	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 180	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 434.40
	 181	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 434.40
	 182	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 434.40
	 183	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 434.40
	 184	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 434.40
	 185	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 434.40
	 186	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,499.50
	 187	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 6,499.50
	 188	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 6,499.50
	 189	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 6,499.50
	 190	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 6,499.50
	 191	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 6,499.50
	 192	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/01/2021	 6,499.50

	* Total‑Poliza..: *	 480,361.00	 480,361.00

	IJ 0000007	12/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,052.41
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,990.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,353.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,254.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,620.00

	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,548.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40,828.03
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,830.00
	 9	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 10	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 61,370.97
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 61,370.97
	 12	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 61,370.97
	 13	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 61,370.97
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 61,370.97
	 15	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 61,370.97
	 16	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 61,370.97
	 17	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,957.49
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,957.49
	 19	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,957.49
	 20	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,957.49
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,957.49
	 22	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,957.49
	 23	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,957.49
	 24	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,674.00
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 11,674.00
	 26	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 11,674.00
	 27	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 11,674.00
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 11,674.00
	 29	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 11,674.00
	 30	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 11,674.00
	 31	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 719.67
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 719.67
	 33	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 719.67
	 34	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 719.67
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 719.67
	 36	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 719.67
	 37	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 719.67
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,867.18
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,867.18
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,867.18
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,867.18
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,867.18
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,867.18
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,867.18
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,916.49
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 7,916.49
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 7,916.49
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 7,916.49
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 7,916.49
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 7,916.49
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 7,916.49
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,390.08
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,390.08
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,390.08
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,390.08
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,390.08
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,390.08
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,390.08
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.02
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 21.02
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 21.02
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 21.02
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 21.02
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 21.02
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 21.02
	 66	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,429.30
	 67	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,429.30

	 68	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,429.30
	 69	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,429.30
	 70	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,429.30
	 71	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,429.30
	 72	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 2,429.30
	 73	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 314.98
	 74	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 75	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 76	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 77	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 78	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 79	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 80	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 242.93
	 81	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 242.93
	 82	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 242.93
	 83	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 242.93
	 84	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 242.93
	 85	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 242.93
	 86	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 242.93
	 87	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.50
	 88	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 31.50
	 89	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 31.50
	 90	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 31.50
	 91	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 31.50
	 92	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 31.50
	 93	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 31.50
	 94	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18.90
	 95	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 18.90
	 96	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 18.90
	 97	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 18.90
	 98	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 18.90
	 99	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 18.90
	 100	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 18.90
	 101	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 314.98
	 102	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 103	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 104	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 105	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 106	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 107	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 314.98
	 108	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑22.49
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑22.49
	 110	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑22.49
	 111	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑22.49
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑22.49
	 113	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑22.49
	 114	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑22.49
	 115	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 116	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,830.00
	 117	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,459.58
	 118	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,459.58
	 119	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,459.58
	 120	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,459.58
	 121	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,459.58
	 122	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,459.58
	 123	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,459.58
	 124	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.00
	 125	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 60.00
	 126	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 60.00
	 127	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 60.00
	 128	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 60.00
	 129	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 60.00

	 130	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 60.00
	 131	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 538.66
	 132	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 133	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 134	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 135	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 136	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 137	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 138	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 538.66
	 139	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 140	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 141	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 142	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 143	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 144	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 538.66
	 145	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,615.97
	 146	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,615.97
	 147	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,615.97
	 148	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,615.97
	 149	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,615.97
	 150	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,615.97
	 151	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 1,615.97
	 152	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,429.12
	 153	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,429.12
	 154	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,429.12
	 155	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,429.12
	 156	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,429.12
	 157	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,429.12
	 158	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 6,429.12
	 159	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,344.00
	 160	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 4,344.00
	 161	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 4,344.00
	 162	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 4,344.00
	 163	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 4,344.00
	 164	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 4,344.00
	 165	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 4,344.00
	 166	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 422.45
	 167	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 422.45
	 168	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 422.45
	 169	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 422.45
	 170	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 422.45
	 171	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 422.45
	 172	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	 422.45
	 173	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑10.00
	 174	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑10.00
	 175	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑10.00
	 176	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑10.00
	 177	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑10.00
	 178	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑10.00
	 179	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/01/2021	‑10.00

	* Total‑Poliza..: *	 472,411.76	 472,411.76

	IJ 0000008	13/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,625.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36,865.07
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,239.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,414.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78,468.09
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 63,076.72
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 63,076.72
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 63,076.72

	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 63,076.72
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 63,076.72
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 63,076.72
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 63,076.72
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,577.76
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,577.76
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,577.76
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,577.76
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,577.76
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,577.76
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,577.76
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,143.00
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 12,143.00
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 12,143.00
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 12,143.00
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 12,143.00
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 12,143.00
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 12,143.00
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 162.11
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 162.11
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 162.11
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 162.11
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 162.11
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 162.11
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 162.11
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 445.76
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 445.76
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 445.76
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 445.76
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 445.76
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 445.76
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 445.76
	 41	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,783.27
	 42	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,783.27
	 43	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,783.27
	 44	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,783.27
	 45	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,783.27
	 46	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,783.27
	 47	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,783.27
	 48	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 347.52
	 49	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 347.52
	 50	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 347.52
	 51	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 347.52
	 52	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 347.52
	 53	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 347.52
	 54	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 347.52
	 55	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34.71
	 56	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 34.71
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 34.71
	 58	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 34.71
	 59	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 34.71
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 34.71
	 61	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 34.71
	 62	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,291.38
	 63	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,291.38
	 64	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,291.38
	 65	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,291.38
	 66	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,291.38
	 67	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,291.38
	 68	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,291.38
	 69	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.90
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90

	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 72	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 75	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 76	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 329.14
	 77	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 329.14
	 78	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 329.14
	 79	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 329.14
	 80	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 329.14
	 81	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 329.14
	 82	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 329.14
	 83	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.19
	 84	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.19
	 85	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.19
	 86	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.19
	 87	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.19
	 88	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.19
	 89	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.19
	 90	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.12
	 91	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.12
	 92	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.12
	 93	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.12
	 94	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.12
	 95	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.12
	 96	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 0.12
	 97	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.90
	 98	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 99	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 100	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 101	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 102	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 103	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1.90
	 104	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑30.48
	 105	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑30.48
	 106	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑30.48
	 107	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑30.48
	 108	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑30.48
	 109	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑30.48
	 110	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑30.48
	 111	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.16
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑0.16
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑0.16
	 114	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑0.16
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑0.16
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑0.16
	 117	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑0.16
	 118	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 416.16
	 119	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 416.16
	 120	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 416.16
	 121	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 416.16
	 122	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 416.16
	 123	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 416.16
	 124	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 416.16
	 125	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,627.35
	 126	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 35,627.35
	 127	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 35,627.35
	 128	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 35,627.35
	 129	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 35,627.35
	 130	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 35,627.35
	 131	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 35,627.35
	 132	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,251.07

	 133	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,251.07
	 134	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,251.07
	 135	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,251.07
	 136	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,251.07
	 137	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,251.07
	 138	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,251.07
	 139	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.00
	 140	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 150.00
	 141	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 150.00
	 142	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 150.00
	 143	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 150.00
	 144	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 150.00
	 145	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 150.00
	 146	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 97.74
	 147	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 148	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 149	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 150	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 151	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 152	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 153	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 97.74
	 154	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 155	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 156	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 157	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 158	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 159	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 97.74
	 160	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 293.22
	 161	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 293.22
	 162	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 293.22
	 163	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 293.22
	 164	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 293.22
	 165	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 293.22
	 166	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 293.22
	 167	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,562.74
	 168	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,562.74
	 169	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,562.74
	 170	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,562.74
	 171	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,562.74
	 172	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,562.74
	 173	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 3,562.74
	 174	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,954.80
	 175	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,954.80
	 176	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,954.80
	 177	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,954.80
	 178	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,954.80
	 179	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,954.80
	 180	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	 1,954.80
	 181	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑4.50
	 182	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑4.50
	 183	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑4.50
	 184	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑4.50
	 185	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑4.50
	 186	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑4.50
	 187	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/01/2021	‑4.50

	* Total‑Poliza..: *	 506,444.64	 506,444.64

	IJ 0000009	14/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 132,044.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,113.58
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,597.00

	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,026.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 981.02
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,849.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41,540.00
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53,158.33
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 53,158.33
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 53,158.33
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 53,158.33
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 53,158.33
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 53,158.33
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 53,158.33
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,856.23
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,856.23
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,856.23
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,856.23
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,856.23
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,856.23
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,856.23
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,071.48
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 11,071.48
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 11,071.48
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 11,071.48
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 11,071.48
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 11,071.48
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 11,071.48
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 191.27
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 191.27
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 191.27
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 191.27
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 191.27
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 191.27
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 191.27
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,238.80
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,238.80
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,238.80
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,238.80
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,238.80
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,238.80
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 1,238.80
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,104.03
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 2,104.03
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 2,104.03
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 2,104.03
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 2,104.03
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 2,104.03
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 2,104.03
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 868.80
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 868.80
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 868.80
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 868.80
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 868.80
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 868.80
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 868.80
	 57	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.94
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.94
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.94
	 60	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.94
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.94
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.94
	 63	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.94
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120,498.36
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 120,498.36

	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 120,498.36
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 120,498.36
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 120,498.36
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 120,498.36
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 120,498.36
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 573.40
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 573.40
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 573.40
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 573.40
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 573.40
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 573.40
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 573.40
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.72
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.72
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 21.72
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65.16
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 65.16
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 65.16
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 65.16
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 65.16
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 65.16
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 65.16
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,049.84
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 12,049.84
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 12,049.84
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 12,049.84
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 12,049.84
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 12,049.84
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 12,049.84
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 434.40
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 434.40
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 434.40
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 434.40
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 434.40
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	 434.40
	 113	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.00
	 114	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.00
	 115	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.00
	 116	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.00
	 117	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.00
	 118	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.00
	 119	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/01/2021	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	 816,602.40	 816,602.40

	IJ 0000010	15/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52,630.96
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,675.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 551.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 69,074.00

	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,718.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,418.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 66,961.42
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,679.00
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,870.00
	 10	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150,846.63
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 150,846.63
	 12	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 150,846.63
	 13	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 150,846.63
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 150,846.63
	 15	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 150,846.63
	 16	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 150,846.63
	 17	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,424.99
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 4,424.99
	 19	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 4,424.99
	 20	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 4,424.99
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 4,424.99
	 22	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 4,424.99
	 23	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 4,424.99
	 24	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,157.80
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 31,157.80
	 26	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 31,157.80
	 27	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 31,157.80
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 31,157.80
	 29	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 31,157.80
	 30	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 31,157.80
	 31	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 456.68
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 456.68
	 33	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 456.68
	 34	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 456.68
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 456.68
	 36	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 456.68
	 37	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 456.68
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,287.78
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,287.78
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,287.78
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,287.78
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,287.78
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,287.78
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,287.78
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,023.30
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 5,023.30
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 5,023.30
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 5,023.30
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 5,023.30
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 5,023.30
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 5,023.30
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 434.40
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 434.40
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 434.40
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 434.40
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 434.40
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 434.40
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.09
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2.09
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2.09
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2.09
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2.09
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2.09
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2.09
	 66	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.89

	 67	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 500.89
	 68	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 500.89
	 69	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 500.89
	 70	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 500.89
	 71	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 500.89
	 72	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 500.89
	 73	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50.08
	 74	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 50.08
	 75	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 50.08
	 76	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 50.08
	 77	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 50.08
	 78	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 50.08
	 79	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 50.08
	 80	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑4.64
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑4.64
	 82	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑4.64
	 83	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑4.64
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑4.64
	 85	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑4.64
	 86	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑4.64
	 87	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,870.00
	 88	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,490.34
	 89	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 13,490.34
	 90	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 13,490.34
	 91	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 13,490.34
	 92	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 13,490.34
	 93	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 13,490.34
	 94	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 13,490.34
	 95	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,450.01
	 96	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,450.01
	 97	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,450.01
	 98	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,450.01
	 99	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,450.01
	 100	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,450.01
	 101	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 2,450.01
	 102	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,375.00
	 103	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 3,375.00
	 104	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 3,375.00
	 105	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 3,375.00
	 106	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 3,375.00
	 107	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 3,375.00
	 108	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 3,375.00
	 109	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,010.00
	 110	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,010.00
	 111	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,010.00
	 112	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,010.00
	 113	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,010.00
	 114	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,010.00
	 115	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,010.00
	 116	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 74.18
	 117	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 118	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 119	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 120	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 121	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 122	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 123	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 74.18
	 124	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 125	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 126	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 127	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 128	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18

	 129	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 74.18
	 130	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 222.54
	 131	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 222.54
	 132	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 222.54
	 133	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 222.54
	 134	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 222.54
	 135	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 222.54
	 136	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 222.54
	 137	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,349.03
	 138	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,349.03
	 139	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,349.03
	 140	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,349.03
	 141	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,349.03
	 142	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,349.03
	 143	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 1,349.03
	 144	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 832.00
	 145	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 832.00
	 146	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 832.00
	 147	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 832.00
	 148	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 832.00
	 149	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 832.00
	 150	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 832.00
	 151	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 651.60
	 152	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 651.60
	 153	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 651.60
	 154	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 651.60
	 155	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 651.60
	 156	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 651.60
	 157	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	 651.60
	 158	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.50
	 159	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑1.50
	 160	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑1.50
	 161	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑1.50
	 162	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑1.50
	 163	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑1.50
	 164	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/01/2021	‑1.50

	* Total‑Poliza..: *	 884,699.52	 884,699.52

	** Total‑Dia..: **	 46,764,322.58	 46,764,322.58

	D  0000048	19/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241,MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036253| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2	 1,496.01
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PA	 1,496.01
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PA	 1,496.01
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PA	 1,496.01
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PA	 1,496.01
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PA	 1,496.01
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PA	 1,496.01
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A299660|19/01/2021|0000206.35|1.0000|036253|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,496.01
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A299660|19/01/2021|0000206.35|1.0000|036253|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,496.01
	 10	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	    POR|                       A299660|19/01/2021|0000206.35|1.0000|036253|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,496.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,480.05	 7,480.05

	D  0000053	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 3,281.17
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 3,281.17

	* Total‑Poliza..: *	 3,281.17	 3,281.17

	D  0000054	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021

	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 26,204.81
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 26,204.81

	* Total‑Poliza..: *	 26,204.81	 26,204.81

	D  0000055	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 1,860.82
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 1,860.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,860.82	 1,860.82

	D  0000056	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000057	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 18,426.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 18,426.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,426.00	 18,426.00

	D  0000058	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 11,458.00
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 11,458.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,458.00	 11,458.00

	D  0000059	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 7,171.27
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 7,171.27

	* Total‑Poliza..: *	 7,171.27	 7,171.27

	D  0000060	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES AL ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 26,858.27
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE RETENCIONES AL ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 26,858.27

	* Total‑Poliza..: *	 26,858.27	 26,858.27

	D  0000061	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PROMOBIEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE PROMOBIEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 100,081.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE PROMOBIEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 100,081.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,081.00	 100,081.00

	D  0000062	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES AL ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 179,278.82
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES AL ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 179,278.82

	* Total‑Poliza..: *	 179,278.82	 179,278.82

	D  0000063	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A PROMOBIEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES A PROMOBIEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 19,803.00
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE RETENCIONES A PROMOBIEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 19,803.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,803.00	 19,803.00

	D  0000064	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 34.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826	 34.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826	 34.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826	 34.80

	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826	 34.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826	 34.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826	 34.80
	 8	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 10	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 12	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 14	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 16	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 18	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	D  0000065	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE RETENCIONES CUENTA CORRIENTE 1RA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE RETENCIONES CUENTA CORRIENTE 1RA DE ENERO DEL 2021	 337,812.43
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE RETENCIONES CUENTA CORRIENTE 1RA DE ENERO DEL 2021	 337,812.43

	* Total‑Poliza..: *	 337,812.43	 337,812.43

	D  0000066	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000067	18/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	18/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	18/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	18/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	19/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE  CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021, CON	 14,500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PE	 14,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PE	 14,500.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PE	 14,500.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PE	 14,500.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PE	 14,500.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036220| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PE	 14,500.00
	 8	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	   CAME|                          1379|15/01/2021|0000002000|1.0000|036220|PARA SU CONSUMO EL CUA	 14,500.00
	 9	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	   CAME|                          1379|15/01/2021|0000002000|1.0000|036220|PARA SU CONSUMO EL CUA	 14,500.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	   CAME|                          1379|15/01/2021|0000002000|1.0000|036220|PARA SU CONSUMO EL CUA	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,500.00	 72,500.00

	D  0000072	19/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	036209| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPE	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 4	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 5	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 6	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 7	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036209| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 22,500.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                      EA7F7542|13/01/2021|0003103.45|1.0000|036209|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                      EA7F7542|13/01/2021|0003103.45|1.0000|036209|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00
	 10	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	   CLE8|                      EA7F7542|13/01/2021|0003103.45|1.0000|036209|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,500.00	 112,500.00

	D  0000073	19/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 PARA PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL DE DICIEMBRE 2020 REEMBOLSO A LA CTA 7751
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 PARA PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL DE DICIEMBRE 2020 REEMBOLSO A LA CTA 7751	 4,293.37
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826453 PARA PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL DE DICIEMBRE 2020 REEMBOLSO A LA CTA 7751	 4,293.37

	* Total‑Poliza..: *	 4,293.37	 4,293.37

	D  0000074	19/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000075	19/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE PRIMERA QUINCENA DE ENERO
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE PRIMERA QUINCENA DE ENERO	 305,258.14
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE PRIMERA QUINCENA DE ENERO	 305,258.14

	* Total‑Poliza..: *	 305,258.14	 305,258.14

	D  0000076	19/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA PROF.CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS  ( OFICIAL MAYOR )
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA PROF.CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS  ( OFICIAL MAYOR )	 22,799.80
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000041   PROF.MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA PROF.CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS  ( OFICIAL MAYOR )	 22,799.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,799.80	 22,799.80

	D  0000077	19/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	19/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	20/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	20/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2021	 63,399.02
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2021	 23,805.67
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2021	 159,282.21
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2021	 58,771.24
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL 2021	 305,258.14

	* Total‑Poliza..: *	 305,258.14	 305,258.14

	D  0000081	20/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	20/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	20/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000084	20/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR YA QUE EN ELE CHEQUE 482 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 SE SE HIZO DEMAS ASI MISMO SE HACE REEEMBOLSO
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR YA QUE EN ELE CHEQUE 482 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 SE SE HIZO DEMAS ASI MISMO SE HACE REEEMBOLSO	 1,440.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR YA QUE EN ELE CHEQUE 482 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 SE SE HIZO DEMAS ASI MISMO SE HACE REEEMBOLSO	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	D  0000085	21/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	 650,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 650,000.00	 650,000.00

	D  0000086	21/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO DE CABILDO SEPTUAGESIMA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO DE CABILDO SEPTUAGESIMA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2021	 650,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA	 650,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA	 650,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA	 650,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA	 650,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA	 650,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA	 650,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5003879|21/01/2021|0089655.17|1.0000|036394|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 650,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5003879|21/01/2021|0089655.17|1.0000|036394|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 650,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO DE CABILDO SEPTUAGESIMA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2021	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,250,000.00	 3,250,000.00

	D  0000087	21/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CANJE Y CALCAMONIA A VEHICULOS DE LAS SINDICATURAS CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS
	 1	5139‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550| REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS DE LAS SINDICATURAS CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	 9,125.00
	 2	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550| REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS	 9,125.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550| REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS	 9,125.00
	 4	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550| REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS	 9,125.00
	 5	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550| REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS	 9,125.00
	 6	8270‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550| REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS	 9,125.00
	 7	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550| REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS	 9,125.00
	 8	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE CANJE Y CALCAMONIA A VEHICULOS DE LAS SINDICATURAS CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	 9,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,500.00	 36,500.00

	D  0000088	21/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	21/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	21/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	22/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 543.72
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 543.72

	* Total‑Poliza..: *	 543.72	 543.72

	D  0000092	22/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 31.20
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 31.20

	* Total‑Poliza..: *	 31.20	 31.20

	D  0000093	22/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	22/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	22/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000103	18/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA( ELABORACION DE NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	 139.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000104	18/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPOCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235|SERVICIO DE DESPOCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235|SERVICIO DE DESPOCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000105	18/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000106	18/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESARROLLO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE EST	 195.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE EST	 195.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE EST	 82.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE EST	 82.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE EST	 32.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE EST	 32.00

	* Total‑Poliza..: *	 309.00	 309.00

	DC 0000107	18/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE MANGUERA EN EL AREA DE LAVADO DE CARROS  EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESARROLLO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE MANGUERA EN EL AREA DE LAVADO DE CARROS  EN EL TALLER MUNI	 103.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE MANGUERA EN EL AREA DE LAVADO DE CARROS  EN EL TALLER MUNI	 103.00

	* Total‑Poliza..: *	 103.00	 103.00

	DC 0000108	18/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 359.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 359.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 369.50
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 369.50

	* Total‑Poliza..: *	 728.50	 728.50

	DC 0000109	18/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y FOCO TRASERO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y FOCO TRASERO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNADA A	 4,820.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y FOCO TRASERO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNADA A	 4,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,820.00	 4,820.00

	DC 0000110	18/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 1,550.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.00	 1,550.00

	DC 0000111	18/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000112	18/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000113	19/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZANA EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZANA EN EL TALLER MUNICIPAL	 429.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZANA EN EL TALLER MUNICIPAL	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 429.20	 429.20

	DC 0000114	19/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE SISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE SISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	 810.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE SISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DC 0000115	19/01/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000116	19/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,368.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000117	19/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,774.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,774.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,774.80	 1,774.80

	DC 0000118	19/01/2021  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000119	19/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 780.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DC 0000120	19/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241,MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L119824	 1,496.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036253|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69 MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L119824	 1,496.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,496.01	 1,496.01

	DC 0000121	19/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105 CON # DE INVENTARIO 1241300100000017.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105 CON # DE	 1,044.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105 CON # DE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000122	19/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,461.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,461.60	 1,461.60

	DC 0000123	19/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE QUIN	 1,972.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE QUIN	 1,972.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE QUIN	 1,972.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE QUIN	 1,972.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE QUIN	 1,972.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE QUIN	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DC 0000124	19/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000125	20/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000126	20/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000127	20/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 803.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 803.50

	* Total‑Poliza..: *	 803.50	 803.50

	DC 0000128	20/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS ADMINISTRATIVAS Y DE RADIO E INSTALACION DE TELEFONO NUEVO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263|SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS ADMINISTRATIVAS Y DE RADIO E INSTALACION DE TELEFONO NUEVO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE ADMIN	 3,074.00
	 2	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263|SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS ADMINISTRATIVAS Y DE RADIO E INSTALACION DE TELEFONO NUEVO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE ADMIN	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,074.00	 3,074.00

	DC 0000129	20/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA  Y EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS  A CIUDADDANIA E INVITADOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA  Y EN	 1,235.81
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA  Y EN	 1,235.81

	* Total‑Poliza..: *	 1,235.81	 1,235.81

	DC 0000130	20/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,  CONCERNIENTE A LA ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDEDES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,  C	 5,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,  C	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000131	20/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000132	21/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,662.42
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,662.42

	* Total‑Poliza..: *	 5,662.42	 5,662.42

	DC 0000133	21/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000134	21/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVENTARIO RV112, CUENTA CONTABLE 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVENTAR	 5,359.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVENTAR	 5,359.20
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVENTAR	 696.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVENTAR	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,055.20	 6,055.20

	DC 0000135	21/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	 780.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DC 0000136	21/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2020, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036272|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2020, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 930.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036272|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2020, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	 930.00

	* Total‑Poliza..: *	 930.00	 930.00

	DC 0000137	21/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE RESBALADILLAS INSTALADAS EN EL PARQUE LAS RIVERAS EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE RESBALADILLAS INSTALADAS EN EL PARQUE LAS RIVERAS EN LA CRUZ, ELO	 1,303.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE RESBALADILLAS INSTALADAS EN EL PARQUE LAS RIVERAS EN LA CRUZ, ELO	 1,303.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,303.00	 1,303.00

	DC 0000138	21/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	 296.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	 296.00

	* Total‑Poliza..: *	 296.00	 296.00

	DC 0000139	21/01/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERV	 560.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERV	 560.00

	* Total‑Poliza..: *	 560.00	 560.00

	DC 0000140	21/01/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMA DE RASPADO DE CALLES ENTREGADA DE OBRAS Y PROGRAMACION DE GIRAS A COMUNIDADES CON DIRECTOR  DE DIF, PROF. VICTOR ZAMORA,GERENTE DE JAPAME LIC. JULIO RIOS,DIRECTOR DE OBRAS ING. HECTOR LOPEZ..
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMA DE RASPADO DE CALLES ENTREGADA DE OBRAS Y PROGRAMACION DE GIRAS A CO	 1,848.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMA DE RASPADO DE CALLES ENTREGADA DE OBRAS Y PROGRAMACION DE GIRAS A CO	 1,848.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,848.00	 1,848.00

	DC 0000141	21/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNA	 750.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNA	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000142	21/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNA	 750.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNA	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000143	21/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA LOS DIAS 01,03,05,07,09,11,15,17,19,21 DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,160.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000144	21/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000145	21/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000146	21/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000147	22/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 10,648.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 10,648.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,648.80	 10,648.80

	DC 0000148	22/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	 5,811.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	 5,811.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,811.60	 5,811.60

	DC 0000149	22/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,  PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,  PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DI	 1,460.44
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,  PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DI	 1,460.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,460.44	 1,460.44

	DC 0000150	22/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000151	22/01/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODELO 2020 CON SERIE IFTEW1CB4LKD29297 VIGENCIA 05‑02‑2021 AL 05‑02‑2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODELO 2	 23,935.60
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODELO 2	 23,935.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,935.60	 23,935.60

	DC 0000152	22/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE DESCUENTO, CON CARGO A INGRESOS
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PUBLI	 3,886.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PUBLI	 3,886.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PUBLI	 7,795.20
	 4	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PUBLI	 7,795.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,681.20	 11,681.20

	DC 0000153	22/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000194	21/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 35,276.97
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 35,276.97

	* Total‑Poliza..: *	 35,276.97	 35,276.97

	DC 0000208	21/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO DE CABILDO SEPTUAGESIMA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO DE CABILDO SEPTUAGESIMA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2021	 650,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036394|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO DE CABILDO SEPTUAGESIMA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2021	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 650,000.00	 650,000.00

	DC 0000218	18/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443|APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL 202	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443|APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL 202	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000219	18/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO DE 30 DESPENSAS  DE $ 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL 2020
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444|APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO DE 30 DESPENSAS  DE $ 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO SEG	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444|APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO DE 30 DESPENSAS  DE $ 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO SEG	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000229	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA MILLAN PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA MILLAN PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PU	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA MILLAN PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PU	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000230	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE LUIS TAPIA FELIX PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE LUIS TAPIA FELIX PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CU	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE LUIS TAPIA FELIX PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CU	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000231	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GULLERMO ARREOLA SILVAS PARA UN GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TEPIC NAYARIT YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GULLERMO ARREOLA SILVAS PARA UN GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TEPIC NAYARIT YA QUE ATENDERA ASUN	 800.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GULLERMO ARREOLA SILVAS PARA UN GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TEPIC NAYARIT YA QUE ATENDERA ASUN	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000232	20/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION	 603.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION	 603.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION	 392.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION	 392.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478|REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,995.00	 2,995.00

	DC 0000233	20/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 328.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 328.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,764.01
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,764.01
	 5	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 140.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 140.00
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,680.00
	 8	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,680.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 770.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 770.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,809.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,809.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 916.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 916.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,392.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,392.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 156.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482|PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 156.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,955.01	 9,955.01

	DC 0000234	21/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 51,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483|REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 51,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,700.00	 51,700.00

	DC 0000235	22/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PER	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PER	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000236	22/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA ROSARIO REGALADO SOTO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA ROSARIO REGALADO SOTO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA ROSARIO REGALADO SOTO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000237	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 34.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036489|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 34.80

	* Total‑Poliza..: *	 34.80	 34.80

	DC 0000238	22/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SANCHEZ CARRILLO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SANCHEZ CARRILLO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 CU	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SANCHEZ CARRILLO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 CU	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000251	19/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA YAÑEZ GARCIA PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES PAR LA COMPRA DE PIZARRONES
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA YAÑEZ GARCIA PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD D	 2,343.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA YAÑEZ GARCIA PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD D	 2,343.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,343.00	 2,343.00

	DC 0000252	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO BONILLA PLAENCIA PARA GASTOS DE ASUNTOS DE SALUD ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO BONILLA PLAENCIA PARA GASTOS DE ASUNTOS DE SALUD ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UN APER	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO BONILLA PLAENCIA PARA GASTOS DE ASUNTOS DE SALUD ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UN APER	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000253	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANTONIA GARCIA RAMIREZ PARA GASTOS DE VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANTONIA GARCIA RAMIREZ PARA GASTOS DE VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURS	 1,751.60
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANTONIA GARCIA RAMIREZ PARA GASTOS DE VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UN APERSONA DE ESCASOS RECURS	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.60	 1,751.60

	DC 0000255	20/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 570.08
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 570.08
	 3	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 862.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 862.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 2,320.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,752.08	 3,752.08

	DC 0000263	21/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS DE LAS SINDICATURAS CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS
	 1	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550|REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS DE LAS SINDICATURAS CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	 9,125.00
	 2	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036550|REGISTRO DE PAGO DE PALCAS CALCAMONIA A VEHICULOS DE LAS SINDICATURAS CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS	 9,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,125.00	 9,125.00

	DC 0000274	18/01/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR  EN REUNION CAPACITACION CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR  EN REUNION CAPACITACION CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 3,596.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR  EN REUNION CAPACITACION CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 3,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,596.00	 3,596.00

	DD 0000008	19/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11745, 11744, 11742, 11739
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247| FOCO 9007	 232.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247| FOCO 9007	 232.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247| FOCO 9007	 232.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11745|19/01/2021|00188.8000|1.0000|036247|ADQUISICION DE MATERIA	 1,368.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248| MANO DE OBRA HACER PIEZA SEGUN MUESTRA	 986.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248| MANO DE OBRA HACER PIEZA SEGUN MUESTRA	 986.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248| MANO DE OBRA HACER PIEZA SEGUN MUESTRA	 986.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248| YUGO DE TOMA DE FUERZA	 788.80
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248| YUGO DE TOMA DE FUERZA	 788.80
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248| YUGO DE TOMA DE FUERZA	 788.80
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11744|19/01/2021|00244.8000|1.0000|036248|ADQUISICION DE REFACCI	 1,774.80
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| BOMBA DE GASOLINA	 986.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| BOMBA DE GASOLINA	 986.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| BOMBA DE GASOLINA	 986.00
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| CRUCETA	 348.00
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| CRUCETA	 348.00

	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| CRUCETA	 348.00
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| FUSIBLE	 34.80
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| FUSIBLE	 34.80
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| FUSIBLE	 34.80
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| RELAY	 92.80
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| RELAY	 92.80
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255| RELAY	 92.80
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11742|19/01/2021|00201.6000|1.0000|036255|ADQUISICION DE REFACCI	 1,461.60
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| ABRAZADERAS	 104.40
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| ABRAZADERAS	 104.40
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| ABRAZADERAS	 104.40
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| AFLOJATODO	 116.00
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| AFLOJATODO	 116.00
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| AFLOJATODO	 116.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| PLASTIACERO	 139.20
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| PLASTIACERO	 139.20
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| PLASTIACERO	 139.20
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| SINCHO	 69.60
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| SINCHO	 69.60
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244| SINCHO	 69.60
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11739|19/01/2021|00059.2000|1.0000|036244|ADQUISICION DE MATERIA	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,068.80	 10,068.80

	DD 0000009	22/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11759
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288| TERMINAL DE DIRECCION ES‑2090L	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288| TERMINAL DE DIRECCION ES‑2090L	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288| TERMINAL DE DIRECCION ES‑2090L	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11759|22/01/2021|00192.0000|1.0000|036288|ADQUISICION DE REFACCI	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000012	18/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3DE04EA5, 719661B6
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| SUJETADORES CON MATRACA	 359.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| SUJETADORES CON MATRACA	 359.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| SUJETADORES CON MATRACA	 359.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| ABRAZADERAS 1/2	 10.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| ABRAZADERAS 1/2	 10.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| ABRAZADERAS 1/2	 10.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| BROCHA DE 6" TRUPOWER	 61.50
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| BROCHA DE 6" TRUPOWER	 61.50
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| BROCHA DE 6" TRUPOWER	 61.50
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| CINTA TEFLON	 15.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| CINTA TEFLON	 15.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| CINTA TEFLON	 15.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	 40.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	 40.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	 40.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| ROLLO SOLDADURA ESTAÑO 1/2 X 1/2	 32.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| ROLLO SOLDADURA ESTAÑO 1/2 X 1/2	 32.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| ROLLO SOLDADURA ESTAÑO 1/2 X 1/2	 32.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	 96.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	 96.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	 96.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| VALAVULA ROSCABLE DE 1/2"	 115.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| VALAVULA ROSCABLE DE 1/2"	 115.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239| VALAVULA ROSCABLE DE 1/2"	 115.00
	 25	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      3DE04EA5|18/01/2021|00100.4800|1.0000|036239|ADQUISICION DE MATERIA	 728.50
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238| ABRAZADERA DE 3/4" X 1/2"	 56.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238| ABRAZADERA DE 3/4" X 1/2"	 56.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238| ABRAZADERA DE 3/4" X 1/2"	 56.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238| COPLE P/MANGUERA 3/4"	 47.00

	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238| COPLE P/MANGUERA 3/4"	 47.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238| COPLE P/MANGUERA 3/4"	 47.00
	 32	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      719661B6|18/01/2021|00014.2100|1.0000|036238|ADQUISICION DE MATERIA	 103.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,663.00	 1,663.00

	DD 0000018	21/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 401850
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| CUBETA ACEITE MOBIL DE VAC 15W40	 3,258.64
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| CUBETA ACEITE MOBIL DE VAC 15W40	 3,258.64
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| CUBETA ACEITE MOBIL DE VAC 15W40	 3,258.64
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO DE ACEITELF‑9025	 881.61
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO DE ACEITELF‑9025	 881.61
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO DE ACEITELF‑9025	 881.61
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO DE COMBUSTIBLE FS‑19684E	 280.74
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO DE COMBUSTIBLE FS‑19684E	 280.74
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO DE COMBUSTIBLE FS‑19684E	 280.74
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.62
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.62
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.62
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO SECUNDARIO LAF‑9102	 587.81
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO SECUNDARIO LAF‑9102	 587.81
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268| FILTRO SECUNDARIO LAF‑9102	 587.81
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        401850|21/01/2021|00781.0200|1.0000|036268|ADQUISICION DE MATERIA	 5,662.42

	* Total‑Poliza..: *	 11,324.84	 11,324.84

	DD 0000028	21/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1588
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226| TINTA EPSON 664 NEGRA	 835.20
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226| TINTA EPSON 664 NEGRA	 835.20
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226| TINTA EPSON 664 NEGRA	 835.20
	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226| TONER HP 85A	 2,030.00
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226| TONER HP 85A	 2,030.00
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226| TONER HP 85A	 2,030.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1588|21/01/2021|00395.2000|1.0000|036226|CONSUMIBLES DE EQUIPO	 2,865.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,730.40	 5,730.40

	DD 0000033	20/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22126
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| AGUA NIAGARA	 59.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| AGUA NIAGARA	 59.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| AGUA NIAGARA	 59.80
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| AZUCAR	 25.60
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| AZUCAR	 25.60
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| AZUCAR	 25.60
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CACAHUATE	 27.22
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CACAHUATE	 27.22
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CACAHUATE	 27.22
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CHAROLA	 22.67
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CHAROLA	 22.67
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CHAROLA	 22.67
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CUCHARA	 8.28
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CUCHARA	 8.28
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| CUCHARA	 8.28
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| DOLCA	 131.60
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| DOLCA	 131.60
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| DOLCA	 131.60
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| DURAZNO	 92.12
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| DURAZNO	 92.12
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| DURAZNO	 92.12
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| EMPERADOR	 20.80
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| EMPERADOR	 20.80
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| EMPERADOR	 20.80

	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| ENERGY REFRESCO	 60.34
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| ENERGY REFRESCO	 60.34
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| ENERGY REFRESCO	 60.34
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| FLOR  DE NARANJO	 44.26
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| FLOR  DE NARANJO	 44.26
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| FLOR  DE NARANJO	 44.26
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| GOMITA MANGUITO	 26.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| GOMITA MANGUITO	 26.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| GOMITA MANGUITO	 26.00
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| JAMON VIRGINIA	 174.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| JAMON VIRGINIA	 174.00
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| JAMON VIRGINIA	 174.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| LIMON	 22.43
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| LIMON	 22.43
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| LIMON	 22.43
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MANZANA GALA	 40.50
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MANZANA GALA	 40.50
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MANZANA GALA	 40.50
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MANZANA GOLDEN	 58.80
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MANZANA GOLDEN	 58.80
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MANZANA GOLDEN	 58.80
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MAS IVA ‑IEPS	 34.46
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MAS IVA ‑IEPS	 34.46
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| MAS IVA ‑IEPS	 34.46
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| NUEZ PELADA	 69.50
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| NUEZ PELADA	 69.50
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| NUEZ PELADA	 69.50
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PEPINO	 9.99
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PEPINO	 9.99
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PEPINO	 9.99
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PISTACHE	 63.33
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PISTACHE	 63.33
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PISTACHE	 63.33
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PLATANO PORTALIMON	 21.24
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PLATANO PORTALIMON	 21.24
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| PLATANO PORTALIMON	 21.24
	 61	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| SALCHICHA	 78.30
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| SALCHICHA	 78.30
	 63	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| SALCHICHA	 78.30
	 64	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| SALVO	 13.75
	 65	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| SALVO	 13.75
	 66	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| SALVO	 13.75
	 67	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| UVA	 87.98
	 68	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| UVA	 87.98
	 69	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| UVA	 87.98
	 70	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| VASO TERMICO	 11.98
	 71	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| VASO TERMICO	 11.98
	 72	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| VASO TERMICO	 11.98
	 73	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| VELVET	 30.86
	 74	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| VELVET	 30.86
	 75	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264| VELVET	 30.86
	 76	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         22126|20/01/2021|00170.4600|1.0000|036264|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,235.81

	* Total‑Poliza..: *	 2,471.62	 2,471.62

	DD 0000038	21/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8471, 8472, 8470
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1 1/2	 138.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1 1/2	 138.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1 1/2	 138.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| PRRP FRAMEARMAZON 4" SEMI P	 88.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| PRRP FRAMEARMAZON 4" SEMI P	 88.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| PRRP FRAMEARMAZON 4" SEMI P	 88.00

	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| THINNER ESTANDAR	 334.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| THINNER ESTANDAR	 334.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275| THINNER ESTANDAR	 334.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8471|21/01/2021|00077.2400|1.0000|036275|SUMINISTRO DE MATERIAL	 560.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 296.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 296.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 296.00
	 14	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8472|21/01/2021|00040.8300|1.0000|036274|ADQUISICION DE MATERIA	 296.00
	 15	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| AEROCOMEX GRIS	 148.00
	 16	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| AEROCOMEX GRIS	 148.00
	 17	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| AEROCOMEX GRIS	 148.00
	 18	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| FLASH COAT VIVID B3 VERDE	 247.00
	 19	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| FLASH COAT VIVID B3 VERDE	 247.00
	 20	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| FLASH COAT VIVID B3 VERDE	 247.00
	 21	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| FLASH COAT VIVID B4 AZUL	 741.00
	 22	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| FLASH COAT VIVID B4 AZUL	 741.00
	 23	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| FLASH COAT VIVID B4 AZUL	 741.00
	 24	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| THINNER ESTANDAR	 167.00
	 25	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| THINNER ESTANDAR	 167.00
	 26	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273| THINNER ESTANDAR	 167.00
	 27	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8470|21/01/2021|00179.7200|1.0000|036273|ADQUISICION DE MATERIA	 1,303.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,318.00	 4,318.00

	DD 0000039	21/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17075
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,848.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,848.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,848.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17075|21/01/2021|00254.9000|1.0000|036277|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,848.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,696.00	 3,696.00

	DD 0000041	19/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10737
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245| AGUA DE 500 MLT	 810.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245| AGUA DE 500 MLT	 810.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245| AGUA DE 500 MLT	 810.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10737|19/01/2021|00111.7200|1.0000|036245|PARA SU CONSUMO PARA P	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,620.00	 1,620.00

	DD 0000042	19/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10738
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036252| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10738|19/01/2021|00107.5900|1.0000|036252|PARA SU CONSUMO DE AGU	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,560.00	 1,560.00

	DD 0000054	21/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 443
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266| PUBLICIDAD	 5,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266| PUBLICIDAD	 5,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266| PUBLICIDAD	 5,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000021   FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	FRANCIS|                           443|21/01/2021|00689.6600|1.0000|036266|SERVICIO DE DIFUSION I	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DD 0000056	20/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A354
	 1	5135‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TELEFONO PANASONIC MOD KX‑T7703	 754.00
	 2	8250‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TELEFONO PANASONIC MOD KX‑T7703	 754.00
	 3	8240‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TELEFONO PANASONIC MOD KX‑T7703	 754.00
	 4	5135‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TRABAJO DE REPARACION DE LA LINEA 6969611618	 1,160.00
	 5	8250‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TRABAJO DE REPARACION DE LA LINEA 6969611618	 1,160.00
	 6	8240‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TRABAJO DE REPARACION DE LA LINEA 6969611618	 1,160.00

	 7	5135‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TRABAJO DE REPARACION DE LINEA 6969610167 DEL AREA DE RADIO	 1,160.00
	 8	8250‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TRABAJO DE REPARACION DE LINEA 6969610167 DEL AREA DE RADIO	 1,160.00
	 9	8240‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263| TRABAJO DE REPARACION DE LINEA 6969610167 DEL AREA DE RADIO	 1,160.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000139   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A354|20/01/2021|00424.0000|1.0000|036263|SERVICIO DE REPARACION	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,148.00	 6,148.00

	DD 0000059	19/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1584
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254| LIMPIEZA DE ESCANER	 522.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254| LIMPIEZA DE ESCANER	 522.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254| LIMPIEZA DE ESCANER	 522.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254| MANTENIMIENTO	 522.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254| MANTENIMIENTO	 522.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254| MANTENIMIENTO	 522.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1584|19/01/2021|00144.0000|1.0000|036254|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DD 0000063	18/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1581
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242| TONER HP 85A	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242| TONER HP 85A	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242| TONER HP 85A	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1581|18/01/2021|00280.0000|1.0000|036242|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000068	23/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1f387e66
	 1	5134‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289| DERECHO DE PLIZA	 684.39
	 2	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289| DERECHO DE PLIZA	 684.39
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289| DERECHO DE PLIZA	 684.39
	 4	5134‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289| PRIMA NETA	 23,251.21
	 5	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289| PRIMA NETA	 23,251.21
	 6	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289| PRIMA NETA	 23,251.21
	 7	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      1f387e66|23/01/2021|03301.4600|1.0000|036289|POLIZA DE SEGURO DE VE	 23,935.60

	* Total‑Poliza..: *	 47,871.20	 47,871.20

	DD 0000069	19/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11741
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| COPLE 12G12MP	 232.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| COPLE 12G12MP	 232.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| COPLE 12G12MP	 232.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11741|19/01/2021|00032.0000|1.0000|036246| ADQUISICION DE MATERI	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000072	18/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 152
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831| RENTA DE MUEBLES	 3,596.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831| RENTA DE MUEBLES	 3,596.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831| RENTA DE MUEBLES	 3,596.00
	 4	2112‑1‑000001‑000078   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   |                           152|18/01/2021|00496.0000|1.0000|036831|RENTA DE MOBILIARIO PA	 3,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,192.00	 7,192.00

	EA 0000020	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030708‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO DE 30 DESPENSAS  DE $ 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	 7,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 7,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 7,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036444| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EA 0000021	18/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ER  QUINCENA DE ENERO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030709‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITSAE POR APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO SEGUN PLIEGO	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036443| APOYO ECONOMICO QUE HACE SETE AYUNTAMIENTO AL SITS	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000024	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC ENERO  2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030712‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0030712‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EA 0000025	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030713‑A  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.46
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0030713‑A  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.46	 2,968.46

	EA 0000027	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030715‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030715‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EA 0000029	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030717‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030717‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EA 0000030	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030718‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 166,745.05
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	0030718‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 72,521.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	0030718‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 94,224.05

	* Total‑Poliza..: *	 166,745.05	 166,745.05

	EA 0000031	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030719‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0030719‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EA 0000033	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030721‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 690.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	0030721‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 690.75

	* Total‑Poliza..: *	 690.75	 690.75

	EA 0000034	18/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030722‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 700.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	0030722‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	EA 0000038	19/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA PATRICIA YAÑEZ GARCIA, PROFESORA DE LA ESC. PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030726‑A  ANA PATRICIA YAÑEZ GARCIA	 2,343.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA YAÑEZ GARCIA PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE L	 2,343.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,343.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,343.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,343.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,343.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,343.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,343.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,372.00	 9,372.00

	EA 0000039	19/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA OBRAS PUBLICAS TESORERIA ´POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030727‑A  YANET MENDOZA ROCHA	 5,916.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,972.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,972.00
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,972.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 21	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036256| CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE PRES	 1,972.00
	 23	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA15379|19/01/2021|0000000816|1.0000|036256|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 5,916.00
	 24	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA15379|19/01/2021|0000000816|1.0000|036256|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 5,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,580.00	 29,580.00

	EA 0000040	20/01/2021  12:00:00a. m.	CANCELADO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030728‑A  CANCELADO

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EA 0000041	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. ANTONIA GARCIA RAMIREZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030729‑A  ANTONIA GARCIA RAMIREZ	 1,751.60
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANTONIA GARCIA RAMIREZ PARA GASTOS DE VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UN APERSONA DE E	 1,751.60
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,751.60
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,751.60
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,751.60
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,751.60
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,751.60
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036532| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,006.40	 7,006.40

	EA 0000042	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C.JOSE ALFREDO NORIEGA MILLAN ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030730‑A  JOSE ALFREDO NORIEGA MILLAN	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA MILLAN PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TR	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00

	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EA 0000043	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C.JOSE LUIS TAPIA FELIX  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030731‑A  JOSE LUIS TAPIA FELIX	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE LUIS TAPIA FELIX PARA UN VIAJE DE GRAVA SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EA 0000044	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ROSARIO BONILLA PLASCENCIA PARA GASTOS DE ASUNTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030732‑A  ROSARIO BONILLA PLASCENCIA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO BONILLA PLAENCIA PARA GASTOS DE ASUNTOS DE SALUD ESTUDIOS CLINICOS YA Q	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000045	20/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUILLERMO ARREOLA SILVAS, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TEPICO NAYARIT YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030733‑A  GUILLERMO ARREOLA SILVAS	 800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GULLERMO ARREOLA SILVAS PARA UN GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TEPIC NAYARIT YA QUE	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. G	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EA 0000046	20/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030734‑A  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 2,995.00
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE EST	 603.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 603.00
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 603.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 603.00
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 603.00
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 603.00
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 603.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE EST	 392.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 392.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 392.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 392.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 392.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 392.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 392.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINSTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVESRAS ACTIVIDADES DE EST	 2,000.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 2,000.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 2,000.00

	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 2,000.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 2,000.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 2,000.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036478| REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIREC	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,980.00	 11,980.00

	EA 0000047	20/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030735‑A  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 9,955.01
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 328.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 328.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 328.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 328.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 328.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 328.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 328.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,764.01
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,764.01
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,764.01
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,764.01
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,764.01
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,764.01
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,764.01
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 140.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 140.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 140.00
	 19	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 140.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 140.00
	 21	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 140.00
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 140.00
	 23	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,680.00
	 24	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,680.00
	 25	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,680.00
	 26	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,680.00
	 27	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,680.00
	 28	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,680.00
	 29	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,680.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 770.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 770.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 770.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 770.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 770.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 770.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 770.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,809.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 2,809.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 2,809.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 2,809.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 2,809.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 2,809.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 2,809.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 916.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 916.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 916.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 916.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 916.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 916.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 916.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,392.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,392.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,392.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,392.00

	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,392.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,392.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 1,392.00
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 156.00
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 156.00
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 156.00
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 156.00
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 156.00
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 156.00
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036482| PAGO DE REPOCISION DE FONDO DE CAJA CHICA  A CARGO	 156.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,820.04	 39,820.04

	EA 0000048	20/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DELA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030736‑A  MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	 3,752.08
	 2	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 570.08
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 570.08
	 4	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 570.08
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 570.08
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 570.08
	 7	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 570.08
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 570.08
	 9	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 862.00
	 10	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 862.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 862.00
	 12	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 862.00
	 13	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 862.00
	 14	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 862.00
	 15	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 862.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	 2,320.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 2,320.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 2,320.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 2,320.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 2,320.00
	 21	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 2,320.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036534| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MAG	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,008.32	 15,008.32

	EA 0000049	21/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030737‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 51,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES D	 51,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 51,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 51,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 51,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 51,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 51,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036483| REGISTRO DE PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS D	 51,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	EA 0000050	21/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030738‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 34,120.98
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 35,276.97
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 35,276.97
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 35,276.97
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 35,276.97
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 35,276.97
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 35,276.97
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036369| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 35,276.97
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030738‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,155.99

	* Total‑Poliza..: *	 141,107.88	 141,107.88

	EA 0000051	22/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RX)YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030739‑A  ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA Q	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036486| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EA 0000052	22/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA A LA C.FRANCELIA REGALADO SOTO  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030740‑A  FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA ROSARIO REGALADO SOTO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTI	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036488| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FRANCELIA	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EA 0000053	22/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030741‑A‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EA 0000054	22/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA A LA C.RAQUEL SANCHEZ CARRILLO  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030742‑A  RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SANCHEZ CARRILLO PARA UN VIAJE DE GRAVA  ESTUPILADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TR	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SA	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SA	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SA	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SA	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SA	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036490| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. RAQUEL SA	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	IA 0000006	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 238,111.59

	* Total‑Poliza..: *	 952,446.36	 952,446.36

	IA 0000007	19/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000027	18/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION PARA RETORNO DE ECONOMIA DE APORTACION AL FISE 2019
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69

	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 83,667.69

	* Total‑Poliza..: *	 334,670.76	 334,670.76

	IA 0000032	19/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10
	 2	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APROVECHAM	 0.10

	* Total‑Poliza..: *	 0.40	 0.40

	IA 0000046	20/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION PARA RETORNO DE ECONOMIA DE APORTACION FISE 2019
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 17,315.92

	* Total‑Poliza..: *	 69,263.68	 69,263.68

	IJ 0000011	18/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 45,711.41
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,754.72
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,363.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,606.40
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 75,009.40
	 7	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,450.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.06
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76,963.29
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 76,963.29
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 76,963.29
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 76,963.29
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 76,963.29
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 76,963.29
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 76,963.29
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,409.79
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 13,409.79
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 13,409.79
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 13,409.79
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 13,409.79
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 13,409.79
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 13,409.79
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,528.72
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 15,528.72
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 15,528.72
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 15,528.72
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 15,528.72

	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 15,528.72
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 15,528.72
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,384.40
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,384.40
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,384.40
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,384.40
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,384.40
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,384.40
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,384.40
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,216.32
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,216.32
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,216.32
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,216.32
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,216.32
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,216.32
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,216.32
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23.35
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 23.35
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 23.35
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 23.35
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 23.35
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 23.35
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 23.35
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,148.20
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,148.20
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,148.20
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,148.20
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,148.20
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,148.20
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,148.20
	 58	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 214.82
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 214.82
	 60	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 214.82
	 61	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 214.82
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 214.82
	 63	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 214.82
	 64	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 214.82
	 65	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑19.89
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑19.89
	 67	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑19.89
	 68	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑19.89
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑19.89
	 70	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑19.89
	 71	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑19.89
	 72	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,450.00
	 73	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,436.00
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 9,436.00
	 75	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 9,436.00
	 76	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 9,436.00
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 9,436.00
	 78	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 9,436.00
	 79	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 9,436.00
	 80	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,587.26
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 4,587.26
	 82	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 4,587.26
	 83	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 4,587.26
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 4,587.26
	 85	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 4,587.26
	 86	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 4,587.26
	 87	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 500.00
	 89	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 500.00

	 90	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 500.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 500.00
	 92	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 500.00
	 93	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 500.00
	 94	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 925.75
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 96	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 97	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 99	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 100	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 101	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 925.75
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 103	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 104	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 106	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 107	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 925.75
	 108	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,777.24
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,777.24
	 110	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,777.24
	 111	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,777.24
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,777.24
	 113	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,777.24
	 114	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,777.24
	 115	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 943.60
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 943.60
	 117	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 943.60
	 118	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 943.60
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 943.60
	 120	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 943.60
	 121	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 943.60
	 122	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,407.46
	 123	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,407.46
	 124	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,407.46
	 125	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,407.46
	 126	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,407.46
	 127	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,407.46
	 128	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 1,407.46
	 129	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,085.11
	 130	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,085.11
	 131	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,085.11
	 132	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,085.11
	 133	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,085.11
	 134	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,085.11
	 135	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 2,085.11
	 136	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 130.32
	 137	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 130.32
	 138	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 130.32
	 139	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 130.32
	 140	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 130.32
	 141	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 130.32
	 142	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 130.32
	 143	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,674.80
	 144	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 14,674.80
	 145	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 14,674.80
	 146	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 14,674.80
	 147	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 14,674.80
	 148	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 14,674.80
	 149	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 14,674.80
	 150	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.20
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 217.20

	 152	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 217.20
	 153	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 217.20
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 217.20
	 155	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 217.20
	 156	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	 217.20
	 157	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.50
	 158	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑0.50
	 159	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑0.50
	 160	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑0.50
	 161	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑0.50
	 162	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑0.50
	 163	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/01/2021	‑0.50

	* Total‑Poliza..: *	 603,365.96	 603,365.96

	IJ 0000012	19/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,774.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 700.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,508.00
	 4	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,630.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53,402.30
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,735.08
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,060.00
	 8	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 64,617.53
	 10	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,090.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,982.00
	 12	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,211.00
	 13	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 77,288.96
	 14	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 77,288.96
	 15	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 77,288.96
	 16	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 77,288.96
	 17	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 77,288.96
	 18	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 77,288.96
	 19	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 77,288.96
	 20	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,376.15
	 21	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 18,376.15
	 22	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 18,376.15
	 23	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 18,376.15
	 24	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 18,376.15
	 25	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 18,376.15
	 26	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 18,376.15
	 27	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,515.21
	 28	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 15,515.21
	 29	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 15,515.21
	 30	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 15,515.21
	 31	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 15,515.21
	 32	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 15,515.21
	 33	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 15,515.21
	 34	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,915.60
	 35	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,915.60
	 36	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,915.60
	 37	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,915.60
	 38	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,915.60
	 39	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,915.60
	 40	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,915.60
	 41	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,216.32
	 42	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,216.32
	 43	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,216.32
	 44	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,216.32
	 45	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,216.32
	 46	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,216.32

	 47	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,216.32
	 48	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.52
	 49	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2.52
	 50	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2.52
	 51	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2.52
	 52	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2.52
	 53	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2.52
	 54	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2.52
	 55	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,481.66
	 56	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,481.66
	 57	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,481.66
	 58	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,481.66
	 59	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,481.66
	 60	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,481.66
	 61	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,481.66
	 62	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 148.16
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 148.16
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 148.16
	 65	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 148.16
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 148.16
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 148.16
	 68	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 148.16
	 69	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑4.58
	 70	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	‑4.58
	 71	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	‑4.58
	 72	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	‑4.58
	 73	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	‑4.58
	 74	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	‑4.58
	 75	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	‑4.58
	 76	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 77	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,090.00
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,932.00
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 23,932.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 23,932.00
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 23,932.00
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 23,932.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 23,932.00
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 23,932.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,511.71
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,511.71
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,511.71
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,511.71
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,511.71
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,511.71
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 1,511.71
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 199.37
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 199.37
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 199.37
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 598.15
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 598.15
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 598.15

	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 598.15
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 598.15
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 598.15
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 598.15
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,393.20
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,393.20
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,393.20
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,393.20
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,393.20
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,393.20
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,393.20
	 120	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,606.45
	 121	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,606.45
	 122	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,606.45
	 123	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,606.45
	 124	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,606.45
	 125	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,606.45
	 126	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 2,606.45
	 127	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 295.70
	 128	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 295.70
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 295.70
	 130	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 295.70
	 131	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 295.70
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 295.70
	 133	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 295.70
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 868.40
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 868.40
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 868.40
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 868.40
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 868.40
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 868.40
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 868.40
	 141	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.20
	 142	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 217.20
	 143	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 217.20
	 144	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 217.20
	 145	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 217.20
	 146	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 217.20
	 147	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 217.20
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 521.28
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 521.28
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 521.28
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 521.28
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 521.28
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 521.28
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 521.28
	 155	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,248.00
	 156	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 16,248.00
	 157	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 16,248.00
	 158	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 16,248.00
	 159	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 16,248.00
	 160	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 16,248.00
	 161	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/01/2021	 16,248.00
	 162	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.08
	 163	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 462.00
	 164	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 94.00
	 165	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 936.00
	 166	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 677,214.40	 677,214.40

	IJ 0000013	20/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,188.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,552.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 66,228.85
	 4	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,670.00
	 5	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,962.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,548.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 170.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 74,319.48
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,962.04
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 44,962.04
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 44,962.04
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 44,962.04
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 44,962.04
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 44,962.04
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 44,962.04
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,440.82
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,440.82
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,440.82
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,440.82
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,440.82
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,440.82
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,440.82
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,236.04
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,236.04
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,236.04
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,236.04
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,236.04
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,236.04
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,236.04
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 976.15
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 976.15
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 976.15
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 976.15
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 976.15
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 976.15
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 976.15
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,129.44
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,129.44
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,129.44
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,129.44
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,129.44
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,129.44
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,129.44
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 83.08
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 83.08
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 83.08
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 83.08
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 83.08
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 83.08
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 83.08
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,666.12
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,666.12
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,666.12
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,666.12
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,666.12
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,666.12
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 9,666.12
	 58	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 966.61
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 966.61
	 60	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 966.61
	 61	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 966.61
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 966.61

	 63	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 966.61
	 64	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 966.61
	 65	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑81.30
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑81.30
	 67	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑81.30
	 68	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑81.30
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑81.30
	 70	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑81.30
	 71	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑81.30
	 72	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8.11
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 8.11
	 74	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 8.11
	 75	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 8.11
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 8.11
	 77	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 8.11
	 78	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 8.11
	 79	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,035.42
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,035.42
	 81	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,035.42
	 82	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,035.42
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,035.42
	 84	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,035.42
	 85	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,035.42
	 86	4213‑8‑830101‑000017   HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,560.00
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,560.00
	 88	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,560.00
	 89	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,560.00
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,560.00
	 91	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,560.00
	 92	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,560.00
	 93	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.80
	 94	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1.80
	 95	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1.80
	 96	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1.80
	 97	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1.80
	 98	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1.80
	 99	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1.80
	 100	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.08
	 101	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 0.08
	 102	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 0.08
	 103	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 0.08
	 104	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 0.08
	 105	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 0.08
	 106	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 0.08
	 107	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34.59
	 108	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 34.59
	 109	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 34.59
	 110	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 34.59
	 111	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 34.59
	 112	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 34.59
	 113	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 34.59
	 114	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,009.95
	 115	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 28,009.95
	 116	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 28,009.95
	 117	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 28,009.95
	 118	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 28,009.95
	 119	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 28,009.95
	 120	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 28,009.95
	 121	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,598.58
	 122	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,598.58
	 123	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,598.58
	 124	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,598.58

	 125	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,598.58
	 126	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,598.58
	 127	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,598.58
	 128	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 129	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.00
	 130	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.00
	 131	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.00
	 132	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.00
	 133	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.00
	 134	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.00
	 135	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 37,374.40
	 136	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 37,374.40
	 137	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 37,374.40
	 138	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 37,374.40
	 139	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 37,374.40
	 140	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 37,374.40
	 141	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 37,374.40
	 142	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,088.32
	 143	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 5,088.32
	 144	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 5,088.32
	 145	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 5,088.32
	 146	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 5,088.32
	 147	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 5,088.32
	 148	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 5,088.32
	 149	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 425.47
	 150	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 151	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 152	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 153	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 154	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 155	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 156	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 425.47
	 157	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 158	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 159	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 160	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 161	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 162	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 425.47
	 163	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,276.43
	 164	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,276.43
	 165	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,276.43
	 166	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,276.43
	 167	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,276.43
	 168	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,276.43
	 169	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,276.43
	 170	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,801.00
	 171	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 2,801.00
	 172	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 2,801.00
	 173	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 2,801.00
	 174	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 2,801.00
	 175	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 2,801.00
	 176	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 2,801.00
	 177	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,268.77
	 178	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,268.77
	 179	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,268.77
	 180	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,268.77
	 181	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,268.77
	 182	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,268.77
	 183	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,268.77
	 184	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.04
	 185	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.04
	 186	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.04

	 187	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.04
	 188	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.04
	 189	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.04
	 190	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 200.04
	 191	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,300.80
	 192	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,300.80
	 193	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,300.80
	 194	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,300.80
	 195	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,300.80
	 196	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,300.80
	 197	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 1,300.80
	 198	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 651.60
	 199	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 651.60
	 200	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 651.60
	 201	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 651.60
	 202	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 651.60
	 203	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 651.60
	 204	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	 651.60
	 205	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.50
	 206	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑1.50
	 207	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑1.50
	 208	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑1.50
	 209	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑1.50
	 210	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑1.50
	 211	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/01/2021	‑1.50

	* Total‑Poliza..: *	 638,553.32	 638,553.32

	IJ 0000014	21/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,962.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,571.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27,471.00
	 4	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,643.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 327.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41,523.80
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 51,630.40
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 51,630.40
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 51,630.40
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 51,630.40
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 51,630.40
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 51,630.40
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 51,630.40
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,498.02
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,498.02
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,498.02
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,498.02
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,498.02
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,498.02
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,498.02
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,714.84
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 10,714.84
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 10,714.84
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 10,714.84
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 10,714.84
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 10,714.84
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 10,714.84
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 483.66
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 483.66
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 483.66
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 483.66
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 483.66
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 483.66

	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 483.66
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 260.64
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 260.64
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 260.64
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 260.64
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 260.64
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 260.64
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 260.64
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.43
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 56.43
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 56.43
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 56.43
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 56.43
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 56.43
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 56.43
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,038.11
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 6,038.11
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 6,038.11
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 6,038.11
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 6,038.11
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 6,038.11
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 6,038.11
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 603.81
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 603.81
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 603.81
	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 603.81
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 603.81
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 603.81
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 603.81
	 63	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑55.91
	 64	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑55.91
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑55.91
	 66	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑55.91
	 67	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑55.91
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑55.91
	 69	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑55.91
	 70	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.30
	 71	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑0.30
	 72	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑0.30
	 73	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑0.30
	 74	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑0.30
	 75	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑0.30
	 76	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	‑0.30
	 77	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,467.30
	 78	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 1,467.30
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 1,467.30
	 80	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 1,467.30
	 81	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 1,467.30
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 1,467.30
	 83	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 1,467.30
	 84	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 232.03
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 87	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 90	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 91	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 232.03
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 94	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03

	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 97	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 232.03
	 98	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 696.10
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 696.10
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 696.10
	 101	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 696.10
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 696.10
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 696.10
	 104	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 696.10
	 105	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,423.84
	 106	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,423.84
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,423.84
	 108	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,423.84
	 109	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,423.84
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,423.84
	 111	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 4,423.84
	 112	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 216.80
	 113	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 216.80
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 216.80
	 115	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 216.80
	 116	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 216.80
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 216.80
	 118	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/01/2021	 216.80

	* Total‑Poliza..: *	 325,991.20	 325,991.20

	IJ 0000015	22/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,976.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33,463.45
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,736.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,488.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,508.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47,626.28
	 7	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60,032.21
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 60,032.21
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 60,032.21
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 60,032.21
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 60,032.21
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 60,032.21
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 60,032.21
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,197.12
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,197.12
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,197.12
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,197.12
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,197.12
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,197.12
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,197.12
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,691.72
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,691.72
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,691.72
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,691.72
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,691.72
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,691.72
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 11,691.72
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,161.81
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,161.81
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,161.81
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,161.81
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,161.81
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,161.81
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,161.81

	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,563.84
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,563.84
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,563.84
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,563.84
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,563.84
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,563.84
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,563.84
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.21
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 3.21
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 3.21
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 3.21
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 3.21
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 3.21
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 3.21
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 303.55
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 303.55
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 303.55
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 303.55
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 303.55
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 303.55
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 303.55
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,492.72
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,492.72
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,492.72
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,492.72
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,492.72
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,492.72
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 1,492.72
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.35
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 30.35
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 30.35
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 30.35
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 30.35
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 30.35
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 30.35
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 149.28
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 149.28
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 149.28
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 149.28
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 149.28
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 149.28
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 149.28
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑2.81
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑2.81
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑2.81
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑2.81
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑2.81
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑2.81
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑2.81
	 85	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 86	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,200.00
	 87	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 486.53
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 486.53
	 89	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 486.53
	 90	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 486.53
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 486.53
	 92	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 486.53
	 93	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 486.53
	 94	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19.55
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 96	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 97	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55

	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 99	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 100	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 101	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19.55
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 103	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 104	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 106	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 107	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 19.55
	 108	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 58.64
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 58.64
	 110	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 58.64
	 111	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 58.64
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 58.64
	 113	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 58.64
	 114	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 58.64
	 115	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 173.76
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 173.76
	 117	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 173.76
	 118	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 173.76
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 173.76
	 120	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 173.76
	 121	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 173.76
	 122	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.20
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 217.20
	 124	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 217.20
	 125	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 217.20
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 217.20
	 127	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 217.20
	 128	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	 217.20
	 129	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.50
	 130	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑0.50
	 131	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑0.50
	 132	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑0.50
	 133	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑0.50
	 134	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑0.50
	 135	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/01/2021	‑0.50

	* Total‑Poliza..: *	 362,590.92	 362,590.92

	** Total‑Dia..: **	 11,222,085.37	 11,222,085.37

	D  0000096	25/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1433|25/01/2021|0000664.83|     1|036240|	 4,820.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y FOCO TRASERO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNAD	 4,820.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y FOCO TRASERO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNAD	 4,820.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y FOCO TRASERO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNAD	 4,820.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y FOCO TRASERO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNAD	 4,820.00
	 6	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 4,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,460.00	 14,460.00

	D  0000097	25/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1432|25/01/2021|0000213.79|     1|036241|	 1,550.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 1,550.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 1,550.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 1,550.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02 MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 1,550.00
	 6	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,650.00	 4,650.00

	D  0000098	25/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AMGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AMGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AMGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000099	25/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	25/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000101	25/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000102	26/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	 82,576.91
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	 82,576.91

	* Total‑Poliza..: *	 82,576.91	 82,576.91

	D  0000103	26/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	 210,906.38
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	 210,906.38

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.38	 210,906.38

	D  0000104	26/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A88398|26/01/2021|0000233.93|     1|036308|	 1,696.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,696.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,696.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,696.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,696.00
	 6	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 1,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,088.00	 5,088.00

	D  0000105	26/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL MUSEO Y COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL MUSEO Y COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5003940|26/01/2021|00000166.4|1.0000|036396|REGISTRO DE RECIBOS PO	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5003940|26/01/2021|00000166.4|1.0000|036396|REGISTRO DE RECIBOS PO	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL MUSEO Y COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000106	26/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LAS DIVERSAS AREAS Y COMUNIDADES  DE ESTE MUNICIPIO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 209,699.98
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 209,699.98
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 209,699.98
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 209,699.98

	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 209,699.98
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 209,699.98
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395| REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE D	 209,699.98
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5003939|26/01/2021|0028924.14|1.0000|036395|REGISTRO DE RECIBOS PO	 209,699.98
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5003939|26/01/2021|0028924.14|1.0000|036395|REGISTRO DE RECIBOS PO	 209,699.98
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LAS DIVERSAS AREAS Y COMUNIDADES  DE ESTE MUNICIPIO	 209,699.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.90	 1,048,499.90

	D  0000107	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAR DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 184,025.01
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAR DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 184,025.01

	* Total‑Poliza..: *	 184,025.01	 184,025.01

	D  0000108	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAR DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 26,031.64
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAR DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 26,031.64

	* Total‑Poliza..: *	 26,031.64	 26,031.64

	D  0000109	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000002‑000288   T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.	TVC    |                      2C1DD1C0|11/03/2020|0003448.28|     1|032379|	 25,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	D  0000110	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF‑37909|28/01/2021|0003103.45|     1|036322|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000111	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CCORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CCORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO	 102,008.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CCORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO	 102,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,008.00	 102,008.00

	D  0000112	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000645|15/01/2021|0010786.21|     1|036232|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00

	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00

	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036232|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ENERO	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000113	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	 145,692.59
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	 145,692.59

	* Total‑Poliza..: *	 145,692.59	 145,692.59

	D  0000114	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000115	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	036517| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 584,293.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO	 584,293.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO	 584,293.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO	 584,293.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO	 584,293.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO	 584,293.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO	 584,293.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|            534070300090012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|036517|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 379,506.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|            534070300090012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|036517|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 379,506.00
	 10	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	    CFE|                             1|29/01/2021|0080592.14|1.0000|036517|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 584,293.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                   85313022021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,484.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                   85313022021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,484.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  716N4G022021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 4,695.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  716N4G022021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 4,695.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  724AD2022021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 987.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  724AD2022021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 987.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  MD270M012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,651.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  MD270M012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,651.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  8L74K0012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,553.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  8L74K0012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,553.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  1TW769012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 17,696.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  1TW769012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 17,696.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  25E3M9012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,684.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  25E3M9012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,684.00

	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  4XH930012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 10,237.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  4XH930012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 10,237.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  H393J3012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 147.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  H393J3012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 147.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  2JA353012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 12,971.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  2JA353012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 12,971.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  190XFC012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 9,203.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  190XFC012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 9,203.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  87MF62012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  87MF62012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  M933RA012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 6,952.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  M933RA012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 6,952.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  F414DH012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  F414DH012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  M097PP012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 7,387.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  M097PP012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 7,387.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  DP697P012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,589.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  DP697P012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,589.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  T193XP012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 183.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  T193XP012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 183.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 83MX400012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,494.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 83MX400012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,494.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  2RV218012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  2RV218012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  PO80GF012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  PO80GF012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  946UU1012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,603.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  946UU1012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,603.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  5C245J012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 5,033.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  5C245J012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 5,033.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  OC654M012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,824.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  OC654M012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,824.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  530Y7B012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 6,557.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  530Y7B012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 6,557.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  142VGP012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 999.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  142VGP012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 999.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  FG0647012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 153.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  FG0647012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 153.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  746RK5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,392.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  746RK5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,392.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  7N718E012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 5,125.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  7N718E012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 5,125.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  Y624GV012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,675.00
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  Y624GV012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,675.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 11P9Y74012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 11P9Y74012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  98EB59012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,650.00
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  98EB59012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,650.00
	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  5V134B012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 163.00
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  5V134B012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 163.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  30R7C5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 5,568.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  30R7C5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 5,568.00
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  X177Y5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,840.00
	 78	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  X177Y5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,840.00
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  70N7W2012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,065.00
	 80	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  70N7W2012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 2,065.00
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  112LEN012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 184.00
	 82	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  112LEN012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 184.00
	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  57RH32012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 9,889.00
	 84	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  57RH32012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 9,889.00
	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  2C981U012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,006.00
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  2C981U012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 11,006.00

	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  9M8X43012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 10,903.00
	 88	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  9M8X43012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 10,903.00
	 89	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  093CA5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,429.00
	 90	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  093CA5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,429.00
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  86R5A7012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 92	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  86R5A7012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 93	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 87H47A0012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,325.00
	 94	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 87H47A0012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,325.00
	 95	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  X689U2012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 200.00
	 96	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  X689U2012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 200.00
	 97	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  097TMN012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 98	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  097TMN012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 99	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  099TMN012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 100	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  099TMN012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 101	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  DP698P012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,907.00
	 102	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  DP698P012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 3,907.00
	 103	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  D505N8012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 369.00
	 104	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  D505N8012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 369.00
	 105	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  D494YV012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 4,172.00
	 106	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  D494YV012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 4,172.00
	 107	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 J801LN0122021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,749.00
	 108	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                 J801LN0122021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 1,749.00
	 109	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  716XGD012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 531.00
	 110	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  716XGD012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 531.00
	 111	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  7063KK012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 518.00
	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  7063KK012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 518.00
	 113	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  10CE28012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 160.00
	 114	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  10CE28012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 160.00
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  X290N5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 147.00
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  X290N5012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 147.00
	 117	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  671XGD012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 118	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  671XGD012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 146.00
	 119	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  999BY6012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 339.00
	 120	2112‑1‑000009‑000912‑000008   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	    CFE|                  999BY6012021|29/01/2021|0080592.14|1.0000|000000|PAGO DE CONSUMO DE ENE	 339.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,923,380.00	 2,923,380.00

	D  0000116	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 900,273.69
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 900,273.69

	* Total‑Poliza..: *	 900,273.69	 900,273.69

	D  0000117	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 DEL SALDO DE LA 2DA QUINCENA DE CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020 A LA CTA 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 DEL SALDO DE LA 2DA QUINCENA DE CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020 A LA CTA 2021	 4,132,495.42
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 DEL SALDO DE LA 2DA QUINCENA DE CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020 A LA CTA 2021	 4,132,495.42

	* Total‑Poliza..: *	 4,132,495.42	 4,132,495.42

	D  0000118	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 61,129.55
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 61,129.55

	* Total‑Poliza..: *	 61,129.55	 61,129.55

	D  0000119	30/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,524.29
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 125,773.88
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 33,619.48
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 4,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 268.21
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,007.11

	 7	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,784.12
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,318.00
	 9	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 5,000.00
	 10	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 11,000.00
	 11	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 16,778.66
	 12	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 951.73
	 13	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 50,747.00
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 19,308.72
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 8,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,250.00
	 17	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 48,033.81
	 18	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 13,025.00
	 19	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,362.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 50.00
	 22	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 79,457.13
	 23	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 20,569.96
	 24	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,000.00
	 25	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 11,901.22
	 26	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 4,070.65
	 27	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 793.65
	 28	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 35,526.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,408.00
	 30	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 9,900.90
	 31	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,207.45
	 32	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 43,250.00
	 33	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 4,500.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 735.00
	 35	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 102,522.45
	 36	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 6,383.00
	 37	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 63,570.00
	 38	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,000.00
	 39	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 6,200.00
	 40	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,929.63
	 41	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 9,133.74
	 42	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,907.28
	 43	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 9,842.00
	 44	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 4,000.00
	 45	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 7,000.00
	 46	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,491.35
	 47	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 8,011.00
	 48	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 5,500.00
	 49	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 332.00
	 50	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 33,468.75
	 51	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,308.00
	 52	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 8,620.00
	 53	2117‑1‑000001‑000038   AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 439.40
	 54	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 349.50
	 55	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 107,832.70
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 59	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 60	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 61	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 62	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 59,599.95
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 64	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 66	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 67	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 68	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95

	 69	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 61,238.55
	 70	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 71	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 72	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 73	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 74	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 75	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 76	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 77	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 78	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 79	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 80	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 81	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 82	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 83	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,182.65
	 84	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 85	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 86	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 87	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 88	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 89	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 90	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 88,530.60
	 91	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 92	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 93	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 94	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 95	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 96	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 97	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 30,665.25
	 98	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 99	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 100	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 101	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 102	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 103	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 104	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 38,847.45
	 105	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 106	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 107	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 108	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 109	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 110	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 111	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 112	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 113	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 114	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 115	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 116	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 117	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 118	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,256.00
	 119	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 120	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 121	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 122	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 123	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 124	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,256.00
	 125	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,047.20
	 126	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 127	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 128	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 129	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 130	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20

	 131	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 132	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,766.40
	 133	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 134	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 135	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 136	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 137	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 138	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 139	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 49,418.47
	 140	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,418.47
	 141	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,418.47
	 142	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,418.47
	 143	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,418.47
	 144	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,418.47
	 145	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,418.47
	 146	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,752.55
	 147	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 148	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 149	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 150	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 151	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 152	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 153	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 45,529.50
	 154	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 155	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 156	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 157	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 158	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 159	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 160	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 39,364.20
	 161	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,364.20
	 162	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,364.20
	 163	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,364.20
	 164	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,364.20
	 165	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,364.20
	 166	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,364.20
	 167	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 168	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 169	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 170	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 171	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 172	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 173	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 174	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,640.96
	 175	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 176	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 177	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 178	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 179	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 180	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 181	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,015.55
	 182	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 183	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 184	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 185	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 186	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 187	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 188	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 189	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 190	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 191	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 192	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15

	 193	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 194	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 195	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 40,780.80
	 196	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 197	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 198	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 199	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 200	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 201	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 202	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 50,636.40
	 203	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 204	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 205	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 206	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 207	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 208	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 209	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,393.35
	 210	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 211	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 212	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 213	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 214	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 215	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 216	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,245.35
	 217	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 218	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 219	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 220	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 221	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 222	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 223	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,412.15
	 224	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 225	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 226	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 227	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 228	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 229	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,412.15
	 230	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 32,405.55
	 231	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 232	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 233	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 234	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 235	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 236	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 237	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 38,230.50
	 238	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 239	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 240	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 241	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 242	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 243	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 244	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,057.30
	 245	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 246	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 247	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 248	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 249	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 250	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 251	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 44,549.55
	 252	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 253	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 254	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55

	 255	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 256	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 257	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 258	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,286.30
	 259	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 260	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 261	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 262	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 263	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 264	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 265	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,234.08
	 266	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,234.08
	 267	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,234.08
	 268	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,234.08
	 269	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,234.08
	 270	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,234.08
	 271	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,234.08
	 272	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 27,729.90
	 273	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 274	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 275	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 276	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 277	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 278	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,729.90
	 279	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 18,606.30
	 280	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 281	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 282	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 283	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 284	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 285	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 286	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,800.80
	 287	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 288	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 289	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 290	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 291	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 292	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 293	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,817.04
	 294	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 295	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 296	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 297	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 298	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 299	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 300	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,850.00
	 301	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 302	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 303	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 304	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 305	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 306	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 307	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,401.28
	 308	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.28
	 309	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.28
	 310	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.28
	 311	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.28
	 312	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.28
	 313	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.28
	 314	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 620.00
	 315	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 316	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00

	 317	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 318	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 319	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 320	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 321	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,500.00
	 322	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 323	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 324	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 325	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 326	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 327	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 328	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,477.43
	 329	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 330	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 331	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 332	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 333	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 334	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 335	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,250.85
	 336	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 337	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 338	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 339	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 340	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 341	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 342	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,738.52
	 343	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,738.52
	 344	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,738.52
	 345	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,738.52
	 346	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,738.52
	 347	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,738.52
	 348	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,738.52
	 349	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,401.00
	 350	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.00
	 351	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.00
	 352	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.00
	 353	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.00
	 354	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.00
	 355	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,401.00
	 356	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,866.40
	 357	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 358	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 359	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 360	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 361	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 362	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 363	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,012.79
	 364	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 365	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 366	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 367	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 368	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 369	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,012.79
	 370	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,050.44
	 371	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 372	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 373	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 374	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 375	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 376	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 377	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,606.02
	 378	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,606.02

	 379	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,606.02
	 380	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,606.02
	 381	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,606.02
	 382	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,606.02
	 383	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,606.02
	 384	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,609.65
	 385	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 386	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 387	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 388	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 389	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 390	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 391	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 392	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 393	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 394	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 395	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 396	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 397	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 398	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,576.08
	 399	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,576.08
	 400	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,576.08
	 401	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,576.08
	 402	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,576.08
	 403	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,576.08
	 404	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,576.08
	 405	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,090.00
	 406	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.00
	 407	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.00
	 408	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.00
	 409	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.00
	 410	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.00
	 411	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.00
	 412	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,401.14
	 413	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 414	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 415	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 416	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 417	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 418	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 419	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,658.22
	 420	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 421	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 422	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 423	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 424	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 425	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 426	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 427	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 428	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 429	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 430	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 431	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 432	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 433	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,571.50
	 434	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 435	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 436	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 437	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 438	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 439	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 440	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,926.40

	 441	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 442	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 443	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 444	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 445	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 446	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 447	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,528.95
	 448	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 449	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 450	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 451	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 452	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 453	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 454	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 455	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 456	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 457	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 458	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 459	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 460	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 461	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,297.95
	 462	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 463	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 464	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 465	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 466	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 467	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 468	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 469	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 470	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 471	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 472	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 473	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 474	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 475	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,658.90
	 476	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 477	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 478	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 479	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 480	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 481	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 482	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 25,103.10
	 483	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 484	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 485	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 486	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 487	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 488	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 489	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,456.91
	 490	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 491	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 492	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 493	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 494	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 495	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 496	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 43,833.15
	 497	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 498	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 499	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 500	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 501	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 502	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15

	 503	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 504	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 505	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 506	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 507	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 508	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 509	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 510	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 511	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 512	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 513	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 514	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 515	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 516	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 517	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 50,017.21
	 518	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,017.21
	 519	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,017.21
	 520	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,017.21
	 521	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,017.21
	 522	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,017.21
	 523	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,017.21
	 524	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 146,170.45
	 525	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 146,170.45
	 526	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 146,170.45
	 527	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 146,170.45
	 528	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 146,170.45
	 529	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 146,170.45
	 530	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 146,170.45
	 531	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 532	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 533	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 534	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 535	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 536	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 537	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 538	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,849.80
	 539	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 540	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 541	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 542	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 543	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 544	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 545	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 36,949.05
	 546	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 547	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 548	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 549	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 550	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 551	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 552	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 553	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 554	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 555	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 556	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 557	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 558	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 559	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 44,800.87
	 560	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,800.87
	 561	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,800.87
	 562	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,800.87
	 563	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,800.87
	 564	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,800.87

	 565	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,800.87
	 566	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,313.70
	 567	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 568	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 569	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 570	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 571	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 572	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 573	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 574	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 575	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 576	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 577	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 578	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 579	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 580	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,974.40
	 581	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 582	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 583	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 584	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 585	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 586	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 587	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 588	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 589	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 590	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 591	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 592	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 593	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 594	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,450.90
	 595	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 596	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 597	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 598	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 599	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 600	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 601	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 602	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 603	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 604	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 605	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 606	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 607	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 608	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 609	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 610	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 611	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 612	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 613	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 614	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 615	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 616	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 617	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 618	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 619	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 620	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 621	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 622	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 623	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 624	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 625	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 626	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00

	 627	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 628	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 629	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,704.92
	 630	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 631	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 632	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 633	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 634	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 635	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 636	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 637	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 638	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 639	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 640	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 641	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 642	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 643	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,880.00
	 644	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,880.00
	 645	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,880.00
	 646	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,880.00
	 647	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,880.00
	 648	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,880.00
	 649	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,880.00
	 650	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,678.85
	 651	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 652	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 653	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 654	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 655	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 656	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 657	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,973.03
	 658	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,973.03
	 659	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,973.03
	 660	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,973.03
	 661	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,973.03
	 662	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,973.03
	 663	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,973.03
	 664	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,222.06
	 665	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.06
	 666	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.06
	 667	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.06
	 668	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.06
	 669	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.06
	 670	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.06
	 671	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 566.40
	 672	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 673	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 674	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 675	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 676	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 677	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 678	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,380.33
	 679	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.33
	 680	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.33
	 681	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.33
	 682	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.33
	 683	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.33
	 684	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.33
	 685	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,421.05
	 686	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 687	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 688	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05

	 689	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 690	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 691	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 692	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,836.60
	 693	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.60
	 694	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.60
	 695	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.60
	 696	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.60
	 697	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.60
	 698	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.60
	 699	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,112.92
	 700	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.92
	 701	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.92
	 702	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.92
	 703	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.92
	 704	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.92
	 705	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.92
	 706	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 707	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 708	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 709	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 710	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 711	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 712	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 713	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 319.05
	 714	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 715	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 716	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 717	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 718	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 719	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 720	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,300.54
	 721	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 722	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 723	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 724	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 725	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 726	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 727	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 501.93
	 728	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 729	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 730	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 731	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 732	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 733	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 734	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,453.81
	 735	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 736	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 737	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 738	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 739	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 740	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 741	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,486.14
	 742	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 743	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 744	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 745	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 746	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 747	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 748	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,276.28
	 749	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 750	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28

	 751	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 752	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 753	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 754	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 755	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 754.52
	 756	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 757	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 758	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 759	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 760	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 761	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 762	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,319.92
	 763	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 764	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 765	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 766	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 767	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 768	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 769	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,840.49
	 770	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 771	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 772	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 773	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 774	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 775	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,840.49
	 776	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,953.13
	 777	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 778	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 779	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 780	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 781	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 782	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 783	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 784	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 785	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 786	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 787	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 788	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 789	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 790	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 791	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 792	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 793	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 794	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 795	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 796	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 797	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,137.34
	 798	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 799	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 800	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 801	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 802	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 803	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,137.34
	 804	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 25,028.38
	 805	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 806	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 807	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 808	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 809	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 810	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,028.38
	 811	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 812	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60

	 813	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 814	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 815	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 816	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 817	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 818	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 969.96
	 819	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 820	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 821	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 822	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 823	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 824	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 825	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,375.29
	 826	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 827	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 828	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 829	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 830	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 831	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 832	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 833	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 834	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 835	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 836	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 837	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 838	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 839	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,882.39
	 840	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 841	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 842	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 843	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 844	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 845	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 846	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,889.12
	 847	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 848	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 849	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 850	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 851	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 852	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 853	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 854	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 855	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 856	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 857	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 858	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 859	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 860	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 861	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 862	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 863	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 864	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 865	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 866	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 867	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,236.51
	 868	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 869	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 870	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 871	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 872	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 873	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 874	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,588.08

	 875	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 876	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 877	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 878	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 879	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 880	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 881	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,569.65
	 882	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 883	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 884	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 885	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 886	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 887	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 888	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,182.70
	 889	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 890	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 891	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 892	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 893	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 894	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 895	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,365.40
	 896	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 897	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 898	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 899	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 900	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 901	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 902	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 903	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 904	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 905	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 906	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 907	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 908	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 909	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 26,911.35
	 910	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 911	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 912	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 913	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 914	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 915	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 916	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 238,357.05
	 917	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 918	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 919	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 920	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 921	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 922	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 923	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,480.39
	 924	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,236.05
	 925	2119‑1‑000002‑000016   BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 861.84
	 926	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,465.75
	 927	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,295,641.55
	 928	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,829.65

	* Total‑Poliza..: *	 8,673,464.67	 8,673,464.67

	D  0000120	30/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	 1,000.00
	 2	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 4	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00

	 5	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 6	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 7	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 8	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	 37,393.46
	 9	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 10	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 11	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 12	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 13	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 14	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	 8,000.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 22	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	 64,216.69
	 23	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,216.69
	 24	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,216.69
	 25	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,216.69
	 26	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,216.69
	 27	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,216.69
	 28	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,216.69
	 29	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	 339,708.67
	 30	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 31	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 32	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 33	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 34	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 35	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 339,708.67
	 36	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	 286,819.65
	 37	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 38	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 39	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 40	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 41	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 42	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 10,035.65
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,000.00
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 765.45
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 90.28
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 5,376.23
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 12,741.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,975.85
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,301.00
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 50,659.52
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 11,514.43
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,000.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,187.88
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,236.71
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 4,968.89
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,146.89
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,582.00
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 8,055.79
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 7,875.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 6,528.71
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,231.74
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 222.75
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 418.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,000.00

	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 152.67
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,810.00
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 700.00
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 50.00
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 267,211.18
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 7,078.72
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 278,297.15
	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 5,339.86
	 75	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 8,159.24
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR	 3,457.42
	 77	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	036420| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA COR	 2,968.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,948,553.88	 2,948,553.88

	D  0000121	30/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 23,057.17
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 4,841.67
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 6,672.50
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 12,210.50
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 2,748.50
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 3,762.17
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 9,207.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50

	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 34,639.00
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 13,804.00
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 10,802.67
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 17,655.00
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 17,497.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 12,949.67
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 92	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 88,424.00
	 93	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 94	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 95	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 96	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 97	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 98	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 99	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 9,493.00
	 100	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 101	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 102	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 103	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 104	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 105	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 106	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 12,120.00
	 107	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 108	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 109	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00

	 110	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 111	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 112	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 113	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 14,593.50
	 114	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 115	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 116	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 117	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 118	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 119	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 120	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 20,196.67
	 121	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 122	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 123	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 124	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 125	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 126	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 127	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 6,202.17
	 128	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 129	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 130	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 131	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 132	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 133	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 5,803.50
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 141	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 31,819.17
	 142	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 143	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 144	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 145	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 146	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 147	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 148	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 3,053.67
	 149	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 150	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 151	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 152	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 153	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 154	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 155	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 19,976.17
	 156	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 157	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 158	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 159	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 160	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 161	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 162	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 17,187.50
	 163	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 164	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 165	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 166	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 167	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 168	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 169	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 5,814.67
	 170	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 171	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67

	 172	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 173	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 174	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 175	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 176	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 25,378.00
	 177	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 178	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 179	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 180	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 181	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 182	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 15,437.17
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 19,689.17
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 197	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 37,288.83
	 198	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 199	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 200	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 201	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 202	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 203	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 24,720.33
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 14,339.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 3,510.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 3,569.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 21,570.83
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83

	 234	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 239	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 67,221.33
	 240	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 241	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 242	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 243	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 244	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 245	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 246	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DE	 230,323.67
	 247	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 248	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 249	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 250	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 251	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 252	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002212   INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002213   DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002214   INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 2,748.50
	 262	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,762.17
	 263	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,569.33
	 264	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 9,207.50
	 265	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 34,639.00
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 10,802.67
	 268	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,655.00
	 269	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,497.00
	 270	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,949.67
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000123	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	036579| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20

	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579| REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000124	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 4,386.55
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 4,386.55
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 4,386.55
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 4,386.55
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 4,386.55
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 4,386.55
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 4,386.55
	 8	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 701.81
	 9	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 701.81
	 10	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 701.81
	 11	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 701.81
	 12	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 701.81
	 13	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 701.81
	 14	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.04692741	 701.81
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 2.10
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.34
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 68.58
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 10.97
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 44.29
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 7.09
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 2.08
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.33
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 24.04
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 3.85
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 50.00
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 8.00
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 127.14
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 20.34
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 68.79
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 11.00
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 20.90
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 3.34
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 120.64
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	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 7.74
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 52.39
	 108	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 8.38

	 109	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 10.76
	 110	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 1.72
	 111	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 20.00
	 112	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 3.20
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 88.40
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 14.14
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 504.50
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 80.72
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 55.05
	 118	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 8.81
	 119	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 2.01
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.32
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 20.00
	 122	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 3.20
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 20.00
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 3.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,353.44	 20,353.44

	D  0000126	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 70.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 70.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 70.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 70.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 70.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 70.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 70.00
	 8	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 11.20
	 9	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 11.20
	 10	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 11.20
	 11	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 11.20
	 12	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 11.20
	 13	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 11.20
	 14	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542| REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.10787277	 11.20
	 15	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 17	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 19	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 21	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 23	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 25	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 27	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 29	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 31	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 33	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 35	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 37	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 39	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80
	 41	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000154	25/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	 2,494.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	 2,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,494.00	 2,494.00

	DC 0000155	25/01/2021  12:00:00a. m.	INSTALACION  DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 21‑35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293|INSTALACION  DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 21‑35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 2,599.96
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293|INSTALACION  DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 21‑35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 2,599.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,599.96	 2,599.96

	DC 0000156	25/01/2021  12:00:00a. m.	consumible en equipo de computo asignado al departamento de tesosreria con # de inventario 124103091100035, para trabajos diversos del area de tesoreria. ( MAQ. RODOLFO )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294|consumible en equipo de computo asignado al departamento de tesosreria con # de inventario 124103091100035, para trabajos diversos del area de	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294|consumible en equipo de computo asignado al departamento de tesosreria con # de inventario 124103091100035, para trabajos diversos del area de	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000157	25/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 305.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 305.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 476.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 476.00

	* Total‑Poliza..: *	 781.00	 781.00

	DC 0000158	25/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CAUTIN TRUPER ) CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR ESTAÑO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CAUTIN TRUPER ) CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR ESTAÑO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 745.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CAUTIN TRUPER ) CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR ESTAÑO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 745.00

	* Total‑Poliza..: *	 745.00	 745.00

	DC 0000159	25/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, C	 348.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, C	 348.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, C	 1,856.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, C	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000160	25/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000161	26/01/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA CONSUMO  LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUALES DAN SERVICIO A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299|ALIMENTOS PARA CONSUMO  LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUALES	 609.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299|ALIMENTOS PARA CONSUMO  LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUALES	 609.00

	* Total‑Poliza..: *	 609.00	 609.00

	DC 0000162	26/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,132.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,132.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 5	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 7	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00

	 10	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 12	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 13	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 14	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 15	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,044.00
	 16	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,044.00
	 17	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,044.00
	 18	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,044.00
	 19	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 20	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00
	 22	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,396.00	 9,396.00

	DC 0000163	26/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CABILDO  CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION	 1,189.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION	 1,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,189.00	 1,189.00

	DC 0000164	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 205.59
	 2	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 205.59

	* Total‑Poliza..: *	 205.59	 205.59

	DC 0000165	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TORRETAS LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24V EL CUAL SERA UTILIZADO A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRABAJO, CON CARGO A ASEO LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303|ADQUISICION DE TORRETAS LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24V EL CUAL SERA UTILIZADO A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN	 6,880.19
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303|ADQUISICION DE TORRETAS LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24V EL CUAL SERA UTILIZADO A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN	 6,880.19

	* Total‑Poliza..: *	 6,880.19	 6,880.19

	DC 0000166	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE IMPRESION DE NUMEROS DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X 20 CM Y 10 X 10 CM LOS CUALES SERAN COLOCADO COMO # ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS,CAMIONES Y MAQUINARIA PESDA,ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304|ADQUISICION DE IMPRESION DE NUMEROS DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X 20 CM Y 10 X 10 CM LOS CUALES SERAN COLOCADO COMO # ECONOMICOS DE LOS DIFERENTE	 5,510.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304|ADQUISICION DE IMPRESION DE NUMEROS DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X 20 CM Y 10 X 10 CM LOS CUALES SERAN COLOCADO COMO # ECONOMICOS DE LOS DIFERENTE	 5,510.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,510.00	 5,510.00

	DC 0000167	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000168	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,926.91
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,926.91

	* Total‑Poliza..: *	 2,926.91	 2,926.91

	DC 0000169	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION ANCLAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION ANCLAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CR	 515.04
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION ANCLAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CR	 515.04

	* Total‑Poliza..: *	 515.04	 515.04

	DC 0000170	26/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 1,696.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 1,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,696.00	 1,696.00

	DC 0000171	26/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,036.38
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,036.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,036.38	 2,036.38

	DC 0000172	26/01/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,068.08
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,068.08

	* Total‑Poliza..: *	 19,068.08	 19,068.08

	DC 0000173	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA, CO	 4,759.71
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA, CO	 4,759.71

	* Total‑Poliza..: *	 4,759.71	 4,759.71

	DC 0000174	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( HULE NEGRO ) PARA CUBRIR MATERIAL ASFALTICO EN TALLER MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES PARTES DAÑADAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312|ADQUISICION DE MATERIAL ( HULE NEGRO ) PARA CUBRIR MATERIAL ASFALTICO EN TALLER MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN L	 1,898.86
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312|ADQUISICION DE MATERIAL ( HULE NEGRO ) PARA CUBRIR MATERIAL ASFALTICO EN TALLER MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN L	 1,898.86

	* Total‑Poliza..: *	 1,898.86	 1,898.86

	DC 0000175	26/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARTE TRASERA DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C21824CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04300‑0005, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARTE TRASERA DE VEHICULO COLOR BEIGE LI	 2,389.25
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARTE TRASERA DE VEHICULO COLOR BEIGE LI	 2,389.25

	* Total‑Poliza..: *	 2,389.25	 2,389.25

	DC 0000176	27/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	 928.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000177	27/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	 1,403.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000178	27/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000179	27/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000180	27/01/2021  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L210 PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICLIA MAYOR CON # DE INVENTARIO  1241030140000017, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L210 PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICLIA MAYOR CON # DE INVENT	 1,566.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L210 PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICLIA MAYOR CON # DE INVENT	 1,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,566.00	 1,566.00

	DC 0000181	27/01/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 52,500.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 52,500.80

	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 1,700.30
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 1,700.30
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 696.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 696.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 2,104.10
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 2,104.10
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 800.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,801.20	 57,801.20

	DC 0000182	27/01/2021  12:00:00a. m.	PENDIENTE
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036320|PENDIENTE	 1.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036320|PENDIENTE	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000183	28/01/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 817.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 817.80

	* Total‑Poliza..: *	 817.80	 817.80

	DC 0000184	28/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000185	28/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA CU	 278.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA CU	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000186	28/01/2021  12:00:00a. m.	PENDIENTE
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036324|PENDIENTE	 1.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036324|PENDIENTE	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000187	29/01/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 15  DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,062.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,062.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 14,302.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 14,302.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,054.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,054.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 103,407.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 103,407.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 2,700.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 2,700.60
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 191,045.80
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 191,045.80

	* Total‑Poliza..: *	 345,573.60	 345,573.60

	DC 0000188	29/01/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 30  DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 11,043.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 11,043.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,043.20	 11,043.20

	DC 0000189	29/01/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 556.80
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000190	29/01/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 155,176.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 155,176.40

	* Total‑Poliza..: *	 155,176.40	 155,176.40

	DC 0000191	29/01/2021  12:00:00a. m.	PENDIENTE
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036329|PENDIENTE	 1.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036329|PENDIENTE	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000193	27/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 37,356.24
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 37,356.24

	* Total‑Poliza..: *	 37,356.24	 37,356.24

	DC 0000209	26/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395|REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 209,699.98
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036395|REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 209,699.98

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.98	 209,699.98

	DC 0000210	26/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL MUSEO Y COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396|REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL MUSEO Y COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036396|REGISTRO DE RECIBOS POR  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL MUSEO Y COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000211	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000212	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,911.35
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,911.35
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 238,357.05
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 238,357.05

	* Total‑Poliza..: *	 265,268.40	 265,268.40

	DC 0000213	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,926.40

	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,926.40
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,528.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,528.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,456.91
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,456.91
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,017.21
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,017.21
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 146,170.45
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 146,170.45
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,800.87
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,800.87
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,974.40
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,974.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,276.20
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,276.20
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,704.92
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,704.92
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,090.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,090.00
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,880.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,880.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,678.85
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,678.85
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,973.03

	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,973.03
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,222.06
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,222.06
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 566.40
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 566.40
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,380.33
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,380.33
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,421.05
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,421.05
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,836.60
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,836.60
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,112.92
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,112.92
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 673.12
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 673.12
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 319.05
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 319.05
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,300.54
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,300.54
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 501.93
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 501.93
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,453.81
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,453.81
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,486.14
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,486.14
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,276.28
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,276.28
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 754.52
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 754.52
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,319.92
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,319.92
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,840.49
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,840.49
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,953.13
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,953.13
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,357.68
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,357.68
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,174.28
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,174.28
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,137.34
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,137.34
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 25,028.38
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 25,028.38
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 849.60
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 849.60
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 969.96
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 969.96
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,375.29
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,375.29
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,842.08
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,842.08
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,882.39
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,882.39
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,889.12
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,889.12
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,340.16
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,340.16
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,276.20
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,276.20
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,236.51
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,236.51
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,588.08

	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 743,964.20	 743,964.20

	DC 0000214	30/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 107,832.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 107,832.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 61,238.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 61,238.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,182.65
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,182.65
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 88,530.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 88,530.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,665.25
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 30,665.25
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 38,847.45
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 38,847.45
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,256.00
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,256.00
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 49,418.47
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 49,418.47
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 45,529.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 45,529.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,364.20
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 39,364.20
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,640.96
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,640.96
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 40,780.80
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 40,780.80
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,636.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 50,636.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,245.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,245.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 41,412.15
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 41,412.15
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 38,230.50
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 38,230.50
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,057.30
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 15,057.30
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,549.55

	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,549.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,234.08
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,234.08
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 27,729.90
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 27,729.90
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 18,606.30
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,800.80
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,800.80
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,817.04
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,817.04
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,850.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,850.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,401.28
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,401.28
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 620.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 620.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,477.43
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,477.43
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,250.85
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,250.85
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,738.52
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,738.52
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,401.00
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,401.00
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,866.40
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,866.40
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,012.79
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,012.79
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,050.44
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,050.44
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,606.02
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,606.02
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,609.65
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,609.65
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,576.08
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,576.08
	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,090.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,090.00
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,401.14
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,401.14
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,658.22
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,658.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,137,790.82	 1,137,790.82

	DC 0000215	30/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 403,925.36
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 403,925.36
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 9,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 9,000.00
	 5	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 286,819.65
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 286,819.65
	 7	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 37,393.46
	 8	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036420|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 37,393.46

	* Total‑Poliza..: *	 737,138.47	 737,138.47

	DC 0000217	30/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 14,339.83

	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036442|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ENERO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000228	28/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,166.73
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,166.73
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,850.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,850.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,290.58
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,290.58
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,243.63
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,243.63
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,626.16
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,626.16
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,722.02
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,722.02
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,417.63
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,417.63
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,181.05
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,181.05
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,739.36
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,739.36
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,786.63
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,786.63
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,014.83
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,014.83
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,825.63
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,825.63
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,150.55
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,150.55
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,663.93
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,663.93
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,364.10
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,364.10

	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,873.28
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,873.28
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 117,484.57
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 117,484.57
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,442.51
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,442.51
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,039.99
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,039.99
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,192.60
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,192.60
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,206.36
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,206.36
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,780.05
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,780.05
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,432.53
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,432.53
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 44,363.88
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 44,363.88

	* Total‑Poliza..: *	 435,936.93	 435,936.93

	DC 0000239	26/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ALBA NELI ALARCON BAUTISTA PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU TIO EL C. CRISTOBAL LOPEZ MEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ALBA NELI ALARCON BAUTISTA PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU TIO EL C. CRISTOBAL LOPEZ ME	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ALBA NELI ALARCON BAUTISTA PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU TIO EL C. CRISTOBAL LOPEZ ME	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000240	27/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492|REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492|REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000241	27/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494|REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494|REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000242	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 110.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 110.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 10,672.50
	 5	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 1,800.00
	 6	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 1,800.00
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 43,638.32
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 43,638.32
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 21,316.19
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 21,316.19

	* Total‑Poliza..: *	 77,537.21	 77,537.21

	DC 0000243	29/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS YA QUE ES UNA	 700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS YA QUE ES UNA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000244	29/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA PARA LA ADQUISICION DE LENTES TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESINO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA PARA LA ADQUISICION DE LENTES TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA PARA LA ADQUISICION DE LENTES TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000245	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 36,999.92
	 2	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 36,999.92

	* Total‑Poliza..: *	 36,999.92	 36,999.92

	DC 0000246	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512|REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO C	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512|REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO C	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000247	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO AL DEPORTE  CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERDO CONTRATO COLECTIVO PUNTO CUADRAGESIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO AL DEPORTE  CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERDO CONTRATO COLECTIVO PUNT	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO AL DEPORTE  CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERDO CONTRATO COLECTIVO PUNT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000248	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VEGESIMO NOVENO CON ESTE AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515|PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VEGESIMO NOVENO CON ESTE AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDIC	 15,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515|PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VEGESIMO NOVENO CON ESTE AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDIC	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000249	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 584,293.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036517|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 584,293.00

	* Total‑Poliza..: *	 584,293.00	 584,293.00

	DC 0000254	25/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. RAFAEL ARMENTA BOJORQUEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. RAFAEL ARMENTA BOJORQUEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	 812.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. RAFAEL ARMENTA BOJORQUEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000256	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 4,386.55
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 4,386.55
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 701.81
	 4	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036541|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 701.81

	* Total‑Poliza..: *	 5,088.36	 5,088.36

	DC 0000257	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 70.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 70.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 11.20
	 4	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036542|REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 11.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000264	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551|REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	 13,888.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551|REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	 13,888.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,888.00	 13,888.00

	DC 0000268	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578|REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036578|REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000269	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579|REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036579|REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.‑1137419910 D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DD 0000010	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11766, 11769, 11768
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| GUASA PLANAS	 37.12
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| GUASA PLANAS	 37.12
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| GUASA PLANAS	 37.12
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| GUASAS DE PRESION 3/4	 55.68
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| GUASAS DE PRESION 3/4	 55.68
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| GUASAS DE PRESION 3/4	 55.68
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| TUERCAS 3/4	 74.24
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| TUERCAS 3/4	 74.24
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| TUERCAS 3/4	 74.24
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| VARILLAS ENROSCADA 3/4	 348.00
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| VARILLAS ENROSCADA 3/4	 348.00
	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307| VARILLAS ENROSCADA 3/4	 348.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11766|26/01/2021|00071.0400|1.0000|036307|ADQUISICION DE MATERIA	 515.04
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| COPLE 12GS12FFORX45	 901.32
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| COPLE 12GS12FFORX45	 901.32
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| COPLE 12GS12FFORX45	 901.32
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| COPLE 12GS12FFORX90	 1,020.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| COPLE 12GS12FFORX90	 1,020.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| COPLE 12GS12FFORX90	 1,020.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| FERULAS 12GS1F4	 450.08
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| FERULAS 12GS1F4	 450.08
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| FERULAS 12GS1F4	 450.08
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| MANGUERA 12EFFG4K	 554.71
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| MANGUERA 12EFFG4K	 554.71
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306| MANGUERA 12EFFG4K	 554.71
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11769|26/01/2021|00403.7100|1.0000|036306|ADQUISICION DE MATERIA	 2,926.91
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305| BUJE PERKINS BOSH	 116.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305| BUJE PERKINS BOSH	 116.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305| BUJE PERKINS BOSH	 116.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305| CARBONES PERKINS BOSH	 232.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305| CARBONES PERKINS BOSH	 232.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305| CARBONES PERKINS BOSH	 232.00
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11768|26/01/2021|00048.0000|1.0000|036305|ADQUISICION DE REFACCI	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,579.90	 7,579.90

	DD 0000013	25/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 92501184, 2DC893F5
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| EXTENSION C/LAMPARA P/TALLER	 305.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| EXTENSION C/LAMPARA P/TALLER	 305.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| EXTENSION C/LAMPARA P/TALLER	 305.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| CANDADO HERMEX DE 50 MM	 116.00

	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| CANDADO HERMEX DE 50 MM	 116.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| CANDADO HERMEX DE 50 MM	 116.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| GIS DE CERA	 45.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| GIS DE CERA	 45.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| GIS DE CERA	 45.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| PEGAMENTO PEGALON NARANJA	 35.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| PEGAMENTO PEGALON NARANJA	 35.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| PEGAMENTO PEGALON NARANJA	 35.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 280.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 280.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 280.00
	 16	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      92501184|25/01/2021|00107.7200|1.0000|036295|ADQUISICION DE MATERIA	 781.00
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296| CAUTIN PISTOLA TRUPER	 745.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296| CAUTIN PISTOLA TRUPER	 745.00
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296| CAUTIN PISTOLA TRUPER	 745.00
	 20	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      2DC893F5|25/01/2021|00102.7600|1.0000|036296|ADQUISICION DE HERRAMI	 745.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,052.00	 3,052.00

	DD 0000023	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402207, 402214
	 1	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT INTELIGENTE NANOX 3.785	 205.59
	 2	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT INTELIGENTE NANOX 3.785	 205.59
	 3	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT INTELIGENTE NANOX 3.785	 205.59
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402207|26/01/2021|00028.3600|1.0000|036302|ADQUISICION DE MATERIA	 205.59
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24 V	 6,880.19
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24 V	 6,880.19
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24 V	 6,880.19
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402214|26/01/2021|00948.9900|1.0000|036303|ADQUISICION DE TORRETA	 6,880.19

	* Total‑Poliza..: *	 14,171.56	 14,171.56

	DD 0000026	29/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1603
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327| MEMORIA KINGSTONG MEMORIA USB 32 GB	 556.80
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327| MEMORIA KINGSTONG MEMORIA USB 32 GB	 556.80
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327| MEMORIA KINGSTONG MEMORIA USB 32 GB	 556.80
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1603|29/01/2021|00076.8000|1.0000|036327|ARTICULOS DE PAPELERIA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DD 0000027	27/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1598
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 928.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 928.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 928.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1598|27/01/2021|00128.0000|1.0000|036314|ARTICULOS DE PAPELERIA	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000040	30/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B3DD, AAA1A3A6
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,043.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,043.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,043.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B3DD|30/01/2021|01523.2000|1.0000|036326|SERVICIO DE CONSUMO PA	 11,043.20
	 5	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,648.80
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,648.80
	 7	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,648.80
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A3A6|30/01/2021|01468.8000|1.0000|036285|SERVICIO DE CONSUMO PA	 10,648.80

	* Total‑Poliza..: *	 43,384.00	 43,384.00

	DD 0000043	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 212
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304| SERVICIO DE IMPRESION # DE VINIL REFLEJANTE DE 10 X 10 CM	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304| SERVICIO DE IMPRESION # DE VINIL REFLEJANTE DE 10 X 10 CM	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304| SERVICIO DE IMPRESION # DE VINIL REFLEJANTE DE 10 X 10 CM	 1,044.00

	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304| SERVICIO DE IMPRESION # DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X20 CM	 4,466.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304| SERVICIO DE IMPRESION # DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X20 CM	 4,466.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304| SERVICIO DE IMPRESION # DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X20 CM	 4,466.00
	 7	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           212|26/01/2021|00760.0000|1.0000|036304|ADQUISICION DE IMPRESI	 5,510.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.00	 11,020.00

	DD 0000046	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 211
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE REGIDORES	 3,132.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE REGIDORES	 3,132.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE REGIDORES	 3,132.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE PRESIDENTE	 522.00
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE PRESIDENTE	 522.00
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE PRESIDENTE	 522.00
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE SIND. PROC.	 522.00
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE SIND. PROC.	 522.00
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE SIND. PROC.	 522.00
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE TURISMO	 522.00
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE TURISMO	 522.00
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE TURISMO	 522.00
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE SECRETARIO	 522.00
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE SECRETARIO	 522.00
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE SECRETARIO	 522.00
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300| AGENDA PERSONILZADA DE OF. MAYOR	 522.00
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300| AGENDA PERSONILZADA DE OF. MAYOR	 522.00
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300| AGENDA PERSONILZADA DE OF. MAYOR	 522.00
	 19	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONLIZADA DE TESORERIA	 522.00
	 20	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONLIZADA DE TESORERIA	 522.00
	 21	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONLIZADA DE TESORERIA	 522.00
	 22	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 522.00
	 23	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 522.00
	 24	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 522.00
	 25	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE OBRAS PUBLICAS	 522.00
	 26	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE OBRAS PUBLICAS	 522.00
	 27	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE OBRAS PUBLICAS	 522.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZA DE DIR, DE SEG. PUBLICA	 522.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZA DE DIR, DE SEG. PUBLICA	 522.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZA DE DIR, DE SEG. PUBLICA	 522.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE ADMINISTRATIVA DE SEG. PCA	 522.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE ADMINISTRATIVA DE SEG. PCA	 522.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE ADMINISTRATIVA DE SEG. PCA	 522.00
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE DES ECONOMICO	 522.00
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE DES ECONOMICO	 522.00
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DE DES ECONOMICO	 522.00
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DES. SOC.	 522.00
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DES. SOC.	 522.00
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300| AGENDA PERSONALIZADA DE DIR. DES. SOC.	 522.00
	 40	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           211|26/01/2021|01296.0000|1.0000|036300|SERVICIO DE IMPRESION	 9,396.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DD 0000051	29/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1601, 1602
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| ALMOHADILLA EPSON L210	 522.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| ALMOHADILLA EPSON L210	 522.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| ALMOHADILLA EPSON L210	 522.00
	 4	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| CORREA DENTADA DE CARRO DE CABEZAL	 522.00
	 5	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| CORREA DENTADA DE CARRO DE CABEZAL	 522.00
	 6	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| CORREA DENTADA DE CARRO DE CABEZAL	 522.00
	 7	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| MANTENIMIENTO	 522.00
	 8	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| MANTENIMIENTO	 522.00
	 9	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318| MANTENIMIENTO	 522.00
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1601|29/01/2021|00216.0000|1.0000|036318|MANTENIMIENTO Y REPARA	 1,566.00

	 11	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO	 278.40
	 12	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO	 278.40
	 13	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO	 278.40
	 14	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1602|29/01/2021|00038.4000|1.0000|036323|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,688.80	 3,688.80

	DD 0000052	25/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1594
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294| HP TONER 85A  P/NEGRO	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294| HP TONER 85A  P/NEGRO	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294| HP TONER 85A  P/NEGRO	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1594|25/01/2021|00280.0000|1.0000|036294|consumible en equipo d	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000055	27/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12021
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297| TAPETE SANITAZANTE	 348.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297| TAPETE SANITAZANTE	 348.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297| TAPETE SANITAZANTE	 348.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297| TERMOMETRO DIGITAL	 1,856.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297| TERMOMETRO DIGITAL	 1,856.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297| TERMOMETRO DIGITAL	 1,856.00
	 7	2112‑1‑000001‑000312   JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS	AEAJ   |                      AAA12021|27/01/2021|00304.0000|1.0000|036297|MATERIAL EL CUAL SERA	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DD 0000058	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402216
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 4,759.71
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 4,759.71
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 4,759.71
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402216|26/01/2021|00656.5100|1.0000|036311|ADQUISICION DE ARTICUL	 4,759.71

	* Total‑Poliza..: *	 9,519.42	 9,519.42

	DD 0000060	25/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MCDS1432
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036241| MANO DE OBRA	 350.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241| MANO DE OBRA	 350.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241| MANO DE OBRA	 350.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036241| PAD SET R‑ ( BALATAS TRASERAS )	 1,200.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241| PAD SET R‑ ( BALATAS TRASERAS )	 1,200.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036241| PAD SET R‑ ( BALATAS TRASERAS )	 1,200.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1432|25/01/2021|00213.7900|1.0000|036241|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,100.00	 3,100.00

	DD 0000061	25/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MCDS1433
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036240| BALATA DEL 475	 1,200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| BALATA DEL 475	 1,200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| BALATA DEL 475	 1,200.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036240| BALATA DELANTERA TRX 475	 1,200.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| BALATA DELANTERA TRX 475	 1,200.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| BALATA DELANTERA TRX 475	 1,200.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036240| BOMBILLO , LUZ TRASERA	 120.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| BOMBILLO , LUZ TRASERA	 120.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| BOMBILLO , LUZ TRASERA	 120.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036240| MANO DE OBRA	 1,100.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| MANO DE OBRA	 1,100.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| MANO DE OBRA	 1,100.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036240| PAD SET R ( TRASERAS )	 1,200.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| PAD SET R ( TRASERAS )	 1,200.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036240| PAD SET R ( TRASERAS )	 1,200.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1433|25/01/2021|00664.8300|1.0000|036240|SERVICIO DE CAMBIO DE	 4,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,640.00	 9,640.00

	DD 0000062	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A88398
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036308| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,005.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,005.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,005.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036308| EMPAQUE TAPON CARTER	 22.50
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| EMPAQUE TAPON CARTER	 22.50
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| EMPAQUE TAPON CARTER	 22.50
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036308| FILTRO DE ACEITE	 108.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| FILTRO DE ACEITE	 108.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| FILTRO DE ACEITE	 108.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036308| LAVADO DE CORTESIA	 0.01
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| LAVADO DE CORTESIA	 0.01
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| LAVADO DE CORTESIA	 0.01
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036308| LAVADO DE MOTOR DIANA	 200.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| LAVADO DE MOTOR DIANA	 200.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| LAVADO DE MOTOR DIANA	 200.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036308| SERVICIO DE LOS 50 KM	 360.29
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| SERVICIO DE LOS 50 KM	 360.29
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036308| SERVICIO DE LOS 50 KM	 360.29
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A88398|26/01/2021|00233.9300|1.0000|036308|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,392.00	 3,392.00

	DD 0000066	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BC8BA78D, 0C63E6D3
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312| HULE NEGRO # 8	 1,898.86
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312| HULE NEGRO # 8	 1,898.86
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312| HULE NEGRO # 8	 1,898.86
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      BC8BA78D|26/01/2021|00261.9100|1.0000|036312|ADQUISICION DE MATERIA	 1,898.86
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313| NEUMATICOS 185/65 R14 HF201	 2,389.25
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313| NEUMATICOS 185/65 R14 HF201	 2,389.25
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313| NEUMATICOS 185/65 R14 HF201	 2,389.25
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      0C63E6D3|26/01/2021|00329.5500|1.0000|036313|ADQUISICION DE NEUMATI	 2,389.25

	* Total‑Poliza..: *	 8,576.22	 8,576.22

	DD 0000067	26/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 213
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| IMPRESION TRIPLE CON LONA DE 80X1.80 CM	 696.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| IMPRESION TRIPLE CON LONA DE 80X1.80 CM	 696.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| IMPRESION TRIPLE CON LONA DE 80X1.80 CM	 696.00
	 4	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| VOLANTAS 1/2 CARTAS	 3,190.00
	 5	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| VOLANTAS 1/2 CARTAS	 3,190.00
	 6	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| VOLANTAS 1/2 CARTAS	 3,190.00
	 7	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| IMPRESION LONA 3X2 MTS	 7,795.20
	 8	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| IMPRESION LONA 3X2 MTS	 7,795.20
	 9	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290| IMPRESION LONA 3X2 MTS	 7,795.20
	 10	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           213|26/01/2021|01611.2000|1.0000|036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD	 11,681.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,362.40	 23,362.40

	DD 0000071	28/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF‑37909
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	036322| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036322| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF‑37909|28/01/2021|03103.4500|1.0000|036322|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	EA 0000055	25/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C.RAFAEL ARMENTA BOJORQUEZ  YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA COLONIA BUENOS AIRES, ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030743‑A  RAFAEL ARMENTA BOJORQUEZ	 812.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. RAFAEL ARMENTA BOJORQUEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS	 812.00

	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. R	 812.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. R	 812.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. R	 812.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. R	 812.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. R	 812.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036533| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. R	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EA 0000056	26/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALBA NELI ALARCON BAUTISTA PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU TIO EL C. CRISTOBAL LOPEZ MEZA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD EL SALADO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030744‑A  ALBA NELI ALARCON BAUTISTA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ALBA NELI ALARCON BAUTISTA PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU TIO EL C. CRIST	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036491| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000057	27/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ENERO DE 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030745‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITA	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITA	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITA	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITA	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITA	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036492| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS UNIVERSITA	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EA 0000058	27/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030746‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250)BECARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE E	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDA	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDA	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDA	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDA	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDA	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036494| REGISTRO DE PAGO DE PROGRAMAS DE  BECAS DE SECUNDA	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EA 0000059	27/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 AL 31 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030747‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 36,080.98
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENERO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 37,356.24
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 37,356.24
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 37,356.24
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 37,356.24
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 37,356.24
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 37,356.24
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036368| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE ENE	 37,356.24
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030747‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,275.26

	* Total‑Poliza..: *	 149,424.96	 149,424.96

	EA 0000060	29/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS  SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030748‑A  FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ	 700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y	 700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EA 0000061	29/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030749‑A  JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA PARA LA ADQUISICION DE LENTES TRABAJADOR SINDICALIZADO S	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EA 0000062	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030750‑A  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,465.75
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0030750‑A  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,465.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,465.75	 1,465.75

	EA 0000063	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRENDA CASTRO YURIAR  DEL C. LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR RECOLECTOR DE BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO  2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030751‑A  BRENDA CASTRO YURIAR	 861.84
	 2	2119‑1‑000002‑000016   BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	0030751‑A  BRENDA CASTRO YURIAR	 861.84

	* Total‑Poliza..: *	 861.84	 861.84

	EA 0000064	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030752‑A  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	0030752‑A  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EA 0000065	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030753‑A  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0030753‑A  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EA 0000066	29/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030754‑A‑SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EA 0000067	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030755‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 170,132.43
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	0030755‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 94,580.43
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	0030755‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 75,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 170,132.43	 170,132.43

	EA 0000068	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030756‑A  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030756‑A  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000069	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030757‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030757‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EA 0000070	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030758‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 18,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030758‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EA 0000071	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030759‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030759‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EA 0000072	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030760‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512| REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D	 7,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512| REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPO	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512| REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPO	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512| REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPO	 7,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512| REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPO	 7,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512| REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPO	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036512| REGSITRO DE PAGO DE 30DESPENSAS DE 25 C/U CORRESPO	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EA 0000073	29/01/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030761‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO AL DEPORTE  CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 DE ACUERDO CONTRATO C	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO A	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO A	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO A	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO A	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO A	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036513| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE POR A`POYO A	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000074	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030762‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 15,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515| PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VEGESIMO NOVENO CON ESTE AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJ	 15,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515| PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y E	 15,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515| PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y E	 15,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515| PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y E	 15,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515| PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y E	 15,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515| PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y E	 15,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036515| PAGO DE 60ESTIMUOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y E	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	EA 0000075	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030763‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0030763‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EA 0000076	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030764‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 700.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	0030764‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	EA 0000077	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030765‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	0030765‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EA 0000078	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE  ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030766‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 690.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	0030766‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 690.75

	* Total‑Poliza..: *	 690.75	 690.75

	EA 0000079	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC ENERO  2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030767‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0030767‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EA 0000080	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC ENERO  2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030768‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0030768‑A  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EA 0000081	29/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030769‑A  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.46
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0030769‑A  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.46	 2,968.46

	IA 0000001	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,373,834.37
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,399,775.02
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,156,494.69
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 122,030.47
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.61
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 172,827.14
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,685.31
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,161.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,283.24
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,373,834.37
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,373,834.37
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,373,834.37
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,373,834.37
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,373,834.37
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,373,834.37
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,399,775.02
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,399,775.02
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,399,775.02
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,399,775.02
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,399,775.02
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,399,775.02
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,156,494.69
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,156,494.69
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,156,494.69
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,156,494.69
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,156,494.69
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,156,494.69
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 122,030.47
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 122,030.47
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 122,030.47

	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 122,030.47
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 122,030.47
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 122,030.47
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.61
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.61
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.61
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.61
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.61
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4.61
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 172,827.14
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 172,827.14
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 172,827.14
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 172,827.14
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 172,827.14
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 172,827.14
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,685.31
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,685.31
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,685.31
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,685.31
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,685.31
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,685.31
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,161.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,161.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,161.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,161.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,161.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,161.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,283.24
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,283.24
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,283.24
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,283.24
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,283.24
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,283.24
	 71	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 1,800.00
	 72	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 1,800.00
	 73	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 1,800.00
	 74	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 1,800.00
	 75	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 1,800.00
	 76	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 1,800.00
	 77	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 1,800.00
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 10,672.50
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 85	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 21,316.19
	 86	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,316.19
	 87	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,316.19
	 88	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,316.19
	 89	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,316.19
	 90	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,316.19
	 91	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,316.19
	 92	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 110.20
	 93	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20

	 94	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 95	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 96	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 97	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 98	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 99	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 43,638.32
	 100	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,638.32
	 101	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,638.32
	 102	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,638.32
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,638.32
	 104	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,638.32
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036495| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,638.32
	 106	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,132,495.42
	 107	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 61,129.55
	 108	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,008,431.00
	 109	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 36,999.92
	 110	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 111	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 112	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 113	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 114	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 115	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92

	* Total‑Poliza..: *	 25,609,983.79	 25,609,983.79

	IA 0000003	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES DE LA CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,187.91

	* Total‑Poliza..: *	 4,751.64	 4,751.64

	IA 0000008	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1084249154 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000009	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES G	 358.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,434.64	 1,434.64

	IA 0000010	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125070 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000011	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639691 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 10.08

	* Total‑Poliza..: *	 40.32	 40.32

	IA 0000012	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO D	 29.50

	* Total‑Poliza..: *	 118.00	 118.00

	IA 0000013	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. DE LA CTA.1031761959 CVORRESPONDI	 122.12

	* Total‑Poliza..: *	 488.48	 488.48

	IA 0000014	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DEL FORTAMUN 2019
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENT	 43.76

	* Total‑Poliza..: *	 175.04	 175.04

	IA 0000015	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 REASIGACION DE OBRAS
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.0858776546 DEL BANCO BANORTE S.A.  CORRESPONDIEN	 4.25

	* Total‑Poliza..: *	 17.00	 17.00

	IA 0000017	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 610.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,441.20	 2,441.20

	IA 0000018	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0801108376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 3.05

	* Total‑Poliza..: *	 12.20	 12.20

	IA 0000019	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A DE LA CTA.62‑527714‑2 CORRESPONDIE	 12.00

	* Total‑Poliza..: *	 48.00	 48.00

	IA 0000020	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.0469274130 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE INTERESES	 376.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,505.56	 1,505.56

	IA 0000021	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 88.55

	* Total‑Poliza..: *	 354.20	 354.20

	IA 0000022	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 986.22

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.88	 3,944.88

	IA 0000023	29/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000024	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS 2021 ( APOYO A LA VIVIENDA )
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0311567753 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 5.18

	* Total‑Poliza..: *	 20.72	 20.72

	IA 0000025	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA. 046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERES	 484.34

	* Total‑Poliza..: *	 1,937.36	 1,937.36

	IA 0000026	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 0843788376 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESE	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000028	29/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000029	29/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000031	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENRADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 157.25

	* Total‑Poliza..: *	 629.00	 629.00

	IA 0000033	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DE NOMINA EN MES DE ENERO DEL 2021
	 1	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 2	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 9	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70
	 10	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70
	 11	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70
	 12	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70
	 13	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70
	 14	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 1.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	 6.80	 6.80

	IA 0000034	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIRNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000036	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 19.05

	* Total‑Poliza..: *	 76.20	 76.20

	IA 0000042	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 59.16

	* Total‑Poliza..: *	 236.64	 236.64

	IA 0000043	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE FONDO III 2021 CUENTA. N. 1137420792 C	 59.72

	* Total‑Poliza..: *	 238.88	 238.88

	IA 0000044	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DEL FAISM DEL 2020
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 669.66

	* Total‑Poliza..: *	 2,678.64	 2,678.64

	IA 0000045	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 ( FAIS 2018 )
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 27.04

	* Total‑Poliza..: *	 108.16	 108.16

	IA 0000047	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 18.06

	* Total‑Poliza..: *	 72.24	 72.24

	IA 0000048	29/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000049	29/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000051	29/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000052	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000053	29/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2020 CTA. N. 1078727790 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.
	 1	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000002   INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACIONE DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2	 34.96

	* Total‑Poliza..: *	 139.84	 139.84

	IJ 0000016	24/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,723.00
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,250.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 2,250.32
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 2,250.32
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 2,250.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 2,250.32
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 2,250.32
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 2,250.32
	 9	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 472.84
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 472.84
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 472.84
	 12	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 472.84
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 472.84
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 472.84
	 15	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	 472.84
	 16	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.16
	 17	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	‑0.16
	 18	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	‑0.16
	 19	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	‑0.16
	 20	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	‑0.16
	 21	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	‑0.16
	 22	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/01/2021	‑0.16

	* Total‑Poliza..: *	 10,892.00	 10,892.00

	IJ 0000017	25/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,129.01

	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,308.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,292.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36,137.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39,260.18
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60,431.74
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 60,431.74
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 60,431.74
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 60,431.74
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 60,431.74
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 60,431.74
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 60,431.74
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 38,430.64
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 38,430.64
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 38,430.64
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 38,430.64
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 38,430.64
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 38,430.64
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 38,430.64
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,920.75
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 11,920.75
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 11,920.75
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 11,920.75
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 11,920.75
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 11,920.75
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 11,920.75
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,963.62
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,963.62
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,963.62
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,963.62
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,963.62
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,963.62
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,963.62
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,525.58
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,525.58
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,525.58
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,525.58
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,525.58
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,525.58
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,525.58
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.67
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1.67
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1.67
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1.67
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1.67
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1.67
	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1.67
	 48	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,459.58
	 49	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,459.58
	 50	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,459.58
	 51	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,459.58
	 52	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,459.58
	 53	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,459.58
	 54	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 1,459.58
	 55	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.90
	 56	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 57	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 58	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 59	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 60	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 61	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 62	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.90
	 63	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90

	 64	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 65	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 66	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 67	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 68	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 168.90
	 69	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 506.70
	 70	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 506.70
	 71	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 506.70
	 72	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 506.70
	 73	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 506.70
	 74	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 506.70
	 75	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 506.70
	 76	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,312.85
	 77	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,312.85
	 78	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,312.85
	 79	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,312.85
	 80	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,312.85
	 81	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,312.85
	 82	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 3,312.85
	 83	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65.16
	 84	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 65.16
	 85	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 65.16
	 86	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 65.16
	 87	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 65.16
	 88	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 65.16
	 89	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 65.16
	 90	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 170.10
	 91	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 170.10
	 92	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 170.10
	 93	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 170.10
	 94	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 170.10
	 95	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 170.10
	 96	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/01/2021	 170.10

	* Total‑Poliza..: *	 488,504.76	 488,504.76

	IJ 0000018	26/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,724.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,043.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,785.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,016.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,240.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 936.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39,550.00
	 9	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,239.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,419.00
	 12	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 69,891.86
	 13	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 69,891.86
	 14	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 69,891.86
	 15	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 69,891.86
	 16	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 69,891.86
	 17	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 69,891.86
	 18	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 69,891.86
	 19	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,787.52
	 20	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 11,787.52
	 21	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 11,787.52
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 11,787.52
	 23	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 11,787.52
	 24	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 11,787.52
	 25	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 11,787.52

	 26	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,133.04
	 27	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 14,133.04
	 28	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 14,133.04
	 29	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 14,133.04
	 30	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 14,133.04
	 31	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 14,133.04
	 32	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 14,133.04
	 33	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,216.04
	 34	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.04
	 35	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.04
	 36	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.04
	 37	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.04
	 38	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.04
	 39	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.04
	 40	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,216.32
	 41	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.32
	 42	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.32
	 43	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.32
	 44	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.32
	 45	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.32
	 46	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 1,216.32
	 47	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.22
	 48	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.22
	 49	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.22
	 50	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.22
	 51	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.22
	 52	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.22
	 53	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.22
	 54	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 466.68
	 55	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 466.68
	 56	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 466.68
	 57	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 466.68
	 58	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 466.68
	 59	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 466.68
	 60	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 466.68
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.32
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.32
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.32
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.32
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.32
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.32
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 0.32
	 68	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,000.00
	 69	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,400.00
	 70	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 8,400.00
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 8,400.00
	 72	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 8,400.00
	 73	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 8,400.00
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 8,400.00
	 75	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 8,400.00
	 76	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 840.00
	 77	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 840.00
	 78	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 840.00
	 79	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 840.00
	 80	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 840.00
	 81	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 840.00
	 82	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/01/2021	 840.00

	* Total‑Poliza..: *	 451,808.00	 451,808.00

	IJ 0000019	27/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,840.00

	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52,516.35
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,911.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 540.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 37,160.48
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,573.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62,938.58
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 62,938.58
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 62,938.58
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 62,938.58
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 62,938.58
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 62,938.58
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 62,938.58
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,443.69
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 15,443.69
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 15,443.69
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 15,443.69
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 15,443.69
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 15,443.69
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 15,443.69
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,410.32
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 11,410.32
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 11,410.32
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 11,410.32
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 11,410.32
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 11,410.32
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 11,410.32
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,608.26
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,608.26
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,608.26
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,608.26
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,608.26
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,608.26
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,608.26
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,216.32
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,216.32
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,216.32
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,216.32
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,216.32
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,216.32
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 1,216.32
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49.00
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 49.00
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 49.00
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 49.00
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 49.00
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 49.00
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 49.00
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,103.52
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 5,103.52
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 5,103.52
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 5,103.52
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 5,103.52
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 5,103.52
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 5,103.52
	 56	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,088.37
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 2,088.37
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 2,088.37
	 59	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 2,088.37
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 2,088.37
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 2,088.37
	 62	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 2,088.37
	 63	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 510.35

	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 510.35
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 510.35
	 66	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 510.35
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 510.35
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 510.35
	 69	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 510.35
	 70	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 208.84
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 208.84
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 208.84
	 73	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 208.84
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 208.84
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 208.84
	 76	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 208.84
	 77	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑47.25
	 78	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	‑47.25
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	‑47.25
	 80	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	‑47.25
	 81	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	‑47.25
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	‑47.25
	 83	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	‑47.25
	 84	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,573.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 156.38
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 156.38
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 156.38
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 156.38
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 156.38
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 156.38
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 156.38
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 242.66
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 242.66
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 242.66
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 727.96
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 727.96
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 727.96
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 727.96
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 727.96
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 727.96
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 727.96
	 113	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 347.52
	 114	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 347.52
	 115	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 347.52
	 116	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 347.52
	 117	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 347.52
	 118	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 347.52
	 119	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 347.52
	 120	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 130.32
	 121	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 130.32
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 130.32
	 123	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 130.32
	 124	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 130.32
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 130.32

	 126	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 130.32
	 127	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,508.03
	 128	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 3,508.03
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 3,508.03
	 130	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 3,508.03
	 131	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 3,508.03
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 3,508.03
	 133	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 3,508.03
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 867.20
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 867.20
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 867.20
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 867.20
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 867.20
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 867.20
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 867.20
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 215.10
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 215.10
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 215.10
	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 215.10
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 215.10
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 215.10
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/01/2021	 215.10

	* Total‑Poliza..: *	 435,444.32	 435,444.32

	IJ 0000020	28/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41,264.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54,161.00
	 3	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,225.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,505.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,923.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,601.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,893.86
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,470.00
	 10	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 103,335.66
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 103,335.66
	 12	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 103,335.66
	 13	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 103,335.66
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 103,335.66
	 15	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 103,335.66
	 16	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 103,335.66
	 17	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,212.49
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 29,212.49
	 19	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 29,212.49
	 20	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 29,212.49
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 29,212.49
	 22	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 29,212.49
	 23	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 29,212.49
	 24	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,098.48
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 21,098.48
	 26	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 21,098.48
	 27	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 21,098.48
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 21,098.48
	 29	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 21,098.48
	 30	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 21,098.48
	 31	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,026.40
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 3,026.40
	 33	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 3,026.40
	 34	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 3,026.40
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 3,026.40
	 36	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 3,026.40

	 37	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 3,026.40
	 38	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,595.32
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,595.32
	 40	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,595.32
	 41	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,595.32
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,595.32
	 43	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,595.32
	 44	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,595.32
	 45	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.65
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.65
	 47	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.65
	 48	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.65
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.65
	 50	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.65
	 51	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.65
	 52	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 221.88
	 53	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 221.88
	 54	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 221.88
	 55	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 221.88
	 56	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 221.88
	 57	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 221.88
	 58	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 221.88
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.12
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.12
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.12
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.12
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.12
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.12
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 0.12
	 66	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 67	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,470.00
	 68	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,980.86
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,980.86
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,980.86
	 71	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,980.86
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,980.86
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,980.86
	 74	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 1,980.86
	 75	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 570.00
	 76	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 570.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 570.00
	 78	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 570.00
	 79	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 570.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 570.00
	 81	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 570.00
	 82	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 988.26
	 83	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 85	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 86	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 88	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 89	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 988.26
	 90	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 92	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 93	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 95	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 988.26
	 96	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,964.78
	 97	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 2,964.78
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 2,964.78

	 99	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 2,964.78
	 100	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 2,964.78
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 2,964.78
	 102	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 2,964.78
	 103	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,548.00
	 104	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 19,548.00
	 105	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 19,548.00
	 106	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 19,548.00
	 107	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 19,548.00
	 108	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 19,548.00
	 109	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 19,548.00
	 110	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.20
	 111	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 217.20
	 112	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 217.20
	 113	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 217.20
	 114	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 217.20
	 115	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 217.20
	 116	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	 217.20
	 117	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.50
	 118	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	‑0.50
	 119	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	‑0.50
	 120	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	‑0.50
	 121	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	‑0.50
	 122	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	‑0.50
	 123	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/01/2021	‑0.50
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 175.00

	* Total‑Poliza..: *	 752,461.44	 752,461.44

	IJ 0000021	29/01/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,627.02
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 756.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54,165.26
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,600.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,669.00
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,096.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53,344.30
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 53,344.30
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 53,344.30
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 53,344.30
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 53,344.30
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 53,344.30
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 53,344.30
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,943.15
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 13,943.15
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 13,943.15
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 13,943.15
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 13,943.15
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 13,943.15
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 13,943.15
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,944.12
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 10,944.12
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 10,944.12
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 10,944.12
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 10,944.12
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 10,944.12
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 10,944.12
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,438.30
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,438.30
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,438.30
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,438.30
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,438.30

	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,438.30
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,438.30
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,390.08
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,390.08
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,390.08
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,390.08
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,390.08
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,390.08
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,390.08
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8.05
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 8.05
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 8.05
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 8.05
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 8.05
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 8.05
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 8.05
	 49	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 481.98
	 50	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 481.98
	 51	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 481.98
	 52	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 481.98
	 53	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 481.98
	 54	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 481.98
	 55	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 481.98
	 56	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.02
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 0.02
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 0.02
	 59	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 0.02
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 0.02
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 0.02
	 62	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 0.02
	 63	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,600.00
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,000.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 17,000.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 17,000.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 17,000.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 17,000.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 17,000.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 17,000.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 521.28
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 521.28
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 521.28
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 521.28
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 521.28
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 521.28
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 521.28
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.72
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.72
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 21.72
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65.16
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 65.16
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 65.16

	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 65.16
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 65.16
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 65.16
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 65.16
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,700.00
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,700.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,700.00
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,700.00
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,700.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,700.00
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 1,700.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 434.40
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 434.40
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 434.40
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 434.40
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 434.40
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	 434.40
	 113	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.00
	 114	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	‑1.00
	 115	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	‑1.00
	 116	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	‑1.00
	 117	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	‑1.00
	 118	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	‑1.00
	 119	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/01/2021	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	 418,853.12	 418,853.12

	** Total‑Dia..: **	 83,849,387.57	 83,849,387.57

	D  0000001	01/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 29,308.72
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 24,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 5,308.72

	* Total‑Poliza..: *	 29,308.72	 29,308.72

	D  0000002	01/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO
	 1	1246‑1‑000003‑000912‑000001   CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO	 1,600,000.01
	 2	1246‑1‑000003‑000912‑000002   CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300‑210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	REGIST|	 1,914,720.00
	 3	1246‑1‑000003‑000912‑000003   CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300‑210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	REGIST|	 1,914,720.00
	 4	1246‑1‑000003‑004100‑000002   RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	REGIST|	 1,500,000.00
	 5	1246‑1‑000003‑004100‑000006   CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	REGIST|	 130,990.00
	 6	1246‑1‑000003‑004100‑000008   CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD‑2016 MOTOR MAXXFORCE	REGIST|	 1,579,998.88
	 7	1246‑1‑000003‑004100‑000009   CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	REGIST|	 97,719.00
	 8	1246‑1‑000003‑004100‑000015   CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	REGIST|	 185,665.20
	 9	1246‑1‑000003‑004100‑000018   REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99‑107	REGIST|	 31,050.00
	 10	1246‑1‑000003‑004100‑000019   CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	REGIST|	 734,613.31
	 11	1246‑1‑000003‑004100‑000021   CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	REGIST|	 410,000.00
	 12	1246‑1‑000003‑004100‑000024   MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	REGIST|	 1,852,880.00
	 13	1246‑1‑000003‑004100‑000025   RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	REGIST|	 543,562.00
	 14	1246‑1‑000003‑004100‑000026   CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	REGIST|	 32,700.00
	 15	1246‑1‑000003‑004100‑000027   MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	REGIST|	 2,142,143.64
	 16	1246‑1‑000003‑004100‑000028   CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	REGIST|	 799,350.00
	 17	1246‑1‑000003‑004100‑000029   CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	REGIST|	 799,350.00
	 18	1246‑1‑000003‑004100‑000030   CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	REGIST|	 1,363,226.27
	 19	1246‑1‑000003‑004100‑000031   TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	REGIST|	 352,000.00
	 20	1246‑1‑000003‑004100‑000033   CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	REGIST|	 370,000.00
	 21	1246‑1‑000003‑004100‑000034   CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	REGIST|	 175,000.00
	 22	1246‑1‑000003‑004100‑000035   CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291	REGIST|	 310,000.00
	 23	1246‑1‑000003‑004100‑000036   CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0‑09438	REGIST|	 450,000.00

	 24	1246‑1‑000003‑004100‑000037   CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	REGIST|	 450,000.00
	 25	1246‑1‑000003‑004100‑000039   TRACTO‑COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X‑505	REGIST|	 1,489,285.71
	 26	1246‑1‑000003‑004100‑000043   COMPACATOR LISO S/686B417	REGIST|	 342,857.14
	 27	1246‑1‑000003‑004100‑000046   TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	REGIST|	 878,571.43
	 28	1246‑1‑000003‑004100‑000051   CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300‑210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	REGIST|	 200,022.57
	 29	1246‑1‑000003‑004100‑000052   RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	REGIST|	 1,467,700.00
	 30	1246‑1‑000003‑004100‑000053   CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 	REGIST|	 1,436,080.00
	 31	1246‑1‑000003‑004100‑000054   MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD‑140H	REGIST|	 2,099,999.99
	 32	1246‑1‑000003‑004100‑000056   REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	REGIST|	 1,170,600.00
	 33	1246‑1‑000003‑004100‑000058   COMPRESOR E13VME150‑108 1.5HP	REGIST|	 8,588.00
	 34	1246‑3‑000001‑041000‑000001   CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	REGIST|	 1,600,000.01
	 35	1246‑3‑000001‑041000‑000002   CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300‑210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	REGIST|	 1,914,720.00
	 36	1246‑3‑000001‑041000‑000003   CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300‑210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	REGIST|	 1,914,720.00
	 37	1246‑3‑000001‑041000‑000004   RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	REGIST|	 1,500,000.00
	 38	1246‑3‑000001‑041000‑000005   CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	REGIST|	 130,990.00
	 39	1246‑3‑000001‑041000‑000006   CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD‑2016 MOTOR MAXXFORCE	REGIST|	 1,579,998.88
	 40	1246‑3‑000001‑041000‑000007   CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	REGIST|	 97,719.00
	 41	1246‑3‑000001‑041000‑000008   CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	REGIST|	 185,665.20
	 42	1246‑3‑000001‑041000‑000009   REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99‑107	REGIST|	 31,050.00
	 43	1246‑3‑000001‑041000‑000010   CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	REGIST|	 734,613.31
	 44	1246‑3‑000001‑041000‑000011   CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	REGIST|	 410,000.00
	 45	1246‑3‑000001‑041000‑000012   MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	REGIST|	 1,852,880.00
	 46	1246‑3‑000001‑041000‑000013   RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	REGIST|	 543,562.00
	 47	1246‑3‑000001‑041000‑000014   CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	REGIST|	 32,700.00
	 48	1246‑3‑000001‑041000‑000015   MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	REGIST|	 2,142,143.64
	 49	1246‑3‑000001‑041000‑000016   CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	REGIST|	 799,350.00
	 50	1246‑3‑000001‑041000‑000017   CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	REGIST|	 799,350.00
	 51	1246‑3‑000001‑041000‑000018   CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	REGIST|	 1,363,226.27
	 52	1246‑3‑000001‑041000‑000019   TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	REGIST|	 352,000.00
	 53	1246‑3‑000001‑041000‑000020   CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	REGIST|	 370,000.00
	 54	1246‑3‑000001‑041000‑000021   CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	REGIST|	 175,000.00
	 55	1246‑3‑000001‑041000‑000022   CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291	REGIST|	 310,000.00
	 56	1246‑3‑000001‑041000‑000023   CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0‑09438	REGIST|	 450,000.00
	 57	1246‑3‑000001‑041000‑000024   CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	REGIST|	 450,000.00
	 58	1246‑3‑000001‑041000‑000025   TRACTO‑COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X‑505	REGIST|	 1,489,285.71
	 59	1246‑3‑000001‑041000‑000026   COMPACATOR LISO S/686B417	REGIST|	 342,857.14
	 60	1246‑3‑000001‑041000‑000027   TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	REGIST|	 878,571.43
	 61	1246‑3‑000001‑041000‑000028   CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300‑210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	REGIST|	 200,022.57
	 62	1246‑3‑000001‑041000‑000029   RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	REGIST|	 1,467,700.00
	 63	1246‑3‑000001‑041000‑000030   CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 	REGIST|	 1,436,080.00
	 64	1246‑3‑000001‑041000‑000031   MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD‑140H	REGIST|	 2,099,999.99
	 65	1246‑3‑000001‑041000‑000032   REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	REGIST|	 1,170,600.00
	 66	1246‑3‑000001‑041000‑000033   COMPRESOR E13VME150‑108 1.5HP	REGIST|	 8,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,833,393.15	 28,833,393.15

	D  0000003	01/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO
	 1	1246‑1‑000005‑000923‑000001   EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA  BANCA, ROLL BAR.	*** CA| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO	 119,999.68
	 2	1246‑1‑000005‑000923‑000003   EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	*** CA|	 119,999.68
	 3	1246‑1‑000005‑000923‑000005   EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,BOCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	*** CA|	 119,999.68
	 4	1246‑1‑000005‑000923‑000018   VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S‑A903DBAY6C‑178020	*** CA|	 21,113.58
	 5	1246‑1‑000005‑000923‑000019   VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A‑409240	*** CA|	 21,113.58
	 6	1246‑5‑000009‑000923‑000023   EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA  BANCA, ROLL BAR.	*** CA|	 119,999.68
	 7	1246‑5‑000009‑000923‑000024   EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	*** CA|	 119,999.68
	 8	1246‑5‑000009‑000923‑000025   EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,BOCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	*** CA|	 119,999.68
	 9	1246‑5‑000009‑000923‑000026   VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S‑A903DBAY6C‑178020	*** CA|	 21,113.58
	 10	1246‑5‑000009‑000923‑000027   VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A‑409240	*** CA|	 21,113.58

	* Total‑Poliza..: *	 402,226.20	 402,226.20

	D  0000004	01/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO
	 1	1246‑1‑000005‑002100‑000001   GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	*** CA| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO	 3,676.55

	 2	1246‑1‑000005‑003100‑000001   ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	*** CA|	 1,104.00
	 3	1246‑1‑000005‑003100‑000002   MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	*** CA|	 7,028.22
	 4	1246‑1‑000005‑003100‑000003   MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	*** CA|	 7,028.22
	 5	1246‑1‑000005‑003100‑000004   MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	*** CA|	 7,028.24
	 6	1246‑1‑000005‑003100‑000005   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388	*** CA|	 6,907.99
	 7	1246‑1‑000005‑003100‑000006   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	*** CA|	 6,907.99
	 8	1246‑1‑000005‑003100‑000007   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	*** CA|	 6,907.99
	 9	1246‑1‑000005‑003100‑000008   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	*** CA|	 6,907.99
	 10	1246‑1‑000005‑003100‑000009   RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	*** CA|	 6,908.00
	 11	1246‑1‑000005‑003100‑000010   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	*** CA|	 6,908.00
	 12	1246‑1‑000005‑003100‑000019   BOCINA CODE	*** CA|	 4,626.60
	 13	1246‑1‑000005‑003100‑000020   BOCINA CODE	*** CA|	 4,626.60
	 14	1246‑1‑000005‑003100‑000021   EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.	*** CA|	 95,000.00
	 15	1246‑1‑000005‑003100‑000022   EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA,PORTAESPOSAS	*** CA|	 95,000.00
	 16	1246‑1‑000005‑003100‑000025   BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	*** CA|	 1,529.50
	 17	1246‑1‑000005‑003100‑000026   BOCINA CODE 3 ZLP100 DE 100 W	*** CA|	 1,529.50
	 18	1246‑1‑000005‑003100‑000027   SIRENA CODE3 SCORPION M.3932	*** CA|	 2,219.50
	 19	1246‑1‑000005‑003100‑000028   SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932	*** CA|	 2,219.50
	 20	1246‑1‑000005‑003100‑000032   SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	*** CA|	 4,072.84
	 21	1246‑1‑000005‑003100‑000033   SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	*** CA|	 4,072.84
	 22	1246‑1‑000005‑003100‑000034   SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	*** CA|	 4,072.84
	 23	1246‑1‑000005‑003100‑000036   TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	*** CA|	 18,975.00
	 24	1246‑1‑000005‑003100‑000037   TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	*** CA|	 18,975.00
	 25	1246‑1‑000005‑003100‑000038   EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	*** CA|	 132,000.00
	 26	1246‑1‑000005‑003100‑000039   EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA S/MR2B29F30L1198241	*** CA|	 132,000.00
	 27	1246‑1‑000005‑004100‑000003   1 NAVEGADOR GPS NAV740	*** CA|	 3,313.04
	 28	1246‑1‑000005‑004300‑000001   VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AK01143000	*** CA|	 9,557.24
	 29	1246‑5‑002100‑000001‑000001   GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	*** CA|	 3,676.55
	 30	1246‑5‑003100‑000001‑000001   ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	*** CA|	 1,104.00
	 31	1246‑5‑003100‑000001‑000002   MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	*** CA|	 7,028.22
	 32	1246‑5‑003100‑000001‑000003   MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	*** CA|	 7,028.22
	 33	1246‑5‑003100‑000001‑000004   MOVIL MOT.RAD.GM300	*** CA|	 7,028.24
	 34	1246‑5‑003100‑000001‑000005   RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	*** CA|	 6,907.99
	 35	1246‑5‑003100‑000001‑000006   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	*** CA|	 6,907.99
	 36	1246‑5‑003100‑000001‑000007   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	*** CA|	 6,907.99
	 37	1246‑5‑003100‑000001‑000008   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	*** CA|	 6,907.99
	 38	1246‑5‑003100‑000001‑000009   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	*** CA|	 6,908.00
	 39	1246‑5‑003100‑000001‑000010   RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	*** CA|	 6,908.00
	 40	1246‑5‑003100‑000001‑000011   BOCINA CODE	*** CA|	 4,626.60
	 41	1246‑5‑003100‑000001‑000012   BOCINA CODE	*** CA|	 4,626.60
	 42	1246‑5‑003100‑000001‑000013   EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.	*** CA|	 95,000.00
	 43	1246‑5‑003100‑000001‑000014   EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.	*** CA|	 95,000.00
	 44	1246‑5‑003100‑000001‑000015   BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	*** CA|	 1,529.50
	 45	1246‑5‑003100‑000001‑000016   BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	*** CA|	 1,529.50
	 46	1246‑5‑003100‑000001‑000017   BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	*** CA|	 2,219.50
	 47	1246‑5‑003100‑000001‑000018   BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	*** CA|	 2,219.50
	 48	1246‑5‑003100‑000001‑000019   SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	*** CA|	 4,072.84
	 49	1246‑5‑003100‑000001‑000020   SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	*** CA|	 4,072.84
	 50	1246‑5‑003100‑000001‑000021   SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	*** CA|	 4,072.84
	 51	1246‑5‑003100‑000001‑000022   TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	*** CA|	 18,975.00
	 52	1246‑5‑003100‑000001‑000023   TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	*** CA|	 18,975.00
	 53	1246‑5‑003100‑000001‑000024   EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	*** CA|	 132,000.00
	 54	1246‑5‑003100‑000001‑000025   EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	*** CA|	 132,000.00
	 55	1246‑5‑004100‑000001‑000001   1 NAVEGADOR GPS NAV740	*** CA|	 3,313.04
	 56	1246‑5‑004300‑000001‑000001   VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	*** CA|	 9,557.24

	* Total‑Poliza..: *	 601,103.19	 601,103.19

	D  0000005	01/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000006	01/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000007	02/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021
	 1	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	036608| PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021	 2,115.00
	 2	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608| PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGN	 2,115.00
	 3	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608| PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGN	 2,115.00
	 4	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608| PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGN	 2,115.00
	 5	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608| PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGN	 2,115.00
	 6	8270‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608| PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGN	 2,115.00
	 7	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608| PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGN	 2,115.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021	 2,115.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,460.00	 8,460.00

	D  0000008	02/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA Y 2 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS OPERATIVOS COMO REQUISITO PARA PODER SER EVALUADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190| ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA TRAMITAR LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA Y 2 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEM	 2,160.02
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190| ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA	 2,160.02
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190| ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA	 2,160.02
	 4	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190| ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA	 2,160.02
	 5	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190| ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA	 2,160.02
	 6	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190| ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA	 2,160.02
	 7	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036190| ESTUDIOS TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS OPERATIVOS PARA	 2,160.02
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	   GONG|                           171|12/01/2021|0000297.93|1.0000|036190|ESTUDIOS TOXICOLOGICOS	 2,160.02
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	   GONG|                           171|12/01/2021|0000297.93|1.0000|036190|ESTUDIOS TOXICOLOGICOS	 2,160.02
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	   GONG|                           171|12/01/2021|0000297.93|1.0000|036190|ESTUDIOS TOXICOLOGICOS	 2,160.02

	* Total‑Poliza..: *	 10,800.10	 10,800.10

	D  0000009	02/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 6,077.76
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 3,187.88
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 765.45
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 6,077.76
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 3,187.88
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 765.45
	 7	1123‑1‑000002‑000003‑000002   MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 875.54
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000005   EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 966.08
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 21,903.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,903.80	 21,903.80

	D  0000010	02/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA  EL DIF DEL MUNCIPIO DE ELOTA PARA PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA  EL DIF DEL MUNCIPIO DE ELOTA PARA PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 2,250.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA  EL DIF DEL MUNCIPIO DE ELOTA PARA PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 2,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.00	 2,250.00

	D  0000011	02/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000012	02/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000013	02/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000014	03/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑030‑PR‑2020/A|23/12/2020|00042752.2|     1|036044|	 309,953.43
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 309,953.43

	* Total‑Poliza..: *	 309,953.43	 309,953.43

	D  0000015	03/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000099   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |             HAE‑029‑PR‑2020/A|23/12/2020|0026159.71|     1|036043|	 189,657.87
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 189,657.87

	* Total‑Poliza..: *	 189,657.87	 189,657.87

	D  0000016	03/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEUDA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |        DDUOSP‑EST‑LP‑002‑2020|24/11/2020|0036595.26|     1|035454|	 996,421.53
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS DEUDA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL 2020	 996,421.53

	* Total‑Poliza..: *	 996,421.53	 996,421.53

	D  0000017	03/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN Q	 799.00
	 2	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 3	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 4	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 5	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 6	8270‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 7	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 8	5131‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN Q	 799.00
	 9	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 10	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 11	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 12	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 13	8270‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 14	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 799.00
	 15	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN Q	 842.00
	 16	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 842.00
	 17	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 842.00
	 18	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 842.00
	 19	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 842.00
	 20	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 842.00
	 21	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 842.00
	 22	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,760.00	 9,760.00

	D  0000018	03/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	03/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	03/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	03/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	04/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 ( PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 82,495.15
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 82,495.15

	* Total‑Poliza..: *	 82,495.15	 82,495.15

	D  0000023	04/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO AL ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO AL ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 304,988.48
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62‑527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO AL ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	 304,988.48

	* Total‑Poliza..: *	 304,988.48	 304,988.48

	D  0000024	04/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 1,293.96
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 1,293.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,293.96	 1,293.96

	D  0000025	04/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 63,323.18
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 23,781.82
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 159,170.15
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 58,713.33
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 304,988.48

	* Total‑Poliza..: *	 304,988.48	 304,988.48

	D  0000026	04/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	04/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	04/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001534|15/01/2021|0020727.63|     1|036231|	 150,275.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 150,275.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 150,275.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 150,275.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036231|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 150,275.30
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 150,275.30

	* Total‑Poliza..: *	 450,825.90	 450,825.90

	D  0000029	05/02/2021  12:00:00a. m.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 5,000.00
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00

	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 27	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 29	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 6,000.00
	 30	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 36	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 37	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 38	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 39	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 40	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 41	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 50	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 4,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 52	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 53	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 54	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 55	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 56	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 57	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 58	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 59	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 60	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 61	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 62	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 63	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 67	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 69	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 71	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 3,500.00
	 72	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 73	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00

	 74	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 78	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 80	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 85	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 86	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 87	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 89	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 90	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 92	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,300.00
	 93	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 94	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 96	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 97	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 98	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 99	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 12,000.00
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 101	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 106	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 108	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 110	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 111	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 113	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,200.00
	 114	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 115	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 120	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,200.00
	 121	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 122	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 123	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 124	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 125	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 126	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 127	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 129	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 131	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 132	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 133	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 134	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 135	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00

	 136	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 138	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 139	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 141	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 142	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 143	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 145	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 146	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 147	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 148	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 149	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 150	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 151	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 152	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 153	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 154	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                           677|02/02/2021|0010786.21|1.0000|036345|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                           677|02/02/2021|0010786.21|1.0000|036345|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 157	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	ESPINAL|                           677|02/02/2021|0010786.21|1.0000|036345|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 391,000.00	 391,000.00

	D  0000030	05/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           152|04/02/2021|0017329.42|1.0000|036612|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           152|04/02/2021|0017329.42|1.0000|036612|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 125,638.31
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMD|                           152|04/02/2021|0017329.42|1.0000|036612|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000031	05/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001533|15/01/2021|00042312.3|     1|036230|	 306,764.20
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,550.20
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,550.20
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,550.20
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,550.20
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,102.50
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,102.50
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,102.50
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,102.50
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,151.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,151.70
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,151.70
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,151.70
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 96,305.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 96,305.80
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 96,305.80
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 96,305.80
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 154,654.00
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 154,654.00
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 154,654.00
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 154,654.00
	 22	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 306,764.20

	* Total‑Poliza..: *	 920,292.60	 920,292.60

	D  0000032	05/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050 CON SERIE 1TEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, P	 10,904.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 10,904.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 10,904.00
	 4	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 10,904.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 10,904.00
	 6	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 10,904.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 10,904.00
	 8	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S152734|05/02/2021|0000001504|1.0000|036411|SERVICIO PARA VEHICULO	 10,904.00
	 9	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S152734|05/02/2021|0000001504|1.0000|036411|SERVICIO PARA VEHICULO	 10,904.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    PMA|                       S152734|05/02/2021|0000001504|1.0000|036411|SERVICIO PARA VEHICULO	 10,904.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,520.00	 54,520.00

	D  0000033	05/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA17016|17/12/2020|0000000408|     1|035931|	 2,958.00
	 2	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA128E1|29/12/2020|00001142.4|     1|036062|	 8,282.40
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 11,240.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,240.40	 11,240.40

	D  0000034	05/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA127FD|15/12/2020|00001659.2|     1|036109|	 12,029.20
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	 12,029.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,029.20	 12,029.20

	D  0000035	05/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESP	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 4	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 5	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 6	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 7	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 8	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      F4C08BE6|02/02/2021|0000509.17|1.0000|036330|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 9	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      F4C08BE6|02/02/2021|0000509.17|1.0000|036330|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	 MIGUEL|                      F4C08BE6|02/02/2021|0000509.17|1.0000|036330|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 18,457.30	 18,457.30

	D  0000036	05/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,166.73
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,290.58
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58

	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,395.16
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,192.60
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,206.36
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,401.67
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,626.16
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,918.67
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,780.05
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,780.05
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,780.05
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,780.05
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,780.05
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,780.05
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,780.05
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,039.99
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,039.99
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,039.99
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,039.99
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,039.99
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,039.99
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,039.99
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,432.53
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,432.53
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,432.53
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,432.53
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,432.53

	 76	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,432.53
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,432.53
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,508.97
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 80	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,722.02
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 89	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 92	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,846.31
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 99	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 44,363.88
	 100	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 44,363.88
	 101	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 44,363.88
	 102	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 44,363.88
	 103	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 44,363.88
	 104	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 44,363.88
	 105	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 44,363.88
	 106	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,749.58
	 107	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 108	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 109	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 110	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 111	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 112	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 113	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,181.05
	 114	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,181.05
	 115	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,181.05
	 116	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,181.05
	 117	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,181.05
	 118	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,181.05
	 119	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,181.05
	 120	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,739.36
	 121	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,739.36
	 122	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,739.36
	 123	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,739.36
	 124	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,739.36
	 125	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,739.36
	 126	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,739.36
	 127	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,913.28
	 128	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 129	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 130	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 131	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 132	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 133	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,907.44
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44

	 138	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,786.63
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,786.63
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,786.63
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,786.63
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,786.63
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,786.63
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,786.63
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,935.51
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,014.83
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,014.83
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,014.83
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,014.83
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,014.83
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,014.83
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,014.83
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 31,825.63
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,825.63
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,825.63
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,825.63
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,825.63
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,825.63
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,825.63
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,150.55
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,663.93
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,749.33
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,200.94
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,442.51
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51

	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,417.63
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 211	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,922.40
	 212	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 213	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 214	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 215	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 216	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 217	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 218	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,975.92
	 219	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 220	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 221	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 222	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 223	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 224	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 225	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,364.10
	 226	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,364.10
	 227	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,364.10
	 228	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,364.10
	 229	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,364.10
	 230	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,364.10
	 231	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,364.10
	 232	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,873.28
	 233	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 234	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 235	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 236	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 237	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 238	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 239	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,048.31
	 240	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 241	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 242	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 243	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 244	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 245	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,850.00
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,850.00
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,850.00
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,850.00
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,850.00
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,850.00
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,850.00
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,000.00
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 260	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 848.47
	 261	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 848.47

	 262	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 848.47
	 263	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 848.47
	 264	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 848.47
	 265	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 848.47
	 266	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 848.47
	 267	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 117,484.57
	 268	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,484.57
	 269	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,484.57
	 270	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,484.57
	 271	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,484.57
	 272	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,484.57
	 273	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036465| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,484.57
	 274	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 58,713.33
	 275	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 58,771.24
	 276	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 159,170.15
	 277	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 159,282.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,743,747.72	 1,743,747.72

	D  0000125	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAR DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 20,716.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAR DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 20,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,716.00	 20,716.00

	D  0000127	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAR DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 11,176.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAR DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 11,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,176.00	 11,176.00

	D  0000128	31/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA DESCUENTA DE COMISIONES EN LA CUENTA CORRIENTE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA DESCUENTA DE COMISIONES EN LA CUENTA CORRIENTE	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA DESCUENTA DE COMISIONES EN LA CUENTA CORRIENTE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000129	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000130	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE FOMEPADE (APRECIA) DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAR DE RETENCIONES DE FOMEPADE (APRECIA) DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 26,679.56
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAR DE RETENCIONES DE FOMEPADE (APRECIA) DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 26,679.56

	* Total‑Poliza..: *	 26,679.56	 26,679.56

	D  0000131	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAR DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 5,485.05
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAR DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 5,485.05

	* Total‑Poliza..: *	 5,485.05	 5,485.05

	D  0000132	31/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES	 345,564.15
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES	 345,564.15

	* Total‑Poliza..: *	 345,564.15	 345,564.15

	D  0000133	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAR DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 8,675.79

	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAR DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000134	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE FOMEPADE (APRECIA)  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAR DE RETENCIONES DE FOMEPADE (APRECIA)  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 4,968.89
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAR DE RETENCIONES DE FOMEPADE (APRECIA)  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 4,968.89

	* Total‑Poliza..: *	 4,968.89	 4,968.89

	D  0000135	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAR DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAR DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 1,326.99
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAR DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 1,326.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,326.99	 1,326.99

	D  0000136	31/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA	 1,302,471.20
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA	 1,302,471.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,302,471.20	 1,302,471.20

	D  0000137	31/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1090826471 REEMBOLSO DE FORTAMUN A LA CUENTA CORRIENTE
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1090826471 REEMBOLSO DE FORTAMUN A LA CUENTA CORRIENTE	 1,362,611.83
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1090826471 REEMBOLSO DE FORTAMUN A LA CUENTA CORRIENTE	 1,362,611.83

	* Total‑Poliza..: *	 1,362,611.83	 1,362,611.83

	D  0000138	31/01/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CEUNTA 1078727790 A LA CUENTA 1078727781 PARA PAGO DE PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CEUNTA 1078727790 A LA CUENTA 1078727781 PARA PAGO DE PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	 250,000.00
	 2	1112‑2‑000030‑000002   CTA.‑ 1078727790  ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CEUNTA 1078727790 A LA CUENTA 1078727781 PARA PAGO DE PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000139	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 34,527.59
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,527.59
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,527.59
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,527.59
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,527.59
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,527.59
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,527.59
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           116|29/01/2021|0004762.43|1.0000|036549|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 34,527.59
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           116|29/01/2021|0004762.43|1.0000|036549|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 34,527.59
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMM|                           116|29/01/2021|0004762.43|1.0000|036549|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 34,527.59

	* Total‑Poliza..: *	 172,637.95	 172,637.95

	D  0000140	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE	 113,599.95
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 113,599.95
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 113,599.95
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 113,599.95
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 113,599.95
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 113,599.95
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 113,599.95
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           151|29/01/2021|0015668.96|1.0000|036547|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 113,599.95
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           151|29/01/2021|0015668.96|1.0000|036547|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 113,599.95
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMD|                           151|29/01/2021|0015668.96|1.0000|036547|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 113,599.95

	* Total‑Poliza..: *	 567,999.75	 567,999.75

	D  0000141	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO

	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 34,781.75
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,781.75
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,781.75
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,781.75
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,781.75
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,781.75
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC	 34,781.75
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      BAA39691|29/01/2021|0004797.48|1.0000|036545|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 34,781.75
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      BAA39691|29/01/2021|0004797.48|1.0000|036545|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 34,781.75
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    IMJ|                      BAA39691|29/01/2021|0004797.48|1.0000|036545|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 34,781.75

	* Total‑Poliza..: *	 173,908.75	 173,908.75

	D  0000142	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 442,246.32
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE	 442,246.32
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE	 442,246.32
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE	 442,246.32
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE	 442,246.32
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE	 442,246.32
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546| PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE	 442,246.32
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      BE539182|29/01/2021|0060999.49|1.0000|036546|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 442,246.32
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      BE539182|29/01/2021|0060999.49|1.0000|036546|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 442,246.32
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    SMD|                      BE539182|29/01/2021|0060999.49|1.0000|036546|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 442,246.32

	* Total‑Poliza..: *	 2,211,231.60	 2,211,231.60

	D  0000143	31/01/2021  12:00:00a. m.	ANTICPO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000003   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	ANTICPO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 275,118.08
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	ANTICPO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 275,118.08

	* Total‑Poliza..: *	 275,118.08	 275,118.08

	D  0000144	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551| REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	 13,888.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551| REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	 13,888.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551| REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	 13,888.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551| REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	 13,888.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551| REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	 13,888.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551| REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	 13,888.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036551| REGISTRO DE PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	 13,888.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                      84B77E5C|31/01/2021|0001915.59|1.0000|036551|REGISTRO DE PAGO DE RE	 13,888.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                      84B77E5C|31/01/2021|0001915.59|1.0000|036551|REGISTRO DE PAGO DE RE	 13,888.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	    CSS|                      84B77E5C|31/01/2021|0001915.59|1.0000|036551|REGISTRO DE PAGO DE RE	 13,888.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,440.00	 69,440.00

	D  0000145	31/01/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA A CUENTA DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDEINTE A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020
	 1	2162‑3‑000002‑000014   APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	TRASFERENCIA A CUENTA DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDEINTE A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	 250,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASFERENCIA A CUENTA DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDEINTE A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000146	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE ISPT COMPLEMENTARIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE ISPT COMPLEMENTARIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 4,294.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE ISPT COMPLEMENTARIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 4,294.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,294.00	 4,294.00

	D  0000147	31/01/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA CC. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DEPENDENCCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000076   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA CC. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DEPENDENCCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA	 26,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA CC. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DEPENDENCCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA	 26,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	D  0000148	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR  RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	5131‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV	036554| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,598.00
	 2	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 1,598.00
	 3	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 1,598.00
	 4	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 1,598.00
	 5	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 1,598.00
	 6	8270‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 1,598.00
	 7	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 1,598.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000001   TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	    TEM|               020821010031053|31/01/2021|0000220.41|1.0000|036554|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,598.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000001   TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	    TEM|               020821010031053|31/01/2021|0000220.41|1.0000|036554|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,598.00
	 10	1123‑1‑000003‑000001‑000076   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR  RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,598.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,990.00	 7,990.00

	D  0000149	31/01/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ENERO	 24,203.00
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 24,203.00
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 24,203.00
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 24,203.00
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 24,203.00
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 24,203.00
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553| REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	 24,203.00
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         33915|31/01/2021|0003338.34|1.0000|036553|REGISTRO DE RECIBOS DE	 7,207.00
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         33915|31/01/2021|0003338.34|1.0000|036553|REGISTRO DE RECIBOS DE	 7,207.00
	 10	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         24449|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,598.00
	 11	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         24449|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,598.00
	 12	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31175|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 3,307.00
	 13	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31175|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 3,307.00
	 14	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30340|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 15	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30340|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 16	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30218|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,703.00
	 17	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30218|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,703.00
	 18	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30274|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,916.00
	 19	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30274|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,916.00
	 20	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31390|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,499.00
	 21	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31390|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,499.00
	 22	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30792|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 783.00
	 23	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30792|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 783.00
	 24	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30606|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 25	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30606|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 26	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30246|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 27	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30246|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 28	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31172|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,396.00
	 29	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31172|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,396.00
	 30	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                       3105000|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 31	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                       3105000|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 32	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31111|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 33	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         31111|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 34	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30252|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 35	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                         30252|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 799.00
	 36	1123‑1‑000003‑000001‑000076   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	    TEM|                         30252|31/01/2021|0003338.34|1.0000|000000|REGISTRO DE RECIBOS DE	 24,203.00

	* Total‑Poliza..: *	 121,015.00	 121,015.00

	D  0000150	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A IMPULSORA PROMOBIEN ( FAMSA )
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000034   IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	PAGO DE ANTICIPO A IMPULSORA PROMOBIEN ( FAMSA )	 102,008.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE ANTICIPO A IMPULSORA PROMOBIEN ( FAMSA )	 102,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,008.00	 102,008.00

	D  0000151	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 20	 16,012.64
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 16,012.64
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 16,012.64
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 16,012.64
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 16,012.64
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 16,012.64
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 16,012.64
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,164.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 186.24
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 12,000.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,920.00
	 12	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 632.00
	 13	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 101.12
	 14	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8.00
	 15	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1.28

	* Total‑Poliza..: *	 64,050.56	 64,050.56

	D  0000152	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA DEL FONDO III 2010 CTA. N. 65‑50256215‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA DEL FONDO III 2010 CTA. N. 65‑50256215‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE E	 203.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 8	1112‑1‑000005‑000005   No.65‑50256215‑7	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA DEL FONDO III 2010 CTA. N. 65‑50256215‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 175.00
	 9	1112‑1‑000005‑000005   No.65‑50256215‑7	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA DEL FONDO III 2010 CTA. N. 65‑50256215‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 28.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000153	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 20	 2,888.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2,888.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2,888.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2,888.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2,888.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2,888.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2,888.40
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,890.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 302.40
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 600.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 96.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,553.60	 11,553.60

	D  0000154	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL CUAL NO SE IDENTIFICO EL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL CUAL NO SE IDENTIFICO EL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.	 28,566.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL CUAL NO SE IDENTIFICO EL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.	 28,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,566.00	 28,566.00

	D  0000155	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.	 1.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	D  0000156	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTEAL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 A FAVOR DE MARIA MARIBEL GOMEZ EL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTEAL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 A FAVOR DE MARIA MARIBEL GOMEZ EL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.	 1.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTEAL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 A FAVOR DE MARIA MARIBEL GOMEZ EL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DA 0000043	31/01/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	 14,214.66
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	 14,214.66
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	 13,265.41
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	 13,265.41
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO	 139,959.31
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 139,959.31
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 12	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	 116.50
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 2,019.27
	 14	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 2,019.27
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 156,347.47
	 16	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 156,347.47
	 17	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 2,039.49
	 18	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 2,039.49
	 19	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 11,555.40
	 20	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 513.91
	 22	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 513.91
	 23	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 24	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06

	* Total‑Poliza..: *	 363,170.04	 363,170.04

	DC 0000001	02/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000002	02/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000003	02/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036330|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000004	02/02/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000005	02/02/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000006	02/02/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000007	02/02/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 202	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 202	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000008	02/02/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000009	02/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON S	 1,403.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON S	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000010	02/02/2021  12:00:00a. m.	PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TEMAS DE OBRAS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337|PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TE	 253.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337|PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TE	 253.00

	* Total‑Poliza..: *	 253.00	 253.00

	DC 0000011	02/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO APARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ	 11,916.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ	 11,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,916.00	 11,916.00

	DC 0000012	02/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIADADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE DE	 19,860.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE DE	 19,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,860.00	 19,860.00

	DC 0000013	02/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CARGO	 2,762.01
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CARGO	 2,762.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,762.01	 2,762.01

	DC 0000014	02/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,958.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000015	02/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342|ADQUISICION DE MATERAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,401.43
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342|ADQUISICION DE MATERAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,401.43

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.43	 2,401.43

	DC 0000016	02/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 3,839.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 3,839.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,839.60	 3,839.60

	DC 0000017	02/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 1,593.84
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 1,593.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,593.84	 1,593.84

	DC 0000018	02/02/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036345|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000019	02/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000020	02/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000021	03/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348|SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE S	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348|SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE S	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000022	03/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000023	03/02/2021  12:00:00a. m.	LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350|LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563	 5,368.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350|LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563	 5,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,368.00	 5,368.00

	DC 0000024	03/02/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	 6,264.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000025	04/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	 1,038.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	 1,038.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,038.20	 1,038.20

	DC 0000026	04/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURENTE EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000027	04/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE CABI	 951.20
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE CABI	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000028	04/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	 2,227.20
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	 2,227.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,227.20	 2,227.20

	DC 0000029	04/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARGO A	 1,461.60
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARGO A	 1,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,461.60	 1,461.60

	DC 0000030	04/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO Y EL ALUMBRADO DE VARIAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO	 6,010.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO	 6,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,010.00	 6,010.00

	DC 0000031	04/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALES CONDUCEN DE LA CIUDAD DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DE NOROTE Y LA CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, FECHA DE CONSUMO LOS DIAS,26,27,28,Y 29 DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALES C	 1,774.80
	 2	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALES C	 1,774.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,774.80	 1,774.80

	DC 0000032	04/02/2021  12:00:00a. m.	CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES  2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359|CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES  2	 1,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359|CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES  2	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000033	04/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,GERENTE DE JAPAME, DIR. DE OBRAS PUBLICAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL MES DE ENERO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION D	 3,155.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION D	 3,155.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,155.20	 3,155.20

	DC 0000034	05/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000035	04/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACIONES DE OBRAS EN COMUNIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACIONES	 1,183.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACIONES	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.20	 1,183.20

	DC 0000036	05/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL AREA..
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	 1,714.45
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	 1,714.45
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	 4,374.80
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DE	 4,374.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,089.25	 6,089.25

	DC 0000037	05/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO AREGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A	 1,148.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,148.40	 1,148.40

	DC 0000038	05/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA AREA O	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA AREA O	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000039	05/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION
	 1	8240‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	 522.00
	 2	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000040	05/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESDA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVE	 682.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVE	 682.08

	* Total‑Poliza..: *	 682.08	 682.08

	DC 0000041	02/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,856.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000042	02/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,580.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,580.68

	* Total‑Poliza..: *	 6,580.68	 6,580.68

	DC 0000043	03/02/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS FORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000044	03/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, C	 670.02
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, C	 670.02

	* Total‑Poliza..: *	 670.02	 670.02

	DC 0000045	03/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	 22,998.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	 22,998.16

	* Total‑Poliza..: *	 22,998.16	 22,998.16

	DC 0000046	03/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 10,900.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 10,900.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,900.01	 10,900.01

	DC 0000047	03/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO ENTRE SUR 16 Y SUR 22 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO	 5,809.51
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO	 5,809.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,809.51	 5,809.51

	DC 0000048	03/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 8,889.74
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 8,889.74

	* Total‑Poliza..: *	 8,889.74	 8,889.74

	DC 0000049	03/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.  ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENTO ENTRE SUR 16 Y SUR 22 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.  ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENT	 9,693.83
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.  ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIENT	 9,693.83

	* Total‑Poliza..: *	 9,693.83	 9,693.83

	DC 0000050	05/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID‑19 AG  NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.
	 1	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID‑19 AG  NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	 6,075.00
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID‑19 AG  NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	 6,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,075.00	 6,075.00

	DC 0000051	05/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050 CON SERIE 1TEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050	 10,904.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036411|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050	 10,904.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,904.00	 10,904.00

	DC 0000052	05/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000166	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL	 812.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000168	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLEC	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLEC	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000169	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000170	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTR	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN CONTR	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000171	05/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILAPA GUERRERO POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILAPA GUERRERO P	 1,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILAPA GUERRERO P	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000181	03/02/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,634.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,634.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,786.40
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,420.40	 4,420.40

	DC 0000182	03/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 667.20
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 667.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 349.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 349.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 600.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 600.10
	 7	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 500.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,856.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,856.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 2,425.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 2,425.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 2,625.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 2,625.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 304.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 304.00
	 17	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 652.00
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 652.00
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,363.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,363.00
	 21	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,051.00

	 22	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,051.00
	 23	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 780.00
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 780.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 525.00
	 26	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598|REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 525.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,697.30	 13,697.30

	DC 0000185	03/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 33,727.58
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 33,727.58

	* Total‑Poliza..: *	 33,727.58	 33,727.58

	DC 0000192	02/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021
	 1	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608|PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021	 2,115.00
	 2	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036608|PAGO DE CANJE DE PLACAS OFICIAL DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA DSPM CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021	 2,115.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,115.00	 2,115.00

	DC 0000196	04/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036612|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000199	03/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	 799.00
	 2	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	 799.00
	 3	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	 799.00
	 4	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	 799.00
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	 842.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036616|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIG	 842.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,440.00	 2,440.00

	DC 0000230	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN EL CONTRATO C	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN EL CONTRATO C	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000258	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 34,781.75
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036545|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DELA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 34,781.75

	* Total‑Poliza..: *	 34,781.75	 34,781.75

	DC 0000259	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 442,246.32
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036546|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 442,246.32

	* Total‑Poliza..: *	 442,246.32	 442,246.32

	DC 0000260	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 113,599.95
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036547|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 113,599.95

	* Total‑Poliza..: *	 113,599.95	 113,599.95

	DC 0000261	31/01/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000262	31/01/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 34,527.59
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036549|PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 34,527.59

	* Total‑Poliza..: *	 34,527.59	 34,527.59

	DC 0000266	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ENERO
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553|REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ENERO	 24,203.00
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036553|REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ENERO	 24,203.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,203.00	 24,203.00

	DC 0000267	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554|REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,598.00
	 2	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036554|REGISTRO DE RECIBOS DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,598.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,598.00	 1,598.00

	DC 0000271	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 16,012.64
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036613|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 16,012.64

	* Total‑Poliza..: *	 16,012.64	 16,012.64

	DC 0000272	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA DEL FONDO III 2010 CTA. N. 65‑50256215‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA DEL FONDO III 2010 CTA. N. 65‑50256215‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021	 203.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036619|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA DEL FONDO III 2010 CTA. N. 65‑50256215‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021	 203.00

	* Total‑Poliza..: *	 203.00	 203.00

	DC 0000273	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,888.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036623|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,888.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,888.40	 2,888.40

	DC 0000275	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 30,781.36
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 30,781.36
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 30,781.36	 30,781.36

	DC 0000287	05/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	 4,150.00
	 2	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	 4,150.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	 5,301.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO DEL 2021.	 5,301.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,451.00	 9,451.00

	DD 0000001	31/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18D2E8FA
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      18D2E8FA|31/01/2021|00400.0000|1.0000|036127|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	036127| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 250.00
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204| TONER HP 30X	 3,217.37
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204| TONER HP 30X	 3,217.37
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204| TONER HP 30X	 3,217.37
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1611|04/02/2021|00443.7800|1.0000|036204|TONER HP 30X PARA LA I	 3,217.37

	* Total‑Poliza..: *	 12,234.74	 12,234.74

	DD 0000003	04/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1609
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149| TONER HP 85A ( CE285A )	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149| TONER HP 85A ( CE285A )	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149| TONER HP 85A ( CE285A )	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1609|04/02/2021|00280.0000|1.0000|036149|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000009	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402805
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344| SOPORTE DE MOTOR CHEV	 1,593.84
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344| SOPORTE DE MOTOR CHEV	 1,593.84
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344| SOPORTE DE MOTOR CHEV	 1,593.84
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402805|02/02/2021|00219.8400|1.0000|036344|ADQUISICION DE REFACCI	 1,593.84

	* Total‑Poliza..: *	 3,187.68	 3,187.68

	DD 0000010	03/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402907
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036350| LLANTA 265/70 R17 TERRAIN KO2 11/118SLRE	 5,368.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350| LLANTA 265/70 R17 TERRAIN KO2 11/118SLRE	 5,368.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350| LLANTA 265/70 R17 TERRAIN KO2 11/118SLRE	 5,368.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        402907|03/02/2021|00740.4100|1.0000|036350|LLANTA NUEVA MARCA TER	 5,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,736.00	 10,736.00

	DD 0000013	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11785, 11784
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| COPLE 8GS8FFORX90	 881.83
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| COPLE 8GS8FFORX90	 881.83
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| COPLE 8GS8FFORX90	 881.83
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| MANGUERA 8EFG4K	 1,273.68
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| MANGUERA 8EFG4K	 1,273.68
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342| MANGUERA 8EFG4K	 1,273.68
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11785|02/02/2021|00331.2300|1.0000|036342|ADQUISICION DE MATERAL	 2,401.43
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| BUJE	 69.60
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| BUJE	 69.60
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| BUJE	 69.60
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| CARBONES	 696.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| CARBONES	 696.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| CARBONES	 696.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| RETEN 370003A	 348.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| RETEN 370003A	 348.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| RETEN 370003A	 348.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| SELENOIDE	 2,586.80
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| SELENOIDE	 2,586.80
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| SELENOIDE	 2,586.80
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| TORNILLO 3/4X2	 139.20
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| TORNILLO 3/4X2	 139.20
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343| TORNILLO 3/4X2	 139.20
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11784|02/02/2021|00529.6000|1.0000|036343|MATERIAL QUE SERA UTIL	 3,839.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,482.06	 12,482.06

	DD 0000014	05/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11800
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372| ARRANCADOR	 116.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372| ARRANCADOR	 116.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372| ARRANCADOR	 116.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372| BANDA B70	 566.08
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372| BANDA B70	 566.08
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372| BANDA B70	 566.08
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11800|05/02/2021|00094.0800|1.0000|036372|ADQUISICION DE MATERIA	 682.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,364.16	 1,364.16

	DD 0000017	04/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14B66, AAA1963A, AAA19F69, AAA1D116, AAA1406F
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359| CONSUMO DE CHOCOLATE	 1,160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359| CONSUMO DE CHOCOLATE	 1,160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359| CONSUMO DE CHOCOLATE	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA14B66|04/02/2021|00160.0000|1.0000|036359|CHOCOLATE PARA SU CONS	 1,160.00
	 5	5138‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,774.80
	 6	8250‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,774.80
	 7	8240‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,774.80
	 8	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1963A|04/02/2021|00244.8000|1.0000|036358|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,774.80
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 12	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19F69|04/02/2021|00435.2000|1.0000|036360|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,155.20
	 13	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,958.00
	 14	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,958.00
	 15	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,958.00
	 16	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D116|04/02/2021|00408.0000|1.0000|036353|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,958.00
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,183.20
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,183.20
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,183.20
	 20	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1406F|04/02/2021|00163.2000|1.0000|036362|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,462.40	 20,462.40

	DD 0000027	04/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1094
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036235| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1094|04/02/2021|00012.8000|1.0000|036235|SERVICIO DE DESPOCHADA	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DD 0000041	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 106
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| ABRAZADERAS	 522.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| ABRAZADERAS	 522.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| ABRAZADERAS	 522.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| CONO NUEVO PARA JUNTAR DE MANIFUL	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| CONO NUEVO PARA JUNTAR DE MANIFUL	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| CONO NUEVO PARA JUNTAR DE MANIFUL	 696.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           106|02/02/2021|00408.0000|1.0000|036341|ADQUISICION DE MATERIA	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DD 0000042	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8489
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338| CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 11,916.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338| CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 11,916.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338| CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 11,916.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8489|02/02/2021|01643.5900|1.0000|036338|ADQUISICION DE MATERIA	 11,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,832.00	 23,832.00

	DD 0000043	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17118
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337| CONSUMO DE ALIMENTOS	 253.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337| CONSUMO DE ALIMENTOS	 253.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337| CONSUMO DE ALIMENTOS	 253.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17118|02/02/2021|00034.9000|1.0000|036337|PAR SU CONSUMO EL CUAL	 253.00

	* Total‑Poliza..: *	 506.00	 506.00

	DD 0000045	31/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001613
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 17,062.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 17,062.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 17,062.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 14,302.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 14,302.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 14,302.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	 17,054.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	 17,054.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	 17,054.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 103,407.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 103,407.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 103,407.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 2,700.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 2,700.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 2,700.60
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 191,045.80
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 191,045.80
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 191,045.80
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001613|31/01/2021|47665.3200|1.0000|036325|ADQUISICION DE COMBUST	 345,573.60

	* Total‑Poliza..: *	 691,147.20	 691,147.20

	DD 0000047	31/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001611
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	036328| ANTICIPO DE BIEN O SEVICIO MAGNA 32011	 155,176.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328| ANTICIPO DE BIEN O SEVICIO MAGNA 32011	 155,176.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328| ANTICIPO DE BIEN O SEVICIO MAGNA 32011	 155,176.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001611|31/01/2021|21403.6400|1.0000|036328|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 155,176.40

	* Total‑Poliza..: *	 310,352.80	 310,352.80

	DD 0000048	31/01/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001641
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIAS	 52,500.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIAS	 52,500.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIAS	 52,500.80
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319| COMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOC.	 1,700.30
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319| COMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOC.	 1,700.30
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319| COMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOC.	 1,700.30
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036319| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD	 696.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD	 696.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SALUD	 696.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,104.10
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,104.10
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,104.10
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON‑	 800.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON‑	 800.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON‑	 800.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001641|31/01/2021|07972.5800|1.0000|036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 57,801.20

	* Total‑Poliza..: *	 115,602.40	 115,602.40

	DD 0000052	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00402793
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402| DISCO 14X 1 3/7 MACHO 3 ASPA	 3,332.68
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402| DISCO 14X 1 3/7 MACHO 3 ASPA	 3,332.68
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402| DISCO 14X 1 3/7 MACHO 3 ASPA	 3,332.68
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402| DISCO 14X1/3XHEMBRA	 3,248.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402| DISCO 14X1/3XHEMBRA	 3,248.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402| DISCO 14X1/3XHEMBRA	 3,248.00
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00402793|02/02/2021|00907.6800|1.0000|036402|ADQUISICION DE MATERIA	 6,580.68

	* Total‑Poliza..: *	 13,161.36	 13,161.36

	DD 0000053	03/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 402936, 402909, 402897, 402895, 402900, 402903
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404| POLEA TENSORA P/BANDA	 670.02
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404| POLEA TENSORA P/BANDA	 670.02
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404| POLEA TENSORA P/BANDA	 670.02
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402936|03/02/2021|00092.4200|1.0000|036404|ADQUISICION DE REFACCI	 670.02
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405| NEUMATICOS ALLIANCE 14.00‑24 16 PR G2/L2 TL	 22,998.16
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405| NEUMATICOS ALLIANCE 14.00‑24 16 PR G2/L2 TL	 22,998.16
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405| NEUMATICOS ALLIANCE 14.00‑24 16 PR G2/L2 TL	 22,998.16
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402909|03/02/2021|03172.1600|1.0000|036405|ADQUISICION DE NEUMATI	 22,998.16
	 9	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CABLE ALUMINIO URD 2+1	 3,074.00
	 10	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CABLE ALUMINIO URD 2+1	 3,074.00
	 11	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CABLE ALUMINIO URD 2+1	 3,074.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 127.51
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 127.51
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 127.51
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/ MIN	 578.00
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/ MIN	 578.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/ MIN	 578.00
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| POLIDUCTO NARANJA	 2,030.00
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| POLIDUCTO NARANJA	 2,030.00
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407| POLIDUCTO NARANJA	 2,030.00
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402897|03/02/2021|00801.3100|1.0000|036407|ADQUISICION DE MATERIA	 5,809.51
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| CONTACTOR 220V	 7,232.33
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| CONTACTOR 220V	 7,232.33
	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| CONTACTOR 220V	 7,232.33
	 25	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| INTERRUPTOR TERMICO 2X50A	 1,681.99
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| INTERRUPTOR TERMICO 2X50A	 1,681.99
	 27	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| INTERRUPTOR TERMICO 2X50A	 1,681.99
	 28	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| INTR TERMM P/RIEL	 779.51
	 29	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| INTR TERMM P/RIEL	 779.51
	 30	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409| INTR TERMM P/RIEL	 779.51
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402895|03/02/2021|01337.0800|1.0000|036409|ADQUISICION DE MATERIA	 9,693.83
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| CUBETA MOBIL DELVAC MODERNED 15 W40 19 LTS	 602.74
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| CUBETA MOBIL DELVAC MODERNED 15 W40 19 LTS	 602.74
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| CUBETA MOBIL DELVAC MODERNED 15 W40 19 LTS	 602.74
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| CUEBTA ACEITE MOBIL DELVAC MODERNEN 15W40	 1,665.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| CUEBTA ACEITE MOBIL DELVAC MODERNEN 15W40	 1,665.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| CUEBTA ACEITE MOBIL DELVAC MODERNEN 15W40	 1,665.00
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO	 4,259.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO	 4,259.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO	 4,259.00
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO PARA DIESEL	 867.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO PARA DIESEL	 867.00
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO PARA DIESEL	 867.00
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO PARA DIESEL CAT	 773.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO PARA DIESEL CAT	 773.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| FILTRO PARA DIESEL CAT	 773.00
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| LUBER FILTER	 723.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| LUBER FILTER	 723.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408| LUBER FILTER	 723.00
	 50	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402900|03/02/2021|01226.1700|1.0000|036408|ADQUISICION DE MATERIA	 8,889.74
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406| NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5 16PR 300	 10,900.01
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406| NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5 16PR 300	 10,900.01
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406| NEUMATICOS CAMION ANNAITE 11R22.5 16PR 300	 10,900.01
	 54	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402903|03/02/2021|01503.4500|1.0000|036406|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,900.01

	* Total‑Poliza..: *	 117,922.54	 117,922.54

	DD 0000058	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8490

	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339| CUBETAS COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 19,860.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339| CUBETAS COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 19,860.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339| CUBETAS COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 19,860.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8490|02/02/2021|02739.3100|1.0000|036339|ADQUISICION DE MATERIA	 19,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,720.00	 39,720.00

	DD 0000059	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17119
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,762.01
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,762.01
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,762.01
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17119|02/02/2021|00380.9700|1.0000|036340|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,762.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,524.02	 5,524.02

	DD 0000060	03/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6231
	 1	5133‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403| SERVICIO  PROFESIONAL CONSULTORIA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403| SERVICIO  PROFESIONAL CONSULTORIA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403| SERVICIO  PROFESIONAL CONSULTORIA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6231|03/02/2021|02400.0000|1.0000|036403|PRESTACION DE SERVICIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000061	02/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11783
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401| MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE POLEA DE CIGUEÑAL	 1,392.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401| MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE POLEA DE CIGUEÑAL	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401| MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE POLEA DE CIGUEÑAL	 1,392.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401| SELLO DE MOTOR DE LATON	 464.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401| SELLO DE MOTOR DE LATON	 464.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401| SELLO DE MOTOR DE LATON	 464.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11783|02/02/2021|00256.0000|1.0000|036401|ADQUISICION DE MATERIA	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000113	05/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA199E5
	 1	5125‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410| PRUEBAS COVID‑19 AG NASOFARONGEA	 6,075.00
	 2	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410| PRUEBAS COVID‑19 AG NASOFARONGEA	 6,075.00
	 3	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410| PRUEBAS COVID‑19 AG NASOFARONGEA	 6,075.00
	 4	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA199E5|05/02/2021|00837.9300|1.0000|036410|SERVICIO EL CUAL SERA	 6,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,150.00	 12,150.00

	DP 0000001	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 27,948.25
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 27,948.25
	 3	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 21,859.00
	 4	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 21,859.00
	 5	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 2,700.03
	 6	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 2,700.03
	 7	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 2,700.03
	 8	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 2,700.03
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 6,089.25
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 6,089.25

	* Total‑Poliza..: *	 61,296.56	 61,296.56

	DP 0000002	02/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS
	 1	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,000.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,000.00
	 3	8230‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,000.00
	 4	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000003	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TESORERIA
	 1	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 2,500.00
	 2	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 2,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 2,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000004	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 10,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 30,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 30,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000005	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000006	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 16,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 16,500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 16,500.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 16,500.00
	 5	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 12,000.00
	 6	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 12,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 12,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,000.00	 57,000.00

	DP 0000007	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 20,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 20,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 40,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 40,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 20,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000008	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ASEO Y LIMPIA A LA CUENTA DE RASTROS MERCADO Y ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8230‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 20,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 20,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 20,000.00

	 4	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000009	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 2,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 2,500.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 2,500.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000010	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 2,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 2,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 2,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000011	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 14,200.00
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 14,200.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 14,200.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 14,200.00
	 5	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,700.00
	 6	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,700.00
	 7	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,700.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,800.00	 39,800.00

	DP 0000012	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TESORERIA
	 1	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 2	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000013	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 6,400.00
	 2	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 6,400.00
	 3	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 6,400.00
	 4	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 6,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	DP 0000014	01/02/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 357,410.41
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 357,410.41
	 3	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 1,139,112.51
	 4	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 1,139,112.51

	* Total‑Poliza..: *	 1,496,522.92	 1,496,522.92

	DP 0000015	01/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 15,300.00
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 15,300.00
	 3	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 15,300.00
	 4	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 15,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,600.00	 30,600.00

	EA 0000001	03/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030770‑A  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 4,420.40
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURID	 2,634.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 2,634.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 2,634.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 2,634.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 2,634.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 2,634.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 2,634.00
	 9	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURID	 1,786.40
	 10	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 1,786.40
	 11	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 1,786.40
	 12	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 1,786.40
	 13	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 1,786.40
	 14	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 1,786.40
	 15	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036597| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,681.60	 17,681.60

	EA 0000002	03/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS `POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030771‑A  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 12,913.30
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 667.20
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 667.20
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 667.20
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 667.20
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 667.20
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 667.20
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 667.20
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 349.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 349.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 349.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 349.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 349.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 349.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 349.00
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 600.10
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 600.10
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 600.10
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 600.10
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 600.10
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 600.10
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 600.10
	 23	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 500.00
	 24	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 500.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 500.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 500.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 500.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,856.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,856.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,856.00
	 33	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,856.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,856.00
	 35	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,856.00
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,856.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 2,425.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,425.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,425.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,425.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,425.00

	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,425.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,425.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 2,625.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,625.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,625.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,625.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,625.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,625.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 2,625.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 304.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 304.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 304.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 304.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 304.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 304.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 304.00
	 58	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 652.00
	 59	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 652.00
	 60	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 652.00
	 61	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 652.00
	 62	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 652.00
	 63	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 652.00
	 64	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 652.00
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,363.00
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,363.00
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,363.00
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,363.00
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,363.00
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,363.00
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,363.00
	 72	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,051.00
	 73	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,051.00
	 74	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,051.00
	 75	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,051.00
	 76	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,051.00
	 77	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,051.00
	 78	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 1,051.00
	 79	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 780.00
	 80	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 780.00
	 81	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 780.00
	 82	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 780.00
	 83	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 780.00
	 84	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 780.00
	 85	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 780.00
	 86	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	 525.00
	 87	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 525.00
	 88	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 525.00
	 89	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 525.00
	 90	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 525.00
	 91	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 525.00
	 92	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036598| REGISTRO DE PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORE	 525.00
	 93	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0030771‑A‑JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX‑*** CANCELADO ***	 784.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,789.20	 54,789.20

	EA 0000003	03/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030772‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 32,720.98
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 33,727.58
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB	 33,727.58
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB	 33,727.58
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB	 33,727.58
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB	 33,727.58

	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB	 33,727.58
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036601| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01 AL 07 DE FEB	 33,727.58
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030772‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,006.60

	* Total‑Poliza..: *	 134,910.32	 134,910.32

	EA 0000004	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE UN VIAJE DE GRAVA PARA LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030773‑A  ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA	 812.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL	 812.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EA 0000005	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA   ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030774‑A  BERNARDINO PEÑA NORIEGA	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GARVA AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO Y SEGUN C	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036583| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EA 0000006	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030775‑A  JAVIER RIOS CHAVEZ	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JAVIER RIOS CHAVEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA TRABAJADOR SINDICALIZADO ESTIPULADO EN	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036656| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EA 0000007	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ   ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030776‑A  MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO Y S	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EA 0000008	04/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JESUS MARTIN SALCIDO FELIX SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030777‑A  LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. LUIS FELIPE YURIAR GUZMAN TRABAJADOR SINDICALIZADO	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EA 0000009	05/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LEOTA A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEN CHILAPA GUERERRO POR MOTIVO DE QUE HA SIDO VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INTEGRIDAD Y LAS DE SUS HIJOS ESTAN EN RIESGO.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030778‑A  AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO	 1,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. AQUILINA BALTAZAR TOLENTINO PARA GASTOS DE TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEM CHILA	 1,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	EA 0000010	05/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030779‑A‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EA 0000011	05/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030780‑A  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 9,651.00
	 2	5125‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO	 4,150.00
	 3	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,150.00
	 4	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,150.00
	 5	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,150.00
	 6	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,150.00
	 7	8270‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,150.00
	 8	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 4,150.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE FEBRERO	 5,301.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,301.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,301.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,301.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,301.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,301.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036819| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,301.00
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0030780‑A  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,004.00	 38,004.00

	EA 0000012	05/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030781‑A  VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000041   VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	0030781‑A  VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000013	05/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030782‑A  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	0030782‑A  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000014	05/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030783‑A  OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000020   OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	0030783‑A  OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000015	05/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030784‑A  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0030784‑A  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000016	05/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030785‑A  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	0030785‑A  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000017	05/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030786‑A  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	0030786‑A  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000018	05/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030787‑A  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0030787‑A  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	IA 0000021	02/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000022	02/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000023	02/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRESPÓNDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRES	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000024	02/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.56	 2.56

	IA 0000025	02/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 C	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000026	02/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000034	05/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000035	03/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONALÑ SUBORDINADO AL MES DE DE DICIEMBRE DEL 2020 ENTREGADAS EN ENERO DEL 2021 Y COMPLEMENTO DE FEBRERO DEL 2015 A NOVIEMBRE DEL 2020 INFORMADO POR SHCP
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVOS	 1,850,351.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,401,404.00	 7,401,404.00

	IA 0000037	03/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  ISR DERIV	 55,208.48

	* Total‑Poliza..: *	 220,833.92	 220,833.92

	IA 0000054	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 83,583.86
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 18,094.92
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 46,727.34
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 74,420.10
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 215,454.72

	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 1,452.64
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 43,828.11
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 83,583.86
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 83,583.86
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 83,583.86
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 83,583.86
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 83,583.86
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 83,583.86
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 18,094.92
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 18,094.92
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 18,094.92
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 18,094.92
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 18,094.92
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 18,094.92
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 46,727.34
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 46,727.34
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 46,727.34
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 46,727.34
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 46,727.34
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 46,727.34
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 74,420.10
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 74,420.10
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 74,420.10
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 74,420.10
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 74,420.10
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 74,420.10
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 215,454.72
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 215,454.72
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 215,454.72
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 215,454.72
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 215,454.72
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 215,454.72
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 1,452.64
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 1,452.64
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 1,452.64
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 1,452.64
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 1,452.64
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 1,452.64
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 43,828.11
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 43,828.11
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 43,828.11
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 43,828.11
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 43,828.11
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 43,828.11
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 30,781.36
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 30,781.36
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 30,781.36
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 30,781.36
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 30,781.36
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 30,781.36
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037020| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 30,781.36
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL 2021 CORRESPONDIEN	 452,780.33

	* Total‑Poliza..: *	 2,026,590.84	 2,026,590.84

	IA 0000055	31/01/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 346.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,384.48	 1,384.48

	IJ 0000001	01/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 925.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 925.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 925.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 925.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 925.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 925.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 925.40
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 180.44
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 180.44
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 180.44
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 180.44
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 180.44
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 180.44
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 180.44
	 15	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.16
	 16	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 1.16
	 17	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 1.16
	 18	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 1.16
	 19	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 1.16
	 20	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 1.16
	 21	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/02/2021	 1.16
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,241.00
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 622.00
	 24	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 756.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,184.00	 5,184.00

	IJ 0000002	02/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53,021.86
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 53,021.86
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 53,021.86
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 53,021.86
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 53,021.86
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 53,021.86
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 53,021.86
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,300.88
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 15,300.88
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 15,300.88
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 15,300.88
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 15,300.88
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 15,300.88
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 15,300.88
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,291.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 10,291.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 10,291.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 10,291.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 10,291.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 10,291.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 10,291.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,587.79
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,587.79
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,587.79
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,587.79
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,587.79
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,587.79
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,587.79

	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,254.68
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,254.68
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,254.68
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,254.68
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,254.68
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,254.68
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 1,254.68
	 36	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑8.61
	 37	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑8.61
	 38	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑8.61
	 39	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑8.61
	 40	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑8.61
	 41	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑8.61
	 42	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑8.61
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.43
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.43
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.43
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.43
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.43
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.43
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.43
	 50	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27,989.85
	 51	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 27,989.85
	 52	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 27,989.85
	 53	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 27,989.85
	 54	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 27,989.85
	 55	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 27,989.85
	 56	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 27,989.85
	 57	4213‑8‑830101‑000017   HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 260.00
	 58	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 260.00
	 59	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 260.00
	 60	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 260.00
	 61	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 260.00
	 62	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 260.00
	 63	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 260.00
	 64	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.30
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 0.30
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 0.30
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 0.30
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 0.30
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 0.30
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 0.30
	 71	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 316.28
	 72	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 316.28
	 73	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 316.28
	 74	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 316.28
	 75	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 316.28
	 76	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 316.28
	 77	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 316.28
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,500.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 864.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 864.00
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 864.00
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 864.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 864.00
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 864.00
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 864.00
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.36
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 860.36
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 860.36
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 860.36
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 860.36

	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 860.36
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 860.36
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25.43
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25.43
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 25.43
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.30
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 76.30
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 76.30
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 76.30
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 76.30
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 76.30
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 76.30
	 114	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 86.40
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 86.40
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 86.40
	 117	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 86.40
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 86.40
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 86.40
	 120	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 86.40
	 121	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 194.92
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 194.92
	 123	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 194.92
	 124	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 194.92
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 194.92
	 126	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 194.92
	 127	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 194.92
	 128	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.67
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 89.67
	 130	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 89.67
	 131	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 89.67
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 89.67
	 133	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 89.67
	 134	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 89.67
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 224.05
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 224.05
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 224.05
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 224.05
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 224.05
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	 224.05
	 142	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 143	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.06
	 144	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.06
	 145	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.06
	 146	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.06
	 147	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.06
	 148	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/02/2021	‑0.06
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,000.00
	 150	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,500.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,674.84
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27,887.66

	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 880.00
	 154	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,032.00
	 155	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,566.00
	 156	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 451,342.00	 451,342.00

	IJ 0000003	03/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,760.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47,253.52
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,595.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 544.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,001.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,187.00
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,159.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,157.55
	 10	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89,861.51
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 89,861.51
	 12	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 89,861.51
	 13	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 89,861.51
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 89,861.51
	 15	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 89,861.51
	 16	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 89,861.51
	 17	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,338.02
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 11,338.02
	 19	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 11,338.02
	 20	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 11,338.02
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 11,338.02
	 22	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 11,338.02
	 23	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 11,338.02
	 24	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,067.23
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 15,067.23
	 26	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 15,067.23
	 27	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 15,067.23
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 15,067.23
	 29	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 15,067.23
	 30	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 15,067.23
	 31	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,170.83
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,170.83
	 33	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,170.83
	 34	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,170.83
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,170.83
	 36	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,170.83
	 37	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,170.83
	 38	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 896.20
	 40	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 896.20
	 41	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 896.20
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 896.20
	 43	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 896.20
	 44	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 896.20
	 45	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑3.91
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑3.91
	 47	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑3.91
	 48	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑3.91
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑3.91
	 50	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑3.91
	 51	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑3.91
	 52	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.03
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1.03
	 54	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1.03

	 55	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1.03
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1.03
	 57	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1.03
	 58	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1.03
	 59	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.10
	 60	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 0.10
	 61	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 0.10
	 62	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 0.10
	 63	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 0.10
	 64	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 0.10
	 65	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 0.10
	 66	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.01
	 67	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.01
	 68	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.01
	 69	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.01
	 70	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.01
	 71	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.01
	 72	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.01
	 73	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,760.00
	 74	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,990.37
	 75	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 6,990.37
	 76	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 6,990.37
	 77	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 6,990.37
	 78	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 6,990.37
	 79	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 6,990.37
	 80	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 6,990.37
	 81	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 460.00
	 82	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 460.00
	 83	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 460.00
	 84	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 460.00
	 85	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 460.00
	 86	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 460.00
	 87	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 460.00
	 88	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 244.67
	 89	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 90	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 91	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 92	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 93	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 94	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 95	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 244.67
	 96	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 97	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 98	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 99	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 100	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 101	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 244.67
	 102	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 734.02
	 103	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 734.02
	 104	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 734.02
	 105	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 734.02
	 106	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 734.02
	 107	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 734.02
	 108	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 734.02
	 109	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 110	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,075.44
	 111	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,075.44
	 112	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,075.44
	 113	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,075.44
	 114	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,075.44
	 115	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 1,075.44
	 116	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,369.92

	 117	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 3,369.92
	 118	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 3,369.92
	 119	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 3,369.92
	 120	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 3,369.92
	 121	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 3,369.92
	 122	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 3,369.92
	 123	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 124	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 448.10
	 125	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 448.10
	 126	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 448.10
	 127	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 448.10
	 128	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 448.10
	 129	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	 448.10
	 130	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 131	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.12
	 132	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.12
	 133	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.12
	 134	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.12
	 135	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.12
	 136	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/02/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 550,352.28	 550,352.28

	IJ 0000004	04/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,189.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,675.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47,254.80
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,424.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 38,276.36
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 543.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 51,264.24
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 51,264.24
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 51,264.24
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 51,264.24
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 51,264.24
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 51,264.24
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 51,264.24
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,118.17
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 22,118.17
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 22,118.17
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 22,118.17
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 22,118.17
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 22,118.17
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 22,118.17
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,422.64
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 9,422.64
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 9,422.64
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 9,422.64
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 9,422.64
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 9,422.64
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 9,422.64
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,295.34
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,295.34
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,295.34
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,295.34
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,295.34
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,295.34
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,295.34
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.48
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,344.48
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,344.48
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,344.48

	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,344.48
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,344.48
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,344.48
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29.95
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 29.95
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 29.95
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 29.95
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 29.95
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 29.95
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 29.95
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,460.39
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 3,460.39
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 3,460.39
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 3,460.39
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 3,460.39
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 3,460.39
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 3,460.39
	 56	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,153.44
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 17,153.44
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 17,153.44
	 59	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 17,153.44
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 17,153.44
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 17,153.44
	 62	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 17,153.44
	 63	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 346.04
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 346.04
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 346.04
	 66	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 346.04
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 346.04
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 346.04
	 69	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 346.04
	 70	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,715.35
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,715.35
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,715.35
	 73	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,715.35
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,715.35
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,715.35
	 76	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,715.35
	 77	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑32.04
	 78	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑32.04
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑32.04
	 80	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑32.04
	 81	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑32.04
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑32.04
	 83	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑32.04
	 84	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 840.90
	 85	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 840.90
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 840.90
	 87	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 840.90
	 88	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 840.90
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 840.90
	 90	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 840.90
	 91	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.10
	 92	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 0.10
	 93	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 0.10
	 94	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 0.10
	 95	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 0.10
	 96	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 0.10
	 97	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 0.10
	 98	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,154.48
	 99	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,154.48
	 100	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,154.48

	 101	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,154.48
	 102	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,154.48
	 103	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,154.48
	 104	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 1,154.48
	 105	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,222.59
	 106	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,222.59
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,222.59
	 108	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,222.59
	 109	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,222.59
	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,222.59
	 111	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 2,222.59
	 112	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 530.00
	 113	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 530.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 530.00
	 115	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 530.00
	 116	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 530.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 530.00
	 118	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 530.00
	 119	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 120	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 122	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 123	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 125	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 126	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 127	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 129	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 130	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 132	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 44.80
	 133	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.41
	 134	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 134.41
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 134.41
	 136	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 134.41
	 137	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 134.41
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 134.41
	 139	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 134.41
	 140	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 115.45
	 141	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 115.45
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 115.45
	 143	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 115.45
	 144	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 115.45
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 115.45
	 146	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 115.45
	 147	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.05
	 148	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 896.05
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 896.05
	 150	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 896.05
	 151	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 896.05
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 896.05
	 153	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 896.05
	 154	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 260.64
	 155	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 260.64
	 156	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 260.64
	 157	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 260.64
	 158	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 260.64
	 159	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 260.64
	 160	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	 260.64
	 161	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 162	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑0.06

	 163	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑0.06
	 164	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑0.06
	 165	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑0.06
	 166	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑0.06
	 167	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/02/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 461,448.64	 461,448.64

	IJ 0000005	05/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,333.18
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,096.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,100.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,889.63
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 96.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,108.66
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 25,108.66
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 25,108.66
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 25,108.66
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 25,108.66
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 25,108.66
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 25,108.66
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,825.21
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 14,825.21
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 14,825.21
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 14,825.21
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 14,825.21
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 14,825.21
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 14,825.21
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,427.88
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 5,427.88
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 5,427.88
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 5,427.88
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 5,427.88
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 5,427.88
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 5,427.88
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,539.78
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 1,539.78
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 1,539.78
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 1,539.78
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 1,539.78
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 1,539.78
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 1,539.78
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 806.58
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 806.58
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 806.58
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 806.58
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 806.58
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 806.58
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 806.58
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.89
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 0.89
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 0.89
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 0.89
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 0.89
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 0.89
	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 0.89
	 48	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,100.00
	 49	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 752.81
	 50	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 752.81
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 752.81
	 52	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 752.81
	 53	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 752.81

	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 752.81
	 55	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 752.81
	 56	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 57	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 300.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 300.00
	 59	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 300.00
	 60	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 300.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 300.00
	 62	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 300.00
	 63	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 64	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 66	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 67	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 69	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 70	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 71	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 73	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 74	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 76	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 11.20
	 77	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 78	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 33.61
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 33.61
	 80	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 33.61
	 81	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 33.61
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 33.61
	 83	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 33.61
	 84	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 85	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 224.05
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 224.05
	 87	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 224.05
	 88	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 224.05
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 224.05
	 90	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	 224.05
	 91	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 92	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	‑0.06
	 93	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	‑0.06
	 94	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	‑0.06
	 95	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	‑0.06
	 96	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	‑0.06
	 97	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/02/2021	‑0.06
	 98	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 191.00
	 99	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 865.00
	 100	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 571.00

	* Total‑Poliza..: *	 204,267.24	 204,267.24

	IP 0000002	31/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 32,549.62
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 32,549.62
	 3	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,087.32
	 4	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,087.32
	 5	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,287.21
	 6	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,287.21
	 7	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,614.20
	 8	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,614.20
	 9	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,489.68
	 10	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,489.68
	 11	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,384.40

	 12	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,384.40
	 13	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,768.73
	 14	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,768.73
	 15	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,335.87
	 16	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,335.87
	 17	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,084.11
	 18	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,084.11
	 19	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,286.92
	 20	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,286.92
	 21	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27,425.26
	 22	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27,425.26
	 23	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,682.49
	 24	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,682.49
	 25	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23,025.24
	 26	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23,025.24
	 27	8130‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑61,134.16
	 28	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑61,134.16
	 29	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,283.24
	 30	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,283.24
	 31	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,161.00
	 32	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,161.00
	 33	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.61
	 34	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.61
	 35	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,685.31
	 36	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,685.31
	 37	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34.59
	 38	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34.59
	 39	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 623,932.97
	 40	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 623,932.97

	* Total‑Poliza..: *	 799,988.61	 799,988.61

	IP 0000003	31/01/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 868.80
	 2	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 868.80

	* Total‑Poliza..: *	 868.80	 868.80

	** Total‑Dia..: **	 61,157,489.48	 61,157,489.48

	D  0000037	08/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	08/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	08/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	08/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	08/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	09/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      1f387e66|23/01/2021|0003301.46|     1|036289|	 23,935.60
	 2	8260‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL	 23,935.60
	 3	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL	 23,935.60
	 4	8270‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL	 23,935.60
	 5	8260‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036289|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA MARCA FORD F150, VERSION XL CREW CAB. V6 3.3L 290 CP 4 PUERTAS MODEL	 23,935.60
	 6	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 23,935.60

	* Total‑Poliza..: *	 71,806.80	 71,806.80

	D  0000043	09/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1528B|17/12/2020|00000380.8|     1|035956|	 2,760.80
	 2	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1ECFC|17/12/2020|0000516.74|     1|035957|	 3,746.38
	 3	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15F94|30/12/2020|0000000408|     1|036067|	 2,958.00
	 4	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	 9,465.18

	* Total‑Poliza..: *	 9,465.18	 9,465.18

	D  0000044	09/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A PROVEEDORES  AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV EN 1ERA ANTICIPO 35% DE ORIGEN DEL RECURSO ESTATAL (APOYO FINANCIERO). EN PAV. DE CONCCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A PROVEEDORES  AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV EN 1ERA ANTICIPO 35% DE ORIGEN DEL RECURSO ESTATAL (APOYO FINANCIERO). EN PAV. DE CONCCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.	 1,623,932.96
	 2	1123‑1‑000005‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCIONES CEFERNA S.A DE C.V	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO A PROVEEDORES  AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV EN 1ERA ANTICIPO 35% DE ORIGEN DEL RECURSO ESTATAL (APOYO FINANCIERO). EN PAV. DE CONCCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.	 1,623,932.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,623,932.96	 1,623,932.96

	D  0000045	09/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	09/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE  CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE  CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 623,932.97
	 2	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE  CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,000,000.00
	 3	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE  CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 623,932.97
	 4	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE  CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,623,932.97	 1,623,932.97

	D  0000047	09/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMIONES EN QUE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMIONES EN QUE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 15,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMIONES EN QUE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000048	10/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000187   CARLOS HECTOR LOPEZ OCHOA	LOOC   |                 HAE‑CP‑2020/A|29/12/2020|00080044.8|     1|036066|	 580,324.80
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	 580,324.80

	* Total‑Poliza..: *	 580,324.80	 580,324.80

	D  0000049	10/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE OBRAS PAVIMENTACION POTRERILLOS
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE OBRAS PAVIMENTACION POTRERILLOS	 347,100.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE OBRAS PAVIMENTACION POTRERILLOS	 347,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 347,100.00	 347,100.00

	D  0000050	10/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.
	 1	5332‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343| ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE	 1,623,932.96
	 2	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343| ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	 1,623,932.96
	 3	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343| ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	 1,623,932.96
	 4	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343| ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	 1,623,932.96
	 5	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343| ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	 1,623,932.96

	 6	8270‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343| ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	 1,623,932.96
	 7	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037343| ESTIMACION No.1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRE	 1,623,932.96
	 8	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                      3A10289C|08/01/2021|0223990.75|1.0000|037343|ESTIMACION No.1 DE LA	 1,623,932.96
	 9	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                      3A10289C|08/01/2021|0223990.75|1.0000|037343|ESTIMACION No.1 DE LA	 1,623,932.96
	 10	1123‑1‑000005‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCIONES CEFERNA S.A DE C.V	    CCE|                      3A10289C|08/01/2021|0223990.75|1.0000|037343|ESTIMACION No.1 DE LA	 1,623,932.96

	* Total‑Poliza..: *	 8,119,664.80	 8,119,664.80

	D  0000051	10/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	10/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	10/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	10/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	11/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA195D6|10/02/2021|0000335.17|     1|036459|	 2,430.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,430.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,430.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,430.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,430.00
	 6	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,290.00	 7,290.00

	D  0000056	11/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DEL 2021	 530,333.30
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DEL 2021	 530,333.30

	* Total‑Poliza..: *	 530,333.30	 530,333.30

	D  0000057	11/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA DSPM
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA DSPM	 115,110.64
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2021 DE LA DSPM	 115,110.64

	* Total‑Poliza..: *	 115,110.64	 115,110.64

	D  0000058	11/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 405,763.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 115,110.00
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 8,760.00
	 4	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 700.00
	 5	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 3,010.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 527,323.00

	* Total‑Poliza..: *	 530,333.00	 530,333.00

	D  0000059	11/02/2021  12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           194|10/02/2021|0001117.25|     1|036464|	 8,100.08
	 2	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,037.53
	 3	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,037.53

	 4	8270‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,037.53
	 5	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,037.53
	 6	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 1,012.51
	 7	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 1,012.51
	 8	8270‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 1,012.51
	 9	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 1,012.51
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 4,050.04
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 4,050.04
	 12	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 4,050.04
	 13	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 4,050.04
	 14	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 8,100.08

	* Total‑Poliza..: *	 24,300.24	 24,300.24

	D  0000060	11/02/2021  12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA18AA3|10/02/2021|0002122.76|     1|036471|	 15,390.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 8,100.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 8,100.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 8,100.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 8,100.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 7,290.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 7,290.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 7,290.00
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 7,290.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 15,390.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,170.00	 46,170.00

	D  0000061	12/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO D ESUBSIDIO SISTEMA DIF MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO D ESUBSIDIO SISTEMA DIF MUNICIPAL	 503,729.41
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO D ESUBSIDIO SISTEMA DIF MUNICIPAL	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	D  0000062	12/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DEL 2021 PARA SUBSIDIO JUVENTUD
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DEL 2021 PARA SUBSIDIO JUVENTUD	 38,603.02
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DEL 2021 PARA SUBSIDIO JUVENTUD	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	D  0000063	12/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA, 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA SUBSIDIO DE MUJERES
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA, 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA SUBSIDIO DE MUJERES	 38,722.13
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA, 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA SUBSIDIO DE MUJERES	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	D  0000064	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 183,506.33
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 183,506.33

	* Total‑Poliza..: *	 183,506.33	 183,506.33

	D  0000065	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 20,133.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021	 20,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,133.00	 20,133.00

	D  0000066	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 20,685.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 20,685.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,685.00	 20,685.00

	D  0000067	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,881.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,881.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,881.00	 11,881.00

	D  0000068	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 28,357.57
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES AL GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 28,357.57

	* Total‑Poliza..: *	 28,357.57	 28,357.57

	D  0000069	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,846.51
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,846.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.51	 5,846.51

	D  0000070	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,679.56
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,679.56

	* Total‑Poliza..: *	 26,679.56	 26,679.56

	DC 0000053	08/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000054	08/02/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA DE MARIA TRINITARIA. ( VENTA DE LAMINAS,TINACOS,BEBEDEROS Y PINTURA )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA D	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA D	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000055	08/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 675.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 675.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 76.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 76.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 40.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 40.00

	* Total‑Poliza..: *	 791.00	 791.00

	DC 0000056	08/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 669.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 669.00

	* Total‑Poliza..: *	 669.00	 669.00

	DC 0000057	08/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000058	09/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 3,451.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 3,451.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 5,127.20
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 5,127.20
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 3,451.00

	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 3,451.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,029.20	 12,029.20

	DC 0000059	09/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,032.82
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,032.82

	* Total‑Poliza..: *	 3,032.82	 3,032.82

	DC 0000060	09/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 324.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 324.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 672.80
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBR	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 997.60	 997.60

	DC 0000061	09/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  EN EL AREA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON  CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  EN EL AREA DE DESARROLO	 533.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  EN EL AREA DE DESARROLO	 533.00

	* Total‑Poliza..: *	 533.00	 533.00

	DC 0000062	09/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISONES A COMUNIDADES A LA CIUDAD DE CULIACAN LA CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARRROLLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423|ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS COND	 3,240.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423|ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS COND	 3,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,240.00	 3,240.00

	DC 0000063	09/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424|SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,948.80
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424|SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DC 0000064	09/02/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA  MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARRROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425|REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA  MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARRRO	 957.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425|REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA  MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARRRO	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 957.00	 957.00

	DC 0000065	09/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426|SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 4,616.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426|SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 4,616.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,616.80	 4,616.80

	DC 0000066	09/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,790.64
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,790.64

	* Total‑Poliza..: *	 6,790.64	 6,790.64

	DC 0000067	09/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000068	10/02/2021  12:00:00a. m.	PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,700.03
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,700.03

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.03	 2,700.03

	DC 0000069	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO AUTO	 2,772.40
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO AUTO	 2,772.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,772.40	 2,772.40

	DC 0000070	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 118.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 118.99

	* Total‑Poliza..: *	 118.99	 118.99

	DC 0000071	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA D	 11,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA D	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,300.00	 11,300.00

	DC 0000072	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCIO	 11,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DRECCIO	 11,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,500.00	 11,500.00

	DC 0000073	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 12,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	DC 0000074	10/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435|SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0000	 885.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435|SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0000	 885.08

	* Total‑Poliza..: *	 885.08	 885.08

	DC 0000075	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 12,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	DC 0000076	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	 728.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	 728.48

	* Total‑Poliza..: *	 728.48	 728.48

	DC 0000077	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,980.00	 15,980.00

	DC 0000078	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 6,358.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 6,358.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,358.80	 6,358.80

	DC 0000079	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000080	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,500.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,500.01	 11,500.01

	DC 0000081	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION  DE KIT DE CLUTCH  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453|ADQUISICION  DE KIT DE CLUTCH  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0410	 12,992.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453|ADQUISICION  DE KIT DE CLUTCH  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0410	 12,992.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,992.00	 12,992.00

	DC 0000082	10/02/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,921.67
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,921.67
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 723.01
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 723.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,644.68	 7,644.68

	DC 0000083	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,980.00	 15,980.00

	DC 0000084	10/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E‑4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E‑4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCI	 2,800.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E‑4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCI	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000085	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 8,889.74
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 8,889.74

	* Total‑Poliza..: *	 8,889.74	 8,889.74

	DC 0000086	10/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,430.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,430.00	 2,430.00

	DC 0000087	11/02/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 174.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000088	11/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE CALLE SUR 16 Y SUR 28 LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE	 533.60
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000089	11/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000090	11/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA‑200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463|ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA‑200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 6,378.84
	 2	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463|ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA‑200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 6,378.84

	* Total‑Poliza..: *	 6,378.84	 6,378.84

	DC 0000091	10/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,037.53
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,037.53
	 3	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 1,012.51
	 4	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 1,012.51
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 4,050.04
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464|SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID‑19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TESORERIA Y  PRESIDENCIA MUNICIPAL	 4,050.04

	* Total‑Poliza..: *	 8,100.08	 8,100.08

	DC 0000092	11/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARRO	 555.64
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARRO	 555.64

	* Total‑Poliza..: *	 555.64	 555.64

	DC 0000093	11/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO	 4,487.06
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO	 4,487.06

	* Total‑Poliza..: *	 4,487.06	 4,487.06

	DC 0000094	11/02/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRAB	 1,113.60
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRAB	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000095	11/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQ. DE ROCIO )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1  EL CUAL SERA UTILIZADO P	 2,850.12
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1  EL CUAL SERA UTILIZADO P	 2,850.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,850.12	 2,850.12

	DC 0000096	11/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A  EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A  EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1  EL CU	 1,624.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A  EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1  EL CU	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000097	10/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	 8,100.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	 8,100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	 7,290.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471|SERVICIO DE PRUEBAS COVID‑19 EL CUAL SE REALIZARA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	 7,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,390.00	 15,390.00

	DC 0000098	11/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000099	11/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000100	12/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,248.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000101	12/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,436.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000102	12/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000103	12/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481|SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 16,704.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481|SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 16,704.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,704.00	 16,704.00

	DC 0000104	12/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑42107, VEHICULO MARCA NISSAN,  PATHINDER COLOR BLANCO PLACAS VSS8491 AÑO 2014 CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑15	 4,800.36
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑15	 4,800.36
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑15	 2,550.19
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑15	 2,550.19

	* Total‑Poliza..: *	 7,350.55	 7,350.55

	DC 0000105	12/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000106	12/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000172	10/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C. LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA  PARA GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICINA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C. LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA  PARA GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICINA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMP	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C. LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA  PARA GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICINA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMP	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000175	10/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000176	10/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULAD	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULAD	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000180	11/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DI	 1,601.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DI	 1,601.00

	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DI	 813.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DI	 813.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,414.00	 2,414.00

	DC 0000184	11/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 38,254.58
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 38,254.58

	* Total‑Poliza..: *	 38,254.58	 38,254.58

	DC 0000231	13/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657|APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657|APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000232	13/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658|APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658|APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DD 0000002	09/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8543
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA 664 AMARILLO	 278.40
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA 664 AMARILLO	 278.40
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA 664 AMARILLO	 278.40
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 10	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 NEGRO	 556.80
	 11	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 NEGRO	 556.80
	 12	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215| TINTA EPSON 664 NEGRO	 556.80
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          8543|09/02/2021|00192.0000|1.0000|036215|MATERIAL CONSUMIBLE (	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000004	11/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1624, 1628, 1625, 1626, 1627, 1629
	 1	5129‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 2	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 4	5129‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470| REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 5	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470| REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 6	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470| REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1624|11/02/2021|00224.0000|1.0000|036470|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 1,624.00
	 8	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467| XEROX TONER PWC VERSALINK B405 13,900K	 4,487.06
	 9	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467| XEROX TONER PWC VERSALINK B405 13,900K	 4,487.06
	 10	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467| XEROX TONER PWC VERSALINK B405 13,900K	 4,487.06
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1628|11/02/2021|00618.9000|1.0000|036467|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 4,487.06
	 12	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469| TONER 80A	 2,850.12
	 13	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469| TONER 80A	 2,850.12
	 14	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469| TONER 80A	 2,850.12
	 15	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1625|11/02/2021|00393.1200|1.0000|036469|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,850.12
	 16	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA 2 ARG.	 1,113.60
	 17	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA 2 ARG.	 1,113.60
	 18	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA 2 ARG.	 1,113.60
	 19	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1626|11/02/2021|00153.6000|1.0000|036468|ARTICULOS DE PAPELERIA	 1,113.60
	 20	5121‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 21	8250‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 22	8240‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40

	 23	5121‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 24	8250‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 25	8240‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 26	5121‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 278.40
	 27	8250‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 278.40
	 28	8240‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 278.40
	 29	5121‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 NEGRA	 278.40
	 30	8250‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 NEGRA	 278.40
	 31	8240‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225| TINTA EPSON 664 NEGRA	 278.40
	 32	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1627|11/02/2021|00153.6000|1.0000|036225|MATERIAL EL CUAL SERA	 1,113.60
	 33	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292| TAMBOR XEROX B405	 2,494.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292| TAMBOR XEROX B405	 2,494.00
	 35	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292| TAMBOR XEROX B405	 2,494.00
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1629|11/02/2021|00344.0000|1.0000|036292|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,364.76	 27,364.76

	DD 0000007	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CE0E, AAA110EC
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1CE0E|10/02/2021|00016.0000|1.0000|036269|SERVICIO DE LAVADO DE	 116.00
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 8	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA110EC|10/02/2021|00016.0000|1.0000|036258|SERVICIO DE LAVADO DE	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000008	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C919
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281| LAVADOS DE VEHICULOS	 1,160.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281| LAVADOS DE VEHICULOS	 1,160.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281| LAVADOS DE VEHICULOS	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1C919|10/02/2021|00160.0000|1.0000|036281|SERVICIO DE LAVADO A C	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000018	12/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5271, 5272
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224| CONSUMO DE ALIMENTOS	 585.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224| CONSUMO DE ALIMENTOS	 585.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224| CONSUMO DE ALIMENTOS	 585.80
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5271|12/02/2021|00080.8000|1.0000|036224|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 585.80
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.00
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5272|12/02/2021|00192.0000|1.0000|036183|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,955.60	 3,955.60

	DD 0000020	12/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 284
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| ACEITE	 649.60
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| ACEITE	 649.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| ACEITE	 649.60
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| AFINACION GENERAL	 1,044.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| AFINACION GENERAL	 1,044.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| AFINACION GENERAL	 1,044.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| BATERIA LTH	 2,088.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| BATERIA LTH	 2,088.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| BATERIA LTH	 2,088.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| BUJIAS	 1,067.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| BUJIAS	 1,067.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| BUJIAS	 1,067.20

	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 28	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           284|12/02/2021|00835.2000|1.0000|036270|SERVICIO DE MANTENIMIE	 6,055.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,110.40	 12,110.40

	DD 0000022	11/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5929
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036278| BATERIA # 12	 750.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278| BATERIA # 12	 750.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278| BATERIA # 12	 750.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000104   FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER    |                          5929|11/02/2021|00103.4500|1.0000|036278|SERVICIO DE INSTALACIO	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DD 0000023	11/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5930
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036279| BATERIA # 12	 750.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279| BATERIA # 12	 750.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279| BATERIA # 12	 750.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000104   FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER    |                          5930|11/02/2021|00103.4500|1.0000|036279|SERVICIO DE INSTALACIO	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DD 0000024	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 282, 281, 280
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036336| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036336| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036336| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           282|10/02/2021|00193.6000|1.0000|036336|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,403.60
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036315| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036315| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036315| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           281|10/02/2021|00193.6000|1.0000|036315|ARTICULOS LOS CUALES S	 1,403.60
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036286| BALTAS DELANTERAS	 1,403.60
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286| BALTAS DELANTERAS	 1,403.60
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286| BALTAS DELANTERAS	 1,403.60
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036286| CALIPER RECONSTRUIDOS	 3,480.00
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286| CALIPER RECONSTRUIDOS	 3,480.00
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286| CALIPER RECONSTRUIDOS	 3,480.00

	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036286| CAMBIO DE CALIPER DELANTERO Y BALATAS DELANTERAS Y PURGAR SISTEMA	 928.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286| CAMBIO DE CALIPER DELANTERO Y BALATAS DELANTERAS Y PURGAR SISTEMA	 928.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286| CAMBIO DE CALIPER DELANTERO Y BALATAS DELANTERAS Y PURGAR SISTEMA	 928.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           280|10/02/2021|00801.6000|1.0000|036286|ARTICULOS LOS CUALES S	 5,811.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,237.60	 17,237.60

	DD 0000025	11/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1095, F1096, F1097
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036316| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1095|11/02/2021|00011.2000|1.0000|036316|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036348| DESPONCHADAS	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348| DESPONCHADAS	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348| DESPONCHADAS	 81.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1096|11/02/2021|00011.2000|1.0000|036348|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036317| CAMBIO DE NEUMATICO	 34.80
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317| CAMBIO DE NEUMATICO	 34.80
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317| CAMBIO DE NEUMATICO	 34.80
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036317| DESPONCHADA	 81.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317| DESPONCHADA	 81.20
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317| DESPONCHADA	 81.20
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1097|11/02/2021|00016.0000|1.0000|036317|ARTICULOS LOS CUALES S	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DD 0000026	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 283
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036287| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036287| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036287| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           283|10/02/2021|00201.4400|1.0000|036287|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,460.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,920.88	 2,920.88

	DD 0000031	11/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2494
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| CABLE  # 10	 43.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| CABLE  # 10	 43.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| CABLE  # 10	 43.50
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| CENTRO DE CARGA SQD	 265.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| CENTRO DE CARGA SQD	 265.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| CENTRO DE CARGA SQD	 265.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| PASTILLA DE 2 X 30 SQD	 495.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| PASTILLA DE 2 X 30 SQD	 495.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260| PASTILLA DE 2 X 30 SQD	 495.00
	 10	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2494|11/02/2021|00110.8300|1.0000|036260|ADQUISICION DE MATERIA	 803.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,607.00	 1,607.00

	DD 0000032	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10762
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271| AGUA DE 19 LTS	 780.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10762|10/02/2021|00107.5900|1.0000|036271|MATERIAL DE CONSUMO LO	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,560.00	 1,560.00

	DD 0000035	13/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F7188BB4

	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      F7188BB4|13/02/2021|00240.0000|1.0000|036331|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	036331| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000039	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1412
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321| CONSUMO DE ALIMENTOS	 817.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321| CONSUMO DE ALIMENTOS	 817.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321| CONSUMO DE ALIMENTOS	 817.80
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1412|10/02/2021|00112.8000|1.0000|036321|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 817.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,635.60	 1,635.60

	DD 0000044	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B1761
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157| AGUA DE 500 MLT	 810.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157| AGUA DE 500 MLT	 810.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157| AGUA DE 500 MLT	 810.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                         B1761|10/02/2021|00111.7200|1.0000|036157|PARA SU CONSUMO PARA P	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,620.00	 1,620.00

	DD 0000045	11/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BCFA9E15
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      BCFA9E15|11/02/2021|01104.0000|1.0000|036332|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	036332| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000046	09/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9F28A690
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      9F28A690|09/02/2021|01104.0000|1.0000|036125|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	036125| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000047	08/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9B352671, 667E8ADA
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      9B352671|08/02/2021|00400.0000|1.0000|036334|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	036334| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 250.00
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 9	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      667E8ADA|08/02/2021|00720.0000|1.0000|036333|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	036333| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000048	09/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15344
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA15344|09/02/2021|00864.0000|1.0000|036335|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 5,724.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	036335| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DD 0000054	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 403536, 403553, 403531, 403535, 403552, 403538
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,665.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,665.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,665.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 GARRAFA A TAPON AZUL	 602.75
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 GARRAFA A TAPON AZUL	 602.75
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 GARRAFA A TAPON AZUL	 602.75
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO	 1,744.64
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO	 1,744.64
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO	 1,744.64
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO AIRE PRIM	 2,282.88
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO AIRE PRIM	 2,282.88
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO AIRE PRIM	 2,282.88
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO DIESEL	 626.40
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO DIESEL	 626.40
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| FILTRO DIESEL	 626.40
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| LUBE FILTER	 723.01
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| LUBE FILTER	 723.01
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| LUBE FILTER	 723.01
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403536|10/02/2021|01054.4400|1.0000|036455| ADQUISICION MATERIAL	 7,644.68
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453| KIT CLUTCH NAVISTA UN DISCO 14X1	 12,992.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453| KIT CLUTCH NAVISTA UN DISCO 14X1	 12,992.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453| KIT CLUTCH NAVISTA UN DISCO 14X1	 12,992.00
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403553|10/02/2021|01792.0000|1.0000|036453|ADQUISICION  DE KIT DE	 12,992.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16PR TL CB972	 11,500.01
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16PR TL CB972	 11,500.01
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16PR TL CB972	 11,500.01
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403531|10/02/2021|01586.2100|1.0000|036451|ADQUISICION DE NEUMATI	 11,500.01
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431| FILTRO COM. CART	 118.99
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431| FILTRO COM. CART	 118.99
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431| FILTRO COM. CART	 118.99
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403535|10/02/2021|00016.4100|1.0000|036431|ADQUISICION DE MATERIA	 118.99
	 32	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430| POLIPASTO LIGERO 2 TON	 2,772.40
	 33	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430| POLIPASTO LIGERO 2 TON	 2,772.40
	 34	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430| POLIPASTO LIGERO 2 TON	 2,772.40
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403552|10/02/2021|00382.4000|1.0000|036430|ADQUISICION DE HERRAMI	 2,772.40
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| CUCHILLAQ PARA MOTONIVELADORA 6X8X3/4X5/8	 15,300.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| CUCHILLAQ PARA MOTONIVELADORA 6X8X3/4X5/8	 15,300.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| CUCHILLAQ PARA MOTONIVELADORA 6X8X3/4X5/8	 15,300.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TORNILLO	 148.48
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TORNILLO	 148.48
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TORNILLO	 148.48
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TORNILLO P/CUCHILLA	 315.78
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TORNILLO P/CUCHILLA	 315.78
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TORNILLO P/CUCHILLA	 315.78
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TUERCA	 215.74
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TUERCA	 215.74
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438| TUERCA	 215.74
	 48	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403538|10/02/2021|02204.1400|1.0000|036438|ADQUISICION DE REFACCI	 15,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,016.16	 102,016.16

	DD 0000055	08/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1870, A1871
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL	 125.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL	 125.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL	 125.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| PINZA PROFESIONAL P/ELECTRICIDAD TOLMEX DE 9"	 550.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| PINZA PROFESIONAL P/ELECTRICIDAD TOLMEX DE 9"	 550.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| PINZA PROFESIONAL P/ELECTRICIDAD TOLMEX DE 9"	 550.00

	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| COPLE P/MANGUERA 1/2	 11.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| COPLE P/MANGUERA 1/2	 11.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| COPLE P/MANGUERA 1/2	 11.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| FOCO 790LM LED PROMOSION	 65.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| FOCO 790LM LED PROMOSION	 65.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| FOCO 790LM LED PROMOSION	 65.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| SALDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| SALDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415| SALDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 16	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1870|08/02/2021|00109.1000|1.0000|036415|ADQUISICION DE MATERIA	 791.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| BROCHA DE 1" TRUPER	 12.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| BROCHA DE 1" TRUPER	 12.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| BROCHA DE 1" TRUPER	 12.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| MANIOBRA	 50.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| MANIOBRA	 50.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| MANIOBRA	 50.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| MATRACA CABEZA REDONDA	 148.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| MATRACA CABEZA REDONDA	 148.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| MATRACA CABEZA REDONDA	 148.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	 350.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	 350.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	 350.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TAQUETE EXPANSIVO 3/8"	 42.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TAQUETE EXPANSIVO 3/8"	 42.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TAQUETE EXPANSIVO 3/8"	 42.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	 64.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	 64.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TAQUETE EXPANSIVO 5/16"	 64.00
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 8X1/2"	 3.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 8X1/2"	 3.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416| TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 8X1/2"	 3.00
	 38	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1871|08/02/2021|00092.2800|1.0000|036416|ADQUISICION DE MATERIA	 669.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,920.00	 2,920.00

	DD 0000056	09/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1872
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| CANDADO HERMEX DE 50 MM	 58.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| CANDADO HERMEX DE 50 MM	 58.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| CANDADO HERMEX DE 50 MM	 58.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| COPLE P/MANGUERA 3/4"	 47.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| COPLE P/MANGUERA 3/4"	 47.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| COPLE P/MANGUERA 3/4"	 47.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| DISCO DE CORTE 4 1/2" AUSTROMEX	 32.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| DISCO DE CORTE 4 1/2" AUSTROMEX	 32.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| DISCO DE CORTE 4 1/2" AUSTROMEX	 32.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	 328.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	 328.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	 328.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	 28.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	 28.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| PLACA ARMADA DUPLEX TRUPER	 28.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422| SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1872|09/02/2021|00073.5200|1.0000|036422|ADQUISICION DE MATERIA	 533.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,066.00	 1,066.00

	DD 0000057	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 193
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429| PRUEBA SARS‑COV NASOFARINGEO	 2,700.03
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429| PRUEBA SARS‑COV NASOFARINGEO	 2,700.03
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429| PRUEBA SARS‑COV NASOFARINGEO	 2,700.03

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           193|10/02/2021|00372.4200|1.0000|036429|PRUEBAS SARS‑COV NASOF	 2,700.03

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.06	 5,400.06

	DD 0000062	09/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11810, 11811, 11809, 11808
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| BALERO PILOTO	 139.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| BALERO PILOTO	 139.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| BALERO PILOTO	 139.20
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| COLLARIN	 1,750.44
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| COLLARIN	 1,750.44
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| COLLARIN	 1,750.44
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| MANO DE OBRA (REP. DE PRENSA, RECTIFICADO Y CALIBRADO DE CLUTCH DE DOBLE DISCO	 4,901.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| MANO DE OBRA (REP. DE PRENSA, RECTIFICADO Y CALIBRADO DE CLUTCH DE DOBLE DISCO	 4,901.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427| MANO DE OBRA (REP. DE PRENSA, RECTIFICADO Y CALIBRADO DE CLUTCH DE DOBLE DISCO	 4,901.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11810|09/02/2021|00936.6400|1.0000|036427|ADQUISICION DE REFACCI	 6,790.64
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| MANO DE OBRA ( HACER BASTAGO DE PISTON )	 2,088.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| MANO DE OBRA ( HACER BASTAGO DE PISTON )	 2,088.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| MANO DE OBRA ( HACER BASTAGO DE PISTON )	 2,088.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| REP. DE PISTON	 1,136.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| REP. DE PISTON	 1,136.80
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| REP. DE PISTON	 1,136.80
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| REPUESTO DE PISTON	 1,392.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| REPUESTO DE PISTON	 1,392.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426| REPUESTO DE PISTON	 1,392.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11811|09/02/2021|00636.8000|1.0000|036426|SERVICIO Y REPARACION	 4,616.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| ABRAZADERA	 23.20
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| ABRAZADERA	 23.20
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| ABRAZADERA	 23.20
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| COPLE 8G58FFORX	 568.40
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| COPLE 8G58FFORX	 568.40
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| COPLE 8G58FFORX	 568.40
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| MANGUERA 8EFG4K	 334.66
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| MANGUERA 8EFG4K	 334.66
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| MANGUERA 8EFG4K	 334.66
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| PUNTAS PARA RETRO	 1,740.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| PUNTAS PARA RETRO	 1,740.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| PUNTAS PARA RETRO	 1,740.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| TORNILLOS 5/8X2	 120.64
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| TORNILLOS 5/8X2	 120.64
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419| TORNILLOS 5/8X2	 120.64
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11809|09/02/2021|00418.3200|1.0000|036419|ADQUISICION DE REFACCI	 3,032.82
	 40	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| MANGUERA LOCK ON 6	 150.80
	 41	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| MANGUERA LOCK ON 6	 150.80
	 42	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| MANGUERA LOCK ON 6	 150.80
	 43	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| MANGUERA PARA INYECTOR	 174.00
	 44	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| MANGUERA PARA INYECTOR	 174.00
	 45	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| MANGUERA PARA INYECTOR	 174.00
	 46	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| ESTOPA	 226.20
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| ESTOPA	 226.20
	 48	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| ESTOPA	 226.20
	 49	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| FUSIBLE	 87.00
	 50	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| FUSIBLE	 87.00
	 51	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| FUSIBLE	 87.00
	 52	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| SILICON	 255.20
	 53	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| SILICON	 255.20
	 54	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| SILICON	 255.20
	 55	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| SINCHO	 104.40
	 56	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| SINCHO	 104.40
	 57	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421| SINCHO	 104.40

	 58	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11808|09/02/2021|00137.6000|1.0000|036421|ADQUISICION DE MATERIA	 997.60

	* Total‑Poliza..: *	 30,875.72	 30,875.72

	DD 0000063	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11813, 11815, 11814
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,700.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,700.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,700.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| MANO DE OBRA REVESTIR, TORNEAR BASE DE GUIA	 1,624.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| MANO DE OBRA REVESTIR, TORNEAR BASE DE GUIA	 1,624.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| MANO DE OBRA REVESTIR, TORNEAR BASE DE GUIA	 1,624.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| TORNILLO 3/8X6	 34.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| TORNILLO 3/8X6	 34.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440| TORNILLO 3/8X6	 34.80
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11813|10/02/2021|00877.0800|1.0000|036440|ADQUISICION DE ARTICUL	 6,358.80
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 464.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 464.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 464.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11815|10/02/2021|00064.0000|1.0000|036441|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437| BANDA B70	 566.08
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437| BANDA B70	 566.08
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437| BANDA B70	 566.08
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437| TERMINAL TP4	 162.40
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437| TERMINAL TP4	 162.40
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437| TERMINAL TP4	 162.40
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11814|10/02/2021|00100.4800|1.0000|036437|ADQUISICION DE MATERIA	 728.48

	* Total‑Poliza..: *	 15,102.56	 15,102.56

	DD 0000064	09/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1214, 1213
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424| CHAPA PALETA PARA LINEA	 1,392.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424| CHAPA PALETA PARA LINEA	 1,392.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424| CHAPA PALETA PARA LINEA	 1,392.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424| INSTALACION EN PUERTA DE PRESIDENCIA	 556.80
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424| INSTALACION EN PUERTA DE PRESIDENCIA	 556.80
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424| INSTALACION EN PUERTA DE PRESIDENCIA	 556.80
	 7	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1214|09/02/2021|00268.8000|1.0000|036424|SERVICIO DE CERRAJERIA	 1,948.80
	 8	5135‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425| DUPLICADOS DE LLAVES	 284.20
	 9	8250‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425| DUPLICADOS DE LLAVES	 284.20
	 10	8240‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425| DUPLICADOS DE LLAVES	 284.20
	 11	5135‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425| REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REP. DE CHAPA	 672.80
	 12	8250‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425| REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REP. DE CHAPA	 672.80
	 13	8240‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425| REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REP. DE CHAPA	 672.80
	 14	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1213|09/02/2021|00132.0000|1.0000|036425|REPARACION DE CHAPA E	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,811.60	 5,811.60

	DD 0000065	09/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA124F2
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	 3,451.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	 3,451.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	 3,451.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 5,127.20
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 5,127.20
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 5,127.20
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418| CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS	 3,451.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418| CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS	 3,451.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418| CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS	 3,451.00
	 10	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA124F2|09/02/2021|01659.2000|1.0000|036418|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 12,029.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,058.40	 24,058.40

	DD 0000071	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 194

	 1	5125‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,037.53
	 2	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,037.53
	 3	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036464| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,037.53
	 4	5125‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 1,012.51
	 5	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 1,012.51
	 6	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036464| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 1,012.51
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464| PRUEBAS DEL COVIS‑19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,050.04
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464| PRUEBAS DEL COVIS‑19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,050.04
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036464| PRUEBAS DEL COVIS‑19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,050.04
	 10	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           194|10/02/2021|01117.2500|1.0000|036464|SERVICIO DE LABORATORI	 8,100.08

	* Total‑Poliza..: *	 16,200.16	 16,200.16

	DD 0000072	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18AA3
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471| PRUEBA RAPIDA PARA COVID‑19	 8,100.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471| PRUEBA RAPIDA PARA COVID‑19	 8,100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471| PRUEBA RAPIDA PARA COVID‑19	 8,100.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471| PRUEBA COVID‑19 AG NASOFARINGEA	 7,290.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471| PRUEBA COVID‑19 AG NASOFARINGEA	 7,290.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036471| PRUEBA COVID‑19 AG NASOFARINGEA	 7,290.00
	 7	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA18AA3|10/02/2021|02122.7600|1.0000|036471|SERVICIO DE PRUEBAS CO	 15,390.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,780.00	 30,780.00

	DD 0000076	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 403532, 403534, 403537
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436| NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972	 12,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436| NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972	 12,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436| NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972	 12,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403532|10/02/2021|01737.9300|1.0000|036436|ADQUISICION DE NEUMATI	 12,600.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8X3/4X5/8	 15,300.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8X3/4X5/8	 15,300.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8X3/4X5/8	 15,300.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TORNILLO	 148.48
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TORNILLO	 148.48
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TORNILLO	 148.48
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TORNILLO P/CUCHILLA	 315.78
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TORNILLO P/CUCHILLA	 315.78
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TORNILLO P/CUCHILLA	 315.78
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TUERCA	 209.90
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TUERCA	 209.90
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TUERCA	 209.90
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TUERCA	 5.84
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TUERCA	 5.84
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456| TUERCA	 5.84
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403534|10/02/2021|02204.1400|1.0000|036456|ADQUISICION DE REFACCI	 15,980.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,665.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,665.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,665.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 GARRAFA TAPON AZUL	 602.73
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 GARRAFA TAPON AZUL	 602.73
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 GARRAFA TAPON AZUL	 602.73
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO	 4,259.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO	 4,259.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO	 4,259.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO DIESEL	 867.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO DIESEL	 867.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO DIESEL	 867.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO PARA DIESEL CAT	 773.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO PARA DIESEL CAT	 773.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| FILTRO PARA DIESEL CAT	 773.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| LUBE FILTER	 723.01
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| LUBE FILTER	 723.01

	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458| LUBE FILTER	 723.01
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403537|10/02/2021|01226.1700|1.0000|036458|ADQUISICION DE REFACCI	 8,889.74

	* Total‑Poliza..: *	 74,939.48	 74,939.48

	DD 0000079	11/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11819, 11818, 11817, 11820
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462| BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	 556.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462| BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	 556.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462| BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11819|11/02/2021|00076.8000|1.0000|036462|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| AFLOJATODO	 232.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| AFLOJATODO	 232.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| AFLOJATODO	 232.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| FUSIBLE	 52.20
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| FUSIBLE	 52.20
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| FUSIBLE	 52.20
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| GUASA DE BRONCE	 69.60
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| GUASA DE BRONCE	 69.60
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| GUASA DE BRONCE	 69.60
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TERMINAL 1X7	 167.04
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TERMINAL 1X7	 167.04
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TERMINAL 1X7	 167.04
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TORNILLO 1/2X2	 23.20
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TORNILLO 1/2X2	 23.20
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TORNILLO 1/2X2	 23.20
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TORNILLO 1/2X6	 11.60
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TORNILLO 1/2X6	 11.60
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466| TORNILLO 1/2X6	 11.60
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11818|11/02/2021|00076.6400|1.0000|036466|ADQUISICION DE MATERIA	 555.64
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| MANGUERA 35B	 174.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| MANGUERA 35B	 174.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| MANGUERA 35B	 174.00
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11817|11/02/2021|00024.0000|1.0000|036460| ADQUISICION DE MATERI	 174.00
	 28	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461| FUSIBLE	 69.60
	 29	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461| FUSIBLE	 69.60
	 30	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461| FUSIBLE	 69.60
	 31	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461| PORTAFUSIBLES	 464.00
	 32	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461| PORTAFUSIBLES	 464.00
	 33	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461| PORTAFUSIBLES	 464.00
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11820|11/02/2021|00073.6000|1.0000|036461|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,640.08	 3,640.08

	DD 0000080	12/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11826
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480| BANDA K060563	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480| BANDA K060563	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480| BANDA K060563	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11826|12/02/2021|00048.0000|1.0000|036480|ADQUISICION DE REFACCI	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DD 0000082	12/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 130
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477| SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA MASAS	 3,248.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477| SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA MASAS	 3,248.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477| SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA MASAS	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           130|12/02/2021|00448.0000|1.0000|036477|ADQUISICION DE REFACCI	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000083	12/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 110, 109
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| MANO DE OBRA	 754.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| MANO DE OBRA	 754.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| MANO DE OBRA	 754.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| SOPORTE	 174.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| SOPORTE	 174.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| SOPORTE	 174.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| TUBO DE 3"	 696.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| TUBO DE 3"	 696.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| TUBO DE 3"	 696.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| TUBO MOFLE 1 LLARDA	 812.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| TUBO MOFLE 1 LLARDA	 812.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479| TUBO MOFLE 1 LLARDA	 812.00
	 13	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           110|12/02/2021|00336.0000|1.0000|036479|ADQUISICION DE MATERIA	 2,436.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| ANTICONGELANTE BARDAHL	 870.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| ANTICONGELANTE BARDAHL	 870.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| ANTICONGELANTE BARDAHL	 870.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| CONO 3.5" NUEVO	 522.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| CONO 3.5" NUEVO	 522.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| CONO 3.5" NUEVO	 522.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA	 2,088.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA	 2,088.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA	 2,088.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| MOFLE NUEVO	 3,248.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| MOFLE NUEVO	 3,248.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| MOFLE NUEVO	 3,248.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 7,540.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 7,540.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 7,540.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| TUBO 5" CURVEADO A 90|°	 754.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| TUBO 5" CURVEADO A 90|°	 754.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| TUBO 5" CURVEADO A 90|°	 754.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| TUBO CON CURVA A MOFLE	 812.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| TUBO CON CURVA A MOFLE	 812.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| TUBO CON CURVA A MOFLE	 812.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| YARDA DE TUBO RECTO 5"#	 870.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| YARDA DE TUBO RECTO 5"#	 870.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481| YARDA DE TUBO RECTO 5"#	 870.00
	 38	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           109|12/02/2021|02304.0000|1.0000|036481|SERVICIO DE SONDEO DE	 16,704.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,280.00	 38,280.00

	DD 0000088	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 30831
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| 20KMS	 957.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| 20KMS	 957.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| 20KMS	 957.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ACEITE HONDA	 527.11
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ACEITE HONDA	 527.11
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ACEITE HONDA	 527.11
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ARANDELA TAPON DRENA	 7.41
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ARANDELA TAPON DRENA	 7.41
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ARANDELA TAPON DRENA	 7.41
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ENGINE CLEANNER	 270.52
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ENGINE CLEANNER	 270.52
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| ENGINE CLEANNER	 270.52
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| FILTRO DE ACEITE	 191.17
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| FILTRO DE ACEITE	 191.17
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| FILTRO DE ACEITE	 191.17
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| LIMPIEZA DE ADM	 300.00
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| LIMPIEZA DE ADM	 300.00
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| LIMPIEZA DE ADM	 300.00
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 397.88
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 397.88
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 397.88
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| MATERIALES DIVERSO	 148.91

	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| MATERIALES DIVERSO	 148.91
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457| MATERIALES DIVERSO	 148.91
	 25	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         30831|10/02/2021|00386.2100|1.0000|036457|SERVICIO PARA VEHICULO	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	DD 0000090	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 403533, 403529, 403530
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434| NEUMATICO GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972	 12,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434| NEUMATICO GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972	 12,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434| NEUMATICO GOODRIDE 11R24.5 16PR CB972	 12,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403533|10/02/2021|01737.9300|1.0000|036434|ADQUISICION DE NEUMATI	 12,600.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432| ACEITE BARDAHL HIDRAULICO OIL 68 208L	 11,300.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432| ACEITE BARDAHL HIDRAULICO OIL 68 208L	 11,300.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432| ACEITE BARDAHL HIDRAULICO OIL 68 208L	 11,300.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403529|10/02/2021|01558.6200|1.0000|036432|ADQUISICION DE TAMBO D	 11,300.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433| ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200 LTS	 11,500.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433| ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200 LTS	 11,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433| ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200 LTS	 11,500.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403530|10/02/2021|01586.2100|1.0000|036433|ADQUISICION DE TAMBO D	 11,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,800.00	 70,800.00

	DD 0000101	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11816
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435| BALERO 6305	 189.08
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435| BALERO 6305	 189.08
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435| BALERO 6305	 189.08
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435| TORNEAR VOLANTE DENTADO	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435| TORNEAR VOLANTE DENTADO	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435| TORNEAR VOLANTE DENTADO	 696.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11816|10/02/2021|00122.0800|1.0000|036435|SERVICIO DE TORNEAR VO	 885.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.16	 1,770.16

	DD 0000103	10/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA195D6
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459| PRUEBAS COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 2,430.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459| PRUEBAS COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 2,430.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036459| PRUEBAS COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 2,430.00
	 4	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA195D6|10/02/2021|00335.1700|1.0000|036459|SERVICIO DE LABORATORI	 2,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,860.00	 4,860.00

	DD 0000107	12/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA183B4
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484| LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	 2,400.18
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484| LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	 2,400.18
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484| LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	 2,400.18
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CR‑V	 2,400.18
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CR‑V	 2,400.18
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CR‑V	 2,400.18
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484| LAVADO PARA VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO	 2,550.19
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484| LAVADO PARA VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO	 2,550.19
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484| LAVADO PARA VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO	 2,550.19
	 10	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA183B4|12/02/2021|01013.8700|1.0000|036484|SERVICIO DE LAVADO Y A	 7,350.55

	* Total‑Poliza..: *	 14,701.10	 14,701.10

	EA 0000019	10/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA, PARA GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO) PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINOS DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030788‑A  LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C. LUIS ANTONIO CAMPOS MEZA  PARA GASTOS MEDICOS COMPRA DE MEDICINA PARA SU HIJO IK	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C.	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C.	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C.	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C.	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C.	 1,500.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL  C.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000020	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, VECINA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030789‑A  GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA A LA C. GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EA 0000021	10/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE UN VIAJE DE ARENA AL  C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LAC CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030790‑A  JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES TRAJADOR SINDICALIZADO SE	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EA 0000022	11/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030791‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 36,801.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 38,254.58
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB	 38,254.58
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB	 38,254.58
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB	 38,254.58
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB	 38,254.58
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB	 38,254.58
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036600| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE FEB	 38,254.58
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030791‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,453.58

	* Total‑Poliza..: *	 153,018.32	 153,018.32

	EA 0000023	11/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030792‑A  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0030792‑A  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EA 0000024	11/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030793‑A  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 2,414.00
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PRO	 1,601.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 1,601.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 1,601.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 1,601.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 1,601.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 1,601.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 1,601.00
	 9	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA DE ADMINISTRACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES PRO	 813.00
	 10	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 813.00
	 11	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 813.00
	 12	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 813.00
	 13	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 813.00
	 14	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 813.00
	 15	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036595| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELI	 813.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,656.00	 9,656.00

	EA 0000025	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030794‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 164,415.57
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	0030794‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 87,879.57
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	0030794‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 76,536.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,415.57	 164,415.57

	EA 0000026	13/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030795‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,050.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030795‑A  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,050.00	 8,050.00

	EA 0000027	13/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030796‑A  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030796‑A  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EA 0000028	13/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030797‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030797‑A  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EA 0000029	13/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030798‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 18,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0030798‑A  MARGARITA SOTO ALFARO	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EA 0000030	13/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ER  QUINCENA DE FEBRERO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030799‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658| APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CONTRATO COLECTIVO	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658| APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658| APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658| APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658| APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658| APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036658| APOYO ECONOMICO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000031	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030800‑A  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657| APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO	 7,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657| APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U C	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657| APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U C	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657| APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U C	 7,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657| APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U C	 7,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657| APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U C	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036657| APOYO ECONOMICO PARA 30 DESPENSAS DE $250.00 C/U C	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EA 0000032	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030801‑A  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	0030801‑A  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EA 0000033	13/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030802‑A  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0030802‑A  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	IA 0000038	12/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 PAGADAS EN FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO A	 280,959.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,123,836.44	 1,123,836.44

	IA 0000039	11/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,965,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,860,000.00	 11,860,000.00

	IJ 0000006	08/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52,030.71
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 960.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 209.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 197.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 429.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,088.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,049.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,197.59
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50,067.89
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 50,067.89
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 50,067.89
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 50,067.89
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 50,067.89
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 50,067.89
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 50,067.89
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,185.18
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 18,185.18
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 18,185.18
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 18,185.18
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 18,185.18
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 18,185.18
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 18,185.18
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,358.60
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 10,358.60
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 10,358.60
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 10,358.60
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 10,358.60
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 10,358.60
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 10,358.60
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,889.61

	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,889.61
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,889.61
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,889.61
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,889.61
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,889.61
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,889.61
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,254.68
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,254.68
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,254.68
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,254.68
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,254.68
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,254.68
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,254.68
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13.54
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 13.54
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 13.54
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 13.54
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 13.54
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 13.54
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 13.54
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 872.34
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 872.34
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 872.34
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 872.34
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 872.34
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 872.34
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 872.34
	 58	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.24
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 87.24
	 60	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 87.24
	 61	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 87.24
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 87.24
	 63	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 87.24
	 64	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 87.24
	 65	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑8.08
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑8.08
	 67	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑8.08
	 68	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑8.08
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑8.08
	 70	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑8.08
	 71	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑8.08
	 72	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.34
	 73	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.34
	 74	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.34
	 75	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.34
	 76	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.34
	 77	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.34
	 78	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.34
	 79	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.34
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 62.34
	 81	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 62.34
	 82	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 62.34
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 62.34
	 84	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 62.34
	 85	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 62.34
	 86	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,727.16
	 87	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 11,727.16
	 88	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 11,727.16
	 89	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 11,727.16
	 90	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 11,727.16
	 91	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 11,727.16
	 92	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 11,727.16

	 93	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,980.30
	 94	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,980.30
	 95	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,980.30
	 96	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,980.30
	 97	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,980.30
	 98	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,980.30
	 99	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,980.30
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 752.81
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 752.81
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 752.81
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 752.81
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 752.81
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 752.81
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 752.81
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 471.96
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 471.96
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 471.96
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,415.93
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,415.93
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,415.93
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,415.93
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,415.93
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,415.93
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,415.93
	 128	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,570.76
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,570.76
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,570.76
	 131	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,570.76
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,570.76
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,570.76
	 134	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 1,570.76
	 135	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,150.89
	 136	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 2,150.89
	 137	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 2,150.89
	 138	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 2,150.89
	 139	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 2,150.89
	 140	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 2,150.89
	 141	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 2,150.89
	 142	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,168.32
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 6,168.32
	 144	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 6,168.32
	 145	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 6,168.32
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 6,168.32
	 147	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 6,168.32
	 148	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 6,168.32
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 672.15
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 672.15
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 672.15
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 672.15
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 672.15

	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 672.15
	 156	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 157	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 448.10
	 158	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 448.10
	 159	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 448.10
	 160	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 448.10
	 161	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 448.10
	 162	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 448.10
	 163	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,547.26
	 164	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,547.26
	 165	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,547.26
	 166	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,547.26
	 167	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,547.26
	 168	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,547.26
	 169	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	 3,547.26
	 170	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.30
	 171	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.30
	 172	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.30
	 173	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.30
	 174	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.30
	 175	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.30
	 176	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/02/2021	‑0.30

	* Total‑Poliza..: *	 464,641.20	 464,641.20

	IJ 0000007	09/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 231.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,272.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,722.49
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,896.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,295.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,283.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,613.11
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 26,613.11
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 26,613.11
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 26,613.11
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 26,613.11
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 26,613.11
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 26,613.11
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,941.87
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 6,941.87
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 6,941.87
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 6,941.87
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 6,941.87
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 6,941.87
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 6,941.87
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,222.16
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 5,222.16
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 5,222.16
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 5,222.16
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 5,222.16
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 5,222.16
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 5,222.16
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 718.82
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 718.82
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 718.82
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 718.82
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 718.82
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 718.82
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 718.82
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 806.58
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 806.58

	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 806.58
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 806.58
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 806.58
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 806.58
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 806.58
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.72
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 4.72
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 4.72
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 4.72
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 4.72
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 4.72
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 4.72
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 209.71
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 209.71
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 209.71
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 209.71
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 209.71
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 209.71
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 209.71
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20.97
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 20.97
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 20.97
	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 20.97
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 20.97
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 20.97
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 20.97
	 63	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.94
	 64	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	‑1.94
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	‑1.94
	 66	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	‑1.94
	 67	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	‑1.94
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	‑1.94
	 69	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	‑1.94
	 70	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 68.90
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 73	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 76	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 77	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 68.90
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 80	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 83	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 68.90
	 84	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 206.70
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 206.70
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 206.70
	 87	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 206.70
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 206.70
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 206.70
	 90	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 206.70
	 91	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,377.99
	 92	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 1,377.99
	 93	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 1,377.99
	 94	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 1,377.99
	 95	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 1,377.99
	 96	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 1,377.99
	 97	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/02/2021	 1,377.99
	 98	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,559.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,033.96	 169,033.96

	IJ 0000008	10/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 74,820.90
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,356.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,358.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,868.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27,261.79
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,175.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 239.00
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67,674.18
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 67,674.18
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 67,674.18
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 67,674.18
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 67,674.18
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 67,674.18
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 67,674.18
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,629.12
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 29,629.12
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 29,629.12
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 29,629.12
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 29,629.12
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 29,629.12
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 29,629.12
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,832.76
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 13,832.76
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 13,832.76
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 13,832.76
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 13,832.76
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 13,832.76
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 13,832.76
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,112.62
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,112.62
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,112.62
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,112.62
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,112.62
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,112.62
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,112.62
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,287.98
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,287.98
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,287.98
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,287.98
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,287.98
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,287.98
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,287.98
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19.18
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 19.18
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 19.18
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 19.18
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 19.18
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 19.18
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 19.18
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,234.17
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,234.17
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,234.17
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,234.17
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,234.17
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,234.17
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,234.17
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 123.42
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 123.42

	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 123.42
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 123.42
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 123.42
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 123.42
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 123.42
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑11.43
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑11.43
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑11.43
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑11.43
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑11.43
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑11.43
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑11.43
	 71	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.42
	 72	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑0.42
	 73	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑0.42
	 74	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑0.42
	 75	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑0.42
	 76	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑0.42
	 77	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	‑0.42
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 174.42
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 174.42
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 174.42
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 174.42
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 174.42
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 174.42
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 174.42
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,473.52
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 2,473.52
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 2,473.52
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 2,473.52
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 2,473.52
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 2,473.52
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 2,473.52
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 200.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 200.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 200.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 200.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 200.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 200.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182.73
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182.73
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 182.73
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 548.18
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 548.18
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 548.18
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 548.18
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 548.18
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 548.18
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 548.18
	 120	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,654.56

	 121	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,654.56
	 122	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,654.56
	 123	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,654.56
	 124	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,654.56
	 125	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,654.56
	 126	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 3,654.56
	 127	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 837.97
	 128	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 837.97
	 129	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 837.97
	 130	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 837.97
	 131	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 837.97
	 132	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 837.97
	 133	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 837.97
	 134	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,923.00
	 135	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,923.00
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,923.00
	 137	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,923.00
	 138	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,923.00
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,923.00
	 140	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/02/2021	 1,923.00

	* Total‑Poliza..: *	 508,314.76	 508,314.76

	IJ 0000009	11/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,478.64
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,462.50
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54,624.50
	 4	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,668.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,426.00
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,075.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,432.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33,368.48
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,220.00
	 10	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32,922.18
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 32,922.18
	 12	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 32,922.18
	 13	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 32,922.18
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 32,922.18
	 15	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 32,922.18
	 16	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 32,922.18
	 17	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,764.52
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,764.52
	 19	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,764.52
	 20	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,764.52
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,764.52
	 22	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,764.52
	 23	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,764.52
	 24	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,699.28
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 6,699.28
	 26	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 6,699.28
	 27	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 6,699.28
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 6,699.28
	 29	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 6,699.28
	 30	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 6,699.28
	 31	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 502.76
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 502.76
	 33	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 502.76
	 34	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 502.76
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 502.76
	 36	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 502.76
	 37	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 502.76
	 38	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72

	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 537.72
	 40	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 537.72
	 41	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 537.72
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 537.72
	 43	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 537.72
	 44	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 537.72
	 45	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 529.82
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 529.82
	 47	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 529.82
	 48	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 529.82
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 529.82
	 50	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 529.82
	 51	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 529.82
	 52	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 57,242.63
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 57,242.63
	 54	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 57,242.63
	 55	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 57,242.63
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 57,242.63
	 57	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 57,242.63
	 58	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 57,242.63
	 59	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,788.93
	 60	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 2,788.93
	 61	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 2,788.93
	 62	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 2,788.93
	 63	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 2,788.93
	 64	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 2,788.93
	 65	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 2,788.93
	 66	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,724.28
	 67	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,724.28
	 68	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,724.28
	 69	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,724.28
	 70	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,724.28
	 71	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,724.28
	 72	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,724.28
	 73	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 278.91
	 74	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 278.91
	 75	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 278.91
	 76	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 278.91
	 77	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 278.91
	 78	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 278.91
	 79	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 278.91
	 80	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑530.03
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑530.03
	 82	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑530.03
	 83	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑530.03
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑530.03
	 85	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑530.03
	 86	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑530.03
	 87	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,075.00
	 88	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,000.00
	 89	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,000.00
	 90	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,000.00
	 91	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,000.00
	 92	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,000.00
	 93	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,000.00
	 94	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 4,000.00
	 95	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 96	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 358.48
	 97	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 358.48
	 98	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 358.48
	 99	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 358.48
	 100	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 358.48

	 101	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 358.48
	 102	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 288.00
	 103	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 104	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 105	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 106	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 107	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 108	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 109	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 288.00
	 110	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 111	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 112	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 113	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 114	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 115	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 288.00
	 116	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 864.03
	 117	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 864.03
	 118	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 864.03
	 119	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 864.03
	 120	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 864.03
	 121	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 864.03
	 122	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 864.03
	 123	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 124	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 400.00
	 125	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 400.00
	 126	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 400.00
	 127	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 400.00
	 128	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 400.00
	 129	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 400.00
	 130	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,088.00
	 131	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,088.00
	 132	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,088.00
	 133	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,088.00
	 134	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,088.00
	 135	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,088.00
	 136	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 5,088.00
	 137	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 138	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 448.10
	 139	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 448.10
	 140	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 448.10
	 141	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 448.10
	 142	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 448.10
	 143	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 448.10
	 144	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 145	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 224.05
	 146	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 224.05
	 147	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 224.05
	 148	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 224.05
	 149	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 224.05
	 150	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 224.05
	 151	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 260.64
	 152	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 260.64
	 153	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 260.64
	 154	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 260.64
	 155	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 260.64
	 156	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 260.64
	 157	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	 260.64
	 158	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 159	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑0.18
	 160	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑0.18
	 161	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑0.18
	 162	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑0.18

	 163	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑0.18
	 164	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/02/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 504,795.48	 504,795.48

	IJ 0000010	12/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,563.02
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,937.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,431.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,315.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,745.04
	 7	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,200.00
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36,320.41
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 36,320.41
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 36,320.41
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 36,320.41
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 36,320.41
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 36,320.41
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 36,320.41
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,913.46
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 15,913.46
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 15,913.46
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 15,913.46
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 15,913.46
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 15,913.46
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 15,913.46
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,189.68
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 7,189.68
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 7,189.68
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 7,189.68
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 7,189.68
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 7,189.68
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 7,189.68
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,657.40
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,657.40
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,657.40
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,657.40
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,657.40
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,657.40
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,657.40
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 985.82
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 985.82
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 985.82
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 985.82
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 985.82
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 985.82
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 985.82
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑2.77
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑2.77
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑2.77
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑2.77
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑2.77
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑2.77
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑2.77
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,200.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,766.90
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 3,766.90
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 3,766.90
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 3,766.90
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 3,766.90
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 3,766.90

	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 3,766.90
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 67.20
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 201.66
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 201.66
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 201.66
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 201.66
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 201.66
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 201.66
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 201.66
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 376.69
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 376.69
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 376.69
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 376.69
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 376.69
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 376.69
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 376.69
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.30
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,344.30
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,344.30
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,344.30
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,344.30
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,344.30
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 1,344.30
	 93	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 253.47
	 94	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 253.47
	 95	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 253.47
	 96	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 253.47
	 97	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 253.47
	 98	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 253.47
	 99	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	 253.47
	 100	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 101	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑0.36
	 102	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑0.36
	 103	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑0.36
	 104	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑0.36
	 105	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑0.36
	 106	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/02/2021	‑0.36

	* Total‑Poliza..: *	 278,764.24	 278,764.24

	** Total‑Dia..: **	 30,755,270.89	 30,755,270.89

	D  0000071	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826462 YA QUE SE HABIAN PAGADO DE LA CTA DEL FONDO III 2019
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826462 YA QUE SE HABIAN PAGADO DE LA CTA DEL FONDO III 2019	 97,576.28
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826462 YA QUE SE HABIAN PAGADO DE LA CTA DEL FONDO III 2019	 97,576.28

	* Total‑Poliza..: *	 97,576.28	 97,576.28

	D  0000072	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001611|31/01/2021|0021403.64|     1|036328|	 155,176.40
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,176.40
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,176.40
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,176.40
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036328|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,176.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 155,176.40

	* Total‑Poliza..: *	 465,529.20	 465,529.20

	D  0000073	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001641|31/01/2021|0007972.58|     1|036319|	 57,801.20
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 52,500.80
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 52,500.80
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 52,500.80
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 52,500.80
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,700.30
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,700.30
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,700.30
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,700.30
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 696.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 696.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 696.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 696.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 2,104.10
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 2,104.10
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 2,104.10
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 2,104.10
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 800.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 800.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 800.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036319|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 800.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 57,801.20

	* Total‑Poliza..: *	 173,403.60	 173,403.60

	D  0000074	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001613|31/01/2021|0047665.32|     1|036325|	 330,547.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,062.80
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,062.80
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,062.80
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,062.80
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,302.30
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,302.30
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,302.30
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,302.30
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,054.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,054.20
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,054.20
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 17,054.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 103,407.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 103,407.90
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 103,407.90
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 103,407.90
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 2,700.60
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 2,700.60
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 2,700.60
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 2,700.60
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 191,045.80
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 191,045.80
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 191,045.80

	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 191,045.80
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PASIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 330,547.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,021,694.50	 1,021,694.50

	D  0000075	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000084   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S..A DE C.V.	CCE1   |             HAE‑034‑PR‑2020/A|08/12/2020|0005815.46|     1|035705|	 207,790.13
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	 207,790.13

	* Total‑Poliza..: *	 207,790.13	 207,790.13

	D  0000076	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	 121,427.04
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 121,427.04
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 121,427.04
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 121,427.04
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 121,427.04
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 121,427.04
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 121,427.04
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	 42,095.14
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 42,095.14
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 42,095.14
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 42,095.14
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 42,095.14
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 42,095.14
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622| REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 42,095.14
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 121,427.04
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 42,095.14

	* Total‑Poliza..: *	 654,088.72	 654,088.72

	D  0000077	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR	 1,000.00
	 2	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 4	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 5	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 6	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 7	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 8	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR	 286,819.65
	 9	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 10	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 11	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 12	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 13	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 14	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 15	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR	 348,876.01
	 16	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,876.01
	 17	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,876.01
	 18	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,876.01
	 19	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,876.01
	 20	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,876.01
	 21	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,876.01
	 22	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR	 37,393.46
	 23	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 24	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 25	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 26	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 27	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 28	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR	 8,500.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00

	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 36	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR	 56,655.34
	 37	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,655.34
	 38	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,655.34
	 39	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,655.34
	 40	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,655.34
	 41	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,655.34
	 42	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,655.34
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,035.65
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 765.45
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 90.28
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,376.23
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 13,440.27
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 19,375.42
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,301.00
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 51,462.16
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,835.29
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,187.88
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,236.71
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,846.51
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,146.89
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,582.00
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,982.15
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,580.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,624.64
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,967.09
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 222.75
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 118.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 152.67
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,810.00
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 650.00
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 270,205.68
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,339.86
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 273,546.04
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,778.72
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,457.42
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,968.46
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,113.17
	 77	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,243.41
	 78	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,309.61
	 79	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,493.05

	* Total‑Poliza..: *	 2,956,977.84	 2,956,977.84

	D  0000078	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70

	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,756.55
	 16	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 17	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 22	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,365.40
	 23	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 24	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 25	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 26	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 27	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 28	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 29	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 238,357.05
	 30	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 31	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 32	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 33	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 34	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 35	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 238,357.05
	 36	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 26,911.35
	 37	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 38	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 39	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 41	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 107,832.70
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 59,599.95
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 61,238.55
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 38,230.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 22,054.95

	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 17,182.65
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,393.35
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 15,057.30
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,245.35
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,286.30
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 9,760.56
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,760.56
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,760.56
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,760.56
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,760.56
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,760.56
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,760.56
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 35,697.45
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 88,530.60
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60

	 134	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,401.14
	 135	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 136	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 137	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 138	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 139	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 140	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 141	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,850.00
	 142	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 143	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 144	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 145	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 146	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 147	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 36,822.60
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 155	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,658.22
	 156	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 157	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 158	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 159	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 160	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 161	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 162	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,139.50
	 163	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,139.50
	 164	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,139.50
	 165	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,139.50
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,139.50
	 167	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,139.50
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,139.50
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 32,405.55
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 30,665.25
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 183	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,311.27
	 184	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 185	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 186	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 187	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 188	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 189	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 44,549.55
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55

	 196	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 197	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,000.00
	 198	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 199	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 200	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 201	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 202	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 203	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 38,847.45
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 211	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 620.00
	 212	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 213	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 214	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 215	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 216	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 217	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 218	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 22,820.10
	 219	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 220	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 221	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 222	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 223	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 224	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 225	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 7,667.70
	 226	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 227	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 228	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 229	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 230	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 231	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 232	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 17,047.20
	 233	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 234	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 235	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 236	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 237	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 238	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 239	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 16,766.40
	 240	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 241	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 242	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 243	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 244	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 245	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 246	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 13,500.00
	 247	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 248	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 249	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 250	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 251	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 252	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 253	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 18,606.30
	 254	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 255	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 256	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 257	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30

	 258	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 259	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 260	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 57,900.75
	 261	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 262	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 263	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 264	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 265	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 266	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,477.43
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.43
	 274	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,752.55
	 275	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 276	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 277	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 279	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 45,529.50
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,814.37
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 295	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 34,499.10
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 297	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 300	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,002.95
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,002.95
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,002.95
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,002.95
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,002.95
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,002.95
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,002.95
	 309	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12,942.45
	 310	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 311	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 312	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 313	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 314	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 315	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 316	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 54,640.96
	 317	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 318	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 319	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96

	 320	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 321	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 322	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,640.96
	 323	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 14,015.55
	 324	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 325	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 326	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 328	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 330	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,050.44
	 331	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 332	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 333	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 334	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 335	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 336	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 337	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,990.15
	 338	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 339	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 340	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 341	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 342	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 343	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 344	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 40,780.80
	 345	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 346	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 347	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 348	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 349	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 350	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,406.02
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 358	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 50,636.40
	 359	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 360	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 361	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 362	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 363	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 364	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 365	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,817.04
	 366	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 367	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 368	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 369	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 370	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 371	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 372	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,788.04
	 373	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 374	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 375	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 376	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 377	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 378	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 379	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 15,090.00
	 380	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,090.00
	 381	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,090.00

	 382	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,090.00
	 383	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,090.00
	 384	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,090.00
	 385	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,090.00
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,250.85
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 393	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,866.40
	 394	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 395	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 396	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 397	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 398	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 399	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,848.28
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,848.28
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,848.28
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,848.28
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,848.28
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,848.28
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,848.28
	 407	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,048.40
	 408	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 409	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 410	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 411	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 412	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 413	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 414	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 673.12
	 415	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 416	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 417	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 418	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 419	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 420	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 9,571.50
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 428	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,276.20
	 429	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 430	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 431	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 432	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 433	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 434	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12,926.40
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,300.54
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54

	 444	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 449	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 500.00
	 450	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 451	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 452	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 453	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 454	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 455	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,785.75
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 463	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,276.20
	 464	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 465	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 466	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 467	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 468	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 469	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 7,528.95
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 477	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 501.93
	 478	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 479	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 480	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 482	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 484	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,609.65
	 485	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 486	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 487	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 488	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 489	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 490	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,974.40
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 21,450.90
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 505	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,236.51

	 506	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 507	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 508	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 509	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 510	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 511	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,236.51
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 15,692.40
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 519	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,453.81
	 520	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 521	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 522	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 523	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 524	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 525	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,453.81
	 526	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 250.00
	 527	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 528	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 529	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 530	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 531	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 532	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 22,297.95
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 540	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,486.14
	 541	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 542	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 543	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 544	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 545	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 546	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 7,940.40
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 554	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,588.08
	 555	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 556	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 557	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 558	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 559	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 560	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,786.05
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05

	 568	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,233.49
	 569	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,233.49
	 570	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,233.49
	 571	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,233.49
	 572	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,233.49
	 573	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,233.49
	 574	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,233.49
	 575	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,658.90
	 576	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 577	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 578	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 579	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 580	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 581	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 582	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 754.52
	 583	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 584	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 585	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 586	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 587	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 588	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 589	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 25,103.10
	 590	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 591	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 592	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 593	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 594	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 595	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 596	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,319.92
	 597	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 598	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 599	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 600	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 601	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 602	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 603	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 18,548.25
	 604	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 605	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 606	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 607	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 608	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 609	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 610	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,342.26
	 611	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,342.26
	 612	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,342.26
	 613	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,342.26
	 614	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,342.26
	 615	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,342.26
	 616	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,342.26
	 617	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 43,833.15
	 618	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 619	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 620	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 621	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 622	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 623	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 624	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,953.13
	 625	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 626	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 627	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 628	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 629	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13

	 630	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 631	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 29,380.00
	 632	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,380.00
	 633	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,380.00
	 634	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,380.00
	 635	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,380.00
	 636	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,380.00
	 637	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,380.00
	 638	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12,591.30
	 639	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 640	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 641	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 643	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 645	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,357.68
	 646	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 647	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 648	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 649	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 650	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 651	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 652	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,282.28
	 653	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,282.28
	 654	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,282.28
	 655	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,282.28
	 656	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,282.28
	 657	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,282.28
	 658	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,282.28
	 659	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,871.40
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 661	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 664	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 666	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,174.28
	 667	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 668	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 669	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 670	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 671	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 672	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 673	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 50,232.00
	 674	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 675	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 676	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 677	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 678	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 679	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 680	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 7,732.93
	 681	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,732.93
	 682	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,732.93
	 683	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,732.93
	 684	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,732.93
	 685	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,732.93
	 686	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,732.93
	 687	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,009.85
	 688	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,009.85
	 689	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,009.85
	 690	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,009.85
	 691	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,009.85

	 692	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,009.85
	 693	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,009.85
	 694	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 144,515.25
	 695	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 696	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 697	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 698	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 699	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 700	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 701	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 26,410.29
	 702	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,410.29
	 703	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,410.29
	 704	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,410.29
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,410.29
	 706	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,410.29
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,410.29
	 708	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,248.00
	 709	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 710	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 711	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 713	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 849.60
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 566.40
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 729	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,849.80
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 731	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 734	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 736	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 969.96
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 738	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 741	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 743	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 36,949.05
	 744	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 745	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 746	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 747	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 748	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 749	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 750	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,375.29
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 752	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29

	 754	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 755	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,842.82
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 762	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,842.82
	 764	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,657.80
	 765	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 766	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 767	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 768	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 769	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 770	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 771	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,842.08
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 773	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 775	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 776	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 777	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,421.05
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 785	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 45,327.30
	 786	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 787	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 788	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 789	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 790	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 791	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 792	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,882.39
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 794	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 797	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,451.05
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,451.05
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,451.05
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,451.05
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,451.05
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,451.05
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,451.05
	 806	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 46,313.70
	 807	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 808	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 809	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 810	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 811	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 812	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,889.12
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12

	 816	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 820	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,547.06
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.06
	 822	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.06
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.06
	 824	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.06
	 825	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.06
	 826	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.06
	 827	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,471.10
	 828	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 829	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 830	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 831	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 832	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 833	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 834	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,340.16
	 835	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 836	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 837	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 838	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 839	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 840	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 841	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,883.98
	 842	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 843	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 844	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 845	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 846	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 847	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 848	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,590.00
	 849	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 850	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 851	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 852	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 853	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 854	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 855	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 16,833.09
	 856	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,833.09
	 857	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,833.09
	 858	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,833.09
	 859	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,833.09
	 860	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,833.09
	 861	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,833.09
	 862	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,929.63
	 863	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 83,892.93
	 864	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 20,401.17
	 865	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,000.00
	 866	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,784.36
	 867	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,070.65
	 868	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,399.01
	 869	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 34,872.00
	 870	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,408.00
	 871	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,900.90
	 872	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,207.45
	 873	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 43,538.47
	 874	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,500.00
	 875	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,055.00
	 876	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 99,664.17
	 877	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,240.00

	 878	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 63,540.00
	 879	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 880	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,133.74
	 881	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,907.28
	 882	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,842.00
	 883	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,000.00
	 884	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,000.00
	 885	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,491.35
	 886	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,732.17
	 887	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,500.00
	 888	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 332.00
	 889	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 35,368.43
	 890	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,582.00
	 891	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,634.00
	 892	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,396.25
	 893	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 127,800.86
	 894	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 33,722.14
	 895	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,000.00
	 896	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 268.21
	 897	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,007.11
	 898	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,784.12
	 899	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,318.00
	 900	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,000.00
	 901	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,000.00
	 902	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,778.66
	 903	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 951.73
	 904	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 49,113.07
	 905	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 19,308.72
	 906	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,050.00
	 907	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 48,473.73
	 908	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,863.00
	 909	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,362.00
	 910	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 911	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,324,713.33
	 912	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,829.65
	 913	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,480.39
	 914	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,771,761.17	 8,771,761.17

	D  0000079	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE COMBUSTIBLES
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE COMBUSTIBLES	 481,574.80
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE COMBUSTIBLES	 481,574.80

	* Total‑Poliza..: *	 481,574.80	 481,574.80

	D  0000080	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.113741397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.113741397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 155,176.40
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.113741397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 155,176.40

	* Total‑Poliza..: *	 155,176.40	 155,176.40

	D  0000081	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 23,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	D  0000082	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000701|15/02/2021|0010786.21|     1|036509|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00

	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00

	 66	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000083	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 303,110.08
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	D  0000084	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE NOMINAS 1RA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE NOMINAS 1RA DE FEBRERO DEL 2021	 1,331,542.98
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE NOMINAS 1RA DE FEBRERO DEL 2021	 1,331,542.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,331,542.98	 1,331,542.98

	D  0000085	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           118|12/02/2021|0005340.98|1.0000|036641|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           118|12/02/2021|0005340.98|1.0000|036641|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           118|12/02/2021|0005340.98|1.0000|036641|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000086	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,159.24
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE PENSIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,159.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,159.24	 8,159.24

	D  0000087	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 503,729.41

	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      71105F93|04/02/2021|0069479.92|1.0000|036647|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      71105F93|04/02/2021|0069479.92|1.0000|036647|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      71105F93|04/02/2021|0069479.92|1.0000|036647|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000088	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      36794743|12/02/2021|0005324.55|1.0000|036648|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      36794743|12/02/2021|0005324.55|1.0000|036648|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      36794743|12/02/2021|0005324.55|1.0000|036648|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000089	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PASIVOS DEL 2020 PASIVOS
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PASIVOS DEL 2020PASIVOS	 531,560.78
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1090826471 PARA PAGO DE PASIVOS DEL 2020PASIVOS	 531,560.78

	* Total‑Poliza..: *	 531,560.78	 531,560.78

	D  0000090	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 29,308.72
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA AHORRO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 29,308.72

	* Total‑Poliza..: *	 29,308.72	 29,308.72

	D  0000091	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 374,304.26
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 PARA PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 374,304.26

	* Total‑Poliza..: *	 374,304.26	 374,304.26

	D  0000092	16/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,090.41
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,090.41

	* Total‑Poliza..: *	 6,090.41	 6,090.41

	D  0000093	16/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000094	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000095	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OCINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OCINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 1,326.99
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OCINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 1,326.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,326.99	 1,326.99

	D  0000096	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEN  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M.

	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEN  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M.	 20,832.27
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES A IMPULSORA PROMOBIEN  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M.	 20,832.27

	* Total‑Poliza..: *	 20,832.27	 20,832.27

	D  0000097	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A LOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           169|25/02/2021|0041808.29|1.0000|036683|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 303,110.08
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000003   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           169|25/02/2021|0041808.29|1.0000|036683|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	D  0000098	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1D36F|01/12/2020|00000100.8|     1|035436|	 730.80
	 2	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA111B6|07/12/2020|0000000016|     1|035490|	 116.00
	 3	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1DAD2|07/12/2020|00000057.6|     1|035491|	 417.60
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1EDF9|17/12/2020|0000000032|     1|035548|	 232.00
	 5	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA109F2|23/12/2020|00000019.2|     1|036011|	 139.20
	 6	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA114D5|23/12/2020|00000115.2|     1|035999|	 835.20
	 7	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1DB6D|23/12/2020|0000000032|     1|036010|	 232.00
	 8	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	 2,702.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,702.80	 2,702.80

	D  0000099	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000161   CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CAI    |                           235|22/12/2020|0078216.33|     1|036034|	 567,068.35
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020	 567,068.35

	* Total‑Poliza..: *	 567,068.35	 567,068.35

	D  0000100	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000141   CONSTRUCCIONES CEFERNA  S.A. DE C.V.	CCE    |             HAE‑024‑PR‑2020/A|18/12/2020|0043781.14|     1|036008|	 317,413.24
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020	 317,413.24

	* Total‑Poliza..: *	 317,413.24	 317,413.24

	D  0000101	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 121,427.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 42,095.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 163,522.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,522.00	 163,522.00

	D  0000102	18/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.137421397 PARA PAGO DE IMPUESTOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.137421397 PARA PAGO DE IMPUESTOS	 163,522.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.137421397 PARA PAGO DE IMPUESTOS	 163,522.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,522.00	 163,522.00

	D  0000103	18/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B16886|02/12/2020|0000190.21|     1|035571|	 1,379.00
	 2	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B16893|03/12/2020|0000304.69|     1|035595|	 2,209.00
	 3	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B16904|04/12/2020|0000382.62|     1|035630|	 2,774.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B16934|08/12/2020|0000296.97|     1|035694|	 2,153.01
	 5	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B16947|10/12/2020|0000000040|     1|035728|	 290.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B16948|10/12/2020|0000074.62|     1|035739|	 541.00
	 7	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B16949|10/12/2020|0000138.48|     1|035741|	 1,004.00
	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17003|22/12/2020|0000058.76|     1|036026|	 426.00
	 9	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	 10,776.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,776.01	 10,776.01

	D  0000104	19/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM272|15/02/2021|0052383.84|     1|036508|	 379,782.84

	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508|35 UNIFORMES COMPLETOS  PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 379,782.84
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508|35 UNIFORMES COMPLETOS  PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 379,782.84
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508|35 UNIFORMES COMPLETOS  PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 379,782.84
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508|35 UNIFORMES COMPLETOS  PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 379,782.84
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 379,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,139,348.52	 1,139,348.52

	D  0000105	19/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIO ANTERIORES DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1153|08/12/2020|00000110.4|     1|035408|	 800.40
	 2	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1154|08/12/2020|00000106.4|     1|035150|	 771.40
	 3	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1157|15/12/2020|0000000120|     1|035676|	 870.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1158|15/12/2020|00000065.6|     1|035389|	 475.60
	 5	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1163|15/12/2020|0000186.21|     1|035910|	 1,350.00
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1170|22/12/2020|0000051.36|     1|035677|	 372.36
	 7	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1171|22/12/2020|00000057.6|     1|035679|	 417.60
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1172|22/12/2020|00000035.2|     1|035688|	 255.20
	 9	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1173|22/12/2020|0000105.28|     1|035678|	 763.28
	 10	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1174|23/12/2020|00000137.6|     1|035932|	 997.60
	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1175|23/12/2020|0000000056|     1|036035|	 406.00
	 12	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1177|23/12/2020|00000076.8|     1|036024|	 556.80
	 13	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1178|23/12/2020|0000000152|     1|036037|	 1,102.00
	 14	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1183|30/12/2020|00000067.2|     1|035760|	 487.20
	 15	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIO ANTERIORES DEL 2020	 9,625.44

	* Total‑Poliza..: *	 9,625.44	 9,625.44

	D  0000106	19/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
	 1	2112‑1‑000002‑000360   ROGELIO NUÑO HORTA	NUHR   |                      AAA10896|30/11/2020|0000000496|     1|036093|	 3,596.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	 3,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,596.00	 3,596.00

	D  0000107	19/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8373|16/12/2020|0000023.72|     1|035516|	 172.00
	 2	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8374|16/12/2020|0000011.17|     1|035517|	 81.00
	 3	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8378|18/12/2020|0000023.17|     1|035732|	 168.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8379|18/12/2020|0000010.07|     1|035726|	 73.00
	 5	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8399|23/12/2020|0001014.21|     1|036005|	 7,353.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8401|24/12/2020|0000463.31|     1|035545|	 3,359.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8402|24/12/2020|0001322.76|     1|035889|	 9,590.00
	 8	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8416|30/12/2020|0000442.62|     1|036071|	 3,209.00
	 9	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	 24,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,005.00	 24,005.00

	D  0000108	19/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4788|10/12/2020|0000000104|     1|035382|	 754.00
	 2	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4795|10/12/2020|0000159.52|     1|035745|	 1,156.52
	 3	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4837|15/12/2020|0000121.92|     1|035689|	 883.92
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4838|15/12/2020|00000163.2|     1|035690|	 1,183.20
	 5	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4839|15/12/2020|00000102.4|     1|035706|	 742.40
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4840|15/12/2020|0000357.76|     1|035743|	 2,593.76
	 7	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4841|15/12/2020|0000082.72|     1|035746|	 599.72
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4877|17/12/2020|0000051.36|     1|035600|	 372.36
	 9	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4878|17/12/2020|0000096.96|     1|035603|	 702.96
	 10	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4879|17/12/2020|0000046.08|     1|035605|	 334.08
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4880|17/12/2020|0000061.12|     1|035587|	 443.12
	 12	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4881|17/12/2020|0000000056|     1|035551|	 406.00
	 13	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4882|17/12/2020|00000037.6|     1|035550|	 272.60
	 14	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4885|17/12/2020|00000053.6|     1|035636|	 388.60
	 15	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4888|17/12/2020|0000569.28|     1|035495|	 4,127.28

	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4938|23/12/2020|0000144.32|     1|035998|	 1,046.32
	 17	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4939|23/12/2020|0000000232|     1|035885|	 1,682.00
	 18	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4940|23/12/2020|0000085.52|     1|034907|	 620.00
	 19	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          4952|24/12/2020|0000000020|     1|035888|	 145.00
	 20	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	 18,453.84

	* Total‑Poliza..: *	 18,453.84	 18,453.84

	D  0000109	19/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 379,782.84
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 379,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 379,782.84	 379,782.84

	D  0000188	18/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 63,257.05
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 23,838.03
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 160,158.05
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 58,849.84
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 306,102.97

	* Total‑Poliza..: *	 306,102.97	 306,102.97

	DC 0000107	15/02/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493|PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE USOS	 427.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493|PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE USOS	 427.20

	* Total‑Poliza..: *	 427.20	 427.20

	DC 0000108	15/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 322.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 322.00

	* Total‑Poliza..: *	 322.00	 322.00

	DC 0000109	15/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000110	15/02/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINAL	 11,916.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINAL	 11,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,916.00	 11,916.00

	DC 0000111	15/02/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000112	15/02/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE $ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  2 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE $ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE $ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000113	15/02/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000114	15/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P	 9,918.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,918.00	 9,918.00

	DC 0000115	15/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 1,422.16
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 1,422.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,422.16	 1,422.16

	DC 0000116	15/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 1,368.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000117	15/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 1,715.64
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 1,715.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,715.64	 1,715.64

	DC 0000118	15/02/2021  12:00:00a. m.	35 UNIFORMES COMPLETOS  PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508|35 UNIFORMES COMPLETOS  PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 379,782.84
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508|35 UNIFORMES COMPLETOS  PARA 35 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA 12 TRANSITOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 379,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 379,782.84	 379,782.84

	DC 0000119	15/02/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,300.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,300.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 12,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 12,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,200.00

	 32	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000120	15/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 11,611.60
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 11,611.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,611.60	 11,611.60

	DC 0000121	15/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000122	16/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 14  DE FEBRERO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 11,832.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832.00	 11,832.00

	DC 0000123	16/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTRO LOPEZ COTA Y EQUIPO DE TRABAJO, TRATANDO TEMAS DE REPARACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTRO	 1,105.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTRO	 1,105.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,105.00	 1,105.00

	DC 0000124	16/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 DE FEBRERO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 DE F	 600.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 DE F	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000125	16/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,800.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000126	16/02/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 151,199.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 151,199.00

	* Total‑Poliza..: *	 151,199.00	 151,199.00

	DC 0000127	16/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000128	16/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROL	 690.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESARROL	 690.20

	* Total‑Poliza..: *	 690.20	 690.20

	DC 0000129	16/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ESCANEO Y REAPARACION DE FALLA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525|SERVICIO DE ESCANEO Y REAPARACION DE FALLA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL C	 7,768.75
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525|SERVICIO DE ESCANEO Y REAPARACION DE FALLA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL C	 7,768.75

	* Total‑Poliza..: *	 7,768.75	 7,768.75

	DC 0000130	16/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,152.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,152.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,152.96	 2,152.96

	DC 0000131	16/02/2021  12:00:00a. m.	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01  DE FEBRERO  DEL 2021 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 23,171.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 23,171.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 16,675.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 16,675.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 18,299.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 18,299.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 107,209.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 107,209.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 3,607.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 3,607.80
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 152,048.80
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 152,048.80

	* Total‑Poliza..: *	 321,011.50	 321,011.50

	DC 0000132	16/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000133	16/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 239.48
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 239.48
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 17.87
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 17.87

	* Total‑Poliza..: *	 257.35	 257.35

	DC 0000134	17/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRE	 1,721.44
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRE	 1,721.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,721.44	 1,721.44

	DC 0000135	17/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 591.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 591.60	 591.60

	DC 0000136	17/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,684.24
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,684.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,684.24	 2,684.24

	DC 0000137	17/02/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 928.00

	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000138	17/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495  PARA	 1,624.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495  PARA	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000139	17/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LAS AREAS ,CONTROL Y SEGUIMIENTO E INGENIERIA Y PROYECTOS Y DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 885.08
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 885.08
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 1,895.44
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 1,895.44
	 5	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 8,341.56
	 6	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 8,341.56
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,917.40
	 8	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,917.40
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 3,338.48
	 10	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILIZAD	 3,338.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,377.96	 17,377.96

	DC 0000140	17/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 1,526.15
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 1,526.15
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 43.80
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 43.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,569.95	 1,569.95

	DC 0000141	17/02/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 355.39
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 355.39
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 35.86
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 35.86

	* Total‑Poliza..: *	 391.25	 391.25

	DC 0000142	17/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 1,051.97
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 1,051.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,051.97	 1,051.97

	DC 0000143	17/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES Y CIERRE DE INICIO DE EJERCICCIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556|SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE I	 32,080.02
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556|SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE I	 32,080.02

	* Total‑Poliza..: *	 32,080.02	 32,080.02

	DC 0000144	18/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRADA, LIC. RODOLFO SALCIDO, LIC. VICTOR CISNEROS, LIC. IGNACIO RODRIGUEZ, CON EL TEMA DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMISTRACION PUBLICA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRADA,	 1,670.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRADA,	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.00	 1,670.00

	DC 0000145	18/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000146	18/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000147	19/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO ‑ FEBRERO 2021.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES	 124,203.72
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES	 124,203.72

	* Total‑Poliza..: *	 124,203.72	 124,203.72

	DC 0000148	19/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑	 2,431.48
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑	 2,431.48
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑	 10,919.23
	 4	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑	 10,919.23

	* Total‑Poliza..: *	 13,350.71	 13,350.71

	DC 0000149	19/02/2021  12:00:00a. m.	 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑6	 2,431.48
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑6	 2,431.48
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑6	 10,919.23
	 4	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑6	 10,919.23

	* Total‑Poliza..: *	 13,350.71	 13,350.71

	DC 0000178	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPULADO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPUL	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO SEGUN ESTIPUL	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000179	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR URGENTE
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000183	18/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 37,761.02
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 37,761.02

	* Total‑Poliza..: *	 37,761.02	 37,761.02

	DC 0000204	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622|REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 121,427.04
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036622|REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 121,427.04
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622|REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 42,095.14
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036622|REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 42,095.14

	* Total‑Poliza..: *	 163,522.18	 163,522.18

	DC 0000222	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036641|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000228	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036647|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000229	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036648|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000233	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000234	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000235	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CO	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CO	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000236	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASU	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON A TRATAR ASU	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000238	18/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLADARSE A LA CD. DE TIJUANA B.C. N YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLADARSE A LA CD	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLADARSE A LA CD	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000241	17/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683|PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000243	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 405,531.35
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 405,531.35
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,500.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 286,819.65
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 286,819.65
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 37,393.46
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036695|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 37,393.46

	* Total‑Poliza..: *	 739,244.46	 739,244.46

	DC 0000244	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,365.40

	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036700|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000245	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,911.35
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,911.35
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 238,357.05
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036705|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 238,357.05

	* Total‑Poliza..: *	 265,268.40	 265,268.40

	DC 0000246	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 107,832.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 107,832.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 61,238.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 61,238.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,182.65
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,182.65
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 88,530.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 88,530.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 30,665.25
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 30,665.25
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,847.45
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,847.45
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,667.70
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,667.70
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 57,900.75
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 57,900.75
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,529.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,529.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 34,499.10
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 34,499.10
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 54,640.96
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 54,640.96
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 40,780.80
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 40,780.80
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,636.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,636.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,245.35

	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,245.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,822.60
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,822.60
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,230.50
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,230.50
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,057.30
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,057.30
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 44,549.55
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 44,549.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,760.56
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,760.56
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 35,697.45
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 35,697.45
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,606.30
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,817.04
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,817.04
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,850.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,850.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,311.27
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,311.27
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 620.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 620.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 13,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 13,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,477.43
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,477.43
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,250.85
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,250.85
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,814.37
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,814.37
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,002.95
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,002.95
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,866.40
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,866.40
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,848.28
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,848.28
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,050.44
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,050.44
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,406.02
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,406.02
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,139.50
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,139.50
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,788.04
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,788.04
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,090.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,090.00
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,401.14
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,401.14
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,658.22
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036710|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,658.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,146,888.47	 1,146,888.47

	DC 0000247	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,048.40

	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,926.40
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,926.40
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,528.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,528.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,232.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,232.00
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 144,515.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 144,515.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,327.30
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,327.30
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,974.40
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,974.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,609.65
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,609.65
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 250.00
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 250.00
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,590.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,590.00
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 29,380.00

	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 29,380.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,282.28
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,282.28
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,009.85
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,009.85
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,833.09
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,833.09
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 566.40
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 566.40
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,842.82
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,842.82
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,421.05
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,421.05
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,451.05
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,451.05
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,547.06
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,547.06
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 673.12
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 673.12
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,883.98
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,883.98
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,300.54
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,300.54
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 501.93
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 501.93
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,453.81
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,453.81
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,486.14
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,486.14
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,233.49
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,233.49
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 754.52
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 754.52
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,319.92
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,319.92
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,342.26
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,342.26
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,953.13
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,953.13
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,357.68
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,357.68
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,174.28
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,174.28
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,732.93
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,732.93
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,410.29
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,410.29
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 849.60
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 849.60
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 969.96
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 969.96
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,375.29
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,375.29
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,842.08
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,842.08
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,882.39
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,882.39
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,889.12
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,889.12
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,340.16
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,340.16
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20

	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,236.51
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,236.51
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,588.08
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 759,560.06	 759,560.06

	DC 0000273	20/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURA
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTION	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTION	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000294	18/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LILIANA ERENAS AVILA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LILIANA ERENAS A	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LILIANA ERENAS A	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000005	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1637
	 1	5129‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 2	8250‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 812.00
	 4	5129‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539| REFACCION	 812.00
	 5	8250‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539| REFACCION	 812.00
	 6	8240‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539| REFACCION	 812.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1637|17/02/2021|00224.0000|1.0000|036539|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DD 0000011	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 404197
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525| ESCANEAR Y REPACION DE FALLA DE MOTOR	 3,248.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525| ESCANEAR Y REPACION DE FALLA DE MOTOR	 3,248.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525| ESCANEAR Y REPACION DE FALLA DE MOTOR	 3,248.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525| SENSOR DE PRESION DE ACEITE	 4,520.75
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525| SENSOR DE PRESION DE ACEITE	 4,520.75
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525| SENSOR DE PRESION DE ACEITE	 4,520.75
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        404197|16/02/2021|01071.5500|1.0000|036525|SERVICIO DE ESCANEO Y	 7,768.75

	* Total‑Poliza..: *	 15,537.50	 15,537.50

	DD 0000015	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11837, 11838, 11839
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| COPLE 8GS8FFORX	 566.08
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| COPLE 8GS8FFORX	 566.08
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| COPLE 8GS8FFORX	 566.08
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| FERULA 8GS1F4	 245.92
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| MANGUERA 8EFG4K	 1,340.96
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| MANGUERA 8EFG4K	 1,340.96
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527| MANGUERA 8EFG4K	 1,340.96
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11837|16/02/2021|00296.9600|1.0000|036527|ADQUISICION DE MATERIA	 2,152.96
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| AFLOJATODO	 116.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| AFLOJATODO	 116.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| AFLOJATODO	 116.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| FUSIBLE	 87.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| FUSIBLE	 87.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| FUSIBLE	 87.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| LIQUIDO BOTE	 487.20
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| LIQUIDO BOTE	 487.20
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524| LIQUIDO BOTE	 487.20
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11838|16/02/2021|00095.2000|1.0000|036524|ADQUISICION DE MATERIA	 690.20

	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523| BALATAS TRACERAS	 1,856.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523| BALATAS TRACERAS	 1,856.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523| BALATAS TRACERAS	 1,856.00
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11839|16/02/2021|00256.0000|1.0000|036523|ADQUISICION DE REFACCI	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,398.32	 9,398.32

	DD 0000021	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 285
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036293| BATERIA LTH	 2,599.96
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293| BATERIA LTH	 2,599.96
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293| BATERIA LTH	 2,599.96
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           285|16/02/2021|00358.6200|1.0000|036293|INSTALACION  DE BATERI	 2,599.96

	* Total‑Poliza..: *	 5,199.92	 5,199.92

	DD 0000028	19/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1101
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036365| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1101|19/02/2021|00011.2000|1.0000|036365|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000029	18/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9226
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,670.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,670.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,670.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9226|18/02/2021|00230.3400|1.0000|036557|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,340.00	 3,340.00

	DD 0000030	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2467
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357| LAMPARAS TIRA LED	 4,350.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357| LAMPARAS TIRA LED	 4,350.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357| LAMPARAS TIRA LED	 4,350.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357| MEZCLADORA PARA LAVABO	 1,660.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357| MEZCLADORA PARA LAVABO	 1,660.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357| MEZCLADORA PARA LAVABO	 1,660.00
	 7	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2467|17/02/2021|00828.9700|1.0000|036357|ADQUISICION DE MATERIA	 6,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,020.00	 12,020.00

	DD 0000033	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10766
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10766|17/02/2021|00148.9700|1.0000|036249|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000034	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9E6DDE64
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      9E6DDE64|17/02/2021|00240.0000|1.0000|036129|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	036129| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000036	18/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5F0946EA, 3EF837CF
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40

	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ATOMIZADOR	 121.80
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ATOMIZADOR	 121.80
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ATOMIZADOR	 121.80
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA CHICA	 574.20
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA CHICA	 574.20
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA CHICA	 574.20
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| CLORO	 928.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| CLORO	 928.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| CLORO	 928.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| DETERCLORO	 19.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| DETERCLORO	 19.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| DETERCLORO	 19.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ESCOBA	 191.40
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ESCOBA	 191.40
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| ESCOBA	 191.40
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| FABULOSO	 464.00
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| FABULOSO	 464.00
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| FABULOSO	 464.00
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| INSECTICIDAS	 194.88
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| INSECTICIDAS	 194.88
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| INSECTICIDAS	 194.88
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| JABON DE 10 KG	 255.20
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| JABON DE 10 KG	 255.20
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| JABON DE 10 KG	 255.20
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| JABON PARA MANOS	 278.40
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| JABON PARA MANOS	 278.40
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| JABON PARA MANOS	 278.40
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| KLEENEX	 116.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| KLEENEX	 116.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| KLEENEX	 116.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PINOL	 696.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PINOL	 696.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PINOL	 696.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PLEDGE	 668.16
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PLEDGE	 668.16
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| PLEDGE	 668.16
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,809.60
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,809.60

	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,809.60
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| RESP. AUTOMATICOS	 519.68
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| RESP. AUTOMATICOS	 519.68
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| RESP. AUTOMATICOS	 519.68
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TRAPEADOR	 140.00
	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TRAPEADOR	 140.00
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TRAPEADOR	 140.00
	 82	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TRAPEDOR	 139.20
	 83	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TRAPEDOR	 139.20
	 84	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310| TRAPEDOR	 139.20
	 85	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5F0946EA|18/02/2021|02630.0800|1.0000|036310|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,068.08
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| CLORO	 92.80
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| CLORO	 92.80
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| CLORO	 92.80
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| DETERCLORO	 31.90
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| DETERCLORO	 31.90
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| DETERCLORO	 31.90
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| FABULOSO	 116.00
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| FABULOSO	 116.00
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| FABULOSO	 116.00
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| INSECTICIDAS	 64.96
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| INSECTICIDAS	 64.96
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| INSECTICIDAS	 64.96
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 122	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PINOL	 116.00
	 123	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PINOL	 116.00
	 124	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309| PINOL	 116.00
	 125	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      3EF837CF|18/02/2021|00280.8800|1.0000|036309|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,036.38

	* Total‑Poliza..: *	 42,208.92	 42,208.92

	DD 0000037	18/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1207
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,148.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,148.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,148.40
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1207|18/02/2021|00158.4000|1.0000|036364|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DD 0000038	18/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1423
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299| CONSUMO DE ALIMENTOS	 609.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299| CONSUMO DE ALIMENTOS	 609.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299| CONSUMO DE ALIMENTOS	 609.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1423|18/02/2021|00084.0000|1.0000|036299|ALIMENTOS PARA CONSUMO	 609.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DD 0000040	19/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11D98FDC
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	 6,264.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	 6,264.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	 6,264.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      11D98FDC|19/02/2021|00864.0000|1.0000|036351|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 5,724.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	036351| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DD 0000049	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24246
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| BONAFONT	 132.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| BONAFONT	 132.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| BONAFONT	 132.00
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DECAF	 61.80
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DECAF	 61.80
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DECAF	 61.80
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DOLCA	 65.80
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DOLCA	 65.80
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DOLCA	 65.80
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DURAZNO	 70.07
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DURAZNO	 70.07
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| DURAZNO	 70.07
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| EMPERADOR	 20.80
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| EMPERADOR	 20.80
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| EMPERADOR	 20.80
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| FLOR DE NARANJO	 44.26
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| FLOR DE NARANJO	 44.26
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| FLOR DE NARANJO	 44.26
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| GALLE QUAKER	 26.67
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| GALLE QUAKER	 26.67
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| GALLE QUAKER	 26.67
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| JICAMA	 30.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| JICAMA	 30.00
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| JICAMA	 30.00
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| LECHE CLAVEL	 82.00
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| LECHE CLAVEL	 82.00
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| LECHE CLAVEL	 82.00
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| LIMON COLIMA	 27.96
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| LIMON COLIMA	 27.96
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| LIMON COLIMA	 27.96
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MANZANA GALA	 56.03
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MANZANA GALA	 56.03
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MANZANA GALA	 56.03
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MANZANA GOLDEN	 69.83
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MANZANA GOLDEN	 69.83

	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MANZANA GOLDEN	 69.83
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MAS IVA	 5.67
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MAS IVA	 5.67
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| MAS IVA	 5.67
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| NUEZ PELADA	 66.50
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| NUEZ PELADA	 66.50
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| NUEZ PELADA	 66.50
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| PERA	 61.43
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| PERA	 61.43
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| PERA	 61.43
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| SALSA VALENTINA	 10.95
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| SALSA VALENTINA	 10.95
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| SALSA VALENTINA	 10.95
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| TE DE MANZANILLA	 220.20
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| TE DE MANZANILLA	 220.20
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555| TE DE MANZANILLA	 220.20
	 52	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24246|17/02/2021|00145.1000|1.0000|036555|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,051.97

	* Total‑Poliza..: *	 2,103.94	 2,103.94

	DD 0000050	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001682
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,171.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,171.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,171.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 16,675.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 16,675.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 16,675.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 18,299.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 18,299.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 18,299.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 107,209.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 107,209.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 107,209.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528| COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	 3,607.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528| COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	 3,607.80
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528| COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	 3,607.80
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 152,048.80
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 152,048.80
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 152,048.80
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001682|16/02/2021|44277.4500|1.0000|036528|DQUISICION DE COMBUSTI	 321,011.50

	* Total‑Poliza..: *	 642,023.00	 642,023.00

	DD 0000051	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001681
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	036521| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,199.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,199.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,199.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001681|16/02/2021|20855.0300|1.0000|036521|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 151,199.00

	* Total‑Poliza..: *	 302,398.00	 302,398.00

	DD 0000067	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6298
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES	 9,660.01
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES	 9,660.01
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA DE INICIO DE EJERCICIO 2021 CONTABLE PRESUPUESTAL EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO LAS 5 PARAMUNICIPALES	 9,660.01
	 4	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| CIERRE DE EJECICIO 2020 Y APERTURA DE  INICIO DE EJERCICCIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.	 9,760.01
	 5	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| CIERRE DE EJECICIO 2020 Y APERTURA DE  INICIO DE EJERCICCIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.	 9,760.01
	 6	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| CIERRE DE EJECICIO 2020 Y APERTURA DE  INICIO DE EJERCICCIO 2021 EN NOMINAS EN H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA INCLUYENDO PARAMUNICIPALES.	 9,760.01
	 7	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  YCARGA DE REZAGOS DE PREDIAL	 12,660.00
	 8	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  YCARGA DE REZAGOS DE PREDIAL	 12,660.00
	 9	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556| SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  YCARGA DE REZAGOS DE PREDIAL	 12,660.00
	 10	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6298|17/02/2021|04424.8300|1.0000|036556|SERVICIO DE CARGA DE C	 32,080.02

	* Total‑Poliza..: *	 64,160.04	 64,160.04

	DD 0000068	15/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM272
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| BOTAS TACTICAS NEGRAS ALPHA FURY ORIGINAL SWAT DENYLON CIERRE	 146,160.00
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| BOTAS TACTICAS NEGRAS ALPHA FURY ORIGINAL SWAT DENYLON CIERRE	 146,160.00
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| BOTAS TACTICAS NEGRAS ALPHA FURY ORIGINAL SWAT DENYLON CIERRE	 146,160.00
	 4	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITOS MUNICIPALES	 26,434.08
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITOS MUNICIPALES	 26,434.08
	 6	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS PARA TRANSITOS MUNICIPALES	 26,434.08
	 7	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NANY 72002, 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	 81,159.40
	 8	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NANY 72002, 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	 81,159.40
	 9	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| CAMISOLA TACTICA COLOR DARK NANY 72002, 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	 81,159.40
	 10	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES #89260 CON LOGO	 15,428.00
	 11	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES #89260 CON LOGO	 15,428.00
	 12	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES #89260 CON LOGO	 15,428.00
	 13	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| KEPI COLOR AZUL MARINO CON CARRILLER COLOR PLATA , VISERA VINIL PIEL	 13,906.08
	 14	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| KEPI COLOR AZUL MARINO CON CARRILLER COLOR PLATA , VISERA VINIL PIEL	 13,906.08
	 15	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| KEPI COLOR AZUL MARINO CON CARRILLER COLOR PLATA , VISERA VINIL PIEL	 13,906.08
	 16	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PANTALON DE VESTIR ,PIE TIERRA COLOR AZULMARINO 100% POLIESTER, TRICOTINA LINEA PANTAANOY,COLOR GRIS	 8,338.08
	 17	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PANTALON DE VESTIR ,PIE TIERRA COLOR AZULMARINO 100% POLIESTER, TRICOTINA LINEA PANTAANOY,COLOR GRIS	 8,338.08
	 18	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PANTALON DE VESTIR ,PIE TIERRA COLOR AZULMARINO 100% POLIESTER, TRICOTINA LINEA PANTAANOY,COLOR GRIS	 8,338.08
	 19	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PANTALON TACTICO COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIE MOD. 74003 DARK NAVY 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 76,734.00
	 20	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PANTALON TACTICO COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIE MOD. 74003 DARK NAVY 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 76,734.00
	 21	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PANTALON TACTICO COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIE MOD. 74003 DARK NAVY 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	 76,734.00
	 22	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PAR DE ZAPATOS COLOR NEGRO TIPO CHOCLO MARCA TACTICA GEOSA, 100% PIEL	 11,623.20
	 23	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PAR DE ZAPATOS COLOR NEGRO TIPO CHOCLO MARCA TACTICA GEOSA, 100% PIEL	 11,623.20
	 24	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036508| PAR DE ZAPATOS COLOR NEGRO TIPO CHOCLO MARCA TACTICA GEOSA, 100% PIEL	 11,623.20
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM272|15/02/2021|52383.8400|1.0000|036508|35 UNIFORMES COMPLETOS	 379,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 759,565.68	 759,565.68

	DD 0000069	15/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000701
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036509| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036509| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036509| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036509| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036509| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE TESOSRERIA	 4,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE TESOSRERIA	 4,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE TESOSRERIA	 4,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00

	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036509| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036509| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036509| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036509| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036509| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036509| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509| COMBUSTIBLE DE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509| COMBUSTIBLE DE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036509| COMBUSTIBLE DE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036509| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG.DE CONT. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG.DE CONT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG.DE CONT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036509| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036509| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000701|15/02/2021|10786.2100|1.0000|036509|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000070	18/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000073	15/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6A5676AA
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6A5676AA|15/02/2021|01368.0000|1.0000|036504|ADQUISICION DE MATERIA	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.00	 19,836.00

	DD 0000074	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17182, A18056
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,105.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,105.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,105.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17182|16/02/2021|00152.4100|1.0000|036518|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,105.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519| HOSPEDAJE EL DIA 10 DE FEBRERO	 600.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519| HOSPEDAJE EL DIA 10 DE FEBRERO	 600.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519| HOSPEDAJE EL DIA 10 DE FEBRERO	 600.00

	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18056|16/02/2021|00082.7600|1.0000|036519|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,410.00	 3,410.00

	DD 0000075	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F920
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 11,832.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 11,832.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 11,832.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F920|16/02/2021|01632.0000|1.0000|036516|SERVICIO DE CONSUMO PA	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,664.00	 23,664.00

	DD 0000077	15/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1876
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| APAGADOR ATALIANO	 46.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| APAGADOR ATALIANO	 46.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| APAGADOR ATALIANO	 46.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CINCHO DE PLASTICO DE 400 ML X 4.5	 78.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CINCHO DE PLASTICO DE 400 ML X 4.5	 78.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CINCHO DE PLASTICO DE 400 ML X 4.5	 78.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CLAVIJA 110 V ATERRIZADA	 20.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CLAVIJA 110 V ATERRIZADA	 20.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CLAVIJA 110 V ATERRIZADA	 20.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 90.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 90.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 90.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| PLACA ITALIANA 2 MODULOS ARMADA	 24.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| PLACA ITALIANA 2 MODULOS ARMADA	 24.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| PLACA ITALIANA 2 MODULOS ARMADA	 24.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| TAQUETA EXPANSIVO 5/16"	 64.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| TAQUETA EXPANSIVO 5/16"	 64.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497| TAQUETA EXPANSIVO 5/16"	 64.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1876|15/02/2021|00044.4100|1.0000|036497|ADQUISICION DE MATERIA	 322.00

	* Total‑Poliza..: *	 644.00	 644.00

	DD 0000078	18/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1837
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| GUANTES AMARILLOS REFLEJANTES	 195.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| GUANTES AMARILLOS REFLEJANTES	 195.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| GUANTES AMARILLOS REFLEJANTES	 195.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| CAUTIN TIPO LAPIZ	 82.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| CAUTIN TIPO LAPIZ	 82.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| CAUTIN TIPO LAPIZ	 82.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| PASTA P/SOLD. ESTAÑO	 32.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| PASTA P/SOLD. ESTAÑO	 32.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237| PASTA P/SOLD. ESTAÑO	 32.00
	 10	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1837|18/02/2021|00042.6200|1.0000|036237|ADQUISICION DE MATERIA	 309.00

	* Total‑Poliza..: *	 618.00	 618.00

	DD 0000081	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11843, 11842
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| .	 2,320.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| .	 2,320.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| .	 2,320.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| PEGAMENTO LUBRICANTE PLASTIGADE	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| PEGAMENTO LUBRICANTE PLASTIGADE	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| PEGAMENTO LUBRICANTE PLASTIGADE	 348.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| TORNILLO 3/8X4	 16.24
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| TORNILLO 3/8X4	 16.24
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537| TORNILLO 3/8X4	 16.24
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11843|17/02/2021|00370.2400|1.0000|036537|ADQUISICION DE MATERIA	 2,684.24
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| CONECTOR	 69.60
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| CONECTOR	 69.60

	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| CONECTOR	 69.60
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| PARABRISAS	 232.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| PARABRISAS	 232.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| PARABRISAS	 232.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| TORNILLO 1 1/4 4X9	 290.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| TORNILLO 1 1/4 4X9	 290.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536| TORNILLO 1 1/4 4X9	 290.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11842|17/02/2021|00081.6000|1.0000|036536|ADQUISICION DE MATERIA	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,551.68	 6,551.68

	DD 0000084	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24244
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| AGUA NICARAGUA 24 PZA 500 ML	 59.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| AGUA NICARAGUA 24 PZA 500 ML	 59.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| AGUA NICARAGUA 24 PZA 500 ML	 59.80
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| BOMBON CHOCOLATE 50 PZA LA ROSA	 46.16
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| BOMBON CHOCOLATE 50 PZA LA ROSA	 46.16
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| BOMBON CHOCOLATE 50 PZA LA ROSA	 46.16
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| CHAROLA JAGUAR #855	 16.72
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| CHAROLA JAGUAR #855	 16.72
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| CHAROLA JAGUAR #855	 16.72
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| COFFE MATE 400‑120 GR PROMO	 59.65
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| COFFE MATE 400‑120 GR PROMO	 59.65
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| COFFE MATE 400‑120 GR PROMO	 59.65
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| CUCHARA MONARCA CHICA 50 PZA	 13.62
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| CUCHARA MONARCA CHICA 50 PZA	 13.62
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| CUCHARA MONARCA CHICA 50 PZA	 13.62
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| MAS IVA‑IEPS	 15.73
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| MAS IVA‑IEPS	 15.73
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| MAS IVA‑IEPS	 15.73
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| NESCAFE RESERVA 180 GR	 82.80
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| NESCAFE RESERVA 180 GR	 82.80
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| NESCAFE RESERVA 180 GR	 82.80
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SERVILLETA PETALO 100 PZA	 9.91
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SERVILLETA PETALO 100 PZA	 9.91
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SERVILLETA PETALO 100 PZA	 9.91
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SPLENDA 100 PZA CAJA ENDULZANTE	 68.20
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SPLENDA 100 PZA CAJA ENDULZANTE	 68.20
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SPLENDA 100 PZA CAJA ENDULZANTE	 68.20
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	 39.44
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	 39.44
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	 39.44
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| VASO TERMICO #12 DART 25 PZA	 15.17
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| VASO TERMICO #12 DART 25 PZA	 15.17
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493| VASO TERMICO #12 DART 25 PZA	 15.17
	 34	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24244|17/02/2021|00058.9200|1.0000|036493|PRODUCTOS PARA CONSUMO	 427.20

	* Total‑Poliza..: *	 854.40	 854.40

	DD 0000085	15/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF379265
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	036502| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA	 1,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA	 1,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF379265|15/02/2021|00137.9300|1.0000|036502|ARTICULOS DE CONSUMO D	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000086	15/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF379267
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	036501| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF379267|15/02/2021|03103.4500|1.0000|036501|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000087	16/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6A32OC74
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,148.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,148.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,148.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| CLORO	 1,113.60
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| CLORO	 1,113.60
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| CLORO	 1,113.60
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| DETERGENTE POLVO UTIL  10 KG	 1,276.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| DETERGENTE POLVO UTIL  10 KG	 1,276.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| DETERGENTE POLVO UTIL  10 KG	 1,276.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| ESCOBA METALICA 24 DIENTES	 533.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| ESCOBA METALICA 24 DIENTES	 533.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| ESCOBA METALICA 24 DIENTES	 533.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| JABON LAVATRASTE LIQUIDO	 2,900.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| JABON LAVATRASTE LIQUIDO	 2,900.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| JABON LAVATRASTE LIQUIDO	 2,900.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| JABON LIQUIDI P/MANOS	 1,113.60
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| JABON LIQUIDI P/MANOS	 1,113.60
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| JABON LIQUIDI P/MANOS	 1,113.60
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| LIMPIDOR DE PISO LAVANDA	 1,160.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| LIMPIDOR DE PISO LAVANDA	 1,160.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| LIMPIDOR DE PISO LAVANDA	 1,160.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| LIQUIDO QUITA SARRO	 765.60
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| LIQUIDO QUITA SARRO	 765.60
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| LIQUIDO QUITA SARRO	 765.60
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	 1,160.00
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	 1,160.00
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	 1,160.00
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| RECOGEDOR P/BASURA	 162.40
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| RECOGEDOR P/BASURA	 162.40
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511| RECOGEDOR P/BASURA	 162.40
	 34	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6A32OC74|16/02/2021|01601.6000|1.0000|036511|MATERIAL EL CUAL SERA	 11,611.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,223.20	 23,223.20

	DD 0000091	15/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8514
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500| VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 11,916.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500| VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 11,916.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500| VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 11,916.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8514|15/02/2021|01643.5900|1.0000|036500|SUMINISTRO DE MATERIAL	 11,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,832.00	 23,832.00

	DD 0000099	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24245, 24253, 24249
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| DURAZNO	 43.12
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| DURAZNO	 43.12
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| DURAZNO	 43.12
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| GALLETA QUAKER	 26.67
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| GALLETA QUAKER	 26.67
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| GALLETA QUAKER	 26.67
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| GUAYABA	 15.53
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| GUAYABA	 15.53
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| GUAYABA	 15.53
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| LECHE	 32.80
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| LECHE	 32.80
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| LECHE	 32.80

	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| MANGO	 76.25
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| MANGO	 76.25
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| MANGO	 76.25
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| MAS IVA‑IEPS	 3.87
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| MAS IVA‑IEPS	 3.87
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| MAS IVA‑IEPS	 3.87
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| PERA	 30.38
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| PERA	 30.38
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| PERA	 30.38
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| SERVITOALLA	 10.86
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| SERVITOALLA	 10.86
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| SERVITOALLA	 10.86
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| PLATANO	 17.87
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| PLATANO	 17.87
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531| PLATANO	 17.87
	 28	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24245|17/02/2021|00035.5000|1.0000|036531|PARA SU CONSUMO EL CUA	 257.35
	 29	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| COFFE MATE	 59.65
	 30	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| COFFE MATE	 59.65
	 31	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| COFFE MATE	 59.65
	 32	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| CUCHARAS MONARCA CHICA	 13.62
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| CUCHARAS MONARCA CHICA	 13.62
	 34	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| CUCHARAS MONARCA CHICA	 13.62
	 35	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| CUCHARAS MONARCA MEDIANA	 7.41
	 36	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| CUCHARAS MONARCA MEDIANA	 7.41
	 37	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| CUCHARAS MONARCA MEDIANA	 7.41
	 38	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DECAF	 61.80
	 39	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DECAF	 61.80
	 40	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DECAF	 61.80
	 41	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DOLCA CAFE 170 GR	 131.60
	 42	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DOLCA CAFE 170 GR	 131.60
	 43	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DOLCA CAFE 170 GR	 131.60
	 44	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DULCE CACHITOS MONTE	 50.28
	 45	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DULCE CACHITOS MONTE	 50.28
	 46	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| DULCE CACHITOS MONTE	 50.28
	 47	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 48	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 49	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 50	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 51	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 52	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 53	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| LECHE CLAVEL	 114.80
	 54	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| LECHE CLAVEL	 114.80
	 55	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| LECHE CLAVEL	 114.80
	 56	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| MAS I IVA‑IEPS	 109.94
	 57	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| MAS I IVA‑IEPS	 109.94
	 58	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| MAS I IVA‑IEPS	 109.94
	 59	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| MIEL CARLOTA	 69.80
	 60	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| MIEL CARLOTA	 69.80
	 61	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| MIEL CARLOTA	 69.80
	 62	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| NATILLA MONTES	 53.06
	 63	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| NATILLA MONTES	 53.06
	 64	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| NATILLA MONTES	 53.06
	 65	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PAPEL HIG. REGIO	 32.67
	 66	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PAPEL HIG. REGIO	 32.67
	 67	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PAPEL HIG. REGIO	 32.67
	 68	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PILAS ALACALINAS AAA	 271.55
	 69	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PILAS ALACALINAS AAA	 271.55
	 70	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PILAS ALACALINAS AAA	 271.55
	 71	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PILAS ALCALINAS AA	 181.03
	 72	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PILAS ALCALINAS AA	 181.03
	 73	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| PILAS ALCALINAS AA	 181.03
	 74	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| SERVITOALLA PETALO	 65.17

	 75	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| SERVITOALLA PETALO	 65.17
	 76	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| SERVITOALLA PETALO	 65.17
	 77	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| SPLENDA 50 PZA	 95.00
	 78	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| SPLENDA 50 PZA	 95.00
	 79	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| SPLENDA 50 PZA	 95.00
	 80	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| TE DE HIERBABUENA	 34.20
	 81	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| TE DE HIERBABUENA	 34.20
	 82	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| TE DE HIERBABUENA	 34.20
	 83	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| TE DE MANZANILLA	 61.80
	 84	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| TE DE MANZANILLA	 61.80
	 85	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| TE DE MANZANILLA	 61.80
	 86	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 87	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 88	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 89	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| AZUCAR	 43.80
	 90	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| AZUCAR	 43.80
	 91	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543| AZUCAR	 43.80
	 92	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24253|17/02/2021|00216.5400|1.0000|036543|CONSUMIBLES QUE SERAN	 1,569.95
	 93	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CATSUP DELMONTE 900 GR	 29.85
	 94	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CATSUP DELMONTE 900 GR	 29.85
	 95	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CATSUP DELMONTE 900 GR	 29.85
	 96	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA JAGUAR # 855	 16.72
	 97	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA JAGUAR # 855	 16.72
	 98	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA JAGUAR # 855	 16.72
	 99	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA JAGUAR #66 50 PZAS	 12.76
	 100	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA JAGUAR #66 50 PZAS	 12.76
	 101	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA JAGUAR #66 50 PZAS	 12.76
	 102	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA MARIEL #855	 18.79
	 103	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA MARIEL #855	 18.79
	 104	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CHAROLA MARIEL #855	 18.79
	 105	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CUCHARA FANTASY GDE 25 PZA	 16.03
	 106	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CUCHARA FANTASY GDE 25 PZA	 16.03
	 107	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| CUCHARA FANTASY GDE 25 PZA	 16.03
	 108	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| GUACAMAYA 365 GR SALSA	 11.40
	 109	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| GUACAMAYA 365 GR SALSA	 11.40
	 110	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| GUACAMAYA 365 GR SALSA	 11.40
	 111	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| MAS IVA‑IEPS	 30.95
	 112	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| MAS IVA‑IEPS	 30.95
	 113	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| MAS IVA‑IEPS	 30.95
	 114	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| MAYONESA MCORMICK 390GR	 29.80
	 115	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| MAYONESA MCORMICK 390GR	 29.80
	 116	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| MAYONESA MCORMICK 390GR	 29.80
	 117	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| PLATO POZOLERO GDE REYMA	 13.10
	 118	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| PLATO POZOLERO GDE REYMA	 13.10
	 119	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| PLATO POZOLERO GDE REYMA	 13.10
	 120	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| SALADITAS 137 GRS GAMESA	 36.67
	 121	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| SALADITAS 137 GRS GAMESA	 36.67
	 122	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| SALADITAS 137 GRS GAMESA	 36.67
	 123	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TENEDOR FANTASY GIGANTE 25 PZA	 15.86
	 124	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TENEDOR FANTASY GIGANTE 25 PZA	 15.86
	 125	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TENEDOR FANTASY GIGANTE 25 PZA	 15.86
	 126	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TOSTADA KAALI GDE 20 PZAS	 47.60
	 127	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TOSTADA KAALI GDE 20 PZAS	 47.60
	 128	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TOSTADA KAALI GDE 20 PZAS	 47.60
	 129	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TOSTADAS BLANCAS HORNEADAS	 30.00
	 130	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TOSTADAS BLANCAS HORNEADAS	 30.00
	 131	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| TOSTADAS BLANCAS HORNEADAS	 30.00
	 132	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| VASO JAGUAR # 12 50 PZAS	 45.86
	 133	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| VASO JAGUAR # 12 50 PZAS	 45.86
	 134	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| VASO JAGUAR # 12 50 PZAS	 45.86
	 135	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| DELSEY 220 PZA SERVILLETAS	 35.86
	 136	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| DELSEY 220 PZA SERVILLETAS	 35.86

	 137	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544| DELSEY 220 PZA SERVILLETAS	 35.86
	 138	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24249|17/02/2021|00053.9700|1.0000|036544|ARTICULOS LOS CUALES S	 391.25

	* Total‑Poliza..: *	 4,437.10	 4,437.10

	DD 0000111	19/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35458
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 16,767.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 16,767.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 16,767.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ARROZ GL 5% MORELOS INDEP.	 12,420.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ARROZ GL 5% MORELOS INDEP.	 12,420.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ARROZ GL 5% MORELOS INDEP.	 12,420.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ATUN EN AGUA ANCLA	 6,780.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ATUN EN AGUA ANCLA	 6,780.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ATUN EN AGUA ANCLA	 6,780.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ATUN EN AGUA SEA BOY	 8,124.00
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ATUN EN AGUA SEA BOY	 8,124.00
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| ATUN EN AGUA SEA BOY	 8,124.00
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,601.61
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,601.61
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,601.61
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| JABON TOCADOR ROSA VEMUS	 4,284.90
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| JABON TOCADOR ROSA VEMUS	 4,284.90
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| JABON TOCADOR ROSA VEMUS	 4,284.90
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| LECHE COMERCIAL TIENDA	 14,904.00
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| LECHE COMERCIAL TIENDA	 14,904.00
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| LECHE COMERCIAL TIENDA	 14,904.00
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| MAS IVA‑IEPS	 1,910.19
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| MAS IVA‑IEPS	 1,910.19
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| MAS IVA‑IEPS	 1,910.19
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| PASTA YEMINA CORBATA	 4,036.50
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| PASTA YEMINA CORBATA	 4,036.50
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| PASTA YEMINA CORBATA	 4,036.50
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TETRA‑BRAK	 3,415.50
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TETRA‑BRAK	 3,415.50
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TETRA‑BRAK	 3,415.50
	 40	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 41	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 42	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 43	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         35458|19/02/2021|17131.5500|1.0000|036560|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,203.72

	* Total‑Poliza..: *	 248,407.44	 248,407.44

	DD 0000115	17/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1215
	 1	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| SOBRE PAQ. CON 1000	 885.08
	 2	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| SOBRE PAQ. CON 1000	 885.08
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| SOBRE PAQ. CON 1000	 885.08
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA EPSON T504 CIAN,MANGENTA,AMARILLO	 609.00
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA EPSON T504 CIAN,MANGENTA,AMARILLO	 609.00
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA EPSON T504 CIAN,MANGENTA,AMARILLO	 609.00
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA HP 954 ORIGINAL	 1,286.44
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA HP 954 ORIGINAL	 1,286.44
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA HP 954 ORIGINAL	 1,286.44

	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA HP COLORES XL CIAN,AMARILLO,MANGENTA	 2,919.72
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA HP COLORES XL CIAN,AMARILLO,MANGENTA	 2,919.72
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TINTA HP COLORES XL CIAN,AMARILLO,MANGENTA	 2,919.72
	 13	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TONER HP 05A ORIGINAL	 5,421.84
	 14	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TONER HP 05A ORIGINAL	 5,421.84
	 15	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540| TONER HP 05A ORIGINAL	 5,421.84
	 16	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540| XEROX B7025	 2,917.40
	 17	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540| XEROX B7025	 2,917.40
	 18	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540| XEROX B7025	 2,917.40
	 19	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540| TINTA EPSON T504 NEGRO (1)	 255.20
	 20	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540| TINTA EPSON T504 NEGRO (1)	 255.20
	 21	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540| TINTA EPSON T504 NEGRO (1)	 255.20
	 22	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540| TONER HP 49A ORIGINAL	 3,083.28
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540| TONER HP 49A ORIGINAL	 3,083.28
	 24	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540| TONER HP 49A ORIGINAL	 3,083.28
	 25	2112‑1‑000002‑000376   ALFREDO MELENDREZ IBARRA	MEIA   |                          1215|17/02/2021|02396.9600|1.0000|036540|ADQUISICION DE CONSUMI	 17,377.96

	* Total‑Poliza..: *	 34,755.92	 34,755.92

	EA 0000034	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. J CARMEN GUIZAR RIVERA  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030803‑A  J CARMEN GUIZAR RIVERA	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J. CARMEN GUIZAR RIVERA PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO T	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EA 0000035	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030804‑A  DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIM	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. D	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EA 0000036	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ   ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030805‑A  MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN VIAJE DE ARENA AL  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ TRAJADOR SINDICALIZADO	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA UN	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EA 0000037	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTARLOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030806‑A  MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 3,500.00

	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EA 0000038	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030807‑A  JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. JUANA ARACELI SANCHEZ URIAS PARA UN VIAJE DE GRAVA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGE	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EA 0000039	17/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLVIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE FAMILIAR Y QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030808‑A  ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ERNESTO RODRIGUEZ OLIVAS PAR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EA 0000040	18/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	0030809‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 36,287.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO AL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 37,761.02
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB	 37,761.02
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB	 37,761.02
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB	 37,761.02
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB	 37,761.02
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB	 37,761.02
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036599| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE FEB	 37,761.02
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030809‑A  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,473.33

	* Total‑Poliza..: *	 151,044.08	 151,044.08

	EE40000001	18/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA B.C. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE NO PUEDE SOLVENTARLO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000001‑E4  MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION BLANCAS MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRANSLA	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000002	18/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA AVILA AVILA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LILIANA ERENAS AVILA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000002‑E4  MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJA LIL	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE60000001	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC FEBRERO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000001‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000001‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000002	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC FEBRERO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000002‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000002‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000003	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000003‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0000003‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000004	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000004‑E6  EVA BADIILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	0000004‑E6  EVA BADIILLA MENDIVIL	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000005	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000005‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	0000005‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000006	15/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE  FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000006‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 640.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	0000006‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0000006‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 640.75	 640.75

	IA 0000036	15/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA  ( FEIEF )
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 200,431.36

	* Total‑Poliza..: *	 801,725.44	 801,725.44

	IJ 0000011	15/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,844.30
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 38,643.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,468.79
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,653.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40,455.00
	 7	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,500.00
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,513.49
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 35,513.49
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 35,513.49

	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 35,513.49
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 35,513.49
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 35,513.49
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 35,513.49
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,948.36
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 29,948.36
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 29,948.36
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 29,948.36
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 29,948.36
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 29,948.36
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 29,948.36
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,430.40
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 7,430.40
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 7,430.40
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 7,430.40
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 7,430.40
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 7,430.40
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 7,430.40
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,124.29
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,124.29
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,124.29
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,124.29
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,124.29
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,124.29
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,124.29
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,711.22
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,711.22
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,711.22
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,711.22
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,711.22
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,711.22
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,711.22
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.28
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.28
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.28
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.28
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.28
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.28
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.28
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 37.55
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 37.55
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 37.55
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 37.55
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 37.55
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 37.55
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 37.55
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.76
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.76
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.76
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.76
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.76
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.76
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3.76
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.35
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	‑0.35
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	‑0.35
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	‑0.35
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	‑0.35
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	‑0.35
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	‑0.35
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,500.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 254.57

	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 254.57
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 254.57
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 763.73
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 763.73
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 763.73
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 763.73
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 763.73
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 763.73
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 763.73
	 93	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 94	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,075.44
	 95	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,075.44
	 96	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,075.44
	 97	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,075.44
	 98	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,075.44
	 99	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 1,075.44
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,232.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,232.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,232.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,232.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,232.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,232.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 3,232.00
	 107	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.00
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 112.00
	 109	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 112.00
	 110	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 112.00
	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 112.00
	 112	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 112.00
	 113	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 112.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.05
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 672.05
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 672.05
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 672.05
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 672.05
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 672.05
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 672.05
	 121	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,499.94
	 122	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 6,499.94
	 123	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 6,499.94
	 124	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 6,499.94
	 125	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 6,499.94
	 126	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 6,499.94
	 127	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 6,499.94
	 128	4161‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,468.79
	 129	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 44,468.79
	 130	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 44,468.79
	 131	8120‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 44,468.79
	 132	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 44,468.79
	 133	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 44,468.79
	 134	8150‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/02/2021	 44,468.79

	* Total‑Poliza..: *	 545,920.36	 545,920.36

	IJ 0000012	16/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,032.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,533.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,781.66
	 4	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,129.00
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,000.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39,927.93
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,643.88
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 30,643.88
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 30,643.88
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 30,643.88
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 30,643.88
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 30,643.88
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 30,643.88
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,727.34
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 23,727.34
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 23,727.34
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 23,727.34
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 23,727.34
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 23,727.34
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 23,727.34
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,561.64
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 6,561.64
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 6,561.64
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 6,561.64
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 6,561.64
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 6,561.64
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 6,561.64
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,466.35
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,466.35
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,466.35
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,466.35
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,466.35
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,466.35
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,466.35
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,367.25
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,367.25
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,367.25
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,367.25
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,367.25
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,367.25
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,367.25
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 130.99
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 130.99
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 130.99
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 130.99
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 130.99
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 130.99
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 130.99
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,663.93
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 14,663.93
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 14,663.93
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 14,663.93
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 14,663.93
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 14,663.93
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 14,663.93
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,466.40
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,466.40
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,466.40

	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,466.40
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,466.40
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,466.40
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 1,466.40
	 63	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑135.78
	 64	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	‑135.78
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	‑135.78
	 66	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	‑135.78
	 67	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	‑135.78
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	‑135.78
	 69	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	‑135.78
	 70	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,000.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,079.19
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,079.19
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,079.19
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,079.19
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,079.19
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,079.19
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 2,079.19
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 297.30
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 297.30
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 297.30
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 891.89
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 891.89
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 891.89
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 891.89
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 891.89
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 891.89
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 891.89
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,945.91
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 5,945.91
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 5,945.91
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 5,945.91
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 5,945.91
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 5,945.91
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/02/2021	 5,945.91

	* Total‑Poliza..: *	 362,614.36	 362,614.36

	IJ 0000013	17/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,359.06
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.56
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,147.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,438.00
	 5	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,346.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,267.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 75,888.76
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,804.00
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40,007.55
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 40,007.55
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 40,007.55

	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 40,007.55
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 40,007.55
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 40,007.55
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 40,007.55
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39,659.19
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 39,659.19
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 39,659.19
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 39,659.19
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 39,659.19
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 39,659.19
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 39,659.19
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,765.61
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 7,765.61
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 7,765.61
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 7,765.61
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 7,765.61
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 7,765.61
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 7,765.61
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,241.06
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 4,241.06
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 4,241.06
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 4,241.06
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 4,241.06
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 4,241.06
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 4,241.06
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,010.37
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,010.37
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,010.37
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,010.37
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,010.37
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,010.37
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,010.37
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14.03
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 14.03
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 14.03
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 14.03
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 14.03
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 14.03
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 14.03
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,678.33
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,678.33
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,678.33
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,678.33
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,678.33
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,678.33
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,678.33
	 58	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 455.05
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 455.05
	 60	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 455.05
	 61	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 455.05
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 455.05
	 63	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 455.05
	 64	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 455.05
	 65	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 167.84
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 167.84
	 67	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 167.84
	 68	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 167.84
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 167.84
	 70	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 167.84
	 71	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 167.84
	 72	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 45.51
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 45.51

	 74	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 45.51
	 75	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 45.51
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 45.51
	 77	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 45.51
	 78	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 45.51
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑15.54
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑15.54
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑15.54
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑15.54
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑15.54
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑15.54
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑15.54
	 86	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,804.00
	 87	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,505.62
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,505.62
	 89	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,505.62
	 90	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,505.62
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,505.62
	 92	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,505.62
	 93	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 1,505.62
	 94	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 836.47
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 96	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 97	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 99	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 100	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 101	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 836.47
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 103	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 104	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 106	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 107	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 836.47
	 108	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,509.43
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,509.43
	 110	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,509.43
	 111	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,509.43
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,509.43
	 113	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,509.43
	 114	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 2,509.43
	 115	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 201.65
	 116	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 201.65
	 117	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 201.65
	 118	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 201.65
	 119	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 201.65
	 120	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 201.65
	 121	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 201.65
	 122	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.25
	 123	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 67.25
	 124	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 67.25
	 125	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 67.25
	 126	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 67.25
	 127	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 67.25
	 128	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 67.25
	 129	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,012.50
	 130	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 16,012.50
	 131	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 16,012.50
	 132	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 16,012.50
	 133	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 16,012.50
	 134	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 16,012.50
	 135	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 16,012.50

	 136	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 448.05
	 138	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 448.05
	 139	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 448.05
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 448.05
	 141	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 448.05
	 142	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	 448.05
	 143	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 144	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑0.06
	 145	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑0.06
	 146	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑0.06
	 147	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑0.06
	 148	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑0.06
	 149	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/02/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 500,589.52	 500,589.52

	IJ 0000014	18/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,692.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,990.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,212.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 835.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 567.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,645.00
	 7	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,700.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 63,755.46
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36,171.33
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 36,171.33
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 36,171.33
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 36,171.33
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 36,171.33
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 36,171.33
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 36,171.33
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,549.71
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 13,549.71
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 13,549.71
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 13,549.71
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 13,549.71
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 13,549.71
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 13,549.71
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,065.34
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,065.34
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,065.34
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,065.34
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,065.34
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,065.34
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,065.34
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,403.62
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,403.62
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,403.62
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,403.62
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,403.62
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,403.62
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,403.62
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,433.92
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,433.92
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,433.92
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,433.92
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,433.92
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,433.92
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1,433.92
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.72

	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1.72
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1.72
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1.72
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1.72
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1.72
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 1.72
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 714.26
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 714.26
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 714.26
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 714.26
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 714.26
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 714.26
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 714.26
	 58	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 388.43
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 388.43
	 60	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 388.43
	 61	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 388.43
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 388.43
	 63	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 388.43
	 64	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 388.43
	 65	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 71.44
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 71.44
	 67	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 71.44
	 68	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 71.44
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 71.44
	 70	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 71.44
	 71	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 71.44
	 72	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 38.84
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 38.84
	 74	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 38.84
	 75	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 38.84
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 38.84
	 77	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 38.84
	 78	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 38.84
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑6.61
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑6.61
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑6.61
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑6.61
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑6.61
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑6.61
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑6.61
	 86	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,700.00
	 87	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33,624.48
	 88	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 33,624.48
	 89	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 33,624.48
	 90	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 33,624.48
	 91	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 33,624.48
	 92	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 33,624.48
	 93	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 33,624.48
	 94	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,500.00
	 95	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,500.00
	 96	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,500.00
	 97	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,500.00
	 98	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,500.00
	 99	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,500.00
	 100	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 7,500.00
	 101	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 107.54
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 107.54
	 103	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 107.54
	 104	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 107.54
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 107.54
	 106	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 107.54

	 107	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 107.54
	 108	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 180.80
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 110	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 111	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 113	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 114	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 115	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 180.80
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 117	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 118	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 120	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 121	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 180.80
	 122	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 542.44
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 542.44
	 124	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 542.44
	 125	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 542.44
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 542.44
	 127	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 542.44
	 128	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 542.44
	 129	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,112.44
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 4,112.44
	 131	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 4,112.44
	 132	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 4,112.44
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 4,112.44
	 134	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 4,112.44
	 135	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 4,112.44
	 136	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,496.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 2,496.00
	 138	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 2,496.00
	 139	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 2,496.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 2,496.00
	 141	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 2,496.00
	 142	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 2,496.00
	 143	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.10
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 672.10
	 145	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 672.10
	 146	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 672.10
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 672.10
	 148	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 672.10
	 149	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 672.10
	 150	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 151	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 448.10
	 152	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 448.10
	 153	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 448.10
	 154	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 448.10
	 155	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 448.10
	 156	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	 448.10
	 157	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 158	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑0.24
	 159	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑0.24
	 160	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑0.24
	 161	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑0.24
	 162	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑0.24
	 163	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/02/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 447,485.84	 447,485.84

	IJ 0000015	19/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,036.00

	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,000.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,031.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 48,389.28
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 43,774.27
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 43,774.27
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 43,774.27
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 43,774.27
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 43,774.27
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 43,774.27
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 43,774.27
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,235.98
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 17,235.98
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 17,235.98
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 17,235.98
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 17,235.98
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 17,235.98
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 17,235.98
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,495.88
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,495.88
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,495.88
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,495.88
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,495.88
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,495.88
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,495.88
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,803.17
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,803.17
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,803.17
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,803.17
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,803.17
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,803.17
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,803.17
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 627.34
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 627.34
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 627.34
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 627.34
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 627.34
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 627.34
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 627.34
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26.05
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 26.05
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 26.05
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 26.05
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 26.05
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 26.05
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 26.05
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,663.62
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 2,663.62
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 2,663.62
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 2,663.62
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 2,663.62
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 2,663.62
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 2,663.62
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,273.62
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,273.62
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,273.62
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,273.62
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,273.62
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,273.62
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 8,273.62
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 266.36
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 266.36
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 266.36

	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 266.36
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 266.36
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 266.36
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 266.36
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 827.37
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 827.37
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 827.37
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 827.37
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 827.37
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 827.37
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 827.37
	 75	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑24.66
	 76	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑24.66
	 77	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑24.66
	 78	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑24.66
	 79	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑24.66
	 80	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑24.66
	 81	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑24.66
	 82	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,000.00
	 83	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,783.48
	 84	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 25,783.48
	 85	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 25,783.48
	 86	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 25,783.48
	 87	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 25,783.48
	 88	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 25,783.48
	 89	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 25,783.48
	 90	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,000.00
	 91	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 20,000.00
	 92	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 20,000.00
	 93	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 20,000.00
	 94	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 20,000.00
	 95	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 20,000.00
	 96	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 20,000.00
	 97	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,433.92
	 98	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,433.92
	 99	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,433.92
	 100	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,433.92
	 101	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,433.92
	 102	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,433.92
	 103	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,433.92
	 104	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50.00
	 105	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 50.00
	 106	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 50.00
	 107	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 50.00
	 108	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 50.00
	 109	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 50.00
	 110	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 50.00
	 111	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 112	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 113	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 114	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 115	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 116	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 117	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 118	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 119	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 120	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 121	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 122	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 123	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 124	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 67.20
	 125	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 201.66

	 126	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 201.66
	 127	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 201.66
	 128	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 201.66
	 129	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 201.66
	 130	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 201.66
	 131	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 201.66
	 132	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,578.34
	 133	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 4,578.34
	 134	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 4,578.34
	 135	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 4,578.34
	 136	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 4,578.34
	 137	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 4,578.34
	 138	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 4,578.34
	 139	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.30
	 140	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,344.30
	 141	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,344.30
	 142	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,344.30
	 143	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,344.30
	 144	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,344.30
	 145	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	 1,344.30
	 146	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 147	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑0.36
	 148	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑0.36
	 149	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑0.36
	 150	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑0.36
	 151	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑0.36
	 152	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/02/2021	‑0.36
	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,968.46
	 154	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,526.00
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,228.00
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 169.00
	 157	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 853.00

	* Total‑Poliza..: *	 558,831.96	 558,831.96

	IJ 0000023	20/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 853.00
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 305.11
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 305.11
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 305.11
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 305.11
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 305.11
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 305.11
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 305.11
	 9	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 362.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 362.64
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 362.64
	 12	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 362.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 362.64
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 362.64
	 15	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 362.64
	 16	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 57.92
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 57.92
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 57.92
	 19	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 57.92
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 57.92
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 57.92
	 22	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 57.92
	 23	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 37.31
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 37.31
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 37.31
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 37.31

	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 37.31
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 37.31
	 29	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 37.31
	 30	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 89.62
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 89.62
	 33	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 89.62
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 89.62
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 89.62
	 36	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 89.62
	 37	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.40
	 38	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 0.40
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 0.40
	 40	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 0.40
	 41	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 0.40
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 0.40
	 43	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/02/2021	 0.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,412.00	 3,412.00

	** Total‑Dia..: **	 35,364,103.87	 35,364,103.87

	D  0000110	22/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR REINTEGRACION PARA GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DE DSPM
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR REINTEGRACION PARA GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DE DSPM	 4,500.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR REINTEGRACION PARA GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECTORA DE DSPM	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	D  0000111	22/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2185|21/12/2020|0000365.52|     1|036004|	 2,650.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	 2,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,650.00	 2,650.00

	D  0000112	22/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2020
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      DF8D8A04|14/12/2020|0000000240|     1|035585|	 1,590.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2020	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.00	 1,590.00

	D  0000113	22/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      89947984|16/12/2020|0000001104|     1|035586|	 7,314.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	 7,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,314.00	 7,314.00

	D  0000114	23/02/2021  12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6298|17/02/2021|0004424.83|     1|036556|	 32,080.02
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556|SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D	 32,080.02
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556|SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D	 32,080.02
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556|SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D	 32,080.02
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036556|SERVICIO DE CARGA DE CLAVES CATASTRALES 2021, ACTUALIZACION DE VALORES  Y CARGA DE REZAGOS DE PREDIAL, CIERRE DE EJERCICIO 2020 Y APERTURA D	 32,080.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 32,080.02

	* Total‑Poliza..: *	 96,240.06	 96,240.06

	D  0000115	23/02/2021  12:00:00a. m.	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       EIC9304|23/02/2021|0000641.67|     1|036576|	 4,652.10
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576|ADQUISICION DE CILINDRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,652.10
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576|ADQUISICION DE CILINDRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,652.10
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576|ADQUISICION DE CILINDRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,652.10
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576|ADQUISICION DE CILINDRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,652.10

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 4,652.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,956.30	 13,956.30

	D  0000116	23/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEB	 4,931.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,931.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,931.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,931.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,931.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,931.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,931.00
	 8	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021	 4,931.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,724.00	 19,724.00

	D  0000117	23/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      A3537A7F|03/12/2020|0000000432|     1|035582|	 2,862.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,862.00	 2,862.00

	D  0000118	23/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000105   MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE    |                          9357|14/12/2020|0000317.83|     1|035886|	 2,304.30
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	 2,304.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,304.30	 2,304.30

	D  0000119	23/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA168EA|09/12/2020|0000000864|     1|035596|	 5,724.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	 5,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,724.00	 5,724.00

	D  0000120	23/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000076   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR	 199.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR	 199.00

	* Total‑Poliza..: *	 199.00	 199.00

	D  0000121	24/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL	 36,401.02
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL	 36,401.02

	* Total‑Poliza..: *	 36,401.02	 36,401.02

	D  0000122	24/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE BANCO DE PARTICIPACIONES  FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE BANCO DE PARTICIPACIONES  FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 42,095.14
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE BANCO DE PARTICIPACIONES  FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 42,095.14

	* Total‑Poliza..: *	 42,095.14	 42,095.14

	D  0000123	24/02/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137419910 REEMBOLSO DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137419910 REEMBOLSO DE SEGURIDAD PUBLICA	 102,008.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137419910 REEMBOLSO DE SEGURIDAD PUBLICA	 102,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,008.00	 102,008.00

	D  0000124	24/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137419910 PARA PAGOS DE RECIBOS DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137419910 PARA PAGOS DE RECIBOS DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,598.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1078727781 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137419910 PARA PAGOS DE RECIBOS DE TELMEX DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,598.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,598.00	 1,598.00

	D  0000125	24/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 210,906.36
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	D  0000126	24/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1031761959 POR REINTEGRO DEL 50%
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1031761959 POR REINTEGRO DEL 50%	 1,077.57
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1054639628 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1031761959 POR REINTEGRO DEL 50%	 1,077.57

	* Total‑Poliza..: *	 1,077.57	 1,077.57

	D  0000127	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630| REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	 275,118.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630| REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO	 275,118.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630| REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO	 275,118.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630| REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO	 275,118.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630| REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO	 275,118.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630| REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO	 275,118.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630| REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO	 275,118.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           168|21/01/2021|0037947.32|1.0000|036630|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 275,118.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           168|25/01/2021|0037947.32|1.0000|036630|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 275,118.08
	 10	1123‑1‑000005‑000001‑000003   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	 275,118.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,375,590.40	 1,375,590.40

	D  0000128	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                           323|03/12/2020|0000004800|     1|035437|	 34,800.00
	 2	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                           324|17/12/2020|0000000080|     1|035964|	 580.00
	 3	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                           325|17/12/2020|0000000240|     1|035963|	 1,740.00
	 4	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 37,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,120.00	 37,120.00

	D  0000129	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           465|02/12/2020|00000862.4|     1|035283|	 6,252.40
	 2	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           469|17/12/2020|0000000808|     1|035717|	 5,858.00
	 3	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           470|22/12/2020|0001759.36|     1|036030|	 12,755.36
	 4	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           471|22/12/2020|0000197.44|     1|035074|	 1,431.44
	 5	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 26,297.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,297.20	 26,297.20

	D  0000130	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10688|08/12/2020|0000080.69|     1|035440|	 585.00
	 2	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10689|08/12/2020|0000155.17|     1|035444|	 1,125.00
	 3	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10690|08/12/2020|0000049.66|     1|035311|	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑10694|15/12/2020|0000148.97|     1|035692|	 1,080.00
	 5	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑10695|15/12/2020|0000111.72|     1|035521|	 810.00
	 6	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 3,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,960.00	 3,960.00

	D  0000131	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           122|04/12/2020|0002622.24|     1|035401|	 19,011.24
	 2	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           123|04/12/2020|0000279.92|     1|035402|	 2,029.42
	 3	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      67CBA590|04/12/2020|0000273.12|     1|035418|	 1,980.12
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      C1CBF207|04/12/2020|0000001792|     1|035313|	 12,992.00
	 5	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8E1726F9|17/12/2020|00000261.6|     1|035977|	 1,896.60
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      DFE05E39|17/12/2020|0000000300|     1|035976|	 2,175.00
	 7	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      9660A567|23/12/2020|0000279.92|     1|035974|	 2,029.42
	 8	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      EC1A1E1E|23/12/2020|0002622.24|     1|035973|	 19,011.24

	 9	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E5D939FF|29/12/2020|0000191.04|     1|036063|	 1,385.04
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 62,510.08

	* Total‑Poliza..: *	 62,510.08	 62,510.08

	D  0000132	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36182|16/12/2020|00000106.9|     1|035546|	 775.00
	 2	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36183|16/12/2020|0000046.21|     1|035558|	 335.00
	 3	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36184|16/12/2020|0000194.48|     1|035908|	 1,410.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36185|16/12/2020|0000108.97|     1|035014|	 790.00
	 5	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36215|18/12/2020|0000148.28|     1|035270|	 1,075.00
	 6	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36313|23/12/2020|0000068.97|     1|036001|	 500.00
	 7	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36331|24/12/2020|0000097.93|     1|035905|	 710.00
	 8	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36332|24/12/2020|0000071.03|     1|035906|	 515.00
	 9	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36334|24/12/2020|0000148.28|     1|035904|	 1,075.00
	 10	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A36411|31/12/2020|0000098.62|     1|035922|	 715.00
	 11	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 7,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,900.00	 7,900.00

	D  0000133	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2259|11/12/2020|0000000080|     1|035459|	 580.00
	 2	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2318|23/12/2020|0000101.38|     1|035958|	 735.01
	 3	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2319|23/12/2020|0000147.59|     1|035995|	 1,070.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2320|23/12/2020|0000064.83|     1|035962|	 470.00
	 5	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2321|23/12/2020|0000215.17|     1|035954|	 1,560.00
	 6	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2322|23/12/2020|0000295.86|     1|035953|	 2,145.00
	 7	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2323|23/12/2020|0000377.93|     1|035952|	 2,740.00
	 8	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2324|23/12/2020|0000263.86|     1|035951|	 1,913.00
	 9	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                      E71AB13B|29/12/2020|0000835.59|     1|036059|	 6,058.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 17,271.01

	* Total‑Poliza..: *	 17,271.01	 17,271.01

	D  0000134	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           347|23/12/2020|0001910.34|     1|036015|	 13,850.00
	 2	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           348|23/12/2020|0001866.76|     1|036016|	 13,534.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 27,384.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,384.00	 27,384.00

	D  0000135	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1495|02/12/2020|00000153.6|     1|035446|	 1,113.60
	 2	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1496|02/12/2020|0000533.71|     1|035314|	 3,869.40
	 3	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1500|03/12/2020|0000245.72|     1|035312|	 1,781.47
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          8056|07/12/2020|0000000140|     1|034778|	 1,015.00
	 5	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1507|08/12/2020|0000277.78|     1|035385|	 2,013.88
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1510|09/12/2020|0000000288|     1|035435|	 2,088.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1517|11/12/2020|00000734.4|     1|035547|	 5,324.40
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1523|15/12/2020|00000207.2|     1|035588|	 1,502.20
	 9	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1526|15/12/2020|0000294.65|     1|035711|	 2,136.22
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1519|16/12/2020|0000359.27|     1|035480|	 2,604.73
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1528|16/12/2020|0000968.62|     1|035938|	 7,022.49
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          8150|16/12/2020|0000803.68|     1|035234|	 5,826.70
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       CLN8150|16/12/2020|0000803.68|     1|035940|	 5,826.70
	 14	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       CLN8152|16/12/2020|0001036.62|     1|035941|	 7,515.48
	 15	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       CLN8154|16/12/2020|0000527.84|     1|035939|	 3,826.84
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1473|17/12/2020|0000277.78|     1|035082|	 2,013.88
	 17	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1531|17/12/2020|0000611.69|     1|035591|	 4,434.76
	 18	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1533|17/12/2020|00000613.9|     1|035967|	 4,450.77
	 19	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1534|17/12/2020|00000613.9|     1|035968|	 4,450.77
	 20	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1535|17/12/2020|00000613.9|     1|035966|	 4,450.77

	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1529|17/12/2020|0000023.52|     1|035262|	 170.52
	 22	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1530|17/12/2020|00000036.8|     1|035383|	 266.80
	 23	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1554|18/12/2020|0000000096|     1|035933|	 696.00
	 24	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1539|18/12/2020|0000000416|     1|035969|	 3,016.00
	 25	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1545|18/12/2020|0000683.64|     1|035996|	 4,956.39
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1551|18/12/2020|00000038.4|     1|036000|	 278.40
	 27	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1552|18/12/2020|0000555.55|     1|035935|	 4,027.75
	 28	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1557|21/12/2020|00000734.4|     1|036013|	 5,324.40
	 29	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1557|21/12/2020|00000734.4|     1|036012|	 5,324.40
	 30	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1559|22/12/2020|0000582.24|     1|035744|	 4,221.27
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1562|23/12/2020|00000260.8|     1|035703|	 1,890.80
	 32	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1561|23/12/2020|0000574.13|     1|035961|	 4,162.45
	 33	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1564|23/12/2020|00000093.6|     1|035950|	 678.60
	 34	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1565|23/12/2020|00000557.6|     1|035936|	 4,042.60
	 35	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1566|24/12/2020|0000582.24|     1|035907|	 4,221.27
	 36	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 116,545.71

	* Total‑Poliza..: *	 116,545.71	 116,545.71

	D  0000136	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      3F041C0E|01/12/2020|0000508.97|     1|035316|	 3,690.00
	 2	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      A7E2E880|01/12/2020|0000041.93|     1|035419|	 304.00
	 3	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      E67949F6|01/12/2020|0000031.59|     1|035319|	 229.00
	 4	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      31275264|15/12/2020|0000074.48|     1|035918|	 540.00
	 5	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      8C9C5B91|15/12/2020|0000088.14|     1|035901|	 639.00
	 6	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 5,402.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,402.00	 5,402.00

	D  0000137	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19646|02/12/2020|0000259.33|     1|035577|	 1,880.15
	 2	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19647|02/12/2020|00000083.8|     1|035555|	 607.57
	 3	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19649|03/12/2020|00000551.6|     1|035578|	 3,999.10
	 4	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19650|03/12/2020|0000042.76|     1|035618|	 310.03
	 5	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19651|03/12/2020|0000037.56|     1|035691|	 272.30
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19652|03/12/2020|0000034.41|     1|035594|	 249.50
	 7	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19653|03/12/2020|0000100.47|     1|035617|	 728.41
	 8	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19656|03/12/2020|0000016.73|     1|035615|	 121.26
	 9	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19657|03/12/2020|0000136.79|     1|035619|	 991.74
	 10	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19668|03/12/2020|0000037.69|     1|035614|	 273.27
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19669|03/12/2020|0000071.94|     1|035616|	 521.60
	 12	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19664|08/12/2020|0000055.41|     1|035632|	 401.75
	 13	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19678|14/12/2020|00000023.6|     1|035887|	 171.10
	 14	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         19705|17/12/2020|0000052.28|     1|035970|	 379.00
	 15	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         20180|17/12/2020|0000071.53|     1|035972|	 518.60
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         20182|17/12/2020|0000163.43|     1|035975|	 1,184.85
	 17	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFRENCIA POR PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 12,610.23

	* Total‑Poliza..: *	 12,610.23	 12,610.23

	D  0000138	25/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021 ( CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO DE LA CULTURA )
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036683| PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           169|25/02/2021|0041808.29|1.0000|036683|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           169|25/02/2021|0041808.29|1.0000|036683|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 303,110.08
	 10	1123‑1‑000005‑000001‑000003   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           169|25/02/2021|0041808.29|1.0000|036683|PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000139	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELOTA, SINALOA.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795| REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y	 150,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795| REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISIC	 150,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795| REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISIC	 150,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795| REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISIC	 150,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795| REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISIC	 150,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795| REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISIC	 150,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795| REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISIC	 150,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004191|25/02/2021|0020689.66|1.0000|036795|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 150,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004191|25/02/2021|0020689.66|1.0000|036795|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 150,000.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                      P5004191|25/02/2021|0020689.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,000.00	 750,000.00

	D  0000140	25/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            53|04/12/2020|0000000720|     1|035580|	 4,770.00
	 2	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            54|04/12/2020|0000000400|     1|035581|	 2,650.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE EJERCICIOS DEL 2020	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,420.00	 7,420.00

	D  0000141	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 62527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE 1RA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 62527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE 1RA DE FEBRERO DEL 2021	 306,102.97
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 62527714‑2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE 1RA DE FEBRERO DEL 2021	 306,102.97

	* Total‑Poliza..: *	 306,102.97	 306,102.97

	DC 0000150	22/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 21 DE ENERO Y EL DIA 04 DE FEBRERO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUA	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUA	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000151	22/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO  DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS  URL2612 EN COMODATO  ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 04 Y 9 DE FEBRERO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564|SERVICIO DE LAVADO  DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS  URL2612 EN COMODATO  ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564|SERVICIO DE LAVADO  DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS  URL2612 EN COMODATO  ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000152	22/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)	 4,299.57
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)	 4,299.57

	* Total‑Poliza..: *	 4,299.57	 4,299.57

	DC 0000153	22/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS  DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION EN AREA DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS  DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION EN	 707.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS  DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION EN	 707.60

	* Total‑Poliza..: *	 707.60	 707.60

	DC 0000154	22/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUNCIO	 2,720.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUNCIO	 2,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,720.00	 2,720.00

	DC 0000155	23/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA LOS DIAS ,21,23,26,29 DE ENERO, 01,03,05,08,08,11,15,17,19,22 DE FEBRERO  DEL 2021.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,508.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000156	23/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506829C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 533.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000157	23/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 2,528.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 2,528.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,528.80	 2,528.80

	DC 0000158	23/02/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 620.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 620.60

	* Total‑Poliza..: *	 620.60	 620.60

	DC 0000159	23/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572|ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑000	 670.02
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572|ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑000	 670.02

	* Total‑Poliza..: *	 670.02	 670.02

	DC 0000160	23/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 4,390.25
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 4,390.25

	* Total‑Poliza..: *	 4,390.25	 4,390.25

	DC 0000161	23/02/2021  12:00:00a. m.	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000162	23/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LA	 1,392.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000163	23/02/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CILINDRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576|ADQUISICION DE CILINDRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,652.10
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576|ADQUISICION DE CILINDRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,652.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,652.10	 4,652.10

	DC 0000164	23/02/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 3,391.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 3,391.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,554.80
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,554.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,945.80	 4,945.80

	DC 0000165	23/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	 69.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	DC 0000167	23/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582|SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582|SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000173	23/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588|SERVICIO Y MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, AS	 1,403.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588|SERVICIO Y MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, AS	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000174	23/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 1,658.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 1,658.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,658.80	 1,658.80

	DC 0000177	23/02/2021  12:00:00a. m.	 
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592|	 375.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592|	 375.00

	* Total‑Poliza..: *	 375.00	 375.00

	DC 0000186	23/02/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 700.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 700.10

	* Total‑Poliza..: *	 700.10	 700.10

	DC 0000187	24/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603|MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL A	 375.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603|MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL A	 375.00

	* Total‑Poliza..: *	 375.00	 375.00

	DC 0000188	25/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO REALIZANDO TRAMITES DE JOVENES PARA LA CARTILLA MILITAR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QUINC	 2,958.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QUINC	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000189	25/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO, C	 603.20
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO, C	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	DC 0000190	25/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,107.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,107.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,107.80	 1,107.80

	DC 0000191	25/02/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATANDO ASUNTOS DE EDUCACION Y SALUD, CON PROF. PEDRO FAVELA COORDINADOR DE EDUCACION Y DRA. ROSA ISELA COORINADORA DE SALUD.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATANDO A	 498.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATANDO A	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 498.80	 498.80

	DC 0000193	23/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 3,750.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 3,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.00	 3,750.00

	DC 0000194	23/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES PROPIAS DE  SU COMISION DE HACIENDA,OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES PROPIAS DE  SU COMISION DE HACIENDA,OBRA	 4,690.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES PROPIAS DE  SU COMISION DE HACIENDA,OBRA	 4,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,690.00	 4,690.00

	DC 0000195	23/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECABANDO INFORMACION DE AUDITORIA 2020.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECABAND	 504.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECABAND	 504.60

	* Total‑Poliza..: *	 504.60	 504.60

	DC 0000197	25/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR	 13,299.40
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR	 13,299.40
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR	 498.80
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,798.20	 13,798.20

	DC 0000198	25/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL AREA ARQ. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ Y MIRNA TOMASA MENDEZ GLEZ. EN VERIFICACION DE VIVIENDA Y TECHOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL ARE	 510.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL ARE	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000200	25/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACI	 10,080.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACI	 10,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,080.00	 10,080.00

	DC 0000201	25/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACI	 5,854.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENTACI	 5,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,854.00	 5,854.00

	DC 0000202	25/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,036.38
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,036.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,036.38	 2,036.38

	DC 0000203	25/02/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,068.08
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,068.08

	* Total‑Poliza..: *	 19,068.08	 19,068.08

	DC 0000205	25/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 803.43
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 803.43
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,039.42
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,039.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,842.85	 1,842.85

	DC 0000206	25/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 2,799.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 2,799.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,799.00	 2,799.00

	DC 0000207	24/02/2021  12:00:00a. m.	CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA   PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y CONCLUYO EL 04 DE FEBRERO DE 2021, PARA EL ELEMENTO VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA   PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEPTIE	 40,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA   PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEPTIE	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DC 0000208	25/02/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 1,778.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 1,778.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,778.60	 1,778.60

	DC 0000209	25/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000210	25/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO( CUENTA PUBLICA,INFORMACION DE AUDITORIA)
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 2,465.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 2,465.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 4,437.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 4,437.00
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 2,465.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 2,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,367.00	 9,367.00

	DC 0000211	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630|REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	 275,118.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036630|REGISTRO DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	 275,118.08

	* Total‑Poliza..: *	 275,118.08	 275,118.08

	DC 0000212	26/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 493.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 493.00	 493.00

	DC 0000213	26/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 452.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 452.40	 452.40

	DC 0000214	26/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIALE DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES  COOPERATIVAS PESQUERAS PERTENECIENTES A LA PRESA EL SALTO AURELIO BENASSINI DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,DONDE SE GESTIONARON DIVERSOS APOYOS EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES DE DICHAS COOPERATIVAS.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIALE DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES  COOPERATIVAS	 5,742.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIALE DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES  COOPERATIVAS	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000215	26/02/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 139,861.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 139,861.60

	* Total‑Poliza..: *	 139,861.60	 139,861.60

	DC 0000216	23/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	 485.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	 485.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	 1,461.60

	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	 1,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,946.60	 1,946.60

	DC 0000217	26/02/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  47 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  47 ELEMENTOS OPERATI	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  47 ELEMENTOS OPERATI	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000218	26/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036637|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE C	 2.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036637|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE C	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 2.00	 2.00

	DC 0000219	22/02/2021  12:00:00a. m.	 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS SALAS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS SALAS, YA QUE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS SALAS, YA QUE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000220	22/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000221	22/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD ,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD ,YA QUE ES UNA PERSONA	 1,700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD ,YA QUE ES UNA PERSONA	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.00	 1,700.00

	DC 0000223	26/02/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO Z 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00

	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000224	24/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA CONTINGENCIA COVID 19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA	 37,983.69
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA	 37,983.69

	* Total‑Poliza..: *	 37,983.69	 37,983.69

	DC 0000225	26/02/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,  Y FUNCIONARIOS PUBLICOS. EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 43,933.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 43,933.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 600.00
	 5	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,033.90	 45,033.90

	DC 0000226	26/02/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28  DE FEBRERO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 10,254.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 10,254.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,254.40	 10,254.40

	DC 0000227	26/02/2021  12:00:00a. m.	DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE FEBRERO  DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 19,452.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 19,452.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 13,852.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 13,852.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 17,500.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 17,500.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 98,609.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 98,609.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 8,247.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 8,247.30
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 160,563.40
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESAD	 160,563.40

	* Total‑Poliza..: *	 318,225.90	 318,225.90

	DC 0000237	23/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021	 4,931.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036675|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 2021	 4,931.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,931.00	 4,931.00

	DC 0000239	22/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, YA	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, YA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000240	24/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDI	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000242	24/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA CISNERO QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUES ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA CISNERO QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA YA	 700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA CISNERO QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA YA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000248	26/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, PUNTO CUADRQAGESIMO TERCERO, VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725|APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL C	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725|APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL C	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000256	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745|REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	‑0.70
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745|REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	‑0.70
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745|REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	‑0.70
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745|REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	‑0.70

	* Total‑Poliza..: *	‑1.40	‑1.40

	DC 0000269	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020 EN FGP, IEPS, Y FOMUN
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 110.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 110.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 10,672.50
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 36,999.92
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 36,999.92
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 60,150.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 60,150.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 43,999.63
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 43,999.63
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 21,666.71
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL	 21,666.71

	* Total‑Poliza..: *	 173,598.96	 173,598.96

	DC 0000279	25/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795|REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELO	 150,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036795|REGISTRO DE SUBSIDIOS A LA JAPAME PARA LA ADQUISICION DE 1 HECTAREA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA AGUAS RESIDUALES EN AGUA PEPE Y MAUTILLO ELO	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000291	26/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896|APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADR	 812.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896|APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADR	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000292	23/02/2021  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,664.00

	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,664.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,625.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,625.00
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 335.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 335.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,487.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,487.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,562.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,562.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 904.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 904.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,102.10
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,102.10
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,649.99
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,649.99
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 511.60
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 511.60
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,350.00
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,350.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,350.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,350.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,350.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,890.69	 15,890.69

	DD 0000006	22/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1643
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565| HP TONER 55 A P/LASERJET	 4,299.57
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565| HP TONER 55 A P/LASERJET	 4,299.57
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565| HP TONER 55 A P/LASERJET	 4,299.57
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1643|22/02/2021|00593.0400|1.0000|036565|CONSUMIBLES EN EQUIPO	 4,299.57

	* Total‑Poliza..: *	 8,599.14	 8,599.14

	DD 0000012	23/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10006863
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572| POLEA TENSORA P/BDA	 670.02
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572| POLEA TENSORA P/BDA	 670.02
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572| POLEA TENSORA P/BDA	 670.02
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      10006863|23/02/2021|00092.4200|1.0000|036572|ADQUISICION DE POLEA D	 670.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,340.04	 1,340.04

	DD 0000016	23/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11859, 11861, 11862, 11860
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| ACEITE ATF	 417.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| ACEITE ATF	 417.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| ACEITE ATF	 417.60
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BANDA A62	 364.24
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BANDA A62	 364.24
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BANDA A62	 364.24
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BOMBA DE AGUA	 2,750.01
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BOMBA DE AGUA	 2,750.01
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BOMBA DE AGUA	 2,750.01
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BULBO DE ACEITE	 788.80
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BULBO DE ACEITE	 788.80
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| BULBO DE ACEITE	 788.80
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| TERMINAL DE ENCHUFE	 34.80
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| TERMINAL DE ENCHUFE	 34.80
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| TERMINAL DE ENCHUFE	 34.80
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| TERMINAL DE OJO 1/4	 34.80
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| TERMINAL DE OJO 1/4	 34.80
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573| TERMINAL DE OJO 1/4	 34.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11859|23/02/2021|00605.5500|1.0000|036573|ADQUISICION DE REFACCI	 4,390.25

	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570| BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	 1,740.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570| BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	 1,740.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570| BIRLO CON CAPUCHON Y TUERCA	 1,740.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570| TORNEAR TAMBOR	 788.80
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570| TORNEAR TAMBOR	 788.80
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570| TORNEAR TAMBOR	 788.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11861|23/02/2021|00348.8000|1.0000|036570|ADQUISICION DE MATERIA	 2,528.80
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569| PORTACARBONES	 255.20
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569| PORTACARBONES	 255.20
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569| PORTACARBONES	 255.20
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569| REGULADOR	 278.40
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569| REGULADOR	 278.40
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569| REGULADOR	 278.40
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11862|23/02/2021|00073.6000|1.0000|036569|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| BUJIA DE ARRANQUE	 116.00
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| BUJIA DE ARRANQUE	 116.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| BUJIA DE ARRANQUE	 116.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| CARBONES	 255.20
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| CARBONES	 255.20
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| CARBONES	 255.20
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| CONECTOR	 69.60
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| CONECTOR	 69.60
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| CONECTOR	 69.60
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| FOCO 9007	 116.00
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| FOCO 9007	 116.00
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| FOCO 9007	 116.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| SILICON	 63.80
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| SILICON	 63.80
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| SILICON	 63.80
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11860|23/02/2021|00085.6000|1.0000|036571| ADQUISICION DE REFACC	 620.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,146.50	 16,146.50

	DD 0000019	23/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5354, 5353, 5355
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,038.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,038.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,038.20
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5354|23/02/2021|00143.2000|1.0000|036352|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,038.20
	 5	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,461.60
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,461.60
	 7	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,461.60
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5353|23/02/2021|00201.6000|1.0000|036356|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,461.60
	 9	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 951.20
	 10	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 951.20
	 11	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 951.20
	 12	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5355|23/02/2021|00131.2000|1.0000|036354|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,902.00	 6,902.00

	DD 0000066	23/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC9304
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576| REPUESTO CILINDRO SWIM B90B	 4,652.10
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576| REPUESTO CILINDRO SWIM B90B	 4,652.10
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036576| REPUESTO CILINDRO SWIM B90B	 4,652.10
	 4	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       EIC9304|23/02/2021|00641.6700|1.0000|036576|ADQUISICION DE CILINDR	 4,652.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,304.20	 9,304.20

	DD 0000089	23/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2594, A2593
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,750.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,750.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,750.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2594|23/02/2021|00517.2400|1.0000|036609|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,750.00

	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,690.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,690.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,690.00
	 8	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2593|23/02/2021|00646.9000|1.0000|036610|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,880.00	 16,880.00

	DD 0000093	25/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B990
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| ACEITE SEMISINTETICO	 730.80
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| ACEITE SEMISINTETICO	 730.80
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| ACEITE SEMISINTETICO	 730.80
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| ANTICONGELANTE	 336.40
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| ANTICONGELANTE	 336.40
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| ANTICONGELANTE	 336.40
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BANDA DE ACCESORIO	 568.40
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BANDA DE ACCESORIO	 568.40
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BANDA DE ACCESORIO	 568.40
	 10	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BOBINA DE IGNICION	 8,212.80
	 11	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BOBINA DE IGNICION	 8,212.80
	 12	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BOBINA DE IGNICION	 8,212.80
	 13	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BUJIA DE PLATINO NGK	 591.60
	 14	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BUJIA DE PLATINO NGK	 591.60
	 15	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| BUJIA DE PLATINO NGK	 591.60
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| CARBUCLEAN	 75.40
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| CARBUCLEAN	 75.40
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| CARBUCLEAN	 75.40
	 19	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 20	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 21	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 22	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 23	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 24	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 25	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| INYECTORES	 417.60
	 26	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| INYECTORES	 417.60
	 27	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| INYECTORES	 417.60
	 28	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| MANO DE OBRA	 2,088.00
	 29	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| MANO DE OBRA	 2,088.00
	 30	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| MANO DE OBRA	 2,088.00
	 31	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE CABINA	 498.80
	 32	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE CABINA	 498.80
	 33	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614| FILTRO DE CABINA	 498.80
	 34	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                          B990|25/02/2021|01903.2000|1.0000|036614|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 13,798.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,596.40	 27,596.40

	DD 0000094	24/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2113
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626| CURSO DE FORMACION DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	 40,000.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626| CURSO DE FORMACION DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	 40,000.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626| CURSO DE FORMACION DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	 40,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2113|24/02/2021|05517.2400|1.0000|036626|CURSO DE FORMACION INI	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DD 0000098	25/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25103
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| AZUCAR	 43.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| AZUCAR	 43.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| AZUCAR	 43.80
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| CUCHARA MONARCA CHICA	 20.43
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| CUCHARA MONARCA CHICA	 20.43
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| CUCHARA MONARCA CHICA	 20.43
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| DULCES DAMY	 53.98
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| DULCES DAMY	 53.98

	 9	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| DULCES DAMY	 53.98
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| DULCES TOMY	 50.74
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| DULCES TOMY	 50.74
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| DULCES TOMY	 50.74
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| PILA PANASONIC AAA	 149.14
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| PILA PANASONIC AAA	 149.14
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| PILA PANASONIC AAA	 149.14
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| PILA PANASONIC ALAKALINA AA	 271.55
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| PILA PANASONIC ALAKALINA AA	 271.55
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| PILA PANASONIC ALAKALINA AA	 271.55
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| SPLENDA 50 PZA	 95.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| SPLENDA 50 PZA	 95.00
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| SPLENDA 50 PZA	 95.00
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| SUPER NATILLAS MONTES	 53.06
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| SUPER NATILLAS MONTES	 53.06
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| SUPER NATILLAS MONTES	 53.06
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624| VASO TERMICO # 12	 15.17
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CAFE DECAF 120 GR	 61.80
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CAFE DECAF 120 GR	 61.80
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CAFE DECAF 120 GR	 61.80
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CAFE DOLCA	 69.80
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CAFE DOLCA	 69.80
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CAFE DOLCA	 69.80
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CREMA PARA CAFE COFFE MATE	 76.80
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CREMA PARA CAFE COFFE MATE	 76.80
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| CREMA PARA CAFE COFFE MATE	 76.80
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| GALLETAS CHOKIS	 46.16
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| GALLETAS CHOKIS	 46.16
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| GALLETAS CHOKIS	 46.16
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| LECHE CLAVEL 360 ML	 131.20
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| LECHE CLAVEL 360 ML	 131.20
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| LECHE CLAVEL 360 ML	 131.20
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| MAS IVA ‑IEPS	 125.28
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| MAS IVA ‑IEPS	 125.28
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| MAS IVA ‑IEPS	 125.28
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| MIEL CARLOTA	 139.60
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| MIEL CARLOTA	 139.60
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| MIEL CARLOTA	 139.60
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| PAPEL HIG. REGIO RINDE	 32.67
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| PAPEL HIG. REGIO RINDE	 32.67
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| PAPEL HIG. REGIO RINDE	 32.67
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| PLEDGE MADERAS	 55.86
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| PLEDGE MADERAS	 55.86
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| PLEDGE MADERAS	 55.86
	 64	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| SERVILLETAS DELSEY	 36.03
	 65	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| SERVILLETAS DELSEY	 36.03
	 66	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| SERVILLETAS DELSEY	 36.03
	 67	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| SERVITOALLA VOGUE	 51.38
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| SERVITOALLA VOGUE	 51.38
	 69	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| SERVITOALLA VOGUE	 51.38
	 70	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE DE HIERBABUENA	 18.80

	 71	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE DE HIERBABUENA	 18.80
	 72	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE DE HIERBABUENA	 18.80
	 73	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE DE MANZANILLA	 17.80
	 74	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE DE MANZANILLA	 17.80
	 75	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE DE MANZANILLA	 17.80
	 76	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE VERDE	 29.40
	 77	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE VERDE	 29.40
	 78	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624| TE VERDE	 29.40
	 79	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25103|25/02/2021|00254.1900|1.0000|036624|CONSUMIBLES QUE SERAN	 1,842.85

	* Total‑Poliza..: *	 3,685.70	 3,685.70

	DD 0000100	23/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10776
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036592| AGUAS DE 19 LTS	 375.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592| AGUAS DE 19 LTS	 375.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592| AGUAS DE 19 LTS	 375.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10776|23/02/2021|00051.7200|1.0000|036592|	 375.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DD 0000102	26/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A697
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A697|26/02/2021|00408.0000|1.0000|036604|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DD 0000104	25/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A303614
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036625| 60000 KMTS	 1,744.15
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| 60000 KMTS	 1,744.15
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| 60000 KMTS	 1,744.15
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036625| ACEITE DE MOTOR	 424.94
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| ACEITE DE MOTOR	 424.94
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| ACEITE DE MOTOR	 424.94
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036625| FILTRO DE A/AC	 378.03
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| FILTRO DE A/AC	 378.03
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| FILTRO DE A/AC	 378.03
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036625| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036625| JUNTA TAPON CARTER	 22.51
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| JUNTA TAPON CARTER	 22.51
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| JUNTA TAPON CARTER	 22.51
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036625| LAVADO COMPLETO C/LAVADO DE MOTOR	 130.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| LAVADO COMPLETO C/LAVADO DE MOTOR	 130.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625| LAVADO COMPLETO C/LAVADO DE MOTOR	 130.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A303614|25/02/2021|00386.0700|1.0000|036625|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,799.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,598.00	 5,598.00

	DD 0000105	22/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E0F7
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567| CARNE DE RES	 2,720.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567| CARNE DE RES	 2,720.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567| CARNE DE RES	 2,720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1E0F7|22/02/2021|00375.1700|1.0000|036567|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,440.00	 5,440.00

	DD 0000106	23/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC9303
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14 AMBRA	 1,175.82
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14 AMBRA	 1,175.82
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14 AMBRA	 1,175.82

	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020,TS6030, TM7010	 336.95
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020,TS6030, TM7010	 336.95
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020,TS6030, TM7010	 336.95
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 289.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 289.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 289.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND (82981152 )	 332.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND (82981152 )	 332.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND (82981152 )	 332.20
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	 978.37
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	 978.37
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580M	 978.37
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR TS6020 Y 6030	 277.86
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR TS6020 Y 6030	 277.86
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR TS6020 Y 6030	 277.86
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO RETRO 8908	 1,554.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO RETRO 8908	 1,554.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO RETRO 8908	 1,554.80
	 22	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       EIC9303|23/02/2021|00682.1800|1.0000|036577| ADQUISICION MATERIAL	 4,945.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,891.60	 9,891.60

	DD 0000108	26/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF‑380356
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	036636| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                 OAAAAF‑380356|26/02/2021|03241.3800|1.0000|036636|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000109	27/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001750
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 43,933.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 43,933.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 43,933.90
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 600.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 600.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 600.00
	 7	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 500.00
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001750|27/02/2021|06211.5700|1.0000|036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL C	 45,033.90

	* Total‑Poliza..: *	 90,067.80	 90,067.80

	DD 0000112	26/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000731
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642| COMBUSTIBLE DE SID. PROC	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642| COMBUSTIBLE DE SID. PROC	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642| COMBUSTIBLE DE SID. PROC	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642| COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642| COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	 1,500.00

	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642| COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036642| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642| COMBUSTIBLE DE ORG DE COT. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642| COMBUSTIBLE DE ORG DE COT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642| COMBUSTIBLE DE ORG DE COT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000731|26/02/2021|10786.2100|1.0000|036642|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	EE40000003	22/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO EL C. FAUSTO MANCILLAS SALAS YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINOS DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000003‑E4  ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSARIO ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO FAUSTO MANCILLAS	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000004	22/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL PORQUE POR EL MOMENTO NO PUEDO SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000004‑E4  TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA DE JESUS YAÑEZ CABANILLAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. D	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000005	23/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000005‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 15,890.69
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,664.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,664.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,664.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,664.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,664.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,664.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,664.00
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,625.00
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,625.00
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,625.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,625.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,625.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,625.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,625.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 335.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 335.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 335.00
	 19	8260‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 335.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 335.00
	 21	8270‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 335.00
	 22	8260‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 335.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,487.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,487.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,487.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,487.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,487.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,487.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,487.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,562.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,562.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,562.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,562.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,562.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,562.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,562.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 904.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 904.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 904.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 904.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 904.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 904.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 904.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 2,102.10
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,102.10
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,102.10

	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,102.10
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,102.10
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,102.10
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,102.10
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,649.99
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,649.99
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,649.99
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,649.99
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,649.99
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,649.99
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,649.99
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 511.60
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 511.60
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 511.60
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 511.60
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 511.60
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 511.60
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 511.60
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,350.00
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 70	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,350.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,350.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036935| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,562.76	 63,562.76

	EE40000006	24/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000006‑E4  MARIA ELENA CORONEL PADILLA	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA CORONEL PADILLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO Y	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036682| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000007	24/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS ELOTA SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000007‑E4  ANGELA CISNEROS QUIÑONEZ	 700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELA CISNERO QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHI	 700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000008	24/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE FEBRERO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000008‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 36,401.02
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDIETE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINO	 37,983.69
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON	 37,983.69
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON	 37,983.69
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON	 37,983.69
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON	 37,983.69
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON	 37,983.69
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036643| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPON	 37,983.69
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000008‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,582.67

	* Total‑Poliza..: *	 151,934.76	 151,934.76

	EE40000009	25/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MELIDA ANTONIA BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE A LA CIUDAD DE TIJUANA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000009‑E4  MELIDA ANTONIA BELTRAN MEZA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MELIDA ANTONIO BELTRAN MEZA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL A LA CIUDA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000010	25/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE SALUD PARA REALIZAR ESTUDIOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL SALADO, ELOTA. SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000010‑E4  ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA	 1,700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ITZAMANI VERDUGO VALENZUELA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD ,YA QUE ES	 1,700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C.	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,800.00	 6,800.00

	EE40000011	25/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000011‑E4  MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000038   MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	0000011‑E4  MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000012	26/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO PARA UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000012‑E4  GENARO CABANILLAS VAZQUEZ	 812.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896| APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD DE APOYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202	 812.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896| APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR	 812.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896| APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR	 812.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896| APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR	 812.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896| APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR	 812.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896| APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR	 812.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036896| APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. GENAR	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EE40000013	26/02/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE ARENA PARA EL C. BENAMIN CASTRO COTA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000013‑E4  BENJAMIN CASTRO COTA	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725| APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE ARENA AL C. BENJAMIN CASTRO COTA, SOLICITUD DE APOYO ESTIP	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725| APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 939.60

	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725| APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725| APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725| APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725| APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036725| APOYO DE MATERIAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EE40000014	26/02/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA DE SEGURIDAD EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000014‑E4  RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	 1,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0000014‑E4  RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	EE40000015	26/02/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000015‑E4  CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000115   CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0000015‑E4  CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000016	26/02/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIALE DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES  COOPERATIVAS PESQUERAS PERTENECIENTES A LA PRESA EL SALTO AURELIO BENASSINI DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,DONDE SE GESTIONARON DIVERSOS APOYOS EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES DE DICHAS COOPERATIVAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000016‑E4  JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	 5,742.00
	 2	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPECIALE DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES	 5,742.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	 5,742.00
	 4	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	 5,742.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	 5,742.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	 5,742.00
	 7	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	 5,742.00
	 8	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036633| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS CON INVITADOS ESPE	 5,742.00
	 9	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	   ZAAJ|                          3585|26/02/2021|0000000792|1.0000|036633|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 5,742.00
	 10	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	   ZAAJ|                          3585|26/02/2021|0000000792|1.0000|036633|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,710.00	 28,710.00

	EE60000007	23/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET  JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000007‑E6  JAIME DAVID SILVA GARCIA	 1,946.60
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	 485.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 485.00
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 485.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 485.00
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 485.00
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 485.00
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 485.00
	 9	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES	 1,461.60
	 10	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 1,461.60
	 11	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 1,461.60
	 12	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 1,461.60
	 13	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 1,461.60
	 14	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 1,461.60
	 15	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036635| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IREC	 1,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,786.40	 7,786.40

	EE60000008	24/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO PARA SALIDA A LA CD DE CULIACAN A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION CON ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A LA TOMA DE HUELLAS DACTILARES Y FOTOGRAFIA PARA TRAMITE DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000008‑E6  RODOLFO ROQUE ARREDONDO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000017   RODOLFO ROQUE ARREDONDO	0000008‑E6  RODOLFO ROQUE ARREDONDO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	IA 0000001	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE MCUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 9.15

	* Total‑Poliza..: *	 36.60	 36.60

	IA 0000002	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000003	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 3.77

	* Total‑Poliza..: *	 15.08	 15.08

	IA 0000004	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CO	 2.76

	* Total‑Poliza..: *	 11.04	 11.04

	IA 0000005	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDOIV 2017 CTA. N. 0469274121 CORR	 22.55

	* Total‑Poliza..: *	 90.20	 90.20

	IA 0000006	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPOND	 340.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,360.20	 1,360.20

	IA 0000007	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 510.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,043.84	 2,043.84

	IA 0000008	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR	 890.99

	* Total‑Poliza..: *	 3,563.96	 3,563.96

	IA 0000009	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	 24.43

	* Total‑Poliza..: *	 97.72	 97.72

	IA 0000010	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE	 39.53

	* Total‑Poliza..: *	 158.12	 158.12

	IA 0000011	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	 34.33

	* Total‑Poliza..: *	 137.32	 137.32

	IA 0000012	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORR	 351.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,406.52	 1,406.52

	IA 0000013	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO  FINANCIERO 2019 C	 26.68

	* Total‑Poliza..: *	 106.72	 106.72

	IA 0000014	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691 COR	 9.11

	* Total‑Poliza..: *	 36.44	 36.44

	IA 0000015	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107112	 2.03

	* Total‑Poliza..: *	 8.12	 8.12

	IA 0000016	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS  C	 2.53

	* Total‑Poliza..: *	 10.12	 10.12

	IA 0000017	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10782727781	 32.31

	* Total‑Poliza..: *	 129.24	 129.24

	IA 0000018	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRE	 231.73

	* Total‑Poliza..: *	 926.92	 926.92

	IA 0000019	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 159.42

	* Total‑Poliza..: *	 637.68	 637.68

	IA 0000020	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 566.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,265.92	 2,265.92

	IA 0000027	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 617.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,468.36	 2,468.36

	IA 0000028	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36

	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	 9.36

	* Total‑Poliza..: *	 37.44	 37.44

	IA 0000029	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 937.97

	* Total‑Poliza..: *	 3,751.88	 3,751.88

	IA 0000030	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 125.71

	* Total‑Poliza..: *	 502.84	 502.84

	IA 0000031	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N. 03	 4.68

	* Total‑Poliza..: *	 18.72	 18.72

	IA 0000032	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000033	26/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000040	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA QUE SE DESTINE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES QUE AMENAZAN SU SOLVENCIA FINANCIERA SEGUN CONVENIO
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51
	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. PARA APOYO FINACIERO PARA	 1,139,112.51

	* Total‑Poliza..: *	 4,556,450.04	 4,556,450.04

	IA 0000041	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000042	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 117.59

	* Total‑Poliza..: *	 470.36	 470.36

	IA 0000043	26/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DISTRIBUCION DEL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2020 EN FGP, IEPS, Y FOMUN
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,747,436.76
	 2	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,920,984.54
	 3	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 211,392.61
	 5	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 230,845.47
	 7	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,865.21
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,015.00
	 9	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 0.71
	 10	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,046.66
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,747,436.76
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,747,436.76
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,747,436.76
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,747,436.76
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,747,436.76
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,747,436.76
	 17	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,920,984.54
	 18	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,920,984.54
	 19	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,920,984.54
	 20	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,920,984.54
	 21	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,920,984.54
	 22	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,920,984.54
	 23	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 24	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18

	 25	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 26	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 27	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 28	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 211,392.61
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 211,392.61
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 211,392.61
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 211,392.61
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 211,392.61
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 211,392.61
	 35	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 36	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 37	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 38	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 39	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 40	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 230,845.47
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 230,845.47
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 230,845.47
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 230,845.47
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 230,845.47
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 230,845.47
	 47	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,865.21
	 48	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,865.21
	 49	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,865.21
	 50	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,865.21
	 51	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,865.21
	 52	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,865.21
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,015.00
	 54	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,015.00
	 55	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,015.00
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,015.00
	 57	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,015.00
	 58	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,015.00
	 59	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 0.71
	 60	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 0.71
	 61	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 0.71
	 62	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 0.71
	 63	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 0.71
	 64	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 0.71
	 65	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,046.66
	 66	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,046.66
	 67	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,046.66
	 68	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,046.66
	 69	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,046.66
	 70	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,046.66
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,405,425.56
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 74,926.87
	 73	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 982,783.00
	 74	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	 110.20
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 76	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 78	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 79	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 80	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 81	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	 10,672.50
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 83	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 85	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 86	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50

	 87	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 88	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	 36,999.92
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 90	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 92	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 93	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 94	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 95	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	 60,150.00
	 96	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 60,150.00
	 97	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 60,150.00
	 98	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 60,150.00
	 99	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 60,150.00
	 100	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 60,150.00
	 101	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 60,150.00
	 102	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	 43,999.63
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,999.63
	 104	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,999.63
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,999.63
	 106	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,999.63
	 107	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,999.63
	 108	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 43,999.63
	 109	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 INCLUYE LA DIST	 21,666.71
	 110	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,666.71
	 111	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,666.71
	 112	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,666.71
	 113	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,666.71
	 114	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,666.71
	 115	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036777| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,666.71

	* Total‑Poliza..: *	 35,067,734.44	 35,067,734.44

	IJ 0000016	22/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 876.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 20,995.48
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 1,914.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 4,700.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 38,360.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 4,561.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 42,803.85
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 42,803.85
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 42,803.85
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 42,803.85
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 42,803.85
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 42,803.85
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 42,803.85
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 17,567.38
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 17,567.38
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 17,567.38
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 17,567.38
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 17,567.38
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 17,567.38
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 17,567.38
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 8,958.48
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 8,958.48
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 8,958.48
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 8,958.48
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 8,958.48
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 8,958.48
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 8,958.48
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 1,832.00
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,832.00

	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,832.00
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,832.00
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,832.00
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,832.00
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,832.00
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 1,433.92
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,433.92
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,433.92
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,433.92
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,433.92
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,433.92
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 1,433.92
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 5.14
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 5.14
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 5.14
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 5.14
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 5.14
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 5.14
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 5.14
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 796.91
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 796.91
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 796.91
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 796.91
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 796.91
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 796.91
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 796.91
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 79.70
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 79.70
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 79.70
	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 79.70
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 79.70
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 79.70
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 79.70
	 63	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	‑7.38
	 64	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	‑7.38
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	‑7.38
	 66	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	‑7.38
	 67	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	‑7.38
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	‑7.38
	 69	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	‑7.38
	 70	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 4,700.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 358.48
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 358.48
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 358.48
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 358.48
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 358.48
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 358.48
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA 22/02/2021	 358.48
	 78	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNCIPAL DE ELOTA	 7,122.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,013.92	 300,013.92

	IJ 0000017	23/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,897.00
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,100.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,900.09
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,977.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,973.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,790.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 46,421.43
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 46,421.43
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 46,421.43

	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 46,421.43
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 46,421.43
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 46,421.43
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 46,421.43
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,738.04
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 20,738.04
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 20,738.04
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 20,738.04
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 20,738.04
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 20,738.04
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 20,738.04
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,798.96
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,798.96
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,798.96
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,798.96
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,798.96
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,798.96
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,798.96
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,172.97
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 2,172.97
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 2,172.97
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 2,172.97
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 2,172.97
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 2,172.97
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 2,172.97
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 985.82
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 985.82
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 985.82
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 985.82
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 985.82
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 985.82
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 985.82
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36.84
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 36.84
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 36.84
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 36.84
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 36.84
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 36.84
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 36.84
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,524.39
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 4,524.39
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 4,524.39
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 4,524.39
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 4,524.39
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 4,524.39
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 4,524.39
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 452.44
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 452.44
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 452.44
	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 452.44
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 452.44
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 452.44
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 452.44
	 63	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑41.89
	 64	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑41.89
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑41.89
	 66	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑41.89
	 67	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑41.89
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑41.89
	 69	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑41.89
	 70	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,100.00
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,600.00

	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,600.00
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,600.00
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,600.00
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,600.00
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,600.00
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 8,600.00
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,290.54
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 1,290.54
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 1,290.54
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 1,290.54
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 1,290.54
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 1,290.54
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 1,290.54
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 730.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 730.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 730.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 730.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 730.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 730.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 730.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 11.20
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 33.61
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 33.61
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 33.61
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 33.61
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 33.61
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 33.61
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.00
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 860.00
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 860.00
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 860.00
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 860.00
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 860.00
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 860.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 224.05
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 224.05
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 224.05
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 224.05
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 224.05
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 224.05
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 210.55
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 210.55
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 210.55
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 210.55
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 210.55
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 210.55
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	 210.55

	 134	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 135	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑0.06
	 136	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑0.06
	 137	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑0.06
	 138	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑0.06
	 139	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑0.06
	 140	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/02/2021	‑0.06
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 192.00
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 331.00

	* Total‑Poliza..: *	 386,340.36	 386,340.36

	IJ 0000018	24/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,104.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 59,807.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,175.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,475.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,119.00
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.01
	 7	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,360.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36,183.00
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47,877.86
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 47,877.86
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 47,877.86
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 47,877.86
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 47,877.86
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 47,877.86
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 47,877.86
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 51,497.79
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 51,497.79
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 51,497.79
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 51,497.79
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 51,497.79
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 51,497.79
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 51,497.79
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,871.92
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 9,871.92
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 9,871.92
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 9,871.92
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 9,871.92
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 9,871.92
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 9,871.92
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,372.16
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 5,372.16
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 5,372.16
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 5,372.16
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 5,372.16
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 5,372.16
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 5,372.16
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,240.50
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,240.50
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,240.50
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,240.50
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,240.50
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,240.50
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39.84
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 39.84
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 39.84
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 39.84
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 39.84
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 39.84

	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 39.84
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,288.78
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 4,288.78
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 4,288.78
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 4,288.78
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 4,288.78
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 4,288.78
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 4,288.78
	 58	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,259.98
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 21,259.98
	 60	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 21,259.98
	 61	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 21,259.98
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 21,259.98
	 63	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 21,259.98
	 64	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 21,259.98
	 65	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 428.88
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 428.88
	 67	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 428.88
	 68	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 428.88
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 428.88
	 70	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 428.88
	 71	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 428.88
	 72	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,126.00
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,126.00
	 74	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,126.00
	 75	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,126.00
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,126.00
	 77	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,126.00
	 78	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 2,126.00
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑39.71
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑39.71
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑39.71
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑39.71
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑39.71
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑39.71
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑39.71
	 86	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,360.00
	 87	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,690.01
	 88	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11,690.01
	 89	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11,690.01
	 90	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11,690.01
	 91	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11,690.01
	 92	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11,690.01
	 93	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11,690.01
	 94	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 96	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 97	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 99	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 100	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 101	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 103	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 104	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 106	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 107	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 11.20
	 108	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 33.61
	 110	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 33.61
	 111	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 33.61

	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 33.61
	 113	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 33.61
	 114	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 33.61
	 115	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,169.00
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 1,169.00
	 117	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 1,169.00
	 118	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 1,169.00
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 1,169.00
	 120	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 1,169.00
	 121	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 1,169.00
	 122	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 224.05
	 124	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 224.05
	 125	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 224.05
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 224.05
	 127	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 224.05
	 128	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	 224.05
	 129	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 130	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑0.06
	 131	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑0.06
	 132	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑0.06
	 133	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑0.06
	 134	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑0.06
	 135	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/02/2021	‑0.06
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,256.00
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 163.00
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,821.00

	* Total‑Poliza..: *	 660,772.04	 660,772.04

	IJ 0000019	25/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 58,538.02
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,292.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,382.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,289.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 77,136.18
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,127.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,146.00
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54,030.87
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 54,030.87
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 54,030.87
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 54,030.87
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 54,030.87
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 54,030.87
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 54,030.87
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52,188.77
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 52,188.77
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 52,188.77
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 52,188.77
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 52,188.77
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 52,188.77
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 52,188.77
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,954.39
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 10,954.39
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 10,954.39
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 10,954.39
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 10,954.39
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 10,954.39
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 10,954.39
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,440.65
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,440.65
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,440.65

	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,440.65
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,440.65
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,440.65
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,440.65
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,971.64
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,971.64
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,971.64
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,971.64
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,971.64
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,971.64
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,971.64
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24.62
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 24.62
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 24.62
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 24.62
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 24.62
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 24.62
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 24.62
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,851.13
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 2,851.13
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 2,851.13
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 2,851.13
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 2,851.13
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 2,851.13
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 2,851.13
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,323.83
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 8,323.83
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 8,323.83
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 8,323.83
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 8,323.83
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 8,323.83
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 8,323.83
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 285.12
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 285.12
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 285.12
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 285.12
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 285.12
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 285.12
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 285.12
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 832.38
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 832.38
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 832.38
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 832.38
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 832.38
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 832.38
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 832.38
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑26.40
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑26.40
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑26.40
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑26.40
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑26.40
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑26.40
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑26.40
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 273.90
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 273.90
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 273.90
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 273.90
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 273.90
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 273.90
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 273.90
	 92	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.10
	 93	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 0.10

	 94	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 0.10
	 95	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 0.10
	 96	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 0.10
	 97	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 0.10
	 98	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 0.10
	 99	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,574.94
	 100	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,574.94
	 101	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,574.94
	 102	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,574.94
	 103	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,574.94
	 104	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,574.94
	 105	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 5,574.94
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,290.54
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,290.54
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,290.54
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,290.54
	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,290.54
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,290.54
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,290.54
	 113	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 60.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 60.00
	 116	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 60.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 60.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 60.00
	 119	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 60.00
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 67.20
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 201.66
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 201.66
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 201.66
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 201.66
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 201.66
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 201.66
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 201.66
	 141	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 557.49
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 557.49
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 557.49
	 144	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 557.49
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 557.49
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 557.49
	 147	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 557.49
	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.30
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,344.30
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,344.30
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,344.30
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,344.30
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,344.30
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 1,344.30
	 155	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,596.23

	 156	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 22,596.23
	 157	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 22,596.23
	 158	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 22,596.23
	 159	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 22,596.23
	 160	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 22,596.23
	 161	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	 22,596.23
	 162	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 163	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑0.36
	 164	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑0.36
	 165	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑0.36
	 166	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑0.36
	 167	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑0.36
	 168	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/02/2021	‑0.36

	* Total‑Poliza..: *	 675,640.80	 675,640.80

	IJ 0000020	26/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56,218.36
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,197.82
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 993.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,820.00
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 409.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 97,407.90
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,950.00
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 63,389.94
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 63,389.94
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 63,389.94
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 63,389.94
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 63,389.94
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 63,389.94
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 63,389.94
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 73,860.58
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 73,860.58
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 73,860.58
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 73,860.58
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 73,860.58
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 73,860.58
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 73,860.58
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,510.55
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 11,510.55
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 11,510.55
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 11,510.55
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 11,510.55
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 11,510.55
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 11,510.55
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,730.48
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 7,730.48
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 7,730.48
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 7,730.48
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 7,730.48
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 7,730.48
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 7,730.48
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,664.56
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 4,664.56
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 4,664.56
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 4,664.56
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 4,664.56
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 4,664.56
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 4,664.56
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑8.11
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	‑8.11

	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	‑8.11
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	‑8.11
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	‑8.11
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	‑8.11
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	‑8.11
	 51	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 91.80
	 52	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 91.80
	 53	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 91.80
	 54	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 91.80
	 55	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 91.80
	 56	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 91.80
	 57	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 91.80
	 58	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.20
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 0.20
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 0.20
	 61	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 0.20
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 0.20
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 0.20
	 64	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 0.20
	 65	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,950.00
	 66	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,276.36
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 2,276.36
	 68	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 2,276.36
	 69	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 2,276.36
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 2,276.36
	 71	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 2,276.36
	 72	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 2,276.36
	 73	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 30.00
	 75	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 30.00
	 76	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 30.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 30.00
	 78	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 30.00
	 79	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 30.00
	 80	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 431.06
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 82	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 83	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 85	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 86	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 87	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 431.06
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 89	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 90	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 92	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 93	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 431.06
	 94	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,293.18
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,293.18
	 96	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,293.18
	 97	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,293.18
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,293.18
	 99	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,293.18
	 100	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,293.18
	 101	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,229.00
	 102	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 5,229.00
	 103	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 5,229.00
	 104	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 5,229.00
	 105	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 5,229.00
	 106	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 5,229.00
	 107	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 5,229.00

	 108	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,168.21
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 3,168.21
	 110	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 3,168.21
	 111	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 3,168.21
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 3,168.21
	 113	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 3,168.21
	 114	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 3,168.21
	 115	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 224.00
	 117	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 224.00
	 118	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 224.00
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 224.00
	 120	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 224.00
	 121	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 224.00
	 122	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,197.01
	 123	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,197.01
	 124	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,197.01
	 125	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,197.01
	 126	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,197.01
	 127	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,197.01
	 128	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 1,197.01
	 129	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.20
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 217.20
	 131	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 217.20
	 132	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 217.20
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 217.20
	 134	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 217.20
	 135	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/02/2021	 217.20
	 136	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39.00
	 137	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 707,207.32	 707,207.32

	IJ 0000021	27/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39.00
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 35.40
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 35.40
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 35.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 35.40
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 35.40
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 35.40
	 9	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.00
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 4.00
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 4.00
	 12	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 4.00
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 4.00
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 4.00
	 15	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	 4.00
	 16	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.40
	 17	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	‑0.40
	 18	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	‑0.40
	 19	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	‑0.40
	 20	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	‑0.40
	 21	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	‑0.40
	 22	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/02/2021	‑0.40

	* Total‑Poliza..: *	 156.00	 156.00

	** Total‑Dia..: **	 72,302,546.66	 72,302,546.66

	D  0000001	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000010   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            39|16/12/2020|0000000224|     1|035215|	 1,624.00
	 2	2112‑1‑000010‑000909‑000010   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            40|16/12/2020|0000000224|     1|035343|	 1,624.00
	 3	2112‑1‑000010‑000909‑000010   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            41|16/12/2020|0000000224|     1|035589|	 1,624.00
	 4	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	D  0000002	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DE FEBRERO	 1,326.99
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCENA DE FEBRERO	 1,326.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,326.99	 1,326.99

	D  0000003	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTIRA DE DICONSA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTIRA DE DICONSA	 124,203.72
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTIRA DE DICONSA	 124,203.72

	* Total‑Poliza..: *	 124,203.72	 124,203.72

	D  0000004	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO 2021	 319,200.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO 2021	 319,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 319,200.00	 319,200.00

	D  0000005	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DE DICIEMBRE 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DE DICIEMBRE 2020	 694,050.90
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DE DICIEMBRE 2020	 694,050.90

	* Total‑Poliza..: *	 694,050.90	 694,050.90

	D  0000006	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 6,090.41
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 6,090.41

	* Total‑Poliza..: *	 6,090.41	 6,090.41

	D  0000007	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         35458|19/02/2021|0017131.55|     1|036560|	 124,203.72
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS ME	 124,203.72
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS ME	 124,203.72
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS ME	 124,203.72
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036560|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS ME	 124,203.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 124,203.72

	* Total‑Poliza..: *	 372,611.16	 372,611.16

	D  0000008	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA210883|05/12/2020|0000265.97|     1|035631|	 1,928.27
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 1,928.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,928.27	 1,928.27

	D  0000009	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11543|01/12/2020|00000217.6|     1|035282|	 1,577.60
	 2	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11544|01/12/2020|0000198.72|     1|035336|	 1,440.72
	 3	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11545|01/12/2020|0000818.78|     1|035338|	 5,936.18
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11546|01/12/2020|00000332.8|     1|035357|	 2,412.80
	 5	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11547|01/12/2020|00000057.6|     1|035340|	 417.60
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11548|01/12/2020|00000057.6|     1|035341|	 417.60
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11549|01/12/2020|0000000032|     1|035337|	 232.00

	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11550|01/12/2020|0000000040|     1|035359|	 290.00
	 9	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11551|01/12/2020|00000135.2|     1|035360|	 980.20
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11552|01/12/2020|0000018.72|     1|035362|	 135.72
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11553|01/12/2020|0000000120|     1|035391|	 870.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11554|01/12/2020|0000423.61|     1|035339|	 3,071.19
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11555|01/12/2020|0000000064|     1|035392|	 464.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11556|01/12/2020|0000137.08|     1|035390|	 993.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11557|01/12/2020|00000033.6|     1|035420|	 243.60
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11558|01/12/2020|0000250.56|     1|035421|	 1,816.56
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11561|02/12/2020|00000052.8|     1|035441|	 382.80
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11562|02/12/2020|0000000036|     1|035442|	 261.00
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11563|02/12/2020|0000000076|     1|035443|	 551.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11565|03/12/2020|0000000248|     1|035395|	 1,798.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11566|03/12/2020|0000312.32|     1|035394|	 2,264.32
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11567|03/12/2020|00000026.4|     1|035361|	 191.40
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11568|03/12/2020|0000066.24|     1|035284|	 480.24
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11569|03/12/2020|0000050.24|     1|035281|	 364.24
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11570|03/12/2020|0000187.84|     1|035243|	 1,361.84
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11597|11/12/2020|0000000160|     1|035498|	 1,160.00
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11598|11/12/2020|0000000064|     1|035500|	 464.00
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11599|11/12/2020|0000000080|     1|035502|	 580.00
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11600|11/12/2020|00000072.8|     1|035503|	 527.80
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11604|15/12/2020|0000000148|     1|035902|	 1,073.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11605|15/12/2020|0000000048|     1|035913|	 348.00
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11606|15/12/2020|0000000036|     1|035916|	 261.00
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11607|15/12/2020|00000016.8|     1|035917|	 121.80
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11608|15/12/2020|0000064.32|     1|035914|	 466.32
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11609|15/12/2020|00000241.6|     1|035919|	 1,751.60
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11613|16/12/2020|0000000352|     1|035944|	 2,552.00
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11614|16/12/2020|0000063.52|     1|035943|	 460.52
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11615|17/12/2020|0000125.76|     1|035965|	 911.76
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11616|17/12/2020|0000050.24|     1|035574|	 364.24
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11617|17/12/2020|0000000128|     1|035573|	 928.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11618|17/12/2020|00000044.8|     1|035734|	 324.80
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11619|17/12/2020|0000000032|     1|035733|	 232.00
	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11620|17/12/2020|00000028.8|     1|035715|	 208.80
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11621|17/12/2020|0000000184|     1|035625|	 1,334.00
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11622|17/12/2020|00000039.2|     1|035626|	 284.20
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11623|17/12/2020|00000204.8|     1|035627|	 1,484.80
	 47	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11624|17/12/2020|0000000072|     1|035628|	 522.00
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11625|17/12/2020|00000124.8|     1|035613|	 904.80
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11626|17/12/2020|0000000040|     1|035612|	 290.00
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11627|17/12/2020|0000000136|     1|035611|	 986.00
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11628|17/12/2020|0000000160|     1|035610|	 1,160.00
	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11629|17/12/2020|00000069.6|     1|035608|	 504.60
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11630|17/12/2020|0000000144|     1|035607|	 1,044.00
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11631|17/12/2020|0000000080|     1|035606|	 580.00
	 55	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11632|17/12/2020|0000000064|     1|036003|	 464.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11638|22/12/2020|00000108.8|     1|036031|	 788.80
	 57	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11637|23/12/2020|0000379.31|     1|036027|	 2,750.00
	 58	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11639|23/12/2020|00000092.8|     1|036025|	 672.80
	 59	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11640|23/12/2020|0000000400|     1|036028|	 2,900.00
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11643|23/12/2020|0000024.96|     1|035754|	 180.96
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11644|23/12/2020|0000037.44|     1|035759|	 271.44
	 62	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11645|23/12/2020|0000370.24|     1|035756|	 2,684.24
	 63	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11646|23/12/2020|00000057.6|     1|035755|	 417.60
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11647|23/12/2020|00000085.6|     1|035758|	 620.60
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11648|23/12/2020|00000105.6|     1|036038|	 765.60
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11649|23/12/2020|0000000400|     1|035757|	 2,900.00
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 66,200.49

	* Total‑Poliza..: *	 66,200.49	 66,200.49

	D  0000010	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000041   FERREAGRICOLA CULIACAN  S.A DE C.V.	FERAGRI|                         36258|10/11/2020|0000606.51|     1|034122|	 4,397.20
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,397.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,397.20	 4,397.20

	D  0000011	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000083   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      A13F18BA|22/12/2020|0000478.34|     1|034547|	 3,468.00
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE	 3,468.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,468.00	 3,468.00

	D  0000012	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8286|26/12/2020|0003455.86|     1|036115|	 25,055.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE	 25,055.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,055.00	 25,055.00

	D  0000013	02/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 274,892.01
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 274,892.01

	* Total‑Poliza..: *	 274,892.01	 274,892.01

	D  0000014	02/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE PASIVOS DE NOVIEMBRE 20202
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE PASIVOS DE NOVIEMBRE 20202	 271,053.04
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAGO DE PASIVOS DE NOVIEMBRE 20202	 271,053.04

	* Total‑Poliza..: *	 271,053.04	 271,053.04

	D  0000015	02/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 8,924.88
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 8,924.88

	* Total‑Poliza..: *	 8,924.88	 8,924.88

	D  0000016	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1296|01/12/2020|00000118.4|     1|035411|	 858.40
	 2	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1297|01/12/2020|00000090.4|     1|035409|	 655.40
	 3	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1298|01/12/2020|00000170.4|     1|035308|	 1,235.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1299|01/12/2020|00000195.2|     1|035384|	 1,415.20
	 5	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1300|01/12/2020|00000286.4|     1|035351|	 2,076.40
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1301|01/12/2020|00000247.2|     1|035305|	 1,792.20
	 7	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1302|01/12/2020|00000128.8|     1|035352|	 933.80
	 8	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1304|01/12/2020|00000028.8|     1|035350|	 208.80
	 9	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1305|01/12/2020|00000074.4|     1|035349|	 539.40
	 10	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1310|02/12/2020|0000141.44|     1|035354|	 1,025.44
	 11	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1312|03/12/2020|00000166.4|     1|035592|	 1,206.40
	 12	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1319|08/12/2020|00000134.4|     1|035353|	 974.40
	 13	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1323|10/12/2020|00000122.4|     1|035729|	 887.40
	 14	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1336|15/12/2020|00000048.8|     1|035597|	 353.80
	 15	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1337|15/12/2020|00000137.6|     1|035740|	 997.60
	 16	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1338|16/12/2020|00000074.4|     1|035633|	 539.40
	 17	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1347|17/12/2020|00000132.8|     1|035751|	 962.80
	 18	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1354|23/12/2020|0000000040|     1|035997|	 290.00
	 19	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1355|23/12/2020|00000070.4|     1|035959|	 510.40
	 20	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1356|23/12/2020|00000063.2|     1|035898|	 458.20
	 21	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1358|23/12/2020|00000099.2|     1|035884|	 719.20
	 22	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1359|23/12/2020|00000215.2|     1|035899|	 1,560.20
	 23	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1360|23/12/2020|00000133.6|     1|036053|	 968.60
	 24	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1362|23/12/2020|00000040.8|     1|035955|	 295.80
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 21,464.64

	* Total‑Poliza..: *	 21,464.64	 21,464.64

	D  0000017	03/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 63,081.83
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 23,999.38
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 159,065.64
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 59,241.70
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 305,388.55

	* Total‑Poliza..: *	 305,388.55	 305,388.55

	D  0000018	03/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR  CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPULSORA PROMOBIEN
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR  CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPULSORA PROMOBIEN	 102,008.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR  CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPULSORA PROMOBIEN	 102,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,008.00	 102,008.00

	D  0000019	03/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 408,977.96
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 408,977.96

	* Total‑Poliza..: *	 408,977.96	 408,977.96

	D  0000020	03/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 EL CUAL IMPULSORA PROMOBIEN FAMSA, SA DE CV REGRESO EL DINERO EL CUAL SE LE PAGO DE MAS.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 EL CUAL IMPULSORA PROMOBIEN FAMSA, SA DE CV REGRESO EL DINERO EL CUAL SE LE PAGO DE MAS.	 102,008.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000034   IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 EL CUAL IMPULSORA PROMOBIEN FAMSA, SA DE CV REGRESO EL DINERO EL CUAL SE LE PAGO DE MAS.	 102,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,008.00	 102,008.00

	D  0000021	03/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA DE 1137421397
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA DE 1137421397	 584,110.27
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA DE 1137421397	 584,110.27

	* Total‑Poliza..: *	 584,110.27	 584,110.27

	D  0000022	03/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 102,317.14
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 102,317.14

	* Total‑Poliza..: *	 102,317.14	 102,317.14

	D  0000023	03/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 50,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000024	03/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	 305,388.55
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	 305,388.55

	* Total‑Poliza..: *	 305,388.55	 305,388.55

	D  0000025	03/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           193|10/02/2021|0000372.42|     1|036429|	 2,700.03
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,700.03
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,700.03
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,700.03
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036429|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,700.03
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO	 2,700.03

	* Total‑Poliza..: *	 8,100.09	 8,100.09

	D  0000026	03/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001681|16/02/2021|0020855.03|     1|036521|	 151,199.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,199.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,199.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,199.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,199.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 151,199.00

	* Total‑Poliza..: *	 453,597.00	 453,597.00

	D  0000027	03/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A3A6|30/01/2021|00001468.8|     1|036285|	 10,648.80
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,648.80
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,648.80
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,648.80
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036285|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,648.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B3DD|30/01/2021|00001523.2|     1|036326|	 11,043.20
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,043.20
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,043.20
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,043.20
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,043.20
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 11,043.20
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 10,648.80

	* Total‑Poliza..: *	 65,076.00	 65,076.00

	D  0000028	03/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                 OAAAAF‑380356|26/02/2021|0003241.38|     1|036636|	 23,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  47 ELEMENTOS OPER	 23,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  47 ELEMENTOS OPER	 23,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  47 ELEMENTOS OPER	 23,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036636|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA  47 ELEMENTOS OPER	 23,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,500.00	 70,500.00

	D  0000029	04/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE BANDERA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE BANDERA	 39,962.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE BANDERA	 39,962.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,962.00	 39,962.00

	D  0000030	04/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONEINTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000188   ALFREDO FIGUEROA RIOS	FIRA   |                           510|04/03/2021|0000731.03|     1|036759|	 5,300.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 522.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 522.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 522.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 522.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 4,778.00
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 4,778.00
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 4,778.00
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO	 4,778.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONEINTE AL MES DE MARZO	 5,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,900.00	 15,900.00

	D  0000031	04/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                         36823|14/12/2020|0000086.22|     1|035245|	 625.12
	 2	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                         36824|14/12/2020|0000038.62|     1|035335|	 280.00
	 3	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                         36828|14/12/2020|0000130.85|     1|035513|	 948.65
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                         36829|14/12/2020|0001343.45|     1|035447|	 9,740.00
	 5	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36822|14/12/2020|0000523.49|     1|035331|	 3,795.28

	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36825|14/12/2020|0001143.45|     1|035504|	 8,290.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36826|14/12/2020|0000991.72|     1|035438|	 7,189.99
	 8	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36827|14/12/2020|0000000560|     1|035515|	 4,060.00
	 9	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36921|14/12/2020|0000143.68|     1|035505|	 1,041.68
	 10	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36923|14/12/2020|0000033.92|     1|035718|	 245.92
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36906|17/12/2020|0000030.35|     1|035971|	 220.01
	 12	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36922|18/12/2020|0000282.76|     1|035724|	 2,050.00
	 13	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37073|30/12/2020|0000263.45|     1|035723|	 1,910.01
	 14	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37074|30/12/2020|0000025.65|     1|035719|	 185.99
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 40,582.65

	* Total‑Poliza..: *	 40,582.65	 40,582.65

	D  0000032	04/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         05946|01/12/2020|0000002400|     1|035556|	 17,400.00
	 2	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6042|16/12/2020|0000548.96|     1|036108|	 3,979.96
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 21,379.96

	* Total‑Poliza..: *	 21,379.96	 21,379.96

	D  0000033	04/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001682|16/02/2021|0044277.45|     1|036528|	 321,011.50
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 23,171.70
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 23,171.70
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 23,171.70
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 23,171.70
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 16,675.10
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 16,675.10
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 16,675.10
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 16,675.10
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 18,299.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 18,299.10
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 18,299.10
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 18,299.10
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 107,209.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 107,209.00
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 107,209.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 107,209.00
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 3,607.80
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 3,607.80
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 3,607.80
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 3,607.80
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 152,048.80
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 152,048.80
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 152,048.80
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036528|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 152,048.80
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 321,011.50

	* Total‑Poliza..: *	 963,034.50	 963,034.50

	D  0000034	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ISMAEL BAEZ GERARDO DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6114|31/12/2020|0000023840|     1|036732|	 172,840.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ISMAEL BAEZ GERARDO DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE	 172,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,840.00	 172,840.00

	D  0000035	05/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISMAEL BAEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISMAEL BAEZ	 172,840.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISMAEL BAEZ	 172,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,840.00	 172,840.00

	D  0000036	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000181   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                          B991|04/03/2021|00007862.4|     1|036758|	 57,002.40
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 47,606.40
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 47,606.40
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 47,606.40
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 47,606.40
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,396.00
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,396.00
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,396.00
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,396.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 57,002.40

	* Total‑Poliza..: *	 171,007.20	 171,007.20

	D  0000037	05/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.
	 1	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036827| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.	 4,023.00
	 2	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO R	 4,023.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO R	 4,023.00
	 4	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO R	 4,023.00
	 5	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO R	 4,023.00
	 6	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO R	 4,023.00
	 7	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO R	 4,023.00
	 8	1123‑1‑000003‑000009‑000017   RODOLFO ROQUE ARREDONDO	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.	 4,000.00
	 9	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.	 23.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,092.00	 16,092.00

	D  0000038	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 14,339.83
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 4,841.67
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67

	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 6,672.50
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 3,510.33
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 12,210.50
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 3,762.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 3,569.33
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 9,207.50
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 34,639.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 10,802.67
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 13,804.00
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00

	 98	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 17,655.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 17,497.00
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 12,949.67
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 2,748.50
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 127	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 9,493.00
	 128	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 129	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 130	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 131	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 132	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 133	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 134	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 12,120.00
	 135	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 136	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 137	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 138	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 139	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 140	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 141	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 14,593.50
	 142	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 143	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 144	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 145	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 146	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 147	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 20,196.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 6,202.17
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17

	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 162	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 21,570.83
	 163	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 164	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 165	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 166	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 167	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 168	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 169	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 5,803.50
	 170	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 171	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 172	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 173	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 174	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 175	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 176	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 31,819.17
	 177	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 178	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 179	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 180	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 181	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 182	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 67,221.33
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 3,053.67
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 19,976.17
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 17,187.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 5,814.67
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 25,378.00
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00

	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 15,437.17
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 19,689.17
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 239	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 230,323.67
	 240	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 241	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 242	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 243	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 244	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 245	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DE	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002212   INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002213   DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002214   INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 2,748.50
	 262	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,762.17
	 263	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,569.33
	 264	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 9,207.50
	 265	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 34,639.00
	 266	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 10,802.67
	 267	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 13,804.00
	 268	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,655.00
	 269	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,497.00
	 270	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,949.67
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,187.50

	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000039	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 8,924.88
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	 8,924.88

	* Total‑Poliza..: *	 8,924.88	 8,924.88

	D  0000040	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 6,077.76
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 3,187.88
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 765.45
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 6,077.76
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 3,187.88
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 765.45
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 21,903.80
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000002   MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 875.54
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000005   EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	 966.08

	* Total‑Poliza..: *	 21,903.80	 21,903.80

	D  0000041	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A36393|19/11/2020|0000867.59|     1|034603|	 6,290.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 6,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,290.00	 6,290.00

	D  0000042	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        397703|02/12/2020|0000250.21|     1|035334|	 1,814.00
	 2	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        397704|02/12/2020|0001701.79|     1|035387|	 12,338.00
	 3	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        397705|02/12/2020|0001701.79|     1|035388|	 12,338.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        397706|02/12/2020|0000815.45|     1|035386|	 5,912.00
	 5	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        397712|02/12/2020|0000001328|     1|034877|	 9,628.00
	 6	2112‑1‑000010‑000909‑000083   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        398028|04/12/2020|0001035.31|     1|035016|	 7,506.00
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398029|04/12/2020|0000790.74|     1|035358|	 5,732.90
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398030|04/12/2020|0000599.17|     1|035393|	 4,344.00
	 9	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398033|04/12/2020|0001033.38|     1|035092|	 7,492.00
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398036|04/12/2020|0000759.17|     1|035439|	 5,504.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398134|07/12/2020|0001913.38|     1|035883|	 13,872.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398135|07/12/2020|0002682.77|     1|035684|	 19,450.10
	 13	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398136|07/12/2020|0000000976|     1|035685|	 7,076.00
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398137|07/12/2020|0001469.12|     1|035881|	 10,651.12
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398145|07/12/2020|0001489.66|     1|035686|	 10,800.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398149|07/12/2020|00001756.8|     1|035285|	 12,736.80
	 17	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398595|10/12/2020|0001701.79|     1|035520|	 12,338.00
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398596|10/12/2020|00001881.6|     1|035519|	 13,641.60
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398891|15/12/2020|0001542.31|     1|035921|	 11,181.75
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398944|15/12/2020|0000017.08|     1|035920|	 123.80
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398952|15/12/2020|0001813.79|     1|035903|	 13,150.00
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        398592|18/12/2020|0001788.41|     1|035481|	 12,966.00
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399187|18/12/2020|0000790.74|     1|035735|	 5,732.90
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399190|18/12/2020|0001514.48|     1|036002|	 10,980.00
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399457|22/12/2020|0000165.52|     1|035725|	 1,200.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399460|22/12/2020|00000068.1|     1|035712|	 493.72
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399462|22/12/2020|00000643.2|     1|035716|	 4,663.20
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399466|22/12/2020|0000000288|     1|034591|	 2,088.00

	 29	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399472|22/12/2020|0000717.24|     1|035300|	 5,200.00
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399475|22/12/2020|0000507.72|     1|034282|	 3,681.00
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399476|22/12/2020|0000148.69|     1|034320|	 1,078.00
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399478|22/12/2020|0000868.55|     1|035206|	 6,297.00
	 33	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399484|22/12/2020|0000759.17|     1|035738|	 5,504.00
	 34	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        399495|22/12/2020|00000643.2|     1|035714|	 4,663.20
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	 262,177.09

	* Total‑Poliza..: *	 262,177.09	 262,177.09

	D  0000043	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395150|04/11/2020|0002703.45|     1|035044|	 19,600.00
	 2	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395264|04/11/2020|0002703.45|     1|035045|	 19,600.00
	 3	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395265|04/11/2020|0000000122|     1|034442|	 884.50
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395266|04/11/2020|0000094.83|     1|034470|	 687.50
	 5	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395267|04/11/2020|0000411.36|     1|034674|	 2,982.36
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395268|04/11/2020|00001881.6|     1|034853|	 13,641.60
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395269|04/11/2020|00001881.6|     1|034851|	 13,641.60
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395271|04/11/2020|0001542.31|     1|034890|	 11,181.75
	 9	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395272|04/11/2020|0001514.48|     1|034856|	 10,980.00
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395273|04/11/2020|0001848.28|     1|034904|	 13,400.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395274|04/11/2020|0001701.76|     1|034852|	 12,337.76
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395275|04/11/2020|0000117.66|     1|035048|	 853.00
	 13	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395276|04/11/2020|0000135.17|     1|034975|	 980.00
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395277|04/11/2020|0000139.13|     1|035046|	 1,008.72
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395279|04/11/2020|0001930.76|     1|034985|	 13,998.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395281|04/11/2020|0001268.01|     1|034887|	 9,193.10
	 17	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395283|04/11/2020|0000717.24|     1|034876|	 5,200.00
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395284|04/11/2020|0000141.64|     1|034826|	 1,026.89
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395285|04/11/2020|0000000220|     1|034802|	 1,595.00
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                       3953.02|04/11/2020|00000052.8|     1|034803|	 382.80
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395303|04/11/2020|0000103.75|     1|034801|	 752.17
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395304|04/11/2020|0000077.24|     1|034806|	 560.00
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395305|04/11/2020|0000452.16|     1|034805|	 3,278.16
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395306|04/11/2020|0001881.38|     1|035009|	 13,640.00
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395307|04/11/2020|0001917.24|     1|035049|	 13,900.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        395308|04/11/2020|00000581.1|     1|035018|	 4,213.00
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396388|18/11/2020|0001401.92|     1|035111|	 10,163.92
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396390|18/11/2020|0000130.76|     1|035107|	 948.00
	 29	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396391|18/11/2020|00000126.4|     1|035108|	 916.38
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396392|18/11/2020|0000759.04|     1|035110|	 5,503.04
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396393|18/11/2020|0000456.92|     1|035090|	 3,312.68
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396394|18/11/2020|0001489.66|     1|035113|	 10,800.00
	 33	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396395|18/11/2020|0001489.66|     1|035114|	 10,800.00
	 34	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396397|18/11/2020|0001503.45|     1|035205|	 10,900.00
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396398|18/11/2020|00000581.1|     1|035211|	 4,213.00
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396399|18/11/2020|0000468.55|     1|035194|	 3,397.00
	 37	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396403|18/11/2020|0000513.93|     1|035095|	 3,726.00
	 38	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396435|18/11/2020|0000130.76|     1|035106|	 948.00
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396437|18/11/2020|0000067.19|     1|035109|	 487.11
	 40	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396698|20/11/2020|0000209.66|     1|035204|	 1,520.00
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        396701|20/11/2020|0001917.24|     1|035203|	 13,900.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 271,053.04

	* Total‑Poliza..: *	 271,053.04	 271,053.04

	D  0000044	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      10D3F85E|01/03/2021|0000509.17|     1|036649|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000045	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA199E5|05/02/2021|0000837.93|     1|036410|	 6,075.00
	 2	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID‑19 AG  NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	 6,075.00
	 3	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID‑19 AG  NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	 6,075.00
	 4	8270‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID‑19 AG  NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	 6,075.00
	 5	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036410|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID‑19 AG  NASOFARINGEA A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION.	 6,075.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 6,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,225.00	 18,225.00

	D  0000046	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 102,317.14
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 102,317.14

	* Total‑Poliza..: *	 102,317.14	 102,317.14

	D  0000047	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000002‑000124   LUIS ALFONSO RUIZ MUNGARRO	RUML   |                         A2216|03/03/2021|0000005512|     1|036686|	 39,962.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686|BANDERA NACIONAL MEXICANA EN TELA CON ESCUDO PINTADO QUE SERA UTILIZADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE EDUCACION EN IZAMIENTOS DE BANDERA Q	 39,962.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686|BANDERA NACIONAL MEXICANA EN TELA CON ESCUDO PINTADO QUE SERA UTILIZADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE EDUCACION EN IZAMIENTOS DE BANDERA Q	 39,962.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686|BANDERA NACIONAL MEXICANA EN TELA CON ESCUDO PINTADO QUE SERA UTILIZADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE EDUCACION EN IZAMIENTOS DE BANDERA Q	 39,962.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686|BANDERA NACIONAL MEXICANA EN TELA CON ESCUDO PINTADO QUE SERA UTILIZADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE EDUCACION EN IZAMIENTOS DE BANDERA Q	 39,962.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 39,962.00

	* Total‑Poliza..: *	 119,886.00	 119,886.00

	D  0000048	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA13A32|01/03/2021|0000485.52|     1|036694|	 3,520.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694|CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIV	 3,520.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694|CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIV	 3,520.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694|CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIV	 3,520.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694|CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIV	 3,520.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 3,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,560.00	 10,560.00

	D  0000049	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO
	 1	1246‑1‑000007‑000910‑000001   HIDROLAVADORA  2700 PSI 12 LPM 7HP	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE ADQUISICIONES COMO LO MARCA LA LEY DE CONTABILIDAD ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO	 7,424.02
	 2	1246‑1‑000007‑000911‑000001   CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	REGIST|	 5,748.68
	 3	1246‑1‑000007‑000911‑000002   EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPIE DE ALUMNIO EXTENSIBLE SERIE NO. 1370788 (ING. Y PROYECTOS)	REGIST|	 97,224.00
	 4	1246‑1‑000007‑001224‑000001   TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	REGIST|	 2,902.95
	 5	1246‑1‑000007‑001300‑000001   MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	REGIST|	 4,764.00
	 6	1246‑1‑000007‑001400‑000001   CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	REGIST|	 6,900.00
	 7	1246‑1‑000007‑001400‑000002   AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	REGIST|	 11,953.10
	 8	1246‑1‑000007‑001520‑000004   ESCALERA METALICA DE 7 METROS	REGIST|	 2,950.00
	 9	1246‑1‑000007‑001520‑000006   PODIUM ACRILICO CON SELLO DEL MUNICIPIO	REGIST|	 16,012.64
	 10	1246‑1‑000007‑004100‑000007   MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	REGIST|	 3,300.00
	 11	1246‑1‑000007‑004100‑000009   PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR	REGIST|	 3,719.00
	 12	1246‑1‑000007‑004100‑000010   REVOLVEDORA JOPER M/R100TB MOT	REGIST|	 19,500.00
	 13	1246‑1‑000007‑004100‑000011   CARGADOR PARA BATERIAS	REGIST|	 2,670.00
	 14	1246‑1‑000007‑004100‑000012   ESCALERA DE 12 ESCALONES	REGIST|	 3,600.00
	 15	1246‑1‑000007‑004100‑000013   PODADORA GASOLINA 22"	REGIST|	 4,800.00
	 16	1246‑1‑000007‑004100‑000014   DESBROZADORA MCA‑HUSQUARNA MOD	REGIST|	 3,000.00
	 17	1246‑1‑000007‑004100‑000016   REVOLVEDORA R100TB MOTOR JAGUA	REGIST|	 13,749.99
	 18	1246‑1‑000007‑004100‑000017   PODADORA 20 B&S5.0 HP  CON BOLSA Y ELEVA	REGIST|	 4,800.00
	 19	1246‑1‑000007‑004211‑000003   ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	REGIST|	 2,865.20
	 20	1246‑1‑000007‑004211‑000004   TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS	REGIST|	 40,000.00
	 21	1246‑1‑000007‑004222‑000012   ESMERILADORA DE 7" DEWALT	REGIST|	 3,790.00
	 22	1246‑1‑000007‑004222‑000015   ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	REGIST|	 8,475.01

	 23	1246‑7‑000910‑000001‑000001   HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	REGIST|	 7,424.02
	 24	1246‑7‑001224‑000001‑000001   TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	REGIST|	 2,902.95
	 25	1246‑7‑001300‑000001‑000001   MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	REGIST|	 4,764.00
	 26	1246‑7‑001400‑000001‑000001   CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	REGIST|	 6,900.00
	 27	1246‑7‑001400‑000002‑000002   AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	REGIST|	 11,953.10
	 28	1246‑7‑001520‑000004‑000004   ESCALERA METALICA DE 7 METROS	REGIST|	 2,950.00
	 29	1246‑7‑001520‑000006‑000006   ESCALERA METALICA DE 7 METROS	REGIST|	 16,012.64
	 30	1246‑7‑004100‑000007‑000007   MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	REGIST|	 3,300.00
	 31	1246‑7‑004100‑000009‑000009   PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	REGIST|	 3,719.00
	 32	1246‑7‑004100‑000010‑000010   REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	REGIST|	 19,500.00
	 33	1246‑7‑004100‑000011‑000011   CARGADOR PARA BATERIAS	REGIST|	 2,670.00
	 34	1246‑7‑004100‑000012‑000012   ESCALERA DE 12 ESCALONES	REGIST|	 3,600.00
	 35	1246‑7‑004100‑000013‑000013   PODADORA GASOLINA 22"	REGIST|	 4,800.00
	 36	1246‑7‑004100‑000014‑000014   DEZBROZADORA MCA‑HUSQUARNA MOD	REGIST|	 3,000.00
	 37	1246‑7‑004100‑000016‑000016   REVOLVEDORA R100TYB MOTOR JAGUA	REGIST|	 13,749.99
	 38	1246‑7‑004100‑000017‑000017   PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	REGIST|	 4,800.00
	 39	1246‑7‑004211‑000003‑000003   ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	REGIST|	 2,865.20
	 40	1246‑7‑004211‑000004‑000004   TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS	REGIST|	 40,000.00
	 41	1246‑7‑004222‑000012‑000012   ARRANCADOR Y PROBADOR KELS ESMERILADORA DE 7" DEWALT	REGIST|	 3,790.00
	 42	1246‑7‑004222‑000015‑000015   ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	REGIST|	 8,475.01
	 43	1246‑7‑000009‑000911‑000001   CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 ( TESORERO )	REGIST|	 5,748.68
	 44	1246‑7‑000009‑000911‑000002   EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 ( INGEBIERIA Y PROYECTOS )	REGIST|	 97,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 270,148.59	 270,148.59

	D  0000050	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037052| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 20	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000051	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397, Y DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397, Y DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.	 1,002,008.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397, Y DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.	 1,002,008.00
	 3	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397, Y DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.	 1,002,008.00
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397, Y DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.	 1,002,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,004,016.00	 2,004,016.00

	D  0000052	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE SUELDO POR HONORARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE SUELDO POR HONORARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA.	 12,564.63
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000027   BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE SUELDO POR HONORARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA.	 12,564.63

	* Total‑Poliza..: *	 12,564.63	 12,564.63

	D  0000053	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES  DE PENSIONES ALIMENTICIAS A DIVERSAS PERSONAS DEL PERSONAL DE POLICIAS CON DEMANDA DE PENSION ALIMENTICIAS.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES  DE PENSIONES ALIMENTICIAS A DIVERSAS PERSONAS DEL PERSONAL DE POLICIAS CON DEMANDA DE PENSION ALIMENTICIAS.	 8,159.24
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES  DE PENSIONES ALIMENTICIAS A DIVERSAS PERSONAS DEL PERSONAL DE POLICIAS CON DEMANDA DE PENSION ALIMENTICIAS.	 1,113.17
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES  DE PENSIONES ALIMENTICIAS A DIVERSAS PERSONAS DEL PERSONAL DE POLICIAS CON DEMANDA DE PENSION ALIMENTICIAS.	 4,243.41

	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES  DE PENSIONES ALIMENTICIAS A DIVERSAS PERSONAS DEL PERSONAL DE POLICIAS CON DEMANDA DE PENSION ALIMENTICIAS.	 1,309.61
	 5	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES  DE PENSIONES ALIMENTICIAS A DIVERSAS PERSONAS DEL PERSONAL DE POLICIAS CON DEMANDA DE PENSION ALIMENTICIAS.	 1,493.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,159.24	 8,159.24

	D  0000054	05/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVE	 1,206.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 1,206.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 1,206.40
	 4	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 1,206.40
	 5	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 1,206.40
	 6	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 1,206.40
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 1,206.40
	 8	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVE	 101.00
	 9	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 101.00
	 10	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 101.00
	 11	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 101.00
	 12	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 101.00
	 13	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 101.00
	 14	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGU	 101.00
	 15	1123‑1‑000003‑000009‑000016   JAIME DAVID SILVA GARCIA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,307.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,229.60	 5,229.60

	D  0000055	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 452,780.33
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 452,780.33

	* Total‑Poliza..: *	 452,780.33	 452,780.33

	D  0000056	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000731|26/02/2021|0010786.21|     1|036642|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00

	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036642|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000057	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES A MARZO DEL 2021.	 200,000.00
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES A MARZO DEL 2021.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000058	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE INVERSIONES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE INVERSIONES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 175.78
	 2	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE INVERSIONES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 175.78

	* Total‑Poliza..: *	 175.78	 175.78

	D  0000059	05/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	05/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000142	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           124|10/12/2020|00004276.8|     1|035870|	 31,006.80
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 31,006.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,006.80	 31,006.80

	D  0000143	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9037|02/12/2020|0000158.48|     1|035570|	 1,149.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 1,149.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,149.00	 1,149.00

	D  0000144	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF17591|14/12/2020|0001911.01|     1|034038|	 13,854.84
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 13,854.84

	* Total‑Poliza..: *	 13,854.84	 13,854.84

	D  0000145	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      2FBCD37E|22/12/2020|00000881.6|     1|036029|	 6,391.60
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 6,391.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,391.60	 6,391.60

	D  0000146	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1170|16/12/2020|0000000496|     1|035942|	 3,596.00
	 2	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1171|16/12/2020|0000000176|     1|035937|	 1,276.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	D  0000147	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC605|17/12/2020|0000000448|     1|035575|	 3,248.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	D  0000148	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      30FAE960|23/12/2020|0000245.79|     1|036036|	 1,782.00
	 2	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      51C1C258|30/12/2020|0000096.55|     1|036079|	 700.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 2,482.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.00	 2,482.00

	D  0000149	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           203|11/12/2020|00001259.2|     1|035637|	 9,129.20
	 2	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           204|11/12/2020|0000000168|     1|035372|	 1,218.00
	 3	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           205|11/12/2020|00000134.4|     1|035348|	 974.40
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           206|11/12/2020|0000581.12|     1|035477|	 4,213.12
	 5	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           207|11/12/2020|0000001240|     1|035764|	 8,990.00
	 6	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           208|11/12/2020|00000526.4|     1|035670|	 3,816.40
	 7	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           209|24/12/2020|00000134.4|     1|035890|	 974.40
	 8	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 29,315.52

	* Total‑Poliza..: *	 29,315.52	 29,315.52

	D  0000150	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          2910|15/12/2020|00001003.2|     1|035900|	 7,273.20
	 2	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          2911|15/12/2020|00000407.2|     1|035911|	 2,952.20
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 10,225.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,225.40	 10,225.40

	D  0000151	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            78|11/12/2020|0000000496|     1|035479|	 3,596.00
	 2	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            82|15/12/2020|0000000288|     1|035634|	 2,088.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	D  0000152	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	036735| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 20	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000153	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	036736| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 20	 17.40
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	D  0000154	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONIDENTES	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000155	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65‑50416594‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65‑50416594‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL	 203.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 8	1112‑1‑000010‑000001   CTA. NO. 65‑50416594‑3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65‑50416594‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 175.00
	 9	1112‑1‑000010‑000001   CTA. NO. 65‑50416594‑3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65‑50416594‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 28.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000156	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO	 203.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 8	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 175.00
	 9	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 28.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000157	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRE	 203.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 175.00
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 28.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000158	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65‑50416580‑4  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65‑50416580‑4  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 203.00

	 8	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65‑50416580‑4  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 175.00
	 9	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65‑50416580‑4  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 28.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000159	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 0.70
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 0.70
	 3	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	‑0.70
	 4	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 5	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 6	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 7	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 8	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 9	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 10	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOBAR DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	‑0.70
	 11	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 12	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 13	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 14	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 15	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70
	 16	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036745| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SUELDOS DEL	‑0.70

	* Total‑Poliza..: *	‑4.20	‑4.20

	D  0000160	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 5,669.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 6,096.00
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 865.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 571.00
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 8	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 865.00
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 571.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 5,669.00
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION POR RESPONSABILIDAD DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CON LA CTA DE DEPOSITOS DE IDENTIFICAR EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 6,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,201.00	 13,201.00

	D  0000161	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 57,336.67
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 352,804.87
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.87
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.87
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.87
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.87
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.87
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.87
	 15	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 37,393.46
	 16	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 17	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 18	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 19	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 20	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46

	 21	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 286,819.65
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,500.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 36	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 37	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 38	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 39	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 40	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 41	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 42	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,719.84
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,990.94
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 222.75
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 118.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 152.67
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,810.00
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 650.00
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 51,897.43
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,972.79
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,187.88
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,236.71
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,846.51
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,146.89
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,013.90
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,425.90
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,580.00
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,035.65
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 765.45
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 90.28
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,376.23
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 13,394.17
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,575.48
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,301.00
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,778.72
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 276,026.48
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 271,614.00
	 73	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,113.17
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,243.41
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,309.61
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,493.05
	 77	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,457.42
	 78	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,968.46
	 79	2119‑1‑000009‑000912‑000029   SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA ( JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ )	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 849.62
	 80	2119‑1‑000009‑000912‑000019   RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 691.94
	 81	2119‑1‑000009‑000912‑000008   MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA ( WILFREDO MOLINA CARDENAS )	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 963.45
	 82	2119‑1‑000009‑000912‑000007   VERONICA TORRES FELIX ( JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 1,271.70

	 83	2119‑1‑000009‑000912‑000034   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ  ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	036751| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 1,563.15

	* Total‑Poliza..: *	 2,971,418.60	 2,971,418.60

	D  0000162	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	036747| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 52.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	D  0000163	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2,357.12
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,357.12
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,357.12
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,357.12
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,357.12
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,357.12
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,357.12
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,224.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 195.84
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 808.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 129.28

	* Total‑Poliza..: *	 9,428.48	 9,428.48

	D  0000164	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 4,346.02
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,346.02
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,346.02
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,346.02
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,346.02
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,346.02
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,346.02
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 113.38
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 18.13
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 60.96
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 9.76
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 12.44
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1.99

	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 14.27
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.28
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 60.00
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 9.60
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 17.60
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.82
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 250.32
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 40.05
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 103.74
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 16.60
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 171.59
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 27.44
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 50.00
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 8.00
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 10.00
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1.60
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 51.89
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 8.30
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 16.38
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.62
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 80.96
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 12.95
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 17.30
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.77
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 6.57
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1.05
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 221.76
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 35.48
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 20.49
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3.28
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3.94
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.63
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4.94
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.79
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 29.44
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4.71
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 25.90
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4.15
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 12.83
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.05
	 54	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4.78
	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.76
	 56	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 14.26
	 57	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.29
	 58	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 48.62
	 59	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 7.78
	 60	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 69.37
	 61	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 11.11
	 62	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3.00
	 63	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.48
	 64	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 26.62
	 65	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4.26
	 66	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 78.44
	 67	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 12.55
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	 69	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 6.72
	 70	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 10.00
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	 76	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 37.57
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	 78	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 62.94
	 79	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 10.07
	 80	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 34.38
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	 83	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1.60
	 84	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 26.45
	 85	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4.23
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 16.70
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.67
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	 89	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1.04
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	 91	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1.60
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3.38
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.55
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	 97	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 8.08
	 98	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 499.68
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	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 14.60
	 102	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 71.22
	 103	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 11.39
	 104	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 22.01
	 105	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3.52
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 17.00
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2.72
	 108	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 277.94
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	 118	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 10.00
	 119	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1.60
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	 122	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 22.54
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3.61
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	 125	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.03
	 126	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 90.00
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 14.40
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 20.00
	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3.20

	* Total‑Poliza..: *	 17,384.08	 17,384.08

	D  0000165	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 3	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 4	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00

	 5	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 6	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 7	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 8	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 34	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 46	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
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	 48	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 49	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 50	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 51	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 52	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
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	 55	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 56	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
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	 58	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 59	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 66	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 185.60

	 67	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 185.60
	 68	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 185.60
	 69	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 185.60
	 70	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 185.60
	 71	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 185.60
	 72	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	D  0000166	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1	 0.80
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1	 0.80
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1	 5.00
	 29	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	 81.20
	 30	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 31	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 32	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 33	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 34	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 35	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	D  0000167	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70

	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,756.55
	 16	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 17	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 22	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,365.40
	 23	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 24	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 25	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 26	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 27	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 28	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 29	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 232,403.55
	 30	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 31	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 32	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 33	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 34	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 35	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 36	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 26,911.35
	 37	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 38	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 39	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 41	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,048.40
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 50	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 673.12
	 51	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 52	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 53	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 54	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 55	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 56	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 57	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 500.00
	 58	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 60	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 61	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 62	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 63	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 9,571.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 71	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,276.20
	 72	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 74	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 75	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20

	 76	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 77	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 12,926.40
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,300.54
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 92	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 500.00
	 93	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 94	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 95	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 96	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 97	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 98	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,785.75
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 106	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,276.20
	 107	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 108	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 109	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 110	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 111	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 112	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,528.95
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 120	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 501.93
	 121	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 122	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 123	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 124	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 125	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 126	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,974.40
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 21,450.90
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90

	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 15,692.40
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 148	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,181.27
	 149	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,181.27
	 150	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,181.27
	 151	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,181.27
	 152	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,181.27
	 153	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,181.27
	 154	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,181.27
	 155	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,704.92
	 156	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 158	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 160	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 22,297.95
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 169	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,486.14
	 170	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 171	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 172	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 173	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 174	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 175	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 176	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,481.25
	 177	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,481.25
	 178	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,481.25
	 179	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,481.25
	 180	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,481.25
	 181	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,481.25
	 182	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,481.25
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,940.40
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 190	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,588.08
	 191	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 192	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 193	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 194	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 195	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 196	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,786.05
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05

	 200	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 204	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,595.35
	 205	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 206	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 207	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 208	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 209	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 210	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 211	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,658.90
	 212	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 213	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 214	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 215	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 216	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 217	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 218	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 754.52
	 219	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 220	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 221	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 222	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 223	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 224	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 225	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 25,103.10
	 226	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 227	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 228	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 229	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 230	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 231	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 232	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,319.92
	 233	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 234	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 235	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 236	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 237	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 238	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 239	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 18,548.25
	 240	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 241	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 242	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 243	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 244	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 245	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 246	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,821.62
	 247	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 248	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 249	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 250	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 251	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 252	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 253	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 43,833.15
	 254	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 255	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 256	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 257	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 258	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 259	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 260	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,953.13
	 261	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13

	 262	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 263	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 264	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 265	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 266	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 267	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 14,380.00
	 268	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 269	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 270	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 271	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 272	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 273	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 274	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 12,591.30
	 275	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 276	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 277	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 279	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 281	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,357.68
	 282	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 283	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 284	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 285	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 286	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 287	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,189.69
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.69
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.69
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.69
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.69
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.69
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.69
	 295	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,871.40
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 297	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 300	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 302	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,174.28
	 303	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 304	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 305	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 306	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 307	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 308	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 309	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 50,232.00
	 310	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 311	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 312	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 313	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 314	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 315	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 316	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,335.87
	 317	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,335.87
	 318	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,335.87
	 319	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,335.87
	 320	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,335.87
	 321	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,335.87
	 322	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,335.87
	 323	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 144,515.25

	 324	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 325	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 326	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 328	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 24,574.35
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,574.35
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,574.35
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,574.35
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,574.35
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,574.35
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,574.35
	 337	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 849.60
	 338	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 339	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 340	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 341	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 342	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 343	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 566.40
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,849.80
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 969.96
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 365	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 36,949.05
	 366	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 367	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 368	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 369	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 370	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 371	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 372	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,375.29
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 374	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 377	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,267.72
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,267.72
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,267.72
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,267.72
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,267.72
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,267.72
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,267.72

	 386	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,657.80
	 387	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 388	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 389	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 390	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 391	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 392	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,842.08
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,131.57
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.57
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.57
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.57
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.57
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.57
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.57
	 407	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 45,327.30
	 408	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 409	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 410	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 411	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 412	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 413	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,882.39
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 421	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,225.02
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,225.02
	 423	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,225.02
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,225.02
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,225.02
	 426	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,225.02
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,225.02
	 428	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 46,313.70
	 429	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 430	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 431	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 432	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 433	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 434	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,889.12
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 442	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,981.08
	 443	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.08
	 444	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.08
	 445	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.08
	 446	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.08
	 447	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.08

	 448	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.08
	 449	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,471.10
	 450	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 451	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 452	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 453	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 454	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 455	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 456	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,340.16
	 457	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 458	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 459	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 460	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 461	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 462	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 463	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,362.01
	 464	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,362.01
	 465	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,362.01
	 466	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,362.01
	 467	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,362.01
	 468	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,362.01
	 469	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,362.01
	 470	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,883.98
	 471	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 472	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 473	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 474	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 475	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 476	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 477	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,590.00
	 478	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 479	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 480	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 481	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 482	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 483	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 484	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,031.96
	 485	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,031.96
	 486	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,031.96
	 487	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,031.96
	 488	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,031.96
	 489	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,031.96
	 490	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,031.96
	 491	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 13,765.71
	 492	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,765.71
	 493	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,765.71
	 494	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,765.71
	 495	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,765.71
	 496	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,765.71
	 497	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,765.71
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,248.00
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 107,832.70
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70

	 510	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 107,832.70
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 59,599.95
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 61,238.55
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 38,230.50
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 532	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 17,182.65
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,393.35
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 15,057.30
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,808.26
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,808.26
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,808.26
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,808.26
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,808.26
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,808.26
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,808.26
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 11,286.30
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,707.60
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60

	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 35,697.45
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 88,530.60
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 589	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,401.14
	 590	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 591	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 592	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 593	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 594	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 595	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 596	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,850.00
	 597	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 598	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 599	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 600	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 601	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 602	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 36,822.60
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,822.60
	 610	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,658.22
	 611	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 612	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 613	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 614	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 615	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 616	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 617	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,609.65
	 618	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 619	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 620	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 621	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 622	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 623	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,609.65
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 32,405.55
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 30,665.25
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25

	 634	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 638	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 874.18
	 639	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 640	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 641	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 642	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 643	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 644	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 44,549.55
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 652	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,000.00
	 653	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 654	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 655	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 656	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 657	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 658	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 38,847.45
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 620.00
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 673	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 22,820.10
	 674	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 675	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 676	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 677	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 678	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 679	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 680	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,667.70
	 681	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 682	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 683	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 684	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 685	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 686	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,667.70
	 687	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 17,047.20
	 688	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 689	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 690	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 691	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 692	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 693	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 694	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 16,766.40
	 695	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40

	 696	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 697	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 698	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 699	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 700	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 701	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 18,606.30
	 702	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 703	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 704	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 705	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 706	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 707	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 708	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,090.00
	 709	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,090.00
	 710	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,090.00
	 711	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,090.00
	 712	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,090.00
	 713	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,090.00
	 714	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,090.00
	 715	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 57,900.75
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 717	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 719	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 720	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 721	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,900.75
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,768.80
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 729	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,752.55
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 731	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 734	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,250.85
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 743	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 45,529.50
	 744	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 745	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 746	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 747	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 748	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 749	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 750	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,018.70
	 751	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,018.70
	 752	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,018.70
	 753	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,018.70
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,018.70
	 755	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,018.70
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,018.70
	 757	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 34,499.10

	 758	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 759	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 760	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 761	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 762	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 763	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 764	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,804.43
	 765	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.43
	 766	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.43
	 767	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.43
	 768	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.43
	 769	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.43
	 770	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,804.43
	 771	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 12,942.45
	 772	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 773	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 774	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 775	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 776	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 777	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,362.24
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 785	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 55,078.05
	 786	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 787	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 788	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 789	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 790	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 791	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 792	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 14,015.55
	 793	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 794	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 795	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 796	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 797	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 798	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 799	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,990.15
	 800	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 801	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 802	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 803	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 804	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 805	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 806	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 932.02
	 807	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 808	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 809	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 811	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 813	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 40,780.80
	 814	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 815	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 816	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 817	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 818	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 819	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80

	 820	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 50,636.40
	 821	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 822	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 823	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 824	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 825	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 826	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 827	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,202.01
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 829	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 830	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 831	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 832	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 833	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 834	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 22,054.95
	 835	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 836	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 837	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 838	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 839	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 840	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 841	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,817.04
	 842	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 843	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 844	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 845	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 846	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 847	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 848	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,500.00
	 849	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 850	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 851	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 852	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 853	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 854	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 855	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,190.73
	 856	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,190.73
	 857	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,190.73
	 858	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,190.73
	 859	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,190.73
	 860	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,190.73
	 861	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,190.73
	 862	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,050.44
	 863	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 864	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 865	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 866	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 867	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 868	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 869	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,406.02
	 870	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 871	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 872	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 873	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 874	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 875	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,406.02
	 876	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,925.37
	 877	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,907.28
	 878	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,532.00
	 879	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,000.00
	 880	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,000.00
	 881	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,491.35

	 882	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,732.17
	 883	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,500.00
	 884	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 332.00
	 885	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 35,368.43
	 886	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,582.00
	 887	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,634.00
	 888	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,929.63
	 889	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 79,960.33
	 890	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 20,401.17
	 891	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,000.00
	 892	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,784.36
	 893	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,070.65
	 894	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,399.01
	 895	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 34,872.00
	 896	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,408.00
	 897	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,900.90
	 898	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,207.45
	 899	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 44,278.87
	 900	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,500.00
	 901	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 735.00
	 902	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 98,523.43
	 903	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,320.00
	 904	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 63,249.00
	 905	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 906	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,396.25
	 907	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 123,971.53
	 908	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 33,755.29
	 909	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,000.00
	 910	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 268.21
	 911	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,007.11
	 912	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,784.12
	 913	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,318.00
	 914	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,000.00
	 915	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,000.00
	 916	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,018.48
	 917	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 951.73
	 918	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 49,306.10
	 919	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 19,308.72
	 920	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,050.00
	 921	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,250.00
	 922	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 47,817.74
	 923	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,031.00
	 924	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,293.00
	 925	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,000.00
	 926	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,296,767.27
	 927	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,829.65
	 928	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,480.39
	 929	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	036753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,611,766.41	 8,611,766.41

	D  0000168	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTIFICAR EN FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTIFICAR EN FEBRERO DEL 2021.	 3,677.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTIFICAR EN FEBRERO DEL 2021.	 3,677.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTI	 2,033.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 0469274149 POR IDENTI	 2,033.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,710.00	 5,710.00

	D  0000169	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83

	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 14,339.83
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 4,841.67
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 6,672.50
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 3,510.33
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 12,210.50
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 3,762.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 3,569.33

	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 9,207.50
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 34,639.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 10,802.67
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 13,804.00
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 17,655.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 17,497.00
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 12,949.67
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 2,748.50
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50

	 127	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 9,493.00
	 128	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 129	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 130	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 131	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 132	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 133	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 134	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 12,120.00
	 135	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 136	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 137	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 138	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 139	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 140	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 141	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 14,593.50
	 142	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 143	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 144	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 145	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 146	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 147	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 20,196.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 6,202.17
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 162	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 21,570.83
	 163	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 164	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 165	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 166	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 167	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 168	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 169	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 5,803.50
	 170	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 171	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 172	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 173	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 174	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 175	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 176	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 31,819.17
	 177	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 178	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 179	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 180	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 181	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 182	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 67,221.33
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33

	 189	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 3,053.67
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 19,976.17
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 17,187.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 5,814.67
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 25,378.00
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 15,437.17
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 19,689.17
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 239	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 230,323.67
	 240	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 241	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 242	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 243	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 244	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 245	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00

	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002212   INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002213   DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002214   INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 2,748.50
	 262	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,762.17
	 263	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,569.33
	 264	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 9,207.50
	 265	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 34,639.00
	 266	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 10,802.67
	 267	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 13,804.00
	 268	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,655.00
	 269	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,497.00
	 270	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,949.67
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000170	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6A32OC74|16/02/2021|00001601.6|     1|036511|	 11,611.60
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 11,611.60
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 11,611.60
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 11,611.60
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036511|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 11,611.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 11,611.60

	* Total‑Poliza..: *	 34,834.80	 34,834.80

	D  0000171	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         30831|10/02/2021|0000386.21|     1|036457|	 2,800.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E‑4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE	 2,800.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E‑4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE	 2,800.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E‑4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE	 2,800.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036457|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # MOTOR L158E‑4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDE	 2,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	D  0000172	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF379267|15/02/2021|0003103.45|     1|036501|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA ELEMENTOS OPERATIV	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA ELEMENTOS OPERATIV	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA ELEMENTOS OPERATIV	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036501|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA ELEMENTOS OPERATIV	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000173	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF379265|15/02/2021|0000137.93|     1|036502|	 1,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE $ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINC	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE $ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINC	 1,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE $ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINC	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036502|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE $ 500.00 PESOS PARA CADA UNO. CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINC	 1,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000174	28/02/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 9,321.73
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 9,321.73
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 9,321.73
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 9,321.73
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 9,321.73
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 9,321.73
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 9,321.73
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 850.00
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 850.00
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 850.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 850.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 850.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 850.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 850.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 10,171.73

	* Total‑Poliza..: *	 40,686.92	 40,686.92

	D  0000175	28/02/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036780| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN	 5,114.28
	 2	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	 5,114.28
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	 5,114.28
	 4	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	 5,114.28
	 5	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	 5,114.28
	 6	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	 5,114.28
	 7	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZA	 5,114.28
	 8	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5,114.28

	* Total‑Poliza..: *	 20,457.12	 20,457.12

	D  0000176	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURA
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOY	 6,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE	 6,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE	 6,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE	 6,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE	 6,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE	 6,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036782| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE	 6,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000020   OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, EN APOYO EN GASTOS MEDICOS Y OTROS APOYOS EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000177	28/02/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.

	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 5,933.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 5,933.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 5,933.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 5,933.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 5,933.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 5,933.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 5,933.00
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 4,200.00
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 4,200.00
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 4,200.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 4,200.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 4,200.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 4,200.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEO	 4,200.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.	 10,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,532.00	 40,532.00

	D  0000178	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A303614|25/02/2021|0000386.07|     1|036625|	 2,799.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 2,799.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 2,799.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 2,799.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036625|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 2,799.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 2,799.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,397.00	 8,397.00

	D  0000179	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA183B4|12/02/2021|0001013.87|     1|036484|	 7,350.55
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 4,800.36
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 4,800.36
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 4,800.36
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 4,800.36
	 6	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 2,550.19
	 7	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 2,550.19
	 8	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 2,550.19
	 9	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036484|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F	 2,550.19
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 7,350.55

	* Total‑Poliza..: *	 22,051.65	 22,051.65

	D  0000180	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       EIC9303|23/02/2021|0000682.18|     1|036577|	 4,945.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,391.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,391.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,391.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,391.00
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,554.80
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,554.80
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,554.80
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036577| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,554.80
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 4,945.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,837.40	 14,837.40

	D  0000181	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1E0F7|22/02/2021|0000375.17|     1|036567|	 2,720.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN	 2,720.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN	 2,720.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN	 2,720.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036567|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU FUNCION EN SUS DEBERES COM FUN	 2,720.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 2,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,160.00	 8,160.00

	D  0000182	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000177   COMERCIAL YUKUO S.A DE C.V.	CYU    |                         Y5451|30/12/2020|0000047872|     1|036074|	 347,072.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020.	 347,072.00

	* Total‑Poliza..: *	 347,072.00	 347,072.00

	D  0000183	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA  DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004180|24/02/2021|0028924.13|1.0000|036792|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004180|24/02/2021|0028924.13|1.0000|036792|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004180|24/02/2021|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000184	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS D	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS D	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS D	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS D	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS D	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS D	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004179|24/02/2021|00000166.4|1.0000|036793|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004179|24/02/2021|00000166.4|1.0000|036793|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004179|24/02/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000185	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 125,638.31
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	D  0000186	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           153|23/02/2021|0017329.42|1.0000|036794|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           153|23/02/2021|0017329.42|1.0000|036794|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           153|23/02/2021|0017329.42|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000187	28/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000189	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 374,305.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 374,305.35

	* Total‑Poliza..: *	 374,305.35	 374,305.35

	D  0000190	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 1,303,596.92
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 1,303,596.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,303,596.92	 1,303,596.92

	D  0000191	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 884,164.64
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA CORRIENTE 2021 DE FEBRERO DEL 2021.	 884,164.64

	* Total‑Poliza..: *	 884,164.64	 884,164.64

	D  0000192	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5B8AC073|22/02/2021|0069479.92|1.0000|036796|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5B8AC073|22/02/2021|0069479.92|1.0000|036796|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      5B8AC073|22/02/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000193	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,166.73
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,166.73
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,290.58
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,395.16
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,192.60
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,749.33

	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,442.51
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,206.36
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,364.52
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,364.52
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,364.52
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,364.52
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,364.52
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,364.52
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,364.52
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,626.16
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,918.67
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,739.80
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.80
	 80	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.80
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.80
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.80
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.80
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.80
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,259.79
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,259.79
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,259.79
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,259.79
	 89	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,259.79
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,259.79
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,259.79

	 92	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,508.97
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 99	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,722.02
	 100	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 101	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 102	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 103	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 104	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 105	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 106	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,846.31
	 107	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 108	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 109	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 110	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 111	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 112	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 113	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,417.63
	 114	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 115	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 116	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 117	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 118	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 119	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 120	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 43,857.35
	 121	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 43,857.35
	 122	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 43,857.35
	 123	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 43,857.35
	 124	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 43,857.35
	 125	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 43,857.35
	 126	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 43,857.35
	 127	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,749.58
	 128	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 129	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 130	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 131	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 132	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 133	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,571.05
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,571.05
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,571.05
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,571.05
	 138	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,571.05
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,571.05
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,571.05
	 141	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,051.17
	 142	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 143	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 144	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 145	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 146	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 147	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 148	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,913.28
	 149	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 150	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 151	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 152	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 153	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28

	 154	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 155	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,907.44
	 156	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 157	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 158	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 159	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 160	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 161	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,017.41
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,017.41
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,017.41
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,017.41
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,017.41
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,017.41
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,017.41
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,935.51
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,279.44
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,279.44
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,279.44
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,279.44
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,279.44
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,279.44
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,279.44
	 183	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 30,432.43
	 184	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,432.43
	 185	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,432.43
	 186	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,432.43
	 187	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,432.43
	 188	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,432.43
	 189	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,432.43
	 190	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,922.40
	 191	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 192	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 193	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 194	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 195	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 196	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 197	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,150.55
	 198	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 199	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 200	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 201	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 202	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 203	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,150.55
	 204	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,663.93
	 205	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 206	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 207	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 208	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 209	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 210	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 211	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,975.92
	 212	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 213	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 214	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 215	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92

	 216	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 217	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 218	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,638.36
	 219	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.36
	 220	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.36
	 221	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.36
	 222	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.36
	 223	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.36
	 224	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.36
	 225	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,873.28
	 226	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 227	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 228	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 229	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 230	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 231	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 232	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,048.31
	 233	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 234	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 235	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 236	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 237	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 238	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 239	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 118,091.54
	 240	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 118,091.54
	 241	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 118,091.54
	 242	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 118,091.54
	 243	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 118,091.54
	 244	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 118,091.54
	 245	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 118,091.54
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,786.99
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,000.00
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 260	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,900.00
	 261	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 262	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 263	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 264	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 265	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 266	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 267	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,501.21
	 268	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,501.21
	 269	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,501.21
	 270	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,501.21
	 271	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,501.21
	 272	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,501.21
	 273	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,501.21
	 274	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 160,158.05
	 275	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 159,065.64
	 276	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 58,849.84
	 277	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 59,241.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,749,260.92	 1,749,260.92

	D  0000194	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           119|23/02/2021|0005340.98|1.0000|036797|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           119|23/02/2021|0005340.98|1.0000|036797|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           119|23/02/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000195	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      56D250CF|23/02/2021|0005324.55|1.0000|036798|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      56D250CF|23/02/2021|0005324.55|1.0000|036798|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      56D250CF|23/02/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000196	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           170|25/02/2021|0041808.29|1.0000|036799|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           170|25/02/2021|0041808.29|1.0000|036799|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           170|25/02/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000197	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000198	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 25,919.38
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 25,919.38

	* Total‑Poliza..: *	 25,919.38	 25,919.38

	D  0000199	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 101,383.71
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 101,383.71

	* Total‑Poliza..: *	 101,383.71	 101,383.71

	D  0000200	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 2,250.00
	 2	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 2,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.00	 2,250.00

	D  0000201	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 20,993.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 20,933.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 60.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,993.00	 20,993.00

	D  0000202	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 181,709.60
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 181,709.60

	* Total‑Poliza..: *	 181,709.60	 181,709.60

	D  0000203	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 29,308.72
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 29,308.72

	* Total‑Poliza..: *	 29,308.72	 29,308.72

	D  0000204	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 11,881.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 11,881.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,881.00	 11,881.00

	D  0000205	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 27,001.38
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 27,001.38

	* Total‑Poliza..: *	 27,001.38	 27,001.38

	D  0000206	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 5,846.51
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 5,846.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.51	 5,846.51

	D  0000207	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 21,218.07
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 21,218.07

	* Total‑Poliza..: *	 21,218.07	 21,218.07

	D  0000208	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000209	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	 10,124.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D	 10,124.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D	 10,124.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D	 10,124.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D	 10,124.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D	 10,124.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS D	 10,124.00

	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|036800|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,124.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|036800|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,124.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 147.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 147.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 557.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 557.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 448.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 448.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  819PEJ022021|18/02/2021|0001396.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,922.00	 51,922.00

	D  0000210	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	036801| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	 609,750.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	 609,750.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	 609,750.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	 609,750.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	 609,750.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	 609,750.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS C	 609,750.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT022021|15/02/2021|0084103.45|1.0000|036801|REGISTRO DE PAGO DE EN	 388,067.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|036801|REGISTRO DE PAGO DE EN	 388,067.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 332.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 332.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R987022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R987022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 147.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 147.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMX022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 740.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMX022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 740.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 644.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 644.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,001.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,001.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   032WT012021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,723.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   032WT012021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,723.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,176.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,176.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 647.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 647.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,899.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,899.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,884.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,884.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,360.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,360.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   799VGT02201|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   799VGT02201|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C904E022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,228.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C904E022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,228.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,437.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,437.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5E85G5022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,567.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5E85G5022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,567.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9U879M022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,441.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9U879M022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,441.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31RDC8022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,001.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31RDC8022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,001.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00

	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 27,608.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 27,608.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,071.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,071.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,007.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,007.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7R812Y022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,191.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7R812Y022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,191.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L665022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L665022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 146.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,342.00
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	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,472.00
	 113	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,472.00
	 114	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,582.00
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,582.00
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,841.00
	 117	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,841.00
	 118	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  X420WX022021|16/02/2021|0084103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 609,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,050,159.00	 3,050,159.00

	D  0000211	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 8,159.24
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 1,113.17
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 4,243.41
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 1,309.61
	 5	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 1,493.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,159.24	 8,159.24

	D  0000212	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 5,339.86
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000029   SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA ( JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 849.62
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000019   RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 691.94
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000008   MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA ( WILFREDO MOLINA CARDENAS )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 963.45
	 5	2119‑1‑000009‑000912‑000007   VERONICA TORRES FELIX ( JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 1,271.70
	 6	2119‑1‑000009‑000912‑000034   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ  ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 1,563.15

	* Total‑Poliza..: *	 5,339.86	 5,339.86

	D  0000213	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE FEBRERO DEL 2021.	 42,095.14
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A LA CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE FEBRERO DEL 2021.	 42,095.14

	* Total‑Poliza..: *	 42,095.14	 42,095.14

	D  0000214	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE FEBRERO DEL 2021.	 42,095.14
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE FEBRERO DEL 2021.	 42,095.14

	* Total‑Poliza..: *	 42,095.14	 42,095.14

	D  0000215	28/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	 850.20
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 850.20
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 850.20
	 4	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 850.20
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 850.20
	 6	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 850.20
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 850.20
	 8	5125‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	 4,413.68
	 9	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 4,413.68
	 10	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 4,413.68
	 11	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 4,413.68
	 12	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 4,413.68
	 13	8270‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 4,413.68
	 14	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 4,413.68
	 15	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	 3,955.00
	 16	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 3,955.00
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 3,955.00
	 18	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 3,955.00
	 19	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 3,955.00

	 20	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 3,955.00
	 21	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 3,955.00
	 22	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	 610.00
	 23	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 610.00
	 24	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 610.00
	 25	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 610.00
	 26	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 610.00
	 27	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 610.00
	 28	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 610.00
	 29	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	 1,513.60
	 30	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,513.60
	 31	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,513.60
	 32	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,513.60
	 33	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,513.60
	 34	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,513.60
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,513.60
	 36	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	 1,745.00
	 37	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,745.00
	 38	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,745.00
	 39	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,745.00
	 40	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,745.00
	 41	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,745.00
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,745.00
	 43	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIA	 1,470.00
	 44	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,470.00
	 45	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,470.00
	 46	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,470.00
	 47	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,470.00
	 48	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,470.00
	 49	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828| GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	 1,470.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 14,557.48

	* Total‑Poliza..: *	 58,229.92	 58,229.92

	D  0000216	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	 122,496.01
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 122,496.01
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 122,496.01
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 122,496.01
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 122,496.01
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 122,496.01
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 122,496.01
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE	 44,462.97
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,462.97
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,462.97
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,462.97
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,462.97
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,462.97
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,462.97
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 122,496.01
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 44,462.97

	* Total‑Poliza..: *	 667,835.92	 667,835.92

	D  0000217	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 190,609.54
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 190,609.54

	* Total‑Poliza..: *	 190,609.54	 190,609.54

	D  0000218	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	 5.80

	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000219	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 2,606.40
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 280.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 10,252.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 11,088.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 10,780.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 2,606.40
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 280.00
	 8	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 10,252.00
	 9	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 11,088.00
	 10	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE FEBRERO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 10,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,006.40	 35,006.40

	D  0000220	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081| REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 15,122.70
	 2	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081| REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	 15,122.70
	 3	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081| REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	 15,122.70
	 4	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081| REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	 15,122.70
	 5	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081| REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	 15,122.70
	 6	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081| REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	 15,122.70
	 7	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081| REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARR	 15,122.70
	 8	2119‑1‑000009‑000912‑000027   BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 12,564.63
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2,558.07

	* Total‑Poliza..: *	 60,490.80	 60,490.80

	DA 0000001	28/02/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	 14,215.46
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	 14,215.46
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	 13,266.03
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	 13,266.03
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO	 139,959.31
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 139,959.31
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 12	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	 116.50
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,989.27
	 14	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,989.27
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 156,347.47
	 16	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 156,347.47
	 17	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 2,039.49
	 18	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 2,039.49
	 19	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 11,555.40
	 20	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 513.91
	 22	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 513.91
	 23	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06

	 24	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06

	* Total‑Poliza..: *	 363,141.46	 363,141.46

	DC 0000001	01/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000002	01/03/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000003	01/03/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000004	01/03/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000005	01/03/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000006	01/03/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000007	01/03/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000008	01/03/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,552.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000009	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	 1,800.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000010	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000011	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,264.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000012	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000013	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 377.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 377.00	 377.00

	DC 0000014	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SE	 1,235.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SE	 1,235.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,235.40	 1,235.40

	DC 0000015	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DEREFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673|ADQUISICION DEREFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,760.88
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673|ADQUISICION DEREFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,760.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.88	 1,760.88

	DC 0000016	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,311.26
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,311.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,311.26	 1,311.26

	DC 0000017	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN DIFERENTES  PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COL	 930.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COL	 930.00

	* Total‑Poliza..: *	 930.00	 930.00

	DC 0000018	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y BENITO JUAREZ Y OTOR EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDLGO EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES DE	 554.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES DE	 554.00

	* Total‑Poliza..: *	 554.00	 554.00

	DC 0000019	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOC	 3,272.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOC	 3,272.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,272.00	 3,272.00

	DC 0000020	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DE VIALIDAES
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMIENT	 300.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMIENT	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 300.00	 300.00

	DC 0000021	01/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA DIRE	 1,721.44
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA DIRE	 1,721.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,721.44	 1,721.44

	DC 0000022	01/03/2021  12:00:00a. m.	BANDERA NACIONAL MEXICANA EN TELA CON ESCUDO PINTADO QUE SERA UTILIZADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE EDUCACION EN IZAMIENTOS DE BANDERA QUE SE REALIZA EN FECHAS CONMEMORATIVAS PLASMADAS EN EL CALENDARIO CIVICO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686|BANDERA NACIONAL MEXICANA EN TELA CON ESCUDO PINTADO QUE SERA UTILIZADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE EDUCACION EN IZAMIENTOS DE BANDERA QUE	 39,962.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686|BANDERA NACIONAL MEXICANA EN TELA CON ESCUDO PINTADO QUE SERA UTILIZADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE EDUCACION EN IZAMIENTOS DE BANDERA QUE	 39,962.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,962.00	 39,962.00

	DC 0000023	01/03/2021  12:00:00a. m.	  SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HECHURA Y PROGRAMACIO DE LLAVE Y CONTROL PARA LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692|  SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HECHURA Y PROGRAMACIO DE LLAVE Y CONTROL PARA LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020	 5,220.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692|  SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HECHURA Y PROGRAMACIO DE LLAVE Y CONTROL PARA LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000024	01/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	 301.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR	 301.00

	* Total‑Poliza..: *	 301.00	 301.00

	DC 0000025	01/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIVAS PERTENECIENTES A LA PRESA EL SALTO AURELIO BENASSINI DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DONDE SE GESTIONARON DIVERSOS APOYOS DE BENEFICIOS DE LOS PESCADORES DE DICHAS COOPERATIVAS.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694|CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIVAS	 3,520.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694|CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO EN REUNION DE TRABAJO CON SOCIEDADES COOPERATIVAS	 3,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	DC 0000026	02/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DELOS HORNOS DE BELLA VISTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DELOS HORNOS DE BELLA VIST	 600.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DELOS HORNOS DE BELLA VIST	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000027	02/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO DE REGIDORES , EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO DE	 1,773.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO DE	 1,773.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,773.00	 1,773.00

	DC 0000028	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 6,862.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 6,862.66

	* Total‑Poliza..: *	 6,862.66	 6,862.66

	DC 0000029	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA B68  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA B68  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENT	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA B68  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENT	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000030	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 342.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 342.20

	* Total‑Poliza..: *	 342.20	 342.20

	DC 0000031	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 865.36
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 865.36

	* Total‑Poliza..: *	 865.36	 865.36

	DC 0000032	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000033	02/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704|SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, C	 2,552.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704|SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, C	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000034	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO.	 1,120.56
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO.	 1,120.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,120.56	 1,120.56

	DC 0000035	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTEPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707|ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTE	 1,335.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707|ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTE	 1,335.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,335.16	 1,335.16

	DC 0000036	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGOA TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROLLO	 916.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROLLO	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 916.40	 916.40

	DC 0000037	02/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH ) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ ( CONEXIONES ELECTRICAS ) A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH ) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ ( CONEXION	 1,945.32
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH ) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ ( CONEXION	 1,945.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,945.32	 1,945.32

	DC 0000038	02/03/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 5,732.91
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 5,732.91

	* Total‑Poliza..: *	 5,732.91	 5,732.91

	DC 0000039	02/03/2021  12:00:00a. m.	POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONES 8VA,9NA,10MA,11VA DEL SAT
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713|POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONES 8	 261,197.11
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713|POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONES 8	 261,197.11

	* Total‑Poliza..: *	 261,197.11	 261,197.11

	DC 0000040	02/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL MES DE FEBRERO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION D	 3,451.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCION D	 3,451.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,451.00	 3,451.00

	DC 0000041	03/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,,	 1,080.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,,	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000042	03/03/2021  12:00:00a. m.	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF, POR LA TITULAR , CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036716|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF, POR LA TITULAR , CON CARGO ALA MISMA.	 522.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036716|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF, POR LA TITULAR , CON CARGO ALA MISMA.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000043	03/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 330.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 330.60

	* Total‑Poliza..: *	 330.60	 330.60

	DC 0000044	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000045	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE I	 208.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE I	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000046	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 150.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000047	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 638.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000048	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 2,360.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 2,360.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,360.48	 2,360.48

	DC 0000049	03/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 810.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DC 0000050	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 235.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 235.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 588.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 588.00

	* Total‑Poliza..: *	 823.00	 823.00

	DC 0000051	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726|PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726|PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000052	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727|PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727|PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000053	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 1,075.32
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 1,075.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,075.32	 1,075.32

	DC 0000054	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION  DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729|ADQUISICION  DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLIC	 2,850.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729|ADQUISICION  DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLIC	 2,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,850.00	 2,850.00

	DC 0000055	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS BASICA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE DE ENERO‑FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730|PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS BASICA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL BIMES	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730|PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS BASICA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL BIMES	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000056	03/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00

	* Total‑Poliza..: *	 890.00	 890.00

	DC 0000057	03/03/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2021.CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000058	04/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE ONVENTARIO 222000044 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE ONVENTARIO	 1,113.60
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE ONVENTARIO	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000059	04/03/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739|ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 997.60
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739|ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 997.60

	* Total‑Poliza..: *	 997.60	 997.60

	DC 0000060	04/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DEPA	 715.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DEPA	 715.00

	* Total‑Poliza..: *	 715.00	 715.00

	DC 0000061	04/03/2021  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000062	04/03/2021  12:00:00a. m.	REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCION PUBLICA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756|REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCION PUBLICA, CON CARGO A SINDICO P	 755.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756|REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCION PUBLICA, CON CARGO A SINDICO P	 755.00

	* Total‑Poliza..: *	 755.00	 755.00

	DC 0000063	04/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757|MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	 2,392.50
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757|MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	 2,392.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,392.50	 2,392.50

	DC 0000064	04/03/2021  12:00:00a. m.	REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8	 47,606.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8	 47,606.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8	 9,396.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758|REPARCION DE SUSPENSION Y AFINACION MAYOR Y BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8	 9,396.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,002.40	 57,002.40

	DC 0000065	04/03/2021  12:00:00a. m.	INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MO	 522.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MO	 522.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MO	 4,778.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759|INSTALACION DE UN CONDENSADOR NUEVO Y FILTRO DE CABINA ,CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MO	 4,778.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,300.00	 5,300.00

	DC 0000066	05/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO E ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.( MAQUINA DE ROCIO )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO E ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA	 3,027.60
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO E ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA	 3,027.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,027.60	 3,027.60

	DC 0000067	05/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000068	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, CARTONES DE HOJAS BLANCAS NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE CARTAS DE DESCUENTO Y RECIBOS DE PAGO.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, CARTONES DE HOJAS BLANCAS NECESARIAS PARA LA ELABORACION	 2,030.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, CARTONES DE HOJAS BLANCAS NECESARIAS PARA LA ELABORACION	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000069	05/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICON DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763|ADQUISICON DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 783.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763|ADQUISICON DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 783.00

	* Total‑Poliza..: *	 783.00	 783.00

	DC 0000070	05/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764|ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 12,992.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764|ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 12,992.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,992.00	 12,992.00

	DC 0000071	05/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL  CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765|ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL  CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 2,146.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765|ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL  CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 2,146.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,146.00	 2,146.00

	DC 0000072	05/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL	 233.16
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL	 233.16

	* Total‑Poliza..: *	 233.16	 233.16

	DC 0000073	05/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION  DE BASURA EN EL AREA ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION  DE BASURA	 4,759.71
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION  DE BASURA	 4,759.71

	* Total‑Poliza..: *	 4,759.71	 4,759.71

	DC 0000074	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID 19.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID 19.	 40,942.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID 19.	 40,942.30

	* Total‑Poliza..: *	 40,942.30	 40,942.30

	DC 0000075	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020 CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE  2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770|PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020 CON ESTE H. AYUN	 15,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770|PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020 CON ESTE H. AYUN	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000076	02/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  PARA EL PAGO AL DEPORTE DEL MES DE FEBRERO DE 2021, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE 2020, PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEG	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000077	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772|PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DE	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772|PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DE	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000078	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	 51,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	 51,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,700.00	 51,700.00

	DC 0000079	03/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INOCENCIA MARTINEZ ORDAZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ESCUINAPA SINALOA YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INOCENCIA MARTINEZ ORDAZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ESCUINAPA SINALOA YA	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INOCENCIA MARTINEZ ORDAZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ESCUINAPA SINALOA YA	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000080	03/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOIAZA ATIENSO, PERSONA DE LA ERCERA EDAD PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS PERSONALES VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOIAZA ATIENSO, PERSONA DE LA ERCERA EDAD PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOIAZA ATIENSO, PERSONA DE LA ERCERA EDAD PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. D	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000081	05/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES	 7,546.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES	 7,546.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,546.00	 7,546.00

	DC 0000082	04/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784|SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 3,330.36
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784|SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 3,330.36

	* Total‑Poliza..: *	 3,330.36	 3,330.36

	DC 0000083	05/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000106	03/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIONARDA  URVINA MERAZ PARA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU ESPOSO LUIS GASPAR BELTRAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DE COVID19 VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIONARDA  URVINA MERAZ PARA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU ESPOSO LUIS GASPAR BELTR	 1,500.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIONARDA  URVINA MERAZ PARA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU ESPOSO LUIS GASPAR BELTR	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000109	05/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNERO MARARINEZ, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION DE PERSONAL DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL, PARA LA REALIZACION DE GESTIONES DE TITULACION EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825|GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNERO MARARINEZ, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENC	 2,346.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825|GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNERO MARARINEZ, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENC	 2,346.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,346.00	 2,346.00

	DC 0000110	05/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.	 4,023.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036827|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIACAN.	 4,023.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,023.00	 4,023.00

	DC 0000111	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 19,689.17

	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036830|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MARZO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000249	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036735|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000250	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 17.40
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036736|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 17.40

	* Total‑Poliza..: *	 17.40	 17.40

	DC 0000251	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONIDENTES AL MES DE FE	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036737|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONIDENTES AL MES DE FE	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000252	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65‑50416594‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65‑50416594‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036738|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65‑50416594‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00

	* Total‑Poliza..: *	 203.00	 203.00

	DC 0000253	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036740|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3    CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00

	* Total‑Poliza..: *	 203.00	 203.00

	DC 0000254	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036742|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2   CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00

	* Total‑Poliza..: *	 203.00	 203.00

	DC 0000255	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65‑50416580‑4  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65‑50416580‑4  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036743|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE ZOFEMAR CTA. N. 65‑50416580‑4  CORRESPONIDENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 203.00

	* Total‑Poliza..: *	 203.00	 203.00

	DC 0000257	28/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000258	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 52.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036747|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 52.20	 52.20

	DC 0000259	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2,357.12
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036748|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2,357.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,357.12	 2,357.12

	DC 0000260	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4,346.02
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036749|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4,346.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,346.02	 4,346.02

	DC 0000261	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 185.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036750|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000262	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 57,336.67
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 57,336.67
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 352,804.87
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 352,804.87
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 286,819.65
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 286,819.65
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 37,393.46
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036751|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 37,393.46

	* Total‑Poliza..: *	 742,854.65	 742,854.65

	DC 0000263	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 81.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036752|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000264	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,182.70

	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000265	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,911.35
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 26,911.35
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 232,403.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 232,403.55

	* Total‑Poliza..: *	 259,314.90	 259,314.90

	DC 0000266	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,926.40
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,926.40
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,528.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,528.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,232.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,232.00
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 144,515.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 144,515.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,327.30
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,327.30
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,974.40

	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,974.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,704.92
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,704.92
	 61	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,481.25
	 62	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,481.25
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,590.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,590.00
	 65	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 14,380.00
	 66	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 14,380.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,189.69
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,189.69
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,031.96
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,031.96
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 13,765.71
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 13,765.71
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 566.40
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 566.40
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,267.72
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,267.72
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,131.57
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,131.57
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,225.02
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,225.02
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,981.08
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,981.08
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 673.12
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 673.12
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,883.98
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,883.98
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,300.54
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,300.54
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 501.93
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 501.93
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,181.27
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,181.27
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,486.14
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,486.14
	 95	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,595.35
	 96	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,595.35
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 754.52
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 754.52
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,319.92
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,319.92
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,821.62
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,821.62
	 103	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,953.13
	 104	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,953.13
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,357.68
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,357.68
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,174.28

	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,174.28
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,335.87
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,335.87
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 24,574.35
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 24,574.35
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 849.60
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 849.60
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 969.96
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 969.96
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,375.29
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 8,375.29
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,842.08
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,842.08
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,882.39
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,882.39
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,889.12
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,889.12
	 125	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,340.16
	 126	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,340.16
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,276.20
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,362.01
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 3,362.01
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,588.08
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036755|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 743,053.31	 743,053.31

	DC 0000267	28/02/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 107,832.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 107,832.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 61,238.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 61,238.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,182.65
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,182.65
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 88,530.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 88,530.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 30,665.25
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 30,665.25
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,847.45
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,847.45
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,667.70
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,667.70
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 57,900.75
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 57,900.75
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,529.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 45,529.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 34,499.10
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 34,499.10
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,942.45

	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 40,780.80
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 40,780.80
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,636.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 50,636.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,808.26
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,808.26
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,822.60
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 36,822.60
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,230.50
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 38,230.50
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,057.30
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 15,057.30
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 44,549.55
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 44,549.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,707.60
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 10,707.60
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 35,697.45
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 35,697.45
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 18,606.30
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,202.01
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,202.01
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,817.04
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,817.04
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,850.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,850.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 874.18
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 874.18
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 620.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 620.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 6,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,768.80
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,768.80
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,250.85
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,250.85
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,018.70
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,018.70
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,804.43
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,804.43
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,362.24
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,362.24
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,190.73
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 5,190.73
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,050.44
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,050.44
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 932.02
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 932.02
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,406.02

	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 2,406.02
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,609.65
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,609.65
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 1,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,090.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,090.00
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,401.14
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,401.14
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,658.22
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,658.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,129,350.03	 1,129,350.03

	DC 0000268	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 230,323.67

	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036776|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000270	28/02/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 9,321.73
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 9,321.73
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 850.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036779|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,171.73	 10,171.73

	DC 0000271	28/02/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE	 5,114.28
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036780|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE	 5,114.28

	* Total‑Poliza..: *	 5,114.28	 5,114.28

	DC 0000272	28/02/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000274	28/02/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN EN EL MES DE FEBRERO 2021.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 5,933.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 5,933.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 4,200.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036783|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMI	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,133.00	 10,133.00

	DC 0000276	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2021.	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036792|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2021.	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000277	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,206.40

	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036793|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000278	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036794|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000280	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036796|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000281	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036797|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000282	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036798|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000283	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036799|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000284	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 10,124.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036800|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 10,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,124.00	 10,124.00

	DC 0000285	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 609,750.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036801|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 609,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 609,750.00	 609,750.00

	DC 0000286	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,166.73
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,166.73
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,190.58
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,190.58
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,896.37
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,896.37
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,626.16
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,626.16
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,722.02
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,722.02

	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,417.63
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,417.63
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,571.05
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,571.05
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.17
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,051.17
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,017.41
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,017.41
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,279.44
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,279.44
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 30,432.43
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 30,432.43
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,150.55
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,150.55
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,663.93
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,663.93
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,638.36
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,638.36
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,873.28
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,873.28
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 118,091.54
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 118,091.54
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,442.51
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,442.51
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,364.52
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,364.52
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,259.79
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,259.79
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,192.60
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,192.60
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,206.36
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,206.36
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,739.80
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,739.80
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 43,857.35
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036803|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 43,857.35

	* Total‑Poliza..: *	 437,315.23	 437,315.23

	DC 0000288	28/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID‑19.

	 1	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826|GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID‑19.	 15,011.55
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826|GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID‑19.	 15,011.55

	* Total‑Poliza..: *	 15,011.55	 15,011.55

	DC 0000289	28/02/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 850.20
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 850.20
	 3	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 4,413.68
	 4	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 4,413.68
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 3,955.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 3,955.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 610.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 610.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 1,513.60
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 1,513.60
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 1,745.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 1,745.00
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 1,470.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036828|GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SANCUDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	 1,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,557.48	 14,557.48

	DC 0000290	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 122,496.01
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036829|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 122,496.01
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 44,462.97
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036829|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 44,462.97

	* Total‑Poliza..: *	 166,958.98	 166,958.98

	DC 0000293	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036967|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000294	04/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECGTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030|APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECGT	 939.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030|APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECGT	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DC 0000295	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081|REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO M	 15,122.70
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037081|REGISTRO DE SUELDO ASIMILADOS DEL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA COMO JEFE DE SERVICIOS DE CIRCULACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO M	 15,122.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,122.70	 15,122.70

	DC 0000296	05/03/2021  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,531.36
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,531.36
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,665.11
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,665.11
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 2,268.69
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 2,268.69
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 314.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 314.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,834.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,834.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 722.10
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 722.10
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 530.00

	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 530.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,660.60
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,660.60
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 529.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 529.00
	 19	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 814.00
	 20	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 814.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,710.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 1,710.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 653.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 653.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 496.90
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 496.90
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 910.00
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN DIVERSAS COMI	 910.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,638.76	 15,638.76

	DC 0000316	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037052|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2021.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000359	05/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISION	 1,206.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISION	 1,206.40
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISION	 101.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037096|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , MAYOR RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISION	 101.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,307.40	 1,307.40

	DD 0000002	04/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 510
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036759| CARGA DE GAS FEFRIGERANTE Y ACEITE DEL SISTEMA	 522.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759| CARGA DE GAS FEFRIGERANTE Y ACEITE DEL SISTEMA	 522.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759| CARGA DE GAS FEFRIGERANTE Y ACEITE DEL SISTEMA	 522.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036759| VENTA E INSTAKACION DE UN CONDENSADOR NUEVO	 4,778.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759| VENTA E INSTAKACION DE UN CONDENSADOR NUEVO	 4,778.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036759| VENTA E INSTAKACION DE UN CONDENSADOR NUEVO	 4,778.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000188   ALFREDO FIGUEROA RIOS	FIRA   |                           510|04/03/2021|00731.0300|1.0000|036759|INSTALACION DE UN COND	 5,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,600.00	 10,600.00

	DD 0000003	04/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B991
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| ACEITE SEMISINTETICO	 974.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| ACEITE SEMISINTETICO	 974.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| ACEITE SEMISINTETICO	 974.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| ANTICONGELANTE	 336.40
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| ANTICONGELANTE	 336.40
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| ANTICONGELANTE	 336.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| BALATAS DELANTERAS	 1,078.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BALATAS DELANTERAS	 1,078.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BALATAS DELANTERAS	 1,078.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| BALATAS TRASERAS	 754.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BALATAS TRASERAS	 754.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BALATAS TRASERAS	 754.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| BOMBA DE AGUA	 9,048.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BOMBA DE AGUA	 9,048.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BOMBA DE AGUA	 9,048.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| BUJIA DE PLATINO MGK	 788.80
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BUJIA DE PLATINO MGK	 788.80
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| BUJIA DE PLATINO MGK	 788.80

	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| CAMA SUPERIOR	 5,336.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| CAMA SUPERIOR	 5,336.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| CAMA SUPERIOR	 5,336.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| CARBUCLEAN	 150.80
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| CARBUCLEAN	 150.80
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| CARBUCLEAN	 150.80
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| FILÑTRO DE AIRE	 220.40
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| FILÑTRO DE AIRE	 220.40
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| FILÑTRO DE AIRE	 220.40
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| LAVADO DE INYECTORES	 696.00
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| LAVADO DE INYECTORES	 696.00
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| LAVADO DE INYECTORES	 696.00
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| RADIADOR PARA AGUA MOTOR	 7,424.00
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| RADIADOR PARA AGUA MOTOR	 7,424.00
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| RADIADOR PARA AGUA MOTOR	 7,424.00
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| RECUPERADOR DE AGUA	 3,596.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| RECUPERADOR DE AGUA	 3,596.00
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| RECUPERADOR DE AGUA	 3,596.00
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 1,392.00
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 1,392.00
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 1,392.00
	 43	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| REPARACION ELEVADOR DE CRISTAL	 928.00
	 44	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| REPARACION ELEVADOR DE CRISTAL	 928.00
	 45	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| REPARACION ELEVADOR DE CRISTAL	 928.00
	 46	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| ROTULAS INFERIOR DE CAMA	 1,368.80
	 47	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| ROTULAS INFERIOR DE CAMA	 1,368.80
	 48	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| ROTULAS INFERIOR DE CAMA	 1,368.80
	 49	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| SOPORTE DE MOTRO Y TRANSMISION	 11,832.00
	 50	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| SOPORTE DE MOTRO Y TRANSMISION	 11,832.00
	 51	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| SOPORTE DE MOTRO Y TRANSMISION	 11,832.00
	 52	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| TORNILLO ESTABILIZADORDELANYERO Y HULES	 1,032.40
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| TORNILLO ESTABILIZADORDELANYERO Y HULES	 1,032.40
	 54	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| TORNILLO ESTABILIZADORDELANYERO Y HULES	 1,032.40
	 55	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| TORNO DE DISCO	 556.80
	 56	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| TORNO DE DISCO	 556.80
	 57	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| TORNO DE DISCO	 556.80
	 58	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036758| MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION,CAMBIAR ROPORTES,FRENOS Y AFINACION MAYOR,BOMBA DE AGUA	 9,396.00
	 59	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION,CAMBIAR ROPORTES,FRENOS Y AFINACION MAYOR,BOMBA DE AGUA	 9,396.00
	 60	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036758| MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION,CAMBIAR ROPORTES,FRENOS Y AFINACION MAYOR,BOMBA DE AGUA	 9,396.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000181   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                          B991|04/03/2021|07862.4000|1.0000|036758|REPARCION DE SUSPENSIO	 57,002.40

	* Total‑Poliza..: *	 114,004.80	 114,004.80

	DD 0000004	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10D3F85E
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649| hospedaje de pafina y cuentas de correo electronico	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649| hospedaje de pafina y cuentas de correo electronico	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036649| hospedaje de pafina y cuentas de correo electronico	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      10D3F85E|01/03/2021|00509.1700|1.0000|036649|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DD 0000005	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13A32
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694| CARNE DE RES	 3,520.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694| CARNE DE RES	 3,520.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036694| CARNE DE RES	 3,520.00
	 4	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA13A32|01/03/2021|00485.5200|1.0000|036694|CONSUMO DE ALIMENTOS D	 3,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	DD 0000006	03/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2216
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686| BANDERA NACIONAL 8X14 METRO	 39,962.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686| BANDERA NACIONAL 8X14 METRO	 39,962.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036686| BANDERA NACIONAL 8X14 METRO	 39,962.00
	 4	2112‑1‑000002‑000124   LUIS ALFONSO RUIZ MUNGARRO	RUML   |                         A2216|03/03/2021|05512.0000|1.0000|036686|BANDERA NACIONAL MEXIC	 39,962.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,924.00	 79,924.00

	DD 0000007	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1246
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692| HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL FORD 150 MODELO 2020	 5,220.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692| HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL FORD 150 MODELO 2020	 5,220.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692| HECHURA Y PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL FORD 150 MODELO 2020	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1246|01/03/2021|00720.0000|1.0000|036692|  SERVICIO DE CERRAJER	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000008	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1655
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1655|01/03/2021|00792.0000|1.0000|036574|TONER HP 30X PARA LA I	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000009	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A37881
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| ADAPTADOR MACHO PVC HID. C‑40 1 1/2"	 84.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| ADAPTADOR MACHO PVC HID. C‑40 1 1/2"	 84.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| ADAPTADOR MACHO PVC HID. C‑40 1 1/2"	 84.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN‑RSHIN 31955	 159.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN‑RSHIN 31955	 159.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN‑RSHIN 31955	 159.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| CINTA TEFLON DE 1/2" AKSI	 12.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| CINTA TEFLON DE 1/2" AKSI	 12.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| CINTA TEFLON DE 1/2" AKSI	 12.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| COPLE PVC C‑40 1 1/2"	 12.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| COPLE PVC C‑40 1 1/2"	 12.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| COPLE PVC C‑40 1 1/2"	 12.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| LIJA ESMERIL FINO FANDELI	 15.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| LIJA ESMERIL FINO FANDELI	 15.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| LIJA ESMERIL FINO FANDELI	 15.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| TUERCA UNION 1 1/2 PVC C‑40	 95.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| TUERCA UNION 1 1/2 PVC C‑40	 95.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671| TUERCA UNION 1 1/2 PVC C‑40	 95.00
	 19	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37881|01/03/2021|00052.0000|1.0000|036671|ADQUISICION DE MATERIA	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DD 0000010	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 06VGTOM, 120
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665| MANO DE OBRA	 754.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665| MANO DE OBRA	 754.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665| MANO DE OBRA	 754.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665| TUBO CURVEADO	 754.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665| TUBO CURVEADO	 754.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665| TUBO CURVEADO	 754.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                       06VGTOM|01/03/2021|00208.0000|1.0000|036665|ADQUISICION DE MATERIA	 1,508.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| ANFORA NUEVA	 2,668.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| ANFORA NUEVA	 2,668.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| ANFORA NUEVA	 2,668.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| ANTICONGELANTE BARDAHAL	 696.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| ANTICONGELANTE BARDAHAL	 696.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| ANTICONGELANTE BARDAHAL	 696.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| QUITAR Y PONER RADIADOR Y SONDEAR	 2,900.00

	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| QUITAR Y PONER RADIADOR Y SONDEAR	 2,900.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666| QUITAR Y PONER RADIADOR Y SONDEAR	 2,900.00
	 17	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           120|01/03/2021|00864.0000|1.0000|036666|ADQUISICION DE MATERIA	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,544.00	 15,544.00

	DD 0000011	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8551, 8547, 8548, 8549, 8550
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| BROCHA PLUS 3"	 50.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| BROCHA PLUS 3"	 50.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| BROCHA PLUS 3"	 50.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| ESPONJA COMPLETO COMEX	 123.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| ESPONJA COMPLETO COMEX	 123.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| ESPONJA COMPLETO COMEX	 123.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| EXTENSIO 10 MTS	 38.49
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| EXTENSIO 10 MTS	 38.49
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| EXTENSIO 10 MTS	 38.49
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA RODILLO	 48.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA RODILLO	 48.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA RODILLO	 48.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| THINNER ESTANDAR 960 ML	 41.51
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| THINNER ESTANDAR 960 ML	 41.51
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693| THINNER ESTANDAR 960 ML	 41.51
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8551|01/03/2021|00041.5200|1.0000|036693|ADQUISICION DE MATERIA	 301.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| AEROCOMEX AMARILLO MEDIO	 75.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| AEROCOMEX AMARILLO MEDIO	 75.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| AEROCOMEX AMARILLO MEDIO	 75.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| AEROCOMEX NARANJA SEGURIDAD 42	 223.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| AEROCOMEX NARANJA SEGURIDAD 42	 223.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| AEROCOMEX NARANJA SEGURIDAD 42	 223.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	 48.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	 48.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	 48.00
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| FELPA PREMIER PARA RODILLO EXTRARUGOSA ARMAZON	 89.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| FELPA PREMIER PARA RODILLO EXTRARUGOSA ARMAZON	 89.00
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| FELPA PREMIER PARA RODILLO EXTRARUGOSA ARMAZON	 89.00
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| FLASH COAT VIVID B4	 495.00
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| FLASH COAT VIVID B4	 495.00
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676| FLASH COAT VIVID B4	 495.00
	 32	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8547|01/03/2021|00128.2800|1.0000|036676|ADQUISICION DE MATERIA	 930.00
	 33	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| BROCHA PLUS 4"	 110.00
	 34	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| BROCHA PLUS 4"	 110.00
	 35	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| BROCHA PLUS 4"	 110.00
	 36	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| PRO 1000 VIVID B1	 232.00
	 37	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| PRO 1000 VIVID B1	 232.00
	 38	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| PRO 1000 VIVID B1	 232.00
	 39	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| RIVER BARNIZ 610 SPAR MARINO	 170.00
	 40	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| RIVER BARNIZ 610 SPAR MARINO	 170.00
	 41	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| RIVER BARNIZ 610 SPAR MARINO	 170.00
	 42	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| THINNER ESTANDAR 960ML	 42.00
	 43	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| THINNER ESTANDAR 960ML	 42.00
	 44	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677| THINNER ESTANDAR 960ML	 42.00
	 45	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8548|01/03/2021|00076.4100|1.0000|036677|ADQUISICION DE MATERIA	 554.00
	 46	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,978.00
	 47	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,978.00
	 48	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,978.00
	 49	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| GALON THINNER ESTANDAR 4 LTS	 174.00
	 50	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| GALON THINNER ESTANDAR 4 LTS	 174.00
	 51	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| GALON THINNER ESTANDAR 4 LTS	 174.00
	 52	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| LIJA ESMERIL FANDELI EXTRA GRUESA	 120.00
	 53	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| LIJA ESMERIL FANDELI EXTRA GRUESA	 120.00
	 54	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678| LIJA ESMERIL FANDELI EXTRA GRUESA	 120.00
	 55	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8549|01/03/2021|00451.3100|1.0000|036678|ADQUISICION DE MATERIA	 3,272.00

	 56	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679| AEROCOMEX FLUORECENTE NEGRO MATE	 148.00
	 57	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679| AEROCOMEX FLUORECENTE NEGRO MATE	 148.00
	 58	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679| AEROCOMEX FLUORECENTE NEGRO MATE	 148.00
	 59	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679| AEROCOMEX FLUORESCENTE LIMON	 152.00
	 60	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679| AEROCOMEX FLUORESCENTE LIMON	 152.00
	 61	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679| AEROCOMEX FLUORESCENTE LIMON	 152.00
	 62	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8550|01/03/2021|00041.3800|1.0000|036679|ADQUISICION DE MATERIA	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,714.00	 10,714.00

	DD 0000012	01/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11878, 11879, 11880, 11882, 11883, 11881
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| REPARACION DE PISTON	 2,552.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| REPARACION DE PISTON	 2,552.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| REPARACION DE PISTON	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11878|01/03/2021|00352.0000|1.0000|036663| ADQUISICION DE MATERI	 2,552.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674| COPLE 12G12FJX	 540.56
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674| COPLE 12G12FJX	 540.56
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674| COPLE 12G12FJX	 540.56
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674| MANGUERA 12G2	 770.70
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674| MANGUERA 12G2	 770.70
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674| MANGUERA 12G2	 770.70
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11879|01/03/2021|00180.8600|1.0000|036674|ADQUISICION DE MATERIA	 1,311.26
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664| PUNTA PARA RETRO	 1,800.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664| PUNTA PARA RETRO	 1,800.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664| PUNTA PARA RETRO	 1,800.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11880|01/03/2021|00248.2800|1.0000|036664|ADQUISICION DE MATERIA	 1,800.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667| RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER	 2,900.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667| RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER	 2,900.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667| RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER	 2,900.00
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11882|01/03/2021|00400.0000|1.0000|036667|ADQUISICION DE MATERIA	 2,900.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| ACEITE 20W50	 417.60
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| ACEITE 20W50	 417.60
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| ACEITE 20W50	 417.60
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| BUJIAS APP63	 464.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| BUJIAS APP63	 464.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| BUJIAS APP63	 464.00
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE AIRE	 139.20
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE AIRE	 139.20
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE AIRE	 139.20
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE GASOLINA	 98.60
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE GASOLINA	 98.60
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672| FILTRO DE GASOLINA	 98.60
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11883|01/03/2021|00170.4000|1.0000|036672|ADQUISICION DE MATERIA	 1,235.40
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673| ABRAZADERAS	 46.40
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673| ABRAZADERAS	 46.40
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673| ABRAZADERAS	 46.40
	 39	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673| BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR	 1,714.48
	 40	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673| BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR	 1,714.48
	 41	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673| BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR	 1,714.48
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11881|01/03/2021|00242.8800|1.0000|036673|ADQUISICION DEREFACCIO	 1,760.88

	* Total‑Poliza..: *	 23,119.08	 23,119.08

	DD 0000013	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A37891
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520| ELECT‑MUNMONT 1.52 ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP	 3,800.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520| ELECT‑MUNMONT 1.52 ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP	 3,800.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520| ELECT‑MUNMONT 1.52 ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP	 3,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37891|02/03/2021|00524.1400|1.0000|036520|MATERIAL QUE SERA UTIL	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	DD 0000014	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1106
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036413| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1106|02/03/2021|00011.2000|1.0000|036413|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000015	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1212
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566| CONSUMO DE ALIMENTOS	 707.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566| CONSUMO DE ALIMENTOS	 707.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566| CONSUMO DE ALIMENTOS	 707.60
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1212|02/03/2021|00097.6000|1.0000|036566|PARA SU CONSUMO EL CUA	 707.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.20	 1,415.20

	DD 0000016	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4140
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423| LLANTAS 175/70R13 WINRUN INCLUYE , MONTAJE BALANCEO Y VALAVULA	 3,240.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423| LLANTAS 175/70R13 WINRUN INCLUYE , MONTAJE BALANCEO Y VALAVULA	 3,240.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423| LLANTAS 175/70R13 WINRUN INCLUYE , MONTAJE BALANCEO Y VALAVULA	 3,240.00
	 4	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC4140|02/03/2021|00446.9000|1.0000|036423|ADQUISICION DE LLANTAS	 3,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,480.00	 6,480.00

	DD 0000017	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 121
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,254.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,254.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,254.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                           121|02/03/2021|01414.4000|1.0000|036645|SERVICIO DE CONSUMO PA	 10,254.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,508.80	 20,508.80

	DD 0000018	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18097
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696| HOSPEDAJE	 600.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696| HOSPEDAJE	 600.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696| HOSPEDAJE	 600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18097|02/03/2021|00082.7600|1.0000|036696|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DD 0000019	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17218
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,773.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,773.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,773.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17218|02/03/2021|00244.5500|1.0000|036697|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,773.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,546.00	 3,546.00

	DD 0000020	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 405410, 405406, 405411, 405412, 405413
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,329.02
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,329.02
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,329.02
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.82
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.82

	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.82
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV.7	 280.72
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV.7	 280.72
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV.7	 280.72
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405410|02/03/2021|00790.7500|1.0000|036711| ADQUISICION DE MATERI	 5,732.91
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709| LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH	 1,945.32
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709| LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH	 1,945.32
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709| LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH	 1,945.32
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405406|02/03/2021|00268.3200|1.0000|036709|ADQUISICION DE MATERIA	 1,945.32
	 21	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706| KLEIN D210‑9 PINZA ELECT. ALTA PALANCA 9"	 693.68
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706| KLEIN D210‑9 PINZA ELECT. ALTA PALANCA 9"	 693.68
	 23	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706| KLEIN D210‑9 PINZA ELECT. ALTA PALANCA 9"	 693.68
	 24	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706| PINZA VISE‑GRIP 10‑R	 426.88
	 25	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706| PINZA VISE‑GRIP 10‑R	 426.88
	 26	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706| PINZA VISE‑GRIP 10‑R	 426.88
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405411|02/03/2021|00154.5600|1.0000|036706|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,120.56
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707| RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL	 1,335.16
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707| RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL	 1,335.16
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707| RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL	 1,335.16
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405412|02/03/2021|00184.1600|1.0000|036707|ADQUISICION DE RETEN D	 1,335.16
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698| VOLANTE TIPO CARTERPILLAR ARO REFORZADO	 6,862.66
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698| VOLANTE TIPO CARTERPILLAR ARO REFORZADO	 6,862.66
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698| VOLANTE TIPO CARTERPILLAR ARO REFORZADO	 6,862.66
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405413|02/03/2021|00946.5700|1.0000|036698|ADQUISICION DE REFACCI	 6,862.66

	* Total‑Poliza..: *	 33,993.22	 33,993.22

	DD 0000021	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11896, 11895, 11897, 11899, 11898
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699| BANDA B68	 556.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699| BANDA B68	 556.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699| BANDA B68	 556.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699| LIJA	 23.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699| LIJA	 23.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699| LIJA	 23.20
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11896|02/03/2021|00080.0000|1.0000|036699|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| BALERO 6305	 168.20
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| BALERO 6305	 168.20
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| BALERO 6305	 168.20
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| REGULADOR	 81.20
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| REGULADOR	 81.20
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| REGULADOR	 81.20
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| RELAY	 92.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| RELAY	 92.80
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701| RELAY	 92.80
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11895|02/03/2021|00047.2000|1.0000|036701|ADQUISICION DE REFACCI	 342.20
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| BANDA A62	 364.24
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| BANDA A62	 364.24
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| BANDA A62	 364.24
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| CABLE	 83.52
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| CABLE	 83.52
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| CABLE	 83.52
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| GRASA	 278.40
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| GRASA	 278.40
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| GRASA	 278.40
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| LIJA	 23.20
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| LIJA	 23.20
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| LIJA	 23.20
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| MANGUERA	 116.00
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| MANGUERA	 116.00
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702| MANGUERA	 116.00
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11897|02/03/2021|00119.3600|1.0000|036702|ADQUISICION DE MATERIA	 865.36
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703| ABRAZADERA DE CRUCETA	 174.00

	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703| ABRAZADERA DE CRUCETA	 174.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703| ABRAZADERA DE CRUCETA	 174.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703| CRUCETA SPL90	 754.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703| CRUCETA SPL90	 754.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703| CRUCETA SPL90	 754.00
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11899|02/03/2021|00128.0000|1.0000|036703|ADQUISICION DE REFACCI	 928.00
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| AFLOJATODO	 232.00
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| AFLOJATODO	 232.00
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| AFLOJATODO	 232.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| COPLE 179NTA‑6‑2	 139.20
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| COPLE 179NTA‑6‑2	 139.20
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| COPLE 179NTA‑6‑2	 139.20
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| TORNILLOS 1/2X6	 255.20
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| TORNILLOS 1/2X6	 255.20
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| TORNILLOS 1/2X6	 255.20
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| VARILLA ROSCADA 1/2	 116.00
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| VARILLA ROSCADA 1/2	 116.00
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| VARILLA ROSCADA 1/2	 116.00
	 53	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| VARILLA ROSCADA 3/4	 174.00
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| VARILLA ROSCADA 3/4	 174.00
	 55	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708| VARILLA ROSCADA 3/4	 174.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11898|02/03/2021|00126.4000|1.0000|036708|ADQUISICION DE MATERIA	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,263.92	 7,263.92

	DD 0000022	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B097
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B097|02/03/2021|00476.0000|1.0000|036714|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,451.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,902.00	 6,902.00

	DD 0000023	02/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 121
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 2,552.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 2,552.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           121|02/03/2021|00352.0000|1.0000|036704|SERVICIO DE RADIADOR Q	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000024	03/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10798
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723| AGUA DE 500 ML	 810.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723| AGUA DE 500 ML	 810.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723| AGUA DE 500 ML	 810.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10798|03/03/2021|00111.7200|1.0000|036723|PARA SU CONSUMO PARA P	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,620.00	 1,620.00

	DD 0000025	03/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11904, 11902, 11903, 11905, 11901
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718| FOCO 9007	 232.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718| FOCO 9007	 232.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718| FOCO 9007	 232.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11904|03/03/2021|00032.0000|1.0000|036718|ADQUISICION DE ACCESOR	 232.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717| ESTOPA	 75.40
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717| ESTOPA	 75.40
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717| ESTOPA	 75.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717| SWITCH UNIVERSAL	 255.20
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717| SWITCH UNIVERSAL	 255.20
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717| SWITCH UNIVERSAL	 255.20
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11902|03/03/2021|00045.6000|1.0000|036717|MATERIAL QUE SERA UTIL	 330.60
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719| ACEITE 20W50	 208.80

	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719| ACEITE 20W50	 208.80
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719| ACEITE 20W50	 208.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11903|03/03/2021|00028.8000|1.0000|036719|ADQUISICION DE ACEITE	 208.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720| ACEITE 20W50	 104.40
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720| ACEITE 20W50	 104.40
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720| ACEITE 20W50	 104.40
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720| BUJIA	 46.40
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720| BUJIA	 46.40
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720| BUJIA	 46.40
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11905|03/03/2021|00020.8000|1.0000|036720|ADQUISICION DE MATERIA	 150.80
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721| BALERO 6203	 232.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721| BALERO 6203	 232.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721| BALERO 6203	 232.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721| MANO DE OBRA HACER PERNO PARA MAROMA	 406.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721| MANO DE OBRA HACER PERNO PARA MAROMA	 406.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721| MANO DE OBRA HACER PERNO PARA MAROMA	 406.00
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11901|03/03/2021|00088.0000|1.0000|036721|ADQUISICION DE MATERIA	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,120.40	 3,120.40

	DD 0000026	03/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1903, A1901, A1900
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE CORTE DE 4 1/2 EXTRA FINO	 135.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE CORTE DE 4 1/2 EXTRA FINO	 135.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE CORTE DE 4 1/2 EXTRA FINO	 135.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE DEBASTE 4 1/2 MAKITA	 145.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE DEBASTE 4 1/2 MAKITA	 145.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE DEBASTE 4 1/2 MAKITA	 145.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL	 125.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL	 125.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| FAJA ELASTICA C/3ER CINTO TALLA XL	 125.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| SOLDADURA 308 ACERO INOX 3/32 VARILLA	 40.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE CORTE METAL 14" MAKITA	 180.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE CORTE METAL 14" MAKITA	 180.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| DISCO DE CORTE METAL 14" MAKITA	 180.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| SOLDADURA INFRA 7018 1/8	 265.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| SOLDADURA INFRA 7018 1/8	 265.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731| SOLDADURA INFRA 7018 1/8	 265.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1903|03/03/2021|00122.7600|1.0000|036731|ADQUISICION DE MATERIA	 890.00
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| LLAVE NARIZ PRETUL	 120.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| LLAVE NARIZ PRETUL	 120.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| LLAVE NARIZ PRETUL	 120.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| MACHUELO 3 /8 ESTANDAR	 115.00
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| MACHUELO 3 /8 ESTANDAR	 115.00
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| MACHUELO 3 /8 ESTANDAR	 115.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| SOLDADURA HIERRO COLADO	 588.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| SOLDADURA HIERRO COLADO	 588.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724| SOLDADURA HIERRO COLADO	 588.00
	 29	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1901|03/03/2021|00113.5200|1.0000|036724|ADQUISICION DE MATERIA	 823.00
	 30	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729| ZAPATO COMANDO 705 TRABAJOS PESADO	 2,850.00
	 31	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729| ZAPATO COMANDO 705 TRABAJOS PESADO	 2,850.00
	 32	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729| ZAPATO COMANDO 705 TRABAJOS PESADO	 2,850.00
	 33	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1900|03/03/2021|00393.1000|1.0000|036729|ADQUISICION  DE ZAPATO	 2,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	DD 0000027	03/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC39344, FC39345
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722| LAMINA ANTIDERRAP. 4X10 CAL‑12	 2,360.48
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722| LAMINA ANTIDERRAP. 4X10 CAL‑12	 2,360.48
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722| LAMINA ANTIDERRAP. 4X10 CAL‑12	 2,360.48
	 4	2112‑1‑000001‑000077   ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.	AVS    |                       FC39344|03/03/2021|00325.5800|1.0000|036722|ADQUISICION DE MATERIA	 2,360.48

	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728| CANAL U DE //	 1,075.32
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728| CANAL U DE //	 1,075.32
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728| CANAL U DE //	 1,075.32
	 8	2112‑1‑000001‑000077   ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.	AVS    |                       FC39345|03/03/2021|00148.3200|1.0000|036728|ADQUISICION DE MATERIA	 1,075.32

	* Total‑Poliza..: *	 6,871.60	 6,871.60

	DD 0000028	03/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C0BE
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629| CONSUMOS DE ALIMETOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,465.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629| CONSUMOS DE ALIMETOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,465.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629| CONSUMOS DE ALIMETOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,465.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,437.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,437.00
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,437.00
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629| CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS	 2,465.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629| CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS	 2,465.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629| CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS	 2,465.00
	 10	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C0BE|03/03/2021|01292.0000|1.0000|036629|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 9,367.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,734.00	 18,734.00

	DD 0000029	04/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000030	04/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1657, LCE1658, LCE1659
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 556.80
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 556.80
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 556.80
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 CIAN	 556.80
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 CIAN	 556.80
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 CIAN	 556.80
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 556.80
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 556.80
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 556.80
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1657|04/03/2021|00307.2000|1.0000|036355|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,227.20
	 14	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739| RECOPILADORES PRINTAFORM	 928.00
	 15	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739| RECOPILADORES PRINTAFORM	 928.00
	 16	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739| RECOPILADORES PRINTAFORM	 928.00
	 17	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739| SOBRE MAPASA P/CD BLANCO	 69.60
	 18	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739| SOBRE MAPASA P/CD BLANCO	 69.60
	 19	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739| SOBRE MAPASA P/CD BLANCO	 69.60
	 20	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1658|04/03/2021|00137.6000|1.0000|036739|ARTICULOS DE OFICINA L	 997.60
	 21	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 AMARILLO	 278.40
	 22	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 AMARILLO	 278.40
	 23	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 AMARILLO	 278.40
	 24	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 CIAN	 278.40
	 25	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 CIAN	 278.40
	 26	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 CIAN	 278.40
	 27	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 MAGENTA	 278.40
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 MAGENTA	 278.40
	 29	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 MAGENTA	 278.40
	 30	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 NEGRO	 278.40
	 31	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 NEGRO	 278.40
	 32	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734| EPSON TINTA P/L200 NEGRO	 278.40
	 33	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1659|04/03/2021|00153.6000|1.0000|036734|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,676.80	 8,676.80

	DD 0000031	04/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10799
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414| BOYELLAS DE AGUA DE 500ML	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414| BOYELLAS DE AGUA DE 500ML	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414| BOYELLAS DE AGUA DE 500ML	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10799|04/03/2021|00049.6600|1.0000|036414|ARTICULOS PARA SU CONS	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000032	04/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CF57, AAA1FAC0, AAA155D3
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568| LAVADO DE VEHICULO	 1,508.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568| LAVADO DE VEHICULO	 1,508.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568| LAVADO DE VEHICULO	 1,508.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1CF57|04/03/2021|00208.0000|1.0000|036568|SERVICIO DE LAVADO A C	 1,508.00
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 8	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1FAC0|04/03/2021|00032.0000|1.0000|036564|SERVICIO DE LAVADO  DE	 232.00
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563| LAVADO DE VEHICULO	 278.40
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563| LAVADO DE VEHICULO	 278.40
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563| LAVADO DE VEHICULO	 278.40
	 12	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA155D3|04/03/2021|00038.4000|1.0000|036563|SERVICIO DE LAVADO A C	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,036.80	 4,036.80

	DD 0000033	05/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1661
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760| TONER 80A	 3,027.60
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760| TONER 80A	 3,027.60
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760| TONER 80A	 3,027.60
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1661|05/03/2021|00417.6000|1.0000|036760|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 3,027.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,055.20	 6,055.20

	DD 0000034	05/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DECCE022
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021.	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021.	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021.	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      DECCE022|05/03/2021|00432.0000|1.0000|036654|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	036654| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2021.	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000035	05/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 123
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765| PONER TUBO MOFLE DE 8" CON CURVA A 35°	 2,146.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765| PONER TUBO MOFLE DE 8" CON CURVA A 35°	 2,146.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765| PONER TUBO MOFLE DE 8" CON CURVA A 35°	 2,146.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           123|05/03/2021|00296.0000|1.0000|036765|ADQUISICION DE MOFLE D	 2,146.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,292.00	 4,292.00

	DD 0000036	05/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 405794, 405791, 405790, 405792
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763| RETEN TRASERO P/CATERPILLAR 3126	 783.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763| RETEN TRASERO P/CATERPILLAR 3126	 783.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763| RETEN TRASERO P/CATERPILLAR 3126	 783.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405794|05/03/2021|00108.0000|1.0000|036763|ADQUISICON DE REFACCIO	 783.00
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767| PINZA VISE‑GRIP 10‑R	 233.16
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767| PINZA VISE‑GRIP 10‑R	 233.16
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767| PINZA VISE‑GRIP 10‑R	 233.16
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405791|05/03/2021|00032.1600|1.0000|036767|ADQUISICION DE MATERIA	 233.16
	 9	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768| GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 4,759.71
	 10	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768| GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 4,759.71
	 11	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768| GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 4,759.71
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405790|05/03/2021|00656.5100|1.0000|036768|ADQUISICION DE ARTICUL	 4,759.71

	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764| KIT DE CLUTCH 14" X 1 3/4" UN DISCO	 12,992.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764| KIT DE CLUTCH 14" X 1 3/4" UN DISCO	 12,992.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764| KIT DE CLUTCH 14" X 1 3/4" UN DISCO	 12,992.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405792|05/03/2021|01792.0000|1.0000|036764|ADQUISICION DE KIT DE	 12,992.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,535.74	 37,535.74

	DD 0000037	05/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3685C59
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      A3685C59|05/03/2021|00400.0000|1.0000|036651|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	036651| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000055	05/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 59
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            59|05/03/2021|00720.0000|1.0000|036653|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	036653| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000092	28/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79958AAD, 4FD24C17
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036562| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036562| IVA 16%	 1,841.48
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| IVA 16%	 1,841.48
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| IVA 16%	 1,841.48
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036562| PRIMA NETA	 10,919.23
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| PRIMA NETA	 10,919.23
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| PRIMA NETA	 10,919.23
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      79958AAD|28/02/2021|01841.4800|1.0000|036562| SERVICIO DE POLIZA DE	 13,350.71
	 11	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036561| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 12	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 13	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 14	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036561| IVA 16%	 1,841.48
	 15	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561| IVA 16%	 1,841.48
	 16	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561| IVA 16%	 1,841.48
	 17	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	036561| PRIMA NETA	 10,919.23
	 18	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561| PRIMA NETA	 10,919.23
	 19	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561| PRIMA NETA	 10,919.23
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      4FD24C17|28/02/2021|01841.4800|1.0000|036561|SERVICIO DE POLIZA DE	 13,350.71

	* Total‑Poliza..: *	 53,402.84	 53,402.84

	DD 0000095	28/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001783
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 19,452.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 19,452.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 19,452.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 13,852.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 13,852.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 13,852.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 17,500.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 17,500.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 17,500.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 98,609.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 98,609.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 98,609.80

	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 8,247.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 8,247.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 8,247.30
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 160,563.40
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 160,563.40
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 160,563.40
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001783|28/02/2021|43893.2300|1.0000|036646|DQUISICION DE COMBUSTI	 318,225.90

	* Total‑Poliza..: *	 636,451.80	 636,451.80

	DD 0000096	28/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001784
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	036634| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 139,861.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 139,861.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 139,861.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001784|28/02/2021|19291.2600|1.0000|036634|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 139,861.60

	* Total‑Poliza..: *	 279,723.20	 279,723.20

	DD 0000097	28/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001805
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627| COMBUSTIBLE	 1,778.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627| COMBUSTIBLE	 1,778.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627| COMBUSTIBLE	 1,778.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001805|28/02/2021|00245.3200|1.0000|036627|COMBUSTIBLE EXTRA EL C	 1,778.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,557.20	 3,557.20

	DD 0000110	28/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ER0000435
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602| COMBUSTIBLE	 700.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602| COMBUSTIBLE	 700.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602| COMBUSTIBLE	 700.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     ER0000435|28/02/2021|00096.5700|1.0000|036602|COMBUSTIBLE EXTRA EL C	 700.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.20	 1,400.20

	DD 0000114	28/02/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1636
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538| RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARG.	 928.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538| RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARG.	 928.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538| RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARG.	 928.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1636|28/02/2021|00128.0000|1.0000|036538|ARTICULOS DE PAPELERIA	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000115	04/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000116	04/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 06332
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713| POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONES 8VA,9NA,10MA,11VA DEL SAT	 261,197.11
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713| POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONES 8VA,9NA,10MA,11VA DEL SAT	 261,197.11
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713| POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONES 8VA,9NA,10MA,11VA DEL SAT	 261,197.11
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         06332|04/03/2021|36027.1900|1.0000|036713|POR TRABAJOS DE DEVOLU	 261,197.11

	* Total‑Poliza..: *	 522,394.22	 522,394.22

	DD 0000119	03/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6324
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6324|03/03/2021|02400.0000|1.0000|036733|PRESTACION DE SERVICIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DP 0000001	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 50,000.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000002	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 15,500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 15,500.00
	 3	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 15,500.00
	 4	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 15,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,000.00	 31,000.00

	DP 0000003	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 800.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 800.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 2,800.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 2,800.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 2,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,400.00
	 8	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,400.00
	 9	8230‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,400.00
	 10	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 3,400.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 17,700.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 17,700.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 33,900.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 33,900.00
	 15	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 5,500.00
	 16	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 5,500.00
	 17	8230‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 5,500.00
	 18	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 5,500.00
	 19	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 10,400.00
	 20	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 10,400.00
	 21	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 5,800.00
	 22	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,200.00	 91,200.00

	DP 0000004	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PO REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 3,250,000.00
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 3,250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,250,000.00	 3,250,000.00

	DP 0000005	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA VARIAS
	 1	8230‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 398,000.00
	 2	8220‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 398,000.00
	 3	8230‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 1,879,896.00
	 4	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 1,879,896.00
	 5	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 2,277,896.00
	 6	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 2,277,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,555,792.00	 4,555,792.00

	DP 0000006	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUEZTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 5,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 5,000.00

	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 10,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000007	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000008	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 4,700.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 4,700.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 26,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 26,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 21,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 21,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 52,200.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	DP 0000009	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 111,217.00
	 2	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 111,217.00
	 3	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 111,217.00
	 4	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 111,217.00
	 5	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 9,200.00
	 6	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 9,200.00
	 7	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 9,200.00
	 8	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 9,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,834.00	 240,834.00

	DP 0000010	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,510,694.61
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,510,694.61
	 3	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 425,000.00
	 4	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 425,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,935,694.61	 1,935,694.61

	DP 0000011	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALUD
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00
	 3	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00
	 4	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000012	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 0.02
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.02	 0.02

	DP 0000013	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 1,000,000.00
	 2	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000014	01/03/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 200,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 200,000.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 200,000.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	DP 0000015	01/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS YA QUE SE HIZO INVOLUNTARIAMENTE
	 1	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,000,000.00
	 2	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000016	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 286.96
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 286.96

	* Total‑Poliza..: *	 286.96	 286.96

	DP 0000017	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 298.92
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 298.92

	* Total‑Poliza..: *	 298.92	 298.92

	EE40000001	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE FEBRERO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000017‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726| PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726| PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIREC	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726| PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIREC	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726| PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIREC	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726| PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIREC	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726| PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIREC	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036726| PAGO DE PROGRA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIREC	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000002	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000018‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727| PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (250 BECARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727| PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCIO	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727| PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCIO	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727| PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCIO	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727| PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCIO	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727| PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCIO	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036727| PAGO DE PROGRA DE BECAS SECUNDARIOS DE LA DIRECCIO	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000003	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO ‑ FEBRERO  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000019‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730| PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS BASICA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIE	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730| PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730| PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730| PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730| PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730| PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036730| PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DE $ 200.00 C/U DEL	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000004	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000020‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 161,425.57
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	 87,249.57
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	 74,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 161,425.57	 161,425.57

	EE40000005	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000021‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000022‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,050.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0000022‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,050.00	 8,050.00

	EE40000007	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000023‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000008	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000024‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000009	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000025‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000010	01/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000026‑E4  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EE40000011	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000027‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 15,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020 CON	 15,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD	 15,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD	 15,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD	 15,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD	 15,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD	 15,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036770| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE3 PUNTUALIDAD	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	EE40000012	02/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000028‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000013	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000029‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGES	 7,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036772| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000014	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000030‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 51,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 51,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 51,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 51,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 51,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 51,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 51,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036773| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 51,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	EE40000015	02/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 01AL 07 DE MARZO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000031‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 39,357.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA	 40,942.30
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MA	 40,942.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MA	 40,942.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MA	 40,942.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MA	 40,942.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MA	 40,942.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036769| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES DEL 01 AL 07 DE MA	 40,942.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000031‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,584.61

	* Total‑Poliza..: *	 163,769.20	 163,769.20

	EE40000016	02/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000032‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0000032‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000017	02/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000033‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	0000033‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000018	02/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000034‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	0000034‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000019	02/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000035‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000020	03/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INOCENCIA MARTINEZ ORDAZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE ESCUINAPA SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000036‑E4  INOCENCIA MARTINEZ ORDAZ	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INOCENCIA MARTINEZ ORDAZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ESCUINA	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036774| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000021	03/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENSO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y CON DIFICULTADES DE SALUD VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000037‑E4  MARIA LOAIZA ATIENSO	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOIAZA ATIENSO, PERSONA DE LA ERCERA EDAD PARA GASTOS DE PASA	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036775| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000022	03/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIONARDA URVINA MERAZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO LUIS GASPAR BELTRAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE COVID 19, VECINOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000038‑E4  LIONARDA URVINA MERAZ	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIONARDA  URVINA MERAZ PARA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU ESPOSO LUIS	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036822| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000023	04/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS  ESTIPULADO EN EL  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000039‑E4  HERIBERTO PERAZA SALAS	 939.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030| APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS, ESTIPULADO EN EL CON	 939.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030| APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 939.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030| APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 939.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030| APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 939.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030| APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 939.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030| APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 939.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037030| APOYO  DE MATERIAL  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 939.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	EE40000024	05/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION DE PERSONAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000040‑E4  VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	 2,346.00
	 2	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNERO MARARINEZ, POR CONSUMO DE ALIME	 2,346.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYU	 2,346.00
	 4	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYU	 2,346.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYU	 2,346.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYU	 2,346.00
	 7	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYU	 2,346.00
	 8	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036825| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL DEL H. AYU	 2,346.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,384.00	 9,384.00

	EE40000025	05/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000041‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 15,638.76
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 1,531.36
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,531.36
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,531.36
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,531.36
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,531.36
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,531.36
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,531.36
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 1,665.11
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,665.11
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,665.11
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,665.11
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,665.11
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,665.11
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,665.11
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 2,268.69
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,268.69
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,268.69
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,268.69
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,268.69
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,268.69
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,268.69
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 314.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 314.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 314.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 314.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 314.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 314.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 314.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 1,834.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,834.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,834.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,834.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,834.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,834.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,834.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 722.10
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 722.10
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 722.10
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 722.10
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 722.10
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 722.10
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 722.10
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 530.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 530.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 1,660.60
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,660.60
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,660.60
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,660.60
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,660.60
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,660.60
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,660.60
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 529.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 529.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 529.00

	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 529.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 529.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 529.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 529.00
	 65	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 814.00
	 66	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 814.00
	 67	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 814.00
	 68	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 814.00
	 69	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 814.00
	 70	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 814.00
	 71	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 814.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 1,710.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,710.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,710.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,710.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,710.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,710.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,710.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 653.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 653.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 653.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 653.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 653.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 653.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 653.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 496.90
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 496.90
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 496.90
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 496.90
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 496.90
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 496.90
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 496.90
	 93	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, EN	 910.00
	 94	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 95	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 96	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 97	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 98	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 99	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037032| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,555.04	 62,555.04

	EE60000008	05/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET  JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000016‑E6  JAIME DAVID SILVA GARCIA	 1,307.40
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000016   JAIME DAVID SILVA GARCIA	0000016‑E6  JAIME DAVID SILVA GARCIA	 1,307.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,307.40	 1,307.40

	IA 0000027	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 C	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000028	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01

	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000029	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000030	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.58

	* Total‑Poliza..: *	 2.32	 2.32

	IA 0000031	01/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000034	05/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N. 18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 DE LA CUENTA . N.	 0.24

	* Total‑Poliza..: *	 0.96	 0.96

	IA 0000038	03/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 ( PARTICIPACIONES DEL I.S.R. )
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79

	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SO	 39,480.79

	* Total‑Poliza..: *	 157,923.16	 157,923.16

	IA 0000039	03/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 ENTREGADAS EN FEBRERO 2021 Y COMPLEMENTO DEL DICIEMBRE 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 170,444.00

	* Total‑Poliza..: *	 681,776.00	 681,776.00

	IA 0000044	28/02/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.‑65‑50033475‑5 DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL M	 298.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,195.68	 1,195.68

	IJ 0000001	01/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,142.18
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 238.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,252.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 365.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,819.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,033.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 684.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,715.28
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,668.24
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 44,668.24
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 44,668.24
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 44,668.24
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 44,668.24
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 44,668.24
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 44,668.24
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,441.33
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 12,441.33
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 12,441.33
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 12,441.33
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 12,441.33
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 12,441.33
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 12,441.33
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,961.08
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 6,961.08
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 6,961.08
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 6,961.08
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 6,961.08
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 6,961.08
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 6,961.08
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,382.54

	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,382.54
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,382.54
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,382.54
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,382.54
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,382.54
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,382.54
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 984.47
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 984.47
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 984.47
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 984.47
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 984.47
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 984.47
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 984.47
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.61
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1.61
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1.61
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1.61
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1.61
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1.61
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1.61
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 216.12
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 216.12
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 216.12
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 216.12
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 216.12
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 216.12
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 216.12
	 58	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.61
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 21.61
	 60	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 21.61
	 61	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 21.61
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 21.61
	 63	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 21.61
	 64	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 21.61
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,380.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 14,380.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 14,380.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 14,380.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 14,380.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 14,380.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 14,380.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,373.46
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 4,373.46
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 4,373.46
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 4,373.46
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 4,373.46
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 4,373.46
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 4,373.46
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 100.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 100.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 100.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 100.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 100.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 100.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20

	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 11.20
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 33.60
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 33.60
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 33.60
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 33.60
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 33.60
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 33.60
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,438.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,438.00
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,438.00
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,438.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,438.00
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,438.00
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 1,438.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 224.00
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 224.00
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 224.00
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 224.00
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 224.00
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/03/2021	 224.00

	* Total‑Poliza..: *	 348,993.84	 348,993.84

	IJ 0000002	02/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,093.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,225.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,538.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,244.10
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,019.84
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 10,019.84
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 10,019.84
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 10,019.84
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 10,019.84
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 10,019.84
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 10,019.84
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,016.33
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 4,016.33
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 4,016.33
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 4,016.33
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 4,016.33
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 4,016.33
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 4,016.33
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,560.76
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,560.76
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,560.76
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,560.76
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,560.76
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,560.76
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,560.76
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 415.98
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 415.98
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 415.98
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 415.98

	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 415.98
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 415.98
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 415.98
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 627.34
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 627.34
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 627.34
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 627.34
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 627.34
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 627.34
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 627.34
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.43
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 3.43
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 3.43
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 3.43
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 3.43
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 3.43
	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 3.43
	 48	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,538.47
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 5,538.47
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 5,538.47
	 51	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 5,538.47
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 5,538.47
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 5,538.47
	 54	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 5,538.47
	 55	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 553.85
	 56	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 553.85
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 553.85
	 58	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 553.85
	 59	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 553.85
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 553.85
	 61	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 553.85
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.28
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.28
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.28
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.28
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.28
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.28
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.28
	 69	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 611.28
	 70	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 611.28
	 71	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 611.28
	 72	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 611.28
	 73	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 611.28
	 74	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 611.28
	 75	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 611.28
	 76	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,935.80
	 77	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,935.80
	 78	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,935.80
	 79	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,935.80
	 80	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,935.80
	 81	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,935.80
	 82	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 1,935.80
	 83	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 590.00
	 84	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 590.00
	 85	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 590.00
	 86	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 590.00
	 87	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 590.00
	 88	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 590.00
	 89	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 590.00
	 90	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 171.48
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48

	 93	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 96	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 97	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 171.48
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 100	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 103	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 171.48
	 104	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 514.47
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 514.47
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 514.47
	 107	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 514.47
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 514.47
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 514.47
	 110	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 514.47
	 111	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,533.58
	 112	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 2,533.58
	 113	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 2,533.58
	 114	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 2,533.58
	 115	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 2,533.58
	 116	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 2,533.58
	 117	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 2,533.58
	 118	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 119	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 896.20
	 120	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 896.20
	 121	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 896.20
	 122	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 896.20
	 123	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 896.20
	 124	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 896.20
	 125	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,298.81
	 126	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 6,298.81
	 127	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 6,298.81
	 128	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 6,298.81
	 129	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 6,298.81
	 130	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 6,298.81
	 131	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	 6,298.81
	 132	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 133	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.24
	 134	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.24
	 135	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.24
	 136	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.24
	 137	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.24
	 138	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/03/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 145,834.32	 145,834.32

	IJ 0000003	03/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,369.47
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,185.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,171.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,512.57
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,088.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,987.89
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 7,987.89
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 7,987.89
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 7,987.89
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 7,987.89
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 7,987.89

	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 7,987.89
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 991.96
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 991.96
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 991.96
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 991.96
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 991.96
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 991.96
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 991.96
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,112.90
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1,112.90
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1,112.90
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1,112.90
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1,112.90
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1,112.90
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1,112.90
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 105.65
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 105.65
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 105.65
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 105.65
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 105.65
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 105.65
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 105.65
	 35	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.26
	 36	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑1.26
	 37	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑1.26
	 38	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑1.26
	 39	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑1.26
	 40	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑1.26
	 41	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑1.26
	 42	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.69
	 43	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1.69
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1.69
	 45	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1.69
	 46	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1.69
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1.69
	 48	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 1.69
	 49	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.17
	 50	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 0.17
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 0.17
	 52	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 0.17
	 53	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 0.17
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 0.17
	 55	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 0.17
	 56	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,185.00
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,682.34
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 30,682.34
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 30,682.34
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 30,682.34
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 30,682.34
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 30,682.34
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 30,682.34
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60

	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 33.60
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.83
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.83
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.83
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.83
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.83
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.83
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 100.83
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,068.23
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 3,068.23
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 3,068.23
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 3,068.23
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 3,068.23
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 3,068.23
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 3,068.23
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 672.15
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 672.15
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 672.15
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 672.15
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 672.15
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 672.15
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 253.47
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 253.47
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 253.47
	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 253.47
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 253.47
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 253.47
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	 253.47
	 113	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 114	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑0.18
	 115	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑0.18
	 116	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑0.18
	 117	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑0.18
	 118	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑0.18
	 119	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/03/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 186,757.16	 186,757.16

	IJ 0000004	04/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,041.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,510.08
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,780.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 398,000.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,814.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,343.71
	 7	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,600.00
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,298.13
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,298.13
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,298.13
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,298.13
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,298.13
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,298.13

	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,298.13
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,972.03
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,972.03
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,972.03
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,972.03
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,972.03
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,972.03
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 4,972.03
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 630.12
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 630.12
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 630.12
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 630.12
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 630.12
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 630.12
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 630.12
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 519.85
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 519.85
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 519.85
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 519.85
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 519.85
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 519.85
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 519.85
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 537.72
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 537.72
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 537.72
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 537.72
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 537.72
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 537.72
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.33
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 2.33
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 2.33
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 2.33
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 2.33
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 2.33
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 2.33
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 947.10
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 947.10
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 947.10
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 947.10
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 947.10
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 947.10
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 947.10
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 94.72
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 94.72
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 94.72
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 94.72
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 94.72
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 94.72
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 94.72
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,600.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,040.50
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 12,040.50
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 12,040.50
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 12,040.50
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 12,040.50
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 12,040.50
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 12,040.50
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,047.09
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,047.09
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,047.09
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,047.09

	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,047.09
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,047.09
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,047.09
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 200.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 200.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 200.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 200.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 200.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 200.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 575.81
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 575.81
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 575.81
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,727.43
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,727.43
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,727.43
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,727.43
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,727.43
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,727.43
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,727.43
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,204.05
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,204.05
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,204.05
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,204.05
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,204.05
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,204.05
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 1,204.05
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 224.05
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 224.05
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 224.05
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 224.05
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 224.05
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 224.05
	 121	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,292.11
	 122	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 11,292.11
	 123	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 11,292.11
	 124	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 11,292.11
	 125	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 11,292.11
	 126	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 11,292.11
	 127	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 11,292.11
	 128	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,999.94
	 129	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,999.94
	 130	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,999.94
	 131	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,999.94
	 132	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,999.94
	 133	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,999.94
	 134	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 3,999.94
	 135	4161‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 398,000.00
	 136	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 398,000.00
	 137	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 398,000.00

	 138	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 398,000.00
	 139	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 398,000.00
	 140	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 398,000.00
	 141	8150‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 398,000.00
	 142	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 143	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 600.00
	 144	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 600.00
	 145	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 600.00
	 146	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 600.00
	 147	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 600.00
	 148	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/03/2021	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,796,555.16	 1,796,555.16

	IJ 0000005	05/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,329.47
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,231.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 71,422.58
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,180.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,109.25
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 19,109.25
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 19,109.25
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 19,109.25
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 19,109.25
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 19,109.25
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 19,109.25
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 61,570.41
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 61,570.41
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 61,570.41
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 61,570.41
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 61,570.41
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 61,570.41
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 61,570.41
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,363.36
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,363.36
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,363.36
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,363.36
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,363.36
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,363.36
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,363.36
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,417.05
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 6,417.05
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 6,417.05
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 6,417.05
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 6,417.05
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 6,417.05
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 6,417.05
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,489.94
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,489.94
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,489.94
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,489.94
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,489.94
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,489.94
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,489.94
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑3.01
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	‑3.01
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	‑3.01
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	‑3.01
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	‑3.01
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	‑3.01
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	‑3.01
	 47	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,800.00

	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 13,800.00
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 13,800.00
	 50	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 13,800.00
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 13,800.00
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 13,800.00
	 53	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 13,800.00
	 54	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,222.58
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,222.58
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,222.58
	 57	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,222.58
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,222.58
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,222.58
	 60	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 2,222.58
	 61	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 62	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 64	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 65	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 67	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 68	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 69	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 71	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 72	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 74	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 22.40
	 75	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 76	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 67.20
	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 67.20
	 78	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 67.20
	 79	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 67.20
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 67.20
	 81	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 67.20
	 82	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,380.00
	 83	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,380.00
	 84	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,380.00
	 85	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,380.00
	 86	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,380.00
	 87	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,380.00
	 88	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 1,380.00
	 89	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.00
	 90	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 448.00
	 91	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 448.00
	 92	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 448.00
	 93	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 448.00
	 94	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 448.00
	 95	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 448.00
	 96	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 253.47
	 97	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 253.47
	 98	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 253.47
	 99	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 253.47
	 100	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 253.47
	 101	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 253.47
	 102	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/03/2021	 253.47

	* Total‑Poliza..: *	 436,652.20	 436,652.20

	IJ 0000022	28/02/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.00
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 215.84
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 215.84

	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 215.84
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 215.84
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 215.84
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 215.84
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 215.84
	 9	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54.64
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 54.64
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 54.64
	 12	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 54.64
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 54.64
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 54.64
	 15	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	 54.64
	 16	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.48
	 17	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	‑0.48
	 18	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	‑0.48
	 19	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	‑0.48
	 20	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	‑0.48
	 21	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	‑0.48
	 22	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/02/2021	‑0.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	IP 0000001	28/02/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 95,239.17
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 95,239.17
	 3	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,427.62
	 4	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,427.62
	 5	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,507.64
	 6	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,507.64
	 7	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,098.44
	 8	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,098.44
	 9	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,377.99
	 10	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,377.99
	 11	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 268.92
	 12	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 268.92
	 13	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,120.25
	 14	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,120.25
	 15	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,631.21
	 16	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,631.21
	 17	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,672.76
	 18	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,672.76
	 19	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,354.76
	 20	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,354.76
	 21	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,467.79
	 22	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,467.79
	 23	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 43,865.21
	 24	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 43,865.21
	 25	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,015.00
	 26	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,015.00
	 27	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.71
	 28	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.71
	 29	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,046.66
	 30	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,046.66
	 31	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,139,112.51
	 32	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,139,112.51
	 1	8130‑O‑030102	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	 3,250,000.00
	 2	8120‑O‑030102	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	 3,250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,746,206.64	 4,746,206.64

	IP 0000002	28/02/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 316.28

	 2	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 316.28

	* Total‑Poliza..: *	 316.28	 316.28

	IP 0000004	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CUENTA CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000005	01/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS YA QUE SE HIZO INVOLUNTARIAMENTE
	 1	8130‑O‑030103	CANCELACION DE AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS YA QUE SE HIZO INVOLUNTARIAMENTE	‑1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	CANCELACION DE AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS YA QUE SE HIZO INVOLUNTARIAMENTE	‑1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,000,000.00	‑1,000,000.00

	IP 0000007	01/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 298.92
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 298.92

	* Total‑Poliza..: *	 298.92	 298.92

	** Total‑Dia..: **	 78,800,821.84	 78,800,821.84

	D  0000061	08/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	08/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	08/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	08/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	08/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	09/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA	 5,339.86
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA	 5,339.86

	* Total‑Poliza..: *	 5,339.86	 5,339.86

	D  0000067	09/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1037263361 A LA CUENTA 1054639628  PARA PAGO DE CONTRATO
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1037263361 A LA CUENTA 1054639628  PARA PAGO DE CONTRATO	 1,139,112.51
	 2	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1037263361 A LA CUENTA 1054639628  PARA PAGO DE CONTRATO	 1,139,112.51

	* Total‑Poliza..: *	 1,139,112.51	 1,139,112.51

	D  0000068	09/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000077   EVA PATRICIA URREA MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA	 4,000.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000069	09/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID‑19.
	 1	5125‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826| GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID	 15,011.55
	 2	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826| GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELO	 15,011.55
	 3	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826| GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELO	 15,011.55
	 4	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826| GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELO	 15,011.55
	 5	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826| GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELO	 15,011.55
	 6	8270‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826| GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELO	 15,011.55
	 7	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036826| GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELO	 15,011.55
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL L.A.E ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ POR GASTOS MEDICOS EN CONTAGIO COVID‑19.	 15,011.55

	* Total‑Poliza..: *	 60,046.20	 60,046.20

	D  0000070	09/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO EN DIVERSAS  REPARACIONES MECANICAS.
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000066   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO EN DIVERSAS  REPARACIONES MECANICAS.	 7,894.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO EN DIVERSAS  REPARACIONES MECANICAS.	 7,894.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,894.00	 7,894.00

	D  0000071	09/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000072	09/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLO DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CONTRATO DDUOSP‑LP‑2020., CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO ( APOYO FINANCIERO 2020 )
	 1	5332‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791| ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE C	 1,093,789.74
	 2	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791| ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABA	 1,093,789.74
	 3	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791| ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABA	 1,093,789.74
	 4	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791| ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABA	 1,093,789.74
	 5	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791| ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABA	 1,093,789.74
	 6	8270‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791| ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABA	 1,093,789.74
	 7	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791| ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABA	 1,093,789.74
	 8	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                      B7B7FF74|08/03/2021|0150867.55|1.0000|036791|ESTIMACION No.1 (UNO)D	 1,093,789.74
	 9	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                      B7B7FF74|08/03/2021|0150867.55|1.0000|036791|ESTIMACION No.1 (UNO)D	 1,093,789.74
	 10	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	    CCE|                       B7B7FF4|08/03/2021|0150867.55|1.0000|036791|ESTIMACION No.1 (UNO)D	 1,093,789.74

	* Total‑Poliza..: *	 5,468,948.70	 5,468,948.70

	D  0000073	09/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	10/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAGOS DIVERSOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAGOS DIVERSOS	 50,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAGOS DIVERSOS	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000075	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036836| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE	 2,140.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE	 2,140.00

	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE	 2,140.00
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE	 2,140.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE	 2,140.00
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE	 2,140.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE	 2,140.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      CZFS4235|10/03/2021|0000295.17|1.0000|036836|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,140.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      CZFS4235|10/03/2021|0000295.17|1.0000|036836|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,140.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	  MOTOR|                      CZFS4235|10/03/2021|0000295.17|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,700.00	 10,700.00

	D  0000076	10/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ82050 CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297.
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,	 4,185.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 4,185.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 4,185.00
	 4	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 4,185.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 4,185.00
	 6	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 4,185.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARC	 4,185.00
	 8	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S153163|10/03/2021|0000577.24|1.0000|036833|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,185.00
	 9	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S153163|10/03/2021|0000577.24|1.0000|036833|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,185.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    PMA|                       S153163|10/03/2021|0000577.24|1.0000|000000|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,925.00	 20,925.00

	D  0000077	10/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	10/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	10/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	10/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	11/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DE CUENTA  CORRIENTE PAGO DE IMPUESTO FEBRERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DE CUENTA  CORRIENTE PAGO DE IMPUESTO FEBRERO	 114,704.07
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DE CUENTA  CORRIENTE PAGO DE IMPUESTO FEBRERO	 114,704.07

	* Total‑Poliza..: *	 114,704.07	 114,704.07

	D  0000082	11/03/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 540,373.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 540,373.00

	* Total‑Poliza..: *	 540,373.00	 540,373.00

	D  0000083	11/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 415,626.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 114,704.00
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 9,375.00
	 4	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 1,380.00

	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 700.00
	 7	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 540.00
	 8	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 540.00
	 9	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 2,792.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021	 540,373.00

	* Total‑Poliza..: *	 543,165.00	 543,165.00

	D  0000084	11/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDICINA  COMO GESTOR ADMINISTRATIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDICINA  C	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMI	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMI	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMI	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMI	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMI	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMI	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000077   EVA PATRICIA URREA MEDINA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDICINA  COMO GESTOR ADMINISTRATIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000085	11/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000078   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   |                           152|18/01/2021|0000000496|     1|036831|	 3,596.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR  EN REUNION CAPACITACION CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 3,596.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR  EN REUNION CAPACITACION CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 3,596.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR  EN REUNION CAPACITACION CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 3,596.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036831|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR  EN REUNION CAPACITACION CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 3,596.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 3,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,788.00	 10,788.00

	D  0000086	11/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	11/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037053| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 20	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000089	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      53B68314|11/01/2021|0000000720|     1|036126|	 4,770.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036126|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,220.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      18D2E8FA|31/01/2021|0000000400|     1|036127|	 2,650.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	 2,900.00

	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	 2,900.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	 2,900.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036127|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	 2,900.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000090	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10737|19/01/2021|0000111.72|     1|036245|	 810.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE SISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	 810.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE SISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	 810.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE SISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	 810.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036245|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE SISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	 810.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,430.00	 2,430.00

	D  0000091	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6138|08/01/2021|0000236.16|     1|036162|	 1,712.16
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRES	 1,712.16
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRES	 1,712.16
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRES	 1,712.16
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036162|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRES	 1,712.16
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,712.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,136.48	 5,136.48

	D  0000092	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000312   JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS	AEAJ   |                      AAA12021|27/01/2021|0000000304|     1|036297|	 2,204.00
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 348.00
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 348.00
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 348.00
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 348.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 1,856.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 1,856.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 1,856.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036297|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19	 1,856.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,612.00	 6,612.00

	D  0000093	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           476|12/01/2021|00000790.4|     1|036198|	 5,730.40
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,730.40
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,730.40
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,730.40
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036198| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,730.40
	 6	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           477|12/01/2021|0000000880|     1|036197|	 6,380.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197|REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 6,380.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197|REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 6,380.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197|REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 6,380.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036197|REPARACION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 6,380.00
	 11	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           478|12/01/2021|0000000344|     1|036196|	 2,494.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 2,494.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 2,494.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 2,494.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036196| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 2,494.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 14,604.40

	* Total‑Poliza..: *	 43,813.20	 43,813.20

	D  0000094	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            90|12/01/2021|0000000432|     1|036180|	 3,132.00

	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 3,132.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 3,132.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 3,132.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036180|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOY REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,396.00	 9,396.00

	D  0000095	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8427|05/01/2021|0000091.59|     1|036134|	 664.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESPONJA ,BROCHA,AEROSOL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LEBANTAMIENTOS TOPÓGRAFICOS DE OBRAS PARA PROYEC	 664.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESPONJA ,BROCHA,AEROSOL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LEBANTAMIENTOS TOPÓGRAFICOS DE OBRAS PARA PROYEC	 664.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESPONJA ,BROCHA,AEROSOL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LEBANTAMIENTOS TOPÓGRAFICOS DE OBRAS PARA PROYEC	 664.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036134|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESPONJA ,BROCHA,AEROSOL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE LEBANTAMIENTOS TOPÓGRAFICOS DE OBRAS PARA PROYEC	 664.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8428|05/01/2021|0000433.79|     1|036142|	 3,145.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFE	 3,145.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFE	 3,145.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFE	 3,145.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036142|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFE	 3,145.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8470|21/01/2021|0000179.72|     1|036273|	 1,303.00
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE RESBALADILLAS INSTALADAS EN EL PARQUE LAS RIVERAS EN LA CRUZ,	 1,303.00
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE RESBALADILLAS INSTALADAS EN EL PARQUE LAS RIVERAS EN LA CRUZ,	 1,303.00
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE RESBALADILLAS INSTALADAS EN EL PARQUE LAS RIVERAS EN LA CRUZ,	 1,303.00
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036273|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE RESBALADILLAS INSTALADAS EN EL PARQUE LAS RIVERAS EN LA CRUZ,	 1,303.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8471|21/01/2021|0000077.24|     1|036275|	 560.00
	 17	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONS	 560.00
	 18	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONS	 560.00
	 19	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONS	 560.00
	 20	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036275|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONS	 560.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8472|21/01/2021|0000040.83|     1|036274|	 296.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	 296.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	 296.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	 296.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036274|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	 296.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,968.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,904.00	 17,904.00

	D  0000096	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37252|09/01/2021|0000042.07|     1|036173|	 305.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 185.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 185.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 185.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 185.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 120.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 120.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 120.00
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036173|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	 120.00
	 10	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37317|15/01/2021|0000144.83|     1|036228|	 1,050.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE CAL‑12 ) PARA REHABILITACION DE CABLEADO DEL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL,	 1,050.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE CAL‑12 ) PARA REHABILITACION DE CABLEADO DEL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL,	 1,050.00
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE CAL‑12 ) PARA REHABILITACION DE CABLEADO DEL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL,	 1,050.00
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036228|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE CAL‑12 ) PARA REHABILITACION DE CABLEADO DEL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL,	 1,050.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 1,355.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,065.00	 4,065.00

	D  0000097	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           211|26/01/2021|0000001296|     1|036300|	 9,396.00
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 3,132.00
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 3,132.00
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 3,132.00

	 5	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 3,132.00
	 6	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 7	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 8	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 9	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 10	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 12	8270‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 13	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 14	8260‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 15	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 16	8270‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 17	8260‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 18	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 19	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 20	8270‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 21	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 22	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 24	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 25	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 26	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 27	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 28	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 29	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 30	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 31	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 32	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 33	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 34	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 36	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 37	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,044.00
	 38	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 39	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 40	8270‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 41	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 42	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 43	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 44	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 45	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036300|SERVICIO DE IMPRESION DE AGENDAS 2021 PERSONALIZADAS LAS CUALES SE LES DARA A PRESIDENTE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 522.00
	 46	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           212|26/01/2021|0000000760|     1|036304|	 5,510.00
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304|ADQUISICION DE IMPRESION DE NUMEROS DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X 20 CM Y 10 X 10 CM LOS CUALES SERAN COLOCADO COMO # ECONOMICOS DE LOS DIFERE	 5,510.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304|ADQUISICION DE IMPRESION DE NUMEROS DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X 20 CM Y 10 X 10 CM LOS CUALES SERAN COLOCADO COMO # ECONOMICOS DE LOS DIFERE	 5,510.00
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304|ADQUISICION DE IMPRESION DE NUMEROS DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X 20 CM Y 10 X 10 CM LOS CUALES SERAN COLOCADO COMO # ECONOMICOS DE LOS DIFERE	 5,510.00
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036304|ADQUISICION DE IMPRESION DE NUMEROS DE VINIL REFLEJANTE DE 20 X 20 CM Y 10 X 10 CM LOS CUALES SERAN COLOCADO COMO # ECONOMICOS DE LOS DIFERE	 5,510.00
	 51	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           213|26/01/2021|00001611.2|     1|036290|	 11,681.20
	 52	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 3,886.00
	 53	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 3,886.00
	 54	8270‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 3,886.00
	 55	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 3,886.00
	 56	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 7,795.20
	 57	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 7,795.20
	 58	8270‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 7,795.20
	 59	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036290|SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y URBANO DEL AÑO 2021 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA PU	 7,795.20
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 26,587.20

	* Total‑Poliza..: *	 79,761.60	 79,761.60

	D  0000098	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17043|13/01/2021|0000144.83|     1|036205|	 1,050.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI	 1,050.00

	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI	 1,050.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI	 1,050.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036205|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI	 1,050.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17075|21/01/2021|00000254.9|     1|036277|	 1,848.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMA DE RASPADO DE CALLES ENTREGADA DE OBRAS Y PROGRAMACION DE GIRAS A	 1,848.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMA DE RASPADO DE CALLES ENTREGADA DE OBRAS Y PROGRAMACION DE GIRAS A	 1,848.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMA DE RASPADO DE CALLES ENTREGADA DE OBRAS Y PROGRAMACION DE GIRAS A	 1,848.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMA DE RASPADO DE CALLES ENTREGADA DE OBRAS Y PROGRAMACION DE GIRAS A	 1,848.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,898.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,694.00	 8,694.00

	D  0000099	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      B8E5AE5A|12/01/2021|0000091.52|     1|036192|	 663.50
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 663.50
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 663.50
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 663.50
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 663.50
	 6	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      3DE04EA5|18/01/2021|0000100.48|     1|036239|	 728.50
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 359.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 359.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 359.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 359.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 369.50
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 369.50
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 369.50
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036239|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE REALIZA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM	 369.50
	 15	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      719661B6|18/01/2021|0000014.21|     1|036238|	 103.00
	 16	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE MANGUERA EN EL AREA DE LAVADO DE CARROS  EN EL TALLER M	 103.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE MANGUERA EN EL AREA DE LAVADO DE CARROS  EN EL TALLER M	 103.00
	 18	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE MANGUERA EN EL AREA DE LAVADO DE CARROS  EN EL TALLER M	 103.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036238|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE MANGUERA EN EL AREA DE LAVADO DE CARROS  EN EL TALLER M	 103.00
	 20	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      2DC893F5|25/01/2021|0000102.76|     1|036296|	 745.00
	 21	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CAUTIN TRUPER ) CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR ESTAÑO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPA	 745.00
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CAUTIN TRUPER ) CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR ESTAÑO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPA	 745.00
	 23	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CAUTIN TRUPER ) CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR ESTAÑO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPA	 745.00
	 24	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036296|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( CAUTIN TRUPER ) CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR ESTAÑO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPA	 745.00
	 25	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      92501184|25/01/2021|0000107.72|     1|036295|	 781.00
	 26	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 305.00
	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 305.00
	 28	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 305.00
	 29	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 305.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 476.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 476.00
	 32	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 476.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036295|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 476.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 3,021.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,063.00	 9,063.00

	D  0000100	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21602|12/01/2021|00000040.5|     1|036174|	 293.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174|PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021 EL	 293.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174|PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021 EL	 293.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174|PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021 EL	 293.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036174|PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2021 EL	 293.60
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21605|12/01/2021|0000096.07|     1|036186|	 696.50
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 696.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 696.50
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 696.50
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036186|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 696.50
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21607|12/01/2021|0000029.37|     1|036188|	 212.94

	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,TRATANDO ASUNTOS DE S	 212.94
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,TRATANDO ASUNTOS DE S	 212.94
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,TRATANDO ASUNTOS DE S	 212.94
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,TRATANDO ASUNTOS DE S	 212.94
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21609|12/01/2021|0000054.54|     1|036189|	 395.45
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 395.45
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 395.45
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 395.45
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036189|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 395.45
	 21	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21612|12/01/2021|0000033.07|     1|036187|	 239.78
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 239.78
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 239.78
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 239.78
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 239.78
	 26	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21915|12/01/2021|00000079.2|     1|036201|	 574.20
	 27	8260‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 15.80
	 28	8250‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 15.80
	 29	8270‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 15.80
	 30	8260‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 15.80
	 31	8260‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 558.40
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 558.40
	 33	8270‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 558.40
	 34	8260‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036201|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIR CON MEDIDAS SANITARIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 558.40
	 35	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21916|13/01/2021|0000141.91|     1|036207|	 1,028.85
	 36	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS DE GOBIENO DEL EST	 1,028.85
	 37	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS DE GOBIENO DEL EST	 1,028.85
	 38	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS DE GOBIENO DEL EST	 1,028.85
	 39	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS DE GOBIENO DEL EST	 1,028.85
	 40	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21917|14/01/2021|0000132.44|     1|036213|	 960.20
	 41	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 960.20
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 960.20
	 43	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 960.20
	 44	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036213|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 960.20
	 45	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         22126|20/01/2021|0000170.46|     1|036264|	 1,235.81
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA  Y	 1,235.81
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA  Y	 1,235.81
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA  Y	 1,235.81
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036264|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA  Y	 1,235.81
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,637.33

	* Total‑Poliza..: *	 16,911.99	 16,911.99

	D  0000101	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400353|07/01/2021|0000363.41|     1|036146|	 2,634.72
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,634.72
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,634.72
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,634.72
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036146|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,634.72
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400368|07/01/2021|00000294.4|     1|036161|	 2,134.40
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161|ADQUISICION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, C	 2,134.40
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161|ADQUISICION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, C	 2,134.40
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161|ADQUISICION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, C	 2,134.40
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036161|ADQUISICION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, C	 2,134.40
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400371|07/01/2021|0000781.02|     1|036155|	 5,662.42
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400380|07/01/2021|0002755.86|     1|036158|	 19,980.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 19,980.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 19,980.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 19,980.00

	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036158|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 19,980.00
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400384|07/01/2021|0001514.48|     1|036152|	 10,980.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 10,980.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 10,980.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 10,980.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036152|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 10,980.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                         36166|09/01/2021|0000002000|     1|036166|	 14,500.00
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166|ADQUISICION DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 14,500.00
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166|ADQUISICION DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 14,500.00
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166|ADQUISICION DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 14,500.00
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036166|ADQUISICION DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 14,500.00
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400690|11/01/2021|0000553.32|     1|036179|	 4,011.54
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179|ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE MOTOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	 4,011.54
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179|ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE MOTOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	 4,011.54
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179|ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE MOTOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	 4,011.54
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036179|ADQUISICION DE KIT DE SOPORTE MOTOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	 4,011.54
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        400802|12/01/2021|0000921.86|     1|036194|	 6,683.46
	 37	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS, CHALECO DE MALLA NARANJA CON REL)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL	 6,683.46
	 38	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS, CHALECO DE MALLA NARANJA CON REL)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL	 6,683.46
	 39	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS, CHALECO DE MALLA NARANJA CON REL)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL	 6,683.46
	 40	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036194|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS, CHALECO DE MALLA NARANJA CON REL)  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL	 6,683.46
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        401127|14/01/2021|0003385.38|     1|036200|	 24,544.02
	 42	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MMO	 24,544.02
	 43	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MMO	 24,544.02
	 44	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MMO	 24,544.02
	 45	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036200|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MMO	 24,544.02
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        401131|14/01/2021|00000468.2|     1|036216|	 3,394.42
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 3,394.42
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 3,394.42
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 3,394.42
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036216|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 3,394.42
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        401850|21/01/2021|0000781.02|     1|036268|	 5,662.42
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,662.42
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      0C63E6D3|26/01/2021|0000329.55|     1|036313|	 2,389.25
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARTE TRASERA DE VEHICULO COLOR BEIGE	 2,389.25
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARTE TRASERA DE VEHICULO COLOR BEIGE	 2,389.25
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARTE TRASERA DE VEHICULO COLOR BEIGE	 2,389.25
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036313|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO PARTE TRASERA DE VEHICULO COLOR BEIGE	 2,389.25
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402207|26/01/2021|0000028.36|     1|036302|	 205.59
	 62	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 205.59
	 63	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 205.59
	 64	8270‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 205.59
	 65	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036302|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 205.59
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402214|26/01/2021|0000948.99|     1|036303|	 6,880.19
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303|ADQUISICION DE TORRETAS LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24V EL CUAL SERA UTILIZADO A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION	 6,880.19
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303|ADQUISICION DE TORRETAS LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24V EL CUAL SERA UTILIZADO A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION	 6,880.19
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303|ADQUISICION DE TORRETAS LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24V EL CUAL SERA UTILIZADO A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION	 6,880.19
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036303|ADQUISICION DE TORRETAS LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12‑24V EL CUAL SERA UTILIZADO A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION	 6,880.19
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402216|26/01/2021|0000656.51|     1|036311|	 4,759.71
	 72	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA,	 4,759.71
	 73	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA,	 4,759.71
	 74	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA,	 4,759.71
	 75	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036311|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA,	 4,759.71
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      BC8BA78D|26/01/2021|0000261.91|     1|036312|	 1,898.86
	 77	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312|ADQUISICION DE MATERIAL ( HULE NEGRO ) PARA CUBRIR MATERIAL ASFALTICO EN TALLER MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO E	 1,898.86
	 78	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312|ADQUISICION DE MATERIAL ( HULE NEGRO ) PARA CUBRIR MATERIAL ASFALTICO EN TALLER MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO E	 1,898.86
	 79	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312|ADQUISICION DE MATERIAL ( HULE NEGRO ) PARA CUBRIR MATERIAL ASFALTICO EN TALLER MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO E	 1,898.86
	 80	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036312|ADQUISICION DE MATERIAL ( HULE NEGRO ) PARA CUBRIR MATERIAL ASFALTICO EN TALLER MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO E	 1,898.86
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 116,321.00

	* Total‑Poliza..: *	 348,963.00	 348,963.00

	D  0000102	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11669|05/01/2021|00000096.8|     1|036139|	 701.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 701.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 701.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 701.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036139|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 701.80
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11670|05/01/2021|0000000032|     1|036141|	 232.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036141| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11671|05/01/2021|00000220.8|     1|036138|	 1,600.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,600.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,600.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,600.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036138|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,600.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11672|05/01/2021|00000081.6|     1|036135|	 591.60
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASI	 591.60
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASI	 591.60
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASI	 591.60
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036135|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASI	 591.60
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11694|08/01/2021|0000000240|     1|036172|	 1,740.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172|ADQUISICION DE PUNTA PARA RETRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNU	 1,740.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172|ADQUISICION DE PUNTA PARA RETRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNU	 1,740.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172|ADQUISICION DE PUNTA PARA RETRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNU	 1,740.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036172|ADQUISICION DE PUNTA PARA RETRO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNU	 1,740.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11695|08/01/2021|0000000040|     1|036168|	 290.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 290.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 290.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 290.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036168| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 290.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11696|08/01/2021|0000000128|     1|036171|	 928.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DE DESARROLLO URBANO	 928.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DE DESARROLLO URBANO	 928.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DE DESARROLLO URBANO	 928.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036171|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS DE DESARROLLO URBANO	 928.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11706|12/01/2021|0000114.24|     1|036184|	 828.24
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 828.24
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 828.24
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 828.24
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036184|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 828.24
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11707|12/01/2021|00000100.8|     1|036193|	 730.80
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 730.80
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 730.80
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 730.80
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 730.80
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11708|12/01/2021|0000640.04|     1|036191|	 4,640.29
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,640.29
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,640.29
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,640.29
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,640.29
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11714|13/01/2021|00000258.4|     1|036208|	 1,873.40
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,873.40
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,873.40
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,873.40
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036208|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,873.40
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11715|13/01/2021|0000000032|     1|036203|	 232.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00

	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11718|14/01/2021|0000000240|     1|036219|	 1,740.00
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054,	 1,740.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054,	 1,740.00
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054,	 1,740.00
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036219|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054,	 1,740.00
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11719|14/01/2021|00000047.2|     1|036217|	 342.20
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL.	 342.20
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL.	 342.20
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL.	 342.20
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036217|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL.	 342.20
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11720|14/01/2021|0000577.28|     1|036218|	 4,185.28
	 72	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 4,185.28
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 4,185.28
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 4,185.28
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 4,185.28
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11739|19/01/2021|00000059.2|     1|036244|	 429.20
	 77	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZANA EN EL TALLER MUNICIPAL	 429.20
	 78	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZANA EN EL TALLER MUNICIPAL	 429.20
	 79	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZANA EN EL TALLER MUNICIPAL	 429.20
	 80	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036244|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZANA EN EL TALLER MUNICIPAL	 429.20
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11741|19/01/2021|0000000032|     1|036246|	 232.00
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 232.00
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 232.00
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 232.00
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036246| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 232.00
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11742|19/01/2021|00000201.6|     1|036255|	 1,461.60
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,461.60
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,461.60
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,461.60
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036255|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,461.60
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11744|19/01/2021|00000244.8|     1|036248|	 1,774.80
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,774.80
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,774.80
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,774.80
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036248|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,774.80
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11745|19/01/2021|00000188.8|     1|036247|	 1,368.80
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,368.80
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,368.80
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,368.80
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036247|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,368.80
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11759|22/01/2021|0000000192|     1|036288|	 1,392.00
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036288|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,392.00
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11766|26/01/2021|0000071.04|     1|036307|	 515.04
	 107	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION ANCLAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA	 515.04
	 108	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION ANCLAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA	 515.04
	 109	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION ANCLAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA	 515.04
	 110	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036307|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION ANCLAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA	 515.04
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11768|26/01/2021|0000000048|     1|036305|	 348.00
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036305|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11769|26/01/2021|0000403.71|     1|036306|	 2,926.91
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,926.91
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,926.91
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,926.91
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,926.91

	 121	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 31,104.76

	* Total‑Poliza..: *	 93,314.28	 93,314.28

	D  0000103	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1576|14/01/2021|0000579.87|     1|036212|	 4,204.03
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQUINA TOLOSA	 4,204.03
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQUINA TOLOSA	 4,204.03
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQUINA TOLOSA	 4,204.03
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036212|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQUINA TOLOSA	 4,204.03
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1581|18/01/2021|0000000280|     1|036242|	 2,030.00
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1584|19/01/2021|0000000144|     1|036254|	 1,044.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105 CON #	 1,044.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105 CON #	 1,044.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105 CON #	 1,044.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036254|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105 CON #	 1,044.00
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1588|21/01/2021|00000395.2|     1|036226|	 2,865.20
	 17	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE DESACUENTO POR PAGO OPRTUNO Y DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PRED	 2,865.20
	 18	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE DESACUENTO POR PAGO OPRTUNO Y DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PRED	 2,865.20
	 19	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE DESACUENTO POR PAGO OPRTUNO Y DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PRED	 2,865.20
	 20	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036226|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE DESACUENTO POR PAGO OPRTUNO Y DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTO PRED	 2,865.20
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1594|25/01/2021|0000000280|     1|036294|	 2,030.00
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294|consumible en equipo de computo asignado al departamento de tesosreria con # de inventario 124103091100035, para trabajos diversos del area	 2,030.00
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294|consumible en equipo de computo asignado al departamento de tesosreria con # de inventario 124103091100035, para trabajos diversos del area	 2,030.00
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294|consumible en equipo de computo asignado al departamento de tesosreria con # de inventario 124103091100035, para trabajos diversos del area	 2,030.00
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036294|consumible en equipo de computo asignado al departamento de tesosreria con # de inventario 124103091100035, para trabajos diversos del area	 2,030.00
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1598|27/01/2021|0000000128|     1|036314|	 928.00
	 27	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS D	 928.00
	 28	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS D	 928.00
	 29	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS D	 928.00
	 30	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036314|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS D	 928.00
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1601|29/01/2021|0000000216|     1|036318|	 1,566.00
	 32	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L210 PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICLIA MAYOR CON # DE INV	 1,566.00
	 33	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L210 PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICLIA MAYOR CON # DE INV	 1,566.00
	 34	8270‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L210 PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICLIA MAYOR CON # DE INV	 1,566.00
	 35	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036318|MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L210 PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICLIA MAYOR CON # DE INV	 1,566.00
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1602|29/01/2021|00000038.4|     1|036323|	 278.40
	 37	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 278.40
	 38	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 278.40
	 39	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 278.40
	 40	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036323|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017, LA	 278.40
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1603|29/01/2021|00000076.8|     1|036327|	 556.80
	 42	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 556.80
	 43	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 556.80
	 44	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 556.80
	 45	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036327|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 556.80
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 15,502.43

	* Total‑Poliza..: *	 46,507.29	 46,507.29

	D  0000104	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000139   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A354|20/01/2021|0000000424|     1|036263|	 3,074.00
	 2	8260‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263|SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS ADMINISTRATIVAS Y DE RADIO E INSTALACION DE TELEFONO NUEVO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE AD	 3,074.00
	 3	8250‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263|SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS ADMINISTRATIVAS Y DE RADIO E INSTALACION DE TELEFONO NUEVO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE AD	 3,074.00
	 4	8270‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263|SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS ADMINISTRATIVAS Y DE RADIO E INSTALACION DE TELEFONO NUEVO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE AD	 3,074.00
	 5	8260‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036263|SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS ADMINISTRATIVAS Y DE RADIO E INSTALACION DE TELEFONO NUEVO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE AD	 3,074.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,222.00	 9,222.00

	D  0000105	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21614|12/01/2021|0000098.44|     1|036199|	 713.68
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 48.60
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 48.60
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 48.60
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 48.60
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 665.08
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 665.08
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 665.08
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036199|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 665.08
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         21616|12/01/2021|0000203.38|     1|036185|	 1,474.50
	 11	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021 CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 1,474.50
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021 CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 1,474.50
	 13	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021 CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 1,474.50
	 14	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036185|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DE 2021 CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRET	 1,474.50
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,188.18

	* Total‑Poliza..: *	 6,564.54	 6,564.54

	D  0000106	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10738|19/01/2021|0000107.59|     1|036252|	 780.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 780.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 780.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 780.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036252|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 780.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,340.00	 2,340.00

	D  0000107	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1076|05/01/2021|00000012.8|     1|036140|	 92.80
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA 23‑70, MARCA CHEVROLET MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITAS A ESTA DI	 92.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA 23‑70, MARCA CHEVROLET MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITAS A ESTA DI	 92.80
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA 23‑70, MARCA CHEVROLET MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITAS A ESTA DI	 92.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036140|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA 23‑70, MARCA CHEVROLET MODELO 2015, # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITAS A ESTA DI	 92.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1077|07/01/2021|00000012.8|     1|036136|	 92.80
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 92.80
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 92.80
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036136|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 92.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1078|07/01/2021|00000044.8|     1|036156|	 324.80
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548	 324.80
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548	 324.80
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548	 324.80
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036156|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548	 324.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE ENERO DEL 2021.	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	D  0000108	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO D	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           154|10/03/2021|0017329.42|1.0000|036856|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           154|10/03/2021|0017329.42|1.0000|036856|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           154|10/03/2021|0017329.42|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000109	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           171|10/03/2021|0041808.29|1.0000|036857|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           171|10/03/2021|0041808.29|1.0000|036857|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           171|10/03/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000110	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL  DE LAS MUJERES DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           120|10/03/2021|0005340.98|1.0000|036858|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           120|10/03/2021|0005340.98|1.0000|036858|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           120|10/03/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000111	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      B74EC0D0|10/03/2021|0069479.92|1.0000|036860|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      B74EC0D0|10/03/2021|0069479.92|1.0000|036860|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      B74EC0D0|10/03/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000112	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEVENGADO POR EL AÑO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEVENGADO POR EL AÑO 2021.	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000191   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEVENGADO POR EL AÑO 2021.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000113	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDICALIZADAS DEL MES DE ENERO DEL 2020 EL CUAL NO COBRARON EN SU PERIODO.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDICALIZADAS DEL MES DE ENERO DEL 2020 EL CUAL NO COBRARON EN SU PERIODO.	‑2,000.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDI	‑2,000.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDI	‑2,000.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDI	‑2,000.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDI	‑2,000.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDI	‑2,000.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDI	‑2,000.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDICALIZADAS DEL MES DE ENERO DEL 2020 EL CUAL NO COBRARON EN SU PERIODO.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	‑6,000.00	‑6,000.00

	D  0000114	12/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000115	12/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000116	12/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000117	12/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000118	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 238,277.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 238,277.28

	* Total‑Poliza..: *	 238,277.28	 238,277.28

	D  0000119	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 1,297,684.51
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 1,297,684.51

	* Total‑Poliza..: *	 1,297,684.51	 1,297,684.51

	D  0000120	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 1,009,802.95
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 1,009,802.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,009,802.95	 1,009,802.95

	DC 0000084	08/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 4,200.36
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 4,200.36

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.36	 4,200.36

	DC 0000085	08/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000086	08/03/2021  12:00:00a. m.	 
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788|	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788|	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000087	08/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789|SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODEL	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789|SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODEL	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000088	08/03/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GENERAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLO DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CONTRATO DDUOSP‑LP‑2020., CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO ( APOYO FINANCIERO 2020 )

	 1	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791|ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CALLE VENUSTIA	 1,093,789.74
	 2	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	036791|ESTIMACION No.1 (UNO)DE OBRA: RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CALLE VENUSTIA	 1,093,789.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,093,789.74	 1,093,789.74

	DC 0000089	08/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, CON OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR M	 9,280.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR M	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000090	08/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,060.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000091	08/03/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO SEGUNDO TRIMESTRE 3/4 VIGENCIA DE 11‑12‑‑2020 AL 11‑12‑2021 CON # DE POLIZA G040000023150.
	 1	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO SEGUNDO TRIMESTRE 3/4 VIGENCIA DE 11‑12‑‑2020 AL 11‑12‑2021 CON # DE POLIZA G0400000	 17,228.48
	 2	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO SEGUNDO TRIMESTRE 3/4 VIGENCIA DE 11‑12‑‑2020 AL 11‑12‑2021 CON # DE POLIZA G0400000	 17,228.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,228.48	 17,228.48

	DC 0000092	08/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000093	09/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAQL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TRATANDO TEMAS SOBRE AMPLIACION DE ENERGIA,DRENAJE EN DIFERENTES TEMAS DE ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036807|PARA SU CONSUMO EL CUAQL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TRATANDO	 2,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036807|PARA SU CONSUMO EL CUAQL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TRATANDO	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.00	 2,300.00

	DC 0000094	09/03/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TAMBOR XEROX B405 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B405 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 2,552.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B405 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000095	09/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000096	09/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000097	10/03/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIGIENDO FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIGIENDO FORMATOS DE LA PLATAFORMA	 139.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIGIENDO FORMATOS DE LA PLATAFORMA	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000098	10/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL AREA ARQ. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ Y CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, EN VERIFICACION DE VIVIENDAS Y TECHOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL ARE	 452.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL ARE	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 452.40	 452.40

	DC 0000099	10/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA PREPARACION DE LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DEL MES DE FEBRERO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE	 2,089.16

	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE	 2,089.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,089.16	 2,089.16

	DC 0000100	10/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, TRATANDO ASUNTOS DE AGENDA Y PROXIMOS RECORRIDOS POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	 493.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 493.00	 493.00

	DC 0000101	10/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUALSERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815|PARA SU CONSUMO EL CUALSERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO	 394.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815|PARA SU CONSUMO EL CUALSERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO	 394.01

	* Total‑Poliza..: *	 394.01	 394.01

	DC 0000102	10/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA MENDEZ GLZ. EN ENTREGA DE LAMINAS EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA MEND	 243.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA MEND	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 243.60	 243.60

	DC 0000103	10/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL DEL AREA SOCIAL, JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ Y GLORIBEL CEBREROS, EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS VERIFICACION DE TECHOS EN PROGRAMAS DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,POTRERILLOS,CELESTINO EL DIA 12/02/2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL DEL	 359.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL DEL	 359.60

	* Total‑Poliza..: *	 359.60	 359.60

	DC 0000104	10/03/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/03/2021 AL 16/06/2021,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036820|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/03/2021 AL 16/06/2021,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 23,258.21
	 2	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036820|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/03/2021 AL 16/06/2021,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	 23,258.21	 23,258.21

	DC 0000105	10/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA	 11,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,300.00	 11,300.00

	DC 0000107	10/03/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 10,980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 10,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,980.00	 10,980.00

	DC 0000108	10/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 1,256.06
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 1,256.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,256.06	 1,256.06

	DC 0000112	10/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5 TRAYANDO TEMAS PARA MEJORAR LA SALUD PUBLICA EN HOTELES,AGRICOLAS, RETAURANTES, PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS CONTRA ENFERMEDAD4S COMO EL CHINCONCUYA Y ZIKA, CAMPAÑA ANTIRABICA Y LA ACREDITACION DE CAMPOS Y AGRICOLAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE COVID‑19.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832|PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5 TR	 3,248.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832|PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5 TR	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000113	10/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ82050 CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ8205	 4,185.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036833|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ8205	 4,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,185.00	 4,185.00

	DC 0000114	10/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVIT‑19 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA DE	 600.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA DE	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000115	10/03/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,844.51
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,844.51

	* Total‑Poliza..: *	 4,844.51	 4,844.51

	DC 0000116	10/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9	 2,140.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036836|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y  FILTRO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9	 2,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,140.00	 2,140.00

	DC 0000117	10/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBR	 611.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBR	 611.00

	* Total‑Poliza..: *	 611.00	 611.00

	DC 0000118	10/03/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838|PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,395.40
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838|PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,395.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,395.40	 2,395.40

	DC 0000119	10/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA,
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 583.41
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 583.41
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 133.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 133.00

	* Total‑Poliza..: *	 716.41	 716.41

	DC 0000120	11/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL.	 900.00
	 2	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL.	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000121	11/03/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LOS TRABAJOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ( LA CRUZ, CEUTA,POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES. )
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LOS TRABAJOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LOS TRABAJOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000122	11/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES , EL SALTO, EL ESPINAL,POTRERILLOS DEL NOROTE EN SUPERVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON FUNCIONARIOS DE TRABAJO Y DEPARTAMENTO DE COMUNICACION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDA	 1,900.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDA	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DC 0000123	11/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000124	12/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAMACHO MILLAN, PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, LIC. OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM Y PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ. )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844|CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAMACH	 570.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844|CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAMACH	 570.00

	* Total‑Poliza..: *	 570.00	 570.00

	DC 0000125	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERIL	 2,958.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERIL	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000126	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ, M	 2,958.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ, M	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000127	12/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS MATRIZ DE INVERSION CON FUNCIONARIOS LIC. TATIANA DELGADO Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR LOPEZ..
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036847|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES TRATAN	 2,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036847|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES TRATAN	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.00	 2,300.00

	DC 0000128	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS PU	 9,918.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS PU	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,918.00	 9,918.00

	DC 0000129	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036856|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000130	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036857|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000131	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036858|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000132	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036860|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000133	11/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESACNER ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022251, PARA LA REALIZACION DE  DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864|ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESACNER ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130	 1,136.80
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864|ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESACNER ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000134	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELO	 1,596.31
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELO	 1,596.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,596.31	 1,596.31

	DC 0000135	12/03/2021  12:00:00a. m.	NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866|NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 2,726.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866|NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 2,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,726.00	 2,726.00

	DC 0000136	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 364.24
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 364.24

	* Total‑Poliza..: *	 364.24	 364.24

	DC 0000137	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 1,786.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,786.40	 1,786.40

	DC 0000139	12/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO  TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696,PLACAS VKB‑910‑B CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO  TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696,PLACAS VKB‑910‑B C	 3,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO  TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696,PLACAS VKB‑910‑B C	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DC 0000140	12/03/2021  12:00:00a. m.	PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871|PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL	 3,101.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871|PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL	 3,101.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,101.00	 3,101.00

	DC 0000141	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 815.48
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 815.48

	* Total‑Poliza..: *	 815.48	 815.48

	DC 0000142	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL( MANGUERAS Y TORNILLOS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873|ADQUISICION DE MATERIAL( MANGUERAS Y TORNILLOS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON	 772.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873|ADQUISICION DE MATERIAL( MANGUERAS Y TORNILLOS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON	 772.56

	* Total‑Poliza..: *	 772.56	 772.56

	DC 0000143	12/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 5,421.84
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 5,421.84

	* Total‑Poliza..: *	 5,421.84	 5,421.84

	DC 0000144	12/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 1,334.58
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 1,334.58

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.58	 1,334.58

	DC 0000145	12/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 5,707.20
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 5,707.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,707.20	 5,707.20

	DC 0000146	12/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 216.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 216.00

	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 697.50
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 697.50

	* Total‑Poliza..: *	 913.50	 913.50

	DC 0000147	12/03/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000148	12/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA,
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 364.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 364.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 216.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.80	 580.80

	DC 0000165	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE MARZO DE 2021, EN TRABAJOS EN CALLES , CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES, CONTIGENCIA COVID19.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE MARZO DE 2021, EN TRABAJOS EN CALLES , CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES, CONTIGENCIA COVID1	 38,768.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE MARZO DE 2021, EN TRABAJOS EN CALLES , CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES, CONTIGENCIA COVID1	 38,768.90

	* Total‑Poliza..: *	 38,768.90	 38,768.90

	DC 0000166	11/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO CARLOS ARELLANO RIOS YA QUE LE REALIZARAN ESTUDIOS MEDICOS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO CARLOS ARELLANO RIOS YA QU	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO CARLOS ARELLANO RIOS YA QU	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000171	12/03/2021  12:00:00a. m.	JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTOS DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903|JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTOS DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,562.80
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903|JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTOS DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,562.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,562.80	 12,562.80

	DC 0000172	12/03/2021  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904|SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 59,917.48
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904|SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 59,917.48

	* Total‑Poliza..: *	 59,917.48	 59,917.48

	DC 0000173	12/03/2021  12:00:00a. m.	2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UNIFORMES DE GALA PARA EL JEFE DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y CIRCULACION, 2 JUEGOS DE INSIGNIAS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905|2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UNIFORMES DE GALA PARA EL JEFE DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y CIRCULACION, 2 JUEGOS DE INSIGNIAS P	 18,412.68
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905|2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UNIFORMES DE GALA PARA EL JEFE DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y CIRCULACION, 2 JUEGOS DE INSIGNIAS P	 18,412.68

	* Total‑Poliza..: *	 18,412.68	 18,412.68

	DC 0000174	12/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906|SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG	 47,348.88
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906|SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG	 47,348.88
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906|SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG	 2,320.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906|SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,668.88	 49,668.88

	DC 0000200	11/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDICINA  COMO GESTOR ADMINISTRATIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDICINA  COMO GESTOR AD	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036932|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDICINA  COMO GESTOR AD	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000218	08/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. JESUS NOE MILLAN HAROS PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU MAMA LA C. YUDIX HAROS PADILLA, YA QUE SON UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. JESUS NOE MILLAN HAROS PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU MAMA LA C. YUDIX HAR	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. JESUS NOE MILLAN HAROS PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU MAMA LA C. YUDIX HAR	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000273	10/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE ALEVINES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE ALEV	 262.75
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE ALEV	 262.75

	* Total‑Poliza..: *	 262.75	 262.75

	DC 0000274	10/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVIN	 254.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVIN	 254.00

	* Total‑Poliza..: *	 254.00	 254.00

	DC 0000317	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037053|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000367	09/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037115|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000375	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDICALIZADAS DEL MES DE ENERO DEL 2020 EL CUAL NO COBRARON EN SU PERIODO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDICALIZADAS DEL MES DE ENERO DEL 2020 EL CUAL NO COBRARON EN SU PERIODO.	‑2,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037152|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BECAS SINDICALIZADAS DEL MES DE ENERO DEL 2020 EL CUAL NO COBRARON EN SU PERIODO.	‑2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,000.00	‑2,000.00

	DD 0000038	07/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2FE444ED
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo  DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo  DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo  DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      2FE444ED|07/03/2021|00240.0000|1.0000|036650|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	036650| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo  DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000039	08/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11909, 11910, 11912
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786| BOMBA DE GASOLINA MODULO COMPLETO	 4,200.36
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786| BOMBA DE GASOLINA MODULO COMPLETO	 4,200.36
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786| BOMBA DE GASOLINA MODULO COMPLETO	 4,200.36
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11909|08/03/2021|00579.3600|1.0000|036786|ADQUISICION DE REFACCI	 4,200.36
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787| ACEITE 15W40	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787| ACEITE 15W40	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787| ACEITE 15W40	 116.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11910|08/03/2021|00016.0000|1.0000|036787|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| BALERO 33006B	 1,415.20
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| BALERO 33006B	 1,415.20
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| BALERO 33006B	 1,415.20
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| BALERO 3307B	 1,600.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| BALERO 3307B	 1,600.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| BALERO 3307B	 1,600.80
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| MANO DE OBRA REPARACION DE TENSOR	 754.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| MANO DE OBRA REPARACION DE TENSOR	 754.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| MANO DE OBRA REPARACION DE TENSOR	 754.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| RETEN	 290.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| RETEN	 290.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804| RETEN	 290.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11912|08/03/2021|00560.0000|1.0000|036804|ADQUISICION DE REFACCI	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,752.72	 16,752.72

	DD 0000040	09/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8573
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618| CUBETA VELMAR VIVID B2 19 LTS BEIGE	 5,506.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618| CUBETA VELMAR VIVID B2 19 LTS BEIGE	 5,506.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618| CUBETA VELMAR VIVID B2 19 LTS BEIGE	 5,506.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618| GALON THINNER ESTANDAR 4 LTS	 348.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618| GALON THINNER ESTANDAR 4 LTS	 348.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618| GALON THINNER ESTANDAR 4 LTS	 348.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8573|09/03/2021|00807.4500|1.0000|036618|MATERIAL DE PINTURA EL	 5,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,708.00	 11,708.00

	DD 0000041	09/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1664
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40

	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 10	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 11	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 12	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1664|09/03/2021|00192.0000|1.0000|036575|MATERIAL CONSUMIBLES (	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000042	09/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 90D6894E
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      90D6894E|09/03/2021|01104.0000|1.0000|036652|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	036652| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000043	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8578
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617| CUBETA PRO 100 VIVID B1 19 LTS	 2,016.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617| CUBETA PRO 100 VIVID B1 19 LTS	 2,016.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617| CUBETA PRO 100 VIVID B1 19 LTS	 2,016.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617| PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 8,064.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617| PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 8,064.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617| PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 8,064.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8578|10/03/2021|01390.3400|1.0000|036617|MATERIAL DE PINTURA EL	 10,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,160.00	 20,160.00

	DD 0000044	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17241
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815| CONSUMO DE ALIMENTOS	 394.01
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815| CONSUMO DE ALIMENTOS	 394.01
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815| CONSUMO DE ALIMENTOS	 394.01
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17241|10/03/2021|00054.3500|1.0000|036815|PARA SU CONSUMO EL CUA	 394.01

	* Total‑Poliza..: *	 788.02	 788.02

	DD 0000045	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 288, 290, 289
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036685| ACEITE SNT 0W20	 1,193.64
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| ACEITE SNT 0W20	 1,193.64
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| ACEITE SNT 0W20	 1,193.64
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036685| CAMBIO DE ACEITE Y FILYTO,RETEO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| CAMBIO DE ACEITE Y FILYTO,RETEO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| CAMBIO DE ACEITE Y FILYTO,RETEO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036685| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036685| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           288|10/03/2021|00237.4400|1.0000|036685|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,721.44
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036588| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036588| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036588| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588| FILTRO DE ACEITE	 92.80

	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           290|10/03/2021|00193.6000|1.0000|036588|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 1,403.60
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036589| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036589| CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	 174.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	 174.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	 174.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036589| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036589| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           289|10/03/2021|00228.8000|1.0000|036589|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,658.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,567.68	 9,567.68

	DD 0000046	11/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1463, FAC1467, FAC1466
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605| CONSUMO DE ALIMENTOS	 603.20
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605| CONSUMO DE ALIMENTOS	 603.20
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605| CONSUMO DE ALIMENTOS	 603.20
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1463|11/03/2021|00083.2000|1.0000|036605|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 603.20
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631| CONSUMOS DE ALIMENTO	 493.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631| CONSUMOS DE ALIMENTO	 493.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631| CONSUMOS DE ALIMENTO	 493.00
	 8	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1467|11/03/2021|00068.0000|1.0000|036631|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 493.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 12	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1466|11/03/2021|00062.4000|1.0000|036632|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,097.20	 3,097.20

	DD 0000047	11/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5526, 5527, 5516
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,368.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,368.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,368.80
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5526|11/03/2021|00188.8000|1.0000|036506|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,368.80
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,715.64
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,715.64
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,715.64
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5527|11/03/2021|00236.6400|1.0000|036507|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,715.64
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,422.16
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,422.16
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,422.16
	 12	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5516|11/03/2021|00196.1600|1.0000|036505|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,422.16

	* Total‑Poliza..: *	 9,013.20	 9,013.20

	DD 0000048	11/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4D22FD02, B2F330003
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40

	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| CLORO	 92.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| CLORO	 92.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| CLORO	 92.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| FABULOSO	 116.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| FABULOSO	 116.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| FABULOSO	 116.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| INSECTICIDAS	 64.96
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| INSECTICIDAS	 64.96
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| INSECTICIDAS	 64.96
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PINOL	 116.00
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PINOL	 116.00
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620| PINOL	 116.00
	 40	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4D22FD02|11/03/2021|00280.8800|1.0000|036620|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,036.38
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ATOMIZADOR	 121.88
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ATOMIZADOR	 121.88
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ATOMIZADOR	 121.88
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSA NEGRO JUMBO	 957.00
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	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSA NEGRO JUMBO	 957.00
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSAS NEGRAS CHICA	 574.20
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSAS NEGRAS CHICA	 574.20
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| BOLSAS NEGRAS CHICA	 574.20
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| CLORO	 928.00
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| CLORO	 928.00
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| CLORO	 928.00
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| DETERCLORO	 159.50
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| DETERCLORO	 159.50
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	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ESCOBA	 191.40
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ESCOBA	 191.40
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| ESCOBA	 191.40
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| FABULOSO	 464.00
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| FABULOSO	 464.00
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| FABULOSO	 464.00

	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| INSECTICIDAS	 194.88
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| INSECTICIDAS	 194.88
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| INSECTICIDAS	 194.88
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| JABON DE 10 KG	 255.20
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| JABON DE 10 KG	 255.20
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| JABON DE 10 KG	 255.20
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| JABON PARA MANOS	 278.40
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| JABON PARA MANOS	 278.40
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| JABON PARA MANOS	 278.40
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| KLEENEX	 116.00
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| KLEENEX	 116.00
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| KLEENEX	 116.00
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 464.00
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 464.00
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 464.00
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PINOL	 696.00
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PINOL	 696.00
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PINOL	 696.00
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PLEDGE	 668.16
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PLEDGE	 668.16
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| PLEDGE	 668.16
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| REPUSTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	 1,809.52
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| REPUSTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	 1,809.52
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| REPUSTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	 1,809.52
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| RESP. AUTOMATICO	 519.68
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| RESP. AUTOMATICO	 519.68
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| RESP. AUTOMATICO	 519.68
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TRAPEADOR	 139.20
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TRAPEADOR	 139.20
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621| TRAPEADOR	 139.20
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                     B2F330003|11/03/2021|02630.0800|1.0000|036621|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,068.08

	* Total‑Poliza..: *	 42,208.92	 42,208.92

	DD 0000064	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25623
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| CHETOS	 26.50
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| CHETOS	 26.50
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| CHETOS	 26.50
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| CIEL AGUAS	 168.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| CIEL AGUAS	 168.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| CIEL AGUAS	 168.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| DECAF	 61.80
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| DECAF	 61.80
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| DECAF	 61.80

	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 53.98
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 53.98
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 53.98
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| LIMON COLIMA	 14.35
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| LIMON COLIMA	 14.35
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| LIMON COLIMA	 14.35
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| MANGO ORO	 27.36
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| MANGO ORO	 27.36
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| MANGO ORO	 27.36
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| MAS IVA	 8.70
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| MAS IVA	 8.70
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| MAS IVA	 8.70
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| NUEZ PELADA	 133.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| NUEZ PELADA	 133.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| NUEZ PELADA	 133.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PAPAS SAL	 26.50
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PAPAS SAL	 26.50
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PAPAS SAL	 26.50
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PASTILLA USHER	 24.50
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PASTILLA USHER	 24.50
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PASTILLA USHER	 24.50
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| RANCHERITOS	 22.69
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| RANCHERITOS	 22.69
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| RANCHERITOS	 22.69
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| VELVET	 16.03
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| VELVET	 16.03
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| VELVET	 16.03
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PISTACHE	 133.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PISTACHE	 133.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839| PISTACHE	 133.00
	 40	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25623|10/03/2021|00098.8200|1.0000|036839|PARA SU CONSUMO EL CUA	 716.41

	* Total‑Poliza..: *	 1,432.82	 1,432.82

	DD 0000065	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1214
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,248.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,248.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1214|10/03/2021|00448.0000|1.0000|036832|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000066	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18106
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834| HOSPEDAJE	 600.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834| HOSPEDAJE	 600.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834| HOSPEDAJE	 600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18106|10/03/2021|00082.7600|1.0000|036834|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DD 0000067	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17240
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837| CONSUMO DE ALIMENTOS	 611.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837| CONSUMO DE ALIMENTOS	 611.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837| CONSUMO DE ALIMENTOS	 611.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17240|10/03/2021|00084.2800|1.0000|036837|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 611.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,222.00	 1,222.00

	DD 0000068	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00406276, 00406277, 00406275, 00406274
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00

	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406276|10/03/2021|01558.6200|1.0000|036821|ADQUISICION DE TAMBO D	 11,300.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| BOMBA DIRECTA 27 MANUAL HEAVY 7/8‑13 IZQ.	 10,980.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| BOMBA DIRECTA 27 MANUAL HEAVY 7/8‑13 IZQ.	 10,980.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| BOMBA DIRECTA 27 MANUAL HEAVY 7/8‑13 IZQ.	 10,980.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406277|10/03/2021|01514.4800|1.0000|036823| ADQUISICION DE MATERI	 10,980.00
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824| MATRACA 1/2	 727.96
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824| MATRACA 1/2	 727.96
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824| MATRACA 1/2	 727.96
	 12	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824| MATRACA REVERSIBLE 3/8	 528.10
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824| MATRACA REVERSIBLE 3/8	 528.10
	 14	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824| MATRACA REVERSIBLE 3/8	 528.10
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406275|10/03/2021|00173.2500|1.0000|036824|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,256.06
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,501.51
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,501.51
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,501.51
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO ACEITE DE MOTOR	 231.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO ACEITE DE MOTOR	 231.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO ACEITE DE MOTOR	 231.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO DE AIRE	 390.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO DE AIRE	 390.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO DE AIRE	 390.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/1	 490.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/1	 490.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/1	 490.00
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 232.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 232.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 232.00
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406274|10/03/2021|00668.2100|1.0000|036835| ADQUISCION DE MATERIA	 4,844.51

	* Total‑Poliza..: *	 56,761.14	 56,761.14

	DD 0000069	11/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8581
	 1	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840| CUBETA ME70 BLANCO 19 LTS	 900.00
	 2	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840| CUBETA ME70 BLANCO 19 LTS	 900.00
	 3	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840| CUBETA ME70 BLANCO 19 LTS	 900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8581|11/03/2021|00124.1400|1.0000|036840|ADQUISICION DE MATERIA	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DD 0000070	11/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3105
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838| PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,395.40
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838| PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,395.40
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838| PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,395.40
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3105|11/03/2021|00330.4000|1.0000|036838|PRESTACION DE SERVICIO	 2,395.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,790.80	 4,790.80

	DD 0000071	11/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1670
	 1	5129‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864| REFACCION	 1,136.80
	 2	8250‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864| REFACCION	 1,136.80
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864| REFACCION	 1,136.80
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1670|11/03/2021|00156.8000|1.0000|036864|ADQUISICION DE REFACCI	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,273.60	 2,273.60

	DD 0000072	12/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1921
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| GUANTE DE PIEL ARONERO RIZO ‑6	 216.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| GUANTE DE PIEL ARONERO RIZO ‑6	 216.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| GUANTE DE PIEL ARONERO RIZO ‑6	 216.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| ADAPTADOR MACHO CAMPANA 1/2"	 10.50
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| ADAPTADOR MACHO CAMPANA 1/2"	 10.50
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| ADAPTADOR MACHO CAMPANA 1/2"	 10.50

	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| CODO 90° DE 1/2" C/ROSCA	 8.50
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| CODO 90° DE 1/2" C/ROSCA	 8.50
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| CODO 90° DE 1/2" C/ROSCA	 8.50
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	 620.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	 620.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	 620.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| SEGUETA BIMETALICA DE DDP TRUPER	 46.50
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| SEGUETA BIMETALICA DE DDP TRUPER	 46.50
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| SEGUETA BIMETALICA DE DDP TRUPER	 46.50
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| TAPON CAPUCHA DE 1/2"	 12.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| TAPON CAPUCHA DE 1/2"	 12.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877| TAPON CAPUCHA DE 1/2"	 12.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1921|12/03/2021|00126.0000|1.0000|036877|ADQUISICION DE MATERIA	 913.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,827.00	 1,827.00

	DD 0000073	12/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 012
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848| BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848| BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848| BOLSAS NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           012|12/03/2021|01368.0000|1.0000|036848|ADQUISICION DE MATERIA	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.00	 19,836.00

	DD 0000074	12/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26210
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| AGUA BONAFONT	 196.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| AGUA BONAFONT	 196.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| AGUA BONAFONT	 196.80
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| CIEL AGUA	 168.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| CIEL AGUA	 168.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| CIEL AGUA	 168.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| AGUA NIAGARA 500 ML	 216.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| AGUA NIAGARA 500 ML	 216.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879| AGUA NIAGARA 500 ML	 216.00
	 10	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         26210|12/03/2021|00080.1100|1.0000|036879|PARA SU CONSUMO EL CUA	 580.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,161.60	 1,161.60

	DD 0000075	12/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00406479, 00406478, 00406477
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO	 2,958.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO	 2,958.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO	 2,958.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406479|12/03/2021|00408.0000|1.0000|036846|ADQUISICION DE MATERIA	 2,958.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO	 2,958.00
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO	 2,958.00
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO	 2,958.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406478|12/03/2021|00408.0000|1.0000|036845|ADQUISICION DE MATERIA	 2,958.00
	 9	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865| BASE PARA FOTOCELDA	 50.96
	 10	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865| BASE PARA FOTOCELDA	 50.96
	 11	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865| BASE PARA FOTOCELDA	 50.96
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865| INT. TERMI. 2X70A	 1,545.35
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865| INT. TERMI. 2X70A	 1,545.35
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865| INT. TERMI. 2X70A	 1,545.35
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406477|12/03/2021|00220.1800|1.0000|036865|ADQUISICION DE MATERIA	 1,596.31

	* Total‑Poliza..: *	 15,024.62	 15,024.62

	DD 0000076	12/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11921, 11924, 11923, 11925, 11922
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867| BANDA A62	 364.24
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867| BANDA A62	 364.24
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867| BANDA A62	 364.24
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11921|12/03/2021|00050.2400|1.0000|036867|ADQUISICION DE REFACCI	 364.24

	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,102.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,102.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,102.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 684.40
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 684.40
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 684.40
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11924|12/03/2021|00246.4000|1.0000|036868|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,786.40
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| MANGUERA HIDRAULICA	 580.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| MANGUERA HIDRAULICA	 580.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| MANGUERA HIDRAULICA	 580.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 1/2X3	 111.36
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 1/2X3	 111.36
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 1/2X3	 111.36
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 1/4X1	 34.80
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 1/4X1	 34.80
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 1/4X1	 34.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 3/8X1	 46.40
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 3/8X1	 46.40
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873| TORNILLO 3/8X1	 46.40
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11923|12/03/2021|00106.5600|1.0000|036873|ADQUISICION DE MATERIA	 772.56
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| ABRAZADERAS	 46.40
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| ABRAZADERAS	 46.40
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| ABRAZADERAS	 46.40
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| ARRANCADOR	 116.00
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| ARRANCADOR	 116.00
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| ARRANCADOR	 116.00
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| GUASA DE PRESION 3/4	 55.68
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| GUASA DE PRESION 3/4	 55.68
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| GUASA DE PRESION 3/4	 55.68
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| GUASA PLANA 3/4	 27.84
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| GUASA PLANA 3/4	 27.84
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| GUASA PLANA 3/4	 27.84
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| SELLAMAX	 58.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| SELLAMAX	 58.00
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| SELLAMAX	 58.00
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| SILICON	 226.20
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| SILICON	 226.20
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| SILICON	 226.20
	 43	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| TORNILLOS 1/2X3	 174.00
	 44	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| TORNILLOS 1/2X3	 174.00
	 45	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| TORNILLOS 1/2X3	 174.00
	 46	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| TUERCA 3/4 STD	 111.36
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| TUERCA 3/4 STD	 111.36
	 48	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872| TUERCA 3/4 STD	 111.36
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11925|12/03/2021|00112.4800|1.0000|036872|ADQUISICION DE MATERIA	 815.48
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866| MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC	 2,726.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866| MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC	 2,726.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866| MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC	 2,726.00
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11922|12/03/2021|00376.0000|1.0000|036866|NSERVICIO DE RECONSTRU	 2,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,929.36	 12,929.36

	DD 0000106	13/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A37497
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,900.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,900.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A37497|13/03/2021|00262.0700|1.0000|036842|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DD 0000120	10/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25625, 25626
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| CHAROLA	 33.45

	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| CHAROLA	 33.45
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| CHAROLA	 33.45
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| CUCHARA	 7.72
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| CUCHARA	 7.72
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| CUCHARA	 7.72
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| MAS IVA	 17.25
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| MAS IVA	 17.25
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| MAS IVA	 17.25
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| QUESO MANCHEGO	 137.70
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| QUESO MANCHEGO	 137.70
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| QUESO MANCHEGO	 137.70
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| SERVILLETAS	 14.48
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| SERVILLETAS	 14.48
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| SERVILLETAS	 14.48
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| TENEDOR	 6.81
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| TENEDOR	 6.81
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| TENEDOR	 6.81
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| VASO JAGUAR	 45.34
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| VASO JAGUAR	 45.34
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008| VASO JAGUAR	 45.34
	 22	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25625|10/03/2021|00036.2400|1.0000|037008|PARA SU CONSUMO EL CUA	 262.75
	 23	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| COCA COLA	 56.03
	 24	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| COCA COLA	 56.03
	 25	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| COCA COLA	 56.03
	 26	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| FANTA	 27.16
	 27	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| FANTA	 27.16
	 28	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| FANTA	 27.16
	 29	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| FRESCA TORONJA	 81.47
	 30	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| FRESCA TORONJA	 81.47
	 31	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| FRESCA TORONJA	 81.47
	 32	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| MAS IVA	 35.03
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| MAS IVA	 35.03
	 34	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| MAS IVA	 35.03
	 35	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| SIDRAL 2LT	 54.31
	 36	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| SIDRAL 2LT	 54.31
	 37	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009| SIDRAL 2LT	 54.31
	 38	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25626|10/03/2021|00035.0300|1.0000|037009|PARA SU CONSUMO EL CUA	 254.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,033.50	 1,033.50

	DD 0000121	12/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 406470
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870| LLANTAS GOODRIGE 175/70R13 RADIAL	 3,400.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870| LLANTAS GOODRIGE 175/70R13 RADIAL	 3,400.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870| LLANTAS GOODRIGE 175/70R13 RADIAL	 3,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        406470|12/03/2021|00468.9700|1.0000|036870|SERVICIO DE MANTENIMIE	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,800.00	 6,800.00

	EE40000026	08/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS NOE MILLAN HAROS PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU MAMA LA C, YUDIX HAROS PADILLA YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000042‑E4  JESUS NOE MILLAN HAROS	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. JESUS NOE MILLAN HAROS PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU MAMA LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036951| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000027	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE MARZO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000043‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 37,357.69

	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE MARZO DE 2021, EN TRABAJOS EN CALLES , CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES, CONTI	 38,768.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABR	 38,768.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABR	 38,768.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABR	 38,768.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABR	 38,768.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABR	 38,768.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036897| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 08 AL 14 DE ABR	 38,768.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000043‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,411.21

	* Total‑Poliza..: *	 155,075.60	 155,075.60

	EE40000028	11/03/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA ENC ARCHIVO MPAL  EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000044‑E4  JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000024   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA ENC ARCHIVO MPAL  EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000029	11/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA GASTOS MEDICOS DE SU  HIJO CARLOS ARELLANO RIOS YA QUE LE REALIZARAN ESTUDIOS MEDICOS Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000045‑E4  MARIA EMMA RIOS MEDINA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO CARLOS ARELLA	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE60000001	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC FEBRERO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000009‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC FEBRERO  2021	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000002	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC FEBRERO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000010‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC FEBRERO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000003	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000011‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.46
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO 2021	 2,968.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.46	 2,968.46

	EE60000004	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000012‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000005	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000013‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000006	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000014‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000007	10/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE  FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000015‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE  FEBRERO 2021	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	EE60000009	11/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MYR RET  JAIME DAVID SILVA GARCIA EN DIVERSAS COMISIONE GASTOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS Y CUATRIMOTO
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000017‑E6  JAIME DAVID SILVA GARCIA	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000016   JAIME DAVID SILVA GARCIA	0000017‑E6  JAIME DAVID SILVA GARCIA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	IA 0000036	12/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,385,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,540,000.00	 9,540,000.00

	IA 0000037	11/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 180,047.01

	* Total‑Poliza..: *	 720,188.04	 720,188.04

	IA 0000041	10/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FINANCIEROS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00
	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYOS FIN	 425,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,700,000.00	 1,700,000.00

	IJ 0000006	08/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,476.44
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,979.36
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,606.40
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,865.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,813.70
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,669.29
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,669.29
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,669.29
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,669.29
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,669.29
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,669.29

	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,669.29
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 842.64
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 842.64
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 842.64
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 842.64
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 842.64
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 842.64
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 842.64
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 273.04
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 273.04
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 273.04
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 273.04
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 273.04
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 273.04
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 273.04
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.55
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 87.55
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 87.55
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 87.55
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 87.55
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 87.55
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 87.55
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 268.86
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 268.86
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 268.86
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 268.86
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 268.86
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 268.86
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.38
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	‑0.38
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	‑0.38
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	‑0.38
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	‑0.38
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	‑0.38
	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	‑0.38
	 48	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,864.53
	 49	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 28,864.53
	 50	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 28,864.53
	 51	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 28,864.53
	 52	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 28,864.53
	 53	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 28,864.53
	 54	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 28,864.53
	 55	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.47
	 56	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 0.47
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 0.47
	 58	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 0.47
	 59	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 0.47
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 0.47
	 61	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 0.47
	 62	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,581.06
	 63	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,581.06
	 64	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,581.06
	 65	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,581.06
	 66	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,581.06
	 67	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,581.06
	 68	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,581.06
	 69	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,070.00
	 70	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,070.00
	 71	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,070.00
	 72	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,070.00
	 73	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,070.00

	 74	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,070.00
	 75	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,070.00
	 76	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,043.32
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 78	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 79	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 81	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 82	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 83	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,043.32
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 85	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 86	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 88	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 89	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 1,043.32
	 90	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,129.95
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 3,129.95
	 92	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 3,129.95
	 93	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 3,129.95
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 3,129.95
	 95	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 3,129.95
	 96	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 3,129.95
	 97	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,085.11
	 98	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,085.11
	 99	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,085.11
	 100	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,085.11
	 101	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,085.11
	 102	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,085.11
	 103	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 2,085.11
	 104	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 105	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 53.77
	 106	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 53.77
	 107	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 53.77
	 108	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 53.77
	 109	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 53.77
	 110	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 53.77
	 111	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,727.37
	 112	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 18,727.37
	 113	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 18,727.37
	 114	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 18,727.37
	 115	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 18,727.37
	 116	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 18,727.37
	 117	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/03/2021	 18,727.37
	 118	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 246,960.60	 246,960.60

	IJ 0000007	09/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 418.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,646.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,857.66
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,057.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,220.71
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,900.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,977.54
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,977.54
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,977.54
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,977.54
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,977.54
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,977.54
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,977.54

	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,347.60
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,347.60
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,347.60
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,347.60
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,347.60
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,347.60
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 3,347.60
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 551.24
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 551.24
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 551.24
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 551.24
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 551.24
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 551.24
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 551.24
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 348.38
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 348.38
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 348.38
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 348.38
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 348.38
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 348.38
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 348.38
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 358.48
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 358.48
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 358.48
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 358.48
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 358.48
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 358.48
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.76
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1.76
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1.76
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1.76
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1.76
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1.76
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1.76
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 273.99
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 273.99
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 273.99
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 273.99
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 273.99
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 273.99
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 273.99
	 56	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,222.37
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1,222.37
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1,222.37
	 59	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1,222.37
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1,222.37
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1,222.37
	 62	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 1,222.37
	 63	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27.40
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 27.40
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 27.40
	 66	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 27.40
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 27.40
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 27.40
	 69	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 27.40
	 70	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 122.24
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 122.24
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 122.24
	 73	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 122.24
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 122.24
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 122.24

	 76	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 122.24
	 77	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,900.00
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,800.00
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,800.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,800.00
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,800.00
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,800.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,800.00
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,800.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,885.77
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,885.77
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,885.77
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,885.77
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,885.77
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,885.77
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 2,885.77
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 250.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 250.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 250.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 250.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 250.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 250.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 250.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78.09
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78.09
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 78.09
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 234.31
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 234.31
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 234.31
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 234.31
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 234.31
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 234.31
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 234.31
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 280.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 280.00
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 280.00
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 280.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 280.00
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 280.00
	 127	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 621.08
	 128	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 621.08
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 621.08
	 130	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 621.08
	 131	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 621.08
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 621.08
	 133	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 621.08
	 134	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 135	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 44.80
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 44.80
	 137	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 44.80

	 138	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 44.80
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 44.80
	 140	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 44.80
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.15
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 896.15
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 896.15
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 896.15
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 896.15
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 896.15
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 896.15
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 799.60
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 799.60
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 799.60
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 799.60
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 799.60
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 799.60
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	 799.60
	 155	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 156	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	‑0.18
	 157	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	‑0.18
	 158	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	‑0.18
	 159	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	‑0.18
	 160	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	‑0.18
	 161	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/03/2021	‑0.18
	 162	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.66

	* Total‑Poliza..: *	 79,695.50	 79,695.50

	IJ 0000008	10/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,468.94
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,677.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,947.66
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,783.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,035.40
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 28,035.40
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 28,035.40
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 28,035.40
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 28,035.40
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 28,035.40
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 28,035.40
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,903.14
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 12,903.14
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 12,903.14
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 12,903.14
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 12,903.14
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 12,903.14
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 12,903.14
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,954.22
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,954.22
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,954.22
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,954.22
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,954.22
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,954.22
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,954.22
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,341.31
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1,341.31
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1,341.31
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1,341.31
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1,341.31
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1,341.31
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1,341.31

	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 866.15
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 866.15
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 866.15
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 866.15
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 866.15
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 866.15
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 866.15
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.96
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1.96
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1.96
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1.96
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1.96
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1.96
	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 1.96
	 48	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.56
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2.56
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2.56
	 51	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2.56
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2.56
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2.56
	 54	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2.56
	 55	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.26
	 56	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 0.26
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 0.26
	 58	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 0.26
	 59	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 0.26
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 0.26
	 61	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 0.26
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.36
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.36
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.36
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.36
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.36
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.36
	 69	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 381.36
	 70	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 381.36
	 71	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 381.36
	 72	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 381.36
	 73	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 381.36
	 74	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 381.36
	 75	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 381.36
	 76	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 77	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,240.50
	 78	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,240.50
	 79	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,240.50
	 80	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,240.50
	 81	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,240.50
	 82	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,240.50
	 83	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,688.60
	 84	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,688.60
	 85	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,688.60
	 86	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,688.60
	 87	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,688.60
	 88	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,688.60
	 89	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 2,688.60
	 90	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 240.00
	 91	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 240.00
	 92	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 240.00
	 93	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 240.00
	 94	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 240.00
	 95	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 240.00

	 96	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 240.00
	 97	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 98	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 99	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 100	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 101	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 102	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 103	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 104	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 105	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 106	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 107	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 108	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 109	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 110	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 200.00
	 111	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.02
	 112	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 600.02
	 113	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 600.02
	 114	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 600.02
	 115	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 600.02
	 116	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 600.02
	 117	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 600.02
	 118	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 119	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 224.05
	 120	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 224.05
	 121	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 224.05
	 122	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 224.05
	 123	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 224.05
	 124	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 224.05
	 125	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,552.00
	 126	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,552.00
	 127	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,552.00
	 128	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,552.00
	 129	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,552.00
	 130	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,552.00
	 131	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 3,552.00
	 132	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 133	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 448.10
	 134	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 448.10
	 135	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 448.10
	 136	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 448.10
	 137	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 448.10
	 138	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	 448.10
	 139	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 140	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.12
	 141	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.12
	 142	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.12
	 143	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.12
	 144	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.12
	 145	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/03/2021	‑0.12
	 146	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.45

	* Total‑Poliza..: *	 231,517.05	 231,517.05

	IJ 0000009	11/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,490.17
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,460.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,500.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,594.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 791.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 37,654.74

	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,000.00
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,721.62
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 5,721.62
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 5,721.62
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 5,721.62
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 5,721.62
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 5,721.62
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 5,721.62
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,970.07
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,970.07
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,970.07
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,970.07
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,970.07
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,970.07
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,970.07
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 667.23
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 667.23
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 667.23
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 667.23
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 667.23
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 667.23
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 667.23
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 581.94
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 581.94
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 581.94
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 581.94
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 581.94
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 581.94
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 581.94
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 640.70
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 640.70
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 640.70
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 640.70
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 640.70
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 640.70
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 640.70
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.56
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.56
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.56
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.56
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.56
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.56
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.56
	 51	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,500.00
	 52	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27,590.58
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 27,590.58
	 54	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 27,590.58
	 55	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 27,590.58
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 27,590.58
	 57	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 27,590.58
	 58	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 27,590.58
	 59	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,634.83
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,634.83
	 61	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,634.83
	 62	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,634.83
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,634.83
	 64	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,634.83
	 65	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,634.83
	 66	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,930.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,930.00
	 68	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,930.00
	 69	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,930.00

	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,930.00
	 71	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,930.00
	 72	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,930.00
	 73	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 407.32
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 75	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 76	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 78	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 79	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 80	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 407.32
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 82	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 83	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 85	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 86	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 407.32
	 87	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,222.04
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,222.04
	 89	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,222.04
	 90	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,222.04
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,222.04
	 92	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,222.04
	 93	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,222.04
	 94	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,759.06
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,759.06
	 96	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,759.06
	 97	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,759.06
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,759.06
	 99	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,759.06
	 100	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 2,759.06
	 101	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,921.48
	 102	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,921.48
	 103	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,921.48
	 104	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,921.48
	 105	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,921.48
	 106	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,921.48
	 107	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,921.48
	 108	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,433.06
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,433.06
	 110	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,433.06
	 111	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,433.06
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,433.06
	 113	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,433.06
	 114	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 4,433.06
	 115	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.30
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,792.30
	 117	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,792.30
	 118	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,792.30
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,792.30
	 120	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,792.30
	 121	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 1,792.30
	 122	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,591.28
	 123	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,591.28
	 124	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,591.28
	 125	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,591.28
	 126	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,591.28
	 127	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,591.28
	 128	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	 3,591.28
	 129	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 130	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.36
	 131	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.36

	 132	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.36
	 133	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.36
	 134	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.36
	 135	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/03/2021	‑0.36

	* Total‑Poliza..: *	 266,579.64	 266,579.64

	IJ 0000010	12/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,207.62
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,768.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,709.74
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,362.00
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,820.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,664.02
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,664.02
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,664.02
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,664.02
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,664.02
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,664.02
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,664.02
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,265.37
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,265.37
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,265.37
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,265.37
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,265.37
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,265.37
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,265.37
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 386.73
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 386.73
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 386.73
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 386.73
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 386.73
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 386.73
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 386.73
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 345.13
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 345.13
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 345.13
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 345.13
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 345.13
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 345.13
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 345.13
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 358.48
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 358.48
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 358.48
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 358.48
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 358.48
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 358.48
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.29
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.29
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.29
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.29
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.29
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.29
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.29
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.80
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 1.80
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 1.80
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 1.80
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 1.80

	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 1.80
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 1.80
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.18
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.18
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.18
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.18
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.18
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.18
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 0.18
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,820.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,488.85
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 34,488.85
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 34,488.85
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 34,488.85
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 34,488.85
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 34,488.85
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 34,488.85
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,796.15
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,796.15
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,796.15
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,796.15
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,796.15
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,796.15
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,796.15
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 30.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 30.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 30.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 30.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 30.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 30.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 160.40
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 160.40
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 160.40
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 481.22
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 481.22
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 481.22
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 481.22
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 481.22
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 481.22
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 481.22
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,448.89
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,448.89
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,448.89
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,448.89
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,448.89
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,448.89
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 3,448.89
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,760.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,760.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,760.00

	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,760.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,760.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,760.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 2,760.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 448.10
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 448.10
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 448.10
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 448.10
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 448.10
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 448.10
	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 253.47
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 253.47
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 253.47
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 253.47
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 253.47
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 253.47
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	 253.47
	 135	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 136	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	‑0.12
	 137	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	‑0.12
	 138	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	‑0.12
	 139	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	‑0.12
	 140	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	‑0.12
	 141	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/03/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 213,017.44	 213,017.44

	** Total‑Dia..: **	 32,089,446.66	 32,089,446.66

	D  0000121	16/03/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORT DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORT DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 166,958.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORT DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 166,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 166,958.00	 166,958.00

	D  0000122	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 365,379.62
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 365,379.62

	* Total‑Poliza..: *	 365,379.62	 365,379.62

	D  0000123	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA N. 1137419910  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA N. 1137419910  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 44,462.97
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA N. 1137419910  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 44,462.97

	* Total‑Poliza..: *	 44,462.97	 44,462.97

	D  0000124	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 177,083.03
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 177,083.03

	* Total‑Poliza..: *	 177,083.03	 177,083.03

	D  0000125	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 25,919.38
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 25,919.38

	* Total‑Poliza..: *	 25,919.38	 25,919.38

	D  0000126	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  ISSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  ISSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,346.25

	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  ISSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,346.25

	* Total‑Poliza..: *	 5,346.25	 5,346.25

	D  0000127	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000128	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 20,167.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 20,167.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,167.00	 20,167.00

	D  0000129	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 29,308.72
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 29,308.72

	* Total‑Poliza..: *	 29,308.72	 29,308.72

	D  0000130	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000131	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE APRESIA DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE APRESIA DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,846.51
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE APRESIA DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,846.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.51	 5,846.51

	D  0000132	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,236.71
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000133	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 26,177.48
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 26,177.48

	* Total‑Poliza..: *	 26,177.48	 26,177.48

	D  0000134	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 9,531.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 9,531.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,531.00	 9,531.00

	D  0000135	16/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ, PARA EL PAGO DE TELEFONOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ, PARA EL PAGO DE TELEFONOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 26,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000076   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ, PARA EL PAGO DE TELEFONOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 26,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	D  0000136	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR  SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02

	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869| REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4988C0FA|16/03/2021|0005324.55|1.0000|036869|REGISTRO DE SUBSISIDO	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4988C0FA|16/03/2021|0005324.55|1.0000|036869|REGISTRO DE SUBSISIDO	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      4988C0FA|16/03/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSISIDO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000137	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021	 166,958.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021	 122,496.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021	 44,462.00

	* Total‑Poliza..: *	 166,958.00	 166,958.00

	D  0000138	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 1,598.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 1,598.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,598.00	 1,598.00

	D  0000139	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 96,634.70
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,634.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,634.70
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,634.70
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,634.70
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,634.70
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,634.70
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 59,599.95
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 15	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 900.40
	 16	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 17	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 18	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 19	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 20	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 21	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 61,238.55
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 31,641.20
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,641.20
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,641.20
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,641.20
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,641.20
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,641.20
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,641.20
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 22,054.95
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95

	 41	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 17,182.65
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,182.65
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,393.35
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 15,057.30
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,437.36
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,437.36
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,437.36
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,437.36
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,437.36
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,437.36
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,437.36
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,286.30
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,707.60
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 35,697.45
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 92	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,788.04
	 93	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 94	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 95	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 96	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 97	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 98	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 88,530.60
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60

	 103	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 106	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,401.14
	 107	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 108	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 109	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 110	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 111	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 112	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 113	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,850.00
	 114	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 115	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 116	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 117	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 118	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 119	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 37,595.40
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 127	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,658.22
	 128	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 130	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 131	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 132	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 133	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 134	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 836.85
	 135	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 836.85
	 136	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 836.85
	 137	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 836.85
	 138	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 836.85
	 139	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 836.85
	 140	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 836.85
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 32,405.55
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 30,665.25
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 155	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,311.27
	 156	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 158	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 160	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,311.27
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 44,549.55
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55

	 165	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 169	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,000.00
	 170	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 171	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 172	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 173	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 174	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 175	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 38,847.45
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 183	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 620.00
	 184	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 185	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 186	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 187	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 188	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 189	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 190	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 22,820.10
	 191	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 192	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 193	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 194	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 195	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 196	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 197	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 13,632.75
	 198	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 199	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 200	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 201	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 202	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 203	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 204	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 17,047.20
	 205	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 206	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 207	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 208	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 209	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 210	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 211	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 16,766.40
	 212	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 213	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 214	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 215	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 216	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 217	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 218	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,500.00
	 219	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,500.00
	 220	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,500.00
	 221	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,500.00
	 222	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,500.00
	 223	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,500.00
	 224	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,500.00
	 225	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 18,606.30
	 226	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30

	 227	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 228	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 229	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 230	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 231	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 232	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,090.00
	 233	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,090.00
	 234	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,090.00
	 235	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,090.00
	 236	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,090.00
	 237	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,090.00
	 238	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,090.00
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 57,682.21
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,682.21
	 241	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,682.21
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,682.21
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,682.21
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,682.21
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,682.21
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,563.60
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.60
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.60
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.60
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.60
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.60
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.60
	 253	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,752.55
	 254	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 255	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 256	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 257	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 258	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 259	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,250.85
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 267	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 45,529.50
	 268	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 269	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 270	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 271	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 272	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 273	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,898.96
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,898.96
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,898.96
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,898.96
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,898.96
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,898.96
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,898.96
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 34,499.10
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,499.10
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,394.01

	 289	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,394.01
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,394.01
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,394.01
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,394.01
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,394.01
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,394.01
	 295	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 12,942.45
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 297	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 300	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,370.56
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,370.56
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,370.56
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,370.56
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,370.56
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,370.56
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,370.56
	 309	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 55,078.05
	 310	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 311	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 312	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 313	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 314	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 315	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 316	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 14,015.55
	 317	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 318	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 319	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 320	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 321	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 322	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 323	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,050.44
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 325	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 327	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 328	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 329	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 330	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,990.15
	 331	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 332	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 333	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 334	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 335	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 336	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 466.01
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 344	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 40,780.80
	 345	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 346	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 347	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 348	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 349	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 350	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80

	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,930.50
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,930.50
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,930.50
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,930.50
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,930.50
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,930.50
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,930.50
	 358	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 50,636.40
	 359	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 360	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 361	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 362	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 363	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 364	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 365	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,817.04
	 366	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 367	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 368	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 369	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 370	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 371	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,591.31
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 379	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 232,403.55
	 380	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 381	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 382	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 383	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 384	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 385	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 386	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,201.50
	 387	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 388	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 389	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 390	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 391	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 392	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 393	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 26,911.35
	 394	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 395	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 396	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 397	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 398	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 399	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 400	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,048.40
	 401	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 402	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 403	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 404	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 405	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 406	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 407	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 673.12
	 408	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 409	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 410	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 411	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 412	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12

	 413	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 9,571.50
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 421	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,276.20
	 422	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 423	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 424	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 425	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 426	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 427	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 12,926.40
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 435	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,300.54
	 436	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 437	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 438	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 439	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 440	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 441	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 442	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 500.00
	 443	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 444	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 445	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 446	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 447	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 448	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,785.75
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 456	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,276.20
	 457	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 458	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 459	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 460	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 461	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 462	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,528.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,528.95
	 470	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 501.93
	 471	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 472	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 473	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 474	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93

	 475	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 476	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,974.40
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 21,450.90
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 491	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,799.26
	 492	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 493	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 494	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 495	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 496	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 497	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 15,692.40
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 505	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,817.54
	 506	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 507	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 508	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 509	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 510	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 511	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 512	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 977.46
	 513	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 977.46
	 514	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 977.46
	 515	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 977.46
	 516	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 977.46
	 517	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 977.46
	 518	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 977.46
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 22,297.95
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 526	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,486.14
	 527	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 528	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 529	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 530	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 531	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 532	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,940.40
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40

	 537	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 540	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,588.08
	 541	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 542	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 543	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 544	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 545	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 546	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,786.05
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 554	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,595.35
	 555	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 556	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 557	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 558	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 559	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 560	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 561	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,658.90
	 562	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 563	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 564	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 565	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 566	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 567	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 568	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 754.52
	 569	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 570	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 571	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 572	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 573	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 574	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 575	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,090.00
	 576	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 577	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 578	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 579	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 580	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 581	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 582	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 25,103.10
	 583	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 584	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 585	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 586	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 587	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 588	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 589	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,319.92
	 590	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 591	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 592	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 593	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 594	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 595	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 596	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 18,548.25
	 597	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 598	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25

	 599	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 600	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 601	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 602	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 603	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,821.62
	 604	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 605	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 606	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 607	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 608	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 609	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 610	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 43,833.15
	 611	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 612	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 613	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 614	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 615	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 616	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 617	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,953.13
	 618	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 619	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 620	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 621	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 622	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 623	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 624	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 14,380.00
	 625	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 626	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 627	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 628	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 629	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 630	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 631	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 12,591.30
	 632	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 633	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 634	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 635	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 636	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 637	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 638	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,357.68
	 639	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 640	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 641	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 642	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 643	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 644	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 645	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,678.85
	 646	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 647	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 648	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 649	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 650	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 651	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,871.40
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 659	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,174.28
	 660	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28

	 661	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 662	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 663	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 664	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 665	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 666	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 49,776.00
	 667	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,776.00
	 668	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,776.00
	 669	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,776.00
	 670	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,776.00
	 671	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,776.00
	 672	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,776.00
	 673	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,336.47
	 674	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 675	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 676	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 677	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 678	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 679	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 680	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,392.29
	 681	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,392.29
	 682	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,392.29
	 683	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,392.29
	 684	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,392.29
	 685	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,392.29
	 686	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,392.29
	 687	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 144,276.05
	 688	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,276.05
	 689	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,276.05
	 690	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,276.05
	 691	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,276.05
	 692	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,276.05
	 693	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,276.05
	 694	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 24,577.35
	 695	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,577.35
	 696	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,577.35
	 697	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,577.35
	 698	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,577.35
	 699	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,577.35
	 700	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,577.35
	 701	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 13,877.56
	 702	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,877.56
	 703	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,877.56
	 704	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,877.56
	 705	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,877.56
	 706	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,877.56
	 707	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,877.56
	 708	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,248.00
	 709	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 710	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 711	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 713	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 849.60
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,132.80

	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 729	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,849.80
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 731	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 734	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 736	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 969.96
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 738	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 741	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 743	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 36,949.05
	 744	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 745	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 746	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 747	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 748	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 749	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 750	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,375.29
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 752	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 754	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 755	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 915.96
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 762	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 764	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,657.80
	 765	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 766	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 767	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 768	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 769	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 770	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 771	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,842.08
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 773	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 775	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 776	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 777	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,421.05
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05

	 785	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 44,961.20
	 786	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,961.20
	 787	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,961.20
	 788	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,961.20
	 789	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,961.20
	 790	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,961.20
	 791	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,961.20
	 792	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,882.39
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 794	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 797	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,983.67
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,983.67
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,983.67
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,983.67
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,983.67
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,983.67
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,983.67
	 806	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 46,313.70
	 807	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 808	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 809	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 810	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 811	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 812	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,889.12
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 820	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,493.47
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,493.47
	 822	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,493.47
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,493.47
	 824	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,493.47
	 825	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,493.47
	 826	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,493.47
	 827	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,471.10
	 828	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 829	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 830	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 831	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 832	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 833	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 834	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,340.16
	 835	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 836	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 837	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 838	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 839	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 840	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 841	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,883.98
	 842	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 843	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 844	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 845	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 846	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98

	 847	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,883.98
	 848	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,569.65
	 849	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 850	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 851	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 852	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 853	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 854	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 855	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,182.70
	 856	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 857	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 858	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 859	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 860	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 861	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 862	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,756.55
	 863	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 864	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 865	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 866	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 867	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 868	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 869	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,365.40
	 870	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 871	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 872	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 873	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 874	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 875	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 876	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,929.63
	 877	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,282.42
	 878	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,019.35
	 879	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,532.00
	 880	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,000.00
	 881	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,000.00
	 882	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,491.35
	 883	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,122.94
	 884	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,500.00
	 885	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 332.00
	 886	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 35,368.43
	 887	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,582.00
	 888	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,634.00
	 889	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,508.16
	 890	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 118,942.68
	 891	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 33,684.12
	 892	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,000.00
	 893	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 268.21
	 894	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,007.11
	 895	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,495.35
	 896	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,318.00
	 897	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,000.00
	 898	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,000.00
	 899	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 16,018.48
	 900	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 951.73
	 901	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 47,834.90
	 902	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 19,308.72
	 903	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,000.00
	 904	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 44,367.04
	 905	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 11,169.00
	 906	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,811.00
	 907	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,000.00
	 908	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 50.00

	 909	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 77,667.87
	 910	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 20,364.03
	 911	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,000.00
	 912	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 11,784.36
	 913	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,070.65
	 914	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,831.55
	 915	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 34,872.00
	 916	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 17,708.00
	 917	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,900.90
	 918	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,207.45
	 919	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 43,946.87
	 920	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,500.00
	 921	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,055.00
	 922	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 97,347.56
	 923	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,416.00
	 924	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 63,946.00
	 925	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,000.00
	 926	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,050.00
	 927	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,290,870.32
	 928	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,814.19
	 929	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,480.39
	 930	2119‑1‑000002‑000015   TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 931	2119‑1‑000016‑000111   MARGARITA MEDINA NORIEGA	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,099.32
	 932	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,100.02
	 933	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	036889| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,555,934.14	 8,555,934.14

	D  0000140	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 5,719.84
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 1,990.94
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 222.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 1,000.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 4,303.60
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 650.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 5.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 10,035.65
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 1,000.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 765.45
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 5,376.23
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 13,220.20
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 19,146.61
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020	 3,210.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 53,104.64
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,972.79
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,000.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,187.88
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,236.71
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,846.51
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,146.89
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,013.90
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,030.87
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,321.00
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 352,804.92
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92

	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 35	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 13,000.00
	 36	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 37	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 38	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 39	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 40	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 41	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 42	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 37,393.46
	 43	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 44	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 45	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 46	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 47	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 48	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,393.46
	 49	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 277,556.80
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,339.86
	 51	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 283,373.34
	 52	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,113.17
	 53	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,243.41
	 54	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,309.61
	 55	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,793.06
	 56	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,457.42
	 57	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,968.46
	 58	2119‑1‑000009‑000912‑000031   MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,594.94
	 59	2119‑1‑000009‑000912‑000018   MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,483.78
	 60	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,078.72
	 61	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 8,459.25
	 62	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,113.17
	 63	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,243.41
	 64	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,309.61
	 65	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,793.06
	 66	2119‑1‑000009‑000912‑000031   MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,594.94
	 67	2119‑1‑000009‑000912‑000018   MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,483.78
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 904.07
	 69	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,561.35
	 70	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 71	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 72	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 73	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 74	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 75	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 76	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 57,336.67
	 77	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 78	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 79	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 80	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 81	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 82	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 83	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,000.00
	 84	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 85	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 86	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 87	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 88	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 89	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 90	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 286,819.65
	 91	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 92	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 93	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 94	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 95	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65

	 96	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65

	* Total‑Poliza..: *	 3,039,202.17	 3,039,202.17

	D  0000141	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV	036978| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL ME	 1,598.00
	 2	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 1,598.00
	 3	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 1,598.00
	 4	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 1,598.00
	 5	8250‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 1,598.00
	 6	8270‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 1,598.00
	 7	8260‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 1,598.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000001   TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	    TEM|               020821030030373|16/03/2021|0000220.41|1.0000|036978|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000001   TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	    TEM|               020821030030373|16/03/2021|0000220.41|1.0000|036978|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000001   TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	    TEM|               020821030031131|16/03/2021|0000220.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000001   TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	    TEM|               020821030031131|16/03/2021|0000220.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 12	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE	 18,205.00
	 13	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 18,205.00
	 14	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 18,205.00
	 15	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 18,205.00
	 16	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 18,205.00
	 17	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 18,205.00
	 18	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL	 18,205.00
	 19	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|         020821030030373032021|16/03/2021|0002511.03|1.0000|036977|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 20	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|         020821030030373032021|16/03/2021|0002511.03|1.0000|036977|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 21	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030333|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 22	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030333|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 23	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|         020821030031253032021|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 3,305.00
	 24	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|         020821030031253032021|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 3,305.00
	 25	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               070821030024883|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,598.00
	 26	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               070821030024883|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,598.00
	 27	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031253|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 3,305.00
	 28	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031253|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 3,305.00
	 29	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030299|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,702.00
	 30	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030299|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,702.00
	 31	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030420|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 32	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030420|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 33	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               030821030033941|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,801.00
	 34	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               030821030033941|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,801.00
	 35	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030355|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,916.00
	 36	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030355|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,916.00
	 37	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030873|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 782.00
	 38	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030873|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 782.00
	 39	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031468|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,499.00
	 40	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031468|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,499.00
	 41	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030327|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,008.00
	 42	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030327|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,008.00
	 43	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030687|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 44	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030030687|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 45	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031128|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 46	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031128|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 799.00
	 47	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031250|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,398.00
	 48	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|               020821030031250|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 1,398.00
	 49	1123‑1‑000003‑000001‑000076   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	    TEM|               020821030031250|16/03/2021|0002511.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 19,803.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,119.00	 103,119.00

	D  0000142	16/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 435.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 435.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 435.00
	 4	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 435.00

	 5	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 435.00
	 6	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 435.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 435.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 1,680.02
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 1,680.02
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 1,680.02
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 1,680.02
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 1,680.02
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 1,680.02
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE	 1,680.02
	 15	1123‑1‑000003‑000009‑000016   JAIME DAVID SILVA GARCIA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 2,000.00
	 16	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 115.02

	* Total‑Poliza..: *	 8,460.08	 8,460.08

	D  0000143	16/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	 924.86
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 924.86
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 924.86
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 924.86
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 924.86
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 924.86
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 924.86
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	 1,744.14
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 1,744.14
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 1,744.14
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 1,744.14
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 1,744.14
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 1,744.14
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 1,744.14
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A305528|16/03/2021|0000368.14|1.0000|036893|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,669.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A305528|16/03/2021|0000368.14|1.0000|036893|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,669.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    POR|                       A305528|16/03/2021|0000368.14|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,669.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,345.00	 13,345.00

	D  0000144	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037054| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 20	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000145	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65

	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 16	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 17	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 22	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,365.40
	 23	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 24	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 25	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 26	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 27	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 28	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 29	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 232,403.55
	 30	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 31	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 32	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 33	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 34	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 35	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 232,403.55
	 36	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,112.85
	 37	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 38	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 39	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 41	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 50	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 51	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 52	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 53	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 54	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 55	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 56	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 57	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 58	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 60	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 61	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 62	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 63	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,571.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50

	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 71	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 72	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 74	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 75	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 76	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 77	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,926.40
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,926.40
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,300.54
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,300.54
	 92	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 93	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 94	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 95	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 96	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 97	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 98	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 106	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 107	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 108	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 109	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 110	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 111	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 112	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 113	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 501.93
	 114	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 116	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 117	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 118	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 119	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,974.40
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,974.40
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,450.90
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90

	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 134	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,799.26
	 135	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 136	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 137	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 138	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 139	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 140	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 148	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,817.54
	 149	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 150	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 151	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 152	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 153	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 154	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 155	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,704.92
	 156	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 158	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 160	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,297.95
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 169	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,486.14
	 170	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 171	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 172	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 173	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 174	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 175	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 183	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,588.08
	 184	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 185	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 186	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 187	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 188	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 189	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05

	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 197	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.35
	 198	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 199	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 200	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 201	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 202	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 203	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 204	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,658.90
	 205	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 206	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 207	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 208	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 209	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 210	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 211	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 754.52
	 212	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 213	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 214	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 215	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 216	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 217	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 218	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,103.10
	 219	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 220	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 221	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 222	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 223	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 224	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 225	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,319.92
	 226	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 227	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 228	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 229	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 230	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 231	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 232	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,548.25
	 233	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 234	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 235	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 236	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 237	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 238	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 239	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,821.62
	 240	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 241	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 242	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 243	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 244	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 245	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 246	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,833.15
	 247	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 248	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 249	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 250	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 251	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 252	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 253	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,953.13
	 254	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13

	 255	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 256	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 257	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 258	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 259	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 260	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 261	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 262	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 263	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 264	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 265	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 266	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 267	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 268	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 269	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 270	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 271	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 272	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 273	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,678.85
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 288	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 289	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 290	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 291	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 292	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 293	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 294	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 295	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,232.00
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 297	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 300	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 302	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,336.47
	 303	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 304	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 305	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 306	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 307	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 308	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,336.47
	 309	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 144,515.25
	 310	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 311	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 312	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 313	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 314	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 315	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 316	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,860.55

	 317	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 318	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 319	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 320	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 321	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 322	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 323	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 324	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 325	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 326	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 328	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,132.80
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 344	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,849.80
	 345	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 346	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 347	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 348	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 349	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 350	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 351	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 969.96
	 352	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 353	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 354	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 355	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 356	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 357	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 358	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,949.05
	 359	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 360	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 361	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 362	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 363	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 364	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 365	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,375.29
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 367	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 369	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 370	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 371	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 915.96
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96

	 379	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 380	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 381	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 382	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 383	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 384	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 385	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 388	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 393	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,421.05
	 394	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 395	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 396	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 397	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 398	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 399	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 400	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 45,327.30
	 401	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 402	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 403	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 404	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 405	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 406	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,882.39
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 414	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,161.68
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,161.68
	 416	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,161.68
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,161.68
	 418	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,161.68
	 419	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,161.68
	 420	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,161.68
	 421	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,313.70
	 422	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 423	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 424	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 425	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 426	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 427	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,889.12
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.12
	 435	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,830.00
	 436	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.00
	 437	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.00
	 438	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.00
	 439	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.00
	 440	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.00

	 441	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.00
	 442	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 443	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 444	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 445	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 446	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 447	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 448	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 449	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 451	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 454	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 456	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 638.10
	 457	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 458	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 459	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 460	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 461	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 462	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 470	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,090.00
	 471	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 472	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 473	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 474	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 475	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 476	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 477	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,380.00
	 478	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,380.00
	 479	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,380.00
	 480	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,380.00
	 481	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,380.00
	 482	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,380.00
	 483	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,380.00
	 484	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,630.24
	 485	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,630.24
	 486	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,630.24
	 487	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,630.24
	 488	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,630.24
	 489	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,630.24
	 490	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,630.24
	 491	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,090.83
	 492	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,090.83
	 493	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,090.83
	 494	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,090.83
	 495	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,090.83
	 496	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,090.83
	 497	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,090.83
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 92,562.70
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70

	 503	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,599.95
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,238.55
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,245.70
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,245.70
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,245.70
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,245.70
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,245.70
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,245.70
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,245.70
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 532	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,488.10
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,057.30
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,057.30
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,689.00
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.00
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.00
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.00
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.00
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.00
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,689.00
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,286.30
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,604.80
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,604.80
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,604.80
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,604.80

	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,604.80
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,604.80
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,604.80
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,697.45
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 575	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,788.04
	 576	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 577	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 578	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 579	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 580	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 581	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 88,530.60
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 589	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,401.14
	 590	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 591	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 592	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 593	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 594	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 595	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 596	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,850.00
	 597	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 598	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 599	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 600	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 601	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 602	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,595.40
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 610	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,658.22
	 611	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 612	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 613	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 614	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 615	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 616	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 617	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,142.82
	 618	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,142.82
	 619	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,142.82
	 620	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,142.82
	 621	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,142.82
	 622	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,142.82
	 623	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,142.82
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,405.55
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55

	 627	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,665.25
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,549.55
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 645	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 646	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 647	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 648	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 649	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 650	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 651	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 38,847.45
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 659	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 620.00
	 660	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 661	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 662	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 663	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 664	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 665	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 666	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 667	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 668	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 669	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 670	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 671	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 672	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 673	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,632.75
	 674	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 675	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 676	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 677	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 678	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 679	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 680	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,047.20
	 681	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 682	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 683	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 684	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 685	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 686	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 687	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,766.40
	 688	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40

	 689	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 690	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 691	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 692	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 693	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 694	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,000.00
	 695	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 696	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 697	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 698	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 699	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 700	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 701	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,606.30
	 702	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 703	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 704	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 705	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 706	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 707	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 708	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 63,236.25
	 709	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 63,236.25
	 710	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 63,236.25
	 711	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 63,236.25
	 712	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 63,236.25
	 713	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 63,236.25
	 714	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 63,236.25
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,768.80
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 722	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,752.55
	 723	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 724	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 725	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 726	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 727	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 728	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,250.85
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 736	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 45,529.50
	 737	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 738	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 739	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 740	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 741	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 742	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,558.85
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,558.85
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,558.85
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,558.85
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,558.85
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,558.85
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,558.85
	 750	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,316.40

	 751	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 752	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 753	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 754	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 755	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 756	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 757	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,078.05
	 758	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 759	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 760	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 761	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 762	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 763	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 764	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,015.55
	 765	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 766	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 767	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 768	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 769	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 770	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 771	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 772	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 773	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 774	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 775	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 776	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 777	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 466.01
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 785	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,780.80
	 786	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 787	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 788	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 789	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 790	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 791	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 792	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,636.40
	 793	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 794	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 795	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 796	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 797	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 798	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 799	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,817.04
	 800	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 801	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 802	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 803	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 804	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 805	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 806	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,393.35
	 807	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 808	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 809	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 810	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 811	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 812	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35

	 813	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,590.00
	 814	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,590.00
	 815	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,590.00
	 816	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,590.00
	 817	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,590.00
	 818	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,590.00
	 819	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,590.00
	 820	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,155.05
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,155.05
	 822	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,155.05
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,155.05
	 824	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,155.05
	 825	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,155.05
	 826	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,155.05
	 827	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 828	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 829	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 830	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 831	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 832	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 833	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 834	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,593.24
	 835	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,593.24
	 836	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,593.24
	 837	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,593.24
	 838	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,593.24
	 839	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,593.24
	 840	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,593.24
	 841	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,591.31
	 842	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 843	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 844	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 845	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 846	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 847	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.31
	 848	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,050.44
	 849	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 850	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 851	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 852	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 853	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 854	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 855	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,158.72
	 856	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,158.72
	 857	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,158.72
	 858	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,158.72
	 859	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,158.72
	 860	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,158.72
	 861	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,158.72
	 862	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 1,929.63
	 863	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 9,282.42
	 864	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 2,019.35
	 865	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 9,532.00
	 866	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 4,000.00
	 867	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 7,000.00
	 868	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 2,491.35
	 869	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 9,122.94
	 870	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 5,500.00
	 871	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 332.00
	 872	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 35,368.43
	 873	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 1,582.00
	 874	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 9,634.00

	 875	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 80,704.84
	 876	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 20,565.48
	 877	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 3,000.00
	 878	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 11,878.25
	 879	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 4,070.65
	 880	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 1,831.55
	 881	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 35,290.00
	 882	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 17,708.00
	 883	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 9,900.90
	 884	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 3,207.45
	 885	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 42,197.54
	 886	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 4,500.00
	 887	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 735.00
	 888	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 97,979.34
	 889	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 7,547.00
	 890	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 62,432.00
	 891	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 2,000.00
	 892	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,427.39
	 893	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 119,810.75
	 894	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 32,886.61
	 895	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 896	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 268.21
	 897	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,007.11
	 898	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,495.35
	 899	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,018.00
	 900	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 901	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00
	 902	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 16,018.48
	 903	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 951.73
	 904	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 49,068.90
	 905	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 18,618.72
	 906	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00
	 907	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 908	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 44,367.04
	 909	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 10,866.00
	 910	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,811.00
	 911	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 912	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 107.40
	 913	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 107.40
	 914	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 20.90
	 915	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 756.00
	 916	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,299,239.39
	 917	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,942.93
	 918	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,480.39
	 919	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 920	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 319.05
	 921	2119‑1‑000016‑000112   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 12,309.26
	 922	2119‑1‑000016‑000113   ANAYELY ZAMORA MENDOZA	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 12,309.26
	 923	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 24,619.22
	 924	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	037149| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,598,543.37	 8,598,543.37

	D  0000146	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 6,197.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000076   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR PAGO DE TELMEX CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 6,197.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,197.00	 6,197.00

	D  0000147	16/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	16/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	16/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      26EE6AE7|08/01/2021|0002481.43|     1|036167|	 17,990.38
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 08/ENERO/2021 AL 08/ENERO/2022 PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOYA MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB	 17,990.38
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 08/ENERO/2021 AL 08/ENERO/2022 PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOYA MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB	 17,990.38
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 08/ENERO/2021 AL 08/ENERO/2022 PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOYA MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB	 17,990.38
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036167|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 08/ENERO/2021 AL 08/ENERO/2022 PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOYA MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB	 17,990.38
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2021.	 17,990.38

	* Total‑Poliza..: *	 53,971.14	 53,971.14

	D  0000151	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001784|28/02/2021|0019291.26|     1|036634|	 139,861.60
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 139,861.60
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 139,861.60
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 139,861.60
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036634|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 139,861.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2021.	 139,861.60

	* Total‑Poliza..: *	 419,584.80	 419,584.80

	D  0000152	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     ER0000435|28/02/2021|0000096.57|     1|036602|	 700.10
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 700.10
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 700.10
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 700.10
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036602|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 700.10
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2021.	 700.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.30	 2,100.30

	D  0000153	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036841| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LOS TRABAJOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA LA CUAL SE LLEVARA	 5,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LO	 5,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LO	 5,000.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LO	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LO	 5,000.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LO	 5,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036841| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE LO	 5,000.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000757|08/03/2021|0000689.66|1.0000|036841|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 5,000.00
	 9	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000757|08/03/2021|0000689.66|1.0000|036841|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 5,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0000757|08/03/2021|0000689.66|1.0000|000000|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	D  0000154	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001750|27/02/2021|0006211.57|     1|036644|	 45,033.90
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 43,933.90
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 43,933.90
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 43,933.90
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 43,933.90

	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 600.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 600.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 600.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 600.00
	 10	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036644|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 500.00
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001783|28/02/2021|0043893.23|     1|036646|	 318,225.90
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 19,452.40
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 19,452.40
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 19,452.40
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 19,452.40
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 13,852.20
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 13,852.20
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 13,852.20
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 13,852.20
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 17,500.80
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 17,500.80
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 17,500.80
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 17,500.80
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 98,609.80
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 98,609.80
	 29	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 98,609.80
	 30	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 98,609.80
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 8,247.30
	 32	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 8,247.30
	 33	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 8,247.30
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 8,247.30
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 160,563.40
	 36	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 160,563.40
	 37	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 160,563.40
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036646|DQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PE	 160,563.40
	 39	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001805|28/02/2021|0000245.32|     1|036627|	 1,778.60
	 40	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,778.60
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,778.60
	 42	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,778.60
	 43	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036627|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,778.60
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE FEBRERO DEL 2021.	 365,038.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,095,115.20	 1,095,115.20

	D  0000155	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 21,537.70
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 21,537.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,537.70	 21,537.70

	D  0000156	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 100,904.71
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 100,904.71

	* Total‑Poliza..: *	 100,904.71	 100,904.71

	D  0000157	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.	 448,938.50
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.	 448,938.50

	* Total‑Poliza..: *	 448,938.50	 448,938.50

	D  0000158	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.	 49,264.19

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.	 49,264.19

	* Total‑Poliza..: *	 49,264.19	 49,264.19

	D  0000159	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.	 139,272.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO EL 2021.	 139,272.00

	* Total‑Poliza..: *	 139,272.00	 139,272.00

	D  0000160	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021 ( POR DEVOLUCION DE SUELDOS MARGARITA MEDINA NORIEGA )
	 1	2119‑1‑000016‑000111   MARGARITA MEDINA NORIEGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021 ( POR DEVOLUCION DE SUELDOS MARGARITA MEDINA NORIEGA )	 4,099.32
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021 ( POR DEVOLUCION DE SUELDOS MARGARITA MEDINA NORIEGA )	 4,099.32

	* Total‑Poliza..: *	 4,099.32	 4,099.32

	D  0000161	17/03/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 5,000.00
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 27	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 29	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 6,000.00
	 30	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 36	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 37	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 38	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 39	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 40	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 41	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00

	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 50	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 4,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 52	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 53	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 54	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 55	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 56	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 57	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 58	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 59	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 60	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 61	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 62	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 63	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 67	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 69	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 71	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 4,500.00
	 72	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,500.00
	 73	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,500.00
	 78	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 80	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 85	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 86	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 87	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 89	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 90	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 92	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,300.00
	 93	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 94	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 96	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 97	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 98	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 99	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 12,000.00
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 101	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 106	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00

	 108	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 110	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 111	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 113	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,200.00
	 114	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 115	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 120	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,200.00
	 121	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 122	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 123	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 124	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 125	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 126	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 127	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 129	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 131	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 132	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 133	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 134	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 135	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 136	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 138	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 139	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 141	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 142	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 143	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 144	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 145	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 146	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 147	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036878| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 148	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000768|12/03/2021|0010786.21|1.0000|036878|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000768|12/03/2021|0010786.21|1.0000|036878|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 150	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0000768|12/03/2021|0010786.21|1.0000|000000|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 391,000.00	 391,000.00

	D  0000162	17/03/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  47 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	036894| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  47 ELEMENT	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,500.00
	 4	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,500.00
	 5	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,500.00
	 6	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,500.00
	 7	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,500.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                  OAAAAF381592|16/03/2021|0003241.38|1.0000|036894|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                  OAAAAF381592|16/03/2021|0003241.38|1.0000|036894|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	   CLE8|                  OAAAAF381592|16/03/2021|0003241.38|1.0000|000000|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 117,500.00	 117,500.00

	D  0000163	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037055| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL 20	 5.80

	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000164	17/03/2021  12:00:00a. m.	 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIE
	 1	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIE	 1,300.00
	 2	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 1,300.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 1,300.00
	 4	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 1,300.00
	 5	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 1,300.00
	 6	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 1,300.00
	 7	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 1,300.00
	 8	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIE	 7,959.70
	 9	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 7,959.70
	 10	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 7,959.70
	 11	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 7,959.70
	 12	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 7,959.70
	 13	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 7,959.70
	 14	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 7,959.70
	 15	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIE	 304.00
	 16	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 304.00
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 304.00
	 18	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 304.00
	 19	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 304.00
	 20	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 304.00
	 21	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 304.00
	 22	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIE	 2,105.80
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 2,105.80
	 24	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 2,105.80
	 25	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 2,105.80
	 26	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 2,105.80
	 27	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 2,105.80
	 28	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELO	 2,105.80
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACA, SINALOA.	 11,666.50
	 30	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS AL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACA, SINALOA.	 3.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,678.00	 46,678.00

	D  0000165	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 127,160.36
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 127,160.36
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 127,160.36
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 127,160.36
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 127,160.36
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 127,160.36
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 127,160.36
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 45,164.49
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 45,164.49
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 45,164.49
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 45,164.49
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 45,164.49
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 45,164.49
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 45,164.49
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 127,160.36
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 45,164.49

	* Total‑Poliza..: *	 689,299.40	 689,299.40

	D  0000166	17/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000167	17/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	17/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000169	17/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE MARZO DEL 2021.	 303,674.78
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE MARZO DEL 2021.	 303,674.78

	* Total‑Poliza..: *	 303,674.78	 303,674.78

	D  0000171	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021  CTA. N. 1137419910  DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021  CTA. N. 1137419910  DE MARZO DEL 2021.	 408,462.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021  CTA. N. 1137419910  DE MARZO DEL 2021.	 408,462.00

	* Total‑Poliza..: *	 408,462.00	 408,462.00

	D  0000172	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE MARZO DEL 2021.	 59,917.48
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 DE MARZO DEL 2021.	 59,917.48

	* Total‑Poliza..: *	 59,917.48	 59,917.48

	D  0000173	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE PAGO DE TRANSFERENCIA  ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 8,441.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 8,441.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 8,441.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 8,441.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 8,441.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 8,441.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 8,441.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4032021|11/03/2021|0001164.28|1.0000|036908|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,441.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4032021|11/03/2021|0001164.28|1.0000|036908|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,441.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4032021|11/03/2021|0001164.28|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,441.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,205.00	 42,205.00

	D  0000174	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	036909| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 408,462.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERA	 408,462.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERA	 408,462.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERA	 408,462.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERA	 408,462.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERA	 408,462.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERA	 408,462.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|036909|REGISTRO DE ENERGIA EL	 352,233.00

	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|036909|REGISTRO DE ENERGIA EL	 352,233.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,469.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,469.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,720.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,720.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,830.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,830.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C245J032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,487.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C245J032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,487.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,956.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,956.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP6989032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,501.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP6989032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,501.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,476.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,476.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87H47A032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,048.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87H47A032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,048.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,651.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,651.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 521.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 521.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 497.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 497.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716KGD032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 348.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716KGD032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 348.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505NM032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 303.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505NM032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 303.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 191.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 191.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 172.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 172.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 154.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 154.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 54	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  X290N5032021|15/03/2021|0056339.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 408,462.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,042,310.00	 2,042,310.00

	D  0000175	18/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y MANTENIMIENTO REQUIRIDO  EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036944| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y MANTENIMIENTO REQUIRIDO  EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA	 2,140.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y	 2,140.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y	 2,140.00
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y	 2,140.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y	 2,140.00
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y	 2,140.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y	 2,140.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      CZFS4305|18/03/2021|0000295.17|1.0000|036944|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,140.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      CZFS4305|18/03/2021|0000295.17|1.0000|036944|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,140.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	  MOTOR|                      CZFS4305|18/03/2021|0000295.17|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,700.00	 10,700.00

	D  0000176	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTOS DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903| JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTOS DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	 12,562.80
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903| JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTO	 12,562.80
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903| JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTO	 12,562.80
	 4	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903| JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTO	 12,562.80
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903| JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTO	 12,562.80
	 6	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903| JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTO	 12,562.80
	 7	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036903| JUEGOS DE INSIGNAS Y CORDON DE MANDO PARA ELEMENTO	 12,562.80
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	 GENARO|                       VCJM289|12/03/2021|00001732.8|1.0000|036903|JUEGOS DE INSIGNAS Y C	 12,562.80
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	 GENARO|                       VCJM289|12/03/2021|00001732.8|1.0000|036903|JUEGOS DE INSIGNAS Y C	 12,562.80
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	 GENARO|                       VCJM289|12/03/2021|00001732.8|1.0000|000000|JUEGOS DE INSIGNAS Y C	 12,562.80

	* Total‑Poliza..: *	 62,814.00	 62,814.00

	D  0000177	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UNIFORMES DE GALA PARA EL JEFE DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y CIRCULACION, 2 JUEGOS DE INSIGNIAS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905| 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UNIFORMES DE GALA PARA EL JEFE DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y CIRCULACION, 2 JUEGOS D	 18,412.68
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905| 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UN	 18,412.68
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905| 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UN	 18,412.68
	 4	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905| 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UN	 18,412.68
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905| 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UN	 18,412.68
	 6	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905| 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UN	 18,412.68
	 7	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036905| 2 UNIFORMES DE GALA PARA DIRECTOR OPERATIVO Y 2 UN	 18,412.68
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	 GENARO|                       VCJM291|12/03/2021|0002539.68|1.0000|036905|2 UNIFORMES DE GALA PA	 18,412.68
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	 GENARO|                       VCJM291|12/03/2021|0002539.68|1.0000|036905|2 UNIFORMES DE GALA PA	 18,412.68
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	 GENARO|                       VCJM291|12/03/2021|0002539.68|1.0000|000000|2 UNIFORMES DE GALA PA	 18,412.68

	* Total‑Poliza..: *	 92,063.40	 92,063.40

	D  0000178	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904| SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 59,917.48
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904| SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMEN	 59,917.48
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904| SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMEN	 59,917.48
	 4	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904| SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMEN	 59,917.48
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904| SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMEN	 59,917.48
	 6	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904| SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMEN	 59,917.48
	 7	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036904| SOLICITUD DE 47 FORNITURAS COLOR NEGRA PARA ELEMEN	 59,917.48
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	 GENARO|                       VCJM290|12/03/2021|0008264.48|1.0000|036904|SOLICITUD DE 47 FORNIT	 59,917.48
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	 GENARO|                       VCJM290|12/03/2021|0008264.48|1.0000|036904|SOLICITUD DE 47 FORNIT	 59,917.48
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	 GENARO|                       VCJM290|12/03/2021|0008264.48|1.0000|000000|SOLICITUD DE 47 FORNIT	 59,917.48

	* Total‑Poliza..: *	 299,587.40	 299,587.40

	D  0000179	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037056| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 20	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000180	18/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 63,330.57
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 23,999.38
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 156,460.41
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 59,884.42
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 303,674.78

	* Total‑Poliza..: *	 303,674.78	 303,674.78

	D  0000181	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A UN ACREEDOR INCORRECTO DE JOSE EFEREN TRUJILLO AYON DEBIENDO SER DE  BERNARDINO PEÑA NORIEGA EN LA P.D. 139 DE MARZO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000002‑000015   TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A UN ACREEDOR INCORRECTO DE JOSE EFEREN TRUJILLO AYON DEBIENDO SER DE  BERNARDINO PEÑA NORIEGA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A UN ACREEDOR INCORRECTO DE JOSE EFEREN TRUJILLO AYON DEBIENDO SER DE  BERNARDINO PEÑA NORIEGA	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	D  0000182	18/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000183	18/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000184	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGBISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPQACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGBISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPQACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 80,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGBISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPQACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000185	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F920|16/02/2021|0000001632|     1|036516|	 11,832.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,832.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,832.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,832.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036516|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,832.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2021.	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,496.00	 35,496.00

	D  0000186	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8573|09/03/2021|0000807.45|     1|036618|	 5,854.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 5,854.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 5,854.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 5,854.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036618|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 5,854.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 5,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,562.00	 17,562.00

	D  0000187	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8578|10/03/2021|0001390.34|     1|036617|	 10,080.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 10,080.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 10,080.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 10,080.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036617|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SU EXTERIOR PARA UNA MEJOR PRESENT	 10,080.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 10,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,240.00	 30,240.00

	D  0000188	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000189	19/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EN MARZO DEL 2021.
	 1	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036983| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA ENCARGADO DE ADISETRAMIENTO Y RECLUTAMIENTO EN LA DIRECCION DE	 2,969.60
	 2	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO R	 2,969.60
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO R	 2,969.60
	 4	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO R	 2,969.60
	 5	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO R	 2,969.60
	 6	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO R	 2,969.60
	 7	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO R	 2,969.60
	 8	1123‑1‑000003‑000009‑000018   HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EN MARZO DEL 2021.	 2,969.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,878.40	 11,878.40

	D  0000190	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037057| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL 20	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000191	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA ALOS ADULTOS MAYORES LOS DIAS 08 AL 15 DE MARZO DE 2021 EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA ALOS	 39,144.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERME	 39,144.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERME	 39,144.20
	 4	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERME	 39,144.20
	 5	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERME	 39,144.20
	 6	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERME	 39,144.20
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERME	 39,144.20
	 8	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA182B2|18/03/2021|00005399.2|1.0000|036945|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 39,144.20
	 9	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA182B2|18/03/2021|00005399.2|1.0000|036945|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 39,144.20
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   MERY|                      AAA182B2|18/03/2021|00005399.2|1.0000|000000|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 39,144.20

	* Total‑Poliza..: *	 195,721.00	 195,721.00

	D  0000192	19/03/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO SEGUNDO TRIMESTRE 3/4 VIGENCIA DE 11‑12‑‑2020 AL 11‑12‑2021 CON # DE POLIZA G040000023150.
	 1	5114‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO SEGUNDO TRIMESTRE 3/4 VIGENCIA DE 11‑12‑‑2020 AL 11‑12‑2021 CON # DE PO	 17,228.48
	 2	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 3	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 4	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 5	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 6	8270‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 7	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036805| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 8	2112‑1‑000002‑000018   SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	  ARGOS|                      6EC83143|19/03/2021|0002376.34|1.0000|036805|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48
	 9	2112‑1‑000002‑000018   SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	  ARGOS|                      6EC83143|19/03/2021|0002376.34|1.0000|036805|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	  ARGOS|                      6EC83143|22/03/2021|0002376.34|1.0000|000000|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48

	* Total‑Poliza..: *	 86,142.40	 86,142.40

	D  0000193	19/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000194	19/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000195	19/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000196	19/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000197	19/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000138	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869|REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036869|REGISTRO DE SUBSISIDO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000149	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000150	16/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS,JURISDICCION SANITARIA No. 5 TRATANDO TEMAS PARA MEJORAR LA SAULD PUBLICA EN HOTELES,AGRICOLA,RESTAURANTES PARA DESARROLLAR ESTARTEGIAS CONTRA ENFERMEDADES COMO EL CHINCONCUYA Y ZIKA,CAMPAÑA ANTIRABICA Y LA ACREDITACION DE CAMPOS Y AGRICOLAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE COVID‑19.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS,JURISDICCION SANITARIA No. 5 TRA	 5,469.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS,JURISDICCION SANITARIA No. 5 TRA	 5,469.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,469.00	 5,469.00

	DC 0000151	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 232,403.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	036882|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 232,403.55

	* Total‑Poliza..: *	 269,516.40	 269,516.40

	DC 0000152	16/03/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 155,349.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 155,349.50

	* Total‑Poliza..: *	 155,349.50	 155,349.50

	DC 0000153	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE MARZO  DEL 2021 AL 15 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,261.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,261.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,652.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 17,652.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,753.12
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,753.12
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 107,136.51

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 107,136.51
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,300.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,300.80
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 172,959.97
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 172,959.97

	* Total‑Poliza..: *	 348,064.90	 348,064.90

	DC 0000154	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 12,926.40
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 12,926.40
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,528.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,528.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 49,776.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 49,776.00
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 144,276.05
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 144,276.05
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 44,961.20
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 44,961.20
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,974.40
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,974.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,276.20

	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,276.20
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 977.46
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 977.46
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,090.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,090.00
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 14,380.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 14,380.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,678.85
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,678.85
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,392.29
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,392.29
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 13,877.56
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 13,877.56
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,132.80
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,132.80
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 915.96
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 915.96
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,421.05
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,421.05
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,983.67
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,983.67
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,493.47
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,493.47
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 673.12
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 673.12
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,883.98
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,883.98
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,300.54
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,300.54
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 501.93
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 501.93
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,817.54
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,817.54
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,486.14
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,486.14
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,595.35
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,595.35
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 754.52
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 754.52
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,319.92
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,319.92
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,821.62
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,821.62
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,953.13
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,953.13
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,357.68
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,357.68
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,174.28
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,174.28
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,336.47
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,336.47
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 24,577.35
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 24,577.35
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 849.60
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 849.60
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 969.96
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 969.96
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,375.29
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,375.29
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,842.08

	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,842.08
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,882.39
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,882.39
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,889.12
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,889.12
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,340.16
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,340.16
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,276.20
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,276.20
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,799.26
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,799.26
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,588.08
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036885|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 733,596.92	 733,596.92

	DC 0000155	16/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO TRA	 1,687.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO TRA	 1,687.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,687.00	 1,687.00

	DC 0000156	16/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERIE K8B486962, COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WIRKCENTRE 325, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERIE K	 1,502.20
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERIE K	 1,502.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,502.20	 1,502.20

	DC 0000157	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA DE L	 990.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA DE L	 990.00

	* Total‑Poliza..: *	 990.00	 990.00

	DC 0000158	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 96,634.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 96,634.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 61,238.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 61,238.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 17,182.65
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 17,182.65
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 88,530.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 88,530.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 30,665.25
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 30,665.25
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 38,847.45
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 38,847.45
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 57,682.21
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 57,682.21
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,752.55

	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 45,529.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 45,529.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 34,499.10
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 34,499.10
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 40,780.80
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 40,780.80
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 50,636.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 50,636.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,437.36
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,437.36
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 37,595.40
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 37,595.40
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 31,641.20
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 31,641.20
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 15,057.30
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 15,057.30
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 44,549.55
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 44,549.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,707.60
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,707.60
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 35,697.45
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 35,697.45
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 18,606.30
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 900.40
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 900.40
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,817.04
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,817.04
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,850.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,850.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,311.27
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,311.27
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 620.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 620.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,563.60
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,563.60
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,250.85
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,250.85
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,898.96
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,898.96
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,394.01
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,394.01
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,370.56
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,370.56
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,591.31

	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,591.31
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,050.44
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,050.44
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 466.01
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 466.01
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,930.50
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,930.50
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 836.85
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 836.85
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,788.04
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,788.04
	 103	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,090.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,090.00
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,401.14
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,401.14
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,658.22
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	036889|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,658.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,113,593.87	 1,113,593.87

	DC 0000159	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, S	 751.97
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, S	 751.97

	* Total‑Poliza..: *	 751.97	 751.97

	DC 0000160	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN ES	 4,314.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN ES	 4,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,314.00	 4,314.00

	DC 0000161	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,125.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,125.00	 1,125.00

	DC 0000162	16/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 924.86
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 924.86
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 1,744.14
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036893|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 1,744.14

	* Total‑Poliza..: *	 2,669.00	 2,669.00

	DC 0000163	16/03/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  47 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  47 ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036894|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  47 ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000164	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELO	 211.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELO	 211.00

	* Total‑Poliza..: *	 211.00	 211.00

	DC 0000167	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELO	 447.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELO	 447.00

	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELO	 8,485.09
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELO	 8,485.09

	* Total‑Poliza..: *	 8,932.09	 8,932.09

	DC 0000168	16/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900|SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233 PARA LA REAL	 3,190.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900|SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233 PARA LA REAL	 3,190.00
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900|SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233 PARA LA REAL	 1,450.00
	 4	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900|SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233 PARA LA REAL	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000169	16/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000170	17/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15  DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 11,634.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 11,634.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,634.80	 11,634.80

	DC 0000175	16/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TUBO 3" CEDULA 30 ) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL, " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907|ADQUISICION DE MATERIAL ( TUBO 3" CEDULA 30 ) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL, "	 5,670.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907|ADQUISICION DE MATERIAL ( TUBO 3" CEDULA 30 ) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL, "	 5,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,670.00	 5,670.00

	DC 0000176	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 8,441.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036908|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 8,441.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,441.00	 8,441.00

	DC 0000177	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 408,462.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036909|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CABECERAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 408,462.00

	* Total‑Poliza..: *	 408,462.00	 408,462.00

	DC 0000178	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 57,336.67
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 57,336.67
	 3	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 1,000.00
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 1,000.00
	 5	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 286,819.65
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 286,819.65

	* Total‑Poliza..: *	 345,156.32	 345,156.32

	DC 0000179	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION ( ALTERNADOR Y POLEA NUEVA  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911|ADQUISICION DE REFACCION ( ALTERNADOR Y POLEA NUEVA  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871,	 6,203.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911|ADQUISICION DE REFACCION ( ALTERNADOR Y POLEA NUEVA  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871,	 6,203.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,203.00	 6,203.00

	DC 0000180	17/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 3,642.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 3,642.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,642.40	 3,642.40

	DC 0000181	17/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, ATENDIENDO A INVITADOS ESPECIAL ARQ. SALVADOR REYNOSA EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DESARR	 1,885.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DESARR	 1,885.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,885.00	 1,885.00

	DC 0000182	17/03/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036914|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,015.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036914|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,015.00	 1,015.00

	DC 0000183	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE EL	 4,400.02
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE EL	 4,400.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.02	 4,400.02

	DC 0000184	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN CONTIGENCIA COVID‑19.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN CONTIGENCIA COVID‑19.	 39,043.44
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN CONTIGENCIA COVID‑19.	 39,043.44

	* Total‑Poliza..: *	 39,043.44	 39,043.44

	DC 0000185	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUNICI	 49,949.89
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUNICI	 49,949.89

	* Total‑Poliza..: *	 49,949.89	 49,949.89

	DC 0000186	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE SINALOA YA QUE ATE	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE SINALOA YA QUE ATE	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000187	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 ESTIPULADO EN EL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919|PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919|PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000188	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000189	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO	 1,528.76
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO	 1,528.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,528.76	 1,528.76

	DC 0000190	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 250.58
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 250.58

	* Total‑Poliza..: *	 250.58	 250.58

	DC 0000191	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FERTILIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923|ADQUISICION DE MATERIAL ( FERTILIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTE	 1,122.02
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923|ADQUISICION DE MATERIAL ( FERTILIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE ESTE	 1,122.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,122.02	 1,122.02

	DC 0000192	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,430.12
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,430.12

	* Total‑Poliza..: *	 3,430.12	 3,430.12

	DC 0000193	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 5,950.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 5,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,950.00	 5,950.00

	DC 0000194	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,950.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,950.00	 5,950.00

	DC 0000195	17/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 486.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 486.00

	* Total‑Poliza..: *	 486.00	 486.00

	DC 0000196	16/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DI	 742.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DI	 742.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DI	 146.16
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN DI	 146.16

	* Total‑Poliza..: *	 888.16	 888.16

	DC 0000197	17/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA‑549‑C CON # DE INVENTARIO RV125, CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA ZOQUITITAN
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA‑549‑C C	 3,967.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA‑549‑C C	 3,967.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,967.20	 3,967.20

	DC 0000198	17/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RV12, CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA‑550‑	 3,967.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA‑550‑	 3,967.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,967.20	 3,967.20

	DC 0000199	17/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA  PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA  PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, AS	 2,455.72
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA  PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, AS	 2,455.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,455.72	 2,455.72

	DC 0000201	17/03/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563	 15,080.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DC 0000202	17/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000203	18/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE ESTE EDICIFIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE ESTE E	 2,300.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE ESTE E	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.00	 2,300.00

	DC 0000204	18/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MIS	 5,742.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MIS	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000205	18/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222‑26 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222‑26 PARA LA REALIZACION DE	 2,305.58
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222‑26 PARA LA REALIZACION DE	 2,305.58

	* Total‑Poliza..: *	 2,305.58	 2,305.58

	DC 0000206	18/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000207	18/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,624.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000208	18/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE MUNI	 5,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE MUNI	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000209	18/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD‑150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD‑150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99MA0	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD‑150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99MA0	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000210	18/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 127.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 127.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 162.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 162.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 109.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 109.00

	* Total‑Poliza..: *	 398.00	 398.00

	DC 0000211	18/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y MANTENIMIENTO REQUIRIDO  EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y MANTENIMIENTO REQUIRIDO  EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 M	 2,140.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036944|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,ROTACION DE RUEDAS  Y MANTENIMIENTO REQUIRIDO  EN BASE AL KILOMETRAJE,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 M	 2,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,140.00	 2,140.00

	DC 0000212	18/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA ALOS ADULTOS MAYORES LOS DIAS 08 AL 15 DE MARZO DE 2021 EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA ALOS ADULTOS MAYOR	 39,144.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036945|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA ALOS ADULTOS MAYOR	 39,144.20

	* Total‑Poliza..: *	 39,144.20	 39,144.20

	DC 0000213	18/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. GONZALO ESTRADA,LIC. VICTOR M. CISNEROS MARTINEZ, LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO F, EQUIPO DE TRABAJO TRATANDO TEMAS REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC.	 1,507.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC.	 1,507.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,507.00	 1,507.00

	DC 0000214	18/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,593.35
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,593.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,593.35	 1,593.35

	DC 0000215	18/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948|SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN	 1,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948|SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000216	18/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RV14,CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 1,240.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 1,240.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,240.01	 1,240.01

	DC 0000217	19/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RV14,CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA  GRAL RENATO VEGA AMADOR
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 2,468.48
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 2,468.48
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 1,044.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,512.48	 3,512.48

	DC 0000219	17/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952|SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # D	 18,596.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952|SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # D	 18,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,596.00	 18,596.00

	DC 0000220	17/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953|SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MO	 2,269.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953|SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MO	 2,269.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,269.01	 2,269.01

	DC 0000222	18/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRIZ  PARA LA PATRULLA 23‑72 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955|SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRIZ  PARA LA PATRULLA 23‑72 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469	 18,560.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955|SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRIZ  PARA LA PATRULLA 23‑72 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DC 0000223	19/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036956|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE	 2,588.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036956|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE	 2,588.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,588.00	 2,588.00

	DC 0000224	19/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMIENTO DE LAMPARAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957|ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMIENT	 306.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957|ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMIENT	 306.00

	* Total‑Poliza..: *	 306.00	 306.00

	DC 0000225	19/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,872.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DC 0000226	19/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 21,800.02
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 21,800.02

	* Total‑Poliza..: *	 21,800.02	 21,800.02

	DC 0000227	19/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN  UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN  UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 12,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN  UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	DC 0000228	19/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	 1,342.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	 1,342.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,342.00	 1,342.00

	DC 0000229	19/03/2021  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO YA QUE ES UTILIZADO PARA SALIDAS ALA CIUDAD DE CULIACAN Y COMUNIDADES EN CUESTION DE COMISIONES VARIAS , VEHICULO ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962|MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL SE	 2,932.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962|MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL SE	 2,932.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,932.80	 2,932.80

	DC 0000242	16/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 435.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 435.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 1,680.02
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036976|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA.	 1,680.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,115.02	 2,115.02

	DC 0000243	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 18,205.00
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036977|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 18,205.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,205.00	 18,205.00

	DC 0000244	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	 1,598.00
	 2	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036978|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO DE LINEA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	 1,598.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,598.00	 1,598.00

	DC 0000245	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, HERMANO DEL EXTRABAJADOR FINADO C. FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOS, POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO TRIGESIMO CUARTO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, HERMANO DEL EXTRABAJADOR FINADO C. FERNANDO VALENZUELA BAÑ	 20,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, HERMANO DEL EXTRABAJADOR FINADO C. FERNANDO VALENZUELA BAÑ	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000246	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ ESPOSA DEL JUBILADO FINADO C. ARNULFO SOVERANES AGUILAR POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, EN EL PUNTO TRIGESIMO CUARTO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ ESPOSA DEL JUBILADO FINADO C. ARNULFO SOVERANES AGUILAR	 20,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ ESPOSA DEL JUBILADO FINADO C. ARNULFO SOVERANES AGUILAR	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000247	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MEDINA NORIEGA, ESPOSA DEL EXTRABAJADOR FINADO C. JOSE RAMIREZ GUERRERO, POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO TRIGESIMO CUARTO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MEDINA NORIEGA, ESPOSA DEL EXTRABAJADOR FINADO C. JOSE RAMIREZ GUERRER	 20,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MEDINA NORIEGA, ESPOSA DEL EXTRABAJADOR FINADO C. JOSE RAMIREZ GUERRER	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000248	19/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCELI DEL ROSARIO REGALADO SOTO TRABAJADORA SINDICALIZADA COMO SECRETARIA DE PRESIDENCIA EN UN VIAJE DE GRAVA, ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCELI DEL ROSARIO REGALADO SOTO TRABAJADORA SINDICALIZADA COMO SECRETARIA DE	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCELI DEL ROSARIO REGALADO SOTO TRABAJADORA SINDICALIZADA COMO SECRETARIA DE	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000249	19/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA ENCARGADO DE ADISETRAMIENTO Y RECLUTAMIENTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA ENCARGADO DE ADISETRAMIENTO Y RECLUTAMIENTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 2,969.60
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036983|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA ENCARGADO DE ADISETRAMIENTO Y RECLUTAMIENTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 2,969.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,969.60	 2,969.60

	DC 0000250	19/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984|GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIV	 1,393.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984|GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIV	 1,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,393.00	 1,393.00

	DC 0000255	18/03/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFERMERAS,MEDICOS Y OTROS, EN VACUNACION CONTRA COVD‑19 EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2021,
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989|ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFERMERAS,MEDICOS Y OTROS, EN VACUNACION CONTRA COVD‑19 EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL D	 30,902.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989|ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFERMERAS,MEDICOS Y OTROS, EN VACUNACION CONTRA COVD‑19 EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL D	 30,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 30,902.40	 30,902.40

	DC 0000256	18/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 956.24
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y ARE	 956.24

	* Total‑Poliza..: *	 956.24	 956.24

	DC 0000277	15/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 352,804.92
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 352,804.92
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 13,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 13,000.00
	 5	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 37,393.46
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037012|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 37,393.46

	* Total‑Poliza..: *	 403,198.38	 403,198.38

	DC 0000298	18/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMAIENTO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICTOR	 675.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICTOR	 675.00

	* Total‑Poliza..: *	 675.00	 675.00

	DC 0000318	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037054|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000319	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037055|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000320	18/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037056|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000321	19/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037057|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000343	15/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2020
	 1	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 7,561.35
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 20	 7,561.35

	* Total‑Poliza..: *	 7,561.35	 7,561.35

	DC 0000364	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRICULTURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRICULTURA EN ES	 193.68
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRICULTURA EN ES	 193.68
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRICULTURA EN ES	 774.72
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRICULTURA EN ES	 774.72

	* Total‑Poliza..: *	 968.40	 968.40

	DC 0000365	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLYE LESYE CAMPOS ASTORGA  YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103|APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLYE LESYE CAMPOS ASTORGA  YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL	 1,624.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103|APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLYE LESYE CAMPOS ASTORGA  YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000366	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL ESCOBAR GOMEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL ESCOBAR GOMEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL E	 23,528.70
	 2	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL ESCOBAR GOMEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL E	 23,528.70

	* Total‑Poliza..: *	 23,528.70	 23,528.70

	DC 0000372	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037149|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000373	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 232,403.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 232,403.55

	* Total‑Poliza..: *	 269,516.40	 269,516.40

	DC 0000374	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 92,562.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 92,562.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 61,238.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 61,238.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 22,054.95

	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 88,530.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 88,530.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 30,665.25
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 30,665.25
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 38,847.45
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 38,847.45
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 63,236.25
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 63,236.25
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 45,529.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 45,529.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 31,316.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 31,316.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 40,780.80
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 40,780.80
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 50,636.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 50,636.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,689.00
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,689.00
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 37,595.40
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 37,595.40
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 32,245.70
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 32,245.70
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 15,057.30
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 15,057.30
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 44,549.55
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 44,549.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,604.80
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,604.80
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 35,697.45
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 35,697.45
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 18,606.30
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,817.04
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,817.04
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,850.00

	 70	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,850.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 620.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 620.00
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,768.80
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,768.80
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,250.85
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,250.85
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,558.85
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,558.85
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,155.05
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,155.05
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,593.24
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,593.24
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,591.31
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,591.31
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,050.44
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,050.44
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 466.01
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 466.01
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,158.72
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,158.72
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,142.82
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,142.82
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,788.04
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,788.04
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,590.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,590.00
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,401.14
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,401.14
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,658.22
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037151|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,658.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,103,123.33	 1,103,123.33

	DC 0000376	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,926.40
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,926.40
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,591.30

	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 50,232.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 50,232.00
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 144,515.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 144,515.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 45,327.30
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 45,327.30
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,974.40
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,974.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,276.20
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,276.20
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,704.92
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,704.92
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,090.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,090.00
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 19,380.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 19,380.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,678.85
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,678.85
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,630.24
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,630.24
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 18,223.63
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 18,223.63
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 915.96
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 915.96
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,421.05
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,421.05
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,161.68
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,161.68
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,830.00
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 4,830.00
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 673.12
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 673.12
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 638.10
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 638.10
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,300.54
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,300.54
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 501.93

	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 501.93
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,817.54
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,817.54
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,486.14
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,486.14
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,595.35
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,595.35
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 754.52
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 754.52
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,319.92
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,319.92
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,821.62
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,821.62
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 8,953.13
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 8,953.13
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,357.68
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 3,357.68
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,174.28
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,174.28
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,336.47
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 7,336.47
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 25,710.15
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 25,710.15
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 969.96
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 969.96
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 8,375.29
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 8,375.29
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,842.08
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,842.08
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,882.39
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 5,882.39
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,889.12
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 6,889.12
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,340.16
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,340.16
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,276.20
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,276.20
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,799.26
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 2,799.26
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,588.08
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037153|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 749,583.31	 749,583.31

	DC 0000377	16/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO UN QUINQUENIO EXTRA A EMPLEADA JESICA GUDALUPE TAPIA MARTINEZ QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158|REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO UN QUINQUENIO EXTRA A EMPLEADA JESICA GUDALUPE TAPIA MARTINEZ QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	‑319.05
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158|REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO UN QUINQUENIO EXTRA A EMPLEADA JESICA GUDALUPE TAPIA MARTINEZ QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	‑319.05	‑319.05

	DC 0000384	17/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 1,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 1,300.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 7,959.70
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 7,959.70
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 304.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 304.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 2,105.80
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037232|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 2,105.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,669.50	 11,669.50

	DC 0000386	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 127,160.36
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037268|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 127,160.36
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 45,164.49
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037268|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 45,164.49

	* Total‑Poliza..: *	 172,324.85	 172,324.85

	DC 0000387	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,262.40
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,262.40
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,312.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,312.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 728.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 728.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,404.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,404.00
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 814.00
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 814.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 576.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 576.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 328.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347|PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 328.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,024.40	 7,024.40

	DD 0000049	15/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6290
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503| CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021	 580.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503| CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021	 580.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503| CONSUMO DE TIMBRES CFDI ENERO 2021	 580.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6290|15/03/2021|00080.0000|1.0000|036503|PRESTACION DE SERVICIO	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000050	16/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17263
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756| CONSUMO DE ALIMENTOS	 755.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756| CONSUMO DE ALIMENTOS	 755.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756| CONSUMO DE ALIMENTOS	 755.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17263|16/03/2021|00104.1400|1.0000|036756|REUNION CON EL PERSONA	 755.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,510.00	 1,510.00

	DD 0000051	16/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10806, B10804, B10805
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715| BULES DE AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715| BULES DE AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715| BULES DE AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10806|16/03/2021|00148.9700|1.0000|036715|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603| AGUA DE 19 LTS	 375.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603| AGUA DE 19 LTS	 375.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603| AGUA DE 19 LTS	 375.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10804|16/03/2021|00051.7200|1.0000|036603|MATERIAL DE CINSUMO LO	 375.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 12	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10805|16/03/2021|00148.9700|1.0000|036744|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	DD 0000052	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A506
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00

	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1A506|17/03/2021|00432.0000|1.0000|036655|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	036655| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000053	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1223
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811| CONSUMO DE ALIMENTOS	 139.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811| CONSUMO DE ALIMENTOS	 139.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811| CONSUMO DE ALIMENTOS	 139.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1223|17/03/2021|00019.2000|1.0000|036811|ALIMENTOS PARA SU CONS	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DD 0000054	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1231, FAC1232
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 359.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 359.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 359.60
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1231|18/03/2021|00049.6000|1.0000|036817|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 359.60
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816| CONSUMO DE ALIMENTOS	 243.60
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816| CONSUMO DE ALIMENTOS	 243.60
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816| CONSUMO DE ALIMENTOS	 243.60
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1232|18/03/2021|00033.6000|1.0000|036816|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DD 0000056	16/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 292
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036535| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036535| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RESETEO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RESETEO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, RESETEO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036535| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036535| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           292|16/03/2021|00237.4400|1.0000|036535|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,721.44

	* Total‑Poliza..: *	 3,442.88	 3,442.88

	DD 0000057	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1099
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ANGRAPADORA	 85.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ANGRAPADORA	 85.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ANGRAPADORA	 85.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ARCHIVO	 590.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ARCHIVO	 590.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ARCHIVO	 590.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARPETAS T/C	 185.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARPETAS T/C	 185.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARPETAS T/C	 185.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARPETAS T/O	 225.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARPETAS T/O	 225.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARPETAS T/O	 225.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,440.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,440.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,440.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/O	 1,100.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/O	 1,100.00

	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/O	 1,100.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CINTA CANELA	 236.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CINTA CANELA	 236.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CINTA CANELA	 236.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CINTA SCORTH	 38.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CINTA SCORTH	 38.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CINTA SCORTH	 38.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CLIPS	 450.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CLIPS	 450.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CLIPS	 450.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CLIPS MARIPOSA	 76.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CLIPS MARIPOSA	 76.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CLIPS MARIPOSA	 76.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CORRECTOR DE BROCHA	 63.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CORRECTOR DE BROCHA	 63.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| CORRECTOR DE BROCHA	 63.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ENGRAPADORA	 75.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ENGRAPADORA	 75.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| ENGRAPADORA	 75.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| GRAPAS	 118.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| GRAPAS	 118.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| GRAPAS	 118.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LAPICES	 60.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LAPICES	 60.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LAPICES	 60.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS	 230.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS	 230.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS	 230.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIS	 375.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIS	 375.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIS	 375.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS TAQUIGRAFIA LARGA	 250.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS TAQUIGRAFIA LARGA	 250.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| LIBRETAS TAQUIGRAFIA LARGA	 250.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| MARCADORES	 120.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| MARCADORES	 120.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| MARCADORES	 120.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMAS	 288.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMAS	 288.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMAS	 288.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMIN	 100.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMIN	 100.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMIN	 100.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMIN PUNTO FINO	 36.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMIN PUNTO FINO	 36.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| PLUMIN PUNTO FINO	 36.00
	 64	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| POSTIC	 60.00
	 65	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| POSTIC	 60.00
	 66	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| POSTIC	 60.00
	 67	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SACA GRAPAS	 16.00
	 68	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SACA GRAPAS	 16.00
	 69	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SACA GRAPAS	 16.00
	 70	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRE M T/O	 140.00
	 71	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRE M T/O	 140.00
	 72	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRE M T/O	 140.00
	 73	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRE MANILAS T/C	 100.00
	 74	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRE MANILAS T/C	 100.00
	 75	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRE MANILAS T/C	 100.00
	 76	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRES MANILAS MINISTRO	 90.00
	 77	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRES MANILAS MINISTRO	 90.00
	 78	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778| SOBRES MANILAS MINISTRO	 90.00
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1099|17/03/2021|01040.8300|1.0000|036778|MATERIAL DE OFICINA CO	 7,546.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,092.00	 15,092.00

	DD 0000058	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1682, LCE1681
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761| TONER 85 A	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761| TONER 85 A	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761| TONER 85 A	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1682|18/03/2021|00280.0000|1.0000|036761|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,030.00
	 5	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762| HOJAS BLANCAS HP	 2,030.00
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762| HOJAS BLANCAS HP	 2,030.00
	 7	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762| HOJAS BLANCAS HP	 2,030.00
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1681|18/03/2021|00280.0000|1.0000|036762|PAPELERIA QUE SERA UTI	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000059	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8598
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| BROCHA PREMIER 4	 110.50
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| BROCHA PREMIER 4	 110.50
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| BROCHA PREMIER 4	 110.50
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	 2,016.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	 2,016.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	 2,016.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| FELPA PREMIER PARA RODILLO LISA	 68.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| FELPA PREMIER PARA RODILLO LISA	 68.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| FELPA PREMIER PARA RODILLO LISA	 68.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| VINEMEX TOTAL SATINADO V4 CAFE	 198.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| VINEMEX TOTAL SATINADO V4 CAFE	 198.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757| VINEMEX TOTAL SATINADO V4 CAFE	 198.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8598|18/03/2021|00330.0000|1.0000|036757|MATERIAL DE PINTURA PA	 2,392.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,785.00	 4,785.00

	DD 0000060	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1221, FAC1222
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814| CONSUMO DE ALIMENTOS	 493.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814| CONSUMO DE ALIMENTOS	 493.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814| CONSUMO DE ALIMENTOS	 493.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1221|17/03/2021|00068.0000|1.0000|036814|PARA SU CONSUMO EL CUA	 493.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607| CONSUMO DE ALIMENTOS	 498.80
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607| CONSUMO DE ALIMENTOS	 498.80
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607| CONSUMO DE ALIMENTOS	 498.80
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1222|17/03/2021|00068.8000|1.0000|036607|PARA SU CONSUMO EL CUA	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,983.60	 1,983.60

	DD 0000077	16/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17262
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,687.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,687.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,687.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17262|16/03/2021|00232.6900|1.0000|036886|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,687.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,374.00	 3,374.00

	DD 0000078	16/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38056, A38057, A38059, A38055
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888| MANGUERA POLET DE 1/2 X 100 MTS RD9	 990.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888| MANGUERA POLET DE 1/2 X 100 MTS RD9	 990.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888| MANGUERA POLET DE 1/2 X 100 MTS RD9	 990.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38056|16/03/2021|00136.5500|1.0000|036888|ADQUISICION DE MATERIA	 990.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890| CENTRO DE CARGA Q01 EMP LIG 1 VEN	 243.02
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890| CENTRO DE CARGA Q01 EMP LIG 1 VEN	 243.02
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890| CENTRO DE CARGA Q01 EMP LIG 1 VEN	 243.02
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 SQUARO	 508.95
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 SQUARO	 508.95
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 SQUARO	 508.95

	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38057|16/03/2021|00103.7200|1.0000|036890|ADQUISICION DE MATERIA	 751.97
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	 175.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	 175.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	 175.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 950.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 950.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 950.00
	 18	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38059|16/03/2021|00155.1700|1.0000|036892|ADQUISICION DE MATERIA	 1,125.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891| PERFIL CUADRADO 108 11/4" X 1/4" CAL‑14	 1,980.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891| PERFIL CUADRADO 108 11/4" X 1/4" CAL‑14	 1,980.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891| PERFIL CUADRADO 108 11/4" X 1/4" CAL‑14	 1,980.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14	 2,334.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14	 2,334.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14	 2,334.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38055|16/03/2021|00595.0300|1.0000|036891|ADQUISICION DE MATERIA	 4,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,361.94	 14,361.94

	DD 0000079	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF18725
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923| FERT. UREA GRANULADA	 1,122.02
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923| FERT. UREA GRANULADA	 1,122.02
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923| FERT. UREA GRANULADA	 1,122.02
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18725|17/03/2021|00154.7600|1.0000|036923|ADQUISICION DE MATERIA	 1,122.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,244.04	 2,244.04

	DD 0000080	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1478
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,885.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,885.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,885.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1478|17/03/2021|00260.0000|1.0000|036913|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,885.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,770.00	 3,770.00

	DD 0000081	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19271
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 11,634.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 11,634.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 11,634.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19271|17/03/2021|01604.8000|1.0000|036902|SERVICIO DE CONSUMO PA	 11,634.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,269.60	 23,269.60

	DD 0000082	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1927
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| ABRAZADERAS DE 3/4" X 1/2"	 10.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| ABRAZADERAS DE 3/4" X 1/2"	 10.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| ABRAZADERAS DE 3/4" X 1/2"	 10.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| ADAPTADOR CAMPANA	 10.50
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| ADAPTADOR CAMPANA	 10.50
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| ADAPTADOR CAMPANA	 10.50
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 60.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 60.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 60.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE C/ ROSCA INTERIOR	 10.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE C/ ROSCA INTERIOR	 10.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE C/ ROSCA INTERIOR	 10.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE DE 1/2" DE CPVC	 3.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE DE 1/2" DE CPVC	 3.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE DE 1/2" DE CPVC	 3.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE P/MANGUERA 1/2	 32.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE P/MANGUERA 1/2	 32.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| COPLE P/MANGUERA 1/2	 32.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| INTERRUPTOR SENCILLO PARA INTERIOR	 23.00

	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| INTERRUPTOR SENCILLO PARA INTERIOR	 23.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| INTERRUPTOR SENCILLO PARA INTERIOR	 23.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	 164.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	 164.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| LLAVE NARIZ P/JARDIN TRUPER	 164.00
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| SEGUETA BIMETAL 18 DDP TRUPER	 15.50
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| SEGUETA BIMETAL 18 DDP TRUPER	 15.50
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| SEGUETA BIMETAL 18 DDP TRUPER	 15.50
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| TUBO DE PVC 1/2 TRAMO DE 3M	 158.00
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| TUBO DE PVC 1/2 TRAMO DE 3M	 158.00
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927| TUBO DE PVC 1/2 TRAMO DE 3M	 158.00
	 31	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1927|17/03/2021|00067.0300|1.0000|036927|ADQUISICION DE MATERIA	 486.00

	* Total‑Poliza..: *	 972.00	 972.00

	DD 0000083	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 131
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911| ALTERNADOR Y POLEA NUEVA	 6,203.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911| ALTERNADOR Y POLEA NUEVA	 6,203.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911| ALTERNADOR Y POLEA NUEVA	 6,203.00
	 4	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           131|17/03/2021|00855.5900|1.0000|036911|ADQUISICION DE REFACCI	 6,203.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,406.00	 12,406.00

	DD 0000084	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38066
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| ADAPTADOR HEMBRA PVC C‑40 1 1/2	 16.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| ADAPTADOR HEMBRA PVC C‑40 1 1/2	 16.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| ADAPTADOR HEMBRA PVC C‑40 1 1/2	 16.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| SILICON TRANSPARENTE 85G	 45.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| SILICON TRANSPARENTE 85G	 45.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| SILICON TRANSPARENTE 85G	 45.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| TAPON MACHO 1/2 GALVANIZADO	 12.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| TAPON MACHO 1/2 GALVANIZADO	 12.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| TAPON MACHO 1/2 GALVANIZADO	 12.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| VALVULA ESFERA SOLDABLE 1 1/2"	 138.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| VALVULA ESFERA SOLDABLE 1 1/2"	 138.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895| VALVULA ESFERA SOLDABLE 1 1/2"	 138.00
	 13	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38066|17/03/2021|00029.1000|1.0000|036895|ADQUISICION DE MATERIA	 211.00

	* Total‑Poliza..: *	 422.00	 422.00

	DD 0000085	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00406837
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036953| LLANTA 185/60 R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	 2,269.01
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953| LLANTA 185/60 R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	 2,269.01
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953| LLANTA 185/60 R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	 2,269.01
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406837|17/03/2021|00312.9700|1.0000|036953|SERVICIO DE INSTALACIO	 2,269.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,538.02	 4,538.02

	DD 0000086	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00406831, 00406830, 00406829, 00406828, 00406826
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926| NEUMATICOS 11R22.5 GOORIDRE 16PR CR9260	 5,950.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926| NEUMATICOS 11R22.5 GOORIDRE 16PR CR9260	 5,950.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926| NEUMATICOS 11R22.5 GOORIDRE 16PR CR9260	 5,950.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406831|17/03/2021|00820.6900|1.0000|036926|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,950.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925| NEUMATICO 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	 5,950.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925| NEUMATICO 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	 5,950.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925| NEUMATICO 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	 5,950.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406830|17/03/2021|00820.6900|1.0000|036925|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,950.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924| TOMA DE AGUA TERMOSTATO	 3,430.12
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924| TOMA DE AGUA TERMOSTATO	 3,430.12
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924| TOMA DE AGUA TERMOSTATO	 3,430.12
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406829|17/03/2021|00473.1200|1.0000|036924|ADQUISICION DE REFACCI	 3,430.12
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922| RISLONE SELLADOR DE BLOQUE	 250.58

	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922| RISLONE SELLADOR DE BLOQUE	 250.58
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922| RISLONE SELLADOR DE BLOQUE	 250.58
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406828|17/03/2021|00034.5600|1.0000|036922|ADQUISICION DE MATERIA	 250.58
	 17	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921| BASE PARA FOTOCELDA	 1,528.76
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921| BASE PARA FOTOCELDA	 1,528.76
	 19	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921| BASE PARA FOTOCELDA	 1,528.76
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406826|17/03/2021|00210.8600|1.0000|036921|ADQUISICION DE MATERIA	 1,528.76

	* Total‑Poliza..: *	 34,218.92	 34,218.92

	DD 0000087	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26235
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| AZUCAR	 43.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| AZUCAR	 43.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| AZUCAR	 43.80
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| CREMA PARA CAFE	 76.80
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| CREMA PARA CAFE	 76.80
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| CREMA PARA CAFE	 76.80
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| CUCHARA MONARCA CHICA	 20.43
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| CUCHARA MONARCA CHICA	 20.43
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| CUCHARA MONARCA CHICA	 20.43
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| DECAF	 61.80
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| DECAF	 61.80
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| DECAF	 61.80
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| DOLCA CAFE	 69.60
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| DOLCA CAFE	 69.60
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| DOLCA CAFE	 69.60
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GALLETAS CHOKIS	 46.16
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GALLETAS CHOKIS	 46.16
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GALLETAS CHOKIS	 46.16
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GALLETAS MARAVILLAS	 50.56
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE  JARDIN CAMPESTRE	 44.74
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE  JARDIN CAMPESTRE	 44.74
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE  JARDIN CAMPESTRE	 44.74
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE ELECTRICO ODISEA AZUL	 62.76
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE ELECTRICO ODISEA AZUL	 62.76
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE ELECTRICO ODISEA AZUL	 62.76
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE ODISEA AZUL AROMATIZANTE	 44.74
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE ODISEA AZUL AROMATIZANTE	 44.74
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| GLADE ODISEA AZUL AROMATIZANTE	 44.74
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| LECHE CLAVEL	 131.20
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| LECHE CLAVEL	 131.20
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| LECHE CLAVEL	 131.20
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| MAS IVA‑IEPS	 91.63
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| MAS IVA‑IEPS	 91.63
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| MAS IVA‑IEPS	 91.63
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| MIEL CARLOTA	 95.80
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| MIEL CARLOTA	 95.80
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| MIEL CARLOTA	 95.80
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| NATILLA MONTES	 53.06
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| NATILLA MONTES	 53.06
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| NATILLA MONTES	 53.06
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| PAPEL HIGIENICO REGIO AIRE	 32.67
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| PAPEL HIGIENICO REGIO AIRE	 32.67
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| PAPEL HIGIENICO REGIO AIRE	 32.67

	 52	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| PILAS ALCALINAS	 181.03
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| PILAS ALCALINAS	 181.03
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| PILAS ALCALINAS	 181.03
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| SERVITOALLAS PETALO	 65.17
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| SERVITOALLAS PETALO	 65.17
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| SERVITOALLAS PETALO	 65.17
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| SPLENDA 100 PZA	 136.40
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| SPLENDA 100 PZA	 136.40
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| SPLENDA 100 PZA	 136.40
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE DE MANZANILLA	 34.80
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE DE MANZANILLA	 34.80
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE DE MANZANILLA	 34.80
	 64	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE HIERBABUENA	 18.80
	 65	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE HIERBABUENA	 18.80
	 66	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE HIERBABUENA	 18.80
	 67	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE MANZANILLA	 61.80
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE MANZANILLA	 61.80
	 69	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| TE MANZANILLA	 61.80
	 70	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| VASO TERMICO # 10	 9.14
	 71	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| VASO TERMICO # 10	 9.14
	 72	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| VASO TERMICO # 10	 9.14
	 73	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| VASO TERMICO #14	 13.62
	 74	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| VASO TERMICO #14	 13.62
	 75	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947| VASO TERMICO #14	 13.62
	 76	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         26235|18/03/2021|00219.7700|1.0000|036947|CONSUMIBLES QUE SERAN	 1,593.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,186.70	 3,186.70

	DD 0000088	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17270
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,507.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,507.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,507.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17270|18/03/2021|00207.8600|1.0000|036946|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,507.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,014.00	 3,014.00

	DD 0000089	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1929
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| PISTOLA PLASTICO PARA RIEGO	 127.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| PISTOLA PLASTICO PARA RIEGO	 127.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| PISTOLA PLASTICO PARA RIEGO	 127.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| BROCA DE COBALTO 1/2"	 162.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| BROCA DE COBALTO 1/2"	 162.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| BROCA DE COBALTO 1/2"	 162.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	 29.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	 29.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	 29.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 18.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 18.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| CONEXION DE LATON P/MANGUERA	 18.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| CRISTAL OSCURO #12	 30.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| CRISTAL OSCURO #12	 30.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| CRISTAL OSCURO #12	 30.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| EMPAQUE P/MANGUERA	 8.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| EMPAQUE P/MANGUERA	 8.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| EMPAQUE P/MANGUERA	 8.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	 24.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	 24.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	 24.00
	 22	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1929|18/03/2021|00054.9000|1.0000|036943|ADQUISICION DE MATERIA	 398.00

	* Total‑Poliza..: *	 796.00	 796.00

	DD 0000090	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF18737
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941| DESBROZADORA 122C‑1 LIGERA HUSQVARNA //SERIE 4400661	 5,000.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941| DESBROZADORA 122C‑1 LIGERA HUSQVARNA //SERIE 4400661	 5,000.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941| DESBROZADORA 122C‑1 LIGERA HUSQVARNA //SERIE 4400661	 5,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18737|18/03/2021|00689.6600|1.0000|036941|ADQUISICION DE HERRAMI	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DD 0000091	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1680
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938| TONER 78A P/LI P1606 NEGRO	 2,305.58
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938| TONER 78A P/LI P1606 NEGRO	 2,305.58
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938| TONER 78A P/LI P1606 NEGRO	 2,305.58
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1680|18/03/2021|00318.0100|1.0000|036938|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,305.58

	* Total‑Poliza..: *	 4,611.16	 4,611.16

	DD 0000092	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11933, 11930, 11932
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11933|18/03/2021|00048.0000|1.0000|036939|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940| CUBETA ACEITE 15W40	 1,624.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940| CUBETA ACEITE 15W40	 1,624.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940| CUBETA ACEITE 15W40	 1,624.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11930|18/03/2021|00224.0000|1.0000|036940|ADQUISICION DE MATERIA	 1,624.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942| BALATAS DELANTERAS	 580.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942| BALATAS DELANTERAS	 580.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942| BALATAS DELANTERAS	 580.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11932|18/03/2021|00080.0000|1.0000|036942|ADQUISICION DE REFACCI	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000093	19/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8602
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 306.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 306.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 306.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8602|19/03/2021|00042.2100|1.0000|036957|ADQUISICION DE AMTERIA	 306.00

	* Total‑Poliza..: *	 612.00	 612.00

	DD 0000094	19/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 126
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| MANO DE OBRA	 1,566.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| MANO DE OBRA	 1,566.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| MANO DE OBRA	 1,566.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| MOFLE NUEVO	 3,132.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| MOFLE NUEVO	 3,132.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| MOFLE NUEVO	 3,132.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| SOPORTE	 174.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| SOPORTE	 174.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958| SOPORTE	 174.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           126|19/03/2021|00672.0000|1.0000|036958|ADQUISICION DE MATERIA	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DD 0000095	19/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00407067
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL GOODRINE CB972	 12,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL GOODRINE CB972	 12,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL GOODRINE CB972	 12,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00407067|19/03/2021|01737.9300|1.0000|036960|ADQUISICION DE NEUMATI	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,200.00	 25,200.00

	DD 0000099	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00406835
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036952| BALANCEO AUTO O PICK‑UP	 513.46
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| BALANCEO AUTO O PICK‑UP	 513.46
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| BALANCEO AUTO O PICK‑UP	 513.46
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036952| MONTAJE AUTO  O PICK‑UP	 325.50
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| MONTAJE AUTO  O PICK‑UP	 325.50
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| MONTAJE AUTO  O PICK‑UP	 325.50
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036952| NEUMATICOS 225/65 R17 ALL TERRAIN	 17,613.44
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| NEUMATICOS 225/65 R17 ALL TERRAIN	 17,613.44
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| NEUMATICOS 225/65 R17 ALL TERRAIN	 17,613.44
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036952| PIVOTE	 103.05
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| PIVOTE	 103.05
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| PIVOTE	 103.05
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036952| PLOMO AUTO ESPECIAL	 40.55
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| PLOMO AUTO ESPECIAL	 40.55
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952| PLOMO AUTO ESPECIAL	 40.55
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406835|17/03/2021|02564.9700|1.0000|036952|SERVICIO DE INSTALACIO	 18,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,192.00	 37,192.00

	DD 0000108	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00406839
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 49,949.89
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 49,949.89
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 49,949.89
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406839|17/03/2021|06889.6400|1.0000|036917|ADQUISICION DE MATERIA	 49,949.89

	* Total‑Poliza..: *	 99,899.78	 99,899.78

	DD 0000109	16/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9343
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,469.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,469.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,469.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9343|16/03/2021|00754.3400|1.0000|036881|PARA SU CONSUMO EL CUA	 5,469.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,938.00	 10,938.00

	DD 0000122	16/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38058, A38054
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907| TUBO NEGRO 3" DEDULA 30	 5,670.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907| TUBO NEGRO 3" DEDULA 30	 5,670.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907| TUBO NEGRO 3" DEDULA 30	 5,670.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38058|16/03/2021|00782.0700|1.0000|036907|ADQUISICION DE MATERIA	 5,670.00
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ABRAZADERAS SIN FIN #6 MINI 8MM	 12.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ABRAZADERAS SIN FIN #6 MINI 8MM	 12.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ABRAZADERAS SIN FIN #6 MINI 8MM	 12.00
	 8	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ACCESORIO PARA TINACO IUSA PLASTICO	 159.00
	 9	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ACCESORIO PARA TINACO IUSA PLASTICO	 159.00
	 10	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ACCESORIO PARA TINACO IUSA PLASTICO	 159.00
	 11	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR HEMBRA PVC C‑40 1/2"	 12.00
	 12	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR HEMBRA PVC C‑40 1/2"	 12.00
	 13	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR HEMBRA PVC C‑40 1/2"	 12.00
	 14	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID. C‑40 1/2"	 6.00
	 15	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID. C‑40 1/2"	 6.00
	 16	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID. C‑40 1/2"	 6.00
	 17	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CEMENTO PVC 73ML OATEY 51956	 219.00
	 18	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CEMENTO PVC 73ML OATEY 51956	 219.00
	 19	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CEMENTO PVC 73ML OATEY 51956	 219.00
	 20	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC HID. C‑40 1/2"X90	 20.00
	 21	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC HID. C‑40 1/2"X90	 20.00
	 22	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC HID. C‑40 1/2"X90	 20.00
	 23	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| LIJA ESMERIL FINO FANDELI	 19.00
	 24	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| LIJA ESMERIL FINO FANDELI	 19.00

	 25	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| LIJA ESMERIL FINO FANDELI	 19.00
	 26	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ABRAZADERA SIN FIN # 6 3/4" X 1 1/2"	 14.00
	 27	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ABRAZADERA SIN FIN # 6 3/4" X 1 1/2"	 14.00
	 28	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ABRAZADERA SIN FIN # 6 3/4" X 1 1/2"	 14.00
	 29	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID C‑40 1 1/2"	 26.69
	 30	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID C‑40 1 1/2"	 26.69
	 31	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID C‑40 1 1/2"	 26.69
	 32	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID.  C‑40 1"	 24.00
	 33	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID.  C‑40 1"	 24.00
	 34	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR MACHO PVC HID.  C‑40 1"	 24.00
	 35	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR ROSCA EXTRE PLAST 1" CLAMAR	 17.40
	 36	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR ROSCA EXTRE PLAST 1" CLAMAR	 17.40
	 37	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ADAPTADOR ROSCA EXTRE PLAST 1" CLAMAR	 17.40
	 38	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CABLE ELECTRICO IUSA THW10 NEGRO SENSA	 1,890.00
	 39	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CABLE ELECTRICO IUSA THW10 NEGRO SENSA	 1,890.00
	 40	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CABLE ELECTRICO IUSA THW10 NEGRO SENSA	 1,890.00
	 41	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CENTRO DE CARGA QO1 EMPA LIG 1 VEN	 239.00
	 42	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CENTRO DE CARGA QO1 EMPA LIG 1 VEN	 239.00
	 43	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CENTRO DE CARGA QO1 EMPA LIG 1 VEN	 239.00
	 44	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CINTA DE AISLAR 19 MM X 15 MTS	 30.00
	 45	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CINTA DE AISLAR 19 MM X 15 MTS	 30.00
	 46	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CINTA DE AISLAR 19 MM X 15 MTS	 30.00
	 47	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC C‑40 1 1/2"	 30.00
	 48	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC C‑40 1 1/2"	 30.00
	 49	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC C‑40 1 1/2"	 30.00
	 50	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC HID. C‑40 1"X90	 18.00
	 51	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC HID. C‑40 1"X90	 18.00
	 52	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| CODO PVC HID. C‑40 1"X90	 18.00
	 53	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ELECTROBOMBA EVANS 2 HO MOD. 4HME200	 5,185.00
	 54	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ELECTROBOMBA EVANS 2 HO MOD. 4HME200	 5,185.00
	 55	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| ELECTROBOMBA EVANS 2 HO MOD. 4HME200	 5,185.00
	 56	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| INTERRUPTOR TERMMAGNETICO 2 X30 SQUARA	 489.00
	 57	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| INTERRUPTOR TERMMAGNETICO 2 X30 SQUARA	 489.00
	 58	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| INTERRUPTOR TERMMAGNETICO 2 X30 SQUARA	 489.00
	 59	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| MANGUERA POLIDUCTO FLEXIBLE 1/2 100 MTS	 320.00
	 60	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| MANGUERA POLIDUCTO FLEXIBLE 1/2 100 MTS	 320.00
	 61	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| MANGUERA POLIDUCTO FLEXIBLE 1/2 100 MTS	 320.00
	 62	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| REDUCCION BUSHING PVC C‑40 1 1/2X 1 1/4	 12.00
	 63	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| REDUCCION BUSHING PVC C‑40 1 1/2X 1 1/4	 12.00
	 64	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| REDUCCION BUSHING PVC C‑40 1 1/2X 1 1/4	 12.00
	 65	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| VALAVULA ESFERA SOLDABLE 1 1/2"	 190.00
	 66	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| VALAVULA ESFERA SOLDABLE 1 1/2"	 190.00
	 67	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899| VALAVULA ESFERA SOLDABLE 1 1/2"	 190.00
	 68	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38054|16/03/2021|01232.0100|1.0000|036899|ADQUISICION DE MATERIA	 8,932.09

	* Total‑Poliza..: *	 29,204.18	 29,204.18

	DD 0000123	17/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 406827
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915| REFLECTOR LED INTEMP. 100 W LUZ BLANCA	 4,400.02
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915| REFLECTOR LED INTEMP. 100 W LUZ BLANCA	 4,400.02
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915| REFLECTOR LED INTEMP. 100 W LUZ BLANCA	 4,400.02
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        406827|17/03/2021|00606.9000|1.0000|036915|ADQUISICION DE MATERIA	 4,400.02

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.04	 8,800.04

	DD 0000124	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26237
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| ASTROCLEAN	 67.07
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| ASTROCLEAN	 67.07
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| ASTROCLEAN	 67.07
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| CACAHUATE	 14.35
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| CACAHUATE	 14.35
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| CACAHUATE	 14.35

	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| COCA COLA	 34.48
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| COCA COLA	 34.48
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| COCA COLA	 34.48
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| CUCHARAS	 20.43
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| CUCHARAS	 20.43
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| CUCHARAS	 20.43
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| DORITOS	 24.07
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| DORITOS	 24.07
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| DORITOS	 24.07
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| DURAZNO	 119.19
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| DURAZNO	 119.19
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| DURAZNO	 119.19
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| GALL QUAKER	 80.01
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| GALL QUAKER	 80.01
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| GALL QUAKER	 80.01
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| GOMITA	 18.51
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| GOMITA	 18.51
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| GOMITA	 18.51
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| LECHE CLAVEL	 32.80
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| LECHE CLAVEL	 32.80
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| LECHE CLAVEL	 32.80
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANGO	 39.00
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANGO	 39.00
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANGO	 39.00
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANZANA GALA	 45.00
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANZANA GALA	 45.00
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANZANA GALA	 45.00
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANZANA GOLDEN	 55.00
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANZANA GOLDEN	 55.00
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MANZANA GOLDEN	 55.00
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MAS IVA‑IEPS	 46.70
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MAS IVA‑IEPS	 46.70
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| MAS IVA‑IEPS	 46.70
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| NUEZ PELADA	 66.50
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| NUEZ PELADA	 66.50
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| NUEZ PELADA	 66.50
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PAPAS SAL	 26.50
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PAPAS SAL	 26.50
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PAPAS SAL	 26.50
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PASAS	 17.20
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PASAS	 17.20
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PASAS	 17.20
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PISTACHE	 72.22
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PISTACHE	 72.22
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PISTACHE	 72.22
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PLATANO PORTALIMON	 24.20
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PLATANO PORTALIMON	 24.20
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PLATANO PORTALIMON	 24.20
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PLEDGE	 55.86
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PLEDGE	 55.86
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| PLEDGE	 55.86
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| UVA GLOBO	 87.75
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| UVA GLOBO	 87.75
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| UVA GLOBO	 87.75
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| VASO TERMICO	 9.40
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| VASO TERMICO	 9.40
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990| VASO TERMICO	 9.40
	 64	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         26237|18/03/2021|00131.9000|1.0000|036990|PARA SU CONSUMO EL CUA	 956.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,912.48	 1,912.48

	DD 0000125	19/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 407066

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959| NEUMATICO CAMION ANINATE 11R22.5 16PR 300	 21,800.02
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959| NEUMATICO CAMION ANINATE 11R22.5 16PR 300	 21,800.02
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959| NEUMATICO CAMION ANINATE 11R22.5 16PR 300	 21,800.02
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407066|19/03/2021|03006.9000|1.0000|036959|ADQUISICION DE NEUMATI	 21,800.02

	* Total‑Poliza..: *	 43,600.04	 43,600.04

	DD 0000126	19/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8601
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961| FLASH COAT VIVD B4 4 LTS	 848.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961| FLASH COAT VIVD B4 4 LTS	 848.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961| FLASH COAT VIVD B4 4 LTS	 848.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961| FLASH COAT VIVID B4 1 LTS	 494.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961| FLASH COAT VIVID B4 1 LTS	 494.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961| FLASH COAT VIVID B4 1 LTS	 494.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8601|19/03/2021|00185.1000|1.0000|036961|ADQUISICION DE MATERIA	 1,342.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,684.00	 2,684.00

	DD 0000134	19/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 407074
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962| MOTOR DE ARRANQUE	 2,932.80
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962| MOTOR DE ARRANQUE	 2,932.80
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962| MOTOR DE ARRANQUE	 2,932.80
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407074|19/03/2021|00404.5200|1.0000|036962|MANTENIMIENTO DE ARRAN	 2,932.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,865.60	 5,865.60

	DD 0000141	18/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17271
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034| CONSUMO DE ALIMENTOS	 675.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034| CONSUMO DE ALIMENTOS	 675.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034| CONSUMO DE ALIMENTOS	 675.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17271|18/03/2021|00093.1000|1.0000|037034|PARA SU CONSUMO EL CUA	 675.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	EE40000030	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15 AL 21 DE MARZO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000046‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 37,597.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN CONTIGENCIA COVID‑19.	 39,043.44
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO	 39,043.44
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO	 39,043.44
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO	 39,043.44
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO	 39,043.44
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO	 39,043.44
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036916| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 15‑21 DE MARZO	 39,043.44
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000046‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,445.75

	* Total‑Poliza..: *	 156,173.76	 156,173.76

	EE40000031	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000047‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0000047‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000032	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000048‑E4  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EE40000033	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL ESCOBAR GOMEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000049‑E4  VICENTE NOEL ESCOBAR GOMEZ	 18,833.87
	 2	5113‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL ESCOBAR GOMEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO FISCALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTR	 23,528.70
	 3	8250‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL	 23,528.70

	 4	8240‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL	 23,528.70
	 5	8260‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL	 23,528.70
	 6	8250‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL	 23,528.70
	 7	8270‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL	 23,528.70
	 8	8260‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037107| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION DEL C. VICENTE NOEL	 23,528.70
	 9	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0000049‑E4  VICENTE NOEL ESCOBAR GOMEZ	 4,694.83

	* Total‑Poliza..: *	 94,114.80	 94,114.80

	EE40000034	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUASAVE SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000050‑E4  MERCEDES LOPEZ LARA	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE SINAL	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036918| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000035	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLYE LESYE CAMPOS ASTORGA  YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000051‑E4  LESLYE LESYE CAMPOS ASTORGA	 1,624.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103| APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLYE LESYE CAMPOS ASTORGA  YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA C	 1,624.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103| APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLY	 1,624.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103| APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLY	 1,624.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103| APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLY	 1,624.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103| APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLY	 1,624.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103| APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLY	 1,624.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037103| APOYO CON MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  A LA C. LESLY	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	EE40000036	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000052‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO	 7,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036919| PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250.00 C/U CORRESPONDIENTE	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000037	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1RA  QUINCENA DE MARZO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000053‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIE	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036920| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000038	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000054‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000039	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000055‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 8,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000040	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000056‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0000056‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000041	17/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000057‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000042	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000058‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 169,360.57
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	 93,969.57
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	 75,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,360.57	 169,360.57

	EE40000043	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS HERMANO DE EX TRABAJADOR FINADO FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOS POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO CUARTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000059‑E4  FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS	 20,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, HERMANO DEL EXTRABAJADOR FINADO C. FERNANDO V	 20,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000044	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ ESPOSA DEL JUBILADO FINADO ARNULFO SOBERANES AGUILAR  POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO CUARTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000060‑E4  BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ	 20,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ ESPOSA DEL JUBILADO FINADO C. ARNULFO SOVE	 20,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000045	17/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. MARGARITA MEDINA NORIEGA ESPOSA DEL EX TRABAJADOR FINADO JOSE RAMIREZ GUERRERO  POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO CUARTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000061‑E4  MARGARITA MEDINA NORIEGA	 20,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MEDINA NORIEGA, ESPOSA DEL EXTRABAJADOR FINADO C. JOSE RA	 20,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000046	17/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000062‑E4  ANAYELY ZAMORA MENDOZA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000079   ANAYELY ZAMORA MENDOZA	0000062‑E4  ANAYELY ZAMORA MENDOZA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000047	17/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000063‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	0000063‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000048	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRICULTURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000064‑E4  GREGORIO PEREZ GONZALEZ	 3,594.60
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRI	 193.68
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 193.68
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 193.68
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 193.68
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 193.68
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 193.68
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 193.68
	 9	5115‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE AGRI	 774.72
	 10	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 774.72
	 11	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 774.72
	 12	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 774.72
	 13	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 774.72
	 14	8270‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 774.72
	 15	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037102| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	 774.72
	 16	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	0000064‑E4  GREGORIO PEREZ GONZALEZ	 2,626.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,499.80	 6,499.80

	EE40000049	17/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000065‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 7,024.40
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 1,262.40
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,262.40
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,262.40
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,262.40
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,262.40
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,262.40
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,262.40
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 1,312.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,312.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,312.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,312.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,312.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,312.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,312.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 728.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 728.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 728.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 728.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 728.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 728.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 728.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 1,404.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,404.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,404.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,404.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,404.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,404.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 1,404.00
	 30	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 814.00

	 31	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 814.00
	 32	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 814.00
	 33	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 814.00
	 34	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 814.00
	 35	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 814.00
	 36	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 814.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 576.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 576.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 576.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 576.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 576.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 576.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 576.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 600.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 600.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 600.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 600.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 600.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 600.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 600.00
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, DE DIVERSAS GASTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUN	 328.00
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 328.00
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 328.00
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 328.00
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 328.00
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 328.00
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037347| PAGO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,	 328.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,097.60	 28,097.60

	EE40000050	19/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO PARA UN VIAJE DE GRAVA A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000066‑E4  FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCELI DEL ROSARIO REGALADO SOTO TRABAJADORA SINDICALIZADA COMO S	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036982| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EE40000051	19/03/2021  12:00:00a. m.	TRABAJO DE FONDEO, PINTURA Y DETALLADO AUTOMOTRIZ DE PATRULLA 2372 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000067‑E4  CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	 18,560.00
	 2	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036955| SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRIZ  PARA LA PATRULLA 23‑72 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3	 18,560.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955| SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRI	 18,560.00
	 4	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955| SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRI	 18,560.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955| SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRI	 18,560.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955| SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRI	 18,560.00
	 7	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955| SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRI	 18,560.00
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036955| SERVICIO DE TRABAJOS DE FONDEO Y PINTURA AUTOMOTRI	 18,560.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000141   CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	   GARC|                            24|18/03/2021|0000002560|1.0000|036955|SERVICIO DE TRABAJOS D	 18,560.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000141   CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	   GARC|                            24|18/03/2021|0000002560|1.0000|036955|SERVICIO DE TRABAJOS D	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,800.00	 92,800.00

	EE40000052	19/03/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000068‑E4  JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	0000068‑E4  JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000053	19/03/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVAS TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000069‑E4  RAMON ARTURO ARREOLA SILVAS	 3,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVAS TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	EE60000010	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE  MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000018‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 345.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE  MARZO 2021	 345.75

	* Total‑Poliza..: *	 345.75	 345.75

	EE60000011	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000019‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000012	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000020‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000013	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000021‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000014	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000022‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.46
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE MARZO 2021	 2,968.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.46	 2,968.46

	EE60000015	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC MARZO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000023‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000023‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000016	16/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC MARZO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000024‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000024‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000017	16/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000025‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 888.16
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C. ELIZABETH MARTINEZ C	 742.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 742.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 742.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 742.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 742.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 742.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 742.00
	 9	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C. ELIZABETH MARTINEZ C	 146.16
	 10	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 146.16
	 11	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 146.16
	 12	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 146.16
	 13	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 146.16

	 14	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 146.16
	 15	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036928| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA ADMVA DE	 146.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,552.64	 3,552.64

	EE60000018	19/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO Y RECLUTAMIENTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000026‑E6  HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000018   HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	0000026‑E6  HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE60000019	19/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000027‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 1,393.00
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	036984| GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,393.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984| GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC.	 1,393.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984| GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC.	 1,393.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984| GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC.	 1,393.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984| GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC.	 1,393.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984| GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC.	 1,393.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036984| GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA ADMTIVA LA LIC.	 1,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,572.00	 5,572.00

	ENN0000001	18/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA C,DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR INTERESES GENERADOS EN PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS EN DIVERSAS LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000266‑NN  DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	 12,849.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C,DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR INTERESES GENERADOS EN PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS EN DIVERSAS LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	 12,849.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,849.00	 12,849.00

	IJ 0000011	16/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 250.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,775.47
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 94,343.46
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,990.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33,280.28
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,406.66
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 7,406.66
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 7,406.66
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 7,406.66
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 7,406.66
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 7,406.66
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 7,406.66
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,935.56
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,935.56
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,935.56
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,935.56
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,935.56
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,935.56
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,935.56
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,131.80
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 1,131.80
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 1,131.80
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 1,131.80
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 1,131.80
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 1,131.80
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 1,131.80
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 420.14
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 420.14
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 420.14
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 420.14
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 420.14

	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 420.14
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 420.14
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 268.86
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 268.86
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 268.86
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 268.86
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 268.86
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 268.86
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.36
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3.36
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3.36
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3.36
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3.36
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3.36
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3.36
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 226.93
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 226.93
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 226.93
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 226.93
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 226.93
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 226.93
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 226.93
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.69
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 22.69
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 22.69
	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 22.69
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 22.69
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 22.69
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 22.69
	 63	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10.65
	 64	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10.65
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10.65
	 66	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10.65
	 67	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10.65
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10.65
	 69	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10.65
	 70	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.11
	 71	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	‑0.11
	 72	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	‑0.11
	 73	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	‑0.11
	 74	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	‑0.11
	 75	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	‑0.11
	 76	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	‑0.11
	 77	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 659.22
	 78	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 659.22
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 659.22
	 80	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 659.22
	 81	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 659.22
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 659.22
	 83	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 659.22
	 84	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 117.19
	 85	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 117.19
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 117.19
	 87	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 117.19
	 88	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 117.19
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 117.19
	 90	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 117.19
	 91	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.05
	 92	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 31.05
	 93	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 31.05
	 94	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 31.05

	 95	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 31.05
	 96	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 31.05
	 97	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 31.05
	 98	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,990.00
	 99	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,853.68
	 100	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,853.68
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,853.68
	 102	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,853.68
	 103	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,853.68
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,853.68
	 105	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,853.68
	 106	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 107	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 500.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 500.00
	 109	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 500.00
	 110	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 500.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 500.00
	 112	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 500.00
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,385.54
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,385.54
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,385.54
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,156.60
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10,156.60
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10,156.60
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10,156.60
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10,156.60
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10,156.60
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 10,156.60
	 134	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 943.69
	 135	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 943.69
	 136	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 943.69
	 137	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 943.69
	 138	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 943.69
	 139	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 943.69
	 140	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 943.69
	 141	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 66,766.85
	 142	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 66,766.85
	 143	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 66,766.85
	 144	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 66,766.85
	 145	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 66,766.85
	 146	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 66,766.85
	 147	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 66,766.85
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 253.47
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 253.47
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 253.47
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 253.47
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 253.47
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 253.47
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 253.47
	 155	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,000.00
	 156	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 26,000.00

	 157	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 26,000.00
	 158	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 26,000.00
	 159	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 26,000.00
	 160	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 26,000.00
	 161	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 26,000.00
	 162	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,600.02
	 163	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,600.02
	 164	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,600.02
	 165	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,600.02
	 166	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,600.02
	 167	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,600.02
	 168	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/03/2021	 3,600.02

	* Total‑Poliza..: *	 577,307.56	 577,307.56

	IJ 0000012	17/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,321.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,789.66
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 91.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,690.35
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,685.83
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,751.01
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,751.01
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,751.01
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,751.01
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,751.01
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,751.01
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,751.01
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,900.68
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 5,900.68
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 5,900.68
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 5,900.68
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 5,900.68
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 5,900.68
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 5,900.68
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 927.82
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 927.82
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 927.82
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 927.82
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 927.82
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 927.82
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 927.82
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 618.73
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 618.73
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 618.73
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 618.73
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 618.73
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 618.73
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 618.73
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 896.20
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 896.20
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 896.20
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 896.20
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 896.20
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 896.20
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.44
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	‑1.44
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	‑1.44
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	‑1.44
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	‑1.44
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	‑1.44

	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	‑1.44
	 48	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,150.88
	 49	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,150.88
	 50	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,150.88
	 51	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,150.88
	 52	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,150.88
	 53	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,150.88
	 54	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,150.88
	 55	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,860.00
	 56	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,860.00
	 57	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,860.00
	 58	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,860.00
	 59	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,860.00
	 60	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,860.00
	 61	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,860.00
	 62	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,359.72
	 63	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,359.72
	 64	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,359.72
	 65	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,359.72
	 66	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,359.72
	 67	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,359.72
	 68	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 2,359.72
	 69	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 238.96
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 72	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 75	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 76	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 238.96
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 79	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 82	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 238.96
	 83	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 716.88
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 716.88
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 716.88
	 86	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 716.88
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 716.88
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 716.88
	 89	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 716.88
	 90	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 91	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,075.44
	 92	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,075.44
	 93	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,075.44
	 94	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,075.44
	 95	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,075.44
	 96	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,075.44
	 97	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.00
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,344.00
	 99	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,344.00
	 100	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,344.00
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,344.00
	 102	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,344.00
	 103	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 1,344.00
	 104	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,500.00
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,500.00
	 106	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,500.00
	 107	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,500.00
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,500.00

	 109	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,500.00
	 110	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/03/2021	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 126,311.36	 126,311.36

	IJ 0000013	18/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,625.27
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,391.93
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,708.74
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,787.86
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6,787.86
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6,787.86
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6,787.86
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6,787.86
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6,787.86
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6,787.86
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,471.24
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 3,471.24
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 3,471.24
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 3,471.24
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 3,471.24
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 3,471.24
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 3,471.24
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 967.52
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 967.52
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 967.52
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 967.52
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 967.52
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 967.52
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 967.52
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 361.08
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 361.08
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 361.08
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 361.08
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 361.08
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 361.08
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 361.08
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.10
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.10
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.10
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.10
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.10
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.10
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.20
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.20
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.20
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.20
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.20
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.20
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.20
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.93
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.93
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.93
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.93
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.93
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.93
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.93
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.71
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.71
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.71

	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.71
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.71
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.71
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 6.71
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.69
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.69
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.69
	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.69
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.69
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.69
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.69
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.67
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.67
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.67
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.67
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.67
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.67
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 0.67
	 75	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,054.58
	 76	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 5,054.58
	 77	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 5,054.58
	 78	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 5,054.58
	 79	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 5,054.58
	 80	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 5,054.58
	 81	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 5,054.58
	 82	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 360.00
	 83	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 360.00
	 84	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 360.00
	 85	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 360.00
	 86	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 360.00
	 87	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 360.00
	 88	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 360.00
	 89	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.24
	 90	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 92	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 93	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 95	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 96	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.24
	 97	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 99	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 100	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 102	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 112.24
	 103	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 336.73
	 104	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 336.73
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 336.73
	 106	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 336.73
	 107	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 336.73
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 336.73
	 109	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 336.73
	 110	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 985.82
	 111	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 985.82
	 112	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 985.82
	 113	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 985.82
	 114	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 985.82
	 115	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 985.82
	 116	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 985.82
	 117	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.43
	 118	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 134.43

	 119	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 134.43
	 120	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 134.43
	 121	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 134.43
	 122	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 134.43
	 123	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 134.43
	 124	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 452.63
	 125	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 452.63
	 126	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 452.63
	 127	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 452.63
	 128	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 452.63
	 129	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 452.63
	 130	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 452.63
	 131	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.00
	 132	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.00
	 133	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.00
	 134	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.00
	 135	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.00
	 136	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.00
	 137	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 448.00
	 138	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 139	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 224.05
	 140	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 224.05
	 141	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 224.05
	 142	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 224.05
	 143	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 224.05
	 144	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 224.05
	 145	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 469.28
	 146	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 469.28
	 147	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 469.28
	 148	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 469.28
	 149	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 469.28
	 150	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 469.28
	 151	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	 469.28
	 152	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 153	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	‑0.06
	 154	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	‑0.06
	 155	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	‑0.06
	 156	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	‑0.06
	 157	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	‑0.06
	 158	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/03/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 82,963.76	 82,963.76

	IJ 0000014	19/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,234.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,719.74
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 884.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.35
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 402.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,383.96
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,790.26
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,790.26
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,790.26
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,790.26
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,790.26
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,790.26
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,790.26
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,247.74
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,247.74
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,247.74
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,247.74
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,247.74

	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,247.74
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,247.74
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 473.44
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 473.44
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 473.44
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 473.44
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 473.44
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 473.44
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 473.44
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 129.76
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 129.76
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 129.76
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 129.76
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 129.76
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 129.76
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 129.76
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 268.86
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 268.86
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 268.86
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 268.86
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 268.86
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 268.86
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.33
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1.33
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1.33
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1.33
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1.33
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1.33
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1.33
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,121.46
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,121.46
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,121.46
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,121.46
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,121.46
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,121.46
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,121.46
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.15
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 112.15
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 112.15
	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 112.15
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 112.15
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 112.15
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 112.15
	 63	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 476.00
	 64	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 476.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 476.00
	 66	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 476.00
	 67	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 476.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 476.00
	 69	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 476.00
	 70	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,939.53
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 2,939.53
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 2,939.53
	 73	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 2,939.53
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 2,939.53
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 2,939.53
	 76	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 2,939.53
	 77	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 475.03
	 78	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 80	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03

	 81	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 83	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 84	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 475.03
	 85	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 87	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 88	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 90	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 475.03
	 91	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,425.15
	 92	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,425.15
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,425.15
	 94	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,425.15
	 95	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,425.15
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,425.15
	 97	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 1,425.15
	 98	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.60
	 99	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 47.60
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 47.60
	 101	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 47.60
	 102	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 47.60
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 47.60
	 104	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 47.60
	 105	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,418.89
	 106	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 5,418.89
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 5,418.89
	 108	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 5,418.89
	 109	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 5,418.89
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 5,418.89
	 111	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 5,418.89
	 112	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,185.86
	 113	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,185.86
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,185.86
	 115	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,185.86
	 116	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,185.86
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,185.86
	 118	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 3,185.86
	 119	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 896.20
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 896.20
	 122	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 896.20
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 896.20
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 896.20
	 125	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	 896.20
	 126	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	‑0.24
	 128	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	‑0.24
	 129	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	‑0.24
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	‑0.24
	 131	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	‑0.24
	 132	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/03/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 89,936.20	 89,936.20

	** Total‑Dia..: **	 38,283,152.08	 38,283,152.08

	D  0000198	22/03/2021  12:00:00a. m.	TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000199	22/03/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.	 50,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE MARZO DEL 2021.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000200	22/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 200,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTR	 200,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTR	 200,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTR	 200,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTR	 200,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTR	 200,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTR	 200,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004374|22/03/2021|0027586.21|1.0000|036954|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 200,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004374|22/03/2021|0027586.21|1.0000|036954|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 200,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004374|22/03/2021|0027586.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000201	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000202	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000203	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000205	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000208	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000209	23/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDINTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDINTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	 812.00
	 2	2112‑1‑000010‑000909‑000081   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO	BASTIDA|                           106|16/12/2020|0000000112|     1|034123|	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000210	23/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000001‑000132   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO	BASTIDA|                           104|12/10/2020|0000000224|     1|034378|	 1,624.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000211	23/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 210,906.36
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	D  0000212	23/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS CO	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS CO	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS CO	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS CO	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS CO	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS CO	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004388|23/03/2021|0028924.13|1.0000|036971|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004388|23/03/2021|0028924.13|1.0000|036971|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004388|23/03/2021|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000213	23/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICI	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICI	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICI	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICI	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICI	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972| REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICI	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004387|23/03/2021|00000166.4|1.0000|036972|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004387|23/03/2021|00000166.4|1.0000|036972|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004387|23/03/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000214	23/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 CON CARGO A TESORERIA.
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948| SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON # DE S	 1,600.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948| SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO	 1,600.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948| SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO	 1,600.00
	 4	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948| SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO	 1,600.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948| SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO	 1,600.00
	 6	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948| SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO	 1,600.00
	 7	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036948| SERVICIO DE FUGA EN GENERAL EL CUAL SERA UTILIZADO	 1,600.00
	 8	2112‑1‑000002‑000373   ALFREDO FIGUEROA RIOS	   FIRA|                           518|20/03/2021|0000220.69|1.0000|036948|SERVICIO DE FUGA EN GE	 1,600.00
	 9	2112‑1‑000002‑000373   ALFREDO FIGUEROA RIOS	   FIRA|                           518|20/03/2021|0000220.69|1.0000|036948|SERVICIO DE FUGA EN GE	 1,600.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   FIRA|                           518|20/03/2021|0000220.69|1.0000|000000|SERVICIO DE FUGA EN GE	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000215	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000216	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000217	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000219	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000220	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000222	24/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000223	24/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE POR ELABORACION DE CHEUQES ESPECIALES DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE POR ELABORACION DE CHEUQES ESPECIALES DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 453.35
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 453.35
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 453.35
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 453.35
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 453.35
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 453.35
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 453.35
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE POR ELABORACION DE CHEUQES ESPECIALES DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 390.82
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE POR ELABORACION DE CHEUQES ESPECIALES DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 62.53

	* Total‑Poliza..: *	 1,813.40	 1,813.40

	D  0000224	24/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000225	24/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000226	24/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000227	25/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE  DEL 2020.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE  DEL 2020.	 17,649.62
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE  DEL 2020.	 8,857.67
	 3	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE  DEL 2020.	 352.99
	 4	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE  DEL 2020.	 8,397.00
	 5	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE  DEL 2020.	 41.96

	* Total‑Poliza..: *	 17,649.62	 17,649.62

	D  0000228	25/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000229	25/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000230	25/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000231	25/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000232	26/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO.	 13,920.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO.	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	D  0000233	26/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, CON OFICIALIA MAYOR.
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802| MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS O	 9,280.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802| MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA	 9,280.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802| MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA	 9,280.00
	 4	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802| MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA	 9,280.00
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802| MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA	 9,280.00
	 6	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802| MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA	 9,280.00
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036802| MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA	 9,280.00
	 8	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	   AIRT|                          8572|09/03/2021|0000001280|1.0000|036802|MATERIAL EL CUAL SERA	 9,280.00
	 9	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	   AIRT|                          8572|09/03/2021|0000001280|1.0000|036802|MATERIAL EL CUAL SERA	 9,280.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   AIRT|                          8572|09/03/2021|0000001280|1.0000|000000|MATERIAL EL CUAL SERA	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	D  0000234	26/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA YA QUE SE REALIZO EL DEPOSITO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA YA QUE SE REALIZO EL DEPOSITO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.	 446,158.68
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA YA QUE SE REALIZO EL DEPOSITO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.	 217,679.34
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA YA QUE SE REALIZO EL DEPOSITO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.	 228,479.34

	* Total‑Poliza..: *	 446,158.68	 446,158.68

	D  0000235	26/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233	 3,190.00
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 3,190.00
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 3,190.00
	 4	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 3,190.00
	 5	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 3,190.00

	 6	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 3,190.00
	 7	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 3,190.00
	 8	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022233	 1,450.00
	 9	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 1,450.00
	 10	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 1,450.00
	 11	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 1,450.00
	 12	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 1,450.00
	 13	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 1,450.00
	 14	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036900| SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNAD	 1,450.00
	 15	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	   VALS|                      EB3D8F00|26/03/2021|0000000640|1.0000|036900|SERVICIO Y REPARACION	 4,640.00
	 16	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	   VALS|                      EB3D8F00|26/03/2021|0000000640|1.0000|036900|SERVICIO Y REPARACION	 4,640.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   VALS|                      EB3D8F00|26/03/2021|0000000640|1.0000|000000|SERVICIO Y REPARACION	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	D  0000236	26/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000237	26/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000238	26/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000239	26/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000221	22/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 200,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	036954|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DC 0000230	22/03/2021  12:00:00a. m.	 
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963|	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963|	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000231	22/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964|SERVICIO DE DESPONCHA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION D	 255.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964|SERVICIO DE DESPONCHA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION D	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000232	22/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 4,036.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 4,036.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,036.80	 4,036.80

	DC 0000233	22/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 1241300140000019, CON CARGO A OFICLIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OF	 4,380.84
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OF	 4,380.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.84	 4,380.84

	DC 0000234	22/03/2021  12:00:00a. m.	2 ARCHIVEROS METALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO,JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968|2 ARCHIVEROS METALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO,JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIO DE SEGURID	 10,425.04
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968|2 ARCHIVEROS METALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO,JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIO DE SEGURID	 10,425.04

	* Total‑Poliza..: *	 10,425.04	 10,425.04

	DC 0000235	22/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000236	23/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LIMPI	 3,306.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LIMPI	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,306.00	 3,306.00

	DC 0000237	23/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036971|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000238	23/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036972|REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000239	23/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973|ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO AU	 950.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973|ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO AU	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 950.00	 950.00

	DC 0000240	23/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINSTAS AISLANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINSTAS AISLANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO.	 145.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINSTAS AISLANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO.	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 145.00	 145.00

	DC 0000241	23/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,484.74
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,484.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.74	 1,484.74

	DC 0000251	23/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000252	23/03/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,554.17
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,554.17

	* Total‑Poliza..: *	 1,554.17	 1,554.17

	DC 0000253	23/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 208.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 208.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 145.00

	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 353.80	 353.80

	DC 0000254	23/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	 696.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	 696.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	 1,508.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000257	23/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION	 390.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 390.00	 390.00

	DC 0000258	23/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUA	 139.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUA	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000259	23/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 23 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000260	23/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ENTREVISTA A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNT	 368.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNT	 368.00

	* Total‑Poliza..: *	 368.00	 368.00

	DC 0000261	23/03/2021  12:00:00a. m.	PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ENTREVISTA A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995|PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTA	 600.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995|PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTA	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000262	23/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CONCERNIETE A LA ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036996|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021,	 5,800.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036996|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021,	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000263	23/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,036.38
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,036.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,036.38	 2,036.38

	DC 0000264	23/03/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 18,687.60
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 18,687.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 464.00
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,151.60	 19,151.60

	DC 0000265	23/03/2021  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CUALQUIER POSIBILIDAD DEL COVID‑19 QUE SE REALIZARA AL REGIDOR JESUS ALFREDO GAZIOLA VEGA.
	 1	8240‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999|SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CUALQUIER POSIBILIDAD DEL COVID‑19 QUE SE REALIZARA AL REGIDOR JESUS ALFREDO GAZIOLA VEGA.	 1,000.00

	 2	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999|SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CUALQUIER POSIBILIDAD DEL COVID‑19 QUE SE REALIZARA AL REGIDOR JESUS ALFREDO GAZIOLA VEGA.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000266	23/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CONCERNIENTE ALA ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021,	 5,800.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021,	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000267	24/03/2021  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL IPH DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001|PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL IP	 533.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001|PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL IP	 533.00

	* Total‑Poliza..: *	 533.00	 533.00

	DC 0000268	24/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS ESTRATEJICOS EN PLAYAS DE ESTEMUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS ESTRAT	 7,866.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS ESTRAT	 7,866.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,866.00	 7,866.00

	DC 0000269	24/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDALGO,	 857.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDALGO,	 857.00

	* Total‑Poliza..: *	 857.00	 857.00

	DC 0000270	24/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 2,965.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 2,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,965.00	 2,965.00

	DC 0000271	24/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE	 6,728.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE	 6,728.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DC 0000272	24/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIG	 162.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIG	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DC 0000275	24/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,770.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,770.00	 3,770.00

	DC 0000276	24/03/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTRTEVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICI	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICI	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000278	24/03/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTRTEVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000279	24/03/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGIA,COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DE ESTADO Y CRUZ ROJA MEXICANA EN LAS COMUNIDADES DE ROSENDO NIEBLAS, CELESTINO GASCA Y GAVALINES.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGIA,C	 20,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGIA,C	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000280	24/03/2021  12:00:00a. m.	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37

	* Total‑Poliza..: *	 3,217.37	 3,217.37

	DC 0000281	25/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULO	 174.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULO	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000282	25/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017|SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017|SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000283	25/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000284	25/03/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 5,695.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 5,695.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,695.60	 5,695.60

	DC 0000285	25/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 486.75
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 486.75

	* Total‑Poliza..: *	 486.75	 486.75

	DC 0000286	25/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 3,800.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000287	25/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE  ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE  ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 832.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE  ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 832.00

	* Total‑Poliza..: *	 832.00	 832.00

	DC 0000288	24/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES,CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES,CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19.	 39,956.39
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES,CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19.	 39,956.39

	* Total‑Poliza..: *	 39,956.39	 39,956.39

	DC 0000289	24/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INES INZUNZA MACAREÑO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INES INZUNZA MACAREÑO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA, YA	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INES INZUNZA MACAREÑO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA, YA	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000290	24/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000291	24/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 250  BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 250  BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 250  BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000292	25/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. RIGOBERTO ACOSTA VAAL, PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA Y PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. RIGOBERTO ACOSTA VAAL, PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES VECINO DE L	 600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. RIGOBERTO ACOSTA VAAL, PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES VECINO DE L	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000293	25/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA NAVIDEÑA 2020) EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA NAVIDEÑA 2020) EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.	 4,920.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA NAVIDEÑA 2020) EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.	 4,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,920.00	 4,920.00

	DC 0000297	25/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA  LA  CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL,  CON CARGO ALA MISMA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA  LA  CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARRO	 10,320.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA  LA  CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARRO	 10,320.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,320.01	 10,320.01

	DC 0000300	26/03/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 93C148VGHC445662 VIGENCIA 03/04/2021 AL 03/04/2022
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 93C1	 684.40
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 93C1	 684.40
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 93C1	 13,591.52
	 4	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 93C1	 13,591.52

	* Total‑Poliza..: *	 14,275.92	 14,275.92

	DC 0000301	25/03/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 682.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 682.10

	* Total‑Poliza..: *	 682.10	 682.10

	DC 0000356	26/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ( ENDOSCOPIA DEL TUBO DIGESTIVO), YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ( ENDOSCOPIA DEL TUBO DIGES	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ( ENDOSCOPIA DEL TUBO DIGES	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000381	24/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE POR ELABORACION DE CHEUQES ESPECIALES DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE POR ELABORACION DE CHEUQES ESPECIALES DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO D	 453.35
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037166|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE POR ELABORACION DE CHEUQES ESPECIALES DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO D	 453.35

	* Total‑Poliza..: *	 453.35	 453.35

	DD 0000001	23/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000061	22/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1107, F1108, F1109, F1110, F1111
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036499| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1107|22/03/2021|00011.2000|1.0000|036499|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036580| CAMBIO DE LLANTA	 69.60
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580| CAMBIO DE LLANTA	 69.60
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580| CAMBIO DE LLANTA	 69.60
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1108|22/03/2021|00009.6000|1.0000|036580|SERVICIO DE CAMBIO DE	 69.60
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036582| DESPONCHADA	 81.20
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582| DESPONCHADA	 81.20
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582| DESPONCHADA	 81.20
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036582| PIVOTE PARA SENSOR	 174.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582| PIVOTE PARA SENSOR	 174.00
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582| PIVOTE PARA SENSOR	 174.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1109|22/03/2021|00035.2000|1.0000|036582|SERVICIO DESPONCHADA Y	 255.20
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036788| DESPONCHADA	 81.20
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788| DESPONCHADA	 81.20
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788| DESPONCHADA	 81.20
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1110|22/03/2021|00011.2000|1.0000|036788|	 81.20
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036789| MONTAJE DE LLANTA NUEVA	 81.20
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789| MONTAJE DE LLANTA NUEVA	 81.20
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789| MONTAJE DE LLANTA NUEVA	 81.20
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1111|22/03/2021|00011.2000|1.0000|036789|SERVICIO DE MONTAJE DE	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DD 0000062	22/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1490
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,107.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,107.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,107.80
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1490|22/03/2021|00152.8000|1.0000|036606|CONSUMO DE ALIMENTO QU	 1,107.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,215.60	 2,215.60

	DD 0000063	22/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1491
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,189.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,189.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,189.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1491|22/03/2021|00164.0000|1.0000|036301|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,189.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	DD 0000096	22/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 127
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| ABRAZADERAS EN U	 324.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| ABRAZADERAS EN U	 324.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| ABRAZADERAS EN U	 324.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| MANO DE OBRA	 1,508.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| MANO DE OBRA	 1,508.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| MANO DE OBRA	 1,508.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| TRAMO FLEXIBLE DE 3"	 812.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| TRAMO FLEXIBLE DE 3"	 812.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| TRAMO FLEXIBLE DE 3"	 812.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| TRAMO TUBO 21/2"	 1,392.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| TRAMO TUBO 21/2"	 1,392.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965| TRAMO TUBO 21/2"	 1,392.00
	 13	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           127|22/03/2021|00556.8000|1.0000|036965|ADQUISICION DE MATERIA	 4,036.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,073.60	 8,073.60

	DD 0000097	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 013
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970| BOLSA NEGRA 70X90X1.20	 3,306.00

	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970| BOLSA NEGRA 70X90X1.20	 3,306.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970| BOLSA NEGRA 70X90X1.20	 3,306.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           013|23/03/2021|00456.0000|1.0000|036970|ADQUISICION DE MATERIA	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,612.00	 6,612.00

	DD 0000098	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1690
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887| TONER XEROX 3225	 1,502.20
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887| TONER XEROX 3225	 1,502.20
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887| TONER XEROX 3225	 1,502.20
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1690|23/03/2021|00207.2000|1.0000|036887|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,502.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,004.40	 3,004.40

	DD 0000100	22/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1688, LCE1686
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968| ARCHIVERO INST. METALICO 2 GAVETAS  NEGRO	 4,035.12
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968| ARCHIVERO INST. METALICO 2 GAVETAS  NEGRO	 4,035.12
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968| ARCHIVERO INST. METALICO 2 GAVETAS  NEGRO	 4,035.12
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968| ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS NEGRO	 6,389.92
	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968| ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS NEGRO	 6,389.92
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968| ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS NEGRO	 6,389.92
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1688|22/03/2021|01437.9400|1.0000|036968|2 ARCHIVEROS METALICOS	 10,425.04
	 8	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808| TAMBOR XEROX B405	 2,552.00
	 9	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808| TAMBOR XEROX B405	 2,552.00
	 10	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808| TAMBOR XEROX B405	 2,552.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1686|22/03/2021|00352.0000|1.0000|036808|ARTICULO DE TAMBOR XER	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,954.08	 25,954.08

	DD 0000101	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10824
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	036991| AGUA DE 19 LTS	 390.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991| AGUA DE 19 LTS	 390.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991| AGUA DE 19 LTS	 390.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10824|23/03/2021|00053.7900|1.0000|036991|PARA SU CONSUMO DE AGU	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DD 0000107	24/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 293
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036933| AMORTIGUADORE DELANTEROS ( PIERNA )	 7,192.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| AMORTIGUADORE DELANTEROS ( PIERNA )	 7,192.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| AMORTIGUADORE DELANTEROS ( PIERNA )	 7,192.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036933| AMORTIGUADORES	 4,176.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| AMORTIGUADORES	 4,176.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| AMORTIGUADORES	 4,176.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036933| BASES DE AMORTIGUADORES	 1,624.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| BASES DE AMORTIGUADORES	 1,624.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| BASES DE AMORTIGUADORES	 1,624.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036933| CAMBIO DE AMORTIGUADORES	 696.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| CAMBIO DE AMORTIGUADORES	 696.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| CAMBIO DE AMORTIGUADORES	 696.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036933| DESARMAR SUSPENSION PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE PIERNA Y BASES	 1,392.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| DESARMAR SUSPENSION PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE PIERNA Y BASES	 1,392.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933| DESARMAR SUSPENSION PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE PIERNA Y BASES	 1,392.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           293|24/03/2021|02080.0000|1.0000|036933|ARTICULOS LOS CUALES S	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DD 0000127	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1689
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975| LOGITECH MOUSE M185 NEGRO INALAMBRICO	 1,484.74
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975| LOGITECH MOUSE M185 NEGRO INALAMBRICO	 1,484.74
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975| LOGITECH MOUSE M185 NEGRO INALAMBRICO	 1,484.74
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1689|23/03/2021|00204.7900|1.0000|036975|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,484.74

	* Total‑Poliza..: *	 2,969.48	 2,969.48

	DD 0000128	22/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1687
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966| TONER XEROX 3335	 4,380.84
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966| TONER XEROX 3335	 4,380.84
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966| TONER XEROX 3335	 4,380.84
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1687|22/03/2021|00604.2500|1.0000|036966|CONSUMIBLES DE EQUIPO	 4,380.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,761.68	 8,761.68

	DD 0000129	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F4352740
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973| ZAPATO COMANNDO 705 TRABAJO PESADO 8	 950.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973| ZAPATO COMANNDO 705 TRABAJO PESADO 8	 950.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973| ZAPATO COMANNDO 705 TRABAJO PESADO 8	 950.00
	 4	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      F4352740|23/03/2021|00131.0300|1.0000|036973|ADQUISICION DE ARTICUL	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DD 0000130	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11947, 11949, 11948
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987| ACEITE 20W50	 208.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987| ACEITE 20W50	 208.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987| ACEITE 20W50	 208.80
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987| CINTA AISLANTE	 145.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987| CINTA AISLANTE	 145.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987| CINTA AISLANTE	 145.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11947|23/03/2021|00048.8000|1.0000|036987|ADQUISICION DE MATERIA	 353.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| COPLE 10G10FFORX	 639.16
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| COPLE 10G10FFORX	 639.16
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| COPLE 10G10FFORX	 639.16
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| COPLE 10G10MFOR	 533.60
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| COPLE 10G10MFOR	 533.60
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| COPLE 10G10MFOR	 533.60
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| MANGUERA 10G2	 381.41
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| MANGUERA 10G2	 381.41
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| MANGUERA 10G2	 381.41
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11949|23/03/2021|00214.3700|1.0000|036986| ADQUISICION DE MATERI	 1,554.17
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974| CINTA AISLANTE	 145.00
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974| CINTA AISLANTE	 145.00
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974| CINTA AISLANTE	 145.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11948|23/03/2021|00020.0000|1.0000|036974|ADQUISICION DE MATERIA	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,105.94	 4,105.94

	DD 0000131	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38140
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985| ADAPOTADOR MACHO X ROCAS MACHO 3" 30PP	 200.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985| ADAPOTADOR MACHO X ROCAS MACHO 3" 30PP	 200.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985| ADAPOTADOR MACHO X ROCAS MACHO 3" 30PP	 200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38140|23/03/2021|00027.5900|1.0000|036985|ADQUISICION DE MATERIA	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DD 0000132	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 129
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| ANTICONGELANTE BARDHAL	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| ANTICONGELANTE BARDHAL	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| ANTICONGELANTE BARDHAL	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| PLASTIACERO	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| PLASTIACERO	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| PLASTIACERO	 348.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 1,508.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 1,508.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 1,508.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           129|23/03/2021|00304.0000|1.0000|036988|SERVICIO DE RADIADOR E	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DD 0000133	23/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18125, A17299
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995| HOSPEDAJE	 600.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995| HOSPEDAJE	 600.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995| HOSPEDAJE	 600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18125|23/03/2021|00082.7600|1.0000|036995|PARA HOSPEDAJE EL CUAL	 600.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994| CONSUMO DE ALIMENTOS	 368.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994| CONSUMO DE ALIMENTOS	 368.00
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994| CONSUMO DE ALIMENTOS	 368.00
	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A17299|23/03/2021|00050.7600|1.0000|036994|PARA SU CONSUMO EL CUA	 368.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,936.00	 1,936.00

	DD 0000135	24/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8618, 8619, 8620
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002| CUBETA FLASH COAT VIVIID B4 19 LTS	 7,866.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002| CUBETA FLASH COAT VIVIID B4 19 LTS	 7,866.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002| CUBETA FLASH COAT VIVIID B4 19 LTS	 7,866.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8618|24/03/2021|01084.9700|1.0000|037002|ADQUISICION DE MATERIA	 7,866.00
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003| GALON FLASH COAT VIVID B4 4 LTS	 857.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003| GALON FLASH COAT VIVID B4 4 LTS	 857.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003| GALON FLASH COAT VIVID B4 4 LTS	 857.00
	 8	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8619|24/03/2021|00118.2100|1.0000|037003|ADQUISICION DE MATERIA	 857.00
	 9	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005| CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS	 2,920.00
	 10	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005| CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS	 2,920.00
	 11	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005| CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS	 2,920.00
	 12	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005| FELPAS 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX	 45.00
	 13	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005| FELPAS 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX	 45.00
	 14	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005| FELPAS 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX	 45.00
	 15	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8620|24/03/2021|00408.9700|1.0000|037005|ADQUISICION DE MATERIA	 2,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,376.00	 23,376.00

	DD 0000136	24/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11953, 11955, 11954
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006| MODULO DE BOMBA DE GASOLINA	 6,728.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006| MODULO DE BOMBA DE GASOLINA	 6,728.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006| MODULO DE BOMBA DE GASOLINA	 6,728.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11953|24/03/2021|00928.0000|1.0000|037006|ADQUISICION DE REFACCI	 6,728.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007| AFLOJATODO	 116.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007| AFLOJATODO	 116.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007| AFLOJATODO	 116.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007| FOCO	 46.40
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007| FOCO	 46.40
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007| FOCO	 46.40
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11955|24/03/2021|00022.4000|1.0000|037007|ADQUISICION DE MATERIA	 162.40
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010| AMORTIGUADOR	 3,405.76
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010| AMORTIGUADOR	 3,405.76
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010| AMORTIGUADOR	 3,405.76
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010| BANDA A62	 364.24
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010| BANDA A62	 364.24
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010| BANDA A62	 364.24
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11954|24/03/2021|00520.0000|1.0000|037010|ADQUISICION DE REFACCI	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,320.80	 21,320.80

	DD 0000137	25/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 407623, 407617, 407620, 407624
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022| MAZA RUEDA DE FORD F‑250	 3,800.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022| MAZA RUEDA DE FORD F‑250	 3,800.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022| MAZA RUEDA DE FORD F‑250	 3,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407623|25/03/2021|00524.1400|1.0000|037022|ADQUISICION DE REFACCI	 3,800.00
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033| LLANTAS P235/75 ADVENTUR AT3	 10,320.01

	 6	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033| LLANTAS P235/75 ADVENTUR AT3	 10,320.01
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033| LLANTAS P235/75 ADVENTUR AT3	 10,320.01
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407617|25/03/2021|01423.4500|1.0000|037033|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,320.01
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ACEITE MOBIL ATF LT	 124.12
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ACEITE MOBIL ATF LT	 124.12
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ACEITE MOBIL ATF LT	 124.12
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ACEITE MOBIL SUPER 5W30 1 LT.	 197.20
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ACEITE MOBIL SUPER 5W30 1 LT.	 197.20
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ACEITE MOBIL SUPER 5W30 1 LT.	 197.20
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 4 LTS	 165.43
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 4 LTS	 165.43
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 4 LTS	 165.43
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407620|25/03/2021|00067.1400|1.0000|037021|ADQUISICION DE MATERIA	 486.75
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023| SIKAFLEX ‑1	 832.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023| SIKAFLEX ‑1	 832.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023| SIKAFLEX ‑1	 832.00
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407624|25/03/2021|00114.7600|1.0000|037023|ADQUISICION DE MATERIA	 832.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,877.52	 30,877.52

	DD 0000138	25/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11960, 11957, 11958, 11959
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| CUBETAS ACEITE 15W40	 3,248.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| CUBETAS ACEITE 15W40	 3,248.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| CUBETAS ACEITE 15W40	 3,248.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE ACEITE GP‑152	 649.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE ACEITE GP‑152	 649.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE ACEITE GP‑152	 649.60
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE AIRE P606503	 1,102.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE AIRE P606503	 1,102.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE AIRE P606503	 1,102.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE DIESEL P551318	 406.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE DIESEL P551318	 406.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO DE DIESEL P551318	 406.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO GP‑1010Q	 290.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO GP‑1010Q	 290.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| FILTRO GP‑1010Q	 290.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11960|25/03/2021|00785.6000|1.0000|037019| ADQUISICION DE MATERI	 5,695.60
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018| FILTRO DE ACEITE GP‑562	 406.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018| FILTRO DE ACEITE GP‑562	 406.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018| FILTRO DE ACEITE GP‑562	 406.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11957|25/03/2021|00056.0000|1.0000|037018|ADQUISICION DE REFACCI	 406.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017| TORNEAR TAMBOR	 788.80
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017| TORNEAR TAMBOR	 788.80
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017| TORNEAR TAMBOR	 788.80
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11958|25/03/2021|00108.8000|1.0000|037017|SERVICIO DE TORNEAR TA	 788.80
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016| GRASERAS 245	 174.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016| GRASERAS 245	 174.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016| GRASERAS 245	 174.00
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11959|25/03/2021|00024.0000|1.0000|037016|ADQUISICION DE MATERIA	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,128.80	 14,128.80

	DD 0000139	26/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S 3203, S 3202
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                        S 3203|26/03/2021|03448.2800|1.0000|037011|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                        S 3202|26/03/2021|03448.2800|1.0000|037013|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	EE40000054	22/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX  TESORERO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000070‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,750.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0000070‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,750.00	 2,750.00

	EE40000055	23/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000071‑E4  IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 1,500.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000029   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0000071‑E4  IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	EE40000056	24/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MARZO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000072‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 38,357.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2021 EN TRABAJOS EN CALLES,CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 39,956.39
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MAR	 39,956.39
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MAR	 39,956.39
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MAR	 39,956.39
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MAR	 39,956.39
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MAR	 39,956.39
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037024| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 22 AL 28 DE MAR	 39,956.39
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000072‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,598.70

	* Total‑Poliza..: *	 159,825.56	 159,825.56

	EE40000057	24/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INES INZUNZA MASCAREÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS SINALOA A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000073‑E4  INES INZUNZA MASCAREÑO	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INES INZUNZA MACAREÑO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037025| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000058	24/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MARZO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000074‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIR	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIR	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIR	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIR	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIR	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037026| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIR	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000059	24/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000075‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 250  BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECC	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECC	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECC	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECC	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECC	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037027| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS SECUNDARIA  DE LA DIRECC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000060	24/03/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA AUXILIAR DE ARCHIVO DEL AREA DE OFICILIA MAYOR  EN ESTE  H. YUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000076‑E4  JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000111   JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	0000076‑E4  JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000061	25/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RIGOBERTO ACOSTA VAAL PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000077‑E4  RIGOBERTO ACOSTA VAAL	 600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. RIGOBERTO ACOSTA VAAL, PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE E	 600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037028| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	EE40000062	25/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA NAVIDEÑA 2020) EN LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000078‑E4  GILBERTO NUÑEZ SEDANO	 4,920.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA NAVIDEÑA 2020) EN LA CRUZ ELOTA SINALOA.	 4,920.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA	 4,920.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA	 4,920.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA	 4,920.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA	 4,920.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA	 4,920.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037029| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA (VERBENA	 4,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,680.00	 19,680.00

	EE40000063	26/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO) YA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000079‑E4  MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA ESTUDIOS MEDICOS ( ENDOSCOPIA D	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	IJ 0000015	22/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,905.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,955.62
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,039.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,854.82
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 48,180.00
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,550.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,406.73
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 57,295.21
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 57,295.21
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 57,295.21
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 57,295.21
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 57,295.21
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 57,295.21
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 57,295.21
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,876.97
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 11,876.97
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 11,876.97
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 11,876.97
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 11,876.97

	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 11,876.97
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 11,876.97
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,216.09
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 8,216.09
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 8,216.09
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 8,216.09
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 8,216.09
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 8,216.09
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 8,216.09
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,270.93
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 1,270.93
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 1,270.93
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 1,270.93
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 1,270.93
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 1,270.93
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 1,270.93
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 537.72
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 537.72
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 537.72
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 537.72
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 537.72
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 537.72
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.16
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑1.16
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑1.16
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑1.16
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑1.16
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑1.16
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑1.16
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40,035.67
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 40,035.67
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 40,035.67
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 40,035.67
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 40,035.67
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 40,035.67
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 40,035.67
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,003.57
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 4,003.57
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 4,003.57
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 4,003.57
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 4,003.57
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 4,003.57
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 4,003.57
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,550.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,240.50
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,240.50
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,240.50
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,240.50
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,240.50
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,240.50
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,921.62
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,921.62
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,921.62
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,921.62
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,921.62
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,921.62
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 2,921.62
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 600.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 600.00

	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 600.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 600.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 600.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 600.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 44.80
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.44
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 134.44
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 134.44
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 134.44
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 134.44
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 134.44
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 134.44
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 224.05
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 224.05
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 224.05
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 224.05
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 224.05
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 224.05
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 896.20
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 896.20
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 896.20
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 896.20
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 896.20
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	 896.20
	 121	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 122	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑0.24
	 123	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑0.24
	 124	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑0.24
	 125	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑0.24
	 126	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑0.24
	 127	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/03/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 526,914.68	 526,914.68

	IJ 0000016	24/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,137.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,753.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,722.49
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,458.99
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,780.00
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,385.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,360.10
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,422.17
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 17,422.17
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 17,422.17
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 17,422.17
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 17,422.17

	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 17,422.17
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 17,422.17
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,979.76
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 20,979.76
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 20,979.76
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 20,979.76
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 20,979.76
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 20,979.76
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 20,979.76
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,518.69
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,518.69
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,518.69
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,518.69
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,518.69
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,518.69
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,518.69
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,184.94
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,184.94
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,184.94
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,184.94
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,184.94
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,184.94
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 2,184.94
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,172.83
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,172.83
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,172.83
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,172.83
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,172.83
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,172.83
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,172.83
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑2.39
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑2.39
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑2.39
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑2.39
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑2.39
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑2.39
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑2.39
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,385.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,002.33
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 18,002.33
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 18,002.33
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 18,002.33
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 18,002.33
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 18,002.33
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 18,002.33
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,290.53
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,290.53
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,290.53
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,290.53
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,290.53
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,290.53
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,290.53
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 160.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 160.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 160.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 160.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 160.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 160.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 160.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 147.30
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30

	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 147.30
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 147.30
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 441.96
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 441.96
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 441.96
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 441.96
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 441.96
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 441.96
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 441.96
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,800.23
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,800.23
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,800.23
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,800.23
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,800.23
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,800.23
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,800.23
	 100	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,377.99
	 101	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,377.99
	 102	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,377.99
	 103	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,377.99
	 104	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,377.99
	 105	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,377.99
	 106	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,377.99
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,568.30
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,568.30
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,568.30
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,568.30
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,568.30
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,568.30
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	 1,568.30
	 114	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 115	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑0.36
	 116	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑0.36
	 117	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑0.36
	 118	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑0.36
	 119	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑0.36
	 120	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/03/2021	‑0.36

	* Total‑Poliza..: *	 286,231.32	 286,231.32

	IJ 0000017	25/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,362.45
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,979.39
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,092.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,313.62
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41,690.99
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,000.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,773.80
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 15,773.80
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 15,773.80
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 15,773.80
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 15,773.80
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 15,773.80

	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 15,773.80
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,367.75
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 13,367.75
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 13,367.75
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 13,367.75
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 13,367.75
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 13,367.75
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 13,367.75
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,101.10
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,101.10
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,101.10
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,101.10
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,101.10
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,101.10
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,101.10
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,406.20
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,406.20
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,406.20
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,406.20
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,406.20
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,406.20
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,406.20
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,882.02
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,882.02
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,882.02
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,882.02
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,882.02
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,882.02
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,882.02
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.13
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1.13
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1.13
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1.13
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1.13
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1.13
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1.13
	 49	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,000.00
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,414.23
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 29,414.23
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 29,414.23
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 29,414.23
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 29,414.23
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 29,414.23
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 29,414.23
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,939.53
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,939.53
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,939.53
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,939.53
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,939.53
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,939.53
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,939.53
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 330.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 330.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 330.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 330.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 330.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 330.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 330.00
	 71	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 132.00
	 72	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 132.00
	 73	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 132.00
	 74	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 132.00

	 75	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 132.00
	 76	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 132.00
	 77	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 132.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78.40
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78.40
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 78.40
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 235.27
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 235.27
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 235.27
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 235.27
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 235.27
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 235.27
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 235.27
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,941.43
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,941.43
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,941.43
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,941.43
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,941.43
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,941.43
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 2,941.43
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,568.35
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,568.35
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,568.35
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,568.35
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,568.35
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,568.35
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,568.35
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,189.26
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,189.26
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,189.26
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,189.26
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,189.26
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,189.26
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	 1,189.26
	 120	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.42
	 121	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	‑0.42
	 122	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	‑0.42
	 123	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	‑0.42
	 124	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	‑0.42
	 125	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	‑0.42
	 126	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/03/2021	‑0.42

	* Total‑Poliza..: *	 303,753.80	 303,753.80

	IJ 0000018	23/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 345.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 84,459.18
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 398,000.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 359.00
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,150.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,158.90

	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,313.42
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31,313.42
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31,313.42
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31,313.42
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31,313.42
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31,313.42
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31,313.42
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62,706.04
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 62,706.04
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 62,706.04
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 62,706.04
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 62,706.04
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 62,706.04
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 62,706.04
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,687.10
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 3,687.10
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 3,687.10
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 3,687.10
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 3,687.10
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 3,687.10
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 3,687.10
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,594.48
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 6,594.48
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 6,594.48
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 6,594.48
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 6,594.48
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 6,594.48
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 6,594.48
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,438.63
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,438.63
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,438.63
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,438.63
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,438.63
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,438.63
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,438.63
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.48
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	‑1.48
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	‑1.48
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	‑1.48
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	‑1.48
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	‑1.48
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	‑1.48
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 313.47
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 313.47
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 313.47
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 313.47
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 313.47
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 313.47
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 313.47
	 56	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.34
	 57	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31.34
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31.34
	 59	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31.34
	 60	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31.34
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31.34
	 62	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 31.34
	 63	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,150.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,670.70
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 2,670.70
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 2,670.70
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 2,670.70
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 2,670.70

	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 2,670.70
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 2,670.70
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 450.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 450.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 450.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 450.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 450.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 450.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 450.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 164.73
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 164.73
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 164.73
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 494.21
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 494.21
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 494.21
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 494.21
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 494.21
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 494.21
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 494.21
	 99	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 100	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,075.44
	 101	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,075.44
	 102	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,075.44
	 103	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,075.44
	 104	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,075.44
	 105	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,075.44
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,995.27
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,995.27
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,995.27
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,995.27
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,995.27
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,995.27
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 1,995.27
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 224.00
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 224.00
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 224.00
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 224.00
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 224.00
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 224.00
	 120	4161‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 398,000.00
	 121	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 398,000.00
	 122	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 398,000.00
	 123	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 398,000.00
	 124	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 398,000.00
	 125	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 398,000.00
	 126	8150‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/03/2021	 398,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,056,438.32	 2,056,438.32

	IJ 0000019	26/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 726,332.78
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47,611.70
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 861.09
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,505.72
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,310.93
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 9,310.93
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 9,310.93
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 9,310.93
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 9,310.93
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 9,310.93
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 9,310.93
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,275.42
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 14,275.42
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 14,275.42
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 14,275.42
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 14,275.42
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 14,275.42
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 14,275.42
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,429.75
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,429.75
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,429.75
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,429.75
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,429.75
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,429.75
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,429.75
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,502.56
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,502.56
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,502.56
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,502.56
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,502.56
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,502.56
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 1,502.56
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 448.10
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 448.10
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 448.10
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 448.10
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 448.10
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 448.10
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.24
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2.24
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2.24
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2.24
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2.24
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2.24
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2.24
	 49	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,306.97
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 29,306.97
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 29,306.97
	 52	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 29,306.97
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 29,306.97
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 29,306.97
	 55	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 29,306.97
	 56	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,168.81
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,168.81
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,168.81
	 59	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,168.81
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,168.81
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,168.81
	 62	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,168.81

	 63	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,000.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 13,000.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 13,000.00
	 66	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 13,000.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 13,000.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 13,000.00
	 69	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 13,000.00
	 70	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,957.53
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 73	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 76	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 77	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,957.53
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 80	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 83	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,957.53
	 84	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62,872.32
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 62,872.32
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 62,872.32
	 87	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 62,872.32
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 62,872.32
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 62,872.32
	 90	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 62,872.32
	 91	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,930.70
	 92	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,930.70
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,930.70
	 94	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,930.70
	 95	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,930.70
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,930.70
	 97	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 2,930.70
	 98	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.43
	 99	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 134.43
	 100	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 134.43
	 101	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 134.43
	 102	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 134.43
	 103	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 134.43
	 104	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 134.43
	 105	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 444.00
	 106	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 444.00
	 107	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 444.00
	 108	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 444.00
	 109	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 444.00
	 110	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 444.00
	 111	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 444.00
	 112	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 113	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 224.05
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 224.05
	 115	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 224.05
	 116	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 224.05
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 224.05
	 118	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 224.05
	 119	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 418,346.01
	 120	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 418,346.01
	 121	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 418,346.01
	 122	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 418,346.01
	 123	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 418,346.01
	 124	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 418,346.01

	 125	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 418,346.01
	 126	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182,999.94
	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 182,999.94
	 128	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 182,999.94
	 129	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 182,999.94
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 182,999.94
	 131	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 182,999.94
	 132	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 182,999.94
	 133	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,400.00
	 134	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,400.00
	 135	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,400.00
	 136	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,400.00
	 137	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,400.00
	 138	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,400.00
	 139	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/03/2021	 20,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,206,845.16	 3,206,845.16

	** Total‑Dia..: **	 11,586,643.42	 11,586,643.42

	D  0000240	29/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000241	29/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000242	29/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000243	29/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000244	29/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000245	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO.	 250,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO.	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000246	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 DE MARZO DEL 2021.	 3,250,000.00
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 DE MARZO DEL 2021.	 3,250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,250,000.00	 3,250,000.00

	D  0000247	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 DEL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 DEL MES DE MARZO DEL 2021.	 425,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 DEL MES DE MARZO DEL 2021.	 425,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 425,000.00	 425,000.00

	D  0000248	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 2,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	D  0000249	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 A  BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N.  1078727781 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 A  BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N.  1078727781 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 2,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 A  BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N.  1078727781 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	D  0000250	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 650,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 650,000.00	 650,000.00

	D  0000251	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	D  0000252	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES AL PERIODO DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000016   EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES AL PERIODO DEL 2021.	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES AL PERIODO DEL 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000253	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2341623C|18/03/2021|0069479.92|1.0000|037041|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2341623C|18/03/2021|0069479.92|1.0000|037041|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      2341623C|18/03/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000254	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           172|25/03/2021|0041808.29|1.0000|037042|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           172|25/03/2021|0041808.29|1.0000|037042|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           172|25/03/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000255	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31

	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           155|26/03/2021|0017329.42|1.0000|037043|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           155|26/03/2021|0017329.42|1.0000|037043|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           155|26/03/2021|0017329.42|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000256	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      595E7279|29/03/2021|0005324.55|1.0000|037044|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      595E7279|29/03/2021|0005324.55|1.0000|037044|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      595E7279|29/03/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000257	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           121|26/03/2021|0005340.98|1.0000|037045|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           121|26/03/2021|0005340.98|1.0000|037045|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           121|26/03/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000258	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1246|01/03/2021|0000000720|     1|036692|	 5,220.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692|  SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HECHURA Y PROGRAMACIO DE LLAVE Y CONTROL PARA LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2	 5,220.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692|  SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HECHURA Y PROGRAMACIO DE LLAVE Y CONTROL PARA LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2	 5,220.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692|  SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HECHURA Y PROGRAMACIO DE LLAVE Y CONTROL PARA LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2	 5,220.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036692|  SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA HECHURA Y PROGRAMACIO DE LLAVE Y CONTROL PARA LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2	 5,220.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	D  0000259	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFERMERAS,MEDICOS Y OTROS, EN VACUNACION CONTRA COVD‑19 EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2021,
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989| ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFERMERAS,MEDICOS Y OTROS, EN VACUNACION CONTRA COVD‑19 EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO	 30,902.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989| ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFE	 30,902.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989| ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFE	 30,902.40
	 4	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989| ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFE	 30,902.40
	 5	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989| ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFE	 30,902.40
	 6	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989| ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFE	 30,902.40
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036989| ALIMENTACION EN PERSONAL ALA GUARDIA NACIONAL,ENFE	 30,902.40
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	   CAEK|                       FAC1233|18/03/2021|00004262.4|1.0000|036989|ALIMENTACION EN PERSON	 30,902.40
	 9	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	   CAEK|                       FAC1233|18/03/2021|00004262.4|1.0000|036989|ALIMENTACION EN PERSON	 30,902.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   CAEK|                       FAC1233|18/03/2021|00004262.4|1.0000|000000|ALIMENTACION EN PERSON	 30,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 154,512.00	 154,512.00

	D  0000260	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.

	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 20	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000261	30/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 10,035.65
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 765.45
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,376.23
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 13,220.20
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 18,122.45
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,271.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 52,606.47
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 11,972.79
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,187.88
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,236.71
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,846.51
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,146.89
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,585.90
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,649.94
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 6,321.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 904.07
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 5,747.84
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,990.94
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 2,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 222.75
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 118.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 1,000.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 152.67
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 3,709.60
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 650.00
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 57,336.67
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 352,804.92
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 352,804.92
	 42	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 7,561.35
	 43	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 44	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 45	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 46	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 47	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 48	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 49	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 9,000.00

	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 53	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 54	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 55	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 56	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,000.00
	 57	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 58	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 59	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 60	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 61	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 62	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 63	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 286,819.65
	 64	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 65	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 66	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 67	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 68	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 69	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 286,819.65
	 70	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 39,044.49
	 71	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,044.49
	 72	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,044.49
	 73	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,044.49
	 74	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,044.49
	 75	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,044.49
	 76	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,044.49
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 281,362.37
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,112.09
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 279,090.96
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,339.86
	 81	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,457.42
	 82	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,968.45
	 83	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,493.06
	 84	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,479.15
	 85	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,113.17
	 86	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,309.61
	 87	2119‑1‑000009‑000912‑000027   BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,657.28
	 88	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,657.28

	* Total‑Poliza..: *	 3,020,925.60	 3,020,925.60

	D  0000262	30/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERI	 47,348.88
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 47,348.88
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 47,348.88
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 47,348.88
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 47,348.88
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 47,348.88
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 47,348.88
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU REPARACION  PARA LA PATRULLA 21‑32  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERI	 2,320.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 2,320.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 2,320.00
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 2,320.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 2,320.00
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 2,320.00
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036906| SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA SU	 2,320.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	   SAPG|                           291|12/03/2021|0006850.88|1.0000|036906|SERVICIO DE DESMONTAR	 49,668.88
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	   SAPG|                           291|12/03/2021|0006850.88|1.0000|036906|SERVICIO DE DESMONTAR	 49,668.88
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	   SAPG|                           291|12/03/2021|0006850.88|1.0000|000000|SERVICIO DE DESMONTAR	 49,668.88

	* Total‑Poliza..: *	 248,344.40	 248,344.40

	D  0000263	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIISONES.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 4,412.01
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 4,412.01
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 4,412.01
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 4,412.01
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 4,412.01
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 4,412.01
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 4,412.01
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 5,584.08
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 5,584.08
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 5,584.08
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 5,584.08
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 5,584.08
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 5,584.08
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089| REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C	 5,584.08
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIISONES.	 9,996.09

	* Total‑Poliza..: *	 39,984.36	 39,984.36

	D  0000264	30/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA  TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000029   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA  TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,500.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA  TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,595.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO	 1,595.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO	 1,595.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO	 1,595.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO	 1,595.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO	 1,595.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO	 1,595.00
	 9	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA  TITULAR DEL ORGANO INT	 95.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	D  0000265	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VIRIDANA CAMACHO MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VIRIDANA CAMACHO MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL C	 8,500.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000041   VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VIRIDANA CAMACHO MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2021.	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,000.00	 34,000.00

	D  0000266	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA.
	 1	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A	 2,750.00
	 2	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,750.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,750.00
	 4	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,750.00
	 5	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,750.00
	 6	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,750.00
	 7	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,750.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA.	 2,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	D  0000267	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL EL BANCO BONIFICA DICHA COMISION DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165| REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL EL BANCO BONIFICA DICHA COMIS	‑6,929.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165| REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE D	‑6,929.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165| REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE D	‑6,929.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165| REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE D	‑6,929.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165| REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE D	‑6,929.80

	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165| REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE D	‑6,929.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165| REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE D	‑6,929.80
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL EL BANCO BONIFICA DICHA COMISION DE MARZO DEL 2021.	 5,973.97
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL EL BANCO BONIFICA DICHA COMISION DE MARZO DEL 2021.	 955.83

	* Total‑Poliza..: *	‑20,789.40	‑20,789.40

	D  0000268	30/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTORIZADO POR EL H. CABILDO CON RECUROSO DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL EN LA SEPTUAGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2021 Y ACREDITADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.
	 1	1246‑3‑000001‑041000‑000034   RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBNZHH03513	037038| RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO INDUSTRIAL MOTOR: CNH/NEW HOLLAND 445TA/M3 CILINDROS 4	 1,879,896.00
	 2	8250‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038| ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION P	 1,879,896.00
	 3	8240‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038| ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION P	 1,879,896.00
	 4	8260‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038| ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION P	 1,879,896.00
	 5	8250‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038| ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION P	 1,879,896.00
	 6	8270‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038| ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION P	 1,879,896.00
	 7	8260‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038| ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION P	 1,879,896.00
	 8	2112‑1‑000010‑000909‑000087   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	    NEW|                      B7D89DCB|29/03/2021|0000259296|1.0000|037038|ADQUISICION DE RETROEX	 1,879,896.00
	 9	2112‑1‑000010‑000909‑000087   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	    NEW|                      B7D89DCB|29/03/2021|0000259296|1.0000|037038|ADQUISICION DE RETROEX	 1,879,896.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	    NEW|                      B7D89DCB|29/03/2021|0000259296|1.0000|037038|ADQUISICION DE RETROEX	 1,879,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,399,480.00	 9,399,480.00

	D  0000269	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 14,455.92
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,455.92
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,455.92
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,455.92
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,455.92
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,455.92
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,455.92
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,290.58
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,395.16
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,395.16
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,192.52
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,192.52
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,192.52
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,192.52
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,192.52
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,192.52
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,192.52
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 3,749.33
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94

	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,442.51
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,442.51
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,206.36
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,206.36
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 584.31
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 584.31
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 584.31
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 584.31
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 584.31
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 584.31
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 584.31
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 15,626.16
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,626.16
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,918.67
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,820.31
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 80	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,391.17
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,391.17
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,391.17
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,391.17
	 89	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,391.17
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,391.17
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,391.17
	 92	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,786.99
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 99	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,508.97
	 100	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 101	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 102	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97

	 103	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 104	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 105	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 106	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,722.02
	 107	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 108	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 109	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 110	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 111	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 112	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,722.02
	 113	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,846.31
	 114	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 115	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 116	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 117	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 118	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 119	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 120	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 7,417.63
	 121	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 122	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 123	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 124	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 125	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 126	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,417.63
	 127	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 45,086.04
	 128	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 45,086.04
	 129	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 45,086.04
	 130	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 45,086.04
	 131	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 45,086.04
	 132	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 45,086.04
	 133	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 45,086.04
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,749.58
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 138	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 141	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,585.12
	 142	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 143	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 144	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 145	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 146	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 147	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 148	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,051.17
	 149	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 150	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 151	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 152	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 153	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 154	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 155	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 9,913.28
	 156	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 157	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 158	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 159	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 160	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 161	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 162	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,907.44
	 163	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 164	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44

	 165	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 166	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 167	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 168	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,980.25
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,980.25
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,980.25
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,980.25
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,980.25
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,980.25
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,980.25
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,935.51
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 183	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 16,201.92
	 184	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,201.92
	 185	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,201.92
	 186	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,201.92
	 187	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,201.92
	 188	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,201.92
	 189	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,201.92
	 190	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 30,391.77
	 191	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,391.77
	 192	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,391.77
	 193	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,391.77
	 194	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,391.77
	 195	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,391.77
	 196	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,391.77
	 197	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,922.40
	 198	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 199	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 200	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 201	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 202	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 203	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 204	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,187.71
	 205	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 206	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 207	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 208	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 209	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 210	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 211	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,663.93
	 212	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 213	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 214	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 215	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 216	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 217	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 218	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,975.92
	 219	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 220	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 221	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 222	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 223	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 224	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 225	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 14,576.14
	 226	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,576.14

	 227	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,576.14
	 228	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,576.14
	 229	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,576.14
	 230	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,576.14
	 231	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,576.14
	 232	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 7,873.28
	 233	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 234	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 235	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 236	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 237	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 238	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,873.28
	 239	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,048.31
	 240	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 241	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 242	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 243	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 244	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 245	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 4,000.00
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 253	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 119,768.84
	 254	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,768.84
	 255	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,768.84
	 256	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,768.84
	 257	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,768.84
	 258	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,768.84
	 259	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,768.84
	 260	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,239.99
	 261	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,239.99
	 262	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,239.99
	 263	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,239.99
	 264	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,239.99
	 265	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,239.99
	 266	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,239.99
	 267	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 156,460.41
	 268	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 157,385.21
	 269	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 59,884.42
	 270	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 59,884.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,734,457.84	 1,734,457.84

	D  0000270	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOA PROVEEDORES DEL PROVEEDOR OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          6956|02/07/2020|00002544.4|     1|033635|	 18,446.90
	 2	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1536|17/12/2020|0000420.26|     1|036861|	 3,046.88
	 3	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1537|17/12/2020|0000000944|     1|036863|	 6,843.99
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          8171|17/12/2020|0002198.08|     1|036382|	 15,936.08
	 5	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1538|18/12/2020|0000000140|     1|036854|	 1,015.00
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1540|18/12/2020|0000000568|     1|036850|	 4,118.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1541|18/12/2020|0000000032|     1|036862|	 232.00
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1544|18/12/2020|0000000140|     1|036851|	 1,015.00
	 9	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1547|18/12/2020|0000658.56|     1|036849|	 4,774.56
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1548|18/12/2020|0000026.21|     1|036853|	 190.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1553|18/12/2020|0000242.59|     1|036859|	 1,758.79
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1555|18/12/2020|0000272.33|     1|036852|	 1,974.37
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1573|18/12/2020|0000683.64|     1|036855|	 4,956.39
	 14	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1655|01/03/2021|0000000792|     1|036574|	 5,742.00

	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 5,742.00
	 16	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 5,742.00
	 17	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 5,742.00
	 18	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036574|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 5,742.00
	 19	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1657|04/03/2021|00000307.2|     1|036355|	 2,227.20
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,227.20
	 21	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,227.20
	 22	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,227.20
	 23	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036355|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,227.20
	 24	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1658|04/03/2021|00000137.6|     1|036739|	 997.60
	 25	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739|ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 997.60
	 26	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739|ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 997.60
	 27	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739|ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 997.60
	 28	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036739|ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 997.60
	 29	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1659|04/03/2021|00000153.6|     1|036734|	 1,113.60
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE ONVENTAR	 1,113.60
	 31	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE ONVENTAR	 1,113.60
	 32	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE ONVENTAR	 1,113.60
	 33	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036734|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE ONVENTAR	 1,113.60
	 34	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1661|05/03/2021|00000417.6|     1|036760|	 3,027.60
	 35	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO E ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA	 3,027.60
	 36	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO E ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA	 3,027.60
	 37	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO E ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA	 3,027.60
	 38	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036760|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO E ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMON Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA	 3,027.60
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1664|09/03/2021|0000000192|     1|036575|	 1,392.00
	 40	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A	 1,392.00
	 41	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A	 1,392.00
	 42	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A	 1,392.00
	 43	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036575|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A	 1,392.00
	 44	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1670|11/03/2021|00000156.8|     1|036864|	 1,136.80
	 45	8260‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864|ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESACNER ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 46	8250‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864|ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESACNER ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 47	8270‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864|ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESACNER ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 48	8260‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036864|ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESACNER ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 49	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1680|18/03/2021|0000318.01|     1|036938|	 2,305.58
	 50	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222‑26 PARA LA REALIZACION	 2,305.58
	 51	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222‑26 PARA LA REALIZACION	 2,305.58
	 52	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222‑26 PARA LA REALIZACION	 2,305.58
	 53	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036938|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222‑26 PARA LA REALIZACION	 2,305.58
	 54	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1681|18/03/2021|0000000280|     1|036762|	 2,030.00
	 55	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, CARTONES DE HOJAS BLANCAS NECESARIAS PARA LA ELABORAC	 2,030.00
	 56	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, CARTONES DE HOJAS BLANCAS NECESARIAS PARA LA ELABORAC	 2,030.00
	 57	8270‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, CARTONES DE HOJAS BLANCAS NECESARIAS PARA LA ELABORAC	 2,030.00
	 58	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036762|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL, CARTONES DE HOJAS BLANCAS NECESARIAS PARA LA ELABORAC	 2,030.00
	 59	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1682|18/03/2021|0000000280|     1|036761|	 2,030.00
	 60	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 61	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 62	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 63	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036761|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1686|22/03/2021|0000000352|     1|036808|	 2,552.00
	 65	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B405 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 2,552.00
	 66	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B405 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 2,552.00
	 67	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B405 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 2,552.00
	 68	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036808|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B405 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 2,552.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1688|22/03/2021|0001437.94|     1|036968|	 10,425.04
	 70	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968|2 ARCHIVEROS METALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO,JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIO DE SEGU	 10,425.04
	 71	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968|2 ARCHIVEROS METALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO,JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIO DE SEGU	 10,425.04
	 72	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968|2 ARCHIVEROS METALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO,JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIO DE SEGU	 10,425.04
	 73	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036968|2 ARCHIVEROS METALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO,JUBILADO Y PENSIONADOS DE LA DIRECCIO DE SEGU	 10,425.04
	 74	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1690|23/03/2021|00000207.2|     1|036887|	 1,502.20
	 75	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERI	 1,502.20
	 76	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERI	 1,502.20

	 77	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERI	 1,502.20
	 78	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036887|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERI	 1,502.20
	 79	1123‑1‑000005‑000001‑000048   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOA PROVEEDORES DEL PROVEEDOR OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	 100,789.58

	* Total‑Poliza..: *	 173,752.82	 173,752.82

	D  0000271	30/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000272	30/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000273	30/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000274	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037059| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 20	 34.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	D  0000275	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 8,394.99
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL  FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE MARZO DEL 2021.	 8,394.99

	* Total‑Poliza..: *	 8,394.99	 8,394.99

	D  0000276	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 1,186,939.48
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 1,186,939.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,186,939.48	 1,186,939.48

	D  0000277	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 20,515.70
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 20,515.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,515.70	 20,515.70

	D  0000278	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 9,592.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 9,592.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,592.00	 9,592.00

	D  0000279	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSTESIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSTESIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,236.71
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSTESIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000280	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                           121|02/03/2021|00001414.4|     1|036645|	 10,254.40
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,254.40
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,254.40
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,254.40
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036645|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 10,254.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2021.	 10,254.40

	* Total‑Poliza..: *	 30,763.20	 30,763.20

	D  0000281	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 25,772.39
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 25,772.39

	* Total‑Poliza..: *	 25,772.39	 25,772.39

	D  0000282	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000283	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,846.51
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,846.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.51	 5,846.51

	D  0000284	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	036883| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 155,349.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 155,349.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 155,349.50
	 4	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 155,349.50
	 5	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 155,349.50
	 6	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 155,349.50
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036883| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 155,349.50
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001862|16/03/2021|0021427.52|1.0000|036883|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 155,349.50
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001862|16/03/2021|0021427.52|1.0000|036883|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 155,349.50
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	ESPINAL|                     CR0001862|16/03/2021|0021427.52|1.0000|000000|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 155,349.50

	* Total‑Poliza..: *	 776,747.50	 776,747.50

	D  0000285	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	037073| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 128,119.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVER	 128,119.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVER	 128,119.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVER	 128,119.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVER	 128,119.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVER	 128,119.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVER	 128,119.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|037073|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|037073|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00

	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,990.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,990.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,974.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,974.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,512.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,512.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,254.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,254.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,938.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,938.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 783.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 783.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,423.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,423.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,944.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,944.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8L74K0032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,165.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8L74K0032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,165.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11W769032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,890.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11W769032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,890.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,728.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,728.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 5,371.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 5,371.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,032.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,032.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  H393J3032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  H393J3032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,068.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,068.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,166.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,166.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,887.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,887.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,440.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,440.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,900.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,900.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 154.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 154.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 840.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 840.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 853.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 853.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,713.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,713.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   946UU032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 12,094.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   946UU032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 12,094.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  83MX40032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 337.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  83MX40032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 337.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00

	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,191.00
	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,191.00
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,268.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,268.00
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  M097PP032021|31/03/2021|0017671.59|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 128,119.00

	* Total‑Poliza..: *	 640,595.00	 640,595.00

	D  0000286	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MARZO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 63,330.57
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 23,999.38
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 157,385.21
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 59,884.42
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 304,599.58

	* Total‑Poliza..: *	 304,599.58	 304,599.58

	D  0000287	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 28,618.72
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 28,618.72

	* Total‑Poliza..: *	 28,618.72	 28,618.72

	D  0000288	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 100,389.38
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 100,389.38

	* Total‑Poliza..: *	 100,389.38	 100,389.38

	D  0000289	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 25,919.38
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 25,919.38

	* Total‑Poliza..: *	 25,919.38	 25,919.38

	D  0000290	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000291	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 177,714.81
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 177,714.81

	* Total‑Poliza..: *	 177,714.81	 177,714.81

	D  0000292	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,346.25
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 5,346.25

	* Total‑Poliza..: *	 5,346.25	 5,346.25

	D  0000293	31/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CONCERNIENTE ALA ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000| SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	 5,800.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000| SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	 5,800.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000| SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	 5,800.00
	 4	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000| SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	 5,800.00
	 5	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000| SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	 5,800.00
	 6	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000| SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	 5,800.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037000| SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLIC	 5,800.00
	 8	2112‑1‑000002‑000021   FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	FRANCIS|                           458|23/03/2021|0000000800|1.0000|037000|SERVICIO DE DIFUSION I	 5,800.00
	 9	2112‑1‑000002‑000021   FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	FRANCIS|                           458|23/03/2021|0000000800|1.0000|037000|SERVICIO DE DIFUSION I	 5,800.00

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	FRANCIS|                           458|23/03/2021|0000000800|1.0000|000000|SERVICIO DE DIFUSION I	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	D  0000294	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE  PATROCINIO  DIF ELOTA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000295	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 335,955.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 335,955.35

	* Total‑Poliza..: *	 335,955.35	 335,955.35

	D  0000296	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 350,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 350,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,000.00	 350,000.00

	D  0000297	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 217,324.52
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 217,324.52

	* Total‑Poliza..: *	 217,324.52	 217,324.52

	D  0000298	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 437,065.70
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 437,065.70

	* Total‑Poliza..: *	 437,065.70	 437,065.70

	D  0000299	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021	 9,167.34
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021	 9,167.34

	* Total‑Poliza..: *	 9,167.34	 9,167.34

	D  0000300	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          8260|30/12/2020|00029975.8|     1|036383|	 217,324.52
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 217,324.52

	* Total‑Poliza..: *	 217,324.52	 217,324.52

	D  0000301	31/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDAD DE 9 TON. ( CAPACIDAD REAL DE 10 TON. ) NECESARIO PARA EL TRASLADO DE RETROEXCAVADORA A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, AUTORIZADO POR EL H‑ CABILDO CON RECURSO DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL EN LA SEPTUAGESIMA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRAD EL DIA 05 DE MARZO DEL 2021 Y ACREDITADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	1244‑2‑004100‑000001   REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	037075| REMOLQUE PLATAFORMA CA8030‑MC10TA / PLATAFORMA MODELO "CA8030‑MC10TA" EQUIPADO CON ; PISO DE MADERA,COLA DE PATO Y JUEGO DE RAMPAS	 398,000.00
	 2	8250‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075| ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDA	 398,000.00
	 3	8240‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075| ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDA	 398,000.00
	 4	8260‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075| ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDA	 398,000.00
	 5	8250‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075| ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDA	 398,000.00
	 6	8270‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075| ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDA	 398,000.00
	 7	8260‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075| ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDA	 398,000.00
	 8	2112‑1‑000010‑000909‑000012   FERROXCO, S.A. DE C.V.	 FERROX|                      A9161DA9|30/03/2021|0054896.55|1.0000|037075|ADQUISICION DE REMOLQU	 398,000.00
	 9	2112‑1‑000010‑000909‑000012   FERROXCO, S.A. DE C.V.	 FERROX|                      A9161DA9|31/03/2021|0054896.55|1.0000|037075|ADQUISICION DE REMOLQU	 398,000.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 FERROX|                      A9161DA9|31/03/2021|0054896.55|1.0000|037075|ADQUISICION DE REMOLQU	 398,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,990,000.00	 1,990,000.00

	D  0000302	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60

	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000303	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL fondo iv 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037126| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL fondo iv 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL fondo iv 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL fondo iv 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000304	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1.38
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1.05
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.17
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 16.90
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2.70
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 36.25
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 8.84
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1.41
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 8.04
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1.29
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	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 9.29
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	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 342.74
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	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.68
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 108.10
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 17.29
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 240.00
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 38.40

	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 19.86
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	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 191.94
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 30.71
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	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 228.19
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 36.51
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 7.17
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1.15
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	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 4.06
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	 61	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1.60
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	 63	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 9.31
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	 70	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 15.82
	 71	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2.53
	 72	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 35.94
	 73	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.76
	 74	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 154.19
	 75	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 24.67
	 76	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 217.68
	 77	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 34.83
	 78	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 8.60
	 79	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 3,019.21
	 80	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,019.21
	 81	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,019.21
	 82	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,019.21
	 83	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,019.21
	 84	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,019.21
	 85	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,019.21

	* Total‑Poliza..: *	 12,076.84	 12,076.84

	D  0000305	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL	 3,034.56
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 3,034.56
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 3,034.56
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 3,034.56
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 3,034.56
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 3,034.56
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 3,034.56
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,188.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 190.08
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 8.00

	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1.28
	 12	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,420.00
	 13	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 227.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,138.24	 12,138.24

	D  0000306	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	 304,599.58
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	 304,599.58

	* Total‑Poliza..: *	 304,599.58	 304,599.58

	D  0000307	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL	 278.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00

	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	D  0000308	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00

	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 5,000.00
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 27	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 29	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 6,000.00
	 30	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 36	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 37	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 38	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 39	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 40	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 41	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 50	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 4,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 52	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 53	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 54	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 55	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 56	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 57	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 58	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 59	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 60	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 61	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 62	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 63	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00

	 67	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 69	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 71	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 3,500.00
	 72	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 73	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 78	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 80	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 85	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 86	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 87	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 89	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 90	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 92	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,300.00
	 93	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 94	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 96	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 97	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 98	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 99	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 12,000.00
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 101	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 106	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 108	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 110	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 111	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 113	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,200.00
	 114	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 115	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 120	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,200.00
	 121	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 122	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 123	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 124	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 125	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 126	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 127	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00

	 129	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 131	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 132	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 133	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 134	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 135	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 136	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 138	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 139	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 141	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 142	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 143	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 145	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 146	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 147	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 148	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 149	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 150	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 151	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 152	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 153	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 154	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000807|31/03/2021|0010786.21|1.0000|037082|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000807|31/03/2021|0010786.21|1.0000|037082|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 157	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0000807|29/03/2021|0010786.21|1.0000|000000|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 391,000.00	 391,000.00

	D  0000309	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO UN QUINQUENIO EXTRA A EMPLEADA JESICA GUDALUPE TAPIA MARTINEZ QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158| REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO UN QUINQUENIO EXTRA A EMPLEADA JESICA GUDALUPE TAPIA MARTINEZ QUE LABORAN EN ESTE	‑319.05
	 2	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158| REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO U	‑319.05
	 3	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158| REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO U	‑319.05
	 4	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158| REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO U	‑319.05
	 5	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158| REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO U	‑319.05
	 6	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158| REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO U	‑319.05
	 7	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037158| REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO U	‑319.05
	 8	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	REGISTRO DE RETENCION YA QUE SE LES HABIA PAGADO UN QUINQUENIO EXTRA A EMPLEADA JESICA GUDALUPE TAPIA MARTINEZ QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021	 319.05

	* Total‑Poliza..: *	‑957.15	‑957.15

	D  0000310	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES Y CHEQUES POR DEVOLCUION DE CHEQUE DE VENTANILLAS POR EL BANCO EN MARZO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162| REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES DE MARZO DEL 2021.	 6,476.45
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162| REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA COR	 6,476.45
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162| REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA COR	 6,476.45
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162| REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA COR	 6,476.45
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162| REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA COR	 6,476.45
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162| REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA COR	 6,476.45
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162| REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA COR	 6,476.45
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES Y CHEQUES POR DEVOLCUION DE CHEQUE DE VENTANILLAS POR EL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 5,583.15
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES Y CHEQUES POR DEVOLCUION DE CHEQUE DE VENTANILLAS POR EL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 893.30
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES Y CHEQUES POR DEVOLCUION DE CHEQUE DE VENTANILLAS POR EL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 990.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES Y CHEQUES POR DEVOLCUION DE CHEQUE DE VENTANILLAS POR EL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 158.40
	 12	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES Y CHEQUES POR DEVOLCUION DE CHEQUE DE VENTANILLAS POR EL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,054.20	 27,054.20

	D  0000311	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR DEV. DE CHEQUE DE VENTANILLA POR ERROR DEL BANCO EN MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR DEV. DE CHEQUE DE VENTANILLA POR ERROR DEL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 990.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR DEV. DE CHEQUE DE VENTANILLA POR ERROR DEL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 158.40
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR DEV. DE CHEQUE DE VENTANILLA POR ERROR DEL BANCO EN MARZO DEL 2021.	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,148.40	 1,148.40

	D  0000312	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A  REGIDORES   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 24,618.52
	 2	2119‑1‑000016‑000112   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 12,309.26
	 3	2119‑1‑000016‑000113   ANAYELY ZAMORA MENDOZA	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 12,309.26

	* Total‑Poliza..: *	 24,618.52	 24,618.52

	D  0000313	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJERES DE EX‑ESPOSAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJERES DE EX‑ESPOSAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 8,394.99
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000059   ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	REGISTRO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJERES DE EX‑ESPOSAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,113.17
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000017   SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	REGISTRO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJERES DE EX‑ESPOSAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 4,479.15
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	REGISTRO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJERES DE EX‑ESPOSAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,309.61
	 5	2119‑1‑000009‑000912‑000032   MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	REGISTRO DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJERES DE EX‑ESPOSAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 1,493.06

	* Total‑Poliza..: *	 8,394.99	 8,394.99

	D  0000314	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SEREI 5N1AR2MN0EC663923, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021, CON CARGO A TESORERIA.
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SEREI 5N1	 1,800.13
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 1,800.13
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 1,800.13
	 4	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 1,800.13
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 1,800.13
	 6	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 1,800.13
	 7	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 1,800.13
	 8	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	   POEA|                      AAA1E581|30/03/2021|0000248.29|1.0000|037083|SERVICIO DE LAVADO Y A	 1,800.13
	 9	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	   POEA|                      AAA1E581|30/03/2021|0000248.29|1.0000|037083|SERVICIO DE LAVADO Y A	 1,800.13
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA  FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  A	 6,300.47
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 6,300.47
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 6,300.47
	 13	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 6,300.47
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 6,300.47
	 15	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 6,300.47
	 16	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 6,300.47
	 17	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	   POEA|                      AAA161EF|30/03/2021|0000869.03|1.0000|037084|SERVICIO DE LAVADO Y A	 6,300.47
	 18	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	   POEA|                      AAA161EF|30/03/2021|0000869.03|1.0000|037084|SERVICIO DE LAVADO Y A	 6,300.47
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4	 2,700.20
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 2,700.20
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 2,700.20
	 22	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 2,700.20
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 2,700.20
	 24	8270‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 2,700.20
	 25	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085| SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZA	 2,700.20
	 26	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	   POEA|                      AAA1DF91|30/03/2021|0000372.44|1.0000|037085|SERVICIO DE LAVADO Y A	 2,700.20
	 27	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	   POEA|                      AAA1DF91|30/03/2021|0000372.44|1.0000|037085|SERVICIO DE LAVADO Y A	 2,700.20
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   POEA|                      AAA1DF91|30/03/2021|0000372.44|1.0000|000000|SERVICIO DE LAVADO Y A	 10,800.80

	* Total‑Poliza..: *	 54,004.00	 54,004.00

	D  0000315	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE TRANSFERENCIA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE MARZO  DEL 2021 AL 15 DE MARZO DEL 2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 22,261.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,261.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,261.70
	 4	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,261.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,261.70
	 6	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,261.70
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,261.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 17,652.80

	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 17,652.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 17,652.80
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 17,652.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 17,652.80
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 17,652.80
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 17,652.80
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 18,753.12
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,753.12
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,753.12
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,753.12
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,753.12
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,753.12
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,753.12
	 22	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 107,136.51
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 107,136.51
	 24	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 107,136.51
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 107,136.51
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 107,136.51
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 107,136.51
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 107,136.51
	 29	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 9,300.80
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 9,300.80
	 31	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 9,300.80
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 9,300.80
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 9,300.80
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 9,300.80
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 9,300.80
	 36	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 172,959.97
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 172,959.97
	 38	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 172,959.97
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 172,959.97
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 172,959.97
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 172,959.97
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036884| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 172,959.97
	 43	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001863|16/03/2021|0048008.95|1.0000|036884|ADQUISICION DE COMBUST	 348,064.90
	 44	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001863|16/03/2021|0048008.95|1.0000|036884|ADQUISICION DE COMBUST	 348,064.90
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     CR0001863|16/03/2021|0048008.95|1.0000|000000|ADQUISICION DE COMBUST	 348,064.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,740,324.50	 1,740,324.50

	D  0000316	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 26,968.20
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 9,056.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 48,135.36
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 16,967.68
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 22,567.68
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 15,735.40
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 26,968.20
	 8	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 9,056.00
	 9	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 48,135.36
	 10	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 16,967.68
	 11	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 22,567.68
	 12	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN EL MES DE MARZO POR PAGOS SE CONSIDERARON EN MARZO DEL 2021.	 15,735.40

	* Total‑Poliza..: *	 139,430.32	 139,430.32

	D  0000317	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 993.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 7,197.82
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 9,597.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 2,223.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 993.00

	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 7,197.82
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 9,597.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 2,223.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 2,000.00
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑20 DE FECHA 26/02/2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,010.82	 22,010.82

	D  0000318	31/03/2021  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CUALQUIER POSIBILIDAD DEL COVID‑19 QUE SE REALIZARA AL REGIDOR JESUS ALFREDO GAZIOLA VEGA.
	 1	5125‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999| SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CUALQUIER POSIBILIDAD DEL COVID‑19 QUE SE REALIZARA AL REGIDOR JESUS ALFREDO GAZIO	 1,000.00
	 2	8250‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999| SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CU	 1,000.00
	 3	8240‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999| SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CU	 1,000.00
	 4	8260‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999| SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CU	 1,000.00
	 5	8250‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999| SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CU	 1,000.00
	 6	8270‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999| SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CU	 1,000.00
	 7	8260‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036999| SOLICITUD DE PRUEBA NASOFARINGEA PARA DESCARTAR CU	 1,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	   FABH|                      AAA114D7|31/03/2021|0000137.93|1.0000|036999|SOLICITUD DE PRUEBA NA	 1,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	   FABH|                      AAA114D7|31/03/2021|0000137.93|1.0000|036999|SOLICITUD DE PRUEBA NA	 1,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   FABH|                      AAA114D7|31/03/2021|0000137.93|1.0000|000000|SOLICITUD DE PRUEBA NA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000319	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 19,995.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 19,935.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	 60.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,995.00	 19,995.00

	D  0000320	31/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,293.10
	 2	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 500.00
	 3	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 500.00
	 4	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 500.00
	 5	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 500.00
	 6	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 500.00
	 7	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 500.00
	 8	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 500.00
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 700.40
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 700.40
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 700.40
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 700.40
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 700.40
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 700.40
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 700.40
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 6,586.70
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 6,586.70
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 6,586.70
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 6,586.70
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 6,586.70
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 6,586.70
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 6,586.70
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 1,966.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 1,966.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 1,966.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 1,966.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 1,966.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 1,966.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 1,966.00
	 30	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 540.00
	 31	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 540.00
	 32	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 540.00

	 33	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 540.00
	 34	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 540.00
	 35	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 540.00
	 36	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. J	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,172.40	 41,172.40

	D  0000321	31/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DA 0000001	31/03/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	 14,031.00
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	 14,031.00
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	 11,232.88
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	 11,232.88
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO	 139,959.31
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 139,959.31
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 12	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	 116.50
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,989.27
	 14	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,989.27
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 156,400.62
	 16	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 156,400.62
	 17	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 2,039.49
	 18	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 2,039.49
	 19	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 11,555.40
	 20	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 513.91
	 22	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 513.91
	 23	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 24	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06

	* Total‑Poliza..: *	 360,977.00	 360,977.00

	DC 0000295	29/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE PACAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN APOYO A LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, POR LA ESCASES DE FORRAJES.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA FINA	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA FINA	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000299	28/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y 25 DE MARZO DEL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y 25	 2,465.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y 25	 2,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,465.00	 2,465.00

	DC 0000302	29/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTORIZADO POR EL H. CABILDO CON RECUROSO DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL EN LA SEPTUAGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2021 Y ACREDITADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.
	 1	8240‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTO	 1,879,896.00
	 2	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037038|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTO	 1,879,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,879,896.00	 1,879,896.00

	DC 0000303	29/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000304	29/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040|CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER UTIL	 5,742.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040|CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER UTIL	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000305	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037041|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000306	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037042|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000307	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037043|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000308	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037044|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000309	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037045|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000310	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA COMISION A LA CD. DE LOS MOCHIS Y GUASAVE, SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA COMISION A LA CD. DE LOS MOCHIS Y GUASAVE, SINALOA CORRESPONDIENTE A	 2,000.50
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA COMISION A LA CD. DE LOS MOCHIS Y GUASAVE, SINALOA CORRESPONDIENTE A	 2,000.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.50	 2,000.50

	DC 0000311	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN TRABAJOS EN CALLES CAMINOS Y LIMPIEZA DE CALLES POR CONTIGENCIA COVID19.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN TRABAJOS EN CALLES CAMINOS Y LIMPIEZA DE CALLES POR CONTIGEN	 40,784.78
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN TRABAJOS EN CALLES CAMINOS Y LIMPIEZA DE CALLES POR CONTIGEN	 40,784.78

	* Total‑Poliza..: *	 40,784.78	 40,784.78

	DC 0000312	29/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	 2,540.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	 2,540.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,540.40	 2,540.40

	DC 0000313	29/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE	 9,570.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE	 9,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,570.00	 9,570.00

	DC 0000314	29/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN CONJUNTO CON PROGRAMAS PREVENTIVOS, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEG	 6,298.80
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEG	 6,298.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,298.80	 6,298.80

	DC 0000315	29/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNADO AL COORDINADOR DE SINDICATURAS.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910‑B	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000322	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037058|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000323	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 34.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037059|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DELL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	 34.80
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRA	 2,343.20
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRA	 2,343.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	DC 0000324	29/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A O	 58,256.04
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A O	 58,256.04

	* Total‑Poliza..: *	 58,256.04	 58,256.04

	DC 0000325	29/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 111,216.07
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 111,216.07

	* Total‑Poliza..: *	 111,216.07	 111,216.07

	DC 0000326	30/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA  HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE  1HFTE33UXG4100064, ASUGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062|SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA  HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE  1HFTE33UXG4100064, ASUGNADA A	 243.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062|SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA  HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE  1HFTE33UXG4100064, ASUGNADA A	 243.60
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 66,332.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 66,332.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,575.60	 66,575.60

	DC 0000327	30/03/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000328	30/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000329	30/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDA ARQ. JOSE RAMON GARCAI V. Y MIRNA TOMASA MENDEZ G. EL 23 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037065|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDA ARQ. JOSE RAMON GARCAI	 220.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037065|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDA ARQ. JOSE RAMON GARCAI	 220.40
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 21,887.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 21,887.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,107.40	 22,107.40

	DC 0000330	30/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2021

	 1	8240‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE ENER	 6,183.00
	 2	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE ENER	 6,183.00
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 66,332.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 66,332.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,515.00	 72,515.00

	DC 0000331	30/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DEARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, C	 2,034.64
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, C	 2,034.64
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 66,333.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 66,333.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,367.64	 68,367.64

	DC 0000332	30/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE D	 2,495.16
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION DE D	 2,495.16
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 79,043.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 79,043.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,538.16	 81,538.16

	DC 0000333	30/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 57,336.67
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 57,336.67
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 352,804.92
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 352,804.92
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 9,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 9,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 1,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 1,000.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 286,819.65
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 286,819.65
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 39,044.49
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037069|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 39,044.49
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 98,151.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 98,151.00

	* Total‑Poliza..: *	 851,718.08	 851,718.08

	DC 0000334	30/03/2021  12:00:00a. m.	AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070|AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 810.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070|AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DC 0000335	30/03/2021  12:00:00a. m.	PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS DE SEMANA SANTA Y DEMAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS DE S	 4,454.40
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS DE S	 4,454.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,454.40	 4,454.40

	DC 0000336	30/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN PERIODO DEL MES DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072|PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN PE	 6,615.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072|PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN PE	 6,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,615.00	 6,615.00

	DC 0000337	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 128,119.00

	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037073|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 128,119.00

	* Total‑Poliza..: *	 128,119.00	 128,119.00

	DC 0000338	30/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURENTE EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000339	30/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDAD DE 9 TON. ( CAPACIDAD REAL DE 10 TON. ) NECESARIO PARA EL TRASLADO DE RETROEXCAVADORA A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, AUTORIZADO POR EL H‑ CABILDO CON RECURSO DEL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL EN LA SEPTUAGESIMA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRAD EL DIA 05 DE MARZO DEL 2021 Y ACREDITADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075|ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDAD DE 9 TON. ( CAPACIDAD REAL DE 10 TON. ) NECESARIO PARA EL TRASLADO DE RETROEXCAVADORA A LA	 398,000.00
	 2	8220‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037075|ADQUISICION DE REMOLQUE TIPO CAMABAJA CON CAPACIDAD DE 9 TON. ( CAPACIDAD REAL DE 10 TON. ) NECESARIO PARA EL TRASLADO DE RETROEXCAVADORA A LA	 398,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 398,000.00	 398,000.00

	DC 0000340	31/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31  DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 12,620.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 12,620.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,620.80	 12,620.80

	DC 0000341	31/03/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 156,125.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 156,125.10

	* Total‑Poliza..: *	 156,125.10	 156,125.10

	DC 0000342	31/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  ( CUENTA PUBLICA DURANTE EL MES DE MARZO  2021
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 1,972.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 1,972.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 3,253.80
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 3,253.80
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 1,972.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,197.80	 7,197.80

	DC 0000344	31/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES Y L	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES Y L	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000345	29/03/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037082|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000346	30/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SEREI 5N1AR2MN0EC663923, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2021, CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SEREI 5N1AR2MN0EC66392	 1,800.13
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037083|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SEREI 5N1AR2MN0EC66392	 1,800.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.13	 1,800.13

	DC 0000347	30/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA  FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑42107,  CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA  FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4	 6,300.47
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037084|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA  FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4	 6,300.47

	* Total‑Poliza..: *	 6,300.47	 6,300.47

	DC 0000348	30/03/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4CILINDROS CON # DE SERIE 3FAFP4AJXDM110406 No. MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4CILINDR	 2,700.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037085|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4CILINDR	 2,700.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.20	 2,700.20

	DC 0000349	31/03/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO, TESORERO MUNICIPAL, ING. HECTOR LOPEZ COTA.DIR. DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE TRABAJO, TRATANDO TEMAS DE PRESUPUESATO Y OBRAS PROXIMAS A REALIZAR.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. J	 2,760.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. J	 2,760.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,760.80	 2,760.80

	DC 0000350	31/03/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.( LOS DIAS 23,AL 26 DE MARZO DE 2021 )
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL SALA	 1,676.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL SALA	 1,676.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,676.20	 1,676.20

	DC 0000351	29/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA, CON ORGANIZACION Y CUADRILLAS EN LAS PLAYAS DE CEUTA, CELSTINO GASCA Y LOS GAVILANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088|REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS DUR	 15,919.35
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088|REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS DUR	 15,919.35

	* Total‑Poliza..: *	 15,919.35	 15,919.35

	DC 0000352	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIISONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089|REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DI	 4,412.01
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089|REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DI	 4,412.01
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089|REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DI	 5,584.08
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037089|REGISTRO DE CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DI	 5,584.08

	* Total‑Poliza..: *	 9,996.09	 9,996.09

	DC 0000353	30/03/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA  TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA  TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,595.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037090|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA  TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,595.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,595.00	 1,595.00

	DC 0000354	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VIRIDANA CAMACHO MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VIRIDANA CAMACHO MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENT	 8,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037091|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. VIRIDANA CAMACHO MILLAN EN DIVERSAS COMISIONES DE GESTION SOCIAL CORRESPONDIENT	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,500.00	 8,500.00

	DC 0000355	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MA	 2,750.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037092|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD. DE MA	 2,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,750.00	 2,750.00

	DC 0000357	31/03/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE MARZO  DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,809.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,809.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 25,713.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 25,713.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,204.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,204.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 118,061.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 118,061.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,403.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,403.60
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 172,383.30
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 172,383.30

	* Total‑Poliza..: *	 369,575.40	 369,575.40

	DC 0000358	31/03/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 57,415.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 57,415.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 1,200.40
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 1,200.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 500.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 500.30
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 1,287.50
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN D	 1,287.50

	* Total‑Poliza..: *	 60,404.10	 60,404.10

	DC 0000360	31/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE MARZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000361	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099|PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099|PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000362	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100|PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 15,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100|PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000363	31/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC DE TORAX SIMPLE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC DE TORAX SIMPLE, YA QUE ES U	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC DE TORAX SIMPLE, YA QUE ES U	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000368	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037116|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000369	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL fondo iv 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL fondo iv 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037126|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL fondo iv 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000370	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 3,019.21
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037127|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 3,019.21

	* Total‑Poliza..: *	 3,019.21	 3,019.21

	DC 0000371	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 3,034.56
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037145|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CUENTA N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 3,034.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,034.56	 3,034.56

	DC 0000378	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 278.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037159|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000379	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162|REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES DE MARZO DEL 2021.	 6,476.45
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037162|REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO BANAMEX DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. .N. 1137422116 POR ELABORACION DE CHEQUES DE MARZO DEL 2021.	 6,476.45

	* Total‑Poliza..: *	 6,476.45	 6,476.45

	DC 0000380	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL EL BANCO BONIFICA DICHA COMISION DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165|REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL EL BANCO BONIFICA DICHA COMISION DE MARZO	‑6,929.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037165|REGISTRO DE CANCELACION DE ELABORACION DE CHEQUE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL EL BANCO BONIFICA DICHA COMISION DE MARZO	‑6,929.80

	* Total‑Poliza..: *	‑6,929.80	‑6,929.80

	DC 0000382	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL	 48,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL	 48,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,700.00	 48,700.00

	DC 0000383	30/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 14,455.92
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 14,455.92
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 4,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 4,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,530.57
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,530.57
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,395.16
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,395.16
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 15,626.16
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 15,626.16
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,722.02
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,722.02
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 7,417.63
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 7,417.63
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,585.12
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,585.12
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,051.17
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,051.17
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,980.25
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,980.25
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 16,201.92
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 16,201.92
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 30,391.77
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 30,391.77
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,187.71
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,187.71
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,663.93
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,663.93
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 14,576.14
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 14,576.14
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 7,873.28
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 7,873.28
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,048.31
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,048.31
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 119,768.84
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 119,768.84
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,442.51
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,442.51
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 584.31
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 584.31
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,391.17
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,391.17
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 5,508.97

	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,192.52
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,192.52
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,206.36
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 6,206.36
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,846.31
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 8,846.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 1,820.31
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 1,820.31
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 5,786.99
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 5,786.99
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,907.44
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 2,907.44
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 45,086.04
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037183|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 45,086.04

	* Total‑Poliza..: *	 433,614.46	 433,614.46

	DC 0000385	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 110.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 110.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 10,672.50
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 36,999.92
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 36,999.92
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 57,350.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 57,350.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 44,368.97
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 44,368.97
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 18,164.37
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 18,164.37

	* Total‑Poliza..: *	 167,665.96	 167,665.96

	DC 0000388	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 700.40
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 700.40
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 6,586.70
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 6,586.70
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 1,966.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 1,966.00
	 9	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 540.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037364|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COM	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,293.10	 10,293.10

	DD 0000002	03/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000102	29/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 228, 229
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y 3 COPIAS 1/2 OFICIO C/FOLIO	 4,234.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y 3 COPIAS 1/2 OFICIO C/FOLIO	 4,234.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y 3 COPIAS 1/2 OFICIO C/FOLIO	 4,234.00
	 4	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION ORDEN DE LIBERACION ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA C/FOLIO	 2,030.00
	 5	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION ORDEN DE LIBERACION ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA C/FOLIO	 2,030.00
	 6	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION ORDEN DE LIBERACION ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA C/FOLIO	 2,030.00
	 7	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y 3 COPIAS 1/2 CARTA C/FOLIO	 3,306.00

	 8	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y 3 COPIAS 1/2 CARTA C/FOLIO	 3,306.00
	 9	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049| SERVICIO DE IMPRESION ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y 3 COPIAS 1/2 CARTA C/FOLIO	 3,306.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000172   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           228|29/03/2021|01320.0000|1.0000|037049|SERVICIO DE IMPRESION	 9,570.00
	 11	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037050| IMPRESION DE LONA 3X4 MTS	 1,948.80
	 12	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050| IMPRESION DE LONA 3X4 MTS	 1,948.80
	 13	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050| IMPRESION DE LONA 3X4 MTS	 1,948.80
	 14	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037050| IMPRESION DE LONA DE 2.80 X1.85	 4,350.00
	 15	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050| IMPRESION DE LONA DE 2.80 X1.85	 4,350.00
	 16	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050| IMPRESION DE LONA DE 2.80 X1.85	 4,350.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000172   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           229|29/03/2021|00868.8000|1.0000|037050|SERVICIO DE IMPRESION	 6,298.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,737.60	 31,737.60

	DD 0000103	30/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 382836
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	037063| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                        382836|30/03/2021|03241.3800|1.0000|037063|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000104	31/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1985A
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,620.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,620.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,620.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1985A|31/03/2021|01740.8000|1.0000|037076|SERVICIO DE CONSUMO PA	 12,620.80

	* Total‑Poliza..: *	 25,241.60	 25,241.60

	DD 0000105	31/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001984
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	037077| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 156,125.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 156,125.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 156,125.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001984|31/03/2021|21534.5000|1.0000|037077|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 156,125.10

	* Total‑Poliza..: *	 312,250.20	 312,250.20

	DD 0000110	31/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000111	31/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A293, AAA125B6, AAA11909, AAA13CC6, AAA1219E, AAA1D4F
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,676.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,676.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,676.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A293|31/03/2021|00231.2000|1.0000|037087|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,676.20
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,760.80
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,760.80
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,760.80
	 8	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA125B6|31/03/2021|00380.8000|1.0000|037086|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,760.80
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 580.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 580.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 580.00
	 12	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11909|31/03/2021|00080.0000|1.0000|037080|PARA SU CONSUMO EL CUA	 580.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 1,972.00
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 1,972.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 1,972.00
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,253.80
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,253.80
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,253.80
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 1,972.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 1,972.00

	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 1,972.00
	 22	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13CC6|31/03/2021|00992.8000|1.0000|037078|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 7,197.80
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,465.00
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,465.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,465.00
	 26	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1219E|31/03/2021|00340.0000|1.0000|037035|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,465.00
	 27	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 28	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 29	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 30	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                       AAA1D4F|31/03/2021|00408.0000|1.0000|037074|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,275.60	 35,275.60

	DD 0000112	31/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001994
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037| COMBUSTIBLE	 682.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037| COMBUSTIBLE	 682.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037| COMBUSTIBLE	 682.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001994|31/03/2021|00094.0800|1.0000|037037|COMBUSTIBLE EXTRA EL C	 682.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,364.20	 1,364.20

	DD 0000113	31/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001958
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 57,415.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 57,415.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 57,415.90
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,200.40
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,200.40
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,200.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 500.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 500.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 500.30
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 1,287.50
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 1,287.50
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 1,287.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001958|31/03/2021|08331.6000|1.0000|037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL S	 60,404.10

	* Total‑Poliza..: *	 120,808.20	 120,808.20

	DD 0000114	31/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001986
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 21,809.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 21,809.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 21,809.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 25,713.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 25,713.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 25,713.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	 21,204.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	 21,204.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	 21,204.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 118,061.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 118,061.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 118,061.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 10,403.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 10,403.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 10,403.60
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 172,383.30
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 172,383.30
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 172,383.30
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001986|31/03/2021|50975.9200|1.0000|037094|ADQUISICION DE COMBUST	 369,575.40

	* Total‑Poliza..: *	 739,150.80	 739,150.80

	DD 0000117	29/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D161

	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061| UNIFORMES EJECUTIVOS TRE PIEZAS DE SACO,BLUSA T PANTALOAN	 111,216.07
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061| UNIFORMES EJECUTIVOS TRE PIEZAS DE SACO,BLUSA T PANTALOAN	 111,216.07
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061| UNIFORMES EJECUTIVOS TRE PIEZAS DE SACO,BLUSA T PANTALOAN	 111,216.07
	 4	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D161|29/03/2021|15340.1500|1.0000|037061|ADQUISICION DE UNIFORM	 111,216.07

	* Total‑Poliza..: *	 222,432.14	 222,432.14

	DD 0000118	29/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D162
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060| UNIFORMES EJECUTIVOS TRE PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON	 58,256.04
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060| UNIFORMES EJECUTIVOS TRE PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON	 58,256.04
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060| UNIFORMES EJECUTIVOS TRE PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON	 58,256.04
	 4	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D162|29/03/2021|08035.3200|1.0000|037060|ADQUISICIONES DE UNIFO	 58,256.04

	* Total‑Poliza..: *	 116,512.08	 116,512.08

	DD 0000130	03/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40225069b
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 4	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036| PRIMA NETA	 13,591.52
	 5	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036| PRIMA NETA	 13,591.52
	 6	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036| PRIMA NETA	 13,591.52
	 7	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                     40225069b|03/04/2021|01969.0900|1.0000|037036|POLIZA DE SEGURO DE VE	 14,275.92

	* Total‑Poliza..: *	 28,551.84	 28,551.84

	DD 0000140	29/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 134
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| BARDHAL	 174.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| BARDHAL	 174.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| BARDHAL	 174.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| MANO DE OBRA	 522.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| MANO DE OBRA	 522.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| MANO DE OBRA	 522.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| RADIADOR	 2,552.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| RADIADOR	 2,552.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051| RADIADOR	 2,552.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           134|29/03/2021|00448.0000|1.0000|037051|SERVICIO DE MANTENIMIE	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000142	31/03/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000815
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037014| COMBUSTIBLE	 20,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014| COMBUSTIBLE	 20,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014| COMBUSTIBLE	 20,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000815|31/03/2021|02758.6200|1.0000|037014|COMBUSTIBLE QUE SE UTI	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000001	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 4,400.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 4,400.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 4,400.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 4,400.00
	 5	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 41,400.00
	 6	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 41,400.00
	 7	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 9,200.00
	 8	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 9,200.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 50,600.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 50,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,000.00	 110,000.00

	DP 0000002	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

	 1	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 8,500.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 8,500.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 10,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 10,000.00
	 5	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 10,000.00
	 6	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 13,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 13,000.00
	 9	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 17,500.00
	 10	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 17,500.00
	 11	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 17,500.00
	 12	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 17,500.00
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 4,500.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,000.00	 81,000.00

	DP 0000003	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 60,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 60,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 75,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 75,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 45,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 45,000.00
	 7	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 45,000.00
	 8	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 45,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 245,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 245,000.00
	 11	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 20,000.00
	 12	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 490,000.00	 490,000.00

	DP 0000004	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 20,000.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 20,000.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 35,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 35,000.00
	 5	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 35,000.00
	 6	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 35,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 33,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 33,000.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 13,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 136,000.00	 136,000.00

	DP 0000005	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE TESORERIA
	 1	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 9,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 9,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 9,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	DP 0000006	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 15,622.00
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 15,622.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 24,878.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 24,878.00
	 5	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 40,500.00
	 6	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 40,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,000.00	 81,000.00

	DP 0000007	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 10,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 20,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000008	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000009	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 115,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 115,000.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 18,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 18,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 133,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 133,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 266,000.00	 266,000.00

	DP 0000010	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 8,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 8,000.00
	 3	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 800.00
	 4	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 800.00
	 5	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 1,700.00
	 6	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 1,700.00
	 7	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 500.00
	 8	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 500.00
	 9	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 5,000.00
	 10	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000011	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
	 1	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 200.00
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 200.00
	 3	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 200.00
	 4	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 200.00
	 5	8230‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 650.00
	 6	8220‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 650.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 650.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.00	 1,700.00

	DP 0000012	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 1,600.00

	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 1,600.00
	 3	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 1,600.00
	 4	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000013	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 950.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 950.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 950.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DP 0000014	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 10,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 10,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 10,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 4,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 2,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 7,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 7,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 17,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 17,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,000.00	 54,000.00

	DP 0000015	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 4,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 2,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 2,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 2,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 7,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 7,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 7,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 7,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,000.00	 34,000.00

	DP 0000016	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CEUNTA DE PRESIDENCIA
	 1	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 2,000.00
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 2,000.00

	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000017	01/04/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 100,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 100,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 126,350.81
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 126,350.81

	* Total‑Poliza..: *	 226,350.81	 226,350.81

	DP 0000018	01/04/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADCION
	 1	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 0.03
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 0.03

	* Total‑Poliza..: *	 0.03	 0.03

	DP 0000019	01/04/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 14,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 14,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 14,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 14,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 17,800.00
	 6	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 17,800.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 17,800.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 17,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,600.00	 63,600.00

	DP 0000020	01/04/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 206,976.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 206,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,976.00	 206,976.00

	EE40000064	29/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO LISTA RAYA DEL 01A L 04 ABRIL DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA, CON ORGANIZACION Y CUADRILLAS EN LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA Y LOS GAVILANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000080‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 15,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088| REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS PLAYA	 15,919.35
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088| REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE	 15,919.35
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088| REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE	 15,919.35
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088| REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE	 15,919.35
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088| REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE	 15,919.35
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088| REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE	 15,919.35
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037088| REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 04 DE	 15,919.35
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000080‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 919.35

	* Total‑Poliza..: *	 63,677.40	 63,677.40

	EE40000065	29/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE PACAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN APOYO A LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, POR LA ESCASES DE FORRAJES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000081‑E4  ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	 22,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EL	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 22,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 22,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 22,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 22,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037031| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,000.00	 88,000.00

	EE40000066	30/03/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPIO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES  ENC VIVERO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA  EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000082‑E4  JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	 5,000.00

	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000131   JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	0000082‑E4  JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000067	30/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000083‑E4‑EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000068	30/03/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SECRETARIO GENERAL DEL SITSAE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000084‑E4  NOE VILLANUEVA LOPEZ	 2,000.50
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA COMISION A LA CD. DE LOS MOCHIS Y GUASAVE, SINALOA CORR	 2,000.50
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. N	 2,000.50
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. N	 2,000.50
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. N	 2,000.50
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. N	 2,000.50
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. N	 2,000.50
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037046| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE HACE AL C. N	 2,000.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,002.00	 8,002.00

	EE40000069	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 MARZO  AL 04 ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000085‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 39,037.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN TRABAJOS EN CALLES CAMINOS Y LIMPIEZA DE CALLES	 40,784.78
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL	 40,784.78
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL	 40,784.78
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL	 40,784.78
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL	 40,784.78
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL	 40,784.78
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037047| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 29 DE MARZO AL	 40,784.78
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000085‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,747.09

	* Total‑Poliza..: *	 163,139.12	 163,139.12

	EE40000070	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000086‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 48,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES	 48,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 48,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 48,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 48,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 48,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 48,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037182| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 48,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 194,800.00	 194,800.00

	EE40000071	31/03/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000087‑E4‑JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000072	31/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC DE TORAX SIMPLE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000088‑E4  SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC DE TORAX SIMPLE	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037101| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000073	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000089‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000074	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000090‑E4  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EE40000075	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000091‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000076	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000092‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000077	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000093‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	EE40000078	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000094‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000079	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000095‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 162,394.46
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	 87,761.46
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	 74,633.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,394.46	 162,394.46

	EE40000080	31/03/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE MARZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000096‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A L	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037098| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000081	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000097‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CU	 7,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00

	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037099| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000082	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000098‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 15,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 15,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037100| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	EE60000020	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC MARZO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000028‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000028‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000021	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC MARZO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000029‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0000029‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000022	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000030‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0000030‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	EE60000023	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000031‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000024	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000032‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	0000032‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000025	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000033‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000026	31/03/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000034‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	0000034‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	IA 0000001	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRE	 141.92

	* Total‑Poliza..: *	 567.68	 567.68

	IA 0000002	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000003	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.14

	* Total‑Poliza..: *	 40.56	 40.56

	IA 0000004	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.25

	* Total‑Poliza..: *	 17.00	 17.00

	IA 0000005	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.	 3.05

	* Total‑Poliza..: *	 12.20	 12.20

	IA 0000006	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000007	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  C	 2.27

	* Total‑Poliza..: *	 9.08	 9.08

	IA 0000008	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 376.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,506.24	 1,506.24

	IA 0000009	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 626.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,504.28	 2,504.28

	IA 0000010	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 5.18

	* Total‑Poliza..: *	 20.72	 20.72

	IA 0000011	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 986.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,946.68	 3,946.68

	IA 0000012	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORR	 27.05

	* Total‑Poliza..: *	 108.20	 108.20

	IA 0000013	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.78

	* Total‑Poliza..: *	 175.12	 175.12

	IA 0000014	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III  2019 CTA. N. 1031761940  CT	 47.26

	* Total‑Poliza..: *	 189.04	 189.04

	IA 0000015	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 227.09

	* Total‑Poliza..: *	 908.36	 908.36

	IA 0000016	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 10372633	 385.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,540.36	 1,540.36

	IA 0000017	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27

	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 41.27

	* Total‑Poliza..: *	 165.08	 165.08

	IA 0000018	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019  CTA. N. 1054639691  CORR	 10.09

	* Total‑Poliza..: *	 40.36	 40.36

	IA 0000019	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DECONVENIO FISE 2019 (JAPAME 2019) CTA. N.	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000020	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 108429154  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000021	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 16.70

	* Total‑Poliza..: *	 66.80	 66.80

	IA 0000022	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 167.34

	* Total‑Poliza..: *	 669.36	 669.36

	IA 0000023	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.47

	* Total‑Poliza..: *	 53.88	 53.88

	IA 0000024	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 563.23

	* Total‑Poliza..: *	 2,252.92	 2,252.92

	IA 0000025	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137421397 CORR	 1,031.33

	* Total‑Poliza..: *	 4,125.32	 4,125.32

	IA 0000026	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,254.23

	* Total‑Poliza..: *	 5,016.92	 5,016.92

	IA 0000032	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20

	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000033	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 1137422116 CO	 102.46

	* Total‑Poliza..: *	 409.84	 409.84

	IA 0000035	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,137,273.48
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 420,650.18
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 1,051,496.13
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 108,355.49
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 19.85
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 161,733.36
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,497.25
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 2,411.72
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 26,586.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,541.68
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,137,273.48
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,137,273.48
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,137,273.48
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,137,273.48
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,137,273.48
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,137,273.48
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 420,650.18
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 420,650.18
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 420,650.18
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 420,650.18
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 420,650.18
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 420,650.18
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 1,051,496.13
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 1,051,496.13
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 1,051,496.13
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 1,051,496.13
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 1,051,496.13
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 1,051,496.13
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 108,355.49
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 108,355.49
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 108,355.49
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 108,355.49
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 108,355.49
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 108,355.49
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 19.85
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 19.85
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 19.85
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 19.85
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 19.85
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 19.85
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 161,733.36
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 161,733.36
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 161,733.36
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 161,733.36
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 161,733.36

	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 161,733.36
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,497.25
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,497.25
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,497.25
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,497.25
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,497.25
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,497.25
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 2,411.72
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 2,411.72
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 2,411.72
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 2,411.72
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 2,411.72
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 2,411.72
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 26,586.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 26,586.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 26,586.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 26,586.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 26,586.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 26,586.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,541.68
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,541.68
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,541.68
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,541.68
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,541.68
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 30,541.68
	 71	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 44,368.97
	 72	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 44,368.97
	 73	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 44,368.97
	 74	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 44,368.97
	 75	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 44,368.97
	 76	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 44,368.97
	 77	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 44,368.97
	 78	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 18,164.37
	 79	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 18,164.37
	 80	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 18,164.37
	 81	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 18,164.37
	 82	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 18,164.37
	 83	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 18,164.37
	 84	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 18,164.37
	 85	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5	 110.20
	 86	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 87	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 88	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 89	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 90	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 91	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 92	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5	 36,999.92
	 93	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 94	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 95	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 96	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 97	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 98	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 99	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5	 10,672.50
	 100	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 101	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 102	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 103	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 104	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 105	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 106	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO DEL 2021	 57,350.00
	 107	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,350.00

	 108	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,350.00
	 109	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,350.00
	 110	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,350.00
	 111	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,350.00
	 112	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037249| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,350.00
	 113	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 3,759,576.78
	 114	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 59,539.40
	 115	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDINETE AL	 982,783.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,381,258.44	 20,381,258.44

	IA 0000040	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 401.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,605.40	 1,605.40

	IA 0000042	31/03/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 286.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,147.84	 1,147.84

	IJ 0000020	29/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,950.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,457.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,179.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 148,607.30
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 213.00
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,950.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,096.57
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217,679.34
	 9	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,133.55
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 5,133.55
	 11	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 5,133.55
	 12	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 5,133.55
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 5,133.55
	 14	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 5,133.55
	 15	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 5,133.55
	 16	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,311.32
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 6,311.32
	 18	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 6,311.32
	 19	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 6,311.32
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 6,311.32
	 21	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 6,311.32
	 22	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 6,311.32
	 23	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 685.27
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 685.27
	 25	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 685.27
	 26	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 685.27

	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 685.27
	 28	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 685.27
	 29	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 685.27
	 30	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 669.54
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 669.54
	 32	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 669.54
	 33	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 669.54
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 669.54
	 35	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 669.54
	 36	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 669.54
	 37	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 390.42
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 390.42
	 39	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 390.42
	 40	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 390.42
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 390.42
	 42	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 390.42
	 43	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 390.42
	 44	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.79
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	‑1.79
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	‑1.79
	 47	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	‑1.79
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	‑1.79
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	‑1.79
	 50	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	‑1.79
	 51	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,890.63
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,890.63
	 53	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,890.63
	 54	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,890.63
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,890.63
	 56	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,890.63
	 57	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,890.63
	 58	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 289.06
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 289.06
	 60	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 289.06
	 61	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 289.06
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 289.06
	 63	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 289.06
	 64	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 289.06
	 65	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,900.00
	 66	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,043.34
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,043.34
	 68	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,043.34
	 69	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,043.34
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,043.34
	 71	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,043.34
	 72	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,043.34
	 73	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 120.00
	 75	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 120.00
	 76	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 120.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 120.00
	 78	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 120.00
	 79	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 120.00
	 80	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,680.09
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 82	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 83	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 85	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 86	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 87	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,680.09
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09

	 89	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 90	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 92	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 93	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 10,680.09
	 94	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32,040.12
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 32,040.12
	 96	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 32,040.12
	 97	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 32,040.12
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 32,040.12
	 99	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 32,040.12
	 100	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 32,040.12
	 101	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,859.38
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,859.38
	 103	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,859.38
	 104	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,859.38
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,859.38
	 106	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,859.38
	 107	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 2,859.38
	 108	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.00
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 448.00
	 110	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 448.00
	 111	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 448.00
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 448.00
	 113	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 448.00
	 114	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 448.00
	 115	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 116	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 224.05
	 117	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 224.05
	 118	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 224.05
	 119	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 224.05
	 120	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 224.05
	 121	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 224.05
	 122	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 210,069.20
	 123	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 210,069.20
	 124	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 210,069.20
	 125	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 210,069.20
	 126	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 210,069.20
	 127	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 210,069.20
	 128	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 210,069.20
	 129	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 99,499.94
	 130	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 99,499.94
	 131	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 99,499.94
	 132	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 99,499.94
	 133	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 99,499.94
	 134	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 99,499.94
	 135	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 99,499.94
	 136	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,200.00
	 137	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 4,200.00
	 138	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 4,200.00
	 139	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 4,200.00
	 140	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 4,200.00
	 141	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 4,200.00
	 142	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/03/2021	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,563,828.84	 1,563,828.84

	IJ 0000021	30/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39,235.79
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,034.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 48,505.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 83,861.86

	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 228,479.34
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 7	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,213.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41,468.79
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,810.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,250.36
	 12	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,273.15
	 13	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 10,273.15
	 14	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 10,273.15
	 15	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 10,273.15
	 16	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 10,273.15
	 17	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 10,273.15
	 18	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 10,273.15
	 19	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,679.85
	 20	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,679.85
	 21	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,679.85
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,679.85
	 23	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,679.85
	 24	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,679.85
	 25	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,679.85
	 26	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,510.77
	 27	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,510.77
	 28	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,510.77
	 29	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,510.77
	 30	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,510.77
	 31	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,510.77
	 32	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,510.77
	 33	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,444.98
	 34	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,444.98
	 35	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,444.98
	 36	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,444.98
	 37	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,444.98
	 38	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,444.98
	 39	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,444.98
	 40	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 638.16
	 41	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 638.16
	 42	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 638.16
	 43	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 638.16
	 44	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 638.16
	 45	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 638.16
	 46	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 638.16
	 47	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.36
	 48	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	‑1.36
	 49	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	‑1.36
	 50	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	‑1.36
	 51	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	‑1.36
	 52	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	‑1.36
	 53	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	‑1.36
	 54	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36,302.98
	 55	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 36,302.98
	 56	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 36,302.98
	 57	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 36,302.98
	 58	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 36,302.98
	 59	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 36,302.98
	 60	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 36,302.98
	 61	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,016.51
	 62	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 18,016.51
	 63	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 18,016.51
	 64	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 18,016.51
	 65	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 18,016.51
	 66	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 18,016.51

	 67	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 18,016.51
	 68	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,630.31
	 69	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,630.31
	 70	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,630.31
	 71	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,630.31
	 72	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,630.31
	 73	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,630.31
	 74	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,630.31
	 75	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,801.65
	 76	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,801.65
	 77	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,801.65
	 78	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,801.65
	 79	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,801.65
	 80	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,801.65
	 81	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 1,801.65
	 82	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,527.28
	 83	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,527.28
	 84	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,527.28
	 85	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,527.28
	 86	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,527.28
	 87	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,527.28
	 88	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,527.28
	 89	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,888.46
	 90	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 92	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 93	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 95	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 96	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,888.46
	 97	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 99	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 100	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 102	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 9,888.46
	 103	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,665.31
	 104	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 29,665.31
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 29,665.31
	 106	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 29,665.31
	 107	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 29,665.31
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 29,665.31
	 109	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 29,665.31
	 110	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,223.92
	 111	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,223.92
	 112	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,223.92
	 113	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,223.92
	 114	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,223.92
	 115	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,223.92
	 116	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 3,223.92
	 117	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 941.01
	 118	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 941.01
	 119	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 941.01
	 120	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 941.01
	 121	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 941.01
	 122	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 941.01
	 123	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 941.01
	 124	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,802.78
	 125	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,802.78
	 126	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,802.78
	 127	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,802.78
	 128	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,802.78

	 129	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,802.78
	 130	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 2,802.78
	 131	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 132	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 896.20
	 133	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 896.20
	 134	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 896.20
	 135	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 896.20
	 136	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 896.20
	 137	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 896.20
	 138	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 189,904.77
	 139	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 189,904.77
	 140	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 189,904.77
	 141	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 189,904.77
	 142	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 189,904.77
	 143	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 189,904.77
	 144	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 189,904.77
	 145	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.40
	 146	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 434.40
	 147	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 434.40
	 148	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 434.40
	 149	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 434.40
	 150	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 434.40
	 151	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 434.40
	 152	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 83,999.76
	 153	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 83,999.76
	 154	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 83,999.76
	 155	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 83,999.76
	 156	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 83,999.76
	 157	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 83,999.76
	 158	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 83,999.76
	 159	4161‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,468.79
	 160	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 44,468.79
	 161	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 44,468.79
	 162	8120‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 44,468.79
	 163	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 44,468.79
	 164	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 44,468.79
	 165	8150‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 44,468.79
	 166	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,200.00
	 167	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,200.00
	 168	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,200.00
	 169	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,200.00
	 170	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,200.00
	 171	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,200.00
	 172	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/03/2021	 13,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,916,552.56	 1,916,552.56

	IJ 0000022	31/03/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,469.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,468.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,300.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,823.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.12
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 696.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,609.50
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,609.50
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,609.50
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,609.50
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,609.50
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,609.50
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,609.50
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,474.99

	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,474.99
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,474.99
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,474.99
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,474.99
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,474.99
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 11,474.99
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,773.41
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,773.41
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,773.41
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,773.41
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,773.41
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,773.41
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,773.41
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,211.17
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,211.17
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,211.17
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,211.17
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,211.17
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,211.17
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 1,211.17
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 450.73
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 450.73
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 450.73
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 450.73
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 450.73
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 450.73
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 450.73
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.80
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	‑0.80
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	‑0.80
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	‑0.80
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	‑0.80
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	‑0.80
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	‑0.80
	 49	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,300.00
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 430.18
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 430.18
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 430.18
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 430.18
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 430.18
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 430.18
	 57	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 506.94
	 58	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 506.94
	 59	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 506.94
	 60	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 506.94
	 61	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 506.94
	 62	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 506.94
	 63	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/03/2021	 506.94

	* Total‑Poliza..: *	 115,124.48	 115,124.48

	IP 0000001	01/04/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,296.78
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,296.78
	 3	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,275.38
	 4	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,275.38
	 5	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,094.70
	 6	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,094.70
	 7	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,587.90
	 8	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,587.90
	 9	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,473.46

	 10	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,473.46
	 11	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 494.00
	 12	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 494.00
	 13	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,290.08
	 14	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,290.08
	 15	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,574.56
	 16	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,574.56
	 17	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.00
	 18	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.00
	 19	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,512.27
	 20	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,512.27
	 21	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,173.83
	 22	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,173.83
	 23	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,671.20
	 24	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,671.20
	 25	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,122.90
	 26	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,122.90
	 27	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,004.11
	 28	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,004.11
	 29	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,993.46
	 30	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,993.46
	 31	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,607.00
	 32	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,607.00
	 33	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 52.37
	 34	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 52.37
	 35	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,895.75
	 36	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,895.75
	 37	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,005.97
	 38	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,005.97

	* Total‑Poliza..: *	 226,349.72	 226,349.72

	IP 0000002	31/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,879.80
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,879.80
	 3	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,972.77
	 4	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,972.77
	 5	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,359.72
	 6	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,359.72
	 7	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,170.15
	 8	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,170.15
	 9	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 132.00
	 10	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 132.00
	 11	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,785.57
	 12	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,785.57
	 13	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,377.99
	 14	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,377.99
	 15	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,085.11
	 16	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,085.11
	 17	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44.80
	 18	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44.80
	 19	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.50
	 20	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.50
	 21	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,890.09
	 22	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,890.09
	 23	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,906.42
	 24	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,906.42
	 25	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 506.94
	 26	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 506.94
	 27	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 282.87
	 28	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 282.87
	 29	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 403,000.79

	 30	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 403,000.79
	 31	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,468.79
	 32	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,468.79
	 33	8130‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 796,000.00
	 34	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 796,000.00
	 35	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,541.68
	 36	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,541.68
	 37	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,586.00
	 38	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,586.00
	 39	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19.85
	 40	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19.85
	 41	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,411.72
	 42	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,411.72
	 43	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31.05
	 44	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31.05
	 45	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 425,000.00
	 46	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 425,000.00
	 47	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,000.00
	 48	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,000.00
	 1	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.09
	 2	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,935,695.70	 1,935,695.70

	IP 0000003	31/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.02
	 2	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.02
	 1	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.03
	 2	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.03

	* Total‑Poliza..: *	 0.05	 0.05

	IP 0000004	01/04/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 206,976.00
	 2	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 206,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,976.00	 206,976.00

	IP 0000006	31/03/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 286.96
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 286.96

	* Total‑Poliza..: *	 286.96	 286.96

	** Total‑Dia..: **	 99,011,697.64	 99,011,697.64

	D  0000001	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10776|23/02/2021|0000051.72|     1|036592|	 375.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592|	 375.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592|	 375.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592|	 375.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036592|	 375.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 375.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,125.00	 1,125.00

	D  0000002	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2113|24/02/2021|0005517.24|     1|036626|	 40,000.00
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA   PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP	 40,000.00
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA   PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP	 40,000.00
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA   PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP	 40,000.00
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036626|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA   PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP	 40,000.00

	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	D  0000003	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.LIZVET AN
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        402907|03/02/2021|0000740.41|     1|036350|	 5,368.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350|LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 5,368.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350|LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 5,368.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350|LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 5,368.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036350|LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 5,368.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.LIZVET AN	 5,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,104.00	 16,104.00

	D  0000004	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000104   FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER    |                          5929|11/02/2021|0000103.45|     1|036278|	 750.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI	 750.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI	 750.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI	 750.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036278|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI	 750.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000104   FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER    |                          5930|11/02/2021|0000103.45|     1|036279|	 750.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI	 750.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI	 750.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI	 750.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036279|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI	 750.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	D  0000005	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           280|10/02/2021|00000801.6|     1|036286|	 5,811.60
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 5,811.60
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 5,811.60
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 5,811.60
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036286|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 5,811.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           281|10/02/2021|00000193.6|     1|036315|	 1,403.60
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 1,403.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 1,403.60
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 1,403.60
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036315|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	 1,403.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           282|10/02/2021|00000193.6|     1|036336|	 1,403.60
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CO	 1,403.60
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CO	 1,403.60
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CO	 1,403.60
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036336|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CO	 1,403.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           283|10/02/2021|0000201.44|     1|036287|	 1,460.44
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,  PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA	 1,460.44
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,  PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA	 1,460.44
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,  PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA	 1,460.44
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036287|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,  PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA	 1,460.44
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           285|16/02/2021|0000358.62|     1|036293|	 2,599.96
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293|INSTALACION  DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 21‑35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 2,599.96
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293|INSTALACION  DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 21‑35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 2,599.96
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293|INSTALACION  DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 21‑35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 2,599.96
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036293|INSTALACION  DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 21‑35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 2,599.96
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 12,679.20

	* Total‑Poliza..: *	 38,037.60	 38,037.60

	D  0000006	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1094|04/02/2021|00000012.8|     1|036235|	 92.80
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235|SERVICIO DE DESPOCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80

	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235|SERVICIO DE DESPOCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235|SERVICIO DE DESPOCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036235|SERVICIO DE DESPOCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1095|11/02/2021|00000011.2|     1|036316|	 81.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036316|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1096|11/02/2021|00000011.2|     1|036348|	 81.20
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348|SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 81.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348|SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 81.20
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348|SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 81.20
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036348|SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1097|11/02/2021|0000000016|     1|036317|	 116.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747	 116.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747	 116.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747	 116.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036317|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,  CON SERIE 3C6SRBDT0HG747	 116.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1101|19/02/2021|00000011.2|     1|036365|	 81.20
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE	 81.20
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE	 81.20
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE	 81.20
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036365|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE	 81.20
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,357.20	 1,357.20

	D  0000007	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1611|04/02/2021|0000443.78|     1|036204|	 3,217.37
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036204|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          8543|09/02/2021|0000000192|     1|036215|	 1,392.00
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O	 1,392.00
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O	 1,392.00
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O	 1,392.00
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036215|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O	 1,392.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4,609.37

	* Total‑Poliza..: *	 13,828.11	 13,828.11

	D  0000008	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	 84,736.05
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	 84,736.05

	* Total‑Poliza..: *	 84,736.05	 84,736.05

	D  0000009	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 50% DE ANTICIPO AL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D162|29/03/2021|0004017.66|     1|037060|	 29,128.02
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 50% DE ANTICIPO AL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 29,128.02

	* Total‑Poliza..: *	 87,384.06	 87,384.06

	D  0000010	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      4FD24C17|28/02/2021|0001841.48|     1|036561|	 13,350.71
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 2,431.48
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 2,431.48

	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 2,431.48
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 2,431.48
	 6	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 10,919.23
	 7	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 10,919.23
	 8	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 10,919.23
	 9	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036561|SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑	 10,919.23
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      79958AAD|28/02/2021|0001841.48|     1|036562|	 13,350.71
	 11	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 2,431.48
	 12	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 2,431.48
	 13	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 2,431.48
	 14	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 2,431.48
	 15	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 10,919.23
	 16	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 10,919.23
	 17	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 10,919.23
	 18	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036562| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑2	 10,919.23
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 13,350.71
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 13,350.71
	 21	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

	* Total‑Poliza..: *	 80,104.26	 80,104.26

	D  0000011	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 50% DE ANTICIPO AL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D161|29/03/2021|0007670.07|     1|037061|	 55,608.03
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.03
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.03
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.03
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 50% DE ANTICIPO AL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 55,608.03

	* Total‑Poliza..: *	 166,824.09	 166,824.09

	D  0000012	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                        382836|30/03/2021|0003241.38|     1|037063|	 23,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037063|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA  ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,500.00	 70,500.00

	D  0000013	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 20.88
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 18.00
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 2.88

	* Total‑Poliza..: *	 83.52	 83.52

	D  0000014	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECIONES DE SUBCUENTAS ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE CONTABILIDAD1246/1 A LA 1246/7
	 1	1246‑1‑000007‑004100‑000021   ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB‑26 DOBLE BOQUILLA	REGIST|	 9,300.00
	 2	1246‑1‑000007‑004100‑000022   PISTOLA DE IMPACTO 1", WINTEK 1696LB/PIE	REGIST|	 13,980.00
	 3	1246‑1‑000007‑004100‑000023   ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III    ( 9.75 MTS )	REGIST|	 6,290.00
	 4	1246‑7‑000004‑004100‑000001   ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB‑26 DOBLE BOQUILLA	REGIST|	 9,300.00
	 5	1246‑7‑000004‑004100‑000002   PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	REGIST|	 13,980.00
	 6	1246‑7‑000004‑004100‑000003   ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III   ( 9.75 MTS )	REGIST|	 6,290.00
	 7	1246‑1‑000007‑004222‑000001   BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM‑L1503	REGIST|	 8,236.00

	 8	1246‑1‑000007‑004222‑000002   GATO HCO DE BOTELLA 32 TONS TRUPER	REGIST|	 1,688.96
	 9	1246‑1‑000007‑004222‑000003   GATO HCO PATIN 3.5 TON TRUPER	REGIST|	 4,483.06
	 10	1246‑1‑000007‑004222‑000004   PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	REGIST|	 11,285.72
	 11	1246‑1‑000007‑004222‑000005   CRUCETAS DE 1 1/2", 1 1/4" , 13/16"	REGIST|	 1,441.72
	 12	1246‑1‑000007‑004222‑000006   GATO HCO DE BOTELLA DE 20TONS TRUPER	REGIST|	 1,344.44
	 13	1246‑1‑000007‑004222‑000007   SOLDADORA INFRA MI 250 302‑225	REGIST|	 15,660.00
	 14	1246‑1‑000007‑004222‑000008   TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	REGIST|	 1,850.00
	 15	1246‑1‑000007‑004222‑000009   TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1/2" 25‑250 FT‑‑LB	REGIST|	 7,370.34
	 16	1246‑1‑000007‑004222‑000010   CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	REGIST|	 6,446.12
	 17	1246‑1‑000007‑004222‑000017   REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	REGIST|	 29,489.00
	 18	1246‑1‑000007‑004222‑000018   COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	REGIST|	 31,980.00
	 19	1246‑1‑000007‑004222‑000019   PLACA VIBRATORIA TONKA MOD:TKA PC60 S/T0560018070027942	REGIST|	 32,538.00
	 20	1246‑1‑000007‑004222‑000020   BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	REGIST|	 14,920.63
	 21	1246‑1‑000007‑004222‑000021   PINZA MECANICA CAL‑8‑4/0 AL‑CU PONCHADOR	REGIST|	 9,740.00
	 22	1246‑7‑000004‑004221‑000001   BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM‑L‑1503	REGIST|	 8,236.00
	 23	1246‑7‑000004‑004221‑000002   GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	REGIST|	 1,688.96
	 24	1246‑7‑000004‑004221‑000003   GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	REGIST|	 4,483.06
	 25	1246‑7‑000004‑004221‑000004   PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	REGIST|	 11,285.72
	 26	1246‑7‑000004‑004221‑000005   CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	REGIST|	 1,441.72
	 27	1246‑7‑000004‑004221‑000006   GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	REGIST|	 1,344.44
	 28	1246‑7‑000004‑004221‑000007   SOLDADORA INFRA MI 250 302‑225	REGIST|	 15,660.00
	 29	1246‑7‑000004‑004221‑000008   TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	REGIST|	 1,850.00
	 30	1246‑7‑000004‑004221‑000009   TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1 1/2" 25‑250 FT‑LB	REGIST|	 7,370.34
	 31	1246‑7‑000004‑004221‑000010   CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	REGIST|	 6,446.12
	 32	1246‑7‑000004‑004221‑000011   REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	REGIST|	 29,489.00
	 33	1246‑7‑000004‑004221‑000018   COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	REGIST|	 31,980.00
	 34	1246‑7‑000004‑004221‑000019   PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	REGIST|	 32,538.00
	 35	1246‑7‑000004‑004221‑000020   BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	REGIST|	 14,920.63
	 36	1246‑7‑000004‑004221‑000021   PINZA MECANICA CAL‑8‑4/0 AL CU PONCHADOR	REGIST|	 9,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 208,043.99	 208,043.99

	D  0000015	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 14,339.83
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 4,841.67

	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 6,672.50
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 3,510.33
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 12,210.50
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 3,762.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 3,569.33
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 9,207.50
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 34,639.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 10,802.67
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67

	 92	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 13,804.00
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 17,655.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 17,497.00
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 12,949.67
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 2,748.50
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 127	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 9,493.00
	 128	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 129	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 130	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 131	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 132	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 133	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 134	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 12,120.00
	 135	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 136	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 137	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 138	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 139	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 140	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 141	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 14,593.50
	 142	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 143	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 144	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 145	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 146	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 147	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 20,196.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67

	 154	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 6,202.17
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 162	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 21,570.83
	 163	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 164	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 165	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 166	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 167	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 168	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 169	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 5,803.50
	 170	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 171	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 172	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 173	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 174	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 175	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 176	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 31,819.17
	 177	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 178	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 179	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 180	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 181	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 182	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 67,221.33
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 3,053.67
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 19,976.17
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 17,187.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 5,814.67
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67

	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 25,378.00
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 15,437.17
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 19,689.17
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 239	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 230,323.67
	 240	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 241	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 242	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 243	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 244	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 245	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002212   INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002213   DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002214   INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 2,748.50
	 262	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,762.17
	 263	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,569.33
	 264	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 9,207.50
	 265	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 34,639.00
	 266	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 10,802.67
	 267	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 13,804.00
	 268	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,655.00
	 269	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,497.00
	 270	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,949.67
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 21,570.83

	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000016	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 696.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,823.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 696.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,823.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,519.00	 2,519.00

	D  0000017	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 13,350.70
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 13,350.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,350.70	 13,350.70

	D  0000018	05/04/2021  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTA DE LA POLIZA DE DIARIO D0000023 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2020 POR RETENCIONES DE PATRICINIOS DIF, EL CUAL SE CONTABILIZO A LA CUENTA DEL ISSSTE INDEBEDAMENTE.
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	RECLASIFICACION DE CUENTA DE LA POLIZA DE DIARIO D0000023 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2020 POR RETENCIONES DE PATRICINIOS DIF, EL CUAL SE CONTABILIZO A LA CUENTA DEL ISSSTE INDEBEDAMENTE.	 2,250.00
	 2	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	RECLASIFICACION DE CUENTA DE LA POLIZA DE DIARIO D0000023 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2020 POR RETENCIONES DE PATRICINIOS DIF, EL CUAL SE CONTABILIZO A LA CUENTA DEL ISSSTE INDEBEDAMENTE.	 2,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.00	 2,250.00

	D  0000019	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 14,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	D  0000020	05/04/2021  12:00:00a. m.	RECLACISFICACION DE CUENTAS EL CUAL SE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A DIFERENTE CUENTA CONTABLE DEL EJERCICIO DE LA POLIZA DE DIARIO D00000017 DEL 8 DE ENERO DEL 2021.
	 1	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	RECLACISFICACION DE CUENTAS EL CUAL SE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A DIFERENTE CUENTA CONTABLE DEL EJERCICIO	 24,000.00
	 2	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	RECLAC| SFICACION DE CUENTAS EL CUAL SE CONTABILIZO INVOLUNTAR	 24,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000021	05/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	05/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	05/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000024	05/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000025	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           106|02/02/2021|0000000408|     1|036341|	 2,958.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,958.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,958.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,958.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036341|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,958.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           109|12/02/2021|0000002304|     1|036481|	 16,704.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481|SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 16,704.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481|SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 16,704.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481|SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 16,704.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036481|SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE  PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 16,704.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           110|12/02/2021|0000000336|     1|036479|	 2,436.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,436.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,436.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,436.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036479|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,436.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 22,098.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,294.00	 66,294.00

	D  0000026	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                          B990|25/02/2021|00001903.2|     1|036614|	 13,798.20
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 13,299.40
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 13,299.40
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 13,299.40
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 13,299.40
	 6	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 498.80
	 7	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 498.80
	 8	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 498.80
	 9	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036614|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 498.80
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 13,798.20

	* Total‑Poliza..: *	 41,394.60	 41,394.60

	D  0000027	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA15344|09/02/2021|0000000864|     1|036335|	 5,724.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036335|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.	 6,264.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,252.00	 18,252.00

	D  0000028	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      667E8ADA|08/02/2021|0000000720|     1|036333|	 4,770.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036333|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	 5,220.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      9B352671|08/02/2021|0000000400|     1|036334|	 2,650.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL	 2,900.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL	 2,900.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL	 2,900.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036334|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL	 2,900.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000029	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      9F28A690|09/02/2021|0000001104|     1|036125|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036125|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 8,004.00
	 6	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      BCFA9E15|11/02/2021|0000001104|     1|036332|	 7,314.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036332|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 8,004.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 14,628.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,644.00	 46,644.00

	D  0000030	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      F7188BB4|13/02/2021|0000000240|     1|036331|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036331|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      9E6DDE64|17/02/2021|0000000240|     1|036129|	 1,590.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036129|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,140.00	 10,140.00

	D  0000031	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9226|18/02/2021|0000230.34|     1|036557|	 1,670.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD	 1,670.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD	 1,670.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD	 1,670.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036557|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD	 1,670.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,010.00	 5,010.00

	D  0000032	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           130|12/02/2021|0000000448|     1|036477|	 3,248.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,248.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,248.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,248.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036477|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,248.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	D  0000033	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2593|23/02/2021|00000646.9|     1|036610|	 4,690.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES PROPIAS DE  SU COMISION DE HACIENDA,O	 4,690.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES PROPIAS DE  SU COMISION DE HACIENDA,O	 4,690.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES PROPIAS DE  SU COMISION DE HACIENDA,O	 4,690.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036610|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES PROPIAS DE  SU COMISION DE HACIENDA,O	 4,690.00
	 6	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2594|23/02/2021|0000517.24|     1|036609|	 3,750.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG	 3,750.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG	 3,750.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG	 3,750.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036609|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA  GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG	 3,750.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 8,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,320.00	 25,320.00

	D  0000034	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1213|09/02/2021|0000000132|     1|036425|	 957.00
	 2	8260‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425|REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA  MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR	 957.00
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425|REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA  MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR	 957.00
	 4	8270‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425|REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA  MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR	 957.00
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036425|REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA  MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR	 957.00
	 6	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1214|09/02/2021|00000268.8|     1|036424|	 1,948.80
	 7	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424|SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,948.80
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424|SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,948.80
	 9	8270‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424|SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,948.80
	 10	8260‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036424|SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 1,948.80
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2,905.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,717.40	 8,717.40

	D  0000035	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           284|12/02/2021|00000835.2|     1|036270|	 6,055.20
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 5,359.20
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 5,359.20
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 5,359.20
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 5,359.20
	 6	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 696.00
	 7	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 696.00
	 8	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 696.00
	 9	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036270|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN	 696.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 6,055.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,165.60	 18,165.60

	D  0000036	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1207|18/02/2021|00000158.4|     1|036364|	 1,148.40
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG	 1,148.40
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG	 1,148.40
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG	 1,148.40
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036364|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG	 1,148.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,148.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,445.20	 3,445.20

	D  0000037	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1412|10/02/2021|00000112.8|     1|036321|	 817.80
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	 817.80
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	 817.80
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	 817.80
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036321|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	 817.80
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1423|18/02/2021|0000000084|     1|036299|	 609.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299|ALIMENTOS PARA CONSUMO  LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA	 609.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299|ALIMENTOS PARA CONSUMO  LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA	 609.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299|ALIMENTOS PARA CONSUMO  LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA	 609.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036299|ALIMENTOS PARA CONSUMO  LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA	 609.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,280.40	 4,280.40

	D  0000038	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2494|11/02/2021|0000110.83|     1|036260|	 803.50
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE	 803.50
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE	 803.50
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE	 803.50
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE	 803.50
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2467|17/02/2021|0000828.97|     1|036357|	 6,010.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI	 6,010.00

	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI	 6,010.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI	 6,010.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI	 6,010.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 6,813.50

	* Total‑Poliza..: *	 20,440.50	 20,440.50

	D  0000039	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1870|08/02/2021|00000109.1|     1|036415|	 791.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 675.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 675.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 675.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 675.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 76.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 76.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 76.00
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 76.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 40.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 40.00
	 12	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 40.00
	 13	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 40.00
	 14	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1871|08/02/2021|0000092.28|     1|036416|	 669.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 669.00
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 669.00
	 17	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 669.00
	 18	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036416|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	 669.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1872|09/02/2021|0000073.52|     1|036422|	 533.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  EN EL AREA DE DESARR	 533.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  EN EL AREA DE DESARR	 533.00
	 22	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  EN EL AREA DE DESARR	 533.00
	 23	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036422|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  EN EL AREA DE DESARR	 533.00
	 24	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1876|15/02/2021|0000044.41|     1|036497|	 322.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 322.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 322.00
	 27	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 322.00
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036497|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 322.00
	 29	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1837|18/02/2021|0000042.62|     1|036237|	 309.00
	 30	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 195.00
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 195.00
	 32	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 195.00
	 33	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 195.00
	 34	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 82.00
	 35	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 82.00
	 36	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 82.00
	 37	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 82.00
	 38	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 32.00
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 32.00
	 40	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 32.00
	 41	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036237|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	 32.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,872.00	 7,872.00

	D  0000040	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      11D98FDC|19/02/2021|0000000864|     1|036351|	 5,724.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 6,264.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 6,264.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 6,264.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036351|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 6,264.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,252.00	 18,252.00

	D  0000041	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17118|02/02/2021|00000034.9|     1|036337|	 253.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337|PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO	 253.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337|PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO	 253.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337|PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO	 253.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036337|PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO	 253.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17119|02/02/2021|0000380.97|     1|036340|	 2,762.01
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR	 2,762.01
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR	 2,762.01
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR	 2,762.01
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036340|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR	 2,762.01
	 11	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18056|16/02/2021|0000082.76|     1|036519|	 600.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D	 600.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D	 600.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D	 600.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036519|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D	 600.00
	 16	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17182|16/02/2021|0000152.41|     1|036518|	 1,105.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC	 1,105.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC	 1,105.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC	 1,105.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036518|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC	 1,105.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 4,720.01

	* Total‑Poliza..: *	 14,160.03	 14,160.03

	D  0000042	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8489|02/02/2021|0001643.59|     1|036338|	 11,916.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C	 11,916.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C	 11,916.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C	 11,916.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036338|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C	 11,916.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8490|02/02/2021|0002739.31|     1|036339|	 19,860.00
	 7	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE	 19,860.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE	 19,860.00
	 9	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE	 19,860.00
	 10	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036339|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ‑EL ROBLE	 19,860.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8514|15/02/2021|0001643.59|     1|036500|	 11,916.00
	 12	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SI	 11,916.00
	 13	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SI	 11,916.00
	 14	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SI	 11,916.00
	 15	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036500|SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SI	 11,916.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 43,692.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,076.00	 131,076.00

	D  0000043	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10762|10/02/2021|0000107.59|     1|036271|	 780.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMB	 780.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMB	 780.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMB	 780.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036271|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMB	 780.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                         B1761|10/02/2021|0000111.72|     1|036157|	 810.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA  OFICINA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.	 810.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA  OFICINA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.	 810.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA  OFICINA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.	 810.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036157|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA  OFICINA DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.	 810.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10766|17/02/2021|0000148.97|     1|036249|	 1,080.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036249|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 2,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,010.00	 8,010.00

	D  0000044	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1406F|04/02/2021|00000163.2|     1|036362|	 1,183.20
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION	 1,183.20
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION	 1,183.20
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION	 1,183.20
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036362|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION	 1,183.20
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA14B66|04/02/2021|0000000160|     1|036359|	 1,160.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359|CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES	 1,160.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359|CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES	 1,160.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359|CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES	 1,160.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036359|CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES	 1,160.00
	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1963A|04/02/2021|00000244.8|     1|036358|	 1,774.80
	 12	8260‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE	 1,774.80
	 13	8250‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE	 1,774.80
	 14	8270‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE	 1,774.80
	 15	8260‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036358|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO  QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE	 1,774.80
	 16	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19F69|04/02/2021|00000435.2|     1|036360|	 3,155.20
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,155.20
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,155.20
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,155.20
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036360|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,155.20
	 21	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D116|04/02/2021|0000000408|     1|036353|	 2,958.00
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036353|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 26	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA124F2|09/02/2021|00001659.2|     1|036418|	 12,029.20
	 27	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 28	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 29	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 30	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 31	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 5,127.20
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 5,127.20
	 33	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 5,127.20
	 34	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 5,127.20
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 36	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 37	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 38	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036418|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,451.00
	 39	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A697|26/02/2021|0000000408|     1|036604|	 2,958.00
	 40	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QU	 2,958.00
	 41	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QU	 2,958.00
	 42	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QU	 2,958.00
	 43	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036604|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QU	 2,958.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 25,218.40

	* Total‑Poliza..: *	 75,655.20	 75,655.20

	D  0000045	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5271|12/02/2021|00000080.8|     1|036224|	 585.80
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 585.80
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 585.80
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 585.80
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036224|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 585.80
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5272|12/02/2021|0000000192|     1|036183|	 1,392.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE	 1,392.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE	 1,392.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE	 1,392.00

	 10	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE	 1,392.00
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5353|23/02/2021|00000201.6|     1|036356|	 1,461.60
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG	 1,461.60
	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG	 1,461.60
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG	 1,461.60
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036356|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG	 1,461.60
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5354|23/02/2021|00000143.2|     1|036352|	 1,038.20
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 1,038.20
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 1,038.20
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 1,038.20
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036352|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C	 1,038.20
	 21	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5355|23/02/2021|00000131.2|     1|036354|	 951.20
	 22	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C	 951.20
	 23	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C	 951.20
	 24	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C	 951.20
	 25	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036354|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C	 951.20
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5,428.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,286.40	 16,286.40

	D  0000046	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6A5676AA|15/02/2021|0000001368|     1|036504|	 9,918.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036504|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      3EF837CF|18/02/2021|0000280.88|     1|036309|	 2,036.38
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036309|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5F0946EA|18/02/2021|0002630.08|     1|036310|	 19,068.08
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036310|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 31,022.46

	* Total‑Poliza..: *	 93,067.38	 93,067.38

	D  0000047	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA110EC|10/02/2021|0000000016|     1|036258|	 116.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036258|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 6	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1C919|10/02/2021|0000000160|     1|036281|	 1,160.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036281|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 11	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1CE0E|10/02/2021|0000000016|     1|036269|	 116.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 116.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 116.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 116.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036269|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 116.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	D  0000048	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1609|04/02/2021|0000000280|     1|036149|	 2,030.00

	 2	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CAR	 2,030.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CAR	 2,030.00
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CAR	 2,030.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036149|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CAR	 2,030.00
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1624|11/02/2021|0000000224|     1|036470|	 1,624.00
	 7	8260‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A  EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1  EL	 1,624.00
	 8	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A  EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1  EL	 1,624.00
	 9	8270‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A  EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1  EL	 1,624.00
	 10	8260‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036470|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A  EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1  EL	 1,624.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1625|11/02/2021|0000393.12|     1|036469|	 2,850.12
	 12	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1  EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,850.12
	 13	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1  EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,850.12
	 14	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1  EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,850.12
	 15	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036469|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1  EL CUAL SERA UTILIZAD	 2,850.12
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1626|11/02/2021|00000153.6|     1|036468|	 1,113.60
	 17	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T	 1,113.60
	 18	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T	 1,113.60
	 19	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T	 1,113.60
	 20	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036468|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T	 1,113.60
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1627|11/02/2021|00000153.6|     1|036225|	 1,113.60
	 22	8260‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,113.60
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,113.60
	 24	8270‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,113.60
	 25	8260‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,113.60
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1628|11/02/2021|00000618.9|     1|036467|	 4,487.06
	 27	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 4,487.06
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 4,487.06
	 29	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 4,487.06
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036467|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 4,487.06
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1629|11/02/2021|0000000344|     1|036292|	 2,494.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	 2,494.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	 2,494.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	 2,494.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036292|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	 2,494.00
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1637|17/02/2021|0000000224|     1|036539|	 1,624.00
	 37	8260‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495  PA	 1,624.00
	 38	8250‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495  PA	 1,624.00
	 39	8270‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495  PA	 1,624.00
	 40	8260‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036539|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495  PA	 1,624.00
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1643|22/02/2021|0000593.04|     1|036565|	 4,299.57
	 42	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)	 4,299.57
	 43	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)	 4,299.57
	 44	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)	 4,299.57
	 45	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036565|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)	 4,299.57
	 46	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1636|28/02/2021|0000000128|     1|036538|	 928.00
	 47	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	 928.00
	 48	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	 928.00
	 49	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	 928.00
	 50	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036538|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	 928.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 22,563.95

	* Total‑Poliza..: *	 67,691.85	 67,691.85

	D  0000049	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24244|17/02/2021|0000058.92|     1|036493|	 427.20
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493|PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U	 427.20
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493|PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U	 427.20
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493|PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U	 427.20
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036493|PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U	 427.20
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24245|17/02/2021|00000035.5|     1|036531|	 257.35
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 239.48
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 239.48

	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 239.48
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 239.48
	 11	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 17.87
	 12	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 17.87
	 13	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 17.87
	 14	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036531|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 17.87
	 15	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24246|17/02/2021|00000145.1|     1|036555|	 1,051.97
	 16	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 1,051.97
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 1,051.97
	 18	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 1,051.97
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036555|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 1,051.97
	 20	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24249|17/02/2021|0000053.97|     1|036544|	 391.25
	 21	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 355.39
	 22	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 355.39
	 23	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 355.39
	 24	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 355.39
	 25	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 35.86
	 26	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 35.86
	 27	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 35.86
	 28	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036544|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 35.86
	 29	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         24253|17/02/2021|0000216.54|     1|036543|	 1,569.95
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 1,526.15
	 31	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 1,526.15
	 32	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 1,526.15
	 33	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 1,526.15
	 34	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 43.80
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 43.80
	 36	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 43.80
	 37	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036543|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A  REGIDORES.	 43.80
	 38	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25103|25/02/2021|0000254.19|     1|036624|	 1,842.85
	 39	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 803.43
	 40	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 803.43
	 41	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 803.43
	 42	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 803.43
	 43	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,039.42
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,039.42
	 45	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,039.42
	 46	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036624|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,039.42
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 5,540.57

	* Total‑Poliza..: *	 16,621.71	 16,621.71

	D  0000050	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00402793|02/02/2021|0000907.68|     1|036402|	 6,580.68
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,580.68
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,580.68
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,580.68
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,580.68
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402805|02/02/2021|0000219.84|     1|036344|	 1,593.84
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 1,593.84
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 1,593.84
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 1,593.84
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036344|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 1,593.84
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402895|03/02/2021|0001337.08|     1|036409|	 9,693.83
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.  ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI	 9,693.83
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.  ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI	 9,693.83
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.  ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI	 9,693.83
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036409|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM.  ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI	 9,693.83
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402897|03/02/2021|0000801.31|     1|036407|	 5,809.51
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE	 5,809.51
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE	 5,809.51
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE	 5,809.51

	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE	 5,809.51
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402900|03/02/2021|0001226.17|     1|036408|	 8,889.74
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,889.74
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,889.74
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,889.74
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036408|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,889.74
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402903|03/02/2021|0001503.45|     1|036406|	 10,900.01
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,900.01
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,900.01
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,900.01
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036406|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,900.01
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402909|03/02/2021|0003172.16|     1|036405|	 22,998.16
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 22,998.16
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 22,998.16
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 22,998.16
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036405|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 22,998.16
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        402936|03/02/2021|0000092.42|     1|036404|	 670.02
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 670.02
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 670.02
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 670.02
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023	 670.02
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403529|10/02/2021|0001558.62|     1|036432|	 11,300.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL	 11,300.00
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL	 11,300.00
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL	 11,300.00
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036432|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL	 11,300.00
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403530|10/02/2021|0001586.21|     1|036433|	 11,500.00
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC	 11,500.00
	 48	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC	 11,500.00
	 49	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC	 11,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036433|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC	 11,500.00
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403531|10/02/2021|0001586.21|     1|036451|	 11,500.01
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,500.01
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,500.01
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,500.01
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036451|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,500.01
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403532|10/02/2021|0001737.93|     1|036436|	 12,600.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 12,600.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 12,600.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 12,600.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036436|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 12,600.00
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403533|10/02/2021|0001737.93|     1|036434|	 12,600.00
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036434|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403534|10/02/2021|0002204.14|     1|036456|	 15,980.00
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036456|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403535|10/02/2021|0000016.41|     1|036431|	 118.99
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 118.99
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 118.99
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 118.99
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036431|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 118.99
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403536|10/02/2021|0001054.44|     1|036455|	 7,644.68
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,921.67
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,921.67
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,921.67
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,921.67
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 723.01

	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 723.01
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 723.01
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036455| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 723.01
	 85	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403537|10/02/2021|0001226.17|     1|036458|	 8,889.74
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,889.74
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,889.74
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,889.74
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036458|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,889.74
	 90	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403538|10/02/2021|0002204.14|     1|036438|	 15,980.00
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036438|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 15,980.00
	 95	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403552|10/02/2021|00000382.4|     1|036430|	 2,772.40
	 96	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A	 2,772.40
	 97	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A	 2,772.40
	 98	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A	 2,772.40
	 99	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036430|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A	 2,772.40
	 100	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        403553|10/02/2021|0000001792|     1|036453|	 12,992.00
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453|ADQUISICION  DE KIT DE CLUTCH  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0	 12,992.00
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453|ADQUISICION  DE KIT DE CLUTCH  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0	 12,992.00
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453|ADQUISICION  DE KIT DE CLUTCH  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0	 12,992.00
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036453|ADQUISICION  DE KIT DE CLUTCH  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0	 12,992.00
	 105	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        404197|16/02/2021|0001071.55|     1|036525|	 7,768.75
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525|SERVICIO DE ESCANEO Y REAPARACION DE FALLA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA	 7,768.75
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525|SERVICIO DE ESCANEO Y REAPARACION DE FALLA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA	 7,768.75
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525|SERVICIO DE ESCANEO Y REAPARACION DE FALLA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA	 7,768.75
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036525|SERVICIO DE ESCANEO Y REAPARACION DE FALLA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA	 7,768.75
	 110	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      10006863|23/02/2021|0000092.42|     1|036572|	 670.02
	 111	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572|ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑	 670.02
	 112	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572|ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑	 670.02
	 113	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572|ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑	 670.02
	 114	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036572|ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑	 670.02
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 199,452.38

	* Total‑Poliza..: *	 598,357.14	 598,357.14

	D  0000051	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11783|02/02/2021|0000000256|     1|036401|	 1,856.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,856.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,856.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,856.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,856.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11784|02/02/2021|00000529.6|     1|036343|	 3,839.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 3,839.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 3,839.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 3,839.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036343|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 3,839.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11785|02/02/2021|0000331.23|     1|036342|	 2,401.43
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342|ADQUISICION DE MATERAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,401.43
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342|ADQUISICION DE MATERAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,401.43
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342|ADQUISICION DE MATERAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,401.43
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036342|ADQUISICION DE MATERAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,401.43
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11800|05/02/2021|0000094.08|     1|036372|	 682.08
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I	 682.08
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I	 682.08
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I	 682.08
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036372|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I	 682.08
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11808|09/02/2021|00000137.6|     1|036421|	 997.60
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 324.80
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 324.80
	 24	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 324.80

	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 324.80
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 672.80
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 672.80
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 672.80
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036421|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	 672.80
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11809|09/02/2021|0000418.32|     1|036419|	 3,032.82
	 31	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,032.82
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,032.82
	 33	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,032.82
	 34	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036419|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,032.82
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11810|09/02/2021|0000936.64|     1|036427|	 6,790.64
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,790.64
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,790.64
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,790.64
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036427|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,790.64
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11811|09/02/2021|00000636.8|     1|036426|	 4,616.80
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426|SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 4,616.80
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426|SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 4,616.80
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426|SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 4,616.80
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036426|SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 4,616.80
	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11813|10/02/2021|0000877.08|     1|036440|	 6,358.80
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 6,358.80
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 6,358.80
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 6,358.80
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036440|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 6,358.80
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11814|10/02/2021|0000100.48|     1|036437|	 728.48
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	 728.48
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	 728.48
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	 728.48
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036437|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	 728.48
	 55	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11815|10/02/2021|0000000064|     1|036441|	 464.00
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 464.00
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 464.00
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 464.00
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 464.00
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11816|10/02/2021|0000122.08|     1|036435|	 885.08
	 61	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435|SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0	 885.08
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435|SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0	 885.08
	 63	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435|SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0	 885.08
	 64	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036435|SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0	 885.08
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11817|11/02/2021|0000000024|     1|036460|	 174.00
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 174.00
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 174.00
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 174.00
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 174.00
	 70	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11818|11/02/2021|0000076.64|     1|036466|	 555.64
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA	 555.64
	 72	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA	 555.64
	 73	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA	 555.64
	 74	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA	 555.64
	 75	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11819|11/02/2021|00000076.8|     1|036462|	 556.80
	 76	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 556.80
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 556.80
	 78	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 556.80
	 79	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036462|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 556.80
	 80	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11820|11/02/2021|00000073.6|     1|036461|	 533.60
	 81	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT	 533.60
	 82	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT	 533.60
	 83	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT	 533.60
	 84	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036461|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT	 533.60
	 85	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11826|12/02/2021|0000000048|     1|036480|	 348.00
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 348.00

	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 348.00
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 348.00
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036480|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 348.00
	 90	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11837|16/02/2021|0000296.96|     1|036527|	 2,152.96
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,152.96
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,152.96
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,152.96
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,152.96
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11838|16/02/2021|00000095.2|     1|036524|	 690.20
	 96	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR	 690.20
	 97	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR	 690.20
	 98	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR	 690.20
	 99	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR	 690.20
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11839|16/02/2021|0000000256|     1|036523|	 1,856.00
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,856.00
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,856.00
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,856.00
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036523|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,856.00
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11842|17/02/2021|00000081.6|     1|036536|	 591.60
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 591.60
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 591.60
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 591.60
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 591.60
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11843|17/02/2021|0000370.24|     1|036537|	 2,684.24
	 111	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,684.24
	 112	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,684.24
	 113	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,684.24
	 114	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036537|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,684.24
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11859|23/02/2021|0000605.55|     1|036573|	 4,390.25
	 116	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 4,390.25
	 117	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 4,390.25
	 118	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 4,390.25
	 119	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036573|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F	 4,390.25
	 120	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11860|23/02/2021|00000085.6|     1|036571|	 620.60
	 121	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 620.60
	 122	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 620.60
	 123	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 620.60
	 124	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036571| ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 620.60
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11861|23/02/2021|00000348.8|     1|036570|	 2,528.80
	 126	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 2,528.80
	 127	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 2,528.80
	 128	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 2,528.80
	 129	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 2,528.80
	 130	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11862|23/02/2021|00000073.6|     1|036569|	 533.60
	 131	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 533.60
	 132	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 533.60
	 133	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 533.60
	 134	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036569|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 533.60
	 135	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	 50,869.62

	* Total‑Poliza..: *	 152,608.86	 152,608.86

	D  0000052	06/04/2021  12:00:00a. m.	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124| CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H.	 163,606.40
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124| CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE	 163,606.40
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124| CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE	 163,606.40
	 4	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124| CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE	 163,606.40
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124| CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE	 163,606.40
	 6	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124| CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE	 163,606.40
	 7	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124| CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE	 163,606.40
	 8	2112‑1‑000002‑000374   BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN S.A. DE C.V.	  BATAS|                         23575|05/04/2021|00022566.4|1.0000|037124|CAMISA, PANTALON Y CAL	 163,606.40
	 9	2112‑1‑000002‑000374   BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN S.A. DE C.V.	  BATAS|                         23575|05/04/2021|00022566.4|1.0000|037124|CAMISA, PANTALON Y CAL	 163,606.40

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	  BATAS|                         23575|05/04/2021|00022566.4|1.0000|000000|CAMISA, PANTALON Y CAL	 163,606.40

	* Total‑Poliza..: *	 818,032.00	 818,032.00

	D  0000053	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406839|17/03/2021|0006889.64|     1|036917|	 49,949.89
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUN	 49,949.89
	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUN	 49,949.89
	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUN	 49,949.89
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036917|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUN	 49,949.89
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 49,949.89

	* Total‑Poliza..: *	 149,849.67	 149,849.67

	D  0000054	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.	 49,949.89
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.	 49,949.89

	* Total‑Poliza..: *	 49,949.89	 49,949.89

	D  0000055	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.	 516,874.09
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.	 516,874.09

	* Total‑Poliza..: *	 516,874.09	 516,874.09

	D  0000056	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.	 163,606.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.	 163,606.40

	* Total‑Poliza..: *	 163,606.40	 163,606.40

	D  0000057	06/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESP	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 4	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 5	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 6	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 7	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 8	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      A652C001|06/04/2021|0000509.17|1.0000|037097|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 9	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      A652C001|06/04/2021|0000509.17|1.0000|037097|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 MIGUEL|                      A652C001|06/04/2021|0000509.17|1.0000|000000|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 18,457.30	 18,457.30

	D  0000058	06/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 6,077.76
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 3,187.88
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 765.45
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 6,077.76
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 3,187.88
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 765.45
	 7	1123‑1‑000002‑000003‑000002   MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 875.57
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000005   EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 966.05
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	 21,903.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,903.80	 21,903.80

	D  0000059	06/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021 YA QUE NO EL BANCO NO CONSIDERO EN SU MOMENTO
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000027   BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	PAGO DE HONORARIOS AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021 YA QUE NO EL BANCO NO CONSIDERO EN SU MOMENTO	 6,657.28
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE HONORARIOS AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021 YA QUE NO EL BANCO NO CONSIDERO EN SU MOMENTO	 6,657.28

	* Total‑Poliza..: *	 6,657.28	 6,657.28

	D  0000060	06/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	06/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	06/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	06/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	07/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      66417314|07/04/2021|0005324.55|1.0000|037142|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      66417314|07/04/2021|0005324.55|1.0000|037142|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      66417314|07/04/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000065	07/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9343|16/03/2021|0000754.34|     1|036881|	 5,469.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS,JURISDICCION SANITARIA No. 5	 5,469.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS,JURISDICCION SANITARIA No. 5	 5,469.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS,JURISDICCION SANITARIA No. 5	 5,469.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036881|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS,JURISDICCION SANITARIA No. 5	 5,469.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,469.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,407.00	 16,407.00

	D  0000066	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	07/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	08/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 191,755.66
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 191,755.66

	* Total‑Poliza..: *	 191,755.66	 191,755.66

	D  0000075	08/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000021   FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	FRANCIS|                           443|21/01/2021|0000689.66|     1|036266|	 5,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,	 5,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,	 5,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,	 5,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036266|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,	 5,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000076	08/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124101021039 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMA AREA.
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12410	 775.49
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 775.49
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 775.49
	 4	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 775.49
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 775.49
	 6	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 775.49
	 7	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	 775.49
	 8	2112‑1‑000002‑000040   TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	 GLOBAL|                      CLN34505|08/04/2021|0000106.96|1.0000|037181|ARTICULOS DE PAPELERIA	 775.49
	 9	2112‑1‑000002‑000040   TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	 GLOBAL|                      CLN34505|08/04/2021|0000106.96|1.0000|037181|ARTICULOS DE PAPELERIA	 775.49
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 GLOBAL|                      CLN34505|08/04/2021|0000106.96|1.0000|000000|ARTICULOS DE PAPELERIA	 775.49

	* Total‑Poliza..: *	 3,877.45	 3,877.45

	D  0000077	08/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 931,160.70
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 931,160.70

	* Total‑Poliza..: *	 931,160.70	 931,160.70

	D  0000078	08/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           210|08/04/2021|0003507.59|     1|037197|	 25,430.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.15
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.15
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.15

	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.15
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,004.58
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,004.58
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,004.58
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,004.58
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 2,703.39
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 2,703.39
	 12	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 2,703.39
	 13	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 2,703.39
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 15	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 16	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 18	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 6,402.80
	 19	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 6,402.80
	 20	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 6,402.80
	 21	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 6,402.80
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 24	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 25	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 1,802.26
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 9,912.43
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 9,912.43
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 9,912.43
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 9,912.43
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.13
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.13
	 32	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.13
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 901.13
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 25,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,290.00	 76,290.00

	D  0000079	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	09/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PERIODO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PERIODO 2021.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000022   JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PERIODO 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000083	09/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 151,024.81
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 151,024.81

	* Total‑Poliza..: *	 151,024.81	 151,024.81

	D  0000084	09/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 645,094.32
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 645,094.32

	* Total‑Poliza..: *	 645,094.32	 645,094.32

	D  0000085	09/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUESTA DE OBSERVACION DE LA ASE ENTRE OTROS SERVICIOS REALIZADOS.
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155| SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESOR	 64,000.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155| SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	 64,000.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155| SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	 64,000.00
	 4	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155| SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	 64,000.00
	 5	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155| SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	 64,000.00
	 6	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155| SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	 64,000.00
	 7	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155| SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	 64,000.00
	 8	2112‑1‑000002‑000362   ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C.	    EJU|                           A65|05/04/2021|0008827.59|1.0000|037155|SERVICIO DE HONORARIOS	 64,000.00
	 9	2112‑1‑000002‑000362   ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C.	    EJU|                           A65|05/04/2021|0008827.59|1.0000|037155|SERVICIO DE HONORARIOS	 64,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUESTA DE OBSERVACION DE LA ASE ENTRE OTROS SERVICIOS REALIZADOS.	 64,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 320,000.00	 320,000.00

	D  0000086	09/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL D	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 502,553.24	 502,553.24

	D  0000087	09/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      52B75760|08/04/2021|0069479.92|1.0000|037196|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      52B75760|08/04/2021|0069479.92|1.0000|037196|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      52B75760|08/04/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000088	09/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	09/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	09/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	09/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000092	09/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	05/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037097|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000002	05/04/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000003	05/04/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000004	05/04/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000005	05/04/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000006	05/04/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000007	05/04/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 202	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 202	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000008	05/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION, TRATANDO TEMAS DE GIRAS EN COMUNIDADES EN PROXIMOS DIAS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICA	 684.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICA	 684.40

	* Total‑Poliza..: *	 684.40	 684.40

	DC 0000009	05/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01,VIERNES 02 DE ABRIL DEL 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URABANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01,VI	 1,577.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01,VI	 1,577.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,577.60	 1,577.60

	DC 0000010	05/04/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113|REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113|REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000011	05/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114|ADQUISICION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054	 13,898.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114|ADQUISICION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054	 13,898.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,898.80	 13,898.80

	DC 0000012	05/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 18,086.63
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 18,086.63

	* Total‑Poliza..: *	 18,086.63	 18,086.63

	DC 0000013	05/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA PREPARACION DE REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DEL MES DE MARZO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN	 1,287.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN	 1,287.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,287.60	 1,287.60

	DC 0000014	05/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2021, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES	 1,195.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES	 1,195.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,195.00	 1,195.00

	DC 0000015	05/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2021, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVI	 1,173.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVI	 1,173.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,173.00	 1,173.00

	DC 0000016	05/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CABILDO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CABILD	 1,722.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CABILD	 1,722.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,722.00	 1,722.00

	DC 0000017	05/04/2021  12:00:00a. m.	CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 163,606.40
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037124|CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 163,606.40

	* Total‑Poliza..: *	 163,606.40	 163,606.40

	DC 0000018	05/04/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125|RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CARGO	 1,624.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125|RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CARGO	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000019	06/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128|SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 7,449.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128|SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 7,449.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,449.00	 7,449.00

	DC 0000020	06/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129|SERVICIO DE INSTALACION DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 22,540.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129|SERVICIO DE INSTALACION DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	 22,540.01

	* Total‑Poliza..: *	 22,540.01	 22,540.01

	DC 0000021	06/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL PANTEON MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.

	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL PA	 1,090.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL PA	 1,090.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.40	 1,090.40

	DC 0000022	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,000.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000023	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,815.17
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,815.17

	* Total‑Poliza..: *	 1,815.17	 1,815.17

	DC 0000024	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENADA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENADA,	 9,180.01
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENADA,	 9,180.01

	* Total‑Poliza..: *	 9,180.01	 9,180.01

	DC 0000025	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 5,095.88
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 5,095.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,095.88	 5,095.88

	DC 0000026	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHICULO	 1,626.32
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHICULO	 1,626.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,626.32	 1,626.32

	DC 0000027	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 1,063.69
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 1,063.69

	* Total‑Poliza..: *	 1,063.69	 1,063.69

	DC 0000028	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER	 4,779.20
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER	 4,779.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,779.20	 4,779.20

	DC 0000029	06/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.	 810.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DC 0000030	06/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO A	 630.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO A	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 630.00	 630.00

	DC 0000031	06/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO  2021, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO  2021, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL	 690.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO  2021, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 690.00	 690.00

	DC 0000032	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	 855.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	 855.00

	* Total‑Poliza..: *	 855.00	 855.00

	DC 0000033	07/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037142|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000034	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SALANO, CON CENTRO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE	 4,074.85
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE	 4,074.85

	* Total‑Poliza..: *	 4,074.85	 4,074.85

	DC 0000035	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	 238.17
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	 238.17

	* Total‑Poliza..: *	 238.17	 238.17

	DC 0000036	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA  QUINTERO" PANTEON MUNICIPAL, PASEO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" MARIA AIDE BARRAZA, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA  QUIN	 5,966.12
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA  QUIN	 5,966.12

	* Total‑Poliza..: *	 5,966.12	 5,966.12

	DC 0000037	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	 1,861.31
	 2	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	 1,861.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,861.31	 1,861.31

	DC 0000038	06/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RV124, CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑54	 1,494.08
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑54	 1,494.08
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑54	 1,044.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑54	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,538.08	 2,538.08

	DC 0000039	06/04/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000040	05/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUESTA DE OBSERVACION DE LA ASE ENTRE OTROS SERVICIOS REALIZADOS.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155|SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUE	 64,000.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037155|SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUE	 64,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,000.00	 64,000.00

	DC 0000041	06/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION D	 922.85
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION D	 922.85

	* Total‑Poliza..: *	 922.85	 922.85

	DC 0000042	06/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO,CENTRO LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "M	 5,754.95
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "M	 5,754.95

	* Total‑Poliza..: *	 5,754.95	 5,754.95

	DC 0000043	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVENTARIO 1241030130000011, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVENTA	 2,848.14
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVENTA	 2,848.14

	* Total‑Poliza..: *	 2,848.14	 2,848.14

	DC 0000044	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PAGO DE PROVEEDORES )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 301.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000045	07/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 01,VIERNES 02,SABADO 03 Y DOMINGO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0	 15,660.00
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	DC 0000046	07/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 01,VIERNES,02,SABADO03 Y DOMINGO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0	 6,264.00
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000047	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS( REALIZACION DE OFICIOS Y CONTESTACIONES DE AUDITORIA
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZAC	 1,010.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZAC	 1,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,010.00	 1,010.00

	DC 0000048	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL CUENTA CON # DE SERIE 5BT736549 # DE INVENTARIO 12413001200000018.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	 4,380.84
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	 4,380.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.84	 4,380.84

	DC 0000049	07/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3")  QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA  A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3")  QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA  A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	 490.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3")  QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA  A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	 490.00

	* Total‑Poliza..: *	 490.00	 490.00

	DC 0000050	07/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION  DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYES VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170|ADQUISICION  DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYES V	 16,452.12
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170|ADQUISICION  DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYES V	 16,452.12

	* Total‑Poliza..: *	 16,452.12	 16,452.12

	DC 0000051	07/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTEON MUNICIPAL, PASEO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO " JUAN LAURAO MARTINEZ BARREDA" MARIA AIDE BARRAZA, PARQUE LAS RIVERAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN	 319.48
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN	 319.48
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN	 5,112.89
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN	 5,112.89
	 5	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN	 1,076.64
	 6	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN	 1,076.64

	* Total‑Poliza..: *	 6,509.01	 6,509.01

	DC 0000052	07/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN APAOYO AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021, LOS DIAS JUEVES 01, VIERNES 02, SABADO 03 Y DOMINGO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL..

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN	 11,704.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN	 11,704.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,704.10	 11,704.10

	DC 0000053	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO,ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LOS DIAS JUEVES 01, VIERNES 02, Y SABADO 03 DE ABRIL EN EL OERATIVO DE SEMANA SANTA,( FILTRO SANITARIOS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y GAVILANES.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173|CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO,ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LOS DIAS JUEVES	 10,440.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173|CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO,ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LOS DIAS JUEVES	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DC 0000054	06/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SEREI 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RV12, CON CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SEREI 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550	 2,588.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SEREI 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550	 2,588.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,588.01	 2,588.01

	DC 0000055	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 825.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 825.00

	* Total‑Poliza..: *	 825.00	 825.00

	DC 0000056	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES  PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y PRIMER QUINCENA DE ABRIL  CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES  PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,OBR	 5,900.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES  PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,OBR	 5,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,900.00	 5,900.00

	DC 0000057	07/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR182439 CON # DE INVENTARIO1244‑00001‑04100‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177|SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR1	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177|SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR1	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000058	08/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE ED	 855.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE ED	 855.00

	* Total‑Poliza..: *	 855.00	 855.00

	DC 0000059	08/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL  DE PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE GIRAS EN COMUNIDADES EN PROXIMOS DIAS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL  DE PRESIDENCIA,OBRAS PUB	 1,061.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL  DE PRESIDENCIA,OBRAS PUB	 1,061.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,061.40	 1,061.40

	DC 0000060	08/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 3,754.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 3,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,754.00	 3,754.00

	DC 0000061	08/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124101021039 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMA AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124101021039 PARA	 775.49
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037181|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124101021039 PARA	 775.49

	* Total‑Poliza..: *	 775.49	 775.49

	DC 0000062	08/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184|SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,	 1,680.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184|SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,	 1,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.00	 1,680.00

	DC 0000063	08/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185|SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,	 1,160.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185|SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,	 1,160.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185|SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,	 520.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185|SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,	 520.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.00	 1,680.00

	DC 0000064	08/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAPL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAPL,	 715.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAPL,	 715.00

	* Total‑Poliza..: *	 715.00	 715.00

	DC 0000065	08/04/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC	 471.50
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC	 471.50
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC	 51.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC	 51.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.50	 522.50

	DC 0000066	09/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SISTEMA DIF, TRATANDO ASUNTOS DE NUEVAS ACTIVIDADES PARA APOYO DE FAMILIAS VULNERABLE Y ADULTOS MAYORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	 985.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	 985.00

	* Total‑Poliza..: *	 985.00	 985.00

	DC 0000067	09/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA  MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA  MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA A	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA  MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA A	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000068	09/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	 528.23
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	 528.23

	* Total‑Poliza..: *	 528.23	 528.23

	DC 0000069	09/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVENTARIO 124103091100037, CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191|CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVEN	 2,018.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191|CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVEN	 2,018.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,018.40	 2,018.40

	DC 0000070	06/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE L ACRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA	 900.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000071	08/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021, ENTRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID19.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021, ENTRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID19.	 42,178.42
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021, ENTRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID19.	 42,178.42

	* Total‑Poliza..: *	 42,178.42	 42,178.42

	DC 0000072	08/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021, POR PARTE DEL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194|PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021, POR PARTE DEL PERS	 33,920.83
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194|PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021, POR PARTE DEL PERS	 33,920.83

	* Total‑Poliza..: *	 33,920.83	 33,920.83

	DC 0000073	09/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037195|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000074	09/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037196|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000075	07/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEMIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 901.15
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 901.15
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 1,004.58
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 1,004.58
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 2,703.39
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 2,703.39
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 1,802.26
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 1,802.26
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 6,402.80
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 6,402.80
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 1,802.26
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 1,802.26
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 9,912.43
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 9,912.43
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 901.13
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL  SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 901.13

	* Total‑Poliza..: *	 25,430.00	 25,430.00

	DC 0000076	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YBB8KH1C023VXM CON # DE INVENTARIO 124130013000012, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YBB8K	 1,781.47
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YBB8K	 1,781.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,781.47	 1,781.47

	DC 0000091	06/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (U.S. UTERO Y ANEXOS) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (U.S. UTERO Y ANE	 1,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (U.S. UTERO Y ANE	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000092	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO	 1,751.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.60	 1,751.60

	DC 0000094	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCE	 1,751.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCE	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.60	 1,751.60

	DC 0000095	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000099	06/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,412.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,412.80
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 3,582.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 3,582.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 420.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,414.80	 6,414.80

	DC 0000105	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA Q	 600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA Q	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000110	07/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,880.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.00	 2,880.00

	DC 0000120	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE EBERO ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMI	 812.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMI	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000135	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI	 5,156.45
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI	 5,156.45

	* Total‑Poliza..: *	 5,156.45	 5,156.45

	DC 0000136	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA   DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA   DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI	 8,369.38
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA   DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI	 8,369.38

	* Total‑Poliza..: *	 8,369.38	 8,369.38

	DC 0000137	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	 3,344.18
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	 3,344.18

	* Total‑Poliza..: *	 3,344.18	 3,344.18

	DC 0000138	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	 1,412.64
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	 1,412.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,412.64	 1,412.64

	DC 0000139	09/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000140	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO	 19,363.76
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO	 19,363.76

	* Total‑Poliza..: *	 19,363.76	 19,363.76

	DC 0000141	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR	 14,152.49
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR	 14,152.49

	* Total‑Poliza..: *	 14,152.49	 14,152.49

	DC 0000142	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR	 12,707.31
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR	 12,707.31

	* Total‑Poliza..: *	 12,707.31	 12,707.31

	DC 0000144	08/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 420.70
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 420.70
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2.64
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2.64

	* Total‑Poliza..: *	 423.34	 423.34

	DC 0000291	08/04/2021  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 500.20
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 886.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 886.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,783.01
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,783.01
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 671.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 671.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,792.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,792.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,694.16
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,694.16
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 3,842.80
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 3,842.80
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,774.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,774.00
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,059.00
	 18	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,059.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,000.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,758.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 1,758.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 881.60
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,641.77	 17,641.77

	DC 0000292	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,655.00

	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037495|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000303	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 20.88
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037540|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 20.88

	* Total‑Poliza..: *	 20.88	 20.88

	DC 0000311	08/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 13,157.93
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 13,157.93
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 11,799.00
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 11,799.00
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,874.62
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,874.62
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 15,819.76
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 15,819.76
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,881.55
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,881.55
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,194.11
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,194.11
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 6,585.12
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 6,585.12
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 6,051.17
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 6,051.17
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 12,168.41
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 12,168.41
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 16,390.14
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 16,390.14
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 29,837.04
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 29,837.04
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 10,187.71
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 10,187.71
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,663.93
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,663.93
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 15,144.04
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 15,144.04
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,162.14
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,162.14
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,996.29
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,996.29
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 117,571.61
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 117,571.61
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,455.67
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,455.67
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,401.67
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,401.67

	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,300.45
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,300.45
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,508.97
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,192.60
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,192.60
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,774.10
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,774.10
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,685.83
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,685.83
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,820.31
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,820.31
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,786.99
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,786.99
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,907.44
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,907.44
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 46,241.21
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 46,241.21

	* Total‑Poliza..: *	 436,925.44	 436,925.44

	DC 0000324	05/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917|SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPARTA	 17,794.40
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917|SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPARTA	 17,794.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,794.40	 17,794.40

	DC 0000327	04/04/2021  12:00:00a. m.	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 237,970.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 237,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 237,970.00	 237,970.00

	DC 0000328	04/04/2021  12:00:00a. m.	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE CASAS NUEVAS, ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 47,309.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	 47,309.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,309.00	 47,309.00

	DD 0000003	04/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6342
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784| TIMBRADO CFDI FEBRERO 2021	 3,330.36
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784| TIMBRADO CFDI FEBRERO 2021	 3,330.36
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784| TIMBRADO CFDI FEBRERO 2021	 3,330.36
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6342|04/04/2021|00459.3600|1.0000|036784|SERVICIOS PROFESIONALE	 3,330.36

	* Total‑Poliza..: *	 6,660.72	 6,660.72

	DD 0000004	05/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1256, FAC1255
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,577.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,577.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,577.60
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1256|05/04/2021|00217.6000|1.0000|037112|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,577.60
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,089.16
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,089.16
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,089.16
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1255|05/04/2021|00288.1600|1.0000|036813|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,089.16

	* Total‑Poliza..: *	 7,333.52	 7,333.52

	DD 0000005	05/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1500
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,642.40

	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,642.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,642.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1500|05/04/2021|00502.4000|1.0000|036912|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,642.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,284.80	 7,284.80

	DD 0000006	05/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 135
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113| REPARACION DE MOFLE	 2,900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113| REPARACION DE MOFLE	 2,900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113| REPARACION DE MOFLE	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           135|05/04/2021|00400.0000|1.0000|037113|REPARACION DE MOFLE EL	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000007	05/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 408453, 408451
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117| BOMBA CONVERTIDOR	 8,804.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117| BOMBA CONVERTIDOR	 8,804.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117| BOMBA CONVERTIDOR	 8,804.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117| CAJA Y SELLADOR CONVERTIDOR	 9,282.23
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117| CAJA Y SELLADOR CONVERTIDOR	 9,282.23
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117| CAJA Y SELLADOR CONVERTIDOR	 9,282.23
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408453|05/04/2021|02494.7100|1.0000|037117|ADQUISICION DE REFACCI	 18,086.63
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| CUCHILLA MOTO 1X8X7	 13,075.52
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| CUCHILLA MOTO 1X8X7	 13,075.52
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| CUCHILLA MOTO 1X8X7	 13,075.52
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TORNILLO	 199.52
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TORNILLO	 199.52
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TORNILLO	 199.52
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TORNILLO P/CUCHILLA	 427.07
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TORNILLO P/CUCHILLA	 427.07
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TORNILLO P/CUCHILLA	 427.07
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TUERCAS	 196.69
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TUERCAS	 196.69
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114| TUERCAS	 196.69
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408451|05/04/2021|01917.0800|1.0000|037114|ADQUISICION  QUE SERA	 13,898.80

	* Total‑Poliza..: *	 63,970.86	 63,970.86

	DD 0000008	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1702
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015| TONER HP 30X	 3,217.37
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015| TONER HP 30X	 3,217.37
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015| TONER HP 30X	 3,217.37
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1702|06/04/2021|00443.7800|1.0000|037015|TONER HP 30X PARA LA I	 3,217.37

	* Total‑Poliza..: *	 6,434.74	 6,434.74

	DD 0000009	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 297
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| ACEITE	 649.60
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| ACEITE	 649.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| ACEITE	 649.60
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| AFINACIO GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| AFINACIO GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| AFINACIO GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| BUJIAS	 1,067.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| BUJIAS	 1,067.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| BUJIAS	 1,067.20
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| FILTRO DE ACEITE	 81.20

	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 25	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           297|06/04/2021|00547.2000|1.0000|036930|SERVICIO DE MANTENIMIE	 3,967.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,934.40	 7,934.40

	DD 0000010	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 295
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037048| BATERIA LTH 575 AMPERES	 2,540.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048| BATERIA LTH 575 AMPERES	 2,540.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048| BATERIA LTH 575 AMPERES	 2,540.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           295|06/04/2021|00350.4000|1.0000|037048|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,540.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,080.80	 5,080.80

	DD 0000011	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF18927, FCZF18924
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| CINTA TEFLON 1" 7M CRF‑1	 9.88
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| CINTA TEFLON 1" 7M CRF‑1	 9.88
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| CINTA TEFLON 1" 7M CRF‑1	 9.88
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| NIPLE BOTELLA 1"	 50.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| NIPLE BOTELLA 1"	 50.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| NIPLE BOTELLA 1"	 50.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| VALVULA DE  ESFERA DE LATON ROSCABLE 1" 49002 ESRO‑1 FOSET	 178.29
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| VALVULA DE  ESFERA DE LATON ROSCABLE 1" 49002 ESRO‑1 FOSET	 178.29
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144| VALVULA DE  ESFERA DE LATON ROSCABLE 1" 49002 ESRO‑1 FOSET	 178.29
	 10	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18927|06/04/2021|00032.8500|1.0000|037144|ADQUISICION DE MATERIA	 238.17
	 11	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ASPERSOR PLASTICO CABEZA SOLA 1033 ASP‑P TRUPER	 169.33
	 12	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ASPERSOR PLASTICO CABEZA SOLA 1033 ASP‑P TRUPER	 169.33
	 13	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ASPERSOR PLASTICO CABEZA SOLA 1033 ASP‑P TRUPER	 169.33
	 14	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| CARRETILLAS 4.5 FT3 LLANTA NEUMATICA REFORZADA 11740 CAT‑45 ND PRETUL	 5,058.10
	 15	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| CARRETILLAS 4.5 FT3 LLANTA NEUMATICA REFORZADA 11740 CAT‑45 ND PRETUL	 5,058.10
	 16	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| CARRETILLAS 4.5 FT3 LLANTA NEUMATICA REFORZADA 11740 CAT‑45 ND PRETUL	 5,058.10
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS	 69.28
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS	 69.28
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS	 69.28
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ESCOBA PLASTICA DE 22 DIENTE FLEXIBLE 19785	 67.47
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ESCOBA PLASTICA DE 22 DIENTE FLEXIBLE 19785	 67.47
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| ESCOBA PLASTICA DE 22 DIENTE FLEXIBLE 19785	 67.47
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| LLAVE PARA MANGUERA DE LATON 1/2" 100G PRETUL 22146 LL‑JAR‑	 94.06
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| LLAVE PARA MANGUERA DE LATON 1/2" 100G PRETUL 22146 LL‑JAR‑	 94.06
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| LLAVE PARA MANGUERA DE LATON 1/2" 100G PRETUL 22146 LL‑JAR‑	 94.06
	 26	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| MANGUERA 20M 1/2" SUPER REFORZADA 40 CAPAS 19792 MAN‑20X1/2X TRUPER	 235.80
	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| MANGUERA 20M 1/2" SUPER REFORZADA 40 CAPAS 19792 MAN‑20X1/2X TRUPER	 235.80
	 28	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| MANGUERA 20M 1/2" SUPER REFORZADA 40 CAPAS 19792 MAN‑20X1/2X TRUPER	 235.80
	 29	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| MANGUERA 25 M 1/2" SUPER REFORZADA A 4 CAPAS 19793 MAN‑25X1/2X TRUPER	 272.08
	 30	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| MANGUERA 25 M 1/2" SUPER REFORZADA A 4 CAPAS 19793 MAN‑25X1/2X TRUPER	 272.08
	 31	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146| MANGUERA 25 M 1/2" SUPER REFORZADA A 4 CAPAS 19793 MAN‑25X1/2X TRUPER	 272.08
	 32	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18924|06/04/2021|00822.9100|1.0000|037146|ADQUISICION DE MATERIA	 5,966.12

	* Total‑Poliza..: *	 12,408.58	 12,408.58

	DD 0000012	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10840, B10838, B10839
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138| AGUA DE 500 MLT.	 810.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138| AGUA DE 500 MLT.	 810.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138| AGUA DE 500 MLT.	 810.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10840|06/04/2021|00111.7200|1.0000|037138|PARA SU CONSUMO PARA P	 810.00

	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 630.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 630.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 630.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10838|06/04/2021|00086.9000|1.0000|037139|CONSUMO QUE SERA UTILI	 630.00
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 690.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 690.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 690.00
	 12	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10839|06/04/2021|00095.1700|1.0000|037140|CONSUMO QUE SERA UTILI	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,260.00	 4,260.00

	DD 0000013	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 153
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125| SILLAS	 1,624.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125| SILLAS	 1,624.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125| SILLAS	 1,624.00
	 4	2112‑1‑000001‑000078   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   |                           153|06/04/2021|00224.0000|1.0000|037125|RENTA DE SILLAS EN EVE	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DD 0000014	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 408556, 408547, 408552, 408551, 408546, 408561, 408548, 408550, 408545
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949| LLANTA 185/60 R15 SAILUM	 1,240.01
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949| LLANTA 185/60 R15 SAILUM	 1,240.01
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949| LLANTA 185/60 R15 SAILUM	 1,240.01
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408556|06/04/2021|00171.0400|1.0000|036949|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,240.01
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137| MANGUERA C/CONEXION	 4,779.20
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137| MANGUERA C/CONEXION	 4,779.20
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137| MANGUERA C/CONEXION	 4,779.20
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408547|06/04/2021|00659.2000|1.0000|037137|ADQUISICION DE MATERIA	 4,779.20
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174| LLANTAS 165/70R14	 2,588.01
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174| LLANTAS 165/70R14	 2,588.01
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174| LLANTAS 165/70R14	 2,588.01
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408552|06/04/2021|00356.9700|1.0000|037174|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,588.01
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136| BALERO DOBLE 35X64X37	 1,063.69
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136| BALERO DOBLE 35X64X37	 1,063.69
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136| BALERO DOBLE 35X64X37	 1,063.69
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408551|06/04/2021|00146.7200|1.0000|037136|ADQUISICION DE REFACCI	 1,063.69
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135| CABLE NEGRO ACOSTA # 14 PLASTICO ROLLO 100 MTS	 1,626.32
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135| CABLE NEGRO ACOSTA # 14 PLASTICO ROLLO 100 MTS	 1,626.32
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135| CABLE NEGRO ACOSTA # 14 PLASTICO ROLLO 100 MTS	 1,626.32
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408546|06/04/2021|00224.3200|1.0000|037135|ADQUISICION DE MATERIA	 1,626.32
	 21	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,095.88
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,095.88
	 23	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,095.88
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408561|06/04/2021|00702.8800|1.0000|037134|ADQUISICION DE MATERIA	 5,095.88
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132| UNIDAD SELLADA STAR 4656	 1,815.17
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132| UNIDAD SELLADA STAR 4656	 1,815.17
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132| UNIDAD SELLADA STAR 4656	 1,815.17
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408548|06/04/2021|00250.3700|1.0000|037132|ADQUISICION DE ACCESOR	 1,815.17
	 29	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131| CABLE ANTIFLAMA THW # 14 IUSA ROLLO NEGRO‑VERDE	 1,000.00
	 30	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131| CABLE ANTIFLAMA THW # 14 IUSA ROLLO NEGRO‑VERDE	 1,000.00
	 31	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131| CABLE ANTIFLAMA THW # 14 IUSA ROLLO NEGRO‑VERDE	 1,000.00
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408550|06/04/2021|00137.9300|1.0000|037131|ADQUISICION DE MATERIA	 1,000.00
	 33	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133| REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 34	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133| REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 35	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133| REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408545|06/04/2021|01266.2100|1.0000|037133|ADQUISICION DE MATERIA	 9,180.01

	* Total‑Poliza..: *	 56,776.58	 56,776.58

	DD 0000015	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 408553, 408549
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037129| LLANTAS 255/70 R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/1185	 22,540.01
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129| LLANTAS 255/70 R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/1185	 22,540.01

	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129| LLANTAS 255/70 R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/1185	 22,540.01
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        408553|06/04/2021|03108.9700|1.0000|037129|SERVICIO DE INSTALACIO	 22,540.01
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037128| LLANTA 185/55R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	 7,449.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128| LLANTA 185/55R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	 7,449.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128| LLANTA 185/55R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	 7,449.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        408549|06/04/2021|01027.4500|1.0000|037128|SERVICIO DE INSTALACIO	 7,449.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,978.02	 59,978.02

	DD 0000016	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27740
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| AGUA NIAGARA 24 PZA 500 ML	 326.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| AGUA NIAGARA 24 PZA 500 ML	 326.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| AGUA NIAGARA 24 PZA 500 ML	 326.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| AZUCAR 1 KG	 65.70
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| AZUCAR 1 KG	 65.70
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| AZUCAR 1 KG	 65.70
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| CAFE DECAF 170GR	 215.40
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| CAFE DECAF 170GR	 215.40
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| CAFE DECAF 170GR	 215.40
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| COFFE MATE	 116.50
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| COFFE MATE	 116.50
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| COFFE MATE	 116.50
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| CUCHARA MONARCA CHICA 50PZ	 27.24
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| CUCHARA MONARCA CHICA 50PZ	 27.24
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| CUCHARA MONARCA CHICA 50PZ	 27.24
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| MAS IVA	 20.06
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| MAS IVA	 20.06
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| MAS IVA	 20.06
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| NESCAFE	 53.80
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| NESCAFE	 53.80
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| NESCAFE	 53.80
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| SERVILLETAS PETALO	 39.53
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| SERVILLETAS PETALO	 39.53
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| SERVILLETAS PETALO	 39.53
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037156| VASI TERMICO #112 CONVERMEX	 58.62
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| VASI TERMICO #112 CONVERMEX	 58.62
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156| VASI TERMICO #112 CONVERMEX	 58.62
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27740|06/04/2021|00127.2900|1.0000|037156|ARTICULOS DE CONSUMO Y	 922.85

	* Total‑Poliza..: *	 1,845.70	 1,845.70

	DD 0000017	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38262
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157| PERFIL 200 CAL‑14 (2X2)	 4,114.98
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157| PERFIL 200 CAL‑14 (2X2)	 4,114.98
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157| PERFIL 200 CAL‑14 (2X2)	 4,114.98
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14	 1,639.97
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14	 1,639.97
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14	 1,639.97
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38262|06/04/2021|00793.7900|1.0000|037157|ADQUISICION DE MATERIA	 5,754.95

	* Total‑Poliza..: *	 11,509.90	 11,509.90

	DD 0000018	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B26845
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| BLOCK 15X20X40	 899.92
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| BLOCK 15X20X40	 899.92
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| BLOCK 15X20X40	 899.92
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,144.96
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,144.96
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,144.96
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| MALLA LAC 66/1010	 399.97
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| MALLA LAC 66/1010	 399.97
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| MALLA LAC 66/1010	 399.97

	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| MORTERO 50 KG	 150.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| MORTERO 50 KG	 150.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| MORTERO 50 KG	 150.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| VARILLA 3/8"	 480.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| VARILLA 3/8"	 480.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143| VARILLA 3/8"	 480.00
	 16	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B26845|06/04/2021|00562.0500|1.0000|037143|ADQUISICION DE MATERIA	 4,074.85

	* Total‑Poliza..: *	 8,149.70	 8,149.70

	DD 0000019	07/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38280
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169| VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3"	 490.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169| VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3"	 490.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169| VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3"	 490.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38280|07/04/2021|00067.5900|1.0000|037169|ADQUISICION DE MATERIA	 490.00

	* Total‑Poliza..: *	 980.00	 980.00

	DD 0000020	07/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8A81547B, 89B127F9, E51026B1
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 46.40
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 46.40
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 46.40
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| KLEENEX	 278.40
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| KLEENEX	 278.40
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| KLEENEX	 278.40
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| PASTILLAS CLORO	 313.20
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| PASTILLAS CLORO	 313.20
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| PASTILLAS CLORO	 313.20
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| RECOGEDOR BASURA METALICO	 52.20
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| RECOGEDOR BASURA METALICO	 52.20
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| RECOGEDOR BASURA METALICO	 52.20
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| SERVILLETAS PETALO	 168.78
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| SERVILLETAS PETALO	 168.78
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| SERVILLETAS PETALO	 168.78
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| TRAPEADOR HILO GDE	 92.80
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| TRAPEADOR HILO GDE	 92.80
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875| TRAPEADOR HILO GDE	 92.80
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8A81547B|07/04/2021|00184.0800|1.0000|036875|MATERIAL Y/O ARTICULO	 1,334.58
	 26	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 957.00
	 27	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 957.00
	 28	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 957.00
	 29	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| BOLSA PARA BASURA 90 X1.20	 957.00
	 30	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| BOLSA PARA BASURA 90 X1.20	 957.00
	 31	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| BOLSA PARA BASURA 90 X1.20	 957.00
	 32	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| DETERGENTE EN POLVO	 1,020.80
	 33	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| DETERGENTE EN POLVO	 1,020.80
	 34	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| DETERGENTE EN POLVO	 1,020.80
	 35	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 638.00
	 36	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 638.00
	 37	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 638.00
	 38	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 39	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 40	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 41	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 42	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 43	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60

	 44	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| LIQUIDO LIMPI VIDRIOS	 232.00
	 45	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| LIQUIDO LIMPI VIDRIOS	 232.00
	 46	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| LIQUIDO LIMPI VIDRIOS	 232.00
	 47	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| PAPEL HIGIENICO	 835.20
	 48	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| PAPEL HIGIENICO	 835.20
	 49	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| PAPEL HIGIENICO	 835.20
	 50	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 51	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 52	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 53	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 371.20
	 54	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 371.20
	 55	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 371.20
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      89B127F9|07/04/2021|00787.2000|1.0000|036876|MATERIAL Y/O ARTICULO	 5,707.20
	 57	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| BOLSA CAMISETA CHICA	 382.80
	 58	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| BOLSA CAMISETA CHICA	 382.80
	 59	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| BOLSA CAMISETA CHICA	 382.80
	 60	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| CLORO	 556.80
	 61	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| CLORO	 556.80
	 62	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| CLORO	 556.80
	 63	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 64	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 65	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 66	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| ESCOBA PALMA COCO	 104.40
	 67	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| ESCOBA PALMA COCO	 104.40
	 68	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| ESCOBA PALMA COCO	 104.40
	 69	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 70	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 71	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 72	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| FRANELA GRIS	 417.60
	 73	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| FRANELA GRIS	 417.60
	 74	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| FRANELA GRIS	 417.60
	 75	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE APAR. ELEC. Y REP.	 394.40
	 76	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE APAR. ELEC. Y REP.	 394.40
	 77	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE APAR. ELEC. Y REP.	 394.40
	 78	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 79	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 80	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 81	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE REP. ELECT.	 187.92
	 82	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE REP. ELECT.	 187.92
	 83	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| GLADE REP. ELECT.	 187.92
	 84	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 85	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 86	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 87	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 88	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 89	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 90	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 91	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 92	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 93	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.12
	 94	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.12
	 95	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.12
	 96	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E51026B1|07/04/2021|00747.8400|1.0000|036874|MATERIAL Y/O ARTICULO	 5,421.84

	* Total‑Poliza..: *	 24,927.24	 24,927.24

	DD 0000021	07/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 408674
	 1	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| BASE PARAQ FOTOCELDA	 50.96
	 2	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| BASE PARAQ FOTOCELDA	 50.96
	 3	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| BASE PARAQ FOTOCELDA	 50.96
	 4	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| BROCA P/CONCRETO 1/4X4	 20.37
	 5	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| BROCA P/CONCRETO 1/4X4	 20.37

	 6	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| BROCA P/CONCRETO 1/4X4	 20.37
	 7	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL 6 AEREO	 566.37
	 8	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL 6 AEREO	 566.37
	 9	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL 6 AEREO	 566.37
	 10	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CABLE ANTIFLAMA THW 10 ( METRO)	 586.67
	 11	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CABLE ANTIFLAMA THW 10 ( METRO)	 586.67
	 12	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CABLE ANTIFLAMA THW 10 ( METRO)	 586.67
	 13	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CAJA PVC 3X3 REFORZADA	 41.39
	 14	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CAJA PVC 3X3 REFORZADA	 41.39
	 15	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CAJA PVC 3X3 REFORZADA	 41.39
	 16	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CANALETA 10X22 1 VIA 2 MTS UNEX	 189.38
	 17	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CANALETA 10X22 1 VIA 2 MTS UNEX	 189.38
	 18	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CANALETA 10X22 1 VIA 2 MTS UNEX	 189.38
	 19	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 58.05
	 20	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 58.05
	 21	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 58.05
	 22	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| FOCO LED A 19 10W 100‑240 V 6500K E‑26	 64.47
	 23	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| FOCO LED A 19 10W 100‑240 V 6500K E‑26	 64.47
	 24	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| FOCO LED A 19 10W 100‑240 V 6500K E‑26	 64.47
	 25	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| FOTOCELDA 105‑130V 1500W 1800VA	 147.58
	 26	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| FOTOCELDA 105‑130V 1500W 1800VA	 147.58
	 27	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| FOTOCELDA 105‑130V 1500W 1800VA	 147.58
	 28	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| PIJA 8X25MM	 45.24
	 29	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| PIJA 8X25MM	 45.24
	 30	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| PIJA 8X25MM	 45.24
	 31	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| PORTALAMP. PORC REDONDA	 43.27
	 32	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| PORTALAMP. PORC REDONDA	 43.27
	 33	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| PORTALAMP. PORC REDONDA	 43.27
	 34	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| TAQUETE PLASTICO 1/4 MOD. AG 14 8A	 47.56
	 35	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| TAQUETE PLASTICO 1/4 MOD. AG 14 8A	 47.56
	 36	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147| TAQUETE PLASTICO 1/4 MOD. AG 14 8A	 47.56
	 37	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408674|07/04/2021|00256.7300|1.0000|037147|ADQUISICION DE MATERIA	 1,861.31

	* Total‑Poliza..: *	 3,722.62	 3,722.62

	DD 0000022	07/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF18938, FCZF18937
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ABRAZADERAS HS‑6 MICRO 1/2"‑7/8" IDEAL	 104.90
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ABRAZADERAS HS‑6 MICRO 1/2"‑7/8" IDEAL	 104.90
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ABRAZADERAS HS‑6 MICRO 1/2"‑7/8" IDEAL	 104.90
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL 400 ML 13471 WT.	 50.00
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL 400 ML 13471 WT.	 50.00
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL 400 ML 13471 WT.	 50.00
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| LLAVE PARA MANGUERA LATON 1/2" 100 G PRETUL	 164.58
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| LLAVE PARA MANGUERA LATON 1/2" 100 G PRETUL	 164.58
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| LLAVE PARA MANGUERA LATON 1/2" 100 G PRETUL	 164.58
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| EMPAQUE DE HULE PARA MANGUERA MEDIDA STANDAR 10 PZAS	 8.34
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| EMPAQUE DE HULE PARA MANGUERA MEDIDA STANDAR 10 PZAS	 8.34
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| EMPAQUE DE HULE PARA MANGUERA MEDIDA STANDAR 10 PZAS	 8.34
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| JUEGO CONECTOR MACHO HEMBRA 1/2"	 214.40
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| JUEGO CONECTOR MACHO HEMBRA 1/2"	 214.40
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| JUEGO CONECTOR MACHO HEMBRA 1/2"	 214.40
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| MANGUERA IND. 1"	 4,100.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| MANGUERA IND. 1"	 4,100.00
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| MANGUERA IND. 1"	 4,100.00
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| MANGUERA TRAMADA VDE 1/2"	 790.15
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| MANGUERA TRAMADA VDE 1/2"	 790.15
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| MANGUERA TRAMADA VDE 1/2"	 790.15
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ESCOBA JARDIN METL 20DT CURVA 130592	 225.09
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ESCOBA JARDIN METL 20DT CURVA 130592	 225.09
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ESCOBA JARDIN METL 20DT CURVA 130592	 225.09
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ESCOBA PLASTICO DE 22 DIENTE FLEXIBLE	 202.41
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ESCOBA PLASTICO DE 22 DIENTE FLEXIBLE	 202.41

	 27	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| ESCOBA PLASTICO DE 22 DIENTE FLEXIBLE	 202.41
	 28	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50"	 649.14
	 29	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50"	 649.14
	 30	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171| RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50"	 649.14
	 31	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18938|07/04/2021|00897.7900|1.0000|037171|ADQUISICION DE MATERIA	 6,509.01
	 32	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170| ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 208 LTS	 8,475.43
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170| ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 208 LTS	 8,475.43
	 34	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170| ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 208 LTS	 8,475.43
	 35	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170| ACEITE 54403 HIDRAULICO MH‑300 208 LTS MEXICANA	 7,976.69
	 36	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170| ACEITE 54403 HIDRAULICO MH‑300 208 LTS MEXICANA	 7,976.69
	 37	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170| ACEITE 54403 HIDRAULICO MH‑300 208 LTS MEXICANA	 7,976.69
	 38	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18937|07/04/2021|02269.2600|1.0000|037170|ADQUISICION  DE LUBRIC	 16,452.12

	* Total‑Poliza..: *	 45,922.26	 45,922.26

	DD 0000023	07/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1251
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177| DUPLICADO DE LLAVE QUEBRADA	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177| DUPLICADO DE LLAVE QUEBRADA	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177| DUPLICADO DE LLAVE QUEBRADA	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1251|07/04/2021|00128.0000|1.0000|037177|SERVICIO DE HACER REPU	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000024	07/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2788, A2786, A2787
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175| CONSUMO DE ALIMENTOS	 825.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175| CONSUMO DE ALIMENTOS	 825.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175| CONSUMO DE ALIMENTOS	 825.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2788|07/04/2021|00113.7900|1.0000|037175|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 825.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,900.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,900.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2786|07/04/2021|00813.7900|1.0000|037176|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 5,900.00
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,010.00
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,010.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,010.00
	 12	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2787|07/04/2021|00139.3100|1.0000|037167|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,470.00	 15,470.00

	DD 0000025	07/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002009
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	037172| ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011	 11,704.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172| ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011	 11,704.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172| ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011	 11,704.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002009|07/04/2021|01614.3600|1.0000|037172|COMBUSTIBLE EXTRA EL C	 11,704.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,408.20	 23,408.20

	DD 0000026	08/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38302
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936| CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO	 2,300.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936| CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO	 2,300.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936| CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO	 2,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38302|08/04/2021|00317.2400|1.0000|036936|ADQUISICION DE MATERIA	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DD 0000027	08/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 408797
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180| BOMBA DE GASOLINA CHRYSLER RAM 98/01	 3,754.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180| BOMBA DE GASOLINA CHRYSLER RAM 98/01	 3,754.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180| BOMBA DE GASOLINA CHRYSLER RAM 98/01	 3,754.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408797|08/04/2021|00517.7900|1.0000|037180|ADQUISICION DE REFACCI	 3,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,508.00	 7,508.00

	DD 0000028	08/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1119, 1118, 1120, 1121
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964| DESPONCHADA	 81.20
	 4	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964| PIVOTE PARA SENSOR	 174.00
	 5	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964| PIVOTE PARA SENSOR	 174.00
	 6	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964| PIVOTE PARA SENSOR	 174.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1119|08/04/2021|00035.2000|1.0000|036964|SERVICIO DE DESPONCHA	 255.20
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036963| DESPONCHADA	 81.20
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963| DESPONCHADA	 81.20
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963| DESPONCHADA	 81.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1118|08/04/2021|00011.2000|1.0000|036963|	 81.20
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037062| TAPON PIOGA	 243.60
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062| TAPON PIOGA	 243.60
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062| TAPON PIOGA	 243.60
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1120|08/04/2021|00033.6000|1.0000|037062|SERVICIO DE DESPONCHAD	 243.60
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037064| CAMBIO DE NEUMATICO	 81.20
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064| CAMBIO DE NEUMATICO	 81.20
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064| CAMBIO DE NEUMATICO	 81.20
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1121|08/04/2021|00011.2000|1.0000|037064|SERVICIO DE CAMBIO DE	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,322.40	 1,322.40

	DD 0000029	09/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF18969
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190| BARRETA DE PUNTA DE 1" X 175 CM, ESCOPLO ANCHO 10762 BAP‑175 TRUPER	 528.23
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190| BARRETA DE PUNTA DE 1" X 175 CM, ESCOPLO ANCHO 10762 BAP‑175 TRUPER	 528.23
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190| BARRETA DE PUNTA DE 1" X 175 CM, ESCOPLO ANCHO 10762 BAP‑175 TRUPER	 528.23
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18969|09/04/2021|00072.8600|1.0000|037190|ADQUISICION DE HERRAMI	 528.23

	* Total‑Poliza..: *	 1,056.46	 1,056.46

	DD 0000043	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8641
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871| CUBETA PINTURA VELMAR VIVID B19	 2,753.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871| CUBETA PINTURA VELMAR VIVID B19	 2,753.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871| CUBETA PINTURA VELMAR VIVID B19	 2,753.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871| GALON THINNER ESTANDAR	 348.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871| GALON THINNER ESTANDAR	 348.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871| GALON THINNER ESTANDAR	 348.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8641|06/04/2021|00427.7200|1.0000|036871|PINTURAS QUE SERAN UTI	 3,101.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,202.00	 6,202.00

	DD 0000044	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1703
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040| CARTUCHO XEROX TONER B405	 5,742.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040| CARTUCHO XEROX TONER B405	 5,742.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040| CARTUCHO XEROX TONER B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1703|06/04/2021|00792.0000|1.0000|037040|CONSUMIBLES PARA EQUIP	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000086	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 296
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| ACEITE	 649.60
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| ACEITE	 649.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| ACEITE	 649.60
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| BUJIAS	 1,067.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| BUJIAS	 1,067.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| BUJIAS	 1,067.20
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60

	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 25	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           296|06/04/2021|00547.2000|1.0000|036929|SERVICIO DE MANTENIMIE	 3,967.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,934.40	 7,934.40

	DD 0000091	08/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 210
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE REGIDORES	 901.15
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE REGIDORES	 901.15
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE REGIDORES	 901.15
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 1,004.58
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 1,004.58
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 1,004.58
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE SIND. PROCURADOR	 2,703.39
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE SIND. PROCURADOR	 2,703.39
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE SIND. PROCURADOR	 2,703.39
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE TURISMO	 1,802.26
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE TURISMO	 1,802.26
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE TURISMO	 1,802.26
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE OF. MAYOR	 6,402.80
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE OF. MAYOR	 6,402.80
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE OF. MAYOR	 6,402.80
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 1,802.26
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 1,802.26
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE TESORERIA	 1,802.26
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 9,912.43
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 9,912.43
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 9,912.43
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE SIPINNA	 901.13
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE SIPINNA	 901.13
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037197| PRUEBAS DE COVID‑19 PERSONAL DE SIPINNA	 901.13
	 25	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           210|08/04/2021|03507.5900|1.0000|037197|SERVICIO DE SALUD EN E	 25,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,860.00	 50,860.00

	DD 0000138	06/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6428
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6428|06/04/2021|02400.0000|1.0000|037154|PRESTACION DE SERVICIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	EE40000001	06/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000099‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	06/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000100‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	06/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000101‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	06/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000102‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	06/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000103‑E4‑ANAYELY ZAMORA MENDOZA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000006	06/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000104‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	06/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ESTUDIOS MEDICOS, (ESTUDIOS CLINICOS, U.S. UTERO Y ANEXOS) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SIN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000105‑E4  MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES	 1,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (U.S	 1,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037213| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	EE40000008	06/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000106‑E4  0000106‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000009	06/04/2021  12:00:00a. m.	SE LO LLEVO RODOLFO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000107‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,150.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0000107‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.00	 1,150.00

	EE40000010	06/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000108‑E4  EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ	 900.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PE	 900.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	EE40000011	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000109‑E4‑RAMON ARTURO ARREOLA SILVA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000012	08/04/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000110‑E4  RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000013	08/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000111‑E4  ANAYELY ZAMORA MENDOZA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000079   ANAYELY ZAMORA MENDOZA	0000111‑E4  ANAYELY ZAMORA MENDOZA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000014	08/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000112‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 40,124.36
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021, ENTRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA	 42,178.42
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	 42,178.42
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	 42,178.42
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	 42,178.42
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	 42,178.42
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	 42,178.42
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037193| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	 42,178.42
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000112‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,054.06

	* Total‑Poliza..: *	 168,713.68	 168,713.68

	EE40000015	08/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO COMPENSACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021 POR PARTE DEL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL  Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000113‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 34,089.56
	 2	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194| PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021, POR P	 33,920.83
	 3	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194| PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	 33,920.83
	 4	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194| PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	 33,920.83
	 5	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194| PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	 33,920.83
	 6	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194| PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	 33,920.83
	 7	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194| PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	 33,920.83
	 8	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037194| PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	 33,920.83
	 9	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0000113‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,555.66
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0000113‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,386.93

	* Total‑Poliza..: *	 141,238.98	 141,238.98

	EE40000016	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000114‑E4‑JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000017	08/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000115‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 17,641.77
	 2	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 500.20
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.20
	 4	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.20
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.20
	 7	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.20
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.20
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 886.00
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 886.00
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 886.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 886.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 886.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 886.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 886.00

	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 1,783.01
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,783.01
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,783.01
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,783.01
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,783.01
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,783.01
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,783.01
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 671.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 671.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 671.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 671.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 671.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 671.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 671.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 1,792.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,792.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,792.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,792.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,792.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,792.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,792.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 1,694.16
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,694.16
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,694.16
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,694.16
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,694.16
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,694.16
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,694.16
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 3,842.80
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,842.80
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,842.80
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,842.80
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,842.80
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,842.80
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,842.80
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 1,774.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.00
	 58	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 1,059.00
	 59	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.00
	 60	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.00
	 61	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.00
	 62	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.00
	 63	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.00
	 64	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,059.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 1,000.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 1,758.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,758.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,758.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,758.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,758.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,758.00

	 78	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,758.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	 881.60
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.60
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.60
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.60
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.60
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.60
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037466| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 881.60

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	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000227‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000130	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000228‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000131	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000229‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000132	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000230‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000133	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000231‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000134	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000232‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000135	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000233‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000136	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000234‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000137	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000235‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000138	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000236‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000139	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000237‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000140	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000238‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000141	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000239‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000142	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000240‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000143	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000241‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000144	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000242‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000145	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000243‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000146	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000244‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000147	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000245‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000148	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000246‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000149	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000247‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000150	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000248‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000151	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000249‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000152	08/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000250‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000153	08/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO ADICIONAL DE LA  COMPENSACION Y CANCELACION DEL DEUDOR DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ   DEL CHEQUE 113 BANORTE RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021 POR PARTE DEL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL  Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000251‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,386.93
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO ADICIONAL DE LA  COMPENSACION DEL CHEQUE 113 BANORTE RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021 POR PARTE DEL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL  Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,386.93

	* Total‑Poliza..: *	 5,386.93	 5,386.93

	EE40000154	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000252‑E4  MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA	 600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC	 600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037227| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	EE40000155	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000253‑E4  YESENIA CARRASCO DEL VAL	 1,751.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO	 1,751.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA	 1,751.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA	 1,751.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA	 1,751.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA	 1,751.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA	 1,751.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037214| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,006.40	 7,006.40

	EE40000156	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000254‑E4  NIEVES CORONEL CORONEL	 812.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	 812.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA	 812.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA	 812.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA	 812.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA	 812.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA	 812.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037243| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EE40000157	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000255‑E4  NOE VILLANUEVA LOPEZ	 1,751.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADR	 1,751.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA	 1,751.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA	 1,751.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA	 1,751.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA	 1,751.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA	 1,751.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037216| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,006.40	 7,006.40

	EE40000158	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES   SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000256‑E4  MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037217| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EE40000159	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000257‑E4  ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ	 5,156.45
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANC	 5,156.45
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,156.45
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,156.45
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,156.45
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,156.45
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,156.45

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037259| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,156.45

	* Total‑Poliza..: *	 20,625.80	 20,625.80

	EE40000160	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000258‑E4  RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA	 8,369.38
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA   DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANC	 8,369.38
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 8,369.38
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 8,369.38
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 8,369.38
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 8,369.38
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 8,369.38
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037260| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 8,369.38

	* Total‑Poliza..: *	 33,477.52	 33,477.52

	EE40000161	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000259‑E4  JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	 3,344.18
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO	 3,344.18
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,344.18
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,344.18
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,344.18
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,344.18
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,344.18
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037261| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,344.18

	* Total‑Poliza..: *	 13,376.72	 13,376.72

	EE40000162	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000260‑E4  RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA	 1,412.64
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCIT	 1,412.64
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,412.64
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,412.64
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,412.64
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,412.64
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,412.64
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037262| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,412.64

	* Total‑Poliza..: *	 5,650.56	 5,650.56

	EE40000163	09/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000261‑E4‑JULIO CESAR GARCIA CASTILLO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000164	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.RAMON GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000262‑E4  RAMON GARCIA CASTILLO	 19,363.76
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELO	 19,363.76
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 19,363.76
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 19,363.76
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 19,363.76
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 19,363.76
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 19,363.76
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 19,363.76

	* Total‑Poliza..: *	 77,455.04	 77,455.04

	EE40000165	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.EDUARDO GARCIA CASTILLO  DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000263‑E4  EDUARDO GARCIA CASTILLO	 14,152.49
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO E	 14,152.49
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 14,152.49
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 14,152.49
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 14,152.49

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 14,152.49
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 14,152.49
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037265| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 14,152.49

	* Total‑Poliza..: *	 56,609.96	 56,609.96

	EE40000166	09/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.EDUARDO GARCIA CASTILLO  DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000264‑E4  EDUARDO GARCIA CASTILLO	 12,707.31
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO   DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO E	 12,707.31
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 12,707.31
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 12,707.31
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 12,707.31
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 12,707.31
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 12,707.31
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037266| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 12,707.31

	* Total‑Poliza..: *	 50,829.24	 50,829.24

	EE60000001	06/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000035‑E6‑ELIZABETH MARTINEZ CALDERON‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000002	06/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000036‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 6,414.80
	 2	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 2,412.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 2,412.80
	 4	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 2,412.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 2,412.80
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 2,412.80
	 7	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 2,412.80
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 2,412.80
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 3,582.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 3,582.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 3,582.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 3,582.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 3,582.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 3,582.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 3,582.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 420.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 420.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 420.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 420.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 420.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 420.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037221| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	 420.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,659.20	 25,659.20

	IA 0000033	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES POR INCENTIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL SUBORDINADO AL MES DE FEBRERO DEL 2021ENTREGADAS EN MARZO  DEL 2021 Y COMPLEMENTO DE FEBRERO DEL 2015 A ENERO DEL 2021 INFORMADO POR SHCP
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 126,022.00

	* Total‑Poliza..: *	 504,088.00	 504,088.00

	IA 0000036	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04

	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04

	* Total‑Poliza..: *	 0.16	 0.16

	IA 0000037	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000038	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000039	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.56	 2.56

	IA 0000040	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18‑0	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000041	05/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000043	06/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139‑7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO	 43,980.61

	* Total‑Poliza..: *	 175,922.44	 175,922.44

	IJ 0000001	05/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000002	06/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 206.71
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 206.71
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 206.71
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 206.71
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 206.71
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 206.71
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 206.71
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35.14
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 35.14
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 35.14
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 35.14
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 35.14
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 35.14
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 35.14
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5.30
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 5.30
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 5.30
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 5.30
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 5.30
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 5.30
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 5.30
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 97.10
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 97.10
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 97.10
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 97.10
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 97.10
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 97.10
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 97.10
	 29	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.11
	 30	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.11
	 31	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.11
	 32	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.11
	 33	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.11
	 34	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.11
	 35	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.11
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 148.96
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 148.96

	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 148.96
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 148.96
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 148.96
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 148.96
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 148.96
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14.90
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 14.90
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 14.90
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 14.90
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 14.90
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 14.90
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 14.90
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,000.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,040.50
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 7,040.50
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 7,040.50
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 7,040.50
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 7,040.50
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 7,040.50
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 7,040.50
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,975.39
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 2,975.39
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 2,975.39
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 2,975.39
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 2,975.39
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 2,975.39
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 2,975.39
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 960.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 960.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 960.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 960.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 960.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 960.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 960.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 209.63
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 209.63
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 209.63
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 628.88
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 628.88
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 628.88
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 628.88
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 628.88
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 628.88
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 628.88
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 704.05
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 704.05
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 704.05
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 704.05
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 704.05
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 704.05
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 704.05

	 100	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,813.90
	 101	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,813.90
	 102	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,813.90
	 103	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,813.90
	 104	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,813.90
	 105	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,813.90
	 106	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,813.90
	 107	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,930.52
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,930.52
	 109	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,930.52
	 110	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,930.52
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,930.52
	 112	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,930.52
	 113	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 1,930.52
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 448.05
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 448.05
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 448.05
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 448.05
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 448.05
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	 448.05
	 121	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 122	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.06
	 123	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.06
	 124	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.06
	 125	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.06
	 126	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.06
	 127	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	‑0.06
	 128	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 164.00
	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,000.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,146.81
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,640.12
	 132	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,280.00
	 133	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,197.56

	* Total‑Poliza..: *	 73,713.96	 73,713.96

	IJ 0000003	07/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,655.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,655.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,655.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,655.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,655.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,655.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,655.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 139.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 139.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 139.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 139.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 139.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 139.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 139.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 215.27
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 215.27
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 215.27
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 215.27
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 215.27
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 215.27
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 215.27
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14.42
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 14.42
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 14.42

	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 14.42
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 14.42
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 14.42
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 14.42
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32.42
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 32.42
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 32.42
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 32.42
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 32.42
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 32.42
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 32.42
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41.04
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 41.04
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 41.04
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 41.04
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 41.04
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 41.04
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 41.04
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 752.84
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 752.84
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 752.84
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 752.84
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 752.84
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 752.84
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 752.84
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 89.62
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 89.62
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 89.62
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 89.62
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 89.62
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 89.62
	 57	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.72
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 0.72
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 0.72
	 60	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 0.72
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 0.72
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 0.72
	 63	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 0.72
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,980.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,577.31
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,577.31
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,577.31
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,577.31
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,577.31
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,577.31
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,577.31
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 120.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 120.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 120.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 120.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 120.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 120.00
	 79	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 494.03
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 494.03
	 81	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 494.03
	 82	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 494.03
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 494.03
	 84	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 494.03
	 85	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 494.03
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,597.42

	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,597.42
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 1,597.42
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,792.24
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 4,792.24
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 4,792.24
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 4,792.24
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 4,792.24
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 4,792.24
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 4,792.24
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,600.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,600.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,600.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,600.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,600.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,600.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,600.00
	 114	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,348.28
	 115	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 26,348.28
	 116	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 26,348.28
	 117	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 26,348.28
	 118	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 26,348.28
	 119	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 26,348.28
	 120	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 26,348.28
	 121	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 122	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,000.00
	 123	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,000.00
	 124	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,000.00
	 125	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,000.00
	 126	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,000.00
	 127	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 5,000.00
	 128	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 605.97
	 129	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 605.97
	 130	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 605.97
	 131	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 605.97
	 132	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 605.97
	 133	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 605.97
	 134	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	 605.97
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,067.68
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,429.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,000.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,209.31
	 139	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,980.00
	 140	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,967.68

	* Total‑Poliza..: *	 208,674.68	 208,674.68

	IJ 0000004	08/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,033.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,033.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,033.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,033.68

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,033.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,033.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,033.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 333.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 333.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 333.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 333.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 333.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 333.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 333.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 143.41
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 143.41
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 143.41
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 143.41
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 143.41
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 143.41
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 143.41
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34.52
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 34.52
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 34.52
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 34.52
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 34.52
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 34.52
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 34.52
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.60
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21.60
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21.60
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21.60
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21.60
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21.60
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21.60
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 98.04
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 98.04
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 98.04
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 98.04
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 98.04
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 98.04
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 98.04
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 775.82
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 775.82
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 775.82
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 775.82
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 775.82
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 775.82
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 775.82
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 179.24
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 179.24
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 179.24
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 179.24
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 179.24
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 179.24
	 57	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.37
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 0.37
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 0.37
	 60	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 0.37
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 0.37
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 0.37
	 63	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 0.37
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,860.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,290.53
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,290.53

	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,290.53
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,290.53
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,290.53
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,290.53
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,290.53
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,763.44
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,763.44
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 2,763.44
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,290.30
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 8,290.30
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 8,290.30
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 8,290.30
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 8,290.30
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 8,290.30
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 8,290.30
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,345.84
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 7,345.84
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 7,345.84
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 7,345.84
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 7,345.84
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 7,345.84
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 7,345.84
	 100	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,574.56
	 101	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21,574.56
	 102	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21,574.56
	 103	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21,574.56
	 104	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21,574.56
	 105	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21,574.56
	 106	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 21,574.56
	 107	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,348.28
	 108	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 26,348.28
	 109	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 26,348.28
	 110	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 26,348.28
	 111	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 26,348.28
	 112	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 26,348.28
	 113	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 26,348.28
	 114	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,000.00
	 115	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 14,000.00
	 116	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 14,000.00
	 117	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 14,000.00
	 118	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 14,000.00
	 119	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 14,000.00
	 120	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 14,000.00
	 121	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,200.00
	 122	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,200.00
	 123	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,200.00
	 124	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,200.00
	 125	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,200.00
	 126	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,200.00
	 127	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	 1,200.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,065.83

	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,210.00
	 130	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,650.00
	 131	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 48,135.36
	 132	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,968.20
	 133	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,027.00

	* Total‑Poliza..: *	 365,645.56	 365,645.56

	IJ 0000005	09/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,374.02
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,374.02
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,374.02
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,374.02
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,374.02
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,374.02
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,374.02
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 844.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 844.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 844.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 844.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 844.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 844.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 844.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 225.94
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 225.94
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 225.94
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 225.94
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 225.94
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 225.94
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 225.94
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.48
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 87.48
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 87.48
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 87.48
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 87.48
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 87.48
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 87.48
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34.02
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 34.02
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 34.02
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 34.02
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 34.02
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 34.02
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 34.02
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 249.28
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 249.28
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 249.28
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 249.28
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 249.28
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 249.28
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 249.28
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,586.41
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,586.41
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,586.41
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,586.41
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,586.41
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,586.41
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 1,586.41
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 89.62
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 89.62
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 89.62

	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 89.62
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 89.62
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 89.62
	 57	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.39
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 0.39
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 0.39
	 60	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 0.39
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 0.39
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 0.39
	 63	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 0.39
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,283.84
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 4,283.84
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 4,283.84
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 4,283.84
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 4,283.84
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 4,283.84
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 4,283.84
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 960.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 960.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 960.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 960.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 960.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 960.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 960.00
	 78	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 191.13
	 79	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 191.13
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 191.13
	 81	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 191.13
	 82	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 191.13
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 191.13
	 84	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	 191.13
	 85	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.47
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,827.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,677.44
	 88	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 423.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,708.35	 39,708.35

	IJ 0000027	05/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,503.83
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,503.83
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,503.83
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,503.83
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,503.83
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,503.83
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,503.83
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 402.96
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 402.96
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 402.96
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 402.96
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 402.96
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 402.96
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 402.96
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.70
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 60.70
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 60.70
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 60.70
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 60.70
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 60.70
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 60.70
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,112.97
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,112.97

	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,112.97
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,112.97
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,112.97
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,112.97
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,112.97
	 29	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.54
	 30	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 0.54
	 31	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 0.54
	 32	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 0.54
	 33	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 0.54
	 34	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 0.54
	 35	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 0.54
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 645.54
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 645.54
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 645.54
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 645.54
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 645.54
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 645.54
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 645.54
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,972.43
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 6,972.43
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 6,972.43
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 6,972.43
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 6,972.43
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 6,972.43
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 6,972.43
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,510.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,510.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,510.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,510.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,510.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,510.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 1,510.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 669.91
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 669.91
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 669.91
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,009.73
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,009.73
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,009.73
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,009.73
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,009.73
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,009.73
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 2,009.73
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 64.55
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 64.55
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 64.55
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 64.55
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 64.55
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 64.55
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 64.55
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05

	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 224.05
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 224.05
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 224.05
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 224.05
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 224.05
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 224.05
	 92	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,174.14
	 93	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 13,174.14
	 94	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 13,174.14
	 95	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 13,174.14
	 96	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 13,174.14
	 97	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 13,174.14
	 98	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 13,174.14
	 99	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,499.94
	 100	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 5,499.94
	 101	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 5,499.94
	 102	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 5,499.94
	 103	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 5,499.94
	 104	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 5,499.94
	 105	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 5,499.94
	 106	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 107	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 600.00
	 108	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 600.00
	 109	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 600.00
	 110	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 600.00
	 111	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 600.00
	 112	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	 600.00
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,965.93
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,078.01
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 630.18
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.48
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 191.00
	 118	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,807.60

	* Total‑Poliza..: *	 144,484.80	 144,484.80

	** Total‑Dia..: **	 18,973,075.32	 18,973,075.32

	D  0000093	12/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 532,268.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 532,268.00

	* Total‑Poliza..: *	 532,268.00	 532,268.00

	D  0000094	12/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO,ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LOS DIAS JUEVES 01, VIERNES 02, Y SABADO 03 DE ABRIL EN EL OERATIVO DE SEMANA SANTA,( FILTRO SANITARIOS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y GAVILANES.
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173| CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO,ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LO	 10,440.00
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173| CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA	 10,440.00
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173| CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA	 10,440.00
	 4	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173| CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA	 10,440.00
	 5	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173| CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA	 10,440.00
	 6	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173| CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA	 10,440.00
	 7	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037173| CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA	 10,440.00
	 8	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA1D5A5|07/04/2021|0000001440|1.0000|037173|CONSUMO DE PERSONAL DE	 10,440.00
	 9	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA1D5A5|07/04/2021|0000001440|1.0000|037173|CONSUMO DE PERSONAL DE	 10,440.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   MERY|                      AAA1D5A5|07/04/2021|0000001440|1.0000|000000|CONSUMO DE PERSONAL DE	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000095	12/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 01,VIERNES 02,SABADO 03 Y DOMINGO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037163| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS	 15,660.00
	 2	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 15,660.00
	 3	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 15,660.00

	 4	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 15,660.00
	 5	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 15,660.00
	 6	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 15,660.00
	 7	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037163| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 15,660.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA1DC38|07/04/2021|0000002160|1.0000|037163|SERVICIOS DE CONSUMO P	 15,660.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA1DC38|07/04/2021|0000002160|1.0000|037163|SERVICIOS DE CONSUMO P	 15,660.00
	 10	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037164| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS  DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS	 6,264.00
	 11	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 6,264.00
	 12	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 6,264.00
	 13	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 6,264.00
	 14	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 6,264.00
	 15	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 6,264.00
	 16	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037164| SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	 6,264.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA1B1C3|07/04/2021|0000000864|1.0000|037164|SERVICIOS DE CONSUMO P	 6,264.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	   MERY|                      AAA1B1C3|07/04/2021|0000000864|1.0000|037164|SERVICIOS DE CONSUMO P	 6,264.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	   MERY|                      AAA1B1C3|07/04/2021|0000000864|1.0000|000000|SERVICIOS DE CONSUMO P	 21,924.00

	* Total‑Poliza..: *	 109,620.00	 109,620.00

	D  0000096	12/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 532,268.00
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 401,821.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 117,179.00
	 4	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 12,566.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 150.00
	 6	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 690.00
	 7	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 450.00
	 8	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 270.00
	 9	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 270.00
	 10	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 2,936.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	 1,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 535,204.00	 535,204.00

	D  0000097	12/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037204| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975	 1,626.01
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI	 1,626.01
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI	 1,626.01
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI	 1,626.01
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI	 1,626.01
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI	 1,626.01
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI	 1,626.01
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A308129|12/04/2021|0000224.28|1.0000|037204|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,626.01
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A308129|12/04/2021|0000224.28|1.0000|037204|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,626.01
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    POR|                       A308129|12/04/2021|0000224.28|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,626.01

	* Total‑Poliza..: *	 8,130.05	 8,130.05

	D  0000098	12/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	12/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	12/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000101	12/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000102	12/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000103	12/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 42
	 1	5591‑3‑000001   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 42	 168,000.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000003   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 42	 168,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 168,000.00	 168,000.00

	D  0000104	12/04/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA SEGUN POLIZA DE DIARIO 202 DEL 24 DE MARZO DEL 2020
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	CANCEL| CION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000003   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000105	13/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000106	13/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000107	13/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000108	13/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000109	13/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000110	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 1,305,015.56
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 1,305,015.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,305,015.56	 1,305,015.56

	D  0000111	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 341,832.21
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 341,832.21

	* Total‑Poliza..: *	 341,832.21	 341,832.21

	D  0000112	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 80,359.74
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 80,359.74

	* Total‑Poliza..: *	 80,359.74	 80,359.74

	D  0000113	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           122|09/04/2021|0005340.98|1.0000|037207|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           122|09/04/2021|0005340.98|1.0000|037207|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           122|09/04/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000114	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           176|12/04/2021|0041808.29|1.0000|037208|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           176|12/04/2021|0041808.29|1.0000|037208|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           176|12/04/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000115	14/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON PERSONAL DE MISIONES CULTURALES, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION.
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON	 5,308.80
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	 5,308.80
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	 5,308.80
	 4	8260‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	 5,308.80
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	 5,308.80
	 6	8270‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	 5,308.80
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	 5,308.80
	 8	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	   GOBS|                      AAA1D893|13/04/2021|0000732.25|1.0000|037397|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 5,308.80
	 9	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	   GOBS|                      AAA1D893|13/04/2021|0000732.25|1.0000|037397|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 5,308.80
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   GOBS|                      AAA1D893|13/04/2021|0000732.25|1.0000|000000|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 5,308.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,544.00	 26,544.00

	D  0000116	14/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRES	 2,880.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	 2,880.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	 2,880.00
	 4	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	 2,880.00
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	 2,880.00
	 6	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	 2,880.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037233| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	 2,880.00
	 8	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	   GOBS|                      AAA1CF5F|07/04/2021|0000397.24|1.0000|037233|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,880.00
	 9	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	   GOBS|                      AAA1CF5F|07/04/2021|0000397.24|1.0000|037233|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,880.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   GOBS|                      AAA1CF5F|07/04/2021|0000397.24|1.0000|000000|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	D  0000117	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000118	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000119	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000120	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000121	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	14/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 1,826.50
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,826.50
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,826.50
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,826.50
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,826.50
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,826.50
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,826.50
	 8	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 2,815.10
	 9	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,815.10
	 10	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,815.10
	 11	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,815.10
	 12	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,815.10

	 13	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,815.10
	 14	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 2,815.10
	 15	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 3,327.80
	 16	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 3,327.80
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 3,327.80
	 18	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 3,327.80
	 19	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 3,327.80
	 20	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 3,327.80
	 21	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 3,327.80
	 22	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 1,027.00
	 23	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,027.00
	 24	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,027.00
	 25	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,027.00
	 26	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,027.00
	 27	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,027.00
	 28	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,027.00
	 29	5137‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 92.00
	 30	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 92.00
	 31	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 92.00
	 32	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 92.00
	 33	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 92.00
	 34	8270‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 92.00
	 35	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 92.00
	 36	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 770.00
	 37	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 770.00
	 38	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 770.00
	 39	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 770.00
	 40	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 770.00
	 41	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 770.00
	 42	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 770.00
	 43	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 300.00
	 44	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 300.00
	 45	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 300.00
	 46	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 300.00
	 47	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 300.00
	 48	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 300.00
	 49	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 300.00
	 50	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 1,015.00
	 51	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,015.00
	 52	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,015.00
	 53	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,015.00
	 54	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,015.00
	 55	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,015.00
	 56	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 1,015.00
	 57	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 56.50
	 58	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 56.50
	 59	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 56.50
	 60	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 56.50
	 61	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 56.50
	 62	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 56.50
	 63	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 56.50
	 64	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 910.00
	 65	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 910.00
	 66	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 910.00
	 67	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 910.00
	 68	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 910.00
	 69	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 910.00
	 70	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 910.00
	 71	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	 400.00
	 72	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 400.00
	 73	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 400.00
	 74	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 400.00

	 75	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 400.00
	 76	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 400.00
	 77	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	 400.00
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 12,539.90

	* Total‑Poliza..: *	 50,159.60	 50,159.60

	D  0000129	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA  ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL EJERCICIO 2019
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA  ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019	 844.45
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA  ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019	 844.45
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA  ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019	 1,800.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA  ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,644.45	 2,644.45

	D  0000130	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO  DE AUDITORIA No. 40 Y 32
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO  DE AUDITORIA No. 40 Y 32	 1,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO  DE AUDITORIA No. 40 Y 32	 5,308.70
	 3	1123‑1‑000003‑000001‑000037   ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO  DE AUDITORIA No. 40 Y 32	 1,000.00
	 4	1123‑1‑000003‑000001‑000069   PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO  DE AUDITORIA No. 40 Y 32	 5,308.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,308.70	 6,308.70

	D  0000131	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 117,178.79
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 117,178.79

	* Total‑Poliza..: *	 117,178.79	 117,178.79

	D  0000132	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 114,338.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 114,338.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,338.00	 114,338.00

	D  0000133	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 541,237.50
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 541,237.50

	* Total‑Poliza..: *	 541,237.50	 541,237.50

	D  0000134	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 580,749.87
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 580,749.87

	* Total‑Poliza..: *	 580,749.87	 580,749.87

	D  0000135	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001994|31/03/2021|0000094.08|     1|037037|	 682.10
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 682.10
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 682.10
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 682.10
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037037|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 682.10
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: CR0001994	 682.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,046.30	 2,046.30

	D  0000136	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0001984|31/03/2021|00021534.5|     1|037077|	 156,125.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 156,125.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 156,125.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 156,125.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037077|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 156,125.10

	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2021.	 156,125.10

	* Total‑Poliza..: *	 468,375.30	 468,375.30

	D  0000137	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001958|31/03/2021|00008331.6|     1|037095|	 60,404.10
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 57,415.90
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 57,415.90
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 57,415.90
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 57,415.90
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,200.40
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,200.40
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,200.40
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,200.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 500.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 500.30
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 500.30
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 500.30
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,287.50
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,287.50
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,287.50
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037095|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 1,287.50
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 60,404.10

	* Total‑Poliza..: *	 181,212.30	 181,212.30

	D  0000138	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001986|31/03/2021|0050975.92|     1|037094|	 369,575.40
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,809.10
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,809.10
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,809.10
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,809.10
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 25,713.60
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 25,713.60
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 25,713.60
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 25,713.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,204.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,204.30
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,204.30
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,204.30
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 118,061.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 118,061.50
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 118,061.50
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 118,061.50
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,403.60
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,403.60
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,403.60
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,403.60
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 172,383.30
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 172,383.30
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 172,383.30
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037094|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 172,383.30
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 369,575.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,108,726.20	 1,108,726.20

	D  0000139	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 19,308.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 19,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,308.00	 19,308.00

	D  0000140	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 102,917.71
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 102,917.71

	* Total‑Poliza..: *	 102,917.71	 102,917.71

	D  0000141	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 28,618.72
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 28,618.72

	* Total‑Poliza..: *	 28,618.72	 28,618.72

	D  0000142	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000143	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 178,772.96
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 178,772.96

	* Total‑Poliza..: *	 178,772.96	 178,772.96

	D  0000144	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 25,919.38
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 25,919.38

	* Total‑Poliza..: *	 25,919.38	 25,919.38

	D  0000145	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 5,691.86
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 5,691.86

	* Total‑Poliza..: *	 5,691.86	 5,691.86

	D  0000146	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 20,735.27
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 20,735.27

	* Total‑Poliza..: *	 20,735.27	 20,735.27

	D  0000147	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 10,317.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 10,317.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,317.00	 10,317.00

	D  0000148	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 26,053.26
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GPO ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 26,053.26

	* Total‑Poliza..: *	 26,053.26	 26,053.26

	D  0000149	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 5,846.51
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 5,846.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.51	 5,846.51

	D  0000150	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSTESIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSTESIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 1,236.71
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSTESIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000151	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000152	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 5,000.00
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 27	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 29	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 6,000.00
	 30	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 36	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 37	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 38	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 39	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 40	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 41	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 50	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 4,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 52	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00

	 53	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 54	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 55	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 56	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 57	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 58	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 59	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 60	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 61	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 62	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 63	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 67	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 69	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 71	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 3,500.00
	 72	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 73	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 78	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 80	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 85	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 86	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 87	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 89	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 90	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 92	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,300.00
	 93	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 94	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 96	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 97	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 98	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 99	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 12,000.00
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 101	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 106	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 108	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 110	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 111	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 113	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,200.00
	 114	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00

	 115	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 120	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,200.00
	 121	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 122	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 123	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 124	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 125	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 126	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 127	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 129	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 131	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 132	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 133	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 134	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 135	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 136	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 138	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 139	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 141	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 142	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 143	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 145	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 146	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 147	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 148	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 149	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 150	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 151	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 152	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 153	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 154	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000850|14/04/2021|0010786.21|1.0000|037235|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000850|14/04/2021|0010786.21|1.0000|037235|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 157	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0000850|14/04/2021|0010786.21|1.0000|000000|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 391,000.00	 391,000.00

	D  0000153	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	037239| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMEN	 23,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 4	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 5	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 6	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 7	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                  OAAAAF384044|15/04/2021|0003172.41|1.0000|037239|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                  OAAAAF384044|15/04/2021|0003172.41|1.0000|037239|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	   CLE8|                  OAAAAF384044|15/04/2021|0003172.41|1.0000|000000|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 115,000.00	 115,000.00

	D  0000154	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 5,747.84

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,990.94
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 222.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,000.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 3,520.60
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 650.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 725.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 54,381.98
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 11,743.61
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,236.71
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 5,846.51
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,997.08
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 3,356.90
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,930.81
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 6,321.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 904.07
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 10,264.83
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,953.33
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 5,526.04
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 13,857.77
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 18,122.45
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 3,271.00
	 29	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 57,336.67
	 30	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 31	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 32	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 33	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 34	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 35	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 257.31
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 43	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 346,256.86
	 44	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 346,256.86
	 45	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 346,256.86
	 46	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 346,256.86
	 47	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 346,256.86
	 48	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 346,256.86
	 49	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 346,256.86
	 50	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 36,861.80
	 51	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 52	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 53	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 54	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 55	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 56	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 57	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 293,367.75
	 58	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 59	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 60	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 61	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 62	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 63	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75

	 64	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,424.54
	 65	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 66	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 67	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 68	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 69	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 70	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 71	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,000.00
	 72	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 74	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 75	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 76	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 77	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 78	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 450.00
	 79	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 80	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 81	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 82	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 83	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 84	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 85	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 22,800.00
	 86	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,800.00
	 87	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,800.00
	 88	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,800.00
	 89	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,800.00
	 90	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,800.00
	 91	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,800.00
	 92	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,561.35
	 93	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 94	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 95	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 96	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 97	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 98	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 99	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 286,030.47
	 100	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,112.09
	 101	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 285,691.11
	 102	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,339.86
	 103	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 8,874.99
	 104	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,457.42
	 105	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,073,265.12	 3,073,265.12

	D  0000155	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,396.25
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 121,216.09
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 33,442.08
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 4,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 268.21
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,007.11
	 7	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,840.96
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 3,018.00
	 9	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 5,000.00
	 10	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 9,000.00
	 11	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 16,018.48
	 12	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 951.73
	 13	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 49,688.57
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 18,618.72
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,500.00
	 16	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 43,252.19

	 17	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 11,376.00
	 18	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,811.00
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 20	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 76,553.04
	 21	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 20,380.43
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 3,000.00
	 23	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 11,772.50
	 24	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 4,070.65
	 25	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,831.55
	 26	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 34,372.00
	 27	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 17,708.00
	 28	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 9,900.90
	 29	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 3,207.45
	 30	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 44,106.20
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,500.00
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,055.00
	 33	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 100,810.27
	 34	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 6,605.00
	 35	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 62,864.00
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 37	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 9,520.25
	 38	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,019.35
	 39	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 9,950.00
	 40	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 4,000.00
	 41	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,000.00
	 42	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 2,491.35
	 43	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 9,122.94
	 44	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,500.00
	 45	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 332.00
	 46	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 34,710.50
	 47	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,327.00
	 48	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 9,634.00
	 49	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,929.63
	 50	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 239,198.55
	 51	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 52	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 53	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 54	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 55	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 56	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 57	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 37,112.85
	 58	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 59	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 60	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 61	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 62	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 63	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 64	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 5,569.65
	 65	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 66	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 67	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 68	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 69	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 70	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 71	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 3,182.70
	 72	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 73	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 74	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 75	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 76	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 77	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 78	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 5,756.55

	 79	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 80	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 81	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 82	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 83	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 84	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 85	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 6,365.40
	 86	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 87	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 88	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 89	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 90	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 91	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 5,048.40
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 99	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 673.12
	 100	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 102	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 103	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 104	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 105	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 9,571.50
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 113	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 638.10
	 114	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 116	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 117	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 118	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 119	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 7,561.95
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 127	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,512.39
	 128	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 130	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 131	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 132	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 133	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 134	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 500.00
	 135	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 136	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 137	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 138	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 139	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 140	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00

	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,785.75
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 148	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,276.20
	 149	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 150	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 151	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 152	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 153	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 154	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 12,223.50
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 162	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 501.93
	 163	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 164	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 165	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 166	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 167	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 168	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,051.65
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 463.50
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 463.50
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 463.50
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 463.50
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 463.50
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 463.50
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 463.50
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 21,450.90
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 190	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,799.26
	 191	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 192	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 193	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 194	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 195	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 196	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 15,692.40
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40

	 203	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 204	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,817.54
	 205	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 206	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 207	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 208	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 209	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 210	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 211	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 250.00
	 212	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 213	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 214	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 215	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 216	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 217	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 22,297.95
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 225	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,486.14
	 226	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 227	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 228	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 229	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 230	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 231	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 7,940.40
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 237	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 239	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,588.08
	 240	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 241	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 242	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 243	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 244	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 245	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 246	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,786.05
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 248	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 250	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 251	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 252	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 253	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,595.35
	 254	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 255	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 256	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 257	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 258	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 259	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 260	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 5,658.90
	 261	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 262	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 263	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 264	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90

	 265	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 266	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 267	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 754.52
	 268	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 269	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 270	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 271	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 272	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 273	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 274	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,090.00
	 275	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 276	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 277	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 278	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 279	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 280	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 281	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 25,103.10
	 282	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 283	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 284	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 285	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 286	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 287	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 288	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 5,319.92
	 289	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 290	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 291	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 292	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 293	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 294	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 295	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 18,548.25
	 296	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 297	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 298	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 299	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 300	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 301	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 302	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,821.62
	 303	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 304	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 305	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 306	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 307	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 308	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 309	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 43,833.15
	 310	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 311	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 312	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 313	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 314	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 315	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 316	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 8,953.13
	 317	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 318	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 319	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 320	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 321	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 322	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 323	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 12,380.00
	 324	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,380.00
	 325	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,380.00
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,380.00

	 327	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,380.00
	 328	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,380.00
	 329	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,380.00
	 330	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 12,591.30
	 331	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 332	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 333	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 334	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 335	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 336	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 337	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 3,357.68
	 338	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 339	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 340	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 341	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 342	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 343	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,235.99
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.99
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.99
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.99
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.99
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.99
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.99
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 10,871.40
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 358	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,267.47
	 359	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,267.47
	 360	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,267.47
	 361	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,267.47
	 362	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,267.47
	 363	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,267.47
	 364	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,267.47
	 365	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,174.28
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 367	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 369	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 370	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 371	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 372	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 50,232.00
	 373	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 374	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 375	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 376	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 377	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 378	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,232.00
	 379	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 7,535.00
	 380	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 381	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 382	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 383	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 384	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 385	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 5,573.38
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,573.38
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,573.38

	 389	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,573.38
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,573.38
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,573.38
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,573.38
	 393	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 144,515.25
	 394	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 395	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 396	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 397	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 398	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 399	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,515.25
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 24,860.55
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 407	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 11,269.65
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,269.65
	 409	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,269.65
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,269.65
	 411	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,269.65
	 412	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,269.65
	 413	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,269.65
	 414	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,248.00
	 415	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 416	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 417	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 418	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 419	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 420	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 849.60
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 426	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 428	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,132.80
	 429	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 430	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 431	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 433	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 435	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,849.80
	 436	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 437	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 438	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 439	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 440	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 441	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 442	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 969.96
	 443	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 444	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 445	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 446	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 447	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 448	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 449	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 36,949.05
	 450	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05

	 451	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 452	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 453	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 454	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 455	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 456	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 8,375.29
	 457	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 458	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 459	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 460	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 461	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 462	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 463	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 915.96
	 464	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 465	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 466	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 467	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 468	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 469	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 915.96
	 470	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 10,657.80
	 471	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 472	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 473	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 474	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 475	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 476	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 477	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,842.08
	 478	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 479	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 480	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 481	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 482	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 483	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 484	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,421.05
	 485	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 486	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 487	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 488	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 489	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 490	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 45,327.30
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 498	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 5,882.39
	 499	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 500	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 501	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 502	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 503	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 504	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 505	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,853.68
	 506	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,853.68
	 507	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,853.68
	 508	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,853.68
	 509	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,853.68
	 510	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,853.68
	 511	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,853.68
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 46,313.70

	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 519	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 7,552.64
	 520	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 521	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 522	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 523	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 524	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 525	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 526	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,166.64
	 527	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,166.64
	 528	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,166.64
	 529	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,166.64
	 530	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,166.64
	 531	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,166.64
	 532	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,166.64
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 8,471.10
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 540	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,340.16
	 541	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 542	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 543	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 544	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 545	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 546	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 92,562.70
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,562.70
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 59,599.95
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 61,238.55
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,238.55
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 38,230.50
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50

	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 22,054.95
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 12,488.10
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 10,393.35
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 596	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 10,962.90
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,962.90
	 598	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,962.90
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,962.90
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,962.90
	 601	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,962.90
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,962.90
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 8,245.35
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 11,286.30
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 10,707.60
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 35,697.45
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 631	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,788.04
	 632	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 633	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 634	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 635	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 636	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04

	 637	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 88,530.60
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 88,530.60
	 645	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,401.14
	 646	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 647	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 648	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 649	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 650	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 651	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 652	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,850.00
	 653	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 654	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 655	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 656	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 657	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 658	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 37,595.40
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,595.40
	 666	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,658.22
	 667	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 668	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 669	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 670	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 671	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 672	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,658.22
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,754.76
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.76
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.76
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.76
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.76
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.76
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.76
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 32,405.55
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 30,665.25
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,665.25
	 694	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 44,549.55
	 695	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 696	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 697	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 698	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55

	 699	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 700	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 701	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,000.00
	 702	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 703	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 704	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 705	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 706	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 707	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 708	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 38,847.45
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 710	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 712	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 713	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 714	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,847.45
	 715	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 620.00
	 716	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 717	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 718	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 719	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 720	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 721	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 722	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 22,820.10
	 723	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 724	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 725	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 726	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 727	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 728	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 729	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 13,632.75
	 730	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 731	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 732	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 733	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 734	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 735	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 736	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 17,047.20
	 737	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 738	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 739	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 740	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 741	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 742	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 743	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 16,766.40
	 744	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 745	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 746	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 747	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 748	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 749	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 750	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,250.00
	 751	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,250.00
	 752	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,250.00
	 753	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,250.00
	 754	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,250.00
	 755	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,250.00
	 756	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,250.00
	 757	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 18,606.30
	 758	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 759	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 760	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30

	 761	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 762	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 763	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 764	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 4,840.00
	 765	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,840.00
	 766	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,840.00
	 767	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,840.00
	 768	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,840.00
	 769	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,840.00
	 770	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,840.00
	 771	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 64,671.45
	 772	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 773	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 774	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 775	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 776	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 777	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,973.52
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,973.52
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,973.52
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,973.52
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,973.52
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,973.52
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,973.52
	 785	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 6,752.55
	 786	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 787	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 788	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 789	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 790	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 791	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 792	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 45,529.50
	 793	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 794	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 795	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 796	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 797	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 798	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,529.50
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,798.94
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,798.94
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,798.94
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,798.94
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,798.94
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,798.94
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,798.94
	 806	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 31,316.40
	 807	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 808	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 809	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 810	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 811	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 812	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 813	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,493.76
	 814	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,493.76
	 815	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,493.76
	 816	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,493.76
	 817	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,493.76
	 818	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,493.76
	 819	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,493.76
	 820	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 12,942.45
	 821	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 822	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45

	 823	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 824	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 825	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 826	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 827	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,866.40
	 828	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 829	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 830	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 831	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 832	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 833	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 834	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 55,078.05
	 835	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 836	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 837	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 838	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 839	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 840	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 841	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 14,015.55
	 842	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 843	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 844	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 845	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 846	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 847	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 848	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,050.44
	 849	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 850	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 851	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 852	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 853	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 854	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 855	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 6,990.15
	 856	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 857	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 858	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 859	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 860	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 861	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 862	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 466.01
	 863	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 864	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 865	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 866	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 867	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 868	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 869	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 40,780.80
	 870	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 871	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 872	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 873	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 874	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 875	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,780.80
	 876	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,773.37
	 877	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,773.37
	 878	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,773.37
	 879	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,773.37
	 880	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,773.37
	 881	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,773.37
	 882	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,773.37
	 883	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 50,228.48
	 884	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,228.48

	 885	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,228.48
	 886	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,228.48
	 887	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,228.48
	 888	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,228.48
	 889	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,228.48
	 890	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,817.04
	 891	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 892	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 893	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 894	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 895	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 896	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 897	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 2,250.85
	 898	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 899	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 900	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 901	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 902	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 903	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 904	5113‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 767.40
	 905	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 767.40
	 906	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 767.40
	 907	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 767.40
	 908	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 767.40
	 909	8270‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 767.40
	 910	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 767.40
	 911	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 6,892.11
	 912	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,892.11
	 913	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,892.11
	 914	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,892.11
	 915	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,892.11
	 916	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,892.11
	 917	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,892.11
	 918	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437| dsc de quinquenio adicional	‑319.05
	 919	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 920	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 921	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 922	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 923	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 924	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 925	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 1,298,027.51
	 926	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 6,988.05
	 927	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 2,480.39
	 928	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 1,236.05
	 929	1123‑1‑000001‑000001‑000047   JORGE LUIS ULLOA TAPIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 1,623.02
	 930	2119‑1‑000016‑000115   WILIAMS  ESCOBAR CARRILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 5,635.93
	 931	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 0.70
	 932	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	 5,636.63

	* Total‑Poliza..: *	 8,564,639.42	 8,564,639.42

	D  0000156	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	 1,330.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 1,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,330.00	 1,330.00

	D  0000157	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.  ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	 3,965.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 3,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,965.00	 3,965.00

	D  0000158	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	 1,478.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 1,478.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,478.00	 1,478.00

	D  0000159	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	 1,461.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 1,461.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,461.00	 1,461.00

	D  0000160	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2019.  ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2019.	 1,449.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 1,449.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,449.00	 1,449.00

	D  0000161	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2019.	 1,433.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 1,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,433.00	 1,433.00

	D  0000162	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR  RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR  RETENCIONES POR AMILILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	 3,400.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR  RETENCIO	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	D  0000163	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2019.	 1,396.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 1,396.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,396.00	 1,396.00

	D  0000164	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019.	 2,753.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 2,753.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,753.00	 2,753.00

	D  0000165	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  Y RETENCIONES POR SLAARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  Y RETENCIONES POR SLAARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019.	 5,385.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 5,385.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,385.00	 5,385.00

	D  0000166	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  Y RETENSIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  Y RETENSIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019.	 5,876.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 5,876.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,876.00	 5,876.00

	D  0000167	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  Y ASIMILADOS A SALARIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES  Y ASIMILADOS A SALARIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019.	 17,826.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 11,672.00
	 3	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 1,890.00
	 4	2117‑1‑000002‑000054   JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 2,000.00
	 5	2117‑1‑000002‑000057   JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 2,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,826.00	 17,826.00

	D  0000168	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES,  RETENSIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES,  RETENSIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.	 9,292.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	 9,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,292.00	 9,292.00

	D  0000169	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	 13,796.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 13,796.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,796.00	 13,796.00

	D  0000170	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2020. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2020.	 14,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	D  0000171	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	 4,986.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 4,986.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,986.00	 4,986.00

	D  0000172	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS  Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2020. ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS  Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2020.	 16,324.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 16,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,324.00	 16,324.00

	D  0000173	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.  ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	 2,623.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 2,623.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,623.00	 2,623.00

	D  0000174	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020.  ( MISMAS QUE SERAN COMO ANTICIPO AL SAT YA QUE POR ERROR SE VOLVIERON A PAGAR EN ESTE EJERCICIO 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2020.	 5,565.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA  DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	 5,565.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,565.00	 5,565.00

	D  0000175	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO  COMUNICACION SOCIAL
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234| GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO  COMUNICACION SOCIAL	 19,836.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234| GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI	 19,836.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234| GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI	 19,836.00
	 4	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234| GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI	 19,836.00
	 5	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234| GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI	 19,836.00
	 6	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234| GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI	 19,836.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234| GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI	 19,836.00
	 8	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	   COGC|                      9D1E70E5|15/04/2021|0000002736|1.0000|037234|GRABACION Y REALIZACIO	 19,836.00
	 9	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	   COGC|                      9D1E70E5|15/04/2021|0000002736|1.0000|037234|GRABACION Y REALIZACIO	 19,836.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   COGC|                      9D1E70E5|15/04/2021|0000002736|1.0000|000000|GRABACION Y REALIZACIO	 19,836.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,180.00	 99,180.00

	D  0000176	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL .
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL .	 5,635.93
	 2	2119‑1‑000016‑000115   WILIAMS  ESCOBAR CARRILLO	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL .	 5,635.93

	* Total‑Poliza..: *	 5,635.93	 5,635.93

	D  0000177	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000178	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000179	16/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000180	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRONDE DEPOSITO POR REINTEGRO SEGUN OBSERVACION DE AUITORIA RESULTADO No. 52 DE LA C. ANAHI CISNEROS ANDRADE, SEGUN ANTICIPO DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2019
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRONDE DEPOSITO POR REINTEGRO SEGUN OBSERVACION DE AUITORIA RESULTADO No. 52 DE LA C. ANAHI CISNEROS ANDRADE, SEGUN ANTICIPO DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2019	 16,240.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000009   BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	REGISTRONDE DEPOSITO POR REINTEGRO SEGUN OBSERVACION DE AUITORIA RESULTADO No. 52 DE LA C. ANAHI CISNEROS ANDRADE, SEGUN ANTICIPO DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2019	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	D  0000181	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 44
	 1	5591‑2‑000001   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 44	 35,250.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000005   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 44	 35,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,250.00	 35,250.00

	D  0000182	16/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000183	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑504165883 DEL BANCO SANTANDER S.A PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65‑50033475‑5 BANCO SANTANDER S.A. ATENDIENDO LA OBSERVACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑504165883 DEL BANCO SANTANDER S.A PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65‑50033475‑5 BANCO SANTANDER S.A.	 120,479.93
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑504165883 DEL BANCO SANTANDER S.A PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65‑50033475‑5 BANCO SANTANDER S.A.	 120,479.93

	* Total‑Poliza..: *	 120,479.93	 120,479.93

	D  0000184	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         06332|04/03/2021|0036027.19|     1|036713|	 261,197.11
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713|POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE	 261,197.11
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713|POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE	 261,197.11
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713|POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE	 261,197.11
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036713|POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE	 261,197.11
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 261,197.11

	* Total‑Poliza..: *	 783,591.33	 783,591.33

	D  0000185	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016 A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE	 1,160.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,160.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,160.00
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,160.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,160.00
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,160.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,160.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE	 520.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 520.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 520.00
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 520.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 520.00
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 520.00
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037185| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 520.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	    VMO|                      MCDS1453|16/04/2021|0000231.72|1.0000|037185|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,680.00

	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	    VMO|                      MCDS1453|16/04/2021|0000231.72|1.0000|037185|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,680.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    VMO|                      MCDS1453|16/04/2021|0000231.72|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	D  0000186	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037184| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE	 1,680.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,680.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,680.00
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,680.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,680.00
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,680.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037184| SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	 1,680.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	    VMO|                      MCDS1454|16/04/2021|0000231.72|1.0000|037184|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,680.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	    VMO|                      MCDS1454|16/04/2021|0000231.72|1.0000|037184|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,680.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    VMO|                      MCDS1454|16/04/2021|0000231.72|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	D  0000187	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE SUELDOS QUINQUENIOS Y COMPESACION YA QUE EL SISTEMA DE NOMINA DUPLICO SUS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	037443| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE SUELDOS QUINQUENIOS Y COMPESACION YA QUE EL S	 1,623.02
	 2	1123‑1‑000001‑000001‑000047   JORGE LUIS ULLOA TAPIA	037443| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE SUELDOS QUINQUENIOS Y COMPESACION YA QUE EL S	 1,623.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,623.02	 1,623.02

	D  0000188	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR YANET MENDOZA ROCHA CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR YANET MENDOZA ROCHA CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 30,455.80
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR YANET MENDOZA ROCHA CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 30,455.80

	* Total‑Poliza..: *	 30,455.80	 30,455.80

	D  0000189	16/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000190	16/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000191	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOA A PROVEEDORES LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO OBSERVADO POR LA AUDORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 2019 CON OBSERVACION DEL PUNTO #46
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOA A PROVEEDORES LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	 5,463.60
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000066   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOA A PROVEEDORES LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	 5,463.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,463.60	 5,463.60

	D  0000192	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 45,164.49
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 45,164.49

	* Total‑Poliza..: *	 45,164.49	 45,164.49

	D  0000193	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 261,197.11
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 261,197.11

	* Total‑Poliza..: *	 261,197.11	 261,197.11

	D  0000194	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 305,928.31
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 305,928.31

	* Total‑Poliza..: *	 305,928.31	 305,928.31

	D  0000195	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 172,324.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 172,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,324.00	 172,324.00

	D  0000196	16/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 127,160.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 45,164.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 172,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,324.00	 172,324.00

	D  0000197	16/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19271|17/03/2021|00001604.8|     1|036902|	 11,634.80
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,634.80
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,634.80
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,634.80
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036902|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 11,634.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1985A|31/03/2021|00001740.8|     1|037076|	 12,620.80
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,620.80
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,620.80
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,620.80
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037076|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,620.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 24,255.60

	* Total‑Poliza..: *	 72,766.80	 72,766.80

	D  0000198	16/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000199	16/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000077	12/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,840.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,840.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,840.01	 4,840.01

	DC 0000078	12/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA  TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA  TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA	 5,949.64
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA  TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA	 5,949.64

	* Total‑Poliza..: *	 5,949.64	 5,949.64

	DC 0000079	12/04/2021  12:00:00a. m.	KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201|KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA PARA	 319.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201|KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA PARA	 319.00

	* Total‑Poliza..: *	 319.00	 319.00

	DC 0000080	12/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 1,138.19
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 1,138.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,138.19	 1,138.19

	DC 0000081	12/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,	 1,403.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000082	12/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 1,626.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037204|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 1,626.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,626.01	 1,626.01

	DC 0000083	12/04/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONAR LAS AREAS DE NO ACCESO DURANTE LOS OPERATIVOS CONTINUOS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205|MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONAR L	 1,344.00
	 2	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205|MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONAR L	 1,344.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,344.00	 1,344.00

	DC 0000084	12/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 965.00
	 2	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 965.00

	* Total‑Poliza..: *	 965.00	 965.00

	DC 0000085	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000086	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000087	12/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES,
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "	 1,320.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.00	 1,320.00

	DC 0000088	12/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 22,852.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 22,852.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,852.00	 22,852.00

	DC 0000089	12/04/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 5,587.12
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 5,587.12

	* Total‑Poliza..: *	 5,587.12	 5,587.12

	DC 0000090	12/04/2021  12:00:00a. m.	AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212|AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A OF	 504.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212|AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A OF	 504.00

	* Total‑Poliza..: *	 504.00	 504.00

	DC 0000093	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 8,197.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 8,197.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,197.00	 8,197.00

	DC 0000096	13/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000097	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,365.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,365.00	 2,365.00

	DC 0000098	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNIC	 4,380.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNIC	 4,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.00	 4,380.00

	DC 0000100	13/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑004100‑00054, CON CARGO A OPERADORES MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222|SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COLOR	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222|SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COLOR	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000101	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST.  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223|ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST.  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	 11,820.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223|ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST.  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	 11,820.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,820.01	 11,820.01

	DC 0000102	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADDQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224|ADDQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224|ADDQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000103	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO LA C	 8,606.62
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO LA C	 8,606.62

	* Total‑Poliza..: *	 8,606.62	 8,606.62

	DC 0000104	13/04/2021  12:00:00a. m.	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE  DE SINALOA, LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO Y DEL 22 AL 26 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO..
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MUNIC	 17,500.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MUNIC	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000106	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES	 9,433.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES	 9,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,433.00	 9,433.00

	DC 0000107	13/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGOA ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE BASU	 3,502.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE BASU	 3,502.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,502.01	 3,502.01

	DC 0000108	13/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y CIUDADANOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,047.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,047.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,047.00	 1,047.00

	DC 0000109	13/04/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,452.08
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,452.08

	* Total‑Poliza..: *	 4,452.08	 4,452.08

	DC 0000111	14/04/2021  12:00:00a. m.	GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO  COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234|GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO  COMUNICACION SOCIAL	 19,836.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037234|GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO  COMUNICACION SOCIAL	 19,836.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.00	 19,836.00

	DC 0000112	14/04/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037235|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000113	14/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA COM	 304.85
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA COM	 304.85
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA COM	 71.85
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA COM	 71.85

	* Total‑Poliza..: *	 376.70	 376.70

	DC 0000114	15/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021, ASI COMO TAMBIEN LLEVANDO A CABO EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS 01,02,03,Y 04 DE ABRIL PRESENTE AÑO, REALIZANDO RECORRIDOS DIARIOS Y CONSTANTES PARA EVITAR LA AGLOMERACION DE PERSONAS EN LAS PLAYAS,RIOS,BALNEARIOS Y CENTRO RECREATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 184,766.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 184,766.30

	* Total‑Poliza..: *	 184,766.30	 184,766.30

	DC 0000115	15/04/2021  12:00:00a. m.	ADUISICION BALERO 12749/10, BALERO 48548 Y RETEN, PARA CAMIONETA RANGER,COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0100001, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037238|ADUISICION BALERO 12749/10, BALERO 48548 Y RETEN, PARA CAMIONETA RANGER,COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0100001, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO	 500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037238|ADUISICION BALERO 12749/10, BALERO 48548 Y RETEN, PARA CAMIONETA RANGER,COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0100001, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000116	15/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVO	 23,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037239|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVO	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DC 0000117	15/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 840.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 840.00

	* Total‑Poliza..: *	 840.00	 840.00

	DC 0000118	15/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE ABRIL   DEL 2021 AL 15 DE ABRIL  DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 19,039.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 19,039.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,288.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,288.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,825.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,825.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 109,585.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 109,585.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 7,703.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 7,703.90
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 160,404.90
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 160,404.90

	* Total‑Poliza..: *	 338,848.10	 338,848.10

	DC 0000119	15/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROTHER 14 PARA LA CODIFICADORA LA CUAL DA SERVICIO A LOS BIENES MUEBLE DEL MUNICIPIO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA  MAYOR
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROT	 4,730.89
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROT	 4,730.89

	* Total‑Poliza..: *	 4,730.89	 4,730.89

	DC 0000121	12/04/2021  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244|FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	 307.08
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244|FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	 307.08
	 3	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244|FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	 12,283.20
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244|FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	 12,283.20
	 5	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244|FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	 1,228.32
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244|FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	 1,228.32

	* Total‑Poliza..: *	 13,818.60	 13,818.60

	DC 0000122	14/04/2021  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE MARZO 2021
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245|FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU	 453.84
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245|FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU	 453.84
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245|FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU	 1,815.37
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245|FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU	 1,815.37

	* Total‑Poliza..: *	 2,269.21	 2,269.21

	DC 0000123	14/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 40,565.73
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 40,565.73

	* Total‑Poliza..: *	 40,565.73	 40,565.73

	DC 0000124	15/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE	 1,460.44
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE	 1,460.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,460.44	 1,460.44

	DC 0000125	15/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODEL	 7,667.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODEL	 7,667.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,667.60	 7,667.60

	DC 0000126	15/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO‑ABRIL 2021.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,203.97
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,203.97

	* Total‑Poliza..: *	 124,203.97	 124,203.97

	DC 0000127	15/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MAYOR	 336.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MAYOR	 336.00

	* Total‑Poliza..: *	 336.00	 336.00

	DC 0000128	15/04/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252|REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252|REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000129	15/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,	 130.65
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,	 130.65
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,	 71.85
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,	 71.85

	* Total‑Poliza..: *	 202.50	 202.50

	DC 0000130	16/04/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,115.40	 22,115.40

	DC 0000131	16/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL  AL 15   DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 12,719.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 12,719.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,719.40	 12,719.40

	DC 0000132	16/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000133	16/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALE	 1,051.98
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALE	 1,051.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,051.98	 1,051.98

	DC 0000134	16/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,SIN	 190.99
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,SIN	 190.99

	* Total‑Poliza..: *	 190.99	 190.99

	DC 0000143	16/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A RA	 28,778.88
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A RA	 28,778.88

	* Total‑Poliza..: *	 28,778.88	 28,778.88

	DC 0000159	16/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 2,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000162	15/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1RA  QUINCENA DE ABRIL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1RA  QUINCE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1RA  QUINCE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000163	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288|PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288|PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000171	15/04/2021  12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REALICE.
	 1	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296|CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE EL H. AYUNTA	 26,680.00
	 2	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296|CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE EL H. AYUNTA	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DC 0000178	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000179	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA   SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA   SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGES	 812.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA   SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGES	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000180	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA	 1,751.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.60	 1,751.60

	DC 0000181	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRA	 1,751.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRA	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.60	 1,751.60

	DC 0000193	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLI	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLI	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000196	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO S	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO S	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000198	15/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 220.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 220.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 185.00
	 4	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 185.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 630.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,035.00	 1,035.00

	DC 0000199	16/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,310.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,310.80
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 665.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 665.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,975.80	 1,975.80

	DC 0000201	12/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y LOS GAVILANES LOS DIAS JUEVES 01, VIERNES 02 Y SABADO 03 DE ABRIL DEL 2021, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326|CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTI	 154.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326|CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTI	 154.60

	* Total‑Poliza..: *	 154.60	 154.60

	DC 0000202	12/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA  DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y LOS GAVILANES LOS DIAS JUEVES 01, VIERNES 02 Y SABADO 03 DE ABRIL DEL 2021, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA  DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y LOS	 1,313.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA  DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y LOS	 1,313.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,313.20	 1,313.20

	DC 0000203	15/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y LOS GAVILANES LOS DIAS JUEVES 01, VIERNES 02 Y SABADO 03 DE ABRIL DEL 2021, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328|CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE SEMA	 719.05
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328|CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE SEMA	 719.05

	* Total‑Poliza..: *	 719.05	 719.05

	DC 0000269	13/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON PERSONAL DE MISIONES CULTURALES, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON PERSONAL DE	 5,308.80
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037397|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON PERSONAL DE	 5,308.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,308.80	 5,308.80

	DC 0000276	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 403,593.53
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 403,593.53
	 3	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 7,561.35
	 4	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 7,561.35
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 22,800.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 22,800.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 1,450.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 1,450.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 293,367.75
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 293,367.75
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 39,543.65
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037412|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 768,316.28	 768,316.28

	DC 0000277	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037413|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000278	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 239,198.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037415|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 276,311.40	 276,311.40

	DC 0000280	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,591.30

	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,138.87
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,138.87
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 50,232.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 50,232.00
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 144,515.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 144,515.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 45,327.30
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 45,327.30
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,515.15
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,515.15
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 250.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 250.00
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,090.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,090.00
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,380.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,380.00
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,235.99
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,235.99
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,573.38
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,573.38
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 11,269.65
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 11,269.65
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,132.80
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,132.80
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 915.96
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 915.96
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,421.05
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,421.05
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,853.68
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,853.68
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,166.64
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,166.64
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 673.12
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 673.12
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 638.10
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 638.10
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,512.39
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,512.39
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 501.93
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 501.93
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,817.54
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,817.54

	 87	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,486.14
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,486.14
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,595.35
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,595.35
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 754.52
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 754.52
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,319.92
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,319.92
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,821.62
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,821.62
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,953.13
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,953.13
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,357.68
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,357.68
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,174.28
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,174.28
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,535.00
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,535.00
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 24,860.55
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 24,860.55
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 849.60
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 849.60
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 969.96
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 969.96
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,375.29
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,375.29
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,842.08
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,842.08
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,882.39
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,882.39
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,552.64
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,552.64
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,340.16
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,340.16
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,276.20
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,276.20
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,799.26
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,799.26
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,588.08
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037417|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 726,577.60	 726,577.60

	DC 0000282	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 92,562.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 92,562.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 61,238.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 61,238.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 88,530.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 88,530.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 30,665.25
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 30,665.25
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 38,847.45
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 38,847.45
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 22,820.10

	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 64,671.45
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 64,671.45
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 45,529.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 45,529.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 31,316.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 31,316.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 40,780.80
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 40,780.80
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 50,228.48
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 50,228.48
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,245.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,245.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 37,595.40
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 37,595.40
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 38,230.50
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 38,230.50
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,962.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,962.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 44,549.55
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 44,549.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,707.60
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,707.60
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 35,697.45
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 35,697.45
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 18,606.30
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,817.04
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,817.04
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,850.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,850.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 620.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 620.00
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,250.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,250.00
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,973.52
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,973.52
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,250.85
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,250.85
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,798.94
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,798.94

	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,493.76
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,493.76
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,866.40
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,866.40
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,892.11
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,892.11
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,050.44
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,050.44
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 466.01
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 466.01
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,773.37
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,773.37
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 767.40
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 767.40
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,754.76
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,754.76
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,788.04
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 2,788.04
	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,840.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,840.00
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,401.14
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,401.14
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,658.22
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037424|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 4,658.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,115,551.63	 1,115,551.63

	DC 0000283	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431|REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021	 63,282.75
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431|REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021	 63,282.75
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431|REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021	 55,835.08
	 4	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431|REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021	 55,835.08

	* Total‑Poliza..: *	 119,117.83	 119,117.83

	DC 0000284	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	‑319.05
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037437|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	‑319.05	‑319.05

	DC 0000287	16/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000325	14/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR	 8,914.60
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR	 8,914.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,914.60	 8,914.60

	DC 0000334	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 1,826.50
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 1,826.50
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 2,815.10
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 2,815.10
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 3,327.80
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 3,327.80
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 1,027.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 1,027.00

	 9	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 92.00
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 92.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 770.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 770.00
	 13	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 300.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 300.00
	 15	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 1,015.00
	 16	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 1,015.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 56.50
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 56.50
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 910.00
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 910.00
	 21	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 400.00
	 22	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038020|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,539.90	 12,539.90

	DC 0000335	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000001	17/04/2021  12:00:00a. m.	*** POR CAPTURAR ***
	 1	1111   Efectivo	*** POR CAPTURAR ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000030	12/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 409137, 409142, 409141, 409143, 409140
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	 1,138.19
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	 1,138.19
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	 1,138.19
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409137|12/04/2021|00156.9900|1.0000|037202|ADQUISICION DE MATERIA	 1,138.19
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210| NEUMATICOS 14.00‑24 16PR EPSILON	 22,852.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210| NEUMATICOS 14.00‑24 16PR EPSILON	 22,852.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210| NEUMATICOS 14.00‑24 16PR EPSILON	 22,852.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409142|12/04/2021|03152.0000|1.0000|037210|ADQUISICION DE NEUMATI	 22,852.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199| ACUMULADOR FREIGHLINER	 4,840.01
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199| ACUMULADOR FREIGHLINER	 4,840.01
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199| ACUMULADOR FREIGHLINER	 4,840.01
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409141|12/04/2021|00667.5900|1.0000|037199|ADQUISICION DE ACUMULA	 4,840.01
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| CUBETAS ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL	 3,502.03
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| CUBETAS ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL	 3,502.03
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| CUBETAS ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL	 3,502.03
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO DE ACEITE	 760.10
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO DE ACEITE	 760.10
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO DE ACEITE	 760.10
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 573.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 573.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 573.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 509.97
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 509.97
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 509.97
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 242.02
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 242.02
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 242.02
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409143|12/04/2021|00770.6400|1.0000|037211| ADQUISICION DE MATERI	 5,587.12
	 29	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 5,949.64
	 30	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 5,949.64
	 31	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 5,949.64
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409140|12/04/2021|00820.6400|1.0000|037200|ADQUISICION DE ARTICUL	 5,949.64

	* Total‑Poliza..: *	 80,733.92	 80,733.92

	DD 0000031	12/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1765
	 1	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206| ALAMBRE RECOCIDO	 39.96
	 2	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206| ALAMBRE RECOCIDO	 39.96
	 3	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206| ALAMBRE RECOCIDO	 39.96
	 4	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206| CEMENTO GRIS 50 KG	 925.04
	 5	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206| CEMENTO GRIS 50 KG	 925.04
	 6	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206| CEMENTO GRIS 50 KG	 925.04
	 7	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          1765|12/04/2021|00133.1000|1.0000|037206|ADQUISICION DE MATERIA	 965.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,930.00	 1,930.00

	DD 0000032	12/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38337
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209| PERFIL 146 CAL‑14 (2"X1")	 1,320.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209| PERFIL 146 CAL‑14 (2"X1")	 1,320.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209| PERFIL 146 CAL‑14 (2"X1")	 1,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38337|12/04/2021|00182.0700|1.0000|037209|ADQUISICION DE MATERIA	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,640.00	 2,640.00

	DD 0000033	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 409219, 409220, 409221, 409218, 409217
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS  TAPA AZUL	 1,751.01
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS  TAPA AZUL	 1,751.01
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS  TAPA AZUL	 1,751.01
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229| ACEITE MOBIL MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,751.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229| ACEITE MOBIL MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,751.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229| ACEITE MOBIL MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,751.00
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409219|13/04/2021|00483.0400|1.0000|037229|ADQUISICION DE ACEITE	 3,502.01
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219| ACUMULADOR LTH‑41‑650 (15P) 12V	 2,365.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219| ACUMULADOR LTH‑41‑650 (15P) 12V	 2,365.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219| ACUMULADOR LTH‑41‑650 (15P) 12V	 2,365.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409220|13/04/2021|00326.2100|1.0000|037219|ADQUISICION DE ACUMULA	 2,365.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO	 986.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO	 986.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224| REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO	 986.00
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409221|13/04/2021|00136.0000|1.0000|037224|ADDQUISICION DE REFACC	 986.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223| EMBRAGUE HDW EST. RES ABGULAR /14 MANUAL /620 LBS	 11,820.01
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223| EMBRAGUE HDW EST. RES ABGULAR /14 MANUAL /620 LBS	 11,820.01
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223| EMBRAGUE HDW EST. RES ABGULAR /14 MANUAL /620 LBS	 11,820.01
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409218|13/04/2021|01630.3500|1.0000|037223|ADQUISICION DE EMBRAGU	 11,820.01
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220| PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM	 4,380.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220| PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM	 4,380.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220| PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM	 4,380.00
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409217|13/04/2021|00604.1400|1.0000|037220|ADQUISICION DE HERRAMI	 4,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,106.04	 46,106.04

	DD 0000034	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 137
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222| REPARACION DE MOFLE KOMATZU	 2,900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222| REPARACION DE MOFLE KOMATZU	 2,900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222| REPARACION DE MOFLE KOMATZU	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           137|13/04/2021|00400.0000|1.0000|037222|SERVICIO DE REPARACION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000035	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8659, 8657
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISO	 204.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISO	 204.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISO	 204.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT BLANCO 1 LTS	 248.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT BLANCO 1 LTS	 248.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT BLANCO 1 LTS	 248.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT NEGRO 1 LTS	 248.00

	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT NEGRO 1 LTS	 248.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT NEGRO 1 LTS	 248.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT VIVID B2 19 LTS	 7,866.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT VIVID B2 19 LTS	 7,866.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| FLASH COAT VIVID B2 19 LTS	 7,866.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 348.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 348.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 348.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| VELMAR VIVID B2	 519.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| VELMAR VIVID B2	 519.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228| VELMAR VIVID B2	 519.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8659|13/04/2021|01301.1000|1.0000|037228|ADQUISICION DE MATERIA	 9,433.00
	 20	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215| CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS	 8,068.00
	 21	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215| CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS	 8,068.00
	 22	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215| CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS	 8,068.00
	 23	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215| PRO 1000 ROJO OXIDO 320 LTS	 129.00
	 24	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215| PRO 1000 ROJO OXIDO 320 LTS	 129.00
	 25	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215| PRO 1000 ROJO OXIDO 320 LTS	 129.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8657|13/04/2021|01130.6200|1.0000|037215|ADQUISICION DE MATERIA	 8,197.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,260.00	 35,260.00

	DD 0000036	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38346
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225| FOCO LED BULB 90 W 100‑240V E‑39	 7,125.30
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225| FOCO LED BULB 90 W 100‑240V E‑39	 7,125.30
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225| FOCO LED BULB 90 W 100‑240V E‑39	 7,125.30
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225| FOTOCELDA 220V TORK	 1,481.32
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225| FOTOCELDA 220V TORK	 1,481.32
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225| FOTOCELDA 220V TORK	 1,481.32
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38346|13/04/2021|01187.1200|1.0000|037225|ADQUISICION DE MATERIA	 8,606.62

	* Total‑Poliza..: *	 17,213.24	 17,213.24

	DD 0000037	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2179
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ACTIVOS.	 17,500.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ACTIVOS.	 17,500.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ACTIVOS.	 17,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2179|13/04/2021|02413.7900|1.0000|037226|CURSO DE COMPETENCIAS	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,000.00	 35,000.00

	DD 0000038	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27992
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| CHOCOLATE KISSES	 193.98
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| CHOCOLATE KISSES	 193.98
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| CHOCOLATE KISSES	 193.98
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| CHOCOLATE KISSES LECHE	 152.59
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| CHOCOLATE KISSES LECHE	 152.59
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| CHOCOLATE KISSES LECHE	 152.59
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| COFFE MATE 200/GR	 116.50
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| COFFE MATE 200/GR	 116.50
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| COFFE MATE 200/GR	 116.50
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| COFFE MATE BOLSA	 106.80
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| COFFE MATE BOLSA	 106.80
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| COFFE MATE BOLSA	 106.80
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| DURAZNO	 294.00
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| DURAZNO	 294.00
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| DURAZNO	 294.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| LECHE CLAVEL	 98.40
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| LECHE CLAVEL	 98.40
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| LECHE CLAVEL	 98.40
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| MAS IIVA	 27.73
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| MAS IIVA	 27.73

	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| MAS IIVA	 27.73
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| UVA GLOBO	 57.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| UVA GLOBO	 57.00
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230| UVA GLOBO	 57.00
	 25	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27992|13/04/2021|00144.4100|1.0000|037230|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,047.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,094.00	 2,094.00

	DD 0000039	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1710
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,742.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,742.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1710|13/04/2021|00792.0000|1.0000|037218|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000040	14/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6495
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231| CONSUMO DE TIMBRES CFDU MARZO 2021	 4,452.08
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231| CONSUMO DE TIMBRES CFDU MARZO 2021	 4,452.08
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231| CONSUMO DE TIMBRES CFDU MARZO 2021	 4,452.08
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6495|14/04/2021|00614.0800|1.0000|037231|PRESTACION DE SERVICIO	 4,452.08

	* Total‑Poliza..: *	 8,904.16	 8,904.16

	DD 0000041	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1513
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615| CONSUMO DE ALIMENTOS	 510.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615| CONSUMO DE ALIMENTOS	 510.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615| CONSUMO DE ALIMENTOS	 510.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1513|16/04/2021|00070.4000|1.0000|036615|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	DD 0000045	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14CD086A
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      14CD086A|16/04/2021|00240.0000|1.0000|037109|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	037109| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000062	12/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27793
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187| GEL ANTIBACTERIAL	 471.50
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187| GEL ANTIBACTERIAL	 471.50
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187| GEL ANTIBACTERIAL	 471.50
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187| PILA PANASONIC AAA	 51.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187| PILA PANASONIC AAA	 51.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187| PILA PANASONIC AAA	 51.00
	 7	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27793|12/04/2021|00072.0700|1.0000|037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA	 522.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,045.00	 1,045.00

	DD 0000063	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27801
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212| CIEL AGUA PURIFICADA	 504.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212| CIEL AGUA PURIFICADA	 504.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212| CIEL AGUA PURIFICADA	 504.00
	 4	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27801|13/04/2021|00069.5200|1.0000|037212|AGUAS PURIFICADAS LAS	 504.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,008.00	 1,008.00

	DD 0000064	14/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27999
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| CHAROLA MARIELBIO 366	 20.52
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| CHAROLA MARIELBIO 366	 20.52

	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| CHAROLA MARIELBIO 366	 20.52
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| COCA COLA 2 LT	 56.03
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| COCA COLA 2 LT	 56.03
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| COCA COLA 2 LT	 56.03
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| MAS IVA‑IEPS	 41.55
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| MAS IVA‑IEPS	 41.55
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| MAS IVA‑IEPS	 41.55
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| MIRINDAS NARANJA	 58.62
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| MIRINDAS NARANJA	 58.62
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| MIRINDAS NARANJA	 58.62
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| PAPAS ADOBADAS SABRITAS	 26.85
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| PAPAS ADOBADAS SABRITAS	 26.85
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| PAPAS ADOBADAS SABRITAS	 26.85
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| RANCHERITOS 160 GR SABRITAS	 26.85
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| RANCHERITOS 160 GR SABRITAS	 26.85
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| RANCHERITOS 160 GR SABRITAS	 26.85
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| RUFLES 120 GR QUESO	 25.46
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| RUFLES 120 GR QUESO	 25.46
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| RUFLES 120 GR QUESO	 25.46
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| VASO JAFUAR #8	 48.97
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| VASO JAFUAR #8	 48.97
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| VASO JAFUAR #8	 48.97
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR GALLETA	 71.85
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR GALLETA	 71.85
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR GALLETA	 71.85
	 28	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27999|14/04/2021|00051.9600|1.0000|037236|ARTICULOS PARA  CONSUM	 376.70

	* Total‑Poliza..: *	 753.40	 753.40

	DD 0000065	15/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28008
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| COCA COLA 2 LT	 56.03
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| COCA COLA 2 LT	 56.03
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| COCA COLA 2 LT	 56.03
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| MAS IVA‑IEPS	 22.98
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| MAS IVA‑IEPS	 22.98
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| MAS IVA‑IEPS	 22.98
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| SPRITE  2 LT REFRESCO	 27.16
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| SPRITE  2 LT REFRESCO	 27.16
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| SPRITE  2 LT REFRESCO	 27.16
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| VASO JAGUAR #8	 24.48
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| VASO JAGUAR #8	 24.48
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| VASO JAGUAR #8	 24.48
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	 71.85
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	 71.85
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253| SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	 71.85
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28008|15/04/2021|00027.9300|1.0000|037253|ARTICULOS DE CONSUMO P	 202.50

	* Total‑Poliza..: *	 405.00	 405.00

	DD 0000066	15/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002065
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	037237| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 184,766.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 184,766.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 184,766.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002065|15/04/2021|25485.0100|1.0000|037237|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 184,766.30

	* Total‑Poliza..: *	 369,532.60	 369,532.60

	DD 0000067	15/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 139
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252| REPARACION DE RADIADOR	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252| REPARACION DE RADIADOR	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252| REPARACION DE RADIADOR	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           139|15/04/2021|00192.0000|1.0000|037252|REPARACION DE RADIADOR	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000068	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000069	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C275
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 12,719.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 12,719.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 12,719.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C275|16/04/2021|01754.4000|1.0000|037255|SERVICIO DE CONSUMO PA	 12,719.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,438.80	 25,438.80

	DD 0000070	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 409607
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240| TOLVA	 840.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240| TOLVA	 840.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240| TOLVA	 840.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409607|16/04/2021|00115.8600|1.0000|037240|ADQUISICION DE ACCESOR	 840.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.00	 1,680.00

	DD 0000071	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38382
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ABRAZADERA SIN FIN # 8MM	 6.99
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ABRAZADERA SIN FIN # 8MM	 6.99
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ABRAZADERA SIN FIN # 8MM	 6.99
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTACION HEMBRA PVC HID C‑40 1"	 10.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTACION HEMBRA PVC HID C‑40 1"	 10.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTACION HEMBRA PVC HID C‑40 1"	 10.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTACION HEMBRA PVC HID C‑40 11/4	 12.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTACION HEMBRA PVC HID C‑40 11/4	 12.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTACION HEMBRA PVC HID C‑40 11/4	 12.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTADOR ROSCA EXT. PLAST 1"	 15.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTADOR ROSCA EXT. PLAST 1"	 15.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| ADAPTADOR ROSCA EXT. PLAST 1"	 15.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| CODO PVC C‑40 1"X90	 30.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| CODO PVC C‑40 1"X90	 30.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| CODO PVC C‑40 1"X90	 30.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| CODO PVC HID C‑40 1"X90	 10.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| CODO PVC HID C‑40 1"X90	 10.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| CODO PVC HID C‑40 1"X90	 10.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| REDUCCION BUSHING PVC HID C‑40 1 1/4X1	 12.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| REDUCCION BUSHING PVC HID C‑40 1 1/4X1	 12.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| REDUCCION BUSHING PVC HID C‑40 1 1/4X1	 12.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| TUERCA UNION 1 1/2 PVC C‑40	 95.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| TUERCA UNION 1 1/2 PVC C‑40	 95.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258| TUERCA UNION 1 1/2 PVC C‑40	 95.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38382|16/04/2021|00026.3400|1.0000|037258|ADQUISICION DE MATERIA	 190.99

	* Total‑Poliza..: *	 381.98	 381.98

	DD 0000072	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19067
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| POLIN 4 EN 6 CAL 14	 6,173.76
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| POLIN 4 EN 6 CAL 14	 6,173.76
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| POLIN 4 EN 6 CAL 14	 6,173.76
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| ANGULO 1/8 X (7.26 )	 262.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| ANGULO 1/8 X (7.26 )	 262.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| ANGULO 1/8 X (7.26 )	 262.00
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| ANGULO 1/8 X 2 (15.00 )	 556.32
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| ANGULO 1/8 X 2 (15.00 )	 556.32
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| ANGULO 1/8 X 2 (15.00 )	 556.32

	 10	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| BISAGRA BIMEX 52L300GR LATON S/TORNILLO A GRANEL 3" PERNO BOLA FANAL	 84.36
	 11	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| BISAGRA BIMEX 52L300GR LATON S/TORNILLO A GRANEL 3" PERNO BOLA FANAL	 84.36
	 12	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| BISAGRA BIMEX 52L300GR LATON S/TORNILLO A GRANEL 3" PERNO BOLA FANAL	 84.36
	 13	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| DISCO B‑305 14‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGA VIDA	 125.98
	 14	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| DISCO B‑305 14‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGA VIDA	 125.98
	 15	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| DISCO B‑305 14‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGA VIDA	 125.98
	 16	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| LAMINA 20 R‑72 Z INTRO ALUM. C26	 7,042.97
	 17	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| LAMINA 20 R‑72 Z INTRO ALUM. C26	 7,042.97
	 18	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| LAMINA 20 R‑72 Z INTRO ALUM. C26	 7,042.97
	 19	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14	 3,068.17
	 20	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14	 3,068.17
	 21	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14	 3,068.17
	 22	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 117 CAL‑20	 724.44
	 23	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 117 CAL‑20	 724.44
	 24	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 117 CAL‑20	 724.44
	 25	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 129 CAL.20	 690.32
	 26	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 129 CAL.20	 690.32
	 27	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 129 CAL.20	 690.32
	 28	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 135 CAL 20	 621.15
	 29	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 135 CAL 20	 621.15
	 30	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 135 CAL 20	 621.15
	 31	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 149 DE  B/LARGO C/CEJA CAL 20	 1,937.58
	 32	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 149 DE  B/LARGO C/CEJA CAL 20	 1,937.58
	 33	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PERFIL 149 DE  B/LARGO C/CEJA CAL 20	 1,937.58
	 34	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCA 1/4 X 1 C/ACCS ENSAMBLADO	 124.70
	 35	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCA 1/4 X 1 C/ACCS ENSAMBLADO	 124.70
	 36	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCA 1/4 X 1 C/ACCS ENSAMBLADO	 124.70
	 37	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| POLIN 3 EN 6 CAL 14	 5,021.25
	 38	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| POLIN 3 EN 6 CAL 14	 5,021.25
	 39	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| POLIN 3 EN 6 CAL 14	 5,021.25
	 40	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 218.13
	 41	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 218.13
	 42	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 218.13
	 43	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| SOLERA 1/8 X 3/4	 70.69
	 44	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| SOLERA 1/8 X 3/4	 70.69
	 45	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| SOLERA 1/8 X 3/4	 70.69
	 46	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TELA MOSQUITERA LIGERA 1.20	 193.08
	 47	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TELA MOSQUITERA LIGERA 1.20	 193.08
	 48	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TELA MOSQUITERA LIGERA 1.20	 193.08
	 49	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO  1 CED 30	 367.58
	 50	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO  1 CED 30	 367.58
	 51	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO  1 CED 30	 367.58
	 52	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO 1 1/2 CED 30	 779.80
	 53	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO 1 1/2 CED 30	 779.80
	 54	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO 1 1/2 CED 30	 779.80
	 55	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO 3/4 CED.30	 716.60
	 56	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO 3/4 CED.30	 716.60
	 57	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267| TUBO NEGRO 3/4 CED.30	 716.60
	 58	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19067|16/04/2021|03969.5000|1.0000|037267|ADQUISICION DE MATERIA	 28,778.88

	* Total‑Poliza..: *	 57,557.76	 57,557.76

	DD 0000073	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28014, 28011
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251| CIEL AGUA PURIFICADA	 336.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251| CIEL AGUA PURIFICADA	 336.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251| CIEL AGUA PURIFICADA	 336.00
	 4	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28014|16/04/2021|00046.3400|1.0000|037251|ADQUISICION DE AGUA PU	 336.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| CHOCOLATE	 346.57
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| CHOCOLATE	 346.57
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| CHOCOLATE	 346.57
	 8	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| COFFE MATE BOLSA	 106.80
	 9	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| COFFE MATE BOLSA	 106.80

	 10	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| COFFE MATE BOLSA	 106.80
	 11	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| DURAZNO	 225.40
	 12	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| DURAZNO	 225.40
	 13	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| DURAZNO	 225.40
	 14	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| MAS IVA	 27.73
	 15	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| MAS IVA	 27.73
	 16	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| MAS IVA	 27.73
	 17	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| NESCAFE	 94.80
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| NESCAFE	 94.80
	 19	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| NESCAFE	 94.80
	 20	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| PERA AMERICANA	 115.68
	 21	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| PERA AMERICANA	 115.68
	 22	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| PERA AMERICANA	 115.68
	 23	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| UVA GLOBO	 135.00
	 24	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| UVA GLOBO	 135.00
	 25	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257| UVA GLOBO	 135.00
	 26	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28011|16/04/2021|00145.1000|1.0000|037257|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,051.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,775.96	 2,775.96

	DD 0000074	17/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3164
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3164|17/04/2021|03050.4000|1.0000|037254|PRESTACION DE SERVICIO	 22,115.40

	* Total‑Poliza..: *	 44,230.80	 44,230.80

	DD 0000092	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27800
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CACA COLA 3LTS	 73.79
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CACA COLA 3LTS	 73.79
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CACA COLA 3LTS	 73.79
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CHAROLA JAGUAR #855	 18.79
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CHAROLA JAGUAR #855	 18.79
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CHAROLA JAGUAR #855	 18.79
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CHAROLA MARIEL #66	 15.34
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CHAROLA MARIEL #66	 15.34
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CHAROLA MARIEL #66	 15.34
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| COCA COLA LIGH	 54.31
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| COCA COLA LIGH	 54.31
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| COCA COLA LIGH	 54.31
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CUCHARAS JAGUAR SOPERA	 22.07
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CUCHARAS JAGUAR SOPERA	 22.07
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| CUCHARAS JAGUAR SOPERA	 22.07
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	 8.45
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	 8.45
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	 8.45
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| FRESCA TORONJA	 35.78
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| FRESCA TORONJA	 35.78
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| FRESCA TORONJA	 35.78
	 22	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| MAS IVA	 46.84
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| MAS IVA	 46.84
	 24	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| MAS IVA	 46.84
	 25	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| PLATO POZOERO GDE	 13.10
	 26	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| PLATO POZOERO GDE	 13.10
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| PLATO POZOERO GDE	 13.10
	 28	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| TOCINO FUD	 81.20
	 29	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| TOCINO FUD	 81.20
	 30	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| TOCINO FUD	 81.20
	 31	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| VASO JAGUAR #12	 51.03
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| VASO JAGUAR #12	 51.03
	 33	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| VASO JAGUAR #12	 51.03

	 34	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| APIO	 2.64
	 35	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| APIO	 2.64
	 36	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269| APIO	 2.64
	 37	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27800|13/04/2021|00058.3900|1.0000|037269|ARTICULOS LOS CUALES S	 423.34

	* Total‑Poliza..: *	 846.68	 846.68

	DD 0000117	13/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27802, 27803
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| JAMONCILLO VASITO 1 PZ	 27.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| JAMONCILLO VASITO 1 PZ	 27.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| JAMONCILLO VASITO 1 PZ	 27.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| MAS IVA	 17.60
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| MAS IVA	 17.60
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| MAS IVA	 17.60
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| PILAS PANASONIC 9V 1PZ	 63.45
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| PILAS PANASONIC 9V 1PZ	 63.45
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| PILAS PANASONIC 9V 1PZ	 63.45
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| PILAS PANASONIC AA	 46.55
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| PILAS PANASONIC AA	 46.55
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326| PILAS PANASONIC AA	 46.55
	 13	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27802|13/04/2021|00021.3200|1.0000|037326|CONSUMO PARA EL AREA D	 154.60
	 14	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| BONAFONT 600 ML	 30.00
	 15	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| BONAFONT 600 ML	 30.00
	 16	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| BONAFONT 600 ML	 30.00
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| DORITOS NACHOS 245 GR	 38.89
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| DORITOS NACHOS 245 GR	 38.89
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| DORITOS NACHOS 245 GR	 38.89
	 20	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| ELECTROLIT 625 ML	 38.30
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| ELECTROLIT 625 ML	 38.30
	 22	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| ELECTROLIT 625 ML	 38.30
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| GEL ANTIBACTERIAL 1 NT	 243.88
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| GEL ANTIBACTERIAL 1 NT	 243.88
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| GEL ANTIBACTERIAL 1 NT	 243.88
	 26	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| HIELERA TERMICA  GDE X30	 332.76
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| HIELERA TERMICA  GDE X30	 332.76
	 28	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| HIELERA TERMICA  GDE X30	 332.76
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| HIELO EN CUBOS	 57.00
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| HIELO EN CUBOS	 57.00
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| HIELO EN CUBOS	 57.00
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| MAS IVA‑IEPS	 159.51
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| MAS IVA‑IEPS	 159.51
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| MAS IVA‑IEPS	 159.51
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| POWERAD 600 ML	 55.60
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| POWERAD 600 ML	 55.60
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| POWERAD 600 ML	 55.60
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| POWERADE 600 ML	 345.26
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| POWERADE 600 ML	 345.26
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| POWERADE 600 ML	 345.26
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| SABRITONES	 12.00
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| SABRITONES	 12.00
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327| SABRITONES	 12.00
	 44	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27803|13/04/2021|00181.1300|1.0000|037327|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,313.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,935.60	 2,935.60

	DD 0000118	16/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28017
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| AZUCAR ZULCA 900GR	 24.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| AZUCAR ZULCA 900GR	 24.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| AZUCAR ZULCA 900GR	 24.80
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| BONBON CHOCOLATE	 104.26
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| BONBON CHOCOLATE	 104.26
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| BONBON CHOCOLATE	 104.26

	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| COFFE MATE	 59.65
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| COFFE MATE	 59.65
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| COFFE MATE	 59.65
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| CUCHARA MONARCA CH.	 20.43
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| CUCHARA MONARCA CH.	 20.43
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| CUCHARA MONARCA CH.	 20.43
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| MAS IVA ‑IEPS	 32.39
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| MAS IVA ‑IEPS	 32.39
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| MAS IVA ‑IEPS	 32.39
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| NESCAFE CLASICO	 99.80
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SERVILLETAS 220 PZA	 24.91
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SERVILLETAS 220 PZA	 24.91
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SERVILLETAS 220 PZA	 24.91
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SPLENDA 100 PZ	 68.20
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SPLENDA 100 PZ	 68.20
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SPLENDA 100 PZ	 68.20
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SURTIDO RICO GAMESA	 116.11
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SURTIDO RICO GAMESA	 116.11
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| SURTIDO RICO GAMESA	 116.11
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| TACHER CHOICE 100 GR	 121.60
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| TACHER CHOICE 100 GR	 121.60
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| TACHER CHOICE 100 GR	 121.60
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| VASO TERMICO #112	 46.90
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| VASO TERMICO #112	 46.90
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328| VASO TERMICO #112	 46.90
	 34	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28017|16/04/2021|00099.1800|1.0000|037328|CONSUMO DE PERSONAL DE	 719.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,438.10	 1,438.10

	DD 0000131	15/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35910
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL	 16,767.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL	 16,767.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL	 16,767.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ARROZ GL 5% ENVASADO MORELOS INDEP.	 12,420.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ARROZ GL 5% ENVASADO MORELOS INDEP.	 12,420.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ARROZ GL 5% ENVASADO MORELOS INDEP.	 12,420.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ATUN EN ACEITE EL DORADO	 14,904.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ATUN EN ACEITE EL DORADO	 14,904.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| ATUN EN ACEITE EL DORADO	 14,904.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| GALLETAS MARIAS	 4,601.61
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| GALLETAS MARIAS	 4,601.61
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| GALLETAS MARIAS	 4,601.61
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| JABON TOCADOR ROSA VENUS	 4,284.90
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| JABON TOCADOR ROSA VENUS	 4,284.90
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| JABON TOCADOR ROSA VENUS	 4,284.90
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| MAS IVA ‑ IEPS	 3,965.95
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| MAS IVA ‑ IEPS	 3,965.95
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| MAS IVA ‑ IEPS	 3,965.95
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PAPEL HIGIENICO ELITE	 12,848.49
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PAPEL HIGIENICO ELITE	 12,848.49
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PAPEL HIGIENICO ELITE	 12,848.49

	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PASTA YEMINA CORBATA	 4,036.50
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PASTA YEMINA CORBATA	 4,036.50
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PASTA YEMINA CORBATA	 4,036.50
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	 3,415.50
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	 3,415.50
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	 3,415.50
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 40	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         35910|15/04/2021|17131.5800|1.0000|037250|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,203.97

	* Total‑Poliza..: *	 248,407.94	 248,407.94

	DD 0000132	14/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E6DFA61A, CEE6F4EA, 74C067F7, 06C1F6BE, 9584F692
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038014| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA  , ELOTA, SINALOA	 98,151.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA  , ELOTA, SINALOA	 98,151.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA  , ELOTA, SINALOA	 98,151.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      E6DFA61A|14/04/2021|13538.0700|1.0000|038014|FACTURACION ESTABLECID	 98,151.00
	 5	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038012| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE  IBONIA , ELOTA, SINALOA	 66,333.00
	 6	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE  IBONIA , ELOTA, SINALOA	 66,333.00
	 7	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE  IBONIA , ELOTA, SINALOA	 66,333.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      CEE6F4EA|14/04/2021|09149.3800|1.0000|038012|FACTURACION ESTABLECID	 66,333.00
	 9	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038011| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA , ELOTA, SINALOA	 66,332.00
	 10	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA , ELOTA, SINALOA	 66,332.00
	 11	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA , ELOTA, SINALOA	 66,332.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      74C067F7|14/04/2021|09149.2400|1.0000|038011|FACTURACION ESTABLECID	 66,332.00
	 13	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038010| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA	 21,887.00
	 14	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA	 21,887.00
	 15	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA	 21,887.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      06C1F6BE|14/04/2021|03018.9000|1.0000|038010|FACTURACION ESTABLECID	 21,887.00
	 17	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038008| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA	 237,970.00
	 18	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA	 237,970.00
	 19	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA	 237,970.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      9584F692|14/04/2021|32823.4500|1.0000|038008|FACTURACION ESTABLECID	 237,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 981,346.00	 981,346.00

	DD 0000133	14/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8F4C6FA5
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038013| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE  EL SABINAL , ELOTA, SINALOA	 79,043.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE  EL SABINAL , ELOTA, SINALOA	 79,043.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE  EL SABINAL , ELOTA, SINALOA	 79,043.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      8F4C6FA5|14/04/2021|10902.4800|1.0000|038013|FACTURACION ESTABLECID	 79,043.00

	* Total‑Poliza..: *	 158,086.00	 158,086.00

	DD 0000134	14/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 39555979, 39555985
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038007| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA	 66,332.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA	 66,332.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA	 66,332.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      39555979|14/04/2021|09149.2400|1.0000|038007|FACTURACION ESTABLECID	 66,332.00
	 5	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038009| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE CASAS NUEVAS, ELOTA, SINALOA	 47,309.00
	 6	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE CASAS NUEVAS, ELOTA, SINALOA	 47,309.00
	 7	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009| FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE CASAS NUEVAS, ELOTA, SINALOA	 47,309.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      39555985|14/04/2021|06525.3800|1.0000|038009|FACTURACION ESTABLECID	 47,309.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,282.00	 227,282.00

	EE40000167	12/04/2021  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL DIA 30 DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000265‑E4  ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	 16,167.82
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYU	 307.08
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 307.08
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 307.08

	 5	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 307.08
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 307.08
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 307.08
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 307.08
	 9	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYU	 12,283.20
	 10	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 12,283.20
	 11	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 12,283.20
	 12	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 12,283.20
	 13	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 12,283.20
	 14	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 12,283.20
	 15	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 12,283.20
	 16	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYU	 1,228.32
	 17	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 1,228.32
	 18	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 1,228.32
	 19	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 1,228.32
	 20	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 1,228.32
	 21	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 1,228.32
	 22	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037244| FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	 1,228.32
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0000265‑E4  ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	 1,745.18
	 24	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0000265‑E4  ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	 4,094.40

	* Total‑Poliza..: *	 59,368.80	 59,368.80

	EE40000168	14/04/2021  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE MARZO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000266‑E4  PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	 7,165.43
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION	 453.84
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 453.84
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 453.84
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 453.84
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 453.84
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 453.84
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 453.84
	 9	5115‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C, PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION	 1,815.37
	 10	8250‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 1,815.37
	 11	8240‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 1,815.37
	 12	8260‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 1,815.37
	 13	8250‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 1,815.37
	 14	8270‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 1,815.37
	 15	8260‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037245| FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	 1,815.37
	 16	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0000266‑E4  PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	 1,223.03
	 17	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0000266‑E4  PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	 6,119.25

	* Total‑Poliza..: *	 15,196.09	 15,196.09

	EE40000169	14/04/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVO ENEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000267‑E4  MARIA BASTIDAS CORRALES	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000065   MARIA BASTIDAS CORRALES	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVO ENEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000170	14/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000268‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 38,837.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID	 40,565.73
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	 40,565.73
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	 40,565.73
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	 40,565.73
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	 40,565.73
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	 40,565.73
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037246| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	 40,565.73
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000268‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,728.04

	* Total‑Poliza..: *	 162,262.92	 162,262.92

	EE40000171	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000269‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000172	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000270‑E4  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EE40000173	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000271‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000174	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000272‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000175	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000273‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000176	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000274‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	EE40000177	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000275‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000178	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000276‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 163,554.27
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	 87,953.27
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	 75,601.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,554.27	 163,554.27

	EE40000179	15/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1RA  QUINCENA DE ABRIL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000277‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A L	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000180	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000278‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CU	 7,500.00

	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037288| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000181	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000279‑E4  JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JOHANNA KARELY ISI	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037303| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000182	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000280‑E4  LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOT	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037318| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000183	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000281‑E4  JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRI	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037321| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000184	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA   SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000282‑E4  LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	 812.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA   SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PU	 812.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES	 812.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES	 812.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES	 812.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES	 812.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES	 812.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037304| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	EE40000185	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000283‑E4  VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN	 1,751.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB	 1,751.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY	 1,751.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY	 1,751.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY	 1,751.60

	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY	 1,751.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY	 1,751.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037305| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,006.40	 7,006.40

	EE40000186	16/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000284‑E4   IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	 1,751.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	 1,751.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA E	 1,751.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA E	 1,751.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA E	 1,751.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA E	 1,751.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA E	 1,751.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037306| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA  C. IRMA E	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,006.40	 7,006.40

	EE40000187	16/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000285‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 2,500.00
	 2	5129‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 2,500.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,500.00
	 4	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,500.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,500.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,500.00
	 7	8270‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,500.00
	 8	8260‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037284| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE60000003	14/04/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000251‑E6  JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000010   JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000004	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC ABRIL  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000252‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC ABRIL  2021	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000005	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC ABRIL  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000253‑E6  MIRIAM NOMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC ABRIL  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000006	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000254‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0000254‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	EE60000007	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000255‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000008	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000256‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000009	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000257‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000010	15/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000258‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	EE60000011	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000259‑E6‑ELIZABETH MARTINEZ CALDERON‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000012	15/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000260‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 1,035.00
	 2	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 220.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 220.00
	 4	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 220.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 220.00
	 6	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 220.00
	 7	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 220.00
	 8	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 220.00
	 9	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 185.00
	 10	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 185.00
	 11	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 185.00
	 12	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 185.00
	 13	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 185.00
	 14	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 185.00
	 15	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 185.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 630.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 630.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 630.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 630.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 630.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 630.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037323| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,140.00	 4,140.00

	EE60000013	16/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000261‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 1,975.80
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,310.80
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,310.80
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,310.80
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,310.80
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,310.80
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,310.80
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,310.80
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 665.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 665.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 665.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 665.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 665.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 665.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037324| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 665.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,903.20	 7,903.20

	IA 0000001	15/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 378,570.52
	 2	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 409,534.64
	 3	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 13,971.47
	 4	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 2,240.00
	 5	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 12,975.68
	 6	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 9,543.16
	 7	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 55,027.98
	 8	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 95,185.84
	 9	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 403,336.02
	 10	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 321,181.43
	 11	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 117.00
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 79,752.76
	 13	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 90,403.92
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 378,570.52
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 378,570.52
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 378,570.52
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 378,570.52
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 378,570.52
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 378,570.52
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 409,534.64
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 409,534.64
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 409,534.64
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 409,534.64
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 409,534.64
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 409,534.64
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 13,971.47
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 13,971.47
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 13,971.47
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 13,971.47
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 13,971.47
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 13,971.47
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 2,240.00
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 2,240.00
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 2,240.00
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 2,240.00
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 2,240.00
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 2,240.00
	 38	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 12,975.68
	 39	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 12,975.68
	 40	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 12,975.68
	 41	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 12,975.68
	 42	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 12,975.68
	 43	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 12,975.68
	 44	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 9,543.16
	 45	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 9,543.16
	 46	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 9,543.16
	 47	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 9,543.16
	 48	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 9,543.16
	 49	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 9,543.16
	 50	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 55,027.98
	 51	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 55,027.98
	 52	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 55,027.98
	 53	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 55,027.98
	 54	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 55,027.98
	 55	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 55,027.98
	 56	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 95,185.84
	 57	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 95,185.84
	 58	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 95,185.84

	 59	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 95,185.84
	 60	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 95,185.84
	 61	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 95,185.84
	 62	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 403,336.02
	 63	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 403,336.02
	 64	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 403,336.02
	 65	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 403,336.02
	 66	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 403,336.02
	 67	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 403,336.02
	 68	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 321,181.43
	 69	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 321,181.43
	 70	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 321,181.43
	 71	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 321,181.43
	 72	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 321,181.43
	 73	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 321,181.43
	 74	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 117.00
	 75	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 117.00
	 76	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 117.00
	 77	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 117.00
	 78	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 117.00
	 79	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 117.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 79,752.76
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 79,752.76
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 79,752.76
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 79,752.76
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 79,752.76
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 79,752.76
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 90,403.92
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 90,403.92
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 90,403.92
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 90,403.92
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 90,403.92
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 90,403.92
	 92	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 931,160.70
	 93	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	 821,561.89
	 94	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021	 63,282.75
	 95	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 63,282.75
	 96	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 63,282.75
	 97	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 63,282.75
	 98	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 63,282.75
	 99	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 63,282.75
	 100	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 63,282.75
	 101	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021	 55,835.08
	 102	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 55,835.08
	 103	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 55,835.08
	 104	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 55,835.08
	 105	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 55,835.08
	 106	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 55,835.08
	 107	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037431| REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	 55,835.08

	* Total‑Poliza..: *	 7,844,715.17	 7,844,715.17

	IA 0000031	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 179,375.17

	* Total‑Poliza..: *	 717,500.68	 717,500.68

	IA 0000032	14/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,078,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,312,000.00	 12,312,000.00

	IJ 0000006	12/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 932.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 932.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 932.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 932.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 932.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 932.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 932.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 18.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 18.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 18.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 18.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 18.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 18.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 157.11
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 157.11
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 157.11
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 157.11
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 157.11
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 157.11
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 157.11
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.89
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1.89
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1.89
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1.89
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1.89
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1.89
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1.89
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23.68
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 23.68
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 23.68
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 23.68
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 23.68
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 23.68
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 23.68
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5.32
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 5.32
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 5.32
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 5.32
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 5.32
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 5.32
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 5.32
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 454.80
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 454.80
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 454.80
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 454.80

	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 454.80
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 454.80
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 454.80
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 89.62
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 89.62
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 89.62
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 89.62
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 89.62
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 89.62
	 57	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.91
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 0.91
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 0.91
	 60	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 0.91
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 0.91
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 0.91
	 63	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 0.91
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,330.93
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 7,330.93
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 7,330.93
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 7,330.93
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 7,330.93
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 7,330.93
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 7,330.93
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 480.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 480.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 480.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 480.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 480.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 480.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 480.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 11.20
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 33.60
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 33.60
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 33.60
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 33.60
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 33.60
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 33.60
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 224.00
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 224.00
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 224.00
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 224.00
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 224.00
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 224.00
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,549.50
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1,549.50
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1,549.50

	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1,549.50
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1,549.50
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1,549.50
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	 1,549.50
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,838.48
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,485.95

	* Total‑Poliza..: *	 45,297.72	 45,297.72

	IJ 0000007	13/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,170.46
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,170.46
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,170.46
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,170.46
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,170.46
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,170.46
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,170.46
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 138.93
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 138.93
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 138.93
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 138.93
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 138.93
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 138.93
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 138.93
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20.94
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 20.94
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 20.94
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 20.94
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 20.94
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 20.94
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 20.94
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 383.71
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 383.71
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 383.71
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 383.71
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 383.71
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 383.71
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 383.71
	 29	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.96
	 30	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 0.96
	 31	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 0.96
	 32	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 0.96
	 33	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 0.96
	 34	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 0.96
	 35	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 0.96
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,800.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,219.63
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 6,219.63
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 6,219.63
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 6,219.63
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 6,219.63
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 6,219.63
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 6,219.63
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,800.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,800.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,800.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,800.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,800.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,800.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,800.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182.40
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40

	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182.40
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 182.40
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 547.20
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 547.20
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 547.20
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 547.20
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 547.20
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 547.20
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 547.20
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,648.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,648.00
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,648.00
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,648.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,648.00
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,648.00
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 3,648.00
	 79	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,042.56
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,042.56
	 81	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,042.56
	 82	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,042.56
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,042.56
	 84	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,042.56
	 85	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	 1,042.56
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,725.06
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,590.00
	 88	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,800.00
	 89	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,449.01
	 90	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,573.12

	* Total‑Poliza..: *	 80,148.76	 80,148.76

	IJ 0000008	14/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,720.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 133.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,920.32
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,161.95
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 9,161.95
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 9,161.95
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 9,161.95
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 9,161.95
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 9,161.95
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 9,161.95
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,210.86
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,210.86
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,210.86
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,210.86
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,210.86
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,210.86
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,210.86
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,094.11
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,094.11
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,094.11

	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,094.11
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,094.11
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,094.11
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,094.11
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 127.37
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 127.37
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 127.37
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 127.37
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 127.37
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 127.37
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 127.37
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 165.60
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 165.60
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 165.60
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 165.60
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 165.60
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 165.60
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 165.60
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,193.60
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,193.60
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,193.60
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,193.60
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,193.60
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,193.60
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 1,193.60
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,436.44
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,436.44
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,436.44
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,436.44
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,436.44
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,436.44
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,436.44
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 89.62
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 89.62
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 89.62
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.45
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 0.45
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 0.45
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 0.45
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 0.45
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 0.45
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 0.45
	 67	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 251.73
	 68	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 70	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 71	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 73	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 74	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 251.73
	 75	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 77	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 78	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 80	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 251.73
	 81	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 755.20
	 82	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 755.20

	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 755.20
	 84	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 755.20
	 85	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 755.20
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 755.20
	 87	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 755.20
	 88	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,362.66
	 89	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,362.66
	 90	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,362.66
	 91	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,362.66
	 92	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,362.66
	 93	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,362.66
	 94	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 4,362.66
	 95	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.00
	 96	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 672.00
	 97	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 672.00
	 98	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 672.00
	 99	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 672.00
	 100	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 672.00
	 101	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	 672.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,093.28	 95,093.28

	IJ 0000009	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000010	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000011	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000012	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000013	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000014	15/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000015	15/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,955.25
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,350.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,339.88
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,339.88
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,339.88
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,339.88
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,339.88
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,339.88
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,339.88

	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 829.04
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 829.04
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 829.04
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 829.04
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 829.04
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 829.04
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 829.04
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 161.36
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 161.36
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 161.36
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 161.36
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 161.36
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 161.36
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 161.36
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.20
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 87.20
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 87.20
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 87.20
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 87.20
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 87.20
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 87.20
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24.42
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 24.42
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 24.42
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 24.42
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 24.42
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 24.42
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 24.42
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 817.88
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 817.88
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 817.88
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 817.88
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 817.88
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 817.88
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 817.88
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,406.30
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,406.30
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,406.30
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,406.30
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,406.30
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,406.30
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1,406.30
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 179.24
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 179.24
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 179.24
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 179.24
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 179.24
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 179.24
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.68
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1.68
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1.68
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1.68
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1.68
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1.68
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 1.68
	 67	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,350.00
	 68	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,186.73
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 2,186.73
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 2,186.73
	 71	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 2,186.73
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 2,186.73

	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 2,186.73
	 74	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 2,186.73
	 75	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 76	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 78	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 79	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 81	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 82	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 83	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 85	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 86	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 88	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 11.20
	 89	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 90	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 33.61
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 33.61
	 92	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 33.61
	 93	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 33.61
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 33.61
	 95	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 33.61
	 96	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 97	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 224.05
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 224.05
	 99	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 224.05
	 100	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 224.05
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 224.05
	 102	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	 224.05
	 103	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 104	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	‑0.06
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	‑0.06
	 106	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	‑0.06
	 107	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	‑0.06
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	‑0.06
	 109	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 50,604.92	 50,604.92

	IJ 0000016	16/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,343.30
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,450.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 917.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,450.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 950.79
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 950.79
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 950.79
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 950.79
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 950.79
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 950.79
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 950.79
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 272.00
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 272.00
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 272.00
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 272.00
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 272.00
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 272.00
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 272.00
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 147.56
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 147.56
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 147.56

	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 147.56
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 147.56
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 147.56
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 147.56
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.47
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 30.47
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 30.47
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 30.47
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 30.47
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 30.47
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 30.47
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.38
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 22.38
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 22.38
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 22.38
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 22.38
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 22.38
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 22.38
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 306.86
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 306.86
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 306.86
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 306.86
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 306.86
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 306.86
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 306.86
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 745.53
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 745.53
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 745.53
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 745.53
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 745.53
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 745.53
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 745.53
	 54	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.41
	 55	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 0.41
	 56	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 0.41
	 57	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 0.41
	 58	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 0.41
	 59	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 0.41
	 60	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 0.41
	 61	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,400.00
	 62	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 4,400.00
	 63	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 4,400.00
	 64	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 4,400.00
	 65	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 4,400.00
	 66	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 4,400.00
	 67	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 4,400.00
	 68	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 71	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 74	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 75	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 78	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 81	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 53.77
	 82	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 161.32
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 161.32

	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 161.32
	 85	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 161.32
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 161.32
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 161.32
	 88	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 161.32
	 89	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 440.00
	 90	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 440.00
	 91	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 440.00
	 92	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 440.00
	 93	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 440.00
	 94	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 440.00
	 95	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 440.00
	 96	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 97	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 1,075.44
	 98	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 1,075.44
	 99	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 1,075.44
	 100	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 1,075.44
	 101	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 1,075.44
	 102	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 1,075.44
	 103	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,500.00
	 104	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 6,500.00
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 6,500.00
	 106	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 6,500.00
	 107	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 6,500.00
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 6,500.00
	 109	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,641.20	 60,641.20

	** Total‑Dia..: **	 51,522,993.16	 51,522,993.16

	D  0000200	19/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000201	19/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 63,330.57
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 23,999.38
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 158,713.94
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 59,884.42
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 305,928.31

	* Total‑Poliza..: *	 305,928.31	 305,928.31

	D  0000202	19/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037274| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3	 2,868.99
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR	 2,868.99
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR	 2,868.99
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR	 2,868.99
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR	 2,868.99
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR	 2,868.99
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR	 2,868.99
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	    POM|                        A90779|19/04/2021|0000395.72|1.0000|037274|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,868.99
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	    POM|                        A90779|19/04/2021|0000395.72|1.0000|037274|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,868.99
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    POM|                        A90779|19/04/2021|0000395.72|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,868.99

	* Total‑Poliza..: *	 14,344.95	 14,344.95

	D  0000203	19/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	19/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000205	19/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABARIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABARIL DEL 2021.	 576,567.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABARIL DEL 2021.	 576,567.00

	* Total‑Poliza..: *	 576,567.00	 576,567.00

	D  0000207	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABARIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABARIL DEL 2021.	 64,834.70
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABARIL DEL 2021.	 64,834.70

	* Total‑Poliza..: *	 64,834.70	 64,834.70

	D  0000208	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,850.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 1,850.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 1,850.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 1,850.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 1,850.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 1,850.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 1,850.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|037281|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,850.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|037281|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,850.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 782.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 782.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 768.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 768.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4042021|20/04/2021|0000255.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,950.00	 10,950.00

	D  0000209	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	037282| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 576,567.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 576,567.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 576,567.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 576,567.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 576,567.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 576,567.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 576,567.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|037282|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,050.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|037282|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,050.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 396.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 396.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,731.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,731.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,772.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,772.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,771.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,771.00

	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 683.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 683.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 369.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 369.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,064.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,064.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,808.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,808.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C8U1042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 22,910.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C8U1042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 22,910.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0F19V6042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,528.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0F19V6042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,528.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,618.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,618.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C954F042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,387.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C954F042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,387.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,305.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,305.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,713.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,713.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,782.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,782.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,273.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,273.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,374.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,374.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 733.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 733.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,749.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,749.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8L74KQ042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,507.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8L74KQ042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,507.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,365.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,365.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,392.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,392.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8MT165042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,138.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8MT165042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,138.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 942.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 942.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 510.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 510.00
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8069042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,217.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8069042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,217.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X86042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,003.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X86042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,003.00
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,970.00
	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,970.00
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L333042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L333042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7R812Y042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,160.00
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7R812Y042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,160.00
	 78	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 969.00
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 969.00

	 80	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,238.00
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,238.00
	 82	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 24,851.00
	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 24,851.00
	 84	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31RDC8042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,626.00
	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31RDC8042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,626.00
	 88	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9U879M042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,362.00
	 89	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9U879M042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,362.00
	 90	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5E85G5042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,658.00
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5E85G5042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,658.00
	 92	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,427.00
	 93	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,427.00
	 94	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 758.00
	 95	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 758.00
	 96	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,177.00
	 97	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,177.00
	 98	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 284.00
	 99	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 284.00
	 100	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,623.00
	 101	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,623.00
	 102	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,005.00
	 103	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,005.00
	 104	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 553.00
	 105	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 553.00
	 106	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,584.00
	 107	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,584.00
	 108	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 109	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 110	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07Y9B7042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 111	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07Y9B7042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 151.00
	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 407.00
	 113	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 407.00
	 114	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 150.00
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 390,470.00
	 117	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 390,470.00
	 118	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                    APBT042021|20/04/2021|0079526.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 576,567.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,882,835.00	 2,882,835.00

	D  0000210	20/04/2021  12:00:00a. m.	| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 19,183.00
	 2	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	 19,183.00
	 3	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	 19,183.00
	 4	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	 19,183.00
	 5	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	 19,183.00
	 6	8270‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	 19,183.00
	 7	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	 19,183.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	037444| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	 19,183.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,732.00	 76,732.00

	D  0000211	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5139‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 7,252.00
	 2	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 7,252.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 7,252.00
	 4	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 7,252.00
	 5	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 7,252.00
	 6	8270‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 7,252.00
	 7	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 7,252.00

	 8	5139‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 1,624.00
	 9	8250‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 10	8240‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 11	8260‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 12	8250‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 13	8270‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 14	8260‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 15	5139‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 4,872.00
	 16	8250‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,872.00
	 17	8240‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,872.00
	 18	8260‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,872.00
	 19	8250‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,872.00
	 20	8270‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,872.00
	 21	8260‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,872.00
	 22	5139‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 1,624.00
	 23	8250‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 24	8240‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 25	8260‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 26	8250‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 27	8270‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 28	8260‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 29	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 8,117.00
	 30	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 8,117.00
	 31	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 8,117.00
	 32	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 8,117.00
	 33	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 8,117.00
	 34	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 8,117.00
	 35	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 8,117.00
	 36	5139‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 4,113.00
	 37	8250‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,113.00
	 38	8240‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,113.00
	 39	8260‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,113.00
	 40	8250‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,113.00
	 41	8270‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,113.00
	 42	8260‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 4,113.00
	 43	5139‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 756.00
	 44	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 756.00
	 45	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 756.00
	 46	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 756.00
	 47	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 756.00
	 48	8270‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 756.00
	 49	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 756.00
	 50	5139‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 3,248.00
	 51	8250‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 3,248.00
	 52	8240‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 3,248.00
	 53	8260‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 3,248.00
	 54	8250‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 3,248.00
	 55	8270‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 3,248.00
	 56	8260‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 3,248.00
	 57	5139‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 1,624.00
	 58	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 59	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 60	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 61	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 62	8270‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 63	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 1,624.00
	 64	5139‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN	 5,176.00
	 65	8250‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 5,176.00
	 66	8240‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 5,176.00
	 67	8260‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 5,176.00
	 68	8250‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 5,176.00
	 69	8270‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 5,176.00

	 70	8260‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y	 5,176.00
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 38,406.00

	* Total‑Poliza..: *	 153,624.00	 153,624.00

	D  0000212	20/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322| SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL ARE	 3,699.03
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322| SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV	 3,699.03
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322| SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV	 3,699.03
	 4	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322| SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV	 3,699.03
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322| SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV	 3,699.03
	 6	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322| SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV	 3,699.03
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322| SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV	 3,699.03
	 8	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	    VAS|                         47405|20/04/2021|0000510.21|1.0000|037322|SERVICIO PARA VEHICULO	 3,699.03
	 9	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	    VAS|                         47405|20/04/2021|0000510.21|1.0000|037322|SERVICIO PARA VEHICULO	 3,699.03
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    VAS|                         47405|20/04/2021|0000510.21|1.0000|000000|SERVICIO PARA VEHICULO	 3,699.03

	* Total‑Poliza..: *	 18,495.15	 18,495.15

	D  0000213	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES A AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES A AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 150,000.00
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES A AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000214	20/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000215	20/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000216	20/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000217	20/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	21/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 224,024.69
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	 224,024.69

	* Total‑Poliza..: *	 224,024.69	 224,024.69

	D  0000219	21/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SUB SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN REUNION DE TRABAJO EN CAMBIO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN  LA CABECERA MUNICIPAL Y LA ENTREGA DE DOS PATRULLAS NUEVAS.
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H.	 5,657.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	 5,657.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	 5,657.00
	 4	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	 5,657.00
	 5	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	 5,657.00
	 6	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	 5,657.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	 5,657.00
	 8	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	  TATIN|                          9473|20/04/2021|0000780.28|1.0000|037295|PARA SU CONSUMO EL CUA	 5,657.00
	 9	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	  TATIN|                          9473|20/04/2021|0000780.28|1.0000|037295|PARA SU CONSUMO EL CUA	 5,657.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	  TATIN|                          9473|20/04/2021|0000780.28|1.0000|000000|PARA SU CONSUMO EL CUA	 5,657.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,285.00	 28,285.00

	D  0000220	21/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	21/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000222	21/04/2021  12:00:00a. m.	PAGOCAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REALICE.
	 1	1242‑3‑001221‑000007   CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA NIKON MODELO D5600	037296| CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE	 26,680.00
	 2	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296| CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	 26,680.00
	 3	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296| CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	 26,680.00
	 4	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296| CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	 26,680.00
	 5	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296| CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	 26,680.00
	 6	8270‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296| CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	 26,680.00
	 7	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	037296| CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	 26,680.00
	 8	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	   COGC|                      E1D002DF|16/04/2021|0000003680|1.0000|037296|CAMARA FOTOGRAFICA Y D	 26,680.00
	 9	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	   COGC|                      E1D002DF|16/04/2021|0000003680|1.0000|037296|CAMARA FOTOGRAFICA Y D	 26,680.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   COGC|                      E1D002DF|16/04/2021|0000003680|1.0000|037296|CAMARA FOTOGRAFICA Y D	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 133,400.00	 133,400.00

	D  0000223	22/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 821,561.89
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 821,561.89

	* Total‑Poliza..: *	 821,561.89	 821,561.89

	D  0000224	22/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000225	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR RESULTADO DE AUDITORIA No. 33 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR RESULTADO DE AUDITORIA No. 33 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000060   HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR RESULTADO DE AUDITORIA No. 33 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	D  0000226	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL EL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL EL 2021.	 71,604.50
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL EL 2021.	 71,604.50

	* Total‑Poliza..: *	 71,604.50	 71,604.50

	D  0000227	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                        S 3202|26/03/2021|0003448.28|     1|037013|	 25,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037013|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                        S 3203|26/03/2021|0003448.28|     1|037011|	 25,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037011|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000228	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1900|03/03/2021|00000393.1|     1|036729|	 2,850.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729|ADQUISICION  DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB	 2,850.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729|ADQUISICION  DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB	 2,850.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729|ADQUISICION  DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB	 2,850.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036729|ADQUISICION  DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB	 2,850.00
	 6	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1901|03/03/2021|0000113.52|     1|036724|	 823.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 235.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 235.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 235.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 235.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 588.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 588.00
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 588.00
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036724|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.‑	 588.00
	 15	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1903|03/03/2021|0000122.76|     1|036731|	 890.00
	 16	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 18	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 19	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 22	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 23	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036731|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 445.00
	 24	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1921|12/03/2021|0000000126|     1|036877|	 913.50
	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 216.00
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 216.00
	 27	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 216.00
	 28	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 216.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 697.50
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 697.50
	 31	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 697.50
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036877|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 697.50
	 33	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1927|17/03/2021|0000067.03|     1|036927|	 486.00
	 34	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 486.00
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 486.00
	 36	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 486.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036927|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 486.00
	 38	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                         A1929|18/03/2021|00000054.9|     1|036943|	 398.00
	 39	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 127.00
	 40	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 127.00
	 41	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 127.00
	 42	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 127.00
	 43	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 162.00
	 44	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 162.00
	 45	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 162.00
	 46	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 162.00
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 109.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 109.00
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 109.00
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036943|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 109.00
	 51	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      F4352740|23/03/2021|0000131.03|     1|036973|	 950.00
	 52	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973|ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO	 950.00
	 53	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973|ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO	 950.00
	 54	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973|ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO	 950.00
	 55	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036973|ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO	 950.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021	 7,310.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,931.50	 21,931.50

	D  0000229	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CON CARGO ATESORERIA.
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN	 6,670.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 6,670.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 6,670.00
	 4	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 6,670.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 6,670.00
	 6	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 6,670.00
	 7	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 6,670.00
	 8	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN	 1,624.00
	 9	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 1,624.00
	 10	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 1,624.00
	 11	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 1,624.00
	 12	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 1,624.00
	 13	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 1,624.00
	 14	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 1,624.00
	 15	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	   LITL|                          B996|21/04/2021|0000001144|1.0000|037334|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 8,294.00
	 16	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	   LITL|                          B996|21/04/2021|0000001144|1.0000|037334|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 8,294.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   LITL|                          B996|21/04/2021|0000001144|1.0000|000000|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 8,294.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,470.00	 41,470.00

	D  0000230	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRISMETRE.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRISMETRE.	 23,258.21
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000073   INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRISMETRE.	 23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	 23,258.21	 23,258.21

	D  0000231	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE EL DEPOSITO NO SE REGISTRO EN EL MES DE ABRIL POR PAGOS SE CONSIDERARON EN 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE EL DEPOSITO NO SE REGISTRO EN EL MES DE ABRIL POR PAGOS SE CONSIDERARON EN 2021.	 15,502.41
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEBIDO A QUE EL DEPOSITO NO SE REGISTRO EN EL MES DE ABRIL POR PAGOS SE CONSIDERARON EN 2021.	 15,502.41

	* Total‑Poliza..: *	 15,502.41	 15,502.41

	D  0000232	23/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000233	23/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000145	19/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 366.70
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 366.70

	* Total‑Poliza..: *	 366.70	 366.70

	DC 0000146	19/04/2021  12:00:00a. m.	PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,PBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271|PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 432.00
	 2	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271|PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 432.00

	* Total‑Poliza..: *	 432.00	 432.00

	DC 0000147	19/04/2021  12:00:00a. m.	ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERIE 1HFTE33UXG4100064 RESPECTIVAMENTE, ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272|ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERIE 1HFTE33UXG4	 1,350.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272|ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERIE 1HFTE33UXG4	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000148	19/04/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A LAS OFINAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A LAS	 835.20
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A LAS	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000149	19/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 2,868.99
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037274|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 2,868.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,868.99	 2,868.99

	DC 0000150	19/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018‑2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION	 29,000.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DC 0000151	20/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA DE MARIANA TRINITARIA, ( VENTA DE LAMINAS, TINACOS,BEBEDEROS Y PINTURAS ) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA D	 270.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAMA D	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000152	20/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA ( DIVERSOS PAGOS DE PROVVEDORES)
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037277|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO	 110.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037277|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000153	20/04/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,314.43
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,314.43

	* Total‑Poliza..: *	 1,314.43	 1,314.43

	DC 0000154	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MERCADO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL DE E	 2,736.95
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL DE E	 2,736.95

	* Total‑Poliza..: *	 2,736.95	 2,736.95

	DC 0000155	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 2,482.68
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 2,482.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.68	 2,482.68

	DC 0000156	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,850.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037281|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,850.00	 1,850.00

	DC 0000157	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 576,567.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037282|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 576,567.00

	* Total‑Poliza..: *	 576,567.00	 576,567.00

	DC 0000158	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283|ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO D	 11,475.01
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283|ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO D	 11,475.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,475.01	 11,475.01

	DC 0000160	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,482.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,482.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.40	 2,482.40

	DC 0000161	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,770.89
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,770.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.89	 1,770.89

	DC 0000164	20/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 Y 1018/2020 AMPARO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 Y 1	 330.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 Y 1	 330.60

	* Total‑Poliza..: *	 330.60	 330.60

	DC 0000165	20/04/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,067.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,067.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,067.20	 1,067.20

	DC 0000166	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 3,549.14
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 3,549.14

	* Total‑Poliza..: *	 3,549.14	 3,549.14

	DC 0000167	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 10,477.12
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 10,477.12
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 691.36
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 691.36

	* Total‑Poliza..: *	 11,168.48	 11,168.48

	DC 0000168	20/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037293|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 110.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037293|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 110.00

	* Total‑Poliza..: *	 110.00	 110.00

	DC 0000169	20/04/2021  12:00:00a. m.	REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑001‑04300‑00005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 3,540.32
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 3,540.32
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 522.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,062.32	 4,062.32

	DC 0000170	20/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SUB SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN REUNION DE TRABAJO EN CAMBIO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN  LA CABECERA MUNICIPAL Y LA ENTREGA DE DOS PATRULLAS NUEVAS.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	 5,657.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	 5,657.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,657.00	 5,657.00

	DC 0000172	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB  EL CUAL  SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB  EL CUAL  SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,833.79
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB  EL CUAL  SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,833.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,833.79	 1,833.79

	DC 0000173	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB  EL CUAL  SERA  UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB  EL CUAL  SERA  UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE	 1,833.79
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB  EL CUAL  SERA  UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE	 1,833.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,833.79	 1,833.79

	DC 0000174	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DIVER	 951.20
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DIVER	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000175	21/04/2021  12:00:00a. m.	PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037300|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 250.56
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037300|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 250.56

	* Total‑Poliza..: *	 250.56	 250.56

	DC 0000176	21/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000177	21/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPARACION DE SESION DE CABILDO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPARAC	 185.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPARAC	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000182	21/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRES	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRES	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000183	21/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON	 2,337.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON	 2,337.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,337.40	 2,337.40

	DC 0000184	21/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309|PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELO	 1,316.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309|PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELO	 1,316.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,316.00	 1,316.00

	DC 0000185	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CUBRE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CUBRE	 2,001.92
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CUBRE	 2,001.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.92	 2,001.92

	DC 0000186	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P	 9,918.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,918.00	 9,918.00

	DC 0000187	21/04/2021  12:00:00a. m.	LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE‑19‑185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE‑19‑185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE‑19‑185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000188	21/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000189	21/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314|SERVICIO CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 1,466.24
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314|SERVICIO CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 1,466.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,466.24	 1,466.24

	DC 0000190	21/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA  LA CUAL SERA UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798 CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA  LA CUAL SERA UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798 CON SERIE	 6,264.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA  LA CUAL SERA UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798 CON SERIE	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000191	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO	 9,996.61
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO	 9,996.61

	* Total‑Poliza..: *	 9,996.61	 9,996.61

	DC 0000192	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA MUN	 5,767.52
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA MUN	 5,767.52

	* Total‑Poliza..: *	 5,767.52	 5,767.52

	DC 0000194	21/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSO	 1,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSO	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000195	21/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO ‑ ABRIL  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320|PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO ‑ ABRIL  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320|PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO ‑ ABRIL  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000197	20/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	 3,699.03
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037322|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	 3,699.03

	* Total‑Poliza..: *	 3,699.03	 3,699.03

	DC 0000200	21/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 AL 25 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 AL 25 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑1	 38,053.92
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 AL 25 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑1	 38,053.92

	* Total‑Poliza..: *	 38,053.92	 38,053.92

	DC 0000204	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,737.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,737.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,737.60	 2,737.60

	DC 0000205	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 5,730.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 5,730.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,730.40	 5,730.40

	DC 0000206	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,972.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000207	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 6,728.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D	 6,728.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DC 0000208	21/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA   A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA   A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ	 2,737.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA   A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ	 2,737.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,737.60	 2,737.60

	DC 0000209	21/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CON CARGO ATESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO	 6,670.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO	 6,670.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO	 1,624.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037334|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFINER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,294.00	 8,294.00

	DC 0000210	22/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO " ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO,CENTRO LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNI	 496.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNI	 496.00

	* Total‑Poliza..: *	 496.00	 496.00

	DC 0000211	22/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS  DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS  DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERENTE	 6,108.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS  DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERENTE	 6,108.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,108.00	 6,108.00

	DC 0000212	22/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 2,627.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 2,627.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,627.40	 2,627.40

	DC 0000213	22/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE FEFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338|ADQUISICION DE FEFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 7,825.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338|ADQUISICION DE FEFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 7,825.36

	* Total‑Poliza..: *	 7,825.36	 7,825.36

	DC 0000214	22/04/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000215	22/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA LOS DIAS,22,24,26,29 DE MARZO Y 01,05,08,12,15 Y 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,160.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000216	22/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES,SECRETARIO	 1,020.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037341|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES,SECRETARIO	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	DC 0000217	23/04/2021  12:00:00a. m.	COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342|COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.	 713.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342|COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.	 713.40

	* Total‑Poliza..: *	 713.40	 713.40

	DC 0000218	23/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLA Y L.C.P. KARINA DEL RODIO MUÑOZ CARRASCO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037344|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLA	 713.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037344|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLA	 713.40

	* Total‑Poliza..: *	 713.40	 713.40

	DC 0000219	23/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345|SERVICIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTAR	 2,552.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345|SERVICIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTAR	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000220	23/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346|SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO	 20,532.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346|SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO	 20,532.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,532.00	 20,532.00

	DC 0000221	23/04/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,569.20
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,569.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,569.20	 19,569.20

	DC 0000222	23/04/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,314.78
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,314.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,314.78	 2,314.78

	DC 0000223	21/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	 22,518.60
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	 22,518.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,518.60	 22,518.60

	DC 0000226	23/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION, TRATANDO TEMAS DE GIRAS EN COMUNIDADES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICA	 672.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000227	23/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TRATANDO TEMAS SOBRE APOYOS Y MEJORAMIENTOS PARA LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TRATA	 1,320.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TRATA	 1,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.00	 1,320.00

	DC 0000228	23/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNIDADES.

	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C	 3,200.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000229	23/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLADENCA ABIGAIL RODRIGUEZ GAXIOLA Y L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BL	 713.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BL	 713.40

	* Total‑Poliza..: *	 713.40	 713.40

	DC 0000234	20/04/2021  12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A, CON	 1,429,596.50
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A, CON	 1,429,596.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,429,596.50	 1,429,596.50

	DC 0000252	21/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA  CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID‑19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380|SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA  CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID‑19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	 5,220.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380|SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA  CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID‑19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000255	20/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, BC PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, BC PARA TRATAR	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, BC PARA TRATAR	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000288	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 19,183.00
	 2	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037444|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 19,183.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,183.00	 19,183.00

	DC 0000289	20/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,252.00
	 2	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,252.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,624.00
	 4	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,624.00
	 5	8240‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,872.00
	 6	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,872.00
	 7	8240‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,624.00
	 8	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,624.00
	 9	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,117.00
	 10	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,117.00
	 11	8240‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,113.00
	 12	8220‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,113.00
	 13	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 756.00
	 14	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 756.00
	 15	8240‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,248.00
	 16	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,248.00
	 17	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,624.00
	 18	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,624.00
	 19	8240‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,176.00
	 20	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037445|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,406.00	 38,406.00

	DC 0000310	19/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 729.60
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 729.60
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,069.00

	 4	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,069.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,624.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,624.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 547.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 547.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,031.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,031.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 922.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 922.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 17	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,538.00
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,538.00
	 19	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 20	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 21	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,073.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,073.00
	 23	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,134.00
	 24	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,134.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 28	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 29	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 132.80
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 132.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,928.70	 13,928.70

	DD 0000042	18/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1480
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1480|18/04/2021|00062.4000|1.0000|036812|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DD 0000046	22/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1271
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,061.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,061.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,061.40
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1271|22/04/2021|00146.4000|1.0000|037179|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,061.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,122.80	 2,122.80

	DD 0000047	22/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1272
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111| CONSUMO DE ALIMENTOS	 684.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111| CONSUMO DE ALIMENTOS	 684.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111| CONSUMO DE ALIMENTOS	 684.40
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1272|22/04/2021|00094.4000|1.0000|037111|PARA SU CONSUMO EL CUA	 684.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DD 0000048	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17FDA
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA17FDA|23/04/2021|00016.0000|1.0000|037039|SERVICIO DE LAVADO DE	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000049	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1531

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844| CONSUMO DE ALIMENTOS	 570.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844| CONSUMO DE ALIMENTOS	 570.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844| CONSUMO DE ALIMENTOS	 570.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1531|23/04/2021|00078.6200|1.0000|036844|CONSUMO POR PERSONAL D	 570.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.00	 1,140.00

	DD 0000050	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14FB4
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA14FB4|23/04/2021|00432.0000|1.0000|037108|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	037108| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000051	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8685
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037001| PRO 1000 AZUL 318 1 LT	 116.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001| PRO 1000 AZUL 318 1 LT	 116.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001| PRO 1000 AZUL 318 1 LT	 116.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037001| PRO 1000 BLANCO 4 LTS	 417.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001| PRO 1000 BLANCO 4 LTS	 417.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001| PRO 1000 BLANCO 4 LTS	 417.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8685|23/04/2021|00073.5200|1.0000|037001|PINTURA Y MATERIAL PAR	 533.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,066.00	 1,066.00

	DD 0000052	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38473
	 1	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037205| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 85.00
	 2	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 85.00
	 3	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 85.00
	 4	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037205| CANDADO MASTER GRANDE 5D	 249.00
	 5	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CANDADO MASTER GRANDE 5D	 249.00
	 6	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CANDADO MASTER GRANDE 5D	 249.00
	 7	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037205| CINCHO BLANCO 4.8MM X150MM 100 PZAS	 135.00
	 8	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CINCHO BLANCO 4.8MM X150MM 100 PZAS	 135.00
	 9	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CINCHO BLANCO 4.8MM X150MM 100 PZAS	 135.00
	 10	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037205| CINCHO BLANCO 4.8MM X350MM	 100.00
	 11	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CINCHO BLANCO 4.8MM X350MM	 100.00
	 12	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CINCHO BLANCO 4.8MM X350MM	 100.00
	 13	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	037205| CINTAS PLASTICO PRECAUCIO 304.8 MTS	 775.00
	 14	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CINTAS PLASTICO PRECAUCIO 304.8 MTS	 775.00
	 15	8240‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205| CINTAS PLASTICO PRECAUCIO 304.8 MTS	 775.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A38473|23/04/2021|00185.3800|1.0000|037205|MATERIAL PARA LA COLOC	 1,344.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,688.00	 2,688.00

	DD 0000053	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 298
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037203| ACEITE SNT. 10W30	 1,136.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203| ACEITE SNT. 10W30	 1,136.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203| ACEITE SNT. 10W30	 1,136.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037203| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037203| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           298|23/04/2021|00193.6000|1.0000|037203|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,807.20	 2,807.20

	DD 0000054	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1273
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 319.00

	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 319.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 319.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1273|23/04/2021|00044.0000|1.0000|037201|KARELY ALIMENTOS PARA	 319.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DD 0000055	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23325E06
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      23325E06|23/04/2021|01104.0000|1.0000|037105|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	037105| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000056	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 728AB620, CABB8EEB
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      728AB620|23/04/2021|00400.0000|1.0000|037110|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	037110| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 250.00
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021	 5,220.00
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021	 5,220.00
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021	 5,220.00
	 9	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      CABB8EEB|23/04/2021|00720.0000|1.0000|037106|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	037106| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000057	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3F59D72F, 6C82031B
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA CHICA	 382.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| BOLSA NEGRA MEDIANA	 382.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| CLORO	 92.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| CLORO	 92.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| CLORO	 92.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| FABULOSO	 116.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| FABULOSO	 116.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| FABULOSO	 116.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| ISECTICIDAS	 64.96
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| ISECTICIDAS	 64.96
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| ISECTICIDAS	 64.96
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PAPEL  HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PAPEL  HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PAPEL  HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PASTILLAS FLASH	 45.24

	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PINOL	 116.00
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PINOL	 116.00
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997| PINOL	 116.00
	 40	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      3F59D72F|23/04/2021|00280.8800|1.0000|036997|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,036.38
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ATOMIZADOR	 121.80
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ATOMIZADOR	 121.80
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	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA CHICA	 574.20
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	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA CHICA	 574.20
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| BOLSA NEGRA MEDIANA	 574.20
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| CLORO	 928.00
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| CLORO	 928.00
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| CLORO	 928.00
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| DETERCLORO	 159.50
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| DETERCLORO	 159.50
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| DETERCLORO	 159.50
	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ESCOBA	 191.40
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ESCOBA	 191.40
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| ESCOBA	 191.40
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	 3,828.00
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	 3,828.00
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	 3,828.00
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| INSECTICIDAS	 194.88
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| INSECTICIDAS	 194.88
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| INSECTICIDAS	 194.88
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| JABON DE 10 KG	 255.20
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| JABON DE 10 KG	 255.20
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| JABON DE 10 KG	 255.20
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| JABON PARA MANOS	 278.40
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| JABON PARA MANOS	 278.40
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| JABON PARA MANOS	 278.40
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| KLEENEX	 116.00
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| KLEENEX	 116.00
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| KLEENEX	 116.00
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40

	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PINOL	 696.00
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PINOL	 696.00
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PINOL	 696.00
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PLEDGE	 668.16
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PLEDGE	 668.16
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| PLEDGE	 668.16
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	 1,879.20
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	 1,879.20
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	 1,879.20
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TRAPEADOR	 139.20
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TRAPEADOR	 139.20
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| TRAPEADOR	 139.20
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| FABULOS	 464.00
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| FABULOS	 464.00
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998| FABULOS	 464.00
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6C82031B|23/04/2021|02641.6000|1.0000|036998|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,151.60

	* Total‑Poliza..: *	 42,375.96	 42,375.96

	DD 0000058	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2795, 2794
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178| LAMPARAS TIRA LED	 855.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178| LAMPARAS TIRA LED	 855.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178| LAMPARAS TIRA LED	 855.00
	 4	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2795|23/04/2021|00117.9300|1.0000|037178|ADQUISICION DE MATERIA	 855.00
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| CINTAS TEFLON	 10.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| CINTAS TEFLON	 10.00
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| CINTAS TEFLON	 10.00
	 8	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA EXTERIOR DE BRONCE	 85.00
	 9	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA EXTERIOR DE BRONCE	 85.00
	 10	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA EXTERIOR DE BRONCE	 85.00
	 11	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC	 40.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC	 40.00
	 13	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC	 40.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC	 40.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC	 40.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC	 40.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| LIJA 20	 20.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| LIJA 20	 20.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| LIJA 20	 20.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TEE DE PVC CON ROSCA DE 1"	 40.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TEE DE PVC CON ROSCA DE 1"	 40.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TEE DE PVC CON ROSCA DE 1"	 40.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TUBO PVC DE 1"	 30.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TUBO PVC DE 1"	 30.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TUBO PVC DE 1"	 30.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 55.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 55.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 55.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| VALVULAQ CHECX DE BRONCE DE 1"	 395.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| VALVULAQ CHECX DE BRONCE DE 1"	 395.00

	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186| VALVULAQ CHECX DE BRONCE DE 1"	 395.00
	 32	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2794|23/04/2021|00098.6200|1.0000|037186|ADQUISICION DE MATERIA	 715.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,140.00	 3,140.00

	DD 0000075	19/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19095
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270| CERRADURA MONTA FACIL 175MFPGOI IZQUIERDA FANAL	 183.35
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270| CERRADURA MONTA FACIL 175MFPGOI IZQUIERDA FANAL	 183.35
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270| CERRADURA MONTA FACIL 175MFPGOI IZQUIERDA FANAL	 183.35
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270| CERRADURA S/PONER 175 PGOD DERECHA FANAL	 183.35
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270| CERRADURA S/PONER 175 PGOD DERECHA FANAL	 183.35
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270| CERRADURA S/PONER 175 PGOD DERECHA FANAL	 183.35
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19095|19/04/2021|00050.5800|1.0000|037270|ADQUISICION DE MATERIA	 366.70

	* Total‑Poliza..: *	 733.40	 733.40

	DD 0000076	20/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11994, 1993, 11991
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10G10FJX	 235.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10G10FJX	 235.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10G10FJX	 235.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10G12MFOR	 730.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10G12MFOR	 730.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10G12MFOR	 730.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10MJ1OMI	 151.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10MJ1OMI	 151.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 10MJ1OMI	 151.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 8G10MFOR	 462.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 8G10MFOR	 462.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| COPLE 8G10MFOR	 462.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| CRUCETA 330	 464.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| CRUCETA 330	 464.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| CRUCETA 330	 464.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 905.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 905.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 905.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| MANGUERA 10G2	 602.14
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| MANGUERA 10G2	 602.14
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291| MANGUERA 10G2	 602.14
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11994|20/04/2021|00489.5400|1.0000|037291|ADQUISICION DE REFACCI	 3,549.14
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,067.20
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,067.20
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,067.20
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          1993|20/04/2021|00147.2000|1.0000|037290| ADQUISICION DE ACCESO	 1,067.20
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285| BANDA KO81123	 1,113.60
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285| BANDA KO81123	 1,113.60
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285| BANDA KO81123	 1,113.60
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285| BOMBA DE DIESEL	 1,368.80
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285| BOMBA DE DIESEL	 1,368.80
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285| BOMBA DE DIESEL	 1,368.80
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11991|20/04/2021|00342.4000|1.0000|037285|ADQUISICION DE REFACCI	 2,482.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,197.48	 14,197.48

	DD 0000077	20/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19122
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280| MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1" LINEA AMARILLA	 2,482.68
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280| MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1" LINEA AMARILLA	 2,482.68
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280| MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1" LINEA AMARILLA	 2,482.68
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19122|20/04/2021|00342.4400|1.0000|037280|ADQUISICION DE MATERIA	 2,482.68

	* Total‑Poliza..: *	 4,965.36	 4,965.36

	DD 0000078	20/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 409900, 409902

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| BALERO DELANTERO CONTRA F BALERO DELANTERO C	 1,314.43
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| BALERO DELANTERO CONTRA F BALERO DELANTERO C	 1,314.43
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| BALERO DELANTERO CONTRA F BALERO DELANTERO C	 1,314.43
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409900|20/04/2021|00181.3000|1.0000|037278| ADQUISICION DE MATERI	 1,314.43
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286| BANDA MICRO V	 605.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286| BANDA MICRO V	 605.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286| BANDA MICRO V	 605.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286| POLEA TENSORA FREIGHTLINER CUMMINS ISB ISC	 1,165.09
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286| POLEA TENSORA FREIGHTLINER CUMMINS ISB ISC	 1,165.09
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286| POLEA TENSORA FREIGHTLINER CUMMINS ISB ISC	 1,165.09
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409902|20/04/2021|00244.2600|1.0000|037286|ADQUISICION DE REFACCI	 1,770.89

	* Total‑Poliza..: *	 6,170.64	 6,170.64

	DD 0000079	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1270
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302| CONSUMO DE ALIMENTOS	 185.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302| CONSUMO DE ALIMENTOS	 185.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302| CONSUMO DE ALIMENTOS	 185.60
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1270|21/04/2021|00025.6000|1.0000|037302|PARA SU CONSUMO EL CUA	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DD 0000080	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1721
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 951.20
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 951.20
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 951.20
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1721|21/04/2021|00131.2000|1.0000|037299|ADQUISICION DE ARTICUL	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.40	 1,902.40

	DD 0000081	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 299
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036931| ACEITE 0W20	 170.52
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| ACEITE 0W20	 170.52
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| ACEITE 0W20	 170.52
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036931| BALATAS DELANTERAS	 1,067.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| BALATAS DELANTERAS	 1,067.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| BALATAS DELANTERAS	 1,067.20
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036931| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	 754.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	 754.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	 754.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	036931| REVISION DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERAS,LAVADO DE MOTOR Y REVISION DE NIVELES	 464.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| REVISION DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERAS,LAVADO DE MOTOR Y REVISION DE NIVELES	 464.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931| REVISION DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERAS,LAVADO DE MOTOR Y REVISION DE NIVELES	 464.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           299|23/04/2021|00338.7200|1.0000|036931|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,455.72

	* Total‑Poliza..: *	 4,911.44	 4,911.44

	DD 0000085	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1723
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1723|23/04/2021|00792.0000|1.0000|037313|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000087	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17410, B17411, B17408, B17407, B17406, B17409
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,722.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,722.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,722.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17410|23/04/2021|00237.5200|1.0000|037123|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,722.00
	 5	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,195.00
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,195.00
	 7	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,195.00

	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17411|23/04/2021|00164.8300|1.0000|037121|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,195.00
	 9	5138‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,183.00
	 10	8250‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,183.00
	 11	8240‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,183.00
	 12	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17408|23/04/2021|00852.8300|1.0000|037066|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 6,183.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,615.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,615.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,615.00
	 16	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17407|23/04/2021|00912.4100|1.0000|037072|PARA SU CONSUMO DE DIV	 6,615.00
	 17	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,173.00
	 18	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,173.00
	 19	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,173.00
	 20	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17406|23/04/2021|00161.7900|1.0000|037122|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,173.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,034.64
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,034.64
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,034.64
	 24	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17409|23/04/2021|00280.6400|1.0000|037067|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,034.64

	* Total‑Poliza..: *	 37,845.28	 37,845.28

	DD 0000090	20/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑001‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	037361| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA	 1,429,596.50
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.	 1,429,596.50
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.	 1,429,596.50
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000078   CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CAI    |             HAE‑001‑PR‑2021/A|20/04/2021|97185.7200|1.0000|037361|CONSTRUCCION DE TECHUM	 1,429,596.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,859,193.00	 2,859,193.00

	DD 0000093	20/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11990, 11992
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| AMORTIGUADOR DE DIRECCION	 1,102.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| AMORTIGUADOR DE DIRECCION	 1,102.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| AMORTIGUADOR DE DIRECCION	 1,102.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BALERO 501349/10	 491.84
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BALERO 501349/10	 491.84
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BALERO 501349/10	 491.84
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BRAZO AUXILIAR	 661.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BRAZO AUXILIAR	 661.20
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BRAZO AUXILIAR	 661.20
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BRAZO PITMAN	 522.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BRAZO PITMAN	 522.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| BRAZO PITMAN	 522.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADIRA CON ABRAZADERAS	 278.40
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADIRA CON ABRAZADERAS	 278.40
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADIRA CON ABRAZADERAS	 278.40
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION	 2,552.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION	 2,552.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION	 2,552.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| MANO DE OBRA REVESTIR HACER ROSCA Y DAR AJUSTE A BALERO	 1,160.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| MANO DE OBRA REVESTIR HACER ROSCA Y DAR AJUSTE A BALERO	 1,160.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| MANO DE OBRA REVESTIR HACER ROSCA Y DAR AJUSTE A BALERO	 1,160.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| RETEN	 232.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| RETEN	 232.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| RETEN	 232.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| ROTULA INFERIOR	 928.00
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| ROTULA INFERIOR	 928.00
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| ROTULA INFERIOR	 928.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| ROTULA SUPERIOR	 988.32
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| ROTULA SUPERIOR	 988.32
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| ROTULA SUPERIOR	 988.32
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TAPA DE POLVERA RUEDA	 116.00
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TAPA DE POLVERA RUEDA	 116.00
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TAPA DE POLVERA RUEDA	 116.00

	 34	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TERMINAL DE DIRECCION 2837	 691.36
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TERMINAL DE DIRECCION 2837	 691.36
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TERMINAL DE DIRECCION 2837	 691.36
	 37	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TORNILLO ESTABILIZADOR	 232.00
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TORNILLO ESTABILIZADOR	 232.00
	 39	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TORNILLO ESTABILIZADOR	 232.00
	 40	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TUERCA DE ESPIGA	 522.00
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TUERCA DE ESPIGA	 522.00
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TUERCA DE ESPIGA	 522.00
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TERMINAL DE DIRECCION 2836	 691.36
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TERMINAL DE DIRECCION 2836	 691.36
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292| TERMINAL DE DIRECCION 2836	 691.36
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11990|20/04/2021|01540.4800|1.0000|037292|ADQUISICION DE REFACCI	 11,168.48
	 47	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTES	 1,044.00
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTES	 1,044.00
	 49	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTES	 1,044.00
	 50	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1110	 578.84
	 51	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1110	 578.84
	 52	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1110	 578.84
	 53	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1218	 684.40
	 54	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1218	 684.40
	 55	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1218	 684.40
	 56	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE TRANSMISION 1220	 551.00
	 57	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE TRANSMISION 1220	 551.00
	 58	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE TRANSMISION 1220	 551.00
	 59	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE TRANSMISION 1239	 682.08
	 60	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE TRANSMISION 1239	 682.08
	 61	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE TRANSMISION 1239	 682.08
	 62	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1109	 522.00
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1109	 522.00
	 64	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294| SOPORTE DE MOTOR 1109	 522.00
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11992|20/04/2021|00560.3200|1.0000|037294|REPOSICION DE SOPORTES	 4,062.32

	* Total‑Poliza..: *	 30,461.60	 30,461.60

	DD 0000094	20/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 409901
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	 11,475.01
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	 11,475.01
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	 11,475.01
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409901|20/04/2021|01582.7600|1.0000|037283|ADQUISICION DE REFLECT	 11,475.01

	* Total‑Poliza..: *	 22,950.02	 22,950.02

	DD 0000095	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38448
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| ACRILICO PARA SUBURBANAS	 1,389.99
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| ACRILICO PARA SUBURBANAS	 1,389.99
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| ACRILICO PARA SUBURBANAS	 1,389.99
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| FOCO LED BULB 90W 100‑240V E‑39	 7,125.30
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| FOCO LED BULB 90W 100‑240V E‑39	 7,125.30
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| FOCO LED BULB 90W 100‑240V E‑39	 7,125.30
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| FOTOCELDAS 220V TORK	 1,481.32
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| FOTOCELDAS 220V TORK	 1,481.32
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316| FOTOCELDAS 220V TORK	 1,481.32
	 10	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38448|21/04/2021|01378.8400|1.0000|037316|ADQUISICION DE MATERIA	 9,996.61

	* Total‑Poliza..: *	 19,993.22	 19,993.22

	DD 0000096	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 410007
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,095.88
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,095.88
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,095.88
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317| CAPUCHON ROJO/AMARILLO	 671.64

	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317| CAPUCHON ROJO/AMARILLO	 671.64
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317| CAPUCHON ROJO/AMARILLO	 671.64
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        410007|21/04/2021|00795.5200|1.0000|037317|ADQUISICION DE MATERIA	 5,767.52

	* Total‑Poliza..: *	 11,535.04	 11,535.04

	DD 0000097	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 526, 523
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| BRIO RESORTE	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| BRIO RESORTE	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| BRIO RESORTE	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| BUJE	 649.60
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| BUJE	 649.60
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| BUJE	 649.60
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| HOJA DE MUELLE PARABOLICA	 4,268.80
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| HOJA DE MUELLE PARABOLICA	 4,268.80
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| HOJA DE MUELLE PARABOLICA	 4,268.80
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| MANO DE OBRA	 348.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| MANO DE OBRA	 348.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| MANO DE OBRA	 348.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           526|21/04/2021|00790.4000|1.0000|037330|ADQUISICION DE MATERIA	 5,730.40
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| BRIO RESORTE	 928.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| BRIO RESORTE	 928.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| BRIO RESORTE	 928.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| MANO DE IBRA	 1,392.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| MANO DE IBRA	 1,392.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| MANO DE IBRA	 1,392.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| RESORTES	 4,408.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| RESORTES	 4,408.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332| RESORTES	 4,408.00
	 26	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           523|21/04/2021|00928.0000|1.0000|037332|ADQUISICION DE MATERIA	 6,728.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,916.80	 24,916.80

	DD 0000098	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1720
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	 1,833.79
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	 1,833.79
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	 1,833.79
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1720|21/04/2021|00252.9400|1.0000|037298|ADQUISICION DE DISCO D	 1,833.79

	* Total‑Poliza..: *	 3,667.58	 3,667.58

	DD 0000099	22/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8677
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 150.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 150.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 150.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 5,958.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 5,958.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 5,958.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8677|22/04/2021|00842.4800|1.0000|037336|ADQUISICION DE MATERIA	 6,108.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,216.00	 12,216.00

	DD 0000100	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17405, A18132
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,320.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,320.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17405|23/04/2021|00182.0700|1.0000|037354|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,320.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355| HOSPEDAJE	 3,200.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355| HOSPEDAJE	 3,200.00

	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355| HOSPEDAJE	 3,200.00
	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18132|23/04/2021|00441.3800|1.0000|037355|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,040.00	 9,040.00

	DD 0000110	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3726
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275| CAPACITACION, CONTRO INTERNO,ADMONISTRACCION DE RIESGO INSTITUCIONALES Y ASESORI EN LA ELABORACION DE MANUALES DE INDUCCION ORGANIZACION Y PRECEDIMIENTO DE DIVERSAS AREAS	 29,000.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275| CAPACITACION, CONTRO INTERNO,ADMONISTRACCION DE RIESGO INSTITUCIONALES Y ASESORI EN LA ELABORACION DE MANUALES DE INDUCCION ORGANIZACION Y PRECEDIMIENTO DE DIVERSAS AREAS	 29,000.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275| CAPACITACION, CONTRO INTERNO,ADMONISTRACCION DE RIESGO INSTITUCIONALES Y ASESORI EN LA ELABORACION DE MANUALES DE INDUCCION ORGANIZACION Y PRECEDIMIENTO DE DIVERSAS AREAS	 29,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000377   ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.	AGP    |                          3726|21/04/2021|04000.0000|1.0000|037275|SERVICIO DE CAPACITACI	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	DD 0000119	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1719, LCE1717
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	 1,833.79
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	 1,833.79
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	 1,833.79
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1719|21/04/2021|00252.9400|1.0000|037297|ADQUISICION DE DISCO D	 1,833.79
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310| TONER XEROX B7025 P/VESALINK 31K	 2,001.92
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310| TONER XEROX B7025 P/VESALINK 31K	 2,001.92
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310| TONER XEROX B7025 P/VESALINK 31K	 2,001.92
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1717|21/04/2021|00276.1300|1.0000|037310|ADQUISICION DE TONER E	 2,001.92

	* Total‑Poliza..: *	 7,671.42	 7,671.42

	DD 0000120	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 525, 522, 524
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| BUJE TENSOR	 649.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| BUJE TENSOR	 649.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| BUJE TENSOR	 649.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| HOJA DE MUELLES MAESTRA	 1,276.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| HOJA DE MUELLES MAESTRA	 1,276.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| HOJA DE MUELLES MAESTRA	 1,276.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| MANO DE OBRA	 464.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| MANO DE OBRA	 464.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| MANO DE OBRA	 464.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| QUITAR TENSOR	 232.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| QUITAR TENSOR	 232.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| QUITAR TENSOR	 232.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           525|21/04/2021|00377.6000|1.0000|037333|ADQUISICIN DE MATERIAL	 2,737.60
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| HOJAS DE MUELLE MAESTRA	 2,273.60
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| HOJAS DE MUELLE MAESTRA	 2,273.60
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| HOJAS DE MUELLE MAESTRA	 2,273.60
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| MANO DE OBRA	 348.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| MANO DE OBRA	 348.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| MANO DE OBRA	 348.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 26	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           522|21/04/2021|00377.6000|1.0000|037329|ADQUISICION DE MATERIA	 2,737.60
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| BUJE	 742.40
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| BUJE	 742.40
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| BUJE	 742.40
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| GUASA	 881.60
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| GUASA	 881.60
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| GUASA	 881.60
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| MANO DE OBRA	 348.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| MANO DE OBRA	 348.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331| MANO DE OBRA	 348.00
	 36	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           524|21/04/2021|00272.0000|1.0000|037331|ADQUISICIN DE MATERIAL	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,894.40	 14,894.40

	DD 0000121	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 37
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380| RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO	 5,220.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380| RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO	 5,220.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380| RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                            37|21/04/2021|00720.0000|1.0000|037380|SERVICIO DE RENTA DE C	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000122	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1268
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,316.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,316.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,316.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1268|21/04/2021|00181.5200|1.0000|037309|PARA SU CONSUMO PERSON	 1,316.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,632.00	 2,632.00

	DD 0000123	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 853952BE
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 9,918.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      853952BE|21/04/2021|01368.0000|1.0000|037311|ADQUISICION DE MATERIA	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.00	 19,836.00

	DD 0000124	22/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12005, 12003, 12004
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	 522.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	 522.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	 522.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| RETEN DE PIÑON	 522.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| RETEN DE PIÑON	 522.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| RETEN DE PIÑON	 522.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| TUERCA PIÑON	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| TUERCA PIÑON	 232.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| TUERCA PIÑON	 232.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12005|22/04/2021|00176.0000|1.0000|037339| ADQUISICION MATERIAL	 1,276.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| ANTICONGELANTE GARRAFA DE 20 LTS	 464.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| ANTICONGELANTE GARRAFA DE 20 LTS	 464.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| ANTICONGELANTE GARRAFA DE 20 LTS	 464.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| BALERO DOBLE	 1,740.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| BALERO DOBLE	 1,740.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| BALERO DOBLE	 1,740.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| BOMBA DE AGUA	 2,199.36
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| BOMBA DE AGUA	 2,199.36
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| BOMBA DE AGUA	 2,199.36
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| FAN CLUTH REPUESTO	 3,422.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| FAN CLUTH REPUESTO	 3,422.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338| FAN CLUTH REPUESTO	 3,422.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12003|22/04/2021|01079.3600|1.0000|037338|ADQUISICION DE FEFACCI	 7,825.36
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| FILTRO DE AIRE	 698.32
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| FILTRO DE AIRE	 698.32
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| FILTRO DE AIRE	 698.32
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| FILTRO DE AIRE GA‑1286	 1,395.48
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| FILTRO DE AIRE GA‑1286	 1,395.48
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| FILTRO DE AIRE GA‑1286	 1,395.48
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| PLASTIACERO	 301.60
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| PLASTIACERO	 301.60
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| PLASTIACERO	 301.60
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| TORNILLO 1 1/2X6	 232.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| TORNILLO 1 1/2X6	 232.00

	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337| TORNILLO 1 1/2X6	 232.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12004|22/04/2021|00362.4000|1.0000|037337|ADQUISICION DE MATERIA	 2,627.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,457.52	 23,457.52

	DD 0000125	22/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8678
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335| FLASHCOAT NEGRO 1 LT	 496.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335| FLASHCOAT NEGRO 1 LT	 496.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335| FLASHCOAT NEGRO 1 LT	 496.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8678|22/04/2021|00068.4100|1.0000|037335|ADQUISICION DE MATERIA	 496.00

	* Total‑Poliza..: *	 992.00	 992.00

	DD 0000126	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1533
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 713.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 713.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 713.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1533|23/04/2021|00098.4000|1.0000|037342|COMUDA CON REGIDORES C	 713.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,426.80	 1,426.80

	DD 0000127	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345| QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION	 2,552.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345| QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION	 2,552.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345| QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           145|23/04/2021|00352.0000|1.0000|037345|SERVICIO DE RADIADOR	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000128	20/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00409904
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279| TUBO LED 18W T8 120CM G13	 2,736.95
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279| TUBO LED 18W T8 120CM G13	 2,736.95
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279| TUBO LED 18W T8 120CM G13	 2,736.95
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00409904|20/04/2021|00377.5100|1.0000|037279|ADQUISICION DE MATERIA	 2,736.95

	* Total‑Poliza..: *	 5,473.90	 5,473.90

	DD 0000129	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1269
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,337.40
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,337.40
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,337.40
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1269|21/04/2021|00322.4000|1.0000|037308|PARA SU CONSUMO PERSON	 2,337.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,674.80	 4,674.80

	DD 0000135	21/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B997
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| ACEITE P/TRANSMISION	 313.20
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| ACEITE P/TRANSMISION	 313.20
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| ACEITE P/TRANSMISION	 313.20
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| BOMBA COLLARIN	 1,682.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| BOMBA COLLARIN	 1,682.00
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| BOMBA COLLARIN	 1,682.00
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| MANO DE OBRA	 348.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| MANO DE OBRA	 348.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916| MANO DE OBRA	 348.00
	 10	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                          B997|21/04/2021|00323.2000|1.0000|037916|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,343.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,686.40	 4,686.40

	DD 0000136	24/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B7
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| ACEITE SEMISINTETICO	 852.60
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| ACEITE SEMISINTETICO	 852.60
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| ACEITE SEMISINTETICO	 852.60

	 4	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| BALATA DELANTERA	 1,148.40
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| BALATA DELANTERA	 1,148.40
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| BALATA DELANTERA	 1,148.40
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| BALERO MAZA	 2,436.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| BALERO MAZA	 2,436.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| BALERO MAZA	 2,436.00
	 10	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 11	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 12	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| FILTRO DE AIRE	 185.60
	 13	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	 649.60
	 14	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	 649.60
	 15	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	 649.60
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| MANO DE OBRA	 2,262.00
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| MANO DE OBRA	 2,262.00
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| MANO DE OBRA	 2,262.00
	 19	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| TORNEAR DISCO	 348.00
	 20	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| TORNEAR DISCO	 348.00
	 21	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| TORNEAR DISCO	 348.00
	 22	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	 1,032.40
	 23	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	 1,032.40
	 24	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918| TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	 1,032.40
	 25	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                            B7|24/04/2021|01229.6000|1.0000|037918|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 8,914.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,829.20	 17,829.20

	DD 0000137	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B1000
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| ACEITE P TRANSMISION	 417.60
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| ACEITE P TRANSMISION	 417.60
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| ACEITE P TRANSMISION	 417.60
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| ANTICONGELANTE	 336.40
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| ANTICONGELANTE	 336.40
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| ANTICONGELANTE	 336.40
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| KIT CAJA Y CORONA DIFERENCIAL	 11,368.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| KIT CAJA Y CORONA DIFERENCIAL	 11,368.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| KIT CAJA Y CORONA DIFERENCIAL	 11,368.00
	 10	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| MANO DE OBRA REP. DE DIFERENCIAL	 3,480.00
	 11	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| MANO DE OBRA REP. DE DIFERENCIAL	 3,480.00
	 12	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| MANO DE OBRA REP. DE DIFERENCIAL	 3,480.00
	 13	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| REP. DE ALTERNADOR	 2,088.00
	 14	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| REP. DE ALTERNADOR	 2,088.00
	 15	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| REP. DE ALTERNADOR	 2,088.00
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| SILICON GRIS	 104.40
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| SILICON GRIS	 104.40
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917| SILICON GRIS	 104.40
	 19	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                         B1000|23/04/2021|02454.4000|1.0000|037917|SERVICION Y MANTENIMIE	 17,794.40

	* Total‑Poliza..: *	 35,588.80	 35,588.80

	DD 0000139	23/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346| ARREGLOS FLORALES	 20,532.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346| ARREGLOS FLORALES	 20,532.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346| ARREGLOS FLORALES	 20,532.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                             7|23/04/2021|02832.0000|1.0000|037346|SERVICIO DE FLORE LAS	 20,532.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,064.00	 41,064.00

	EE40000188	19/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000286‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 13,928.70
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 729.60
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 729.60
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 729.60
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 729.60

	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 729.60
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 729.60
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 729.60
	 9	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,069.00
	 10	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,069.00
	 11	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,069.00
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,069.00
	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,069.00
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,069.00
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,069.00
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,624.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,624.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,624.00
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,624.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,624.00
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,624.00
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,624.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 547.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 547.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 547.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 547.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 547.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 547.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 547.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,031.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,031.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,031.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,031.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,031.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,031.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,031.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 922.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 922.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 922.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 922.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 922.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 922.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 922.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 58	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,538.00
	 59	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,538.00
	 60	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,538.00
	 61	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,538.00
	 62	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,538.00
	 63	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,538.00
	 64	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,538.00
	 65	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 66	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 67	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00

	 68	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 69	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 70	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 71	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 72	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,073.00
	 73	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,073.00
	 74	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,073.00
	 75	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,073.00
	 76	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,073.00
	 77	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,073.00
	 78	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,073.00
	 79	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,134.00
	 80	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,134.00
	 81	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,134.00
	 82	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,134.00
	 83	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,134.00
	 84	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,134.00
	 85	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,134.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 93	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 94	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 95	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 96	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 97	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 98	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 99	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 132.80
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 132.80
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 132.80
	 103	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 132.80
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 132.80
	 105	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 132.80
	 106	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037568| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 132.80

	* Total‑Poliza..: *	 55,714.80	 55,714.80

	EE40000189	20/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, BC PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000287‑E4  SALVADOR MILLAN AYALA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, B	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037383| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000190	21/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 AL 25 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000288‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 36,287.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 AL 25 DE ABRIL   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIG	 38,053.92
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 A	 38,053.92
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 A	 38,053.92
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 A	 38,053.92
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 A	 38,053.92
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 A	 38,053.92

	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037325| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 19 A	 38,053.92
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000288‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,766.23

	* Total‑Poliza..: *	 152,215.68	 152,215.68

	EE40000191	21/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO CONCEPTO DE APOYO A LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION LA PRESA AURELIO BENASSIN, COMPENSADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PRONARETTIH, ESTIPULADO EN LA ACTA DE CABILDO CON FECHA DEL 29 DE MARZO DE 2021 TOMO 09
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000289‑E4  JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	 22,518.60
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C.JULIO CESAR GARCIA CASTILLO  DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCIT	 22,518.60
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 22,518.60
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 22,518.60
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 22,518.60
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 22,518.60
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 22,518.60
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037350| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 22,518.60

	* Total‑Poliza..: *	 90,074.40	 90,074.40

	EE40000192	21/04/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000290‑E4  ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000113   ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000193	21/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO ‑ ABRIL  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000291‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO ‑ ABRIL  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037320| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000194	21/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000292‑E4‑ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000195	21/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000293‑E4  AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ	 1,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.  AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE	 1,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE40000196	23/04/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA CHOFER DE MAQUINARIA PESADA  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000294‑E4  JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000057   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA CHOFER DE MAQUINARIA PESADA  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	IA 0000046	23/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL 6% DEL PREDIAL URBANO POO CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS EFECTUADOS POR PAGOS EN EXCESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2018
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00
	 2	4161‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00
	 3	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00
	 4	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00

	 5	8120‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00
	 6	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00
	 7	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00
	 8	8150‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	 206,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 827,904.00	 827,904.00

	IJ 0000017	19/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,546.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,178.49
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,000.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,576.18
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,694.23
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,694.23
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,694.23
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,694.23
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,694.23
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,694.23
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,694.23
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,672.31
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,672.31
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,672.31
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,672.31
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,672.31
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,672.31
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,672.31
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 222.88
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 222.88
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 222.88
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 222.88
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 222.88
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 222.88
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 222.88
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 284.21
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 284.21
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 284.21
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 284.21
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 284.21
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 284.21
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 284.21
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.80
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.80
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.80
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.80
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.80
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.80
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.80
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,310.62
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,310.62
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,310.62
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,310.62
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,310.62
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,310.62
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,310.62
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,746.11
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 3,746.11
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 3,746.11
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 3,746.11
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 3,746.11
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 3,746.11
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 3,746.11
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86

	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 268.86
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 268.86
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 268.86
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 268.86
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 268.86
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 268.86
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.02
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.02
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.02
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.02
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.02
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.02
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.02
	 68	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,000.00
	 69	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,437.67
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,437.67
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,437.67
	 72	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,437.67
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,437.67
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,437.67
	 75	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 2,437.67
	 76	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 200.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 200.00
	 79	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 200.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 200.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 200.00
	 82	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 200.00
	 83	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 86	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 89	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 90	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 93	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 96	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 11.20
	 97	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.61
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.61
	 100	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.61
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.61
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.61
	 103	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 33.61
	 104	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 224.05
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 224.05
	 107	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 224.05
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 224.05
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 224.05
	 110	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 224.05
	 111	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.06
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.06
	 114	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.06
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.06
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.06

	 117	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	‑0.06
	 118	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,150.00
	 119	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,150.00
	 120	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,150.00
	 121	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,150.00
	 122	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,150.00
	 123	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,150.00
	 124	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	 1,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,202.68	 71,202.68

	IJ 0000018	21/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,181.75
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,595.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,530.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,817.83
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,890.03
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 3,890.03
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 3,890.03
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 3,890.03
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 3,890.03
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 3,890.03
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 3,890.03
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,683.77
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 10,683.77
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 10,683.77
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 10,683.77
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 10,683.77
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 10,683.77
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 10,683.77
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 428.27
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 428.27
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 428.27
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 428.27
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 428.27
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 428.27
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 428.27
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,127.67
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,127.67
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,127.67
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,127.67
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,127.67
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,127.67
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,127.67
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 537.72
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 537.72
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 537.72
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 537.72
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 537.72
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 537.72
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.46
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.46
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.46
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.46
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.46
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.46
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.46
	 47	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,530.00
	 48	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,098.33
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 7,098.33
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 7,098.33

	 51	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 7,098.33
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 7,098.33
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 7,098.33
	 54	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 7,098.33
	 55	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,326.37
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,326.37
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,326.37
	 58	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,326.37
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,326.37
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,326.37
	 61	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 1,326.37
	 62	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 63	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 90.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 90.00
	 65	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 90.00
	 66	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 90.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 90.00
	 68	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 90.00
	 69	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 68.12
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 72	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 75	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 76	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 68.12
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 79	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 82	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 68.12
	 83	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 204.39
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 204.39
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 204.39
	 86	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 204.39
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 204.39
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 204.39
	 89	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 204.39
	 90	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 709.83
	 91	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 709.83
	 92	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 709.83
	 93	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 709.83
	 94	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 709.83
	 95	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 709.83
	 96	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 709.83
	 97	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.44
	 98	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 134.44
	 99	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 134.44
	 100	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 134.44
	 101	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 134.44
	 102	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 134.44
	 103	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 134.44
	 104	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.00
	 105	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 112.00
	 106	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 112.00
	 107	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 112.00
	 108	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 112.00
	 109	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 112.00
	 110	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 112.00
	 111	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 444.00
	 112	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 444.00

	 113	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 444.00
	 114	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 444.00
	 115	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 444.00
	 116	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 444.00
	 117	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 444.00
	 118	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.10
	 119	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 672.10
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 672.10
	 121	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 672.10
	 122	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 672.10
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 672.10
	 124	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	 672.10
	 125	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 126	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.12
	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.12
	 128	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.12
	 129	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.12
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.12
	 131	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 117,908.32	 117,908.32

	IJ 0000019	22/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,321.25
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 42,657.15
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,950.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,489.85
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,573.06
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,573.06
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,573.06
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,573.06
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,573.06
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,573.06
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,573.06
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,820.42
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 21,820.42
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 21,820.42
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 21,820.42
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 21,820.42
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 21,820.42
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 21,820.42
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,346.65
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,346.65
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,346.65
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,346.65
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,346.65
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,346.65
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,346.65
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,303.65
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,303.65
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,303.65
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,303.65
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,303.65
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,303.65
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,303.65
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,013.65
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,013.65
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,013.65
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,013.65
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,013.65
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,013.65
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 1,013.65

	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.43
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	‑1.43
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	‑1.43
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	‑1.43
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	‑1.43
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	‑1.43
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	‑1.43
	 47	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,950.00
	 48	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,240.50
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,240.50
	 51	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,240.50
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,240.50
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,240.50
	 54	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,240.50
	 55	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 849.42
	 56	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 57	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 58	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 59	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 60	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 61	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 62	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 849.42
	 63	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 64	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 65	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 66	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 67	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 68	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 849.42
	 69	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,548.27
	 70	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,548.27
	 71	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,548.27
	 72	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,548.27
	 73	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,548.27
	 74	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,548.27
	 75	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,548.27
	 76	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 77	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 78	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 79	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 80	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 81	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 82	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 83	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,360.24
	 84	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 5,360.24
	 85	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 5,360.24
	 86	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 5,360.24
	 87	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 5,360.24
	 88	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 5,360.24
	 89	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 5,360.24
	 90	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.00
	 91	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 112.00
	 92	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 112.00
	 93	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 112.00
	 94	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 112.00
	 95	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 112.00
	 96	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 112.00
	 97	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 99	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 100	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05

	 102	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 103	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 224.05
	 104	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,292.11
	 105	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 11,292.11
	 106	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 11,292.11
	 107	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 11,292.11
	 108	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 11,292.11
	 109	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 11,292.11
	 110	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 11,292.11
	 111	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,112.25
	 112	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,112.25
	 113	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,112.25
	 114	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,112.25
	 115	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,112.25
	 116	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,112.25
	 117	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 2,112.25
	 118	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,999.94
	 119	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,999.94
	 120	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,999.94
	 121	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,999.94
	 122	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,999.94
	 123	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,999.94
	 124	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 9,999.94
	 125	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 126	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 600.00
	 127	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 600.00
	 128	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 600.00
	 129	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 600.00
	 130	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 600.00
	 131	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 293,823.00	 293,823.00

	IJ 0000020	23/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,824.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,914.93
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,200.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,962.41
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,124.07
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,124.07
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,124.07
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,124.07
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,124.07
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,124.07
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,124.07
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,704.54
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,704.54
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,704.54
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,704.54
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,704.54
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,704.54
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,704.54
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 256.70
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 256.70
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 256.70
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 256.70
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 256.70
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 256.70
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 256.70
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 391.96
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 391.96
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 391.96

	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 391.96
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 391.96
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 391.96
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 391.96
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 448.10
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 448.10
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 448.10
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 448.10
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 448.10
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 448.10
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.90
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.90
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.90
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.90
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.90
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.90
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.90
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 303.54
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 303.54
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 303.54
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 303.54
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 303.54
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 303.54
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 303.54
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,354.21
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,354.21
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,354.21
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,354.21
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,354.21
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,354.21
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,354.21
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.35
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 30.35
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 30.35
	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 30.35
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 30.35
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 30.35
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 30.35
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 135.43
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 135.43
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 135.43
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 135.43
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 135.43
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 135.43
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 135.43
	 75	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,063.57
	 76	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 16,063.57
	 77	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 16,063.57
	 78	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 16,063.57
	 79	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 16,063.57
	 80	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 16,063.57
	 81	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 16,063.57
	 82	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 83	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,240.50
	 84	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,240.50
	 85	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,240.50
	 86	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,240.50
	 87	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,240.50
	 88	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 2,240.50
	 89	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 90	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 268.86

	 91	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 268.86
	 92	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 268.86
	 93	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 268.86
	 94	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 268.86
	 95	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 268.86
	 96	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.00
	 97	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 98	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 99	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 100	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 101	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 102	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 103	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.00
	 104	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 105	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 106	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 107	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 108	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 109	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 270.00
	 110	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 810.07
	 111	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 810.07
	 112	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 810.07
	 113	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 810.07
	 114	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 810.07
	 115	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 810.07
	 116	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 810.07
	 117	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,830.41
	 118	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,830.41
	 119	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,830.41
	 120	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,830.41
	 121	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,830.41
	 122	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,830.41
	 123	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,830.41
	 124	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,608.00
	 125	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,608.00
	 126	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,608.00
	 127	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,608.00
	 128	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,608.00
	 129	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,608.00
	 130	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 3,608.00
	 131	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.35
	 132	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,792.35
	 133	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,792.35
	 134	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,792.35
	 135	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,792.35
	 136	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,792.35
	 137	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	 1,792.35
	 138	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.42
	 139	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.42
	 140	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.42
	 141	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.42
	 142	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.42
	 143	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.42
	 144	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	‑0.42

	* Total‑Poliza..: *	 143,605.36	 143,605.36

	IJ 0000021	20/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,369.38
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,156.45
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,152.49
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,363.76

	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,707.31
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,412.64
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,344.18
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,612.09
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,518.60
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,971.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,323.26
	 12	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,356.52
	 13	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6,356.52
	 14	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6,356.52
	 15	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6,356.52
	 16	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6,356.52
	 17	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6,356.52
	 18	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6,356.52
	 19	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,980.75
	 20	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 5,980.75
	 21	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 5,980.75
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 5,980.75
	 23	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 5,980.75
	 24	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 5,980.75
	 25	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 5,980.75
	 26	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 730.65
	 27	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 730.65
	 28	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 730.65
	 29	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 730.65
	 30	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 730.65
	 31	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 730.65
	 32	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 730.65
	 33	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 633.64
	 34	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 633.64
	 35	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 633.64
	 36	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 633.64
	 37	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 633.64
	 38	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 633.64
	 39	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 633.64
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.80
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6.80
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6.80
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6.80
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6.80
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6.80
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 6.80
	 47	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 113.60
	 48	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 113.60
	 49	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 113.60
	 50	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 113.60
	 51	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 113.60
	 52	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 113.60
	 53	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 113.60
	 54	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 412.46
	 55	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 412.46
	 56	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 412.46
	 57	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 412.46
	 58	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 412.46
	 59	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 412.46
	 60	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 412.46
	 61	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 62	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 358.48
	 63	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 358.48
	 64	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 358.48
	 65	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 358.48
	 66	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 358.48

	 67	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 358.48
	 68	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.10
	 69	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 1.10
	 70	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 1.10
	 71	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 1.10
	 72	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 1.10
	 73	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 1.10
	 74	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 1.10
	 75	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 79,113.46
	 76	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 79,113.46
	 77	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 79,113.46
	 78	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 79,113.46
	 79	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 79,113.46
	 80	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 79,113.46
	 81	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 79,113.46
	 82	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 215.09
	 83	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 215.09
	 84	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 215.09
	 85	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 215.09
	 86	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 215.09
	 87	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 215.09
	 88	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 215.09
	 89	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 90	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 90.00
	 91	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 90.00
	 92	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 90.00
	 93	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 90.00
	 94	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 90.00
	 95	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 90.00
	 96	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 240.29
	 97	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 98	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 99	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 100	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 101	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 102	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 103	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 240.29
	 104	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 105	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 106	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 107	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 108	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 109	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 240.29
	 110	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 720.89
	 111	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 720.89
	 112	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 720.89
	 113	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 720.89
	 114	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 720.89
	 115	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 720.89
	 116	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 720.89
	 117	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,911.35
	 118	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 7,911.35
	 119	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 7,911.35
	 120	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 7,911.35
	 121	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 7,911.35
	 122	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 7,911.35
	 123	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 7,911.35
	 124	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,768.00
	 125	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 3,768.00
	 126	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 3,768.00
	 127	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 3,768.00
	 128	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 3,768.00

	 129	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 3,768.00
	 130	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 3,768.00
	 131	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 161.32
	 132	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 161.32
	 133	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 161.32
	 134	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 161.32
	 135	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 161.32
	 136	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 161.32
	 137	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 161.32
	 138	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 428.49
	 139	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 428.49
	 140	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 428.49
	 141	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 428.49
	 142	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 428.49
	 143	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 428.49
	 144	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 428.49
	 145	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 146	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 448.10
	 147	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 448.10
	 148	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 448.10
	 149	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 448.10
	 150	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 448.10
	 151	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	 448.10
	 152	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 153	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	‑0.12
	 154	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	‑0.12
	 155	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	‑0.12
	 156	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	‑0.12
	 157	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	‑0.12
	 158	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 431,724.64	 431,724.64

	** Total‑Dia..: **	 14,442,911.16	 14,442,911.16

	D  0000234	26/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 210,906.36
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	D  0000235	26/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004646|26/04/2021|0028924.13|1.0000|037352|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004646|26/04/2021|0028924.13|1.0000|037352|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004646|26/04/2021|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000236	26/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351| REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351| REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351| REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351| REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351| REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351| REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN	 1,206.40

	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351| REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004645|26/04/2021|00000166.4|1.0000|037351|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004645|26/04/2021|00000166.4|1.0000|037351|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004645|26/04/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000237	26/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000238	26/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000239	26/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000240	26/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000241	26/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000242	27/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 143,603.02
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 143,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 143,603.02	 143,603.02

	D  0000243	27/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6AB24D97|20/04/2021|0005324.55|1.0000|037365|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      6AB24D97|20/04/2021|0005324.55|1.0000|037365|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      6AB24D97|20/04/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000244	27/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE BARIL DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE BARIL DE	 105,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 105,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 105,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 105,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 105,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 105,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 105,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           159|26/04/2021|0014482.76|1.0000|037366|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 105,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           159|26/04/2021|0014482.76|1.0000|037366|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 105,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           159|26/04/2021|0014482.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 105,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 525,000.00	 525,000.00

	D  0000245	27/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037363| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE	 5,931.08
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS	 5,931.08
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS	 5,931.08
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS	 5,931.08
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS	 5,931.08
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS	 5,931.08
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS	 5,931.08
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      CZFS4704|27/04/2021|0000818.08|1.0000|037363|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,931.08
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                      CZFS4704|27/04/2021|0000818.08|1.0000|037363|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,931.08
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	  MOTOR|                      CZFS4704|27/04/2021|0000818.08|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,931.08

	* Total‑Poliza..: *	 29,655.40	 29,655.40

	D  0000246	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000247	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000248	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000249	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000250	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000251	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000252	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000253	28/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPSOSITO A LA CTA.‑113742211‑6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ ( OBSERVADO POR LA AUDITORIS SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA EL PUNTO # 30 DEL AÑO 2019 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPSOSITO A LA CTA.‑113742211‑6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 4,681.47
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE DEPSOSITO A LA CTA.‑113742211‑6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 4,681.47

	* Total‑Poliza..: *	 4,681.47	 4,681.47

	D  0000254	28/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2021.	 160,947.65
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2021.	 160,947.65

	* Total‑Poliza..: *	 160,947.65	 160,947.65

	D  0000255	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000256	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000257	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000258	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000259	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000260	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL 2021.	 27,260.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL 2021.	 27,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,260.00	 27,260.00

	D  0000261	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1106|02/03/2021|00000011.2|     1|036413|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036413|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1107|22/03/2021|00000011.2|     1|036499|	 81.20
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475	 81.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475	 81.20
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475	 81.20
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036499|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475	 81.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1108|22/03/2021|00000009.6|     1|036580|	 69.60
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	 69.60
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	 69.60
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	 69.60
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036580|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	 69.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1109|22/03/2021|00000035.2|     1|036582|	 255.20
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582|SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A	 255.20
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582|SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A	 255.20
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582|SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A	 255.20
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036582|SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A	 255.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1110|22/03/2021|00000011.2|     1|036788|	 81.20
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788|	 81.20
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788|	 81.20
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788|	 81.20
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036788|	 81.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1111|22/03/2021|00000011.2|     1|036789|	 81.20
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789|SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	 81.20
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789|SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	 81.20
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789|SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	 81.20
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036789|SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	 81.20

	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	D  0000262	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           288|10/03/2021|0000237.44|     1|036685|	 1,721.44
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D	 1,721.44
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D	 1,721.44
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D	 1,721.44
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036685|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D	 1,721.44
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           289|10/03/2021|00000228.8|     1|036589|	 1,658.80
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 1,658.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 1,658.80
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 1,658.80
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036589|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 1,658.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           290|10/03/2021|00000193.6|     1|036588|	 1,403.60
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588|SERVICIO Y MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,	 1,403.60
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588|SERVICIO Y MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,	 1,403.60
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588|SERVICIO Y MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,	 1,403.60
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036588|SERVICIO Y MANTENIMIENTO  DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,	 1,403.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           292|16/03/2021|0000237.44|     1|036535|	 1,721.44
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	 1,721.44
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	 1,721.44
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	 1,721.44
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036535|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	 1,721.44
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           293|24/03/2021|0000002080|     1|036933|	 15,080.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 15,080.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 15,080.00
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 15,080.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036933|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	 15,080.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 21,585.28

	* Total‑Poliza..: *	 64,755.84	 64,755.84

	D  0000263	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406835|17/03/2021|0002564.97|     1|036952|	 18,596.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952|SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968	 18,596.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952|SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968	 18,596.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952|SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968	 18,596.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036952|SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968	 18,596.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406837|17/03/2021|0000312.97|     1|036953|	 2,269.01
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953|SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 2,269.01
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953|SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 2,269.01
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953|SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 2,269.01
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036953|SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 2,269.01
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 20,865.01

	* Total‑Poliza..: *	 62,595.03	 62,595.03

	D  0000264	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1099|17/03/2021|0001040.83|     1|036778|	 7,546.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT	 7,546.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT	 7,546.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT	 7,546.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036778|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT	 7,546.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 7,546.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,638.00	 22,638.00

	D  0000265	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10824|23/03/2021|0000053.79|     1|036991|	 390.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 390.00

	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 390.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 390.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036991|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 390.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,170.00	 1,170.00

	D  0000266	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000172   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           228|29/03/2021|0000001320|     1|037049|	 9,570.00
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO	 9,570.00
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO	 9,570.00
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO	 9,570.00
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037049|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO	 9,570.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000172   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           229|29/03/2021|00000868.8|     1|037050|	 6,298.80
	 7	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE	 6,298.80
	 8	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE	 6,298.80
	 9	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE	 6,298.80
	 10	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037050|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE	 6,298.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 15,868.80

	* Total‑Poliza..: *	 47,606.40	 47,606.40

	D  0000267	29/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES INTEGRALES LG LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES INTEGRALES LG LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIP	 27,260.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES	 27,260.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES	 27,260.00
	 4	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES	 27,260.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES	 27,260.00
	 6	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES	 27,260.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES	 27,260.00
	 8	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	   GUAA|                      AAA12DB8|27/04/2021|0000003760|1.0000|037368|SERVICIO DE MANTENIMIE	 27,260.00
	 9	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	   GUAA|                      AAA12DB8|27/04/2021|0000003760|1.0000|037368|SERVICIO DE MANTENIMIE	 27,260.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   GUAA|                      AAA12DB8|27/04/2021|0000003760|1.0000|000000|SERVICIO DE MANTENIMIE	 27,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 136,300.00	 136,300.00

	D  0000268	29/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000269	29/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000270	29/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000271	29/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000272	29/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000273	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZ
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000815|31/03/2021|0002758.62|     1|037014|	 20,000.00

	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI	 20,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI	 20,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI	 20,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037014|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI	 20,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZ	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000274	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL ADICIONAL AL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL ADICIONAL AL 2021.	 8,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 8,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      012D090C|30/04/2021|0001103.45|1.0000|037390|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 8,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      012D090C|30/04/2021|0001103.45|1.0000|037390|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 8,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      012D090C|30/04/2021|0001103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000275	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 508,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 508,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 508,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 508,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 508,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 508,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 508,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      9325E9EF|30/04/2021|0070169.57|1.0000|037391|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 508,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      9325E9EF|20/04/2021|0070169.57|1.0000|037391|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 508,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      9325E9EF|20/04/2021|0070169.57|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 508,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,543,647.05	 2,543,647.05

	D  0000276	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           177|21/04/2021|0041808.29|1.0000|037392|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           177|21/04/2021|0041808.29|1.0000|037392|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           177|21/04/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000277	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           124|26/04/2021|0005340.98|1.0000|037393|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           124|26/04/2021|0005340.98|1.0000|037393|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           124|26/04/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000278	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 341,791.87
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 341,791.87

	* Total‑Poliza..: *	 341,791.87	 341,791.87

	D  0000279	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 443,048.10
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 443,048.10

	* Total‑Poliza..: *	 443,048.10	 443,048.10

	D  0000280	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 984,199.93
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 984,199.93

	* Total‑Poliza..: *	 984,199.93	 984,199.93

	D  0000281	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 1,328,194.02
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	 1,328,194.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,328,194.02	 1,328,194.02

	D  0000282	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 576,567.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 576,567.00

	* Total‑Poliza..: *	 576,567.00	 576,567.00

	D  0000283	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 20,735.27
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 20,735.27

	* Total‑Poliza..: *	 20,735.27	 20,735.27

	D  0000284	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 30,022.89
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N, 1137419910 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 30,022.89

	* Total‑Poliza..: *	 30,022.89	 30,022.89

	D  0000285	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRI	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           158|26/04/2021|0017329.42|1.0000|037395|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           158|26/04/2021|0017329.42|1.0000|037395|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           158|26/04/2021|0017329.42|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000286	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE FOMEPADE AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE FOMEPADE AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 22,304.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE FOMEPADE AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 22,304.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.28	 22,304.28

	D  0000287	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL	 128,088.04
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 128,088.04
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 128,088.04
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 128,088.04
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 128,088.04
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 128,088.04
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 128,088.04
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL	 44,714.48
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,714.48
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,714.48
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,714.48
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,714.48
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,714.48
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,714.48
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 128,088.04
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 44,714.48

	* Total‑Poliza..: *	 691,210.08	 691,210.08

	D  0000288	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 5,691.86
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 5,691.86

	* Total‑Poliza..: *	 5,691.86	 5,691.86

	D  0000289	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 182,956.99
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 182,956.99

	* Total‑Poliza..: *	 182,956.99	 182,956.99

	D  0000290	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 104,880.21
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 104,880.21

	* Total‑Poliza..: *	 104,880.21	 104,880.21

	D  0000291	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 19,308.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 19,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,308.00	 19,308.00

	D  0000292	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 20,735.27
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 20,735.27

	* Total‑Poliza..: *	 20,735.27	 20,735.27

	D  0000293	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 8,239.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 8,239.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,239.00	 8,239.00

	D  0000294	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 29,254.40
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 29,254.40

	* Total‑Poliza..: *	 29,254.40	 29,254.40

	D  0000295	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 320,407.05

	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 320,407.05
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 320,407.05
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 320,407.05
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 320,407.05
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 320,407.05
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 320,407.05
	 8	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 36,861.80
	 9	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 10	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 11	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 12	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 13	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 14	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 2,500.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 22	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 7,561.35
	 23	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 24	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 25	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 26	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 27	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 28	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 29	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 57,336.67
	 30	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 31	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 32	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 33	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 34	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 35	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 257.31
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 43	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 293,367.75
	 44	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 45	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 46	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 47	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 48	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 49	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 50	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 1,450.00
	 51	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 52	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 53	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 54	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 55	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 56	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 57	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 2,424.54
	 58	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 59	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 60	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 61	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 62	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 63	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54

	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 46,412.76
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 11,056.07
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,236.71
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 4,158.79
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,997.08
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 3,356.90
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 10,566.87
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 4,243.00
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 10,264.83
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,000.00
	 76	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,953.33
	 77	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 5,526.04
	 78	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 13,857.77
	 79	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 18,687.53
	 80	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 3,271.00
	 81	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 5,747.84
	 82	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,990.94
	 83	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 84	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 222.75
	 85	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 118.00
	 86	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,000.00
	 87	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 152.67
	 88	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 3,520.60
	 89	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 650.00
	 90	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 725.00
	 91	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 904.07
	 92	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 15,507.08
	 93	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 249,807.72
	 94	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 285,465.39
	 95	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 5,339.86
	 96	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,457.42
	 97	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,968.45
	 98	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 10,103.10
	 99	2119‑1‑000016‑000116   JAVIER MONTIEL DIAZ	037526| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 10,103.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,898,768.98	 2,898,768.98

	D  0000296	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 1,236.71
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000297	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 4,158.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000298	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002009|07/04/2021|0001614.36|     1|037172|	 11,704.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,	 11,704.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,	 11,704.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,	 11,704.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037172|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,	 11,704.10
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.	 11,704.10

	* Total‑Poliza..: *	 35,112.30	 35,112.30

	D  0000299	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PASIVOS CORRESPONDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002065|15/04/2021|0025485.01|     1|037237|	 184,766.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 184,766.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 184,766.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 184,766.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037237|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 184,766.30
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PASIVOS CORRESPONDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 184,766.30

	* Total‑Poliza..: *	 554,298.90	 554,298.90

	D  0000300	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE ABRIL   DEL 2021 AL 15 DE ABRIL  DEL 2021
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 19,039.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 19,039.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 19,039.60
	 4	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 19,039.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 19,039.60
	 6	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 19,039.60
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 19,039.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 23,288.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 23,288.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 23,288.80
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 23,288.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 23,288.80
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 23,288.80
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 23,288.80
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 18,825.30
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,825.30
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,825.30
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,825.30
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,825.30
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,825.30
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 18,825.30
	 22	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 109,585.60
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 109,585.60
	 24	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 109,585.60
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 109,585.60
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 109,585.60
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 109,585.60
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 109,585.60
	 29	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 7,703.90
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 7,703.90
	 31	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 7,703.90
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 7,703.90
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 7,703.90
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 7,703.90
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 7,703.90
	 36	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 160,404.90
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 160,404.90
	 38	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 160,404.90
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 160,404.90
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 160,404.90
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 160,404.90
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037241| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 160,404.90
	 43	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002064|15/04/2021|0046737.67|1.0000|037241|ADQUISICION DE COMBUST	 338,848.10
	 44	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002064|15/04/2021|0046737.67|1.0000|037241|ADQUISICION DE COMBUST	 338,848.10
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     CR0002064|15/04/2021|0046737.67|1.0000|000000|ADQUISICION DE COMBUST	 338,848.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,694,240.50	 1,694,240.50

	D  0000301	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 13,157.93
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,157.93
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,157.93

	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,157.93
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,157.93
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,157.93
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,157.93
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,290.58
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 9,874.62
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,874.62
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,874.62
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,874.62
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,874.62
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,874.62
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,874.62
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 7,192.60
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,192.60
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 3,749.33
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,455.67
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,774.10
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,774.10
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,774.10
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,774.10
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,774.10
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,774.10
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,774.10
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,401.67
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 15,819.76
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,819.76

	 66	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,819.76
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,819.76
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,819.76
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,819.76
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,819.76
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,918.67
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,820.31
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 80	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,300.45
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,300.45
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,300.45
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,300.45
	 89	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,300.45
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,300.45
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,300.45
	 92	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,786.99
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 99	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,508.97
	 100	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 101	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 102	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 103	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 104	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 105	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 106	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,881.55
	 107	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,881.55
	 108	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,881.55
	 109	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,881.55
	 110	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,881.55
	 111	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,881.55
	 112	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,881.55
	 113	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,685.83
	 114	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,685.83
	 115	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,685.83
	 116	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,685.83
	 117	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,685.83
	 118	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,685.83
	 119	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,685.83
	 120	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 7,194.11
	 121	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,194.11
	 122	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,194.11
	 123	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,194.11
	 124	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,194.11
	 125	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,194.11
	 126	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,194.11
	 127	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 46,241.21

	 128	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 129	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 130	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 131	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 132	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 133	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,749.58
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 138	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 141	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,051.17
	 142	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 143	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 144	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 145	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 146	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 147	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 148	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 9,913.28
	 149	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 150	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 151	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 152	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 153	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 154	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 155	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,907.44
	 156	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 157	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 158	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 159	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 160	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 161	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 12,168.41
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,935.51
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 16,390.14
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,390.14
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,390.14
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,390.14
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,390.14
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,390.14
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,390.14
	 183	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 29,837.04
	 184	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,837.04
	 185	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,837.04
	 186	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,837.04
	 187	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,837.04
	 188	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,837.04
	 189	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,837.04

	 190	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,187.71
	 191	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 192	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 193	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 194	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 195	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 196	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 197	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,663.93
	 198	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 199	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 200	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 201	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 202	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 203	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,663.93
	 204	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,975.92
	 205	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 206	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 207	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 208	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 209	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 210	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 211	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 15,144.04
	 212	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,144.04
	 213	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,144.04
	 214	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,144.04
	 215	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,144.04
	 216	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,144.04
	 217	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,144.04
	 218	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,162.14
	 219	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,162.14
	 220	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,162.14
	 221	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,162.14
	 222	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,162.14
	 223	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,162.14
	 224	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,162.14
	 225	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 9,996.29
	 226	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,996.29
	 227	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,996.29
	 228	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,996.29
	 229	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,996.29
	 230	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,996.29
	 231	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,996.29
	 232	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,585.12
	 233	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 234	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 235	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 236	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 237	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 238	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,585.12
	 239	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,922.40
	 240	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 241	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 242	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 243	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 244	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 245	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,000.00
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00

	 252	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,508.42
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.42
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.42
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.42
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.42
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.42
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.42
	 260	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 117,571.61
	 261	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,571.61
	 262	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,571.61
	 263	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,571.61
	 264	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,571.61
	 265	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,571.61
	 266	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037583| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,571.61
	 267	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 160,652.08
	 268	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 158,701.75
	 269	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 57,687.19
	 270	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 59,884.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,747,701.76	 1,747,701.76

	D  0000302	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 1,531.27
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,531.27
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,531.27
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,531.27
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,531.27
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,531.27
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,531.27
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 8.00
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.28
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 18.23
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 2.91
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 2.20
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.35
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 8.97
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.44
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 6.30
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.01
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 71.98
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 11.52
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 50.00
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 8.00
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 10.27
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.64
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 8.46
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.35
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 108.98
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 17.44
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 25.74
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 4.12
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.33
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.21
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 7.17
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.15
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 75.46
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 12.08
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 39.71
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 6.35
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 15.95
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 2.55

	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 426.57
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 68.25
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 118.30
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 18.93
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 57.80
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 9.25
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 8.64
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1.38
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 250.00
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 40.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,125.08	 6,125.08

	D  0000303	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	037504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 121.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 121.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 121.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 121.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 121.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 121.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 121.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 46	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 47	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 48	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80

	 49	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	D  0000304	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
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	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
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	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
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	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
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	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
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	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 85	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 243.60
	 86	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 243.60
	 87	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 243.60
	 88	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 243.60
	 89	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 243.60
	 90	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 243.60
	 91	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	D  0000305	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO.
	 1	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMIN	‑0.70
	 2	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	‑0.70
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	‑0.70
	 4	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	‑0.70
	 5	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	‑0.70
	 6	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	‑0.70
	 7	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533| REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR	‑0.70
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO.	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	‑2.10	‑2.10

	D  0000306	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOCLUION DEL BANCO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOCLUION DEL BANCO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOCLUION DEL BANCO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000307	30/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL. MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACAN Y CAMPO 5, LOS DIAS 01 DE MARZO,04,02 DE ABRIL ,23,26,27 Y 28 DE ABRIL DE 2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037382| COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL. MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACA	 4,500.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382| COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y	 4,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382| COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y	 4,500.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382| COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y	 4,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382| COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y	 4,500.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382| COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y	 4,500.00

	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382| COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y	 4,500.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000890|29/04/2021|0000620.69|1.0000|037382|COMBUSTIBLE QUE SE UTI	 4,500.00
	 9	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000890|29/04/2021|0000620.69|1.0000|037382|COMBUSTIBLE QUE SE UTI	 4,500.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0000890|29/04/2021|0000620.69|1.0000|000000|COMBUSTIBLE QUE SE UTI	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	D  0000308	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037381| COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE	 1,500.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381| COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	 1,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381| COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	 1,500.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381| COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	 1,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381| COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	 1,500.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381| COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	 1,500.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381| COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	 1,500.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000893|29/04/2021|00000206.9|1.0000|037381|COMBUSTIBLE EXTRA QUE	 1,500.00
	 9	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000893|29/04/2021|00000206.9|1.0000|037381|COMBUSTIBLE EXTRA QUE	 1,500.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0000893|29/04/2021|00000206.9|1.0000|000000|COMBUSTIBLE EXTRA QUE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	D  0000309	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO   2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 5,000.00
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 27	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 29	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 6,000.00
	 30	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 36	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 37	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 38	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 39	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 40	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00

	 41	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 50	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 4,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 52	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 53	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 54	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 55	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 56	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 57	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 58	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 59	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 60	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 61	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 62	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 63	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 67	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 69	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 71	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 3,500.00
	 72	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 73	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 78	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 80	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 85	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 86	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 87	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 89	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 90	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 92	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,300.00
	 93	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 94	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 96	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 97	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 98	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 99	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 12,000.00
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 101	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00

	 103	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 106	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,500.00
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 108	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 110	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 111	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 113	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,200.00
	 114	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 115	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 120	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,200.00
	 121	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 122	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 123	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 124	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 125	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 126	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 127	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 1,000.00
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 129	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 131	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 132	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 133	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 134	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 135	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 136	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 138	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 139	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 141	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	 2,000.00
	 142	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 143	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 144	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 145	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 146	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 147	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 148	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000898|30/04/2021|0010786.21|1.0000|037396|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000898|30/04/2021|0010786.21|1.0000|037396|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 150	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0000898|30/04/2021|0010786.21|1.0000|000000|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 391,000.00	 391,000.00

	D  0000310	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	037374| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMEN	 23,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 4	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 5	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 6	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 7	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	 23,000.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                  OAAAAF385192|29/04/2021|0003172.41|1.0000|037374|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	   CLE8|                  OAAAAF385192|29/04/2021|0003172.41|1.0000|037374|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	   CLE8|                  OAAAAF385192|29/04/2021|0003172.41|1.0000|000000|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 115,000.00	 115,000.00

	D  0000311	30/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000312	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPÓNSABILIDAD A URSULA TATIANA DELGADO ARAGON.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPÓNSABILIDAD A URSULA TATIANA DELGADO ARAGON.	 1,125.10
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000071   URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPÓNSABILIDAD A URSULA TATIANA DELGADO ARAGON.	 1,125.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,125.10	 1,125.10

	D  0000313	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000314	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 1,936.04
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,936.04
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,936.04
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,936.04
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,936.04
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,936.04
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,936.04
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 380.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 60.80
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 0.80
	 12	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,284.00
	 13	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 205.44

	* Total‑Poliza..: *	 7,744.16	 7,744.16

	D  0000315	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 16	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 17	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 22	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,365.40
	 23	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 24	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 25	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40

	 26	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 27	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 28	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 29	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 239,198.55
	 30	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 31	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 32	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 33	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 34	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 35	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 36	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,201.50
	 37	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 38	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 39	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 41	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 43	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,911.35
	 44	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 45	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 46	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 47	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 48	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 49	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,556.35
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 57	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,059.40
	 58	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,059.40
	 59	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,059.40
	 60	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,059.40
	 61	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,059.40
	 62	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,059.40
	 63	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,059.40
	 64	5113‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 611.88
	 65	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 611.88
	 66	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 611.88
	 67	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 611.88
	 68	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 611.88
	 69	8270‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 611.88
	 70	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 611.88
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 78	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 79	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 80	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 81	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 82	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 83	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 84	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 85	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,182.80
	 86	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80

	 88	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 89	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 90	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 91	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,571.50
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 99	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 100	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 102	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 103	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 104	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 105	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,561.95
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 113	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,512.39
	 114	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 116	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 117	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 118	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 119	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 120	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 121	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 122	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 123	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 124	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 125	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 126	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 134	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 135	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 136	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 137	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 138	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 139	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 140	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 148	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 501.93
	 149	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93

	 150	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 151	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 152	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 153	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 154	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,051.65
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,450.90
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 169	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,799.26
	 170	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 171	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 172	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 173	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 174	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 175	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 183	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,817.54
	 184	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 185	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 186	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 187	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 188	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 189	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 190	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,796.11
	 191	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,796.11
	 192	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,796.11
	 193	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,796.11
	 194	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,796.11
	 195	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,796.11
	 196	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,796.11
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,297.95
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 204	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,486.14
	 205	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 206	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 207	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 208	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 209	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 210	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 211	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.28

	 212	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 213	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 214	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 215	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 216	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 217	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.28
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 225	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,588.08
	 226	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 227	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 228	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 229	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 230	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 231	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 237	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 239	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.35
	 240	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 241	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 242	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 243	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 244	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 245	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 246	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,658.90
	 247	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 248	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 249	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 250	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 251	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 252	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 253	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 754.52
	 254	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 255	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 256	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 257	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 258	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 259	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 260	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,103.10
	 261	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 262	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 263	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 264	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 265	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 266	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 267	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,319.92
	 268	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 269	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 270	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 271	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 272	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 273	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92

	 274	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,548.25
	 275	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 276	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 277	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 278	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 279	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 280	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 281	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,821.62
	 282	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 283	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 284	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 285	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 286	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 287	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 288	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,833.15
	 289	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 290	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 291	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 292	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 293	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 294	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 295	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,953.13
	 296	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 297	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 298	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 299	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 300	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 301	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 302	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 303	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 304	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 305	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 306	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 307	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 308	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 309	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 310	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 311	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 312	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 313	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 314	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 315	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 316	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,678.85
	 317	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 318	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 319	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 320	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 321	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 322	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 323	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 324	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 325	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 326	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 328	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28

	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 337	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 49,518.53
	 338	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,518.53
	 339	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,518.53
	 340	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,518.53
	 341	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,518.53
	 342	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,518.53
	 343	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,518.53
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,535.00
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 144,080.95
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,080.95
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,080.95
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,080.95
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,080.95
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,080.95
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,080.95
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,860.55
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 365	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 367	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 369	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 370	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 371	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,132.80
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 379	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,849.80
	 380	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 381	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 382	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 383	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 384	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 385	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 969.96
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 388	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 393	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,949.05
	 394	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 395	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 396	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 397	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05

	 398	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 399	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,375.29
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 407	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 408	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 409	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 410	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 411	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 412	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 413	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 421	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,421.05
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 423	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 426	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 428	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 45,327.30
	 429	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 430	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 431	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 432	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 433	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 434	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,327.30
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,882.39
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 442	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,313.70
	 443	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 444	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 445	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 446	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 447	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 448	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,313.70
	 449	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,552.64
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 451	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 454	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,552.64
	 456	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,498.41
	 457	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,498.41
	 458	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,498.41
	 459	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,498.41

	 460	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,498.41
	 461	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,498.41
	 462	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,498.41
	 463	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 464	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 465	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 466	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 467	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 468	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 469	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 470	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 471	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 472	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 473	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 474	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 475	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 476	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 477	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 638.10
	 478	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 479	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 480	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 482	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 484	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,090.00
	 485	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 486	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 487	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 488	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 489	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 490	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,090.00
	 491	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,380.00
	 492	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 493	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 494	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 495	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 496	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 497	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 498	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,574.22
	 499	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,574.22
	 500	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,574.22
	 501	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,574.22
	 502	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,574.22
	 503	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,574.22
	 504	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,574.22
	 505	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,750.82
	 506	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,750.82
	 507	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,750.82
	 508	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,750.82
	 509	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,750.82
	 510	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,750.82
	 511	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,750.82
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 519	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,477.79
	 520	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,477.79
	 521	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,477.79

	 522	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,477.79
	 523	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,477.79
	 524	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,477.79
	 525	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,477.79
	 526	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,787.61
	 527	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,787.61
	 528	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,787.61
	 529	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,787.61
	 530	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,787.61
	 531	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,787.61
	 532	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,787.61
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 101,724.70
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,724.70
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,724.70
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,724.70
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,724.70
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,724.70
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,724.70
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,599.95
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 547	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 900.40
	 548	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 549	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 550	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 551	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 552	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 553	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.40
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,843.55
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 38,230.50
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 568	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,817.04
	 569	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 570	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 571	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 572	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 573	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 574	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,488.10
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,286.30
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30

	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,066.10
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 596	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,245.35
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 598	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 601	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,707.60
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 90,808.50
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 617	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,292.14
	 618	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 619	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 620	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 621	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 622	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 623	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 624	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,750.42
	 625	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,750.42
	 626	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,750.42
	 627	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,750.42
	 628	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,750.42
	 629	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,750.42
	 630	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,750.42
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,763.35
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 638	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,767.22
	 639	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 640	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 641	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 642	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 643	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 644	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,405.55

	 646	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,985.82
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,985.82
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,985.82
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,985.82
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,985.82
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,985.82
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,985.82
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 42,661.65
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,661.65
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,661.65
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,661.65
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,661.65
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,661.65
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,661.65
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 673	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,217.65
	 674	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 675	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 678	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 680	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 620.00
	 681	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 682	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 683	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 684	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 685	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 686	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 687	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 688	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 689	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 690	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 691	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 692	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 693	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 694	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,632.75
	 695	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 696	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 697	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 698	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 699	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 700	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 701	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,047.20
	 702	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 703	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 704	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 705	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 706	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 707	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20

	 708	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,766.40
	 709	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 710	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 711	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 712	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 713	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 714	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 715	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,750.00
	 716	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,750.00
	 717	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,750.00
	 718	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,750.00
	 719	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,750.00
	 720	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,750.00
	 721	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,750.00
	 722	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,606.30
	 723	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 724	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 725	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 726	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 727	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 728	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 729	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 64,671.45
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 731	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 734	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 736	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,752.55
	 737	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 738	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 739	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 740	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 741	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 742	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,250.85
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 750	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,545.35
	 751	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 752	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 753	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 754	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 755	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 756	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,141.60
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,141.60
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,141.60
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,141.60
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,141.60
	 762	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,141.60
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,141.60
	 764	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,111.20
	 765	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,111.20
	 766	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,111.20
	 767	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,111.20
	 768	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,111.20
	 769	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,111.20

	 770	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,111.20
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,680.88
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,680.88
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,680.88
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,680.88
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,680.88
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,680.88
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,680.88
	 778	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,078.05
	 779	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 780	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 781	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 782	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 783	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 784	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 785	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,015.55
	 786	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 787	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 788	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 789	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 790	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 791	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,050.44
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 798	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 799	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 800	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 801	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 802	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 803	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 804	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 805	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 806	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,729.95
	 807	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,729.95
	 808	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,729.95
	 809	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,729.95
	 810	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,729.95
	 811	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,729.95
	 812	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,729.95
	 813	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,398.40
	 814	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,398.40
	 815	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,398.40
	 816	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,398.40
	 817	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,398.40
	 818	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,398.40
	 819	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,398.40
	 820	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,373.04
	 821	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,373.04
	 822	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,373.04
	 823	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,373.04
	 824	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,373.04
	 825	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,373.04
	 826	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,373.04
	 827	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,404.02
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,404.02
	 829	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,404.02
	 830	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,404.02
	 831	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,404.02

	 832	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,404.02
	 833	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,404.02
	 834	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 835	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 836	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 837	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 838	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 839	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 840	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 841	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,697.45
	 842	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 843	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 844	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 845	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 846	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 847	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 848	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,788.04
	 849	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 850	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 851	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 852	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 853	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 854	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 855	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,866.40
	 856	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 857	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 858	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 859	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 860	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 861	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,866.40
	 862	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,591.33
	 863	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.33
	 864	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.33
	 865	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.33
	 866	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.33
	 867	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.33
	 868	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,591.33
	 869	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,543.66
	 870	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,543.66
	 871	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,543.66
	 872	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,543.66
	 873	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,543.66
	 874	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,543.66
	 875	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,543.66
	 876	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,340.00
	 877	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,340.00
	 878	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,340.00
	 879	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,340.00
	 880	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,340.00
	 881	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,340.00
	 882	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,340.00
	 883	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,165.84
	 884	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 885	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 886	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 887	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 888	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 889	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 890	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 891	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 892	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 893	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45

	 894	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 895	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 896	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 897	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 466.01
	 898	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 899	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 900	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 901	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 902	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 903	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 466.01
	 904	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,393.35
	 905	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 906	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 907	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 908	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 909	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 910	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 911	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,470.14
	 912	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 124,362.39
	 913	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 33,631.83
	 914	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 4,000.00
	 915	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 268.21
	 916	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,007.11
	 917	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,840.96
	 918	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 3,018.00
	 919	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 5,000.00
	 920	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 9,000.00
	 921	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 15,293.70
	 922	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 951.73
	 923	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 49,688.57
	 924	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 18,618.72
	 925	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 7,500.00
	 926	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,500.00
	 927	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 44,274.92
	 928	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 11,376.00
	 929	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,811.00
	 930	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 931	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 80,763.16
	 932	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 20,340.26
	 933	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 3,000.00
	 934	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 11,772.50
	 935	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 4,070.65
	 936	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,831.55
	 937	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 34,372.00
	 938	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 17,708.00
	 939	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 7,010.58
	 940	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 3,207.45
	 941	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 46,084.70
	 942	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,500.00
	 943	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 643.00
	 944	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 103,992.60
	 945	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 6,605.00
	 946	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 61,462.00
	 947	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 948	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 955.24
	 949	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 336.55
	 950	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 9,520.25
	 951	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,019.35
	 952	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 9,950.00
	 953	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 4,000.00
	 954	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 7,000.00
	 955	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,491.35

	 956	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 9,106.94
	 957	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 7,500.00
	 958	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 332.00
	 959	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 34,689.47
	 960	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,327.00
	 961	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 9,634.00
	 962	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,929.63
	 963	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,321,508.56
	 964	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 6,685.46
	 965	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,480.39
	 966	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 967	2119‑1‑000016‑000005   EVA BADILLA MENDIVIL	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,635.93
	 968	2119‑1‑000016‑000117   MA DEL CARMEN VEGA SARABIA	037555| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,299.91
	 969	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	‑319.05
	 970	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 971	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 972	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 973	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 974	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 975	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,736,168.26	 8,736,168.26

	D  0000316	30/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000317	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 7,446.42
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 7,446.42
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 7,446.42
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 7,446.42
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 7,446.42
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 7,446.42
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 7,446.42
	 8	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,722.04
	 9	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 1,722.04
	 10	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 1,722.04
	 11	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 1,722.04
	 12	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 1,722.04
	 13	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 1,722.04
	 14	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 1,722.04
	 15	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 6,888.16
	 16	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 6,888.16
	 17	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 6,888.16
	 18	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 6,888.16
	 19	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 6,888.16
	 20	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 6,888.16
	 21	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	 6,888.16
	 22	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 21,719.42
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 30,022.89
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 7,753.15

	* Total‑Poliza..: *	 85,945.90	 85,945.90

	D  0000318	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 AL TRABJADOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 AL TRABJADOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 10,103.10
	 2	2119‑1‑000016‑000116   JAVIER MONTIEL DIAZ	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 AL TRABJADOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 10,103.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,103.10	 10,103.10

	D  0000319	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DA 0000001	30/04/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	 14,031.00
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 14,031.00
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	 10,989.83
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	 10,989.83
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL	 139,959.31
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 139,959.31
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 12	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,949.27
	 14	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,949.27
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 144,116.64
	 16	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 144,116.64
	 17	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 2,039.49
	 18	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 2,039.49
	 19	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 11,555.40
	 20	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 513.91
	 22	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 513.91
	 23	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 24	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 25	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ABRIL	 53.15
	 26	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15

	* Total‑Poliza..: *	 348,463.12	 348,463.12

	DC 0000224	26/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351|REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037351|REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000225	26/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037352|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000230	26/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES   PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES   PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	 1,160.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES   PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000231	26/04/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTRTEVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICI	 25,000.00

	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICI	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000232	26/04/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTRTEVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000233	26/04/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OFICI	 145.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OFICI	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 145.00	 145.00

	DC 0000235	27/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT	 2,030.00
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT	 406.00
	 4	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000236	27/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 5,931.08
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037363|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 5,931.08

	* Total‑Poliza..: *	 5,931.08	 5,931.08

	DC 0000237	27/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037365|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000238	27/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE BARIL DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE BARIL DEL 2021.	 105,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037366|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE BARIL DEL 2021.	 105,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 105,000.00	 105,000.00

	DC 0000239	26/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.	 3,271.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.	 3,271.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.	 1,435.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.	 1,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,706.00	 4,706.00

	DC 0000240	27/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES INTEGRALES LG LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES INTEGRALES LG LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	 27,260.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037368|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES INTEGRALES LG LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	 27,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,260.00	 27,260.00

	DC 0000241	27/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO GASCA EL DIA VIERNES 02 DE ABRIL 2021, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO GASC	 551.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO GASC	 551.00

	* Total‑Poliza..: *	 551.00	 551.00

	DC 0000242	27/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA  EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO GASCA EL DIA JUEVES 01 , VIERNES 02 Y SABADO 03  DE ABRIL 2021, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA  EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GA	 393.35

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA  EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GA	 393.35

	* Total‑Poliza..: *	 393.35	 393.35

	DC 0000243	28/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 38,304.37
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 38,304.37

	* Total‑Poliza..: *	 38,304.37	 38,304.37

	DC 0000244	28/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372|ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJO	 1,015.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372|ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJO	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,015.00	 1,015.00

	DC 0000245	28/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA ALOS ADULTOS MAYORES LOS DIAS 13 AL 19 DE ABRIL DE 2021 EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 23,466.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 23,466.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,466.80	 23,466.80

	DC 0000246	29/04/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVO	 23,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037374|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  PARA  46  ELEMENTOS OPERATIVO	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DC 0000247	29/04/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL AÑO 2020, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL AÑO	 630.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL AÑO	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 630.00	 630.00

	DC 0000248	29/04/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIC. OMAR GARFIAS ,TRATANDO TEMAS DE FAIS 2021
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPEND	 700.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPEND	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000249	28/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURENTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000250	30/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 1,015.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,015.00	 1,015.00

	DC 0000251	30/04/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO  1241300911/51, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS  TRABAJOS DEL AREA
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO  1241300911/51, PARA LA REALIZACION D	 3,016.85
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO  1241300911/51, PARA LA REALIZACION D	 3,016.85

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.85	 3,016.85

	DC 0000253	28/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 202	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037381|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 202	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000254	29/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL. MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACAN Y CAMPO 5, LOS DIAS 01 DE MARZO,04,02 DE ABRIL ,23,26,27 Y 28 DE ABRIL DE 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL. MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACAN Y CAMPO 5,	 4,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037382|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL. MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACAN Y CAMPO 5,	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000256	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000257	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO YA QUE ATEND	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO YA QUE ATEND	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000258	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE SALUD Y FAMILIAR, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SONORA YA QUE AT	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SONORA YA QUE AT	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000259	29/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE ABRIL 2021 EN EL COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387|PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDIENTE AL PRIME	 1,120.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387|PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDIENTE AL PRIME	 1,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,120.00	 1,120.00

	DC 0000260	30/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE	 951.20
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000261	30/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 155,202.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 155,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 155,202.00	 155,202.00

	DC 0000262	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL ADICIONAL AL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL ADICIONAL AL 2021.	 8,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037390|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL ADICIONAL AL 2021.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000263	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 508,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037391|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 508,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 508,729.41	 508,729.41

	DC 0000264	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037392|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000265	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037393|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000266	30/04/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE ABRIL   DEL 2021 AL 30 DE ABRIL  DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,618.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,618.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,011.71
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,011.71
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,660.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,660.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,400.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,400.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,940.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,940.30
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 163,196.59
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 163,196.59

	* Total‑Poliza..: *	 353,828.50	 353,828.50

	DC 0000267	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037395|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL  2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000268	30/04/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,200.00

	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037396|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA   QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000270	30/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC.  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 61,353.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 61,353.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 500.20
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 500.20
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 1,328.30
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 1,328.30
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 4,511.80
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 4,511.80
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 1,501.60
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 1,501.60
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 1,000.50
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	 1,000.50

	* Total‑Poliza..: *	 70,195.40	 70,195.40

	DC 0000271	30/04/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 3,349.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 3,349.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,349.50	 3,349.50

	DC 0000272	30/04/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL  AL 30   DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 15,677.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 15,677.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,677.40	 15,677.40

	DC 0000273	30/04/2021  12:00:00a. m.	ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401|ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES	 260.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401|ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES	 260.00

	* Total‑Poliza..: *	 260.00	 260.00

	DC 0000274	27/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA CRUZ ROJA EN BASE AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA CRUZ ROJA EN	 2,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA CRUZ ROJA EN	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000275	27/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA LA PREMIACION DE CATEGORIAS INICIAL Y AVANZADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA LA PREMIACION	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA LA PREMIACION	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000279	30/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA	 2,296.80
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000281	29/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,948.80

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,948.80
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,776.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,776.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 650.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,374.80	 4,374.80

	DC 0000285	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SALUD, YA QUE ES	 600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SALUD, YA QUE ES	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000286	28/04/2021  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICILIA MAYOR EN ESTE HA YUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442|FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL	 345.80
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442|FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL	 345.80
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442|FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL	 1,383.21
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442|FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL	 1,383.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,729.01	 1,729.01

	DC 0000290	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,531.27
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037448|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,531.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.27	 1,531.27

	DC 0000293	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 243.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037503|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 243.60	 243.60

	DC 0000294	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 121.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037504|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE  FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 121.80

	* Total‑Poliza..: *	 121.80	 121.80

	DC 0000295	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 128,088.04
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037505|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 128,088.04
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 44,714.48
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037505|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 44,714.48

	* Total‑Poliza..: *	 172,802.52	 172,802.52

	DC 0000296	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 EN EL FONDO DE FISCALIZACION
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 3,610.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 3,610.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 10,672.50
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 36,999.92
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 36,999.92
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 44,738.31
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 44,738.31
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 19,272.44
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 19,272.44

	* Total‑Poliza..: *	 115,293.37	 115,293.37

	DC 0000297	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 EN EL FONDO DE FISCALIZACION

	 1	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 57,350.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	 57,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,350.00	 57,350.00

	DC 0000298	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 320,407.05
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 320,407.05
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 57,336.67
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 57,336.67
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 3,950.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 3,950.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 293,367.75
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 293,367.75
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 39,543.65
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037526|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 722,166.47	 722,166.47

	DC 0000299	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERMOSILLO SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERMOSILLO SONORA	 800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERMOSILLO SONORA	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000300	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA	 2,296.80
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000301	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO.
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533|REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA Q	‑0.70
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037533|REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA Q	‑0.70

	* Total‑Poliza..: *	‑0.70	‑0.70

	DC 0000302	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,591.30

	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 49,518.53
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 49,518.53
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 144,080.95
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 144,080.95
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 45,327.30
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 45,327.30
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,313.70
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,313.70
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,182.80
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,182.80
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,276.20
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,276.20
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,796.11
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,796.11
	 61	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,276.28
	 62	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,276.28
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,090.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,090.00
	 65	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,380.00
	 66	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,380.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,678.85
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,678.85
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,574.22
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,574.22
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,750.82
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,750.82
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,132.80
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,132.80
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,477.79
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,477.79
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,421.05
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,421.05
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,787.61
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,787.61
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,498.41
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,498.41
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 673.12
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 673.12
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 638.10

	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 638.10
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,512.39
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,512.39
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 501.93
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 501.93
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,817.54
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,817.54
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,486.14
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,486.14
	 95	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,595.35
	 96	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,595.35
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 754.52
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 754.52
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,319.92
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,319.92
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,821.62
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,821.62
	 103	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,953.13
	 104	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,953.13
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,357.68
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,357.68
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,174.28
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,174.28
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,535.00
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,535.00
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,860.55
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,860.55
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 849.60
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 849.60
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 969.96
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 969.96
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,375.29
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,375.29
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,842.08
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,842.08
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,882.39
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,882.39
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,552.64
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,552.64
	 125	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,340.16
	 126	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,340.16
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,276.20
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,276.20
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,799.26
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,799.26
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,588.08
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037535|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 743,732.65	 743,732.65

	DC 0000304	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,936.04
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037541|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,936.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,936.04	 1,936.04

	DC 0000305	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 101,724.70
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 101,724.70
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 65,843.55

	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,985.82
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 25,985.82
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 64,671.45
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 64,671.45
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,545.35
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,545.35
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 31,111.20
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 31,111.20
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,729.95
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,729.95
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,398.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,398.40
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,373.04
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,373.04
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,393.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,393.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 38,230.50
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 38,230.50
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 42,661.65
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 42,661.65
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,707.60
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,707.60
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,606.30

	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,606.30
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 900.40
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 900.40
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,404.02
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,404.02
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,817.04
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,817.04
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,750.42
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,750.42
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 620.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 620.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,750.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,750.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,165.84
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,165.84
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,250.85
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,250.85
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,141.60
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,141.60
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,680.88
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,680.88
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,866.40
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,866.40
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,591.33
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,591.33
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,050.44
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,050.44
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 466.01
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 466.01
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,543.66
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,543.66
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,788.04
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,788.04
	 103	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,340.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,340.00
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,292.14
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,292.14
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,767.22
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,132,847.60	 1,132,847.60

	DC 0000306	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,556.35
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037553|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,556.35
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,059.40
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,059.40
	 5	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 611.88
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037553|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 611.88

	* Total‑Poliza..: *	 10,227.63	 10,227.63

	DC 0000307	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 239,198.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037554|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 276,311.40	 276,311.40

	DC 0000308	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037555|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000309	30/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	‑319.05
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037564|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	‑319.05	‑319.05

	DC 0000312	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 68,120.36
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 68,120.36

	* Total‑Poliza..: *	 68,120.36	 68,120.36

	DC 0000313	30/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000314	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKITA POR MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL GANADERO
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKITA POR MOTIVO	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKITA POR MOTIVO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000315	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA APOYO A LOS GANADEROS POR LA SEQUIA QUE ENFRENTAN, PARA LA ADQUISICION DE PACAS DE MAIZ Y ACARREO DE AGUA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA APOY	 30,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA APOY	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000316	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO Y	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO Y	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000317	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO T	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO T	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000318	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRA	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000319	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUA	 2,296.80
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUA	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000320	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 7,446.42
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 7,446.42
	 3	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 1,722.04
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 1,722.04
	 5	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 6,888.16
	 6	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037606|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 6,888.16

	* Total‑Poliza..: *	 16,056.62	 16,056.62

	DC 0000321	29/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 304.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 304.00
	 5	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.50
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.50
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.50
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.50
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,386.95
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,386.95
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 897.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 897.00
	 13	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,101.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,101.00
	 15	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,731.00
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,731.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,125.10
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,125.10
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 966.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 966.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,559.30
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,559.30
	 23	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 49.80
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 49.80
	 25	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 26	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 27	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 300.00
	 28	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,421.15	 14,421.15

	DC 0000322	29/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,803.50
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,803.50
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 635.30
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 635.30
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,548.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,548.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,892.30
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,892.30
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 13	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,066.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,066.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.00

	 17	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 452.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 452.00
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 846.80
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 846.80
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,059.91
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,059.91
	 23	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 617.60
	 24	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 617.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,935.41	 11,935.41

	DC 0000336	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146|REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038146|REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DD 0000059	26/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000060	26/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2800
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141| CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	 855.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141| CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	 855.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141| CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	 855.00
	 4	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2800|26/04/2021|00117.9300|1.0000|037141|ADQUISICION DE MATERIA	 855.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,710.00	 1,710.00

	DD 0000061	26/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 300
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| ACEITE 5W30	 682.08
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| ACEITE 5W30	 682.08
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| ACEITE 5W30	 682.08
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| BUJIAS	 556.80
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| BUJIAS	 556.80
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| BUJIAS	 556.80
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| FILTRO DE AIRE	 278.40
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| FILTRO DE AIRE	 278.40
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| FILTRO DE AIRE	 278.40
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950| AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS	 1,044.00
	 25	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           300|26/04/2021|00484.4800|1.0000|036950|SERVICIO DE MANTENIMIE	 3,512.48

	* Total‑Poliza..: *	 7,024.96	 7,024.96

	DD 0000082	26/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38230
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188| CONSUMO DE ALIMENTO	 985.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188| CONSUMO DE ALIMENTO	 985.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188| CONSUMO DE ALIMENTO	 985.00

	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A38230|26/04/2021|00135.8600|1.0000|037188|PARA SU CONSUMO EL CUA	 985.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,970.00	 1,970.00

	DD 0000083	27/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1726
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242| BLACK PRINY ON WHITE TAPE	 2,700.89
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242| BLACK PRINY ON WHITE TAPE	 2,700.89
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242| BLACK PRINY ON WHITE TAPE	 2,700.89
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242| TONER HP 85A	 2,030.00
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242| TONER HP 85A	 2,030.00
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242| TONER HP 85A	 2,030.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1726|27/04/2021|00652.5400|1.0000|037242|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 4,730.89

	* Total‑Poliza..: *	 9,461.78	 9,461.78

	DD 0000084	28/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10866
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070| BOTELLAS DE AGUA 500 ML	 810.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070| BOTELLAS DE AGUA 500 ML	 810.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070| BOTELLAS DE AGUA 500 ML	 810.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10866|28/04/2021|00111.7200|1.0000|037070|AGUAS LAS CUALES SERAN	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,620.00	 1,620.00

	DD 0000088	28/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17412
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068| JCONSUMO DE ALIMENTOS	 2,495.16
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068| JCONSUMO DE ALIMENTOS	 2,495.16
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068| JCONSUMO DE ALIMENTOS	 2,495.16
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17412|28/04/2021|00344.1600|1.0000|037068|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,495.16

	* Total‑Poliza..: *	 4,990.32	 4,990.32

	DD 0000089	30/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11827
	 1	1246‑6‑000004‑004221‑000001   CARGADOR DE BATERIA CBVA‑200	036463| CARGADOR DE BATERIA CBVA‑200	 6,378.84
	 2	8250‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463| CARGADOR DE BATERIA CBVA‑200	 6,378.84
	 3	8240‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463| CARGADOR DE BATERIA CBVA‑200	 6,378.84
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11827|30/04/2021|00879.8400|1.0000|036463|ADQUISICION DE CARGADO	 6,378.84

	* Total‑Poliza..: *	 12,757.68	 12,757.68

	DD 0000101	26/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3218, S3219
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3218|26/04/2021|03448.2800|1.0000|037358|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3219|26/04/2021|03448.2800|1.0000|037359|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DD 0000102	26/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000103	27/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1727
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362| HP TONE 85 A P/L P1102 NEGRO	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362| HP TONE 85 A P/L P1102 NEGRO	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362| HP TONE 85 A P/L P1102 NEGRO	 2,030.00
	 4	5129‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362| MANTENIMIENTO A EQUIPO	 406.00
	 5	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362| MANTENIMIENTO A EQUIPO	 406.00
	 6	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362| MANTENIMIENTO A EQUIPO	 406.00

	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1727|27/04/2021|00336.0000|1.0000|037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000104	28/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28161, 28160
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| BOLSA DE HIELO EN CUBOS	 57.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| BOLSA DE HIELO EN CUBOS	 57.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| BOLSA DE HIELO EN CUBOS	 57.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| COCA COLA 600 ML	 51.72
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| COCA COLA 600 ML	 51.72
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| COCA COLA 600 ML	 51.72
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| ELECTROLIT 625 ML	 37.35
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| ELECTROLIT 625 ML	 37.35
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| ELECTROLIT 625 ML	 37.35
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| MAS IVA	 37.95
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| MAS IVA	 37.95
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| MAS IVA	 37.95
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| PAWERADE 600ML	 185.33
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| PAWERADE 600ML	 185.33
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| PAWERADE 600ML	 185.33
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| SABRITONES 50GR	 24.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| SABRITONES 50GR	 24.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370| SABRITONES 50GR	 24.00
	 19	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28161|28/04/2021|00054.2600|1.0000|037370|CONSUMO DEL PERSONAL D	 393.35
	 20	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CACAHUATE SALADO	 9.07
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CACAHUATE SALADO	 9.07
	 22	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CACAHUATE SALADO	 9.07
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CACAHUATES ENCH.	 9.07
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CACAHUATES ENCH.	 9.07
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CACAHUATES ENCH.	 9.07
	 26	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CHICHARRON DE CERDO 115 ML	 43.06
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CHICHARRON DE CERDO 115 ML	 43.06
	 28	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| CHICHARRON DE CERDO 115 ML	 43.06
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| COCA COLA 235 ML	 17.24
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| COCA COLA 235 ML	 17.24
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| COCA COLA 235 ML	 17.24
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| COCA COLA 600ML	 51.72
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| COCA COLA 600ML	 51.72
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| COCA COLA 600ML	 51.72
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| GOMITA MANGUITO	 14.00
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| GOMITA MANGUITO	 14.00
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| GOMITA MANGUITO	 14.00
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| HIELO EN CUBOS	 38.00
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| HIELO EN CUBOS	 38.00
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| HIELO EN CUBOS	 38.00
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| MAS IVA‑IEPS	 56.14
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| MAS IVA‑IEPS	 56.14
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| MAS IVA‑IEPS	 56.14
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| MERMELADA MCORMIK	 21.80
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| MERMELADA MCORMIK	 21.80
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| MERMELADA MCORMIK	 21.80
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| PAN BIMBO CHICO	 27.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| PAN BIMBO CHICO	 27.00
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| PAN BIMBO CHICO	 27.00
	 50	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| PAÑUELOS KLEENEX	 16.03
	 51	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| PAÑUELOS KLEENEX	 16.03
	 52	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| PAÑUELOS KLEENEX	 16.03
	 53	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| POWERADE 600ML	 222.41
	 54	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| POWERADE 600ML	 222.41
	 55	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| POWERADE 600ML	 222.41
	 56	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| RUFLES	 25.46
	 57	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| RUFLES	 25.46

	 58	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369| RUFLES	 25.46
	 59	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28160|28/04/2021|00076.0000|1.0000|037369|CONSUMO DEL PERSONAL D	 551.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,888.70	 1,888.70

	DD 0000105	28/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EB76
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,466.80
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,466.80
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,466.80
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EB76|28/04/2021|03236.8000|1.0000|037373|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 23,466.80

	* Total‑Poliza..: *	 46,933.60	 46,933.60

	DD 0000106	28/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1729
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 1,015.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 1,015.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 1,015.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1729|28/04/2021|00140.0000|1.0000|037372|ADQUISICION MATERIAL D	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DD 0000107	29/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9522
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376| CONSUMO DE ALIMENTOS	 700.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376| CONSUMO DE ALIMENTOS	 700.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376| CONSUMO DE ALIMENTOS	 700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9522|29/04/2021|00096.5500|1.0000|037376|PARA SU CONSUMO EL CUA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DD 0000108	30/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1733, LCE1734, LCE1735
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379| HP TONER PLI PRO 400 M440 80A NEGRO	 3,016.85
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379| HP TONER PLI PRO 400 M440 80A NEGRO	 3,016.85
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379| HP TONER PLI PRO 400 M440 80A NEGRO	 3,016.85
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1733|30/04/2021|00416.1200|1.0000|037379|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 3,016.85
	 5	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA	 951.20
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA	 951.20
	 7	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA	 951.20
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1734|30/04/2021|00131.2000|1.0000|037388|ADQUISICION DE MATERIA	 951.20
	 9	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378| CARTON  DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 1,015.00
	 10	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378| CARTON  DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 1,015.00
	 11	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378| CARTON  DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	 1,015.00
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1735|30/04/2021|00140.0000|1.0000|037378|ADQUISICION DE MATERIA	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,966.10	 9,966.10

	DD 0000109	28/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA110FB
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA110FB|28/04/2021|00408.0000|1.0000|037377|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DD 0000111	30/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002164
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	037389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 155,202.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 155,202.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 155,202.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002164|30/04/2021|21407.1700|1.0000|037389|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 155,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,404.00	 310,404.00

	DD 0000112	30/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002150
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401| ARKON MULTIGRADO PREMIUM	 260.00

	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401| ARKON MULTIGRADO PREMIUM	 260.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401| ARKON MULTIGRADO PREMIUM	 260.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002150|30/04/2021|00035.8600|1.0000|037401|ACEITE EL CUAL SERA UT	 260.00

	* Total‑Poliza..: *	 520.00	 520.00

	DD 0000113	30/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002166
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399| COMBUSTIBLE	 3,349.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399| COMBUSTIBLE	 3,349.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399| COMBUSTIBLE	 3,349.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002166|30/04/2021|00462.0000|1.0000|037399|COMBUSTIBLE EXTRA  EL	 3,349.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,699.00	 6,699.00

	DD 0000114	30/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002151
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 61,353.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 61,353.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 61,353.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398| COMBUSTIBLE COM. SOC	 500.20
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398| COMBUSTIBLE COM. SOC	 500.20
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398| COMBUSTIBLE COM. SOC	 500.20
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,328.30
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,328.30
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,328.30
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 4,511.80
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 4,511.80
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	 4,511.80
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG	 1,501.60
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG	 1,501.60
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG	 1,501.60
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON.	 1,000.50
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON.	 1,000.50
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398| COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON.	 1,000.50
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002151|30/04/2021|09682.1200|1.0000|037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL S	 70,195.40

	* Total‑Poliza..: *	 140,390.80	 140,390.80

	DD 0000115	30/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002163
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 22,618.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 22,618.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 22,618.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,011.71
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,011.71
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,011.71
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 20,660.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 20,660.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 20,660.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,400.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,400.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,400.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 9,940.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 9,940.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 9,940.30
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 163,196.59
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 163,196.59
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 163,196.59
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002163|30/04/2021|48803.9300|1.0000|037394|ADQUISICION DE COMBUST	 353,828.50

	* Total‑Poliza..: *	 707,657.00	 707,657.00

	DD 0000116	28/04/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 301
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| ACEITE 5W30	 682.08

	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| ACEITE 5W30	 682.08
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| ACEITE 5W30	 682.08
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| BUJIAS	 278.40
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| BUJIAS	 278.40
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| BUJIAS	 278.40
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| DESENGRASANTE PARA MOTOR	 69.60
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| FILTRO DE ACEITE	 81.20
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| FILTRO DE AIRE	 278.40
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| FILTRO DE AIRE	 278.40
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| FILTRO DE AIRE	 278.40
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| AFINACIO GENERAL DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO Y BUJIA	 1,044.00
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| AFINACIO GENERAL DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO Y BUJIA	 1,044.00
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148| AFINACIO GENERAL DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO Y BUJIA	 1,044.00
	 22	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           301|28/04/2021|00350.0800|1.0000|037148|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,538.08

	* Total‑Poliza..: *	 5,076.16	 5,076.16

	DP 0000001	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 5,000.00
	 3	8230‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 3,500.00
	 4	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 3,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 13,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 13,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 5,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,000.00	 27,000.00

	DP 0000002	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 42,000.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 42,000.00
	 3	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 42,000.00
	 4	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 42,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 6,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 6,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 96,000.00	 96,000.00

	DP 0000003	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 2,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 2,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000004	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 40,000.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 40,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 14,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 14,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 54,000.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 54,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,000.00	 108,000.00

	DP 0000005	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 57,165.20
	 2	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 57,165.20

	* Total‑Poliza..: *	 57,165.20	 57,165.20

	DP 0000006	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL
	 1	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 4,000.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 4,000.00
	 3	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 4,000.00
	 4	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000007	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO ESTATAL A LA CUENTA  DE GASTOS CORRIENTE
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 225,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 225,000.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 200,000.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 200,000.00
	 5	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 425,000.00
	 6	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 425,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 850,000.00	 850,000.00

	DP 0000008	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPRADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 100,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 100,000.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 100,000.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000009	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 13,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 13,800.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 17,492.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 17,492.00
	 5	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 31,292.00
	 6	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 31,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,584.00	 62,584.00

	DP 0000010	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 4,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 4,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 4,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 4,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 7,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 7,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 16,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000011	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00

	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 7,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 7,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 7,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000012	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 5,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 5,600.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 13,300.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 13,300.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 2,700.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,600.00	 26,600.00

	DP 0000013	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS  CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 4,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 1,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 1,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 1,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 1,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 5,600.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 5,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 5,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 5,600.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 2,700.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 2,700.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 2,700.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,600.00	 26,600.00

	DP 0000014	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 1,000.00
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000015	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,000.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,000.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,000.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 12,000.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 12,000.00
	 7	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,700.00
	 8	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,700.00

	 9	8230‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,700.00
	 10	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,700.00
	 11	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 20,530.00
	 12	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 20,530.00
	 13	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 20,530.00
	 14	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 20,530.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 121,700.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 121,700.00
	 17	8230‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,700.00
	 18	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 6,700.00
	 19	8230‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 105,000.00
	 20	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 105,000.00
	 21	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 10,000.00
	 22	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 321,860.00	 321,860.00

	DP 0000016	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 15,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 15,000.00
	 3	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 15,000.00
	 4	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 15,000.00
	 5	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 2,000.00
	 6	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 2,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 2,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,000.00	 34,000.00

	DP 0000017	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 73,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 73,000.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 73,000.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 73,000.00
	 5	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,684.00
	 6	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,684.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,684.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,684.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 25,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 25,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 19,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 19,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 110,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 110,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 3,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 3,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 157,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 157,000.00
	 19	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,700.00
	 20	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,700.00
	 21	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,700.00
	 22	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 5,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 482,768.00	 482,768.00

	DP 0000018	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 8,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 8,300.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 8,300.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,600.00	 16,600.00

	DP 0000019	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 10,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 10,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 42,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 42,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 32,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 32,000.00
	 7	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 24,300.00
	 8	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 24,300.00
	 9	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 24,300.00
	 10	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 24,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 132,600.00	 132,600.00

	DP 0000020	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 211,760.68
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 211,760.68

	* Total‑Poliza..: *	 211,760.68	 211,760.68

	DP 0000021	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00
	 3	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00
	 4	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000022	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADO
	 1	8230‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 2,000.00
	 2	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 2,000.00
	 3	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 2,000.00
	 4	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000023	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 10,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 63,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 63,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 8,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 8,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 30,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 126,000.00	 126,000.00

	DP 0000024	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00

	 8	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 5,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 10,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 10,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 10,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 10,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 30,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 30,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 30,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,000.00	 110,000.00

	DP 0000025	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 8,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 8,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 8,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000026	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 5,800.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 5,800.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 5,800.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 5,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 18,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 18,500.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 18,500.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 18,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,600.00	 48,600.00

	DP 0000027	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGEROS POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 250,000.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 250,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 1,750,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 1,750,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	DP 0000028	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 175,432.59
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 175,432.59

	* Total‑Poliza..: *	 175,432.59	 175,432.59

	DP 0000029	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 754,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 754,000.00
	 3	8230‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 754,000.00
	 4	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 754,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508,000.00	 1,508,000.00

	DP 0000030	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 276.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 276.10
	 3	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 1,876,605.97
	 4	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 1,876,605.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,876,882.07	 1,876,882.07

	DP 0000031	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 59,625.55
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 59,625.55

	* Total‑Poliza..: *	 59,625.55	 59,625.55

	DP 0000032	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 832,520.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 832,520.00
	 3	8230‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 667,480.00
	 4	8220‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 667,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	DP 0000033	01/05/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 50,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 50,000.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 50,000.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	EE40000197	26/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000295‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 4,706.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.	 3,271.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 3,271.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 3,271.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 3,271.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 3,271.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 3,271.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 3,271.00
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.	 1,435.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 1,435.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 1,435.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 1,435.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 1,435.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 1,435.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037367| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA	 1,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,824.00	 18,824.00

	EE40000198	27/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000296‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000199	27/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA LA PREMIACION DE CATEGORIAS INICIAL Y AVANZADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000297‑E4  CLAUDIA CANO URIBE	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000200	27/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA CRUZ ROJA EN BASE AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000298‑E4  MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	 2,500.00

	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA	 2,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000201	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000299‑E4‑HERLINDA CHAVEZ MEDINA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000202	28/04/2021  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICILIA MAYOR EN ESTE HA YUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000300‑E4  HERLINDA CHAVEZ MEDINA	 6,339.73
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICI	 345.80
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 345.80
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 345.80
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 345.80
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 345.80
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 345.80
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 345.80
	 9	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICI	 1,383.21
	 10	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 1,383.21
	 11	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 1,383.21
	 12	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 1,383.21
	 13	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 1,383.21
	 14	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 1,383.21
	 15	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037442| FINIQUITO DE  LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	 1,383.21
	 16	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	0000300‑E4  HERLINDA CHAVEZ MEDINA	 4,610.72

	* Total‑Poliza..: *	 11,526.76	 11,526.76

	EE40000203	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000301‑E4‑CANDELARIA PICOS TRUJILLO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000204	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000302‑E4‑LUIS BRAYAN ARAMBURO CAMPOS‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000205	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000303‑E4  JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE E	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037384| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000206	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERMOSILLO SONORA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000304‑E4  DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS	 800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERM	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EE40000207	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000305‑E4  JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020,	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037593| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000208	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000306‑E4‑JAVIER RIOS CHAVEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000209	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000307‑E4  JAVIER RIOS CHAVEZ	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ  SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO C	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037592| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000210	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000308‑E4  SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO	 2,296.80
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	 2,296.80
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. S	 2,296.80
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. S	 2,296.80
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. S	 2,296.80
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. S	 2,296.80
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. S	 2,296.80
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037531| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. S	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	EE40000211	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000309‑E4  LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	 2,296.80
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2	 2,296.80
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	 2,296.80
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	 2,296.80
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	 2,296.80
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	 2,296.80
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	 2,296.80
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037594| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	EE40000212	28/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000310‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 36,994.35
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES	 38,304.37
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 D	 38,304.37

	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 D	 38,304.37
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 D	 38,304.37
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 D	 38,304.37
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 D	 38,304.37
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS  DEL 26 D	 38,304.37
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000310‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,310.02

	* Total‑Poliza..: *	 153,217.48	 153,217.48

	EE40000213	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA APOYO A LOS GANADEROS POR LA SEQUIA QUE ENFRENTAN, PARA LA ADQUISICION DE PACAS DE MAIZ Y ACARREO DE AGUA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000311‑E4  ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	 30,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EL	 30,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 30,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 30,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 30,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 30,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 30,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	EE40000214	28/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKITA POR MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL GANADERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000312‑E4  ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKI	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000215	29/04/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN  CHOFER  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000313‑E4  RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000124   RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN  CHOFER  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000216	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000314‑E4  MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037385| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000217	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE SALUD Y FAMILIAR, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000315‑E4  YOLANDA SAMANO VERDIALES	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SON	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037386| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000218	29/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE ABRIL 2021 EN EL COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000316‑E4  MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA	 1,120.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387| PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDI	 1,120.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387| PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALIC	 1,120.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387| PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALIC	 1,120.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387| PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALIC	 1,120.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387| PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALIC	 1,120.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387| PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALIC	 1,120.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037387| PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALIC	 1,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,480.00	 4,480.00

	EE40000219	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000317‑E4  IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO	 600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SAL	 600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037441| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	EE40000220	29/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000318‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 14,421.15
	 2	5121‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 4	8240‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 7	8270‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 8	8260‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 304.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 304.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 304.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 304.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 304.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 304.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 304.00
	 16	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.50
	 17	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 18	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 19	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 21	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 22	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.50
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.50
	 30	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,386.95
	 31	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,386.95
	 32	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,386.95
	 33	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,386.95
	 34	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,386.95
	 35	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,386.95
	 36	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,386.95

	 37	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 897.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 897.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 897.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 897.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 897.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 897.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 897.00
	 44	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,101.00
	 45	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,101.00
	 46	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,101.00
	 47	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,101.00
	 48	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,101.00
	 49	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,101.00
	 50	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,101.00
	 51	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,731.00
	 52	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,731.00
	 53	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,731.00
	 54	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,731.00
	 55	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,731.00
	 56	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,731.00
	 57	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,731.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,125.10
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,125.10
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,125.10
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,125.10
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,125.10
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,125.10
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,125.10
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 966.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 966.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 966.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 966.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 966.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 966.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 966.00
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,559.30
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,559.30
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,559.30
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,559.30
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,559.30
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,559.30
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,559.30
	 79	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 49.80
	 80	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 49.80
	 81	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 49.80
	 82	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 49.80
	 83	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 49.80
	 84	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 49.80
	 85	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 49.80
	 86	5241‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 87	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 88	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 89	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 90	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 91	8270‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 92	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 93	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 300.00
	 94	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 95	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 96	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 97	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 98	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00

	 99	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037815| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,684.60	 57,684.60

	EE40000221	29/04/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX  CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000319‑E4  JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	 2,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX  CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	EE40000222	29/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000320‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 13,188.21
	 2	5125‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 3	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 4	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 5	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 6	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 7	8270‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 8	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,803.50
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.50
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.50
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.50
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.50
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.50
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.50
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 635.30
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 635.30
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 635.30
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 635.30
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 635.30
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 635.30
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 635.30
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,548.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,548.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,548.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,548.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,548.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,548.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,548.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,892.30
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,892.30
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,892.30
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,892.30
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,892.30
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,892.30
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,892.30
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 44	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,066.00
	 45	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,066.00
	 46	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,066.00
	 47	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,066.00
	 48	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,066.00
	 49	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,066.00
	 50	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,066.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.00

	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 452.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 452.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 452.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 452.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 452.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 452.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 452.00
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 846.80
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 846.80
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 846.80
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 846.80
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 846.80
	 70	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 846.80
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 846.80
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,059.91
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,059.91
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,059.91
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,059.91
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,059.91
	 77	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,059.91
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,059.91
	 79	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 617.60
	 80	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 617.60
	 81	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 617.60
	 82	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 617.60
	 83	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 617.60
	 84	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 617.60
	 85	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037830| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 617.60
	 86	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0000320‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 48,994.44	 48,994.44

	EE40000223	29/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000321‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000224	29/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000322‑E4  JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000225	29/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000323‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000226	30/04/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000324‑E4  LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ	 2,296.80

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	 2,296.80
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. L	 2,296.80
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. L	 2,296.80
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. L	 2,296.80
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. L	 2,296.80
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. L	 2,296.80
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037416| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C. L	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	EE60000014	27/04/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE FEBRERO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000262‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.46
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE FEBRERO 2021	 2,968.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.46	 2,968.46

	EE60000015	28/04/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000263‑E6‑JULIAN MELLADO RODRIGUEZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000016	29/04/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000264‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 4,374.80
	 2	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,948.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 4	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 7	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,776.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,776.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,776.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,776.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,776.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,776.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,776.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 650.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 650.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 650.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 650.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 650.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 650.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037418| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,499.20	 17,499.20

	IA 0000002	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	 15.42

	* Total‑Poliza..: *	 61.68	 61.68

	IA 0000003	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	 4.12

	* Total‑Poliza..: *	 16.48	 16.48

	IA 0000004	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 2.95

	* Total‑Poliza..: *	 11.80	 11.80

	IA 0000005	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA  MERCADO CTA. N. 0843788376  COR	 4.04

	* Total‑Poliza..: *	 16.16	 16.16

	IA 0000006	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPO	 2.20

	* Total‑Poliza..: *	 8.80	 8.80

	IA 0000007	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	 364.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,458.00	 1,458.00

	IA 0000008	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CO	 630.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,523.12	 2,523.12

	IA 0000009	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 5.01

	* Total‑Poliza..: *	 20.04	 20.04

	IA 0000010	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPO	 955.07

	* Total‑Poliza..: *	 3,820.28	 3,820.28

	IA 0000011	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESP	 26.18

	* Total‑Poliza..: *	 104.72	 104.72

	IA 0000012	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPO	 42.37

	* Total‑Poliza..: *	 169.48	 169.48

	IA 0000013	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESP	 45.74

	* Total‑Poliza..: *	 182.96	 182.96

	IA 0000014	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959  CO	 663.13

	* Total‑Poliza..: *	 2,652.52	 2,652.52

	IA 0000015	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	 240.18

	* Total‑Poliza..: *	 960.72	 960.72

	IA 0000016	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	 146.34

	* Total‑Poliza..: *	 585.36	 585.36

	IA 0000017	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPOND	 9.76

	* Total‑Poliza..: *	 39.04	 39.04

	IA 0000018	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000019	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPO	 161.79

	* Total‑Poliza..: *	 647.16	 647.16

	IA 0000020	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 2020 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	 2.71

	* Total‑Poliza..: *	 10.84	 10.84

	IA 0000021	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020  CTA. N. 1078727781	 16.17

	* Total‑Poliza..: *	 64.68	 64.68

	IA 0000022	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPO	 13.04

	* Total‑Poliza..: *	 52.16	 52.16

	IA 0000023	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471  CORRES	 545.19

	* Total‑Poliza..: *	 2,180.76	 2,180.76

	IA 0000025	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88

	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR	 1,811.88

	* Total‑Poliza..: *	 7,247.52	 7,247.52

	IA 0000026	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 134.66

	* Total‑Poliza..: *	 538.64	 538.64

	IA 0000027	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 612.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,451.20	 2,451.20

	IA 0000028	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 234.00

	* Total‑Poliza..: *	 936.00	 936.00

	IA 0000029	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTE A ABRIL  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000030	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000034	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 EN EL FONDO DE FISCALIZACION
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,869,185.60
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,049,380.35
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,048,643.07
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 99,995.82
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 52.37
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,531.40
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,895.75
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 26,607.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,993.46
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,869,185.60
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,869,185.60
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,869,185.60
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,869,185.60
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,869,185.60
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,869,185.60
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,049,380.35
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,049,380.35
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,049,380.35
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,049,380.35
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,049,380.35
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,049,380.35
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,048,643.07
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,048,643.07
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,048,643.07
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,048,643.07
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,048,643.07
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,048,643.07
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 99,995.82
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 99,995.82
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 99,995.82
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 99,995.82
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 99,995.82
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 99,995.82
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 52.37
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 52.37
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 52.37
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 52.37
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 52.37
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 52.37
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,531.40
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,531.40
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,531.40
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,531.40
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,531.40
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,531.40
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,497.25
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,895.75
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,895.75

	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,895.75
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,895.75
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,895.75
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,895.75
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 26,607.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 26,607.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 26,607.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 26,607.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 26,607.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 26,607.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,993.46
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,993.46
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,993.46
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,993.46
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,993.46
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,993.46
	 71	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 982,783.00
	 72	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE	 3,610.20
	 73	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 74	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 75	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 76	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 77	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 78	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 3,610.20
	 79	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE	 10,672.50
	 80	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 81	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 82	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 83	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 84	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 85	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 86	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE	 36,999.92
	 87	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 88	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 89	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 90	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 91	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 92	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 93	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE	 44,738.31
	 94	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 44,738.31
	 95	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 44,738.31
	 96	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 44,738.31
	 97	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 44,738.31
	 98	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 44,738.31
	 99	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 44,738.31
	 100	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE	 19,272.44
	 101	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 19,272.44
	 102	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 19,272.44
	 103	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 19,272.44
	 104	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 19,272.44
	 105	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 19,272.44
	 106	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037510| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 19,272.44
	 107	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 8,110,859.49
	 108	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,496.21
	 109	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE	 57,350.00
	 110	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 57,350.00
	 111	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 57,350.00
	 112	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 57,350.00
	 113	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 57,350.00
	 114	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 57,350.00
	 115	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037511| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 57,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,845,058.39	 37,845,058.39

	IA 0000035	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 263.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,055.88	 1,055.88

	IA 0000042	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 465,891.84
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,535.15
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16,163.02
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 74,960.94
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 399,413.36
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,356.46
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 96,396.47
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 465,891.84
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 465,891.84
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 465,891.84
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 465,891.84
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 465,891.84
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 465,891.84
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,535.15
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,535.15
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,535.15
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,535.15
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,535.15
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,535.15
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16,163.02
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16,163.02
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16,163.02
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16,163.02
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16,163.02
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16,163.02
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 74,960.94
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 74,960.94
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 74,960.94
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 74,960.94
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 74,960.94
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 74,960.94
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 399,413.36
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 399,413.36
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 399,413.36
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 399,413.36
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 399,413.36
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 399,413.36
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,356.46
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,356.46
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,356.46
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,356.46
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,356.46
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,356.46
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 96,396.47
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 96,396.47
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 96,396.47

	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 96,396.47
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 96,396.47
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 96,396.47
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 68,120.36
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 68,120.36
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 68,120.36
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 68,120.36
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 68,120.36
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 68,120.36
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037585| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 68,120.36
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 995,596.88

	* Total‑Poliza..: *	 4,459,230.04	 4,459,230.04

	IA 0000044	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 12.12

	* Total‑Poliza..: *	 48.48	 48.48

	IA 0000045	30/04/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.‑65‑504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA	 608.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,433.52	 2,433.52

	IJ 0000022	26/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,918.78
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,124.55
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,465.00
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,720.84
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,720.84
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,720.84
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,720.84
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,720.84
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,720.84
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,720.84
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,995.91
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,995.91
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,995.91
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,995.91
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,995.91
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,995.91
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 1,995.91
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 219.30
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 219.30
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 219.30
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 219.30
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 219.30
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 219.30

	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 219.30
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 211.37
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 211.37
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 211.37
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 211.37
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 211.37
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 211.37
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 211.37
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 179.24
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 179.24
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 179.24
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 179.24
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 179.24
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 179.24
	 39	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.34
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 0.34
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 0.34
	 42	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 0.34
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 0.34
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 0.34
	 45	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 0.34
	 46	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,465.00
	 47	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 699.04
	 48	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 699.04
	 49	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 699.04
	 50	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 699.04
	 51	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 699.04
	 52	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 699.04
	 53	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 699.04
	 54	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 261.35
	 55	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 56	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 57	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 58	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 59	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 60	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 61	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 261.35
	 62	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 63	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 64	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 65	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 66	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 67	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 261.35
	 68	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 784.05
	 69	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 784.05
	 70	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 784.05
	 71	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 784.05
	 72	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 784.05
	 73	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 784.05
	 74	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 784.05
	 75	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,482.95
	 76	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 4,482.95
	 77	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 4,482.95
	 78	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 4,482.95
	 79	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 4,482.95
	 80	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 4,482.95
	 81	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 4,482.95
	 82	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 520.00
	 83	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 520.00
	 84	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 520.00
	 85	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 520.00

	 86	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 520.00
	 87	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 520.00
	 88	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 520.00
	 89	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 90	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 224.05
	 91	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 224.05
	 92	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 224.05
	 93	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 224.05
	 94	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 224.05
	 95	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 224.05
	 96	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 483.60
	 97	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 483.60
	 98	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 483.60
	 99	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 483.60
	 100	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 483.60
	 101	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 483.60
	 102	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	 483.60
	 103	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 104	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	‑0.06
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	‑0.06
	 106	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	‑0.06
	 107	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	‑0.06
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	‑0.06
	 109	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 92,638.32	 92,638.32

	IJ 0000023	27/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,125.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,534.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,780.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,333.86
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,728.55
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,728.55
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,728.55
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,728.55
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,728.55
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,728.55
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,728.55
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,243.44
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1,243.44
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1,243.44
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1,243.44
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1,243.44
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1,243.44
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1,243.44
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 399.30
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 399.30
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 399.30
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 399.30
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 399.30
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 399.30
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 399.30
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 129.82
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 129.82
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 129.82
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 129.82
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 129.82
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 129.82
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 129.82
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 448.10

	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 448.10
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 448.10
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 448.10
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 448.10
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 448.10
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.02
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1.02
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1.02
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1.02
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1.02
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1.02
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 1.02
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 844.28
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 844.28
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 844.28
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 844.28
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 844.28
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 844.28
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 844.28
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,368.23
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,368.23
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,368.23
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,368.23
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,368.23
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,368.23
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 2,368.23
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 84.43
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 84.43
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 84.43
	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 84.43
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 84.43
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 84.43
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 84.43
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 236.83
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 236.83
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 236.83
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 236.83
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 236.83
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 236.83
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 236.83
	 75	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 76	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 5,000.00
	 77	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 5,000.00
	 78	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 5,000.00
	 79	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 5,000.00
	 80	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 5,000.00
	 81	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 5,000.00
	 82	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 83	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 268.86
	 84	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 268.86
	 85	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 268.86
	 86	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 268.86
	 87	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 268.86
	 88	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 268.86
	 89	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.80
	 90	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 92	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 93	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 95	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 96	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.80

	 97	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 99	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 100	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 102	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 60.80
	 103	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182.43
	 104	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 182.43
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 182.43
	 106	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 182.43
	 107	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 182.43
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 182.43
	 109	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 182.43
	 110	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 111	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 500.00
	 112	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 500.00
	 113	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 500.00
	 114	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 500.00
	 115	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 500.00
	 116	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 500.00
	 117	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 320.00
	 118	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 320.00
	 119	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 320.00
	 120	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 320.00
	 121	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 320.00
	 122	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 320.00
	 123	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 320.00
	 124	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.15
	 125	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 896.15
	 126	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 896.15
	 127	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 896.15
	 128	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 896.15
	 129	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 896.15
	 130	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	 896.15
	 131	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 132	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	‑0.18
	 133	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	‑0.18
	 134	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	‑0.18
	 135	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	‑0.18
	 136	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	‑0.18
	 137	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 63,091.44	 63,091.44

	IJ 0000024	28/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,300.99
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,229.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,807.28
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 4,807.28
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 4,807.28
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 4,807.28
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 4,807.28
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 4,807.28
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 4,807.28
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,899.25
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 18,899.25
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 18,899.25
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 18,899.25
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 18,899.25
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 18,899.25
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 18,899.25
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 599.24

	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 599.24
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 599.24
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 599.24
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 599.24
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 599.24
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 599.24
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,992.81
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,992.81
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,992.81
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,992.81
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,992.81
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,992.81
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,992.81
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 676.93
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 676.93
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 676.93
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 676.93
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 676.93
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 676.93
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 676.93
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.51
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.51
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.51
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.51
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.51
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.51
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.51
	 45	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.33
	 46	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.33
	 47	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.33
	 48	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.33
	 49	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.33
	 50	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.33
	 51	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.33
	 52	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 290.70
	 53	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 290.70
	 54	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 290.70
	 55	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 290.70
	 56	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 290.70
	 57	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 290.70
	 58	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 290.70
	 59	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14.54
	 60	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 14.54
	 61	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 14.54
	 62	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 14.54
	 63	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 14.54
	 64	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 14.54
	 65	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 14.54
	 66	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.09
	 67	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1.09
	 68	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1.09
	 69	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1.09
	 70	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1.09
	 71	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1.09
	 72	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1.09
	 73	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,536.83
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 9,536.83
	 75	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 9,536.83
	 76	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 9,536.83
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 9,536.83
	 78	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 9,536.83
	 79	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 9,536.83

	 80	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 358.48
	 82	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 358.48
	 83	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 358.48
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 358.48
	 85	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 358.48
	 86	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 358.48
	 87	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 89	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 90	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 92	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 93	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 94	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 96	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 97	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 99	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 100	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 56.00
	 101	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.05
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 168.05
	 103	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 168.05
	 104	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 168.05
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 168.05
	 106	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 168.05
	 107	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 168.05
	 108	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 953.68
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 953.68
	 110	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 953.68
	 111	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 953.68
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 953.68
	 113	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 953.68
	 114	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 953.68
	 115	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.25
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,120.25
	 117	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,120.25
	 118	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,120.25
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,120.25
	 120	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,120.25
	 121	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	 1,120.25
	 122	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.30
	 123	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.30
	 124	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.30
	 125	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.30
	 126	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.30
	 127	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.30
	 128	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	‑0.30

	* Total‑Poliza..: *	 158,119.96	 158,119.96

	IJ 0000025	29/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 432.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32,404.62
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,247.44
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,610.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,291.71
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 6,291.71
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 6,291.71

	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 6,291.71
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 6,291.71
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 6,291.71
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 6,291.71
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,766.46
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 11,766.46
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 11,766.46
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 11,766.46
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 11,766.46
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 11,766.46
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 11,766.46
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 885.79
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 885.79
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 885.79
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 885.79
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 885.79
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 885.79
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 885.79
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,246.53
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,246.53
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,246.53
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,246.53
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,246.53
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,246.53
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,246.53
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 179.24
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 179.24
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 179.24
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 179.24
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 179.24
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 179.24
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.27
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 0.27
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 0.27
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 0.27
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 0.27
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 0.27
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 0.27
	 49	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,610.00
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,240.50
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,240.50
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,240.50
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,240.50
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,240.50
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,240.50
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,075.44
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,075.44
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,075.44
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,075.44
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,075.44
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,075.44
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 560.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 560.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 560.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 560.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 560.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 560.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 560.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.61

	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 217.61
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 217.61
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 652.85
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 652.85
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 652.85
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 652.85
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 652.85
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 652.85
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 652.85
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 224.05
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 224.05
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 224.05
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 224.05
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 224.05
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 224.05
	 99	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,784.19
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,784.19
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,784.19
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,784.19
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,784.19
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,784.19
	 105	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 2,784.19
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,120.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,120.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,120.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,120.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,120.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 1,120.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 448.10
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 448.10
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 448.10
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 448.10
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 448.10
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 448.10
	 120	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,173.83
	 121	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 10,173.83
	 122	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 10,173.83
	 123	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 10,173.83
	 124	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 10,173.83
	 125	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 10,173.83
	 126	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	 10,173.83
	 127	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 128	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	‑0.12
	 129	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	‑0.12
	 130	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	‑0.12
	 131	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	‑0.12
	 132	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	‑0.12
	 133	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 163,946.24	 163,946.24

	IJ 0000026	30/04/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,740.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,645.52
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,246.27
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,153.06
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 4,153.06
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 4,153.06
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 4,153.06
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 4,153.06
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 4,153.06
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 4,153.06
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,884.76
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 6,884.76
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 6,884.76
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 6,884.76
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 6,884.76
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 6,884.76
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 6,884.76
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 616.65
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 616.65
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 616.65
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 616.65
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 616.65
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 616.65
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 616.65
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 726.04
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 726.04
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 726.04
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 726.04
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 726.04
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 726.04
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 726.04
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.10
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.10
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.10
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.10
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.10
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.10
	 39	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.39
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 0.39
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 0.39
	 42	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 0.39
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 0.39
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 0.39
	 45	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 0.39
	 46	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.36
	 47	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 860.36
	 48	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 860.36
	 49	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 860.36
	 50	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 860.36
	 51	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 860.36
	 52	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 860.36
	 53	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 54	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 90.00
	 55	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 90.00
	 56	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 90.00
	 57	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 90.00
	 58	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 90.00

	 59	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 90.00
	 60	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 61	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 62	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 63	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 64	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 65	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 66	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 67	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 68	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 69	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 70	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 71	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 72	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 73	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 22.40
	 74	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.21
	 75	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 67.21
	 76	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 67.21
	 77	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 67.21
	 78	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 67.21
	 79	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 67.21
	 80	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 67.21
	 81	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 82	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.05
	 83	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.05
	 84	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.05
	 85	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.05
	 86	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.05
	 87	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 448.05
	 88	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 292.16
	 89	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 292.16
	 90	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 292.16
	 91	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 292.16
	 92	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 292.16
	 93	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 292.16
	 94	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	 292.16
	 95	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 96	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	‑0.06
	 97	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	‑0.06
	 98	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	‑0.06
	 99	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	‑0.06
	 100	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	‑0.06
	 101	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	‑0.06
	 102	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 58,526.35	 58,526.35

	IP 0000001	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	 57,165.20
	 2	8120‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	 57,165.20

	* Total‑Poliza..: *	 57,165.20	 57,165.20

	IP 0000002	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,647.81
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,647.81
	 3	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,219.14
	 4	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,219.14
	 5	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,789.18
	 6	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,789.18
	 7	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,452.09
	 8	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,452.09

	 9	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500.94
	 10	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500.94
	 11	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.03
	 12	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.03
	 13	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,120.88
	 14	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,120.88
	 15	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,082.22
	 16	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,082.22
	 17	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,401.92
	 18	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,401.92
	 19	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 179.32
	 20	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 179.32
	 21	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,715.24
	 22	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,715.24
	 23	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 781.92
	 24	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 781.92
	 25	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,196.88
	 26	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,196.88
	 27	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 79,225.01
	 28	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 79,225.01
	 29	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00
	 30	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIQACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 211,312.58	 211,312.58

	IP 0000003	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEENTES DE RECAUDACION	 448.10
	 2	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEENTES DE RECAUDACION	 448.10

	* Total‑Poliza..: *	 448.10	 448.10

	IP 0000004	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 2,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	IP 0000005	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 105,901.66
	 2	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 105,901.66
	 3	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,607.43
	 4	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,607.43
	 5	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,017.23
	 6	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,017.23
	 7	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,022.00
	 8	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,022.00
	 9	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 55.32
	 10	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 55.32
	 11	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,828.95
	 12	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,828.95

	* Total‑Poliza..: *	 175,432.59	 175,432.59

	IP 0000006	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 276.10
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 276.10
	 3	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,876,605.97
	 4	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,876,605.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,876,882.07	 1,876,882.07

	IP 0000007	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 59,625.55

	 2	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 59,625.55

	* Total‑Poliza..: *	 59,625.55	 59,625.55

	IP 0000008	01/05/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,500,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	** Total‑Dia..: **	 118,657,211.06	 118,657,211.06

	D  0000001	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000002	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 195,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 195,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 195,000.00	 195,000.00

	D  0000003	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA N. 0469274149 POR DEPOSITO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA N. 0469274149 POR DEPOSITO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	 1,740.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA N. 0469274149 POR DEPOSITO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	 1,246.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA N. 0469274149 POR DEPOSITO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA N. 0469274149 POR DEPOSITO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	 1,246.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,986.00	 2,986.00

	D  0000004	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297  A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82	 4,185.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C	 4,185.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C	 4,185.00
	 4	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C	 4,185.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C	 4,185.00
	 6	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C	 4,185.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419| SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL C	 4,185.00
	 8	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S153823|03/05/2021|0000577.24|1.0000|037419|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,185.00
	 9	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	    PMA|                       S153823|03/05/2021|0000577.24|1.0000|037419|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,185.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    PMA|                       S153823|03/05/2021|0000577.24|1.0000|000000|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,925.00	 20,925.00

	D  0000005	03/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000005   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 5,635.93
	 2	2119‑1‑000016‑000117   MA DEL CARMEN VEGA SARABIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 3,299.91
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 8,935.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,935.84	 8,935.84

	D  0000006	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES PIPA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA SEVERA DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA	 100,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 100,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 100,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 100,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 100,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 100,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 100,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004693|03/05/2021|00013793.1|1.0000|037422|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004693|03/05/2021|00013793.1|1.0000|037422|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5004693|03/05/2021|00013793.1|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000007	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES PIPA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA SEVERA DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA	 200,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 200,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 200,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 200,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 200,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 200,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERA	 200,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004692|03/05/2021|0027586.21|1.0000|037423|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 200,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004692|03/05/2021|0027586.21|1.0000|037423|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 200,000.00
	 10	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	 JAPAME|                      P5004692|03/05/2021|0027586.21|1.0000|037423|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000008	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 44,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	000000|	 44,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000009	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	038004| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE A	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000010	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 362,633.17
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 362,633.17

	* Total‑Poliza..: *	 362,633.17	 362,633.17

	D  0000011	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 28,618.72
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 28,618.72

	* Total‑Poliza..: *	 28,618.72	 28,618.72

	D  0000012	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL DIF POR PATROCINIO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL DIF POR PATROCINIO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 1,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL DIF POR PATROCINIO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000013	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESP	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 4	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 5	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 6	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46
	 7	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446| SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	 3,691.46

	 8	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      EC765113|03/05/2021|0000509.17|1.0000|037446|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 9	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	 MIGUEL|                      EC765113|03/05/2021|0000509.17|1.0000|037446|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 MIGUEL|                      EC765113|03/05/2021|0000509.17|1.0000|000000|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 18,457.30	 18,457.30

	D  0000014	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	 2,004.06
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 2,004.06
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 2,004.06
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 2,004.06
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 2,004.06
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 2,004.06
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PA	 2,004.06
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A310584|04/05/2021|0000276.42|1.0000|037449|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,004.06
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	    POR|                       A310584|04/05/2021|0000276.42|1.0000|037449|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,004.06
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    POR|                       A310584|04/05/2021|0000276.42|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,004.06

	* Total‑Poliza..: *	 10,020.30	 10,020.30

	D  0000015	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	 10,218.84
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021	 1,293.96
	 3	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO  DEL 2021	 8,924.88

	* Total‑Poliza..: *	 10,218.84	 10,218.84

	D  0000016	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES  POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES   POR ASESORIA DE ENERO DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000092   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES  POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES   POR ASESORIA DE ENERO DEL 2021.	 21,200.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES  POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES   POR ASESORIA DE ENERO DEL 2021.	 21,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,200.00	 21,200.00

	D  0000017	04/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000018	04/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	04/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	04/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	04/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	05/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 305,480.00
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 305,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 305,480.00	 305,480.00

	D  0000023	05/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 84,736.06
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 84,736.06

	* Total‑Poliza..: *	 84,736.06	 84,736.06

	D  0000024	05/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D162|29/03/2021|0004017.66|     1|037060|	 29,128.02
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037060|ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 29,128.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 29,128.02

	* Total‑Poliza..: *	 87,384.06	 87,384.06

	D  0000025	05/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D161|29/03/2021|0007670.08|     1|037061|	 55,608.04
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.04
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.04
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.04
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037061|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 55,608.04
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 55,608.04

	* Total‑Poliza..: *	 166,824.12	 166,824.12

	D  0000026	05/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 6,077.76
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,953.33
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 6,077.76
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 1,953.33
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 2,000.00
	 7	1123‑1‑000002‑000003‑000002   MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 875.57
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000005   EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 966.05
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 21,903.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,903.80	 21,903.80

	D  0000027	05/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 160,652.08
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 57,687.19
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 63,828.89
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 23,311.84
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	 305,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 305,480.00	 305,480.00

	D  0000028	05/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000347   RICARDO BARRON CALDERA	BACR1  |                      ACE9DA39|05/05/2021|0000603.77|     1|037478|	 4,000.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478|HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2 ) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A	 4,377.35
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478|HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2 ) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A	 4,377.35
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478|HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2 ) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A	 4,377.35
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478|HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2 ) UBICADO EN CALLE DE ACCESO A	 4,377.35
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,754.70	 12,754.70

	D  0000029	05/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000030	05/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000031	05/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	05/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000033	06/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 94,061.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 94,061.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,061.00	 94,061.00

	D  0000034	06/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFARENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPODIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFARENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPODIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFARENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPODIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000035	06/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFARENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPODIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFARENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPODIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFARENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPODIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000036	06/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	 5.80
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000037	06/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000078   CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CAI    |             HAE‑001‑PR‑2021/A|20/04/2021|0000034015|     1|037361|	 500,358.77
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 500,358.77
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 500,358.77
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 500,358.77
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 500,358.77
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021	 500,358.77

	* Total‑Poliza..: *	 1,501,076.31	 1,501,076.31

	D  0000038	06/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	06/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	06/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	06/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 467,880.49
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 467,880.49

	* Total‑Poliza..: *	 467,880.49	 467,880.49

	D  0000043	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 172,840.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 172,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,840.00	 172,840.00

	D  0000044	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6114|31/12/2020|0000023840|     1|036732|	 172,840.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2020.	 172,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,840.00	 172,840.00

	D  0000045	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      2FE444ED|07/03/2021|0000000240|     1|036650|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036650|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000046	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      DECCE022|05/03/2021|0000000432|     1|036654|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036654|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAR	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000047	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000077   ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.	AVS    |                       FC39344|03/03/2021|0000325.58|     1|036722|	 2,360.48
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,360.48
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,360.48
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,360.48
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036722|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,360.48
	 6	2112‑1‑000001‑000077   ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.	AVS    |                       FC39345|03/03/2021|0000148.32|     1|036728|	 1,075.32
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,075.32
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,075.32
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,075.32
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036728|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 1,075.32
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 3,435.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,307.40	 10,307.40

	D  0000048	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC4140|02/03/2021|00000446.9|     1|036423|	 3,240.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423|ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C	 3,240.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423|ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C	 3,240.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423|ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C	 3,240.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036423|ADQUISICION DE LLANTAS 175/70R13 WINRUN PARA TSURU COLOR BLANCO MODELO 2015,CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, LA CUAL DEBE ESTAR EN BUENAS C	 3,240.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 3,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,720.00	 9,720.00

	D  0000049	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6324|03/03/2021|0000002400|     1|036733|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036733|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6290|15/03/2021|0000000080|     1|036503|	 580.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 580.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 580.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 580.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036503|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 580.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,940.00	 53,940.00

	D  0000050	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           131|17/03/2021|0000855.59|     1|036911|	 6,203.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911|ADQUISICION DE REFACCION ( ALTERNADOR Y POLEA NUEVA  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18	 6,203.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911|ADQUISICION DE REFACCION ( ALTERNADOR Y POLEA NUEVA  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18	 6,203.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911|ADQUISICION DE REFACCION ( ALTERNADOR Y POLEA NUEVA  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18	 6,203.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036911|ADQUISICION DE REFACCION ( ALTERNADOR Y POLEA NUEVA  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18	 6,203.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 6,203.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,609.00	 18,609.00

	D  0000051	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A37497|13/03/2021|0000262.07|     1|036842|	 1,900.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN	 1,900.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN	 1,900.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN	 1,900.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036842|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO POR COMUN	 1,900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,700.00	 5,700.00

	D  0000052	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5516|11/03/2021|0000196.16|     1|036505|	 1,422.16
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,422.16
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,422.16
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,422.16
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036505|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,422.16
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5526|11/03/2021|00000188.8|     1|036506|	 1,368.80
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,368.80
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,368.80
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,368.80
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036506|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,368.80
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5527|11/03/2021|0000236.64|     1|036507|	 1,715.64
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,715.64
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,715.64
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,715.64

	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036507|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 1,715.64
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 4,506.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,519.80	 13,519.80

	D  0000053	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      90D6894E|09/03/2021|0000001104|     1|036652|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036652|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 8,004.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 7,420.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 106.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 106.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 106.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,534.00	 23,534.00

	D  0000054	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA155D3|04/03/2021|00000038.4|     1|036563|	 278.40
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 278.40
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 278.40
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 278.40
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036563|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 278.40
	 6	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1CF57|04/03/2021|0000000208|     1|036568|	 1,508.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,508.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,508.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,508.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036568|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,508.00
	 11	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1FAC0|04/03/2021|0000000032|     1|036564|	 232.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564|SERVICIO DE LAVADO  DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS  URL2612 EN COMODATO  ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 232.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564|SERVICIO DE LAVADO  DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS  URL2612 EN COMODATO  ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 232.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564|SERVICIO DE LAVADO  DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS  URL2612 EN COMODATO  ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 232.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036564|SERVICIO DE LAVADO  DE MAZDA, COLOR GRIS, MODELO 2016 CON # DE PLACAS  URL2612 EN COMODATO  ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 232.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2,018.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,055.20	 6,055.20

	D  0000055	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1A506|17/03/2021|0000000432|     1|036655|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036655|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000056	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6231|03/02/2021|0000002400|     1|036403|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036403|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000057	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                            59|05/03/2021|0000000720|     1|036653|	 4,770.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00

	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036653|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,220.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      A3685C59|05/03/2021|0000000400|     1|036651|	 2,650.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 2,900.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 2,900.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 2,900.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036651|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 2,900.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000058	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3105|11/03/2021|00000330.4|     1|036838|	 2,395.40
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838|PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,395.40
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838|PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,395.40
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838|PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,395.40
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	036838|PRESTACION DE SERVICIOS DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,395.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 2,395.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,186.20	 7,186.20

	D  0000059	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18097|02/03/2021|0000082.76|     1|036696|	 600.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DELOS HORNOS DE BELLA V	 600.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DELOS HORNOS DE BELLA V	 600.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DELOS HORNOS DE BELLA V	 600.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036696|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INAH LIC. FRANCISCO RIOS PERSONAL CON EL TEMA DELOS HORNOS DE BELLA V	 600.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17218|02/03/2021|0000244.55|     1|036697|	 1,773.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO	 1,773.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO	 1,773.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO	 1,773.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO OROCURADORA, H. CUERPO	 1,773.00
	 11	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18106|10/03/2021|0000082.76|     1|036834|	 600.00
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA	 600.00
	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA	 600.00
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA	 600.00
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA DRA. ROSA MANJARREZ, COORDINADORA DE SALUD LA CUAL ESTARA APOYANDO EN CAMPAÑA	 600.00
	 16	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17240|10/03/2021|0000084.28|     1|036837|	 611.00
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE	 611.00
	 18	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE	 611.00
	 19	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE	 611.00
	 20	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE	 611.00
	 21	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17241|10/03/2021|0000054.35|     1|036815|	 394.01
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815|PARA SU CONSUMO EL CUALSERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR	 394.01
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815|PARA SU CONSUMO EL CUALSERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR	 394.01
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815|PARA SU CONSUMO EL CUALSERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR	 394.01
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036815|PARA SU CONSUMO EL CUALSERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ TRATANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CAR	 394.01
	 26	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17262|16/03/2021|0000232.69|     1|036886|	 1,687.00
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO	 1,687.00
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO	 1,687.00
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO	 1,687.00
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036886|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. VICTOR CISNEROS MARTINEZ, LIC. ELIZABETH MARTINEZ Y EQUIPO DE TRABAJO	 1,687.00
	 31	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17263|16/03/2021|0000104.14|     1|036756|	 755.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756|REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC	 755.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756|REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC	 755.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756|REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC	 755.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036756|REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO, ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTARCION PUBLICA, CON CARGO A SINDIC	 755.00
	 36	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17270|18/03/2021|0000207.86|     1|036946|	 1,507.00
	 37	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI	 1,507.00
	 38	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI	 1,507.00
	 39	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI	 1,507.00
	 40	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036946|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LI	 1,507.00
	 41	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17271|18/03/2021|00000093.1|     1|037034|	 675.00

	 42	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT	 675.00
	 43	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT	 675.00
	 44	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT	 675.00
	 45	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037034|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE TESOSRERIA LIC. RODOLFO SALCIDO FELIX Y LIC. VICT	 675.00
	 46	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A17299|23/03/2021|0000050.76|     1|036994|	 368.00
	 47	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY	 368.00
	 48	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY	 368.00
	 49	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY	 368.00
	 50	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036994|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AY	 368.00
	 51	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18125|23/03/2021|0000082.76|     1|036995|	 600.00
	 52	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995|PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU	 600.00
	 53	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995|PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU	 600.00
	 54	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995|PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU	 600.00
	 55	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036995|PARA HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PERIODISTA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE EN COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYU	 600.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 9,570.01

	* Total‑Poliza..: *	 28,710.03	 28,710.03

	D  0000060	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37881|01/03/2021|0000000052|     1|036671|	 377.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARG	 377.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARG	 377.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARG	 377.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA INSTALACION DE BOMBA EN FUENTE EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARG	 377.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A37891|02/03/2021|0000524.14|     1|036520|	 3,800.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,800.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,800.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,800.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036520|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL SUMINISTRO DE AGUA ALOS TINACOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,800.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38054|16/03/2021|0001232.01|     1|036899|	 8,932.09
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 447.00
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 447.00
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 447.00
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 447.00
	 16	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 8,485.09
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 8,485.09
	 18	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 8,485.09
	 19	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 8,485.09
	 20	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38055|16/03/2021|0000595.03|     1|036891|	 4,314.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN	 4,314.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN	 4,314.00
	 23	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN	 4,314.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036891|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ALBAÑILERIA QUE SE REALIZAN EN	 4,314.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38056|16/03/2021|0000136.55|     1|036888|	 990.00
	 26	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D	 990.00
	 27	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D	 990.00
	 28	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D	 990.00
	 29	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DUCTO DE INSTALACION ELECTRICO PARA CONEXION DE BOMBA DE LLENADO DE TINACO EN PLAZUELA D	 990.00
	 30	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38057|16/03/2021|0000103.72|     1|036890|	 751.97
	 31	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA	 751.97
	 32	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA	 751.97
	 33	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA	 751.97
	 34	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036890|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA	 751.97
	 35	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38058|16/03/2021|0000782.07|     1|036907|	 5,670.00
	 36	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907|ADQUISICION DE MATERIAL ( TUBO 3" CEDULA 30 ) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL	 5,670.00
	 37	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907|ADQUISICION DE MATERIAL ( TUBO 3" CEDULA 30 ) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL	 5,670.00
	 38	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907|ADQUISICION DE MATERIAL ( TUBO 3" CEDULA 30 ) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL	 5,670.00
	 39	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036907|ADQUISICION DE MATERIAL ( TUBO 3" CEDULA 30 ) QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PROTECCION PARA MOTOS EN BANQUETA DE PLAZUELA MUNICIPAL	 5,670.00
	 40	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38059|16/03/2021|0000155.17|     1|036892|	 1,125.00
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,125.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,125.00
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,125.00

	 44	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036892|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,125.00
	 45	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38066|17/03/2021|00000029.1|     1|036895|	 211.00
	 46	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 211.00
	 47	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 211.00
	 48	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 211.00
	 49	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036895|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TINACO PARA RIEGO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE	 211.00
	 50	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38140|23/03/2021|0000027.59|     1|036985|	 200.00
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 200.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 200.00
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 200.00
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036985|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 200.00
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 26,371.06

	* Total‑Poliza..: *	 79,113.18	 79,113.18

	D  0000061	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1212|02/03/2021|00000097.6|     1|036566|	 707.60
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS  DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION	 707.60
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS  DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION	 707.60
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS  DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION	 707.60
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036566|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINAS  DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONSERTACION	 707.60
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1214|10/03/2021|0000000448|     1|036832|	 3,248.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832|PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5	 3,248.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832|PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5	 3,248.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832|PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5	 3,248.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	036832|PARA SU CONSUMO EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No.5	 3,248.00
	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1221|17/03/2021|0000000068|     1|036814|	 493.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 493.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 493.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 493.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036814|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 493.00
	 16	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1222|17/03/2021|00000068.8|     1|036607|	 498.80
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND	 498.80
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND	 498.80
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND	 498.80
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036607|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO TRATAND	 498.80
	 21	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1223|17/03/2021|00000019.2|     1|036811|	 139.20
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIGIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO	 139.20
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIGIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO	 139.20
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIGIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO	 139.20
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036811|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSOANL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRIGIENDO FORMATOS DE LA PLATAFO	 139.20
	 26	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1231|18/03/2021|00000049.6|     1|036817|	 359.60
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL D	 359.60
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL D	 359.60
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL D	 359.60
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036817|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO Y PERSONAL D	 359.60
	 31	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1232|18/03/2021|00000033.6|     1|036816|	 243.60
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M	 243.60
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M	 243.60
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M	 243.60
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036816|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOSCON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA ARACELY CARDENAS OSUNA Y MIRNA TOMASA M	 243.60
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,689.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,069.40	 17,069.40

	D  0000062	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4D22FD02|11/03/2021|0000280.88|     1|036620|	 2,036.38
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036620|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                     B2F330003|11/03/2021|0002630.08|     1|036621|	 19,068.08

	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036621|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,068.08
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           012|12/03/2021|0000001368|     1|036848|	 9,918.00
	 12	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS	 9,918.00
	 13	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS	 9,918.00
	 14	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS	 9,918.00
	 15	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036848|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS	 9,918.00
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           013|23/03/2021|0000000456|     1|036970|	 3,306.00
	 17	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI	 3,306.00
	 18	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI	 3,306.00
	 19	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI	 3,306.00
	 20	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036970|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO EN SEMANA SANTA 2021, CON CARGO A ASEO Y LI	 3,306.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 34,328.46

	* Total‑Poliza..: *	 102,985.38	 102,985.38

	D  0000063	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18725|17/03/2021|0000154.76|     1|036923|	 1,122.02
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923|ADQUISICION DE MATERIAL ( FERTILIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E	 1,122.02
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923|ADQUISICION DE MATERIAL ( FERTILIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E	 1,122.02
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923|ADQUISICION DE MATERIAL ( FERTILIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E	 1,122.02
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036923|ADQUISICION DE MATERIAL ( FERTILIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CESPED EN LOS PARQUES Y JARDINES DE E	 1,122.02
	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18737|18/03/2021|0000689.66|     1|036941|	 5,000.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M	 5,000.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M	 5,000.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M	 5,000.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036941|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PODADO DE ARBOLES Y CESPED EN LOS DIFERENTES ARBOLES Y PLAZUELAS DE ESTE M	 5,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 6,122.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,366.06	 18,366.06

	D  0000064	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1463|11/03/2021|00000083.2|     1|036605|	 603.20
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO	 603.20
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO	 603.20
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO	 603.20
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036605|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPERANDO LA REUNION DE CABILDO	 603.20
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1466|11/03/2021|00000062.4|     1|036632|	 452.40
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 452.40
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 452.40
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 452.40
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036632|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 452.40
	 11	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1467|11/03/2021|0000000068|     1|036631|	 493.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 493.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 493.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 493.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036631|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 493.00
	 16	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1478|17/03/2021|0000000260|     1|036913|	 1,885.00
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES	 1,885.00
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES	 1,885.00
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES	 1,885.00
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036913|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRE EN REUNION DE TRABAJO CON LIC. TATIANA DELGADO DIR. DE DES	 1,885.00
	 21	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1490|22/03/2021|00000152.8|     1|036606|	 1,107.80
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,107.80
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,107.80
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,107.80
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036606|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,107.80
	 26	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1491|22/03/2021|0000000164|     1|036301|	 1,189.00
	 27	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUN	 1,189.00
	 28	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUN	 1,189.00

	 29	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUN	 1,189.00
	 30	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036301|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS  POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANADO TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUN	 1,189.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 5,730.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,191.20	 17,191.20

	D  0000065	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10798|03/03/2021|0000111.72|     1|036723|	 810.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 810.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 810.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 810.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036723|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 810.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10799|04/03/2021|0000049.66|     1|036414|	 360.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 360.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 360.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 360.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036414|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 360.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10804|16/03/2021|0000051.72|     1|036603|	 375.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603|MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE	 375.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603|MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE	 375.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603|MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE	 375.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036603|MATERIAL DE CINSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE	 375.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10805|16/03/2021|0000148.97|     1|036744|	 1,080.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036744|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10806|16/03/2021|0000148.97|     1|036715|	 1,080.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036715|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 3,705.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,115.00	 11,115.00

	D  0000066	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25623|10/03/2021|0000098.82|     1|036839|	 716.41
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 583.41
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 583.41
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 583.41
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 583.41
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 133.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 133.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 133.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036839|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 133.00
	 10	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25625|10/03/2021|0000036.24|     1|037008|	 262.75
	 11	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A	 262.75
	 12	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A	 262.75
	 13	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A	 262.75
	 14	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037008|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CENTRO REPRODUCCION DE A	 262.75
	 15	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         25626|10/03/2021|0000035.03|     1|037009|	 254.00
	 16	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE	 254.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE	 254.00
	 18	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE	 254.00
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037009|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN CENTRO REPRODUCTOR DE ALE	 254.00
	 20	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         26210|12/03/2021|0000080.11|     1|036879|	 580.80
	 21	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 364.80
	 22	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 364.80
	 23	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 364.80
	 24	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 364.80
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 216.00

	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 216.00
	 27	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 216.00
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036879|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 216.00
	 29	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         26235|18/03/2021|0000219.77|     1|036947|	 1,593.35
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,593.35
	 31	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,593.35
	 32	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,593.35
	 33	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036947|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIOES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,593.35
	 34	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         26237|18/03/2021|00000131.9|     1|036990|	 956.24
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 956.24
	 36	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 956.24
	 37	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 956.24
	 38	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	 956.24
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 4,363.55

	* Total‑Poliza..: *	 13,090.65	 13,090.65

	D  0000067	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                       06VGTOM|01/03/2021|0000000208|     1|036665|	 1,508.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,508.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,508.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,508.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,508.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           120|01/03/2021|0000000864|     1|036666|	 6,264.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,264.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,264.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,264.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036666|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,264.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           121|02/03/2021|0000000352|     1|036704|	 2,552.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704|SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,552.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704|SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,552.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704|SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,552.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036704|SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,552.00
	 16	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           123|05/03/2021|0000000296|     1|036765|	 2,146.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765|ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL  CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 2,146.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765|ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL  CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 2,146.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765|ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL  CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 2,146.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036765|ADQUISICION DE MOFLE DE 8" EL  CUAL  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 2,146.00
	 21	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           126|19/03/2021|0000000672|     1|036958|	 4,872.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,872.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,872.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,872.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036958|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,872.00
	 26	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           127|22/03/2021|00000556.8|     1|036965|	 4,036.80
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 4,036.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 4,036.80
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 4,036.80
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036965|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 4,036.80
	 31	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           129|23/03/2021|0000000304|     1|036988|	 2,204.00
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 696.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 696.00
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 696.00
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 696.00
	 36	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,508.00
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,508.00
	 38	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,508.00
	 39	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036988|SERVICIO DE RADIADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,508.00
	 40	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           134|29/03/2021|0000000448|     1|037051|	 3,248.00
	 41	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910	 3,248.00
	 42	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910	 3,248.00
	 43	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910	 3,248.00
	 44	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037051|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MODELO TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696, PLACAS VKB‑910	 3,248.00

	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 26,830.80

	* Total‑Poliza..: *	 80,492.40	 80,492.40

	D  0000068	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8547|01/03/2021|0000128.28|     1|036676|	 930.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE	 930.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE	 930.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE	 930.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036676|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE Y BRAZOS DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE	 930.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8548|01/03/2021|0000076.41|     1|036677|	 554.00
	 7	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES	 554.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES	 554.00
	 9	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES	 554.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036677|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TRES MUROS MEMORATIVO A SOLIDARIDAD UBICADOS DOS ENTRE CALLE LEYES	 554.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8549|01/03/2021|0000451.31|     1|036678|	 3,272.00
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO	 3,272.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO	 3,272.00
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO	 3,272.00
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036678|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA PINTADO DE 100 BRAZOS DE LAMPARAS , PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE CO	 3,272.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8550|01/03/2021|0000041.38|     1|036679|	 300.00
	 17	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI	 300.00
	 18	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI	 300.00
	 19	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI	 300.00
	 20	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION DE BACHES EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A MANTENIMI	 300.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8551|01/03/2021|0000041.52|     1|036693|	 301.00
	 22	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 301.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 301.00
	 24	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 301.00
	 25	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036693|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DE PARQUE " COLINAS DEL RIO" LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 301.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8581|11/03/2021|0000124.14|     1|036840|	 900.00
	 27	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL.	 900.00
	 28	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL.	 900.00
	 29	8270‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL.	 900.00
	 30	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036840|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE BARDA PERIMETRAL DE TALLER MUNICIPAL.	 900.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8598|18/03/2021|0000000330|     1|036757|	 2,392.50
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757|MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	 2,392.50
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757|MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	 2,392.50
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757|MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	 2,392.50
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036757|MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTLIZADO EN PINTADO DE PAREDES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	 2,392.50
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8601|19/03/2021|00000185.1|     1|036961|	 1,342.00
	 37	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIP	 1,342.00
	 38	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIP	 1,342.00
	 39	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIP	 1,342.00
	 40	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036961|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS QUE SE INSTALARAN EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIP	 1,342.00
	 41	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8602|19/03/2021|0000042.21|     1|036957|	 306.00
	 42	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957|ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI	 306.00
	 43	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957|ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI	 306.00
	 44	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957|ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI	 306.00
	 45	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036957|ADQUISICION DE AMTERIAL DE PINTURA AEROSOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SEÑALAR LOS NUMEROS DE LAMPARAS POR COMUNIDAD PARA TENER UN LEVANTAMI	 306.00
	 46	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8618|24/03/2021|0001084.97|     1|037002|	 7,866.00
	 47	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST	 7,866.00
	 48	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST	 7,866.00
	 49	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST	 7,866.00
	 50	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037002|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SERAN INSTALADOS EN DIVERSOS PUNTOS EST	 7,866.00
	 51	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8619|24/03/2021|0000118.21|     1|037003|	 857.00
	 52	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDAL	 857.00
	 53	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDAL	 857.00
	 54	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDAL	 857.00
	 55	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037003|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOS UBICADO EN PLAZIELA MIGUEL HIDAL	 857.00
	 56	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8620|24/03/2021|0000408.97|     1|037005|	 2,965.00
	 57	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 2,965.00

	 58	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 2,965.00
	 59	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 2,965.00
	 60	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037005|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 2,965.00
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 21,985.50

	* Total‑Poliza..: *	 65,956.50	 65,956.50

	D  0000069	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405406|02/03/2021|0000268.32|     1|036709|	 1,945.32
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH ) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ ( CONEX	 1,945.32
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH ) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ ( CONEX	 1,945.32
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH ) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ ( CONEX	 1,945.32
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036709|ADQUISICION DE MATERIAL ( LIMPIADOR DE CONTACTOS WURTH ) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ ( CONEX	 1,945.32
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405410|02/03/2021|0000790.75|     1|036711|	 5,732.91
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,732.91
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,732.91
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,732.91
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036711| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,732.91
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405411|02/03/2021|0000154.56|     1|036706|	 1,120.56
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO.	 1,120.56
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO.	 1,120.56
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO.	 1,120.56
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036706|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PINZAS DE CORTE Y PRESION) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA CONEXXION DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO.	 1,120.56
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405412|02/03/2021|0000184.16|     1|036707|	 1,335.16
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707|ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 1,335.16
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707|ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 1,335.16
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707|ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 1,335.16
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036707|ADQUISICION DE RETEN DE CIGUEÑAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA DE MOTOR A TRANSMISION DE TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CA	 1,335.16
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405413|02/03/2021|0000946.57|     1|036698|	 6,862.66
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,862.66
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,862.66
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,862.66
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036698|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,862.66
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405790|05/03/2021|0000656.51|     1|036768|	 4,759.71
	 27	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION  DE BASU	 4,759.71
	 28	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION  DE BASU	 4,759.71
	 29	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION  DE BASU	 4,759.71
	 30	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036768|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION  DE BASU	 4,759.71
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405791|05/03/2021|0000032.16|     1|036767|	 233.16
	 32	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL	 233.16
	 33	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL	 233.16
	 34	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL	 233.16
	 35	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036767|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VULCANIZADOR EN TALLER MUNICIPAL	 233.16
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405792|05/03/2021|0000001792|     1|036764|	 12,992.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764|ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 12,992.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764|ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 12,992.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764|ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 12,992.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036764|ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 12,992.00
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        405794|05/03/2021|0000000108|     1|036763|	 783.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763|ADQUISICON DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 783.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763|ADQUISICON DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 783.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763|ADQUISICON DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 783.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036763|ADQUISICON DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 783.00
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406274|10/03/2021|0000668.21|     1|036835|	 4,844.51
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,844.51
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,844.51
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,844.51
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036835| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,844.51
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406275|10/03/2021|0000173.25|     1|036824|	 1,256.06
	 52	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 1,256.06
	 53	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 1,256.06
	 54	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 1,256.06

	 55	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036824|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 1,256.06
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406276|10/03/2021|0001558.62|     1|036821|	 11,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE	 11,300.00
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE	 11,300.00
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE	 11,300.00
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036821|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE	 11,300.00
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406277|10/03/2021|0001514.48|     1|036823|	 10,980.00
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 10,980.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 10,980.00
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 10,980.00
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036823| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 10,980.00
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406477|12/03/2021|0000220.18|     1|036865|	 1,596.31
	 67	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE	 1,596.31
	 68	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE	 1,596.31
	 69	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE	 1,596.31
	 70	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036865|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ,MUNICIPIO DE	 1,596.31
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406478|12/03/2021|0000000408|     1|036845|	 2,958.00
	 72	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE	 2,958.00
	 73	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE	 2,958.00
	 74	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE	 2,958.00
	 75	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036845|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRE	 2,958.00
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406479|12/03/2021|0000000408|     1|036846|	 2,958.00
	 77	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ	 2,958.00
	 78	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ	 2,958.00
	 79	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ	 2,958.00
	 80	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036846|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE ALUM. NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AEREO ) PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 20, LA CRUZ	 2,958.00
	 81	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        406470|12/03/2021|0000468.97|     1|036870|	 3,400.00
	 82	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO  TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696,PLACAS VKB‑910‑	 3,400.00
	 83	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO  TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696,PLACAS VKB‑910‑	 3,400.00
	 84	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO  TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696,PLACAS VKB‑910‑	 3,400.00
	 85	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036870|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN,MODELO  TSURU 2012, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696,PLACAS VKB‑910‑	 3,400.00
	 86	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406826|17/03/2021|0000210.86|     1|036921|	 1,528.76
	 87	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	 1,528.76
	 88	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	 1,528.76
	 89	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	 1,528.76
	 90	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036921|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  ARMADO DE LAMPARAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	 1,528.76
	 91	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406828|17/03/2021|0000034.56|     1|036922|	 250.58
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 250.58
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 250.58
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 250.58
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036922|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 250.58
	 96	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406829|17/03/2021|0000473.12|     1|036924|	 3,430.12
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,430.12
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,430.12
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,430.12
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036924|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,430.12
	 101	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406830|17/03/2021|0000820.69|     1|036925|	 5,950.00
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 5,950.00
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 5,950.00
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 5,950.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036925|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 5,950.00
	 106	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00406831|17/03/2021|0000820.69|     1|036926|	 5,950.00
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 5,950.00
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 5,950.00
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 5,950.00
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036926|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 5,950.00
	 111	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        406827|17/03/2021|00000606.9|     1|036915|	 4,400.02
	 112	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE	 4,400.02
	 113	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE	 4,400.02
	 114	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE	 4,400.02
	 115	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036915|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO MUNICIPIO DE	 4,400.02
	 116	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00407067|19/03/2021|0001737.93|     1|036960|	 12,600.00

	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN  UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN  UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN  UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036960|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN  UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 12,600.00
	 121	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407066|19/03/2021|00003006.9|     1|036959|	 21,800.02
	 122	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 21,800.02
	 123	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 21,800.02
	 124	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 21,800.02
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036959|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 21,800.02
	 126	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407074|19/03/2021|0000404.52|     1|036962|	 2,932.80
	 127	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962|MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL	 2,932.80
	 128	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962|MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL	 2,932.80
	 129	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962|MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL	 2,932.80
	 130	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036962|MANTENIMIENTO DE ARRANQUE ( SENSORES DE POSICION LINEAL )DE TSURU, COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003, EL CUAL	 2,932.80
	 131	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407617|25/03/2021|0001423.45|     1|037033|	 10,320.01
	 132	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA  LA  CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA	 10,320.01
	 133	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA  LA  CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA	 10,320.01
	 134	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA  LA  CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA	 10,320.01
	 135	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037033|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA  LA  CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESA	 10,320.01
	 136	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407620|25/03/2021|0000067.14|     1|037021|	 486.75
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 486.75
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 486.75
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 486.75
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 486.75
	 141	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407623|25/03/2021|0000524.14|     1|037022|	 3,800.00
	 142	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	 3,800.00
	 143	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	 3,800.00
	 144	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	 3,800.00
	 145	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037022|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE I	 3,800.00
	 146	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        407624|25/03/2021|0000114.76|     1|037023|	 832.00
	 147	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE  ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 832.00
	 148	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE  ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 832.00
	 149	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE  ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 832.00
	 150	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037023|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TAPAR RANURA EN TRABAJOS DE  ALBANILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 832.00
	 151	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 149,338.42

	* Total‑Poliza..: *	 448,015.26	 448,015.26

	D  0000070	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11878|01/03/2021|0000000352|     1|036663|	 2,552.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,552.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,552.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,552.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036663| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,552.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11879|01/03/2021|0000180.86|     1|036674|	 1,311.26
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,311.26
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,311.26
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,311.26
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036674|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,311.26
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11880|01/03/2021|0000248.28|     1|036664|	 1,800.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	 1,800.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	 1,800.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	 1,800.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036664|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	 1,800.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11881|01/03/2021|0000242.88|     1|036673|	 1,760.88
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673|ADQUISICION DEREFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,760.88
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673|ADQUISICION DEREFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,760.88
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673|ADQUISICION DEREFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,760.88
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036673|ADQUISICION DEREFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 1,760.88
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11882|01/03/2021|0000000400|     1|036667|	 2,900.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,900.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,900.00

	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,900.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036667|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11883|01/03/2021|00000170.4|     1|036672|	 1,235.40
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON	 1,235.40
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON	 1,235.40
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON	 1,235.40
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036672|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR GASOLINA A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON	 1,235.40
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11895|02/03/2021|00000047.2|     1|036701|	 342.20
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 342.20
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 342.20
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 342.20
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036701|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 342.20
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11896|02/03/2021|0000000080|     1|036699|	 580.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA B68  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV	 580.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA B68  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV	 580.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA B68  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV	 580.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036699|ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA B68  )LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INV	 580.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11897|02/03/2021|0000119.36|     1|036702|	 865.36
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 865.36
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 865.36
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 865.36
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036702|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 865.36
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11898|02/03/2021|00000126.4|     1|036708|	 916.40
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL	 916.40
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL	 916.40
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL	 916.40
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036708|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DESARROL	 916.40
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11899|02/03/2021|0000000128|     1|036703|	 928.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 928.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 928.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 928.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036703|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 928.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11901|03/03/2021|0000000088|     1|036721|	 638.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 638.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 638.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 638.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036721|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 638.00
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11902|03/03/2021|00000045.6|     1|036717|	 330.60
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 330.60
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 330.60
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 330.60
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036717|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 330.60
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11903|03/03/2021|00000028.8|     1|036719|	 208.80
	 67	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	 208.80
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	 208.80
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	 208.80
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036719|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	 208.80
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11904|03/03/2021|0000000032|     1|036718|	 232.00
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036718|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 232.00
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11905|03/03/2021|00000020.8|     1|036720|	 150.80
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 150.80
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 150.80
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 150.80
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036720|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 150.80
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11909|08/03/2021|0000579.36|     1|036786|	 4,200.36
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C	 4,200.36
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C	 4,200.36
	 84	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C	 4,200.36
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036786|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C	 4,200.36

	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11910|08/03/2021|0000000016|     1|036787|	 116.00
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 116.00
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 116.00
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 116.00
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036787|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 116.00
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11912|08/03/2021|0000000560|     1|036804|	 4,060.00
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 124	 4,060.00
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 124	 4,060.00
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 124	 4,060.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036804|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 124	 4,060.00
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11921|12/03/2021|0000050.24|     1|036867|	 364.24
	 97	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 364.24
	 98	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 364.24
	 99	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 364.24
	 100	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036867|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 364.24
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11922|12/03/2021|0000000376|     1|036866|	 2,726.00
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866|NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028,	 2,726.00
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866|NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028,	 2,726.00
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866|NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028,	 2,726.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036866|NSERVICIO DE RECONSTRUCCION DE BASE DE FAN CLUTC  A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028,	 2,726.00
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11923|12/03/2021|0000106.56|     1|036873|	 772.56
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873|ADQUISICION DE MATERIAL( MANGUERAS Y TORNILLOS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	 772.56
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873|ADQUISICION DE MATERIAL( MANGUERAS Y TORNILLOS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	 772.56
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873|ADQUISICION DE MATERIAL( MANGUERAS Y TORNILLOS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	 772.56
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036873|ADQUISICION DE MATERIAL( MANGUERAS Y TORNILLOS ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, C	 772.56
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11924|12/03/2021|00000246.4|     1|036868|	 1,786.40
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,786.40
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,786.40
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,786.40
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036868|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,786.40
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11925|12/03/2021|0000112.48|     1|036872|	 815.48
	 117	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 815.48
	 118	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 815.48
	 119	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 815.48
	 120	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036872|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 815.48
	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11930|18/03/2021|0000000224|     1|036940|	 1,624.00
	 122	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,624.00
	 123	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,624.00
	 124	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,624.00
	 125	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036940|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,624.00
	 126	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11932|18/03/2021|0000000080|     1|036942|	 580.00
	 127	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD‑150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99	 580.00
	 128	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD‑150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99	 580.00
	 129	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD‑150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99	 580.00
	 130	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036942|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA MARCA FORD‑150 MODELO 2009 CON SERIE 3FRF17W99	 580.00
	 131	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11933|18/03/2021|0000000048|     1|036939|	 348.00
	 132	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 348.00
	 133	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 348.00
	 134	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 348.00
	 135	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036939|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 348.00
	 136	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11947|23/03/2021|00000048.8|     1|036987|	 353.80
	 137	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 208.80
	 138	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 208.80
	 139	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 208.80
	 140	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 208.80
	 141	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 145.00
	 142	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 145.00
	 143	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 145.00
	 144	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	036987|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 145.00
	 145	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11948|23/03/2021|0000000020|     1|036974|	 145.00
	 146	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINSTAS AISLANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO	 145.00
	 147	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINSTAS AISLANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO	 145.00

	 148	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINSTAS AISLANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO	 145.00
	 149	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036974|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINSTAS AISLANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE ELCTRICISTAS EN ALUMBRADO PUBLICOM CON CARGO AL MISMO	 145.00
	 150	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11949|23/03/2021|0000214.37|     1|036986|	 1,554.17
	 151	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,554.17
	 152	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,554.17
	 153	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,554.17
	 154	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036986| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,554.17
	 155	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11953|24/03/2021|0000000928|     1|037006|	 6,728.00
	 156	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SE	 6,728.00
	 157	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SE	 6,728.00
	 158	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SE	 6,728.00
	 159	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037006|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SE	 6,728.00
	 160	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11954|24/03/2021|0000000520|     1|037010|	 3,770.00
	 161	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 3,770.00
	 162	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 3,770.00
	 163	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 3,770.00
	 164	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037010|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 3,770.00
	 165	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11955|24/03/2021|00000022.4|     1|037007|	 162.40
	 166	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A	 162.40
	 167	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A	 162.40
	 168	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A	 162.40
	 169	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037007|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS A	 162.40
	 170	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11957|25/03/2021|0000000056|     1|037018|	 406.00
	 171	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00
	 172	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00
	 173	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00
	 174	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037018|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00
	 175	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11958|25/03/2021|00000108.8|     1|037017|	 788.80
	 176	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017|SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 788.80
	 177	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017|SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 788.80
	 178	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017|SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 788.80
	 179	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037017|SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, C	 788.80
	 180	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11959|25/03/2021|0000000024|     1|037016|	 174.00
	 181	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC	 174.00
	 182	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC	 174.00
	 183	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC	 174.00
	 184	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037016|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHIC	 174.00
	 185	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11960|25/03/2021|00000785.6|     1|037019|	 5,695.60
	 186	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,695.60
	 187	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,695.60
	 188	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,695.60
	 189	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037019| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 5,695.60
	 190	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	 53,922.51

	* Total‑Poliza..: *	 161,767.53	 161,767.53

	D  0000071	07/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17406|23/04/2021|0000161.79|     1|037122|	 1,173.00
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  PARA TRATAR DIVERSAS ACT	 1,173.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  PARA TRATAR DIVERSAS ACT	 1,173.00
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  PARA TRATAR DIVERSAS ACT	 1,173.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037122|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES  PARA TRATAR DIVERSAS ACT	 1,173.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17407|23/04/2021|0000912.41|     1|037072|	 6,615.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072|PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN	 6,615.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072|PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN	 6,615.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072|PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN	 6,615.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037072|PARA SU CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON COOPERATIVAS PESQUERAS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA EN	 6,615.00
	 11	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17408|23/04/2021|0000852.83|     1|037066|	 6,183.00
	 12	8260‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E	 6,183.00
	 13	8250‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E	 6,183.00
	 14	8270‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E	 6,183.00
	 15	8260‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037066|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS MUNICIPALES ORGANIZACIONES SOCIALES, PESCADORES DE PRESA EL SALTO EN PERIODO DE E	 6,183.00

	 16	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17409|23/04/2021|0000280.64|     1|037067|	 2,034.64
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 2,034.64
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 2,034.64
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 2,034.64
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 2,034.64
	 21	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17410|23/04/2021|0000237.52|     1|037123|	 1,722.00
	 22	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB	 1,722.00
	 23	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB	 1,722.00
	 24	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB	 1,722.00
	 25	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037123|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE SIVERSAS REUNIONES DE CAB	 1,722.00
	 26	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17411|23/04/2021|0000164.83|     1|037121|	 1,195.00
	 27	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD	 1,195.00
	 28	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD	 1,195.00
	 29	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD	 1,195.00
	 30	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037121|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDAD	 1,195.00
	 31	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17412|28/04/2021|0000344.16|     1|037068|	 2,495.16
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D	 2,495.16
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D	 2,495.16
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D	 2,495.16
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037068|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DIRECCION D	 2,495.16
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 21,417.80

	* Total‑Poliza..: *	 64,253.40	 64,253.40

	D  0000072	07/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	07/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	07/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	07/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	07/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DAF0000001	06/05/2021  12:00:00a. m.	DONACION DE RETROEXCABADORA B9B0B 4X4 ROPS CON KIT PARA MARTILLO SE APROBO EN EL TOMO NO. 9 DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PERIODO CONSTITUCIONAL 2018‑2021 SE ENCUENTA REGISTRADA EN LA SEPTUAGESIMA OCTAVA DE FECHA LUNES 19 DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1246‑3‑000001‑041000‑000029   RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	RETROEXCAVADORA B90B 4X4 ROPS CON KIT PARA ROTOMARTILLO	 1,467,700.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	RETROEXCAVADORA B90B 4X4 ROPS CON KIT PARA ROTOMARTILLO	 1,088,543.87
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	RETROEXCAVADORA B90B 4X4 ROPS CON KIT PARA ROTOMARTILLO	 379,156.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,467,700.00	 1,467,700.00

	DC 0000001	03/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO	 1,612.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DC 0000002	03/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  QUE SERA UTILIZADO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403|SERVICIO DE DESPONCHADA  QUE SERA UTILIZADO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403|SERVICIO DE DESPONCHADA  QUE SERA UTILIZADO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000003	03/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.	 237.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.	 237.00

	* Total‑Poliza..: *	 237.00	 237.00

	DC 0000004	03/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARIANO CALDERON DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARIANO	 7,997.30
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARIANO	 7,997.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,997.30	 7,997.30

	DC 0000005	03/05/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000006	03/05/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO D	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO D	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000007	03/05/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000008	03/05/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000009	03/05/2021  12:00:00a. m.	AGINACION GRAL DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414|AGINACION GRAL DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE	 8,067.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414|AGINACION GRAL DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRE	 8,067.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,067.80	 8,067.80

	DC 0000010	03/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297  A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB	 4,185.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037419|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB	 4,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,185.00	 4,185.00

	DC 0000011	03/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2021	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2021	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000012	03/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000013	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES PIPA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA SEVERA DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA	 100,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037422|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000014	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES PIPA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA SEVERA DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA	 200,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037423|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA GASTOS OPERATIVOS DESINFECTATE DE AGUA POR LA SEQUI 2021,ENERGIA ELECRICA Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN CA	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DC 0000015	03/05/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000016	04/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000017	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DEL R	 9,180.01
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DEL R	 9,180.01

	* Total‑Poliza..: *	 9,180.01	 9,180.01

	DC 0000018	04/05/2021  12:00:00a. m.	 SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000019	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429|ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 296.67
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429|ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 296.67

	* Total‑Poliza..: *	 296.67	 296.67

	DC 0000020	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	 951.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	 951.00

	* Total‑Poliza..: *	 951.00	 951.00

	DC 0000021	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER MUNI	 951.00
	 2	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER MUNI	 951.00

	* Total‑Poliza..: *	 951.00	 951.00

	DC 0000022	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 27,959.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 27,959.99

	* Total‑Poliza..: *	 27,959.99	 27,959.99

	DC 0000023	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 1,170.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 1,170.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,170.92	 1,170.92

	DC 0000024	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 1,170.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 1,170.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,170.92	 1,170.92

	DC 0000025	04/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATANDO ASUNTOS DE AGENDA Y PROXIMAS GIRAS DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATANDO	 730.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATANDO	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 730.80	 730.80

	DC 0000026	04/05/2021  12:00:00a. m.	PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADI EN SUPERVISION DE OBRAS.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC	 805.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC	 805.00

	* Total‑Poliza..: *	 805.00	 805.00

	DC 0000027	04/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA D	 2,507.92
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA D	 2,507.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,507.92	 2,507.92

	DC 0000028	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 49,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 49,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,700.00	 49,700.00

	DC 0000029	03/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037446|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000030	04/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 495.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 495.00

	* Total‑Poliza..: *	 495.00	 495.00

	DC 0000031	04/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 2,004.06
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037449|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 2,004.06

	* Total‑Poliza..: *	 2,004.06	 2,004.06

	DC 0000032	04/05/2021  12:00:00a. m.	PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450|PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A	 9,976.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450|PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A	 9,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,976.00	 9,976.00

	DC 0000033	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000034	04/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR .

	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR .	 5,613.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR .	 5,613.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,613.00	 5,613.00

	DC 0000035	04/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJOR P	 9,859.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJOR P	 9,859.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,859.00	 9,859.00

	DC 0000036	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,009.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,009.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,009.20	 1,009.20

	DC 0000037	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO,CENTRO, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455|ADQUISICION DE  MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTR	 1,009.50
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455|ADQUISICION DE  MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTR	 1,009.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,009.50	 1,009.50

	DC 0000038	03/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456|SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CA	 12,470.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456|SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CA	 12,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,470.00	 12,470.00

	DC 0000039	03/05/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO ( DIA DE LA SANTA CRUZ ) 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457|RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO ( DIA DE LA SANTA CRUZ ) 2021	 6,890.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457|RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO ( DIA DE LA SANTA CRUZ ) 2021	 6,890.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,890.40	 6,890.40

	DC 0000040	05/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN ARREOLA DIAS EL CUAL SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN LA CD, DE MAZATLAN SIN. YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN ARREOLA DIAS E	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN ARREOLA DIAS E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000041	05/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 36,317.97
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 36,317.97

	* Total‑Poliza..: *	 36,317.97	 36,317.97

	DC 0000042	06/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL SALADO, ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON SONORA YA QU	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON SONORA YA QU	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000043	07/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA QUE PADECE CANCER GASTRICO Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA QUE PADECE CAN	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA QUE PADECE CAN	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000044	04/05/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 5,586.62
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 5,586.62

	* Total‑Poliza..: *	 5,586.62	 5,586.62

	DC 0000045	04/05/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,149.55
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,149.55

	* Total‑Poliza..: *	 4,149.55	 4,149.55

	DC 0000046	04/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000047	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 14,964.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 14,964.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,964.00	 14,964.00

	DC 0000048	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 812.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000049	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTA	 11,820.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTA	 11,820.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,820.01	 11,820.01

	DC 0000050	05/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC3	 10,440.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC3	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DC 0000051	05/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,‑1241/3/004100/00027,‑1241/3/004100/00029,‑1241/3/00911/00020,‑1241/3/00091/000045,1241/03/0911/00026,‑1241/03/04221/00010/1,‑1241/03/022/00013,‑1241/01/00911/00012/1,‑1241/03/0911/00025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470|SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,‑1241/3/004100/00027,‑1241/3/0041	 3,480.00
	 2	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470|SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,‑1241/3/004100/00027,‑1241/3/0041	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000052	05/05/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,055.53
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,055.53

	* Total‑Poliza..: *	 3,055.53	 3,055.53

	DC 0000053	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS  PARA MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LAS DIFERENTES PARQUES Y PLAZUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS  PARA MANTENIMIENTO	 267.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS  PARA MANTENIMIENTO	 267.00

	* Total‑Poliza..: *	 267.00	 267.00

	DC 0000054	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FR	 1,470.88
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FR	 1,470.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,470.88	 1,470.88

	DC 0000055	05/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000056	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,046.30
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,046.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,046.30	 6,046.30

	DC 0000057	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 80.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 80.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 52.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 52.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 734.02
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 734.02

	* Total‑Poliza..: *	 866.02	 866.02

	DC 0000058	05/05/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000059	05/05/2021  12:00:00a. m.	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2 ) UBICADO EN CALLE DE ACCESO ALA UNIVERSIDA POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CLAVE CATASTRAL RUSTICA 3149.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478|HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2 ) UBICADO EN CALLE DE ACCESO ALA	 4,377.35
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478|HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE AVALUI DE LOTE DE TRRENO RUSTICO DE 1.00 HECTAREA (10,000.00 M2 ) UBICADO EN CALLE DE ACCESO ALA	 4,377.35

	* Total‑Poliza..: *	 4,377.35	 4,377.35

	DC 0000060	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 638.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000061	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000062	06/05/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2021.CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000063	06/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA DE SU EQUIPO DE TRABAJO HACIENDO UN RECORRIDO SUPERVISANDO CAMPOS, ENTREGANDO MATERIAL DEPORTIVO CON EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, LIC. ROCELIA BELEM CASTRO DIRECTORA DEL INST. DEL DEPORTE EN ELOTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO EN EL MES DE MARZO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA DE	 3,498.56
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA DE	 3,498.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,498.56	 3,498.56

	DC 0000064	06/05/2021  12:00:00a. m.	PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,PBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483|PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO A	 1,345.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483|PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO A	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DC 0000065	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,658.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,658.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,658.72	 2,658.72

	DC 0000066	06/05/2021  12:00:00a. m.	CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS QUE SE REQUIEREN.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485|CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA DE	 870.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485|CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA DE	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000067	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 890.00

	* Total‑Poliza..: *	 890.00	 890.00

	DC 0000068	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPARTA	 957.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPARTA	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 957.00	 957.00

	DC 0000069	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 755.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 755.00

	* Total‑Poliza..: *	 755.00	 755.00

	DC 0000070	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS  CON CARGO TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS  CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	 608.01
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS  CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	 608.01

	* Total‑Poliza..: *	 608.01	 608.01

	DC 0000071	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 450.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 450.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 50.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 50.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 323.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 323.00

	* Total‑Poliza..: *	 823.00	 823.00

	DC 0000072	06/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 200.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 200.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 38.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 38.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 419.50
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 419.50

	* Total‑Poliza..: *	 802.50	 802.50

	DC 0000073	06/05/2021  12:00:00a. m.	,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOT	 650.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOT	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	DC 0000074	07/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE CUETA PUBLICA, ENTREGA DE SOLICITUD INFORMACION Y DOCUMENTACION A LA ASE.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L	 3,451.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L	 3,451.00

	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L	 4,634.20
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L	 4,634.20
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L	 2,958.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN L	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,043.20	 11,043.20

	DC 0000075	07/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC.URSULA TATAINA DELGADO ARAGON EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA ARQ. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ SOBRE PROGRAMA DE VIVIENDA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037494|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC.URSULA TATAINA DELGADO ARAGON EN REUNION DE TRABA	 365.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037494|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC.URSULA TATAINA DELGADO ARAGON EN REUNION DE TRABA	 365.40

	* Total‑Poliza..: *	 365.40	 365.40

	DC 0000076	07/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 810.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 810.00	 810.00

	DC 0000077	07/05/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 563.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 563.76

	* Total‑Poliza..: *	 563.76	 563.76

	DC 0000078	07/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 829.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 829.40

	* Total‑Poliza..: *	 829.40	 829.40

	DC 0000079	07/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,305.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,305.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,305.00	 1,305.00

	DC 0000080	07/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 118.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 118.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 549.99
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 549.99

	* Total‑Poliza..: *	 667.99	 667.99

	DC 0000081	07/05/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 887.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 887.40

	* Total‑Poliza..: *	 887.40	 887.40

	DC 0000082	07/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	 970.92
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	 970.92

	* Total‑Poliza..: *	 970.92	 970.92

	DC 0000083	05/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506|PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021	 27,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506|PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,000.00	 27,000.00

	DC 0000084	06/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PAPA EL C. EFRAIN RODRIGUEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINADE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000087	07/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , ENTREGA DE SOLICITUD INFORMACION Y DOCUMENTACION A LA ASE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E	 8,381.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E	 8,381.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E	 2,563.60
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E	 2,563.60
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E	 2,859.40
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA , E	 2,859.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,804.00	 13,804.00

	DC 0000088	04/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA,BROCHA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDADA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA,BROCHA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDADA DE ELOTA DEL MUNICI	 1,117.50
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA,BROCHA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDADA DE ELOTA DEL MUNICI	 1,117.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,117.50	 1,117.50

	DC 0000089	06/05/2021  12:00:00a. m.	ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No.MOTOR LKD29297,PLACAS UJ‑82050, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No.M	 1,070.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No.M	 1,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,070.00	 1,070.00

	DC 0000090	07/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000091	07/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 765.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000102	05/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR MOTIVOS DE CARACTER FAMILIAR (CHILAPA GUERRERO) YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR MOTIVOS DE CA	 1,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR MOTIVOS DE CA	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000105	03/05/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 831.70
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 831.70

	* Total‑Poliza..: *	 831.70	 831.70

	DC 0000111	04/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 620.08
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 620.08

	* Total‑Poliza..: *	 620.08	 620.08

	DC 0000113	06/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO PIDER ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA C	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA C	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000128	03/05/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID ‑19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.

	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565|PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID ‑19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFICIAL	 466.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565|PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID ‑19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFICIAL	 466.00

	* Total‑Poliza..: *	 466.00	 466.00

	DC 0000151	04/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000152	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599|PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 15,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599|PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000153	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600|PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTR	 7,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600|PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTR	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000156	06/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA,	 155.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA,	 155.00

	* Total‑Poliza..: *	 155.00	 155.00

	DC 0000217	05/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,011.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,011.54

	* Total‑Poliza..: *	 4,011.54	 4,011.54

	DC 0000244	03/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000338	04/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO GTO. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO GTO. YA QUE A	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO GTO. YA QUE A	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000363	06/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038003|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000364	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038004|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DD 0000001	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1546, FAC1544
	 1	5138‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271| CONSUMO DE ALIMENTOS	 432.00
	 2	8250‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271| CONSUMO DE ALIMENTOS	 432.00
	 3	8240‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271| CONSUMO DE ALIMENTOS	 432.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1546|03/05/2021|00059.5900|1.0000|037271|PARA CONSUMO PERSONAL	 432.00

	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 330.60
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 330.60
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 330.60
	 8	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1544|03/05/2021|00045.6000|1.0000|037289|CONSUMO PARA EL AREA J	 330.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,525.20	 1,525.20

	DD 0000002	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 302
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037247| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037247| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037247| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           302|03/05/2021|00201.4400|1.0000|037247|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,460.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,920.88	 2,920.88

	DD 0000003	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2A6DA2CD
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      2A6DA2CD|03/05/2021|00432.0000|1.0000|037104|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	037104| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000004	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1127
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037189| DESPONCHA DE NEUMATICO	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189| DESPONCHA DE NEUMATICO	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189| DESPONCHA DE NEUMATICO	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1127|03/05/2021|00011.2000|1.0000|037189|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000005	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1741
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273| TINTAS EPSON 664 NEGRA	 835.20
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273| TINTAS EPSON 664 NEGRA	 835.20
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273| TINTAS EPSON 664 NEGRA	 835.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1741|04/05/2021|00115.2000|1.0000|037273|MATERIAL CONSUMIBLES (	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DD 0000006	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1747
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307| TONER 85A	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307| TONER 85A	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307| TONER 85A	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1747|05/05/2021|00280.0000|1.0000|037307|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000007	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5970, 5969, 5968, 5967
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161| CONSUMO DE ALIMENTOS	 301.60
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161| CONSUMO DE ALIMENTOS	 301.60
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161| CONSUMO DE ALIMENTOS	 301.60
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5970|03/05/2021|00041.6000|1.0000|037161|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 301.60
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223| CONSUMO DE ALIMENTOS	 133.40
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223| CONSUMO DE ALIMENTOS	 133.40
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223| CONSUMO DE ALIMENTOS	 133.40
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5969|03/05/2021|00018.4000|1.0000|036223|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 133.40

	 9	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611| CONSUMO DE ALIMENTOS	 504.60
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611| CONSUMO DE ALIMENTOS	 504.60
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611| CONSUMO DE ALIMENTOS	 504.60
	 12	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5968|03/05/2021|00069.6000|1.0000|036611|CONSUMO EL CUAL SERA U	 504.60
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233| CONSUMO DE ALIMENTOS	 139.20
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233| CONSUMO DE ALIMENTOS	 139.20
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233| CONSUMO DE ALIMENTOS	 139.20
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5967|03/05/2021|00019.2000|1.0000|036233|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,157.60	 2,157.60

	DD 0000008	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38582, A38581
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| ACRILICO PARA SUNURBANA	 1,112.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| ACRILICO PARA SUNURBANA	 1,112.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| ACRILICO PARA SUNURBANA	 1,112.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| FOCO LED BULB 90W 100‑240V E‑39	 5,700.24
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| FOCO LED BULB 90W 100‑240V E‑39	 5,700.24
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| FOCO LED BULB 90W 100‑240V E‑39	 5,700.24
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| FOTOCELDADS 220V TORK	 1,185.06
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| FOTOCELDADS 220V TORK	 1,185.06
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407| FOTOCELDADS 220V TORK	 1,185.06
	 10	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38582|03/05/2021|01103.0800|1.0000|037407|ADQUISICION DE MATERIA	 7,997.30
	 11	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406| SOLDADURA INFRA 6011 3/32	 237.00
	 12	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406| SOLDADURA INFRA 6011 3/32	 237.00
	 13	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406| SOLDADURA INFRA 6011 3/32	 237.00
	 14	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38581|03/05/2021|00032.6900|1.0000|037406|ADQUISICION DE MATERIA	 237.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,468.60	 16,468.60

	DD 0000009	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1545
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.40
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.40
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1545|03/05/2021|00222.4000|1.0000|037402|PARA SU CONSUMO PERSON	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,224.80	 3,224.80

	DD 0000010	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00411106, 00411108, 00411107
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427| REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427| REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427| REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411106|04/05/2021|01266.2100|1.0000|037427|ADQUISICION DE MATERIA	 9,180.01
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V	 1,170.92
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V	 1,170.92
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V	 1,170.92
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411108|04/05/2021|00161.5100|1.0000|037435|ADQUISICION DE ACCESOR	 1,170.92
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V	 1,170.92
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V	 1,170.92
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA 12V 24V	 1,170.92
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411107|04/05/2021|00161.5100|1.0000|037434|ADQUISICION DE ACCESOR	 1,170.92

	* Total‑Poliza..: *	 23,043.70	 23,043.70

	DD 0000011	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12027, 12025, 12028, 12024
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| ACEITE 20W50	 208.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| ACEITE 20W50	 208.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| ACEITE 20W50	 208.80
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| ACEITE ATF	 208.80
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| ACEITE ATF	 208.80
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| ACEITE ATF	 208.80
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| AFLOJATODO	 232.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| AFLOJATODO	 232.00

	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| AFLOJATODO	 232.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| BELEMOID	 116.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| BELEMOID	 116.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| BELEMOID	 116.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| SILICON	 208.80
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| SILICON	 208.80
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| SILICON	 208.80
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| TUERCA DE 1"	 34.80
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| TUERCA DE 1"	 34.80
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454| TUERCA DE 1"	 34.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12027|04/05/2021|00139.2000|1.0000|037454|ADQUISICION DE MATERIA	 1,009.20
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451| ACUMULADOR 17 PLACAS	 2,700.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451| ACUMULADOR 17 PLACAS	 2,700.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451| ACUMULADOR 17 PLACAS	 2,700.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12025|04/05/2021|00372.4100|1.0000|037451|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,700.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ABRAZADERA	 17.40
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ABRAZADERA	 17.40
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ABRAZADERA	 17.40
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| AFLOJATODO	 232.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| AFLOJATODO	 232.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| AFLOJATODO	 232.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| BALATAS TRACERAS	 1,856.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| BALATAS TRACERAS	 1,856.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| BALATAS TRACERAS	 1,856.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| CARBUKLIN	 98.60
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| CARBUKLIN	 98.60
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| CARBUKLIN	 98.60
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 4G4FJX	 324.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 4G4FJX	 324.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 4G4FJX	 324.80
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 6G6FJX	 168.20
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 6G6FJX	 168.20
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 6G6FJX	 168.20
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 6G6FJX90	 307.40
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 6G6FJX90	 307.40
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 6G6FJX90	 307.40
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 8G8FJX	 208.80
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 8G8FJX	 208.80
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| COPLE 8G8FJX	 208.80
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MAN GUERA 8G2	 77.95
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MAN GUERA 8G2	 77.95
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MAN GUERA 8G2	 77.95
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MANGUERA 4G2	 52.20
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MANGUERA 4G2	 52.20
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MANGUERA 4G2	 52.20
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MANGUERA 6G2	 98.60
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MANGUERA 6G2	 98.60
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| MANGUERA 6G2	 98.60
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| PLAFON TRASERO	 232.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| PLAFON TRASERO	 232.00
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| PLAFON TRASERO	 232.00
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| PLASTIACERO	 150.80
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| PLASTIACERO	 150.80
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| PLASTIACERO	 150.80
	 63	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| RODILLO	 232.00
	 64	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| RODILLO	 232.00
	 65	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| RODILLO	 232.00
	 66	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| TERMINAL TP4	 92.80
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| TERMINAL TP4	 92.80
	 68	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| TERMINAL TP4	 92.80
	 69	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12028|04/05/2021|00572.3500|1.0000|037463| ADQUISICION DE MATERI	 4,149.55
	 70	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| MANO DE OBRA SOLDAR, REVESTIR Y TORNEAR FLECHA DE MANDO	 2,900.00

	 71	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| MANO DE OBRA SOLDAR, REVESTIR Y TORNEAR FLECHA DE MANDO	 2,900.00
	 72	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| MANO DE OBRA SOLDAR, REVESTIR Y TORNEAR FLECHA DE MANDO	 2,900.00
	 73	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12024|04/05/2021|00400.0000|1.0000|037428| SERVICIO Y REPARACION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,517.50	 21,517.50

	DD 0000012	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00411105, 00411111, 00411109
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,501.50
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,501.50
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,501.50
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE ACEITE	 760.10
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE ACEITE	 760.10
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE ACEITE	 760.10
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE AIRE	 510.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE AIRE	 510.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE AIRE	 510.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE AIRE SAKURA	 573.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE AIRE SAKURA	 573.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO DE AIRE SAKURA	 573.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 242.02
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 242.02
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 242.02
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411105|04/05/2021|00770.5700|1.0000|037462| ADQUISICION DE MATERI	 5,586.62
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429| BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FIAM	 296.67
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429| BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FIAM	 296.67
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429| BOCINA DE CARACOL SIN RELAY FIAM	 296.67
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411111|04/05/2021|00040.9200|1.0000|037429|ADQUISICION DE ACCESOR	 296.67
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433| NEUMATICOS EPSILON 17.5‑25	 27,959.99
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433| NEUMATICOS EPSILON 17.5‑25	 27,959.99
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433| NEUMATICOS EPSILON 17.5‑25	 27,959.99
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411109|04/05/2021|03856.5500|1.0000|037433|ADQUISICION DE NEUMATI	 27,959.99

	* Total‑Poliza..: *	 67,686.56	 67,686.56

	DD 0000013	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8695, 8704, 8705
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430| CUBETA ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS	 951.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430| CUBETA ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS	 951.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430| CUBETA ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS	 951.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8695|04/05/2021|00131.1700|1.0000|037430|ADQUISICION DE MATERIA	 951.00
	 5	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432| ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO 19 LTS	 951.00
	 6	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432| ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO 19 LTS	 951.00
	 7	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432| ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO 19 LTS	 951.00
	 8	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8704|04/05/2021|00131.1700|1.0000|037432|ADQUISICION DE MATERIA	 951.00
	 9	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| BROCHA PLUS 2	 43.50
	 10	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| BROCHA PLUS 2	 43.50
	 11	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| BROCHA PLUS 2	 43.50
	 12	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| BROCHA PLUS 4	 110.50
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| BROCHA PLUS 4	 110.50
	 14	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| BROCHA PLUS 4	 110.50
	 15	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| FELPAS A EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX	 51.50
	 16	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| FELPAS A EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX	 51.50
	 17	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| FELPAS A EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX	 51.50
	 18	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	 51.00
	 19	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	 51.00
	 20	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	 51.00
	 21	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 753.00
	 22	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 753.00
	 23	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 753.00
	 24	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8705|04/05/2021|00139.2400|1.0000|037455|ADQUISICION DE  MATERI	 1,009.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,823.00	 5,823.00

	DD 0000014	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10876
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037447| AGUA DE 19 LTS	 495.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447| AGUA DE 19 LTS	 495.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447| AGUA DE 19 LTS	 495.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10876|04/05/2021|00068.2800|1.0000|037447|PARA SU CONSUMO DE AGU	 495.00

	* Total‑Poliza..: *	 990.00	 990.00

	DD 0000015	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00411257, 00411237, 00411234, 00411254, ECB46D64, 00411255
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO PRIMARIO SECCION AF25732	 653.63
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO PRIMARIO SECCION AF25732	 653.63
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO PRIMARIO SECCION AF25732	 653.63
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO SEAPARDOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO SEAPARDOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO SEAPARDOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO SECUNDARIO LAF9102	 587.81
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO SECUNDARIO LAF9102	 587.81
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475| FILTRO SECUNDARIO LAF9102	 587.81
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411257|05/05/2021|00833.9700|1.0000|037475|ADQUISICION DE MATERIA	 6,046.30
	 17	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473| BASE PARA FOTOCELDA	 380.48
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473| BASE PARA FOTOCELDA	 380.48
	 19	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473| BASE PARA FOTOCELDA	 380.48
	 20	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473| FOTOCELDAS 208‑227V 1500W 18000VA 20204	 1,090.40
	 21	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473| FOTOCELDAS 208‑227V 1500W 18000VA 20204	 1,090.40
	 22	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473| FOTOCELDAS 208‑227V 1500W 18000VA 20204	 1,090.40
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411237|05/05/2021|00202.8800|1.0000|037473|ADQUISICION MATERIAL E	 1,470.88
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO	 3,055.53
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO	 3,055.53
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO	 3,055.53
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411234|05/05/2021|00421.4500|1.0000|037471| ADQUISICION DE MATERI	 3,055.53
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465| NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR GOODRINE CB972	 14,964.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465| NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR GOODRINE CB972	 14,964.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465| NEUMATICOS GOODRIDE 11R24.5 16PR GOODRINE CB972	 14,964.00
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411254|05/05/2021|02064.0000|1.0000|037465|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,964.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467| ACEITE MELUB HIDRAULICO H300 19 LTS	 812.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467| ACEITE MELUB HIDRAULICO H300 19 LTS	 812.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467| ACEITE MELUB HIDRAULICO H300 19 LTS	 812.00
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      ECB46D64|05/05/2021|00112.0000|1.0000|037467|ADQUISICION DE ACEITE	 812.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14/MANUAL/620 LBS	 11,820.01
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14/MANUAL/620 LBS	 11,820.01
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14/MANUAL/620 LBS	 11,820.01
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411255|05/05/2021|01630.3500|1.0000|037468|ADQUISICION DE EMBRAGU	 11,820.01

	* Total‑Poliza..: *	 76,337.44	 76,337.44

	DD 0000016	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12030
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469| MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LAVANTE DE GRUA	 10,440.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469| MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LAVANTE DE GRUA	 10,440.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469| MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LAVANTE DE GRUA	 10,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12030|05/05/2021|01440.0000|1.0000|037469|SERVICIO DE REPARACION	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DD 0000017	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38616
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472| ACEITE 2 TIEMPOS 25‑1 500 ML AFOSA	 267.00

	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472| ACEITE 2 TIEMPOS 25‑1 500 ML AFOSA	 267.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472| ACEITE 2 TIEMPOS 25‑1 500 ML AFOSA	 267.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38616|05/05/2021|00036.8300|1.0000|037472|ADQUISICION DE MATERIA	 267.00

	* Total‑Poliza..: *	 534.00	 534.00

	DD 0000018	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1282
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,740.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,740.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1282|05/05/2021|00240.0000|1.0000|037474|PARA SU CONSUMO PERSON	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000019	06/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5996
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,498.56
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,498.56
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,498.56
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5996|06/05/2021|00482.5600|1.0000|037482|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 3,498.56

	* Total‑Poliza..: *	 6,997.12	 6,997.12

	DD 0000020	06/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 06532
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         06532|06/05/2021|02400.0000|1.0000|037481|PRESTACION DE SERVICIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000021	06/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12032, 12034, 12033, 12035
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| COPLE DE UNION	 116.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| COPLE DE UNION	 116.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| COPLE DE UNION	 116.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| FOCO 1034	 37.12
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| FOCO 1034	 37.12
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| FOCO 1034	 37.12
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| PLAFON TRASERO	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| PLAFON TRASERO	 232.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| PLAFON TRASERO	 232.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| ROTOCHAMBER	 2,273.60
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| ROTOCHAMBER	 2,273.60
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484| ROTOCHAMBER	 2,273.60
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12032|06/05/2021|00366.7200|1.0000|037484|ADQUISICION DE REFACCI	 2,658.72
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480| GOBERNADOR DE AIRE	 696.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480| GOBERNADOR DE AIRE	 696.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480| GOBERNADOR DE AIRE	 696.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12034|06/05/2021|00096.0000|1.0000|037480|ADQUISICION DE REFACCI	 696.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479| BANDA K060820	 638.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479| BANDA K060820	 638.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479| BANDA K060820	 638.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12033|06/05/2021|00088.0000|1.0000|037479|ADQUISICION DE ARTICUL	 638.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ABRAZADERAS	 139.20
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ABRAZADERAS	 139.20
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ABRAZADERAS	 139.20
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ARRANCADOR	 232.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ARRANCADOR	 232.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ARRANCADOR	 232.00
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| CONTACTOR TRIPLE	 69.60
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| CONTACTOR TRIPLE	 69.60
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| CONTACTOR TRIPLE	 69.60
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ESTOPA	 377.00

	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ESTOPA	 377.00
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| ESTOPA	 377.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| PORTAFUSIBLE	 69.60
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| PORTAFUSIBLE	 69.60
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| PORTAFUSIBLE	 69.60
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| TORNILLO 3/4X5 1/2	 69.60
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| TORNILLO 3/4X5 1/2	 69.60
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487| TORNILLO 3/4X5 1/2	 69.60
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12035|06/05/2021|00132.0000|1.0000|037487|ADQUISICION DE MATERIA	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,899.44	 9,899.44

	DD 0000022	06/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CD5B, AAA15D46
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| BOQUILLA HARRIS # 2	 160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| BOQUILLA HARRIS # 2	 160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| BOQUILLA HARRIS # 2	 160.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| CANDADO HERMEX DE 45 MM	 82.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| CANDADO HERMEX DE 45 MM	 82.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| CANDADO HERMEX DE 45 MM	 82.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| candado hermex de 50mm	 58.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| candado hermex de 50mm	 58.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| candado hermex de 50mm	 58.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| SOLDADURA 6011 1/8"	 120.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| SOLDADURA 6011 1/8"	 120.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| SOLDADURA 6011 1/8"	 120.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| SOLDADURA 6011 3/32	 63.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| SOLDADURA 6011 3/32	 63.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| SOLDADURA 6011 3/32	 63.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| TAQUETE EXPAMSIVO DE 5/162	 272.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| TAQUETE EXPAMSIVO DE 5/162	 272.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488| TAQUETE EXPAMSIVO DE 5/162	 272.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA1CD5B|06/05/2021|00104.1400|1.0000|037488|ADQUISICION DE MATERIA	 755.00
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| CARDA DE 4"	 185.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| CARDA DE 4"	 185.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| CARDA DE 4"	 185.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| MANERAL PARA DADOS DE 15X17MM	 265.00
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| MANERAL PARA DADOS DE 15X17MM	 265.00
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| MANERAL PARA DADOS DE 15X17MM	 265.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| VARILLA DE ACERO INOX 306 3/32	 50.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| VARILLA DE ACERO INOX 306 3/32	 50.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| VARILLA DE ACERO INOX 306 3/32	 50.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| CANDADO HERMEX DE 50MM	 116.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| CANDADO HERMEX DE 50MM	 116.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| CANDADO HERMEX DE 50MM	 116.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| DISCO LAMINADO GRAND 40	 207.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| DISCO LAMINADO GRAND 40	 207.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490| DISCO LAMINADO GRAND 40	 207.00
	 35	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA15D46|06/05/2021|00113.5200|1.0000|037490|ADQUISICION DE MATERIA	 823.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,156.00	 3,156.00

	DD 0000023	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EE44
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,677.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,677.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,677.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EE44|07/05/2021|02162.4000|1.0000|037400|SERVICIO DE CONSUMO PA	 15,677.40

	* Total‑Poliza..: *	 31,354.80	 31,354.80

	DD 0000024	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15868
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 3,451.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 3,451.00

	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 3,451.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,634.20
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,634.20
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,634.20
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 2,958.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 2,958.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 2,958.00
	 10	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15868|07/05/2021|01523.2000|1.0000|037493|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 11,043.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,086.40	 22,086.40

	DD 0000025	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10879
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496| AGUA DE 500 ML	 810.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496| AGUA DE 500 ML	 810.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496| AGUA DE 500 ML	 810.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10879|07/05/2021|00111.7200|1.0000|037496|PARA SU CONSUMO PARA P	 810.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,620.00	 1,620.00

	DD 0000026	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12044, 12042, 12039, 12040, 12043
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| GUASA 3/4	 55.68
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| GUASA 3/4	 55.68
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| GUASA 3/4	 55.68
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| TUERCA 3/4	 167.04
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| TUERCA 3/4	 167.04
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| TUERCA 3/4	 167.04
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| VARILLA ROSCADA 3/4	 522.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| VARILLA ROSCADA 3/4	 522.00
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| VARILLA ROSCADA 3/4	 522.00
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| VARILLA ROSCADA 7/8	 226.20
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| VARILLA ROSCADA 7/8	 226.20
	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502| VARILLA ROSCADA 7/8	 226.20
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12044|07/05/2021|00133.9200|1.0000|037502|ADQUISICION DE MATERIA	 970.92
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| LIJA 180	 87.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| LIJA 180	 87.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| LIJA 180	 87.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| PORTA FUSIBLE	 34.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| PORTA FUSIBLE	 34.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| PORTA FUSIBLE	 34.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| RETEN 370003A	 348.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| RETEN 370003A	 348.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| RETEN 370003A	 348.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| RODILLO	 371.20
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| RODILLO	 371.20
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| RODILLO	 371.20
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| SEGURO DE BALATA	 46.40
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| SEGURO DE BALATA	 46.40
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| SEGURO DE BALATA	 46.40
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12042|07/05/2021|00122.4000|1.0000|037501| ADQUISICION DE REFACC	 887.40
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| LIJA	 29.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| LIJA	 29.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| LIJA	 29.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| RETEN 37...3A	 348.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| RETEN 37...3A	 348.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499| RETEN 37...3A	 348.00
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12039|07/05/2021|00180.0000|1.0000|037499|ADQUISICION DE REFACCI	 1,305.00
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498| SOPORTE CARDAN	 829.40
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498| SOPORTE CARDAN	 829.40
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498| SOPORTE CARDAN	 829.40

	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12040|07/05/2021|00114.4000|1.0000|037498|ADQUISICION DE REFACCI	 829.40
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ACEITE 90	 522.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ACEITE 90	 522.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ACEITE 90	 522.00
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| GUASA 5/8	 6.96
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| GUASA 5/8	 6.96
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| GUASA 5/8	 6.96
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| TUERCA FINA 5/8	 34.80
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| TUERCA FINA 5/8	 34.80
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| TUERCA FINA 5/8	 34.80
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12043|07/05/2021|00077.7600|1.0000|037497| ADQUISICION DE MATERI	 563.76

	* Total‑Poliza..: *	 9,112.96	 9,112.96

	DD 0000027	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCN9172
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937| TONER XEOX B405	 5,742.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937| TONER XEOX B405	 5,742.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937| TONER XEOX B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCN9172|03/05/2021|00792.0000|1.0000|036937|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000035	03/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2CFFB315
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      2CFFB315|03/05/2021|00432.0000|1.0000|037409|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	037409| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000036	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EAB85F2E, A34DB980
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      EAB85F2E|07/05/2021|00400.0000|1.0000|037411|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	037411| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 250.00
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 9	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      A34DB980|07/05/2021|00720.0000|1.0000|037410|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	037410| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000056	06/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A6835
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514| ESPEJO FORD LOBO	 1,070.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514| ESPEJO FORD LOBO	 1,070.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514| ESPEJO FORD LOBO	 1,070.00
	 4	2112‑1‑000002‑000313   JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN	RIBC   |                         A6835|06/05/2021|00147.5900|1.0000|037514|ACCESORIOS LOS CUALES	 1,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,140.00	 2,140.00

	DD 0000061	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D226
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 8,381.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 8,381.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 8,381.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 2,563.60
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 2,563.60
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 2,563.60
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 2,859.40
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 2,859.40
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 2,859.40

	 10	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D226|07/05/2021|01904.0000|1.0000|037512|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 13,804.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,608.00	 27,608.00

	DD 0000069	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 411233
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665| KIT SPORTE PARA MOTOR	 4,011.54
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665| KIT SPORTE PARA MOTOR	 4,011.54
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665| KIT SPORTE PARA MOTOR	 4,011.54
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411233|05/05/2021|00553.3200|1.0000|037665|ADQUISICION DE MATERIA	 4,011.54

	* Total‑Poliza..: *	 8,023.08	 8,023.08

	DD 0000073	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12041
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516| BANDA A69	 765.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516| BANDA A69	 765.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516| BANDA A69	 765.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12041|07/05/2021|00105.6000|1.0000|037516|ADQUISICION DE REFACCI	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	DD 0000074	08/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC660
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515| VALVULA,FILTRO Y CARGA DE GAS	 2,088.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515| VALVULA,FILTRO Y CARGA DE GAS	 2,088.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515| VALVULA,FILTRO Y CARGA DE GAS	 2,088.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC660|08/05/2021|00288.0000|1.0000|037515|SERVICIO COMPLETO A AI	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000076	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA103BD
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| LENTE CHEROKE Y LENTE SPAY CLAROS	 80.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| LENTE CHEROKE Y LENTE SPAY CLAROS	 80.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| LENTE CHEROKE Y LENTE SPAY CLAROS	 80.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CONECTOR HEMBRA DE 1/2	 42.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CONECTOR HEMBRA DE 1/2	 42.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CONECTOR HEMBRA DE 1/2	 42.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| COPLE DE 3/8 P/MANGUERA	 10.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| COPLE DE 3/8 P/MANGUERA	 10.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| COPLE DE 3/8 P/MANGUERA	 10.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CANDADO	 58.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CANDADO	 58.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CANDADO	 58.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CONTACTO DUPLEX	 17.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CONTACTO DUPLEX	 17.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| CONTACTO DUPLEX	 17.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| JUEGO DE SINCHO C/MATRACA	 359.02
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| JUEGO DE SINCHO C/MATRACA	 359.02
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| JUEGO DE SINCHO C/MATRACA	 359.02
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| MANGUERA P/JARDIN	 300.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| MANGUERA P/JARDIN	 300.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476| MANGUERA P/JARDIN	 300.00
	 22	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA103BD|05/05/2021|00119.4500|1.0000|037476|ADQUISICION DE MATERIA	 866.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,732.04	 1,732.04

	DD 0000080	06/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1555
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,345.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,345.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,345.60
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1555|06/05/2021|00185.6000|1.0000|037483|PARA CONSUMO PERSONAL	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,691.20	 2,691.20

	DD 0000082	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5978

	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,507.92
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,507.92
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,507.92
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5978|04/05/2021|00345.9200|1.0000|037439|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,507.92

	* Total‑Poliza..: *	 5,015.84	 5,015.84

	DD 0000083	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1744
	 1	5133‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470| INSTALACION DE 10 ANTIVIRUZ KASPERKY NLCE 1441	 3,480.00
	 2	8250‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470| INSTALACION DE 10 ANTIVIRUZ KASPERKY NLCE 1441	 3,480.00
	 3	8240‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470| INSTALACION DE 10 ANTIVIRUZ KASPERKY NLCE 1441	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1744|05/05/2021|00480.0000|1.0000|037470|SERVICIO DE INSTALACIO	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000086	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8706
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| BROCHA PLUS 2	 86.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| BROCHA PLUS 2	 86.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| BROCHA PLUS 2	 86.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| COMEX 100 ORO BRILLANTE	 464.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| COMEX 100 ORO BRILLANTE	 464.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| COMEX 100 ORO BRILLANTE	 464.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| FLASH COAT VIVID B4	 496.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| FLASH COAT VIVID B4	 496.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| FLASH COAT VIVID B4	 496.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| LIJA DE AGUA FANDELI	 30.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| LIJA DE AGUA FANDELI	 30.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| LIJA DE AGUA FANDELI	 30.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| THINNER ESTANDAR 960 ML	 41.50
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| THINNER ESTANDAR 960 ML	 41.50
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513| THINNER ESTANDAR 960 ML	 41.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8706|04/05/2021|00154.1400|1.0000|037513|ADQUISICION DE MATERIA	 1,117.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,235.00	 2,235.00

	DD 0000106	05/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ACE9DA39
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478| AVALUO	 4,377.35
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478| AVALUO	 4,377.35
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037478| AVALUO	 4,377.35
	 4	2112‑1‑000002‑000347   RICARDO BARRON CALDERA	BACR1  |                      ACE9DA39|05/05/2021|00603.7700|1.0000|037478|HONORARIOS PROFESIONAL	 4,000.00
	 5	2117‑1‑000002‑000056   RICARDO BARRON CALDERA	037478| AVALUO	 377.35

	* Total‑Poliza..: *	 8,754.70	 8,754.70

	DD 0000121	04/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28265
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| AGUACATE HASS	 141.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| AGUACATE HASS	 141.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| AGUACATE HASS	 141.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| ASIENTOS VASO 250GR	 32.50
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| ASIENTOS VASO 250GR	 32.50
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| ASIENTOS VASO 250GR	 32.50
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| CHAROLA MARIEL	 27.24
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| CHAROLA MARIEL	 27.24
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| CHAROLA MARIEL	 27.24
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| COCA COLA 3 LT	 36.90
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| COCA COLA 3 LT	 36.90
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| COCA COLA 3 LT	 36.90
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| COCA COLA LIGHT 2 LT	 28.28
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| COCA COLA LIGHT 2 LT	 28.28
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| COCA COLA LIGHT 2 LT	 28.28
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| CUCHARA JAGUAR SOPERA	 12.75
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| CUCHARA JAGUAR SOPERA	 12.75

	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| CUCHARA JAGUAR SOPERA	 12.75
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| FRESAC TORONJA 3 LT	 71.56
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| FRESAC TORONJA 3 LT	 71.56
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| FRESAC TORONJA 3 LT	 71.56
	 22	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| FRESCA TORANJA 2 LT	 27.16
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| FRESCA TORANJA 2 LT	 27.16
	 24	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| FRESCA TORANJA 2 LT	 27.16
	 25	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| GORDITAS PICADAS MAIZ	 27.00
	 26	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| GORDITAS PICADAS MAIZ	 27.00
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| GORDITAS PICADAS MAIZ	 27.00
	 28	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| MAS IVA	 44.60
	 29	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| MAS IVA	 44.60
	 30	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| MAS IVA	 44.60
	 31	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| PLATANO MACHO	 17.05
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| PLATANO MACHO	 17.05
	 33	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| PLATANO MACHO	 17.05
	 34	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| PLATO POZOLERO GDE	 15.86
	 35	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| PLATO POZOLERO GDE	 15.86
	 36	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| PLATO POZOLERO GDE	 15.86
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| QUESO RANCHERO	 79.13
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| QUESO RANCHERO	 79.13
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| QUESO RANCHERO	 79.13
	 40	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| SERVILLETAS PETALO	 24.91
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| SERVILLETAS PETALO	 24.91
	 42	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| SERVILLETAS PETALO	 24.91
	 43	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| VASO JAGUAR #16	 34.14
	 44	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| VASO JAGUAR #16	 34.14
	 45	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543| VASO JAGUAR #16	 34.14
	 46	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28265|04/05/2021|00085.5300|1.0000|037543|ARTICULOS LOS CUALES S	 620.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,240.16	 1,240.16

	DD 0000134	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18167
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492| HOSPEDAJE	 650.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492| HOSPEDAJE	 650.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492| HOSPEDAJE	 650.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18167|07/05/2021|00089.6600|1.0000|037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DD 0000140	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1812F
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| PINZA DE PUNTO Y CORTE DE 7"	 118.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| PINZA DE PUNTO Y CORTE DE 7"	 118.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| PINZA DE PUNTO Y CORTE DE 7"	 118.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| CANDADO LAMINADO	 81.99
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| CANDADO LAMINADO	 81.99
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| CANDADO LAMINADO	 81.99
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| CONECTOR RAPIDO	 77.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| CONECTOR RAPIDO	 77.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| CONECTOR RAPIDO	 77.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| FLOTADOR DE POLIURETANO #6	 58.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| FLOTADOR DE POLIURETANO #6	 58.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| FLOTADOR DE POLIURETANO #6	 58.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| GIS DE CERA	 45.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| GIS DE CERA	 45.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| GIS DE CERA	 45.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| PASTA PARA SOLDAR TRUPER	 23.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| PASTA PARA SOLDAR TRUPER	 23.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| PASTA PARA SOLDAR TRUPER	 23.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| SOLDADURA DE ESTAÑO TRUPER	 32.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| SOLDADURA DE ESTAÑO TRUPER	 32.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| SOLDADURA DE ESTAÑO TRUPER	 32.00

	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| VALVULA DE PASO DE 1/2	 115.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| VALVULA DE PASO DE 1/2	 115.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| VALVULA DE PASO DE 1/2	 115.00
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2"	 118.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2"	 118.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500| VALVULA PARA FLOTADOR DE 1/2"	 118.00
	 28	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA1812F|07/05/2021|00092.1400|1.0000|037500|ADQUISICION DE MATERIA	 667.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,335.98	 1,335.98

	DD 0000141	06/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CA09
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| ABRAZADERA DE 5/8"	 20.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| ABRAZADERA DE 5/8"	 20.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| ABRAZADERA DE 5/8"	 20.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CINTA AISLANTE NEGRA	 200.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CINTA AISLANTE NEGRA	 200.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CINTA AISLANTE NEGRA	 200.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CODO SANITARIO DE 90" X2"	 5.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CODO SANITARIO DE 90" X2"	 5.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CODO SANITARIO DE 90" X2"	 5.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CONECTOR PLASTICO P/MANGUERA	 64.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CONECTOR PLASTICO P/MANGUERA	 64.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| CONECTOR PLASTICO P/MANGUERA	 64.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| DADO DE 1/2X1/2	 34.02
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| DADO DE 1/2X1/2	 34.02
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| DADO DE 1/2X1/2	 34.02
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| ESPUMA DE POLIETILENO	 108.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| ESPUMA DE POLIETILENO	 108.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| ESPUMA DE POLIETILENO	 108.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| EXTENSION PARA CODO DE 1/2X5"	 49.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| EXTENSION PARA CODO DE 1/2X5"	 49.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| EXTENSION PARA CODO DE 1/2X5"	 49.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16	 127.99
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16	 127.99
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489| TAQUETE DE EXPANSION DE 5/16	 127.99
	 25	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA1CA09|06/05/2021|00083.8600|1.0000|037489|ADQUISICION DE MATERIA	 608.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,216.02	 1,216.02

	DD 0000144	07/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17413
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603| CONSUMO DE ALIMENTOS	 155.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603| CONSUMO DE ALIMENTOS	 155.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603| CONSUMO DE ALIMENTOS	 155.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17413|07/05/2021|00021.3800|1.0000|037603|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 155.00

	* Total‑Poliza..: *	 310.00	 310.00

	EE40000001	03/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000325‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE ABRIL DE 2021	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037420| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000002	03/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000326‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIEN	 75,000.00

	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037421| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000003	04/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO GTO. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000327‑E4  JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS ZAMORA CHAVEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUANAJUATO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000004	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000328‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000005	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000329‑E4  MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	 2,480.39
	 2	2119‑1‑000002‑000018   JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA  DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCIOND E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021	 2,480.39

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.39	 2,480.39

	EE40000006	04/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000330‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A L	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037598| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000007	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000331‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 15,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 15,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037599| PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	EE40000008	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000332‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 7,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUA	 7,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00

	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037600| PAGO DE 30 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000009	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000333‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000334‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	EE40000011	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000335‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000012	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000336‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000013	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000337‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 159,970.71
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	 87,063.71
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	 72,907.00

	* Total‑Poliza..: *	 159,970.71	 159,970.71

	EE40000014	04/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000338‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0000338‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000015	04/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000339‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	0000339‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000016	04/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000340‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000017	04/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000341‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000018	04/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000342‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000019	04/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000343‑E4  ANAYELY ZAMORA MENDOZA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000079   ANAYELY ZAMORA MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000020	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000344‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 49,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037440| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,800.00	 198,800.00

	EE40000021	05/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000345‑E4  ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000110   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000022	05/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN ARREOLA DIAS EL CUAL SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN LA CD, DE MAZATLAN SIN. YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000346‑E4  JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MARTIN IBARRA QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO GERMAN A	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000023	05/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR MOTIVOS DE CARACTER FAMILIAR (CHILAPA GUERRERO) YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000347‑E4  OLIVIA GONZALEZ MORALES	 1,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GONZALEZ MORALES GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN POR	 1,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	EE40000024	05/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000348‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000025	05/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000349‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 27,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506| PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR FESTEJO DIA DE LAS MADRES SINDICALIZADAS PUNTO VIGESIMO DEL CONTRATO COLECT	 27,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506| PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 27,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506| PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 27,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506| PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 27,000.00

	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506| PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 27,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506| PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 27,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037506| PAGO DE BONO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,000.00	 108,000.00

	EE40000026	05/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000350‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 35,161.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 36,317.97
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY	 36,317.97
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY	 36,317.97
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY	 36,317.97
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY	 36,317.97
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY	 36,317.97
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037459| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 03 AL 09 DE MAY	 36,317.97
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000350‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,156.97

	* Total‑Poliza..: *	 145,271.88	 145,271.88

	EE40000027	05/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000351‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000004   MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA  EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000028	06/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL SALADO, ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000352‑E4  MARIA ANDREA FERRER AGUILAR	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANDREA FERRER AGUILAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA C. DE OBREGON	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000029	06/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO PIDER ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000353‑E4  GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GABRIELA RODRIGUEZ BOJORQUEZ, PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS M	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037545| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000030	06/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU PAPA EL C. EFRAIN RODRIGUEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINADE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000354‑E4  MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARBELLA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDI	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037507| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000031	07/05/2021  12:00:00a. m.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000355‑E4  GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	 12,470.00

	 2	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456| SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ	 12,470.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456| SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS C	 12,470.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456| SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS C	 12,470.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456| SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS C	 12,470.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456| SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS C	 12,470.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456| SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS C	 12,470.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037456| SERVICIO DE ALIMENTACION (CARNITAS ARROYO  ) LOS C	 12,470.00
	 9	2112‑1‑000001‑000316   GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	 COCINA|                      F78662B4|04/05/2021|0000001720|1.0000|037456|SERVICIO DE ALIMENTACI	 12,470.00
	 10	2112‑1‑000001‑000316   GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	 COCINA|                      F78662B4|04/05/2021|0000001720|1.0000|037456|SERVICIO DE ALIMENTACI	 12,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,350.00	 62,350.00

	EE40000032	07/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA QUE PADECE CANCER GASTRICO Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000356‑E4  MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA POR MOTIVOS DE OPERACION URGENTE YA Q	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037461| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000033	07/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO PARA LA PREPARACION DE PLATILLO(DESAYUNO) LOS FESTEJOS SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN A L FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000357‑E4  AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	 9,976.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450| PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021	 9,976.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450| PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES	 9,976.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450| PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES	 9,976.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450| PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES	 9,976.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450| PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES	 9,976.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450| PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES	 9,976.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037450| PREPARACION DE PLATILLOS ( DESAYUNOS  ) LOS CUALES	 9,976.00
	 9	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	   AUNA|                      AAA1EF79|06/05/2021|0000001376|1.0000|037450|PREPARACION DE PLATILL	 9,976.00
	 10	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	   AUNA|                      AAA1EF79|06/05/2021|0000001376|1.0000|037450|PREPARACION DE PLATILL	 9,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,880.00	 49,880.00

	EE60000001	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000265‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000002	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000266‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000003	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000267‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0000267‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000004	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000268‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  2021	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	EE60000005	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL 2021

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000269‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE ABRIL 2021	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	EE60000006	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC ABRIL  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000270‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,596.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC ABRIL  2021	 2,596.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,596.07	 2,596.07

	EE60000007	04/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC ABRIL  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000271‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC ABRIL  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	IA 0000004	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CO	 0.04

	* Total‑Poliza..: *	 0.16	 0.16

	IA 0000005	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000006	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000007	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 0.62

	* Total‑Poliza..: *	 2.48	 2.48

	IA 0000008	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016  CTA N. 18‑00004	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000037	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL SUBORDINADO DEL MES DE MARZO 2021 Y COMPLEMENTO DEL 2018 A FEBRERO 2021..CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO	 423,049.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,692,196.00	 1,692,196.00

	IA 0000038	04/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEBIENDO PARTICIPAR DE DICHA RECAUDACION A SUS MUNICIPIOSEN UN MINIMO DE 20% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	 61,989.07

	* Total‑Poliza..: *	 247,956.28	 247,956.28

	IA 0000043	03/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IJ 0000001	03/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,868.18
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,500.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 781.27
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 781.27
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 781.27
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 781.27
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 781.27
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 781.27
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 781.27
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,667.96
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 3,667.96

	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 3,667.96
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 3,667.96
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 3,667.96
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 3,667.96
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 3,667.96
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 85.72
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 85.72
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 85.72
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 85.72
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 85.72
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 85.72
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 85.72
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 386.74
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 386.74
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 386.74
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 386.74
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 386.74
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 386.74
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 386.74
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 179.24
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 179.24
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 179.24
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 179.24
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 179.24
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 179.24
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.07
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 0.07
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 0.07
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 0.07
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 0.07
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 0.07
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 0.07
	 45	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,500.00
	 46	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,079.18
	 47	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 2,079.18
	 48	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 2,079.18
	 49	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 2,079.18
	 50	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 2,079.18
	 51	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 2,079.18
	 52	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 2,079.18
	 53	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 910.00
	 54	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 910.00
	 55	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 910.00
	 56	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 910.00
	 57	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 910.00
	 58	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 910.00
	 59	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 910.00
	 60	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.20
	 61	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 62	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 63	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 64	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 65	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 66	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 67	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.20
	 68	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 69	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 70	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 71	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 72	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20
	 73	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 31.20

	 74	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 93.61
	 75	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 93.61
	 76	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 93.61
	 77	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 93.61
	 78	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 93.61
	 79	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 93.61
	 80	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 93.61
	 81	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 82	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 400.00
	 83	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 400.00
	 84	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 400.00
	 85	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 400.00
	 86	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 400.00
	 87	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 400.00
	 88	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 89	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 224.05
	 90	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 224.05
	 91	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 224.05
	 92	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 224.05
	 93	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 224.05
	 94	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	 224.05
	 95	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 96	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	‑0.06
	 97	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	‑0.06
	 98	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	‑0.06
	 99	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	‑0.06
	 100	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	‑0.06
	 101	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/05/2021	‑0.06
	 102	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,980.72	 54,980.72

	IJ 0000002	04/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,726.95
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 7,726.95
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 7,726.95
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 7,726.95
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 7,726.95
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 7,726.95
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 7,726.95
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,974.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,974.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,974.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,974.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,974.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,974.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,974.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,157.80
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,157.80
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,157.80
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,157.80
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,157.80
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,157.80
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,157.80
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 424.69
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 424.69
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 424.69
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 424.69
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 424.69
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 424.69
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 424.69
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24

	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 179.24
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 179.24
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 179.24
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 179.24
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 179.24
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 179.24
	 36	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.18
	 37	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1.18
	 38	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1.18
	 39	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1.18
	 40	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1.18
	 41	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1.18
	 42	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1.18
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 148.85
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 148.85
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 148.85
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 148.85
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 148.85
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 148.85
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 148.85
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14.89
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 14.89
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 14.89
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 14.89
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 14.89
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 14.89
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 14.89
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,443.00
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 13,443.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 13,443.00
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 13,443.00
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 13,443.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 13,443.00
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 13,443.00
	 64	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50,860.00
	 65	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 50,860.00
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 50,860.00
	 67	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 50,860.00
	 68	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 50,860.00
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 50,860.00
	 70	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 50,860.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 430.18
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 430.18
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 430.18
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 430.18
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 430.18
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 430.18
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 368.09
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 368.09
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 368.09

	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,104.32
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,104.32
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,104.32
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,104.32
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,104.32
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,104.32
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,104.32
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,430.30
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 6,430.30
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 6,430.30
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 6,430.30
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 6,430.30
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 6,430.30
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 6,430.30
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,521.77
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,521.77
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,521.77
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,521.77
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,521.77
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,521.77
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 3,521.77
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,496.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 2,496.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 2,496.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 2,496.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 2,496.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 2,496.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 2,496.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.30
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,344.30
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,344.30
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,344.30
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,344.30
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,344.30
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	 1,344.30
	 127	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 128	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	‑0.36
	 129	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	‑0.36
	 130	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	‑0.36
	 131	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	‑0.36
	 132	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	‑0.36
	 133	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/05/2021	‑0.36
	 134	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 164.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,870.18
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,809.21
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 72,413.30
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,739.00
	 139	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 375,976.76	 375,976.76

	IJ 0000003	05/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,915.18
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,300.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,560.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,983.61
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,483.99
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 8,483.99
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 8,483.99
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 8,483.99
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 8,483.99
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 8,483.99

	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 8,483.99
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,888.94
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 24,888.94
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 24,888.94
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 24,888.94
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 24,888.94
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 24,888.94
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 24,888.94
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,115.03
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,115.03
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,115.03
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,115.03
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,115.03
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,115.03
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,115.03
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,624.08
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 2,624.08
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 2,624.08
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 2,624.08
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 2,624.08
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 2,624.08
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 2,624.08
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 612.46
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 612.46
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 612.46
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 612.46
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 612.46
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 612.46
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 612.46
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.50
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.50
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.50
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.50
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.50
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.50
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.50
	 47	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,300.00
	 48	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,600.00
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 19,600.00
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 19,600.00
	 51	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 19,600.00
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 19,600.00
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 19,600.00
	 54	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 19,600.00
	 55	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,147.14
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,147.14
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,147.14
	 58	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,147.14
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,147.14
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,147.14
	 61	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,147.14
	 62	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 201.11
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 64	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 65	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 67	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 68	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 69	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 201.11
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 71	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 72	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11

	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 74	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 75	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 201.11
	 76	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 603.33
	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 603.33
	 78	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 603.33
	 79	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 603.33
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 603.33
	 81	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 603.33
	 82	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 603.33
	 83	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,960.00
	 84	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,960.00
	 85	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,960.00
	 86	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,960.00
	 87	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,960.00
	 88	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,960.00
	 89	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 1,960.00
	 90	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 689.11
	 91	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 689.11
	 92	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 689.11
	 93	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 689.11
	 94	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 689.11
	 95	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 689.11
	 96	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 689.11
	 97	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,109.00
	 98	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 3,109.00
	 99	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 3,109.00
	 100	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 3,109.00
	 101	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 3,109.00
	 102	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 3,109.00
	 103	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 3,109.00
	 104	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 224.05
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 224.05
	 107	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 224.05
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 224.05
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 224.05
	 110	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	 224.05
	 111	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.06
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.06
	 114	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.06
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.06
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.06
	 117	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/05/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 268,135.16	 268,135.16

	IJ 0000004	06/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,826.22
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,893.00
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,502.41
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,757.28
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,591.13
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,591.13
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,591.13
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,591.13
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,591.13
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,591.13
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,591.13
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,138.58
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 8,138.58

	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 8,138.58
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 8,138.58
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 8,138.58
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 8,138.58
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 8,138.58
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 197.67
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 197.67
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 197.67
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 197.67
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 197.67
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 197.67
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 197.67
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 855.99
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 855.99
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 855.99
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 855.99
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 855.99
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 855.99
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 855.99
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 268.86
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 268.86
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 268.86
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 268.86
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 268.86
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 268.86
	 40	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 647.98
	 41	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 647.98
	 42	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 647.98
	 43	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 647.98
	 44	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 647.98
	 45	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 647.98
	 46	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 647.98
	 47	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,890.90
	 48	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 2,890.90
	 49	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 2,890.90
	 50	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 2,890.90
	 51	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 2,890.90
	 52	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 2,890.90
	 53	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 2,890.90
	 54	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 64.80
	 55	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 64.80
	 56	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 64.80
	 57	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 64.80
	 58	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 64.80
	 59	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 64.80
	 60	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 64.80
	 61	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 289.09
	 62	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 289.09
	 63	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 289.09
	 64	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 289.09
	 65	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 289.09
	 66	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 289.09
	 67	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 289.09
	 68	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,674.42
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,674.42
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,674.42
	 71	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,674.42
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,674.42
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,674.42
	 74	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,674.42
	 75	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,043.96

	 76	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 78	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 79	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 81	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 82	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,043.96
	 83	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 85	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 86	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 88	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,043.96
	 89	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,131.87
	 90	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,131.87
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,131.87
	 92	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,131.87
	 93	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,131.87
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,131.87
	 95	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 3,131.87
	 96	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,007.32
	 97	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,007.32
	 98	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,007.32
	 99	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,007.32
	 100	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,007.32
	 101	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,007.32
	 102	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 1,007.32
	 103	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,381.83
	 104	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 6,381.83
	 105	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 6,381.83
	 106	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 6,381.83
	 107	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 6,381.83
	 108	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 6,381.83
	 109	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 6,381.83
	 110	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 640.00
	 111	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 640.00
	 112	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 640.00
	 113	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 640.00
	 114	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 640.00
	 115	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 640.00
	 116	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 640.00
	 117	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,401.92
	 118	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 12,401.92
	 119	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 12,401.92
	 120	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 12,401.92
	 121	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 12,401.92
	 122	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 12,401.92
	 123	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 12,401.92
	 124	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 125	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 448.05
	 126	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 448.05
	 127	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 448.05
	 128	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 448.05
	 129	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 448.05
	 130	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 448.05
	 131	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 260.64
	 132	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 260.64
	 133	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 260.64
	 134	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 260.64
	 135	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 260.64
	 136	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 260.64
	 137	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	 260.64

	 138	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 139	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	‑0.06
	 140	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	‑0.06
	 141	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	‑0.06
	 142	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	‑0.06
	 143	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	‑0.06
	 144	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/05/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 179,915.64	 179,915.64

	IJ 0000005	07/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,715.15
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,283.54
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,152.84
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,152.84
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,152.84
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,152.84
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,152.84
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,152.84
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,152.84
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 116.35
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 116.35
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 116.35
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 116.35
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 116.35
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 116.35
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 116.35
	 19	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.81
	 20	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 0.81
	 21	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 0.81
	 22	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 0.81
	 23	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 0.81
	 24	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 0.81
	 25	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 0.81
	 26	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,000.00
	 27	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 28	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 537.72
	 29	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 537.72
	 30	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 537.72
	 31	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 537.72
	 32	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 537.72
	 33	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 537.72
	 34	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 564.61
	 35	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 36	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 37	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 38	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 39	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 40	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 41	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 564.61
	 42	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 43	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 44	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 45	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 46	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 47	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 564.61
	 48	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,693.82
	 49	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,693.82
	 50	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,693.82
	 51	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,693.82

	 52	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,693.82
	 53	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,693.82
	 54	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 1,693.82
	 55	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,292.11
	 56	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 11,292.11
	 57	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 11,292.11
	 58	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 11,292.11
	 59	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 11,292.11
	 60	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 11,292.11
	 61	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 11,292.11
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 5,000.00
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 5,000.00
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 5,000.00
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 5,000.00
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 5,000.00
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 5,000.00
	 69	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 70	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 600.00
	 71	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 600.00
	 72	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 600.00
	 73	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 600.00
	 74	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 600.00
	 75	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/05/2021	 600.00
	 76	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 94.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,091.48	 112,091.48

	** Total‑Dia..: **	 14,670,454.59	 14,670,454.59

	D  0000077	10/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000078   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   |                           153|06/04/2021|0000000224|     1|037125|	 1,624.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125|RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR	 1,624.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125|RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR	 1,624.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125|RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR	 1,624.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037125|RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CAR	 1,624.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	D  0000078	10/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO ( DIA DE LA SANTA CRUZ ) 2021
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457| RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA 03 DE MAYO ( DIA DE LA SANTA CRUZ ) 2021	 6,890.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457| RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES	 6,890.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457| RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES	 6,890.40
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457| RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES	 6,890.40
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457| RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES	 6,890.40
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457| RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES	 6,890.40
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037457| RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FES	 6,890.40
	 8	2112‑1‑000001‑000078   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	   PECJ|                           154|06/05/2021|00000950.4|1.0000|037457|RENTA DE MUEBLE EL CUA	 6,890.40
	 9	2112‑1‑000001‑000078   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	   PECJ|                           154|06/05/2021|00000950.4|1.0000|037457|RENTA DE MUEBLE EL CUA	 6,890.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	   PECJ|                           154|06/05/2021|00000950.4|1.0000|000000|RENTA DE MUEBLE EL CUA	 6,890.40

	* Total‑Poliza..: *	 34,452.00	 34,452.00

	D  0000079	10/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	10/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	10/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	10/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	11/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 114,098.56
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 114,098.56

	* Total‑Poliza..: *	 114,098.56	 114,098.56

	D  0000084	11/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 529,623.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 529,623.00

	* Total‑Poliza..: *	 529,623.00	 529,623.00

	D  0000085	11/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 87.44
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 87.44

	* Total‑Poliza..: *	 87.44	 87.44

	D  0000086	11/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 529,623.00
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 405,862.00
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 10,719.00
	 4	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 150.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 690.00
	 6	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 270.00
	 7	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 700.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 112,290.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 1,808.00
	 10	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2021	 2,866.00

	* Total‑Poliza..: *	 532,489.00	 532,489.00

	D  0000087	11/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 150,000.00
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000088	11/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	11/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	11/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	11/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000092	12/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000093	12/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	12/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	12/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	12/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	13/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 172,802.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 44,714.00
	 3	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 128,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,802.00	 172,802.00

	D  0000098	13/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 44,714.48
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 44,714.48

	* Total‑Poliza..: *	 44,714.48	 44,714.48

	D  0000099	13/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERIE 1HFTE33UXG4100064 RESPECTIVAMENTE, ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037272| ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERI	 1,350.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272| ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT	 1,350.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272| ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT	 1,350.00
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272| ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT	 1,350.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272| ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT	 1,350.00
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272| ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT	 1,350.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037272| ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUAT	 1,350.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	    VMO|                      MCDF2306|11/05/2021|0000186.21|1.0000|037272|ACEITE LOS CUALES ESTA	 1,350.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	    VMO|                      MCDF2306|11/05/2021|0000186.21|1.0000|037272|ACEITE LOS CUALES ESTA	 1,350.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    VMO|                      MCDF2306|11/05/2021|0000186.21|1.0000|000000|ACEITE LOS CUALES ESTA	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,750.00	 6,750.00

	D  0000100	13/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 172,802.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 172,802.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,802.00	 172,802.00

	D  0000101	13/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000102	13/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000103	13/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000104	13/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000105	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 4,841.67
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 6,672.50
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 34,639.00
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00

	 40	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 17,655.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 12,949.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 9,493.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 12,120.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 14,593.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 20,196.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 21,570.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 5,803.50
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 31,819.17
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17

	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 67,221.33
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 3,053.67
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 19,976.17
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 17,187.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 5,814.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 141	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 25,378.00
	 142	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 143	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 144	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 145	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 146	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 147	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 148	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 15,437.17
	 149	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 150	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 151	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 152	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 153	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 154	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 155	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 19,689.17
	 156	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 157	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 158	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 159	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 160	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 161	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 162	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 230,323.67
	 163	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67

	 164	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 165	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 166	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 167	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 168	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 3,510.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 2,748.50
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 13,804.00
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 10,802.67
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 197	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 14,339.83
	 198	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 199	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 200	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 201	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 202	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 203	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 12,210.50
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 17,497.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 3,762.17
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 3,569.33

	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 9,207.50
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 239	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 6,202.17
	 240	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 241	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 242	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 243	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 244	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 245	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002212   INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002213   DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002214   INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 2,748.50
	 262	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,762.17
	 263	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,569.33
	 264	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 9,207.50
	 265	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 34,639.00
	 266	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 10,802.67
	 267	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 13,804.00
	 268	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,655.00
	 269	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,497.00
	 270	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,949.67
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 19,689.17

	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000106	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           179|12/05/2021|0041808.29|1.0000|037556|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           179|12/05/2021|0041808.29|1.0000|037556|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           179|12/05/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000107	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      143C3768|12/05/2021|0005324.55|1.0000|037557|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      143C3768|12/05/2021|0005324.55|1.0000|037557|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      143C3768|12/05/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000108	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           126|13/05/2021|0005340.98|1.0000|037558|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           126|13/05/2021|0005340.98|1.0000|037558|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           126|13/05/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000109	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAY	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           160|12/05/2021|0017329.42|1.0000|037559|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           160|12/05/2021|0017329.42|1.0000|037559|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           160|12/05/2021|0017329.42|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000110	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41

	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      E8D66ED9|07/05/2021|0069479.92|1.0000|037560|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      E8D66ED9|07/05/2021|0069479.92|1.0000|037560|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      E8D66ED9|07/05/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000111	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000377   ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.	AGP    |                          3726|21/04/2021|0000004000|     1|037275|	 29,000.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCI	 29,000.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCI	 29,000.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCI	 29,000.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037275|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCI	 29,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,000.00	 87,000.00

	D  0000112	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 89,886.02
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 89,886.02

	* Total‑Poliza..: *	 89,886.02	 89,886.02

	D  0000113	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 1,896,140.11
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 1,896,140.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,896,140.11	 1,896,140.11

	D  0000114	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 339,631.57
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 339,631.57

	* Total‑Poliza..: *	 339,631.57	 339,631.57

	D  0000115	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 1,009,802.95
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 1,009,802.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,009,802.95	 1,009,802.95

	D  0000116	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 22,304.28
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 22,304.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.28	 22,304.28

	D  0000117	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000118	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 5,952.74
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 5,952.74

	* Total‑Poliza..: *	 5,952.74	 5,952.74

	D  0000119	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 180,726.45
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 180,726.45

	* Total‑Poliza..: *	 180,726.45	 180,726.45

	D  0000120	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 105,529.57
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 105,529.57

	* Total‑Poliza..: *	 105,529.57	 105,529.57

	D  0000121	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 18,468.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 18,468.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,468.00	 18,468.00

	D  0000122	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 21,937.21
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 21,937.21

	* Total‑Poliza..: *	 21,937.21	 21,937.21

	D  0000123	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 8,294.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 8,294.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,294.00	 8,294.00

	D  0000124	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 4,158.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FOMEPADE  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000125	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000126	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSTESIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSTESIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 1,236.71
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSTESIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000127	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 32,068.95
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 32,068.95

	* Total‑Poliza..: *	 32,068.95	 32,068.95

	D  0000128	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,619.24
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,619.24
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24

	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 2,619.24
	 15	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,211.38
	 16	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 1,211.38
	 17	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 1,211.38
	 18	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 1,211.38
	 19	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 1,211.38
	 20	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 1,211.38
	 21	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 1,211.38
	 22	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,845.58
	 23	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 4,845.58
	 24	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 4,845.58
	 25	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 4,845.58
	 26	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 4,845.58
	 27	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 4,845.58
	 28	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561| REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA D	 4,845.58
	 29	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,423.44
	 30	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,423.44
	 31	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 7,639.45
	 32	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 7,639.45
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 23,721.46
	 34	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,460.66	 60,460.66

	D  0000129	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 904.07
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 10,264.83
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,953.33
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 5,526.04
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 15,059.71
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 19,860.47
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,406.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 63,622.47
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 11,056.07
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,236.71
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,158.79
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,997.08
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,356.90
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 12,208.48
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,163.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,925.50
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,990.94
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 222.75
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 118.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,000.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 152.67
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,520.60
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 650.00
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 725.00
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 293,367.75
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75

	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 36	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 450.00
	 37	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 38	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 39	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 40	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 41	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 42	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 43	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 1,000.00
	 44	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 45	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 46	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 47	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 48	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 49	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 50	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 2,424.54
	 51	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 52	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 53	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 54	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 55	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 56	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,424.54
	 57	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 57,336.67
	 58	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 59	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 60	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 61	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 62	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 63	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,336.67
	 64	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 4,200.00
	 65	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 66	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 67	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 68	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 69	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 70	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 71	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 257.31
	 72	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 73	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 74	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 75	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 76	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 77	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 257.31
	 78	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 326,612.60
	 79	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 326,612.60
	 80	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 326,612.60
	 81	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 326,612.60
	 82	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 326,612.60
	 83	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 326,612.60
	 84	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 326,612.60
	 85	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 4,200.00
	 86	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 87	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 88	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 89	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 90	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 91	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,200.00
	 92	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 36,861.80
	 93	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 94	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 95	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 96	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80

	 97	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 98	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,861.80
	 99	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 3,500.00
	 100	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 101	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 102	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 103	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 104	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 105	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 106	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 4,000.00
	 107	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 108	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 109	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 110	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 111	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 112	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 113	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 21,023.43
	 114	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,023.43
	 115	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,023.43
	 116	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,023.43
	 117	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,023.43
	 118	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,023.43
	 119	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,023.43
	 120	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 114,807.06
	 121	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,807.06
	 122	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,807.06
	 123	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,807.06
	 124	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,807.06
	 125	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,807.06
	 126	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 114,807.06
	 127	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 354,291.16
	 128	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 20,448.11
	 129	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 306,001.28
	 130	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,339.86
	 131	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,513.85
	 132	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,928.84
	 133	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 7,561.35
	 134	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 135	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 136	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 137	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 138	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 139	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,510,410.04	 3,510,410.04

	D  0000130	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,048.40
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 8	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 673.12
	 9	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 10	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 11	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 12	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 13	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 14	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 15	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,851.08

	 16	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 17	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 18	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 19	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 20	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 21	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 9,571.50
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 29	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 638.10
	 30	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 31	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 32	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 33	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 34	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 35	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 36	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,276.20
	 37	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 38	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 39	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 40	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 41	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 42	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 43	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,509.54
	 44	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,509.54
	 45	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,509.54
	 46	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,509.54
	 47	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,509.54
	 48	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,509.54
	 49	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,509.54
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 7,561.95
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 57	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,512.39
	 58	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 59	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 60	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 61	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 62	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 63	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 64	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 500.00
	 65	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 66	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 67	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 68	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 69	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 70	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 71	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,772.72
	 72	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 74	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 75	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 76	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 77	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72

	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,785.75
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,276.20
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 92	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,754.77
	 93	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.77
	 94	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.77
	 95	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.77
	 96	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.77
	 97	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.77
	 98	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.77
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 12,223.50
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 106	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 501.93
	 107	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 108	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 109	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 110	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 111	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 112	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 113	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,481.95
	 114	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,481.95
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,481.95
	 116	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,481.95
	 117	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,481.95
	 118	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,481.95
	 119	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,481.95
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,051.65
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 127	5113‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,485.60
	 128	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.60
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.60
	 130	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.60
	 131	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.60
	 132	8270‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.60
	 133	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.60
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 21,450.90
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90

	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 141	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,799.26
	 142	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 143	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 144	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 145	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 146	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 147	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.26
	 148	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 7,865.33
	 149	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,865.33
	 150	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,865.33
	 151	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,865.33
	 152	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,865.33
	 153	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,865.33
	 154	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,865.33
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 15,692.40
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 162	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,817.54
	 163	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 164	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 165	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 166	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 167	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 168	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 169	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 250.00
	 170	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 171	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 172	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 173	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 174	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 175	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 176	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,753.89
	 177	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 178	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 179	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 180	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 181	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 182	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 22,297.95
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 190	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,486.14
	 191	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 192	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 193	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 194	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 195	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 196	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 197	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,829.32
	 198	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,829.32
	 199	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,829.32
	 200	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,829.32
	 201	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,829.32

	 202	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,829.32
	 203	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,829.32
	 204	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,175.92
	 205	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,175.92
	 206	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,175.92
	 207	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,175.92
	 208	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,175.92
	 209	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,175.92
	 210	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,175.92
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 7,940.40
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 218	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,588.08
	 219	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 220	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 221	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 222	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 223	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 224	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 225	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,911.48
	 226	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 227	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 228	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 229	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 230	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 231	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,786.05
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 237	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 239	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,595.35
	 240	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 241	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 242	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 243	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 244	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 245	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 246	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,754.89
	 247	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 248	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 249	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 250	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 251	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 252	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 253	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,658.90
	 254	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 255	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 256	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 257	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 258	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 259	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 260	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 754.52
	 261	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 262	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 263	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52

	 264	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 265	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 266	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 267	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,590.00
	 268	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 269	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 270	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 271	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 272	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 273	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,590.00
	 274	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,074.93
	 275	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,074.93
	 276	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,074.93
	 277	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,074.93
	 278	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,074.93
	 279	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,074.93
	 280	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,074.93
	 281	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 25,103.10
	 282	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 283	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 284	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 285	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 286	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 287	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,103.10
	 288	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,319.92
	 289	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 290	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 291	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 292	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 293	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 294	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,319.92
	 295	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 9,204.48
	 296	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,204.48
	 297	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,204.48
	 298	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,204.48
	 299	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,204.48
	 300	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,204.48
	 301	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,204.48
	 302	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 18,548.25
	 303	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 304	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 305	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 306	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 307	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 308	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 309	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,821.62
	 310	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 311	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 312	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 313	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 314	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 315	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 316	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,801.03
	 317	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,801.03
	 318	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,801.03
	 319	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,801.03
	 320	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,801.03
	 321	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,801.03
	 322	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,801.03
	 323	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 43,833.15
	 324	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 325	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15

	 326	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 327	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 328	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 329	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 330	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,953.13
	 331	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 332	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 333	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 334	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 335	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 336	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 337	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 23,380.00
	 338	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,380.00
	 339	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,380.00
	 340	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,380.00
	 341	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,380.00
	 342	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,380.00
	 343	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,380.00
	 344	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 16,072.16
	 345	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,072.16
	 346	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,072.16
	 347	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,072.16
	 348	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,072.16
	 349	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,072.16
	 350	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,072.16
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 12,591.30
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,357.68
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,678.85
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 372	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,616.81
	 373	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 374	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 375	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 376	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 377	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 378	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 379	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 10,871.40
	 380	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 381	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 382	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 383	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 384	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 385	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,174.28
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28

	 388	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 393	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,986.18
	 394	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 395	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 396	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 397	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 398	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 399	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 400	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 50,033.47
	 401	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 402	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 403	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 404	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 405	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 406	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,033.47
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 7,535.00
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,535.00
	 414	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,405.61
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,405.61
	 416	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,405.61
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,405.61
	 418	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,405.61
	 419	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,405.61
	 420	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,405.61
	 421	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 18,418.39
	 422	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,418.39
	 423	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,418.39
	 424	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,418.39
	 425	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,418.39
	 426	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,418.39
	 427	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,418.39
	 428	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 144,289.35
	 429	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,289.35
	 430	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,289.35
	 431	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,289.35
	 432	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,289.35
	 433	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,289.35
	 434	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 144,289.35
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 24,860.55
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,860.55
	 442	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 16,733.53
	 443	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,733.53
	 444	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,733.53
	 445	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,733.53
	 446	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,733.53
	 447	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,733.53
	 448	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,733.53
	 449	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 52,988.94

	 450	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,988.94
	 451	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,988.94
	 452	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,988.94
	 453	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,988.94
	 454	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,988.94
	 455	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,988.94
	 456	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,248.00
	 457	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 458	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 459	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 460	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 461	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 462	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 463	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 849.60
	 464	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 465	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 466	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 467	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 468	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 469	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 470	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,557.60
	 471	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 472	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 473	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 474	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 475	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 476	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 477	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,849.80
	 478	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 479	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 480	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 481	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 482	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 483	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 484	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 969.96
	 485	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 486	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 487	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 488	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 489	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 490	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 491	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,778.26
	 492	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 493	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 494	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 495	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 496	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 497	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 36,949.05
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,949.05
	 505	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,375.29
	 506	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 507	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 508	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 509	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 510	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29
	 511	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,375.29

	 512	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 13,547.99
	 513	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,547.99
	 514	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,547.99
	 515	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,547.99
	 516	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,547.99
	 517	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,547.99
	 518	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,547.99
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 10,657.80
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 526	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,842.08
	 527	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 528	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 529	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 530	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 531	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 532	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 533	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,421.05
	 534	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 535	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 536	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 537	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 538	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 539	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 540	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,907.86
	 541	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 542	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 543	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 544	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 545	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 546	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 44,309.87
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,309.87
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,309.87
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,309.87
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,309.87
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,309.87
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,309.87
	 554	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,882.39
	 555	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 556	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 557	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 558	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 559	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 560	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 561	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,956.57
	 562	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,956.57
	 563	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,956.57
	 564	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,956.57
	 565	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,956.57
	 566	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,956.57
	 567	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,956.57
	 568	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 16,620.02
	 569	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,620.02
	 570	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,620.02
	 571	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,620.02
	 572	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,620.02
	 573	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,620.02

	 574	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,620.02
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 41,936.55
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,936.55
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,936.55
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,936.55
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,936.55
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,936.55
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,936.55
	 582	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,969.02
	 583	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 584	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 585	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 586	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 587	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 588	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 589	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,830.18
	 590	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.18
	 591	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.18
	 592	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.18
	 593	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.18
	 594	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.18
	 595	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,830.18
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,471.10
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 603	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,340.16
	 604	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 605	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 606	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 607	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 608	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 609	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 610	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,106.07
	 611	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 612	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 613	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 614	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 615	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 616	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 617	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,682.80
	 618	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 619	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 620	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 621	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 622	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 623	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 624	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,132.80
	 625	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 626	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 627	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 628	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 629	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 630	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 631	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,039.62
	 632	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 633	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 634	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 635	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62

	 636	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 637	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 638	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 15,376.73
	 639	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,376.73
	 640	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,376.73
	 641	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,376.73
	 642	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,376.73
	 643	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,376.73
	 644	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,376.73
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 112,897.60
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 652	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 32,319.08
	 653	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,319.08
	 654	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,319.08
	 655	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,319.08
	 656	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,319.08
	 657	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,319.08
	 658	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,319.08
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 59,599.95
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 65,843.55
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 744.94
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 744.94
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 744.94
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 744.94
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 744.94
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 744.94
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 744.94
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 35,229.50
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,229.50
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,229.50
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,229.50
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,229.50
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,229.50
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,229.50
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 22,054.95
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 694	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,817.04
	 695	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 696	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 697	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04

	 698	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 699	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 700	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 701	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 12,488.10
	 702	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 703	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 704	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 705	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 706	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 707	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 708	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 10,393.35
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 710	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 712	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 713	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 714	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 715	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 14,066.10
	 716	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 717	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 718	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 719	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 720	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 721	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 722	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,245.35
	 723	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 724	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 725	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 726	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 727	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 728	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 729	5113‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,821.29
	 730	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,821.29
	 731	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,821.29
	 732	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,821.29
	 733	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,821.29
	 734	8270‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,821.29
	 735	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,821.29
	 736	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 11,286.30
	 737	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 738	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 739	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 740	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 741	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 742	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 743	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 10,707.60
	 744	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 745	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 746	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 747	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 748	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 749	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 750	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,623.94
	 751	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,623.94
	 752	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,623.94
	 753	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,623.94
	 754	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,623.94
	 755	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,623.94
	 756	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,623.94
	 757	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 35,697.45
	 758	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 759	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45

	 760	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 761	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 762	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 763	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 764	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 90,808.50
	 765	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 766	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 767	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 768	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 769	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 770	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 771	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,292.14
	 772	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 773	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 774	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 775	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 776	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 777	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 778	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,850.00
	 779	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 780	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 781	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 782	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 783	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 784	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 785	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 24,763.35
	 786	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 787	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 788	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 789	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 790	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 791	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 792	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,767.22
	 793	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 794	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 795	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 796	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 797	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 798	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 799	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 32,405.55
	 800	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 801	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 802	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 803	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 804	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 805	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 806	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 31,230.90
	 807	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 808	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 809	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 810	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 811	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 812	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 813	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 874.18
	 814	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 815	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 816	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 817	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 818	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 819	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 820	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 41,930.46
	 821	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,930.46

	 822	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,930.46
	 823	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,930.46
	 824	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,930.46
	 825	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,930.46
	 826	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,930.46
	 827	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,000.00
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 829	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 830	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 831	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 832	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 833	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 834	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 36,217.65
	 835	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 836	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 837	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 838	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 839	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 840	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 841	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 620.00
	 842	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 843	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 844	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 845	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 846	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 847	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 848	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 22,820.10
	 849	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 850	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 851	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 852	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 853	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 854	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 855	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 13,632.75
	 856	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 857	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 858	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 859	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 860	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 861	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 862	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 17,047.20
	 863	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 864	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 865	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 866	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 867	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 868	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 869	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,250.65
	 870	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,250.65
	 871	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,250.65
	 872	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,250.65
	 873	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,250.65
	 874	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,250.65
	 875	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,250.65
	 876	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 16,766.40
	 877	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 878	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 879	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 880	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 881	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 882	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 883	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,500.00

	 884	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 885	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 886	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 887	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 888	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 889	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 890	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 18,606.30
	 891	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 892	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 893	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 894	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 895	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 896	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 897	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 64,671.45
	 898	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 899	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 900	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 901	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 902	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 903	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 904	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,410.48
	 905	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.48
	 906	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.48
	 907	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.48
	 908	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.48
	 909	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.48
	 910	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.48
	 911	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,752.55
	 912	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 913	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 914	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 915	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 916	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 917	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 918	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,250.85
	 919	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 920	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 921	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 922	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 923	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 924	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 925	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 47,545.35
	 926	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 927	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 928	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 929	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 930	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 931	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,545.35
	 932	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 31,316.40
	 933	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 934	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 935	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 936	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 937	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 938	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,316.40
	 939	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 12,942.45
	 940	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 941	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 942	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 943	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 944	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 945	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45

	 946	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,008.32
	 947	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,008.32
	 948	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,008.32
	 949	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,008.32
	 950	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,008.32
	 951	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,008.32
	 952	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,008.32
	 953	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 55,078.05
	 954	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 955	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 956	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 957	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 958	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 959	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 960	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,290.53
	 961	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,290.53
	 962	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,290.53
	 963	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,290.53
	 964	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,290.53
	 965	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,290.53
	 966	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,290.53
	 967	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 14,015.55
	 968	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 969	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 970	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 971	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 972	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 973	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 974	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 1,050.44
	 975	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 976	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 977	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 978	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 979	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 980	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 981	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,990.15
	 982	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 983	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 984	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 985	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 986	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 987	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 988	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 932.02
	 989	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 990	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 991	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 992	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 993	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 994	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 995	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 51,959.21
	 996	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,959.21
	 997	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,959.21
	 998	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,959.21
	 999	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,959.21
	 1,000	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,959.21
	 1,001	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,959.21
	 1,002	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,248.00
	 1,003	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 1,004	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 1,005	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 1,006	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 1,007	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00

	 1,008	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 1,009	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 519.20
	 1,010	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 519.20
	 1,011	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 519.20
	 1,012	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 519.20
	 1,013	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 519.20
	 1,014	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 519.20
	 1,015	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 519.20
	 1,016	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 50,636.40
	 1,017	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 1,018	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 1,019	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 1,020	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 1,021	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 1,022	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 1,023	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 21,853.20
	 1,024	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,853.20
	 1,025	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,853.20
	 1,026	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,853.20
	 1,027	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,853.20
	 1,028	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,853.20
	 1,029	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,853.20
	 1,030	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 24,142.64
	 1,031	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,142.64
	 1,032	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,142.64
	 1,033	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,142.64
	 1,034	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,142.64
	 1,035	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,142.64
	 1,036	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,142.64
	 1,037	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 11,410.38
	 1,038	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,410.38
	 1,039	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,410.38
	 1,040	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,410.38
	 1,041	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,410.38
	 1,042	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,410.38
	 1,043	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,410.38
	 1,044	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,086.82
	 1,045	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,086.82
	 1,046	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,086.82
	 1,047	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,086.82
	 1,048	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,086.82
	 1,049	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,086.82
	 1,050	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,086.82
	 1,051	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,578.97
	 1,052	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,578.97
	 1,053	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,578.97
	 1,054	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,578.97
	 1,055	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,578.97
	 1,056	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,578.97
	 1,057	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,578.97
	 1,058	5113‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,810.89
	 1,059	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,810.89
	 1,060	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,810.89
	 1,061	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,810.89
	 1,062	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,810.89
	 1,063	8270‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,810.89
	 1,064	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,810.89
	 1,065	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,490.84
	 1,066	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,490.84
	 1,067	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,490.84
	 1,068	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,490.84
	 1,069	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,490.84

	 1,070	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,490.84
	 1,071	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,490.84
	 1,072	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,138.30
	 1,073	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,138.30
	 1,074	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,138.30
	 1,075	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,138.30
	 1,076	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,138.30
	 1,077	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,138.30
	 1,078	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,138.30
	 1,079	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,788.04
	 1,080	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 1,081	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 1,082	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 1,083	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 1,084	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 1,085	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,788.04
	 1,086	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 13,089.06
	 1,087	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,089.06
	 1,088	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,089.06
	 1,089	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,089.06
	 1,090	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,089.06
	 1,091	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,089.06
	 1,092	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,089.06
	 1,093	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 33,296.46
	 1,094	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,296.46
	 1,095	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,296.46
	 1,096	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,296.46
	 1,097	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,296.46
	 1,098	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,296.46
	 1,099	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,296.46
	 1,100	5113‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 9,079.90
	 1,101	8250‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,079.90
	 1,102	8240‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,079.90
	 1,103	8260‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,079.90
	 1,104	8250‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,079.90
	 1,105	8270‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,079.90
	 1,106	8260‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,079.90
	 1,107	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 11,882.02
	 1,108	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 1,109	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 1,110	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 1,111	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 1,112	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 1,113	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 1,114	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 11,451.31
	 1,115	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,451.31
	 1,116	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,451.31
	 1,117	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,451.31
	 1,118	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,451.31
	 1,119	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,451.31
	 1,120	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,451.31
	 1,121	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 15,642.63
	 1,122	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,642.63
	 1,123	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,642.63
	 1,124	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,642.63
	 1,125	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,642.63
	 1,126	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,642.63
	 1,127	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,642.63
	 1,128	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 13,279.82
	 1,129	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,279.82
	 1,130	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,279.82
	 1,131	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,279.82

	 1,132	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,279.82
	 1,133	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,279.82
	 1,134	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,279.82
	 1,135	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,367.37
	 1,136	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,367.37
	 1,137	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,367.37
	 1,138	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,367.37
	 1,139	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,367.37
	 1,140	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,367.37
	 1,141	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,367.37
	 1,142	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,147.68
	 1,143	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.68
	 1,144	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.68
	 1,145	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.68
	 1,146	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.68
	 1,147	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.68
	 1,148	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,147.68
	 1,149	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 8,590.00
	 1,150	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 1,151	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 1,152	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 1,153	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 1,154	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 1,155	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 1,156	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,822.31
	 1,157	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,822.31
	 1,158	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,822.31
	 1,159	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,822.31
	 1,160	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,822.31
	 1,161	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,822.31
	 1,162	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,822.31
	 1,163	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,475.94
	 1,164	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,475.94
	 1,165	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,475.94
	 1,166	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,475.94
	 1,167	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,475.94
	 1,168	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,475.94
	 1,169	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,475.94
	 1,170	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,068.83
	 1,171	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,068.83
	 1,172	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,068.83
	 1,173	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,068.83
	 1,174	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,068.83
	 1,175	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,068.83
	 1,176	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,068.83
	 1,177	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 16,940.50
	 1,178	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,940.50
	 1,179	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,940.50
	 1,180	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,940.50
	 1,181	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,940.50
	 1,182	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,940.50
	 1,183	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,940.50
	 1,184	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,288.57
	 1,185	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,288.57
	 1,186	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,288.57
	 1,187	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,288.57
	 1,188	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,288.57
	 1,189	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,288.57
	 1,190	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,288.57
	 1,191	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 11,373.06
	 1,192	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,373.06
	 1,193	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,373.06

	 1,194	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,373.06
	 1,195	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,373.06
	 1,196	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,373.06
	 1,197	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,373.06
	 1,198	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 20,195.29
	 1,199	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,195.29
	 1,200	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,195.29
	 1,201	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,195.29
	 1,202	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,195.29
	 1,203	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,195.29
	 1,204	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,195.29
	 1,205	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,139.03
	 1,206	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,139.03
	 1,207	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,139.03
	 1,208	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,139.03
	 1,209	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,139.03
	 1,210	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,139.03
	 1,211	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,139.03
	 1,212	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 2,563.06
	 1,213	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.06
	 1,214	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.06
	 1,215	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.06
	 1,216	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.06
	 1,217	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.06
	 1,218	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,563.06
	 1,219	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,019.16
	 1,220	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,019.16
	 1,221	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,019.16
	 1,222	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,019.16
	 1,223	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,019.16
	 1,224	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,019.16
	 1,225	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,019.16
	 1,226	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 17,805.48
	 1,227	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,805.48
	 1,228	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,805.48
	 1,229	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,805.48
	 1,230	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,805.48
	 1,231	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,805.48
	 1,232	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,805.48
	 1,233	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 18,566.67
	 1,234	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,566.67
	 1,235	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,566.67
	 1,236	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,566.67
	 1,237	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,566.67
	 1,238	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,566.67
	 1,239	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,566.67
	 1,240	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 22,194.98
	 1,241	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,194.98
	 1,242	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,194.98
	 1,243	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,194.98
	 1,244	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,194.98
	 1,245	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,194.98
	 1,246	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,194.98
	 1,247	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,745.57
	 1,248	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,745.57
	 1,249	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,745.57
	 1,250	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,745.57
	 1,251	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,745.57
	 1,252	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,745.57
	 1,253	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,745.57
	 1,254	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 4,269.61
	 1,255	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,269.61

	 1,256	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,269.61
	 1,257	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,269.61
	 1,258	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,269.61
	 1,259	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,269.61
	 1,260	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,269.61
	 1,261	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,569.65
	 1,262	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,263	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,264	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,265	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,266	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,267	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,268	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 3,182.70
	 1,269	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,270	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,271	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,272	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,273	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,274	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,275	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 5,756.55
	 1,276	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,277	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,278	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,279	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,280	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,281	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,282	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 6,365.40
	 1,283	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,284	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,285	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,286	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,287	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,288	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,289	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 239,198.55
	 1,290	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 1,291	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 1,292	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 1,293	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 1,294	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 1,295	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 1,296	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 10,201.50
	 1,297	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 1,298	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 1,299	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 1,300	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 1,301	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 1,302	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 1,303	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 26,911.35
	 1,304	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 1,305	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 1,306	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 1,307	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 1,308	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 1,309	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 1,310	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,929.63
	 1,311	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 9,520.25
	 1,312	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,939.81
	 1,313	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 9,950.00
	 1,314	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,000.00
	 1,315	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,000.00
	 1,316	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,491.35
	 1,317	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 9,106.94

	 1,318	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,500.00
	 1,319	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 332.00
	 1,320	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 35,012.02
	 1,321	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,470.00
	 1,322	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 11,018.00
	 1,323	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 92,671.30
	 1,324	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 20,176.76
	 1,325	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,000.00
	 1,326	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 11,684.96
	 1,327	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,245.36
	 1,328	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,831.55
	 1,329	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 33,954.00
	 1,330	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 17,708.00
	 1,331	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,010.58
	 1,332	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,207.45
	 1,333	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 46,754.26
	 1,334	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,500.00
	 1,335	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 963.00
	 1,336	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 102,649.63
	 1,337	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 6,615.00
	 1,338	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 63,007.00
	 1,339	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 1,340	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,557.41
	 1,341	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 164,003.95
	 1,342	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 34,259.42
	 1,343	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,000.00
	 1,344	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 268.21
	 1,345	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 767.16
	 1,346	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,181.38
	 1,347	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,018.00
	 1,348	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 5,000.00
	 1,349	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 9,000.00
	 1,350	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 15,293.70
	 1,351	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 951.73
	 1,352	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 49,668.37
	 1,353	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 18,618.72
	 1,354	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,500.00
	 1,355	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 43,064.80
	 1,356	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 10,383.00
	 1,357	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,882.00
	 1,358	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 1,359	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,887,695.82
	 1,360	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 8,444.29
	 1,361	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,660.94
	 1,362	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,209.79
	 1,363	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,209.79

	* Total‑Poliza..: *	 11,153,178.92	 11,153,178.92

	D  0000131	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000281   VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV	VAM    |                     MEC074168|14/05/2021|0000679.31|     1|037595|	 4,925.02
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595|servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc	 4,925.02
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595|servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc	 4,925.02
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595|servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc	 4,925.02
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595|servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico proc	 4,925.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 4,925.02

	* Total‑Poliza..: *	 14,775.06	 14,775.06

	D  0000132	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 150,222.27
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 150,222.27

	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 150,222.27
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 150,222.27
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 150,222.27
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 150,222.27
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 150,222.27
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 47,710.90
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 47,710.90
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 47,710.90
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 47,710.90
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 47,710.90
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 47,710.90
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 47,710.90
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 150,222.27
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 47,710.90

	* Total‑Poliza..: *	 791,732.68	 791,732.68

	D  0000133	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,833.15
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,833.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,833.15
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,833.15
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,833.15
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,833.15
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,833.15
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 15,027.78
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.78
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.78
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.78
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.78
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.78
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.78
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 12,123.73
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.73
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.73
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.73
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.73
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.73
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.73
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,266.06
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 3,749.33
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 16,013.37
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37

	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,818.19
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,970.58
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,749.58
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,140.64
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,051.17
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,051.17
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 9,913.28
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 12,168.41
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,935.51
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 17,122.23

	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,122.23
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,122.23
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,122.23
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,122.23
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,122.23
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,122.23
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 30,116.76
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,116.76
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,116.76
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,116.76
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,116.76
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,116.76
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,116.76
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,922.40
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,187.71
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,697.61
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,975.92
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 16,880.42
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,880.42
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,880.42
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,880.42
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,880.42
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,880.42
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,880.42
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 7,913.48
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 10,048.31
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31

	 169	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 57,571.95
	 170	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,571.95
	 171	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,571.95
	 172	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,571.95
	 173	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,571.95
	 174	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,571.95
	 175	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,571.95
	 176	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 58,214.66
	 177	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 58,214.66
	 178	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 58,214.66
	 179	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 58,214.66
	 180	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 58,214.66
	 181	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 58,214.66
	 182	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 58,214.66
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,455.67
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,455.67
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,401.67
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 4,209.73
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,508.97
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,554.91
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 6,037.87
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,037.87
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,037.87
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,037.87
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,037.87
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,037.87
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,037.87
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 8,662.16
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16

	 231	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,918.67
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 1,820.31
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,820.31
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 5,786.99
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 253	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 2,907.44
	 254	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 255	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 256	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 257	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 258	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 259	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 260	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 46,241.21
	 261	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 262	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 263	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 264	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 265	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 266	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 267	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 162,226.45
	 268	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 161,105.71
	 269	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 57,571.95
	 270	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 58,214.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,756,475.08	 1,756,475.08

	DC 0000085	10/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037508|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037508|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000086	10/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,677.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,677.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,677.00	 2,677.00

	DC 0000092	10/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000093	11/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 13,022.16

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 13,022.16

	* Total‑Poliza..: *	 13,022.16	 13,022.16

	DC 0000094	11/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SISTEMA DIF. TRATANDO TEMAS DE ENTREGA DE DESPENSAS POR PANDEMIAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SISTE	 905.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SISTE	 905.00

	* Total‑Poliza..: *	 905.00	 905.00

	DC 0000095	11/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000096	11/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA	 14,757.52
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA	 14,757.52
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA	 5,719.96
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UBICA	 5,719.96

	* Total‑Poliza..: *	 20,477.48	 20,477.48

	DC 0000097	11/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN FRACCIONAMIENTO MONTE BELLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN FRACCIONAMIENTO MONTE BE	 5,011.20
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN FRACCIONAMIENTO MONTE BE	 5,011.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,011.20	 5,011.20

	DC 0000098	11/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNIC	 16,124.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNIC	 16,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,124.00	 16,124.00

	DC 0000099	11/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 10,956.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 10,956.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,956.20	 10,956.20

	DC 0000100	11/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439,	 1,835.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439,	 1,835.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439,	 1,550.04
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439,	 1,550.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,385.04	 3,385.04

	DC 0000101	10/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 310.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 310.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 890.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 890.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000103	10/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,949.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,949.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,949.80	 1,949.80

	DC 0000104	11/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000106	12/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO	 319.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO	 319.00

	* Total‑Poliza..: *	 319.00	 319.00

	DC 0000107	12/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,020.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	DC 0000108	12/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00020, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 846.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 846.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 104.40
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000109	12/05/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 6,046.30
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 6,046.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,046.30	 6,046.30

	DC 0000110	12/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A	 5,536.92
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A	 5,536.92

	* Total‑Poliza..: *	 5,536.92	 5,536.92

	DC 0000112	12/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000114	14/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A TRATAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE, SON DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDEN SOLVENTAR DICHO GASTO
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A TRATAR ASUNTOS	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A TRATAR ASUNTOS	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000115	13/05/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,801.48
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,801.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,801.48	 1,801.48

	DC 0000116	13/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 996.44
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 996.44

	* Total‑Poliza..: *	 996.44	 996.44

	DC 0000117	13/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR	 410.64
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR	 410.64

	* Total‑Poliza..: *	 410.64	 410.64

	DC 0000118	13/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000119	13/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CO	 790.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CO	 790.00

	* Total‑Poliza..: *	 790.00	 790.00

	DC 0000120	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037556|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000121	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037557|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000122	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037558|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000123	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037559|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000124	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037560|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000125	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,619.24
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,619.24
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,619.24
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,619.24
	 5	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,211.38
	 6	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,211.38
	 7	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,845.58
	 8	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037561|REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,845.58

	* Total‑Poliza..: *	 11,295.44	 11,295.44

	DC 0000126	13/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 36,378.24
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 36,378.24

	* Total‑Poliza..: *	 36,378.24	 36,378.24

	DC 0000127	13/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA SINALOA

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDE	 2,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDE	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000129	10/05/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL D	 658.35
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL D	 658.35

	* Total‑Poliza..: *	 658.35	 658.35

	DC 0000130	11/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, REGIDORES Y CIUDADANOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	 1,185.50
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	 1,185.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,185.50	 1,185.50

	DC 0000131	13/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000132	14/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  1 ELEMENTO OPERATIVO ACTIVO ( DIRECTOR   DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  1 ELEMENTO OPERATIVO AC	 500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  1 ELEMENTO OPERATIVO AC	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000133	14/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  42  ELEMENTOS  OPERATIVOS   DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  42  ELEMENTOS  OPERATIV	 21,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  42  ELEMENTOS  OPERATIV	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DC 0000134	14/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIOS DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIOS D	 846.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIOS D	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 846.80	 846.80

	DC 0000135	14/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573|MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO, C	 1,750.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573|MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO, C	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	DC 0000136	14/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICIO M	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICIO M	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000137	14/05/2021  12:00:00a. m.	SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575|SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,	 1,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575|SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000138	14/05/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,650.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,650.10

	* Total‑Poliza..: *	 154,650.10	 154,650.10

	DC 0000139	14/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL,REGIDORES Y CIUDADANOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 824.70
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 824.70

	* Total‑Poliza..: *	 824.70	 824.70

	DC 0000140	10/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISC	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000141	14/05/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCENA DEL MES DE MAYO   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUINCEN	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000142	13/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS  VECINA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA SINALOA

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE GUADALAJARA, JALI	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE GUADALAJARA, JALI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000145	14/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 3,770.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,770.00	 3,770.00

	DC 0000146	13/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, REGIDORES Y CIUDADANOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,013.19
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,013.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,013.19	 1,013.19

	DC 0000147	14/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587|MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR.	 1,966.20
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587|MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR.	 1,966.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,966.20	 1,966.20

	DC 0000148	14/05/2021  12:00:00a. m.	servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico procurador.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595|servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico procura	 4,925.02
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595|servicio de mantenimiento de unidad automovil nissan versa 2018, por los 60,000 kms. con # de inventario 012100004, con cargo a sindico procura	 4,925.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,925.02	 4,925.02

	DC 0000149	14/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2021.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2021	 2,670.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2021	 2,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,670.00	 2,670.00

	DC 0000150	14/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PICK‑UP SILVERADO 2500 4X4 CON # DE INVENTARIO, 1244‑10009‑000923‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANI,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PICK‑	 3,341.98
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PICK‑	 3,341.98

	* Total‑Poliza..: *	 3,341.98	 3,341.98

	DC 0000155	12/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 ASIGN	 278.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 ASIGN	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000157	10/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRETARI	 650.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRETARI	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	DC 0000158	14/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 997.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 997.60

	* Total‑Poliza..: *	 997.60	 997.60

	DC 0000159	14/05/2021  12:00:00a. m.	SERVIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607|SERVIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 2,552.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607|SERVIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000160	14/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 1,229.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.60	 1,229.60

	DC 0000161	14/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 2,136.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 2,136.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,136.72	 2,136.72

	DC 0000162	14/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 591.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 591.60	 591.60

	DC 0000163	14/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA ENCONMODATO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA ENCO	 382.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA ENCO	 382.80

	* Total‑Poliza..: *	 382.80	 382.80

	DC 0000164	14/05/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 23,759.12
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 23,759.12

	* Total‑Poliza..: *	 23,759.12	 23,759.12

	DC 0000165	14/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2021 AL 15 DE MAYO DEL 2021   DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,885.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,885.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,912.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,912.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 19,272.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 19,272.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,597.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,597.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,054.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,054.30
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 167,488.90
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 167,488.90

	* Total‑Poliza..: *	 355,210.60	 355,210.60

	DC 0000233	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 7,561.35
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037681|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 7,561.35

	* Total‑Poliza..: *	 7,561.35	 7,561.35

	DC 0000234	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 383,949.27
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 383,949.27
	 3	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 135,830.49
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 135,830.49
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 17,350.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 17,350.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 293,367.75
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 293,367.75
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 39,543.65

	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037682|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 870,041.16	 870,041.16

	DC 0000236	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037684|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000237	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 239,198.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037685|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 276,311.40	 276,311.40

	DC 0000240	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 25,103.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 25,103.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 50,033.47
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 50,033.47
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 144,289.35
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 144,289.35
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 36,949.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 36,949.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,657.80

	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 44,309.87
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 44,309.87
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 41,936.55
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 41,936.55
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,940.40
	 53	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,851.08
	 54	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,851.08
	 55	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,509.54
	 56	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,509.54
	 57	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,772.72
	 58	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,772.72
	 59	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,481.95
	 60	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,481.95
	 61	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,753.89
	 62	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,753.89
	 63	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,175.92
	 64	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,175.92
	 65	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,754.89
	 66	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,754.89
	 67	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,074.93
	 68	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,074.93
	 69	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,204.48
	 70	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,204.48
	 71	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,801.03
	 72	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,801.03
	 73	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,072.16
	 74	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,072.16
	 75	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,616.81
	 76	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,616.81
	 77	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,986.18
	 78	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,986.18
	 79	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,418.39
	 80	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,418.39
	 81	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 52,988.94
	 82	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 52,988.94
	 83	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,557.60
	 84	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,557.60
	 85	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,778.26
	 86	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,778.26
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,547.99
	 88	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,547.99
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,907.86
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,907.86
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,620.02
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,620.02
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,376.73
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,376.73
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,106.07
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,106.07
	 97	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,485.60
	 98	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,485.60
	 99	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,754.77

	 100	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,754.77
	 101	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,865.33
	 102	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,865.33
	 103	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,911.48
	 104	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,911.48
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,682.80
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,682.80
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,276.20
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,276.20
	 109	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 500.00
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 500.00
	 111	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 250.00
	 112	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 250.00
	 113	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,829.32
	 114	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,829.32
	 115	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,590.00
	 116	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,590.00
	 117	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,380.00
	 118	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,380.00
	 119	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,678.85
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,678.85
	 121	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,405.61
	 122	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,405.61
	 123	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,733.53
	 124	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,733.53
	 125	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,132.80
	 126	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,132.80
	 127	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,039.62
	 128	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,039.62
	 129	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,421.05
	 130	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,421.05
	 131	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,956.57
	 132	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,956.57
	 133	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,830.18
	 134	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,830.18
	 135	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 673.12
	 136	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 673.12
	 137	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 638.10
	 138	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 638.10
	 139	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,512.39
	 140	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,512.39
	 141	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 501.93
	 142	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 501.93
	 143	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,817.54
	 144	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,817.54
	 145	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,486.14
	 146	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,486.14
	 147	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,595.35
	 148	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,595.35
	 149	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 754.52
	 150	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 754.52
	 151	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,319.92
	 152	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,319.92
	 153	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,821.62
	 154	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,821.62
	 155	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,953.13
	 156	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,953.13
	 157	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,357.68
	 158	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,357.68
	 159	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,174.28
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,174.28
	 161	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,535.00

	 162	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,535.00
	 163	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,860.55
	 164	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,860.55
	 165	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 849.60
	 166	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 849.60
	 167	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 969.96
	 168	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 969.96
	 169	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,375.29
	 170	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,375.29
	 171	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,842.08
	 172	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,842.08
	 173	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,882.39
	 174	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,882.39
	 175	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,969.02
	 176	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,969.02
	 177	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,340.16
	 178	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,340.16
	 179	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,276.20
	 180	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,276.20
	 181	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,799.26
	 182	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,799.26
	 183	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,588.08
	 184	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 955,736.00	 955,736.00

	DC 0000243	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 64,671.45
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 64,671.45
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 47,545.35
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 47,545.35
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 31,316.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 31,316.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 55,078.05

	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 51,959.21
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 51,959.21
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,393.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,393.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 35,229.50
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 35,229.50
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 41,930.46
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 41,930.46
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,707.60
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,707.60
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,606.30
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,606.30
	 69	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 32,319.08
	 70	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 32,319.08
	 71	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,853.20
	 72	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,853.20
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,142.64
	 74	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,142.64
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,086.82
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,086.82
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,578.97
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,578.97
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 33,296.46
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 33,296.46
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,451.31
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,451.31
	 83	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,279.82
	 84	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,279.82
	 85	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,367.37
	 86	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,367.37
	 87	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,269.61
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,269.61
	 89	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,250.65
	 90	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,250.65
	 91	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,147.68
	 92	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,147.68
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,194.98
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,194.98
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,475.94
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,475.94
	 97	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,940.50

	 98	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,940.50
	 99	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,373.06
	 100	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,373.06
	 101	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,745.57
	 102	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,745.57
	 103	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 20,195.29
	 104	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 20,195.29
	 105	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,139.03
	 106	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,139.03
	 107	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,563.06
	 108	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,563.06
	 109	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,805.48
	 110	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,805.48
	 111	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 519.20
	 112	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 519.20
	 113	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,566.67
	 114	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,566.67
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,810.89
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,810.89
	 117	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,821.29
	 118	8220‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,821.29
	 119	8240‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,079.90
	 120	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,079.90
	 121	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,882.02
	 122	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,882.02
	 123	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,410.38
	 124	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,410.38
	 125	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,490.84
	 126	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,490.84
	 127	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,642.63
	 128	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,642.63
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,138.30
	 130	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,138.30
	 131	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,623.94
	 132	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,623.94
	 133	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,089.06
	 134	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,089.06
	 135	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,822.31
	 136	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,822.31
	 137	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 744.94
	 138	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 744.94
	 139	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,817.04
	 140	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,817.04
	 141	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,850.00
	 142	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,850.00
	 143	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 874.18
	 144	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 874.18
	 145	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 620.00
	 146	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 620.00
	 147	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,500.00
	 148	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,500.00
	 149	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,410.48
	 150	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,410.48
	 151	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,250.85
	 152	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,250.85
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,068.83
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,068.83
	 155	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,288.57
	 156	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,288.57
	 157	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,008.32
	 158	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,008.32
	 159	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,290.53

	 160	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,290.53
	 161	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,050.44
	 162	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,050.44
	 163	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 932.02
	 164	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 932.02
	 165	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,019.16
	 166	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,019.16
	 167	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,000.00
	 168	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,000.00
	 169	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,788.04
	 170	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,788.04
	 171	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,590.00
	 172	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,590.00
	 173	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,292.14
	 174	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,292.14
	 175	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,767.22
	 176	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037691|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,534,431.23	 1,534,431.23

	DC 0000292	14/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA	 600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000347	10/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17‑25 DE ABRIL DE 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17‑25	 451.20
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17‑25	 451.20

	* Total‑Poliza..: *	 451.20	 451.20

	DC 0000355	10/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 200.10
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 200.10
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 753.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 753.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,349.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,349.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 270.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 270.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,744.50
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,744.50
	 13	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 530.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 530.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,523.00
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,523.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,683.90	 10,683.90

	DC 0000360	10/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000367	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 37,288.83

	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,762.17

	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038036|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE MAYO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000372	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 150,222.27
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038059|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 150,222.27
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 47,710.90
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038059|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 47,710.90

	* Total‑Poliza..: *	 197,933.17	 197,933.17

	DC 0000373	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 134,245.14
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 134,245.14

	* Total‑Poliza..: *	 134,245.14	 134,245.14

	DC 0000374	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 5,833.15
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 5,833.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 15,027.78
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 15,027.78
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 12,123.73
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 12,123.73
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 10,266.06
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 10,266.06
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 16,013.37
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 16,013.37
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 8,818.19
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 8,818.19
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,970.58
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,970.58
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,140.64
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,140.64
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,051.17
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,051.17
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 12,168.41
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 12,168.41
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 17,122.23
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 17,122.23
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 30,116.76
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 30,116.76
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,922.40

	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 10,187.71
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 10,187.71
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 8,697.61
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 8,697.61
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 16,880.42
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 16,880.42
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 7,913.48
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 7,913.48
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 10,048.31
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 10,048.31
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 57,571.95
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 57,571.95
	 51	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 58,214.66
	 52	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 58,214.66
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,455.67
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,455.67
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 1,401.67
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 1,401.67
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 4,209.73
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 4,209.73
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 5,508.97
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 5,508.97
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,554.91
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,554.91
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,037.87
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 6,037.87
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 8,662.16
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 8,662.16
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 1,918.67
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 1,918.67
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 1,820.31
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 1,820.31
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 5,786.99
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 5,786.99
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,907.44
	 74	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 2,907.44
	 75	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 46,241.21
	 76	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038111|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	 46,241.21

	* Total‑Poliza..: *	 439,118.77	 439,118.77

	DD 0000037	12/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FF4B3AC0
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      FF4B3AC0|12/05/2021|00240.0000|1.0000|037408|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	037408| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000055	15/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002239
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 22,885.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 22,885.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 22,885.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 22,912.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 22,912.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 22,912.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 19,272.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 19,272.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 19,272.80

	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,597.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,597.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,597.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM PCO.	 9,054.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM PCO.	 9,054.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM PCO.	 9,054.30
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 167,488.90
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 167,488.90
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 167,488.90
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002239|15/05/2021|48994.5700|1.0000|037613|ADQUISICION DE COMBUST	 355,210.60

	* Total‑Poliza..: *	 710,421.20	 710,421.20

	DD 0000057	15/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002237
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	037576| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,650.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,650.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,650.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002237|15/05/2021|21331.0500|1.0000|037576|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 154,650.10

	* Total‑Poliza..: *	 309,300.20	 309,300.20

	DD 0000067	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 412169
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| ACEITE AC DELCO SYNTETICO 0W20	 1,503.36
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| ACEITE AC DELCO SYNTETICO 0W20	 1,503.36
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| ACEITE AC DELCO SYNTETICO 0W20	 1,503.36
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| BUJIA AC DELCO	 1,479.42
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| BUJIA AC DELCO	 1,479.42
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| BUJIA AC DELCO	 1,479.42
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| FILTRO DE ACEITE AC	 85.09
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| FILTRO DE ACEITE AC	 85.09
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| FILTRO DE ACEITE AC	 85.09
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| FILTRO DE AIRE	 236.35
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| FILTRO DE AIRE	 236.35
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| FILTRO DE AIRE	 236.35
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| LIMPIADOR DE CARBURADOR IFUEL 430ML	 37.76
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| LIMPIADOR DE CARBURADOR IFUEL 430ML	 37.76
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597| LIMPIADOR DE CARBURADOR IFUEL 430ML	 37.76
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412169|14/05/2021|00460.9600|1.0000|037597|ADQUISICION DE MATERIA	 3,341.98

	* Total‑Poliza..: *	 6,683.96	 6,683.96

	DD 0000068	11/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 411813
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518| NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR926D	 13,022.16
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518| NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR926D	 13,022.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518| NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR926D	 13,022.16
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411813|11/05/2021|01796.1600|1.0000|037518|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,022.16

	* Total‑Poliza..: *	 26,044.32	 26,044.32

	DD 0000105	15/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9592
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,670.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,670.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,670.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9592|15/05/2021|00368.2800|1.0000|037596|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,340.00	 5,340.00

	DD 0000108	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF386383
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	037571| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF386383|14/05/2021|02896.5500|1.0000|037571|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DD 0000109	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF386407
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	037570| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF386407|14/05/2021|00068.9700|1.0000|037570|ARTICULOS DE CONSUMO D	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000110	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MEC074168
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| 60000 KMS	 161.36
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| 60000 KMS	 161.36
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| 60000 KMS	 161.36
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| ARANDELA CARTER	 25.43
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| ARANDELA CARTER	 25.43
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| ARANDELA CARTER	 25.43
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| CAR PROTECTOR	 303.39
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| CAR PROTECTOR	 303.39
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| CAR PROTECTOR	 303.39
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FILTRO DE ACEITE	 252.24
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FILTRO DE ACEITE	 252.24
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FILTRO DE ACEITE	 252.24
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FILTRO DE AIRE	 420.41
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FILTRO DE AIRE	 420.41
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FILTRO DE AIRE	 420.41
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE	 1,030.08
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE	 1,030.08
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE	 1,030.08
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LAVADO DE MOTOR	 132.24
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LAVADO DE MOTOR	 132.24
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LAVADO DE MOTOR	 132.24
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIJA BOND	 29.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIJA BOND	 29.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIJA BOND	 29.00
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMP CUE DE ACE	 103.29
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMP CUE DE ACE	 103.29
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMP CUE DE ACE	 103.29
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMP. Y CALIBRACION DE CUERPO	 890.88
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMP. Y CALIBRACION DE CUERPO	 890.88
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMP. Y CALIBRACION DE CUERPO	 890.88
	 31	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMPIADOR SIT F	 130.11
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMPIADOR SIT F	 130.11
	 33	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIMPIADOR SIT F	 130.11
	 34	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIT TALLER 100W3	 445.76
	 35	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIT TALLER 100W3	 445.76
	 36	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| LIT TALLER 100W3	 445.76
	 37	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| MATERIALES DIVERSOS	 264.48
	 38	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| MATERIALES DIVERSOS	 264.48
	 39	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| MATERIALES DIVERSOS	 264.48
	 40	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| PROTECT TERMINA	 150.42
	 41	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| PROTECT TERMINA	 150.42
	 42	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| PROTECT TERMINA	 150.42
	 43	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| PROTECTOR DE BATERIA	 121.22
	 44	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| PROTECTOR DE BATERIA	 121.22
	 45	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| PROTECTOR DE BATERIA	 121.22
	 46	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	 121.22
	 47	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	 121.22
	 48	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	 121.22
	 49	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| SANITAZADO	 174.00
	 50	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| SANITAZADO	 174.00

	 51	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| SANITAZADO	 174.00
	 52	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| SHAMP LIMP PARAB	 39.41
	 53	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| SHAMP LIMP PARAB	 39.41
	 54	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| SHAMP LIMP PARAB	 39.41
	 55	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| TUERCA/SEG/BALER	 130.08
	 56	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| TUERCA/SEG/BALER	 130.08
	 57	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037595| TUERCA/SEG/BALER	 130.08
	 58	2112‑1‑000002‑000281   VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV	VAM    |                     MEC074168|14/05/2021|00679.3100|1.0000|037595|servicio de mantenimie	 4,925.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,850.04	 9,850.04

	DD 0000112	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 412170, 412168
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609| POLEA TENSORA GM 3116 93/99	 2,136.72
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609| POLEA TENSORA GM 3116 93/99	 2,136.72
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609| POLEA TENSORA GM 3116 93/99	 2,136.72
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412170|14/05/2021|00294.7200|1.0000|037609|ADQUISICION DE REFACCI	 2,136.72
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612| REPARACION DE TRANSMISION	 23,759.12
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612| REPARACION DE TRANSMISION	 23,759.12
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612| REPARACION DE TRANSMISION	 23,759.12
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412168|14/05/2021|03277.1200|1.0000|037612|REPARACION DE TRANSMIS	 23,759.12

	* Total‑Poliza..: *	 51,791.68	 51,791.68

	DD 0000113	11/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 411810, 411809, 411811, 411808
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523| ABRAZADERAS DE SOLERA	 16,124.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523| ABRAZADERAS DE SOLERA	 16,124.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523| ABRAZADERAS DE SOLERA	 16,124.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411810|11/05/2021|02224.0000|1.0000|037523|ADQUISICION DE MATERIA	 16,124.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522| CABLE ALUM NETRA 2‑1 CAL 6 AEREO	 5,011.20
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522| CABLE ALUM NETRA 2‑1 CAL 6 AEREO	 5,011.20
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522| CABLE ALUM NETRA 2‑1 CAL 6 AEREO	 5,011.20
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411809|11/05/2021|00691.2000|1.0000|037522|ADQUISICION DE MATERIA	 5,011.20
	 9	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521| FOTOCELDAS 208‑227 V 1500W 1800VA 2024	 14,757.52
	 10	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521| FOTOCELDAS 208‑227 V 1500W 1800VA 2024	 14,757.52
	 11	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521| FOTOCELDAS 208‑227 V 1500W 1800VA 2024	 14,757.52
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,719.96
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,719.96
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521| BASE PARA FOTOCELDAS	 5,719.96
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411811|11/05/2021|02824.4800|1.0000|037521|ADQUISICION DE MATERIA	 20,477.48
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| BUJIA ENCENDIDO	 1,543.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| BUJIA ENCENDIDO	 1,543.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| BUJIA ENCENDIDO	 1,543.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| FILTRO ACEITE SL	 81.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| FILTRO ACEITE SL	 81.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| FILTRO ACEITE SL	 81.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| FILTRO DE AIRE SL	 211.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| FILTRO DE AIRE SL	 211.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| FILTRO DE AIRE SL	 211.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| ACEITE AC DELCO SINTETICO 0W20	 1,512.04
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| ACEITE AC DELCO SINTETICO 0W20	 1,512.04
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| ACEITE AC DELCO SINTETICO 0W20	 1,512.04
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| LIMPIADOR DE CARBURADOR INFUEL 430 ML	 38.00
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| LIMPIADOR DE CARBURADOR INFUEL 430 ML	 38.00
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525| LIMPIADOR DE CARBURADOR INFUEL 430 ML	 38.00
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411808|11/05/2021|00466.9000|1.0000|037525|ADQUISICION DE  EL CUA	 3,385.04

	* Total‑Poliza..: *	 89,995.44	 89,995.44

	DD 0000114	12/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 411935, 411934
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| ACEITE VERMAR TOOL OIL 750 ML	 171.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| ACEITE VERMAR TOOL OIL 750 ML	 171.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| ACEITE VERMAR TOOL OIL 750 ML	 171.80

	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE AL‑5 ALUMINIO VERMAR UNIVERSOP	 595.08
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE AL‑5 ALUMINIO VERMAR UNIVERSOP	 595.08
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE AL‑5 ALUMINIO VERMAR UNIVERSOP	 595.08
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE CONVENCIONAL CB‑63	 1,310.68
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE CONVENCIONAL CB‑63	 1,310.68
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE CONVENCIONAL CB‑63	 1,310.68
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE RADIAL CX‑12 PANESAPARCHE RADIAL MEDIDA 76X12MM	 997.14
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE RADIAL CX‑12 PANESAPARCHE RADIAL MEDIDA 76X12MM	 997.14
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| PARCHE RADIAL CX‑12 PANESAPARCHE RADIAL MEDIDA 76X12MM	 997.14
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| RADIAL MEDIDA 92X133MM	 1,149.56
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| RADIAL MEDIDA 92X133MM	 1,149.56
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| RADIAL MEDIDA 92X133MM	 1,149.56
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| SOPORTE BASE CARBURADOR GOLF 152MM 3	 907.24
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| SOPORTE BASE CARBURADOR GOLF 152MM 3	 907.24
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| SOPORTE BASE CARBURADOR GOLF 152MM 3	 907.24
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| SOPORTE PARA MOTOR	 405.42
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| SOPORTE PARA MOTOR	 405.42
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542| SOPORTE PARA MOTOR	 405.42
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411935|12/05/2021|00763.7100|1.0000|037542|ADQUISICION DE MATERIA	 5,536.92
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO DE ACEITE	 881.72
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 653.63
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.81
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.81
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 587.81
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 280.74
	 38	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411934|12/05/2021|00833.9700|1.0000|037539| ADQUISICION DE MATERI	 6,046.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,166.44	 23,166.44

	DD 0000117	11/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28399, 28396, 28398
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| ATUN	 59.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| ATUN	 59.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| ATUN	 59.20
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| AZUCAR	 21.90
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| AZUCAR	 21.90
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| AZUCAR	 21.90
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| CHETOS	 27.50
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| CHETOS	 27.50
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| CHETOS	 27.50
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| COCA COLA	 103.45
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| COCA COLA	 103.45
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| COCA COLA	 103.45
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| CUCHARA MONARCA	 6.81
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| CUCHARA MONARCA	 6.81
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| CUCHARA MONARCA	 6.81
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DECAF	 89.90
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DECAF	 89.90
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DECAF	 89.90
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DELSEY	 36.03
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DELSEY	 36.03
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DELSEY	 36.03
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DOLCA	 69.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DOLCA	 69.60

	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| DOLCA	 69.60
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| FLOR NARANJO	 47.04
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| FLOR NARANJO	 47.04
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| FLOR NARANJO	 47.04
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| GALLETA QUAKER	 26.67
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| GALLETA QUAKER	 26.67
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| GALLETA QUAKER	 26.67
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| GUACAMAYA	 11.40
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| GUACAMAYA	 11.40
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| GUACAMAYA	 11.40
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| JICAMA	 25.60
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| JICAMA	 25.60
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| JICAMA	 25.60
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| LECHE CLAVEL	 82.00
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| LECHE CLAVEL	 82.00
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| LECHE CLAVEL	 82.00
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| LIMON COLIMA	 32.34
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| LIMON COLIMA	 32.34
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| LIMON COLIMA	 32.34
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MANGO	 63.18
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MANGO	 63.18
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MANGO	 63.18
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MANZANA GALA	 47.53
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MANZANA GALA	 47.53
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MANZANA GALA	 47.53
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MARAVILLAS	 50.56
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MARAVILLAS	 50.56
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MARAVILLAS	 50.56
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MAS IVA ‑IEPS	 50.39
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MAS IVA ‑IEPS	 50.39
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| MAS IVA ‑IEPS	 50.39
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| NUEZ PELADA	 66.50
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| NUEZ PELADA	 66.50
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| NUEZ PELADA	 66.50
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PALILLOS SALERO	 5.43
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PALILLOS SALERO	 5.43
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PALILLOS SALERO	 5.43
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PAPASD ADOBADAS	 26.85
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PAPASD ADOBADAS	 26.85
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PAPASD ADOBADAS	 26.85
	 64	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PASTILLA	 24.50
	 65	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PASTILLA	 24.50
	 66	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PASTILLA	 24.50
	 67	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PISTACHE	 66.50
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PISTACHE	 66.50
	 69	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| PISTACHE	 66.50
	 70	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| RUFLES	 38.89
	 71	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| RUFLES	 38.89
	 72	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| RUFLES	 38.89
	 73	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| SALSA VALENTINA	 10.95
	 74	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| SALSA VALENTINA	 10.95
	 75	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| SALSA VALENTINA	 10.95
	 76	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| SUPER NATLLA	 53.06
	 77	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| SUPER NATLLA	 53.06
	 78	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| SUPER NATLLA	 53.06
	 79	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| TENEDOR	 7.41
	 80	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| TENEDOR	 7.41
	 81	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| TENEDOR	 7.41
	 82	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| VASO REYNA	 22.59
	 83	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| VASO REYNA	 22.59
	 84	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| VASO REYNA	 22.59
	 85	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| VASO TERMICO	 11.72

	 86	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| VASO TERMICO	 11.72
	 87	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567| VASO TERMICO	 11.72
	 88	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28399|11/05/2021|00163.5200|1.0000|037567|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,185.50
	 89	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| AZUCAR ZULKA 900 GR ESTANDAR	 24.80
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| AZUCAR ZULKA 900 GR ESTANDAR	 24.80
	 91	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| AZUCAR ZULKA 900 GR ESTANDAR	 24.80
	 92	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| CHAROLA JAGUAE # 855	 23.45
	 93	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| CHAROLA JAGUAE # 855	 23.45
	 94	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| CHAROLA JAGUAE # 855	 23.45
	 95	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| COFFE MATE	 59.65
	 96	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| COFFE MATE	 59.65
	 97	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| COFFE MATE	 59.65
	 98	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| CUCHARA JAGUAR SOPERA 25 PZ	 12.76
	 99	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| CUCHARA JAGUAR SOPERA 25 PZ	 12.76
	 100	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| CUCHARA JAGUAR SOPERA 25 PZ	 12.76
	 101	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| DECAF 170 GR CAFE	 77.40
	 102	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| DECAF 170 GR CAFE	 77.40
	 103	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| DECAF 170 GR CAFE	 77.40
	 104	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| EMPERADOR COMBINADO	 34.07
	 105	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| EMPERADOR COMBINADO	 34.07
	 106	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| EMPERADOR COMBINADO	 34.07
	 107	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| FLOR NARANJO	 47.04
	 108	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| FLOR NARANJO	 47.04
	 109	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| FLOR NARANJO	 47.04
	 110	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| MARAVILLAS VAINILLAS	 50.56
	 111	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| MARAVILLAS VAINILLAS	 50.56
	 112	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| MARAVILLAS VAINILLAS	 50.56
	 113	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| MAS IVA‑IEPS	 41.25
	 114	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| MAS IVA‑IEPS	 41.25
	 115	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| MAS IVA‑IEPS	 41.25
	 116	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| PICAGOMAS FRESA 600 GR DULCE VERO	 42.78
	 117	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| PICAGOMAS FRESA 600 GR DULCE VERO	 42.78
	 118	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| PICAGOMAS FRESA 600 GR DULCE VERO	 42.78
	 119	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| RICOS BESOS DULCES	 53.52
	 120	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| RICOS BESOS DULCES	 53.52
	 121	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| RICOS BESOS DULCES	 53.52
	 122	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| SPLENDA 50 PZ	 47.50
	 123	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| SPLENDA 50 PZ	 47.50
	 124	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| SPLENDA 50 PZ	 47.50
	 125	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| SURTIDO RICO GAMESA	 71.85
	 126	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| SURTIDO RICO GAMESA	 71.85
	 127	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| SURTIDO RICO GAMESA	 71.85
	 128	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VASO REYMA # 10	 31.72
	 129	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VASO REYMA # 10	 31.72
	 130	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VASO REYMA # 10	 31.72
	 131	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VASO TERMICO # 116	 23.97
	 132	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VASO TERMICO # 116	 23.97
	 133	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VASO TERMICO # 116	 23.97
	 134	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VELVER 220 PZ SERVILLETAS	 16.03
	 135	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VELVER 220 PZ SERVILLETAS	 16.03
	 136	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566| VELVER 220 PZ SERVILLETAS	 16.03
	 137	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28396|11/05/2021|00090.8100|1.0000|037566|PRODUCTOS LOS CUALES S	 658.35
	 138	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| COCA COLA 3 LTS	 236.90
	 139	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| COCA COLA 3 LTS	 236.90
	 140	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| COCA COLA 3 LTS	 236.90
	 141	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| FANTA 3 LTS	 106.03
	 142	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| FANTA 3 LTS	 106.03
	 143	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| FANTA 3 LTS	 106.03
	 144	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| FANTA 3 LTS FRESCA	 106.03
	 145	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| FANTA 3 LTS FRESCA	 106.03
	 146	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| FANTA 3 LTS FRESCA	 106.03
	 147	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| HIELO DE CUBOS	 76.00

	 148	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| HIELO DE CUBOS	 76.00
	 149	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| HIELO DE CUBOS	 76.00
	 150	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| MAS IVA	 104.24
	 151	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| MAS IVA	 104.24
	 152	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| MAS IVA	 104.24
	 153	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| SPRITE 3 LTS	 107.33
	 154	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| SPRITE 3 LTS	 107.33
	 155	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| SPRITE 3 LTS	 107.33
	 156	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| VASO JAGUAR # 14	 95.17
	 157	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| VASO JAGUAR # 14	 95.17
	 158	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534| VASO JAGUAR # 14	 95.17
	 159	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28398|11/05/2021|00114.7200|1.0000|037534|PRODUCTOS LOS CUALES S	 831.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,351.10	 5,351.10

	DD 0000119	13/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28413, 28414
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| CACAHUATE ENCHILADO 100 GR	 36.30
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| CACAHUATE ENCHILADO 100 GR	 36.30
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| CACAHUATE ENCHILADO 100 GR	 36.30
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| CACAHUATE GARAPIÑADO 100 GR	 23.61
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| CACAHUATE GARAPIÑADO 100 GR	 23.61
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| CACAHUATE GARAPIÑADO 100 GR	 23.61
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| COCA COLA 355 ML	 34.48
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| COCA COLA 355 ML	 34.48
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| COCA COLA 355 ML	 34.48
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| DOLCA NESCAFE	 69.60
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| DOLCA NESCAFE	 69.60
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| DOLCA NESCAFE	 69.60
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| EMPERADOR CHOCOLATE	 20.80
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| EMPERADOR CHOCOLATE	 20.80
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| EMPERADOR CHOCOLATE	 20.80
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| FLOR DE NARANJO 600 GR	 47.04
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| FLOR DE NARANJO 600 GR	 47.04
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| FLOR DE NARANJO 600 GR	 47.04
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| LECHE CLAVEL	 47.85
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| LECHE CLAVEL	 47.85
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| LECHE CLAVEL	 47.85
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| LIMON COLIMA	 11.48
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| LIMON COLIMA	 11.48
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| LIMON COLIMA	 11.48
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MANGO KENT	 44.66
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MANGO KENT	 44.66
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MANGO KENT	 44.66
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MARAVILLAS VAINILLAS 600 GR	 50.56
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MARAVILLAS VAINILLAS 600 GR	 50.56
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MARAVILLAS VAINILLAS 600 GR	 50.56
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MAS IVA‑IEPS	 43.14
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MAS IVA‑IEPS	 43.14
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| MAS IVA‑IEPS	 43.14
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| NUEZ PELADA 200GR	 133.00
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| NUEZ PELADA 200GR	 133.00
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| NUEZ PELADA 200GR	 133.00
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PAPAS SAL SABRITAS	 33.80
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PAPAS SAL SABRITAS	 33.80
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PAPAS SAL SABRITAS	 33.80
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PISTACHE 200 GR	 133.00
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PISTACHE 200 GR	 133.00
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PISTACHE 200 GR	 133.00
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PISTACHE 50 GR	 18.06
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PISTACHE 50 GR	 18.06
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| PISTACHE 50 GR	 18.06
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| QUESABRITAS 170 GR BOTANA	 38.89

	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| QUESABRITAS 170 GR BOTANA	 38.89
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| QUESABRITAS 170 GR BOTANA	 38.89
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RANCHERITOS	 36.11
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RANCHERITOS	 36.11
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RANCHERITOS	 36.11
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RED BULL ENERGY	 32.33
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RED BULL ENERGY	 32.33
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RED BULL ENERGY	 32.33
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RUFLES 200 GR QUESO SABRITAS	 38.89
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RUFLES 200 GR QUESO SABRITAS	 38.89
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| RUFLES 200 GR QUESO SABRITAS	 38.89
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SALCHICHA FUD PAVO	 78.30
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SALCHICHA FUD PAVO	 78.30
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SALCHICHA FUD PAVO	 78.30
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SERVITOALLA HORTENCIA	 11.98
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SERVITOALLA HORTENCIA	 11.98
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SERVITOALLA HORTENCIA	 11.98
	 64	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SIDRAL MUNDET 250	 7.33
	 65	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SIDRAL MUNDET 250	 7.33
	 66	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SIDRAL MUNDET 250	 7.33
	 67	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SPRITE 250 ML	 21.98
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SPRITE 250 ML	 21.98
	 69	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586| SPRITE 250 ML	 21.98
	 70	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28413|13/05/2021|00139.7500|1.0000|037586|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,013.19
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565| GEL ANTIBACTERIAL AG	 466.00
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565| GEL ANTIBACTERIAL AG	 466.00
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565| GEL ANTIBACTERIAL AG	 466.00
	 74	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28414|13/05/2021|00064.2800|1.0000|037565|PRODUCTOS DE GEL ANTIB	 466.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.38	 2,958.38

	DD 0000120	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28419
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| AMPER ENERGY 473 BEBIDA	 14.22
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| AMPER ENERGY 473 BEBIDA	 14.22
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| AMPER ENERGY 473 BEBIDA	 14.22
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CACAHUATE GARAPIÑADO	 7.87
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CACAHUATE GARAPIÑADO	 7.87
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CACAHUATE GARAPIÑADO	 7.87
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CHAROLA MARIEL # 66	 15.34
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CHAROLA MARIEL # 66	 15.34
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CHAROLA MARIEL # 66	 15.34
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA	 193.98
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA	 193.98
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA	 193.98
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CREMINO BICOLOR C/24	 49.54
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CREMINO BICOLOR C/24	 49.54
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CREMINO BICOLOR C/24	 49.54
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CUCHARA SOPERA TEYMA	 9.91
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CUCHARA SOPERA TEYMA	 9.91
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| CUCHARA SOPERA TEYMA	 9.91
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	 8.45
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	 8.45
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	 8.45
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| GOMITA PIÑA Y MANGO	 12.96
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| GOMITA PIÑA Y MANGO	 12.96
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| GOMITA PIÑA Y MANGO	 12.96
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| LALA DESLACTOSADA	 21.20
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| LALA DESLACTOSADA	 21.20
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| LALA DESLACTOSADA	 21.20

	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| LECHE LALA LIGHT	 21.20
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| LECHE LALA LIGHT	 21.20
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| LECHE LALA LIGHT	 21.20
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| MARAVILLAS VAINILLAS	 50.56
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| MARAVILLAS VAINILLAS	 50.56
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| MARAVILLAS VAINILLAS	 50.56
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| MAS IVA ‑IEPS	 55.08
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| MAS IVA ‑IEPS	 55.08
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| MAS IVA ‑IEPS	 55.08
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| NUEZ PELADA	 133.00
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| NUEZ PELADA	 133.00
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| NUEZ PELADA	 133.00
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| PAKETAXO BOTANERO	 38.89
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| PAKETAXO BOTANERO	 38.89
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| PAKETAXO BOTANERO	 38.89
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| PISTACHE 50GR	 72.22
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| PISTACHE 50GR	 72.22
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| PISTACHE 50GR	 72.22
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| RANCHERITO	 26.85
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| RANCHERITO	 26.85
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| RANCHERITO	 26.85
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| SIDRAL MUNDET	 27.16
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| SIDRAL MUNDET	 27.16
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| SIDRAL MUNDET	 27.16
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| TENEDOR FANTASY GIGANTE	 9.83
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| TENEDOR FANTASY GIGANTE	 9.83
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| TENEDOR FANTASY GIGANTE	 9.83
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| VASO TERMICO DART # 14	 9.40
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| VASO TERMICO DART # 14	 9.40
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577| VASO TERMICO DART # 14	 9.40
	 61	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28419|14/05/2021|00113.7500|1.0000|037577|PARA SU CONSUMO EL CUA	 824.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,649.40	 1,649.40

	DD 0000126	12/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12057, 12056, 12055
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| ACEITE ATF	 417.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| ACEITE ATF	 417.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| ACEITE ATF	 417.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| GOMA CARDAN	 116.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| GOMA CARDAN	 116.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| GOMA CARDAN	 116.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| RETEN 12458	 174.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| RETEN 12458	 174.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| RETEN 12458	 174.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| TORNILLO 5/8X3	 139.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| TORNILLO 5/8X3	 139.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| TORNILLO 5/8X3	 139.20
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| ACEITE 20W50	 104.40
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| ACEITE 20W50	 104.40
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538| ACEITE 20W50	 104.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12057|12/05/2021|00131.2000|1.0000|037538|ADQUISICION DE MATERIA	 951.20
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537| COPLE UNION	 232.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537| COPLE UNION	 232.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537| COPLE UNION	 232.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537| GOBERNADOR DE AIRE	 788.80
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537| GOBERNADOR DE AIRE	 788.80
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537| GOBERNADOR DE AIRE	 788.80
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12056|12/05/2021|00140.8000|1.0000|037537|ADQUISICION DE REFACCI	 1,020.80
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| COPLE 4G6FJX	 783.00
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| COPLE 4G6FJX	 783.00
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| COPLE 4G6FJX	 783.00
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| COPLE 4G6MB	 899.00

	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| COPLE 4G6MB	 899.00
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| COPLE 4G6MB	 899.00
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| MANGUERA 4G2	 9,274.20
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| MANGUERA 4G2	 9,274.20
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524| MANGUERA 4G2	 9,274.20
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12055|12/05/2021|01511.2000|1.0000|037524|ADQUISICION DE MATERIA	 10,956.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,856.40	 25,856.40

	DD 0000127	13/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12059, 12058, 12060
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551| TERMINAL DE DIRECCION	 986.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551| TERMINAL DE DIRECCION	 986.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551| TERMINAL DE DIRECCION	 986.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12059|13/05/2021|00136.0000|1.0000|037551|ADQUISICION DE REFACCI	 986.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| TUERCA 7/8	 97.44
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| TUERCA 7/8	 97.44
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| TUERCA 7/8	 97.44
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| TUERCA STD	 139.20
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| TUERCA STD	 139.20
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| TUERCA STD	 139.20
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| VARILLA ROSCADA 3/4	 174.00
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| VARILLA ROSCADA 3/4	 174.00
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550| VARILLA ROSCADA 3/4	 174.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12058|13/05/2021|00056.6400|1.0000|037550|ADQUISICION DE MATERIA	 410.64
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| BALERO	 551.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| BALERO	 551.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| BALERO	 551.00
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| PISTA	 306.24
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| PISTA	 306.24
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| PISTA	 306.24
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| RETEN	 139.20
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| RETEN	 139.20
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549| RETEN	 139.20
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12060|13/05/2021|00137.4400|1.0000|037549|ADQUISICION DE MATERIA	 996.44

	* Total‑Poliza..: *	 4,786.16	 4,786.16

	DD 0000128	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12061, 12062, 12064, 12063
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605| MANGUERA HIDRAULICA	 997.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605| MANGUERA HIDRAULICA	 997.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605| MANGUERA HIDRAULICA	 997.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12061|14/05/2021|00137.6000|1.0000|037605|ADQUISICION DE MATERIA	 997.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| COPLE UNION	 116.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| COPLE UNION	 116.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| COPLE UNION	 116.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| MANGUERA PFT‑4	 185.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| MANGUERA PFT‑4	 185.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| MANGUERA PFT‑4	 185.60
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| TEE DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| TEE DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| TEE DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| VALAVULA DE FRENOS SR7 DE PALANCA	 580.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| VALAVULA DE FRENOS SR7 DE PALANCA	 580.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608| VALAVULA DE FRENOS SR7 DE PALANCA	 580.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12062|14/05/2021|00169.6000|1.0000|037608|ADQUISICION DE REFACCI	 1,229.60
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| ACEITE 20W50	 208.80
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| ACEITE 20W50	 208.80
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| ACEITE 20W50	 208.80
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| AFLOJATODO	 232.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| AFLOJATODO	 232.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| AFLOJATODO	 232.00
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| CONECTOR	 34.80

	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| CONECTOR	 34.80
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| CONECTOR	 34.80
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| FOCO 9007	 116.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| FOCO 9007	 116.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610| FOCO 9007	 116.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12064|14/05/2021|00081.6000|1.0000|037610|ADQUISICION DE MATERIA	 591.60
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611| BENDIX	 348.00
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611| BENDIX	 348.00
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611| BENDIX	 348.00
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611| CANDADO JUEGO	 34.80
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611| CANDADO JUEGO	 34.80
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611| CANDADO JUEGO	 34.80
	 37	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12063|14/05/2021|00052.8000|1.0000|037611|ADQUISICION DE REFACCI	 382.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,403.20	 6,403.20

	DD 0000131	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1564
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1564|14/05/2021|00116.8000|1.0000|037572|PARA SU CONSUMO EL CUA	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DD 0000135	12/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1754
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602| EPSON TINTA NEGRO	 278.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602| EPSON TINTA NEGRO	 278.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602| EPSON TINTA NEGRO	 278.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1754|12/05/2021|00038.4000|1.0000|037602|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DD 0000138	13/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6594
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548| CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	 1,801.48
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548| CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	 1,801.48
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548| CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL 2021	 1,801.48
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6594|13/05/2021|00248.4800|1.0000|037548|PRESTACION DE SERVICIO	 1,801.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,602.96	 3,602.96

	DD 0000139	12/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6055
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536| CONSUMO DE ALIMENTOS	 319.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536| CONSUMO DE ALIMENTOS	 319.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536| CONSUMO DE ALIMENTOS	 319.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6055|12/05/2021|00044.0000|1.0000|037536|PARA SU CONSUMO EL CUA	 319.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DD 0000142	14/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 151
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607| QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR,	 2,552.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607| QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR,	 2,552.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607| QUITAR PONER Y SOLDAR RADIADOR,	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           151|14/05/2021|00352.0000|1.0000|037607|SERVIO DE RADIADOR   Q	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000143	11/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18235
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604| HOSPEDAJE	 650.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604| HOSPEDAJE	 650.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604| HOSPEDAJE	 650.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18235|11/05/2021|00089.6600|1.0000|037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	EE40000034	10/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000358‑E4  GUILLERMO MARTINEZ FELIX	 1,949.80
	 2	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,949.80
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN	 1,949.80
	 4	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN	 1,949.80
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN	 1,949.80
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN	 1,949.80
	 7	8270‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN	 1,949.80
	 8	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037529| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GUILLERMO MARTIN	 1,949.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,799.20	 7,799.20

	EE40000035	10/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000359‑E4  ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA IMELDA SANCHEZ CARRILLO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADA	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000036	10/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17‑25 DE ABRIL DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000360‑E4  IRRAEL RIOS VAL	 451.20
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LO	 451.20
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 451.20
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 451.20
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 451.20
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 451.20
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 451.20
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037949| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 451.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,804.80	 1,804.80

	EE40000037	10/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000361‑E4  ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 2,677.00
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN ESTE H AYUNTA	 2,677.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL	 2,677.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL	 2,677.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL	 2,677.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL	 2,677.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL	 2,677.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037509| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL	 2,677.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,708.00	 10,708.00

	EE40000038	10/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000362‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 10,683.90
	 2	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 4	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 7	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 200.10
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.10
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.10
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.10
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.10

	 14	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.10
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.10
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 753.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 753.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 753.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 753.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 753.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 753.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 753.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,349.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,349.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,349.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,349.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,349.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,349.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,349.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 270.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 270.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 270.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 270.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 270.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 270.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 270.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,744.50
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,744.50
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,744.50
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,744.50
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,744.50
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,744.50
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,744.50
	 44	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 45	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 46	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 47	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 48	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 49	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 50	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 530.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 530.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 530.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 530.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 530.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 530.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 530.00
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,523.00
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,523.00
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,523.00
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,523.00
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,523.00
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,523.00
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037975| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,523.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,735.60	 42,735.60

	EE40000039	10/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000363‑E4  MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MAURICIO RAMIREZ VELAZQUEZ PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000040	13/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000364‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 35,161.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 36,378.24
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY	 36,378.24
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY	 36,378.24
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY	 36,378.24
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY	 36,378.24
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY	 36,378.24
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037562| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 10 AL 16 DE MAY	 36,378.24
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000364‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,217.24

	* Total‑Poliza..: *	 145,512.96	 145,512.96

	EE40000041	13/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000365‑E4  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000042	13/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000366‑E4  MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000015   MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HER	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000043	13/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000367‑E4  MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ	 2,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRUZ CASTRO MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE MEXICO	 2,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,200.00	 11,200.00

	EE40000044	13/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS  VECINA DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TECUYO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000368‑E4  MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LUCERO ALARCON TRUJILLO PARA GASTOS DE PASAJE  A LA CD DE GUAD	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000045	14/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A TRATAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE, SON DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO PUEDEN SOLVENTAR DICHO GASTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000369‑E4  MARIO BARRAZA ZAMORA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO BARRAZA ZAMORA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD DE MONTERREY A T	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000046	14/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000370‑E4  JESUS JACOBO ESCOBAR	 2,209.79
	 2	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,209.79

	* Total‑Poliza..: *	 2,209.79	 2,209.79

	EE40000047	14/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000371‑E4  JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES	 600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE LUIS RODRIGUEZ TORRES PARA COMPRA E MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PE	 600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037740| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	EE60000008	10/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000272‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 1,200.00
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 310.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 310.00
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 310.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 310.00
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 310.00
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 310.00
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 310.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 890.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 890.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 890.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 890.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 890.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 890.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037527| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 890.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE60000009	12/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA GUARDIA NACIONAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000273‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 3,500.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA GUARDIA NACIONAL.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	IA 0000039	13/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS Y SEGUNDO COEFICIENTE PRELIMINAR DE PARTICIPACIONES 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 305,405.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,221,620.32	 1,221,620.32

	IA 0000040	13/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00

	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,548,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,192,000.00	 10,192,000.00

	IA 0000042	14/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,424,067.33
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,512.00
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,483.76
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 89,748.47
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 279,074.87
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 105,901.66
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 181,260.70
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,424,067.33
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,424,067.33
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,424,067.33
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,424,067.33
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,424,067.33
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,424,067.33
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,512.00
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,512.00
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,512.00
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,512.00
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,512.00
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 8,512.00
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,483.76
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,483.76
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,483.76
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,483.76
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,483.76
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,483.76
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 89,748.47
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 89,748.47
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 89,748.47
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 89,748.47
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 89,748.47
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 89,748.47
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 279,074.87
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 279,074.87
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 279,074.87
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 279,074.87
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 279,074.87
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 279,074.87
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 105,901.66
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 105,901.66
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 105,901.66
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 105,901.66
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 105,901.66
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 105,901.66
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 181,260.70
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 181,260.70
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 181,260.70
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 181,260.70
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 181,260.70
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 181,260.70
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 134,245.14
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 134,245.14
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 134,245.14
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 134,245.14
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 134,245.14

	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 134,245.14
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038060| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 134,245.14
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,964,803.65

	* Total‑Poliza..: *	 8,798,930.58	 8,798,930.58

	IJ 0000006	10/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,264.00
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,341.50
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,341.50
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,341.50
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,341.50
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,341.50
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,341.50
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,341.50
	 9	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,074.36
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,074.36
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,074.36
	 12	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,074.36
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,074.36
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,074.36
	 15	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 1,074.36
	 16	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 145.96
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 145.96
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 145.96
	 19	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 145.96
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 145.96
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 145.96
	 22	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 145.96
	 23	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 113.66
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 113.66
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 113.66
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 113.66
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 113.66
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 113.66
	 29	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 113.66
	 30	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 89.62
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 89.62
	 33	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 89.62
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 89.62
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 89.62
	 36	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 89.62
	 37	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.10
	 38	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	‑1.10
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	‑1.10
	 40	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	‑1.10
	 41	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	‑1.10
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	‑1.10
	 43	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	‑1.10
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 500.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 500.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 500.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 500.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 500.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/05/2021	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,056.00	 13,056.00

	IJ 0000007	11/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 38,681.00

	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32,929.58
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,632.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,712.62
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,755.78
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 6,755.78
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 6,755.78
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 6,755.78
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 6,755.78
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 6,755.78
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 6,755.78
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,673.07
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 30,673.07
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 30,673.07
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 30,673.07
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 30,673.07
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 30,673.07
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 30,673.07
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 798.88
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 798.88
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 798.88
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 798.88
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 798.88
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 798.88
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 798.88
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,230.94
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 3,230.94
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 3,230.94
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 3,230.94
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 3,230.94
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 3,230.94
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 3,230.94
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 806.69
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 806.69
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 806.69
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 806.69
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 806.69
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 806.69
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 806.69
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.64
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 0.64
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 0.64
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 0.64
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 0.64
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 0.64
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 0.64
	 47	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,935.98
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 29,935.98
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 29,935.98
	 50	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 29,935.98
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 29,935.98
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 29,935.98
	 53	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 29,935.98
	 54	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.39
	 55	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 56	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 57	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 58	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 59	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 60	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 61	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.39
	 62	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 63	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39

	 64	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 65	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 66	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 67	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 134.39
	 68	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 403.22
	 69	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 403.22
	 70	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 403.22
	 71	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 403.22
	 72	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 403.22
	 73	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 403.22
	 74	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 403.22
	 75	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,993.60
	 76	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 2,993.60
	 77	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 2,993.60
	 78	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 2,993.60
	 79	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 2,993.60
	 80	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 2,993.60
	 81	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 2,993.60
	 82	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 943.68
	 83	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 943.68
	 84	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 943.68
	 85	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 943.68
	 86	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 943.68
	 87	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 943.68
	 88	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 943.68
	 89	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 90	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 400.00
	 91	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 400.00
	 92	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 400.00
	 93	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 400.00
	 94	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 400.00
	 95	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 400.00
	 96	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.30
	 97	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 1,344.30
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 1,344.30
	 99	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 1,344.30
	 100	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 1,344.30
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 1,344.30
	 102	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 1,344.30
	 103	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 199.64
	 104	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 199.64
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 199.64
	 106	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 199.64
	 107	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 199.64
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 199.64
	 109	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 199.64
	 110	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 111	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 200.00
	 112	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 200.00
	 113	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 200.00
	 114	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 200.00
	 115	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 200.00
	 116	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/05/2021	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 315,820.80	 315,820.80

	IJ 0000008	12/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,680.01
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,120.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 560.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,109.54
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,160.99

	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 4,160.99
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 4,160.99
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 4,160.99
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 4,160.99
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 4,160.99
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 4,160.99
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,084.98
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 14,084.98
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 14,084.98
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 14,084.98
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 14,084.98
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 14,084.98
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 14,084.98
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 540.91
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 540.91
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 540.91
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 540.91
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 540.91
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 540.91
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 540.91
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,485.85
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,485.85
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,485.85
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,485.85
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,485.85
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,485.85
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,485.85
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 448.10
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 448.10
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 448.10
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 448.10
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 448.10
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 448.10
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.17
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 0.17
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 0.17
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 0.17
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 0.17
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 0.17
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 0.17
	 47	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,120.00
	 48	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,162.12
	 49	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 5,162.12
	 50	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 5,162.12
	 51	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 5,162.12
	 52	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 5,162.12
	 53	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 5,162.12
	 54	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 5,162.12
	 55	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 480.00
	 56	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 480.00
	 57	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 480.00
	 58	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 480.00
	 59	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 480.00
	 60	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 480.00
	 61	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 480.00
	 62	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 634.61
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 64	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 65	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 67	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61

	 68	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 69	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 634.61
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 71	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 72	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 74	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 75	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 634.61
	 76	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,903.87
	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,903.87
	 78	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,903.87
	 79	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,903.87
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,903.87
	 81	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,903.87
	 82	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,903.87
	 83	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 84	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 280.00
	 85	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 280.00
	 86	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 280.00
	 87	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 280.00
	 88	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 280.00
	 89	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 280.00
	 90	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.25
	 91	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,120.25
	 92	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,120.25
	 93	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,120.25
	 94	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,120.25
	 95	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,120.25
	 96	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 1,120.25
	 97	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,292.11
	 98	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 11,292.11
	 99	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 11,292.11
	 100	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 11,292.11
	 101	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 11,292.11
	 102	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 11,292.11
	 103	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 11,292.11
	 104	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 521.28
	 105	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 521.28
	 106	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 521.28
	 107	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 521.28
	 108	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 521.28
	 109	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 521.28
	 110	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 521.28
	 111	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,999.70
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 3,999.70
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 3,999.70
	 114	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 3,999.70
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 3,999.70
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 3,999.70
	 117	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 3,999.70
	 118	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 119	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 600.00
	 120	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 600.00
	 121	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 600.00
	 122	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 600.00
	 123	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 600.00
	 124	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/05/2021	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 217,518.20	 217,518.20

	IJ 0000009	13/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,694.00

	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,379.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,011.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,427.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,349.26
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,349.26
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,349.26
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,349.26
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,349.26
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,349.26
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,349.26
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,540.43
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,540.43
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,540.43
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,540.43
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,540.43
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,540.43
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,540.43
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 198.63
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 198.63
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 198.63
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 198.63
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 198.63
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 198.63
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 198.63
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 371.96
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 371.96
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 371.96
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 371.96
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 371.96
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 371.96
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 371.96
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 179.24
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 179.24
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 179.24
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 179.24
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 179.24
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 179.24
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.27
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	‑0.27
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	‑0.27
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	‑0.27
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	‑0.27
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	‑0.27
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	‑0.27
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,192.23
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,192.23
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,192.23
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,192.23
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,192.23
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,192.23
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,192.23
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 61.18
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 61.18
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 61.18
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 61.18
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 61.18
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 61.18
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 61.18
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 119.22
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 119.22
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 119.22

	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 119.22
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 119.22
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 119.22
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 119.22
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.12
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 6.12
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 6.12
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 6.12
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 6.12
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 6.12
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 6.12
	 75	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 76	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 430.18
	 77	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 430.18
	 78	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 430.18
	 79	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 430.18
	 80	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 430.18
	 81	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 430.18
	 82	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,234.52
	 83	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 85	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 86	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 88	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 89	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,234.52
	 90	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 92	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 93	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 95	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,234.52
	 96	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,703.55
	 97	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,703.55
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,703.55
	 99	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,703.55
	 100	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,703.55
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,703.55
	 102	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 3,703.55
	 103	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 104	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 224.05
	 105	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 224.05
	 106	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 224.05
	 107	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 224.05
	 108	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 224.05
	 109	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 224.05
	 110	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,466.24
	 111	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 24,466.24
	 112	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 24,466.24
	 113	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 24,466.24
	 114	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 24,466.24
	 115	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 24,466.24
	 116	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 24,466.24
	 117	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,999.94
	 118	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 9,999.94
	 119	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 9,999.94
	 120	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 9,999.94
	 121	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 9,999.94
	 122	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 9,999.94
	 123	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 9,999.94
	 124	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,200.00
	 125	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,200.00

	 126	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,200.00
	 127	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,200.00
	 128	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,200.00
	 129	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,200.00
	 130	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/05/2021	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,044.00	 198,044.00

	IJ 0000010	14/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 107.54
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,865.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,447.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,547.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,564.74
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,565.48
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 2,565.48
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 2,565.48
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 2,565.48
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 2,565.48
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 2,565.48
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 2,565.48
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,335.55
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 12,335.55
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 12,335.55
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 12,335.55
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 12,335.55
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 12,335.55
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 12,335.55
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 304.10
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 304.10
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 304.10
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 304.10
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 304.10
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 304.10
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 304.10
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,299.04
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 1,299.04
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 1,299.04
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 1,299.04
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 1,299.04
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 1,299.04
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 1,299.04
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 469.87
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 469.87
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 469.87
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 469.87
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 469.87
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 469.87
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 469.87
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.04
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.04
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.04
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.04
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.04
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.04
	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.04
	 48	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,864.53
	 49	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 28,864.53
	 50	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 28,864.53
	 51	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 28,864.53
	 52	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 28,864.53
	 53	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 28,864.53

	 54	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 28,864.53
	 55	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.47
	 56	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 0.47
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 0.47
	 58	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 0.47
	 59	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 0.47
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 0.47
	 61	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 0.47
	 62	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,877.04
	 63	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 7,877.04
	 64	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 7,877.04
	 65	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 7,877.04
	 66	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 7,877.04
	 67	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 7,877.04
	 68	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 7,877.04
	 69	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 107.54
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 107.54
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 107.54
	 72	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 107.54
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 107.54
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 107.54
	 75	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 107.54
	 76	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,640.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 8,640.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 8,640.00
	 79	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 8,640.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 8,640.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 8,640.00
	 82	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 8,640.00
	 83	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 86	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 89	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 90	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 93	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 96	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 11.20
	 97	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 33.61
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 33.61
	 100	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 33.61
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 33.61
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 33.61
	 103	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 33.61
	 104	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 787.70
	 105	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 787.70
	 106	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 787.70
	 107	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 787.70
	 108	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 787.70
	 109	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 787.70
	 110	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 787.70
	 111	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 112	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 224.05
	 113	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 224.05
	 114	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 224.05
	 115	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 224.05

	 116	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 224.05
	 117	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	 224.05
	 118	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 119	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.06
	 120	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.06
	 121	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.06
	 122	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.06
	 123	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.06
	 124	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/05/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 254,125.12	 254,125.12

	** Total‑Dia..: **	 61,375,074.93	 61,375,074.93

	D  0000134	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE I.S.P.T. DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE I.S.P.T. DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 7,754.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE I.S.P.T. DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 7,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,754.00	 7,754.00

	D  0000135	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 505,833.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 505,833.40

	* Total‑Poliza..: *	 505,833.40	 505,833.40

	D  0000136	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 237,691.89
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 237,691.89

	* Total‑Poliza..: *	 237,691.89	 237,691.89

	D  0000137	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 28,618.72
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 28,618.72

	* Total‑Poliza..: *	 28,618.72	 28,618.72

	D  0000138	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002164|30/04/2021|0021407.17|     1|037389|	 155,202.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,202.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,202.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,202.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 155,202.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 155,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 465,606.00	 465,606.00

	D  0000139	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002150|30/04/2021|0000035.86|     1|037401|	 260.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401|ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN	 260.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401|ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN	 260.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401|ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN	 260.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037401|ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFEREN	 260.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 260.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	D  0000140	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002166|30/04/2021|0000000462|     1|037399|	 3,349.50
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,349.50
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,349.50
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,349.50

	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037399|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 3,349.50
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 3,349.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,048.50	 10,048.50

	D  0000141	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002151|30/04/2021|0009682.12|     1|037398|	 70,195.40
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 61,353.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 61,353.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 61,353.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 61,353.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 500.20
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 500.20
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 500.20
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 500.20
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,328.30
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,328.30
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,328.30
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,328.30
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 4,511.80
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 4,511.80
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 4,511.80
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 4,511.80
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,501.60
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,501.60
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,501.60
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,501.60
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,000.50
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,000.50
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,000.50
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037398|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO	 1,000.50
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 70,195.40

	* Total‑Poliza..: *	 210,586.20	 210,586.20

	D  0000142	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002163|30/04/2021|0048803.93|     1|037394|	 353,828.50
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,618.90
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,618.90
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,618.90
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,618.90
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,011.71
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,011.71
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,011.71
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,011.71
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,660.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,660.50
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,660.50
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,660.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,400.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,400.50
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,400.50
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,400.50
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,940.30
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,940.30
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,940.30
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,940.30
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 163,196.59
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 163,196.59
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 163,196.59
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037394|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 163,196.59
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 353,828.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,061,485.50	 1,061,485.50

	D  0000143	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000938|17/05/2021|0010786.21|     1|037579|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 12,000.00

	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA    QUIN	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000144	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF386383|14/05/2021|0002896.55|     1|037571|	 21,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  42  ELEMENTOS  OPERA	 21,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  42  ELEMENTOS  OPERA	 21,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  42  ELEMENTOS  OPERA	 21,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037571|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  42  ELEMENTOS  OPERA	 21,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	D  0000145	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF386407|14/05/2021|0000068.97|     1|037570|	 500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  1 ELEMENTO OPERATIVO	 500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  1 ELEMENTO OPERATIVO	 500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  1 ELEMENTO OPERATIVO	 500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037570|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  1 ELEMENTO OPERATIVO	 500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000146	17/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	17/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	17/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	17/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	18/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 306,588.64
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	 306,588.64

	* Total‑Poliza..: *	 306,588.64	 306,588.64

	D  0000151	18/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9592|15/05/2021|0000368.28|     1|037596|	 2,670.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2	 2,670.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2	 2,670.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2	 2,670.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DANDO CONTINUIDAD A PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL 2	 2,670.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 2,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,010.00	 8,010.00

	D  0000152	18/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 63,956.43
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 23,311.84
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 161,105.71
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 58,214.66
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 306,588.64

	* Total‑Poliza..: *	 306,588.64	 306,588.64

	D  0000153	18/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DEL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DEL MES DE MAYO DEL 2021.	 4,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DEL MES DE MAYO DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000154	18/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9602|18/05/2021|0000326.21|     1|037634|	 2,365.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD	 2,365.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD	 2,365.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD	 2,365.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTAD	 2,365.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE MAYO DEL 2021.	 2,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,095.00	 7,095.00

	D  0000155	18/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	18/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                       AAA1D4F|31/03/2021|0000000408|     1|037074|	 2,958.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037074|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,874.00	 8,874.00

	D  0000158	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EB76|28/04/2021|00003236.8|     1|037373|	 23,466.80
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 23,466.80
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 23,466.80
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 23,466.80
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 23,466.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,466.80

	* Total‑Poliza..: *	 70,400.40	 70,400.40

	D  0000159	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B26845|06/04/2021|0000562.05|     1|037143|	 4,074.85
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA	 4,074.85
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA	 4,074.85
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA	 4,074.85
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037143|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CA	 4,074.85
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 4,074.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,224.55	 12,224.55

	D  0000160	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C275|16/04/2021|00001754.4|     1|037255|	 12,719.40
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,719.40
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,719.40
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,719.40
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037255|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 12,719.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 12,719.40

	* Total‑Poliza..: *	 38,158.20	 38,158.20

	D  0000161	19/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000202   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |                          2047|18/05/2021|0000014472|     1|037641|	 104,922.00
	 2	8260‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641|REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P	 104,922.00
	 3	8250‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641|REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P	 104,922.00
	 4	8270‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641|REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P	 104,922.00
	 5	8260‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641|REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA P	 104,922.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 314,766.00	 314,766.00

	D  0000162	19/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000163	19/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	19/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000165	19/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000166	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON  DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON  DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIE	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR	 12,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON  DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000167	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN Y DIVERSAS COMISIONES.
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUD	 226.50
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 226.50
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 226.50
	 4	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 226.50
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 226.50
	 6	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 226.50
	 7	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 226.50
	 8	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUD	 838.00
	 9	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 838.00
	 10	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 838.00
	 11	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 838.00
	 12	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 838.00
	 13	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 838.00
	 14	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 838.00
	 15	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUD	 2,498.00
	 16	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 2,498.00
	 17	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 2,498.00
	 18	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 2,498.00
	 19	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 2,498.00
	 20	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 2,498.00
	 21	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 2,498.00
	 22	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN Y DIVERSAS COMISIONES.	 3,562.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,250.00	 14,250.00

	D  0000168	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNI	 8,764.86
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,764.86
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,764.86
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,764.86
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,764.86
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,764.86
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,764.86
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNI	 1,295.00
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,295.00
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,295.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,295.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,295.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,295.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638| REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,295.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	 10,059.86

	* Total‑Poliza..: *	 40,239.44	 40,239.44

	D  0000169	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 58,147.15
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 58,147.15

	* Total‑Poliza..: *	 58,147.15	 58,147.15

	D  0000170	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 136,621.65
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021.	 136,621.65

	* Total‑Poliza..: *	 136,621.65	 136,621.65

	D  0000171	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 22,077.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 22,077.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 22,077.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 22,077.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 22,077.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 22,077.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 22,077.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4052021|13/05/2021|00003045.1|1.0000|037643|REGISTRO DE PAGO DE EN	 22,077.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4052021|13/05/2021|00003045.1|1.0000|037643|REGISTRO DE PAGO DE EN	 22,077.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4052021|13/05/2021|00003045.1|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 22,077.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,385.00	 110,385.00

	D  0000172	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 36,070.15
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 36,070.15
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 36,070.15
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 36,070.15
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 36,070.15
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 36,070.15
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 36,070.15
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                 0130210524901|06/05/2021|0004975.19|1.0000|037645|REGISTRO DE PAGO DE TE	 36,070.15
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                 0130210524901|06/05/2021|0004975.19|1.0000|037645|REGISTRO DE PAGO DE TE	 36,070.15
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|                 0130210524901|06/05/2021|0004975.19|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 36,070.15

	* Total‑Poliza..: *	 180,350.75	 180,350.75

	D  0000173	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO  DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	037647| REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	 566,012.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647| REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE	 566,012.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647| REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE	 566,012.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647| REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE	 566,012.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647| REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE	 566,012.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647| REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE	 566,012.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647| REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVE	 566,012.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|037647|REGISTRO DEL PAGO DE E	 1,537.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|037647|REGISTRO DEL PAGO DE E	 1,537.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8L74K0052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 8,737.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8L74K0052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 8,737.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 1,888.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 1,888.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 833.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 833.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7068KK052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 519.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7068KK052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 519.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 382.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 382.00

	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,639.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,639.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D585N8052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 345.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D585N8052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 345.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,703.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,703.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  098TMN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 150.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  098TMN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 150.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 150.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 150.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 154.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 154.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 639.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 639.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 178.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 178.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87147A052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 2,160.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87147A052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 2,160.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9685A7052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9685A7052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA6052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,292.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA6052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,292.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 183.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 183.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 10,047.00
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	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 11,948.00
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	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,494.00
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	 103	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 4,118.00
	 104	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 8,625.00
	 105	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 8,625.00
	 106	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  H398J3052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 107	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  H398J3052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 108	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 11,455.00
	 109	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 11,455.00
	 110	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 10,575.00
	 111	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 10,575.00
	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 150.00
	 113	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 150.00
	 114	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 7,642.00
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 7,642.00
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 117	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 151.00
	 118	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 11,304.00
	 119	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 11,304.00
	 120	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,775.00
	 121	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 3,775.00
	 122	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  716N4G052021|20/05/2021|0078070.62|1.0000|000000|REGISTRO DEL PAGO DE E	 566,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,830,060.00	 2,830,060.00

	D  0000174	20/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                      FACT1587|20/05/2021|00000467.2|     1|037661|	 3,387.20
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL  GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D	 3,387.20
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL  GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D	 3,387.20
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL  GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D	 3,387.20
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL  GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS D	 3,387.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 3,387.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,161.60	 10,161.60

	D  0000175	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIEL  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 995,596.88
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2021.	 995,596.88

	* Total‑Poliza..: *	 995,596.88	 995,596.88

	D  0000176	21/05/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 239,366.55

	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 239,366.55

	* Total‑Poliza..: *	 239,366.55	 239,366.55

	D  0000177	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,200.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	D  0000178	21/05/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA  1037263361 A LA CUENTA 1054639628 DE APOYO FINANCIERO
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA  1037263361 A LA CUENTA 1054639628 DE APOYO FINANCIERO	 1,876,605.97
	 2	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA  1037263361 A LA CUENTA 1054639628 DE APOYO FINANCIERO	 1,876,605.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,876,605.97	 1,876,605.97

	D  0000179	21/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2179|13/04/2021|0002413.79|     1|037226|	 17,500.00
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU	 17,500.00
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU	 17,500.00
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU	 17,500.00
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037226|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MU	 17,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,500.00	 52,500.00

	D  0000180	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGSITRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18924|06/04/2021|0000822.91|     1|037146|	 5,966.12
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA  Q	 5,966.12
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA  Q	 5,966.12
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA  Q	 5,966.12
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037146|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA  Q	 5,966.12
	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18927|06/04/2021|0000032.85|     1|037144|	 238.17
	 7	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES	 238.17
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES	 238.17
	 9	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES	 238.17
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037144|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES	 238.17
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18937|07/04/2021|0002269.26|     1|037170|	 16,452.12
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170|ADQUISICION  DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE	 16,452.12
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170|ADQUISICION  DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE	 16,452.12
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170|ADQUISICION  DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE	 16,452.12
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037170|ADQUISICION  DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYE	 16,452.12
	 16	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18938|07/04/2021|0000897.79|     1|037171|	 6,509.01
	 17	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 319.48
	 18	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 319.48
	 19	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 319.48
	 20	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 319.48
	 21	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 5,112.89
	 22	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 5,112.89
	 23	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 5,112.89
	 24	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 5,112.89
	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 1,076.64
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 1,076.64
	 27	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 1,076.64
	 28	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037171|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	 1,076.64
	 29	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF18969|09/04/2021|0000072.86|     1|037190|	 528.23
	 30	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI	 528.23
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI	 528.23
	 32	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI	 528.23
	 33	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037190|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICI	 528.23
	 34	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19067|16/04/2021|00003969.5|     1|037267|	 28,778.88
	 35	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A	 28,778.88

	 36	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A	 28,778.88
	 37	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A	 28,778.88
	 38	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037267|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A	 28,778.88
	 39	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19095|19/04/2021|0000050.58|     1|037270|	 366.70
	 40	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 366.70
	 41	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 366.70
	 42	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 366.70
	 43	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037270|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 366.70
	 44	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19122|20/04/2021|0000342.44|     1|037280|	 2,482.68
	 45	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT	 2,482.68
	 46	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT	 2,482.68
	 47	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT	 2,482.68
	 48	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037280|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOT	 2,482.68
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGSITRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 61,321.91

	* Total‑Poliza..: *	 183,965.73	 183,965.73

	D  0000181	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO A INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	 40,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 40,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 40,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 40,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 40,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 40,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 40,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           161|21/05/2021|0005517.24|1.0000|037666|REGISTRO DE ANTICIPO D	 40,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           161|21/05/2021|0005517.24|1.0000|037666|REGISTRO DE ANTICIPO D	 40,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO A INSTITUTO MUNCIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000182	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUD DE ELOTA
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 50,000.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 50,000.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 50,000.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 50,000.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 50,000.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 50,000.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 50,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4E624F10|21/05/2021|0006896.55|1.0000|037667|REGISTRO DE ANTICIPO D	 50,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4E624F10|21/05/2021|0006896.55|1.0000|037667|REGISTRO DE ANTICIPO D	 50,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUD DE ELOTA	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000183	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	 30,000.00
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 30,000.00
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 30,000.00
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 30,000.00
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 30,000.00
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 30,000.00
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668| REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INST	 30,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           127|21/05/2021|0004137.93|1.0000|037668|REGISTRO DE ANTICIPO D	 30,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           127|21/05/2021|0004137.93|1.0000|037668|REGISTRO DE ANTICIPO D	 30,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000184	21/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                     40225069b|03/04/2021|0001969.09|     1|037036|	 14,275.92
	 2	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 684.40

	 3	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 684.40
	 4	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 684.40
	 5	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 684.40
	 6	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 13,591.52
	 7	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 13,591.52
	 8	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 13,591.52
	 9	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037036|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET S‑10 VERSION DOBLE CABINA MODELO 2017 CIL. 4 TRANSMISION STD SERIE 9	 13,591.52
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	 14,275.92

	* Total‑Poliza..: *	 42,827.76	 42,827.76

	D  0000185	21/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 9,990.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 9,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,990.00	 9,990.00

	D  0000186	21/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 300.00
	 2	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 300.00
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 300.00
	 4	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 300.00
	 5	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 300.00
	 6	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 300.00
	 7	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 300.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 600.20
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 600.20
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 600.20
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 600.20
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 600.20
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 600.20
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 600.20
	 15	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,329.00
	 16	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 1,329.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 1,329.00
	 18	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 1,329.00
	 19	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 1,329.00
	 20	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 1,329.00
	 21	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 1,329.00
	 22	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 7,362.98
	 23	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 7,362.98
	 24	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 7,362.98
	 25	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 7,362.98
	 26	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 7,362.98
	 27	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 7,362.98
	 28	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 7,362.98
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 400.00
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 36	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 5,758.00
	 37	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 5,758.00
	 38	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 5,758.00
	 39	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 5,758.00
	 40	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 5,758.00
	 41	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 5,758.00
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 5,758.00
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 400.00
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00

	 45	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL E	 400.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 16,685.18
	 51	1123‑1‑000002‑000003‑000008   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 535.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,135.72	 65,135.72

	D  0000187	21/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000143	17/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES E	 1,044.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES E	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000144	17/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ  PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ  PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIAC	 1,044.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ  PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIAC	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000154	17/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN, SINALOA YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL , PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD QUE REQUIERE ACOMPAÑANTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601|APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PA	 700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601|APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000166	20/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000167	17/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,015.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,015.00	 1,015.00

	DC 0000168	17/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS POR PREPARACION DE IZAMIENTO DE BANDERAS Y PREPARACION DEL FESTEJP DEL DIA DEL MAESTRO, CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MAS DE MAYO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS POR	 1,073.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS POR	 1,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,073.00	 1,073.00

	DC 0000169	17/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C	 2,600.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000170	17/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNID	 223.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNID	 223.00

	* Total‑Poliza..: *	 223.00	 223.00

	DC 0000171	17/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE , CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ACTUAL GOBIERNO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037619|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE , CON EL OB	 49,880.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037619|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE , CON EL OB	 49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,880.00	 49,880.00

	DC 0000172	17/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA  GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITURACION DEL TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA  GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITURAC	 1,317.01
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA  GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITURAC	 1,317.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,317.01	 1,317.01

	DC 0000173	18/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA PREPARACION DE REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO EN LA PRIMERA SESION DEL MES DE MAYO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN	 609.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN	 609.00

	* Total‑Poliza..: *	 609.00	 609.00

	DC 0000174	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNIC	 733.87
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNIC	 733.87

	* Total‑Poliza..: *	 733.87	 733.87

	DC 0000175	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 12,900.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 12,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,900.00	 12,900.00

	DC 0000176	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO  QUE SERA  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO  QUE SERA  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL	 519.10
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO  QUE SERA  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILL	 519.10

	* Total‑Poliza..: *	 519.10	 519.10

	DC 0000177	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON  A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON  A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE IN	 2,490.52
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON  A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE IN	 2,490.52

	* Total‑Poliza..: *	 2,490.52	 2,490.52

	DC 0000178	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 3,422.50
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 3,422.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,422.50	 3,422.50

	DC 0000179	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL NOROTE Y CARRETERA POTRERILLOS‑CAIMANES, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 7,991.98
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 7,991.98

	* Total‑Poliza..: *	 7,991.98	 7,991.98

	DC 0000180	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD COLOSIO ( UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA) ANGEL FLORE Y LIBRAMIENTO, BLVD BENITO JUAREZ ENTROQUE CON BLVD. CEUTA, PTE 14 E IGNACIO RAMIREZ, CALLE SUR 16 Y AV. RIO FUERTE, AV PTE 18 ENTRE GPE VICTORIA Y CALLE SUR 10, BLVD BENITO JUAREZ ( TALLER MUNICIPAL ) CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD CO	 30,896.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD CO	 30,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,896.00	 30,896.00

	DC 0000181	18/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT	 1,750.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT	 1,750.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT	 480.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT	 480.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT	 70.00

	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENT	 70.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.00	 2,300.00

	DC 0000182	18/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO	 6,507.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO	 6,507.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,507.60	 6,507.60

	DC 0000183	18/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 9,001.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 9,001.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,001.60	 9,001.60

	DC 0000184	18/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS  Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632|ARTICULOS  Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SR	 9,001.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632|ARTICULOS  Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SR	 9,001.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,001.60	 9,001.60

	DC 0000185	18/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,805.83
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,805.83

	* Total‑Poliza..: *	 4,805.83	 4,805.83

	DC 0000186	18/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO,	 2,365.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO,	 2,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,365.00	 2,365.00

	DC 0000187	18/05/2021  12:00:00a. m.	MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS
	 1	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635|MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFICAC	 4,000.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635|MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFICAC	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000188	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON  DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON  DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MES	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037636|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES SOCIALES QUE ISIERON  DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LOS MES	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000189	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN Y DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	 226.50
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	 226.50
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	 838.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	 838.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	 2,498.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037637|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE LA DIRECTORA ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	 2,498.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,562.50	 3,562.50

	DC 0000190	19/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638|REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA	 8,764.86
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638|REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA	 8,764.86
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638|REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA	 1,295.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037638|REGISTRO DE CANCELAICON DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA	 1,295.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,059.86	 10,059.86

	DC 0000191	18/05/2021  12:00:00a. m.	consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.	 1,816.49
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.	 1,816.49

	* Total‑Poliza..: *	 1,816.49	 1,816.49

	DC 0000192	19/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS SINALOA YA Q	 600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS SINALOA YA Q	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000193	18/05/2021  12:00:00a. m.	REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DELA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO,
	 1	8240‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641|REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	 104,922.00
	 2	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641|REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,922.00	 104,922.00

	DC 0000194	19/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 8,897.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 8,897.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,897.20	 8,897.20

	DC 0000195	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 22,077.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037643|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 22,077.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,077.00	 22,077.00

	DC 0000196	19/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 3,540.32
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 3,540.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.32	 3,540.32

	DC 0000197	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 36,070.15
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037645|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 36,070.15

	* Total‑Poliza..: *	 36,070.15	 36,070.15

	DC 0000198	19/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.	 626.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.	 626.40

	* Total‑Poliza..: *	 626.40	 626.40

	DC 0000199	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647|REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 566,012.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037647|REGISTRO DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 566,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 566,012.00	 566,012.00

	DC 0000200	19/05/2021  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDIORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDIORES.	 1,080.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDIORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000201	19/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 216.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 216.00	 216.00

	DC 0000202	19/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 83.50
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 83.50
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 223.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 223.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 464.01
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 464.01

	* Total‑Poliza..: *	 770.51	 770.51

	DC 0000203	19/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 838.49
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 838.49

	* Total‑Poliza..: *	 838.49	 838.49

	DC 0000204	19/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  AL 15   DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	 12,127.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	 12,127.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,127.80	 12,127.80

	DC 0000205	18/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,206.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,206.40
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 160.00
	 4	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 160.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 518.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 518.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,884.40	 1,884.40

	DC 0000206	20/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS	 1,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000207	19/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO CON ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO CO	 9,440.08
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO CO	 9,440.08

	* Total‑Poliza..: *	 9,440.08	 9,440.08

	DC 0000208	19/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION IMPLEMENTADA POR EL AREA DE TRANSITO DE LA DIRECCION SEGURIADA OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION IM	 8,696.75
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION IM	 8,696.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,696.75	 8,696.75

	DC 0000210	19/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO,COORDINADORE DEL AREA CON PESCADORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMI	 1,305.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMI	 1,305.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,305.00	 1,305.00

	DC 0000212	20/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUMIGACIONEN LAS COLONIAS, MIRAMAR,MONTEBELLO,VICTOR MANUEL QUINTERO,COMUNIDADES DE CEUTA,LA RETAMA,CAMPO 5, CAIMANES,EJIDO CUALIACAN.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUMIGA	 4,348.84
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUMIGA	 4,348.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,348.84	 4,348.84

	DC 0000213	20/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL  GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS DE SERVICIOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO, ACOMPAÑADOS POR COORDINADOR DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL  GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS DE S	 3,387.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC ANGEL  GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE MAESTRI GALARDONADOS POR AÑOS DE S	 3,387.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,387.20	 3,387.20

	DC 0000214	20/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CELESTINO GASCA,	 641.90
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CELESTINO GASCA,	 641.90

	* Total‑Poliza..: *	 641.90	 641.90

	DC 0000215	20/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CASAS VIEJAS, CO	 420.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CASAS VIEJAS, CO	 420.60

	* Total‑Poliza..: *	 420.60	 420.60

	DC 0000216	20/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO ALA	 297.30
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO ALA	 297.30

	* Total‑Poliza..: *	 297.30	 297.30

	DC 0000218	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	 40,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037666|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DC 0000219	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 50,000.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037667|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000220	21/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	 30,000.00
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037668|REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000221	18/05/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA TRATAR TEMAS LABORALES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,630.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,630.00	 1,630.00

	DC 0000222	18/05/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNICIPAL EN REUNIONES PARA TRATR ASUNTOS LABORALES CON ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, CON CARGO A OFICLIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNICIP	 549.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNICIP	 549.60

	* Total‑Poliza..: *	 549.60	 549.60

	DC 0000223	19/05/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 6,252.40
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 6,252.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,252.40	 6,252.40

	DC 0000224	20/05/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN CONTRATO HAE‑005‑PR‑2021/A. CON CARGO A RAMO 33, SEPTUAGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN	 569,034.37
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN	 569,034.37

	* Total‑Poliza..: *	 569,034.37	 569,034.37

	DC 0000225	21/05/2021  12:00:00a. m.	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	 18,792.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000226	21/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTEROS EN EL TALLER MUCIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTEROS E	 788.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTEROS E	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000227	21/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00‑00057 Y RETRO NEW HOLLAND CON SERIE FNH0B908NZHH0351MODELO B90B EXT. CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO	 7,669.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO	 7,669.99

	* Total‑Poliza..: *	 7,669.99	 7,669.99

	DC 0000228	21/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 4,626.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 4,626.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,626.00	 4,626.00

	DC 0000229	21/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES PROXIMAS A REALIZAR CON INSTITUTOS Y DIRECTIVOS PARAMUNICIPAL,JAPAME,DIF Y TITULAR ORGANO INTERNO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES PROX	 1,989.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES PROX	 1,989.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,989.40	 1,989.40

	DC 0000230	21/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JAPAME, MODULO DE RIEGO Y TITULARES TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA COMO LO ES LA SEQUIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JAPAM	 1,959.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JAPAM	 1,959.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,959.00	 1,959.00

	DC 0000245	17/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE MUN	 1,392.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE MUN	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000246	17/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000247	17/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL	 3,480.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000248	17/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND  MODELO : B908 4WD EXT. CON SERIE FNHOB90BNZHH0351, CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00034, CON CARGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND  MODELO : B908 4WD EXT.	 7,760.07
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND  MODELO : B908 4WD EXT.	 7,760.07

	* Total‑Poliza..: *	 7,760.07	 7,760.07

	DC 0000249	20/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y CIUDADANOS.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,576.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,576.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,576.60	 1,576.60

	DC 0000251	19/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA, YA QUE ES U	 1,044.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA, YA QUE ES U	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000252	19/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 36,987.59
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 36,987.59

	* Total‑Poliza..: *	 36,987.59	 36,987.59

	DC 0000253	21/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MODELO 1991 SERIE 1506738C1 CON #  DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CAMION VOLTEO STERLING ACTERRA SERIE 2FCHC577AY11589 MOD. 2007 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00028, CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARAI PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MODE	 2,345.21
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MODE	 2,345.21

	* Total‑Poliza..: *	 2,345.21	 2,345.21

	DC 0000293	18/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000294	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000295	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000296	21/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,193.54
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,193.54

	* Total‑Poliza..: *	 8,193.54	 8,193.54

	DC 0000297	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C. SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C. SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C. SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMB	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000298	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000336	21/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 1,204.98
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 1,204.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,204.98	 1,204.98

	DC 0000337	18/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 P	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 P	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000357	19/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOPEZ, AL CENTRO DE REHABILITACION YA QUE NECESITA ATENCION PROFESIONAL Y NO CUENTAN CON RECUROS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOPEZ, AL CENTRO	 700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOPEZ, AL CENTRO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000359	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCAS	 900.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCAS	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000376	20/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ZONA ROSENDO NIEBLASD A CEUTA.
	 1	8240‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212|ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS U	 377,000.00
	 2	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212|ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS U	 377,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 377,000.00	 377,000.00

	DC 0000377	21/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 300.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 300.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 600.20
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 600.20
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,329.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,329.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,362.98
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 7,362.98
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,758.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,758.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,150.18	 16,150.18

	DC 0000378	17/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ACTUAL GOBIERNO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE	 49,880.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE	 49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,880.00	 49,880.00

	DD 0000028	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1134, F1135
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037403| DESPONCHADAS	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403| DESPONCHADAS	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403| DESPONCHADAS	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1134|17/05/2021|00012.8000|1.0000|037403|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037357| MONTAJE	 232.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357| MONTAJE	 232.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357| MONTAJE	 232.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037357| PIVOTES DE SENSOR PARA CHEVROLET	 928.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357| PIVOTES DE SENSOR PARA CHEVROLET	 928.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357| PIVOTES DE SENSOR PARA CHEVROLET	 928.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1135|17/05/2021|00160.0000|1.0000|037357|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,505.60	 2,505.60

	DD 0000029	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA177EE
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301| LAVADO DE VEHICULO	 116.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA177EE|17/05/2021|00016.0000|1.0000|037301|SERVICIO DE LAVADO DE	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DD 0000030	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1572
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356| CONSUMO DE ALIMENTOS	 713.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356| CONSUMO DE ALIMENTOS	 713.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356| CONSUMO DE ALIMENTOS	 713.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1572|17/05/2021|00098.4000|1.0000|037356|CONSUMO POR TRABAJOS E	 713.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,426.80	 1,426.80

	DD 0000031	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 303, 306, 305, 304
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037248| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037248| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037248| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037248| FLECHA LATERAL IZQUIERDA	 5,568.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| FLECHA LATERAL IZQUIERDA	 5,568.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| FLECHA LATERAL IZQUIERDA	 5,568.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037248| INSTALACION DE FLECHA	 696.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| INSTALACION DE FLECHA	 696.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248| INSTALACION DE FLECHA	 696.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           303|18/05/2021|01057.6000|1.0000|037248|SERVICIO DE CAMBIO DE	 7,667.60
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037315| FLECHA LATERAL DERECHA	 5,568.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315| FLECHA LATERAL DERECHA	 5,568.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315| FLECHA LATERAL DERECHA	 5,568.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037315| INSTALACION DE FLECHA LATERAL DERECHA	 696.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315| INSTALACION DE FLECHA LATERAL DERECHA	 696.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315| INSTALACION DE FLECHA LATERAL DERECHA	 696.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           306|18/05/2021|00864.0000|1.0000|037315|SERVICIO DE INSTALACIO	 6,264.00
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| ACEITE PARA TRANSMISION DEXOS	 2,743.40
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| ACEITE PARA TRANSMISION DEXOS	 2,743.40
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| ACEITE PARA TRANSMISION DEXOS	 2,743.40
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| AFINACION GRAL. DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y EMPAQUE	 1,276.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| AFINACION GRAL. DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y EMPAQUE	 1,276.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| AFINACION GRAL. DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y EMPAQUE	 1,276.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| ANTICONGELANTE	 1,426.80
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| ANTICONGELANTE	 1,426.80
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| ANTICONGELANTE	 1,426.80
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| COORECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE POR COPLES DE CALEFACCION	 754.00
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| COORECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE POR COPLES DE CALEFACCION	 754.00
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| COORECCION DE FUGA DE ANTICONGELANTE POR COPLES DE CALEFACCION	 754.00
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| COPLES DE RADIADOR	 417.60
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| COPLES DE RADIADOR	 417.60
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| COPLES DE RADIADOR	 417.60
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION	 522.00
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION	 522.00
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION	 522.00
	 42	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| EMPAQUE DE CARTER	 487.20
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| EMPAQUE DE CARTER	 487.20
	 44	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| EMPAQUE DE CARTER	 487.20

	 45	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037414| FILTRO DE TRANSMISION	 440.80
	 46	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| FILTRO DE TRANSMISION	 440.80
	 47	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414| FILTRO DE TRANSMISION	 440.80
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           305|18/05/2021|01112.8000|1.0000|037414|AGINACION GRAL DE TRAN	 8,067.80
	 49	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037314| ACEITE STN 5W30	 1,193.64
	 50	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314| ACEITE STN 5W30	 1,193.64
	 51	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314| ACEITE STN 5W30	 1,193.64
	 52	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037314| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO RESETEO	 174.00
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO RESETEO	 174.00
	 54	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO RESETEO	 174.00
	 55	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037314| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 56	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 57	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           304|18/05/2021|00202.2400|1.0000|037314|SERVICIO CAMBIO DE ACE	 1,466.24

	* Total‑Poliza..: *	 46,931.28	 46,931.28

	DD 0000032	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1302
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353| CONSUMO DE ALIMENTOS	 672.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353| CONSUMO DE ALIMENTOS	 672.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353| CONSUMO DE ALIMENTOS	 672.80
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1302|18/05/2021|00092.8000|1.0000|037353|PARA SU CONSUMO EL CUA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DD 0000033	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38616
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438| CONSUMO DE ALIMENTO	 805.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438| CONSUMO DE ALIMENTO	 805.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438| CONSUMO DE ALIMENTO	 805.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A38616|18/05/2021|00111.0300|1.0000|037438|PARA  SU CONSUMO EL CU	 805.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,610.00	 1,610.00

	DD 0000034	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1574
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1574|18/05/2021|00100.8000|1.0000|037436|PARA SU CONSUMO EL CUA	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,461.60	 1,461.60

	DD 0000038	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D49E42A
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                       D49E42A|19/05/2021|01104.0000|1.0000|037477|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	037477| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000039	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1303
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360| CONSUMO DE ALIMENTOS	 145.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360| CONSUMO DE ALIMENTOS	 145.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360| CONSUMO DE ALIMENTOS	 145.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1303|19/05/2021|00020.0000|1.0000|037360|ALIMENTOS PARA SU CONS	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DD 0000040	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10888
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375| AGUA DE 19 LTS	 630.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375| AGUA DE 19 LTS	 630.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375| AGUA DE 19 LTS	 630.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10888|19/05/2021|00086.9000|1.0000|037375|MATERIAL DE CONSUMO LO	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,260.00	 1,260.00

	DD 0000041	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10287, AAA11418
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992| LAVADO DE VEHICULO	 139.20
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992| LAVADO DE VEHICULO	 139.20
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992| LAVADO DE VEHICULO	 139.20
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA10287|17/05/2021|00019.2000|1.0000|036992|SERVICIO DE LAVADO A C	 139.20
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 8	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA11418|17/05/2021|00032.0000|1.0000|036993|SERVICIO DE LAVADO DE	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DD 0000042	21/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1309
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,287.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,287.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,287.60
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1309|21/05/2021|00177.6000|1.0000|037119|CONSUMO DE ALIMENTO QU	 1,287.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,575.20	 2,575.20

	DD 0000043	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1590
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,090.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,090.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,090.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1590|20/05/2021|00150.4000|1.0000|037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,090.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,180.80	 2,180.80

	DD 0000044	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA149A5, AAA140FF
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| MANGUERA TRAMADA VERDE DE 1/2"	 200.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| MANGUERA TRAMADA VERDE DE 1/2"	 200.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| MANGUERA TRAMADA VERDE DE 1/2"	 200.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| DESARMADOR DE CRUZ DE 6"X1/4"	 38.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| DESARMADOR DE CRUZ DE 6"X1/4"	 38.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| DESARMADOR DE CRUZ DE 6"X1/4"	 38.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| MANGUERA P/GAS 2M	 127.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| MANGUERA P/GAS 2M	 127.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| MANGUERA P/GAS 2M	 127.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| NIPLE DE 3/8	 18.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| NIPLE DE 3/8	 18.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| NIPLE DE 3/8	 18.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| ABRAZADERA DE 1/2"X7/8	 5.50
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| ABRAZADERA DE 1/2"X7/8	 5.50
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| ABRAZADERA DE 1/2"X7/8	 5.50
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| BOLSA DE CINCHO	 42.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| BOLSA DE CINCHO	 42.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| BOLSA DE CINCHO	 42.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| BOLSA DE CINCHO DE 40CM	 42.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| BOLSA DE CINCHO DE 40CM	 42.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| BOLSA DE CINCHO DE 40CM	 42.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| CINTA AISLANTE NEGRA	 100.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| CINTA AISLANTE NEGRA	 100.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| CINTA AISLANTE NEGRA	 100.00
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| LLAVE COMBINADA DE 1 1/16	 230.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| LLAVE COMBINADA DE 1 1/16	 230.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491| LLAVE COMBINADA DE 1 1/16	 230.00
	 28	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA149A5|20/05/2021|00110.6900|1.0000|037491|ADQUISICION DE MATERIA	 802.50
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| CRISTAL SOMBRA #12	 30.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| CRISTAL SOMBRA #12	 30.00

	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| CRISTAL SOMBRA #12	 30.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| DISCO DE CORTE DE 4 1/2 BRILLAT	 290.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| DISCO DE CORTE DE 4 1/2 BRILLAT	 290.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| DISCO DE CORTE DE 4 1/2 BRILLAT	 290.00
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| OXIGENO IND. 9.5	 570.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| OXIGENO IND. 9.5	 570.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486| OXIGENO IND. 9.5	 570.00
	 38	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA140FF|20/05/2021|00122.7600|1.0000|037486|ADQUISICION DE MATERIA	 890.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,385.00	 3,385.00

	DD 0000051	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8755, 8756
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| CUBETA PRO 1000 VIVD B3	 6,048.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| CUBETA PRO 1000 VIVD B3	 6,048.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| CUBETA PRO 1000 VIVD B3	 6,048.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| CUBETA REAL FLEZ VIVID B5 19 LTS	 2,635.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| CUBETA REAL FLEZ VIVID B5 19 LTS	 2,635.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| CUBETA REAL FLEZ VIVID B5 19 LTS	 2,635.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| GALON FLASH COAT VIVID B4	 886.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| GALON FLASH COAT VIVID B4	 886.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| GALON FLASH COAT VIVID B4	 886.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| RODILLO 4 NYLON COMPLETO COMEX	 290.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| RODILLO 4 NYLON COMPLETO COMEX	 290.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453| RODILLO 4 NYLON COMPLETO COMEX	 290.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8755|20/05/2021|01359.8600|1.0000|037453|MATERIAL DE PINTURA EL	 9,859.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| ARMAZON COMEX AZUL MANERAL EXTRAREFORZADO 9"	 131.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| ARMAZON COMEX AZUL MANERAL EXTRAREFORZADO 9"	 131.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| ARMAZON COMEX AZUL MANERAL EXTRAREFORZADO 9"	 131.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| BROCHA PREMIER 6	 145.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| BROCHA PREMIER 6	 145.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| BROCHA PREMIER 6	 145.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| CUBETA MASTER PLUS MATE BLANCO 19 LTS	 4,615.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| CUBETA MASTER PLUS MATE BLANCO 19 LTS	 4,615.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| CUBETA MASTER PLUS MATE BLANCO 19 LTS	 4,615.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| EXTENCION DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.50M	 213.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| EXTENCION DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.50M	 213.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| EXTENCION DE MADERA PUNTA DE FIERRO 1.50M	 213.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| FELPA ESPECIAL LANA DE BOORREGO EXTRARUGOSA	 509.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| FELPA ESPECIAL LANA DE BOORREGO EXTRARUGOSA	 509.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452| FELPA ESPECIAL LANA DE BOORREGO EXTRARUGOSA	 509.00
	 29	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8756|20/05/2021|00774.2100|1.0000|037452|MATERIAL DE PINTURA LA	 5,613.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,944.00	 30,944.00

	DD 0000052	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8747
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741| VINIMEX TOTAL SATINADO V2	 715.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741| VINIMEX TOTAL SATINADO V2	 715.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741| VINIMEX TOTAL SATINADO V2	 715.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8747|18/05/2021|00098.6200|1.0000|036741|ADQUISICION DE MATERIA	 715.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,430.00	 1,430.00

	DD 0000053	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9263
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363| TAMBOR XEROX 3335	 1,714.45
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363| TAMBOR XEROX 3335	 1,714.45
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363| TAMBOR XEROX 3335	 1,714.45
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363| TONER XEROX 3335	 4,374.80
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363| TONER XEROX 3335	 4,374.80
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363| TONER XEROX 3335	 4,374.80
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9263|17/05/2021|00839.9000|1.0000|036363|ADQUISICION DE TONER X	 6,089.25

	* Total‑Poliza..: *	 12,178.50	 12,178.50

	DD 0000060	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1265A
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,127.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,127.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,127.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1265A|19/05/2021|01672.8000|1.0000|037652|SERVICIO DE CONSUMO PA	 12,127.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,255.60	 24,255.60

	DD 0000062	21/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8610
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,959.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,959.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,959.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          8610|21/05/2021|00270.2100|1.0000|037678|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,959.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,918.00	 3,918.00

	DD 0000066	21/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 412849, 412850, 412846, 412847
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674| ADAPATDOR IMPACTO 1" H 3/4	 788.80
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674| ADAPATDOR IMPACTO 1" H 3/4	 788.80
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674| ADAPATDOR IMPACTO 1" H 3/4	 788.80
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412849|21/05/2021|00108.8000|1.0000|037674|ADQUISICION DE HERRAMI	 788.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675| CADENA DE AMARRE 11300 LBS 1/2	 5,968.39
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675| CADENA DE AMARRE 11300 LBS 1/2	 5,968.39
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675| CADENA DE AMARRE 11300 LBS 1/2	 5,968.39
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675| TRINQUETE DE CADENA CON GANCHO DE 1/2	 1,701.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675| TRINQUETE DE CADENA CON GANCHO DE 1/2	 1,701.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675| TRINQUETE DE CADENA CON GANCHO DE 1/2	 1,701.60
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412850|21/05/2021|01057.9300|1.0000|037675|ADQUISICION DE CADENA	 7,669.99
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA 19 LTS	 1,504.60
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA 19 LTS	 1,504.60
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA 19 LTS	 1,504.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO ACEITE	 136.14
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO ACEITE	 136.14
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO ACEITE	 136.14
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO DE AIRE	 809.68
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO DE AIRE	 809.68
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO DE AIRE	 809.68
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO DIESEL	 1,607.18
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO DIESEL	 1,607.18
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO DIESEL	 1,607.18
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO PARA AIRE	 568.40
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO PARA AIRE	 568.40
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676| FILTRO PARA AIRE	 568.40
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412846|21/05/2021|00638.0700|1.0000|037676|ADQUISICION DE MATERIA	 4,626.00
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701| MARCADOR FISICO TEMPERATURA VDO 4M LARGO	 2,261.13
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701| MARCADOR FISICO TEMPERATURA VDO 4M LARGO	 2,261.13
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701| MARCADOR FISICO TEMPERATURA VDO 4M LARGO	 2,261.13
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701| SOPORTE AMPERIMETRO SENCILLO CROMO	 84.08
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701| SOPORTE AMPERIMETRO SENCILLO CROMO	 84.08
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701| SOPORTE AMPERIMETRO SENCILLO CROMO	 84.08
	 34	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412847|21/05/2021|00323.4800|1.0000|037701|ADQUISICION DE ACCESOR	 2,345.21

	* Total‑Poliza..: *	 30,860.00	 30,860.00

	DD 0000070	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28528, 28527, 28530, 28526
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| AGUA BONAFONT	 98.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| AGUA BONAFONT	 98.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| AGUA BONAFONT	 98.40
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| AZUCAR	 22.80
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| AZUCAR	 22.80
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| AZUCAR	 22.80

	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| BONAFONT	 9.80
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| BONAFONT	 9.80
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| BONAFONT	 9.80
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| CACAHUATE	 45.37
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| CACAHUATE	 45.37
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| CACAHUATE	 45.37
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| CAFFE MATE	 106.80
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| CAFFE MATE	 106.80
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| CAFFE MATE	 106.80
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| DURAZNO	 225.40
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| DURAZNO	 225.40
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| DURAZNO	 225.40
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| ELECTROLIT	 89.75
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| ELECTROLIT	 89.75
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| ELECTROLIT	 89.75
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| GALLETAS QUAKER	 53.33
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| GALLETAS QUAKER	 53.33
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| GALLETAS QUAKER	 53.33
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| LECHE CLAVEL	 47.85
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| LECHE CLAVEL	 47.85
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| LECHE CLAVEL	 47.85
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MANGO	 89.70
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MANGO	 89.70
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MANGO	 89.70
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MANZANA GALA	 88.20
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MANZANA GALA	 88.20
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MANZANA GALA	 88.20
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MAS IVA	 13.68
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MAS IVA	 13.68
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| MAS IVA	 13.68
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| NESCAFE	 82.80
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| NESCAFE	 82.80
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| NESCAFE	 82.80
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| NUEZ PELADA	 133.00
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| NUEZ PELADA	 133.00
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| NUEZ PELADA	 133.00
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PAPAYA	 45.15
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PAPAYA	 45.15
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PAPAYA	 45.15
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PASAS	 17.20
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PASAS	 17.20
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PASAS	 17.20
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PERA AMERICANA	 72.00
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PERA AMERICANA	 72.00
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PERA AMERICANA	 72.00
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PIÑA ESMERALDA	 49.45
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PIÑA ESMERALDA	 49.45
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PIÑA ESMERALDA	 49.45
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PISTACHE	 72.22
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PISTACHE	 72.22
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| PISTACHE	 72.22
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| SPLENDA	 48.70
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| SPLENDA	 48.70
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| SPLENDA	 48.70
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| UVA GLOBO	 165.00
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| UVA GLOBO	 165.00
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697| UVA GLOBO	 165.00
	 64	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28528|20/05/2021|00217.4600|1.0000|037697|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,576.60
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669| AGUAS NIAGARA 24 PZ	 1,630.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669| AGUAS NIAGARA 24 PZ	 1,630.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669| AGUAS NIAGARA 24 PZ	 1,630.00
	 68	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28527|20/05/2021|00224.8300|1.0000|037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS L	 1,630.00

	 69	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| COCA COLA	 34.48
	 70	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| COCA COLA	 34.48
	 71	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| COCA COLA	 34.48
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| DORITOS	 28.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| DORITOS	 28.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| DORITOS	 28.00
	 75	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| HIELERA CONVERMEX CHOCA	 48.97
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| HIELERA CONVERMEX CHOCA	 48.97
	 77	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| HIELERA CONVERMEX CHOCA	 48.97
	 78	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| HIELO EN CUBO	 19.00
	 79	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| HIELO EN CUBO	 19.00
	 80	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| HIELO EN CUBO	 19.00
	 81	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| MAS OVA‑IEPS	 29.07
	 82	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| MAS OVA‑IEPS	 29.07
	 83	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| MAS OVA‑IEPS	 29.07
	 84	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| MOSTER ENERGY	 30.17
	 85	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| MOSTER ENERGY	 30.17
	 86	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| MOSTER ENERGY	 30.17
	 87	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| PAPAS ADOBADAS	 26.85
	 88	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| PAPAS ADOBADAS	 26.85
	 89	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| PAPAS ADOBADAS	 26.85
	 90	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| RANCHERITOS	 26.85
	 91	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| RANCHERITOS	 26.85
	 92	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| RANCHERITOS	 26.85
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| RUFFLES	 25.46
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| RUFFLES	 25.46
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| RUFFLES	 25.46
	 96	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| TOPO CHICO	 28.45
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| TOPO CHICO	 28.45
	 98	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664| TOPO CHICO	 28.45
	 99	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28530|20/05/2021|00041.0100|1.0000|037664|ARTICULOS DE CONSUMO P	 297.30
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670| COCA COLA 3LT	 549.60
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670| COCA COLA 3LT	 549.60
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670| COCA COLA 3LT	 549.60
	 103	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28526|20/05/2021|00075.8100|1.0000|037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS L	 549.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,107.00	 8,107.00

	DD 0000071	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16, 17, 12, 15
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            16|18/05/2021|00320.0000|1.0000|037694|SERVICIO DE CORONA FLO	 2,320.00
	 5	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693| ARREGLO PARA EVENTO	 1,392.00
	 6	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693| ARREGLO PARA EVENTO	 1,392.00
	 7	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693| ARREGLO PARA EVENTO	 1,392.00
	 8	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            17|18/05/2021|00192.0000|1.0000|037693|SERVICIO DE ARREGLO FL	 1,392.00
	 9	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692| ARREGLO FLORAL DE DIA DE LA CRUZ	 2,320.00
	 10	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692| ARREGLO FLORAL DE DIA DE LA CRUZ	 2,320.00
	 11	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692| ARREGLO FLORAL DE DIA DE LA CRUZ	 2,320.00
	 12	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            12|18/05/2021|00320.0000|1.0000|037692|SERVICIO DE ARREGLO FL	 2,320.00
	 13	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695| CORONA  FLORAL	 3,480.00
	 14	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695| CORONA  FLORAL	 3,480.00
	 15	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695| CORONA  FLORAL	 3,480.00
	 16	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            15|18/05/2021|00480.0000|1.0000|037695|SERVICIO DE FLORES LAS	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,024.00	 19,024.00

	DD 0000075	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11F75
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| BROCA 11/64 SURTEK	 16.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| BROCA 11/64 SURTEK	 16.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| BROCA 11/64 SURTEK	 16.00

	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO STAND 7/16	 33.50
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO STAND 7/16	 33.50
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO STAND 7/16	 33.50
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO STAND 9/16	 34.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO STAND 9/16	 34.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO STAND 9/16	 34.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO DE 3/8X12MM	 32.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO DE 3/8X12MM	 32.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| DADO DE 3/8X12MM	 32.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| PINZA DE PRESION DE 10" PRETUL	 119.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| PINZA DE PRESION DE 10" PRETUL	 119.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| PINZA DE PRESION DE 10" PRETUL	 119.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| SOLDADURA DE BRONCE C/FUNDENTE	 72.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| SOLDADURA DE BRONCE C/FUNDENTE	 72.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| SOLDADURA DE BRONCE C/FUNDENTE	 72.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| CESPO FLXIBLE P/FREGADERO	 52.01
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| CESPO FLXIBLE P/FREGADERO	 52.01
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| CESPO FLXIBLE P/FREGADERO	 52.01
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| CONECTOR DE BRONCE HEMBRA	 17.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| CONECTOR DE BRONCE HEMBRA	 17.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| CONECTOR DE BRONCE HEMBRA	 17.00
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| MANGUERA P/COMPRESOR	 395.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| MANGUERA P/COMPRESOR	 395.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650| MANGUERA P/COMPRESOR	 395.00
	 28	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA11F75|19/05/2021|00106.2800|1.0000|037650|ADQUISICION DE MATERIA	 770.51

	* Total‑Poliza..: *	 1,541.02	 1,541.02

	DD 0000079	21/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1593
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,989.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,989.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,989.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1593|21/05/2021|00274.4000|1.0000|037677|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,989.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,978.80	 3,978.80

	DD 0000087	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3211
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,252.40
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,252.40
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,252.40
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3211|19/05/2021|00862.4000|1.0000|037671|PRESTACION DE SERVICIO	 6,252.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,504.80	 12,504.80

	DD 0000088	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3649
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4	 1,700.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4	 1,700.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4	 1,700.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 167.92
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 167.92
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 167.92
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO  DE TRASMISION RETRO B90B CHICO ENW HOLLAND	 2,040.12
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO  DE TRASMISION RETRO B90B CHICO ENW HOLLAND	 2,040.12
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO  DE TRASMISION RETRO B90B CHICO ENW HOLLAND	 2,040.12
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7510S, TS6020,	 336.95
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7510S, TS6020,	 336.95
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7510S, TS6020,	 336.95
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6012S,TM7030, 40 T7030	 1,144.31
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6012S,TM7030, 40 T7030	 1,144.31
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6012S,TM7030, 40 T7030	 1,144.31
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M	 978.37
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M	 978.37

	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M	 978.37
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250.	 1,392.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250.	 1,392.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696| MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250.	 1,392.00
	 22	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3649|17/05/2021|01070.3500|1.0000|037696|ADQUISICION DE REFACCI	 7,760.07

	* Total‑Poliza..: *	 15,520.14	 15,520.14

	DD 0000091	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17415
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,317.01
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,317.01
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,317.01
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17415|17/05/2021|00181.6600|1.0000|037620|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,317.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,634.02	 2,634.02

	DD 0000095	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2047
	 1	5132‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641| REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DELA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO,	 104,922.00
	 2	8250‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641| REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DELA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO,	 104,922.00
	 3	8240‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037641| REFERENTE AL 50% POR ANTICIPO PARA ARRENDAMIENTO DE CANION TIPO CISTERNA  ( PIPA ) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DELA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO,	 104,922.00
	 4	2112‑1‑000001‑000202   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |                          2047|18/05/2021|14472.0000|1.0000|037641|REFERENTE AL 50% POR A	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 209,844.00	 209,844.00

	DD 0000104	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000938
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037579| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037579| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037579| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037579| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037579| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037579| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037579| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037579| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037579| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037579| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037579| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00

	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037579| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037579| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037579| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037579| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037579| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037579| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000938|17/05/2021|10786.2100|1.0000|037579|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000107	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FACT1587
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,387.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,387.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037661| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,387.20
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                      FACT1587|20/05/2021|00467.2000|1.0000|037661|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 3,387.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,774.40	 6,774.40

	DD 0000115	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 412418, 412425, 412424, 412421, 412423, 4BFC215F5, 412415
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627| METALES  AMARILLOS CROMO 19 LTS	 7,991.98
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627| METALES  AMARILLOS CROMO 19 LTS	 7,991.98
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627| METALES  AMARILLOS CROMO 19 LTS	 7,991.98
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412418|18/05/2021|01102.3400|1.0000|037627|ADQUISICION DE MATERIA	 7,991.98
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| ACEITE MOBIL DEL VAC MODER ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| ACEITE MOBIL DEL VAC MODER ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| ACEITE MOBIL DEL VAC MODER ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO DE AIRE	 425.43
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO DE AIRE	 425.43
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO DE AIRE	 425.43
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	 159.42
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	 159.42
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	 159.42
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO PARA ACEITE	 189.08
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO PARA ACEITE	 189.08
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO PARA ACEITE	 189.08
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO PARA AIRE	 389.50
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO PARA AIRE	 389.50
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633| FILTRO PARA AIRE	 389.50
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412425|18/05/2021|00662.8700|1.0000|037633|ADQUISICION DE MATERIA	 4,805.83

	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626| JGO DE EMPAQUES NAVISTAR ENFRIADOR	 2,741.58
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626| JGO DE EMPAQUES NAVISTAR ENFRIADOR	 2,741.58
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626| JGO DE EMPAQUES NAVISTAR ENFRIADOR	 2,741.58
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626| REP. SERV. A RADIADOR Y POST ENFRIADOR	 680.92
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626| REP. SERV. A RADIADOR Y POST ENFRIADOR	 680.92
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626| REP. SERV. A RADIADOR Y POST ENFRIADOR	 680.92
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412424|18/05/2021|00472.0700|1.0000|037626|ADQUISICION DE MATERIA	 3,422.50
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625| CUELLO DE GANZO 4P	 2,490.52
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625| CUELLO DE GANZO 4P	 2,490.52
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625| CUELLO DE GANZO 4P	 2,490.52
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412421|18/05/2021|00343.5200|1.0000|037625|ADQUISICION DE ACCESOR	 2,490.52
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624| BANDA DE 25 PUL C/GANCHO Y RATCH	 519.10
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624| BANDA DE 25 PUL C/GANCHO Y RATCH	 519.10
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624| BANDA DE 25 PUL C/GANCHO Y RATCH	 519.10
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412423|18/05/2021|00071.6000|1.0000|037624|ADQUISICION DE ACCESOR	 519.10
	 36	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623| GRASA BARDHAL CHASIS 2 180KG	 12,900.00
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623| GRASA BARDHAL CHASIS 2 180KG	 12,900.00
	 38	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623| GRASA BARDHAL CHASIS 2 180KG	 12,900.00
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                     4BFC215F5|18/05/2021|01779.3100|1.0000|037623|ADQUISICION DE MATERIA	 12,900.00
	 40	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622| VOLTIMETRO VERZE TIPO VDO 24 32V	 733.87
	 41	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622| VOLTIMETRO VERZE TIPO VDO 24 32V	 733.87
	 42	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622| VOLTIMETRO VERZE TIPO VDO 24 32V	 733.87
	 43	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412415|18/05/2021|00101.2200|1.0000|037622|ADQUISICION DE HERRAMI	 733.87

	* Total‑Poliza..: *	 65,727.60	 65,727.60

	DD 0000116	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28531, 28529
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CHAROLA MARIEL	 30.69
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CHAROLA MARIEL	 30.69
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CHAROLA MARIEL	 30.69
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| COCA COLA	 56.03
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| COCA COLA	 56.03
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| COCA COLA	 56.03
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CREMAS NIEVE	 39.40
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CREMAS NIEVE	 39.40
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CREMAS NIEVE	 39.40
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CRUJITOS QUESO CHILE	 26.85
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CRUJITOS QUESO CHILE	 26.85
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| CRUJITOS QUESO CHILE	 26.85
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| FANTA	 27.16
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| FANTA	 27.16
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| FANTA	 27.16
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| MAS IVA	 41.66
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| MAS IVA	 41.66
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| MAS IVA	 41.66
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| POWERADE MORA	 67.24
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| POWERADE MORA	 67.24
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| POWERADE MORA	 67.24
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| RANCHERITOS	 26.85
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| RANCHERITOS	 26.85
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| RANCHERITOS	 26.85
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| RUFFLES QUESO	 25.46
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| RUFFLES QUESO	 25.46
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| RUFFLES QUESO	 25.46
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| SURTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| SURTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663| SURTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 31	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28531|20/05/2021|00058.0100|1.0000|037663|ARTICULOS DE CONSUMO P	 420.60
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| COCA COLA	 28.02
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| COCA COLA	 28.02
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| COCA COLA	 28.02
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| FANTA	 73.79

	 36	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| FANTA	 73.79
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| FANTA	 73.79
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| MAS IVA	 67.14
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| MAS IVA	 67.14
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| MAS IVA	 67.14
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| PAKETASO BOTANERO	 77.79
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| PAKETASO BOTANERO	 77.79
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| PAKETASO BOTANERO	 77.79
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| RANCHERITO	 26.85
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| RANCHERITO	 26.85
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| RANCHERITO	 26.85
	 50	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SIDRAL MUNDET	 73.79
	 51	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SIDRAL MUNDET	 73.79
	 52	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SIDRAL MUNDET	 73.79
	 53	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SPRITE	 36.90
	 54	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SPRITE	 36.90
	 55	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SPRITE	 36.90
	 56	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SURTIDO RICO GAMESA	 158.52
	 57	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SURTIDO RICO GAMESA	 158.52
	 58	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| SURTIDO RICO GAMESA	 158.52
	 59	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| VASO FANTASY	 20.34
	 60	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| VASO FANTASY	 20.34
	 61	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| VASO FANTASY	 20.34
	 62	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662| VASO REYMA	 31.72
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	 65	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28529|20/05/2021|00088.5400|1.0000|037662|ARTICULOS DE CONSUMO P	 641.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,125.00	 2,125.00

	DD 0000118	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28519
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	 4	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| AZUCAR	 45.60
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| AZUCAR	 45.60
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| AZUCAR	 45.60
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| COFFE MATE CREMA	 52.30
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| COFFE MATE CREMA	 52.30
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	 16	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| CUCHARA FANTASY CHICA PAQ. 50	 7.50
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| CUCHARA FANTASY CHICA PAQ. 50	 7.50
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| CUCHARA FANTASY CHICA PAQ. 50	 7.50
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| CUCHARA FANTASY MEDIANA	 15.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| CUCHARA FANTASY MEDIANA	 15.00
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	 22	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| DECAF CAFE	 89.90
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| DECAF CAFE	 89.90
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	 27	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 54.91
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| EMPERADOR CHOCOLATE	 20.80

	 29	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| EMPERADOR CHOCOLATE	 20.80
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	 31	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| EMPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| EMPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| EMPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| FIBRA FORRADA DE COLORE ESPONJA	 10.69
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| FIBRA FORRADA DE COLORE ESPONJA	 10.69
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| FIBRA FORRADA DE COLORE ESPONJA	 10.69
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| FLOR DE NARANJO	 47.03
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| FLOR DE NARANJO	 47.03
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| FLOR DE NARANJO	 47.03
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| GLADE LIMON FRESH AEROSOL ( SABORES VARIOS	 134.22
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	 42	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| GLADE LIMON FRESH AEROSOL ( SABORES VARIOS	 134.22
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| JICAMA	 47.57
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	 46	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| LECHE CLAVEL	 143.55
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	 51	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| MANGI KENT	 46.69
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	 53	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| MAS IVA‑IEPS	 107.32
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| MAS IVA‑IEPS	 107.32
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| MIEL CARLOTA	 69.80
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| MIEL CARLOTA	 69.80
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| MIEL CARLOTA	 69.80
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| NATILLA DULCE MEXICANA	 59.07
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| NATILLA DULCE MEXICANA	 59.07
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	 61	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| NESCAFE CLASICO	 99.80
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	 64	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PANASONIC ALKALINA AA PILA	 271.55
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	 66	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PANASONIC ALKALINA AA PILA	 271.55
	 67	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PAÑO SCOTCH MICROFIBRA	 12.50
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	 70	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PAPEL HIGIENICO REGIO	 16.34
	 71	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PAPEL HIGIENICO REGIO	 16.34
	 72	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PAPEL HIGIENICO REGIO	 16.34
	 73	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PASTILLA USHER YERBABUENA	 24.50
	 74	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PASTILLA USHER YERBABUENA	 24.50
	 75	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PASTILLA USHER YERBABUENA	 24.50
	 76	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PEPINO	 47.97
	 77	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| PEPINO	 47.97
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	 79	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SAL FINA	 18.30
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SAL FINA	 18.30
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SAL FINA	 18.30
	 82	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SALSA LA NEGRA MARISQUERA	 14.80
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SALSA LA NEGRA MARISQUERA	 14.80
	 84	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SALSA LA NEGRA MARISQUERA	 14.80
	 85	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SERVITOALLAS PETALO	 30.13
	 86	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SERVITOALLAS PETALO	 30.13
	 87	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SERVITOALLAS PETALO	 30.13
	 88	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SPLENDA	 75.90
	 89	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SPLENDA	 75.90
	 90	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| SPLENDA	 75.90

	 91	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TAJIN CHILA EN POLVO	 59.20
	 92	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TAJIN CHILA EN POLVO	 59.20
	 93	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TAJIN CHILA EN POLVO	 59.20
	 94	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TE DE MANZANILLA	 17.80
	 95	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TE DE MANZANILLA	 17.80
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	 97	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TE VERDE 25 SOBRE	 29.40
	 98	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TE VERDE 25 SOBRE	 29.40
	 99	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TE VERDE 25 SOBRE	 29.40
	 100	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TENEDOR FANTASY CHICO	 7.33
	 101	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TENEDOR FANTASY CHICO	 7.33
	 102	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| TENEDOR FANTASY CHICO	 7.33
	 103	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| VASO TERMICO # 12	 23.45
	 104	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| VASO TERMICO # 12	 23.45
	 105	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639| VASO TERMICO # 12	 23.45
	 106	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28519|19/05/2021|00250.5500|1.0000|037639|consumibles que sera u	 1,816.49

	* Total‑Poliza..: *	 3,632.98	 3,632.98

	DD 0000122	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9602
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,365.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,365.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037634| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,365.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9602|18/05/2021|00326.2100|1.0000|037634|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,730.00	 4,730.00

	DD 0000123	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18260, B17414
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18260|17/05/2021|00358.6200|1.0000|037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 2,600.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618| CONSUMO DE ALIMENTOS	 223.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618| CONSUMO DE ALIMENTOS	 223.00
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618| CONSUMO DE ALIMENTOS	 223.00
	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17414|17/05/2021|00030.7600|1.0000|037618|PARA SU CONSUMO EN ATE	 223.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,646.00	 5,646.00

	DD 0000124	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1301
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,073.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,073.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,073.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1301|17/05/2021|00148.0000|1.0000|037616|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,146.00	 2,146.00

	DD 0000125	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1760
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1760|17/05/2021|00140.0000|1.0000|037615|ARTICULOS DE PAPELERIA	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DD 0000129	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10F8C
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| BROCA DE METAL 5/16	 54.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| BROCA DE METAL 5/16	 54.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| BROCA DE METAL 5/16	 54.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| CHINCHO NATURAL DE 40CM	 44.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| CHINCHO NATURAL DE 40CM	 44.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| CHINCHO NATURAL DE 40CM	 44.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| CLAVIJA REFORZADA	 16.49

	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| CLAVIJA REFORZADA	 16.49
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| CLAVIJA REFORZADA	 16.49
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| MANOBRA	 50.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| MANOBRA	 50.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| MANOBRA	 50.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| OXIGENO INDUSTRIAL	 570.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| OXIGENO INDUSTRIAL	 570.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| OXIGENO INDUSTRIAL	 570.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| PLACA CON 2  CONTACTOS E INTERRUPTOR	 104.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| PLACA CON 2  CONTACTOS E INTERRUPTOR	 104.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651| PLACA CON 2  CONTACTOS E INTERRUPTOR	 104.00
	 19	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA10F8C|19/05/2021|00115.6500|1.0000|037651|ADQUISICION DE MATERIA	 838.49

	* Total‑Poliza..: *	 1,676.98	 1,676.98

	DD 0000130	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 424
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584| PUERTA Y FIJO	 3,770.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584| PUERTA Y FIJO	 3,770.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584| PUERTA Y FIJO	 3,770.00
	 4	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           424|17/05/2021|00520.0000|1.0000|037584|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DD 0000132	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6091
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,440.08
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,440.08
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,440.08
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6091|19/05/2021|01302.0800|1.0000|037655|SERVICIOS DE CONSUMO D	 9,440.08

	* Total‑Poliza..: *	 18,880.16	 18,880.16

	DD 0000133	18/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8746
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628| CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO  LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 30,896.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628| CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO  LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 30,896.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628| CUBETAS VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO  LIBRE DE PLOMO 19 LTS	 30,896.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8746|18/05/2021|04261.5200|1.0000|037628|ADQUISICION DE MATERIA	 30,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,792.00	 61,792.00

	DD 0000136	19/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1304
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,305.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,305.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,305.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1304|19/05/2021|00180.0000|1.0000|037658|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,305.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,610.00	 2,610.00

	DD 0000137	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1759
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE ARG.	 951.20
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE ARG.	 951.20
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE ARG.	 951.20
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1759|17/05/2021|00271.2000|1.0000|037587|MATERIAL DE PAPELERIA	 1,966.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,932.40	 3,932.40

	DD 0000150	20/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑005‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000004   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	037672| ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABA	 569,034.37
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672| ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN CONTRATO HAE‑005‑PR‑2021/A. CON CARGO A RAMO 33, SEPTUAGE	 569,034.37
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672| ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEGUN CONTRATO HAE‑005‑PR‑2021/A. CON CARGO A RAMO 33, SEPTUAGE	 569,034.37
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑005‑PR‑2021/A|20/05/2021|78487.5000|1.0000|037672|ESTIMACIO NORMAL 01 (	 569,034.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,138,068.74	 1,138,068.74

	DD 0000151	17/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B6AB
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548| ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA 2021	 49,880.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548| ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA 2021	 49,880.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548| ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA 2021	 49,880.00
	 4	2112‑1‑000002‑000338   JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	OOAJ   |                      AAA1B6AB|17/05/2021|0006880.00|1.0000|038548|SERVICIO EL CUAL SERA	 49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,760.00	 99,760.00

	EE40000048	17/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN, SINALOA YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL , PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD QUE REQUIERE ACOMPAÑANTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000372‑E4  PASTORA REYES NORIEGA	 700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601| APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.PASTORA REYES NORIEGA DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA PARA	 700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601| APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601| APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601| APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601| APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601| APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	 700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037601| APOYO ECONOMICO QUE  HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000049	17/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA JUBILADO DE ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000373‑E4  JOSE MANUEL DELGADO LOYA	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000104   JOSE MANUEL DELGADO LOYA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JSOE MANUEL DELGADO LOYA JUBILADO DE ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000050	17/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RUFINO TAPIA MONZON TRABAJADOR DE PAQUES Y JARDINES EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000374‑E4  RUFINO TAPIA MONZON	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000151   RUFINO TAPIA MONZON	0000374‑E4  RUFINO TAPIA MONZON	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000051	17/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO  JUBILADO DE ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000375‑E4  SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000069   SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO  JUBILADO DE ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000052	17/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000376‑E4  GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ	 1,044.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACELI TRUJILLO OLAGUEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD	 1,044.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL	 1,044.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL	 1,044.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL	 1,044.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL	 1,044.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL	 1,044.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037581| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.GIOVANA ARACEL	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000053	17/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ  PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000377‑E4  BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ	 1,044.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENICE FELIX CHAVEZ  PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE	 1,044.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC	 1,044.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC	 1,044.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC	 1,044.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC	 1,044.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC	 1,044.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037582| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA A LA C.BRENDA BERENIC	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000054	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000378‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000055	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000379‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000056	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000380‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	EE40000057	17/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000381‑E4  GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000058	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000382‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 162,785.17
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	 86,878.17
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	 75,907.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,785.17	 162,785.17

	EE40000059	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000383‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,660.94
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2021	 1,660.94

	* Total‑Poliza..: *	 1,660.94	 1,660.94

	EE40000060	18/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000384‑E4  JORGE LUIS ULLOA TAPIA	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JORGE LUIS ULLOA TAPIA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037741| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000061	18/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000385‑E4  LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE T	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037822| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000062	18/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000386‑E4  NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000052   NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000063	19/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000387‑E4  YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ	 600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YULISA MARGARITA TELLEZ RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LOS MOCHIS	 600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037640| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	EE40000064	19/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOPEZ, AL CENTRO DE REHABILITACION YA QUE NECESITA ATENCION PROFESIONAL Y NO CUENTAN CON RECUROS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000388‑E4  ROSA GALLARDO LOPEZ	 700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA GALLARDO LOPEZ, PARA INGRESAR A SU HERMANO C. CRUZ GALLARDO LOP	 700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037979| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000065	19/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000389‑E4  MARIELA GONZALEZ MEDRANO	 1,044.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MARIELA GONZALEZ MEDRANO DE LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA	 1,044.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037699| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000066	19/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000390‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 35,641.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 36,987.59
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 36,987.59
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 36,987.59
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 36,987.59
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 36,987.59
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 36,987.59
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037700| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 36,987.59
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000390‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,346.59

	* Total‑Poliza..: *	 147,950.36	 147,950.36

	EE40000067	20/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000391‑E4  MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO	 1,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MITZY YUCARI RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PER	 1,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037654| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE40000068	21/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000392‑E4  IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 8,193.54
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA QUIEN LABORA COMO ORGANO DE CONTROL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,193.54
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE	 8,193.54
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE	 8,193.54
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE	 8,193.54
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE	 8,193.54
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE	 8,193.54
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037744| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. IGNACIO RODRIGUE	 8,193.54

	* Total‑Poliza..: *	 32,774.16	 32,774.16

	EE40000069	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000393‑E4  EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ	 900.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PER	 900.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 900.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 900.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 900.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 900.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 900.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	EE40000070	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000394‑E4  LUIS ALBERTO EDEZA RENDON	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS D	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037742| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000071	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000395‑E4  NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNT	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000072	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C. SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000396‑E4  SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL  C. SADOC ISRAEL MARTINEZ CARRASCO  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNT	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000073	21/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOMBEROS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y DIA DE LAS MADRES 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000397‑E4  YUBIDITSI TOLOSA CORRALES	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUBIDITSI TOLOSA CORRALES  QUIEN PERTENECE AL H CUERPO DE VOLUNTARIO	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000074	21/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000398‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,200.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 1,204.98
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 1,204.98
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 1,204.98
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 1,204.98
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 1,204.98
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 1,204.98
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037821| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 17 AL 23 DE MAY	 1,204.98
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000398‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4.98

	* Total‑Poliza..: *	 4,819.92	 4,819.92

	EE60000010	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000274‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000011	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000275‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000012	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000276‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000013	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000277‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	EE60000014	17/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000278‑E6‑MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000015	17/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000279‑E6‑MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000016	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC MAYO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000280‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 3,385.38

	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC MAYO  2021	 3,385.38

	* Total‑Poliza..: *	 3,385.38	 3,385.38

	EE60000017	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC MAYO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000281‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 1,128.47
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC MAYO  2021	 1,128.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,128.47	 1,128.47

	EE60000018	17/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000282‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,928.84
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE MAYO 2021	 3,928.84

	* Total‑Poliza..: *	 3,928.84	 3,928.84

	EE60000019	18/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000283‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 1,884.40
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,206.40
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,206.40
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,206.40
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,206.40
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,206.40
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,206.40
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,206.40
	 9	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 160.00
	 10	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 160.00
	 11	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 160.00
	 12	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 160.00
	 13	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 160.00
	 14	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 160.00
	 15	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 160.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 518.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 518.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 518.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 518.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 518.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 518.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037653| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 518.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,537.60	 7,537.60

	EE60000020	21/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. PEDRO LOPEZ ALBA PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000284‑E6  PEDRO LOPEZ ALBA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000006   PEDRO LOPEZ ALBA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. PEDRO LOPEZ ALBA PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	IA 0000045	20/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES FINANCIERO QUE NOS HACEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97
	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1037263361 DEL BANCO BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIO	 1,876,605.97

	* Total‑Poliza..: *	 7,506,423.88	 7,506,423.88

	IJ 0000011	17/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,226.72
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,560.56

	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,500.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,352.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,072.17
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,254.16
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,254.16
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,254.16
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,254.16
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,254.16
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,254.16
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,254.16
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,440.24
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 1,440.24
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 1,440.24
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 1,440.24
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 1,440.24
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 1,440.24
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 1,440.24
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 347.00
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 347.00
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 347.00
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 347.00
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 347.00
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 347.00
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 347.00
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.83
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 150.83
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 150.83
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 150.83
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 150.83
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 150.83
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 150.83
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 79.11
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 79.11
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 79.11
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 79.11
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 79.11
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 79.11
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 79.11
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 475.02
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 475.02
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 475.02
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 475.02
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 475.02
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 475.02
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 475.02
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,626.08
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,626.08
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,626.08
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,626.08
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,626.08
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,626.08
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,626.08
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 89.62
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 89.62
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 89.62
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 89.62
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 89.62
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.06
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑1.06
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑1.06

	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑1.06
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑1.06
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑1.06
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑1.06
	 69	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,500.00
	 70	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,600.51
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 9,600.51
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 9,600.51
	 73	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 9,600.51
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 9,600.51
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 9,600.51
	 76	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 9,600.51
	 77	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 78	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 537.72
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 537.72
	 80	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 537.72
	 81	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 537.72
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 537.72
	 83	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 537.72
	 84	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.09
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 87	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 90	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 91	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.09
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 94	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 97	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 134.09
	 98	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 402.27
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 402.27
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 402.27
	 101	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 402.27
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 402.27
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 402.27
	 104	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 402.27
	 105	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 960.05
	 106	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 960.05
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 960.05
	 108	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 960.05
	 109	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 960.05
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 960.05
	 111	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 960.05
	 112	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,233.73
	 113	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,233.73
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,233.73
	 115	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,233.73
	 116	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,233.73
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,233.73
	 118	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 2,233.73
	 119	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 448.05
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 448.05
	 122	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 448.05
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 448.05
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 448.05
	 125	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 448.05
	 126	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06

	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑0.06
	 128	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑0.06
	 129	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑0.06
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑0.06
	 131	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑0.06
	 132	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	‑0.06
	 133	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 134	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 300.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 300.00
	 136	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 300.00
	 137	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 300.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 300.00
	 139	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/05/2021	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,345.80	 95,345.80

	IJ 0000012	18/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,186.32
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,130.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,056.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,980.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,980.50
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,054.90
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 8,054.90
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 8,054.90
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 8,054.90
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 8,054.90
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 8,054.90
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 8,054.90
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 241.08
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 241.08
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 241.08
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 241.08
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 241.08
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 241.08
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 241.08
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,202.64
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,202.64
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,202.64
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,202.64
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,202.64
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,202.64
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,202.64
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25.25
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 25.25
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 25.25
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 25.25
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 25.25
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 25.25
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 25.25
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5.67
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5.67
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5.67
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5.67
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5.67
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5.67
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5.67
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 79.38
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 79.38
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 79.38
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 79.38
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 79.38

	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 79.38
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 79.38
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 346.90
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 346.90
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 346.90
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 346.90
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 346.90
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 346.90
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 346.90
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 89.62
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 89.62
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 89.62
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 89.62
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 89.62
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.44
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.44
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.44
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.44
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.44
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.44
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.44
	 69	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,980.00
	 70	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,951.20
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 18,951.20
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 18,951.20
	 73	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 18,951.20
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 18,951.20
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 18,951.20
	 76	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 18,951.20
	 77	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 340.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 340.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 340.00
	 80	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 340.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 340.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 340.00
	 83	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 340.00
	 84	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 324.86
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 87	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 90	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 91	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 324.86
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 94	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 97	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 324.86
	 98	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 974.62
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 974.62
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 974.62
	 101	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 974.62
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 974.62
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 974.62
	 104	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 974.62
	 105	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,895.12
	 106	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,895.12
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,895.12

	 108	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,895.12
	 109	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,895.12
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,895.12
	 111	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,895.12
	 112	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,377.20
	 113	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5,377.20
	 114	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5,377.20
	 115	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5,377.20
	 116	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5,377.20
	 117	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5,377.20
	 118	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 5,377.20
	 119	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.20
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,120.20
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,120.20
	 122	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,120.20
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,120.20
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,120.20
	 125	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	 1,120.20
	 126	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.24
	 128	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.24
	 129	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.24
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.24
	 131	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.24
	 132	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/05/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 177,391.28	 177,391.28

	IJ 0000013	19/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,300.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,766.73
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,787.88
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 804.36
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 804.36
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 804.36
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 804.36
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 804.36
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 804.36
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 804.36
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,648.80
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,648.80
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,648.80
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,648.80
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,648.80
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,648.80
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,648.80
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 110.94
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 110.94
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 110.94
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 110.94
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 110.94
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 110.94
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 110.94
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 174.16
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 174.16
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 174.16
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 174.16
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 174.16
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 174.16
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 174.16
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25.32
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 25.32

	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 25.32
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 25.32
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 25.32
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 25.32
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 25.32
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 914.34
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 914.34
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 914.34
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 914.34
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 914.34
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 914.34
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 914.34
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,224.99
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 2,224.99
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 2,224.99
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 2,224.99
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 2,224.99
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 2,224.99
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 2,224.99
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.23
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 0.23
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 0.23
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 0.23
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 0.23
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 0.23
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 0.23
	 67	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,351.28
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 18,351.28
	 69	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 18,351.28
	 70	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 18,351.28
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 18,351.28
	 72	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 18,351.28
	 73	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 18,351.28
	 74	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 75	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 430.18
	 76	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 430.18
	 77	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 430.18
	 78	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 430.18
	 79	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 430.18
	 80	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 430.18
	 81	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 122.64
	 82	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 83	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 84	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 85	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 86	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 87	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 88	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 122.64
	 89	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 90	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 91	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 92	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 93	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 94	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 122.64
	 95	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 367.92

	 96	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 367.92
	 97	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 367.92
	 98	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 367.92
	 99	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 367.92
	 100	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 367.92
	 101	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 367.92
	 102	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,835.13
	 103	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,835.13
	 104	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,835.13
	 105	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,835.13
	 106	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,835.13
	 107	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,835.13
	 108	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,835.13
	 109	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 110	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,075.44
	 111	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,075.44
	 112	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,075.44
	 113	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,075.44
	 114	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,075.44
	 115	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 1,075.44
	 116	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 117	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 118	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 119	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 120	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 121	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 122	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 268.86
	 123	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 884.52
	 124	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 884.52
	 125	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 884.52
	 126	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 884.52
	 127	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 884.52
	 128	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 884.52
	 129	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 884.52
	 130	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 131	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 224.00
	 132	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 224.00
	 133	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 224.00
	 134	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 224.00
	 135	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 224.00
	 136	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/05/2021	 224.00

	* Total‑Poliza..: *	 119,418.44	 119,418.44

	IJ 0000014	20/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,697.21
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 788.66
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 569.42
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 569.42
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 569.42
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 569.42
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 569.42
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 569.42
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 569.42
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 386.84
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.84
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.84
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.84
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.84
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.84
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.84
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 55.09

	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 55.09
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 55.09
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 55.09
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 55.09
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 55.09
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 55.09
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40.51
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 40.51
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 40.51
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 40.51
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 40.51
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 40.51
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 40.51
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12.57
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 12.57
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 12.57
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 12.57
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 12.57
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 12.57
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 12.57
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 127.68
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 127.68
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 127.68
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 127.68
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 127.68
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 127.68
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 127.68
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 599.22
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 599.22
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 599.22
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 599.22
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 599.22
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 599.22
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 599.22
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 89.62
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 89.62
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 89.62
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 89.62
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.05
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 0.05
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 0.05
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 0.05
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 0.05
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 0.05
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 0.05
	 66	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,869.28
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 3,869.28
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 3,869.28
	 69	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 3,869.28
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 3,869.28
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 3,869.28
	 72	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 3,869.28
	 73	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 788.66
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 788.66
	 75	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 788.66
	 76	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 788.66
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 788.66
	 78	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 788.66
	 79	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 788.66

	 80	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 82	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 83	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 85	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 86	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 87	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 89	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 90	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 92	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 93	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 22.40
	 94	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 67.22
	 96	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 67.22
	 97	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 67.22
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 67.22
	 99	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 67.22
	 100	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 67.22
	 101	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 386.93
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.93
	 103	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.93
	 104	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.93
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.93
	 106	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.93
	 107	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 386.93
	 108	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 448.10
	 110	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 448.10
	 111	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 448.10
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 448.10
	 113	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 448.10
	 114	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	 448.10
	 115	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 116	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	‑0.12
	 117	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	‑0.12
	 118	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	‑0.12
	 119	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	‑0.12
	 120	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	‑0.12
	 121	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/05/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 29,943.48	 29,943.48

	IJ 0000015	21/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 458.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,016.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,220.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,129.34
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,500.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 282.95
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 282.95
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 282.95
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 282.95
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 282.95
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 282.95
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 282.95
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.92
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 100.92
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 100.92
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 100.92

	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 100.92
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 100.92
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 100.92
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32.10
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 32.10
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 32.10
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 32.10
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 32.10
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 32.10
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 32.10
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10.57
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10.57
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10.57
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10.57
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10.57
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10.57
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10.57
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7.32
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 7.32
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 7.32
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 7.32
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 7.32
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 7.32
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 7.32
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.18
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 33.18
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 33.18
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 33.18
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 33.18
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 33.18
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 33.18
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 205.68
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 205.68
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 205.68
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 205.68
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 205.68
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 205.68
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 205.68
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 89.62
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 89.62
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 89.62
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 89.62
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 89.62
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.66
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.66
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.66
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.66
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.66
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.66
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.66
	 69	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 923.93
	 70	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 923.93
	 71	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 923.93
	 72	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 923.93
	 73	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 923.93
	 74	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 923.93
	 75	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 923.93
	 76	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 92.39
	 77	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 92.39
	 78	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 92.39

	 79	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 92.39
	 80	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 92.39
	 81	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 92.39
	 82	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 92.39
	 83	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,500.00
	 84	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,780.00
	 85	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10,780.00
	 86	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10,780.00
	 87	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10,780.00
	 88	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10,780.00
	 89	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10,780.00
	 90	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 10,780.00
	 91	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 627.34
	 92	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 627.34
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 627.34
	 94	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 627.34
	 95	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 627.34
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 627.34
	 97	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 627.34
	 98	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 99	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 101	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 102	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 104	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 105	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 106	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 108	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 109	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 111	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 22.40
	 112	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 113	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 67.22
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 67.22
	 115	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 67.22
	 116	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 67.22
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 67.22
	 118	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 67.22
	 119	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,078.00
	 120	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 1,078.00
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 1,078.00
	 122	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 1,078.00
	 123	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 1,078.00
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 1,078.00
	 125	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 1,078.00
	 126	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 127	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 448.10
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 448.10
	 129	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 448.10
	 130	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 448.10
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 448.10
	 132	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	 448.10
	 133	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 134	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.12
	 135	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.12
	 136	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.12
	 137	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.12
	 138	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.12
	 139	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/05/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 63,793.36	 63,793.36

	** Total‑Dia..: **	 24,162,431.22	 24,162,431.22

	D  0000188	24/05/2021  12:00:00a. m.	REGSITRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGSITRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 64,242.91
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGSITRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 64,242.91

	* Total‑Poliza..: *	 64,242.91	 64,242.91

	D  0000189	24/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	038005| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE A	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000190	24/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021 POR IDENTIFICAR EL DEPOSITO .
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021 POR IDENTIFICAR EL DEPOSITO .	 6,032.51
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021 POR IDENTIFICAR EL DEPOSITO .	 6,032.51

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.51	 6,032.51

	D  0000191	24/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑001‑2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO ( APOYO FINANCIERO 20201)
	 1	5332‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN	 1,498,589.00
	 2	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI	 1,498,589.00
	 3	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI	 1,498,589.00
	 4	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI	 1,498,589.00
	 5	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI	 1,498,589.00
	 6	8270‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI	 1,498,589.00
	 7	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI	 1,498,589.00
	 8	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                      3039420F|24/05/2021|0206701.93|1.0000|037657|ESTIMACION( DOS )  REL	 1,438,963.44
	 9	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                      3039420F|24/05/2021|0206701.93|1.0000|037657|ESTIMACION( DOS )  REL	 1,438,963.44
	 10	2117‑4‑000009‑000939‑000002   0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	037657| ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVI	 59,625.56
	 11	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	    CCE|                      3039420F|24/05/2021|0206701.93|1.0000|037657|ESTIMACION( DOS )  REL	 1,498,588.99
	 12	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	    CCE|                      3039420F|24/05/2021|0206701.93|1.0000|037657|ESTIMACION( DOS )  REL	 59,625.55

	* Total‑Poliza..: *	 7,492,944.99	 7,492,944.99

	D  0000192	24/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000193	24/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000338   JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	OOAJ   |                      AAA1B6AB|17/05/2021|0000006880|     1|038548|	 49,880.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038548|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 149,640.00	 149,640.00

	D  0000194	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIO	 10,095.00

	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 10,095.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 10,095.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 10,095.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 10,095.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 10,095.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 10,095.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,095.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,380.00	 40,380.00

	D  0000195	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004874|25/05/2021|0028924.13|1.0000|037734|REGISTRO DE CONSUMOS D	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004874|25/05/2021|0028924.13|1.0000|037734|REGISTRO DE CONSUMOS D	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000196	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO1	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735| REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COM	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004873|25/05/2021|00000166.4|1.0000|037735|REGISTRO DE CONSUMOS D	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5004873|25/05/2021|00000166.4|1.0000|037735|REGISTRO DE CONSUMOS D	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000197	25/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000954‑000014   SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	SSS9   |                       CLNA399|25/05/2021|0000551.72|     1|037635|	 4,000.00
	 2	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635|MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI	 4,000.00
	 3	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635|MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI	 4,000.00
	 4	8270‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635|MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI	 4,000.00
	 5	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635|MUESTRA DE ENTEROCOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE CERTIFI	 4,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000198	25/05/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 210,906.36
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	D  0000199	25/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          8610|21/05/2021|0000270.21|     1|037678|	 1,959.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA	 1,959.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA	 1,959.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA	 1,959.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037678|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL OPERATIVO DE JA	 1,959.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,959.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,877.00	 5,877.00

	D  0000200	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000201	26/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000202	26/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000203	26/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000204	26/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000205	26/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	26/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	26/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000208	27/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000209	27/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO YA QUE SE LE REALIZO AL SITSAE UNAS RETENCIONES QUE FUERON DUPLICADAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS AL EMPLEADO JORGE LUIS ULLOA TAPIA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO YA QUE SE LE REALIZO AL SITSAE UNAS RETENCIONES QUE FUERON DUPLICADAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS AL EMPLEADO JORGE LUIS ULLOA TAPIA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,769.56
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO YA QUE SE LE REALIZO AL SITSAE UNAS RETENCIONES QUE FUERON DUPLICADAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS AL EMPLEADO JORGE LUIS ULLOA TAPIA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 477.56
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO YA QUE SE LE REALIZO AL SITSAE UNAS RETENCIONES QUE FUERON DUPLICADAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS AL EMPLEADO JORGE LUIS ULLOA TAPIA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	 1,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,769.56	 1,769.56

	D  0000210	27/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 254,539.20

	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 254,539.20

	* Total‑Poliza..: *	 254,539.20	 254,539.20

	D  0000211	28/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      DD2F76FF|25/05/2021|0005324.55|1.0000|037752|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      DD2F76FF|25/05/2021|0005324.55|1.0000|037752|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000212	28/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           128|27/05/2021|0005340.98|1.0000|037753|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           128|27/05/2021|0005340.98|1.0000|037753|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000213	28/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DE	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           162|27/05/2021|0017329.42|1.0000|037751|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           162|27/05/2021|0017329.42|1.0000|037751|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000214	28/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA 1137419910
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA 1137419910	 554,548.34
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA 1137419910	 554,548.34

	* Total‑Poliza..: *	 554,548.34	 554,548.34

	D  0000215	28/05/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 344,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 344,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 344,500.00	 344,500.00

	D  0000216	28/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 303,110.08

	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           180|25/05/2021|0041808.29|1.0000|037750|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           180|25/05/2021|0041808.29|1.0000|037750|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           180|25/05/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000217	28/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      416F4E1D|25/05/2021|0069479.92|1.0000|037749|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      416F4E1D|25/05/2021|0069479.92|1.0000|037749|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000221	28/05/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE SANTANDER 65500334755 A LA CUENTA 11374221162
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE SANTANDER 65500334755 A LA CUENTA 11374221162	 4,000,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE SANTANDER 65500334755 A LA CUENTA 11374221162	 4,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000,000.00	 4,000,000.00

	DC 0000209	24/05/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑001‑2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO ( APOYO FINANCIERO 20201)
	 1	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657|ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y	 1,498,589.00
	 2	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	037657|ESTIMACION( DOS )  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y	 1,498,589.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,498,589.00	 1,498,589.00

	DC 0000211	25/05/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUROS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659|ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUROS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES SO	 3,040.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659|ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUROS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES SO	 3,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,040.00	 3,040.00

	DC 0000231	24/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.	 957.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 957.00	 957.00

	DC 0000232	24/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO.	 1,693.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO.	 1,693.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DC 0000235	24/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑19, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑19,	 5,742.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑19,	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000238	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 950.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 950.01

	* Total‑Poliza..: *	 950.01	 950.01

	DC 0000239	24/05/2021  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 974.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000241	24/05/2021  12:00:00a. m.	LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO INT	 9,889.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO INT	 9,889.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,889.00	 9,889.00

	DC 0000242	24/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR M	 9,280.08
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS POR M	 9,280.08

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.08	 9,280.08

	DC 0000250	24/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000254	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BASUR	 4,401.04
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BASUR	 4,401.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,401.04	 4,401.04

	DC 0000255	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA  DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA  DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLIC	 1,032.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA  DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLIC	 1,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,032.00	 1,032.00

	DC 0000256	24/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNI	 3,420.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNI	 3,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,420.00	 3,420.00

	DC 0000257	24/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000258	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 2,914.99
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 2,914.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,914.99	 2,914.99

	DC 0000259	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO )CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDITORI	 1,879.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDITORI	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,879.20	 1,879.20

	DC 0000260	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 336.40

	 2	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000261	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE HID. HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE HID. HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH016	 4,663.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE HID. HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH016	 4,663.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,663.20	 4,663.20

	DC 0000262	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID‑HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID‑HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON	 4,663.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID‑HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON	 4,663.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,663.20	 4,663.20

	DC 0000263	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 13,679.88
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 13,679.88

	* Total‑Poliza..: *	 13,679.88	 13,679.88

	DC 0000264	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 14,880.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 14,880.48

	* Total‑Poliza..: *	 14,880.48	 14,880.48

	DC 0000265	24/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,924.10
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,924.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,924.10	 4,924.10

	DC 0000266	24/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 2,146.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 2,146.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,146.00	 2,146.00

	DC 0000267	24/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA	 2,917.40
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA	 2,917.40
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA	 5,742.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELERIA	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,659.40	 8,659.40

	DC 0000268	25/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA A PERSONAS DE 59 AÑAS  A 50 Y MUJERES EMBARZADAS   LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 27,457.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 27,457.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,457.20	 27,457.20

	DC 0000269	25/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINISTRATIVO, COORDIDORA DE SALUD. DRA. ROSA ISELA Y PATRONATO DE CRUZ ROJA TRATANDO TEMAS DE SALUD.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINISTRA	 2,483.56
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINISTRA	 2,483.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,483.56	 2,483.56

	DC 0000270	25/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS EN COMUNICACION‑
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	 1,902.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	 1,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.40	 1,902.40

	DC 0000271	25/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 346.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG	 346.00

	* Total‑Poliza..: *	 346.00	 346.00

	DC 0000272	25/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ( EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ( EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE	 2,733.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ( EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE	 2,733.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,733.00	 2,733.00

	DC 0000273	25/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA  UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA  UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CONC	 255.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA  UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CONC	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000274	25/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722|ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 995.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722|ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 995.00

	* Total‑Poliza..: *	 995.00	 995.00

	DC 0000275	25/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGI	 1,432.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGI	 1,432.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,432.60	 1,432.60

	DC 0000276	25/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA LOS DIAS 22,24,27,29 DE ABRIL ,01,04,07,10,12,15,17,20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000277	25/05/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON SERIE 1GNEC13T36J125657 CON VIGENCIA DEL 25/MAYO/2021 AL 25/MAYO/2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON SE	 6,698.62
	 2	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON SE	 6,698.62

	* Total‑Poliza..: *	 6,698.62	 6,698.62

	DC 0000278	25/05/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 4 PUERTAS CON SERIE 3M1CN7AD7FK405740 CON VIGENCIA DEL 28/MAYO/2021 AL 28/MAYO/2022
	 1	8240‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 4	 7,017.26
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA 4	 7,017.26

	* Total‑Poliza..: *	 7,017.26	 7,017.26

	DC 0000279	25/05/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUERTAS CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON VIGENCIA DEL 25/MAYO/2021 AL 25/MAYO/2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105	 6,658.23
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105	 6,658.23

	* Total‑Poliza..: *	 6,658.23	 6,658.23

	DC 0000280	25/05/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUERTAS CON SERIE 93CCL8007CB110478, CON VIGENCIA DEL 25/MAYO/2021 AL 25/MAYO/2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER	 684.40
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER	 684.40
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER	 5,973.83
	 4	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 PUER	 5,973.83

	* Total‑Poliza..: *	 6,658.23	 6,658.23

	DC 0000281	25/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE M	 6,953.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE ESTE M	 6,953.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,953.00	 6,953.00

	DC 0000282	25/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PARTES  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN	 7,460.50
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN	 7,460.50
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN	 468.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFEREN	 468.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,928.50	 7,928.50

	DC 0000283	26/05/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON # DE CONTRATO HAE‑003‑CP‑2021/A, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731|ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO	 1,009,564.60
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731|ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO	 1,009,564.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,009,564.60	 1,009,564.60

	DC 0000284	26/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000285	26/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 377.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 377.00	 377.00

	DC 0000286	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734|REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037734|REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000287	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO1
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735|REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO1	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037735|REGISTRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPO1	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000288	29/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736|MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 2,207.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736|MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 2,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,207.00	 2,207.00

	DC 0000289	26/05/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA ALCALDIA CENTRAL, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE	 15,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000290	27/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURENTE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 3,648.20
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 3,648.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,648.20	 3,648.20

	DC 0000291	24/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL PARA LA GUARDIA NACIONAL.

	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, P	 2,716.50
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, P	 2,716.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,716.50	 2,716.50

	DC 0000299	24/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000300	24/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GUADALUPE TELLES NORIEGA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIM
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GUADALUPE TELLES NORIEGA SOLICI	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GUADALUPE TELLES NORIEGA SOLICI	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000301	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037749|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000302	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037750|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000303	27/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037751|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000304	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037752|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000305	27/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037753|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000306	26/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 1,403.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000307	27/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037755|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISM	 1,955.29
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037755|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISM	 1,955.29

	* Total‑Poliza..: *	 1,955.29	 1,955.29

	DC 0000308	27/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,314.78
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,314.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,314.78	 2,314.78

	DC 0000309	27/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,374.32
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,374.32
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 194.88
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 194.88

	* Total‑Poliza..: *	 19,569.20	 19,569.20

	DC 0000310	27/05/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA ).
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA ).	 4,373.84
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA ).	 4,373.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,373.84	 4,373.84

	DC 0000311	28/05/2021  12:00:00a. m.	REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759|REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MODELO	 6,925.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759|REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MODELO	 6,925.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,925.20	 6,925.20

	DC 0000312	28/05/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONSTRUCCION Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS ARMEROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760|MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONSTRU	 3,729.90
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760|MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONSTRU	 3,729.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,729.90	 3,729.90

	DC 0000313	28/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19‑185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761|SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19‑185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000001	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761|SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19‑185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000001	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000314	28/05/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00

	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000315	28/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000316	28/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000317	28/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000318	28/05/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 73,757.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 73,757.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 700.20
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 700.20
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 2,408.20
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 2,408.20
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,021.90
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,021.90
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 700.40
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 700.40
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 550.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 550.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,058.40
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,058.40
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 700.60
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 700.60
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,400.60
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,400.60

	* Total‑Poliza..: *	 83,297.90	 83,297.90

	DC 0000324	26/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 38,527.38
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 38,527.38

	* Total‑Poliza..: *	 38,527.38	 38,527.38

	DC 0000325	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SIN. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, VECINA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SIN. YA Q	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SIN. YA Q	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000326	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELTOA A LA C.ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELTOA A LA C.ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA YA QUE	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELTOA A LA C.ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA YA QUE	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000328	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MMA ANGELINA ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 26  DE ENERO ELOTA,SINALOA ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784|APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MMA ANGELINA ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 26  DE ENERO E	 1,252.80
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784|APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MMA ANGELINA ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 26  DE ENERO E	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	DC 0000329	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA  PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE, SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE  VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA  PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE, SINA	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA  PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE, SINA	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000330	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 1,252.80
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	DC 0000333	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PU	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PU	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000334	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	 2,296.80
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000335	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO D	 1,252.80
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO D	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	DC 0000339	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA TRATA	 400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA TRATA	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000340	27/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MAYO DE 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MAYO DE 2021	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MAYO DE 2021	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000341	27/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000342	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MATILDE RAMOS LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MATILDE RAMOS LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MATILDE RAMOS LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000348	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H	 10,095.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037957|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H	 10,095.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,095.00	 10,095.00

	DC 0000356	24/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 3	8240‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,508.00
	 4	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,508.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 949.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 949.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,579.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,579.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 786.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 786.00
	 13	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 784.00
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 784.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 742.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 742.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,148.70
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,148.70
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 622.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 622.00
	 21	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 22	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,540.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,540.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 524.01
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 524.01
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 810.90
	 28	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 810.90
	 29	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 355.00
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 355.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,362.91	 14,362.91

	DC 0000365	24/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038005|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000366	25/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038006|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DD 0000045	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1D713742, 7577E6E9
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ACIDO MURIATICO SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ATOMIZADOR	 121.80
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ATOMIZADOR	 121.80
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ATOMIZADOR	 121.80
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA MEDIANA	 783.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA MEDIANA	 783.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| BOLSA NEGRA MEDIANA	 783.00
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| CLORO	 928.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| CLORO	 928.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| CLORO	 928.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ESCOBA	 191.40
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ESCOBA	 191.40
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| ESCOBA	 191.40
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| FABULOSO	 464.00
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| FABULOSO	 464.00
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| FABULOSO	 464.00
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| GEL ANTIBACTERIAL PARA AMNOS	 3,828.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| GEL ANTIBACTERIAL PARA AMNOS	 3,828.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| GEL ANTIBACTERIAL PARA AMNOS	 3,828.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| INSECTICIDAS	 194.88
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| INSECTICIDAS	 194.88
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| INSECTICIDAS	 194.88
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| JABON DE 10 KG	 255.20
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| JABON DE 10 KG	 255.20
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| JABON DE 10 KG	 255.20
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| JABON PARA MANOS	 278.40
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| JABON PARA MANOS	 278.40
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| JABON PARA MANOS	 278.40
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| KLEENEX	 116.00
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	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 452.40
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 452.40
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 452.40
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PINOL	 696.00
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	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PINOL	 696.00

	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PLEDGE	 668.16
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| PLEDGE	 668.16
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	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO 9	 1,879.20
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO 9	 1,879.20
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIO O PLASTICO 9	 1,879.20
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| RESP. AUTOMATICO	 533.60
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	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOLLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOLLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TOLLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348| TRAPEADOR	 139.20
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	 82	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      1D713742|24/05/2021|02699.2000|1.0000|037348|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,569.20
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
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	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| BOLSA NEGRA MEDIANA	 522.00
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	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
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	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
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	* Total‑Poliza..: *	 43,767.96	 43,767.96

	DD 0000046	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1767
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485| CARGADOR LENOVO	 870.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485| CARGADOR LENOVO	 870.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485| CARGADOR LENOVO	 870.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1767|24/05/2021|00120.0000|1.0000|037485|CARGADOR LENOVO EL CUA	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DD 0000047	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 252
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071| PLAYERAS POLO 2 BORDADOS	 4,454.40
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071| PLAYERAS POLO 2 BORDADOS	 4,454.40
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071| PLAYERAS POLO 2 BORDADOS	 4,454.40
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           252|24/05/2021|00614.4000|1.0000|037071|PLAYERAS PARA EL PERSO	 4,454.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,908.80	 8,908.80

	DD 0000048	25/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CLNA399
	 1	5133‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635| MUESTRA DE ENTEROCOCOS SSP	 4,000.00
	 2	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635| MUESTRA DE ENTEROCOCOS SSP	 4,000.00
	 3	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	037635| MUESTRA DE ENTEROCOCOS SSP	 4,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000954‑000014   SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	SSS9   |                       CLNA399|25/05/2021|00551.7200|1.0000|037635|MUESTRA DE ENTEROCOCOS	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DD 0000049	25/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10C8C
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312| LAVADO DE VEHICULO COMPLETO	 580.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312| LAVADO DE VEHICULO COMPLETO	 580.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312| LAVADO DE VEHICULO COMPLETO	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA10C8C|25/05/2021|00080.0000|1.0000|037312|LAVADO COMPLETO DE RAN	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000050	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10895
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256| BULES DE AGUA DE 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256| BULES DE AGUA DE 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256| BULES DE AGUA DE 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10895|24/05/2021|00148.9700|1.0000|037256|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000054	28/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000058	27/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14522
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,648.20
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,648.20
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,648.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA14522|27/05/2021|00503.2000|1.0000|037738|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,648.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,296.40	 7,296.40

	DD 0000059	25/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18716
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27,457.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27,457.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27,457.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA18716|25/05/2021|03787.2000|1.0000|037716|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 27,457.20

	* Total‑Poliza..: *	 54,914.40	 54,914.40

	DD 0000063	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 255, 254, 250, 251, 253, 248, 247
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687| LONA IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 974.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687| LONA IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 974.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687| LONA IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 974.40
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           255|24/05/2021|00134.4000|1.0000|037687|IMPRESION DE LONAS QUE	 974.40
	 5	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673| SERVICIO DE IMPRESION GORRA BORDADA PARA UNIFORME	 18,792.00
	 6	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673| SERVICIO DE IMPRESION GORRA BORDADA PARA UNIFORME	 18,792.00
	 7	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673| SERVICIO DE IMPRESION GORRA BORDADA PARA UNIFORME	 18,792.00
	 8	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           254|24/05/2021|02592.0000|1.0000|037673|CACHUCHAS PARA UNIFORM	 18,792.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBRO CONCLUSION DE ENCARGO	 1,276.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBRO CONCLUSION DE ENCARGO	 1,276.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBRO CONCLUSION DE ENCARGO	 1,276.00
	 12	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBRO MODIFICACION MAYO	 7,656.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBRO MODIFICACION MAYO	 7,656.00
	 14	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBRO MODIFICACION MAYO	 7,656.00
	 15	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBROS INICIO DEL ENCARGO	 957.00
	 16	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBROS INICIO DEL ENCARGO	 957.00
	 17	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689| LIBROS INICIO DEL ENCARGO	 957.00
	 18	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           250|24/05/2021|01364.0000|1.0000|037689|LIBROS DE DECLARACION	 9,889.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683| IMPRESION DE VOLANTE	 2,958.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683| IMPRESION DE VOLANTE	 2,958.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683| IMPRESION DE VOLANTE	 2,958.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683| IMPRESION EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑19	 2,784.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683| IMPRESION EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑19	 2,784.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683| IMPRESION EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑19	 2,784.00
	 25	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           251|24/05/2021|00792.0000|1.0000|037683|SERVICIO DE IMPRESION	 5,742.00
	 26	5121‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714| IMPRESIO DE RECIBOS DE TESORERIA	 2,146.00
	 27	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714| IMPRESIO DE RECIBOS DE TESORERIA	 2,146.00
	 28	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714| IMPRESIO DE RECIBOS DE TESORERIA	 2,146.00
	 29	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           253|24/05/2021|00296.0000|1.0000|037714|SERVICIO DE IMPRESION	 2,146.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,740.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,740.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,740.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707| TINTA DE GOTA PARA SELLOS	 139.20
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707| TINTA DE GOTA PARA SELLOS	 139.20
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707| TINTA DE GOTA PARA SELLOS	 139.20
	 36	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           248|24/05/2021|00259.2000|1.0000|037707|ADQUISICION DE SELLOS	 1,879.20
	 37	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708| CALACAMONIA VINIL DE CORTE	 336.40
	 38	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708| CALACAMONIA VINIL DE CORTE	 336.40
	 39	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708| CALACAMONIA VINIL DE CORTE	 336.40
	 40	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           247|24/05/2021|00046.4000|1.0000|037708|ADQUISICION DE IMPRESI	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 79,518.00	 79,518.00

	DD 0000064	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10892, B10893
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037704| AGUA DE 19 LTS	 1,740.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704| AGUA DE 19 LTS	 1,740.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704| AGUA DE 19 LTS	 1,740.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037704| BARRA DE HIELO	 1,680.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704| BARRA DE HIELO	 1,680.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704| BARRA DE HIELO	 1,680.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10892|24/05/2021|00471.7200|1.0000|037704|PARA SU CONSUMO DE AGU	 3,420.00
	 8	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037705| AGUA DE 19 LTS	 360.00
	 9	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705| AGUA DE 19 LTS	 360.00
	 10	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705| AGUA DE 19 LTS	 360.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10893|24/05/2021|00049.6600|1.0000|037705|PARA SU CONSUMO DE AGU	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,560.00	 7,560.00

	DD 0000065	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413020, 413025, 413028, 413026, 413023, 413027
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711| NEUMATICO GOODRINE 11R24.5 16 PR GOODRINE CB972	 13,679.88

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711| NEUMATICO GOODRINE 11R24.5 16 PR GOODRINE CB972	 13,679.88
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711| NEUMATICO GOODRINE 11R24.5 16 PR GOODRINE CB972	 13,679.88
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413020|24/05/2021|01886.8800|1.0000|037711|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,679.88
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709| ACEITE HID. HAYTRAN CASE CUB. 19 LTS	 4,663.20
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709| ACEITE HID. HAYTRAN CASE CUB. 19 LTS	 4,663.20
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709| ACEITE HID. HAYTRAN CASE CUB. 19 LTS	 4,663.20
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413025|24/05/2021|00643.2000|1.0000|037709|ADQUISICION DE MATERIA	 4,663.20
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL GOODINE CB972	 14,880.48
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL GOODINE CB972	 14,880.48
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 16 PR TL GOODINE CB972	 14,880.48
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413028|24/05/2021|02052.4800|1.0000|037712|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,880.48
	 13	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,439.24
	 14	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,439.24
	 15	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,439.24
	 16	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706| FOTOCELDAS 208‑277 V. 1500 W 1800VA 2024	 1,475.75
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706| FOTOCELDAS 208‑277 V. 1500 W 1800VA 2024	 1,475.75
	 18	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706| FOTOCELDAS 208‑277 V. 1500 W 1800VA 2024	 1,475.75
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413026|24/05/2021|00402.0700|1.0000|037706|ADQUISICION DE MATERIA	 2,914.99
	 20	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702| GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS	 2,640.62
	 21	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702| GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS	 2,640.62
	 22	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702| GUANTE DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR GRIS	 2,640.62
	 23	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702| GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 1,760.42
	 24	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702| GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 1,760.42
	 25	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702| GUANTES PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 1,760.42
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413023|24/05/2021|00607.0400|1.0000|037702|ADQUISICION DE GUANTES	 4,401.04
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA 16 LTS	 3,630.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA 16 LTS	 3,630.80
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND HM 25W50 TAPA ROJA 16 LTS	 3,630.80
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO DE ACEITE	 434.91
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO DE ACEITE	 434.91
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO DE ACEITE	 434.91
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO PARA AGUA	 185.30
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO PARA AGUA	 185.30
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO PARA AGUA	 185.30
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO PARA AIRE	 673.09
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO PARA AIRE	 673.09
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713| FILTRO PARA AIRE	 673.09
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413027|24/05/2021|00679.1900|1.0000|037713|ADQUISICION DE MATERIA	 4,924.10

	* Total‑Poliza..: *	 90,927.38	 90,927.38

	DD 0000072	25/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C58D4D10, EA249715, 538540A0, 1A3163A2
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 4	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727| PRIMA NETA	 5,973.83
	 5	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727| PRIMA NETA	 5,973.83
	 6	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727| PRIMA NETA	 5,973.83
	 7	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      C58D4D10|25/05/2021|00918.3800|1.0000|037727|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,658.23
	 8	5134‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 9	8250‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 10	8240‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 11	5134‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726| PRIMA NETA	 6,332.86
	 12	8250‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726| PRIMA NETA	 6,332.86
	 13	8240‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726| PRIMA NETA	 6,332.86
	 14	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      EA249715|25/05/2021|00967.9000|1.0000|037726|POLIZA DE SEGURO DE VE	 7,017.26
	 15	5134‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 16	8250‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 17	8240‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 18	5134‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725| PRIMA NETA	 6,014.22
	 19	8250‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725| PRIMA NETA	 6,014.22
	 20	8240‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725| PRIMA NETA	 6,014.22

	 21	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      538540A0|25/05/2021|00923.9500|1.0000|037725|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,698.62
	 22	5134‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728| DERECHO DE POLIXA	 684.40
	 23	8250‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728| DERECHO DE POLIXA	 684.40
	 24	8240‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728| DERECHO DE POLIXA	 684.40
	 25	5134‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728| PRIMA NETA	 5,973.83
	 26	8250‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728| PRIMA NETA	 5,973.83
	 27	8240‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728| PRIMA NETA	 5,973.83
	 28	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      1A3163A2|25/05/2021|00918.3800|1.0000|037728|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,658.23

	* Total‑Poliza..: *	 54,064.68	 54,064.68

	DD 0000077	25/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19494
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722| CEMENTO TOLTECA EXTRA 50KG	 995.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722| CEMENTO TOLTECA EXTRA 50KG	 995.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722| CEMENTO TOLTECA EXTRA 50KG	 995.00
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19494|25/05/2021|00137.2400|1.0000|037722|ADQUISICION DE NATERIA	 995.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,990.00	 1,990.00

	DD 0000078	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19480
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703| PINZA ELECTRICA 9" 201‑9 KLEIN TULMEX	 1,032.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703| PINZA ELECTRICA 9" 201‑9 KLEIN TULMEX	 1,032.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703| PINZA ELECTRICA 9" 201‑9 KLEIN TULMEX	 1,032.00
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19480|24/05/2021|00142.3400|1.0000|037703|ADQUISICION DE HARREMI	 1,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,064.00	 2,064.00

	DD 0000081	25/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6141
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,483.56
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,483.56
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,483.56
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6141|25/05/2021|00342.5600|1.0000|037717|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,483.56

	* Total‑Poliza..: *	 4,967.12	 4,967.12

	DD 0000084	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1766
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 4	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| RECOPILADOR PRITAFORM	 1,902.40
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| RECOPILADOR PRITAFORM	 1,902.40
	 6	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| RECOPILADOR PRITAFORM	 1,902.40
	 7	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| XEROX TONER P/WC VERSALINNK B405	 5,742.00
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| XEROX TONER P/WC VERSALINNK B405	 5,742.00
	 9	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715| XEROX TONER P/WC VERSALINNK B405	 5,742.00
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1766|24/05/2021|01194.4000|1.0000|037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 8,659.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,318.80	 17,318.80

	DD 0000085	25/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8771, 8772, 8774, 8773
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| CUBETA COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R	 3,211.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| CUBETA COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R	 3,211.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| CUBETA COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO S/R	 3,211.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 3,069.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 3,069.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 3,069.00
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD	 1,180.50
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD	 1,180.50
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD	 1,180.50
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| AEROCOMEX NARANJA VELMAR	 468.00
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| AEROCOMEX NARANJA VELMAR	 468.00
	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730| AEROCOMEX NARANJA VELMAR	 468.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8771|25/05/2021|01093.5900|1.0000|037730|ADQUISICION DE MATERIA	 7,928.50

	 14	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719| RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 346.00
	 15	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719| RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 346.00
	 16	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719| RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 346.00
	 17	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8772|25/05/2021|00047.7200|1.0000|037719|ADQUISICION DE MATERIA	 346.00
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| ARMAZIN P/RODILLO # 4	 130.00
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| ARMAZIN P/RODILLO # 4	 130.00
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| ARMAZIN P/RODILLO # 4	 130.00
	 21	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| CUBETA VELMAR BLANCO 19 LTS	 5,508.00
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| CUBETA VELMAR BLANCO 19 LTS	 5,508.00
	 23	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| CUBETA VELMAR BLANCO 19 LTS	 5,508.00
	 24	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| FELPAS 4 EXTRARUGOSAS DUIPACK COMEX	 206.00
	 25	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| FELPAS 4 EXTRARUGOSAS DUIPACK COMEX	 206.00
	 26	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| FELPAS 4 EXTRARUGOSAS DUIPACK COMEX	 206.00
	 27	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| LIJA DE ESMERIL FANDELI EXTRAGRUESA	 250.00
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| LIJA DE ESMERIL FANDELI EXTRAGRUESA	 250.00
	 29	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| LIJA DE ESMERIL FANDELI EXTRAGRUESA	 250.00
	 30	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| THINNER ESTANDAR CUBETA  20 LTS	 859.00
	 31	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| THINNER ESTANDAR CUBETA  20 LTS	 859.00
	 32	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729| THINNER ESTANDAR CUBETA  20 LTS	 859.00
	 33	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8774|25/05/2021|00959.0300|1.0000|037729|ADQUISICION DE MATERIA	 6,953.00
	 34	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720| FLASH COAT BLANCO 4 LTS	 911.00
	 35	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720| FLASH COAT BLANCO 4 LTS	 911.00
	 36	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720| FLASH COAT BLANCO 4 LTS	 911.00
	 37	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720| FLASH COAT VIVD B4 4 LTS	 1,822.00
	 38	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720| FLASH COAT VIVD B4 4 LTS	 1,822.00
	 39	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720| FLASH COAT VIVD B4 4 LTS	 1,822.00
	 40	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8773|25/05/2021|00376.9700|1.0000|037720|ADQUISICION DE MATERIA	 2,733.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,921.00	 35,921.00

	DD 0000092	28/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                             9|28/05/2021|03200.0000|1.0000|037763|SERVICIO PROFESIONALES	 21,200.00
	 5	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	037763| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000094	28/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            10|28/05/2021|03200.0000|1.0000|037764|SERVICIO PROFESIONALES	 21,200.00
	 5	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	037764| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000099	28/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            11|28/05/2021|03200.0000|1.0000|037765|SERVICIO PROFESIONALES	 21,200.00
	 5	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	037765| SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000100	26/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000972
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037737| ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO DE COMBUSTIBLE	 15,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737| ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO DE COMBUSTIBLE	 15,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737| ANTICIPO DEL BIEM O SERVICIO DE COMBUSTIBLE	 15,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000972|26/05/2021|02068.9700|1.0000|037737|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DD 0000101	27/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1768
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758| HP TONER 55A P/LASEJET	 4,373.84
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758| HP TONER 55A P/LASEJET	 4,373.84
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758| HP TONER 55A P/LASEJET	 4,373.84
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1768|27/05/2021|00603.2900|1.0000|037758|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 4,373.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,747.68	 8,747.68

	DD 0000102	27/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C439
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659| CARNE DE RES	 3,040.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659| CARNE DE RES	 3,040.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659| CARNE DE RES	 3,040.00
	 4	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1C439|27/05/2021|00419.3100|1.0000|037659|ALIMENTOS PARA UTILIZA	 3,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,080.00	 6,080.00

	DD 0000103	28/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8789
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690| DESY BN AGUA ACTIVADA	 9,280.08
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690| DESY BN AGUA ACTIVADA	 9,280.08
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690| DESY BN AGUA ACTIVADA	 9,280.08
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8789|28/05/2021|01280.0100|1.0000|037690|MATERIAL EL CUAL SERA	 9,280.08

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.16	 18,560.16

	DD 0000111	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413033
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686| BALERO	 950.01
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686| BALERO	 950.01
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686| BALERO	 950.01
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413033|24/05/2021|00131.0400|1.0000|037686|ADQUISICION DE REFACCI	 950.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.02	 1,900.02

	DD 0000145	28/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000977
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE COM SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE COM SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE COM SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00

	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037762| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762| COMBUSTIBLE DE COORD. SIND.	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762| COMBUSTIBLE DE COORD. SIND.	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762| COMBUSTIBLE DE COORD. SIND.	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000977|28/05/2021|10786.2100|1.0000|037762|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000146	24/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413022
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710| ACEITE HID‑HAYTRAN CASE CUB 19 LTS	 4,663.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710| ACEITE HID‑HAYTRAN CASE CUB 19 LTS	 4,663.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710| ACEITE HID‑HAYTRAN CASE CUB 19 LTS	 4,663.20
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413022|24/05/2021|00643.2000|1.0000|037710|ADQUISICION DE MATERIA	 4,663.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,326.40	 9,326.40

	DD 0000147	27/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000148	27/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1F121CCE
	 1	5133‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212| ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICI	 377,000.00
	 2	8250‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212| ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICI	 377,000.00
	 3	8240‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212| ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICI	 377,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000378   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	GLG    |                      1F121CCE|27/05/2021|52000.0000|1.0000|038212|ANTICIPO DEL 50% DELO	 344,500.00
	 5	2117‑1‑000002‑000060   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	038212| ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE COSTA TURISTICAS DEL MUNICI	 32,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 754,000.00	 754,000.00

	DD 0000149	26/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑003‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000002   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	037731| ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBR	 1,009,564.60
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731| ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,009,564.60
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731| ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 1,009,564.60
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑003‑CP‑2021/A|26/05/2021|39250.2900|1.0000|037731|ESTIMACION NUMERO UNO	 1,009,564.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,019,129.20	 2,019,129.20

	EE40000075	24/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000399‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 14,362.91
	 2	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 4	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 7	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 9	5134‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,508.00
	 10	8250‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,508.00
	 11	8240‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,508.00
	 12	8260‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,508.00
	 13	8250‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,508.00
	 14	8270‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,508.00
	 15	8260‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,508.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 949.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 949.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 949.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 949.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 949.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 949.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 949.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,579.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,579.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,579.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,579.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,579.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,579.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,579.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 700.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 700.00
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 786.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 786.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 786.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 786.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 786.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 786.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 786.00
	 44	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 784.00
	 45	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 46	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 47	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 48	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 49	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 50	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00

	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 742.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 742.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 742.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 742.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 742.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 742.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 742.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,148.70
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,148.70
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,148.70
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,148.70
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,148.70
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,148.70
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,148.70
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 622.00
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 622.00
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 622.00
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 622.00
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 622.00
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 622.00
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 622.00
	 72	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.00
	 73	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 74	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 75	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 76	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 77	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 78	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,540.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,540.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,540.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,540.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,540.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,540.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,540.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 524.01
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 524.01
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 524.01
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 524.01
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 524.01
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 524.01
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 524.01
	 93	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 810.90
	 94	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 810.90
	 95	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 810.90
	 96	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 810.90
	 97	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 810.90
	 98	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 810.90
	 99	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 810.90
	 100	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 355.00
	 101	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 355.00
	 102	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 355.00
	 103	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 355.00
	 104	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 355.00
	 105	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 355.00
	 106	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037977| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 355.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,451.64	 57,451.64

	EE40000076	24/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000400‑E4  FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,FRANCELIA DEL ROSA	 700.00

	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000077	24/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GUADALUPE TELLES NORIEGA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIM
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000401‑E4  GUADALUPE TELLES NORIEGA	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GUADALUPE TELLES N	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000078	26/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000402‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 37,081.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAYO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 38,527.38
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY	 38,527.38
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY	 38,527.38
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY	 38,527.38
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY	 38,527.38
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY	 38,527.38
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 24 AL 30 DE MAY	 38,527.38
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000402‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,446.38

	* Total‑Poliza..: *	 154,109.52	 154,109.52

	EE40000079	26/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000403‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000080	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000404‑E4  JOSE EFREN TRUJILLO AYON	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA  C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TR	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037812| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000081	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000405‑E4  ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ	 2,296.80
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. ERNESTO GUTIERREZ VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECT	 2,296.80
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037813| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	EE40000082	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000406‑E4  MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ	 1,252.80
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. MARIA ELIZABETH VAZQUEZ VELAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRAT	 1,252.80
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 1,252.80
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 1,252.80
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 1,252.80
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 1,252.80
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 1,252.80
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037814| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,011.20	 5,011.20

	EE40000083	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000407‑E4  JOEL ONTIVEROS BAEZ	 400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALC C. JOEL ONTIVEROS BAEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINAL	 400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037872| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	EE40000084	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA  PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUASAVE, SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE  VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000408‑E4  MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. MACEDONIA FRANCISCA AVILA AVILA  PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037785| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000085	27/05/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000409‑E4  MARIA ORTEGA LOPEZ	 1,252.80
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MARIA ORTEGA LOPEZ DE LA COMUNIDA	 1,252.80
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,252.80
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,252.80
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,252.80
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,252.80
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,252.80
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037786| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,011.20	 5,011.20

	EE40000086	27/05/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MMA ANGELINA ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 26  DE ENERO ELOTA,SINALOA ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000410‑E4  MA ANGELINA ALVIZO VILLA	 1,252.80
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784| APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA LA C.MMA ANGELINA ALVIZO VILLA DE LA COMUNIDAD 2	 1,252.80
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784| APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU	 1,252.80
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784| APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU	 1,252.80
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784| APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU	 1,252.80
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784| APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU	 1,252.80
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784| APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU	 1,252.80
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037784| APOYO QUE JACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN SU	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,011.20	 5,011.20

	EE40000087	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MATILDE RAMOS LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000411‑E4  MATILDE RAMOS LOPEZ	 1,500.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MATILDE RAMOS LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000088	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SIN. YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, VECINA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000412‑E4  MA DE JESUS SUNO RODRIGUEZ	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE JESUES SUNO RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOC	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037780| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000089	27/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELTOA A LA C.ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000413‑E4  ELIZABETH ESTRADA CENTENO	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELTOA A LA C.ELIZABETH ESTRADA CENTENO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN S	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000090	27/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MAYO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000414‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE MAYO DE 2021	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037873| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000091	27/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000415‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIEN	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037874| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE60000021	24/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL PARA LA GUARDIA NACIONAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000285‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 2,716.50
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,716.50
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C	 2,716.50
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C	 2,716.50

	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C	 2,716.50
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C	 2,716.50
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C	 2,716.50
	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037739| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ELIZABETH MARTINEZ C	 2,716.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,866.00	 10,866.00

	IA 0000001	27/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑002‑2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°‑004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54
	 2	4161‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54
	 3	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54
	 4	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54
	 5	8120‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54
	 6	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54
	 7	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54
	 8	8150‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRAC	 38,567.54

	* Total‑Poliza..: *	 154,270.16	 154,270.16

	IA 0000002	27/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR FELIPE SOTO BERNAL, POR LA OBRA DE CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.NUM 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NUM 6 EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE MUNIICPIO DE ELOTA ,YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORA DE CAMPO ASE/AUD/OC/0948/2021 Y CON NUMERO DE DE AUDITORIA 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°‑ 003OP/C.P. 2020
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79
	 2	4161‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79
	 3	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79
	 4	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79
	 5	8120‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79
	 6	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79
	 7	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79
	 8	8150‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA	 10,588.79

	* Total‑Poliza..: *	 42,355.16	 42,355.16

	IA 0000003	27/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA  ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE‑042‑CP‑202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68
	 2	4161‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68
	 3	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68
	 4	1124‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68
	 5	8120‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68
	 6	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68
	 7	8140‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68
	 8	8150‑6‑610401   REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACI	 30,068.68

	* Total‑Poliza..: *	 120,274.72	 120,274.72

	IA 0000046	25/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000016	24/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,146.03
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 226.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,200.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 921.39
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 921.39
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 921.39
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 921.39
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 921.39
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 921.39
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 921.39
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 156.37
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 156.37
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 156.37

	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 156.37
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 156.37
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 156.37
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 156.37
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35.67
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 35.67
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 35.67
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 35.67
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 35.67
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 35.67
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 35.67
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 435.73
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 435.73
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 435.73
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 435.73
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 435.73
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 435.73
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 435.73
	 33	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.16
	 34	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	‑0.16
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	‑0.16
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	‑0.16
	 37	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	‑0.16
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	‑0.16
	 39	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	‑0.16
	 40	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,200.00
	 41	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 42	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 2,240.50
	 43	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 2,240.50
	 44	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 2,240.50
	 45	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 2,240.50
	 46	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 2,240.50
	 47	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 2,240.50
	 48	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 49	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 358.48
	 50	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 358.48
	 51	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 358.48
	 52	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 358.48
	 53	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 358.48
	 54	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 358.48
	 55	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 56	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 600.00
	 57	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 600.00
	 58	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 600.00
	 59	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 600.00
	 60	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 600.00
	 61	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 600.00
	 62	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 63	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 224.05
	 64	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 224.05
	 65	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 224.05
	 66	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 224.05
	 67	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 224.05
	 68	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/05/2021	 224.05

	* Total‑Poliza..: *	 51,088.12	 51,088.12

	IJ 0000017	25/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,918.48
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,191.20
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.08
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,006.54

	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,008.06
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,008.06
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,008.06
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,008.06
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,008.06
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,008.06
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,008.06
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 320.99
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 320.99
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 320.99
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 320.99
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 320.99
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 320.99
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 320.99
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 70.20
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 70.20
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 70.20
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 70.20
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 70.20
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 70.20
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 70.20
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 858.01
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 858.01
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 858.01
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 858.01
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 858.01
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 858.01
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 858.01
	 33	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.74
	 34	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1.74
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1.74
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1.74
	 37	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1.74
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1.74
	 39	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1.74
	 40	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,217.80
	 41	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 24,217.80
	 42	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 24,217.80
	 43	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 24,217.80
	 44	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 24,217.80
	 45	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 24,217.80
	 46	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 24,217.80
	 47	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 48	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 537.72
	 49	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 537.72
	 50	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 537.72
	 51	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 537.72
	 52	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 537.72
	 53	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 537.72
	 54	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 55	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 56	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 57	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 58	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 59	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 60	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 61	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 62	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 63	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 64	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 65	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 66	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20

	 67	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 67.20
	 68	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 201.66
	 69	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 201.66
	 70	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 201.66
	 71	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 201.66
	 72	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 201.66
	 73	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 201.66
	 74	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 201.66
	 75	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,421.78
	 76	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,421.78
	 77	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,421.78
	 78	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,421.78
	 79	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,421.78
	 80	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,421.78
	 81	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 2,421.78
	 82	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.30
	 83	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1,344.30
	 84	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1,344.30
	 85	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1,344.30
	 86	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1,344.30
	 87	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1,344.30
	 88	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	 1,344.30
	 89	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 90	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	‑0.36
	 91	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	‑0.36
	 92	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	‑0.36
	 93	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	‑0.36
	 94	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	‑0.36
	 95	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/05/2021	‑0.36

	* Total‑Poliza..: *	 128,465.20	 128,465.20

	IJ 0000018	26/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,561.23
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,300.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,700.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,286.53
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,062.95
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.40
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 448.40
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 448.40
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 448.40
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 448.40
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 448.40
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 448.40
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,668.68
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,668.68
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,668.68
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,668.68
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,668.68
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,668.68
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,668.68
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54.03
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 54.03
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 54.03
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 54.03
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 54.03
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 54.03
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 54.03
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.88
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 179.88
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 179.88

	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 179.88
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 179.88
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 179.88
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 179.88
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12.30
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 12.30
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 12.30
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 12.30
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 12.30
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 12.30
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 12.30
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,310.58
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,310.58
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,310.58
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,310.58
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,310.58
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,310.58
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,310.58
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,129.23
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,129.23
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,129.23
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,129.23
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,129.23
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,129.23
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,129.23
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 89.62
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 89.62
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 89.62
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 89.62
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 89.62
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.72
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.72
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.72
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.72
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.72
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.72
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.72
	 69	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,000.00
	 70	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,881.38
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 6,881.38
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 6,881.38
	 73	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 6,881.38
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 6,881.38
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 6,881.38
	 76	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 6,881.38
	 77	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,079.19
	 78	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,079.19
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,079.19
	 80	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,079.19
	 81	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,079.19
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,079.19
	 83	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 2,079.19
	 84	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 85	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 120.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 120.00
	 87	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 120.00
	 88	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 120.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 120.00
	 90	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 120.00
	 91	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00

	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 94	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 97	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 98	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 101	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 104	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 90.00
	 105	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.04
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 270.04
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 270.04
	 108	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 270.04
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 270.04
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 270.04
	 111	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 270.04
	 112	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 688.14
	 113	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 688.14
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 688.14
	 115	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 688.14
	 116	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 688.14
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 688.14
	 118	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 688.14
	 119	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 680.00
	 120	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 680.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 680.00
	 122	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 680.00
	 123	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 680.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 680.00
	 125	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 680.00
	 126	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.20
	 127	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,120.20
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,120.20
	 129	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,120.20
	 130	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,120.20
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,120.20
	 132	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	 1,120.20
	 133	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 134	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.24
	 135	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.24
	 136	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.24
	 137	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.24
	 138	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.24
	 139	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/05/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 80,642.84	 80,642.84

	IJ 0000019	27/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,209.72
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,036.10
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 175,050.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,475.00
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,152.50
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,212.56
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,212.56
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,212.56
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,212.56
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,212.56

	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,212.56
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,212.56
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,234.64
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,234.64
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,234.64
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,234.64
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,234.64
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,234.64
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,234.64
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.61
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.61
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.61
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.61
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.61
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.61
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.61
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 133.34
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 133.34
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 133.34
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 133.34
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 133.34
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 133.34
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 133.34
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40.98
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 40.98
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 40.98
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 40.98
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 40.98
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 40.98
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 40.98
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 857.22
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 857.22
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 857.22
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 857.22
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 857.22
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 857.22
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 857.22
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,967.25
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,967.25
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,967.25
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,967.25
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,967.25
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,967.25
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,967.25
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.24
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.24
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.24
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.24
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.24
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 179.24
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.16
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 0.16
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 0.16
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 0.16
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 0.16
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 0.16
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 0.16
	 69	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 175,050.00
	 70	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,320.45
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 18,320.45
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 18,320.45

	 73	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 18,320.45
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 18,320.45
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 18,320.45
	 76	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 18,320.45
	 77	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 985.82
	 78	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 985.82
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 985.82
	 80	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 985.82
	 81	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 985.82
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 985.82
	 83	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 985.82
	 84	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 85	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 90.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 90.00
	 87	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 90.00
	 88	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 90.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 90.00
	 90	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 90.00
	 91	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 94	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 97	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 98	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 101	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 104	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 33.60
	 105	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.82
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 100.82
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 100.82
	 108	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 100.82
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 100.82
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 100.82
	 111	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 100.82
	 112	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,832.05
	 113	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,832.05
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,832.05
	 115	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,832.05
	 116	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,832.05
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,832.05
	 118	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 1,832.05
	 119	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.10
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 672.10
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 672.10
	 122	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 672.10
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 672.10
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 672.10
	 125	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	 672.10
	 126	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	‑0.12
	 128	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	‑0.12
	 129	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	‑0.12
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	‑0.12
	 131	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	‑0.12
	 132	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/05/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 286,543.28	 286,543.28

	IJ 0000020	28/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,365.18
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,930.98
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,097.82
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,444.32
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,444.32
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,444.32
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,444.32
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,444.32
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,444.32
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,444.32
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 782.36
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 782.36
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 782.36
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 782.36
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 782.36
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 782.36
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 782.36
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 238.83
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 238.83
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 238.83
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 238.83
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 238.83
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 238.83
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 238.83
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 81.93
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 81.93
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 81.93
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 81.93
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 81.93
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 81.93
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 81.93
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54.45
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 54.45
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 54.45
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 54.45
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 54.45
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 54.45
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 54.45
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 257.88
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 257.88
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 257.88
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 257.88
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 257.88
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 257.88
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 257.88
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,566.80
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,566.80
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,566.80
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,566.80
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,566.80
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,566.80
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,566.80
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 89.62
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 89.62
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 89.62

	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.19
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	‑0.19
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	‑0.19
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	‑0.19
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	‑0.19
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	‑0.19
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	‑0.19
	 68	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 69	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 430.18
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 430.18
	 72	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 430.18
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 430.18
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 430.18
	 75	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 430.18
	 76	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,360.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,360.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,360.00
	 79	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,360.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,360.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,360.00
	 82	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,360.00
	 83	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 579.51
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 86	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 89	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 90	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 579.51
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 93	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 96	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 579.51
	 97	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,738.55
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,738.55
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,738.55
	 100	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,738.55
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,738.55
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,738.55
	 103	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 1,738.55
	 104	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 701.46
	 105	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 701.46
	 106	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 701.46
	 107	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 701.46
	 108	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 701.46
	 109	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 701.46
	 110	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 701.46
	 111	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 112	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 224.05
	 113	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 224.05
	 114	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 224.05
	 115	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 224.05
	 116	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 224.05
	 117	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 224.05
	 118	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,664.78
	 119	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 10,664.78
	 120	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 10,664.78
	 121	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 10,664.78
	 122	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 10,664.78

	 123	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 10,664.78
	 124	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 10,664.78
	 125	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,999.94
	 126	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 4,999.94
	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 4,999.94
	 128	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 4,999.94
	 129	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 4,999.94
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 4,999.94
	 131	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 4,999.94
	 132	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 133	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 600.00
	 134	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 600.00
	 135	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 600.00
	 136	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 600.00
	 137	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 600.00
	 138	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/05/2021	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,575.92	 107,575.92

	IJ 0000022	29/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,396.00
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 711.37
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 711.37
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 711.37
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 711.37
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 711.37
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 711.37
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 711.37
	 9	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 97.79
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 97.79
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 97.79
	 12	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 97.79
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 97.79
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 97.79
	 15	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 97.79
	 16	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.40
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 44.40
	 18	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 44.40
	 19	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 44.40
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 44.40
	 21	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 44.40
	 22	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 44.40
	 23	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 542.64
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 542.64
	 25	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 542.64
	 26	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 542.64
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 542.64
	 28	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 542.64
	 29	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	 542.64
	 30	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.20
	 31	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	‑0.20
	 32	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	‑0.20
	 33	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	‑0.20
	 34	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	‑0.20
	 35	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	‑0.20
	 36	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/05/2021	‑0.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.00	 5,584.00

	** Total‑Dia..: **	 29,320,321.37	 29,320,321.37

	D  0000001	01/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA1BBDD|31/05/2021|0000289.66|     1|037771|	 2,100.01
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS	 2,100.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS	 2,100.01
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS	 2,100.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS	 2,100.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 2,100.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,300.03	 6,300.03

	D  0000002	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE	 307,486.81
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE	 307,486.81

	* Total‑Poliza..: *	 307,486.81	 307,486.81

	D  0000003	01/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 64,376.57
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 23,311.84
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 162,226.45
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 57,571.95
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 307,486.81

	* Total‑Poliza..: *	 307,486.81	 307,486.81

	D  0000004	01/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            10|28/05/2021|0000003200|     1|037764|	 21,200.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037764|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 21,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,600.00	 67,600.00

	D  0000005	01/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A313449|01/06/2021|0000767.31|     1|037778|	 5,563.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 5,138.07
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 5,138.07
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 5,138.07
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 5,138.07
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 424.93
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 424.93
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 424.93
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SER	 424.93
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,689.00	 16,689.00

	D  0000006	01/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            11|28/05/2021|0000003200|     1|037765|	 21,200.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2021.	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 21,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,600.00	 67,600.00

	D  0000007	01/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000972|26/05/2021|0002068.97|     1|037737|	 15,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO	 15,000.00

	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO	 15,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO	 15,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO	 15,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	D  0000008	01/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A TERRENOS EN LA P.D. 78 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEBIENDO DE SER A  DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMUNIDADES
	 1	1231‑1‑000002‑000005‑000013   EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	REGIST|	 57,402.66
	 2	1231‑1‑000002‑000005‑000045   ELOTA CAMPO DEPORTIVO	REGIST|	 57,402.66
	 3	1231‑1‑000002‑000005‑000048   ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	REGIST|	 57,402.66
	 4	1231‑1‑000002‑000005‑000049   PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	REGIST|	 57,402.66
	 5	1231‑1‑000002‑000005‑000051   LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	REGIST|	 57,402.66
	 6	1234‑4‑000001‑000003   REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	REGIST|	 57,402.66
	 7	1234‑4‑000001‑000004   REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	REGIST|	 57,402.66
	 8	1234‑4‑000001‑000005   REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	REGIST|	 57,402.66
	 9	1234‑4‑000001‑000006   REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	REGIST|	 57,402.66
	 10	1234‑4‑000001‑000007   REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	REGIST|	 57,402.66

	* Total‑Poliza..: *	 287,013.30	 287,013.30

	D  0000009	02/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOS DE PASIVOS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOS DE PASIVOS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 527,022.47
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOS DE PASIVOS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 527,022.47

	* Total‑Poliza..: *	 527,022.47	 527,022.47

	D  0000010	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A38473|23/04/2021|0000185.38|     1|037205|	 1,344.00
	 2	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205|MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA	 1,344.00
	 3	8250‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205|MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA	 1,344.00
	 4	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205|MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA	 1,344.00
	 5	8260‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037205|MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA	 1,344.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,344.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,032.00	 4,032.00

	D  0000011	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8685|23/04/2021|0000073.52|     1|037001|	 533.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001|PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL	 533.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001|PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL	 533.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001|PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL	 533.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037001|PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL	 533.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 533.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,599.00	 1,599.00

	D  0000012	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      89B127F9|07/04/2021|00000787.2|     1|036876|	 5,707.20
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,707.20
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,707.20
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,707.20
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036876|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,707.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8A81547B|07/04/2021|0000184.08|     1|036875|	 1,334.58
	 7	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,334.58
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,334.58
	 9	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,334.58
	 10	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036875|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,334.58
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E51026B1|07/04/2021|0000747.84|     1|036874|	 5,421.84
	 12	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,421.84
	 13	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,421.84
	 14	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,421.84
	 15	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036874|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 5,421.84

	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,246.25
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 3,217.37

	* Total‑Poliza..: *	 37,390.86	 37,390.86

	D  0000013	02/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27740|06/04/2021|0000127.29|     1|037156|	 922.85
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	 922.85
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	 922.85
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	 922.85
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	 922.85
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 922.85

	* Total‑Poliza..: *	 2,768.55	 2,768.55

	D  0000014	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1118|08/04/2021|00000011.2|     1|036963|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963|	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963|	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963|	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963|	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1119|08/04/2021|00000035.2|     1|036964|	 255.20
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964|SERVICIO DE DESPONCHA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	 255.20
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964|SERVICIO DE DESPONCHA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	 255.20
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964|SERVICIO DE DESPONCHA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	 255.20
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964|SERVICIO DE DESPONCHA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	 255.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1120|08/04/2021|00000033.6|     1|037062|	 243.60
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062|SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA  HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE  1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	 243.60
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062|SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA  HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE  1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	 243.60
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062|SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA  HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE  1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	 243.60
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062|SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA  HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE  1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	 243.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1121|08/04/2021|00000011.2|     1|037064|	 81.20
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	 81.20
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	 81.20
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	 81.20
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	 81.20
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 661.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,983.60	 1,983.60

	D  0000015	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        408549|06/04/2021|0001027.45|     1|037128|	 7,449.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128|SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824	 7,449.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128|SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824	 7,449.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128|SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824	 7,449.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128|SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 LLANTA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824	 7,449.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        408553|06/04/2021|0003108.97|     1|037129|	 22,540.01
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129|SERVICIO DE INSTALACION DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245	 22,540.01
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129|SERVICIO DE INSTALACION DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245	 22,540.01
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129|SERVICIO DE INSTALACION DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245	 22,540.01
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129|SERVICIO DE INSTALACION DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245	 22,540.01
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 29,989.01

	* Total‑Poliza..: *	 89,967.03	 89,967.03

	D  0000016	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           295|06/04/2021|00000350.4|     1|037048|	 2,540.40
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD	 2,540.40
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD	 2,540.40
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD	 2,540.40
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD	 2,540.40
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           298|23/04/2021|00000193.6|     1|037203|	 1,403.60

	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           299|23/04/2021|0000338.72|     1|036931|	 2,455.72
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA  PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,	 2,455.72
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA  PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,	 2,455.72
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA  PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,	 2,455.72
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036931|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA  PARA LA PATRULLA 23‑‑72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,	 2,455.72
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 6,399.72

	* Total‑Poliza..: *	 19,199.16	 19,199.16

	D  0000017	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408451|05/04/2021|0001917.08|     1|037114|	 13,898.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114|ADQUISICION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 13,898.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114|ADQUISICION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 13,898.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114|ADQUISICION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 13,898.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037114|ADQUISICION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 13,898.80
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408453|05/04/2021|0002494.71|     1|037117|	 18,086.63
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 18,086.63
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 18,086.63
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 18,086.63
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037117|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 18,086.63
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408545|06/04/2021|0001266.21|     1|037133|	 9,180.01
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA	 9,180.01
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA	 9,180.01
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA	 9,180.01
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037133|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA	 9,180.01
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408546|06/04/2021|0000224.32|     1|037135|	 1,626.32
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC	 1,626.32
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC	 1,626.32
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC	 1,626.32
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037135|ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC	 1,626.32
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408547|06/04/2021|00000659.2|     1|037137|	 4,779.20
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	 4,779.20
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	 4,779.20
	 24	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	 4,779.20
	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037137|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	 4,779.20
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408548|06/04/2021|0000250.37|     1|037132|	 1,815.17
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,815.17
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,815.17
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,815.17
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037132|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,815.17
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408550|06/04/2021|0000137.93|     1|037131|	 1,000.00
	 32	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,000.00
	 33	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,000.00
	 34	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,000.00
	 35	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037131|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,000.00
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408551|06/04/2021|0000146.72|     1|037136|	 1,063.69
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,063.69
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,063.69
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,063.69
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037136|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,063.69
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408552|06/04/2021|0000356.97|     1|037174|	 2,588.01
	 42	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SEREI 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑	 2,588.01
	 43	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SEREI 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑	 2,588.01
	 44	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SEREI 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑	 2,588.01
	 45	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037174|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SEREI 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑	 2,588.01
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408556|06/04/2021|0000171.04|     1|036949|	 1,240.01
	 47	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,240.01
	 48	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,240.01

	 49	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,240.01
	 50	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036949|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,240.01
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408561|06/04/2021|0000702.88|     1|037134|	 5,095.88
	 52	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	 5,095.88
	 53	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	 5,095.88
	 54	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	 5,095.88
	 55	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037134|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	 5,095.88
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408674|07/04/2021|0000256.73|     1|037147|	 1,861.31
	 57	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	 1,861.31
	 58	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	 1,861.31
	 59	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	 1,861.31
	 60	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037147|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	 1,861.31
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        408797|08/04/2021|0000517.79|     1|037180|	 3,754.00
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,754.00
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,754.00
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,754.00
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037180|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	 3,754.00
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409137|12/04/2021|0000156.99|     1|037202|	 1,138.19
	 67	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	 1,138.19
	 68	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	 1,138.19
	 69	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	 1,138.19
	 70	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037202|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	 1,138.19
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409140|12/04/2021|0000820.64|     1|037200|	 5,949.64
	 72	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA  TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	 5,949.64
	 73	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA  TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	 5,949.64
	 74	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA  TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	 5,949.64
	 75	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037200|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE  REALIZA  TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	 5,949.64
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409141|12/04/2021|0000667.59|     1|037199|	 4,840.01
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,840.01
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,840.01
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,840.01
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037199|ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,840.01
	 81	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409142|12/04/2021|0000003152|     1|037210|	 22,852.00
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 22,852.00
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 22,852.00
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 22,852.00
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037210|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 22,852.00
	 86	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409143|12/04/2021|0000770.64|     1|037211|	 5,587.12
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,587.12
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,587.12
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,587.12
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037211| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,587.12
	 91	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409217|13/04/2021|0000604.14|     1|037220|	 4,380.00
	 92	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU	 4,380.00
	 93	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU	 4,380.00
	 94	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU	 4,380.00
	 95	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037220|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU	 4,380.00
	 96	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409218|13/04/2021|0001630.35|     1|037223|	 11,820.01
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223|ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST.  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I	 11,820.01
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223|ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST.  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I	 11,820.01
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223|ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST.  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I	 11,820.01
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037223|ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST.  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I	 11,820.01
	 101	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409219|13/04/2021|0000483.04|     1|037229|	 3,502.01
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B	 3,502.01
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B	 3,502.01
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B	 3,502.01
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037229|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B	 3,502.01
	 106	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409220|13/04/2021|0000326.21|     1|037219|	 2,365.00
	 107	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 2,365.00
	 108	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 2,365.00
	 109	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 2,365.00
	 110	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 2,365.00

	 111	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409221|13/04/2021|0000000136|     1|037224|	 986.00
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224|ADDQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 986.00
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224|ADDQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 986.00
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224|ADDQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 986.00
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224|ADDQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 986.00
	 116	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409607|16/04/2021|0000115.86|     1|037240|	 840.00
	 117	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 840.00
	 118	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 840.00
	 119	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 840.00
	 120	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 840.00
	 121	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00409904|20/04/2021|0000377.51|     1|037279|	 2,736.95
	 122	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	 2,736.95
	 123	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	 2,736.95
	 124	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	 2,736.95
	 125	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	 2,736.95
	 126	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409900|20/04/2021|00000181.3|     1|037278|	 1,314.43
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,314.43
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,314.43
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,314.43
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,314.43
	 131	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409901|20/04/2021|0001582.76|     1|037283|	 11,475.01
	 132	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283|ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI	 11,475.01
	 133	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283|ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI	 11,475.01
	 134	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283|ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI	 11,475.01
	 135	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037283|ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI	 11,475.01
	 136	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        409902|20/04/2021|0000244.26|     1|037286|	 1,770.89
	 137	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,770.89
	 138	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,770.89
	 139	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,770.89
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037286|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,770.89
	 141	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        410007|21/04/2021|0000795.52|     1|037317|	 5,767.52
	 142	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA	 5,767.52
	 143	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA	 5,767.52
	 144	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA	 5,767.52
	 145	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037317|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA	 5,767.52
	 146	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 153,313.81

	* Total‑Poliza..: *	 459,941.43	 459,941.43

	D  0000018	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000376   ALFREDO MELENDREZ IBARRA	MEIA   |                          1215|17/02/2021|0002396.96|     1|036540|	 17,377.96
	 2	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 885.08
	 3	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 885.08
	 4	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 885.08
	 5	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 885.08
	 6	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 1,895.44
	 7	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 1,895.44
	 8	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 1,895.44
	 9	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 1,895.44
	 10	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 8,341.56
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 8,341.56
	 12	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 8,341.56
	 13	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 8,341.56
	 14	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 2,917.40
	 15	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 2,917.40
	 16	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 2,917.40
	 17	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 2,917.40
	 18	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 3,338.48
	 19	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 3,338.48
	 20	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 3,338.48
	 21	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036540|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 3,338.48
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO	 17,377.96

	* Total‑Poliza..: *	 52,133.88	 52,133.88

	D  0000019	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27793|12/04/2021|0000072.07|     1|037187|	 522.50
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 471.50
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 471.50
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 471.50
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 471.50
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 51.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 51.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 51.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037187|MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU	 51.00
	 10	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27800|13/04/2021|0000058.39|     1|037269|	 423.34
	 11	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 420.70
	 12	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 420.70
	 13	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 420.70
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 420.70
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2.64
	 16	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2.64
	 17	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2.64
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037269|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2.64
	 19	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27801|13/04/2021|0000069.52|     1|037212|	 504.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212|AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A	 504.00
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212|AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A	 504.00
	 22	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212|AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A	 504.00
	 23	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037212|AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A	 504.00
	 24	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27802|13/04/2021|0000021.32|     1|037326|	 154.60
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326|CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE	 154.60
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326|CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE	 154.60
	 27	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326|CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE	 154.60
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037326|CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE	 154.60
	 29	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27803|13/04/2021|0000181.13|     1|037327|	 1,313.20
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA  DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L	 1,313.20
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA  DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L	 1,313.20
	 32	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA  DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L	 1,313.20
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037327|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA  DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L	 1,313.20
	 34	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27992|13/04/2021|0000144.41|     1|037230|	 1,047.00
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,047.00
	 36	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,047.00
	 37	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,047.00
	 38	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,047.00
	 39	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         27999|14/04/2021|0000051.96|     1|037236|	 376.70
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 304.85
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 304.85
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 304.85
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 304.85
	 44	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 71.85
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 71.85
	 46	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 71.85
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037236|ARTICULOS PARA  CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA	 71.85
	 48	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28008|15/04/2021|0000027.93|     1|037253|	 202.50
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 130.65
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 130.65
	 51	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 130.65
	 52	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 130.65
	 53	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 71.85
	 54	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 71.85
	 55	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 71.85
	 56	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037253|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 71.85
	 57	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28011|16/04/2021|00000145.1|     1|037257|	 1,051.98
	 58	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	 1,051.98

	 59	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	 1,051.98
	 60	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	 1,051.98
	 61	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037257|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	 1,051.98
	 62	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28014|16/04/2021|0000046.34|     1|037251|	 336.00
	 63	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	 336.00
	 64	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	 336.00
	 65	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	 336.00
	 66	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037251|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	 336.00
	 67	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28017|16/04/2021|0000099.18|     1|037328|	 719.05
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328|CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	 719.05
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328|CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	 719.05
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328|CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	 719.05
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037328|CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	 719.05
	 72	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28160|28/04/2021|0000000076|     1|037369|	 551.00
	 73	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G	 551.00
	 74	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G	 551.00
	 75	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G	 551.00
	 76	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037369|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G	 551.00
	 77	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28161|28/04/2021|0000054.26|     1|037370|	 393.35
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA  EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS	 393.35
	 79	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA  EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS	 393.35
	 80	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA  EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS	 393.35
	 81	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037370|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA  EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS	 393.35
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 7,595.22

	* Total‑Poliza..: *	 22,785.66	 22,785.66

	D  0000020	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2794|23/04/2021|0000098.62|     1|037186|	 715.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP	 715.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP	 715.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP	 715.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037186|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP	 715.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2795|23/04/2021|0000117.93|     1|037178|	 855.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE	 855.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE	 855.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE	 855.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037178|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE	 855.00
	 11	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2800|26/04/2021|0000117.93|     1|037141|	 855.00
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	 855.00
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	 855.00
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	 855.00
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037141|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	 855.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 2,425.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,275.00	 7,275.00

	D  0000021	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8641|06/04/2021|0000427.72|     1|036871|	 3,101.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871|PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN	 3,101.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871|PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN	 3,101.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871|PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN	 3,101.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871|PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN	 3,101.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8657|13/04/2021|0001130.62|     1|037215|	 8,197.00
	 7	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 8,197.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 8,197.00
	 9	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 8,197.00
	 10	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	 8,197.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8659|13/04/2021|00001301.1|     1|037228|	 9,433.00
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ	 9,433.00
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ	 9,433.00
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ	 9,433.00

	 15	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ	 9,433.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8677|22/04/2021|0000842.48|     1|037336|	 6,108.00
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS  DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE	 6,108.00
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS  DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE	 6,108.00
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS  DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE	 6,108.00
	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS  DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE	 6,108.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8678|22/04/2021|0000068.41|     1|037335|	 496.00
	 22	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M	 496.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M	 496.00
	 24	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M	 496.00
	 25	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M	 496.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 27,335.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,005.00	 82,005.00

	D  0000022	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1500|05/04/2021|00000502.4|     1|036912|	 3,642.40
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 3,642.40
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 3,642.40
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 3,642.40
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036912|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 3,642.40
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1513|16/04/2021|00000070.4|     1|036615|	 510.40
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 510.40
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 510.40
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 510.40
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036615|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 510.40
	 11	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1480|18/04/2021|00000062.4|     1|036812|	 452.40
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 452.40
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 452.40
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 452.40
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036812|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	 452.40
	 16	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1531|23/04/2021|0000078.62|     1|036844|	 570.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844|CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	 570.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844|CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	 570.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844|CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	 570.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	036844|CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	 570.00
	 21	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1533|23/04/2021|00000098.4|     1|037342|	 713.40
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342|COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.	 713.40
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342|COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.	 713.40
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342|COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.	 713.40
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037342|COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.	 713.40
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 5,888.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,665.80	 17,665.80

	D  0000023	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10838|06/04/2021|00000086.9|     1|037139|	 630.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARG	 630.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARG	 630.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARG	 630.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARG	 630.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10839|06/04/2021|0000095.17|     1|037140|	 690.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO  2021, CON CARGO A TALLER MUNICI	 690.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO  2021, CON CARGO A TALLER MUNICI	 690.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO  2021, CON CARGO A TALLER MUNICI	 690.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037140|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO  2021, CON CARGO A TALLER MUNICI	 690.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10840|06/04/2021|0000111.72|     1|037138|	 810.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.	 810.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.	 810.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.	 810.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.	 810.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10866|28/04/2021|0000111.72|     1|037070|	 810.00

	 17	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070|AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 810.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070|AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 810.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070|AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 810.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070|AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 810.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 2,940.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,820.00	 8,820.00

	D  0000024	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           135|05/04/2021|0000000400|     1|037113|	 2,900.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113|REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,900.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113|REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,900.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113|REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,900.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113|REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           137|13/04/2021|0000000400|     1|037222|	 2,900.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222|SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL	 2,900.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222|SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL	 2,900.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222|SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL	 2,900.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222|SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL	 2,900.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           139|15/04/2021|0000000192|     1|037252|	 1,392.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252|REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252|REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252|REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252|REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,392.00
	 16	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           145|23/04/2021|0000000352|     1|037345|	 2,552.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345|SERVICIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 2,552.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345|SERVICIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 2,552.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345|SERVICIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 2,552.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345|SERVICIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 2,552.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,232.00	 29,232.00

	D  0000025	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11990|20/04/2021|0001540.48|     1|037292|	 11,168.48
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 10,477.12
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 10,477.12
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 10,477.12
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 10,477.12
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 691.36
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 691.36
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 691.36
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	 691.36
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11991|20/04/2021|00000342.4|     1|037285|	 2,482.40
	 11	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE	 2,482.40
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE	 2,482.40
	 13	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE	 2,482.40
	 14	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE	 2,482.40
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11992|20/04/2021|0000560.32|     1|037294|	 4,062.32
	 16	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 3,540.32
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 3,540.32
	 18	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 3,540.32
	 19	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 3,540.32
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 522.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 522.00
	 22	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 522.00
	 23	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037294|REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824	 522.00
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11994|20/04/2021|0000489.54|     1|037291|	 3,549.14
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 3,549.14
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 3,549.14
	 27	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 3,549.14
	 28	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037291|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 3,549.14

	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          1993|20/04/2021|00000147.2|     1|037290|	 1,067.20
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,067.20
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,067.20
	 32	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,067.20
	 33	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037290| ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,067.20
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12003|22/04/2021|0001079.36|     1|037338|	 7,825.36
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338|ADQUISICION DE FEFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 7,825.36
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338|ADQUISICION DE FEFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 7,825.36
	 37	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338|ADQUISICION DE FEFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 7,825.36
	 38	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037338|ADQUISICION DE FEFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 7,825.36
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12004|22/04/2021|00000362.4|     1|037337|	 2,627.40
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,627.40
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,627.40
	 42	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,627.40
	 43	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,627.40
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12005|22/04/2021|0000000176|     1|037339|	 1,276.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 47	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 48	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339| ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         11827|30/04/2021|0000879.84|     1|036463|	 6,378.84
	 50	8260‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463|ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA‑200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 6,378.84
	 51	8250‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463|ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA‑200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 6,378.84
	 52	8270‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463|ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA‑200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 6,378.84
	 53	8260‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	036463|ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA‑200 NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 6,378.84
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 40,437.14

	* Total‑Poliza..: *	 121,311.42	 121,311.42

	D  0000026	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1255|05/04/2021|0000288.16|     1|036813|	 2,089.16
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 2,089.16
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 2,089.16
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 2,089.16
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	036813|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 2,089.16
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1256|05/04/2021|00000217.6|     1|037112|	 1,577.60
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01	 1,577.60
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01	 1,577.60
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01	 1,577.60
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037112|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01	 1,577.60
	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1268|21/04/2021|0000181.52|     1|037309|	 1,316.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309|PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	 1,316.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309|PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	 1,316.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309|PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	 1,316.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037309|PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	 1,316.00
	 16	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1269|21/04/2021|00000322.4|     1|037308|	 2,337.40
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 2,337.40
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 2,337.40
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 2,337.40
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037308|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 2,337.40
	 21	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1270|21/04/2021|00000025.6|     1|037302|	 185.60
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA	 185.60
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA	 185.60
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA	 185.60
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037302|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA	 185.60
	 26	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1271|22/04/2021|00000146.4|     1|037179|	 1,061.40
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL  DE PRESIDENCIA,OBRAS	 1,061.40
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL  DE PRESIDENCIA,OBRAS	 1,061.40
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL  DE PRESIDENCIA,OBRAS	 1,061.40
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037179|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL  DE PRESIDENCIA,OBRAS	 1,061.40
	 31	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1272|22/04/2021|00000094.4|     1|037111|	 684.40
	 32	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 684.40

	 33	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 684.40
	 34	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 684.40
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 684.40
	 36	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1273|23/04/2021|0000000044|     1|037201|	 319.00
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201|KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P	 319.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201|KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P	 319.00
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201|KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P	 319.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037201|KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P	 319.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 9,570.56

	* Total‑Poliza..: *	 28,711.68	 28,711.68

	D  0000027	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           522|21/04/2021|00000377.6|     1|037329|	 2,737.60
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,737.60
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,737.60
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,737.60
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,737.60
	 6	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           523|21/04/2021|0000000928|     1|037332|	 6,728.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 6,728.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 6,728.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 6,728.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037332|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON	 6,728.00
	 11	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           524|21/04/2021|0000000272|     1|037331|	 1,972.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,972.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,972.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,972.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037331|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,972.00
	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           525|21/04/2021|00000377.6|     1|037333|	 2,737.60
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA   A CAMION VOLTEO MARCA MERCE	 2,737.60
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA   A CAMION VOLTEO MARCA MERCE	 2,737.60
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA   A CAMION VOLTEO MARCA MERCE	 2,737.60
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037333|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA   A CAMION VOLTEO MARCA MERCE	 2,737.60
	 21	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           526|21/04/2021|00000790.4|     1|037330|	 5,730.40
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,730.40
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,730.40
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,730.40
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037330|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,730.40
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 19,905.60

	* Total‑Poliza..: *	 59,716.80	 59,716.80

	D  0000028	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           296|06/04/2021|00000547.2|     1|036929|	 3,967.20
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA‑549‑	 3,967.20
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA‑549‑	 3,967.20
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA‑549‑	 3,967.20
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036929|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA‑549‑	 3,967.20
	 6	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           297|06/04/2021|00000547.2|     1|036930|	 3,967.20
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA‑5	 3,967.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA‑5	 3,967.20
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA‑5	 3,967.20
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036930|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA‑5	 3,967.20
	 11	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           300|26/04/2021|0000479.51|     1|036950|	 3,476.48
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,468.48
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,468.48
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,468.48
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 2,468.48
	 16	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,008.00
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,008.00
	 18	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,008.00
	 19	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 1,008.00

	 20	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           301|28/04/2021|0000350.08|     1|037148|	 2,538.08
	 21	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,494.08
	 22	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,494.08
	 23	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,494.08
	 24	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,494.08
	 25	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,044.00
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,044.00
	 27	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,044.00
	 28	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037148|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA	 1,044.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 13,948.96

	* Total‑Poliza..: *	 41,846.88	 41,846.88

	D  0000029	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                            37|21/04/2021|0000000720|     1|037380|	 5,220.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380|SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA  CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID‑19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO L	 5,220.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380|SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA  CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID‑19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO L	 5,220.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380|SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA  CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID‑19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO L	 5,220.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037380|SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA  CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID‑19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO L	 5,220.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	D  0000030	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      853952BE|21/04/2021|0000001368|     1|037311|	 9,918.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037311|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 9,918.00
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      3F59D72F|23/04/2021|0000280.88|     1|036997|	 2,036.38
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036997|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,036.38
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6C82031B|23/04/2021|00002641.6|     1|036998|	 19,151.60
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 18,687.60
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 18,687.60
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 18,687.60
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 18,687.60
	 16	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 464.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 464.00
	 18	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 464.00
	 19	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036998|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 464.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 31,105.98

	* Total‑Poliza..: *	 93,317.94	 93,317.94

	D  0000031	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A38230|26/04/2021|0000135.86|     1|037188|	 985.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 985.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 985.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 985.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037188|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 985.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 985.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,955.00	 2,955.00

	D  0000032	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18132|23/04/2021|0000441.38|     1|037355|	 3,200.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 3,200.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 3,200.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 3,200.00

	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037355|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 3,200.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17405|23/04/2021|0000182.07|     1|037354|	 1,320.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TR	 1,320.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TR	 1,320.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TR	 1,320.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037354|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TR	 1,320.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 4,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,560.00	 13,560.00

	D  0000033	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9522|29/04/2021|0000096.55|     1|037376|	 700.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEP	 700.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEP	 700.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEP	 700.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037376|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEP	 700.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.00	 2,100.00

	D  0000034	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3164|17/04/2021|00003050.4|     1|037254|	 22,115.40
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037254|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 22,115.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 22,115.40

	* Total‑Poliza..: *	 66,346.20	 66,346.20

	D  0000035	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      14CD086A|16/04/2021|0000000240|     1|037109|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000036	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6342|04/04/2021|0000459.36|     1|036784|	 3,330.36
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784|SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 3,330.36
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784|SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 3,330.36
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784|SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 3,330.36
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036784|SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	 3,330.36
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6495|14/04/2021|0000614.08|     1|037231|	 4,452.08
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,452.08
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,452.08
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,452.08
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037231|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,452.08
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,782.44

	* Total‑Poliza..: *	 23,347.32	 23,347.32

	D  0000037	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          1765|12/04/2021|00000133.1|     1|037206|	 965.00
	 2	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 965.00
	 3	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 965.00
	 4	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 965.00
	 5	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037206|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 965.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 965.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,895.00	 2,895.00

	D  0000038	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      728AB620|23/04/2021|0000000400|     1|037110|	 2,650.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 2,900.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 2,900.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 2,900.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037110|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      CABB8EEB|23/04/2021|0000000720|     1|037106|	 4,770.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 5,220.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 5,220.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 5,220.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037106|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 5,220.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000039	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      23325E06|23/04/2021|0000001104|     1|037105|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037105|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 8,004.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,322.00	 23,322.00

	D  0000040	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA14FB4|23/04/2021|0000000432|     1|037108|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037108|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2021.	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000041	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA17FDA|23/04/2021|0000000016|     1|037039|	 116.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037039|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	D  0000042	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8789|28/05/2021|0001280.01|     1|037690|	 9,280.08
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO	 9,280.08
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO	 9,280.08
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO	 9,280.08
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037690|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO	 9,280.08
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 9,280.08

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.24	 27,840.24

	D  0000043	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1251|07/04/2021|0000000128|     1|037177|	 928.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177|SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05	 928.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177|SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05	 928.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177|SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05	 928.00

	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037177|SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05	 928.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 812.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	D  0000044	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2786|07/04/2021|0000813.79|     1|037176|	 5,900.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES  PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,	 5,900.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES  PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,	 5,900.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES  PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,	 5,900.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037176|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  EN REUNIONES  PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,	 5,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2787|07/04/2021|0000139.31|     1|037167|	 1,010.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALI	 1,010.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALI	 1,010.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALI	 1,010.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037167|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALI	 1,010.00
	 11	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A2788|07/04/2021|0000113.79|     1|037175|	 825.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 825.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 825.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 825.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037175|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 825.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 7,735.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,205.00	 23,205.00

	D  0000045	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           223|02/06/2021|0000248.28|     1|037838|	 1,800.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	 900.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.00	 5,400.00

	D  0000046	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS5062|02/06/2021|0000549.66|     1|037853|	 3,985.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	 3,985.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	 3,985.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	 3,985.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	 3,985.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,955.03	 11,955.03

	D  0000047	02/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 131,222.87
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 131,222.87
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 131,222.87
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 131,222.87
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 131,222.87
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 131,222.87
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 131,222.87
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 44,473.37
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,473.37
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,473.37
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,473.37

	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,473.37
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,473.37
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	 44,473.37
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 131,222.87
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 44,473.37

	* Total‑Poliza..: *	 702,784.96	 702,784.96

	D  0000048	03/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS5072|03/06/2021|0000549.66|     1|037854|	 3,985.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 3,985.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 3,985.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 3,985.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 3,985.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,955.03	 11,955.03

	D  0000049	03/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      4FE98F83|01/06/2021|0000509.17|     1|037839|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000050	03/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REEMBOLSO A CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PROVEEDOR DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REEMBOLSO A CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PROVEEDOR DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116	 6,399.72
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE REEMBOLSO A CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PROVEEDOR DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116	 6,399.72

	* Total‑Poliza..: *	 6,399.72	 6,399.72

	D  0000051	03/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3218|26/04/2021|0003448.28|     1|037358|	 25,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037358|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3219|26/04/2021|0003448.28|     1|037359|	 25,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037359|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000052	03/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL MAYOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL MAYOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 14,768.77
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000061   JAVIER MONTIEL DIAZ	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL MAYOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 14,768.77

	* Total‑Poliza..: *	 14,768.77	 14,768.77

	D  0000053	03/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38262|06/04/2021|0000793.79|     1|037157|	 5,754.95
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 5,754.95
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 5,754.95
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 5,754.95
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 5,754.95
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38280|07/04/2021|0000067.59|     1|037169|	 490.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3")  QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA  A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	 490.00

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3")  QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA  A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	 490.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3")  QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA  A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	 490.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169|ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3")  QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA  A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	 490.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38302|08/04/2021|0000317.24|     1|036936|	 2,300.00
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	 2,300.00
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	 2,300.00
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	 2,300.00
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036936|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	 2,300.00
	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38337|12/04/2021|0000109.65|     1|037209|	 794.99
	 17	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 794.99
	 18	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 794.99
	 19	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 794.99
	 20	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	 794.99
	 21	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38346|13/04/2021|0001187.12|     1|037225|	 8,606.62
	 22	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	 8,606.62
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	 8,606.62
	 24	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	 8,606.62
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	 8,606.62
	 26	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38382|16/04/2021|0000026.34|     1|037258|	 190.99
	 27	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	 190.99
	 28	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	 190.99
	 29	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	 190.99
	 30	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	 190.99
	 31	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38448|21/04/2021|0001378.84|     1|037316|	 9,996.61
	 32	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	 9,996.61
	 33	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	 9,996.61
	 34	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	 9,996.61
	 35	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	 9,996.61
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 28,134.16

	* Total‑Poliza..: *	 84,402.48	 84,402.48

	D  0000054	03/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL DEUDOR ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA EL CUAL SE LE REGRESO EL DINERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DEL DEUDOR ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA EL CUAL SE LE REGRESO EL DINERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 12,309.26
	 2	2119‑1‑000016‑000118   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DEL DEUDOR ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA EL CUAL SE LE REGRESO EL DINERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	 12,309.26

	* Total‑Poliza..: *	 12,309.26	 12,309.26

	D  0000055	03/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR
	 1	2111‑4‑000001‑002212   INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 17,551.65
	 2	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 17,551.65
	 3	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 18,810.85
	 4	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 18,810.85

	* Total‑Poliza..: *	 36,362.50	 36,362.50

	D  0000056	03/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR
	 1	2111‑4‑000001‑002213   DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 61,052.50
	 2	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 61,052.50

	* Total‑Poliza..: *	 61,052.50	 61,052.50

	D  0000057	04/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPLEMENTO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           300|26/04/2021|0000004.97|     1|036950|	 36.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 36.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 36.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 36.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	036950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑	 36.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPLEMENTO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 36.00

	* Total‑Poliza..: *	 108.00	 108.00

	D  0000058	04/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15868|07/05/2021|00001523.2|     1|037493|	 11,043.20
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 3,451.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 3,451.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 3,451.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 3,451.00
	 6	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 4,634.20
	 7	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 4,634.20
	 8	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 4,634.20
	 9	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 4,634.20
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 2,958.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 2,958.00
	 12	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 2,958.00
	 13	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037493|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E	 2,958.00
	 14	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D226|07/05/2021|0000001904|     1|037512|	 13,804.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 8,381.00
	 16	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 8,381.00
	 17	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 8,381.00
	 18	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 8,381.00
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,563.60
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,563.60
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,563.60
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,563.60
	 23	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,859.40
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,859.40
	 25	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,859.40
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037512|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA	 2,859.40
	 27	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA18716|25/05/2021|00003787.2|     1|037716|	 27,457.20
	 28	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 27,457.20
	 29	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 27,457.20
	 30	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 27,457.20
	 31	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 27,457.20
	 32	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA14522|27/05/2021|00000503.2|     1|037738|	 3,648.20
	 33	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,648.20
	 34	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,648.20
	 35	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,648.20
	 36	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037738|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,648.20
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 55,952.60

	* Total‑Poliza..: *	 167,857.80	 167,857.80

	D  0000059	04/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EE44|07/05/2021|00002162.4|     1|037400|	 15,677.40
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 15,677.40
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 15,677.40
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 15,677.40
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037400|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 15,677.40
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1265A|19/05/2021|00001672.8|     1|037652|	 12,127.80
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 12,127.80
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 12,127.80
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 12,127.80
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037652|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 12,127.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 27,805.20

	* Total‑Poliza..: *	 83,415.60	 83,415.60

	D  0000060	04/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO	 503,729.41

	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      BB81E5E4|04/06/2021|0069479.92|1.0000|037934|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      BB81E5E4|04/06/2021|0069479.92|1.0000|037934|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000061	04/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9688|03/06/2021|0000250.48|     1|037841|	 1,816.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN	 1,816.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN	 1,816.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN	 1,816.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN	 1,816.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,448.00	 5,448.00

	D  0000062	04/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000063	04/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS  DE LA CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS  DE LA CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 300,000.00
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS  DE LA CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000064	04/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR
	 1	2111‑4‑000001‑002214   INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 13,742.50
	 2	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	 13,742.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,742.50	 13,742.50

	D  0000065	04/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑003‑CP‑2021/A|26/05/2021|0039250.29|     1|037731|	 1,009,564.60
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731|ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN	 1,009,564.60
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731|ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN	 1,009,564.60
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731|ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN	 1,009,564.60
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037731|ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN	 1,009,564.60
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 983,455.17
	 7	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	AUNE   |             HAE‑003‑CP‑2021/A|26/05/2021|0039250.29|     1|037731|	 17,406.29
	 8	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	AUNE   |             HAE‑003‑CP‑2021/A|26/05/2021|0039250.29|     1|037731|	 8,703.14

	* Total‑Poliza..: *	 3,028,693.80	 3,028,693.80

	D  0000066	04/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 3,012.54
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 1,953.33
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 3,012.52
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 1,953.33
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 15,773.31
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000002   MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 875.54

	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000005   EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 966.05

	* Total‑Poliza..: *	 15,773.31	 15,773.31

	D  0000067	04/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑005‑PR‑2021/A|20/05/2021|0078430.84|     1|037672|	 568,623.60
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 568,623.60
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 568,623.60
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 568,623.60
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 568,623.60
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 9,803.86
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 4,901.92
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 553,917.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,705,870.80	 1,705,870.80

	D  0000068	04/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE  EN P.DD‑297 DE DICIEMBRE 2020
	 1	1241‑1‑002400‑000015   MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405‑DN N/S 9HB915601	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE	 15,056.22
	 2	1241‑3‑001210‑000015   MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B 405‑DN S/N 9HB329946	REGIST|	 15,056.22
	 3	1241‑3‑002220‑000052   MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405‑DN N/S. 9HB915601 ( aline )	REGIST|	 15,056.22
	 4	1241‑3‑002220‑000053   MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405‑DN N/S. 9HB465013 ( tolosa )	REGIST|	 15,056.22

	* Total‑Poliza..: *	 30,112.44	 30,112.44

	D  0000218	30/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 904.07
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001229   COLECTA DE CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 100.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 10,264.83
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,953.33
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 5,526.04
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 15,265.38
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 21,269.47
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,256.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 5,747.84
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,990.94
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 222.75
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 118.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 152.67
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,520.60
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 650.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 725.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001229   COLECTA DE CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,000.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 48,066.24
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 11,056.07
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,236.71
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,158.79
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,997.08
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 5,002.23
	 29	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 12,208.48
	 30	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,634.00
	 31	2117‑1‑000009‑000912‑001229   COLECTA DE CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 100.00
	 32	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 383,949.27
	 33	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 383,949.27
	 34	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 383,949.27
	 35	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 383,949.27
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 383,949.27
	 37	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 383,949.27

	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 383,949.27
	 39	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 7,561.35
	 40	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 41	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 42	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 43	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 44	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 45	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 46	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 4,950.00
	 47	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,950.00
	 48	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,950.00
	 49	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,950.00
	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,950.00
	 51	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,950.00
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,950.00
	 53	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 293,367.75
	 54	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 55	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 56	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 57	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 58	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 59	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 60	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 39,543.65
	 61	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,543.65
	 62	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,543.65
	 63	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,543.65
	 64	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,543.65
	 65	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,543.65
	 66	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,543.65
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 253,310.56
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 15,507.08
	 69	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 280,390.84
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 5,339.86
	 71	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,968.45
	 72	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,728.71
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 14,768.77
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000061   JAVIER MONTIEL DIAZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 14,768.77

	* Total‑Poliza..: *	 2,932,256.85	 2,932,256.85

	D  0000219	30/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE TREBAJOS REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL.
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000091   AGL GEODIGIT S.A DE C.V.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE TREBAJOS REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL.	 344,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL 50% DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE TREBAJOS REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL.	 344,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 344,500.00	 344,500.00

	D  0000220	30/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS DE MAYO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                             9|28/05/2021|0000003200|     1|037763|	 21,200.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037763|SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	 23,200.00
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000092   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	REGISTRO DE PAGO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y PASIVOS DE MAYO DEL 2021.	 21,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,600.00	 67,600.00

	D  0000222	30/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARO A LA CUENTA 1246/1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DEBIENDO DE SER MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
	 1	1246‑1‑000007‑001500‑000001   CAJA FUERTE METALICA	REGIST|	 420.00
	 2	1246‑1‑000007‑001520‑000003   ELCTROBOMBA 1 1/2 TON.EVANS	REGIST|	 1,549.99
	 3	1246‑1‑000007‑004100‑000008   BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	REGIST|	 1,500.00
	 4	1246‑1‑000007‑004100‑000015   ELECTROBOMBA 3/4 HP	REGIST|	 1,650.00
	 5	1246‑1‑000007‑004211‑000001   SOPLADORA POULAN PRO 25CC	REGIST|	 2,800.00

	 6	1246‑1‑000007‑004211‑000002   ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESC	REGIST|	 2,155.00
	 7	1246‑1‑000007‑004211‑000005   PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	REGIST|	 4,439.00
	 8	1246‑1‑000007‑004211‑000006   COMPRESOR E055ME 100‑070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	REGIST|	 4,517.00
	 9	1246‑1‑000007‑004211‑000007   MOTOSIERRA STIHL 210 146"	REGIST|	 5,190.00
	 10	1246‑1‑000007‑004211‑000011   PODADORA AUTOPOPULSADAS	REGIST|	 8,800.00
	 11	1246‑1‑000007‑004211‑000012   PODADORA AUTOPOPULSADAS	REGIST|	 8,800.00
	 12	1246‑1‑000007‑004211‑000013   PODADORA AUTOPOPULSADAS	REGIST|	 8,800.00
	 13	1246‑1‑000007‑004221‑000001   NIVEL AUTOM.S/127953 MOD.EP 32	REGIST|	 6,219.20
	 14	1246‑1‑000007‑004221‑000002   TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	REGIST|	 17,450.56
	 15	1246‑1‑000007‑004221‑000004   TRIPIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	REGIST|	 4,826.76
	 16	1246‑1‑000007‑004222‑000014   HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	REGIST|	 13,900.00
	 17	1246‑7‑000001‑005000‑000001   CAJA FUERTE METALICA	REGIST|	 420.00
	 18	1246‑7‑000001‑005200‑000001   ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS	REGIST|	 1,549.99
	 19	1246‑7‑000004‑004100‑000004   BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	REGIST|	 1,500.00
	 20	1246‑7‑000004‑004100‑000005   ELECTRO BOMBA 3/4 HP	REGIST|	 1,650.00
	 21	1246‑7‑000004‑002110‑000001   SOPLADORA POULAN PRO 25CC	REGIST|	 2,800.00
	 22	1246‑7‑000004‑002110‑000002   ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES	REGIST|	 2,155.00
	 23	1246‑7‑000004‑002110‑000003   PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	REGIST|	 4,439.00
	 24	1246‑7‑000004‑002110‑000004   COMPRESOR E055ME 100‑070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	REGIST|	 4,517.00
	 25	1246‑7‑000004‑002110‑000005   MOTOSIERRA STIHL 210 146"	REGIST|	 5,190.00
	 26	1246‑7‑000004‑002110‑000006   PODADORA AUTOPOPULSADAS	REGIST|	 8,800.00
	 27	1246‑7‑000004‑002110‑000007   PODADORA AUTOPOPULSADAS	REGIST|	 8,800.00
	 28	1246‑7‑000004‑002110‑000008   PODADORA AUTOPOPULSADAS	REGIST|	 8,800.00
	 29	1246‑7‑000004‑002210‑000001   NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	REGIST|	 6,219.20
	 30	1246‑7‑000004‑002210‑000002   TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	REGIST|	 17,450.56
	 31	1246‑7‑000004‑002210‑000003   TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	REGIST|	 4,826.76
	 32	1246‑7‑000004‑002221‑000001   HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	REGIST|	 13,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,017.51	 93,017.51

	D  0000223	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C.EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA ASIGNADO COMO CAJERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C.EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA ASIGNADO COMO CAJERO	 6.38
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C.EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA ASIGNADO COMO CAJERO	 6.38

	* Total‑Poliza..: *	 6.38	 6.38

	D  0000224	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SALDO A COMPROBAR DE LA L.C.P. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTYORA DE DESARROLO SOCIAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SALDO A COMPROBAR DE LA L.C.P. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTYORA DE DESARROLO SOCIAL	 107.31
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000071   URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SALDO A COMPROBAR DE LA L.C.P. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTYORA DE DESARROLO SOCIAL	 107.31

	* Total‑Poliza..: *	 107.31	 107.31

	D  0000225	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002239|15/05/2021|0048994.57|     1|037613|	 355,210.60
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,885.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,885.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,885.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,885.00
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,912.00
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,912.00
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,912.00
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,912.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 19,272.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 19,272.80
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 19,272.80
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 19,272.80
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,597.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,597.60
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,597.60
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,597.60
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,054.30
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,054.30

	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,054.30
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,054.30
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,488.90
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,488.90
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,488.90
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,488.90
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 355,210.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,065,631.80	 1,065,631.80

	D  0000226	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         35910|15/04/2021|0017131.58|     1|037250|	 124,203.97
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,203.97
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,203.97
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,203.97
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037250|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,203.97
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 124,203.97

	* Total‑Poliza..: *	 372,611.91	 372,611.91

	D  0000227	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000313   JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN	RIBC   |                         A6835|06/05/2021|0000147.59|     1|037514|	 1,070.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 N	 1,070.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 N	 1,070.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 N	 1,070.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037514|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDNECIA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 N	 1,070.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,210.00	 3,210.00

	D  0000228	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002237|15/05/2021|0021331.05|     1|037576|	 154,650.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,650.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,650.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,650.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037576|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,650.10
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 154,650.10

	* Total‑Poliza..: *	 463,950.30	 463,950.30

	D  0000229	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRES`PONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRES`PONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 28,618.72
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRES`PONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 28,618.72

	* Total‑Poliza..: *	 28,618.72	 28,618.72

	D  0000230	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 19,886.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 19,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,886.00	 19,886.00

	D  0000231	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN(FAMSA) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN(FAMSA) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 103,668.70
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN(FAMSA) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 103,668.70

	* Total‑Poliza..: *	 103,668.70	 103,668.70

	D  0000232	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 22,304.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 22,304.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.28	 22,304.28

	D  0000233	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000234	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 5,952.74
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 5,952.74

	* Total‑Poliza..: *	 5,952.74	 5,952.74

	D  0000235	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 180,850.42
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 180,850.42

	* Total‑Poliza..: *	 180,850.42	 180,850.42

	D  0000236	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS DIF DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS DIF DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 1,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS DIF DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000237	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 8,615.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 8,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,615.00	 8,615.00

	D  0000238	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 1,236.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000239	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000240	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 4,158.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000241	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 33,477.95
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 33,477.95

	* Total‑Poliza..: *	 33,477.95	 33,477.95

	D  0000242	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN (FAMSA) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN (FAMSA) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 23,788.21
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN (FAMSA) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 23,788.21

	* Total‑Poliza..: *	 23,788.21	 23,788.21

	D  0000243	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR REEMBOLSO DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR REEMBOLSO DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116	 554,548.34
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR REEMBOLSO DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116	 554,548.34

	* Total‑Poliza..: *	 554,548.34	 554,548.34

	D  0000244	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                   OAAAF387746|31/05/2021|0002965.52|     1|037767|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  43  ELEMENTOS  OPERA	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  43  ELEMENTOS  OPERA	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  43  ELEMENTOS  OPERA	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  43  ELEMENTOS  OPERA	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000245	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0000977|28/05/2021|0010786.21|     1|037762|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00

	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037762|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000246	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 16	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55

	 17	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 22	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,365.40
	 23	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 24	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 25	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 26	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 27	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 28	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 29	5113‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 700.00
	 30	8250‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 700.00
	 31	8240‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 700.00
	 32	8260‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 700.00
	 33	8250‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 700.00
	 34	8270‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 700.00
	 35	8260‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 700.00
	 36	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 239,198.55
	 37	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 38	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 39	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 40	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 41	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 42	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 43	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,201.50
	 44	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 45	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 46	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 47	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 48	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 49	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,201.50
	 50	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,911.35
	 51	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 52	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 53	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 54	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 55	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 56	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,911.35
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 64	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 65	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 66	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 67	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 68	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 69	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 70	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 71	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 72	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 74	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 75	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 76	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 77	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,571.50

	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 638.10
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 92	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 93	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 94	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 95	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 96	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 97	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 98	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 99	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 319.04
	 100	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.04
	 101	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.04
	 102	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.04
	 103	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.04
	 104	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.04
	 105	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.04
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,561.95
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 113	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,512.39
	 114	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 116	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 117	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 118	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 119	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 120	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 121	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 122	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 123	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 124	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 125	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 126	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 127	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 252.07
	 128	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 130	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 131	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 132	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 133	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75

	 141	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 142	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 143	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 144	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 145	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 146	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 147	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 148	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 159.52
	 149	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 150	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 151	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 152	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 153	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 154	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 162	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 501.93
	 163	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 164	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 165	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 166	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 167	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 168	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,051.65
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 176	5113‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 135.05
	 177	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 135.05
	 178	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 135.05
	 179	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 135.05
	 180	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 135.05
	 181	8270‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 135.05
	 182	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 135.05
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,450.90
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 190	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,347.52
	 191	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 192	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 193	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 194	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 195	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 196	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40

	 203	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 204	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,817.54
	 205	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 206	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 207	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 208	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 209	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 210	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 211	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 250.00
	 212	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 213	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 214	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 215	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 216	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 217	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 218	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 523.09
	 219	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 220	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 221	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 222	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 223	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 224	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,297.95
	 226	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 227	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 228	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 229	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 230	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 231	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 232	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,486.14
	 233	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 234	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 235	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 236	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 237	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 238	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 239	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,207.75
	 240	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,207.75
	 241	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,207.75
	 242	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,207.75
	 243	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,207.75
	 244	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,207.75
	 245	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,207.75
	 246	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 743.27
	 247	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 743.27
	 248	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 743.27
	 249	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 743.27
	 250	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 743.27
	 251	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 743.27
	 252	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 743.27
	 253	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 255	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 257	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 258	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 259	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 260	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,588.08
	 261	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 262	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 263	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 264	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08

	 265	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 266	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 267	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 264.68
	 268	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 269	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 270	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 271	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 272	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 273	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 274	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 275	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 276	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 277	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 278	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 279	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 280	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 281	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.35
	 282	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 283	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 284	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 285	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 286	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 287	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 288	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 159.54
	 289	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 290	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 291	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 292	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 293	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 294	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 295	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,658.90
	 296	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 297	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 298	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 299	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 300	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 301	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 302	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 754.52
	 303	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 304	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 305	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 306	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 307	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 308	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 309	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 188.63
	 310	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 188.63
	 311	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 188.63
	 312	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 188.63
	 313	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 188.63
	 314	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 188.63
	 315	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 188.63
	 316	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,874.10
	 317	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 318	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 319	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 320	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 321	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 322	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 323	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,925.52
	 324	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 325	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 326	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52

	 327	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 328	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 329	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 330	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 662.48
	 331	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 662.48
	 332	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 662.48
	 333	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 662.48
	 334	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 662.48
	 335	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 662.48
	 336	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 662.48
	 337	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,548.25
	 338	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 339	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 340	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 341	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 342	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 343	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,548.25
	 344	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,821.62
	 345	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 346	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 347	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 348	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 349	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 350	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 351	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,833.15
	 352	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 353	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 354	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 355	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 356	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 357	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 358	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,953.13
	 359	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 360	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 361	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 362	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 363	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 364	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 365	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,461.11
	 366	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,461.11
	 367	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,461.11
	 368	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,461.11
	 369	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,461.11
	 370	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,461.11
	 371	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,461.11
	 372	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 373	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 374	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 375	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 376	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 377	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 378	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 379	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 380	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 381	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 382	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 383	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 384	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 385	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,678.85
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85

	 389	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 393	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 419.71
	 394	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 395	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 396	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 397	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 398	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 399	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 400	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 401	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 402	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 403	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 404	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 405	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 406	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 414	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 362.38
	 415	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 416	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 417	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 418	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 419	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 420	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 421	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,414.45
	 422	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 423	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 424	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 425	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 426	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 427	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,972.42
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 435	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,813.81
	 436	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,813.81
	 437	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,813.81
	 438	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,813.81
	 439	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,813.81
	 440	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,813.81
	 441	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,813.81
	 442	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 150,470.60
	 443	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 444	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 445	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 446	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 447	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 448	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 449	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,753.30
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,753.30

	 451	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,753.30
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,753.30
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,753.30
	 454	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,753.30
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,753.30
	 456	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,023.68
	 457	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.68
	 458	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.68
	 459	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.68
	 460	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.68
	 461	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.68
	 462	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,023.68
	 463	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 464	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 465	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 466	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 467	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 468	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 469	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 470	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 471	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 472	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 473	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 474	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 475	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 476	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 477	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,132.80
	 478	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 479	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 480	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 481	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 482	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 483	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,132.80
	 484	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 141.60
	 485	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 486	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 487	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 488	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 489	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 490	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,849.80
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 498	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 969.96
	 499	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 500	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 501	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 502	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 503	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 504	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 505	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 161.66
	 506	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 161.66
	 507	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 161.66
	 508	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 161.66
	 509	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 161.66
	 510	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 161.66
	 511	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 161.66
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,345.20

	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 519	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,401.70
	 520	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,401.70
	 521	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,401.70
	 522	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,401.70
	 523	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,401.70
	 524	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,401.70
	 525	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,401.70
	 526	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,039.62
	 527	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 528	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 529	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 530	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 531	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 532	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 533	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,244.85
	 534	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 535	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 536	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 537	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 538	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 539	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 547	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 548	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 549	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 550	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 551	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 552	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 553	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 554	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,421.05
	 555	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 556	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 557	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 558	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 559	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 560	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 561	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 355.26
	 562	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 563	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 564	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 565	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 566	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 567	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,043.75
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75

	 575	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,882.39
	 576	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 577	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 578	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 579	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 580	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 581	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 42,667.65
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 589	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,969.02
	 590	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 591	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 592	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 593	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 594	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 595	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,547.19
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.19
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.19
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.19
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.19
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.19
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,547.19
	 603	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,422.26
	 604	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.26
	 605	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.26
	 606	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.26
	 607	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.26
	 608	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.26
	 609	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.26
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 615	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 617	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 618	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 619	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 620	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 621	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 622	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 623	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 624	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 282.37
	 625	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 626	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 627	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 628	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 629	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 630	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 631	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 168.28
	 632	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 633	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 634	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 635	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 636	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28

	 637	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 638	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 407.45
	 639	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 407.45
	 640	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 407.45
	 641	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 407.45
	 642	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 407.45
	 643	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 407.45
	 644	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 407.45
	 645	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 715.03
	 646	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 715.03
	 647	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 715.03
	 648	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 715.03
	 649	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 715.03
	 650	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 715.03
	 651	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 715.03
	 652	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,590.00
	 653	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,590.00
	 654	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,590.00
	 655	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,590.00
	 656	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,590.00
	 657	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,590.00
	 658	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,590.00
	 659	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 618.28
	 660	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.28
	 661	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.28
	 662	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.28
	 663	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.28
	 664	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.28
	 665	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 618.28
	 666	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 25,380.00
	 667	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 668	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 669	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 670	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 671	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 672	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,380.00
	 673	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,572.42
	 674	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,572.42
	 675	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,572.42
	 676	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,572.42
	 677	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,572.42
	 678	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,572.42
	 679	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,572.42
	 680	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,460.16
	 681	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,460.16
	 682	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,460.16
	 683	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,460.16
	 684	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,460.16
	 685	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,460.16
	 686	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,460.16
	 687	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,182.60
	 688	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.60
	 689	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.60
	 690	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.60
	 691	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.60
	 692	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.60
	 693	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.60
	 694	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,568.13
	 695	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 696	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 697	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 698	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13

	 699	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 700	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 701	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,897.60
	 702	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 703	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 704	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 705	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 706	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 707	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 708	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,599.95
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 710	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 712	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 713	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 714	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 715	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,800.80
	 716	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 717	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 718	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 719	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 720	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 721	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 722	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,843.55
	 723	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 724	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 725	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 726	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 727	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 728	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 729	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 33,729.00
	 730	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 731	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 732	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 733	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 734	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 735	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 736	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,488.10
	 737	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 738	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 739	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 740	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 741	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 742	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 743	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,066.10
	 744	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 745	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 746	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 747	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 748	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 749	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 750	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,245.35
	 751	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 752	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 753	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 754	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 755	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 756	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 757	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,286.30
	 758	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 759	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 760	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30

	 761	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 762	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 763	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 764	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,707.60
	 765	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 766	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 767	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 768	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 769	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 770	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 771	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,697.45
	 772	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 773	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 774	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 775	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 776	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 777	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 778	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 90,808.50
	 779	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 780	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 781	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 782	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 783	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 784	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 785	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,292.14
	 786	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 787	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 788	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 789	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 790	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 791	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 792	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,850.00
	 793	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 794	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 795	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 796	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 797	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 798	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 799	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,763.35
	 800	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 801	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 802	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 803	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 804	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 805	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 806	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,767.22
	 807	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 808	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 809	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 810	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 811	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 812	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 813	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,405.55
	 814	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 815	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 816	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 817	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 818	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 819	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 820	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,230.90
	 821	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 822	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90

	 823	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 824	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 825	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 826	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 827	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.18
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 829	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 830	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 831	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 832	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 833	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.18
	 834	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,549.55
	 835	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 836	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 837	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 838	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 839	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 840	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 841	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 842	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 843	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 844	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 845	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 846	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 847	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 848	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,217.65
	 849	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 850	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 851	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 852	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 853	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 854	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 855	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 620.00
	 856	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 857	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 858	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 859	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 860	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 861	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 862	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 863	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 864	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 865	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 866	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 867	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 868	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 869	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,632.75
	 870	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 871	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 872	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 873	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 874	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 875	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 876	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,047.20
	 877	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 878	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 879	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 880	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 881	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 882	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 883	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,766.40
	 884	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40

	 885	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 886	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 887	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 888	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 889	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 890	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,606.30
	 891	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 892	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 893	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 894	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 895	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 896	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 897	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,768.80
	 898	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 899	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 900	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 901	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 902	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 903	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,768.80
	 904	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,752.55
	 905	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 906	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 907	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 908	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 909	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 910	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 911	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,250.85
	 912	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 913	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 914	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 915	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 916	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 917	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 918	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 49,445.25
	 919	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,445.25
	 920	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,445.25
	 921	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,445.25
	 922	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,445.25
	 923	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,445.25
	 924	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,445.25
	 925	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 28,238.40
	 926	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,238.40
	 927	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,238.40
	 928	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,238.40
	 929	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,238.40
	 930	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,238.40
	 931	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,238.40
	 932	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,371.74
	 933	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.74
	 934	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.74
	 935	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.74
	 936	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.74
	 937	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.74
	 938	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,371.74
	 939	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,078.05
	 940	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 941	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 942	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 943	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 944	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 945	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 946	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,015.55

	 947	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 948	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 949	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 950	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 951	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 952	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 953	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 954	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 955	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 956	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 957	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 958	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 959	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 960	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 932.02
	 961	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 962	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 963	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 964	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 965	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 966	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 967	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 968	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 969	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 970	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 971	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 972	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 973	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 974	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,636.40
	 975	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 976	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 977	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 978	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 979	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 980	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 981	5113‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,100.00
	 982	8250‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,100.00
	 983	8240‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,100.00
	 984	8260‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,100.00
	 985	8250‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,100.00
	 986	8270‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,100.00
	 987	8260‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,100.00
	 988	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 989	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 990	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 991	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 992	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 993	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 994	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 995	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,817.04
	 996	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 997	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 998	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 999	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 1,000	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 1,001	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 1,002	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,393.35
	 1,003	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 1,004	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 1,005	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 1,006	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 1,007	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 1,008	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35

	 1,009	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 1,010	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,011	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,012	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,013	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,014	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,015	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 1,016	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,090.00
	 1,017	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,090.00
	 1,018	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,090.00
	 1,019	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,090.00
	 1,020	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,090.00
	 1,021	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,090.00
	 1,022	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,090.00
	 1,023	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 64,671.45
	 1,024	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 1,025	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 1,026	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 1,027	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 1,028	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 1,029	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 1,030	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,343.68
	 1,031	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,343.68
	 1,032	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,343.68
	 1,033	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,343.68
	 1,034	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,343.68
	 1,035	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,343.68
	 1,036	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,343.68
	 1,037	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,879.40
	 1,038	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 1,039	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 1,040	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 1,041	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 1,042	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 1,043	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 1,044	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,280.85
	 1,045	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,280.85
	 1,046	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,280.85
	 1,047	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,280.85
	 1,048	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,280.85
	 1,049	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,280.85
	 1,050	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,280.85
	 1,051	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,078.63
	 1,052	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.63
	 1,053	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.63
	 1,054	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.63
	 1,055	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.63
	 1,056	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.63
	 1,057	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.63
	 1,058	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,850.38
	 1,059	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 1,060	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 1,061	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 1,062	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 1,063	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 1,064	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 1,065	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,050.44
	 1,066	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 1,067	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 1,068	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 1,069	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 1,070	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44

	 1,071	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 1,072	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,853.44
	 1,073	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 1,074	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 1,075	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 1,076	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 1,077	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 1,078	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 1,079	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 1,080	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 1,081	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 1,082	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 1,083	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 1,084	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 1,085	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 1,086	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,055.07
	 1,087	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 265.00
	 1,088	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 9,520.25
	 1,089	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,939.81
	 1,090	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 9,850.00
	 1,091	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,000.00
	 1,092	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,000.00
	 1,093	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,491.35
	 1,094	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 8,670.94
	 1,095	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,500.00
	 1,096	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 332.00
	 1,097	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 35,436.57
	 1,098	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,944.00
	 1,099	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 10,640.00
	 1,100	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 83,172.32
	 1,101	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 20,498.56
	 1,102	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,000.00
	 1,103	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 11,844.79
	 1,104	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,245.36
	 1,105	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,831.55
	 1,106	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 33,336.00
	 1,107	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 17,708.00
	 1,108	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,010.58
	 1,109	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,207.45
	 1,110	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 47,659.19
	 1,111	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,500.00
	 1,112	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 643.00
	 1,113	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 102,256.51
	 1,114	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,758.00
	 1,115	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 300.00
	 1,116	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 63,321.00
	 1,117	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,800.00
	 1,118	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 715.20
	 1,119	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 715.20
	 1,120	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,378.19
	 1,121	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 135,798.82
	 1,122	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 34,357.76
	 1,123	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 4,000.00
	 1,124	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 268.21
	 1,125	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 767.16
	 1,126	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,181.38
	 1,127	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,018.00
	 1,128	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 5,000.00
	 1,129	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 9,000.00
	 1,130	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 15,293.70
	 1,131	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 951.73
	 1,132	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 47,338.57

	 1,133	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 18,618.72
	 1,134	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,450.00
	 1,135	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,500.00
	 1,136	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 43,157.34
	 1,137	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 10,184.00
	 1,138	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 3,800.00
	 1,139	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 1,882.00
	 1,140	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,000.00
	 1,141	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 2,650.00
	 1,142	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 500.25
	 1,143	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 145.70
	 1,144	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 494.00
	 1,145	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	 6.25
	 1,146	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,391,638.22
	 1,147	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,056.86
	 1,148	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	‑319.05
	 1,149	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 1,150	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 1,151	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 1,152	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 1,153	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 1,154	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑319.05
	 1,155	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,274.68
	 1,156	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,793.62
	 1,157	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 12,309.96
	 1,158	2119‑1‑000016‑000118   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 12,309.26
	 1,159	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	037935| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,060,845.92	 9,060,845.92

	D  0000247	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIO	 4,579.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 4,579.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 4,579.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 4,579.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 4,579.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 4,579.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 4,579.00
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIO	 1,363.49
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 1,363.49
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 1,363.49
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 1,363.49
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 1,363.49
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 1,363.49
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL P	 1,363.49
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,942.49

	* Total‑Poliza..: *	 23,769.96	 23,769.96

	D  0000248	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1,368.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN	 1,368.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN	 1,368.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN	 1,368.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN	 1,368.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN	 1,368.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIEN	 1,368.80
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 4.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.64
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1,176.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 188.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,475.20	 5,475.20

	D  0000249	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	 2,103.04
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,103.04
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,103.04
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,103.04
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,103.04
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,103.04
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,103.04
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 34.80
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.57
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 12.46
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1.99
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 27.39
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 4.38
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 50.00
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 8.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 8.60
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1.38
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 329.30
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 52.69
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.60
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.90
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 10.11
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1.62
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 105.65
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 16.90
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 53.52
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 8.56
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 77.67
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 12.43
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 112.20
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 17.95
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 2.26
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.36
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 78.37
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 12.54
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 403.05
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 64.49
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 34.75
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.56
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 189.31
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 30.29
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 27.92
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 4.47
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 250.00
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 40.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,412.16	 8,412.16

	D  0000250	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	038043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 69.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00

	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	D  0000251	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046| REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDI	 330.60
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046| REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT	 330.60
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046| REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT	 330.60
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046| REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT	 330.60
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046| REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT	 330.60
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046| REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT	 330.60
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046| REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORT	 330.60
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 5.00
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	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80

	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 114	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 116	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 117	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 118	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 119	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 120	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80
	 121	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,322.40	 1,322.40

	D  0000252	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DA 0000001	30/05/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	 14,031.00
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 14,031.00
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	 10,989.83
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	 10,989.83
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO	 143,277.14
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 143,277.14
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 12	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,924.27
	 14	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,924.27
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 159,782.44
	 16	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 159,782.44
	 17	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 2,039.49
	 18	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 2,039.49
	 19	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 11,555.40
	 20	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 513.91
	 22	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 513.91
	 23	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06

	 24	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 25	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO	 53.15
	 26	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15

	* Total‑Poliza..: *	 367,421.75	 367,421.75

	DC 0000001	01/06/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000002	01/06/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000003	01/06/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 202	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 202	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000004	01/06/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000005	01/06/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000006	01/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 9,001.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 9,001.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,001.60	 9,001.60

	DC 0000007	01/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 5,138.07
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 5,138.07
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 424.93
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 424.93

	* Total‑Poliza..: *	 5,563.00	 5,563.00

	DC 0000008	01/06/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000009	01/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN	 2,088.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN	 2,088.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN	 5,742.00
	 4	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,830.00	 7,830.00

	DC 0000010	01/06/2021  12:00:00a. m.	CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790|CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,600.02
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790|CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,600.02

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.02	 5,600.02

	DC 0000011	01/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEG	 986.00
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEG	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000012	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 14,880.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 14,880.48

	* Total‑Poliza..: *	 14,880.48	 14,880.48

	DC 0000013	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA SOLANO,LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALG	 4,525.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALG	 4,525.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,525.00	 4,525.00

	DC 0000014	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CA	 631.28
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CA	 631.28

	* Total‑Poliza..: *	 631.28	 631.28

	DC 0000015	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.	 4,919.85
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.	 4,919.85

	* Total‑Poliza..: *	 4,919.85	 4,919.85

	DC 0000016	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO	 1,077.56
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION  DE DESARROLLO	 1,077.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,077.56	 1,077.56

	DC 0000017	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003	 1,772.21
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003	 1,772.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,772.21	 1,772.21

	DC 0000018	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 219.24
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 219.24

	* Total‑Poliza..: *	 219.24	 219.24

	DC 0000019	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALLER  MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALLER	 919.36
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALLER	 919.36

	* Total‑Poliza..: *	 919.36	 919.36

	DC 0000020	01/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 974.40
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000021	01/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000022	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 7,142.06
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 7,142.06

	* Total‑Poliza..: *	 7,142.06	 7,142.06

	DC 0000023	02/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ELEMENTOS MUNICIPALES REALIZANDO FUNCIONES DE ESCOLTA ,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO  AL 31  DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	 9,082.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	 9,082.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,082.80	 9,082.80

	DC 0000024	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804|ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 200.85
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804|ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 200.85

	* Total‑Poliza..: *	 200.85	 200.85

	DC 0000025	02/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURENTE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE MAYO  DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000026	02/06/2021  12:00:00a. m.	PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION ALAS DIFERENTES REUNIONES , CON  CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806|PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO D	 287.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806|PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO D	 287.60

	* Total‑Poliza..: *	 287.60	 287.60

	DC 0000027	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807|ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARI	 10,783.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807|ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARI	 10,783.54

	* Total‑Poliza..: *	 10,783.54	 10,783.54

	DC 0000028	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,820.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,820.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,820.01	 2,820.01

	DC 0000029	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUN	 386.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUN	 386.40

	* Total‑Poliza..: *	 386.40	 386.40

	DC 0000030	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 963.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 963.96

	* Total‑Poliza..: *	 963.96	 963.96

	DC 0000031	02/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERSAS	 408.00

	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERSAS	 408.00

	* Total‑Poliza..: *	 408.00	 408.00

	DC 0000032	02/06/2021  12:00:00a. m.	TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816|TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816|TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000033	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	 1,386.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	 1,386.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,386.00	 1,386.00

	DC 0000034	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 14,880.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 14,880.48

	* Total‑Poliza..: *	 14,880.48	 14,880.48

	DC 0000035	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPÉRADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819|ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PESAD	 16,452.12
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819|ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PESAD	 16,452.12

	* Total‑Poliza..: *	 16,452.12	 16,452.12

	DC 0000036	02/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILDO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILDO.	 174.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILDO.	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000037	02/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILINDRO SEREI 3FAFP4AJXDM110406 CON # DE MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILIND	 1,950.15
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILIND	 1,950.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,950.15	 1,950.15

	DC 0000038	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 576.54
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 576.54

	* Total‑Poliza..: *	 576.54	 576.54

	DC 0000039	02/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CON	 806.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CON	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 806.20	 806.20

	DC 0000040	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	 2,333.94
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	 2,333.94

	* Total‑Poliza..: *	 2,333.94	 2,333.94

	DC 0000041	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 14,880.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 14,880.48

	* Total‑Poliza..: *	 14,880.48	 14,880.48

	DC 0000042	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA S. LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNICIPA	 5,727.43
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNICIPA	 5,727.43

	* Total‑Poliza..: *	 5,727.43	 5,727.43

	DC 0000043	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 14,880.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 14,880.48

	* Total‑Poliza..: *	 14,880.48	 14,880.48

	DC 0000044	02/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAMIEN	 9,082.68
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAMIEN	 9,082.68

	* Total‑Poliza..: *	 9,082.68	 9,082.68

	DC 0000045	02/06/2021  12:00:00a. m.	MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 83.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 83.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 396.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 396.00

	* Total‑Poliza..: *	 479.00	 479.00

	DC 0000046	02/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO VELAZQUEZ, POR JORNADAS CULTURALES LLAMADAS "QUE ME SIGA LA TAMBORA" EN FESTIVAL DE PRIMAVERA 2021" EN LA VELARIA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO	 788.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO	 788.00

	* Total‑Poliza..: *	 788.00	 788.00

	DC 0000047	02/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA  UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO VELAZQUEZ, POR JORNADAS CULTURALES LLAMADAS "QUE ME SIGA LA TAMBORA" EN FESTIVAL DE PRIMAVERA 2021" EN LA VELARIA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA  UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUA	 1,950.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA  UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUA	 1,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,950.00	 1,950.00

	DC 0000048	02/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES,REGIDORES Y CIUDADANOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,779.09
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,779.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,779.09	 1,779.09

	DC 0000049	02/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN ITILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836|CONSUMIBLES QUE SERAN ITILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,737.70
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836|CONSUMIBLES QUE SERAN ITILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,737.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,737.70	 1,737.70

	DC 0000050	02/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS( CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO) DE DIVERSAS REUNIOES DE TRABJOS Y TRABAJOS DE AUDITORIA 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 3,549.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 3,549.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 2,923.20
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 2,923.20
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 4,176.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 4,176.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 4,698.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 4,698.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 6,264.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 6,264.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 3,132.00

	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,742.80	 24,742.80

	DC 0000051	01/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEMIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 900.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 900.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 900.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838|SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID ‑19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000052	01/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000053	02/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000054	03/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENANOS ENCARGADO DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA DE GOBIERNO FEDERAL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS  SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROF. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENANOS	 1,816.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENANOS	 1,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,816.00	 1,816.00

	DC 0000055	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000056	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 6,385.84
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 6,385.84

	* Total‑Poliza..: *	 6,385.84	 6,385.84

	DC 0000057	03/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839	 5,568.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839	 5,568.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839	 19,543.96
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839	 19,543.96

	* Total‑Poliza..: *	 25,111.96	 25,111.96

	DC 0000058	03/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845|SERVICIO DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 4,756.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845|SERVICIO DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 4,756.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,756.00	 4,756.00

	DC 0000059	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,089.36
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,089.36

	* Total‑Poliza..: *	 2,089.36	 2,089.36

	DC 0000060	03/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PICK‑UP SILVERADO 2500 4X4 CON # DE INVENTARIO 1244‑100009‑00923‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC	 7,540.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000061	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586   , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 836.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 836.36

	* Total‑Poliza..: *	 836.36	 836.36

	DC 0000062	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000063	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 800.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 800.40	 800.40

	DC 0000064	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851|ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTA	 16,115.37
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851|ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTA	 16,115.37

	* Total‑Poliza..: *	 16,115.37	 16,115.37

	DC 0000065	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852|ADQUISICION DE REFACCCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,636.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852|ADQUISICION DE REFACCCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,636.96

	* Total‑Poliza..: *	 13,636.96	 13,636.96

	DC 0000066	02/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	 3,985.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	 3,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,985.01	 3,985.01

	DC 0000067	03/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA	 3,985.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA	 3,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,985.01	 3,985.01

	DC 0000068	03/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	 406.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	 928.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000069	03/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION DE D	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION DE D	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000070	02/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,E	 337.50
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,E	 337.50

	* Total‑Poliza..: *	 337.50	 337.50

	DC 0000071	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN. CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMBRAD	 1,138.19
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMBRAD	 1,138.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,138.19	 1,138.19

	DC 0000072	03/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	 1,102.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	 1,102.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	 3,018.25
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	 3,018.25

	* Total‑Poliza..: *	 4,120.25	 4,120.25

	DC 0000073	03/06/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2021.CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000074	03/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION DE D	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION DE D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000075	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( PERSONAL DE CONFIANZA )
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 10,592.01
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 10,592.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,592.01	 10,592.01

	DC 0000076	03/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE LAS DIFERENTES PLAZUELAS Y PARQUES DEL  MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE LAS	 372.24
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE LAS	 372.24

	* Total‑Poliza..: *	 372.24	 372.24

	DC 0000077	03/06/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL CONTRATO HAE‑004‑PR 2021/A, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINA	 431,324.62
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINA	 431,324.62

	* Total‑Poliza..: *	 431,324.62	 431,324.62

	DC 0000078	04/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA,	 4,408.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA,	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000079	04/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITIOS	 11,136.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITIOS	 11,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,136.00	 11,136.00

	DC 0000080	04/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIM	 860.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIM	 860.00

	* Total‑Poliza..: *	 860.00	 860.00

	DC 0000081	04/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11‑06‑2021 AL 11‑09‑2021 CON EL NUEMRO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.

	 1	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11‑06‑2021 AL 11‑09‑2021 CON EL NUEMRO DE POLIZA	 17,228.48
	 2	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11‑06‑2021 AL 11‑09‑2021 CON EL NUEMRO DE POLIZA	 17,228.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,228.48	 17,228.48

	DC 0000085	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 33,493.21
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 33,493.21

	* Total‑Poliza..: *	 33,493.21	 33,493.21

	DC 0000106	04/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS	 600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000123	03/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑42107, VEHICULO MARCA NISSAN,  PATHINDER COLOR BLANCO PLACAS VSS8491 AÑO 2014 CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRI Y MAYO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4	 6,300.47
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4	 6,300.47

	* Total‑Poliza..: *	 6,300.47	 6,300.47

	DC 0000137	04/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000151	03/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08‑29 DE MAYO DE 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08‑29	 388.80
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08‑29	 388.80

	* Total‑Poliza..: *	 388.80	 388.80

	DC 0000161	04/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASA	 2,482.67
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASA	 2,482.67

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.67	 2,482.67

	DC 0000319	31/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  43  ELEMENTOS  OPERATIVOS   DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  43  ELEMENTOS  OPERATIV	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA  43  ELEMENTOS  OPERATIV	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000320	31/05/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768|ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	 870.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768|ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000321	31/05/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769|SERVICIO DE DESPONCHADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769|SERVICIO DE DESPONCHADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000322	31/05/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,855.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,855.30

	* Total‑Poliza..: *	 154,855.30	 154,855.30

	DC 0000323	31/05/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS COORDINADOR DE EDUCACION TRATANDO TEMAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ING. HECTOR LOPEZ COTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,LIC. MAGDA ABARJAN TITULAR DE ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS COO	 2,100.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS COO	 2,100.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.01	 2,100.01

	DC 0000327	31/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,792.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,792.00	 2,792.00

	DC 0000330	03/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000331	31/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24/05/2021 AL 29/05/2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24/05	 12,071.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24/05	 12,071.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,071.80	 12,071.80

	DC 0000332	31/05/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021   DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,384.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,384.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,224.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,224.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,841.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,841.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 109,007.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 109,007.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,754.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,754.90
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 180,347.50
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 180,347.50

	* Total‑Poliza..: *	 363,561.20	 363,561.20

	DC 0000343	30/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 383,949.27
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 383,949.27
	 3	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 7,561.35
	 4	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 7,561.35
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 4,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 4,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 293,367.75
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 293,367.75
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 39,543.65
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037902|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 39,543.65
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	 131,222.87
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	 131,222.87
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	 44,473.37
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20	 44,473.37

	* Total‑Poliza..: *	 905,068.26	 905,068.26

	DC 0000344	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,201.50
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,201.50
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 26,911.35
	 4	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 26,911.35

	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 239,198.55
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	037932|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 276,311.40	 276,311.40

	DC 0000345	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,756.55
	 9	8240‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 700.00
	 10	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037935|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,574.30	 21,574.30

	DC 0000346	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 19,874.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 19,874.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 18,548.25
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 18,548.25
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 54,414.45
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 54,414.45
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 150,470.60
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 150,470.60
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 42,667.65
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 42,667.65

	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,940.40
	 53	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 168.28
	 54	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 168.28
	 55	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 319.04
	 56	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 319.04
	 57	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 252.07
	 58	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 252.07
	 59	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 407.45
	 60	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 407.45
	 61	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 523.09
	 62	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 523.09
	 63	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 743.27
	 64	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 743.27
	 65	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 159.54
	 66	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 159.54
	 67	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 188.63
	 68	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 188.63
	 69	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 662.48
	 70	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 662.48
	 71	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 618.28
	 72	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 618.28
	 73	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,461.11
	 74	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,461.11
	 75	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 419.71
	 76	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 419.71
	 77	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 362.38
	 78	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 362.38
	 79	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,813.81
	 80	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,813.81
	 81	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,023.68
	 82	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,023.68
	 83	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 141.60
	 84	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 141.60
	 85	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 161.66
	 86	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 161.66
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,600.11
	 88	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,600.11
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,568.13
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,568.13
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,422.26
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,422.26
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 282.37
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 282.37
	 95	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 135.05
	 96	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 135.05
	 97	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 159.52
	 98	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 159.52
	 99	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 715.03
	 100	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 715.03
	 101	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 264.68
	 102	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 264.68
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 500.00

	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,276.20
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,276.20
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 500.00
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 500.00
	 109	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 250.00
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 250.00
	 111	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,207.75
	 112	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,207.75
	 113	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,590.00
	 114	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,590.00
	 115	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 25,380.00
	 116	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 25,380.00
	 117	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,678.85
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,678.85
	 119	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,572.42
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,572.42
	 121	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,460.16
	 122	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,460.16
	 123	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,132.80
	 124	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,132.80
	 125	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,460.67
	 126	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,460.67
	 127	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,182.60
	 128	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,182.60
	 129	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,547.19
	 130	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,547.19
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 673.12
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 673.12
	 133	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 638.10
	 134	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 638.10
	 135	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,512.39
	 136	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,512.39
	 137	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 501.93
	 138	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 501.93
	 139	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,817.54
	 140	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,817.54
	 141	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,486.14
	 142	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,486.14
	 143	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,595.35
	 144	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,595.35
	 145	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 754.52
	 146	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 754.52
	 147	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,925.52
	 148	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,925.52
	 149	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,821.62
	 150	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,821.62
	 151	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,953.13
	 152	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,953.13
	 153	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,357.68
	 154	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,357.68
	 155	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,174.28
	 156	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,174.28
	 157	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,972.42
	 158	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 7,972.42
	 159	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 25,753.30
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 25,753.30
	 161	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 849.60
	 162	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 849.60
	 163	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 969.96
	 164	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 969.96
	 165	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,401.70
	 166	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,401.70

	 167	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,842.08
	 168	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,842.08
	 169	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,882.39
	 170	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,882.39
	 171	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,969.02
	 172	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,969.02
	 173	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,340.16
	 174	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,340.16
	 175	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,276.20
	 176	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,276.20
	 177	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,347.52
	 178	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,347.52
	 179	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,588.08
	 180	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037936|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 767,671.52	 767,671.52

	DC 0000349	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H	 4,579.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H	 4,579.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H	 1,363.49
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037958|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL  EL LIC. ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H	 1,363.49

	* Total‑Poliza..: *	 5,942.49	 5,942.49

	DC 0000350	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963|PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963|PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000351	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000352	31/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE MAYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000353	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966|PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO	 72,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966|PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO	 72,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,000.00	 72,000.00

	DC 0000354	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 49,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 49,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,700.00	 49,700.00

	DC 0000358	30/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,054.95

	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,820.10
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 22,820.10
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,632.75
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 13,632.75
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 17,047.20
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 17,047.20
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 16,766.40
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 16,766.40
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 64,671.45
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 64,671.45
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,752.55
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,752.55
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 49,445.25
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 49,445.25
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 28,238.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 28,238.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,942.45
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 12,942.45
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 55,078.05
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 55,078.05
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 14,015.55
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 14,015.55
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,990.15
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 6,990.15
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 55,280.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 55,280.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,248.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 4,248.00
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 50,636.40
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 50,636.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,245.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,245.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 24,763.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 24,763.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 32,405.55
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 32,405.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 33,729.00
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 33,729.00
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 14,066.10
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 14,066.10
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 80,767.20
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 80,767.20
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,286.30
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 11,286.30
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,707.60
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,707.60
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 35,697.45
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 35,697.45
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 18,606.30
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 18,606.30
	 67	8240‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 37,100.00
	 68	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 37,100.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,800.80

	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,800.80
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,817.04
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,817.04
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,850.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,850.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 874.18
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 874.18
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 9,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,050.44
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,050.44
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,768.80
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,768.80
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,250.85
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,250.85
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,343.68
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 2,343.68
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,879.40
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,879.40
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,371.74
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,371.74
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,853.44
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,853.44
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 932.02
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 932.02
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,078.63
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,078.63
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,620.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 1,620.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,850.38
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,850.38
	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,090.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 10,090.00
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,292.14
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 5,292.14
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,767.22
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	037987|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,196,247.41	 1,196,247.41

	DC 0000361	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1,368.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037999|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000362	30/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	‑319.05
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038002|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	‑319.05	‑319.05

	DC 0000368	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 2,103.04
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038042|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 2,103.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,103.04	 2,103.04

	DC 0000369	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 69.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038043|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	DC 0000370	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046|REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES D	 330.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038046|REGISTRO  DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES D	 330.60

	* Total‑Poliza..: *	 330.60	 330.60

	DC 0000371	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 10,672.50
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 10,672.50
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 36,999.92
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 36,999.92
	 5	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 49,750.00
	 6	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 49,750.00
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 45,107.65
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 45,107.65
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 19,072.21
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFE	 19,072.21

	* Total‑Poliza..: *	 161,602.28	 161,602.28

	DC 0000375	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147|REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038147|REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038237|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,005.80	 4,005.80

	DD 0000001	01/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A313449
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| 80,000 KMS.	 3,930.53
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| 80,000 KMS.	 3,930.53
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| 80,000 KMS.	 3,930.53
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| FILTRO DE A/C	 378.06
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| FILTRO DE A/C	 378.06
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| FILTRO DE A/C	 378.06
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| FILTRO DE AIRE	 343.34
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| FILTRO DE AIRE	 343.34
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| FILTRO DE AIRE	 343.34
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| LAVADO COMPLETO CON LAVADO DE MOTOR	 130.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| LAVADO COMPLETO CON LAVADO DE MOTOR	 130.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| LAVADO COMPLETO CON LAVADO DE MOTOR	 130.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| TOYOTA BRKE FLUID 354ML	 234.27
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| TOYOTA BRKE FLUID 354ML	 234.27
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| TOYOTA BRKE FLUID 354ML	 234.27
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037778| ACEITE DE MOTOR	 424.93
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| ACEITE DE MOTOR	 424.93
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778| ACEITE DE MOTOR	 424.93
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A313449|01/06/2021|00767.3100|1.0000|037778|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,126.00	 11,126.00

	DD 0000002	01/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413810, 413806, 413807, 413811, 413814
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798| FILTRO PARA DIESEL SP	 219.24
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798| FILTRO PARA DIESEL SP	 219.24
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798| FILTRO PARA DIESEL SP	 219.24
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413810|01/06/2021|00030.2400|1.0000|037798|ADQUISICION DE MATERIA	 219.24

	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792| NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 14,880.48
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792| NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 14,880.48
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792| NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 14,880.48
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413806|01/06/2021|02052.4800|1.0000|037792|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,880.48
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 19 LTS	 4,919.85
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 19 LTS	 4,919.85
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795| ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 19 LTS	 4,919.85
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413807|01/06/2021|00678.6000|1.0000|037795|ADQUISICION DE MATERIA	 4,919.85
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797| SELENOIDE MARCHA DELCO 39MT, PLGR 24V 66‑156	 1,772.21
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797| SELENOIDE MARCHA DELCO 39MT, PLGR 24V 66‑156	 1,772.21
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797| SELENOIDE MARCHA DELCO 39MT, PLGR 24V 66‑156	 1,772.21
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413811|01/06/2021|00244.4400|1.0000|037797|ADQUISICION DE REFACCI	 1,772.21
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794| BROCA ROTOMARTILLO SDS 1X8	 631.28
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794| BROCA ROTOMARTILLO SDS 1X8	 631.28
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794| BROCA ROTOMARTILLO SDS 1X8	 631.28
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413814|01/06/2021|00087.0700|1.0000|037794|ADQUISICION DE MATERIA	 631.28

	* Total‑Poliza..: *	 44,846.12	 44,846.12

	DD 0000003	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413936
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802| GOBERNADOR DE AIRE TIPO WABCO	 2,386.06
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802| GOBERNADOR DE AIRE TIPO WABCO	 2,386.06
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802| GOBERNADOR DE AIRE TIPO WABCO	 2,386.06
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802| REMANOFACTURA DE COMPRESOR DE UN PISTON	 4,756.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802| REMANOFACTURA DE COMPRESOR DE UN PISTON	 4,756.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802| REMANOFACTURA DE COMPRESOR DE UN PISTON	 4,756.00
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413936|02/06/2021|00985.1100|1.0000|037802|ADQUISICION DE MATERIA	 7,142.06

	* Total‑Poliza..: *	 14,284.12	 14,284.12

	DD 0000004	01/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1770
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 974.40
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 974.40
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 974.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1770|01/06/2021|00134.4000|1.0000|037800|ADQUISICION DE MATERIA	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DD 0000005	01/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1927
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| ALAMBRE RECOCIDO	 54.66
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| ALAMBRE RECOCIDO	 54.66
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| ALAMBRE RECOCIDO	 54.66
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| BLOCK 15‑20‑40	 1,445.48
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| BLOCK 15‑20‑40	 1,445.48
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| BLOCK 15‑20‑40	 1,445.48
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,970.18
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,970.18
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,970.18
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| CLAVOS 3"	 54.68
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| CLAVOS 3"	 54.68
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793| CLAVOS 3"	 54.68
	 13	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          1927|01/06/2021|00624.1400|1.0000|037793|ADQUISICION DE MATERIA	 4,525.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,050.00	 9,050.00

	DD 0000006	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18BF6
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,082.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,082.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,082.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA18BF6|02/06/2021|01252.8000|1.0000|037803|SERVICIO DE CONSUMO PA	 9,082.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,165.60	 18,165.60

	DD 0000007	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14425
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,958.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA14425|02/06/2021|00408.0000|1.0000|037805|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DD 0000008	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A814
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340| LAVADO DE VEHICULO	 1,160.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340| LAVADO DE VEHICULO	 1,160.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340| LAVADO DE VEHICULO	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1A814|02/06/2021|00160.0000|1.0000|037340|SERVICIO DE LAVADO A C	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000009	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19588
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804| DISCO B30514‑25	 200.85
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804| DISCO B30514‑25	 200.85
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804| DISCO B30514‑25	 200.85
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19588|02/06/2021|00027.7000|1.0000|037804|ADQUISICION DE MATERIL	 200.85

	* Total‑Poliza..: *	 401.70	 401.70

	DD 0000010	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28742
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| AGUA NIAGAR 24 PZA 500 ML	 130.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| AGUA NIAGAR 24 PZA 500 ML	 130.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| AGUA NIAGAR 24 PZA 500 ML	 130.40
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| CHAROLA MARIEL BIO #855	 29.14
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| CHAROLA MARIEL BIO #855	 29.14
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| CHAROLA MARIEL BIO #855	 29.14
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| MAS IVA	 21.69
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| MAS IVA	 21.69
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| MAS IVA	 21.69
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| PILA PANASONIC AAA	 58.62
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| PILA PANASONIC AAA	 58.62
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| PILA PANASONIC AAA	 58.62
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| SERVILLETAS VELVET	 16.03
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| SERVILLETAS VELVET	 16.03
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| SERVILLETAS VELVET	 16.03
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| VASO JAGUAR #14	 31.72
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| VASO JAGUAR #14	 31.72
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806| VASO JAGUAR #14	 31.72
	 19	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28742|02/06/2021|00039.6700|1.0000|037806|PILAS LA CUALES SERAN	 287.60

	* Total‑Poliza..: *	 575.20	 575.20

	DD 0000016	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5F78486C
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DEL 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DEL 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DEL 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      5F78486C|02/06/2021|00432.0000|1.0000|037772|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	037772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DEL 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000029	04/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D223
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862| UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO ,BLUSA Y PANTALON	 10,592.01
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862| UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO ,BLUSA Y PANTALON	 10,592.01
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862| UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO ,BLUSA Y PANTALON	 10,592.01
	 4	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D223|04/06/2021|01460.9700|1.0000|037862|ADQUISICION DE UNIFORM	 10,592.01

	* Total‑Poliza..: *	 21,184.02	 21,184.02

	DD 0000076	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS5062
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| CAMBIO DE ACEITEY FILTRO DE MOTOR	 170.09
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| CAMBIO DE ACEITEY FILTRO DE MOTOR	 170.09
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| CAMBIO DE ACEITEY FILTRO DE MOTOR	 170.09
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| DESCARBONIZACION CAMARA	 1,231.92
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| DESCARBONIZACION CAMARA	 1,231.92
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| DESCARBONIZACION CAMARA	 1,231.92
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| FILTRO DE AIRE SILVERADO	 175.80
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| FILTRO DE AIRE SILVERADO	 175.80
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| FILTRO DE AIRE SILVERADO	 175.80
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 405.98
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 405.98
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 405.98
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| MATERIALES DIVERSOS	 116.02
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| MATERIALES DIVERSOS	 116.02
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| MATERIALES DIVERSOS	 116.02
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| MATERIALES VARIOS	 0.19
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| MATERIALES VARIOS	 0.19
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| MATERIALES VARIOS	 0.19
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| MOTOR LAVAR	 81.22
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| MOTOR LAVAR	 81.22
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| MOTOR LAVAR	 81.22
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| NANOSPRAYMAX	 460.00
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| NANOSPRAYMAX	 460.00
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| NANOSPRAYMAX	 460.00
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 119.99
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 119.99
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 119.99
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 115.99
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 115.99
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	 115.99
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037853| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS5062|02/06/2021|00549.6600|1.0000|037853|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,970.02	 7,970.02

	DD 0000077	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAAA1D109
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919| LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	 3,450.26
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919| LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	 3,450.26
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919| LAVADO DE PARA VEHICULO FORD LOBO	 3,450.26
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	 2,850.21
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	 2,850.21
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	 2,850.21
	 7	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                     AAAA1D109|03/06/2021|00869.0300|1.0000|037919|SERVICIO DE LAVADO Y A	 6,300.47

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.94	 12,600.94

	DD 0000078	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12352
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823| LAVADO DE VEHICULO	 1,950.15
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823| LAVADO DE VEHICULO	 1,950.15
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823| LAVADO DE VEHICULO	 1,950.15

	 4	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA12352|03/06/2021|00268.9900|1.0000|037823|SERVICIO DE LAVADO Y A	 1,950.15

	* Total‑Poliza..: *	 3,900.30	 3,900.30

	DD 0000080	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 223
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838| PRUEBA DE COVID‑19 ( RICARDO YAÑEZ	 900.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838| PRUEBA DE COVID‑19 ( RICARDO YAÑEZ	 900.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838| PRUEBA DE COVID‑19 ( RICARDO YAÑEZ	 900.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838| PRUEBA DE COVID‑19 ( MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ )	 900.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838| PRUEBA DE COVID‑19 ( MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ )	 900.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838| PRUEBA DE COVID‑19 ( MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ )	 900.00
	 7	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           223|02/06/2021|00248.2800|1.0000|037838|SERVICIO DE SAULD EN E	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DD 0000081	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9688
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,816.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,816.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,816.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9688|03/06/2021|00250.4800|1.0000|037841|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,632.00	 3,632.00

	DD 0000083	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS5072
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 170.09
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 170.09
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 170.09
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| DESCARBINIZACION CAMARA	 460.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| DESCARBINIZACION CAMARA	 460.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| DESCARBINIZACION CAMARA	 460.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| FILTRO AIRE SILVERADO	 1,231.92
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| FILTRO AIRE SILVERADO	 1,231.92
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| FILTRO AIRE SILVERADO	 1,231.92
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 405.98
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 405.98
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 405.98
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| MATERIALES DIVERSOS	 119.99
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| MATERIALES DIVERSOS	 119.99
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| MATERIALES DIVERSOS	 119.99
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| MATERIALES VARIOS	 0.19
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| MATERIALES VARIOS	 0.19
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| MATERIALES VARIOS	 0.19
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| MOTOR LAVAR	 116.02
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| MOTOR LAVAR	 116.02
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| MOTOR LAVAR	 116.02
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| NANOSPRAYMAX	 175.80
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| NANOSPRAYMAX	 175.80
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| NANOSPRAYMAX	 175.80
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| RECONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| RECONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| RECONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 115.99
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 115.99
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| REEMPLAZARA FILTRO DE AIRE	 115.99
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037854| ROTACIO DE RUEDAS	 156.61
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| ROTACIO DE RUEDAS	 156.61

	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854| ROTACIO DE RUEDAS	 156.61
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS5072|03/06/2021|00549.6600|1.0000|037854|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,970.02	 7,970.02

	DD 0000084	01/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4FE98F83
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037839| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      4FE98F83|01/06/2021|00509.1700|1.0000|037839|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DD 0000086	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1929
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817| CEMENTO GRIS 50 KG	 1,386.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817| CEMENTO GRIS 50 KG	 1,386.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817| CEMENTO GRIS 50 KG	 1,386.00
	 4	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          1929|02/06/2021|00191.1700|1.0000|037817|ADQUISICION DE MATERIA	 1,386.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,772.00	 2,772.00

	DD 0000087	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA111BE
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837| CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,549.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837| CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,549.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837| CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,549.60
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 2,923.20
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 2,923.20
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 2,923.20
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 4,176.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 4,176.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 4,176.00
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,698.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,698.00
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,698.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 6,264.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 6,264.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 6,264.00
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 3,132.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 3,132.00
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 3,132.00
	 19	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA111BE|02/06/2021|03412.8000|1.0000|037837|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 24,742.80

	* Total‑Poliza..: *	 49,485.60	 49,485.60

	DD 0000089	31/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002347
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	037770| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,855.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,855.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,855.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002347|31/05/2021|21359.3500|1.0000|037770|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 154,855.30
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 174.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 174.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 174.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                      FACT1323|02/06/2021|00024.0000|1.0000|037820|PARA SU CONSUMO EL CUA	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,058.60	 310,058.60

	DD 0000090	31/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002378
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787| COMBUSTIBLE	 12,071.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787| COMBUSTIBLE	 12,071.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787| COMBUSTIBLE	 12,071.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002378|31/05/2021|01665.0800|1.0000|037787|ADQUISICION DE COMBUST	 12,071.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,143.60	 24,143.60

	DD 0000093	31/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAF387746
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	037767| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037767| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                   OAAAF387746|31/05/2021|02965.5200|1.0000|037767|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6635|03/06/2021|02400.0000|1.0000|037860|PRESTACION DE SERVICIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,800.00	 77,800.00

	DD 0000094	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 159
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845| ANTINCONGELANTE BARDAHL	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845| ANTINCONGELANTE BARDAHL	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845| ANTINCONGELANTE BARDAHL	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 3,828.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 3,828.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 3,828.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           159|03/06/2021|00656.0000|1.0000|037845|SERVICIO DE RADIADOR	 4,756.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,512.00	 9,512.00

	DD 0000095	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12103, 12102, 12101
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848| BANDA K080830	 836.36
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848| BANDA K080830	 836.36
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848| BANDA K080830	 836.36
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12103|03/06/2021|00115.3600|1.0000|037848|ADQUISICION DE REFACCI	 836.36
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849| CRUCETA	 986.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849| CRUCETA	 986.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849| CRUCETA	 986.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12102|03/06/2021|00136.0000|1.0000|037849|ADQUISICION DE REFACCI	 986.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12101|03/06/2021|00156.8000|1.0000|037842|ADQUISICION DE REFACCI	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,918.32	 5,918.32

	DD 0000096	31/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002379
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 20,384.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 20,384.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 20,384.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,224.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,224.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,224.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 18,841.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 18,841.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 18,841.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 109,007.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 109,007.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 109,007.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 10,754.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 10,754.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 10,754.90
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788| COMBUSTIBLE DE OPERADOR DE MAQ. PESADA	 180,347.50
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788| COMBUSTIBLE DE OPERADOR DE MAQ. PESADA	 180,347.50
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788| COMBUSTIBLE DE OPERADOR DE MAQ. PESADA	 180,347.50
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002379|31/05/2021|50146.3700|1.0000|037788|ADQUISICION DE COMBUST	 363,561.20
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790| ESTUDIOS  SARS‑COV NASOFARINGEO	 5,600.02
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790| ESTUDIOS  SARS‑COV NASOFARINGEO	 5,600.02

	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790| ESTUDIOS  SARS‑COV NASOFARINGEO	 5,600.02
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           222|01/06/2021|00772.4200|1.0000|037790|CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS	 5,600.02

	* Total‑Poliza..: *	 738,322.44	 738,322.44

	DD 0000097	31/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BBDD
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,100.01
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,100.01
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037771| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,100.01
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA1BBDD|31/05/2021|00289.6600|1.0000|037771|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,100.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.02	 4,200.02

	DD 0000098	31/05/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002346
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 73,757.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 73,757.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 73,757.30
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 700.20
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 700.20
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 700.20
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766| COMBUSTIBLE TURISMO	 1,000.30
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766| COMBUSTIBLE TURISMO	 1,000.30
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766| COMBUSTIBLE TURISMO	 1,000.30
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 2,408.20
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 2,408.20
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 2,408.20
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037766| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,021.90
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,021.90
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,021.90
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 700.40
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 700.40
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 700.40
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766| COMBUSTIBLE GANADERIA	 550.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766| COMBUSTIBLE GANADERIA	 550.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766| COMBUSTIBLE GANADERIA	 550.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766| COMBUSTIBLE DE DIR DES. SOC	 1,058.40
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766| COMBUSTIBLE DE DIR DES. SOC	 1,058.40
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766| COMBUSTIBLE DE DIR DES. SOC	 1,058.40
	 25	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 700.60
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 700.60
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 700.60
	 28	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766| COMBUSTIBLE DIR. DE ORG INT	 1,400.60
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766| COMBUSTIBLE DIR. DE ORG INT	 1,400.60
	 30	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766| COMBUSTIBLE DIR. DE ORG INT	 1,400.60
	 31	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002346|31/05/2021|11489.3700|1.0000|037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL S	 83,297.90

	* Total‑Poliza..: *	 166,595.80	 166,595.80

	DD 0000099	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17417, A18261, B17416
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833| CONSUMO	 788.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833| CONSUMO	 788.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833| CONSUMO	 788.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17417|02/06/2021|00108.6900|1.0000|037833|CONSUMO DE ALIMENTOS U	 788.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834| HOSPEDAJE	 1,950.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834| HOSPEDAJE	 1,950.00
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834| HOSPEDAJE	 1,950.00
	 8	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18261|02/06/2021|00268.9700|1.0000|037834|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 1,950.00
	 9	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811| CONSUMO DE ALIMENTOS	 408.00
	 10	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811| CONSUMO DE ALIMENTOS	 408.00
	 11	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811| CONSUMO DE ALIMENTOS	 408.00
	 12	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17416|02/06/2021|00056.2800|1.0000|037811|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 408.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,292.00	 6,292.00

	DD 0000102	04/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19610
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867| PERFIL 200 CAL 14	 860.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867| PERFIL 200 CAL 14	 860.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867| PERFIL 200 CAL 14	 860.00
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19610|04/06/2021|00118.6200|1.0000|037867|ADQUISICION DE MATERIA	 860.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,720.00	 1,720.00

	DD 0000106	04/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FF3AD9C1
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866| BOLSA NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	 11,136.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866| BOLSA NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	 11,136.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866| BOLSA NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	 11,136.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      FF3AD9C1|04/06/2021|01536.0000|1.0000|037866|ADQUISICION DE MATERIA	 11,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,272.00	 22,272.00

	DD 0000109	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28741, 28743, 28740
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| CHEETOS PFFS FLAMINHOT	 9.26
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| CHEETOS PFFS FLAMINHOT	 9.26
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| CHEETOS PFFS FLAMINHOT	 9.26
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| DELAWARE PUNCH 355 ML	 11.21
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| DELAWARE PUNCH 355 ML	 11.21
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| DELAWARE PUNCH 355 ML	 11.21
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| ELECTOLIT 625 ML SUERO VARIOS SAVORES	 179.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| ELECTOLIT 625 ML SUERO VARIOS SAVORES	 179.50
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| ELECTOLIT 625 ML SUERO VARIOS SAVORES	 179.50
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| HIELO CUBO	 19.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| HIELO CUBO	 19.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| HIELO CUBO	 19.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| MAS IVA ‑IEPS	 9.83
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| MAS IVA ‑IEPS	 9.83
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| MAS IVA ‑IEPS	 9.83
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| PAPA ADOBADAS SABRITAS	 26.85
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| PAPA ADOBADAS SABRITAS	 26.85
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| PAPA ADOBADAS SABRITAS	 26.85
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| QUESABRITAS 170GR BOTANA	 38.89
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| QUESABRITAS 170GR BOTANA	 38.89
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| QUESABRITAS 170GR BOTANA	 38.89
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| RUFLES 120 GR QUESO SABRITAS	 25.46
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| RUFLES 120 GR QUESO SABRITAS	 25.46
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| RUFLES 120 GR QUESO SABRITAS	 25.46
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| YOGURT LICUADO 500GR NUEZ	 17.50
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| YOGURT LICUADO 500GR NUEZ	 17.50
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857| YOGURT LICUADO 500GR NUEZ	 17.50
	 28	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28741|02/06/2021|00046.5500|1.0000|037857|ARTICULOS DE CONSUMO P	 337.50
	 29	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AGUA NIAGARA 24 PZA	 65.20
	 30	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AGUA NIAGARA 24 PZA	 65.20
	 31	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AGUA NIAGARA 24 PZA	 65.20
	 32	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AXION LIMON LIQUIDO	 28.62
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AXION LIMON LIQUIDO	 28.62
	 34	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AXION LIMON LIQUIDO	 28.62
	 35	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AZUCAR	 45.80
	 36	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AZUCAR	 45.80
	 37	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| AZUCAR	 45.80
	 38	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| CHAROLA MARIEL	 46.21
	 39	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| CHAROLA MARIEL	 46.21
	 40	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| CHAROLA MARIEL	 46.21
	 41	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| COFFE MATE CREMA	 52.30
	 42	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| COFFE MATE CREMA	 52.30

	 43	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| COFFE MATE CREMA	 52.30
	 44	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| CUCHARAS FANTASY	 20.17
	 45	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| CUCHARAS FANTASY	 20.17
	 46	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| CUCHARAS FANTASY	 20.17
	 47	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DECAF CAFE 175 GR	 77.40
	 48	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DECAF CAFE 175 GR	 77.40
	 49	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DECAF CAFE 175 GR	 77.40
	 50	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DELSEY SERVILLETAS	 36.03
	 51	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DELSEY SERVILLETAS	 36.03
	 52	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DELSEY SERVILLETAS	 36.03
	 53	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DOLCA CAFE 170 GR	 68.80
	 54	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DOLCA CAFE 170 GR	 68.80
	 55	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DOLCA CAFE 170 GR	 68.80
	 56	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 54.91
	 57	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 54.91
	 58	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 54.91
	 59	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| EMEPERADOR COMBINADO	 34.07
	 60	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| EMEPERADOR COMBINADO	 34.07
	 61	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| EMEPERADOR COMBINADO	 34.07
	 62	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| EMEPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 63	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| EMEPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 64	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| EMEPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 65	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 66	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 67	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 68	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| GLADE LIMON FRESH AEROSOL	 89.48
	 69	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| GLADE LIMON FRESH AEROSOL	 89.48
	 70	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| GLADE LIMON FRESH AEROSOL	 89.48
	 71	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| LECHE CLAVEL	 127.60
	 72	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| LECHE CLAVEL	 127.60
	 73	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| LECHE CLAVEL	 127.60
	 74	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MANZANA GOLDEN	 53.10
	 75	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MANZANA GOLDEN	 53.10
	 76	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MANZANA GOLDEN	 53.10
	 77	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MARAVILLAS GALLETAS	 50.56
	 78	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MARAVILLAS GALLETAS	 50.56
	 79	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MARAVILLAS GALLETAS	 50.56
	 80	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MAS IVA‑IEPS	 115.90
	 81	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MAS IVA‑IEPS	 115.90
	 82	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MAS IVA‑IEPS	 115.90
	 83	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MIEL CARLOTA	 47.90
	 84	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MIEL CARLOTA	 47.90
	 85	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| MIEL CARLOTA	 47.90
	 86	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| NATILLA DULCE MEXICANA	 59.07
	 87	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| NATILLA DULCE MEXICANA	 59.07
	 88	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| NATILLA DULCE MEXICANA	 59.07
	 89	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| PALETA DIANA FRESA	 64.90
	 90	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| PALETA DIANA FRESA	 64.90
	 91	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| PALETA DIANA FRESA	 64.90
	 92	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| PANASONIC ALKALINA AAA PILA	 219.83
	 93	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| PANASONIC ALKALINA AAA PILA	 219.83
	 94	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| PANASONIC ALKALINA AAA PILA	 219.83
	 95	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| RICOS BESOS DULCE	 53.52
	 96	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| RICOS BESOS DULCE	 53.52
	 97	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| RICOS BESOS DULCE	 53.52
	 98	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SALSA LA NEGRA MARISQUERA	 14.80
	 99	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SALSA LA NEGRA MARISQUERA	 14.80
	 100	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SALSA LA NEGRA MARISQUERA	 14.80
	 101	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SCTCH BRITE ESPONJA FORRADA	 12.24
	 102	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SCTCH BRITE ESPONJA FORRADA	 12.24
	 103	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SCTCH BRITE ESPONJA FORRADA	 12.24
	 104	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SERVITOALLAS PETALO	 38.45

	 105	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SERVITOALLAS PETALO	 38.45
	 106	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SERVITOALLAS PETALO	 38.45
	 107	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SPLENDA	 75.90
	 108	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SPLENDA	 75.90
	 109	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| SPLENDA	 75.90
	 110	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| TE DE HIERBABUENA	 18.80
	 111	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| TE DE HIERBABUENA	 18.80
	 112	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| TE DE HIERBABUENA	 18.80
	 113	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| TE DE MANZANILLA	 18.60
	 114	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| TE DE MANZANILLA	 18.60
	 115	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| TE DE MANZANILLA	 18.60
	 116	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| VASO JAGUAR # 14	 31.72
	 117	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| VASO JAGUAR # 14	 31.72
	 118	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| VASO JAGUAR # 14	 31.72
	 119	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| VASO TERMICO #12	 35.17
	 120	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| VASO TERMICO #12	 35.17
	 121	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836| VASO TERMICO #12	 35.17
	 122	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28743|02/06/2021|00239.6800|1.0000|037836|CONSUMIBLES QUE SERAN	 1,737.70
	 123	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CACAHUATE	 53.52
	 124	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CACAHUATE	 53.52
	 125	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CACAHUATE	 53.52
	 126	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CHAROLA MARIEL	 23.10
	 127	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CHAROLA MARIEL	 23.10
	 128	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CHAROLA MARIEL	 23.10
	 129	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CHOCOLATE KISES	 54.63
	 130	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CHOCOLATE KISES	 54.63
	 131	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CHOCOLATE KISES	 54.63
	 132	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| COCA COLA	 51.72
	 133	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| COCA COLA	 51.72
	 134	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| COCA COLA	 51.72
	 135	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CUCHARA MONARCA	 8.78
	 136	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CUCHARA MONARCA	 8.78
	 137	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| CUCHARA MONARCA	 8.78
	 138	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| DULCE DAMY	 54.91
	 139	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| DULCE DAMY	 54.91
	 140	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| DULCE DAMY	 54.91
	 141	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| DURAZNO	 70.07
	 142	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| DURAZNO	 70.07
	 143	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| DURAZNO	 70.07
	 144	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| ELECTROLIT	 53.85
	 145	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| ELECTROLIT	 53.85
	 146	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| ELECTROLIT	 53.85
	 147	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| EMPERADOR	 33.61
	 148	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| EMPERADOR	 33.61
	 149	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| EMPERADOR	 33.61
	 150	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| FLOR NARANJO	 47.04
	 151	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| FLOR NARANJO	 47.04
	 152	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| FLOR NARANJO	 47.04
	 153	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| GRANOLA	 14.35
	 154	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| GRANOLA	 14.35
	 155	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| GRANOLA	 14.35
	 156	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| JAMON VIRGINIA	 158.05
	 157	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| JAMON VIRGINIA	 158.05
	 158	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| JAMON VIRGINIA	 158.05
	 159	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| KERMATO	 28.20
	 160	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| KERMATO	 28.20
	 161	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| KERMATO	 28.20
	 162	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| LECHE CLAVEL	 47.85
	 163	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| LECHE CLAVEL	 47.85
	 164	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| LECHE CLAVEL	 47.85
	 165	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| LIMON COLIMA	 21.32
	 166	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| LIMON COLIMA	 21.32

	 167	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| LIMON COLIMA	 21.32
	 168	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MARAVILLAS	 50.56
	 169	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MARAVILLAS	 50.56
	 170	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MARAVILLAS	 50.56
	 171	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MAS IVA‑IEPS	 83.13
	 172	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MAS IVA‑IEPS	 83.13
	 173	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MAS IVA‑IEPS	 83.13
	 174	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MAZAPAN	 76.48
	 175	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MAZAPAN	 76.48
	 176	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| MAZAPAN	 76.48
	 177	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| NUEZ PELADA	 133.00
	 178	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| NUEZ PELADA	 133.00
	 179	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| NUEZ PELADA	 133.00
	 180	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PAPAS ADOBADAS	 38.89
	 181	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PAPAS ADOBADAS	 38.89
	 182	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PAPAS ADOBADAS	 38.89
	 183	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PAPAS SAL	 27.50
	 184	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PAPAS SAL	 27.50
	 185	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PAPAS SAL	 27.50
	 186	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PASAS	 17.20
	 187	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PASAS	 17.20
	 188	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PASAS	 17.20
	 189	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PASTILLA USHER	 35.00
	 190	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PASTILLA USHER	 35.00
	 191	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PASTILLA USHER	 35.00
	 192	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PISTACHE	 138.72
	 193	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PISTACHE	 138.72
	 194	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PISTACHE	 138.72
	 195	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PLATANO PORTA LIMON	 28.60
	 196	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PLATANO PORTA LIMON	 28.60
	 197	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| PLATANO PORTA LIMON	 28.60
	 198	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| QUESABRITAS	 38.89
	 199	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| QUESABRITAS	 38.89
	 200	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| QUESABRITAS	 38.89
	 201	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RANCHERITOS	 36.11
	 202	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RANCHERITOS	 36.11
	 203	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RANCHERITOS	 36.11
	 204	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RED BULL ENERGY	 64.06
	 205	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RED BULL ENERGY	 64.06
	 206	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RED BULL ENERGY	 64.06
	 207	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RUFLES	 38.09
	 208	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RUFLES	 38.09
	 209	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| RUFLES	 38.09
	 210	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| SALCHICHAS	 52.60
	 211	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| SALCHICHAS	 52.60
	 212	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| SALCHICHAS	 52.60
	 213	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| UVA GLOBO	 69.75
	 214	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| UVA GLOBO	 69.75
	 215	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| UVA GLOBO	 69.75
	 216	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| VASO REYMA	 33.72
	 217	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| VASO REYMA	 33.72
	 218	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| VASO REYMA	 33.72
	 219	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| VASO TERMICO	 18.79
	 220	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| VASO TERMICO	 18.79
	 221	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| VASO TERMICO	 18.79
	 222	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| YOPLAIT	 77.00
	 223	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| YOPLAIT	 77.00
	 224	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835| YOPLAIT	 77.00
	 225	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28740|02/06/2021|00245.3900|1.0000|037835|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,779.09

	* Total‑Poliza..: *	 7,708.58	 7,708.58

	DD 0000110	01/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413809, 413812
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799| CINTA  BARRICADA ROJO/ BLANCO ROLLO 2"	 919.36
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799| CINTA  BARRICADA ROJO/ BLANCO ROLLO 2"	 919.36
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799| CINTA  BARRICADA ROJO/ BLANCO ROLLO 2"	 919.36
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413809|01/06/2021|00126.8100|1.0000|037799|ADQUISICION DE MATERIA	 919.36
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| AFLOJATODO	 338.56
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| AFLOJATODO	 338.56
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| AFLOJATODO	 338.56
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| CARBUKLEAN	 80.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| CARBUKLEAN	 80.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| CARBUKLEAN	 80.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| RETEN 12458	 330.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| RETEN 12458	 330.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| RETEN 12458	 330.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPRE	 329.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPRE	 329.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796| SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPRE	 329.00
	 17	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413812|01/06/2021|00148.6300|1.0000|037796|ADQUISICION DE MATERIA	 1,077.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,993.84	 3,993.84

	DD 0000111	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413928, 413926, 413931, 413929, 413925, 413930, 413934, 413932
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828| ESU SUBMARINA P/EMP. PISO MEG‑ESUL 5C	 5,727.43
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828| ESU SUBMARINA P/EMP. PISO MEG‑ESUL 5C	 5,727.43
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828| ESU SUBMARINA P/EMP. PISO MEG‑ESUL 5C	 5,727.43
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413928|02/06/2021|00789.9900|1.0000|037828|ADQUISICION DE MATERIA	 5,727.43
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829| NEUMATICOS GOODRINE 11R22.5 16 PR TL CB972	 14,880.48
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829| NEUMATICOS GOODRINE 11R22.5 16 PR TL CB972	 14,880.48
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829| NEUMATICOS GOODRINE 11R22.5 16 PR TL CB972	 14,880.48
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413926|02/06/2021|02052.4800|1.0000|037829|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,880.48
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824| LLAVE STILSSON DE HIERRO MALEABLE 14	 351.41
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824| LLAVE STILSSON DE HIERRO MALEABLE 14	 351.41
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824| LLAVE STILSSON DE HIERRO MALEABLE 14	 351.41
	 12	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824| PINZA DE PRESION CURVA 10"	 225.13
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824| PINZA DE PRESION CURVA 10"	 225.13
	 14	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824| PINZA DE PRESION CURVA 10"	 225.13
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413931|02/06/2021|00079.5200|1.0000|037824|ADQUISICION DE HERRAMI	 576.54
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| CARCAZA MARCHA DELCO 12 V	 1,622.84
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| CARCAZA MARCHA DELCO 12 V	 1,622.84
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| CARCAZA MARCHA DELCO 12 V	 1,622.84
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D DELANTERO	 545.54
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D DELANTERO	 545.54
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D DELANTERO	 545.54
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| PORTA CEPILLO MARCHA DELCO 28 MT CON 2 CEP	 165.56
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| PORTA CEPILLO MARCHA DELCO 28 MT CON 2 CEP	 165.56
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826| PORTA CEPILLO MARCHA DELCO 28 MT CON 2 CEP	 165.56
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413929|02/06/2021|00321.9200|1.0000|037826|ADQUISICION DE REFACCI	 2,333.94
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827| NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	 14,880.48
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827| NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	 14,880.48
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827| NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	 14,880.48
	 29	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413925|02/06/2021|02052.4800|1.0000|037827|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,880.48
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810| RETEN 1205Q2591	 963.96
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810| RETEN 1205Q2591	 963.96
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810| RETEN 1205Q2591	 963.96
	 33	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413930|02/06/2021|00132.9600|1.0000|037810|ADQUISICION DE REFACCI	 963.96
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| ACEITE AC DELCO 0W‑20 SYN	 1,009.20
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| ACEITE AC DELCO 0W‑20 SYN	 1,009.20
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| ACEITE AC DELCO 0W‑20 SYN	 1,009.20
	 37	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| BUJIAS AC DELCO CHEV.	 1,302.22
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| BUJIAS AC DELCO CHEV.	 1,302.22
	 39	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| BUJIAS AC DELCO CHEV.	 1,302.22

	 40	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO ACEITE SL	 80.76
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO ACEITE SL	 80.76
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO ACEITE SL	 80.76
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO DE AIRE	 355.96
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO DE AIRE	 355.96
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO DE AIRE	 355.96
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO PARA GASOLINA	 71.87
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO PARA GASOLINA	 71.87
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808| FILTRO PARA GASOLINA	 71.87
	 49	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413934|02/06/2021|00388.9700|1.0000|037808|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,820.01
	 50	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831| FOCO TOLEDO DE 100W ILUMINACE	 9,082.68
	 51	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831| FOCO TOLEDO DE 100W ILUMINACE	 9,082.68
	 52	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831| FOCO TOLEDO DE 100W ILUMINACE	 9,082.68
	 53	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413932|02/06/2021|01252.7800|1.0000|037831|ADQUISICION DE MATERIA	 9,082.68

	* Total‑Poliza..: *	 102,531.04	 102,531.04

	DD 0000112	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414073, 414077, 414075, 414076, 414072, 414078
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC LEGENO HM 25W50 TAPA ROJA	 1,815.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC LEGENO HM 25W50 TAPA ROJA	 1,815.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC LEGENO HM 25W50 TAPA ROJA	 1,815.40
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| FILTRO CHONER	 180.93
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| FILTRO CHONER	 180.93
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| FILTRO CHONER	 180.93
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| FILTRO PARA ACEITE S L	 93.03
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| FILTRO PARA ACEITE S L	 93.03
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846| FILTRO PARA ACEITE S L	 93.03
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414073|03/06/2021|00288.1900|1.0000|037846|ADQUISICION DE MATERIA	 2,089.36
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863| BUJIAS NGK	 372.24
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863| BUJIAS NGK	 372.24
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863| BUJIAS NGK	 372.24
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414077|03/06/2021|00051.3400|1.0000|037863|ADQUISICION DE MATERIA	 372.24
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600 3M	 1,138.19
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600 3M	 1,138.19
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600 3M	 1,138.19
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414075|03/06/2021|00156.9900|1.0000|037858|ADQUISICION DE MATERIA	 1,138.19
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850| CABLE BUJIA GM SILVERADO 4.8 L 0207	 800.40
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850| CABLE BUJIA GM SILVERADO 4.8 L 0207	 800.40
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850| CABLE BUJIA GM SILVERADO 4.8 L 0207	 800.40
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414076|03/06/2021|00110.4000|1.0000|037850|ADQUISICION DE REFACCI	 800.40
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843| EMPAQUE SUPERIOR NAVISTA 7.3L	 6,276.27
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843| EMPAQUE SUPERIOR NAVISTA 7.3L	 6,276.27
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843| EMPAQUE SUPERIOR NAVISTA 7.3L	 6,276.27
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843| SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPERO 80 ML	 109.57
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843| SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPERO 80 ML	 109.57
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843| SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPERO 80 ML	 109.57
	 29	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414072|03/06/2021|00880.8100|1.0000|037843|ADQUISICION DE REFACCI	 6,385.84
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| REPARACION DE CABEZA	 5,568.00
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| REPARACION DE CABEZA	 5,568.00
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| REPARACION DE CABEZA	 5,568.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| CAMBIAR MANGAS	 2,088.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| CAMBIAR MANGAS	 2,088.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| CAMBIAR MANGAS	 2,088.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| CHAECA CABEZA A PRESION	 638.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| CHAECA CABEZA A PRESION	 638.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| CHAECA CABEZA A PRESION	 638.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| GUIA DE VALVULA 2916FPD	 2,570.19
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| GUIA DE VALVULA 2916FPD	 2,570.19
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| GUIA DE VALVULA 2916FPD	 2,570.19
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| INSTALAR GUIA	 2,192.49
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| INSTALAR GUIA	 2,192.49
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| INSTALAR GUIA	 2,192.49

	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| MANGA DE INYECTOR T444E 7.3	 5,007.30
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| MANGA DE INYECTOR T444E 7.3	 5,007.30
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| MANGA DE INYECTOR T444E 7.3	 5,007.30
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| SELLO DE VALVULA DE NAVUSTAR	 3,088.76
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| SELLO DE VALVULA DE NAVUSTAR	 3,088.76
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| SELLO DE VALVULA DE NAVUSTAR	 3,088.76
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| VALVULA DE ADMISION NAVISTAR	 2,023.04
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| VALVULA DE ADMISION NAVISTAR	 2,023.04
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| VALVULA DE ADMISION NAVISTAR	 2,023.04
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| VALVULA DE ESCAOE NAVISTAR	 1,936.18
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| VALVULA DE ESCAOE NAVISTAR	 1,936.18
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844| VALVULA DE ESCAOE NAVISTAR	 1,936.18
	 57	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414078|03/06/2021|03463.7200|1.0000|037844|SERVICIO DE REP. DE CA	 25,111.96

	* Total‑Poliza..: *	 71,795.98	 71,795.98

	DD 0000119	04/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1781
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865| HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 4,408.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865| HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 4,408.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865| HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 4,408.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1781|04/06/2021|00608.0000|1.0000|037865|ARTICULOS DE PAPELERIA	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.00	 8,816.00

	DD 0000120	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1778, 1775, 1779, 1776
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861| XEROX TONER P/WC VERSALINK B40513,900K	 5,742.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861| XEROX TONER P/WC VERSALINK B40513,900K	 5,742.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861| XEROX TONER P/WC VERSALINK B40513,900K	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1778|03/06/2021|00792.0000|1.0000|037861|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00
	 5	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855| MANTENIMIE EQUIPO DE COMPUTO	 406.00
	 6	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855| MANTENIMIE EQUIPO DE COMPUTO	 406.00
	 7	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855| MANTENIMIE EQUIPO DE COMPUTO	 406.00
	 8	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855| ACTECK FUENTE DE PODER AP‑8700 700W ES‑0	 928.00
	 9	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855| ACTECK FUENTE DE PODER AP‑8700 700W ES‑0	 928.00
	 10	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855| ACTECK FUENTE DE PODER AP‑8700 700W ES‑0	 928.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1775|03/06/2021|00184.0000|1.0000|037855|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 1,334.00
	 12	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859| CARTON HOHAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 13	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859| CARTON HOHAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 14	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859| CARTON HOHAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 15	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO	 3,018.25
	 16	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO	 3,018.25
	 17	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO	 3,018.25
	 18	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1779|03/06/2021|00568.3100|1.0000|037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 4,120.25
	 19	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856| MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	 406.00
	 20	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856| MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	 406.00
	 21	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856| MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	 406.00
	 22	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1776|03/06/2021|00056.0000|1.0000|037856|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,204.50	 23,204.50

	DD 0000121	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1773
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789| HP TONER 85 A / LI P1102	 2,088.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789| HP TONER 85 A / LI P1102	 2,088.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789| HP TONER 85 A / LI P1102	 2,088.00
	 4	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 5	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 6	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1773|02/06/2021|01080.0000|1.0000|037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 7,830.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	DD 0000122	02/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1772

	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1772|02/06/2021|00792.0000|1.0000|037816|TONER XEROX B405 PARA	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000143	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00414074
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8 X 3/8 5/8	 15,300.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8 X 3/8 5/8	 15,300.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8 X 3/8 5/8	 15,300.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| TORNILLOS P/CUCHILLAS	 621.19
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| TORNILLOS P/CUCHILLAS	 621.19
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| TORNILLOS P/CUCHILLAS	 621.19
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| TUERCAS	 194.18
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| TUERCAS	 194.18
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851| TUERCAS	 194.18
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00414074|03/06/2021|02222.8100|1.0000|037851|ADQUISICION DE ARTICUL	 16,115.37

	* Total‑Poliza..: *	 32,230.74	 32,230.74

	DD 0000144	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 135
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852| SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CIRCULO DE MOTONIVELADORA	 13,636.96
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852| SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CIRCULO DE MOTONIVELADORA	 13,636.96
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852| SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CIRCULO DE MOTONIVELADORA	 13,636.96
	 4	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           135|03/06/2021|01880.9600|1.0000|037852|ADQUISICION DE REFACCC	 13,636.96

	* Total‑Poliza..: *	 27,273.92	 27,273.92

	DD 0000155	03/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑004‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	037864| ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMB	 431,324.62
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864| ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL CONTRATO HAE‑004‑PR 2021/A, CON CARGO A RAMO 33 E	 431,324.62
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864| ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL CONTRATO HAE‑004‑PR 2021/A, CON CARGO A RAMO 33 E	 431,324.62
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑004‑PR‑2021/A|03/06/2021|59493.0500|1.0000|037864|ESTIMACION No.1 FINIQU	 431,324.62

	* Total‑Poliza..: *	 862,649.24	 862,649.24

	DP 0000001	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 2,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 5,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 6,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 6,500.00
	 7	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 17,000.00
	 8	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 17,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 34,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 34,500.00
	 11	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 4,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,000.00	 69,000.00

	DP 0000002	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 11,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 11,000.00
	 5	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 6,000.00
	 6	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DP 0000003	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 10,000.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 10,000.00
	 3	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 10,000.00
	 4	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 10,000.00
	 5	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000004	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 5,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 25,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 25,000.00
	 7	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 25,000.00
	 8	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000005	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 6,000.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 6,000.00
	 3	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 7,000.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 7,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 32,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 32,000.00
	 7	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 10,000.00
	 8	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 10,000.00
	 9	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 3,000.00
	 10	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 3,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 68,600.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 68,600.00
	 13	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 6,100.00
	 14	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 6,100.00
	 15	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 4,500.00
	 16	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,200.00	 137,200.00

	DP 0000006	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TALLER
	 1	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 5,000.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000007	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 8,500.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 8,500.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 8,500.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 8,500.00
	 5	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 2,500.00
	 6	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 2,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 2,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 2,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 23,000.00

	 10	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 23,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 21,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 21,500.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 21,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 21,500.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 116,500.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 116,500.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 240,300.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 240,300.00
	 19	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 26,800.00
	 20	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 26,800.00
	 21	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 10,500.00
	 22	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 10,500.00
	 23	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 10,500.00
	 24	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 10,500.00
	 25	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 18,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 18,000.00
	 27	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 13,000.00
	 28	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 523,600.00	 523,600.00

	DP 0000008	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 5,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 114,922.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 114,922.00
	 7	8230‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 104,922.00
	 8	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 229,844.00	 229,844.00

	DP 0000009	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 8,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 8,500.00
	 3	8230‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 8,500.00
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 8,500.00
	 5	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 6,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 6,000.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 5,000.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 55,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 55,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 27,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,000.00	 110,000.00

	DP 0000010	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 89,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 89,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 22,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 22,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 1,900.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 1,900.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 135,300.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 135,300.00
	 9	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 24,500.00
	 10	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 24,500.00
	 11	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 24,500.00

	 12	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 24,500.00
	 13	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 6,500.00
	 14	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 6,500.00
	 15	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 4,900.00
	 16	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 4,900.00
	 17	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 4,500.00
	 18	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 4,500.00
	 19	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 6,500.00
	 20	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 319,600.00	 319,600.00

	DP 0000011	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 24,200.00
	 2	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 24,200.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 24,200.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 24,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,400.00	 48,400.00

	DP 0000012	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 3,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 3,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 25,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 22,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 22,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 94,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 94,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 106,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 106,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 94,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 94,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 156,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 156,500.00
	 15	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 72,000.00
	 16	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 72,000.00
	 17	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 25,000.00
	 18	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 25,000.00
	 19	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 47,000.00
	 20	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 47,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 645,000.00	 645,000.00

	DP 0000013	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CEUNTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 128,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 128,000.00
	 3	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 128,000.00
	 4	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 128,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 256,000.00	 256,000.00

	DP 0000014	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 94,000.11
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 94,000.11

	* Total‑Poliza..: *	 94,000.11	 94,000.11

	DP 0000015	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 7,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 7,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 12,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 12,800.00

	 5	8230‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 5,800.00
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,600.00	 25,600.00

	DP 0000016	01/06/2021  12:00:00a. m.	YTRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 10,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 25,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000017	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 10,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 10,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000018	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 1,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 1,500.00
	 3	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 3,000.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 3,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 10,300.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 10,300.00
	 7	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 5,800.00
	 8	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,600.00	 20,600.00

	DP 0000019	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE CEUNTAS VARIAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 30,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 30,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000020	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 10,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000021	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 6,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 6,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 22,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 22,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DP 0000022	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPETAL DE CUENTAS VARIAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DP 0000023	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 25,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 25,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 15,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 90,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 90,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000024	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 5,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 5,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 19	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 25,000.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 25,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 25,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 25,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000025	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 108,907.95
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 108,907.95

	* Total‑Poliza..: *	 108,907.95	 108,907.95

	DP 0000026	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 3.93
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 3.93

	* Total‑Poliza..: *	 3.93	 3.93

	DP 0000027	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 5,355.09
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 5,355.09

	* Total‑Poliza..: *	 5,355.09	 5,355.09

	DP 0000028	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE COORDINACION DE SALUD
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 3,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 3,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 3,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000029	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 2,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 2,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 4,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 4,800.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 1,800.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 1,800.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 1,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DP 0000030	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 80,000.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 80,000.00
	 3	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 80,000.00
	 4	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000031	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000032	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 4,250.00
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 4,250.00
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 4,250.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 4,250.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 12,750.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 12,750.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 59,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 59,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 46,750.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 46,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,500.00	 127,500.00

	DP 0000033	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 25,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 25,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 25,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000034	01/06/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 25,000.00

	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	EE40000001	01/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000433‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	01/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000434‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	01/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000435‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	01/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000436‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	01/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000437‑E4‑ANAYELY ZAMORA MENDOZA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000006	01/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000438‑E4  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	01/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000439‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	01/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000440‑E4‑EVELIA CHAVEZ DIAZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000009	02/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000441‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 32,041.02
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO  2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCI	 33,493.21
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0	 33,493.21
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0	 33,493.21
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0	 33,493.21
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0	 33,493.21
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0	 33,493.21
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0	 33,493.21
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000441‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,452.19

	* Total‑Poliza..: *	 133,972.84	 133,972.84

	EE40000010	03/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA EDUCADOR VIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000442‑E4  FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000082   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA EDUCADOR VIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000011	03/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000443‑E4  MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000134   MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000012	03/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000444‑E4‑CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000013	03/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08‑29 DE MAYO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000445‑E4  IRRAEL RIOS VAL	 388.80
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LO	 388.80
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 388.80
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 388.80
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 388.80
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 388.80
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 388.80
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037951| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 388.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,555.20	 1,555.20

	EE40000014	03/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000446‑E4‑PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000015	04/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000447‑E4  MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES	 2,482.67
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMU	 2,482.67
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,482.67
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,482.67
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,482.67
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,482.67
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,482.67
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037968| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,482.67

	* Total‑Poliza..: *	 9,930.68	 9,930.68

	EE40000016	04/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000448‑E4  JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ	 600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU	 600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	EE40000092	31/05/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX  CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000416‑E4  JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	 1,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX  CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE40000093	31/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000417‑E4‑MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000094	31/05/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000418‑E4‑MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000095	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000419‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,274.68
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021	 1,274.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,274.68	 1,274.68

	EE40000096	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000420‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,793.62
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2021	 1,793.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,793.62	 1,793.62

	EE40000097	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000421‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000098	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000422‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 161,843.00
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	 86,000.00
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	 75,843.00

	* Total‑Poliza..: *	 161,843.00	 161,843.00

	EE40000099	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000423‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000100	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000424‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000101	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE DESAYUNO CRUZ ROJA  DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000425‑E4  TANIA KARINA AYALA MEZA	 4,100.00
	 2	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE RETENCIONES DE DESAYUNO CRUZ ROJA  DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA MAYO 2021	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,100.00	 4,100.00

	EE40000102	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000426‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,450.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	 7,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,450.00	 7,450.00

	EE40000103	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000427‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00

	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUAR	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037963| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000104	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000428‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 17,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 17,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037964| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	EE40000105	31/05/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 2DA  QUINCENA DE MAYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000429‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A L	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037965| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000106	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000430‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 72,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966| PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2021 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO	 72,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966| PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	 72,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966| PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	 72,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966| PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	 72,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966| PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	 72,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966| PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	 72,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037966| PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	 72,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 288,000.00	 288,000.00

	EE40000107	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000431‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 49,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037967| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,800.00	 198,800.00

	EE40000108	31/05/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000432‑E4  VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	 2,792.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,792.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI	 2,792.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI	 2,792.00

	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI	 2,792.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI	 2,792.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI	 2,792.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037782| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C, VICTOR MANUEL CI	 2,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,168.00	 11,168.00

	EE60000022	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE DESAYUNO CRUZ ROJA  DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000286‑E6  TANIA KARINA AYALA MEZA	 1,200.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001229   COLECTA DE CRUZ ROJA	PAGO DE RETENCIONES DE DESAYUNO CRUZ ROJA  DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA MAYO 2021	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	EE60000023	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000287‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000024	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000288‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000025	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000289‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000026	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000290‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO  2021	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	EE60000027	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC MAYO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000291‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC MAYO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000028	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC MAYO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000292‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC MAYO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000029	31/05/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000293‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE MAYO 2021	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	EJ70000208	02/06/2021  12:00:00a. m.	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE URBANO NUÑEZ VALDEZ CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822634, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	0000554‑J7  CONSULTORIA EN COMUNIDADES SA DE CV	 4,000.00
	 2	5591‑5‑000002   EJERCICIO 2019	APORTA| ION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMIL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EJ70000209	02/06/2021  12:00:00a. m.	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE MARGARITA DONES AVILA  CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822539, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	0000555‑J7  CONSULTORIA EN COMUNIDADES SA DE CV	 4,000.00
	 2	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE MARGARITA DONES AVILA  CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822539, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EJ70000210	02/06/2021  12:00:00a. m.	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE LETICIA GUADALUPE LIZARRAGA AGUILUZ CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822588, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	0000556‑J7  CONSULTORIA EN COMUNIDADES SA DE CV	 4,000.00
	 2	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE LETICIA GUADALUPE LIZARRAGA AGUILUZ CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822588, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	IA 0000009	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORRE	 10.14

	* Total‑Poliza..: *	 40.56	 40.56

	IA 0000010	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 0858776546  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE ORAS 2013 CTA . N. 08587	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000011	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011	 3.05

	* Total‑Poliza..: *	 12.20	 12.20

	IA 0000012	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO  CORRESPONDIENTES AL M	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000013	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CO	 2.27

	* Total‑Poliza..: *	 9.08	 9.08

	IA 0000014	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 376.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,506.96	 1,506.96

	IA 0000015	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  C	 676.17

	* Total‑Poliza..: *	 2,704.68	 2,704.68

	IA 0000016	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567	 5.18

	* Total‑Poliza..: *	 20.72	 20.72

	IA 0000017	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEK FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 987.14

	* Total‑Poliza..: *	 3,948.56	 3,948.56

	IA 0000018	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2018 CTA. N. 035846	 27.06

	* Total‑Poliza..: *	 108.24	 108.24

	IA 0000019	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 43.79

	* Total‑Poliza..: *	 175.16	 175.16

	IA 0000020	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2019 CTA. N. 103176	 47.28

	* Total‑Poliza..: *	 189.12	 189.12

	IA 0000021	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 868.59

	* Total‑Poliza..: *	 3,474.36	 3,474.36

	IA 0000022	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CTE.  2019 CTA. N. 1037263	 262.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,051.36	 1,051.36

	IA 0000023	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FIN	 176.70

	* Total‑Poliza..: *	 706.80	 706.80

	IA 0000024	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE INGRESOS 2019 CTA. N. 10546396	 9.92

	* Total‑Poliza..: *	 39.68	 39.68

	IA 0000025	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA.	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000026	31/05/2021  12:00:00a. m.	 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE ACCIONES DE VIVIENDA  2019  C	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000027	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078727781  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2020 CTA N. 1078	 16.71

	* Total‑Poliza..: *	 66.84	 66.84

	IA 0000028	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826	 167.23

	* Total‑Poliza..: *	 668.92	 668.92

	IA 0000029	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57

	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2020 CTA. N. 109082	 15.57
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033	 0.04

	* Total‑Poliza..: *	 62.44	 62.44

	IA 0000030	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	 563.50
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,254.04	 2,254.04

	IA 0000031	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO III 2021 CTA. N. 113742	 2,489.13
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑0000	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 9,956.72	 9,956.72

	IA 0000032	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 192.45
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 772.36	 772.36

	IA 0000033	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	 908.25
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,633.08	 3,633.08

	IA 0000034	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419	 288.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,154.72	 1,154.72

	IA 0000035	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTE A MAYO   DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000036	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 144,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,157,331.40	 13,157,331.40

	IA 0000038	02/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LAS PARTICIPACIONES DE MES MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	 26,837.68

	* Total‑Poliza..: *	 107,350.72	 107,350.72

	IA 0000040	01/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0 CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000041	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 2020 Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE ( 1/3 )
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,011,481.67
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 425,323.90
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 1,071,392.81
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 118,539.35
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 55.32
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 201,237.91
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 30,692.32
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,828.95
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 26,022.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,017.23
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,011,481.67
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,011,481.67
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,011,481.67
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,011,481.67
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,011,481.67
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,011,481.67
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 425,323.90
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 425,323.90
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 425,323.90

	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 425,323.90
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 425,323.90
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 425,323.90
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 1,071,392.81
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 1,071,392.81
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 1,071,392.81
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 1,071,392.81
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 1,071,392.81
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 1,071,392.81
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 118,539.35
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 118,539.35
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 118,539.35
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 118,539.35
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 118,539.35
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 118,539.35
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 55.32
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 55.32
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 55.32
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 55.32
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 55.32
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 55.32
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 201,237.91
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 201,237.91
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 201,237.91
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 201,237.91
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 201,237.91
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 201,237.91
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 30,692.32
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 30,692.32
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 30,692.32
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 30,692.32
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 30,692.32
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 30,692.32
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,828.95
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,828.95
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,828.95
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,828.95
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,828.95
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,828.95
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 26,022.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 26,022.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 26,022.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 26,022.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 26,022.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 26,022.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,017.23
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,017.23
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,017.23
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,017.23
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,017.23
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,017.23
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,714,338.00
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 61,868.18
	 73	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 982,783.00
	 74	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20	 10,672.50
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 10,672.50
	 76	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 10,672.50
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 10,672.50
	 78	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 10,672.50
	 79	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 10,672.50
	 80	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 10,672.50
	 81	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20	 36,999.92

	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,999.92
	 83	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,999.92
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,999.92
	 85	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,999.92
	 86	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,999.92
	 87	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,999.92
	 88	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20	 49,750.00
	 89	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 49,750.00
	 90	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 49,750.00
	 91	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 49,750.00
	 92	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 49,750.00
	 93	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 49,750.00
	 94	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 49,750.00
	 95	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20	 45,107.65
	 96	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 45,107.65
	 97	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 45,107.65
	 98	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 45,107.65
	 99	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 45,107.65
	 100	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 45,107.65
	 101	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 45,107.65
	 102	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 LAS CUALES INCLUYEN AJUSTE DEFINITIVO 20	 19,072.21
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 19,072.21
	 104	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 19,072.21
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 19,072.21
	 106	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 19,072.21
	 107	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 19,072.21
	 108	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038058| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 19,072.21

	* Total‑Poliza..: *	 24,167,172.68	 24,167,172.68

	IA 0000044	31/05/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 275.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,103.36	 1,103.36

	IJ 0000001	01/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 710.18
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,660.58
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,349.22
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 375.30
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 375.30
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 375.30
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 375.30
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 375.30
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 375.30
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 375.30
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 939.82
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 939.82
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 939.82
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 939.82
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 939.82
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 939.82
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 939.82
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32.15
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 32.15

	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 32.15
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 32.15
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 32.15
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 32.15
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 32.15
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 99.35
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 99.35
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 99.35
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 99.35
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 99.35
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 99.35
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 99.35
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12.20
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 12.20
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 12.20
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 12.20
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 12.20
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 12.20
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 12.20
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 947.76
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 947.76
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 947.76
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 947.76
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 947.76
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 947.76
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 947.76
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,270.50
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,270.50
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,270.50
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,270.50
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,270.50
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,270.50
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,270.50
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 179.24
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 179.24
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 179.24
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 179.24
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 179.24
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 179.24
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.32
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.32
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.32
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.32
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.32
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.32
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.32
	 67	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,076.00
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,076.00
	 69	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,076.00
	 70	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,076.00
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,076.00
	 72	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,076.00
	 73	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,076.00
	 74	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,779.44
	 75	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 15,779.44
	 76	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 15,779.44
	 77	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 15,779.44
	 78	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 15,779.44
	 79	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 15,779.44
	 80	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 15,779.44
	 81	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 519.80

	 82	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 519.80
	 83	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 519.80
	 84	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 519.80
	 85	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 519.80
	 86	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 519.80
	 87	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 519.80
	 88	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.00
	 89	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 100.00
	 90	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 100.00
	 91	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 100.00
	 92	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 100.00
	 93	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 100.00
	 94	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 100.00
	 95	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 96	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 97	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 98	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 99	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 100	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 101	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 102	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 103	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 104	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 105	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 106	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 107	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 108	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 56.00
	 109	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.05
	 110	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 168.05
	 111	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 168.05
	 112	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 168.05
	 113	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 168.05
	 114	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 168.05
	 115	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 168.05
	 116	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,685.54
	 117	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,685.54
	 118	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,685.54
	 119	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,685.54
	 120	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,685.54
	 121	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,685.54
	 122	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,685.54
	 123	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 124	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 896.20
	 125	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 896.20
	 126	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 896.20
	 127	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 896.20
	 128	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 896.20
	 129	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 896.20
	 130	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 131	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 224.05
	 132	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 224.05
	 133	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 224.05
	 134	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 224.05
	 135	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 224.05
	 136	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 224.05
	 137	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,303.20
	 138	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,303.20
	 139	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,303.20
	 140	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,303.20
	 141	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,303.20
	 142	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,303.20
	 143	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	 1,303.20

	 144	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.30
	 145	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.30
	 146	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.30
	 147	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.30
	 148	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.30
	 149	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.30
	 150	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	‑0.30

	* Total‑Poliza..: *	 102,879.92	 102,879.92

	IJ 0000002	02/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,893.26
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,820.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,514.10
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 642.61
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 642.61
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 642.61
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 642.61
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 642.61
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 642.61
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 642.61
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 516.12
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 516.12
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 516.12
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 516.12
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 516.12
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 516.12
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 516.12
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 80.51
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 80.51
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 80.51
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 80.51
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 80.51
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 80.51
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 80.51
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54.49
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 54.49
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 54.49
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 54.49
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 54.49
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 54.49
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 54.49
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.50
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 30.50
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 30.50
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 30.50
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 30.50
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 30.50
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 30.50
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 477.43
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 477.43
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 477.43
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 477.43
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 477.43
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 477.43
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 477.43
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,044.15
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,044.15
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,044.15
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,044.15
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,044.15
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,044.15

	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,044.15
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 179.24
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 179.24
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 179.24
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 179.24
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 179.24
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 179.24
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.05
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.05
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.05
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.05
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.05
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.05
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.05
	 67	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,820.00
	 68	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,481.00
	 69	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 4,481.00
	 70	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 4,481.00
	 71	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 4,481.00
	 72	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 4,481.00
	 73	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 4,481.00
	 74	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 4,481.00
	 75	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 86.13
	 76	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 78	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 79	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 81	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 82	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 86.13
	 83	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 85	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 86	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 88	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 86.13
	 89	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 258.41
	 90	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 258.41
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 258.41
	 92	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 258.41
	 93	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 258.41
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 258.41
	 95	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 258.41
	 96	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 97	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 98	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 99	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 100	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 101	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 102	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 103	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,140.21
	 104	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,140.21
	 105	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,140.21
	 106	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,140.21
	 107	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,140.21
	 108	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,140.21
	 109	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 1,140.21
	 110	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.40
	 111	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 134.40
	 112	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 134.40
	 113	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 134.40

	 114	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 134.40
	 115	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 134.40
	 116	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 134.40
	 117	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 118	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 119	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 120	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 121	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 122	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 123	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 448.10
	 124	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 125	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.12
	 126	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.12
	 127	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.12
	 128	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.12
	 129	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.12
	 130	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	‑0.12
	 131	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 132	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 300.00
	 133	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 300.00
	 134	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 300.00
	 135	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 300.00
	 136	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 300.00
	 137	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,449.44	 60,449.44

	IJ 0000003	03/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,449.20
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,148.92
	 3	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,720.70
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,720.70
	 5	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,720.70
	 6	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,720.70
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,720.70
	 8	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,720.70
	 9	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,720.70
	 10	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 275.10
	 11	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 12	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 13	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 14	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 15	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 16	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 17	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 275.10
	 18	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 19	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 20	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 21	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 22	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 23	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 275.10
	 24	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 825.29
	 25	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 825.29
	 26	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 825.29
	 27	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 825.29
	 28	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 825.29
	 29	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 825.29
	 30	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 825.29
	 31	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 371.13
	 32	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 371.13
	 33	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 371.13
	 34	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 371.13

	 35	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 371.13
	 36	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 371.13
	 37	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 371.13
	 38	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,038.80
	 39	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,038.80
	 40	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,038.80
	 41	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,038.80
	 42	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,038.80
	 43	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,038.80
	 44	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 1,038.80
	 45	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,092.00
	 46	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 4,092.00
	 47	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 4,092.00
	 48	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 4,092.00
	 49	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 4,092.00
	 50	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 4,092.00
	 51	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	 4,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,392.48	 34,392.48

	IJ 0000004	04/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 992.18
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,000.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,773.55
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,513.94
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,513.94
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,513.94
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,513.94
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,513.94
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,513.94
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,513.94
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 77.82
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 77.82
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 77.82
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 77.82
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 77.82
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 77.82
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 77.82
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.84
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 179.84
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 179.84
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 179.84
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 179.84
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 179.84
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 179.84
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8.07
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 8.07
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 8.07
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 8.07
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 8.07
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 8.07
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 8.07
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 68.10
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 68.10
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 68.10
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 68.10
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 68.10
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 68.10
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 68.10
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20.57
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 20.57
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 20.57

	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 20.57
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 20.57
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 20.57
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 20.57
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,082.29
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,082.29
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,082.29
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,082.29
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,082.29
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,082.29
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 1,082.29
	 53	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.37
	 54	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 0.37
	 55	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 0.37
	 56	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 0.37
	 57	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 0.37
	 58	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 0.37
	 59	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 0.37
	 60	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,000.00
	 61	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,640.50
	 62	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 4,640.50
	 63	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 4,640.50
	 64	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 4,640.50
	 65	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 4,640.50
	 66	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 4,640.50
	 67	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 4,640.50
	 68	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 430.18
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 430.18
	 71	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 430.18
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 430.18
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 430.18
	 74	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 430.18
	 75	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 76	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 78	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 79	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 81	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 82	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 83	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 85	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 86	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 88	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 11.20
	 89	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 90	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 33.61
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 33.61
	 92	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 33.61
	 93	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 33.61
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 33.61
	 95	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 33.61
	 96	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 464.05
	 97	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 464.05
	 98	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 464.05
	 99	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 464.05
	 100	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 464.05
	 101	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 464.05
	 102	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 464.05
	 103	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05

	 104	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 224.05
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 224.05
	 106	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 224.05
	 107	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 224.05
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 224.05
	 109	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	 224.05
	 110	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 111	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	‑0.06
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	‑0.06
	 113	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	‑0.06
	 114	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	‑0.06
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	‑0.06
	 116	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 43,062.92	 43,062.92

	IJ 0000021	31/05/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,391.19
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,253.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,828.62
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 227.65
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 227.65
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 227.65
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 227.65
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 227.65
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 227.65
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 227.65
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 38.62
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 38.62
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 38.62
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 38.62
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 38.62
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 38.62
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 38.62
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8.82
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 8.82
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 8.82
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 8.82
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 8.82
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 8.82
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 8.82
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 107.66
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 107.66
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 107.66
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 107.66
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 107.66
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 107.66
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 107.66
	 33	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.60
	 34	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.60
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.60
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.60
	 37	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.60
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.60
	 39	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.60
	 40	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 734.82
	 41	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 734.82
	 42	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 734.82
	 43	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 734.82
	 44	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 734.82
	 45	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 734.82

	 46	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 734.82
	 47	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,401.72
	 48	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 49	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 50	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 51	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 52	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 53	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 54	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 73.48
	 55	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 73.48
	 56	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 73.48
	 57	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 73.48
	 58	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 73.48
	 59	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 73.48
	 60	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 73.48
	 61	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 140.17
	 62	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 140.17
	 63	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 140.17
	 64	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 140.17
	 65	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 140.17
	 66	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 140.17
	 67	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 140.17
	 68	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.94
	 69	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 500.94
	 70	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 500.94
	 71	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 500.94
	 72	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 500.94
	 73	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 500.94
	 74	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 500.94
	 75	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,401.72
	 76	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 77	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 78	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 79	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 80	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 81	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,401.72
	 82	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 475.20
	 83	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 475.20
	 84	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 475.20
	 85	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 475.20
	 86	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 475.20
	 87	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 475.20
	 88	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 475.20
	 89	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,936.60
	 90	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 6,936.60
	 91	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 6,936.60
	 92	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 6,936.60
	 93	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 6,936.60
	 94	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 6,936.60
	 95	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 6,936.60
	 96	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,020.00
	 97	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,020.00
	 98	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,020.00
	 99	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,020.00
	 100	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,020.00
	 101	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,020.00
	 102	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 1,020.00
	 103	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 273.53
	 104	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 105	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 106	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 107	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53

	 108	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 109	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 110	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 273.53
	 111	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 112	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 113	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 114	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 115	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 116	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 273.53
	 117	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 820.63
	 118	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 820.63
	 119	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 820.63
	 120	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 820.63
	 121	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 820.63
	 122	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 820.63
	 123	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 820.63
	 124	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.52
	 125	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 47.52
	 126	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 47.52
	 127	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 47.52
	 128	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 47.52
	 129	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 47.52
	 130	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 47.52
	 131	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,843.49
	 132	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 4,843.49
	 133	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 4,843.49
	 134	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 4,843.49
	 135	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 4,843.49
	 136	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 4,843.49
	 137	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 4,843.49
	 138	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.32
	 139	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 179.32
	 140	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 179.32
	 141	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 179.32
	 142	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 179.32
	 143	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 179.32
	 144	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 179.32
	 145	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 146	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 448.05
	 147	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 448.05
	 148	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 448.05
	 149	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 448.05
	 150	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 448.05
	 151	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 448.05
	 152	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 153	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.06
	 154	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.06
	 155	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.06
	 156	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.06
	 157	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.06
	 158	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	‑0.06
	 159	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 800.00
	 160	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 800.00
	 161	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 800.00
	 162	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 800.00
	 163	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 800.00
	 164	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 800.00
	 165	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/05/2021	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,011.24	 83,011.24

	IP 0000001	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION

	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,516.26
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,516.26
	 3	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,061.26
	 4	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,061.26
	 5	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,665.54
	 6	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,665.54
	 7	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,815.99
	 8	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,815.99
	 9	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,516.81
	 10	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,516.81
	 11	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,463.23
	 12	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,463.23
	 13	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,478.08
	 14	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,478.08
	 15	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,423.77
	 16	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,423.77
	 17	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 134.40
	 18	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 134.40
	 19	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,120.25
	 20	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,120.25
	 21	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,456.39
	 22	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,456.39
	 23	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,744.00
	 24	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,744.00
	 25	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,604.13
	 26	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,604.13

	* Total‑Poliza..: *	 94,000.11	 94,000.11

	IP 0000002	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 53,224.26
	 2	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 53,224.26
	 3	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 32,487.52
	 4	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 32,487.52
	 5	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,114.00
	 6	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,114.00
	 7	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21.48
	 8	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21.48
	 9	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,060.69
	 10	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,060.69

	* Total‑Poliza..: *	 108,907.95	 108,907.95

	IP 0000003	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3.93
	 2	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3.93

	* Total‑Poliza..: *	 3.93	 3.93

	IP 0000004	01/06/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,355.09
	 2	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,355.09

	* Total‑Poliza..: *	 5,355.09	 5,355.09

	** Total‑Dia..: **	 89,429,414.94	 89,429,414.94

	D  0000069	07/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DELC. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL EJERCICIO 2019
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DELC. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL EJERCICIO 2019	 1,800.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DELC. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL EJERCICIO 2019	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	D  0000070	07/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A ACRGO DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A ACRGO DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A ACRGO DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000071	07/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                          B997|21/04/2021|00000323.2|     1|037916|	 2,343.20
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS	 2,343.20
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS	 2,343.20
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS	 2,343.20
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037916|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS	 2,343.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 2,343.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,029.60	 7,029.60

	D  0000072	07/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                            B7|24/04/2021|00001229.6|     1|037918|	 8,914.60
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 8,914.60
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 8,914.60
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 8,914.60
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037918|SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	 8,914.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 8,914.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,743.80	 26,743.80

	D  0000073	07/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA12352|03/06/2021|0000268.99|     1|037823|	 1,950.15
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL	 1,950.15
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL	 1,950.15
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL	 1,950.15
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037823|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL	 1,950.15
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,950.15

	* Total‑Poliza..: *	 5,850.45	 5,850.45

	D  0000074	07/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                     AAAA1D109|03/06/2021|0000869.03|     1|037919|	 6,300.47
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,300.47
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,300.47
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,300.47
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,300.47
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 6,300.47

	* Total‑Poliza..: *	 18,901.41	 18,901.41

	D  0000075	07/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIS	 1,318.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,318.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,318.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,318.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,318.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,318.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,318.00
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIS	 2,714.97
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,714.97
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,714.97
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,714.97
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,714.97
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,714.97
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,714.97
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 4,032.97

	* Total‑Poliza..: *	 16,131.88	 16,131.88

	D  0000076	07/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 1,563.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,563.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,563.00
	 4	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,563.00
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,563.00
	 6	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,563.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,563.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 600.00
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 600.00
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 600.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 600.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 600.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 600.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 600.00
	 15	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 22	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 1,117.00
	 23	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,117.00
	 24	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,117.00
	 25	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,117.00
	 26	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,117.00
	 27	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,117.00
	 28	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,117.00
	 29	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 500.00
	 30	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 31	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 32	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 33	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 34	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 35	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 500.00
	 36	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 585.00
	 37	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 585.00
	 38	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 585.00
	 39	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 585.00
	 40	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 585.00
	 41	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 585.00
	 42	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 585.00
	 43	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 1,075.00
	 44	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,075.00
	 45	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,075.00
	 46	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,075.00
	 47	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,075.00
	 48	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,075.00
	 49	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,075.00
	 50	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 2,730.00
	 51	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,730.00
	 52	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,730.00
	 53	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,730.00
	 54	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,730.00
	 55	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,730.00
	 56	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,730.00
	 57	5137‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 657.00
	 58	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 657.00

	 59	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 657.00
	 60	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 657.00
	 61	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 657.00
	 62	8270‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 657.00
	 63	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 657.00
	 64	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 2,048.67
	 65	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,048.67
	 66	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,048.67
	 67	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,048.67
	 68	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,048.67
	 69	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,048.67
	 70	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 2,048.67
	 71	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 750.00
	 72	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 73	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 74	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 75	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 76	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 77	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 78	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 750.00
	 79	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 80	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 81	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 82	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 83	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 84	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 750.00
	 85	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 650.00
	 86	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 650.00
	 87	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 650.00
	 88	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 650.00
	 89	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 650.00
	 90	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 650.00
	 91	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 650.00
	 92	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 1,628.50
	 93	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,628.50
	 94	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,628.50
	 95	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,628.50
	 96	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,628.50
	 97	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,628.50
	 98	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,628.50
	 99	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	 1,280.00
	 100	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,280.00
	 101	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,280.00
	 102	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,280.00
	 103	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,280.00
	 104	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,280.00
	 105	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493| REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	 1,280.00
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 16,434.17

	* Total‑Poliza..: *	 65,736.68	 65,736.68

	D  0000077	07/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18‑00004379‑0 DONDE EL BANCO TRANSLADA  ESE DINERO EN AUTOMATICO A UNA CUENTA DE  ELLOS DEL SANTANDER EL CUAL SE LLAMA CONCENTRADO POR EL MOTIVO QUE DURANTE 3 AÑOS NO TUBO MOVIENTO LA CUENTA.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE CARGO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18‑00004379‑0 DONDE EL BANCO JALA ESE DINERO EN AUTOMATICO A UNA CUENTA DE LLOS DEL SANTANDER EL CUAL SE LLAMA CONCENTRADO POR EL MOTIVO QUE DURANTE 3 AÑOS NO TUBO MOVIENTO LA CUENTA.	 30,933.29
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CARGO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18‑00004379‑0 DONDE EL BANCO JALA ESE DINERO EN AUTOMATICO A UNA CUENTA DE LLOS DEL SANTANDER EL CUAL SE LLAMA CONCENTRADO POR EL MOTIVO QUE DURANTE 3 AÑOS NO TUBO MOVIENTO LA CUENTA.	 30,933.29

	* Total‑Poliza..: *	 30,933.29	 30,933.29

	D  0000078	07/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	07/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	08/06/2021  12:00:00a. m.	PAGA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000074   FERROXCO S.A DE C.V.	FERROX |                     FCZF19656|08/06/2021|0001199.55|     1|037656|	 8,696.75
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	 8,696.75
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	 8,696.75
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	 8,696.75
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	 8,696.75
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 8,696.75

	* Total‑Poliza..: *	 26,090.25	 26,090.25

	D  0000081	08/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA PAGO DE FACTURA
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000090   FERROXCO SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA PAGO DE FACTURA	 3,729.90
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA PAGO DE FACTURA	 3,729.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,729.90	 3,729.90

	D  0000082	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000084	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000085	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000086	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	08/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	09/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICPO A PROVEEDORES POR PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000074   FERROXCO S.A DE C.V.	FERROX |                     FCZF19672|09/06/2021|0000514.47|     1|037760|	 3,729.90

	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760|MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONS	 3,729.90
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760|MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONS	 3,729.90
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760|MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONS	 3,729.90
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760|MATERIAL DE HERRERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE ARMERIA ASI COMO LAS CONS	 3,729.90
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000090   FERROXCO SA DE CV	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICPO A PROVEEDORES POR PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO	 3,729.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,189.70	 11,189.70

	D  0000091	09/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000092	09/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000093	09/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	09/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000098   RICARDO AYALA BUSTAMANTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000095	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000098	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	11/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2021	 128,208.93
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2021	 128,208.93

	* Total‑Poliza..: *	 128,208.93	 128,208.93

	D  0000101	11/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DEL 25% DE CONVENIO DE LUZ `POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANYTERIORES
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DEL 25% DE CONVENIO DE LUZ `POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANYTERIORES	 170,839.25
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DEL 25% DE CONVENIO DE LUZ `POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANYTERIORES	 170,839.25

	* Total‑Poliza..: *	 170,839.25	 170,839.25

	D  0000102	11/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137421397 PARA PAGO DE IMPUESTO DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137421397 PARA PAGO DE IMPUESTO DE MAYO 2021	 619,965.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137421397 PARA PAGO DE IMPUESTO DE MAYO 2021	 619,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 619,965.00	 619,965.00

	D  0000103	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERESDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           129|11/06/2021|0005340.98|1.0000|037933|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           129|11/06/2021|0005340.98|1.0000|037933|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERESDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000104	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08
	 2	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           181|11/06/2021|0041808.29|1.0000|037931|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           181|11/06/2021|0041808.29|1.0000|037931|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000105	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 475,646.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 128,209.00
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 9,157.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 1,808.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 150.00
	 6	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 690.00
	 7	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 540.00
	 8	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 700.00
	 9	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 6,000.00
	 10	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 2,935.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 619,965.00

	* Total‑Poliza..: *	 622,900.00	 622,900.00

	D  0000106	11/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9705|10/06/2021|0000819.31|     1|037920|	 5,940.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C	 5,940.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C	 5,940.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C	 5,940.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C	 5,940.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,940.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,820.00	 17,820.00

	D  0000107	11/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO D EPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      9584F692|14/04/2021|0023564.04|     1|038008|	 170,839.25
	 2	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 170,839.25
	 3	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 170,839.25
	 4	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 170,839.25
	 5	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 170,839.25
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO D EPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 170,839.25

	* Total‑Poliza..: *	 512,517.75	 512,517.75

	D  0000108	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                         B1000|23/04/2021|00002454.4|     1|037917|	 17,794.40
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917|SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA	 17,794.40
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917|SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA	 17,794.40
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917|SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA	 17,794.40
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917|SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA	 17,794.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 17,794.40

	* Total‑Poliza..: *	 53,383.20	 53,383.20

	D  0000109	11/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11‑06‑2021 AL 11‑09‑2021 CON EL NUEMRO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	5114‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11‑06‑2021 AL 11‑09‑2021 CON EL NUEM	 17,228.48
	 2	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 3	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 4	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 5	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 6	8270‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 7	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037868| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 8	2112‑1‑000002‑000018   SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	  ARGOS|                      81E64AAD|11/06/2021|0002376.34|1.0000|037868|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48
	 9	2112‑1‑000002‑000018   SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	  ARGOS|                      81E64AAD|11/06/2021|0002376.34|1.0000|037868|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	  ARGOS|                      81E64AAD|14/06/2021|0002376.34|1.0000|000000|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48

	* Total‑Poliza..: *	 86,142.40	 86,142.40

	D  0000110	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 8,659.50
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 8,659.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,659.50	 8,659.50

	DC 0000082	07/06/2021  12:00:00a. m.	REPARCION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869|REPARCION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 1,972.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869|REPARCION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000083	07/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMO.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON	 5,742.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000084	07/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 26,680.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DC 0000086	08/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA SOLANO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDAL	 6,280.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDAL	 6,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,280.00	 6,280.00

	DC 0000087	08/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 200701240816/2007012460203, CON CARGO ALA MISMA
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878|ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERI	 4,359.28
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878|ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERI	 4,359.28

	* Total‑Poliza..: *	 4,359.28	 4,359.28

	DC 0000088	08/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE  MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879|SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE  MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879|SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE  MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000089	08/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MANTEMINIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880|REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	‑255.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880|REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	‑255.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880|REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	 255.20
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880|REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000090	08/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE BARREN CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE BA	 860.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE BA	 860.00

	* Total‑Poliza..: *	 860.00	 860.00

	DC 0000091	09/06/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037882|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037882|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 185.00

	* Total‑Poliza..: *	 185.00	 185.00

	DC 0000092	09/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 12441001315000002 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037883|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTAR	 2,563.60
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	037883|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTAR	 2,563.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,563.60	 2,563.60

	DC 0000093	09/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000094	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITE MOBIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037885|ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITE MOBIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	 4,753.68
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037885|ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITE MOBIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	 4,753.68

	* Total‑Poliza..: *	 4,753.68	 4,753.68

	DC 0000095	09/06/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037886|MATERIAL DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051,	 2,741.58
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037886|MATERIAL DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051,	 2,741.58

	* Total‑Poliza..: *	 2,741.58	 2,741.58

	DC 0000096	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W 40  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037887|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W 40  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES D	 4,731.65
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037887|ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W 40  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES D	 4,731.65

	* Total‑Poliza..: *	 4,731.65	 4,731.65

	DC 0000097	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE C	 9,180.01
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE C	 9,180.01

	* Total‑Poliza..: *	 9,180.01	 9,180.01

	DC 0000098	09/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,242.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037889| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,242.72

	* Total‑Poliza..: *	 3,242.72	 3,242.72

	DC 0000099	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037890|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 821.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037890|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 821.28

	* Total‑Poliza..: *	 821.28	 821.28

	DC 0000100	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, BALOS DE PARQUE " ALFONSO G. CALDERON " Y LIMPIEZA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO Y PARQUE PROFRA "RAFAEL SARABIA AGUILUZ EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDEPOR	 700.64
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDEPOR	 700.64

	* Total‑Poliza..: *	 700.64	 700.64

	DC 0000101	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 4,503.12
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 4,503.12
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 406.00
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,909.12	 4,909.12

	DC 0000102	09/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS DE AGENDA POR BANDERAZO DE INAUGURACION DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TE	 1,270.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TE	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,270.20	 1,270.20

	DC 0000103	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNICIP	 1,213.12
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNICIP	 1,213.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,213.12	 1,213.12

	DC 0000104	09/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 136,504.16
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 136,504.16
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 71,569.68
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 71,569.68

	* Total‑Poliza..: *	 208,073.84	 208,073.84

	DC 0000105	10/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896|SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVE	 31,088.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896|SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVE	 31,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,088.00	 31,088.00

	DC 0000107	09/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 33,493.21
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 33,493.21

	* Total‑Poliza..: *	 33,493.21	 33,493.21

	DC 0000108	09/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENT	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000109	10/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	 1,270.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,270.20	 1,270.20

	DC 0000110	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A LUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., CON	 1,228.44
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., CON	 1,228.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,228.44	 1,228.44

	DC 0000111	10/06/2021  12:00:00a. m.	ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO ALA AUDITORIA ) CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904|ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO	 220.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904|ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO	 220.40

	* Total‑Poliza..: *	 220.40	 220.40

	DC 0000112	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER	 2,589.12
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER	 2,589.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,589.12	 2,589.12

	DC 0000113	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RETEN   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906|ADQUISICION DE RETEN   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906|ADQUISICION DE RETEN   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000114	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,624.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,624.00	 3,624.00

	DC 0000115	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 463.21
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 463.21

	* Total‑Poliza..: *	 463.21	 463.21

	DC 0000116	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 831.95
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 831.95

	* Total‑Poliza..: *	 831.95	 831.95

	DC 0000117	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,539.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,539.25

	* Total‑Poliza..: *	 10,539.25	 10,539.25

	DC 0000118	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL	 2,516.04
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL	 2,516.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,516.04	 2,516.04

	DC 0000119	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000120	10/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,538.22
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,538.22

	* Total‑Poliza..: *	 2,538.22	 2,538.22

	DC 0000121	10/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 5,348.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 5,348.92

	* Total‑Poliza..: *	 5,348.92	 5,348.92

	DC 0000122	10/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	 3,188.60
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	 3,188.60
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	 15,651.27
	 4	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	 15,651.27

	* Total‑Poliza..: *	 18,839.87	 18,839.87

	DC 0000124	10/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCILA, MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA, POR MOTIVO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE COMU	 5,940.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE COMU	 5,940.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,940.00	 5,940.00

	DC 0000125	11/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR, CON # DE INVENTARIO 1241300140000019.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A	 5,977.13
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A	 5,977.13

	* Total‑Poliza..: *	 5,977.13	 5,977.13

	DC 0000126	11/06/2021  12:00:00a. m.	TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037922|TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON	 4,408.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037922|TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000127	11/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NEUVA, MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA	 4,590.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA	 4,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,590.00	 4,590.00

	DC 0000128	11/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924|ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1824	 328.34
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924|ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1824	 328.34

	* Total‑Poliza..: *	 328.34	 328.34

	DC 0000129	11/06/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 754.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000130	11/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS )  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS )  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE9	 2,736.60

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS )  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE9	 2,736.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,736.60	 2,736.60

	DC 0000131	11/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,357.67
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 1,357.67

	* Total‑Poliza..: *	 1,357.67	 1,357.67

	DC 0000132	11/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQ. ROCIO )
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 1,867.60
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 1,867.60
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 522.00
	 4	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,389.60	 2,389.60

	DC 0000135	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037931|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000136	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037933|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000138	11/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000140	09/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIVOS BARANDILLA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	 2,204.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	 2,204.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	 1,044.00
	 4	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000141	10/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA,
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLL	 1,647.20
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLL	 1,647.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,647.20	 1,647.20

	DC 0000142	11/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037941|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D	 9,802.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037941|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D	 9,802.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,802.00	 9,802.00

	DC 0000143	11/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 345.36
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 345.36

	* Total‑Poliza..: *	 345.36	 345.36

	DC 0000144	11/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL	 529.75
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL	 529.75

	* Total‑Poliza..: *	 529.75	 529.75

	DC 0000150	07/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 350.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 350.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,948.80
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,948.80
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,675.40
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,675.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,974.20	 4,974.20

	DC 0000152	08/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000153	11/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PRA GASTOS DE ESTUDIOS DE TAC SIMPLE TORAX YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PRA GASTOS DE ESTUDIOS DE TAC SIMPLE TORAX YA QUE	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PRA GASTOS DE ESTUDIOS DE TAC SIMPLE TORAX YA QUE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000162	11/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE  A SU LUGAR DE ORIGEN EN ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AL MUNICIPIO  DE CAMALU, YA QUE SU ESTANCIA RESULTA DE ALTO RIESGO POR VIOLENCIA FAMILIAR
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE  A SU LUGAR DE	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE  A SU LUGAR DE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000166	10/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3GCP	 18,839.87
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3GCP	 18,839.87

	* Total‑Poliza..: *	 18,839.87	 18,839.87

	DC 0000167	10/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 ,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3GCP	 18,839.87
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3GCP	 18,839.87

	* Total‑Poliza..: *	 18,839.87	 18,839.87

	DC 0000168	11/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES  FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES  FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE EST	 6,960.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES  FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE EST	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000300	07/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,330.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,330.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,464.99
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,464.99
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,491.10
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,491.10
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 628.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 628.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,440.10
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,440.10
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 775.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 775.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,802.60

	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,802.60
	 15	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 657.00
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 657.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,020.80
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,609.59	 17,609.59

	DC 0000378	07/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,318.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,318.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,714.97
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038243|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,714.97

	* Total‑Poliza..: *	 4,032.97	 4,032.97

	DC 0000389	08/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000405	07/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,563.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,563.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 600.00
	 5	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 500.00
	 7	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,117.00
	 8	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,117.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 500.00
	 10	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 500.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 585.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 585.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,075.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,075.00
	 15	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 2,730.00
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 2,730.00
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 657.00
	 18	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 657.00
	 19	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 2,048.67
	 20	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 2,048.67
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 750.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 750.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 750.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 750.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 650.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 650.00
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,628.50
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,628.50
	 29	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,280.00
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038493|REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	 1,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,434.17	 16,434.17

	DD 0000011	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C1AA
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1C1AA|08/06/2021|00048.0000|1.0000|037761|SERVICIO DE LAVADO COM	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DD 0000012	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1144
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037769| DESPONCHA DE NEUMATICO	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769| DESPONCHA DE NEUMATICO	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769| DESPONCHA DE NEUMATICO	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1144|08/06/2021|00012.8000|1.0000|037769|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DD 0000013	06/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000014	06/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39015
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	 8.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	 8.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	 8.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CANDADO MASTER GRANDE 5D	 320.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CANDADO MASTER GRANDE 5D	 320.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CANDADO MASTER GRANDE 5D	 320.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CONECTOR COBRE ROSCA EXT. 1/2"	 20.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CONECTOR COBRE ROSCA EXT. 1/2"	 20.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CONECTOR COBRE ROSCA EXT. 1/2"	 20.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CUELLO DE CERA C/GUIA	 100.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CUELLO DE CERA C/GUIA	 100.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| CUELLO DE CERA C/GUIA	 100.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| JUEGO DE REPARACION PARA SANITARIO	 100.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| JUEGO DE REPARACION PARA SANITARIO	 100.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| JUEGO DE REPARACION PARA SANITARIO	 100.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| MANGUERA ALIMENTADOR 1/2 X 1/2	 190.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| MANGUERA ALIMENTADOR 1/2 X 1/2	 190.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| MANGUERA ALIMENTADOR 1/2 X 1/2	 190.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| MANGUERA PARA WC TOOLCRAFT	 80.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| MANGUERA PARA WC TOOLCRAFT	 80.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| MANGUERA PARA WC TOOLCRAFT	 80.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| TANQUE BLANCO	 675.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| TANQUE BLANCO	 675.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| TANQUE BLANCO	 675.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| TAZA BLANCO	 675.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| TAZA BLANCO	 675.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| TAZA BLANCO	 675.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"	 39.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"	 39.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736| VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"	 39.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A39015|06/06/2021|00304.4100|1.0000|037736|MATERIAL PARA INSTALAC	 2,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,414.00	 4,414.00

	DD 0000015	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14E34
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA14E34|10/06/2021|00432.0000|1.0000|037783|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	037783| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000017	07/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D472DD74, B555A2C
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      D472DD74|07/06/2021|00720.0000|1.0000|037773|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00

	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	037773| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 450.00
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 2,900.00
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 2,900.00
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 2,900.00
	 9	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                       B555A2C|07/06/2021|00400.0000|1.0000|037774|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	037774| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000018	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2939, 2940
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| LAMPARAS DE MANO	 480.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| LAMPARAS DE MANO	 480.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| LAMPARAS DE MANO	 480.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| DESARMADOR DE ESTRELLA	 35.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| DESARMADOR DE ESTRELLA	 35.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| DESARMADOR DE ESTRELLA	 35.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| DESARMADOR DE PALA	 35.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| DESARMADOR DE PALA	 35.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629| DESARMADOR DE PALA	 35.00
	 13	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2939|11/06/2021|00317.2400|1.0000|037629|MATERIAL EL CUAL SERA	 2,300.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 17	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2940|11/06/2021|00241.3800|1.0000|037573|MATERIAL DE LAMPARAS L	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,100.00	 8,100.00

	DD 0000019	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 95D0099E
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      95D0099E|10/06/2021|01104.0000|1.0000|037776|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	037776| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000020	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38969
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519| CONSUMO DE ALIMENTOS	 905.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519| CONSUMO DE ALIMENTOS	 905.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519| CONSUMO DE ALIMENTOS	 905.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A38969|10/06/2021|00124.8300|1.0000|037519|PARA SU CONSUMO EL CUA	 905.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,810.00	 1,810.00

	DD 0000021	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17C48
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724| LAVADO DE VEHICULO	 1,392.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724| LAVADO DE VEHICULO	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724| LAVADO DE VEHICULO	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA17C48|11/06/2021|00192.0000|1.0000|037724|SERVICIO DE LAVADO A C	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000022	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1332
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721| CONSUMO DE ALIMETOS	 255.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721| CONSUMO DE ALIMETOS	 255.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721| CONSUMO DE ALIMETOS	 255.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1332|11/06/2021|00035.2000|1.0000|037721|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DD 0000023	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9464, 9463, 9462
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191| TONER LASER JET 85A	 2,018.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191| TONER LASER JET 85A	 2,018.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191| TONER LASER JET 85A	 2,018.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9464|10/06/2021|00278.4000|1.0000|037191|CONSUMIBLE QUE SERA PA	 2,018.40
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198| TONER SAMSUNG 111L	 1,781.47
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198| TONER SAMSUNG 111L	 1,781.47
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198| TONER SAMSUNG 111L	 1,781.47
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9463|10/06/2021|00245.7200|1.0000|037198|CONSUMIBLES QUE SERA U	 1,781.47
	 9	5133‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168| TONR XEROX 3335	 4,380.84
	 10	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168| TONR XEROX 3335	 4,380.84
	 11	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168| TONR XEROX 3335	 4,380.84
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9462|10/06/2021|00604.2500|1.0000|037168|CONSUMIBLE DE COMPUTO	 4,380.84

	* Total‑Poliza..: *	 16,361.42	 16,361.42

	DD 0000024	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1800, 1799
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768| CARGADOR LENOVO	 870.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768| CARGADOR LENOVO	 870.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768| CARGADOR LENOVO	 870.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1800|11/06/2021|00120.0000|1.0000|037768|ARTICULO DE OFICINA (	 870.00
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160| MEMORIA USB DE 16GB	 533.59
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160| MEMORIA USB DE 16GB	 533.59
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160| MEMORIA USB DE 16GB	 533.59
	 8	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160| TONER HP (HP278A)	 2,314.55
	 9	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160| TONER HP (HP278A)	 2,314.55
	 10	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160| TONER HP (HP278A)	 2,314.55
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1799|11/06/2021|00392.8500|1.0000|037160|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 2,848.14

	* Total‑Poliza..: *	 7,436.28	 7,436.28

	DD 0000025	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1633, FAC1630, FAC1632
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,693.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,693.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,693.60
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1633|11/06/2021|00233.6000|1.0000|037680|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,693.60
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679| CONSUMO DE ALIMENTOS	 957.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679| CONSUMO DE ALIMENTOS	 957.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679| CONSUMO DE ALIMENTOS	 957.00
	 8	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1630|11/06/2021|00132.0000|1.0000|037679|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 957.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733| CONSUMO DE ALIMENTOS	 377.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733| CONSUMO DE ALIMENTOS	 377.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733| CONSUMO DE ALIMENTOS	 377.00
	 12	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1632|11/06/2021|00052.0000|1.0000|037733|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,055.20	 6,055.20

	DD 0000026	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6308
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,348.84
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,348.84
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,348.84
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6308|10/06/2021|00599.8400|1.0000|037660|CONSUMO DE ALIMENTOS U	 4,348.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,697.68	 8,697.68

	DD 0000027	09/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19672
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037760| CARRETILLA 80R GALVANIZADO DE 4 BALEROS	 36.83
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| CARRETILLA 80R GALVANIZADO DE 4 BALEROS	 36.83
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| CARRETILLA 80R GALVANIZADO DE 4 BALEROS	 36.83
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037760| DISCO B30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14"	 62.99
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| DISCO B30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14"	 62.99
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| DISCO B30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14"	 62.99

	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037760| PERFIL 108 CAL 14	 589.31
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| PERFIL 108 CAL 14	 589.31
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| PERFIL 108 CAL 14	 589.31
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037760| PERFIL 1400 CAL 14	 449.89
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| PERFIL 1400 CAL 14	 449.89
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| PERFIL 1400 CAL 14	 449.89
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037760| PERFIL 173 CAL 14	 988.96
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| PERFIL 173 CAL 14	 988.96
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| PERFIL 173 CAL 14	 988.96
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037760| REDONDO LISO 3/4	 1,456.50
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| REDONDO LISO 3/4	 1,456.50
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| REDONDO LISO 3/4	 1,456.50
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037760| SOLDADURA 6011 1/8  INFRA	 145.42
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| SOLDADURA 6011 1/8  INFRA	 145.42
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760| SOLDADURA 6011 1/8  INFRA	 145.42
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000074   FERROXCO S.A DE C.V.	FERROX |                     FCZF19672|09/06/2021|00514.4700|1.0000|037760|MATERIAL DE HERRERIA E	 3,729.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,459.80	 7,459.80

	DD 0000028	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19656
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037656| DISCO B‑305514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA	 251.97
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656| DISCO B‑305514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA	 251.97
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656| DISCO B‑305514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA	 251.97
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037656| PERFIL 107 CAL.14 GALVANIZADO (13.44 )	 8,444.78
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656| PERFIL 107 CAL.14 GALVANIZADO (13.44 )	 8,444.78
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656| PERFIL 107 CAL.14 GALVANIZADO (13.44 )	 8,444.78
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000074   FERROXCO S.A DE C.V.	FERROX |                     FCZF19656|08/06/2021|01199.5500|1.0000|037656|MATERIAL PARA LA ELABO	 8,696.75

	* Total‑Poliza..: *	 17,393.50	 17,393.50

	DD 0000030	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 308, 307
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037777| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037777| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037777| LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	 649.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	 649.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	 649.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037777| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           308|11/06/2021|01241.6000|1.0000|037777|ARTICULOS LOS CUALES S	 9,001.60
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037754| ACEITE SNT. 10W30	 1,136.80
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754| ACEITE SNT. 10W30	 1,136.80
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754| ACEITE SNT. 10W30	 1,136.80
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037754| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037754| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           307|11/06/2021|00193.6000|1.0000|037754|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,810.40	 20,810.40

	DD 0000031	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1143
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037520| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1143|08/06/2021|00012.8000|1.0000|037520|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DD 0000034	07/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA112C5
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA112C5|07/06/2021|00432.0000|1.0000|037425|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	037425| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000040	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1631
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,432.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,432.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,432.60
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1631|11/06/2021|00197.6000|1.0000|037723|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,432.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,865.20	 2,865.20

	DD 0000056	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414780, 414777, 414772
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905| CABLE USO RUDO 3X10	 2,589.12
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905| CABLE USO RUDO 3X10	 2,589.12
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905| CABLE USO RUDO 3X10	 2,589.12
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414780|10/06/2021|00357.1200|1.0000|037905|ADQUISICION DE MATERIA	 2,589.12
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907| MEDIO JUEGO EMPAQUE SUPERIOR NAVISTAR	 3,624.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907| MEDIO JUEGO EMPAQUE SUPERIOR NAVISTAR	 3,624.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907| MEDIO JUEGO EMPAQUE SUPERIOR NAVISTAR	 3,624.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414777|10/06/2021|00499.8600|1.0000|037907|ADQUISICION DE MATERIA	 3,624.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,641.52
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,641.52
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,641.52
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO DE ACEITE	 325.22
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO DE ACEITE	 325.22
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO DE ACEITE	 325.22
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO DE AGUA	 119.12
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO DE AGUA	 119.12
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO DE AGUA	 119.12
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO P/COMB	 181.52
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO P/COMB	 181.52
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO P/COMB	 181.52
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO PRIMARIO SECCION	 572.91
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO PRIMARIO SECCION	 572.91
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO PRIMARIO SECCION	 572.91
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO SECUNDARIO PRIM.	 508.63
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO SECUNDARIO PRIM.	 508.63
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914| FILTRO SECUNDARIO PRIM.	 508.63
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414772|10/06/2021|00737.7800|1.0000|037914|ADQUISICION DE MATERIA	 5,348.92

	* Total‑Poliza..: *	 23,124.08	 23,124.08

	DD 0000057	09/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414645
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888| REFLECTOR LED  INTEMP 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888| REFLECTOR LED  INTEMP 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888| REFLECTOR LED  INTEMP 200W LUZ BLANCA	 9,180.01
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414645|09/06/2021|01266.2100|1.0000|037888|ADQUISICION DE MATERIA	 9,180.01

	* Total‑Poliza..: *	 18,360.02	 18,360.02

	DD 0000061	12/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19710
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943| DISCO 724115A PREMIUM CITE PRECISO 41/2" INDX MAKITA	 529.75
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943| DISCO 724115A PREMIUM CITE PRECISO 41/2" INDX MAKITA	 529.75
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943| DISCO 724115A PREMIUM CITE PRECISO 41/2" INDX MAKITA	 529.75

	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19710|12/06/2021|00073.0700|1.0000|037943|ADQUISICION DE MATERIA	 529.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,059.50	 1,059.50

	DD 0000062	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19703
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942| EXTENSION ELECTRIC. RUDO 15M 136174	 345.36
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942| EXTENSION ELECTRIC. RUDO 15M 136174	 345.36
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942| EXTENSION ELECTRIC. RUDO 15M 136174	 345.36
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19703|11/06/2021|00047.6400|1.0000|037942|ADQUISICION DE MATERIA	 345.36

	* Total‑Poliza..: *	 690.72	 690.72

	DD 0000067	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 317ed3fs5
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037915| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037915| MAS I.V.A. 16.00%	 2,598.60
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915| MAS I.V.A. 16.00%	 2,598.60
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915| MAS I.V.A. 16.00%	 2,598.60
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037915| POLIZA PRIMA NETA	 15,651.27
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915| POLIZA PRIMA NETA	 15,651.27
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915| POLIZA PRIMA NETA	 15,651.27
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                     317ed3fs5|10/06/2021|02598.6000|1.0000|037915|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 18,839.87

	* Total‑Poliza..: *	 37,679.74	 37,679.74

	DD 0000073	07/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000074	09/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414673
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 1,276.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 1,276.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 1,276.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CONECTOR VCSE‑44‑ES25R25R	 31,997.44
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CONECTOR VCSE‑44‑ES25R25R	 31,997.44
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CONECTOR VCSE‑44‑ES25R25R	 31,997.44
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| FOTOCELDAS 208‑277 V.1500W 1800VA 2024	 103,230.72
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| FOTOCELDAS 208‑277 V.1500W 1800VA 2024	 103,230.72
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| FOTOCELDAS 208‑277 V.1500W 1800VA 2024	 103,230.72
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CABLE ANTIFLAMA THW #10 IUSA	 71,569.68
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CABLE ANTIFLAMA THW #10 IUSA	 71,569.68
	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895| CABLE ANTIFLAMA THW #10 IUSA	 71,569.68
	 13	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414673|09/06/2021|28699.8400|1.0000|037895|ADQUISICION DE MATERIA	 208,073.84

	* Total‑Poliza..: *	 416,147.68	 416,147.68

	DD 0000082	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9705
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,940.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,940.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,940.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9705|10/06/2021|00819.3100|1.0000|037920|PARA SU CONSUMO EL CUA	 5,940.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,880.00	 11,880.00

	DD 0000088	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 161
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879| SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR SUPER DUTY	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879| SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR SUPER DUTY	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879| SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR SUPER DUTY	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           161|08/06/2021|00128.0000|1.0000|037879|SERVICIO DE SONDEAR Y	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000091	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1330
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1330|10/06/2021|00175.2000|1.0000|037901|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,540.40	 2,540.40

	DD 0000092	09/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1327
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1327|09/06/2021|00175.2000|1.0000|037893|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,540.40	 2,540.40

	DD 0000098	09/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC681
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037939| CAPACITOR  DE TRABAJO	 116.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939| CAPACITOR  DE TRABAJO	 116.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939| CAPACITOR  DE TRABAJO	 116.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037939| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT	 2,088.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT	 2,088.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT	 2,088.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037939| RECARGA DE GAS REFFRIGERANTE A MINISPLIT	 1,044.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939| RECARGA DE GAS REFFRIGERANTE A MINISPLIT	 1,044.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939| RECARGA DE GAS REFFRIGERANTE A MINISPLIT	 1,044.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC681|09/06/2021|00448.0000|1.0000|037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000100	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19651, FCZF19646
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 10 CAL. 14	 2,580.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 10 CAL. 14	 2,580.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 10 CAL. 14	 2,580.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 146 CAL 14	 1,980.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 146 CAL 14	 1,980.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 146 CAL 14	 1,980.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 200 CAL014	 1,720.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 200 CAL014	 1,720.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877| PERFIL 200 CAL014	 1,720.00
	 10	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19651|08/06/2021|00866.2100|1.0000|037877|ADQUISICION DE MATERIA	 6,280.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881| PERFIL 200 CAL. 14	 860.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881| PERFIL 200 CAL. 14	 860.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881| PERFIL 200 CAL. 14	 860.00
	 14	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19646|08/06/2021|00118.6200|1.0000|037881|ADQUISICION DE MATERIA	 860.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,280.00	 14,280.00

	DD 0000101	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19592, FCZF19587
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819| ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208LTS MEXICANA	 8,475.43
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819| ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208LTS MEXICANA	 8,475.43
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819| ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208LTS MEXICANA	 8,475.43
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819| ACEITE 54403 HODRAULICO MH‑300 ( ISO 68) TAMBO 208 LTS MEXICANA	 7,976.69
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819| ACEITE 54403 HODRAULICO MH‑300 ( ISO 68) TAMBO 208 LTS MEXICANA	 7,976.69
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819| ACEITE 54403 HODRAULICO MH‑300 ( ISO 68) TAMBO 208 LTS MEXICANA	 7,976.69
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19592|02/06/2021|02269.2600|1.0000|037819|ADQUISICINO DE TAMBOR	 16,452.12
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807| PLACA NEGRA 1/4 4X10 (185.33)	 10,783.54
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807| PLACA NEGRA 1/4 4X10 (185.33)	 10,783.54
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807| PLACA NEGRA 1/4 4X10 (185.33)	 10,783.54
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19587|02/06/2021|01487.3800|1.0000|037807|ADQUISICION DE MATERIA	 10,783.54

	* Total‑Poliza..: *	 54,471.32	 54,471.32

	DD 0000105	09/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9048A380, 048AB070
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| BOLSA CAMISETA GDE	 38.28
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| BOLSA CAMISETA GDE	 38.28
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| BOLSA CAMISETA GDE	 38.28
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| CEPILLO PLASTICO C/ RECIP P/BAÑO	 40.60
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| CEPILLO PLASTICO C/ RECIP P/BAÑO	 40.60
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| CEPILLO PLASTICO C/ RECIP P/BAÑO	 40.60
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| DETERGENTE POLVO BLANCA NIEVE	 39.44
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| DETERGENTE POLVO BLANCA NIEVE	 39.44
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| DETERGENTE POLVO BLANCA NIEVE	 39.44
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| ESCOBA ESPIGA	 63.80
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| ESCOBA ESPIGA	 63.80
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| ESCOBA ESPIGA	 63.80
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| GLADE AROMATIZANTE	 58.00
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| GLADE AROMATIZANTE	 58.00
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| GLADE AROMATIZANTE	 58.00
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| JABON TOCADOR LIRIO	 23.20
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| JABON TOCADOR LIRIO	 23.20
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| JABON TOCADOR LIRIO	 23.20
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| LIQUIDO QUITA SARRO	 25.52
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| LIQUIDO QUITA SARRO	 25.52
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| LIQUIDO QUITA SARRO	 25.52
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 27.84
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 27.84
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 27.84
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PASTILLA FLASCH C/ CANASTILLA	 64.96
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PASTILLA FLASCH C/ CANASTILLA	 64.96
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PASTILLA FLASCH C/ CANASTILLA	 64.96
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PASTILLA PATO PURIFIC	 139.20
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PASTILLA PATO PURIFIC	 139.20
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| PASTILLA PATO PURIFIC	 139.20
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 133.40
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 133.40
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 133.40
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| TRAPEADOR HILO	 46.40
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| TRAPEADOR HILO	 46.40
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891| TRAPEADOR HILO	 46.40
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      9048A380|09/06/2021|00096.6400|1.0000|037891|ADQUISICION DE MATERIA	 700.64
	 38	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| AROMA LIMA‑LIMON	 232.00
	 39	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| AROMA LIMA‑LIMON	 232.00
	 40	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| AROMA LIMA‑LIMON	 232.00
	 41	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ATOMIZADOR USO RUDO DE 500ML	 290.00
	 42	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ATOMIZADOR USO RUDO DE 500ML	 290.00
	 43	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ATOMIZADOR USO RUDO DE 500ML	 290.00
	 44	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ATOMIZADOR USO RUDO LT	 121.80
	 45	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ATOMIZADOR USO RUDO LT	 121.80
	 46	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ATOMIZADOR USO RUDO LT	 121.80
	 47	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| BOLSA DE CAMISETE MED	 38.28
	 48	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| BOLSA DE CAMISETE MED	 38.28
	 49	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| BOLSA DE CAMISETE MED	 38.28
	 50	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| CLORO	 92.80
	 51	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| CLORO	 92.80
	 52	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| CLORO	 92.80
	 53	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| CLORO CONCENTRADO	 406.00
	 54	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| CLORO CONCENTRADO	 406.00
	 55	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| CLORO CONCENTRADO	 406.00
	 56	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| DESENGRASANTE	 835.20
	 57	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| DESENGRASANTE	 835.20
	 58	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| DESENGRASANTE	 835.20
	 59	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 11.60
	 60	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 11.60

	 61	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 11.60
	 62	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 63	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 64	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 65	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS	 1,276.00
	 66	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS	 1,276.00
	 67	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS	 1,276.00
	 68	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| JABON P/MANOS ANTIBACTERIA	 136.88
	 69	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| JABON P/MANOS ANTIBACTERIA	 136.88
	 70	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| JABON P/MANOS ANTIBACTERIA	 136.88
	 71	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 464.00
	 72	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 464.00
	 73	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 464.00
	 74	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 27.84
	 75	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 27.84
	 76	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 27.84
	 77	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| SHAMPOO C/CERA CARRO	 417.60
	 78	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| SHAMPOO C/CERA CARRO	 417.60
	 79	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| SHAMPOO C/CERA CARRO	 417.60
	 80	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 106.72
	 81	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 106.72
	 82	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 106.72
	 83	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| DESENGRASANTE AZUL	 406.00
	 84	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| DESENGRASANTE AZUL	 406.00
	 85	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892| DESENGRASANTE AZUL	 406.00
	 86	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      048AB070|09/06/2021|00677.1200|1.0000|037892|ADQUISICION DE MATERIA	 4,909.12

	* Total‑Poliza..: *	 11,219.52	 11,219.52

	DD 0000113	09/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414648, 414649, 414647, 414651, 414646, 414650
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| .	 68.90
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| .	 68.90
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| .	 68.90
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| FUSIBLE MODERNO 20A	 68.90
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| FUSIBLE MODERNO 20A	 68.90
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| FUSIBLE MODERNO 20A	 68.90
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| PORTA FUSIBLE CLAVIJA	 1,075.32
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| PORTA FUSIBLE CLAVIJA	 1,075.32
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894| PORTA FUSIBLE CLAVIJA	 1,075.32
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414648|09/06/2021|00167.3300|1.0000|037894|ADQUISICION DE MATERIA	 1,213.12
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037890| VALVUL DE PROTECCION DE PRESION 85 PSI C/ROSCA	 821.28
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037890| VALVUL DE PROTECCION DE PRESION 85 PSI C/ROSCA	 821.28
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037890| VALVUL DE PROTECCION DE PRESION 85 PSI C/ROSCA	 821.28
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414649|09/06/2021|00113.2800|1.0000|037890|ADQUISICION DE REFACCI	 821.28
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037889| CABEZA COMPRESOR WABCO M.B 906	 3,242.72
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037889| CABEZA COMPRESOR WABCO M.B 906	 3,242.72
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037889| CABEZA COMPRESOR WABCO M.B 906	 3,242.72
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414647|09/06/2021|00447.2700|1.0000|037889| ADQUISICION DE MATERI	 3,242.72
	 19	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037887| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 4,731.65
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037887| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 4,731.65
	 21	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037887| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 4,731.65
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414651|09/06/2021|00652.6400|1.0000|037887|ADQUISICION DE ACEITE	 4,731.65
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037886| JGO DE EMPAQUE NAVISTAR ENFRIADOR	 2,741.58
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037886| JGO DE EMPAQUE NAVISTAR ENFRIADOR	 2,741.58
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037886| JGO DE EMPAQUE NAVISTAR ENFRIADOR	 2,741.58
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414646|09/06/2021|00378.1500|1.0000|037886|MATERIAL DE REFACCION	 2,741.58
	 27	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037885| ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS	 4,753.68
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037885| ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS	 4,753.68
	 29	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037885| ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS	 4,753.68
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414650|09/06/2021|00655.6800|1.0000|037885|ADQUISICION DE MATERIA	 4,753.68

	* Total‑Poliza..: *	 35,008.06	 35,008.06

	DD 0000114	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414773, 414781, 414775, 414774, 414778, 414776, 414779
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ACEITE MOBIL DELVAC 1350 SAE 50 MONOGRADO 19 LTS	 1,690.12
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ACEITE MOBIL DELVAC 1350 SAE 50 MONOGRADO 19 LTS	 1,690.12
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ACEITE MOBIL DELVAC 1350 SAE 50 MONOGRADO 19 LTS	 1,690.12
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO COMBUSTIBLE	 221.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO COMBUSTIBLE	 221.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO COMBUSTIBLE	 221.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO DE ACEITE FLETGUARD	 211.12
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO DE ACEITE FLETGUARD	 211.12
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO DE ACEITE FLETGUARD	 211.12
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO PARA AIRE GA‑209	 415.98
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO PARA AIRE GA‑209	 415.98
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| FILTRO PARA AIRE GA‑209	 415.98
	 13	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414773|10/06/2021|00350.1000|1.0000|037913| ADQUISICION DE MATERI	 2,538.22
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911| BOMBA DE CLUCTCH	 2,516.04
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911| BOMBA DE CLUCTCH	 2,516.04
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911| BOMBA DE CLUCTCH	 2,516.04
	 17	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414781|10/06/2021|00347.0400|1.0000|037911|ADQUISICION DE REFACCI	 2,516.04
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910| VALVULA ABS	 10,539.25
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910| VALVULA ABS	 10,539.25
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910| VALVULA ABS	 10,539.25
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414775|10/06/2021|01453.6900|1.0000|037910|ADQUISICION DE REFACCI	 10,539.25
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909| ROTOCHAMBER	 831.95
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909| ROTOCHAMBER	 831.95
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909| ROTOCHAMBER	 831.95
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414774|10/06/2021|00114.7500|1.0000|037909|ADQUISICION DE REFACCI	 831.95
	 26	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903| FUSIBLE MODERNO 25 AMPS	 69.60
	 27	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903| FUSIBLE MODERNO 25 AMPS	 69.60
	 28	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903| FUSIBLE MODERNO 25 AMPS	 69.60
	 29	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903| PORTA FUSIBLE PARA CLAVIJA FINO # 10	 1,158.84
	 30	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903| PORTA FUSIBLE PARA CLAVIJA FINO # 10	 1,158.84
	 31	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903| PORTA FUSIBLE PARA CLAVIJA FINO # 10	 1,158.84
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414778|10/06/2021|00169.4400|1.0000|037903|ADQUISICION DE MATERIA	 1,228.44
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 463.21
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 463.21
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908| FILTRO PARA COMBUSTIBLE	 463.21
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414776|10/06/2021|00063.8900|1.0000|037908|ADQUISICION DE MATERIA	 463.21
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906| RETEN PIÑON CAM VARIOS EJE	 556.80
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906| RETEN PIÑON CAM VARIOS EJE	 556.80
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906| RETEN PIÑON CAM VARIOS EJE	 556.80
	 40	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414779|10/06/2021|00076.8000|1.0000|037906|ADQUISICION DE RETEN	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 37,347.82	 37,347.82

	DD 0000115	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414901, 414898, 414897, 414900, 414902
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924| RODAMIENTO BOLA NTN	 328.34
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924| RODAMIENTO BOLA NTN	 328.34
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924| RODAMIENTO BOLA NTN	 328.34
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414901|11/06/2021|00045.2900|1.0000|037924|ADQUISICIONARTICULO EL	 328.34
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923| REFLECTOR LED INTEMP 2	 4,590.00
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923| REFLECTOR LED INTEMP 2	 4,590.00
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923| REFLECTOR LED INTEMP 2	 4,590.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414898|11/06/2021|00633.1000|1.0000|037923|ADQUISICION DE MATERIA	 4,590.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925| CAMARA CAMION POWERKING	 754.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925| CAMARA CAMION POWERKING	 754.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925| CAMARA CAMION POWERKING	 754.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414897|11/06/2021|00104.0000|1.0000|037925|MATERIAL QUE SERA UTIL	 754.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,820.76
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,820.76
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,820.76
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO DE AIRE SL GONHER	 217.42

	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO DE AIRE SL GONHER	 217.42
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO DE AIRE SL GONHER	 217.42
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO DIESEL	 482.15
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO DIESEL	 482.15
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO DIESEL	 482.15
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO GONHER ACEITE SP	 216.27
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO GONHER ACEITE SP	 216.27
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926| FILTRO GONHER ACEITE SP	 216.27
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414900|11/06/2021|00377.4600|1.0000|037926|ADQUISICION DE MATERIA	 2,736.60
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946ML	 394.40
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946ML	 394.40
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946ML	 394.40
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| BUJIAS AC DELCO CORSA CHEVY	 650.44
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| BUJIAS AC DELCO CORSA CHEVY	 650.44
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| BUJIAS AC DELCO CORSA CHEVY	 650.44
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| CARBU KLEAN INJETECH 340ML	 39.99
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| CARBU KLEAN INJETECH 340ML	 39.99
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| CARBU KLEAN INJETECH 340ML	 39.99
	 35	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO AIRE SL	 127.70
	 36	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO AIRE SL	 127.70
	 37	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO AIRE SL	 127.70
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO PARA ACEITE SL	 73.27
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO PARA ACEITE SL	 73.27
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO PARA ACEITE SL	 73.27
	 41	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO PARA GASOLINA SL	 71.87
	 42	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO PARA GASOLINA SL	 71.87
	 43	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927| FILTRO PARA GASOLINA SL	 71.87
	 44	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414902|11/06/2021|00187.2600|1.0000|037927|ADQUISICION DE MATERIA	 1,357.67

	* Total‑Poliza..: *	 19,533.22	 19,533.22

	DD 0000116	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9465, 1793
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904| MEMORIA USB 16 GB	 220.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904| MEMORIA USB 16 GB	 220.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904| MEMORIA USB 16 GB	 220.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9465|10/06/2021|00030.4000|1.0000|037904|ORTICULOS DE OFICINA Q	 220.40
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940| XEROX TAMBOR P/WORK CENTRE VERSALINK	 1,647.20
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940| XEROX TAMBOR P/WORK CENTRE VERSALINK	 1,647.20
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940| XEROX TAMBOR P/WORK CENTRE VERSALINK	 1,647.20
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1793|10/06/2021|00227.2000|1.0000|037940|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 1,647.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,735.20	 3,735.20

	DD 0000117	08/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1788
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878| REGULADOR CDP 300VA/2400W 8 CONTACTOS	 4,359.28
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878| REGULADOR CDP 300VA/2400W 8 CONTACTOS	 4,359.28
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878| REGULADOR CDP 300VA/2400W 8 CONTACTOS	 4,359.28
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1788|08/06/2021|00601.2800|1.0000|037878|ADQUISICION DE REGULAD	 4,359.28

	* Total‑Poliza..: *	 8,718.56	 8,718.56

	DD 0000118	07/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1782
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1782|07/06/2021|00792.0000|1.0000|037871|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000126	11/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1798
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928| REFACCIONES	 1,867.60
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928| REFACCIONES	 1,867.60

	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928| REFACCIONES	 1,867.60
	 4	5129‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928| MANTENIMIENTO A MAQUINA	 522.00
	 5	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928| MANTENIMIENTO A MAQUINA	 522.00
	 6	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928| MANTENIMIENTO A MAQUINA	 522.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1798|11/06/2021|00329.6000|1.0000|037928|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,389.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,779.20	 4,779.20

	DD 0000140	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000141	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: e32678b1, f0429f71
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037974| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974| DERECHO DE POLIZA	 590.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037974| IVA 16.00%	 2,598.60
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974| IVA 16.00%	 2,598.60
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974| IVA 16.00%	 2,598.60
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037974| PRIMA NETA	 15,651.27
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974| PRIMA NETA	 15,651.27
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974| PRIMA NETA	 15,651.27
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      e32678b1|10/06/2021|02598.6000|1.0000|037974|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 18,839.87
	 11	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037973| DERCHO DE POLIZA	 590.00
	 12	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973| DERCHO DE POLIZA	 590.00
	 13	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973| DERCHO DE POLIZA	 590.00
	 14	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037973| IVA 16.00%	 2,598.60
	 15	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973| IVA 16.00%	 2,598.60
	 16	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973| IVA 16.00%	 2,598.60
	 17	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037973| PRIMA NETA	 15,651.27
	 18	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973| PRIMA NETA	 15,651.27
	 19	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973| PRIMA NETA	 15,651.27
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      f0429f71|10/06/2021|02598.6000|1.0000|037973|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 18,839.87

	* Total‑Poliza..: *	 75,359.48	 75,359.48

	DD 0000145	10/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 86
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896| MEDIA REPARACION DE TRANSMISION	 31,088.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896| MEDIA REPARACION DE TRANSMISION	 31,088.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896| MEDIA REPARACION DE TRANSMISION	 31,088.00
	 4	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                            86|10/06/2021|04288.0000|1.0000|037896|SERVICIO DE REPARACION	 31,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,176.00	 62,176.00

	DD 0000177	06/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1789
	 1	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791| ALMOHADILLAS PARA EPSON	 522.00
	 2	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791| ALMOHADILLAS PARA EPSON	 522.00
	 3	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791| ALMOHADILLAS PARA EPSON	 522.00
	 4	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	 464.00
	 5	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	 464.00
	 6	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	 464.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1789|06/06/2021|00136.0000|1.0000|037791|SERVICIO DE MANTENIMIE	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	EE40000017	07/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000449‑E4‑JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000018	07/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000450‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 17,609.59

	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,330.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 5,330.00
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 5,330.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 5,330.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 5,330.00
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 5,330.00
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 5,330.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,464.99
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,464.99
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,464.99
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,464.99
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,464.99
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,464.99
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,464.99
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,491.10
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,491.10
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,491.10
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,491.10
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,491.10
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,491.10
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,491.10
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 628.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 628.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 628.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 628.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 628.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 628.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 628.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,440.10
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,440.10
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,440.10
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,440.10
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,440.10
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,440.10
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,440.10
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 775.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 775.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 775.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 775.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 775.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 775.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 775.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,802.60
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,802.60
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,802.60
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,802.60
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,802.60
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,802.60
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,802.60
	 51	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 657.00
	 52	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 657.00
	 53	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 657.00
	 54	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 657.00
	 55	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 657.00
	 56	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 657.00
	 57	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 657.00
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,020.80
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,020.80
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,020.80
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,020.80
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,020.80
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,020.80

	 64	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038137| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 70,438.36	 70,438.36

	EE40000019	08/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000451‑E4  YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIA	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037952| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000020	08/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000452‑E4  ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECT	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038287| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000021	09/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ENCARGADA DEL CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000453‑E4  JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000068   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ENCARGADA DEL CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000022	09/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000454‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 32,041.02
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID	 33,493.21
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	 33,493.21
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	 33,493.21
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	 33,493.21
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	 33,493.21
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	 33,493.21
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	 33,493.21
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000454‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,452.19

	* Total‑Poliza..: *	 133,972.84	 133,972.84

	EE40000023	09/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000455‑E4  SAUL ABRAJAN BENITEZ	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SAL	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037900| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000024	09/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000456‑E4  VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	 7,160.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,160.00	 7,160.00

	EE40000025	11/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE  A SU LUGAR DE ORIGEN EN ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AL MUNICIPIO  DE CAMALU, YA QUE SU ESTANCIA RESULTA DE ALTO RIESGO POR VIOLENCIA FAMILIAR
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000457‑E4  HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE  A	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037969| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000026	11/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC SIMPLE TORAX YA QUE ES UN  PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DELA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000458‑E4  MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PRA GASTOS DE ESTUDIOS DE TAC SIMPLE	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037953| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE60000001	07/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000294‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 4,974.20
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 350.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 350.00
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 350.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 350.00
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 350.00
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 350.00
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 350.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,948.80
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,948.80
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,675.40
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,675.40
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,675.40
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,675.40
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,675.40
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,675.40
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037950| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,675.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,896.80	 19,896.80

	IA 0000034	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 253,654.67

	* Total‑Poliza..: *	 1,014,618.68	 1,014,618.68

	IA 0000035	11/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	 2,463,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,852,000.00	 9,852,000.00

	IJ 0000005	07/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,500.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,400.52
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 148.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 318.81
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 318.81
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 318.81
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 318.81
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 318.81
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 318.81
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 318.81
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 826.73
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 826.73
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 826.73
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 826.73
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 826.73
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 826.73
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 826.73
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.05
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 30.05
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 30.05
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 30.05
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 30.05
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 30.05
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 30.05
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.39
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 87.39
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 87.39
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 87.39
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 87.39
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 87.39
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 87.39
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.40
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 11.40
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 11.40
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 11.40
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 11.40
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 11.40
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 11.40
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 832.56
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 832.56
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 832.56
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 832.56
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 832.56
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 832.56
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 832.56

	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,127.20
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 1,127.20
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 1,127.20
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 1,127.20
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 1,127.20
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 1,127.20
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 1,127.20
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 89.62
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 89.62
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 89.62
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.76
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.76
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.76
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.76
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.76
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.76
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.76
	 68	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,500.00
	 69	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,305.52
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 5,305.52
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 5,305.52
	 72	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 5,305.52
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 5,305.52
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 5,305.52
	 75	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 5,305.52
	 76	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,640.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 2,640.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 2,640.00
	 79	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 2,640.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 2,640.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 2,640.00
	 82	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 2,640.00
	 83	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 86	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 89	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 90	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 93	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 96	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 22.40
	 97	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 67.22
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 67.22
	 100	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 67.22
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 67.22
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 67.22
	 103	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 67.22
	 104	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 448.10
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 448.10
	 107	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 448.10
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 448.10

	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 448.10
	 110	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	 448.10
	 111	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.12
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.12
	 114	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.12
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.12
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.12
	 117	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 48,814.08	 48,814.08

	IJ 0000006	08/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,752.60
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,022.56
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.91
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 120.91
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 120.91
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 120.91
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 120.91
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 120.91
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 120.91
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 209.88
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 209.88
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 209.88
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 209.88
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 209.88
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 209.88
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 209.88
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10.73
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 10.73
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 10.73
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 10.73
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 10.73
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 10.73
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 10.73
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.34
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 22.34
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 22.34
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 22.34
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 22.34
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 22.34
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 22.34
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.08
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 4.08
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 4.08
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 4.08
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 4.08
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 4.08
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 4.08
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 117.14
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 117.14
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 117.14
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 117.14
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 117.14
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 117.14
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 117.14
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 305.06
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 305.06
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 305.06
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 305.06

	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 305.06
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 305.06
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 305.06
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 89.62
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 89.62
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 89.62
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.24
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 0.24
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 0.24
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 0.24
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 0.24
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 0.24
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 0.24
	 67	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 68	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 71	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 74	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 75	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 78	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 81	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 11.20
	 82	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 33.60
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 33.60
	 85	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 33.60
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 33.60
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 33.60
	 88	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 33.60
	 89	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 90	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 224.00
	 91	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 224.00
	 92	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 224.00
	 93	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 224.00
	 94	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 224.00
	 95	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 224.00
	 96	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,615.16
	 97	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 1,615.16
	 98	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 1,615.16
	 99	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 1,615.16
	 100	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 1,615.16
	 101	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 1,615.16
	 102	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	 1,615.16

	* Total‑Poliza..: *	 13,100.64	 13,100.64

	IJ 0000007	10/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,216.40
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 183.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 599.76
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 599.76
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 599.76

	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 599.76
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 599.76
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 599.76
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 599.76
	 10	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 82.57
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 82.57
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 82.57
	 13	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 82.57
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 82.57
	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 82.57
	 16	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 82.57
	 17	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.28
	 18	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 31.28
	 19	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 31.28
	 20	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 31.28
	 21	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 31.28
	 22	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 31.28
	 23	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 31.28
	 24	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 456.25
	 25	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 456.25
	 26	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 456.25
	 27	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 456.25
	 28	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 456.25
	 29	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 456.25
	 30	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 456.25
	 31	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.17
	 32	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 0.17
	 33	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 0.17
	 34	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 0.17
	 35	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 0.17
	 36	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 0.17
	 37	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 0.17
	 38	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 166.34
	 39	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 166.34
	 40	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 166.34
	 41	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 166.34
	 42	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 166.34
	 43	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 166.34
	 44	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 166.34
	 45	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16.63
	 46	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 16.63
	 47	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 16.63
	 48	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 16.63
	 49	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 16.63
	 50	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 16.63
	 51	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 16.63
	 52	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,000.00
	 53	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20,000.00
	 54	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20,000.00
	 55	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20,000.00
	 56	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20,000.00
	 57	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20,000.00
	 58	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20,000.00
	 59	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 537.72
	 61	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 537.72
	 62	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 537.72
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 537.72
	 64	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 537.72
	 65	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 537.72
	 66	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20.35
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35

	 68	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 69	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 71	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 72	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 73	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20.35
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 75	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 76	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 78	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 79	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 20.35
	 80	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 61.05
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 61.05
	 82	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 61.05
	 83	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 61.05
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 61.05
	 85	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 61.05
	 86	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 61.05
	 87	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 2,000.00
	 89	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 2,000.00
	 90	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 2,000.00
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 2,000.00
	 92	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 2,000.00
	 93	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 2,000.00
	 94	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182.94
	 95	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 182.94
	 96	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 182.94
	 97	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 182.94
	 98	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 182.94
	 99	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 182.94
	 100	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 182.94
	 101	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 102	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 224.05
	 103	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 224.05
	 104	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 224.05
	 105	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 224.05
	 106	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 224.05
	 107	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	 224.05
	 108	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 109	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	‑0.06
	 110	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	‑0.06
	 111	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	‑0.06
	 112	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	‑0.06
	 113	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	‑0.06
	 114	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 97,597.60	 97,597.60

	IJ 0000008	09/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,900.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,629.64
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,215.13
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,215.13
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,215.13
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,215.13
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,215.13
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,215.13
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,215.13
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,608.68
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,608.68

	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,608.68
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,608.68
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,608.68
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,608.68
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,608.68
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 306.26
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 306.26
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 306.26
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 306.26
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 306.26
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 306.26
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 306.26
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 171.24
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 171.24
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 171.24
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 171.24
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 171.24
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 171.24
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 171.24
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.54
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 100.54
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 100.54
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 100.54
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 100.54
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 100.54
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 100.54
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 900.70
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 900.70
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 900.70
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 900.70
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 900.70
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 900.70
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 900.70
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,350.44
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 3,350.44
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 3,350.44
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 3,350.44
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 3,350.44
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 3,350.44
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 3,350.44
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 89.62
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 89.62
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 89.62
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 89.62
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.39
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 0.39
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 0.39
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 0.39
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 0.39
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 0.39
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 0.39
	 66	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,900.00
	 67	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,240.50
	 69	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,240.50
	 70	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,240.50
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,240.50
	 72	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,240.50
	 73	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 2,240.50

	 74	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,147.14
	 75	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,147.14
	 76	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,147.14
	 77	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,147.14
	 78	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,147.14
	 79	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,147.14
	 80	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,147.14
	 81	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 82	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 400.00
	 83	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 400.00
	 84	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 400.00
	 85	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 400.00
	 86	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 400.00
	 87	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 400.00
	 88	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 82.87
	 89	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 90	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 91	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 92	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 93	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 94	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 95	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 82.87
	 96	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 97	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 98	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 99	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 100	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 101	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 82.87
	 102	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 248.59
	 103	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 248.59
	 104	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 248.59
	 105	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 248.59
	 106	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 248.59
	 107	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 248.59
	 108	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 248.59
	 109	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 110	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 111	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 112	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 113	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 114	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 115	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 116	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,433.19
	 117	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,433.19
	 118	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,433.19
	 119	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,433.19
	 120	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,433.19
	 121	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,433.19
	 122	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 1,433.19
	 123	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 124	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 125	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 126	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 127	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 128	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 129	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 224.05
	 130	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 803.44
	 131	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 803.44
	 132	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 803.44
	 133	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 803.44
	 134	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 803.44
	 135	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 803.44

	 136	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	 803.44
	 137	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 138	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	‑0.06
	 139	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	‑0.06
	 140	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	‑0.06
	 141	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	‑0.06
	 142	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	‑0.06
	 143	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 85,418.56	 85,418.56

	IJ 0000009	10/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000010	11/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,017.97
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,365.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,365.35
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,365.35
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,365.35
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,365.35
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,365.35
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,365.35
	 9	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,105.14
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,105.14
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,105.14
	 12	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,105.14
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,105.14
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,105.14
	 15	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,105.14
	 16	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 138.68
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 138.68
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 138.68
	 19	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 138.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 138.68
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 138.68
	 22	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 138.68
	 23	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 124.89
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 124.89
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 124.89
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 124.89
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 124.89
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 124.89
	 29	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 124.89
	 30	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52.49
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 52.49
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 52.49
	 33	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 52.49
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 52.49
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 52.49
	 36	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 52.49
	 37	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 605.74
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 605.74
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 605.74
	 40	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 605.74
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 605.74
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 605.74
	 43	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 605.74
	 44	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,139.82
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 2,139.82

	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 2,139.82
	 47	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 2,139.82
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 2,139.82
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 2,139.82
	 50	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 2,139.82
	 51	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 268.86
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 268.86
	 54	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 268.86
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 268.86
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 268.86
	 57	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 268.86
	 58	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.03
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 0.03
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 0.03
	 61	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 0.03
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 0.03
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 0.03
	 64	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 0.03
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,253.86
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,253.86
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,253.86
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,253.86
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,253.86
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,253.86
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 1,253.86
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 537.72
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 537.72
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 537.72
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 537.72
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 537.72
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 537.72
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 125.39
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 125.39
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 125.39
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 125.39
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 125.39
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 125.39
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 125.39
	 86	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 87	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 300.00
	 88	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 300.00
	 89	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 300.00
	 90	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 300.00
	 91	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 300.00
	 92	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,071.88	 32,071.88

	** Total‑Dia..: **	 17,462,068.16	 17,462,068.16

	D  0000111	14/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D223|04/06/2021|0001460.97|     1|037862|	 10,592.01
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL	 10,592.01
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL	 10,592.01
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL	 10,592.01
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037862|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL	 10,592.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 10,592.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,776.03	 31,776.03

	D  0000112	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      80EA15C5|14/06/2021|0005324.55|1.0000|037930|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      80EA15C5|14/06/2021|0005324.55|1.0000|037930|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000113	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 125,638.31
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 125,638.31
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           163|14/06/2021|0017329.42|1.0000|037929|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           163|14/06/2021|0017329.42|1.0000|037929|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 125,638.31
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 628,191.55	 628,191.55

	D  0000114	14/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS	 1,009,802.95
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS	 1,009,802.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,009,802.95	 1,009,802.95

	D  0000115	14/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116	 218,665.85
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116	 218,665.85

	* Total‑Poliza..: *	 218,665.85	 218,665.85

	D  0000116	14/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA	 1,298,357.74
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA	 1,298,357.74

	* Total‑Poliza..: *	 1,298,357.74	 1,298,357.74

	D  0000117	14/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414673|09/06/2021|0028699.84|     1|037895|	 208,073.84
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 136,504.16
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 136,504.16
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 136,504.16
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 136,504.16
	 6	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 71,569.68
	 7	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 71,569.68
	 8	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 71,569.68
	 9	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037895|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	 71,569.68
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 208,073.84

	* Total‑Poliza..: *	 624,221.52	 624,221.52

	D  0000118	14/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑004‑PR‑2021/A|03/06/2021|0058625.08|     1|037864|	 425,031.85

	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 425,031.85
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 425,031.85
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 425,031.85
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 425,031.85
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 7,328.14
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 3,664.06
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 414,039.65

	* Total‑Poliza..: *	 1,275,095.55	 1,275,095.55

	D  0000119	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 4,841.67
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 6,672.50
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 34,639.00
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 17,655.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 12,949.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67

	 52	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 9,493.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 12,120.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 14,593.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 20,196.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 21,570.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 5,803.50
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 31,819.17
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 67,221.33
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 3,053.67

	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 19,976.17
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 17,187.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 5,814.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 141	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 25,378.00
	 142	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 143	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 144	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 145	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 146	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 147	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 148	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 15,437.17
	 149	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 150	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 151	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 152	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 153	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 154	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 155	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 19,689.17
	 156	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 157	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 158	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 159	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 160	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 161	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 162	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 230,323.67
	 163	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 164	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 165	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 166	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 167	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 168	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 3,510.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33

	 176	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 2,748.50
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 13,804.00
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 10,802.67
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 197	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 14,339.83
	 198	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 199	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 200	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 201	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 202	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 203	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 12,210.50
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 17,497.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 3,762.17
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 3,569.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 9,207.50
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50

	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 239	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 6,202.17
	 240	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 241	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 242	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 243	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 244	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 245	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,762.17
	 262	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,569.33
	 263	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 9,207.50
	 264	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 34,639.00
	 265	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 10,802.67
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,655.00
	 268	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,497.00
	 269	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,949.67
	 270	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 2,748.50
	 271	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 9,493.00
	 272	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,120.00
	 273	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 14,593.50
	 274	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 20,196.67
	 275	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 6,202.17
	 276	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 21,570.83
	 277	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 5,803.50
	 278	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 31,819.17
	 279	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 67,221.33
	 280	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,053.67
	 281	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 19,976.17
	 282	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,187.50
	 283	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 5,814.67
	 284	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 25,378.00
	 285	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 15,437.17
	 286	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 19,689.17
	 287	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 230,323.67
	 288	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000120	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 7,609.11
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 56,140.89
	 3	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 4,250.00
	 4	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 4,250.00
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 4,250.00
	 6	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 4,250.00
	 7	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 4,250.00

	 8	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 4,250.00
	 9	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 4,250.00
	 10	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	 12,750.00
	 11	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 12,750.00
	 12	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 12,750.00
	 13	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 12,750.00
	 14	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 12,750.00
	 15	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 12,750.00
	 16	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 12,750.00
	 17	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	 46,750.00
	 18	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 46,750.00
	 19	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 46,750.00
	 20	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 46,750.00
	 21	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 46,750.00
	 22	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 46,750.00
	 23	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 46,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 255,000.00	 255,000.00

	D  0000121	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO CVR EN SERVICIOS DE 40000 KM
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000086   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO CVR EN SERVICIOS DE 40000 KM	 5,958.92
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO CVR EN SERVICIOS DE 40000 KM	 5,958.92

	* Total‑Poliza..: *	 5,958.92	 5,958.92

	D  0000122	15/06/2021  12:00:00a. m.	TRSAPASO POR CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000009 DEL 2 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE TRASPASO DUPLICADO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO .
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	TRSAPASO POR CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000009 DEL 2 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE TRASPASO DUPLICADO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO .	 76,537.78
	 2	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRSAPASO POR CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000009 DEL 2 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE TRASPASO DUPLICADO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO .	 76,537.78

	* Total‑Poliza..: *	 76,537.78	 76,537.78

	D  0000123	15/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO N. 254 DEL 31 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASPASO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO N. 254 DEL 31 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	 18,584.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	TRASPASO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO N. 254 DEL 31 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	 18,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,584.00	 18,584.00

	D  0000124	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 POR DUPLICACION DE TRANSFERENCIA EN LA POLIZA DE DIARIO NO.  28 DE OCTUBRE DEL 2020 EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 POR DUPLICACION DE TRANSFERENCIA EN LA POLIZA DE DIARIO NO.  28 DE OCTUBRE DEL 2020 EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.	 6,724.20
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 POR DUPLICACION DE TRANSFERENCIA EN LA POLIZA DE DIARIO NO.  28 DE OCTUBRE DEL 2020 EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.	 6,724.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,724.20	 6,724.20

	D  0000125	15/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAR PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAR PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 234,803.25
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAR PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 234,803.25

	* Total‑Poliza..: *	 234,803.25	 234,803.25

	D  0000126	15/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1078727781
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1078727781	 344,314.55
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1078727781	 344,314.55

	* Total‑Poliza..: *	 344,314.55	 344,314.55

	D  0000127	15/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 344,314.55
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 344,314.55

	* Total‑Poliza..: *	 344,314.55	 344,314.55

	D  0000128	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 10,264.83

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,187.88
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 15,521.31
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 5,526.04
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 21,269.47
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 2,440.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 904.07
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 5,747.84
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,990.94
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 2,000.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 222.75
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 118.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,000.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 152.67
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 3,520.60
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 650.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 725.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 50.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 51,420.98
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 11,056.07
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 2,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,285.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,236.71
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 4,158.79
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 2,997.08
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 5,413.56
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 12,461.92
	 29	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 4,172.00
	 30	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 326,612.60
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 326,612.60
	 32	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 326,612.60
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 326,612.60
	 34	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 326,612.60
	 35	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 326,612.60
	 36	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 326,612.60
	 37	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 36,861.80
	 38	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 36,861.80
	 39	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 36,861.80
	 40	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 36,861.80
	 41	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 36,861.80
	 42	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 36,861.80
	 43	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 36,861.80
	 44	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 2,000.00
	 45	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.00
	 46	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.00
	 47	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.00
	 48	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.00
	 49	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.00
	 50	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.00
	 51	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 57,336.67
	 52	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,336.67
	 53	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,336.67
	 54	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,336.67
	 55	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,336.67
	 56	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,336.67
	 57	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,336.67
	 58	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 257.31
	 59	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 60	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 61	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 62	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 63	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31

	 64	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 65	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 7,561.35
	 66	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 67	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 68	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 69	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 70	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 71	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 72	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 293,367.75
	 73	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 293,367.75
	 74	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 293,367.75
	 75	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 293,367.75
	 76	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 293,367.75
	 77	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 293,367.75
	 78	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 293,367.75
	 79	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 2,424.54
	 80	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 81	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 82	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 83	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 84	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 85	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 86	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 17,300.00
	 87	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,300.00
	 88	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,300.00
	 89	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,300.00
	 90	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,300.00
	 91	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,300.00
	 92	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,300.00
	 93	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 1,450.00
	 94	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 95	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 96	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 97	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 98	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 99	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190| PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 100	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S	 265,558.05
	 101	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S	 16,077.08
	 102	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S	 282,766.36
	 103	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S	 5,339.86
	 104	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S	 3,208.45
	 105	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S	 864.35
	 106	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S	 864.36

	* Total‑Poliza..: *	 2,980,688.08	 2,980,688.08

	D  0000129	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,756.55

	 16	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 17	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 22	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,365.40
	 23	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 24	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 25	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 26	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 27	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 28	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 29	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 239,198.55
	 30	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 31	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 32	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 33	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 34	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 35	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 36	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 37,112.85
	 37	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 38	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 39	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 41	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,048.40
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 50	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 673.12
	 51	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 52	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 53	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 54	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 55	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 56	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 57	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,346.24
	 58	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.24
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.24
	 60	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.24
	 61	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.24
	 62	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.24
	 63	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,346.24
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 9,571.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 71	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 638.10
	 72	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 74	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 75	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 76	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 77	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10

	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 7,561.95
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,512.39
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 92	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 500.00
	 93	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 94	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 95	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 96	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 97	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 98	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,785.75
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 106	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,276.20
	 107	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 108	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 109	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 110	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 111	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 112	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,223.50
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 120	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 501.93
	 121	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 122	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 123	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 124	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 125	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 126	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,051.65
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 21,450.90
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90

	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 141	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,347.52
	 142	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 143	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 144	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 145	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 146	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 147	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 15,692.40
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 155	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,817.54
	 156	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 157	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 158	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 159	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 160	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 161	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 162	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 250.00
	 163	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 164	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 165	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 167	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 22,297.95
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 176	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,486.14
	 177	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 178	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 179	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 180	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 181	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 182	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 183	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,923.93
	 184	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 185	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 186	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 187	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 188	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 189	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 7,940.40
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 197	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,588.08
	 198	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 199	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 200	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 201	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08

	 202	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 203	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,786.05
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 211	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,595.35
	 212	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 213	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 214	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 215	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 216	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 217	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 218	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,658.90
	 219	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 220	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 221	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 222	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 223	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 224	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 225	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 754.52
	 226	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 227	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 228	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 229	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 230	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 231	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 232	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 590.00
	 233	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 234	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 235	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 236	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 237	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 238	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 590.00
	 239	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 19,874.10
	 240	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 241	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 242	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 243	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 244	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 245	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 246	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,925.52
	 247	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 248	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 249	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 250	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 251	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 252	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 253	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 22,456.91
	 254	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 255	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 256	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 257	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 258	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 259	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,456.91
	 260	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,821.62
	 261	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 262	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 263	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62

	 264	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 265	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 266	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,821.62
	 267	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 43,833.15
	 268	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 269	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 270	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 271	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 272	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 273	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 274	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 8,953.13
	 275	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 276	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 277	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 278	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 279	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 280	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 281	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,380.00
	 282	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 283	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 284	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 285	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 286	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 287	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,380.00
	 288	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,591.30
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 290	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 293	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 295	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,357.68
	 296	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 297	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 298	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 299	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 300	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 301	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,678.85
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 309	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 10,871.40
	 310	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 311	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 312	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 313	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 314	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 315	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 316	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,174.28
	 317	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 318	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 319	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 320	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 321	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 322	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 323	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 53,439.38
	 324	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,439.38
	 325	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,439.38

	 326	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,439.38
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,439.38
	 328	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,439.38
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,439.38
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 7,972.42
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 337	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 150,709.80
	 338	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 339	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 340	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 341	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 342	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 343	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 25,992.50
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,992.50
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,992.50
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,992.50
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,992.50
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,992.50
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,992.50
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,248.00
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 849.60
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 365	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,849.80
	 366	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 367	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 368	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 369	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 370	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 371	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 372	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 969.96
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 374	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 377	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 379	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 37,345.20
	 380	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 381	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 382	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 383	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 384	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 385	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 8,707.02
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02

	 388	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 393	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,039.62
	 394	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 395	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 396	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 397	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 398	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 399	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,039.62
	 400	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 10,657.80
	 401	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 402	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 403	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 404	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 405	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 406	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,842.08
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 414	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,421.05
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 416	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 418	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 419	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 420	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.05
	 421	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 46,660.87
	 422	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,660.87
	 423	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,660.87
	 424	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,660.87
	 425	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,660.87
	 426	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,660.87
	 427	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,660.87
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,882.39
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,882.39
	 435	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,649.09
	 436	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.09
	 437	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.09
	 438	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.09
	 439	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.09
	 440	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.09
	 441	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.09
	 442	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 42,667.65
	 443	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 444	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 445	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 446	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 447	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 448	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 449	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,969.02

	 450	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 451	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 454	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 456	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 8,471.10
	 457	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 458	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 459	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 460	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 461	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 462	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 463	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,340.16
	 464	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 465	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 466	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 467	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 468	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 469	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 470	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,144.72
	 471	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,144.72
	 472	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,144.72
	 473	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,144.72
	 474	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,144.72
	 475	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,144.72
	 476	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,144.72
	 477	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 17,065.97
	 478	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,065.97
	 479	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,065.97
	 480	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,065.97
	 481	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,065.97
	 482	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,065.97
	 483	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,065.97
	 484	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 849.60
	 485	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 486	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 487	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 488	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 489	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 490	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 491	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,551.88
	 492	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.88
	 493	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.88
	 494	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.88
	 495	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.88
	 496	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.88
	 497	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.88
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 112,897.60
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 59,599.95
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95

	 512	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,800.80
	 513	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 514	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 515	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 516	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 517	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 518	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 65,843.55
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 526	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,816.01
	 527	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,816.01
	 528	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,816.01
	 529	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,816.01
	 530	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,816.01
	 531	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,816.01
	 532	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,816.01
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 33,729.00
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 22,054.95
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 547	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,817.04
	 548	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 549	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 550	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 551	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 552	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 553	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,488.10
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 10,393.35
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 14,066.10
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10

	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 8,245.35
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 11,286.30
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 10,707.60
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,707.60
	 596	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 35,697.45
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 598	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 601	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 603	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,850.38
	 604	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 605	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 606	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 607	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 608	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 609	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 90,808.50
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 617	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,292.14
	 618	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 619	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 620	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 621	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 622	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 623	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 624	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,850.00
	 625	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 626	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 627	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 628	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 629	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 630	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 24,763.35
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35

	 636	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 638	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,767.22
	 639	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 640	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 641	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 642	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 643	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 644	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 645	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 305.97
	 646	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 647	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 648	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 649	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 650	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 651	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 32,405.55
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 31,230.90
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,748.36
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 673	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 43,818.36
	 674	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,818.36
	 675	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,818.36
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,818.36
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,818.36
	 678	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,818.36
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,818.36
	 680	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,000.00
	 681	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 682	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 683	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 684	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 685	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 686	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 36,217.65
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 694	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 620.00
	 695	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 696	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 697	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00

	 698	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 699	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 700	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 701	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 22,820.10
	 702	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 703	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 704	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 705	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 706	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 707	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 708	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,632.75
	 709	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 710	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 711	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 712	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 713	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 714	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 715	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 17,047.20
	 716	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 717	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 718	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 719	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 720	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 721	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 722	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 16,766.40
	 723	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 724	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 725	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 726	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 727	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 728	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 729	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,500.00
	 730	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 731	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 732	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 733	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 734	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 735	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 736	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 18,606.30
	 737	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 738	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 739	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 740	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 741	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 742	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 743	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,090.00
	 744	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 745	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 746	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 747	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 748	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 749	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 750	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 64,452.91
	 751	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 752	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 753	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 754	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 755	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 756	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,165.84
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84

	 760	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 762	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.84
	 764	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,752.55
	 765	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 766	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 767	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 768	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 769	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 770	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,250.85
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 778	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 53,116.35
	 779	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 780	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 781	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 782	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 783	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 784	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,139.35
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,139.35
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,139.35
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,139.35
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,139.35
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,139.35
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,139.35
	 792	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 31,826.40
	 793	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 794	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 795	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 796	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 797	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 798	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,879.40
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 806	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 756.24
	 807	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 756.24
	 808	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 756.24
	 809	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 756.24
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 756.24
	 811	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 756.24
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 756.24
	 813	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 55,078.05
	 814	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 815	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 816	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 817	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 818	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 819	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 820	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 14,015.55
	 821	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55

	 822	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 823	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 824	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 825	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 826	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 827	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,990.15
	 828	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 829	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 830	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 831	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 832	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 833	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 834	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 932.02
	 835	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 836	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 837	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 838	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 839	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 840	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 841	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 62,726.10
	 842	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 843	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 844	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 845	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 846	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 847	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 848	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,248.00
	 849	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 850	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 851	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 852	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 853	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 854	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 855	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 50,636.40
	 856	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 857	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 858	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 859	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 860	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 861	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 862	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 12,942.45
	 863	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 864	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 865	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 866	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 867	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 868	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 869	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,853.44
	 870	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 871	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 872	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 873	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 874	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 875	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 876	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,050.44
	 877	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 878	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 879	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 880	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 881	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 882	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 883	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,277.26

	 884	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,277.26
	 885	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,277.26
	 886	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,277.26
	 887	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,277.26
	 888	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,277.26
	 889	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,277.26
	 890	5113‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,694.20
	 891	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.20
	 892	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.20
	 893	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.20
	 894	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.20
	 895	8270‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.20
	 896	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.20
	 897	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,929.63
	 898	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 383.77
	 899	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 265.00
	 900	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 9,520.25
	 901	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,640.95
	 902	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 10,218.00
	 903	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 4,000.00
	 904	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,000.00
	 905	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 2,491.35
	 906	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 9,967.27
	 907	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,500.00
	 908	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 332.00
	 909	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 36,502.43
	 910	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,944.00
	 911	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 10,829.00
	 912	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 78,881.73
	 913	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 20,596.20
	 914	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 3,000.00
	 915	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 11,922.96
	 916	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 783.90
	 917	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,831.55
	 918	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 33,454.00
	 919	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 18,008.00
	 920	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,010.58
	 921	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 3,207.45
	 922	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 47,454.19
	 923	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 2,500.00
	 924	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 963.00
	 925	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 102,336.95
	 926	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 8,333.00
	 927	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 63,829.00
	 928	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,800.00
	 929	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 6,000.00
	 930	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,545.20
	 931	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 125,289.14
	 932	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 35,021.44
	 933	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 4,000.00
	 934	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 268.21
	 935	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 767.16
	 936	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 2,181.38
	 937	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 3,018.00
	 938	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 5,000.00
	 939	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 9,000.00
	 940	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 15,293.70
	 941	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 951.73
	 942	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 47,605.94
	 943	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 18,175.00
	 944	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,450.00
	 945	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 45,628.08

	 946	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 9,934.00
	 947	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,882.00
	 948	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 44,905.43
	 949	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 2,000.00
	 950	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 2,650.00
	 951	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 50.00
	 952	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	 1,287,331.12
	 953	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	 6,757.55
	 954	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	 1,664.99
	 955	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	 1,236.05
	 956	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	038207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	 1,368.03
	 957	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311| DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	‑319.05
	 958	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311| DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	‑319.05
	 959	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311| DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	‑319.05
	 960	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311| DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	‑319.05
	 961	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311| DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	‑319.05
	 962	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311| DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	‑319.05
	 963	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311| DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,778,824.84	 8,778,824.84

	D  0000130	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 164,181.31
	 2	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 163,732.19
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 58,685.12
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 57,571.95
	 5	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 19,427.76
	 6	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,427.76
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,427.76
	 8	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,427.76
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,427.76
	 10	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,427.76
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,427.76
	 12	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,231.58
	 13	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,231.58
	 14	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,231.58
	 15	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,231.58
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,231.58
	 17	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,231.58
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,231.58
	 19	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,266.09
	 20	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,266.09
	 21	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,266.09
	 22	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,266.09
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,266.09
	 24	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,266.09
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,266.09
	 26	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,749.33
	 27	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 28	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 29	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,200.94
	 34	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 35	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 36	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,013.37

	 41	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 42	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 43	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 45	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 47	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,818.19
	 48	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 50	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 52	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 54	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,970.58
	 55	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 56	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 57	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 59	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 61	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,749.58
	 62	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 63	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 64	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 66	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 68	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,140.64
	 69	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 70	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 71	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 73	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,140.64
	 75	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,407.13
	 76	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,407.13
	 77	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,407.13
	 78	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,407.13
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,407.13
	 80	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,407.13
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,407.13
	 82	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,913.28
	 83	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 84	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 85	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 87	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 89	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,149.83
	 90	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 91	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 92	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 94	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 96	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,935.51
	 97	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 98	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 99	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 101	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51

	 103	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 17,391.58
	 104	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,391.58
	 105	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,391.58
	 106	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,391.58
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,391.58
	 108	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,391.58
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,391.58
	 110	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 30,421.74
	 111	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,421.74
	 112	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,421.74
	 113	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,421.74
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,421.74
	 115	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,421.74
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,421.74
	 117	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,922.40
	 118	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 119	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 120	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 122	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 124	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,187.71
	 125	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 126	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 127	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 129	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 131	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,697.61
	 132	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 133	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 134	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 136	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,697.61
	 138	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,975.92
	 139	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 140	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 141	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 143	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 145	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 17,192.46
	 146	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,192.46
	 147	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,192.46
	 148	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,192.46
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,192.46
	 150	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,192.46
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,192.46
	 152	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,913.48
	 153	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 154	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 155	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 157	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,913.48
	 159	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,048.31
	 160	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 161	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 162	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 164	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31

	 165	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 166	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 116,257.07
	 167	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 116,257.07
	 168	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 116,257.07
	 169	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 116,257.07
	 170	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 116,257.07
	 171	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 116,257.07
	 172	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 116,257.07
	 173	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,838.17
	 174	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,838.17
	 175	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,838.17
	 176	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,838.17
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,838.17
	 178	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,838.17
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,838.17
	 180	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,401.67
	 181	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 182	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 183	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 185	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 187	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,209.73
	 188	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 189	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 190	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 192	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 194	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,508.97
	 195	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 196	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 197	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 199	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 201	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,554.91
	 202	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 203	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 204	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 206	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,554.91
	 208	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,064.99
	 209	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,064.99
	 210	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,064.99
	 211	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,064.99
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,064.99
	 213	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,064.99
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,064.99
	 215	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,662.16
	 216	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 217	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 218	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 220	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,662.16
	 222	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,918.67
	 223	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 224	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 225	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67

	 227	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 229	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,093.57
	 230	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,093.57
	 231	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,093.57
	 232	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,093.57
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,093.57
	 234	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,093.57
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,093.57
	 236	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,786.99
	 237	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 238	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 239	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 241	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 243	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,907.44
	 244	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 245	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 246	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 247	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 248	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 249	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 250	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 46,241.21
	 251	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 252	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 253	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 254	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 255	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 256	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,776,682.28	 1,776,682.28

	D  0000131	15/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIO A DIF
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIO A DIF	 300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIO A DIF	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000132	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA	‑0.06
	 2	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL	‑0.06
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL	‑0.06
	 4	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL	‑0.06
	 5	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL	‑0.06
	 6	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL	‑0.06
	 7	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389| REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL	‑0.06
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	‑0.18	‑0.18

	D  0000133	15/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1137421397 POR REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1137421397 POR REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE	 344,314.55
	 2	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1137421397 POR REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE	 344,314.55

	* Total‑Poliza..: *	 344,314.55	 344,314.55

	D  0000134	16/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.
	 1	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 668.00
	 2	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 668.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 668.00
	 4	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 668.00

	 5	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 668.00
	 6	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 668.00
	 7	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 668.00
	 8	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 24,569.20
	 9	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,569.20
	 10	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,569.20
	 11	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,569.20
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,569.20
	 13	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,569.20
	 14	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,569.20
	 15	1123‑1‑000003‑000009‑000019   JAVIER MONTIEL DIAZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 25,000.00
	 16	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 237.20

	* Total‑Poliza..: *	 100,948.80	 100,948.80

	D  0000135	16/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDIO FELIX DE UNA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDIO FELIX DE UNA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	 1,252.80
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDIO FELIX DE UNA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	D  0000136	16/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS	 197,933.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS	 197,933.00

	* Total‑Poliza..: *	 197,933.00	 197,933.00

	D  0000137	16/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE	 309,753.87
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE	 309,753.87

	* Total‑Poliza..: *	 309,753.87	 309,753.87

	D  0000138	16/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS	 27,243.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS	 27,243.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,243.00	 27,243.00

	D  0000139	16/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	 537,130.90
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	 537,130.90

	* Total‑Poliza..: *	 537,130.90	 537,130.90

	D  0000140	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
	 1	2112‑1‑000002‑000276   ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC    |                        MZT248|06/11/2020|0001268.97|     1|036687|	 9,200.00
	 2	2112‑1‑000002‑000276   ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC    |                        MZT254|09/11/2020|0000974.34|     1|036688|	 7,064.00
	 3	2112‑1‑000002‑000276   ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC    |                        MZT264|10/11/2020|0000621.38|     1|036689|	 4,505.00
	 4	2112‑1‑000002‑000276   ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC    |                        MZT302|18/11/2020|00000478.9|     1|036691|	 3,472.00
	 5	2112‑1‑000002‑000276   ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC    |                        MZT304|18/11/2020|0000414.07|     1|036690|	 3,002.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	 27,243.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,243.00	 27,243.00

	D  0000141	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002379|31/05/2021|0050146.37|     1|037788|	 363,561.20
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,384.90
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,384.90
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,384.90
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,384.90
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,224.90
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,224.90

	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,224.90
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,224.90
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,841.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,841.90
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,841.90
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,841.90
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 109,007.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 109,007.10
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 109,007.10
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 109,007.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,754.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,754.90
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,754.90
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,754.90
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 180,347.50
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 180,347.50
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 180,347.50
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 180,347.50
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 363,561.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,090,683.60	 1,090,683.60

	D  0000142	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002346|31/05/2021|0011489.37|     1|037766|	 83,297.90
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 73,757.30
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 73,757.30
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 73,757.30
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 73,757.30
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.20
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.20
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.20
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.20
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,000.30
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,000.30
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,000.30
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,000.30
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 2,408.20
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 2,408.20
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 2,408.20
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 2,408.20
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,021.90
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,021.90
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,021.90
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,021.90
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.40
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.40
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.40
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.40
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 550.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 550.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 550.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 550.00
	 30	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,058.40
	 31	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,058.40
	 32	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,058.40
	 33	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,058.40
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.60
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.60
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.60
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 700.60
	 38	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,400.60
	 39	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,400.60

	 40	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,400.60
	 41	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037766|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,400.60
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 83,297.90

	* Total‑Poliza..: *	 249,893.70	 249,893.70

	D  0000143	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002378|31/05/2021|0001665.08|     1|037787|	 12,071.80
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24	 12,071.80
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24	 12,071.80
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24	 12,071.80
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24	 12,071.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 12,071.80

	* Total‑Poliza..: *	 36,215.40	 36,215.40

	D  0000144	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002347|31/05/2021|0021359.35|     1|037770|	 154,855.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,855.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,855.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,855.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037770|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,855.30
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 154,855.30

	* Total‑Poliza..: *	 464,565.90	 464,565.90

	D  0000145	16/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REE,BOLSO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REE,BOLSO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	 47,710.90
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REE,BOLSO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	 47,710.90

	* Total‑Poliza..: *	 47,710.90	 47,710.90

	D  0000146	17/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS	 333,740.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS	 333,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 333,740.00	 333,740.00

	D  0000147	17/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO Y CANCELACION DE ANTICIPO
	 1	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         45323|17/06/2021|0000821.92|     1|038061|	 5,958.92
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 631.04
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 631.04
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 631.04
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 631.04
	 6	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 5,327.88
	 7	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 5,327.88
	 8	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 5,327.88
	 9	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESI	 5,327.88
	 10	1123‑1‑000005‑000001‑000086   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO Y CANCELACION DE ANTICIPO	 5,958.92

	* Total‑Poliza..: *	 17,876.76	 17,876.76

	D  0000148	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEMA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEMA DE JUNIO	 20,211.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEMA DE JUNIO	 20,211.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,211.00	 20,211.00

	D  0000149	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE GASTOS A COMPROBAR DEL EJERCICIO 2020, L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE GASTOS A COMPROBAR DEL EJERCICIO 2020, L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 70.64
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE GASTOS A COMPROBAR DEL EJERCICIO 2020, L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 70.64

	* Total‑Poliza..: *	 70.64	 70.64

	D  0000150	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000035   EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES	 6.38
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000007   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES	 6,000.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES	 7,367.23
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000058   URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES	 1,885.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD	 1,885.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD	 7,367.23
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD	 6.38
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,258.61	 15,258.61

	D  0000151	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000068   RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000068   RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	 2,000.00
	 3	5591‑5‑000002   EJERCICIO 2019	000000|	 2,000.00
	 4	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000152	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ISMAEL BAEZ GERARDO
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6594|13/05/2021|0000150.72|     1|037548|	 1,092.72
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,092.72
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,092.72
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,092.72
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,092.72
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000077   ISMAEL BAEZ GERARDO	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ISMAEL BAEZ GERARDO	 1,092.72

	* Total‑Poliza..: *	 3,278.16	 3,278.16

	D  0000153	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE DUPLICO EL EL PAGO EN POLIZAS DE DIARIO 128 Y 129 DE AGOSTO DEL 2020
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0001613|31/01/2021|0002072.59|     1|036325|	 15,026.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,026.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,026.30
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,026.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 15,026.30
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000052   SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE DUPLICO EL EL PAGO EN POLIZAS DE DIARIO 128 Y 129 DE AGOSTO DEL 2020	 15,026.30

	* Total‑Poliza..: *	 45,078.90	 45,078.90

	D  0000154	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA DE EJERCICIO ANTERIORES CORRESPOBNDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 21,000.00
	 2	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 21,000.00
	 3	1123‑1‑000005‑000001‑000001   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	000000|	 42,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	D  0000155	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 28,175.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 28,175.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,175.00	 28,175.00

	D  0000156	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEVLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 20,211.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEVLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 20,211.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,211.00	 20,211.00

	D  0000157	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL  DE SEGURIDA PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDA PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 4,244.47
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDA PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 4,244.47

	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDA PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 20,211.00
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDA PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 20,211.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,455.47	 24,455.47

	D  0000158	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 105,027.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 105,027.40

	* Total‑Poliza..: *	 105,027.40	 105,027.40

	D  0000159	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV  DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV  DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 184,467.46
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV  DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 184,467.46

	* Total‑Poliza..: *	 184,467.46	 184,467.46

	D  0000160	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 5,653.88
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 5,653.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,653.88	 5,653.88

	D  0000161	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000162	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 22,304.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 22,304.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.28	 22,304.28

	D  0000163	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 33,731.39
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 33,731.39

	* Total‑Poliza..: *	 33,731.39	 33,731.39

	D  0000164	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 4,158.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000165	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000166	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 1,236.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000167	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 7,337.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 7,337.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,337.00	 7,337.00

	D  0000168	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA GASTOS DE REMPDELACION DE CASA DEL ABUELO AUTORIZADO POR CABILDO EN ACTA 81 DE MAYO 2021
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO	 300,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE	 300,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE	 300,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE	 300,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE	 300,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE	 300,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE	 300,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      708EA0DD|14/06/2021|0041379.31|1.0000|037954|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 300,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      708EA0DD|01/01/1900|0041379.31|1.0000|037954|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 300,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA GASTOS DE REMPDELACION DE CASA DEL ABUELO AUTORIZADO POR CABILDO EN ACTA 81 DE MAYO 2021	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000169	18/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS	 7,021.52
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS	 7,021.52

	* Total‑Poliza..: *	 7,021.52	 7,021.52

	D  0000170	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA103BD|05/05/2021|0000119.45|     1|037476|	 866.02
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 80.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 80.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 80.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 80.00
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 52.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 52.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 52.00
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 52.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 734.02
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 734.02
	 12	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 734.02
	 13	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037476|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 734.02
	 14	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA15D46|06/05/2021|0000113.52|     1|037490|	 823.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 450.00
	 16	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 450.00
	 17	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 450.00
	 18	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 450.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 50.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 50.00
	 21	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 50.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 50.00
	 23	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 323.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 323.00
	 25	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 323.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 323.00
	 27	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA1CA09|06/05/2021|0000083.86|     1|037489|	 608.01
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS  CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	 608.01
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS  CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	 608.01
	 30	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS  CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	 608.01
	 31	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037489|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS  CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	 608.01
	 32	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA1CD5B|06/05/2021|0000104.14|     1|037488|	 755.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 755.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 755.00
	 35	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 755.00
	 36	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037488|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 755.00
	 37	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA1812F|07/05/2021|0000092.14|     1|037500|	 667.99
	 38	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 118.00
	 39	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 118.00
	 40	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 118.00

	 41	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 118.00
	 42	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 549.99
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 549.99
	 44	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 549.99
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037500|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.	 549.99
	 46	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA10F8C|19/05/2021|0000115.65|     1|037651|	 838.49
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 838.49
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 838.49
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 838.49
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 838.49
	 51	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA11F75|19/05/2021|0000106.28|     1|037650|	 770.51
	 52	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 83.50
	 53	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 83.50
	 54	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 83.50
	 55	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 83.50
	 56	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 223.00
	 57	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 223.00
	 58	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 223.00
	 59	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 223.00
	 60	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 464.01
	 61	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 464.01
	 62	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 464.01
	 63	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037650|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 464.01
	 64	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA140FF|20/05/2021|0000122.76|     1|037486|	 890.00
	 65	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 67	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037486|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 890.00
	 69	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AAA149A5|20/05/2021|0000110.69|     1|037491|	 802.50
	 70	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 200.00
	 71	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 200.00
	 72	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 200.00
	 73	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 200.00
	 74	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 38.00
	 75	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 38.00
	 76	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 38.00
	 77	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 38.00
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 79	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 80	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 81	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 419.50
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 419.50
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 419.50
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037491|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	 419.50
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 7,021.52

	* Total‑Poliza..: *	 21,064.56	 21,064.56

	D  0000171	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148| REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000172	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF388707|14/06/2021|0006413.79|     1|037944|	 46,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 46,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 46,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 46,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 46,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 46,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 139,500.00	 139,500.00

	D  0000173	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 5.80
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000174	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
	 1	1123‑1‑000001‑000001‑000089   LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	 0.02
	 2	1123‑1‑000001‑000003‑000011   PEDRO LOPEZ ALBA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	 0.06
	 3	1123‑1‑000001‑000003‑000012   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	 0.02
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000054   LIC AZUCENA NUÑEZ ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	 15.90
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000057   JULIO CESAR FRANCO RIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	 6.00
	 6	1123‑1‑000002‑000008‑000021   ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	 31.40
	 7	1123‑1‑000003‑000001‑000073   MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	 0.02
	 8	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 53.42

	* Total‑Poliza..: *	 53.42	 53.42

	D  0000175	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   2021.
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 24,000.00
	 8	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 5,000.00
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 10	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 5,000.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 27	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00

	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 29	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 6,000.00
	 30	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 6,000.00
	 36	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 37	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 38	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 39	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 40	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 41	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 50	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 4,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 52	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 53	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 54	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 55	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 56	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 4,000.00
	 57	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 58	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 59	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 60	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 61	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 62	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 63	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 67	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 69	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 71	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 3,500.00
	 72	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 73	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 75	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 76	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 77	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 3,500.00
	 78	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 80	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 85	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 86	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 87	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 89	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00

	 90	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 92	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,300.00
	 93	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 94	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 96	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 97	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 98	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,300.00
	 99	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 12,000.00
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 101	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 12,000.00
	 106	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,500.00
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 108	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 110	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 111	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,500.00
	 113	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,200.00
	 114	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 115	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,200.00
	 120	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,200.00
	 121	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 122	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 123	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 124	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 125	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 126	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,200.00
	 127	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 129	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 131	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 132	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 133	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 134	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 135	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 136	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 137	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 138	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 139	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 141	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 1,000.00
	 142	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 143	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 145	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 146	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 147	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 1,000.00
	 148	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	 2,000.00
	 149	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 150	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 151	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00

	 152	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 153	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 154	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018| VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	 2,000.00
	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001024|15/06/2021|0010786.21|1.0000|038018|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001024|15/06/2021|0010786.21|1.0000|038018|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00
	 157	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     AN0001024|15/06/2021|0010786.21|1.0000|000000|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 391,000.00	 391,000.00

	D  0000176	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 150,222.10
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 47,710.90
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 197,933.00

	* Total‑Poliza..: *	 197,933.00	 197,933.00

	D  0000177	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 90,483.38
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 90,483.38

	* Total‑Poliza..: *	 90,483.38	 90,483.38

	D  0000178	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038353| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 13,096.20
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,096.20
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,096.20
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,096.20
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,096.20
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,096.20
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,096.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 11,717.26
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,378.94

	* Total‑Poliza..: *	 52,384.80	 52,384.80

	D  0000179	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑010‑PR‑2021/A|15/06/2021|0029946.65|     1|037988|	 470,863.20
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 470,863.20
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 470,863.20
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 470,863.20
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 470,863.20
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 470,863.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,412,589.60	 1,412,589.60

	D  0000180	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE PAGO AL PROVEEDOR 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000380   EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIA	NAGE   |                      AAA18A88|14/06/2021|0046033.11|     1|038215|	 333,740.00
	 2	8260‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 3	8250‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 4	8270‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 5	8260‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE PAGO AL PROVEEDOR 2021.	 333,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,001,220.00	 1,001,220.00

	D  0000181	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11 AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 65,137.89
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 23,311.84
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 163,732.19
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 57,571.95
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	 309,753.87

	* Total‑Poliza..: *	 309,753.87	 309,753.87

	D  0000182	18/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000271	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 9,167.34
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	 9,167.34

	* Total‑Poliza..: *	 9,167.34	 9,167.34

	DAF0000001	14/06/2021  12:00:00a. m.	CAUSA BAJA POR PERDIDA TOTAL APOBADA EN LA SEXAGESIMA NOVENA SESION DE CABILDO DEL 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.
	 1	1244‑1‑001200‑000013   CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316	VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE	 648,000.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE	 421,200.00
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE	 226,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 648,000.00	 648,000.00

	DC 0000133	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 125,638.31
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037929|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 125,638.31

	* Total‑Poliza..: *	 125,638.31	 125,638.31

	DC 0000134	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037930|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000139	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037938|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037938|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000145	14/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL DE MIL PESOS POR CONCEPTO DEL DIA DEL POLICIA 2021  PARA  31  ELEMENTOS  OPERATIVOS   DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION	 46,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION	 46,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,500.00	 46,500.00

	DC 0000146	14/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, JAPAME, TRATANDO TEMAS DE AGENDA POR BANDERAZO DE INAUGURACION DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, JAP	 1,270.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, JAP	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,270.20	 1,270.20

	DC 0000147	14/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1L	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1L	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000148	14/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH‑94R‑800 PARA LA PATRULLA 37‑99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH‑94R‑800 PARA LA PATRULLA 37‑99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCI	 2,702.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH‑94R‑800 PARA LA PATRULLA 37‑99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCI	 2,702.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,702.80	 2,702.80

	DC 0000149	14/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO INFORMACION SOLICITADA POR LA A (ASE) AUDITORIO SUPERIOR DEL  ESTADO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I	 2,766.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I	 2,766.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,766.60	 2,766.60

	DC 0000154	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO	 300,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037954|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	DC 0000155	14/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO Y EXTENCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 1,750.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 1,750.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 405.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,155.00	 2,155.00

	DC 0000156	14/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PLANTA DE ABAJO Y ARRIBA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL	 2,620.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL	 2,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,620.00	 2,620.00

	DC 0000157	14/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 13,885.22
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 13,885.22

	* Total‑Poliza..: *	 13,885.22	 13,885.22

	DC 0000158	14/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 4,895.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 4,895.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,895.20	 4,895.20

	DC 0000159	14/06/2021  12:00:00a. m.	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	 216.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 216.00	 216.00

	DC 0000160	14/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRACCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 8,534.12
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 8,534.12
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 121.80
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 121.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,655.92	 8,655.92

	DC 0000163	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 30,201.13
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 30,201.13

	* Total‑Poliza..: *	 30,201.13	 30,201.13

	DC 0000164	17/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,972.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000165	14/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" unidad deportiva " julio lerma quintero,plazuela de la comunidad de potrerillos,plazuela miguel hidalgo la cruuz, parque las riveras boulevard " luis donaldo colosio" boulevard " luis donaldo colosio" plazuela de la comunidad de casas viejas parque " profra. rafaela sarabia aguiluz" parque " maria aide barraza calderon
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	 261.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	 261.00

	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	 7,906.56
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	 7,906.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,167.56	 8,167.56

	DC 0000169	14/06/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978|PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 173.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978|PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 173.40

	* Total‑Poliza..: *	 173.40	 173.40

	DC 0000170	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021  DEL SINDICATO DE TRABAJADORES  CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980|PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO	 24,600.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980|PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO	 24,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,600.00	 24,600.00

	DC 0000171	16/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRI	 20,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRI	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000172	14/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000173	14/06/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR LOS FILTRO SANITARIOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR LO	 1,083.25
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR LO	 1,083.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,083.25	 1,083.25

	DC 0000174	14/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000175	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 4,349.86
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 4,349.86

	* Total‑Poliza..: *	 4,349.86	 4,349.86

	DC 0000176	15/06/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 167,387.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 167,387.20

	* Total‑Poliza..: *	 167,387.20	 167,387.20

	DC 0000177	15/06/2021  12:00:00a. m.	  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA C. DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE‑010‑PR‑2020/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE	 1,345,323.40
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE	 1,345,323.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,345,323.40	 1,345,323.40

	DC 0000178	15/06/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON CARG	 488.45
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON CARG	 488.45

	* Total‑Poliza..: *	 488.45	 488.45

	DC 0000179	15/06/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SI	 1,040.30
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SI	 1,040.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,040.30	 1,040.30

	DC 0000180	15/06/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000181	16/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000182	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 378.16
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 378.16

	* Total‑Poliza..: *	 378.16	 378.16

	DC 0000183	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2014 VERSA CON SERIE 3NICN7AD7EL874562 CON # INVENTARIO 1244‑10021‑0007, CON PLACAS VPH‑8232, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA NIS	 6,078.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA NIS	 6,078.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,078.00	 6,078.00

	DC 0000184	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 2,499.57
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 2,499.57

	* Total‑Poliza..: *	 2,499.57	 2,499.57

	DC 0000185	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 14,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 14,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,200.00	 14,200.00

	DC 0000186	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000|ADQUISICION DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 18,235.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000|ADQUISICION DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 18,235.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,235.20	 18,235.20

	DC 0000187	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 2,592.02
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 2,592.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,592.02	 2,592.02

	DC 0000188	15/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015|SERVICIO DE REPARACION DE PISTON  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0	 13,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015|SERVICIO DE REPARACION DE PISTON  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑0	 13,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,856.00	 13,856.00

	DC 0000189	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 425.43
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 425.43

	* Total‑Poliza..: *	 425.43	 425.43

	DC 0000190	15/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030‑MC10TA SERIE 38ZAP3027MC006753 PARA TRASLADO DE RETROEXCAVADORA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017|ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030‑MC10TA SERI	 2,570.14
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017|ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030‑MC10TA SERI	 2,570.14

	* Total‑Poliza..: *	 2,570.14	 2,570.14

	DC 0000191	15/06/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038018|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000192	15/06/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS Y LA CRUZ LOS DIAS 15,16,17,18 Y 19 DE JUNIO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS Y	 6,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS Y	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000193	16/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL  ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA

	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL  ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDADES	 2,600.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL  ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDADES	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000194	16/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE DIVEROS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000195	16/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN  AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN  AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN  AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000196	16/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.	 1,065.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.	 1,065.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,065.00	 1,065.00

	DC 0000197	16/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ‑PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025|ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ‑PLAYA CEU	 633.60
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025|ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ‑PLAYA CEU	 633.60

	* Total‑Poliza..: *	 633.60	 633.60

	DC 0000198	16/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 737.41
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 737.41

	* Total‑Poliza..: *	 737.41	 737.41

	DC 0000199	16/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 280.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 280.72

	* Total‑Poliza..: *	 280.72	 280.72

	DC 0000200	16/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029|ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE	 1,972.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029|ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000201	16/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,508.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000202	16/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 7,687.34
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 7,687.34

	* Total‑Poliza..: *	 7,687.34	 7,687.34

	DC 0000203	16/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE MUN	 15,082.78
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE MUN	 15,082.78

	* Total‑Poliza..: *	 15,082.78	 15,082.78

	DC 0000204	18/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,711.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,711.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 314.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,025.00	 2,025.00

	DC 0000205	15/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU  HIJO GUILLERMO PEREZ PADILLA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU  HIJO GUILLERMO PEREZ PADI	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU  HIJO GUILLERMO PEREZ PADI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000206	16/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DEL MES ADSCRITO  ALA DIRECCION DE SEGURIDADA PUBLICA Y TRANSITO.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DEL M	 1,010.70
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DEL M	 1,010.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,010.70	 1,010.70

	DC 0000207	15/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES TORRES YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES T	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES T	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000208	16/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DIREC	 9,500.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DIREC	 9,500.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.40	 9,500.40

	DC 0000209	18/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS CARRANZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000210	16/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040|SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9EH3H	 10,370.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040|SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9EH3H	 10,370.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,370.40	 10,370.40

	DC 0000211	16/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 3,208.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 3,208.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,208.50	 3,208.50

	DC 0000212	16/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE JUNIO  DEL 2021 AL 15 DE JUNIO DEL  2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,434.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,434.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,011.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,011.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,295.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,295.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 116,422.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 116,422.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,861.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,861.70
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 142,732.60

	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 142,732.60

	* Total‑Poliza..: *	 334,757.90	 334,757.90

	DC 0000213	16/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	 3,601.37
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	 3,601.37
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	 19,246.05
	 4	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	 19,246.05

	* Total‑Poliza..: *	 22,847.42	 22,847.42

	DC 0000214	17/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIP	 1,229.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIP	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.60	 1,229.60

	DC 0000215	17/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12  TRANSITO  OPERATIVO EDSCRITO A  ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12  T	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12  T	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000216	17/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA . ( MAQUINA ROCIO )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE	 3,018.25
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE	 3,018.25

	* Total‑Poliza..: *	 3,018.25	 3,018.25

	DC 0000217	17/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL  SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL  SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,102.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL  SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000218	17/06/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS  DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS  DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO DEL	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS  DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO DEL	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000219	17/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R	 2,030.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000220	17/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,	 1,403.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000221	17/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE JUNIO 2021.CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054|CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE JU	 761.55
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054|CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE JU	 761.55

	* Total‑Poliza..: *	 761.55	 761.55

	DC 0000222	17/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.M.QUINTERO LOS DIAS,26,27, Y 28 DE MAYO DEL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	 303.08
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	 303.08
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	 145.62

	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	 145.62

	* Total‑Poliza..: *	 448.70	 448.70

	DC 0000223	17/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	 702.75
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	 702.75

	* Total‑Poliza..: *	 702.75	 702.75

	DC 0000224	17/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	 452.43
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	 452.43

	* Total‑Poliza..: *	 452.43	 452.43

	DC 0000225	17/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	 631.04
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	 631.04
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	 5,327.88
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061|SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	 5,327.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,958.92	 5,958.92

	DC 0000226	17/06/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA‑007‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRAT	 540,300.69
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRAT	 540,300.69

	* Total‑Poliza..: *	 540,300.69	 540,300.69

	DC 0000229	18/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 11,484.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DC 0000230	18/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO Y	 5,159.68
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO Y	 5,159.68

	* Total‑Poliza..: *	 5,159.68	 5,159.68

	DC 0000231	18/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,612.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DC 0000232	18/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR VACUNACION CONTRA COVID‑19 A PERSONAS DE 59 A 50 AÑOS DE EDAD, EN DISTINTAS COMUNIDADES Y EN CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068|SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR VAC	 3,900.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068|SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR VAC	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,900.00	 3,900.00

	DC 0000233	18/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 139.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000234	18/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE DE	 549.83
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE DE	 549.83

	* Total‑Poliza..: *	 549.83	 549.83

	DC 0000235	18/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 1,318.58
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 1,318.58

	* Total‑Poliza..: *	 1,318.58	 1,318.58

	DC 0000236	18/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 5,707.15
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 5,707.15

	* Total‑Poliza..: *	 5,707.15	 5,707.15

	DC 0000237	18/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,919.58
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,919.58

	* Total‑Poliza..: *	 4,919.58	 4,919.58

	DC 0000240	18/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,155.79
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,155.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,155.79	 1,155.79

	DC 0000241	18/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000243	15/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU  HIJA CARLA JANET GARCIA CARRANZA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU  HIJA CARLA JANE	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU  HIJA CARLA JANE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000252	17/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,799.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,799.24
	 3	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 801.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 801.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 906.01
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 906.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,506.25	 5,506.25

	DC 0000253	19/06/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA‑009‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE E	 550,541.02
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE E	 550,541.02

	* Total‑Poliza..: *	 550,541.02	 550,541.02

	DC 0000293	16/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCEN	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCEN	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000294	16/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000295	17/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 1,008.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 1,008.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,008.01	 1,008.01

	DC 0000301	16/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	 22,847.42
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	 22,847.42

	* Total‑Poliza..: *	 22,847.42	 22,847.42

	DC 0000308	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148|REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038148|REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000316	16/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000318	16/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S7CK328646 VIGENCIA 26‑06‑2021 AL 26‑06‑2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	 7,142.55
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	 7,142.55

	* Total‑Poliza..: *	 7,142.55	 7,142.55

	DC 0000319	16/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N1CN7AD7EL874562 VIGENCIA 26‑06‑2021 AL 26‑06‑2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	 522.00
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	 522.00
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	 4,332.32
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	 4,332.32

	* Total‑Poliza..: *	 4,854.32	 4,854.32

	DC 0000320	16/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31SOCK328696 VIGENCIA 26‑06‑2021 AL 26‑06‑2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SE	 522.00
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SE	 522.00
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SE	 5,911.09
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SE	 5,911.09

	* Total‑Poliza..: *	 6,433.09	 6,433.09

	DC 0000321	16/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S2CK328652 VIGENCIA 26‑06‑2021 AL 26‑06‑2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	 522.00
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	 522.00
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	 5,911.09
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	 5,911.09

	* Total‑Poliza..: *	 6,433.09	 6,433.09

	DC 0000322	16/06/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNEC13TX5J103086 DEL 26‑06‑2021 AL 26‑06‑2022
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNEC13	 6,044.55
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNEC13	 6,044.55

	* Total‑Poliza..: *	 6,044.55	 6,044.55

	DC 0000334	16/06/2021  12:00:00a. m.	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME  ALA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA REALIZADA ENTRE EL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE ELOTA,REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174|POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	 48,178.00

	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174|POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	 48,178.00
	 3	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174|POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	 19,145.00
	 4	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174|POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	 19,145.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,323.00	 67,323.00

	DC 0000350	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 326,612.60
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 326,612.60
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 57,336.67
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 57,336.67
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 17,300.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 17,300.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 3,450.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 3,450.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 293,367.75
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 293,367.75
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 39,543.65
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190|PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 745,172.02	 745,172.02

	DC 0000365	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,756.55
	 9	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 37,112.85
	 10	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 37,112.85
	 11	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 239,198.55
	 12	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 297,185.70	 297,185.70

	DC 0000367	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 19,874.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 19,874.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,456.91
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,456.91
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 43,833.15

	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 53,439.38
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 53,439.38
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 150,709.80
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 150,709.80
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 89,328.52
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 89,328.52
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,471.10
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,471.10
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,051.65
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,051.65
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,785.75
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,785.75
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 21,450.90
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 21,450.90
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 7,940.40
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 7,940.40
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,346.24
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,346.24
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 250.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 250.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,923.93
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,923.93
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 590.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 590.00
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,380.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,380.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,678.85
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,678.85
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,144.72
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,144.72
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 17,065.97
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 17,065.97
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 849.60
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 849.60
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,039.62
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,039.62
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,421.05
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,421.05
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,649.09
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,649.09
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,551.88
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,551.88
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 673.12
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 673.12
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 638.10
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 638.10
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,512.39

	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,512.39
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 501.93
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 501.93
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,817.54
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,817.54
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,486.14
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,486.14
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,595.35
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,595.35
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 754.52
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 754.52
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,925.52
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,925.52
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,821.62
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,821.62
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,953.13
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,953.13
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,357.68
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,357.68
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,174.28
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,174.28
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 7,972.42
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 7,972.42
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 25,992.50
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 25,992.50
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 849.60
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 849.60
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 969.96
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 969.96
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,707.02
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,707.02
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,842.08
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,842.08
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,851.41
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,851.41
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,340.16
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,340.16
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,276.20
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,276.20
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,347.52
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,347.52
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,588.08
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 737,085.03	 737,085.03

	DC 0000372	14/06/2021  12:00:00a. m.	50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL‑10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE PINTURA MARINA,ROTULADO Y 4 CAPAS DE BARNIZ PARA MAYOR DURABILIDAD.
	 1	8240‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA	 667,480.00
	 2	8220‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA	 667,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 667,480.00	 667,480.00

	DC 0000374	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038236|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000379	16/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 668.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 668.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 24,569.20

	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	 24,569.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,237.20	 25,237.20

	DC 0000386	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 64,452.91
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 64,452.91
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 53,116.35
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 53,116.35
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 31,826.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 31,826.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 62,726.10
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 62,726.10
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,393.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,393.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 33,729.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 33,729.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 14,066.10

	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 43,818.36
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 43,818.36
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,707.60
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 10,707.60
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 18,606.30
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 18,606.30
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,800.80
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,800.80
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,816.01
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,816.01
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,817.04
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,817.04
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,850.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,850.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,748.36
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,748.36
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 620.00
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 620.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,165.84
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,165.84
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,250.85
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,250.85
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,139.35
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,139.35
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,879.40
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,879.40
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 756.24
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 756.24
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,853.44
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,853.44
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,050.44
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,050.44
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 932.02
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 932.02
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,277.26
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 4,277.26
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,694.20
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,694.20
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 305.97
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 305.97
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,000.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 1,000.00
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,850.38
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,850.38
	 109	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,090.00
	 110	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 2,090.00
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,292.14
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 5,292.14
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,767.22
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038279|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,160,368.23	 1,160,368.23

	DC 0000392	15/06/2021  12:00:00a. m.	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311|DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	‑319.05

	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311|DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	‑319.05	‑319.05

	DC 0000396	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 13,096.20
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038353|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	 13,096.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,096.20	 13,096.20

	DC 0000397	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 4,250.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038355|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 4,250.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 46,750.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 46,750.00
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 12,750.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038355|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO  ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 12,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,750.00	 63,750.00

	DC 0000401	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL	‑0.06
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038389|REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	‑0.06	‑0.06

	DC 0000402	14/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 19,976.17

	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038391|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000403	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,427.76
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,427.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,231.58
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,231.58
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,266.09
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,266.09
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,818.19
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,818.19
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 17	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 18	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,140.64
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,140.64
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,407.13

	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,407.13
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 25	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,149.83
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,149.83
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,391.58
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,391.58
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 30,421.74
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 30,421.74
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,697.61
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,697.61
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,192.46
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,192.46
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,913.48
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,913.48
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 47	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 116,257.07
	 48	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 116,257.07
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,838.17
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,838.17
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,554.91
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,554.91
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,064.99
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,064.99
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,662.16
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,662.16
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,093.57
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,093.57
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 69	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 70	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 71	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 46,241.21
	 72	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038392|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 46,241.21

	* Total‑Poliza..: *	 444,170.57	 444,170.57

	DC 0000404	18/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 185.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 185.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,100.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,100.70
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,922.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,922.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,407.00

	 8	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,407.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 270.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 270.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 314.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 314.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,356.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,356.00
	 15	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 567.27
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 567.27
	 17	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,870.00
	 18	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,870.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 858.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 858.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 690.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,539.97	 10,539.97

	DD 0000032	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25568F7C, F6C2AFC2
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA CHICA	 522.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA CHICA	 522.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA CHICA	 522.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA MEDIANA	 522.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA MEDIANA	 522.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| BOLSA NEGRA MEDIANA	 522.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| CLORO	 92.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| CLORO	 92.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| CLORO	 92.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| FABULOSO	 116.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| FABULOSO	 116.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| FABULOSO	 116.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| INSECTICIDA	 64.96
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| INSECTICIDA	 64.96
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| INSECTICIDA	 64.96
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PASTILLAS FLASSH	 45.24
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PASTILLAS FLASSH	 45.24
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PASTILLAS FLASSH	 45.24
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PINOL	 116.00
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756| PINOL	 116.00
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	 40	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      25568F7C|15/06/2021|00319.2800|1.0000|037756|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,314.78
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40

	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ARAOMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ARAOMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ARAOMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ATOMIZADOR	 121.80
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ATOMIZADOR	 121.80
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ATOMIZADOR	 121.80
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
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	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
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	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| ESCOBA	 191.40
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	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| FABULOSO	 464.00
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	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| JABON DE 10 KG	 255.20
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	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| KLEENEX	 116.00
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	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| KLEENEX	 116.00
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 452.40
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	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PLEDGE	 668.16
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PLEDGE	 668.16
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| PLEDGE	 668.16
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,879.20
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,879.20
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,879.20
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| RESP. AUTOMATICO	 533.60

	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
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	 119	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757| INSECTICIDAS	 194.88
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	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F6C2AFC2|15/06/2021|02699.2000|1.0000|037757|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,569.20

	* Total‑Poliza..: *	 43,767.96	 43,767.96

	DD 0000033	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 42C2148B
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      42C2148B|15/06/2021|00240.0000|1.0000|037775|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	037775| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000035	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10929
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732| BULES DE AGUA 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732| BULES DE AGUA 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732| BULES DE AGUA 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10929|15/06/2021|00148.9700|1.0000|037732|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000036	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10934
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10934|16/06/2021|00074.4800|1.0000|037574|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000037	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 311, 309, 310
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037631| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037631| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037631| LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	 649.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	 649.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	 649.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037631| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           311|16/06/2021|01241.6000|1.0000|037631|SERVICIO DE CAMBIO DE	 9,001.60
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| ACEITE 10W30	 1,136.80

	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630| BALERO MAZA	 4,640.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| BALERO MAZA	 4,640.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| BALERO MAZA	 4,640.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630| CAMBIO BALERO MAZA	 464.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| CAMBIO BALERO MAZA	 464.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| CAMBIO BALERO MAZA	 464.00
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 26	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 28	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           309|16/06/2021|00897.6000|1.0000|037630|SERVICIO DE CAMBIO DE	 6,507.60
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037632| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA , LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA , LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA , LAVADO DE TANQUE	 928.00
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037632| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	 696.00
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037632| LAVADO DE INYECTORE 8 PZAS	 649.60
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| LAVADO DE INYECTORE 8 PZAS	 649.60
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| LAVADO DE INYECTORE 8 PZAS	 649.60
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037632| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632| MODULO DE GASOLINA	 6,728.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           310|16/06/2021|01241.6000|1.0000|037632|ARTICULOS  Y SERVICIOS	 9,001.60

	* Total‑Poliza..: *	 49,021.60	 49,021.60

	DD 0000038	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6364
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,897.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,897.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,897.20
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6364|16/06/2021|01227.2000|1.0000|037642|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 8,897.20

	* Total‑Poliza..: *	 17,794.40	 17,794.40

	DD 0000039	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1336
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621| CONSUMO DE ALIMENTOS	 609.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621| CONSUMO DE ALIMENTOS	 609.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621| CONSUMO DE ALIMENTOS	 609.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1336|16/06/2021|00084.0000|1.0000|037621|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 609.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DD 0000041	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10931
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648| AGUAS	 1,080.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648| AGUAS	 1,080.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648| AGUAS	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10931|15/06/2021|00148.9700|1.0000|037648|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000042	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6380
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 3,540.32
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 3,540.32
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 3,540.32
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6380|17/06/2021|00488.3200|1.0000|037644|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,540.32

	* Total‑Poliza..: *	 7,080.64	 7,080.64

	DD 0000044	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF388949
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038048| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 6,000.00

	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 6,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 6,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF388949|17/06/2021|00827.5900|1.0000|038048|ARTICULOS DE CONSUMO D	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DD 0000045	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1808, 1810
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1808|17/06/2021|00152.0000|1.0000|038050|ADQUISICION DE MATERIA	 1,102.00
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049| TONER 80A	 3,018.25
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049| TONER 80A	 3,018.25
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049| TONER 80A	 3,018.25
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1810|17/06/2021|00416.3100|1.0000|038049|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 3,018.25

	* Total‑Poliza..: *	 8,240.50	 8,240.50

	DD 0000046	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1809
	 1	5129‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052| MANTENIMIENTO DE MAQUINA	 1,044.00
	 2	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052| MANTENIMIENTO DE MAQUINA	 1,044.00
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052| MANTENIMIENTO DE MAQUINA	 1,044.00
	 4	5129‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052| REFACCION	 986.00
	 5	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052| REFACCION	 986.00
	 6	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052| REFACCION	 986.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1809|17/06/2021|00280.0000|1.0000|038052|SERVICIO MANTENIMIENTO	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000047	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1804, 1805
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029| ADATA DISCO DURO 2TB HD330	 1,972.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029| ADATA DISCO DURO 2TB HD330	 1,972.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029| ADATA DISCO DURO 2TB HD330	 1,972.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1804|16/06/2021|00272.0000|1.0000|038029|ADQUISICION DE DE ADAT	 1,972.00
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,742.00
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,742.00
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,742.00
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1805|16/06/2021|00792.0000|1.0000|038022|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,428.00	 15,428.00

	DD 0000048	18/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28879
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| AZUCAR AMARICANA	 45.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| AZUCAR AMARICANA	 45.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| AZUCAR AMARICANA	 45.80
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| CHOCOLATE	 193.98
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| CHOCOLATE	 193.98
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| CHOCOLATE	 193.98
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| CHOCOLATE KISSES	 152.59
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| CHOCOLATE KISSES	 152.59
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| CHOCOLATE KISSES	 152.59
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| COFFE MATE	 136.80
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| COFFE MATE	 136.80
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| COFFE MATE	 136.80
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| DECAF	 77.40
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| DECAF	 77.40
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| DECAF	 77.40
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| DURAZNO	 132.30
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| DURAZNO	 132.30
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| DURAZNO	 132.30
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| MANZANA GALA	 34.99
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| MANZANA GALA	 34.99

	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| MANZANA GALA	 34.99
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| MAS IVA	 27.73
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| MAS IVA	 27.73
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| MAS IVA	 27.73
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| NESCAFE	 119.50
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| NESCAFE	 119.50
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| NESCAFE	 119.50
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| PERA AMERICANA	 96.00
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| PERA AMERICANA	 96.00
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| PERA AMERICANA	 96.00
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| SPLENDA	 48.70
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| SPLENDA	 48.70
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| SPLENDA	 48.70
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| UVA GLOBO	 90.00
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| UVA GLOBO	 90.00
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076| UVA GLOBO	 90.00
	 37	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28879|18/06/2021|00159.4200|1.0000|038076|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,155.79

	* Total‑Poliza..: *	 2,311.58	 2,311.58

	DD 0000049	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28867, 28868
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| COCA COLA DE 600 ML	 14.22
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| COCA COLA DE 600 ML	 14.22
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| COCA COLA DE 600 ML	 14.22
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| PAWERADE 600 ML	 222.36
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| PAWERADE 600 ML	 222.36
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| PAWERADE 600 ML	 222.36
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| PISTACHES 200 GR	 66.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| PISTACHES 200 GR	 66.50
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| PISTACHES 200 GR	 66.50
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| ELECTROLIT 625 ML SUERO	 107.70
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| ELECTROLIT 625 ML SUERO	 107.70
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| ELECTROLIT 625 ML SUERO	 107.70
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| MAS IVA	 37.92
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| MAS IVA	 37.92
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055| MAS IVA	 37.92
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28867|17/06/2021|00061.8900|1.0000|038055|CONSUMOS DEL PERSONAL	 448.70
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| CREMAS DE NIEVE 213 GR	 59.10
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| CREMAS DE NIEVE 213 GR	 59.10
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| CREMAS DE NIEVE 213 GR	 59.10
	 20	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| ELECTROLIT 625 ML	 197.45
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| ELECTROLIT 625 ML	 197.45
	 22	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| ELECTROLIT 625 ML	 197.45
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| HIELERA CONVERMEX GR	 55.60
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| HIELERA CONVERMEX GR	 55.60
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| HIELERA CONVERMEX GR	 55.60
	 26	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| HIELERA TERMICA FANOSA GR	 83.19
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| HIELERA TERMICA FANOSA GR	 83.19
	 28	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| HIELERA TERMICA FANOSA GR	 83.19
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| MAS IVA	 69.66
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| MAS IVA	 69.66
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| MAS IVA	 69.66
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| POWERADE 600 ML	 296.55
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| POWERADE 600 ML	 296.55
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054| POWERADE 600 ML	 296.55
	 35	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28868|17/06/2021|00105.0400|1.0000|038054|CONSUMO DEL PERSONAL D	 761.55

	* Total‑Poliza..: *	 2,420.50	 2,420.50

	DD 0000050	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28856
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| AGUA NIAGAR 24 PZ 500ML	 65.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| AGUA NIAGAR 24 PZ 500ML	 65.20

	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| AGUA NIAGAR 24 PZ 500ML	 65.20
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| AZUCAR ZULKA	 22.90
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| AZUCAR ZULKA	 22.90
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| AZUCAR ZULKA	 22.90
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CHOCOLATE KISSES	 23.61
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CHOCOLATE KISSES	 23.61
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CHOCOLATE KISSES	 23.61
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CREMA P/CAFE CORINA	 159.70
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CREMA P/CAFE CORINA	 159.70
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CREMA P/CAFE CORINA	 159.70
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CUCHARA MONARCA	 26.38
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CUCHARA MONARCA	 26.38
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| CUCHARA MONARCA	 26.38
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| FLOR DE NARANJO	 47.04
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GALL CHOKIS	 46.16
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GALL CHOKIS	 46.16
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GALL CHOKIS	 46.16
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GALL QUAKER AVENA	 26.67
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GALL QUAKER AVENA	 26.67
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GALL QUAKER AVENA	 26.67
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GOMITA GAJO NARANJAQ 150 GR CALIFORNIA	 9.26
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GOMITA GAJO NARANJAQ 150 GR CALIFORNIA	 9.26
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| GOMITA GAJO NARANJAQ 150 GR CALIFORNIA	 9.26
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| MAS IVA‑IEPS	 37.73
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| MAS IVA‑IEPS	 37.73
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| MAS IVA‑IEPS	 37.73
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| NESCAFE RESERVA 180GR XIAPAN	 165.60
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| NESCAFE RESERVA 180GR XIAPAN	 165.60
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| NESCAFE RESERVA 180GR XIAPAN	 165.60
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SERVILLETAS PETALO	 9.91
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SERVILLETAS PETALO	 9.91
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SERVILLETAS PETALO	 9.91
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SPLENDA 100PZ CAJA ENDULZANTE	 151.80
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SPLENDA 100PZ CAJA ENDULZANTE	 151.80
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SPLENDA 100PZ CAJA ENDULZANTE	 151.80
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SUPER NATILLA MONTES	 53.52
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SUPER NATILLA MONTES	 53.52
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SUPER NATILLA MONTES	 53.52
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| TASTER CHOICE 100 GR	 121.60
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| TASTER CHOICE 100 GR	 121.60
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| TASTER CHOICE 100 GR	 121.60
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO JAGUAR #14	 31.72
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO JAGUAR #14	 31.72
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO JAGUAR #14	 31.72
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO TERMICO #110 CONVERMEX	 33.10
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO TERMICO #110 CONVERMEX	 33.10
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO TERMICO #110 CONVERMEX	 33.10
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO TERMICO #112 CONVERMEX	 11.72
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO TERMICO #112 CONVERMEX	 11.72
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983| VASO TERMICO #112 CONVERMEX	 11.72
	 58	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28856|16/06/2021|00149.4100|1.0000|037983|PRODUCTOS LOS CUALES S	 1,083.25

	* Total‑Poliza..: *	 2,166.50	 2,166.50

	DD 0000051	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28870, 28869
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| CHOCOLATE KISSES	 193.98
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| CHOCOLATE KISSES	 193.98

	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| CHOCOLATE KISSES	 193.98
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| DURAZNO	 219.52
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| DURAZNO	 219.52
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| DURAZNO	 219.52
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| FUZE 600ML TEA 600ML TE VERDE LIMON	 72.41
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| FUZE 600ML TEA 600ML TE VERDE LIMON	 72.41
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| FUZE 600ML TEA 600ML TE VERDE LIMON	 72.41
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| MANZANA GALA	 130.59
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| MANZANA GALA	 130.59
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| MANZANA GALA	 130.59
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| MAS IVA‑IEPS	 27.11
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| MAS IVA‑IEPS	 27.11
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| MAS IVA‑IEPS	 27.11
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| PERA AMERICANA	 58.56
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| PERA AMERICANA	 58.56
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| PERA AMERICANA	 58.56
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| SPLENDA 100 PZA CAJA	 75.90
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| SPLENDA 100 PZA CAJA	 75.90
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| SPLENDA 100 PZA CAJA	 75.90
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| TASTER CHOICE	 121.60
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| TASTER CHOICE	 121.60
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| TASTER CHOICE	 121.60
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| UVA GLOBO	 140.63
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| UVA GLOBO	 140.63
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990| UVA GLOBO	 140.63
	 28	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28870|17/06/2021|00143.4900|1.0000|037990|PRODUCTOS LOS CUALES S	 1,040.30
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| CUCHARA FANTASY CHICA	 15.00
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| CUCHARA FANTASY CHICA	 15.00
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| CUCHARA FANTASY CHICA	 15.00
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| FLOR DE NARANJO 600 GR GALLETA GAMESA	 97.04
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| FLOR DE NARANJO 600 GR GALLETA GAMESA	 97.04
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| FLOR DE NARANJO 600 GR GALLETA GAMESA	 97.04
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| GALL CHOKIS GAMESA	 46.16
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| GALL CHOKIS GAMESA	 46.16
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| GALL CHOKIS GAMESA	 46.16
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| MAS IVA‑IEPS	 19.19
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| MAS IVA‑IEPS	 19.19
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| MAS IVA‑IEPS	 19.19
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| NESCAFE RESERVA XIAPAN‑	 78.20
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| NESCAFE RESERVA XIAPAN‑	 78.20
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| NESCAFE RESERVA XIAPAN‑	 78.20
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| NUEZ PELADA	 133.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| NUEZ PELADA	 133.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| NUEZ PELADA	 133.00
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR	 66.50
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR	 66.50
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR	 66.50
	 50	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| SERVILLETA PETALO 100 PZ	 9.91
	 51	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| SERVILLETA PETALO 100 PZ	 9.91
	 52	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| SERVILLETA PETALO 100 PZ	 9.91
	 53	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| VASO TERMICO #112	 23.45
	 54	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| VASO TERMICO #112	 23.45
	 55	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989| VASO TERMICO #112	 23.45
	 56	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28869|17/06/2021|00067.3700|1.0000|037989|PRODUCTOS LOS CUALES S	 488.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,057.50	 3,057.50

	DD 0000052	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28859
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| AZUCAR ZULKA ESTANDAR	 45.80
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| AZUCAR ZULKA ESTANDAR	 45.80
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| AZUCAR ZULKA ESTANDAR	 45.80
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| CHAROLA 9‑D MARIEL LEON DIVISION	 62.93

	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| CHAROLA 9‑D MARIEL LEON DIVISION	 62.93
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| CHAROLA 9‑D MARIEL LEON DIVISION	 62.93
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| COCA COLA 3LTS.	 197.41
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| COCA COLA 3LTS.	 197.41
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| COCA COLA 3LTS.	 197.41
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| COFFE MATE	 76.95
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| COFFE MATE	 76.95
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| COFFE MATE	 76.95
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| CUCHAR SOPERA REYMA 25 PZ	 46.55
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| CUCHAR SOPERA REYMA 25 PZ	 46.55
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| CUCHAR SOPERA REYMA 25 PZ	 46.55
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| DECAF 170GR CAFE	 89.90
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| DECAF 170GR CAFE	 89.90
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| DECAF 170GR CAFE	 89.90
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| MAS IVA	 76.76
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| MAS IVA	 76.76
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| MAS IVA	 76.76
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| NESCAFE CLASICO 350GR NESTLE	 144.20
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| NESCAFE CLASICO 350GR NESTLE	 144.20
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| NESCAFE CLASICO 350GR NESTLE	 144.20
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| SERVILLETA PETALO	 39.53
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| SERVILLETA PETALO	 39.53
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| SERVILLETA PETALO	 39.53
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| SPLENDA 100PZ	 97.40
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| SPLENDA 100PZ	 97.40
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| SPLENDA 100PZ	 97.40
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| VASO TERMICO # 114	 68.10
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| VASO TERMICO # 114	 68.10
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| VASO TERMICO # 114	 68.10
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035| VASO TEYMA # 12	 65.17
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| VASO TEYMA # 12	 65.17
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035| VASO TEYMA # 12	 65.17
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28859|16/06/2021|00139.4100|1.0000|038035|ARTICULOS DE CONSUMO Y	 1,010.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,021.40	 2,021.40

	DD 0000053	18/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415557, 415560, 415559, 415558, 415561, 415564
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067| BANDA DENTADA TIPO A	 1,612.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067| BANDA DENTADA TIPO A	 1,612.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067| BANDA DENTADA TIPO A	 1,612.40
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415557|18/06/2021|00222.4000|1.0000|038067|ADQUISICION DE MATERIA	 1,612.40
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN  ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN  ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN  ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 170.17
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 170.17
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 170.17
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	 400.85
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	 400.85
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	 400.85
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 217.44
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 217.44
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 217.44
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FITRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/A	 488.72
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FITRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/A	 488.72
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| FITRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/A	 488.72
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415560|18/06/2021|00678.5600|1.0000|038073| ADQUISICION DE MATERI	 4,919.58
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	 3,642.40
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	 3,642.40
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	 3,642.40
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO DE ACEITE	 737.41
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO DE ACEITE	 737.41

	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO DE ACEITE	 737.41
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 572.91
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 572.91
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 572.91
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF‑102	 508.63
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF‑102	 508.63
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF‑102	 508.63
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO SEPARADOR COMBUS NA7	 245.80
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO SEPARADOR COMBUS NA7	 245.80
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| FILTRO SEPARADOR COMBUS NA7	 245.80
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415559|18/06/2021|00787.1900|1.0000|038072| ADQUISICION DE MATERI	 5,707.15
	 37	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 5 LTS	 477.92
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 5 LTS	 477.92
	 39	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 5 LTS	 477.92
	 40	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946ML	 199.52
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946ML	 199.52
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946ML	 199.52
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| BUJIA AC DELCO 89063290	 312.92
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| BUJIA AC DELCO 89063290	 312.92
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| BUJIA AC DELCO 89063290	 312.92
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| CARBUKLEAN INJETECH 430ML	 39.99
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| CARBUKLEAN INJETECH 430ML	 39.99
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| CARBUKLEAN INJETECH 430ML	 39.99
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO DE AIRE SL	 114.92
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO DE AIRE SL	 114.92
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO DE AIRE SL	 114.92
	 52	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO PARA ACEITE SL	 93.03
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO PARA ACEITE SL	 93.03
	 54	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO PARA ACEITE SL	 93.03
	 55	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO PARA GASOLINA SL	 80.28
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO PARA GASOLINA SL	 80.28
	 57	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071| FILTRO PARA GASOLINA SL	 80.28
	 58	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415558|18/06/2021|00181.8700|1.0000|038071|ADQUISICION DE MATERIA	 1,318.58
	 59	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070| MANGUERA DE HURE 10 MTS 3/8 GONY	 549.83
	 60	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070| MANGUERA DE HURE 10 MTS 3/8 GONY	 549.83
	 61	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070| MANGUERA DE HURE 10 MTS 3/8 GONY	 549.83
	 62	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415561|18/06/2021|00075.8400|1.0000|038070|ADQUISICION DE MATERIA	 549.83
	 63	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069| EMPAQUE DE DISTRIBUCION FORD	 139.20
	 64	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069| EMPAQUE DE DISTRIBUCION FORD	 139.20
	 65	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069| EMPAQUE DE DISTRIBUCION FORD	 139.20
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415564|18/06/2021|00019.2000|1.0000|038069|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 28,493.48	 28,493.48

	DD 0000054	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415335, 415339, 415338, 415336, 415341, 415337
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025| ITERRUPTOR TERMICO 2X50A	 633.60
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025| ITERRUPTOR TERMICO 2X50A	 633.60
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025| ITERRUPTOR TERMICO 2X50A	 633.60
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415335|16/06/2021|00087.3900|1.0000|038025|ADQUISICION DE MATERIL	 633.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| FILTRO DE ACEITE	 737.41
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| FILTRO DE ACEITE	 737.41
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| FILTRO DE ACEITE	 737.41
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415339|16/06/2021|00101.7100|1.0000|038026| ADQUISICION DE MATERI	 737.41
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| FILTRO DE ACEITE	 280.72
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| FILTRO DE ACEITE	 280.72
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| FILTRO DE ACEITE	 280.72
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415338|16/06/2021|00038.7200|1.0000|038027| ADQUISICION DE MATERI	 280.72
	 13	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| BASE PARA FOTOCELDA	 498.80
	 14	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| BASE PARA FOTOCELDA	 498.80
	 15	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| BASE PARA FOTOCELDA	 498.80
	 16	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CABLE ALUM. NEUTRO 2‑1 CAL‑6 AEREO	 11,368.00
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CABLE ALUM. NEUTRO 2‑1 CAL‑6 AEREO	 11,368.00

	 18	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CABLE ALUM. NEUTRO 2‑1 CAL‑6 AEREO	 11,368.00
	 19	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 266.80
	 20	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 266.80
	 21	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	 266.80
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MIN	 1,081.58
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	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MIN	 1,081.58
	 25	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| FOTOCELDA 208‑277 V 1500W 1800VA 2024	 1,867.60
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| FOTOCELDA 208‑277 V 1500W 1800VA 2024	 1,867.60
	 27	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032| FOTOCELDA 208‑277 V 1500W 1800VA 2024	 1,867.60
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415336|16/06/2021|02080.3800|1.0000|038032|ADQUISICION DE MATERIA	 15,082.78
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031| ENFRIADOR DE ACEITE 530E/13 1 842530C94 PAI	 7,166.13
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031| ENFRIADOR DE ACEITE 530E/13 1 842530C94 PAI	 7,166.13
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031| ENFRIADOR DE ACEITE 530E/13 1 842530C94 PAI	 7,166.13
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031| LIGA CARCASA DE ENFRIADOR ACEITE	 521.21
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031| LIGA CARCASA DE ENFRIADOR ACEITE	 521.21
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031| LIGA CARCASA DE ENFRIADOR ACEITE	 521.21
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415341|16/06/2021|01060.3200|1.0000|038031|ADQUISICION DE REFACCI	 7,687.34
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030| FILTRO Y EMPAQUE UNIVERSAL	 1,508.00
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030| FILTRO Y EMPAQUE UNIVERSAL	 1,508.00
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030| FILTRO Y EMPAQUE UNIVERSAL	 1,508.00
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415337|16/06/2021|00208.0000|1.0000|038030|ADQUISICION DE MATERIA	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,859.70	 51,859.70

	DD 0000055	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415163, 415162, 415157, 415155, 415168, 415156, 415153, 415158, 415171
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995| BANDA HI POWER	 378.16
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995| BANDA HI POWER	 378.16
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995| BANDA HI POWER	 378.16
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415163|15/06/2021|00052.1600|1.0000|037995|ADQUISICION DE MATERIA	 378.16
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997| BASE DE FILTRO DE ACEITE	 2,499.57
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997| BASE DE FILTRO DE ACEITE	 2,499.57
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997| BASE DE FILTRO DE ACEITE	 2,499.57
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415162|15/06/2021|00344.7700|1.0000|037997|ADQUISICION DE REFACCI	 2,499.57
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998| LLANTA BKT 16.9‑28 12PR R4 LT	 14,200.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998| LLANTA BKT 16.9‑28 12PR R4 LT	 14,200.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998| LLANTA BKT 16.9‑28 12PR R4 LT	 14,200.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415157|15/06/2021|01958.6200|1.0000|037998|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,200.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001| ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	 2,592.02
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001| ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	 2,592.02
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001| ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	 2,592.02
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415155|15/06/2021|00357.5200|1.0000|038001|ADQUISICION DE ACUMULA	 2,592.02
	 17	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996| ACUMULADOR LTH 99 400	 1,650.00
	 18	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996| ACUMULADOR LTH 99 400	 1,650.00
	 19	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996| ACUMULADOR LTH 99 400	 1,650.00
	 20	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996| LLANTA 195/65R15 PRIMACY 4 95H XL	 4,428.00
	 21	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996| LLANTA 195/65R15 PRIMACY 4 95H XL	 4,428.00
	 22	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996| LLANTA 195/65R15 PRIMACY 4 95H XL	 4,428.00
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415168|15/06/2021|00838.3400|1.0000|037996|ADQUISICION DE NEUMATI	 6,078.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| ACEITE MOBIL DEL VAC 1350 SAE 50 MONOGRADO 19 LTS	 3,380.24
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| ACEITE MOBIL DEL VAC 1350 SAE 50 MONOGRADO 19 LTS	 3,380.24
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| ACEITE MOBIL DEL VAC 1350 SAE 50 MONOGRADO 19 LTS	 3,380.24
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA ACEITE SP	 201.17
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA ACEITE SP	 201.17
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA ACEITE SP	 201.17
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA AGUA SP	 144.48
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA AGUA SP	 144.48
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA AGUA SP	 144.48
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA AIRE GA‑209 PA2521 A‑5431	 415.98
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA AIRE GA‑209 PA2521 A‑5431	 415.98
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO PARA AIRE GA‑209 PA2521 A‑5431	 415.98
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO SECUNDARIO DE AIRE GA‑210	 207.99

	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO SECUNDARIO DE AIRE GA‑210	 207.99
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985| FILTRO SECUNDARIO DE AIRE GA‑210	 207.99
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415156|15/06/2021|00599.9800|1.0000|037985|ADQUISICION DE MATERIA	 4,349.86
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017| TENSOR CADENA 3/8‑1/2 SURTEK	 2,570.14
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017| TENSOR CADENA 3/8‑1/2 SURTEK	 2,570.14
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017| TENSOR CADENA 3/8‑1/2 SURTEK	 2,570.14
	 43	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415153|15/06/2021|00354.5000|1.0000|038017|ADQUISICION DE TENSOR	 2,570.14
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016| FILTRO DE AIRE	 425.43
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016| FILTRO DE AIRE	 425.43
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016| FILTRO DE AIRE	 425.43
	 47	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415158|15/06/2021|00058.6800|1.0000|038016|ADQUISICION DE MATERIA	 425.43
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015| REPARACION DE PISTON	 13,856.00
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015| REPARACION DE PISTON	 13,856.00
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015| REPARACION DE PISTON	 13,856.00
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415171|15/06/2021|01911.1700|1.0000|038015|SERVICIO DE REPARACION	 13,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,898.36	 93,898.36

	DD 0000058	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10933, B10932
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 1,065.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 1,065.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 1,065.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10933|16/06/2021|00146.9000|1.0000|038024|CONSUMO QUE SERA UTILI	 1,065.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10932|16/06/2021|00148.9700|1.0000|038023|PARA SU CONSUMO PARA P	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,290.00	 4,290.00

	DD 0000059	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 161
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037993| RENTA DE MOBILIARIO	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993| RENTA DE MOBILIARIO	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993| RENTA DE MOBILIARIO	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000155   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   |                           161|15/06/2021|00192.0000|1.0000|037993|RENTA DE MOBILIARIO EL	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000060	18/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16D7E
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,484.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,484.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,484.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA16D7E|18/06/2021|01584.0000|1.0000|038065|SERVICIOS DE CONSUMO P	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,968.00	 22,968.00

	DD 0000063	14/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 543, 542
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| ABRAZADERA COMPLETA	 1,844.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| ABRAZADERA COMPLETA	 1,844.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| ABRAZADERA COMPLETA	 1,844.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| BRIO	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| BRIO	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| BRIO	 348.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 11,228.82
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 11,228.82
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 11,228.82
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| MANO DE OBRA	 348.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| MANO DE OBRA	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| MANO DE OBRA	 348.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959| TORNILLO DE CENTRO	 116.00

	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           543|14/06/2021|01915.2000|1.0000|037959|ADQUISICION DE MATERIA	 13,885.22
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ABRAZADERA COMPLETA	 1,844.40
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ABRAZADERA COMPLETA	 1,844.40
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ABRAZADERA COMPLETA	 1,844.40
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| BRIO	 348.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| BRIO	 348.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| BRIO	 348.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 2,238.80
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 2,238.80
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 2,238.80
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| MANO DE OBRA	 348.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| MANO DE OBRA	 348.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| MANO DE OBRA	 348.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 32	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           542|14/06/2021|00675.2000|1.0000|037960| ADQUISICION DE MATERI	 4,895.20

	* Total‑Poliza..: *	 37,560.84	 37,560.84

	DD 0000064	14/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976| CORONAS	 6,960.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976| CORONAS	 6,960.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976| CORONAS	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            25|14/06/2021|00960.0000|1.0000|037976|SERVICIO DE CORONAS FL	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000065	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6379
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6379|17/06/2021|00169.6000|1.0000|038047|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,459.20	 2,459.20

	DD 0000066	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6363
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,500.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,500.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,500.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6363|16/06/2021|01310.4000|1.0000|038038|SERVICIO DE CONSUMO DE	 9,500.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.80	 19,000.80

	DD 0000068	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: a18449
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021| HOSPEDAJE	 2,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        a18449|16/06/2021|00358.6200|1.0000|038021|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DD 0000069	18/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18472
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068| HOSPEDAJE	 3,900.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068| HOSPEDAJE	 3,900.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068| HOSPEDAJE	 3,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18472|18/06/2021|00537.9300|1.0000|038068|SERVICIONDE HOSPEDAJE	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,800.00	 7,800.00

	DD 0000071	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 317
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038040| CAMA INFERIOR DERECHA	 4,013.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| CAMA INFERIOR DERECHA	 4,013.60

	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| CAMA INFERIOR DERECHA	 4,013.60
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038040| CAMA INFERIOR IZQUIERDA	 3,967.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| CAMA INFERIOR IZQUIERDA	 3,967.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| CAMA INFERIOR IZQUIERDA	 3,967.20
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038040| CAMBIO DE HULES BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES	 1,392.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| CAMBIO DE HULES BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES	 1,392.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| CAMBIO DE HULES BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES	 1,392.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038040| HULES CENTRALES DE BARRA	 348.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| HULES CENTRALES DE BARRA	 348.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| HULES CENTRALES DE BARRA	 348.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038040| TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	 649.60
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	 649.60
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040| TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	 649.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           317|17/06/2021|01430.4000|1.0000|038040|SERVICIO DE CAMBIO DE	 10,370.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,740.80	 20,740.80

	DD 0000072	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 136
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875| HERRAJES DE CIRCULO PARA MOTOCONFORMADORA 140H	 26,680.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875| HERRAJES DE CIRCULO PARA MOTOCONFORMADORA 140H	 26,680.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875| HERRAJES DE CIRCULO PARA MOTOCONFORMADORA 140H	 26,680.00
	 4	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           136|07/06/2021|03680.0000|1.0000|037875|ADQUISICION DE REFACCI	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,360.00	 53,360.00

	DD 0000075	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 45323
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| DETALLADO DE MOTOR	 299.86
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| DETALLADO DE MOTOR	 299.86
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| DETALLADO DE MOTOR	 299.86
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| P.LIMPIA	 331.18
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| P.LIMPIA	 331.18
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| P.LIMPIA	 331.18
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| A/C	 638.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| A/C	 638.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| A/C	 638.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| ARANDELA TAPON DE DR	 99.76
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| ARANDELA TAPON DE DR	 99.76
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| ARANDELA TAPON DE DR	 99.76
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| ELEMENT FILTER	 602.27
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| ELEMENT FILTER	 602.27
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| ELEMENT FILTER	 602.27
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| FILTRO ACEITE MOTOR	 205.55
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| FILTRO ACEITE MOTOR	 205.55
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| FILTRO ACEITE MOTOR	 205.55
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| FLUIDO TRANSMISION	 1,685.25
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| FLUIDO TRANSMISION	 1,685.25
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| FLUIDO TRANSMISION	 1,685.25
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| MATERIALES DIVERSOS	 185.60
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| MATERIALES DIVERSOS	 185.60
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| MATERIALES DIVERSOS	 185.60
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| SERV. DE 40 KMS	 1,244.68
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| SERV. DE 40 KMS	 1,244.68
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| SERV. DE 40 KMS	 1,244.68
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| TANQUE DE ACEITE	 658.88
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| TANQUE DE ACEITE	 658.88
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| TANQUE DE ACEITE	 658.88
	 31	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| TAPON DREN	 7.89
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| TAPON DREN	 7.89
	 33	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061| TAPON DREN	 7.89
	 34	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         45323|17/06/2021|00821.9200|1.0000|038061|SERVICIO PARA VEHICULO	 5,958.92

	* Total‑Poliza..: *	 11,917.84	 11,917.84

	DD 0000079	14/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF388707
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	037944| DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 46,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944| DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 46,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037944| DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 46,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF388707|14/06/2021|06413.7900|1.0000|037944|ARTICULOS DE CONSUMO D	 46,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,000.00	 93,000.00

	DD 0000085	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10930
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961| AGUA DE 500 MLT	 216.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10930|15/06/2021|00029.7900|1.0000|037961|AGUA LA CUAL SERA UTIL	 216.00

	* Total‑Poliza..: *	 432.00	 432.00

	DD 0000090	14/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1333
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1333|14/06/2021|00175.2000|1.0000|037945|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,540.40	 2,540.40

	DD 0000097	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 316
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037759| BATERI LTH L94R‑800	 2,702.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| BATERI LTH L94R‑800	 2,702.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| BATERI LTH L94R‑800	 2,702.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037759| BUJIAS DE IRIDUM AC DELCO	 1,670.40
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| BUJIAS DE IRIDUM AC DELCO	 1,670.40
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| BUJIAS DE IRIDUM AC DELCO	 1,670.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037759| CABLE DE BUJIAS AC DELCO	 1,531.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| CABLE DE BUJIAS AC DELCO	 1,531.20
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| CABLE DE BUJIAS AC DELCO	 1,531.20
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037759| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037759| LIQUIDO DE BOYA	 104.40
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| LIQUIDO DE BOYA	 104.40
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| LIQUIDO DE BOYA	 104.40
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037759| REVISION DE FALLA DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLE Y DE BATERIA	 812.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| REVISION DE FALLA DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLE Y DE BATERIA	 812.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759| REVISION DE FALLA DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLE Y DE BATERIA	 812.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           316|17/06/2021|00955.2000|1.0000|037759|REVISION DE FALLA DE M	 6,925.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,850.40	 13,850.40

	DD 0000103	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 315, 312
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037947| BATERI LTH‑L94R‑800	 2,702.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947| BATERI LTH‑L94R‑800	 2,702.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947| BATERI LTH‑L94R‑800	 2,702.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           315|16/06/2021|00372.8000|1.0000|037947|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,702.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037869| ACEITE SNT 0W20	 1,364.16
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| ACEITE SNT 0W20	 1,364.16
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| ACEITE SNT 0W20	 1,364.16
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037869| ACEITE SNT. 0W20 RELLENO	 341.04
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| ACEITE SNT. 0W20 RELLENO	 341.04
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| ACEITE SNT. 0W20 RELLENO	 341.04
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037869| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037869| FILTRO DE ACEITE	 92.80

	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           312|16/06/2021|00272.0000|1.0000|037869|REPARCION DE CAMBIO DE	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,349.60	 9,349.60

	DD 0000104	14/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EC12DC4E
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA PALMA COCO	 261.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA PALMA COCO	 261.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA PALMA COCO	 261.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| CLORO	 556.80
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| CLORO	 556.80
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| CLORO	 556.80
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| DETERGENTE POLVO UTIL	 765.60
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| DETERGENTE POLVO UTIL	 765.60
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| DETERGENTE POLVO UTIL	 765.60
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA DE ESPIGA	 2,552.00
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA DE ESPIGA	 2,552.00
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA DE ESPIGA	 2,552.00
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA DE MALVA	 1,044.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA DE MALVA	 1,044.00
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| ESCOBA DE MALVA	 1,044.00
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 180.96
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 180.96
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 180.96
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 464.00
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 464.00
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 464.00
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PAPEL HIGINICO ADORABLE	 556.80
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PAPEL HIGINICO ADORABLE	 556.80
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PAPEL HIGINICO ADORABLE	 556.80
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PASTILLAS FLASCH C/CANASTILLA	 226.20
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PASTILLAS FLASCH C/CANASTILLA	 226.20
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PASTILLAS FLASCH C/CANASTILLA	 226.20
	 37	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PASTILLAS PATO PURIFIC	 348.00
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PASTILLAS PATO PURIFIC	 348.00
	 39	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| PASTILLAS PATO PURIFIC	 348.00
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 406.00
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 406.00
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 406.00
	 43	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      EC12DC4E|14/06/2021|01126.5600|1.0000|037972|ADQUISICION DE MATERIA	 8,167.56

	* Total‑Poliza..: *	 16,335.12	 16,335.12

	DD 0000107	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28874, 28871
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| AGUACATE HASS	 103.74
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| AGUACATE HASS	 103.74
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| AGUACATE HASS	 103.74
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CEBOLLA BLANCA	 9.30
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CEBOLLA BLANCA	 9.30
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CEBOLLA BLANCA	 9.30
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CEBOLLA MARODA	 20.10
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CEBOLLA MARODA	 20.10

	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CEBOLLA MARODA	 20.10
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHAROLA MARIEL	 33.28
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHAROLA MARIEL	 33.28
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHAROLA MARIEL	 33.28
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHIHUAHUA SANTA CLARA	 70.91
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHIHUAHUA SANTA CLARA	 70.91
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHIHUAHUA SANTA CLARA	 70.91
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHILE SERRANO	 25.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHILE SERRANO	 25.00
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CHILE SERRANO	 25.00
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| COCA COLA 3 LTS	 39.48
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| COCA COLA 3 LTS	 39.48
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| COCA COLA 3 LTS	 39.48
	 22	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CUCHARA SOPERA	 11.64
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CUCHARA SOPERA	 11.64
	 24	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| CUCHARA SOPERA	 11.64
	 25	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| LIMON PERSA	 26.78
	 26	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| LIMON PERSA	 26.78
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| LIMON PERSA	 26.78
	 28	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| MAS IVA	 27.11
	 29	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| MAS IVA	 27.11
	 30	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| MAS IVA	 27.11
	 31	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| SPRITE 3 LTS	 36.90
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| SPRITE 3 LTS	 36.90
	 33	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| SPRITE 3 LTS	 36.90
	 34	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| VASO JAGUAR	 32.16
	 35	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| VASO JAGUAR	 32.16
	 36	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| VASO JAGUAR	 32.16
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| VELVET SERVILLETAS	 16.03
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| VELVET SERVILLETAS	 16.03
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057| VELVET SERVILLETAS	 16.03
	 40	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28874|17/06/2021|00062.4000|1.0000|038057|ARTICULOS LOS CUALES S	 452.43
	 41	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| AZUCAR	 45.60
	 42	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| AZUCAR	 45.60
	 43	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| AZUCAR	 45.60
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CHAROLA JAGUAR # 855	 23.45
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CHAROLA JAGUAR # 855	 23.45
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CHAROLA JAGUAR # 855	 23.45
	 47	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CHAROLA MARIEL	 73.62
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CHAROLA MARIEL	 73.62
	 49	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CHAROLA MARIEL	 73.62
	 50	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| COFFE MATE	 47.30
	 51	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| COFFE MATE	 47.30
	 52	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| COFFE MATE	 47.30
	 53	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CUCHARA  FANTASY SOPERA	 39.31
	 54	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CUCHARA  FANTASY SOPERA	 39.31
	 55	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| CUCHARA  FANTASY SOPERA	 39.31
	 56	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| DECAF	 89.90
	 57	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| DECAF	 89.90
	 58	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| DECAF	 89.90
	 59	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| LECHE CLAVEL	 47.85
	 60	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| LECHE CLAVEL	 47.85
	 61	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| LECHE CLAVEL	 47.85
	 62	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| MAS IVA	 45.22
	 63	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| MAS IVA	 45.22
	 64	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| MAS IVA	 45.22
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| NESCAFE CLASICO	 144.20
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| NESCAFE CLASICO	 144.20
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| NESCAFE CLASICO	 144.20
	 68	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| SERVILLETAS PETALO	 49.83
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| SERVILLETAS PETALO	 49.83
	 70	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| SERVILLETAS PETALO	 49.83

	 71	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| VASO REYMA #14	 96.47
	 72	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| VASO REYMA #14	 96.47
	 73	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056| VASO REYMA #14	 96.47
	 74	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28871|17/06/2021|00096.9300|1.0000|038056|ARTICULOS LOS CUALES S	 702.75

	* Total‑Poliza..: *	 2,310.36	 2,310.36

	DD 0000108	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28857
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978| AGUA NICARAGUA 24 PZ 500ML	 173.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978| AGUA NICARAGUA 24 PZ 500ML	 173.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978| AGUA NICARAGUA 24 PZ 500ML	 173.40
	 4	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28857|16/06/2021|00023.9200|1.0000|037978|PRODUCTOS DE AGUA PARA	 173.40

	* Total‑Poliza..: *	 346.80	 346.80

	DD 0000153	16/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 758F5FE2, 0A22328A, 8AECA542, 4783499, 11C8C1
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 4	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162| PRIMA NETA	 5,522.55
	 5	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162| PRIMA NETA	 5,522.55
	 6	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162| PRIMA NETA	 5,522.55
	 7	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      758F5FE2|16/06/2021|00833.7300|1.0000|038162|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,044.55
	 8	5134‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 9	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 10	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 11	5134‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161| PRIMA NETA	 5,911.09
	 12	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161| PRIMA NETA	 5,911.09
	 13	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161| PRIMA NETA	 5,911.09
	 14	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      0A22328A|16/06/2021|00887.3200|1.0000|038161|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,433.09
	 15	5134‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 16	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 17	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 18	5134‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159| PRIMA NETA	 4,332.32
	 19	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159| PRIMA NETA	 4,332.32
	 20	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159| PRIMA NETA	 4,332.32
	 21	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      8AECA542|16/06/2021|00669.5600|1.0000|038159|POLIZA DE SEGURO DE VE	 4,854.32
	 22	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 23	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 24	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 25	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158| PRIMA NETA	 6,620.55
	 26	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158| PRIMA NETA	 6,620.55
	 27	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158| PRIMA NETA	 6,620.55
	 28	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                       4783499|16/06/2021|00985.1800|1.0000|038158|POLIZA DE SEGURO DE VE	 7,142.55
	 29	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 30	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 31	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160| DERECHO DE POLIZA	 522.00
	 32	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160| PRIMA NETA	 5,911.09
	 33	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160| PRIMA NETA	 5,911.09
	 34	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160| PRIMA NETA	 5,911.09
	 35	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                        11C8C1|16/06/2021|00887.3200|1.0000|038160|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,433.09

	* Total‑Poliza..: *	 61,815.20	 61,815.20

	DD 0000154	19/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑009‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	038089| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRA	 550,541.02
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA‑009‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDI	 550,541.02
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA‑009‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDI	 550,541.02
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑009‑PR‑2021/A|19/06/2021|75936.6900|1.0000|038089|ESTIMACION NORMAL 01 P	 550,541.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,101,082.04	 1,101,082.04

	DD 0000156	17/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑007‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000002   ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	038062| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRA	 540,300.69
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA‑007‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	 540,300.69
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA‑007‑PR‑2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	 540,300.69
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑007‑PR‑2021/A|17/06/2021|74524.2300|1.0000|038062|ESTIMACION NORMAL 01 P	 540,300.69

	* Total‑Poliza..: *	 1,080,601.38	 1,080,601.38

	DD 0000157	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑010‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000003   CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA	037988| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA ME	 1,345,323.40
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA C. DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE‑010‑PR	 1,345,323.40
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA C. DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE‑010‑PR	 1,345,323.40
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑010‑PR‑2021/A|15/06/2021|85561.8500|1.0000|037988|  TRABAJOS DE CONSTRUC	 1,345,323.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,690,646.80	 2,690,646.80

	DD 0000159	18/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415562
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 5,159.68
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 5,159.68
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 5,159.68
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415562|18/06/2021|00711.6800|1.0000|038066|ADQUISICION DE MATERIA	 5,159.68

	* Total‑Poliza..: *	 10,319.36	 10,319.36

	DD 0000166	14/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E48C708F
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| AROMATIZANTE LIMA ‑LIMON	 1,020.80
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| AROMATIZANTE LIMA ‑LIMON	 1,020.80
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| AROMATIZANTE LIMA ‑LIMON	 1,020.80
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ATOMIZADOR USO RUDO	 399.04
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ATOMIZADOR USO RUDO	 399.04
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ATOMIZADOR USO RUDO	 399.04
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| CEPILLO ESTILO ITALIANO	 31.32
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| CEPILLO ESTILO ITALIANO	 31.32
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| CEPILLO ESTILO ITALIANO	 31.32
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| CEPILLO PLASTICO PVC GRIS	 696.00
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| CEPILLO PLASTICO PVC GRIS	 696.00
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| CEPILLO PLASTICO PVC GRIS	 696.00
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| DESENGRASANTES ROSA	 1,392.00
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| DESENGRASANTES ROSA	 1,392.00
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| DESENGRASANTES ROSA	 1,392.00
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| DETERGENTE POLVO 1‑2‑3 10 KG	 1,531.20
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| DETERGENTE POLVO 1‑2‑3 10 KG	 1,531.20
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| DETERGENTE POLVO 1‑2‑3 10 KG	 1,531.20
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 23.20
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 23.20
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 23.20
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| GUANTES LATEX PAR	 55.68
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| GUANTES LATEX PAR	 55.68
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| GUANTES LATEX PAR	 55.68
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LIQUIDO QUITA SARRO	 51.04
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LIQUIDO QUITA SARRO	 51.04
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LIQUIDO QUITA SARRO	 51.04
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	 1,044.00
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	 1,044.00
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	 1,044.00
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LUBRICANTE DE VINIL NEGROP	 464.00
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LUBRICANTE DE VINIL NEGROP	 464.00
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| LUBRICANTE DE VINIL NEGROP	 464.00

	 37	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| SHAMPOO C/CERA P/AUTOS	 1,566.00
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| SHAMPOO C/CERA P/AUTOS	 1,566.00
	 39	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| SHAMPOO C/CERA P/AUTOS	 1,566.00
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| TOALLA MICROFIBRA	 213.44
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| TOALLA MICROFIBRA	 213.44
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| TOALLA MICROFIBRA	 213.44
	 43	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 121.80
	 44	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 121.80
	 45	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 121.80
	 46	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E48C708F|14/06/2021|01193.9200|1.0000|037962|ADQUISICION DE MATERIA	 8,655.92

	* Total‑Poliza..: *	 17,311.84	 17,311.84

	DD 0000173	15/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001026
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 6,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 6,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 6,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001026|15/06/2021|00827.5900|1.0000|038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DD 0000180	14/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18A88
	 1	1247‑1‑000004‑000001   5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ	038215| 50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL‑10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE P	 667,480.00
	 2	8250‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215| 50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL‑10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE P	 667,480.00
	 3	8240‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215| 50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL‑10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE P	 667,480.00
	 4	2112‑1‑000002‑000380   EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIA	NAGE   |                      AAA18A88|14/06/2021|0092066.21|1.0000|038215|50% POR ANTICIPO DE 5	 667,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334,960.00	 1,334,960.00

	EE40000027	15/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000459‑E4  KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000048   KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000028	15/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ INTENDENTE EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000460‑E4  CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000066   CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ INTENDENTE EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000029	15/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. PERLA ROCIO PONCE GUIZAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA  EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000461‑E4  PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000106   PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. PERLA ROCIO PONCE GUIZAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA  EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000030	15/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU  HIJA CARLA JANET GARCIA CARRANZA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000462‑E4  MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU  HI	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038079| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000031	15/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU  HIJO GUILLERMO PEREZ PADILLA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000463‑E4  GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU  HIJO GUILLER	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038034| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000032	15/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES TORRES YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000464‑E4  ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADE	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038037| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000033	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000465‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,368.03
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,368.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.03	 1,368.03

	EE40000034	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000466‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000035	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000467‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000036	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000468‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,450.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,450.00	 7,450.00

	EE40000037	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000469‑E4  MARGARITO SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000038	15/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000470‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000039	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000471‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 169,774.17
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 93,234.17
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 76,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,774.17	 169,774.17

	EE40000040	15/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000472‑E4  JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000142   JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000041	16/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000473‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,187.68
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID	 30,201.13
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	 30,201.13
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	 30,201.13
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	 30,201.13
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	 30,201.13
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	 30,201.13
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	 30,201.13
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000473‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,013.45

	* Total‑Poliza..: *	 120,804.52	 120,804.52

	EE40000042	16/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000474‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000043	16/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000475‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL  AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESI	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038131| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000044	16/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000476‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 24,600.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO	 24,600.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 24,600.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 24,600.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 24,600.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 24,600.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 24,600.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037980| PAGO DE 40 DESPENSAS DE $250  CORRESPONDIENTE A LA	 24,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,400.00	 98,400.00

	EE40000045	16/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000477‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 20,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO	 20,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 20,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 20,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 20,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 20,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 20,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000046	16/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000478‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000047	16/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C, GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS, TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000479‑E4  GUALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000121   GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C, GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS, TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000048	17/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000480‑E4  MARIA LUISA GONZALEZ VEGA	 1,008.01
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H	 1,008.01
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	 1,008.01
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	 1,008.01
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	 1,008.01
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	 1,008.01
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	 1,008.01
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038132| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	 1,008.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,032.04	 4,032.04

	EE40000049	17/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000481‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 1,972.00
	 2	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNT	 1,972.00
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZA	 1,972.00
	 4	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZA	 1,972.00
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZA	 1,972.00
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZA	 1,972.00
	 7	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZA	 1,972.00
	 8	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037971| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZA	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888.00	 7,888.00

	EE40000050	17/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000482‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000051	17/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000483‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000052	17/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000484‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000053	16/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000485‑E4  JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000192   JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000054	16/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, JESUS MANSILLAS MARTINEZ  , ENLACE DEL DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000486‑E4  JESUS MANSILLAS MARTINEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000133   JESUS MANCILLAS MARTINEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, JESUS MANSILLAS MARTINEZ  , ENLACE DEL DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000055	16/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, JULIAN BENITEZ LANDEROS, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000487‑E4  JULIAN BENITEZ LANDEROS	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000071   JULIAN BENITEZ LANDEROS	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, JULIAN BENITEZ LANDEROS, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000056	17/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000488‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,664.99
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021	 1,664.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,664.99	 1,664.99

	EE40000057	18/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS CARRANZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000489‑E4  CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAI	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038039| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000058	17/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000490‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 8,194.25
	 2	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 3,799.24
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,799.24
	 4	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,799.24
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,799.24
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,799.24
	 7	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,799.24
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,799.24
	 9	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 801.00
	 10	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 801.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 801.00
	 12	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 801.00
	 13	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 801.00
	 14	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 801.00
	 15	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 801.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 906.01
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 906.01
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 906.01
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 906.01
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 906.01
	 21	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 906.01
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038088| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 906.01
	 23	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0000490‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 2,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,713.00	 24,713.00

	EE40000059	18/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000491‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 10,539.97
	 2	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 185.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 185.00
	 4	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 185.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 185.00
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 185.00
	 7	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 185.00
	 8	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 185.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 1,100.70
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,100.70

	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,100.70
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,100.70
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,100.70
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,100.70
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,100.70
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 1,922.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,922.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,922.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,922.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,922.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,922.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,922.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 1,407.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,407.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,407.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,407.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,407.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,407.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,407.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 270.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 270.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 270.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 270.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 270.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 270.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 270.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 314.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 314.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 314.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 314.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 314.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 314.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 314.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 1,356.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,356.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,356.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,356.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,356.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,356.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,356.00
	 51	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 567.27
	 52	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 567.27
	 53	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 567.27
	 54	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 567.27
	 55	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 567.27
	 56	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 567.27
	 57	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 567.27
	 58	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 1,870.00
	 59	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,870.00
	 60	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,870.00
	 61	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,870.00
	 62	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,870.00
	 63	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,870.00
	 64	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,870.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 858.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 858.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 858.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 858.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 858.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 858.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 858.00
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	 690.00

	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 690.00
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 690.00
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 690.00
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 690.00
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 690.00
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,159.88	 42,159.88

	EE60000002	15/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL  DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR COMPRA DE REGALOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000295‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000019   JAVIER MONTIEL DIAZ	0000295‑E6  SE LO LLEVO RODOLFO	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE60000003	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000296‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,208.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE JUNIO 2021	 3,208.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,208.45	 3,208.45

	EE60000004	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC  JUN  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000297‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC  JUN  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000005	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC JUNIO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000298‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC JUNIO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000006	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000299‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000007	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000300‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000008	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000301‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000009	15/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000302‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 390.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 390.75

	* Total‑Poliza..: *	 390.75	 390.75

	EE60000010	18/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000303‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 2,025.00
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,711.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,711.00
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,711.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,711.00
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,711.00

	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,711.00
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,711.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 314.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 314.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 314.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 314.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 314.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 314.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038033| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,100.00	 8,100.00

	IJ 0000011	14/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,347.75
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,365.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,148.18
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,052.00
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,750.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,032.51
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,263.25
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 2,263.25
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 2,263.25
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 2,263.25
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 2,263.25
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 2,263.25
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 2,263.25
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,711.80
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,711.80
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,711.80
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,711.80
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,711.80
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,711.80
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,711.80
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 287.17
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 287.17
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 287.17
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 287.17
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 287.17
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 287.17
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 287.17
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.27
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 179.27
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 179.27
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 179.27
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 179.27
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 179.27
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 179.27
	 35	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 108.77
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 108.77
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 108.77
	 38	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 108.77
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 108.77
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 108.77
	 41	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 108.77
	 42	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 618.70
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 618.70
	 44	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 618.70
	 45	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 618.70
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 618.70
	 47	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 618.70
	 48	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 618.70
	 49	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,559.21

	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,559.21
	 51	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,559.21
	 52	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,559.21
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,559.21
	 54	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,559.21
	 55	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,559.21
	 56	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 89.62
	 58	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 89.62
	 59	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 89.62
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 89.62
	 61	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 89.62
	 62	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 89.62
	 63	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.43
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3.43
	 65	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3.43
	 66	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3.43
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3.43
	 68	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3.43
	 69	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3.43
	 70	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,783.41
	 71	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 5,783.41
	 72	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 5,783.41
	 73	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 5,783.41
	 74	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 5,783.41
	 75	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 5,783.41
	 76	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 5,783.41
	 77	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 578.37
	 78	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 578.37
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 578.37
	 80	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 578.37
	 81	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 578.37
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 578.37
	 83	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 578.37
	 84	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,750.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.36
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 860.36
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 860.36
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 860.36
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 860.36
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 860.36
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 860.36
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 100.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 100.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 100.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 100.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 100.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 100.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 274.90
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 274.90
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90

	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 274.90
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 824.74
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 824.74
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 824.74
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 824.74
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 824.74
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 824.74
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 824.74
	 120	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,088.89
	 121	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,088.89
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,088.89
	 123	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,088.89
	 124	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,088.89
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,088.89
	 126	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,088.89
	 127	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,065.12
	 128	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,065.12
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,065.12
	 130	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,065.12
	 131	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,065.12
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,065.12
	 133	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 3,065.12
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.20
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,344.20
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,344.20
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,344.20
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,344.20
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,344.20
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 1,344.20
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 929.39
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 929.39
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 929.39
	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 929.39
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 929.39
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 929.39
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	 929.39
	 148	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 149	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	‑0.06
	 150	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	‑0.06
	 151	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	‑0.06
	 152	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	‑0.06
	 153	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	‑0.06
	 154	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 98,531.76	 98,531.76

	IJ 0000012	15/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,923.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,886.67
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,915.84
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,915.84
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,915.84
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,915.84
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,915.84
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,915.84
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,915.84
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 928.28
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 928.28
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 928.28
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 928.28
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 928.28
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 928.28

	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 928.28
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 225.42
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 225.42
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 225.42
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 225.42
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 225.42
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 225.42
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 225.42
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 98.31
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 98.31
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 98.31
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 98.31
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 98.31
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 98.31
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 98.31
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 85.49
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 85.49
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 85.49
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 85.49
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 85.49
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 85.49
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 85.49
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 434.54
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 434.54
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 434.54
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 434.54
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 434.54
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 434.54
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 434.54
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,327.87
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 2,327.87
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 2,327.87
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 2,327.87
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 2,327.87
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 2,327.87
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 2,327.87
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 179.24
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 179.24
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 179.24
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 179.24
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 179.24
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 179.24
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.01
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1.01
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1.01
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1.01
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1.01
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1.01
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1.01
	 66	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.24
	 67	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 0.24
	 68	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 0.24
	 69	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 0.24
	 70	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 0.24
	 71	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 0.24
	 72	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 0.24
	 73	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.31
	 74	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.31
	 75	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.31
	 76	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.31
	 77	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.31

	 78	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.31
	 79	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.31
	 80	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 347.34
	 81	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 347.34
	 82	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 347.34
	 83	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 347.34
	 84	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 347.34
	 85	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 347.34
	 86	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 347.34
	 87	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34.80
	 88	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 34.80
	 89	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 34.80
	 90	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 34.80
	 91	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 34.80
	 92	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 34.80
	 93	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 34.80
	 94	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.93
	 95	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 3.93
	 96	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 3.93
	 97	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 3.93
	 98	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 3.93
	 99	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 3.93
	 100	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 3.93
	 101	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,441.10
	 102	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 8,441.10
	 103	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 8,441.10
	 104	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 8,441.10
	 105	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 8,441.10
	 106	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 8,441.10
	 107	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 8,441.10
	 108	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 430.18
	 110	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 430.18
	 111	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 430.18
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 430.18
	 113	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 430.18
	 114	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 430.18
	 115	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 400.00
	 117	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 400.00
	 118	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 400.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 400.00
	 120	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 400.00
	 121	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 400.00
	 122	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 324.50
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 124	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 125	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 127	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 128	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 129	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 324.50
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 131	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 132	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 134	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 135	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 324.50
	 136	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 973.56
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 973.56
	 138	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 973.56
	 139	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 973.56

	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 973.56
	 141	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 973.56
	 142	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 973.56
	 143	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 844.10
	 144	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 844.10
	 145	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 844.10
	 146	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 844.10
	 147	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 844.10
	 148	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 844.10
	 149	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 844.10
	 150	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 470.51
	 151	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 470.51
	 152	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 470.51
	 153	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 470.51
	 154	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 470.51
	 155	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 470.51
	 156	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 470.51
	 157	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,227.30
	 158	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 4,227.30
	 159	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 4,227.30
	 160	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 4,227.30
	 161	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 4,227.30
	 162	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 4,227.30
	 163	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 4,227.30
	 164	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.40
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,792.40
	 166	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,792.40
	 167	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,792.40
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,792.40
	 169	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,792.40
	 170	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	 1,792.40
	 171	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.48
	 172	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.48
	 173	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.48
	 174	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.48
	 175	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.48
	 176	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.48
	 177	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	‑0.48

	* Total‑Poliza..: *	 99,238.68	 99,238.68

	IJ 0000013	16/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,385.51
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,137.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 377.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,127.35
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 990.16
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 990.16
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 990.16
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 990.16
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 990.16
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 990.16
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 990.16
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 105.93
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 105.93
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 105.93
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 105.93
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 105.93
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 105.93
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 105.93
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40.15
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 40.15

	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 40.15
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 40.15
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 40.15
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 40.15
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 40.15
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 585.77
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 585.77
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 585.77
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 585.77
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 585.77
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 585.77
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 585.77
	 33	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.46
	 34	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 0.46
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 0.46
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 0.46
	 37	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 0.46
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 0.46
	 39	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 0.46
	 40	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,851.39
	 41	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 2,851.39
	 42	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 2,851.39
	 43	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 2,851.39
	 44	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 2,851.39
	 45	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 2,851.39
	 46	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 2,851.39
	 47	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 285.14
	 48	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 285.14
	 49	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 285.14
	 50	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 285.14
	 51	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 285.14
	 52	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 285.14
	 53	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 285.14
	 54	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.35
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 860.35
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 860.35
	 57	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 860.35
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 860.35
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 860.35
	 60	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 860.35
	 61	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 324.30
	 62	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 64	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 65	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 67	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 68	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 324.30
	 69	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 71	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 72	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 74	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 324.30
	 75	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 972.91
	 76	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 972.91
	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 972.91
	 78	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 972.91
	 79	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 972.91
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 972.91
	 81	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 972.91
	 82	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,814.01

	 83	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 5,814.01
	 84	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 5,814.01
	 85	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 5,814.01
	 86	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 5,814.01
	 87	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 5,814.01
	 88	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 5,814.01
	 89	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.00
	 90	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 448.00
	 91	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 448.00
	 92	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 448.00
	 93	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 448.00
	 94	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 448.00
	 95	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 448.00
	 96	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 97	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 224.05
	 98	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 224.05
	 99	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 224.05
	 100	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 224.05
	 101	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 224.05
	 102	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 224.05
	 103	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 199.94
	 104	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 199.94
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 199.94
	 106	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 199.94
	 107	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 199.94
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 199.94
	 109	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	 199.94

	* Total‑Poliza..: *	 56,107.44	 56,107.44

	IJ 0000014	17/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 872.18
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,646.66
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,500.00
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 226.42
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 226.42
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 226.42
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 226.42
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 226.42
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 226.42
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 226.42
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 277.26
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 277.26
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 277.26
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 277.26
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 277.26
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 277.26
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 277.26
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.16
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 31.16
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 31.16
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 31.16
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 31.16
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 31.16
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 31.16
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27.73
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 27.73
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 27.73
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 27.73
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 27.73
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 27.73
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 27.73

	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.81
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 11.81
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 11.81
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 11.81
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 11.81
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 11.81
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 11.81
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 482.56
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 482.56
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 482.56
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 482.56
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 482.56
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 482.56
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 482.56
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 477.33
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 477.33
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 477.33
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 477.33
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 477.33
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 477.33
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 477.33
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 89.62
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 89.62
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 89.62
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.11
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 0.11
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 0.11
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 0.11
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 0.11
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 0.11
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 0.11
	 67	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,500.00
	 68	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,290.54
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,290.54
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,290.54
	 71	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,290.54
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,290.54
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,290.54
	 74	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,290.54
	 75	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 76	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 200.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 200.00
	 78	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 200.00
	 79	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 200.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 200.00
	 81	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 200.00
	 82	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 83	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 85	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 86	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 88	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 89	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 90	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 92	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 93	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17

	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 95	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 76.17
	 96	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 228.52
	 97	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 228.52
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 228.52
	 99	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 228.52
	 100	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 228.52
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 228.52
	 102	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 228.52
	 103	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 104	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,075.44
	 105	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,075.44
	 106	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,075.44
	 107	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,075.44
	 108	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,075.44
	 109	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 1,075.44
	 110	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.00
	 111	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 448.00
	 112	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 448.00
	 113	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 448.00
	 114	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 448.00
	 115	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 448.00
	 116	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 448.00
	 117	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,500.00
	 118	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 6,500.00
	 119	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 6,500.00
	 120	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 6,500.00
	 121	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 6,500.00
	 122	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 6,500.00
	 123	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,575.36	 48,575.36

	IJ 0000015	18/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,711.35
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 189.00
	 3	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.12
	 4	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 0.12
	 5	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 0.12
	 6	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 0.12
	 7	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 0.12
	 8	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 0.12
	 9	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 0.12
	 10	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 171.71
	 11	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 171.71
	 12	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 171.71
	 13	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 171.71
	 14	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 171.71
	 15	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 171.71
	 16	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 171.71
	 17	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17.17
	 18	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17.17
	 19	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17.17
	 20	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17.17
	 21	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17.17
	 22	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17.17
	 23	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17.17
	 24	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,665.00
	 25	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17,665.00
	 26	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17,665.00
	 27	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17,665.00
	 28	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17,665.00

	 29	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17,665.00
	 30	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 17,665.00
	 31	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,953.72
	 32	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,953.72
	 33	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,953.72
	 34	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,953.72
	 35	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,953.72
	 36	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,953.72
	 37	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,953.72
	 38	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,250.00
	 39	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 4,250.00
	 40	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 4,250.00
	 41	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 4,250.00
	 42	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 4,250.00
	 43	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 4,250.00
	 44	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 4,250.00
	 45	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 123.04
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 47	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 48	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 50	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 51	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 52	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 123.04
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 54	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 55	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 57	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 58	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 123.04
	 59	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 369.15
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 369.15
	 61	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 369.15
	 62	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 369.15
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 369.15
	 64	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 369.15
	 65	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 369.15
	 66	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,766.50
	 67	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,766.50
	 68	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,766.50
	 69	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,766.50
	 70	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,766.50
	 71	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,766.50
	 72	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 1,766.50
	 73	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,236.91
	 74	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 2,236.91
	 75	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 2,236.91
	 76	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 2,236.91
	 77	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 2,236.91
	 78	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 2,236.91
	 79	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 2,236.91
	 80	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 224.05
	 82	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 224.05
	 83	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 224.05
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 224.05
	 85	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 224.05
	 86	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	 224.05
	 87	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 88	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	‑0.06
	 89	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	‑0.06
	 90	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	‑0.06

	 91	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	‑0.06
	 92	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	‑0.06
	 93	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 115,601.40	 115,601.40

	** Total‑Dia..: **	 51,284,611.65	 51,284,611.65

	D  0000183	21/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA OAGO DE SUBSIDIO DE CFE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA OAGO DE SUBSIDIO DE CFE	 116,010.13
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA OAGO DE SUBSIDIO DE CFE	 116,010.13

	* Total‑Poliza..: *	 116,010.13	 116,010.13

	D  0000184	21/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTATIO DE BOMBEROS ELOTA POR EL PAGO DE SUBSIDIO 1ER TRIMESTRE 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTATIO DE BOMBEROS ELOTA POR EL PAGO DE SUBSIDIO 1ER TRIMESTRE 2021.	 116,010.13
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000071   PATRONATO DE ADMON DEL CCUERPO VOLUNT DE BOMBEROS DE ELOTA A.C.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTATIO DE BOMBEROS ELOTA POR EL PAGO DE SUBSIDIO 1ER TRIMESTRE 2021.	 116,010.13

	* Total‑Poliza..: *	 116,010.13	 116,010.13

	D  0000185	21/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO 2021.
	 1	5243‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES D	 116,010.13
	 2	8250‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	 116,010.13
	 3	8240‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	 116,010.13
	 4	8260‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	 116,010.13
	 5	8250‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	 116,010.13
	 6	8270‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	 116,010.13
	 7	8260‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	 116,010.13
	 8	2112‑1‑000001‑000305   PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	   PIMP|                           113|21/06/2021|00016001.4|1.0000|038554|REGISTRO DE CANCELACIO	 116,010.13
	 9	2112‑1‑000001‑000305   PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	   PIMP|                           113|21/06/2021|00016001.4|1.0000|038554|REGISTRO DE CANCELACIO	 116,010.13
	 10	1123‑1‑000005‑000001‑000071   PATRONATO DE ADMON DEL CCUERPO VOLUNT DE BOMBEROS DE ELOTA A.C.	   PIMP|                           113|21/06/2021|00016001.4|1.0000|000000|REGISTRO DE CANCELACIO	 116,010.13

	* Total‑Poliza..: *	 580,050.65	 580,050.65

	D  0000186	21/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000187	21/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000188	21/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000189	22/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 113742116 POR REEMBOLSO DE ANTICIPO DE 25% CONVENIO CFE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 113742116 POR REEMBOLSO DE ANTICIPO DE 25% CONVENIO CFE	 170,839.25
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 113742116 POR REEMBOLSO DE ANTICIPO DE 25% CONVENIO CFE	 170,839.25

	* Total‑Poliza..: *	 170,839.25	 170,839.25

	D  0000190	22/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON	 40,201.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PAL	 40,201.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PAL	 40,201.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PAL	 40,201.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PAL	 40,201.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PAL	 40,201.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PAL	 40,201.00

	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E062021|11/06/2021|0005544.97|1.0000|038063|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E062021|11/06/2021|0005544.97|1.0000|038063|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G062021|08/06/2021|0005544.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G062021|08/06/2021|0005544.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   GDMTH062021|14/06/2021|0005544.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 39,007.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   GDMTH062021|14/06/2021|0005544.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 39,007.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3062021|14/06/2021|0005544.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 892.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3062021|14/06/2021|0005544.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 892.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  2W58A3062021|14/06/2021|0005544.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 40,201.00

	* Total‑Poliza..: *	 201,005.00	 201,005.00

	D  0000191	22/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 601,253.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,253.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,253.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,253.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,253.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,253.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,253.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE062021|14/06/2021|0082931.45|1.0000|038064|REGISTRO DE PAGO DE EN	 766.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE062021|14/06/2021|0082931.45|1.0000|038064|REGISTRO DE PAGO DE EN	 766.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60062021|14/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60062021|14/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   07R9B706201|14/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   07R9B706201|14/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V062021|09/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 165.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V062021|09/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 165.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY062021|09/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY062021|09/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,185.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,185.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,913.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,913.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 315.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 315.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 241.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 241.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 591.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD062021|08/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 591.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT062021|15/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 401,976.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT062021|15/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 401,976.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N062021|15/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,552.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N062021|15/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,552.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                25E3M920062021|20/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,042.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                25E3M920062021|20/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,042.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G062021|20/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,170.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G062021|20/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,170.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769062021|20/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,496.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769062021|20/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,496.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,982.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,982.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,630.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,630.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,693.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,693.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,753.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,753.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X516WX062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,277.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X516WX062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,277.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  BMT165062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,285.00
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	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992WON062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,359.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992WON062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,359.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 291.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 291.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 543.00
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	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X8B062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,302.00
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	 114	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,261.00
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,261.00
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,417.00
	 117	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  98EB59062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,417.00
	 118	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 708.00
	 119	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2062021|03/06/2021|0082931.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 708.00
	 120	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	038064| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA	 601,253.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,006,265.00	 3,006,265.00

	D  0000192	22/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO TOTAL DE FACTURA 9584F692 Y COMPLEMENTO PARA OTRO PASIVO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      9584F692|14/04/2021|0009259.41|     1|038008|	 67,130.75
	 2	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 67,130.75
	 3	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 67,130.75
	 4	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 67,130.75
	 5	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 67,130.75
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      E6DFA61A|14/04/2021|00002522.6|     1|038014|	 18,288.87
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 18,288.87
	 8	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 18,288.87
	 9	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 18,288.87
	 10	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 18,288.87
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO TOTAL DE FACTURA 9584F692 Y COMPLEMENTO PARA OTRO PASIVO	 85,419.62

	* Total‑Poliza..: *	 256,258.86	 256,258.86

	D  0000193	22/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	038252| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,361.00
	 2	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	 3,361.00
	 3	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	 3,361.00
	 4	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	 3,361.00
	 5	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	 3,361.00
	 6	8270‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	 3,361.00
	 7	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	 3,361.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,361.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,444.00	 13,444.00

	D  0000194	22/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL	 1,678.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,678.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,678.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,678.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,678.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,678.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,678.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1,678.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,712.00	 6,712.00

	D  0000195	22/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000196	22/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000197	23/06/2021  12:00:00a. m.	REGSITRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1C439|27/05/2021|0000419.31|     1|037659|	 3,040.00

	 2	8260‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659|ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUROS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES	 3,040.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659|ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUROS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES	 3,040.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659|ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUROS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES	 3,040.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659|ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCUROS VIRTUAL " MI GRAN MAESTRO" CELEBRANDO EN EL MES DE MAYO ATRAVEZ DE LAS REDES	 3,040.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGSITRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 3,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,120.00	 9,120.00

	D  0000198	23/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A CRUZ ROJA MEXICANA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR COLECTA DE CRUZ ROJA
	 1	2117‑1‑000001‑000020   DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE RETENCIONES A CRUZ ROJA MEXICANA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR COLECTA DE CRUZ ROJA	 45,289.20
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES A CRUZ ROJA MEXICANA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR COLECTA DE CRUZ ROJA	 45,289.20

	* Total‑Poliza..: *	 45,289.20	 45,289.20

	D  0000199	23/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000119   HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	 3,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000200	23/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RECIBOS DE AGUA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RECIBOS DE AGUA	 210,906.36
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RECIBOS DE AGUA	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	D  0000201	23/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA	 45,289.20
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA	 45,289.20

	* Total‑Poliza..: *	 45,289.20	 45,289.20

	D  0000202	23/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005109|23/06/2021|00000166.4|1.0000|038075|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005109|23/06/2021|00000166.4|1.0000|038075|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000203	23/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074| REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005110|23/06/2021|0028924.13|1.0000|038074|REGISTRO DE RECIBOS DE	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005110|23/06/2021|0028924.13|1.0000|038074|REGISTRO DE RECIBOS DE	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000204	23/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000205	23/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	23/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	24/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUMINISTRO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUMINISTRO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	 104,922.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUMINISTRO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,922.00	 104,922.00

	D  0000208	24/06/2021  12:00:00a. m.	PAGODE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF388949|17/06/2021|0000827.59|     1|038048|	 6,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038048|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGODE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	D  0000209	24/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE DEPOSITO POR LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2019 EL CUAL NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADO DE ACUERDO A LO PRONOSTICADO POR ESTE RECURSO
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO  DUPLICADO POR LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2019	 1,964,803.65
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO  DUPLICADO POR LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2019	 1,964,803.65

	* Total‑Poliza..: *	 1,964,803.65	 1,964,803.65

	D  0000210	24/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000211	24/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021	 1,964,803.65
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021	 1,964,803.65

	* Total‑Poliza..: *	 1,964,803.65	 1,964,803.65

	D  0000212	24/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000202   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |                          2093|22/06/2021|0000014472|     1|038108|	 104,922.00
	 2	8260‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108|REFERNTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	 104,922.00
	 3	8250‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108|REFERNTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	 104,922.00
	 4	8270‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108|REFERNTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	 104,922.00
	 5	8260‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108|REFERNTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	 104,922.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 314,766.00	 314,766.00

	D  0000213	24/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000214	24/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑007‑PR‑2021/A|17/06/2021|0067195.71|     1|038062|	 487,168.90
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 487,168.90

	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 487,168.90
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 487,168.90
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 487,168.90
	 6	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 4,199.73
	 7	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,399.47
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 474,569.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,461,506.70	 1,461,506.70

	D  0000215	25/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑009‑PR‑2021/A|19/06/2021|0067522.01|     1|038089|	 489,534.57
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 489,534.57
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 489,534.57
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 489,534.57
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 489,534.57
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,440.26
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 4,220.12
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 476,874.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,468,603.71	 1,468,603.71

	D  0000216	25/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 10,626.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 10,626.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,626.00	 10,626.00

	D  0000217	25/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SEDUPLICO POR CONCEPTO DE LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SEDUPLICO POR CONCEPTO DE LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021	 1,964,803.65
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SEDUPLICO POR CONCEPTO DE LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021	 1,964,803.65

	* Total‑Poliza..: *	 1,964,803.65	 1,964,803.65

	DC 0000227	22/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	 40,201.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038063|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA  ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDECIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	 40,201.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,201.00	 40,201.00

	DC 0000228	22/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 601,253.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038064|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 601,253.00

	* Total‑Poliza..: *	 601,253.00	 601,253.00

	DC 0000238	23/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074|REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038074|REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000239	23/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075|REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038075|REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000242	21/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CONITACA EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CONITA	 1,005.02
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CONITA	 1,005.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,005.02	 1,005.02

	DC 0000244	21/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 2021, CON CARGO A REGIDORES.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 2021,	 2,630.88
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 2021,	 2,630.88

	* Total‑Poliza..: *	 2,630.88	 2,630.88

	DC 0000245	21/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR	 264.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR	 264.00

	* Total‑Poliza..: *	 264.00	 264.00

	DC 0000246	21/06/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA FIRMANDO DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA (ASE) UDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082|ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA FIRM	 290.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082|ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA FIRM	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000247	21/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIVERS	 11,484.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIVERS	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DC 0000248	21/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. CON CARGO A LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTR	 4,845.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTR	 4,845.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,845.00	 4,845.00

	DC 0000249	21/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085|PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 405.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085|PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 405.00	 405.00

	DC 0000250	21/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 3,944.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000251	21/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000254	22/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO LOS DIAS 25 DE MAYO Y 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000255	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 ) EN EL PERIODO DE LOS DIAS 02 DE JUNIO AL 05 DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE A	 4,866.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE A	 4,866.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,866.20	 4,866.20

	DC 0000256	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACION EN PREVENCION A DENGUE Y CHINKUNGUYA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACION E	 690.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACION E	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 690.00	 690.00

	DC 0000257	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 359.99
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 359.99

	* Total‑Poliza..: *	 359.99	 359.99

	DC 0000258	22/06/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 571.30
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 571.30

	* Total‑Poliza..: *	 571.30	 571.30

	DC 0000259	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095|ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 150.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095|ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000260	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION DE OBRAS Y SEVICIOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096|CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION DE	 640.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096|CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION DE	 640.00

	* Total‑Poliza..: *	 640.00	 640.00

	DC 0000261	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS DE LA PRESA " AURELIO BENASSINI VIZCAINO" ( EL SALTO) PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE EL BAJO NIVEL DE AGUA EN EL LUGAR Y COODINAR ESFUERZOS PARA COMBATIR EL PROBLEMA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS DE	 830.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS DE	 830.00

	* Total‑Poliza..: *	 830.00	 830.00

	DC 0000262	22/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000263	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE DOCUMENTACION SOBRE AUDITORIA 2020 )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI	 1,240.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI	 1,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,240.00	 1,240.00

	DC 0000264	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 114.35
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 114.35

	* Total‑Poliza..: *	 114.35	 114.35

	DC 0000265	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	 425.43
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	 425.43

	* Total‑Poliza..: *	 425.43	 425.43

	DC 0000266	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA,OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA,OBRAS	 7,705.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA,OBRAS	 7,705.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,705.00	 7,705.00

	DC 0000267	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGIDOR	 3,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGIDOR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000268	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 393.55
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 393.55

	* Total‑Poliza..: *	 393.55	 393.55

	DC 0000269	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020) EN EL PERIODO DE LOS DIAS 27 DE MAYO ,31 DE MAYO ,14 DE MAYO ,10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE	 2,436.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000270	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 2,151.13
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 2,151.13

	* Total‑Poliza..: *	 2,151.13	 2,151.13

	DC 0000271	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 2,181.89
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 2,181.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,181.89	 2,181.89

	DC 0000272	22/06/2021  12:00:00a. m.	REFERNTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DE LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108|REFERNTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE	 104,922.00
	 2	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108|REFERNTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,922.00	 104,922.00

	DC 0000273	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 928.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000274	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION	 696.64
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION	 696.64

	* Total‑Poliza..: *	 696.64	 696.64

	DC 0000275	22/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.92
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.92	 1,550.92

	DC 0000276	23/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y SECTOR EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES, TRATANDO TEMAS SOBRE REGRESO A CLASES Y NECESIDADES DELOS PLANTELES EDUCATIVOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBA	 1,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBA	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000277	23/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAYO Y	 4,727.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAYO Y	 4,727.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,727.00	 4,727.00

	DC 0000278	23/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( CONITACA,EL ESPINAL,LAS TINAS,AGUAJE) CON CARGO A COORDINACION DE SALUD

	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( CONI	 2,082.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( CONI	 2,082.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,082.20	 2,082.20

	DC 0000279	23/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA LOS DIAS 21,25,28,DE MAYO ,01,08,11,17,DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 812.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000280	23/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGOA SECRETARIA
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGOA SECRETARIA	 2,592.60
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGOA SECRETARIA	 2,592.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,592.60	 2,592.60

	DC 0000281	23/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENT	 271.09
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENT	 271.09

	* Total‑Poliza..: *	 271.09	 271.09

	DC 0000282	23/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 806.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 806.20	 806.20

	DC 0000283	23/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTA	 790.35
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTA	 790.35

	* Total‑Poliza..: *	 790.35	 790.35

	DC 0000284	23/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE  ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE  ALUMBRADO PUBLICO.	 1,726.08
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE  ALUMBRADO PUBLICO.	 1,726.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,726.08	 1,726.08

	DC 0000285	23/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCIOM, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122|ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCIOM, CON	 320.44
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122|ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCIOM, CON	 320.44

	* Total‑Poliza..: *	 320.44	 320.44

	DC 0000286	23/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON	 5,336.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DC 0000287	23/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA,PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, PARQUE LAS RIVERAS, BOULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO" PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS PARQUE " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERO" PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALDITO, PLAZUELA DE LA
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO "J	 8,384.48
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO "J	 8,384.48

	* Total‑Poliza..: *	 8,384.48	 8,384.48

	DC 0000288	22/06/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,573.80
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,573.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,573.80	 5,573.80

	DC 0000289	24/06/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTRTEVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIO	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIO	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000290	24/06/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTRTEVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000291	24/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL DE MIL PESOS POR CONCEPTO DEL DIA DEL POLICIA 2021  PARA  31  ELEMENTOS  OPERATIVOS   DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000292	24/06/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE  PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE  PLANEACION PARA EL DES	 270.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE  PLANEACION PARA EL DES	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000296	24/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 29,685.02
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 29,685.02

	* Total‑Poliza..: *	 29,685.02	 29,685.02

	DC 0000297	24/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA Q	 800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA Q	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000298	24/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES PARA PLANTARLOS EN DIFERENTES PUNTOS CON LA FINALIDAD DE COMBATIR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL PLANETA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOLES	 1,264.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOLES	 1,264.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,264.40	 1,264.40

	DC 0000299	24/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVENTARIO 1241‑30041‑00024.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVENTA	 4,058.76
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVENTA	 4,058.76

	* Total‑Poliza..: *	 4,058.76	 4,058.76

	DC 0000302	24/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 8,534.15
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 8,534.15

	* Total‑Poliza..: *	 8,534.15	 8,534.15

	DC 0000303	24/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000304	25/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB‑906‑B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB‑906‑B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON	 4,262.36
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB‑906‑B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON	 4,262.36

	* Total‑Poliza..: *	 4,262.36	 4,262.36

	DC 0000305	25/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA A PERSONAS DE 59 AÑOS  A 50 Y MUJERES EMBARZADAS ( SEGUNDA VACUNA )  LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO  DEL AÑO EN CURSO DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 21,599.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 21,599.20

	* Total‑Poliza..: *	 21,599.20	 21,599.20

	DC 0000306	25/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANEACION DE SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN)
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038143|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANEACION DE SEPTIMA	 301.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038143|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANEACION DE SEPTIMA	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000314	23/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000315	22/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE LOS POLICIAS, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS	 450.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DC 0000317	25/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 2,482.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 2,482.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.40	 2,482.40

	DC 0000323	25/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000329	25/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,948.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,948.80
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,709.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,709.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,657.80	 4,657.80

	DC 0000380	22/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	 1,678.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	 1,678.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,678.00	 1,678.00

	DC 0000383	22/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,361.00
	 2	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,361.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,361.00	 3,361.00

	DC 0000388	24/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038281|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038281|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000398	23/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000406	21/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO 2021.
	 1	8240‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRE	 116,010.13
	 2	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO,FEBRE	 116,010.13

	* Total‑Poliza..: *	 116,010.13	 116,010.13

	DD 0000043	21/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1814
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718| TONER SAMSUNG 11GL	 1,902.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718| TONER SAMSUNG 11GL	 1,902.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718| TONER SAMSUNG 11GL	 1,902.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1814|21/06/2021|00262.4000|1.0000|037718|MATERIAL DE IMPRESION	 1,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,804.80	 3,804.80

	DD 0000070	21/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2011
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078| VARILLAS 1/2	 1,005.02
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078| VARILLAS 1/2	 1,005.02
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078| VARILLAS 1/2	 1,005.02
	 4	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          2011|21/06/2021|00138.6200|1.0000|038078|ADQUISICION DE MATERIA	 1,005.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,010.04	 2,010.04

	DD 0000123	24/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF389498
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038128| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 3,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 3,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF389498|24/06/2021|00413.7900|1.0000|038128|ARTICULOS DE CONSUMO D	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000124	25/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA161D6
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 21,599.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 21,599.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 21,599.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA161D6|25/06/2021|02979.2000|1.0000|038142|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 21,599.20

	* Total‑Poliza..: *	 43,198.40	 43,198.40

	DD 0000127	21/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1348
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 264.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 264.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 264.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1348|21/06/2021|00036.4100|1.0000|038081|PARA SU CONSUMO EL CUA	 264.00

	* Total‑Poliza..: *	 528.00	 528.00

	DD 0000128	21/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10949, B10950
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038084| AGUA DE 19 LTS	 2,925.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084| AGUA DE 19 LTS	 2,925.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084| AGUA DE 19 LTS	 2,925.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038084| BARRA DE HIELO	 1,920.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084| BARRA DE HIELO	 1,920.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084| BARRA DE HIELO	 1,920.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10949|21/06/2021|00668.2800|1.0000|038084|PARA SU CONSUMO DE AGU	 4,845.00

	 8	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038085| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 9	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 10	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085| AGUA DE 19 LTS	 405.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10950|21/06/2021|00055.8600|1.0000|038085|PARA SU CINSUMO DE AGU	 405.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,500.00	 10,500.00

	DD 0000129	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6418
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092| CONSUMO DE ALIMENTOS	 690.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092| CONSUMO DE ALIMENTOS	 690.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092| CONSUMO DE ALIMENTOS	 690.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6418|22/06/2021|00095.1700|1.0000|038092|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,380.00	 1,380.00

	DD 0000130	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6419, 6417
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096| CONSUMO DE ALIMENTOS	 640.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096| CONSUMO DE ALIMENTOS	 640.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096| CONSUMO DE ALIMENTOS	 640.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6419|22/06/2021|00088.2800|1.0000|038096|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 640.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 830.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 830.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 830.00
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6417|22/06/2021|00114.4800|1.0000|038097|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 830.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,940.00	 2,940.00

	DD 0000131	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12140, 12139, 12141
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093| BANDAS A62	 359.99
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093| BANDAS A62	 359.99
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093| BANDAS A62	 359.99
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12140|22/06/2021|00049.6500|1.0000|038093|ADQUISICION DE MATERIA	 359.99
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ABRAZADERAS	 34.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ABRAZADERAS	 34.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ABRAZADERAS	 34.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| MANGUERA ROJA 198 DE 1"	 536.50
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| MANGUERA ROJA 198 DE 1"	 536.50
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| MANGUERA ROJA 198 DE 1"	 536.50
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12139|22/06/2021|00078.8000|1.0000|038094| ADQUISICION DE MATERI	 571.30
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095| CONECTOR	 34.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095| CONECTOR	 34.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095| CONECTOR	 34.80
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095| FOCO 9007	 116.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095| FOCO 9007	 116.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095| FOCO 9007	 116.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12141|22/06/2021|00020.8000|1.0000|038095|ADQUISICION DE ACCESOR	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,164.18	 2,164.18

	DD 0000132	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415876, 415874, 415878, 415873
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104| FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	 185.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104| FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	 185.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104| FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	 185.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104| FILTRO PARA DIESEL SP	 207.95
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104| FILTRO PARA DIESEL SP	 207.95
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104| FILTRO PARA DIESEL SP	 207.95
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415876|22/06/2021|00054.2800|1.0000|038104|ADQUISICION DE MATERIA	 393.55
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| AFLOJATODO 8 ONZAS	 1,044.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| AFLOJATODO 8 ONZAS	 1,044.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| AFLOJATODO 8 ONZAS	 1,044.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| ARRANCADOR BARDHAL	 1,027.16
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| ARRANCADOR BARDHAL	 1,027.16

	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| ARRANCADOR BARDHAL	 1,027.16
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| CARBUKLEAN INJETECH 430 430 ML	 79.97
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| CARBUKLEAN INJETECH 430 430 ML	 79.97
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106| CARBUKLEAN INJETECH 430 430 ML	 79.97
	 17	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415874|22/06/2021|00296.7100|1.0000|038106|ADQUISICION DE MATERIA	 2,151.13
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109| ACEITE MOBIL 50W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	 533.60
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109| ACEITE MOBIL 50W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	 533.60
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109| ACEITE MOBIL 50W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	 533.60
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946 ML	 394.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946 ML	 394.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 20W50 946 ML	 394.40
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415878|22/06/2021|00128.0000|1.0000|038109|ADQUISICION DE MATERIA	 928.00
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100| DADO CUADRADO LRGO 3/8 X13/126	 114.35
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100| DADO CUADRADO LRGO 3/8 X13/126	 114.35
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100| DADO CUADRADO LRGO 3/8 X13/126	 114.35
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415873|22/06/2021|00015.7700|1.0000|038100|ADQUISICION DE MATERIA	 114.35

	* Total‑Poliza..: *	 7,174.06	 7,174.06

	DD 0000133	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3150, A3151
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,705.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,705.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,705.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3150|22/06/2021|01062.7600|1.0000|038102|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 7,705.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,000.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,000.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3151|22/06/2021|00413.7900|1.0000|038103|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,410.00	 21,410.00

	DD 0000134	23/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1350
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1350|23/06/2021|00160.0000|1.0000|038113|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000135	23/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 416049, 416046, 416048, 416047
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118| PLUMAS LIMPIABRISAS UNIVERSAL BOSCH 18	 271.09
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118| PLUMAS LIMPIABRISAS UNIVERSAL BOSCH 18	 271.09
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118| PLUMAS LIMPIABRISAS UNIVERSAL BOSCH 18	 271.09
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416049|23/06/2021|00037.3900|1.0000|038118|ADQUISICION DE ACCESOR	 271.09
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119| BANDA DENTADA TIPOA A	 806.20
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119| BANDA DENTADA TIPOA A	 806.20
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119| BANDA DENTADA TIPOA A	 806.20
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416046|23/06/2021|00111.2000|1.0000|038119|ADQUISICION DE MATERIA	 806.20
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120| FILTRO P/AIRE	 389.50
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120| FILTRO P/AIRE	 389.50
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120| FILTRO P/AIRE	 389.50
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120| FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	 400.85
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120| FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	 400.85
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120| FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	 400.85
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416048|23/06/2021|00109.0100|1.0000|038120|ADQUISICION DE MATERIA	 790.35
	 16	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| ESPARRAGO DE 3/4	 1,282.96
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| ESPARRAGO DE 3/4	 1,282.96
	 18	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| ESPARRAGO DE 3/4	 1,282.96
	 19	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| RONDANA PRESION 3/4	 102.08
	 20	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| RONDANA PRESION 3/4	 102.08
	 21	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| RONDANA PRESION 3/4	 102.08
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| TUERCA HEX G‑2 NC 3/4	 341.04

	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| TUERCA HEX G‑2 NC 3/4	 341.04
	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121| TUERCA HEX G‑2 NC 3/4	 341.04
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416047|23/06/2021|00238.0800|1.0000|038121|ADQUISICION DE MATERIA	 1,726.08

	* Total‑Poliza..: *	 7,187.44	 7,187.44

	DD 0000136	23/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19823
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122| LLANTA REFORZADA 16" CON RIN EJE Y BALERO PARA CARRETILLA 11852 RIN TRUPER	 320.44
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122| LLANTA REFORZADA 16" CON RIN EJE Y BALERO PARA CARRETILLA 11852 RIN TRUPER	 320.44
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122| LLANTA REFORZADA 16" CON RIN EJE Y BALERO PARA CARRETILLA 11852 RIN TRUPER	 320.44
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19823|23/06/2021|00044.2000|1.0000|038122|ADQUISICION DE LLANTA	 320.44

	* Total‑Poliza..: *	 640.88	 640.88

	DD 0000137	24/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3278, S3279
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3278|24/06/2021|03448.2800|1.0000|038126|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00
	 5	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 7	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3279|24/06/2021|03448.2800|1.0000|038127|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DD 0000138	24/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1351
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,264.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,264.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,264.40
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1351|24/06/2021|00174.4000|1.0000|038135|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,264.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,528.80	 2,528.80

	DD 0000139	24/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1815
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA  HP 954 XL MAGENTA	 935.32
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA  HP 954 XL MAGENTA	 935.32
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA  HP 954 XL MAGENTA	 935.32
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HO 954 XL NEGRO	 1,252.80
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HO 954 XL NEGRO	 1,252.80
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HO 954 XL NEGRO	 1,252.80
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL AMARILLO	 935.32
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL AMARILLO	 935.32
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL AMARILLO	 935.32
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HP954 XL CYAN	 935.32
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HP954 XL CYAN	 935.32
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136| CARTUCHO DE TINTA HP954 XL CYAN	 935.32
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1815|24/06/2021|00559.8300|1.0000|038136|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 4,058.76

	* Total‑Poliza..: *	 8,117.52	 8,117.52

	DD 0000142	23/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM337
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037575| SILUETAS DE MEDIO CUERPO DE CARTON	 1,160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575| SILUETAS DE MEDIO CUERPO DE CARTON	 1,160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575| SILUETAS DE MEDIO CUERPO DE CARTON	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM337|23/06/2021|00160.0000|1.0000|037575|SILUETA DE CARTON LAS	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000146	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3147
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,240.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,240.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,240.00

	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3147|22/06/2021|00171.0300|1.0000|038099|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.00	 2,480.00

	DD 0000148	26/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C8C4592A
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038045| DERECHO DE POLIZA	 450.07
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045| DERECHO DE POLIZA	 450.07
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045| DERECHO DE POLIZA	 450.07
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038045| I.V.A 16 %	 3,151.30
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045| I.V.A 16 %	 3,151.30
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045| I.V.A 16 %	 3,151.30
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038045| PRIMA NETA	 19,246.05
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045| PRIMA NETA	 19,246.05
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045| PRIMA NETA	 19,246.05
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      C8C4592A|26/06/2021|03151.3700|1.0000|038045|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 22,847.42

	* Total‑Poliza..: *	 45,694.84	 45,694.84

	DD 0000149	26/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 72D76644
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038138| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038138| I.V.A 16 00%	 3,151.37
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138| I.V.A 16 00%	 3,151.37
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138| I.V.A 16 00%	 3,151.37
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038138| PRIMA NETA	 19,246.05
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138| PRIMA NETA	 19,246.05
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138| PRIMA NETA	 19,246.05
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      72D76644|26/06/2021|03151.3700|1.0000|038138|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 22,847.42

	* Total‑Poliza..: *	 45,694.84	 45,694.84

	DD 0000152	25/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12150
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141| BOMBA DE GASOLINA	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141| BOMBA DE GASOLINA	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141| BOMBA DE GASOLINA	 928.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141| DISTRIBUIDOR	 3,334.36
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141| DISTRIBUIDOR	 3,334.36
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141| DISTRIBUIDOR	 3,334.36
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12150|25/06/2021|00587.9100|1.0000|038141|SERVICIO Y REPARACION	 4,262.36

	* Total‑Poliza..: *	 8,524.72	 8,524.72

	DD 0000160	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415877, 415881, 415880, 415879
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 6PTAS 1/4	 71.47
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 6PTAS 1/4	 71.47
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 6PTAS 1/4	 71.47
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS  7/8	 122.30
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS  7/8	 122.30
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS  7/8	 122.30
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 1/2"	 39.31
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 1/2"	 39.31
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 1/2"	 39.31
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 15/16	 144.54
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 15/16	 144.54
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 15/16	 144.54
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 3/8	 71.47
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 3/8	 71.47
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 3/8	 71.47
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 9/16	 77.82
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 9/16	 77.82
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 9/16	 77.82

	 19	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNYAS 1	 158.83
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNYAS 1	 158.83
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6 PUNYAS 1	 158.83
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6PTS 5/16	 71.47
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6PTS 5/16	 71.47
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO 6PTS 5/16	 71.47
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO PUNTAS 3/4	 108.01
	 26	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO PUNTAS 3/4	 108.01
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO 3/8 LARGO PUNTAS 3/4	 108.01
	 28	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO CUADRADO LARGO 3/8 X 5/8	 90.53
	 29	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO CUADRADO LARGO 3/8 X 5/8	 90.53
	 30	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO CUADRADO LARGO 3/8 X 5/8	 90.53
	 31	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO CUADRADO LARGO 3/8X11/16	 100.06
	 32	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO CUADRADO LARGO 3/8X11/16	 100.06
	 33	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| DADO CUADRADO LARGO 3/8X11/16	 100.06
	 34	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| PINZA EXTENSION P/TUBO 12	 1,126.08
	 35	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| PINZA EXTENSION P/TUBO 12	 1,126.08
	 36	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107| PINZA EXTENSION P/TUBO 12	 1,126.08
	 37	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415877|22/06/2021|00300.9500|1.0000|038107|ADQUISICION DE MATERIA	 2,181.89
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS	 139.39
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS	 139.39
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS	 139.39
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA PLACA MODERNA ACUMULADA DELCO	 245.76
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA PLACA MODERNA ACUMULADA DELCO	 245.76
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA PLACA MODERNA ACUMULADA DELCO	 245.76
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA REFORZADA PASO DE PLACA REFORZADA	 197.46
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA REFORZADA PASO DE PLACA REFORZADA	 197.46
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL BATERIA REFORZADA PASO DE PLACA REFORZADA	 197.46
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL FORRADA OJILLO 3/16	 18.56
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL FORRADA OJILLO 3/16	 18.56
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL FORRADA OJILLO 3/16	 18.56
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL INSTALACION 1/2 AMARILLA	 63.92
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL INSTALACION 1/2 AMARILLA	 63.92
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL INSTALACION 1/2 AMARILLA	 63.92
	 53	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL OJO AMARILLA 1/4	 31.55
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL OJO AMARILLA 1/4	 31.55
	 55	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110| TERMINAL OJO AMARILLA 1/4	 31.55
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415881|22/06/2021|00096.0900|1.0000|038110|ADQUISICION DE MATERIA	 696.64
	 57	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112| BROCAS	 1,550.92
	 58	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112| BROCAS	 1,550.92
	 59	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112| BROCAS	 1,550.92
	 60	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415880|22/06/2021|00213.9200|1.0000|038112|ADQUISICIONDE MATERIAL	 1,550.92
	 61	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101| ESTOPA	 425.43
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101| ESTOPA	 425.43
	 63	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101| ESTOPA	 425.43
	 64	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415879|22/06/2021|00058.6800|1.0000|038101|ADQUISICION DE MATERIA	 425.43

	* Total‑Poliza..: *	 9,709.76	 9,709.76

	DD 0000161	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3148
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155| CONSUMOI DE ALIMENTOS	 450.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155| CONSUMOI DE ALIMENTOS	 450.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155| CONSUMOI DE ALIMENTOS	 450.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3148|22/06/2021|00062.0700|1.0000|038155|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DD 0000162	21/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1812
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13900K	 11,484.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13900K	 11,484.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13900K	 11,484.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1812|21/06/2021|01584.0000|1.0000|038083|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,968.00	 22,968.00

	DD 0000163	24/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 547
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| BUJE	 1,922.17
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| BUJE	 1,922.17
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| BUJE	 1,922.17
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| GRASERA	 69.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| GRASERA	 69.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| GRASERA	 69.60
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| HOJA DE MUELLE MUESTRA	 1,125.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| HOJA DE MUELLE MUESTRA	 1,125.20
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| HOJA DE MUELLE MUESTRA	 1,125.20
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| PERNO	 2,180.78
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| PERNO	 2,180.78
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| PERNO	 2,180.78
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TORNILLOS	 266.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TORNILLOS	 266.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TORNILLOS	 266.80
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TRABAS	 1,809.60
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TRABAS	 1,809.60
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139| TRABAS	 1,809.60
	 25	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           547|24/06/2021|01177.1200|1.0000|038139|ADQUISICION DE MATERIA	 8,534.15

	* Total‑Poliza..: *	 17,068.30	 17,068.30

	DD 0000165	23/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7086A602
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| ATOMIZADOR USO RUDO GDE	 104.40
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| ATOMIZADOR USO RUDO GDE	 104.40
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| ATOMIZADOR USO RUDO GDE	 104.40
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| CEPILLO USO RUDO	 870.00
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| CEPILLO USO RUDO	 870.00
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| CEPILLO USO RUDO	 870.00
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| CLORO CONCENTRADO	 1,948.80
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| CLORO CONCENTRADO	 1,948.80
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| CLORO CONCENTRADO	 1,948.80
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| DESENGRASANTE AZUL	 2,436.00
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| DESENGRASANTE AZUL	 2,436.00
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| DESENGRASANTE AZUL	 2,436.00
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| DETERGENTE POLVO UTIL	 1,705.20
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| DETERGENTE POLVO UTIL	 1,705.20
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| DETERGENTE POLVO UTIL	 1,705.20
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| ESCOBA DE PLASTICO	 191.40
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| ESCOBA DE PLASTICO	 191.40
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| ESCOBA DE PLASTICO	 191.40
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| LIQUIDO QUITA SARRO	 51.04
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| LIQUIDO QUITA SARRO	 51.04
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| LIQUIDO QUITA SARRO	 51.04
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| PAPEL HIGIENICO ADORABLE  4 PZA	 167.04
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| PAPEL HIGIENICO ADORABLE  4 PZA	 167.04
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| PAPEL HIGIENICO ADORABLE  4 PZA	 167.04
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| PASTILLAS PATO PURIFIC	 92.80
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| PASTILLAS PATO PURIFIC	 92.80

	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| PASTILLAS PATO PURIFIC	 92.80
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| RECOGEDOR MET. P/BASURA	 121.80
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| RECOGEDOR MET. P/BASURA	 121.80
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124| RECOGEDOR MET. P/BASURA	 121.80
	 34	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      7086A602|23/06/2021|01156.4800|1.0000|038124|ADQUISICION DE MATERIA	 8,384.48

	* Total‑Poliza..: *	 16,768.96	 16,768.96

	DD 0000168	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3270
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,573.80
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,573.80
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,573.80
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3270|22/06/2021|00768.8000|1.0000|038125|PRESTACION DE SERVICIO	 5,573.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,147.60	 11,147.60

	DD 0000170	22/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2093
	 1	5132‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108| ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 104,922.00
	 2	8250‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108| ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 104,922.00
	 3	8240‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108| ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 104,922.00
	 4	2112‑1‑000001‑000202   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |                          2093|22/06/2021|14472.0000|1.0000|038108|REFERNTE AL 50% POR FI	 104,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 209,844.00	 209,844.00

	EE40000060	23/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000492‑E4  FERMINA TOLOZA CAMPOS	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000061	24/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000493‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,921.02
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000493‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,204.00
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO   2021  EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID	 29,685.02
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	 29,685.02
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	 29,685.02
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	 29,685.02
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	 29,685.02
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	 29,685.02
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038133| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	 29,685.02
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0000493‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,180.08	 120,180.08

	EE40000062	24/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000494‑E4  MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS	 800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038134| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EE40000063	24/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ TRABAJADOR DE CONTABILIDAD  EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000495‑E4  JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ TRABAJADOR DE CONTABILIDAD  EN  ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000064	25/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000496‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000011	25/06/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000304‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 4,657.80
	 2	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,948.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,948.80
	 4	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,948.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,948.80
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,948.80
	 7	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,948.80
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,948.80
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,709.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,709.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,709.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,709.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,709.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,709.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,709.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,000.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,000.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,000.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,000.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,000.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,000.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038169| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,631.20	 18,631.20

	IJ 0000016	21/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,401.36
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,230.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,788.70
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,427.00
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,427.00
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,427.00
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,427.00
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,427.00
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,427.00
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,427.00
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 845.08
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 845.08
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 845.08
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 845.08
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 845.08
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 845.08
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 845.08
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 186.40
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 186.40
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 186.40
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 186.40
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 186.40
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 186.40
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 186.40

	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 91.79
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 91.79
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 91.79
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 91.79
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 91.79
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 91.79
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 91.79
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 70.65
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 70.65
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 70.65
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 70.65
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 70.65
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 70.65
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 70.65
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 652.00
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 652.00
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 652.00
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 652.00
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 652.00
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 652.00
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 652.00
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,040.53
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 2,040.53
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 2,040.53
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 2,040.53
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 2,040.53
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 2,040.53
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 2,040.53
	 53	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.55
	 54	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 0.55
	 55	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 0.55
	 56	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 0.55
	 57	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 0.55
	 58	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 0.55
	 59	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 0.55
	 60	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,230.00
	 61	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.36
	 62	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 860.36
	 63	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 860.36
	 64	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 860.36
	 65	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 860.36
	 66	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 860.36
	 67	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 860.36
	 68	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.00
	 69	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 270.00
	 70	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 270.00
	 71	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 270.00
	 72	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 270.00
	 73	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 270.00
	 74	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 270.00
	 75	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 76	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 78	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 79	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 81	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 82	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 83	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 85	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 86	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17

	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 88	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 76.17
	 89	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 228.54
	 90	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 228.54
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 228.54
	 92	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 228.54
	 93	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 228.54
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 228.54
	 95	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 228.54
	 96	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 97	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,075.44
	 98	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,075.44
	 99	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,075.44
	 100	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,075.44
	 101	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,075.44
	 102	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 1,075.44
	 103	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 104	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 448.10
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 448.10
	 106	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 448.10
	 107	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 448.10
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 448.10
	 109	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 448.10
	 110	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 341.40
	 111	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 341.40
	 112	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 341.40
	 113	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 341.40
	 114	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 341.40
	 115	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 341.40
	 116	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 341.40
	 117	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,499.88
	 118	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 6,499.88
	 119	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 6,499.88
	 120	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 6,499.88
	 121	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 6,499.88
	 122	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 6,499.88
	 123	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	 6,499.88

	* Total‑Poliza..: *	 79,990.24	 79,990.24

	IJ 0000017	22/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,440.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,402.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 148.00
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.44
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 134.44
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 134.44
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 134.44
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 134.44
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 134.44
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 134.44
	 11	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13.44
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 13.44
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 13.44
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 13.44
	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 13.44
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 13.44
	 17	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 13.44
	 18	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.02
	 19	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.02
	 20	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.02
	 21	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.02

	 22	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.02
	 23	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.02
	 24	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.02
	 25	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,377.07
	 26	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 2,377.07
	 27	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 2,377.07
	 28	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 2,377.07
	 29	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 2,377.07
	 30	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 2,377.07
	 31	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 2,377.07
	 32	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,605.02
	 33	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 34	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 35	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 36	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 37	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 38	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 39	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 237.70
	 40	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 237.70
	 41	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 237.70
	 42	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 237.70
	 43	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 237.70
	 44	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 237.70
	 45	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 237.70
	 46	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,060.52
	 47	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 1,060.52
	 48	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 1,060.52
	 49	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 1,060.52
	 50	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 1,060.52
	 51	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 1,060.52
	 52	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 1,060.52
	 53	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,516.81
	 54	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 9,516.81
	 55	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 9,516.81
	 56	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 9,516.81
	 57	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 9,516.81
	 58	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 9,516.81
	 59	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 9,516.81
	 60	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,605.02
	 61	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 62	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 63	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 64	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 65	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 66	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 10,605.02
	 67	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,600.00
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 5,600.00
	 69	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 5,600.00
	 70	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 5,600.00
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 5,600.00
	 72	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 5,600.00
	 73	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 5,600.00
	 74	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 75	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 76	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 77	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 78	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 79	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 80	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 81	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 82	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 83	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20

	 84	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 85	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 86	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 87	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 11.20
	 88	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 89	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 33.61
	 90	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 33.61
	 91	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 33.61
	 92	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 33.61
	 93	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 33.61
	 94	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 33.61
	 95	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 560.00
	 96	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 560.00
	 97	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 560.00
	 98	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 560.00
	 99	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 560.00
	 100	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 560.00
	 101	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 560.00
	 102	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 103	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 224.05
	 104	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 224.05
	 105	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 224.05
	 106	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 224.05
	 107	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 224.05
	 108	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	 224.05
	 109	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 110	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.06
	 111	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.06
	 112	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.06
	 113	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.06
	 114	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.06
	 115	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 163,960.00	 163,960.00

	IJ 0000018	23/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,628.84
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 563.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,960.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,132.96
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,108.25
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 1,108.25
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 1,108.25
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 1,108.25
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 1,108.25
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 1,108.25
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 1,108.25
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 126.39
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 126.39
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 126.39
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 126.39
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 126.39
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 126.39
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 126.39
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.89
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 47.89
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 47.89
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 47.89
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 47.89
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 47.89
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 47.89
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 698.86

	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 698.86
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 698.86
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 698.86
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 698.86
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 698.86
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 698.86
	 33	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.61
	 34	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 0.61
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 0.61
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 0.61
	 37	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 0.61
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 0.61
	 39	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 0.61
	 40	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,960.00
	 41	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 842.69
	 42	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 842.69
	 43	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 842.69
	 44	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 842.69
	 45	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 842.69
	 46	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 842.69
	 47	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 842.69
	 48	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 49	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 90.00
	 50	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 90.00
	 51	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 90.00
	 52	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 90.00
	 53	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 90.00
	 54	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 90.00
	 55	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 93.03
	 56	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 57	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 58	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 59	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 60	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 61	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 62	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 93.03
	 63	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 64	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 65	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 66	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 67	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 68	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 93.03
	 69	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 279.13
	 70	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 279.13
	 71	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 279.13
	 72	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 279.13
	 73	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 279.13
	 74	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 279.13
	 75	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 279.13
	 76	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 84.27
	 77	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 84.27
	 78	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 84.27
	 79	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 84.27
	 80	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 84.27
	 81	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 84.27
	 82	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 84.27
	 83	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 360.00
	 84	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 360.00
	 85	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 360.00
	 86	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 360.00
	 87	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 360.00
	 88	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 360.00

	 89	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 360.00
	 90	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 336.09
	 91	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 336.09
	 92	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 336.09
	 93	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 336.09
	 94	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 336.09
	 95	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 336.09
	 96	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 336.09
	 97	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 492.59
	 98	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 492.59
	 99	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 492.59
	 100	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 492.59
	 101	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 492.59
	 102	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 492.59
	 103	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 492.59
	 104	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 672.15
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 672.15
	 107	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 672.15
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 672.15
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 672.15
	 110	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	 672.15
	 111	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	‑0.18
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	‑0.18
	 114	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	‑0.18
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	‑0.18
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	‑0.18
	 117	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 26,259.20	 26,259.20

	IJ 0000019	24/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,120.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,427.43
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 392.25
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 392.25
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 392.25
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 392.25
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 392.25
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 392.25
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 392.25
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 343.40
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 343.40
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 343.40
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 343.40
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 343.40
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 343.40
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 343.40
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 37.54
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 37.54
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 37.54
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 37.54
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 37.54
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 37.54
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 37.54
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36.03
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 36.03
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 36.03
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 36.03
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 36.03
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 36.03

	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 36.03
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14.24
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 14.24
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 14.24
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 14.24
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 14.24
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 14.24
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 14.24
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.92
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 120.92
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 120.92
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 120.92
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 120.92
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 120.92
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 120.92
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 603.88
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 603.88
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 603.88
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 603.88
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 603.88
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 603.88
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 603.88
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 179.24
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 179.24
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 179.24
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 179.24
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 179.24
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 179.24
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.50
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.50
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.50
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.50
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.50
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.50
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.50
	 66	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,832.85
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 10,832.85
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 10,832.85
	 69	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 10,832.85
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 10,832.85
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 10,832.85
	 72	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 10,832.85
	 73	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 75	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 76	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 78	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 79	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 80	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 82	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 83	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 85	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 86	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 76.17
	 87	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 228.54
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 228.54
	 89	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 228.54
	 90	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 228.54
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 228.54

	 92	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 228.54
	 93	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 228.54
	 94	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,083.28
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,083.28
	 96	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,083.28
	 97	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,083.28
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,083.28
	 99	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,083.28
	 100	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,083.28
	 101	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 102	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,075.44
	 103	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,075.44
	 104	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,075.44
	 105	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,075.44
	 106	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,075.44
	 107	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 1,075.44
	 108	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 448.10
	 110	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 448.10
	 111	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 448.10
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 448.10
	 113	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 448.10
	 114	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	 448.10
	 115	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 116	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.12
	 117	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.12
	 118	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.12
	 119	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.12
	 120	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.12
	 121	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 62,189.72	 62,189.72

	IJ 0000020	25/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,517.44
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,837.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,471.06
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,471.06
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,471.06
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,471.06
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,471.06
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,471.06
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,471.06
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,911.12
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,911.12
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,911.12
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,911.12
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,911.12
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,911.12
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,911.12
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.83
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 168.83
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 168.83
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 168.83
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 168.83
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 168.83
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 168.83
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 204.16
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 204.16
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 204.16
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 204.16
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 204.16

	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 204.16
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 204.16
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 64.01
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 64.01
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 64.01
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 64.01
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 64.01
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 64.01
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 64.01
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,312.86
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,312.86
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,312.86
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,312.86
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,312.86
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,312.86
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,312.86
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,179.33
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 3,179.33
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 3,179.33
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 3,179.33
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 3,179.33
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 3,179.33
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 3,179.33
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 358.48
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 358.48
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 358.48
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 358.48
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 358.48
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 358.48
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.85
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.85
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.85
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.85
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.85
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.85
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.85
	 66	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,200.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 9,200.00
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 9,200.00
	 69	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 9,200.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 9,200.00
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 9,200.00
	 72	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 9,200.00
	 73	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,075.44
	 75	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,075.44
	 76	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,075.44
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,075.44
	 78	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,075.44
	 79	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,075.44
	 80	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,650.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,650.00
	 82	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,650.00
	 83	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,650.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,650.00
	 85	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,650.00
	 86	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 1,650.00
	 87	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 89	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 90	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60

	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 92	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 93	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 94	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 96	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 97	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 99	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 100	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 33.60
	 101	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.83
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 100.83
	 103	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 100.83
	 104	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 100.83
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 100.83
	 106	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 100.83
	 107	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 100.83
	 108	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 920.00
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 920.00
	 110	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 920.00
	 111	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 920.00
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 920.00
	 113	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 920.00
	 114	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 920.00
	 115	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 672.15
	 117	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 672.15
	 118	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 672.15
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 672.15
	 120	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 672.15
	 121	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	 672.15
	 122	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 123	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.18
	 124	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.18
	 125	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.18
	 126	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.18
	 127	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.18
	 128	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 89,417.76	 89,417.76

	** Total‑Dia..: **	 18,120,483.41	 18,120,483.41

	D  0000001	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA  ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE‑042‑CP‑202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020
	 1	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA  ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE‑042‑CP‑202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020	 30,068.68
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA  ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE‑042‑CP‑202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020	 30,068.68

	* Total‑Poliza..: *	 30,068.68	 30,068.68

	D  0000002	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA	 60,816.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA	 60,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,816.00	 60,816.00

	D  0000003	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO	 35,511.01
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO	 35,511.01

	* Total‑Poliza..: *	 35,511.01	 35,511.01

	D  0000004	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑002‑2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°‑004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES

	 1	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑002‑2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°‑004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES	 38,567.54
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑002‑2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°‑004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES	 38,567.54

	* Total‑Poliza..: *	 38,567.54	 38,567.54

	D  0000005	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 105.45
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 105.45

	* Total‑Poliza..: *	 105.45	 105.45

	D  0000006	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	PMA    |                       S154577|01/07/2021|0000577.24|     1|038256|	 4,185.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 4,185.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 4,185.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 4,185.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 4,185.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 4,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,555.00	 12,555.00

	D  0000007	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A316573|01/07/2021|0000503.44|     1|038235|	 3,649.96
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 3,649.96
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 3,649.96
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 3,649.96
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 3,649.96
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 3,649.96

	* Total‑Poliza..: *	 10,949.88	 10,949.88

	D  0000008	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,551.06
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,187.88
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,285.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,551.06
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 1,285.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 7,735.54
	 7	1123‑1‑000002‑000003‑000002   MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 875.54

	* Total‑Poliza..: *	 7,735.54	 7,735.54

	D  0000009	02/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000094   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000010	02/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	 20,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000011	02/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      2A6DA2CD|03/05/2021|0000000432|     1|037104|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037104|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	 3,132.00
	 6	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      2CFFB315|03/05/2021|0000000432|     1|037409|	 2,862.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	 3,132.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	 3,132.00

	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	 3,132.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037409|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	 3,132.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 5,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,252.00	 18,252.00

	D  0000012	02/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA	 288,922.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA	 288,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 288,922.00	 288,922.00

	D  0000013	02/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000014	02/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	 42,688.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	 42,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,688.00	 42,688.00

	D  0000015	02/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO	 311,798.29
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO	 311,798.29

	* Total‑Poliza..: *	 311,798.29	 311,798.29

	D  0000016	02/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 164,181.31
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 65,161.66
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 23,770.20
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 58,685.12
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 311,798.29

	* Total‑Poliza..: *	 311,798.29	 311,798.29

	D  0000017	02/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9756|30/06/2021|0000103.45|     1|038206|	 750.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	 750.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	 750.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	 750.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	 750.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.00	 2,250.00

	D  0000018	02/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA1FFFB|01/07/2021|0000005888|     1|038246|	 42,688.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	 42,688.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	 42,688.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	 42,688.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	 42,688.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 42,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 128,064.00	 128,064.00

	D  0000019	02/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      D8E89394|01/07/2021|0000509.17|     1|038224|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46

	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000020	02/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF390304|01/07/2021|0000827.59|     1|038223|	 6,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LASEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LASEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LASEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LASEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12	 6,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	D  0000021	02/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF390302|01/07/2021|0006827.59|     1|038222|	 49,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	 49,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	 49,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	 49,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	 49,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,500.00	 148,500.00

	D  0000218	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL ING. HECTOR GUADALUPE COTA EN PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145| REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL	 2,688.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145| REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	 2,688.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145| REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	 2,688.00
	 4	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145| REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	 2,688.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145| REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	 2,688.00
	 6	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145| REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	 2,688.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145| REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	 2,688.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.	 2,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,752.00	 10,752.00

	D  0000219	28/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO TOTAL DE FACTURA E6DFA61A Y ABONO A OTRO PASIVOS
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      8F4C6FA5|14/04/2021|0000766.55|     1|038013|	 5,557.49
	 2	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 5,557.49
	 3	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 5,557.49
	 4	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 5,557.49
	 5	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 5,557.49
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      E6DFA61A|14/04/2021|0011015.47|     1|038014|	 79,862.13
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 79,862.13
	 8	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 79,862.13
	 9	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 79,862.13
	 10	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 79,862.13
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO TOTAL DE FACTURA E6DFA61A Y ABONO A OTRO PASIVOS	 85,419.62

	* Total‑Poliza..: *	 256,258.86	 256,258.86

	D  0000220	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038167| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,	 6,901.71
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	 6,901.71
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	 6,901.71
	 4	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	 6,901.71
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	 6,901.71
	 6	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	 6,901.71
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167| SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	 6,901.71
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                     FL0203391|25/06/2021|0000951.96|1.0000|038167|SERVICIO DE CAMBIO DE	 6,901.71
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	  MOTOR|                     FL0203391|25/06/2021|0000951.96|1.0000|038167|SERVICIO DE CAMBIO DE	 6,901.71

	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	  MOTOR|                     FL0203391|25/06/2021|0000951.96|1.0000|000000|SERVICIO DE CAMBIO DE	 6,901.71

	* Total‑Poliza..: *	 34,508.55	 34,508.55

	D  0000221	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038249| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 17,794.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 17,794.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 17,794.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 17,794.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 17,794.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 17,794.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 17,794.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80460080423032021|28/06/2021|0002454.34|1.0000|038249|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,191.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80460080423032021|28/06/2021|0002454.34|1.0000|038249|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,191.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80384080423|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,555.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80384080423|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,555.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80775080423|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,059.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80775080423|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,059.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80770080423|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,728.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80770080423|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,728.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775080423062021|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,729.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775080423062021|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,729.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   82723111203|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,728.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   82723111203|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,728.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80775111203|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,233.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   80775111203|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,233.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80384080423032021|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 571.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80384080423032021|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 571.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|             80384080423032021|28/06/2021|0002454.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 17,794.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,970.00	 88,970.00

	D  0000222	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038250| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 18,440.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 18,440.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 18,440.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 18,440.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 18,440.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 18,440.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 18,440.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80460080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|038250|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,421.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80460080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|038250|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,421.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80384080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,649.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80384080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,649.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,132.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,132.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80770080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,790.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80770080423042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,790.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775080423052021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,790.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775080423052021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,790.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             82723111203042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,790.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             82723111203042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,790.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775111203042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,277.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             80775111203042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,277.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|             80775111203042021|28/06/2021|0002543.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 18,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,609.00	 91,609.00

	D  0000223	28/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000224	29/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA DE JUNIO	 1,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA DE JUNIO	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000225	29/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CEUNTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA PAGO DE AGL GEODIGT SA DE CV
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CEUNTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA PAGO DE AGL GEODIGT SA DE CV	 212,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CEUNTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA PAGO DE AGL GEODIGT SA DE CV	 212,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 212,000.00	 212,000.00

	D  0000226	29/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137419910 POR PRESTAM PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137419910 POR PRESTAM PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	 577,554.34
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137419910 POR PRESTAM PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	 577,554.34

	* Total‑Poliza..: *	 577,554.34	 577,554.34

	D  0000227	29/06/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000228	29/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      1E27312D|23/06/2021|0069479.92|1.0000|038154|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      1E27312D|23/06/2021|0069479.92|1.0000|038154|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000229	29/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           130|28/06/2021|0005340.98|1.0000|038153|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           130|28/06/2021|0005340.98|1.0000|038153|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000230	29/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           183|28/06/2021|0041808.29|1.0000|038152|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           183|28/06/2021|0041808.29|1.0000|038152|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000231	29/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 150,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 150,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 150,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 150,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 150,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 150,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 150,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           167|28/06/2021|0020689.66|1.0000|038151|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           167|28/06/2021|0020689.66|1.0000|038151|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,000.00	 750,000.00

	D  0000232	29/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      605FF00D|28/06/2021|0005324.55|1.0000|038150|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      605FF00D|28/06/2021|0005324.55|1.0000|038150|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000233	29/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000378   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	GLG    |                      A9344BE4|28/06/2021|0000032000|     1|038165|	 212,000.00
	 2	8260‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165|AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	 232,000.00
	 3	8250‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165|AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	 232,000.00
	 4	8270‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165|AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	 232,000.00
	 5	8260‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165|AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	 232,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 212,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 676,000.00	 676,000.00

	D  0000234	29/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000235	29/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000236	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 5,943.34
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 2,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 650.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 152.67
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 3,520.60
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 340.75
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 725.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 1,990.94
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 50.00

	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 51,484.74
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 11,514.43
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 2,000.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 1,285.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 1,236.71
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 4,158.79
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 2,997.08
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 6,030.56
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 13,420.30
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 3,166.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 904.07
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 10,264.83
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 1,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 5,526.04
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 14,628.28
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 22,090.71
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 2,484.00
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 57,336.67
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 57,336.67
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 57,336.67
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 57,336.67
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 57,336.67
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 57,336.67
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 57,336.67
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 339,708.80
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 339,708.80
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 339,708.80
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 339,708.80
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 339,708.80
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 339,708.80
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 339,708.80
	 42	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 7,561.35
	 43	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 7,561.35
	 44	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 7,561.35
	 45	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 7,561.35
	 46	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 7,561.35
	 47	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 7,561.35
	 48	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 7,561.35
	 49	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 15,778.12
	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 15,778.12
	 51	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 15,778.12
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 15,778.12
	 53	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 15,778.12
	 54	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 15,778.12
	 55	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 15,778.12
	 56	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 293,367.75
	 57	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 293,367.75
	 58	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 293,367.75
	 59	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 293,367.75
	 60	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 293,367.75
	 61	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 293,367.75
	 62	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 293,367.75
	 63	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 39,543.65
	 64	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 39,543.65
	 65	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 39,543.65
	 66	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 39,543.65
	 67	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 39,543.65
	 68	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 39,543.65
	 69	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	 39,543.65
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 271,572.75
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 15,627.08
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 285,014.65

	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,339.86
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,288.45
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,888.71

	* Total‑Poliza..: *	 3,013,185.36	 3,013,185.36

	D  0000237	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 18,480.42
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,480.42
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,480.42
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,480.42
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,480.42
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,480.42
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 18,480.42
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|          02539440066006621068|30/06/2021|0002549.02|1.0000|038149|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,480.42
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|          02539440066006621068|30/06/2021|0002549.02|1.0000|038149|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,480.42
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|          02539440066006621068|30/06/2021|0002549.02|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,480.42

	* Total‑Poliza..: *	 92,402.10	 92,402.10

	D  0000238	30/06/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2021
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	037986| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 167,387.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 167,387.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 167,387.20
	 4	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 167,387.20
	 5	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 167,387.20
	 6	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 167,387.20
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037986| COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	 167,387.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002451|15/06/2021|0023087.89|1.0000|037986|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 167,387.20
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002451|15/06/2021|0023087.89|1.0000|037986|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 167,387.20
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	ESPINAL|                     CR0002451|15/06/2021|0023087.89|1.0000|000000|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 167,387.20

	* Total‑Poliza..: *	 836,936.00	 836,936.00

	D  0000239	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE JUNIO  DEL 2021 AL 15 DE JUNIO DEL  2021
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 22,434.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,434.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,434.70
	 4	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,434.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,434.70
	 6	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,434.70
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 22,434.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 21,011.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,011.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,011.50
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,011.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,011.50
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,011.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,011.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 21,295.10
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,295.10
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,295.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,295.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,295.10
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,295.10
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 21,295.10
	 22	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 116,422.30
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 116,422.30
	 24	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 116,422.30
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 116,422.30
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 116,422.30
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 116,422.30

	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 116,422.30
	 29	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 10,861.70
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 10,861.70
	 31	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 10,861.70
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 10,861.70
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 10,861.70
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 10,861.70
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 10,861.70
	 36	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	 142,732.60
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 142,732.60
	 38	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 142,732.60
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 142,732.60
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 142,732.60
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 142,732.60
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038044| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	 142,732.60
	 43	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002460|16/06/2021|00046173.5|1.0000|038044|ADQUISICION DE COMBUST	 334,757.90
	 44	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002460|16/06/2021|00046173.5|1.0000|038044|ADQUISICION DE COMBUST	 334,757.90
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     CR0002460|16/06/2021|00046173.5|1.0000|000000|ADQUISICION DE COMBUST	 334,757.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,673,789.50	 1,673,789.50

	D  0000240	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 3,208.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PRO	 3,208.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PRO	 3,208.50
	 4	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PRO	 3,208.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PRO	 3,208.50
	 6	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PRO	 3,208.50
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038041| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PRO	 3,208.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002459|16/06/2021|0000442.55|1.0000|038041|ADQUISICION DE COMBUST	 3,208.50
	 9	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002459|16/06/2021|0000442.55|1.0000|038041|ADQUISICION DE COMBUST	 3,208.50
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     CR0002459|16/06/2021|0000442.55|1.0000|000000|ADQUISICION DE COMBUST	 3,208.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,042.50	 16,042.50

	D  0000241	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 6,375.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 6,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,375.00	 6,375.00

	D  0000242	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 4,158.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000243	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 1,236.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000244	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000245	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 24,179.44
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 24,179.44

	* Total‑Poliza..: *	 24,179.44	 24,179.44

	D  0000246	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 35,511.01
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 35,511.01

	* Total‑Poliza..: *	 35,511.01	 35,511.01

	D  0000247	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 21,503.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 21,503.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,503.00	 21,503.00

	D  0000248	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 105,821.27
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 105,821.27

	* Total‑Poliza..: *	 105,821.27	 105,821.27

	D  0000249	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF MPAL  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF MPAL  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 1,750.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF MPAL  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	D  0000250	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000251	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 22,304.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 22,304.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.28	 22,304.28

	D  0000252	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 5,653.88
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 5,653.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,653.88	 5,653.88

	D  0000253	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 183,111.88
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 183,111.88

	* Total‑Poliza..: *	 183,111.88	 183,111.88

	D  0000254	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 28,175.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 28,175.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,175.00	 28,175.00

	D  0000255	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021NCTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021NCTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 24,179.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021NCTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 24,179.44

	* Total‑Poliza..: *	 24,179.44	 24,179.44

	D  0000256	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 85,803.42
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 85,803.42

	* Total‑Poliza..: *	 85,803.42	 85,803.42

	D  0000257	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 993,863.87
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 993,863.87

	* Total‑Poliza..: *	 993,863.87	 993,863.87

	D  0000258	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 700,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 700,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 700,000.00	 700,000.00

	D  0000259	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 557,554.34
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 557,554.34

	* Total‑Poliza..: *	 557,554.34	 557,554.34

	D  0000260	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF389498|24/06/2021|0000413.79|     1|038128|	 3,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 3,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038128|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	 3,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000261	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 337.56
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 337.56
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 337.56
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 337.56
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 337.56
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 337.56
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 337.56
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00

	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
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	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 16.00
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 2.56
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
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	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
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	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80

	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 114	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 116	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 117	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 118	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 119	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.24	 1,350.24

	D  0000262	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	038239| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 20	 110.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80

	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	D  0000263	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CANCELACION DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE N. 304 DEL FONDO IV 2021 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR. JAVIER MONTIEL DIAZ.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CANCELACION DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE N. 304 DEL FONDO IV 2021 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR. JAVIER MONTIEL DIAZ.	 4,657.80
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CANCELACION DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE N. 304 DEL FONDO IV 2021 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR. JAVIER MONTIEL DIAZ.	 4,657.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,657.80	 4,657.80

	D  0000264	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000265	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 730.09
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 730.09
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 730.09
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 730.09
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 730.09
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 730.09
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 730.09
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 186.60
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 29.85
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 50.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 8.00
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 2.80
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.45
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 10.23
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1.64
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 39.23
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 6.28
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 3.77
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.60
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 2.96
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.47
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5.63
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 0.90
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 78.17
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 12.51
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 250.00
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 40.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,920.36	 2,920.36

	D  0000266	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001059|30/06/2021|0010786.21|     1|038210|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00

	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000267	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000313   JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN	RIBC   |                         A7109|29/06/2021|0000307.45|     1|038177|	 2,228.99
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO	 2,228.99
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO	 2,228.99
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO	 2,228.99
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO	 2,228.99
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 2,228.99

	* Total‑Poliza..: *	 6,686.97	 6,686.97

	D  0000268	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000378   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	GLG    |                      1F121CCE|27/05/2021|0000052000|     1|038212|	 344,500.00
	 2	8260‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212|ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO	 377,000.00
	 3	8250‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212|ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO	 377,000.00
	 4	8270‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212|ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO	 377,000.00
	 5	8260‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038212|ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABJAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO	 377,000.00
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000091   AGL GEODIGIT S.A DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 344,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,098,500.00	 1,098,500.00

	D  0000269	30/06/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVER	 4,599.01
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	 4,599.01
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	 4,599.01
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	 4,599.01
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	 4,599.01
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	 4,599.01
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	 4,599.01
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,	 4,599.01

	* Total‑Poliza..: *	 18,396.04	 18,396.04

	D  0000270	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,211.04
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,211.04
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,211.04
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,211.04
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,211.04
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,211.04
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,211.04
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1,044.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 167.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,844.16	 4,844.16

	D  0000272	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	 10,179.50
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 10,179.50
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 10,179.50
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 10,179.50
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 10,179.50
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 10,179.50
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 10,179.50
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,179.50

	* Total‑Poliza..: *	 40,718.00	 40,718.00

	D  0000273	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 6,365.40
	 16	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 17	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 18	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 19	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 20	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 21	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 22	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,756.55
	 23	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 24	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 25	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 26	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 27	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 28	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 29	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 37,112.85
	 30	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 31	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 32	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 33	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 34	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 35	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85

	 36	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 239,198.55
	 37	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 38	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 39	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 40	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 41	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 42	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 112,897.60
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 59,599.95
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 65,843.55
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 22,054.95
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 12,488.10
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 90,808.50
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 31,230.90
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 36,217.65
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65

	 98	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 99	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 22,820.10
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 101	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 103	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 104	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 13,632.75
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 17,047.20
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 115	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 120	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 16,766.40
	 121	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 122	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 123	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 124	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 125	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 126	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 64,452.91
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,452.91
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 6,752.55
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 52,871.61
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,871.61
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,871.61
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,871.61
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,871.61
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,871.61
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,871.61
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 31,826.40
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,826.40
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 12,942.45
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45

	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 55,078.05
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 14,015.55
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 6,990.15
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 183	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 62,726.10
	 184	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 185	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 186	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 187	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 188	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 189	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 190	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,248.00
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 192	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 194	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 195	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 196	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 197	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 50,636.40
	 198	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 199	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 200	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 201	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 202	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 203	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 14,893.35
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 8,245.35
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 24,763.35
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35

	 222	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 32,405.55
	 226	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 227	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 228	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 229	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 230	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 231	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 33,729.00
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 237	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 239	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 14,066.10
	 240	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 241	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 242	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 243	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 244	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 245	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 246	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 44,549.55
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 248	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 250	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 251	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 252	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 253	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 11,286.30
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 255	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 257	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 258	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 259	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 260	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 13,922.40
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 262	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 263	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 264	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 265	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 266	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 267	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 35,697.45
	 268	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 269	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 270	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 271	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 272	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 273	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 274	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 18,606.30
	 275	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 276	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 277	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 278	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 279	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 280	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 281	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,800.80
	 282	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 283	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80

	 284	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 285	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 286	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 287	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 288	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 2,817.04
	 289	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 290	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 291	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 292	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 293	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 294	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 295	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,850.00
	 296	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 297	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 298	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 299	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 300	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 301	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 302	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,748.36
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 304	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 305	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 306	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 307	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 308	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,748.36
	 309	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 620.00
	 310	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 311	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 312	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 313	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 314	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 315	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 316	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,000.00
	 317	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 318	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 319	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 320	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 321	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 322	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 323	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,613.80
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,613.80
	 325	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,613.80
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,613.80
	 327	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,613.80
	 328	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,613.80
	 329	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,613.80
	 330	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 2,250.85
	 331	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 332	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 333	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 334	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 335	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 336	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,899.26
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,899.26
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 2,083.36
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36

	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,614.32
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,853.44
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.44
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,050.44
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 932.02
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,179.76
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,179.76
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,179.76
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,179.76
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,179.76
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,179.76
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,179.76
	 386	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,000.00
	 387	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 388	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 389	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 390	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 391	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 392	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 393	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,850.38
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 395	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 398	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 400	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,590.00
	 401	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 402	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 403	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 404	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 405	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 406	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,590.00
	 407	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,292.14

	 408	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 409	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 410	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 411	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 412	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 413	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 414	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,767.22
	 415	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 416	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 417	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 418	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 419	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 420	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 421	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,929.63
	 422	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 265.00
	 423	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,520.25
	 424	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,640.95
	 425	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 10,200.00
	 426	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 427	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00
	 428	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,491.35
	 429	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,967.27
	 430	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,500.00
	 431	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 332.00
	 432	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 36,467.75
	 433	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,077.00
	 434	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 11,396.00
	 435	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,545.20
	 436	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 128,171.12
	 437	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 34,994.12
	 438	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 439	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 268.21
	 440	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 767.16
	 441	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,181.38
	 442	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,018.00
	 443	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 444	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00
	 445	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 15,293.70
	 446	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 951.73
	 447	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 48,428.61
	 448	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 18,175.00
	 449	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,450.00
	 450	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,750.00
	 451	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 45,628.08
	 452	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 10,306.00
	 453	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,882.00
	 454	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 455	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,650.00
	 456	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 50.00
	 457	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 82,077.34
	 458	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 20,647.29
	 459	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 460	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 11,928.55
	 461	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 783.90
	 462	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,831.55
	 463	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 33,454.00
	 464	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 18,008.00
	 465	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,010.58
	 466	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,207.45
	 467	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 47,425.39
	 468	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 469	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 643.00

	 470	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 101,016.05
	 471	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,120.00
	 472	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 65,982.00
	 473	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 474	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 475	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,347,904.18
	 476	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,757.55
	 477	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,661.18
	 478	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 479	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,685.04
	 480	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 444.42
	 481	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 444.42
	 482	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 232.50
	 483	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	038320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 232.50
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,048.40
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 9,571.50
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 7,561.95
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 12,223.50
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 15,692.40
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 22,297.95
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,786.05
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05

	 532	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 533	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 5,658.90
	 534	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 535	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 536	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 537	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 538	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 539	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 540	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 19,874.10
	 541	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 542	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 543	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 544	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 545	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 546	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 547	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 22,736.10
	 548	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 549	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 550	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 551	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 552	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 553	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 554	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 43,833.15
	 555	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 556	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 557	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 558	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 559	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 560	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 12,591.30
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 10,871.40
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 54,156.98
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,156.98
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,156.98
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,156.98
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,156.98
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,156.98
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,156.98
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 150,470.60
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,470.60
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,248.00
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00

	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,849.80
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 37,345.20
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 10,657.80
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 615	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 617	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 47,043.75
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 619	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 622	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 624	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 42,667.65
	 625	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 626	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 627	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 628	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 629	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 630	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 631	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 8,471.10
	 632	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 633	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 634	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 635	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 636	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 637	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,051.65
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,785.75
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 21,769.95
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95

	 656	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 7,940.40
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,846.24
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 500.00
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 680	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,704.92
	 681	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 682	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 683	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 684	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 685	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 686	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 687	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,234.47
	 688	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,234.47
	 689	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,234.47
	 690	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,234.47
	 691	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,234.47
	 692	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,234.47
	 693	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,234.47
	 694	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 2,090.00
	 695	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 696	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 697	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 698	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 699	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 700	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 701	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 14,380.00
	 702	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 703	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 704	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 705	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 706	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 707	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,380.00
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,678.85
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.85
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 6,196.72
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,196.72
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,196.72

	 718	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,196.72
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,196.72
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,196.72
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,196.72
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 13,955.82
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,955.82
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,955.82
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,955.82
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,955.82
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,955.82
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,955.82
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 849.60
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 2,118.85
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.85
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.85
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.85
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.85
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.85
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.85
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,421.04
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 750	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,768.52
	 751	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,768.52
	 752	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,768.52
	 753	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,768.52
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,768.52
	 755	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,768.52
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,768.52
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 4,976.34
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 762	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 764	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 673.12
	 765	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 766	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 767	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 768	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 769	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 771	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 319.05
	 772	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 773	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 774	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 775	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 776	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 777	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 319.05
	 778	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,512.39
	 779	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39

	 780	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 781	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 782	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 783	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 784	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 785	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 501.93
	 786	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 787	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 788	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 789	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 790	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 791	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 501.93
	 792	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,817.54
	 793	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 794	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 795	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 796	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 797	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 798	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 799	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,486.14
	 800	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 801	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 802	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 803	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 804	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 805	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 806	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,595.35
	 807	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 808	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 809	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 810	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 811	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 812	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 813	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 754.52
	 814	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 815	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 816	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 817	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 818	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 819	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 820	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,925.52
	 821	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 822	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 823	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 824	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 825	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 826	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 827	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,380.00
	 828	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.00
	 829	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.00
	 830	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.00
	 831	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.00
	 832	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.00
	 833	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,380.00
	 834	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 8,953.13
	 835	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 836	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 837	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 838	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 839	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 840	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 841	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,357.68

	 842	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 843	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 844	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 845	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 846	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 847	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 848	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 2,174.28
	 849	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 850	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 851	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 852	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 853	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 854	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 855	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 7,972.42
	 856	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 857	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 858	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 859	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 860	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 861	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 862	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 26,231.70
	 863	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 864	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 865	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 866	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 867	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 868	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 869	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 849.60
	 870	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 871	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 872	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 873	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 874	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 875	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 876	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 969.96
	 877	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 878	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 879	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 880	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 881	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 882	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 883	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 8,707.02
	 884	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 885	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 886	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 887	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 888	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 889	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 890	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 2,842.08
	 891	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 892	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 893	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 894	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 895	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 896	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 897	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 6,303.69
	 898	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 899	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 900	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 901	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 902	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 903	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69

	 904	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 6,969.02
	 905	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 906	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 907	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 908	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 909	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 910	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 911	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,340.16
	 912	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 913	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 914	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 915	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 916	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 917	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 918	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,276.20
	 919	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 920	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 921	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 922	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 923	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 924	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 925	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 3,347.52
	 926	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 927	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 928	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 929	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 930	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 931	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 932	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 1,588.08
	 933	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 934	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 935	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 936	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 937	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 938	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 8,885,766.96	 8,885,766.96

	D  0000274	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MANTEMINIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REP	‑255.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	‑255.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	‑255.20
	 4	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	‑255.20
	 5	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	‑255.20
	 6	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	‑255.20
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	‑255.20
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REP	 255.20
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	 255.20
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	 255.20
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	 255.20
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	 255.20
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	 255.20
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880| REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000275	30/06/2021  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION  DE SALDOS POR DIFERENCIA DE SALDOS
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000037   ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	CANCELACION DE SALDOS POR DIFERENCIA DE SALDOS	 0.30
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	CANCELACION DE SALDOS POR DIFERENCIA DE SALDOS	 0.30

	* Total‑Poliza..: *	 0.30	 0.30

	D  0000276	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DEL EJERCICIO 2019
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1770|01/06/2021|0000073.93|     1|037800|	 536.01
	 2	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 536.01
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 536.01
	 4	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 536.01
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 536.01
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1773|02/06/2021|0000001080|     1|037789|	 7,830.00
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 2,088.00
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 2,088.00
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 2,088.00
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 2,088.00
	 11	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 5,742.00
	 12	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 5,742.00
	 13	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 5,742.00
	 14	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037789|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	 5,742.00
	 15	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1775|03/06/2021|0000000184|     1|037855|	 1,334.00
	 16	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 406.00
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 406.00
	 18	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 406.00
	 19	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 406.00
	 20	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 928.00
	 21	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 928.00
	 22	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 928.00
	 23	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037855|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO	 928.00
	 24	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1776|03/06/2021|0000000056|     1|037856|	 406.00
	 25	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D	 406.00
	 26	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D	 406.00
	 27	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D	 406.00
	 28	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037856|SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D	 406.00
	 29	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1778|03/06/2021|0000000792|     1|037861|	 5,742.00
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 31	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 32	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 33	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 34	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1779|03/06/2021|0000568.31|     1|037859|	 4,120.25
	 35	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 1,102.00
	 36	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 1,102.00
	 37	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 1,102.00
	 38	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 1,102.00
	 39	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 3,018.25
	 40	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 3,018.25
	 41	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 3,018.25
	 42	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE	 3,018.25
	 43	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1781|04/06/2021|0000000608|     1|037865|	 4,408.00
	 44	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 4,408.00
	 45	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 4,408.00
	 46	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 4,408.00
	 47	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 4,408.00
	 48	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1782|07/06/2021|0000000792|     1|037871|	 5,742.00
	 49	8260‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,	 5,742.00
	 50	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,	 5,742.00
	 51	8270‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,	 5,742.00
	 52	8260‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,	 5,742.00
	 53	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1788|08/06/2021|0000601.28|     1|037878|	 4,359.28
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878|ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S	 4,359.28
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878|ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S	 4,359.28
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878|ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S	 4,359.28
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878|ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S	 4,359.28
	 58	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1793|10/06/2021|00000227.2|     1|037940|	 1,647.20
	 59	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR	 1,647.20
	 60	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR	 1,647.20

	 61	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR	 1,647.20
	 62	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR	 1,647.20
	 63	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9462|10/06/2021|0000604.25|     1|037168|	 4,380.84
	 64	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU	 4,380.84
	 65	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU	 4,380.84
	 66	8270‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU	 4,380.84
	 67	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037168|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU	 4,380.84
	 68	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9463|10/06/2021|0000245.72|     1|037198|	 1,781.47
	 69	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB	 1,781.47
	 70	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB	 1,781.47
	 71	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB	 1,781.47
	 72	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037198|CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB	 1,781.47
	 73	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9464|10/06/2021|00000278.4|     1|037191|	 2,018.40
	 74	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191|CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN	 2,018.40
	 75	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191|CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN	 2,018.40
	 76	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191|CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN	 2,018.40
	 77	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037191|CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN	 2,018.40
	 78	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9465|10/06/2021|00000030.4|     1|037904|	 220.40
	 79	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904|ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	 220.40
	 80	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904|ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	 220.40
	 81	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904|ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	 220.40
	 82	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037904|ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	 220.40
	 83	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1799|11/06/2021|0000392.85|     1|037160|	 2,848.14
	 84	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	 2,848.14
	 85	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	 2,848.14
	 86	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	 2,848.14
	 87	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	 2,848.14
	 88	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1800|11/06/2021|0000000120|     1|037768|	 870.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768|ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	 870.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768|ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	 870.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768|ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	 870.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037768|ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	 870.00
	 93	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1808|17/06/2021|0000000152|     1|038050|	 1,102.00
	 94	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL  SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	 1,102.00
	 95	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL  SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	 1,102.00
	 96	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL  SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	 1,102.00
	 97	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038050|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL  SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	 1,102.00
	 98	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1810|17/06/2021|0000416.31|     1|038049|	 3,018.25
	 99	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	 3,018.25
	 100	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	 3,018.25
	 101	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	 3,018.25
	 102	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	 3,018.25
	 103	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1814|21/06/2021|00000262.4|     1|037718|	 1,902.40
	 104	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	 1,902.40
	 105	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	 1,902.40
	 106	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	 1,902.40
	 107	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037718|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	 1,902.40
	 108	1123‑1‑000005‑000001‑000048   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DEL EJERCICIO 2019	 54,266.64

	* Total‑Poliza..: *	 162,799.92	 162,799.92

	D  0000277	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE PROVEEDORES A BRIGIDO CUADRAS INZUNZA  POR ISR  POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE PROVEEDORES A BRIGIDO CUADRAS INZUNZA  POR ISR  POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL.	 67,323.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000095   BRIGIDO CUADRAS INZUNZA	REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE PROVEEDORES A BRIGIDO CUADRAS INZUNZA  POR ISR  POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL.	 67,323.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,323.00	 67,323.00

	DA 0000001	30/06/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO	 14,032.16
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 14,032.16
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	 10,990.07
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	 10,990.07

	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO	 99,031.99
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 99,031.99
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,924.66
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,924.66
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 2,039.49
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 2,039.49
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15

	* Total‑Poliza..: *	 323,905.75	 323,905.75

	DC 0000001	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144|REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P	 7,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144|REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P	 7,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,160.00	 7,160.00

	DC 0000002	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,069.53
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,069.53

	* Total‑Poliza..: *	 31,069.53	 31,069.53

	DC 0000003	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 1,965.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 1,965.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 726.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 726.00
	 5	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 603.20
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 603.20
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 514.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 514.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 1,261.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 1,261.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,069.20	 5,069.20

	DC 0000004	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 202	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 202	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000005	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000006	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000007	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000008	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000009	01/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAMPAÑA DE VACUNACION (MCV) Y SEGUIMIENTO VACUNACION SR EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM	 450.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DC 0000010	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL DE MIL PESOS POR CONCEPTO DEL DIA DEL POLICIA 2021  PARA  33  ELEMENTOS  OPERATIVOS   DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL	 49,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	DC 0000011	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LASEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12  TRANSITO  OPERATIVO EDSCRITO A  ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LASEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12  TRA	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U  DE  LASEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO   PARA  12  TRA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000012	01/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000013	01/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,201.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,201.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.60	 3,201.60

	DC 0000014	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A	 6,840.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A	 6,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,840.00	 6,840.00

	DC 0000015	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	 2,579.13
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	 2,579.13

	* Total‑Poliza..: *	 2,579.13	 2,579.13

	DC 0000016	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA	 2,520.08
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA	 2,520.08

	* Total‑Poliza..: *	 2,520.08	 2,520.08

	DC 0000017	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL	 461.68
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL	 461.68

	* Total‑Poliza..: *	 461.68	 461.68

	DC 0000018	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 332.92
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 332.92

	* Total‑Poliza..: *	 332.92	 332.92

	DC 0000019	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 411.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 411.80

	* Total‑Poliza..: *	 411.80	 411.80

	DC 0000020	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 13,588.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 13,588.24

	* Total‑Poliza..: *	 13,588.24	 13,588.24

	DC 0000021	01/07/2021  12:00:00a. m.	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37

	* Total‑Poliza..: *	 3,217.37	 3,217.37

	DC 0000022	01/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M	 3,649.96
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235|SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M	 3,649.96

	* Total‑Poliza..: *	 3,649.96	 3,649.96

	DC 0000023	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPI	 3,515.22
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPI	 3,515.22

	* Total‑Poliza..: *	 3,515.22	 3,515.22

	DC 0000024	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 1,475.71
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 1,475.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,475.71	 1,475.71

	DC 0000025	01/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 4,427.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 4,427.54

	* Total‑Poliza..: *	 4,427.54	 4,427.54

	DC 0000026	01/07/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DC 0000027	01/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL Y AUDITORIO (CDC) DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT	 42,688.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT	 42,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,688.00	 42,688.00

	DC 0000028	01/07/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 8,128.65
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 8,128.65

	* Total‑Poliza..: *	 8,128.65	 8,128.65

	DC 0000029	01/07/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, COL. ARROYITOS LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CARGO A LUMBRADO PUBLUCO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL P	 5,684.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL P	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	DC 0000030	01/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000031	01/07/2021  12:00:00a. m.	 ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038254| ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 11,197.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038254| ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 11,197.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,197.00	 11,197.00

	DC 0000032	01/07/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGUR	 23,258.21
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGUR	 23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	 23,258.21	 23,258.21

	DC 0000033	01/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297  A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB	 4,185.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB	 4,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,185.00	 4,185.00

	DC 0000035	02/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 175.01
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	 175.01

	* Total‑Poliza..: *	 175.01	 175.01

	DC 0000036	02/07/2021  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000037	02/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICUL	 1,046.32
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICUL	 1,046.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,046.32	 1,046.32

	DC 0000038	02/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA  RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA  RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ85	 213.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA  RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ85	 213.44

	* Total‑Poliza..: *	 213.44	 213.44

	DC 0000039	02/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU	 4,251.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU	 4,251.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,251.40	 4,251.40

	DC 0000040	02/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLONIA PALOS BLANCOS DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
	 1	8240‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLON	 3,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLON	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000041	02/07/2021  12:00:00a. m.	BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS SEGUROS DE VIDA DE CADA TRABAJADOR ACTIVO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS	 627.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS	 627.60

	* Total‑Poliza..: *	 627.60	 627.60

	DC 0000042	02/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 4,292.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,292.00	 4,292.00

	DC 0000043	02/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E	 8,369.36
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E	 8,369.36

	* Total‑Poliza..: *	 8,369.36	 8,369.36

	DC 0000044	02/07/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,649.70
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,649.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,649.70	 6,649.70

	DC 0000045	02/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRABAJO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI	 1,160.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000046	02/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000047	02/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000048	02/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000049	02/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000050	02/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000051	02/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO 2021
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA	 8,120.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000072	01/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000307	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145|REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.	 2,688.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038145|REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.	 2,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,688.00	 2,688.00

	DC 0000309	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149|REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 18,480.42
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038149|REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 18,480.42

	* Total‑Poliza..: *	 18,480.42	 18,480.42

	DC 0000310	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038150|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000311	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 150,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038151|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000312	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038152|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 303,110.08
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,131.30
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,131.30
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,033.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,033.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 894.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 894.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,734.50
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,734.50
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 882.99
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 882.99
	 13	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,740.00
	 14	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,740.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,221.60
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,221.60
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 693.50
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 693.50

	* Total‑Poliza..: *	 315,941.27	 315,941.27

	DC 0000313	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038153|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000324	28/06/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 889.50
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 889.50

	* Total‑Poliza..: *	 889.50	 889.50

	DC 0000325	28/06/2021  12:00:00a. m.	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA.
	 1	8240‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165|AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL M	 232,000.00
	 2	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165|AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL M	 232,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 232,000.00	 232,000.00

	DC 0000326	28/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	 1,612.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DC 0000327	28/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 C	 6,901.71
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 C	 6,901.71

	* Total‑Poliza..: *	 6,901.71	 6,901.71

	DC 0000328	28/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000331	28/06/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,569.20
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 19,569.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,569.20	 19,569.20

	DC 0000332	28/06/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,314.78
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,314.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,314.78	 2,314.78

	DC 0000333	29/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ,LIC. TATIANA DELGADO ARAGON, ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TEMAS SOBRE APROBACION DE MATRI DE INVERSION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. VICT	 1,537.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. VICT	 1,537.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,537.00	 1,537.00

	DC 0000335	29/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON	 8,966.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON	 8,966.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,966.80	 8,966.80

	DC 0000336	29/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA ( DIVERSOS PAGOS A PROVEEDORES )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA	 377.00

	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 377.00	 377.00

	DC 0000337	29/06/2021  12:00:00a. m.	ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L	 2,228.99
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177|ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L	 2,228.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,228.99	 2,228.99

	DC 0000338	29/06/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 88,283.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 88,283.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,875.20
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 1,875.20
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 900.20
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 900.20
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 3,427.20
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR	 3,427.20

	* Total‑Poliza..: *	 94,486.50	 94,486.50

	DC 0000339	29/06/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE‑008‑PR‑2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 404,787.12
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN	 404,787.12

	* Total‑Poliza..: *	 404,787.12	 404,787.12

	DC 0000340	30/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 15  DE JUNIO  AL 30  DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO,
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 9,187.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 9,187.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	DC 0000341	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DANDO REPUESTA A OFICIOS SOBRE AUDITORIA 2020.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038181|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXT	 1,624.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038181|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXT	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000342	30/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILINDROS CON SERIE 3FAFP4AJXDM110406, No.  MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PT	 1,879.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PT	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,879.20	 1,879.20

	DC 0000344	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION	 696.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000345	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA AREA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERENTE	 390.92
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERENTE	 390.92

	* Total‑Poliza..: *	 390.92	 390.92

	DC 0000346	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FREBRERO Y MARZO RELACIONADO CON CONCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FREBRERO Y MARZO REL	 2,506.76
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FREBRERO Y MARZO REL	 2,506.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,506.76	 2,506.76

	DC 0000347	30/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000348	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 1,902.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 1,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.40	 1,902.40

	DC 0000349	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,306.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,306.00	 3,306.00

	DC 0000351	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SALUD.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SALUD.	 1,055.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SALUD.	 1,055.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,055.60	 1,055.60

	DC 0000352	30/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000353	30/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000354	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000355	30/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000356	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 49,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 49,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,700.00	 49,700.00

	DC 0000357	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO ‑ JUNIO  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197|PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO ‑ JUNIO  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197|PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO ‑ JUNIO  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000358	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000359	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000360	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200|PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	 444.42
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200|PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	 444.42

	* Total‑Poliza..: *	 444.42	 444.42

	DC 0000361	30/06/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 152,627.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 152,627.90

	* Total‑Poliza..: *	 152,627.90	 152,627.90

	DC 0000362	30/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000363	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS . ( PAGO DE NOMINAS )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038204|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	 150.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038204|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000364	30/06/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,GERENTE DE JAPAME Y OPERATIVO, TRATANDO TEMAS SUPERVISIONES DE OBRAS,SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBR	 750.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBR	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000366	30/06/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS DE AIDIENCIAS Y EXPEDIENTES DE AUDITORIA 2018, SESEA ALIMENTACION DE LOS TRABAJOS DE FORMATO DE TRANSPARENCIA, POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLAND	 5,701.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLAND	 5,701.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,701.40	 5,701.40

	DC 0000368	30/06/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000369	30/06/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE JUNIO  DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL  2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,340.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,340.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,811.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,811.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,250.61
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,250.61
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 105,307.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 105,307.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,903.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 9,903.50
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 156,302.09
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 156,302.09

	* Total‑Poliza..: *	 338,915.60	 338,915.60

	DC 0000370	28/06/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000371	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO) DE DIVERSAS REUNIOES DE TRABJOS Y TRABAJOS DE AUDITORIA ( 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 3,340.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 3,340.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 2,088.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 2,088.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 1,983.60
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 1,983.60
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 2,088.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 2,088.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 3,340.80
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 3,340.80
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 4,280.40

	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 4,280.40
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 1,670.40
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS PU	 1,670.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000373	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 57,336.67
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 57,336.67
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 339,708.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 339,708.80
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 15,778.12
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 15,778.12
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 293,367.75
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 293,367.75
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 39,543.65
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038226|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 753,296.34	 753,296.34

	DC 0000376	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 337.56
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 337.56

	* Total‑Poliza..: *	 337.56	 337.56

	DC 0000377	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 110.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N.  1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000381	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 17,794.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038249|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 17,794.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,794.00	 17,794.00

	DC 0000382	28/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 18,440.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038250|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 18,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,440.00	 18,440.00

	DC 0000384	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 730.09
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038257|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 730.09

	* Total‑Poliza..: *	 730.09	 730.09

	DC 0000385	30/06/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,	 4,599.01
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038278|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,	 4,599.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,599.01	 4,599.01

	DC 0000387	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1,211.04
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1,211.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,211.04	 1,211.04

	DC 0000390	29/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE C	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE C	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000391	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 10,179.50
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 10,179.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,179.50	 10,179.50

	DC 0000393	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,756.55
	 9	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 37,112.85
	 10	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 37,112.85
	 11	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 239,198.55
	 12	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 297,185.70	 297,185.70

	DC 0000394	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 64,452.91
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 64,452.91
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 52,871.61
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 52,871.61
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 31,826.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 31,826.40

	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 62,726.10
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 62,726.10
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 33,729.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 33,729.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 18,606.30
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 18,606.30
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,800.80
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,800.80
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,817.04
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,817.04
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,850.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,850.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,748.36
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,748.36
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 620.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 620.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,613.80
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,613.80
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,250.85
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,250.85
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,899.26
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,899.26
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,083.36
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,083.36
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,614.32
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,614.32
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,853.44
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,853.44
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,050.44
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,050.44

	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 932.02
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 932.02
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,179.76
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,179.76
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,850.38
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,850.38
	 103	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,590.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,590.00
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,292.14
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,292.14
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,767.22
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038327|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,173,925.71	 1,173,925.71

	DC 0000395	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 19,874.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 19,874.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,736.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 22,736.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 54,156.98
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 54,156.98
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 150,470.60
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 150,470.60
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 42,667.65
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 42,667.65
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,471.10

	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 21,769.95
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 21,769.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,846.24
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,846.24
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,704.92
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,704.92
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,234.47
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,234.47
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,090.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,090.00
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,380.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 14,380.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,678.85
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,678.85
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,196.72
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,196.72
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 13,955.82
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 13,955.82
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 849.60
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 849.60
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,118.85
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,118.85
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,421.04
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,421.04
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,768.52
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,768.52
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,976.34
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 4,976.34
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 673.12
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 673.12
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 319.05
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 319.05
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,512.39
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,512.39
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 501.93
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 501.93
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,817.54
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,817.54
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,486.14
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,486.14
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,595.35
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,595.35
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 754.52
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 754.52
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,925.52
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,925.52
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,380.00
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,380.00
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,953.13
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,953.13
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,357.68
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,357.68
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,174.28
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,174.28

	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 7,972.42
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 7,972.42
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 26,231.70
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 26,231.70
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 849.60
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 849.60
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 969.96
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 969.96
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,707.02
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 8,707.02
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,842.08
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 2,842.08
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,303.69
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,303.69
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,969.02
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 6,969.02
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,340.16
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,340.16
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,276.20
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,276.20
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,347.52
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 3,347.52
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,588.08
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 749,774.80	 749,774.80

	DC 0000399	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE 2/3
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 110.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 110.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 10,672.50
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 36,999.92
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 36,999.92
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 57,350.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 57,350.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 45,485.02
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 45,485.02
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 25,105.34
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372|REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS	 25,105.34

	* Total‑Poliza..: *	 175,722.98	 175,722.98

	DC 0000400	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 65,023.15
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 65,023.15

	* Total‑Poliza..: *	 65,023.15	 65,023.15

	DC 0000407	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,693.63
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,693.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.63	 1,693.63

	DC 0000408	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS	 3,891.13
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS	 3,891.13
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS	 1,744.76
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS	 1,744.76

	* Total‑Poliza..: *	 5,635.89	 5,635.89

	DC 0000409	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,206.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000410	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,693.63
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,693.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.63	 1,693.63

	DC 0000411	30/06/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS	 1,985.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS	 1,985.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,985.60	 1,985.60

	DD 0000002	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF390302
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038222| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA	 49,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA	 49,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICA	 49,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF390302|01/07/2021|06827.5900|1.0000|038222|ARTICULOS DE CONSUMO D	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,000.00	 99,000.00

	DD 0000003	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF390304
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038223| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 6,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 6,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 6,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000186   CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	CLE8   |                  OAAAAF390304|01/07/2021|00827.5900|1.0000|038223|ARTICULOS DE CONSUMO D	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DD 0000004	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D8E89394
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038224| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      D8E89394|01/07/2021|00509.1700|1.0000|038224|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DD 0000005	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A316573
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038235| DIAGNOSTICO	 548.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| DIAGNOSTICO	 548.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| DIAGNOSTICO	 548.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038235| INSTALACION DEL SEMSOR DE OXIGENO	 274.96
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| INSTALACION DEL SEMSOR DE OXIGENO	 274.96
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| INSTALACION DEL SEMSOR DE OXIGENO	 274.96
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038235| LAVADO DE CORTEZIA	 1.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| LAVADO DE CORTEZIA	 1.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| LAVADO DE CORTEZIA	 1.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038235| SENSOR DE OXYGENO	 2,826.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| SENSOR DE OXYGENO	 2,826.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235| SENSOR DE OXYGENO	 2,826.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A316573|01/07/2021|00503.4400|1.0000|038235|SERVICIO DE INSTALACIO	 3,649.96

	* Total‑Poliza..: *	 7,299.92	 7,299.92

	DD 0000006	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S154577
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO	 377.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO	 377.00

	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO	 377.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	 377.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	 377.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	 377.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR	 452.40
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR	 452.40
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR	 452.40
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| FILTRO DE ACEITE	 69.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| FILTRO DE ACEITE	 69.60
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| FILTRO DE ACEITE	 69.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| H2OFF	 494.60
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| H2OFF	 494.60
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| H2OFF	 494.60
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LAVADO DE INYECTORES	 377.00
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LAVADO DE INYECTORES	 377.00
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LAVADO DE INYECTORES	 377.00
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LAVADOR	 104.40
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LAVADOR	 104.40
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LAVADOR	 104.40
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIJA ESMERIL	 23.20
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIJA ESMERIL	 23.20
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIJA ESMERIL	 23.20
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIMPIADOR DE FRENOS	 69.60
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIMPIADOR DE FRENOS	 69.60
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIMPIADOR DE FRENOS	 69.60
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 1,022.42
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 1,022.42
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	 1,022.42
	 31	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LITROS DE ACEITE DE MOTORES	 69.60
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LITROS DE ACEITE DE MOTORES	 69.60
	 33	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LITROS DE ACEITE DE MOTORES	 69.60
	 34	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	 417.60
	 35	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	 417.60
	 36	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	 417.60
	 37	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| M.O KIT	 74.97
	 38	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| M.O KIT	 74.97
	 39	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| M.O KIT	 74.97
	 40	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIENTO	 255.61
	 41	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIENTO	 255.61
	 42	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256| REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIENTO	 255.61
	 43	2112‑1‑000002‑000372   PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	PMA    |                       S154577|01/07/2021|00577.2400|1.0000|038256|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,370.00	 8,370.00

	DD 0000008	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1FFFB
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDOS Y CARGA DE GAS	 29,000.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDOS Y CARGA DE GAS	 29,000.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDOS Y CARGA DE GAS	 29,000.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO  A 6 MINISPLIT 1 TONELADA	 3,480.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO  A 6 MINISPLIT 1 TONELADA	 3,480.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO  A 6 MINISPLIT 1 TONELADA	 3,480.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	 2,320.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	 2,320.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	 2,320.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS	 5,568.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS	 5,568.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS	 5,568.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	 2,320.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	 2,320.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038246| REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	 2,320.00
	 16	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA1FFFB|01/07/2021|05888.0000|1.0000|038246|SERVICIO DE MANTENIMIE	 42,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,376.00	 85,376.00

	DD 0000010	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 416814, 416817, 416820, 416815, 416822, 416823, 416824, 416813, 416818
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251| CABLE ALUM NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AERO	 5,684.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251| CABLE ALUM NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AERO	 5,684.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251| CABLE ALUM NEUTRA 2‑1 CAL. 6 AERO	 5,684.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416814|01/07/2021|00784.0000|1.0000|038251|SUMINISTRO DE MATERIAL	 5,684.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,642.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| FILTRO ACEITE CART LF‑750‑D	 599.84
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| FILTRO ACEITE CART LF‑750‑D	 599.84
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| FILTRO ACEITE CART LF‑750‑D	 599.84
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| FITRO PARA ACEITE B76	 185.30
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| FITRO PARA ACEITE B76	 185.30
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242| FITRO PARA ACEITE B76	 185.30
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416817|01/07/2021|00610.7000|1.0000|038242|ADQUISICION DE MATERIA	 4,427.54
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241| CRUZETA CARDAN AUTOPAR	 199.71
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241| CRUZETA CARDAN AUTOPAR	 199.71
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241| CRUZETA CARDAN AUTOPAR	 199.71
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241| ENSABLE YUGO DESLIZANTE	 1,276.00
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241| ENSABLE YUGO DESLIZANTE	 1,276.00
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241| ENSABLE YUGO DESLIZANTE	 1,276.00
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416820|01/07/2021|00203.5500|1.0000|038241|ADQUISICION DE MATERIA	 1,475.71
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	 2,766.16
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	 2,766.16
	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	 2,766.16
	 25	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| BASE PARA FOTOCELDA	 224.62
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| BASE PARA FOTOCELDA	 224.62
	 27	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| BASE PARA FOTOCELDA	 224.62
	 28	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	 524.44
	 29	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	 524.44
	 30	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240| CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	 524.44
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416815|01/07/2021|00484.8600|1.0000|038240|ADQUISICION DE MATERIA	 3,515.22
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232| TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33	 411.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232| TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33	 411.80
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232| TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33	 411.80
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416822|01/07/2021|00056.8000|1.0000|038232|ADQUISICION DE MATERIA	 411.80
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231| SOPORTE CARDAN GM	 332.92
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231| SOPORTE CARDAN GM	 332.92
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231| SOPORTE CARDAN GM	 332.92
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416823|01/07/2021|00045.9200|1.0000|038231|ADQUISICION DE MATERIA	 332.92
	 40	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230| KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET	 461.68
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230| KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET	 461.68
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230| KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET	 461.68
	 43	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416824|01/07/2021|00063.6800|1.0000|038230|ADQUISICION DE REFACCI	 461.68
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233| NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	 13,588.24
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233| NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	 13,588.24
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233| NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	 13,588.24
	 47	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416813|01/07/2021|01874.2400|1.0000|038233|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,588.24
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| CAPUCHO LARGO L PAVONADO	 1,335.39
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| CAPUCHO LARGO L PAVONADO	 1,335.39
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| CAPUCHO LARGO L PAVONADO	 1,335.39
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| CAPUCHON LARGO L  PAVONADO	 1,335.39
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| CAPUCHON LARGO L  PAVONADO	 1,335.39
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| CAPUCHON LARGO L  PAVONADO	 1,335.39
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| DIAFRAGMA T‑30	 317.65
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| DIAFRAGMA T‑30	 317.65
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| DIAFRAGMA T‑30	 317.65
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| GOBERNADOR D2	 919.43
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| GOBERNADOR D2	 919.43

	 59	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| GOBERNADOR D2	 919.43
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| RETEN	 1,468.00
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| RETEN	 1,468.00
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| RETEN	 1,468.00
	 63	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR	 1,663.79
	 64	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR	 1,663.79
	 65	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR	 1,663.79
	 66	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8‑16 H HEX 1	 544.50
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8‑16 H HEX 1	 544.50
	 68	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8‑16 H HEX 1	 544.50
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8‑16 HEX 1 1/2	 544.50
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8‑16 HEX 1 1/2	 544.50
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8‑16 HEX 1 1/2	 544.50
	 72	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416818|01/07/2021|01121.1900|1.0000|038247| ADQUISICION DE MATERI	 8,128.65

	* Total‑Poliza..: *	 76,051.52	 76,051.52

	DD 0000011	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 416948, 416949, 416945, 416944
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262| BANDA AUTOMOTRIZ DEN	 213.44
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262| BANDA AUTOMOTRIZ DEN	 213.44
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262| BANDA AUTOMOTRIZ DEN	 213.44
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416948|02/07/2021|00029.4400|1.0000|038262|ADQUISICION DE MATERIA	 213.44
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261| BIRLOS DE FLECHA	 1,046.32
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261| BIRLOS DE FLECHA	 1,046.32
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261| BIRLOS DE FLECHA	 1,046.32
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416949|02/07/2021|00144.3200|1.0000|038261|ADQUISICION DE MATERIA	 1,046.32
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269| FOCOHALOGENO 9007 12V 55W	 754.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269| FOCOHALOGENO 9007 12V 55W	 754.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269| FOCOHALOGENO 9007 12V 55W	 754.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269| SOQUET FOCO 9004 9007	 406.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269| SOQUET FOCO 9004 9007	 406.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269| SOQUET FOCO 9004 9007	 406.00
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416945|02/07/2021|00160.0000|1.0000|038269|ADQUISICION DE ACCESOR	 1,160.00
	 16	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	 1,782.42
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	 1,782.42
	 18	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANA	 1,782.42
	 19	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| BASES PARA FOTOCELDA	 336.93
	 20	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| BASES PARA FOTOCELDA	 336.93
	 21	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| BASES PARA FOTOCELDA	 336.93
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	 5,449.61
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	 5,449.61
	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	 5,449.61
	 25	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| FOTOCELDA 208‑277 V. 1500W 1800VA 2024	 800.40
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| FOTOCELDA 208‑277 V. 1500W 1800VA 2024	 800.40
	 27	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267| FOTOCELDA 208‑277 V. 1500W 1800VA 2024	 800.40
	 28	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416944|02/07/2021|01154.3900|1.0000|038267|ADQUISICION DE MATERIA	 8,369.36

	* Total‑Poliza..: *	 21,578.24	 21,578.24

	DD 0000013	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 321
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038053| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038053| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038053| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           321|02/07/2021|00193.6000|1.0000|038053|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,807.20	 2,807.20

	DD 0000018	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10970, B10969
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221| BULES DE AGUA DE 500ML	 450.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221| BULES DE AGUA DE 500ML	 450.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221| BULES DE AGUA DE 500ML	 450.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10970|02/07/2021|00062.0700|1.0000|038221|PARA SU CONSUMO EL CUA	 450.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187| AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187| AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187| AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10969|02/07/2021|00148.9700|1.0000|038187|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,060.00	 3,060.00

	DD 0000022	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 169
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES	 1,740.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES	 1,740.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES	 1,740.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| TUBO FLEXIBLE	 1,392.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| TUBO FLEXIBLE	 1,392.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| TUBO FLEXIBLE	 1,392.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| TUBO MOFLE CURVEADO	 1,160.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| TUBO MOFLE CURVEADO	 1,160.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266| TUBO MOFLE CURVEADO	 1,160.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           169|02/07/2021|00592.0000|1.0000|038266|ADQUISICION DE MATERIA	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DD 0000024	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19977
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259| CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER	 175.01
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259| CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER	 175.01
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259| CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641 TF20ME TRUPER	 175.01
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19977|02/07/2021|00024.1400|1.0000|038259|ADQUISICION DE HERRAMI	 175.01

	* Total‑Poliza..: *	 350.02	 350.02

	DD 0000026	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19946, FCZF19953
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227| CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419	 3,420.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227| CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419	 3,420.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227| CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419	 3,420.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227| CONJUNTO IMPERMEABLE,TALLA MEDIANA PVC14418	 3,420.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227| CONJUNTO IMPERMEABLE,TALLA MEDIANA PVC14418	 3,420.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227| CONJUNTO IMPERMEABLE,TALLA MEDIANA PVC14418	 3,420.00
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19946|01/07/2021|00943.4500|1.0000|038227|ADQUISICION DE MATERIA	 6,840.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS	 2,579.13
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS	 2,579.13
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228| ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS	 2,579.13
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19953|01/07/2021|00355.7400|1.0000|038228|ADQUISICION DE ELECTRO	 2,579.13

	* Total‑Poliza..: *	 18,838.26	 18,838.26

	DD 0000027	01/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2042
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229| CEMENTO GRIS 50KG	 2,520.08
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229| CEMENTO GRIS 50KG	 2,520.08
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229| CEMENTO GRIS 50KG	 2,520.08
	 4	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          2042|01/07/2021|00347.6000|1.0000|038229|ADQUISICION DE MATERIA	 2,520.08

	* Total‑Poliza..: *	 5,040.16	 5,040.16

	DD 0000028	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18541
	 1	5138‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264| HOSPEDAJE	 3,000.00
	 2	8250‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264| HOSPEDAJE	 3,000.00
	 3	8240‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264| HOSPEDAJE	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18541|02/07/2021|00413.7900|1.0000|038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000034	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12166
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| COPLE 8GS8FFORX	 359.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| COPLE 8GS8FFORX	 359.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| COPLE 8GS8FFORX	 359.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| COPLE 8GS8FFORX90	 556.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| COPLE 8GS8FFORX90	 556.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| COPLE 8GS8FFORX90	 556.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| FERULA 8GS1F4	 313.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| FERULA 8GS1F4	 313.20
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| FERULA 8GS1F4	 313.20
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| MANGUERA 8EFG4K	 5,420.10
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| MANGUERA 8EFG4K	 5,420.10
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| MANGUERA 8EFG4K	 5,420.10
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12166|02/07/2021|00917.2000|1.0000|038268| ADQUISICION DE MATERI	 6,649.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,299.40	 13,299.40

	DD 0000067	02/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 364018D8
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263| TORNILLOS	 4,251.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263| TORNILLOS	 4,251.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263| TORNILLOS	 4,251.40
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      364018D8|02/07/2021|0000586.40|1.0000|038263|ADQUISICION DE MATERIA	 4,251.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,502.80	 8,502.80

	DD 0000125	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A353
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,187.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,187.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,187.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A353|30/06/2021|01267.2000|1.0000|038180|SERVICIO DE CONSUMO PA	 9,187.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,374.40	 18,374.40

	DD 0000147	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A8FC
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214| CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,340.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214| CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,340.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214| CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,340.80
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214| CONSUMO DE PERSONAL DE SECRETARIA	 2,088.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214| CONSUMO DE PERSONAL DE SECRETARIA	 2,088.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214| CONSUMO DE PERSONAL DE SECRETARIA	 2,088.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 1,983.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 1,983.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 1,983.60
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,088.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,088.00
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,088.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,340.80
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,340.80
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,340.80
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 4,280.40
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 4,280.40
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 4,280.40
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 1,670.40
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 1,670.40
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 1,670.40
	 22	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A8FC|30/06/2021|02592.0000|1.0000|038214|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,584.00	 37,584.00

	DD 0000150	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002569

	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038202| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 152,627.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 152,627.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 152,627.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002569|30/06/2021|21052.1200|1.0000|038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 152,627.90

	* Total‑Poliza..: *	 305,255.80	 305,255.80

	DD 0000151	28/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9344BE4
	 1	5133‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165| AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA.	 232,000.00
	 2	8250‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165| AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA.	 232,000.00
	 3	8240‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165| AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA.	 232,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000378   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	GLG    |                      A9344BE4|28/06/2021|32000.0000|1.0000|038165|AVANSE DEL 80.76% DE L	 212,000.00
	 5	2117‑1‑000002‑000060   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	038165| AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 464,000.00	 464,000.00

	DD 0000158	29/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑008‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000003   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA	038179| ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERG	 404,787.12
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179| ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No.	 404,787.12
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179| ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No.	 404,787.12
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑008‑PR‑2021/A|29/06/2021|55832.7100|1.0000|038179|ESTIMACION UNICA FINIQ	 404,787.12

	* Total‑Poliza..: *	 809,574.24	 809,574.24

	DD 0000164	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 320
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| ACEITE SNT 10W30	 649.60
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| ACEITE SNT 10W30	 649.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| ACEITE SNT 10W30	 649.60
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| AFINACION DE MOTOR	 928.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| AFINACION DE MOTOR	 928.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| AFINACION DE MOTOR	 928.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           320|30/06/2021|00259.2000|1.0000|038182|SERVICIO DE MANTENIMIE	 1,879.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,758.40	 3,758.40

	DD 0000167	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1671
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,701.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,701.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,701.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1671|30/06/2021|00786.4000|1.0000|038208|SERVICIO DE CONSUMO DE	 5,701.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,402.80	 11,402.80

	DD 0000169	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9756
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206| CONSUMO DE  ALIMENTOS	 750.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206| CONSUMO DE  ALIMENTOS	 750.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206| CONSUMO DE  ALIMENTOS	 750.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9756|30/06/2021|00103.4500|1.0000|038206|PARA SU CONSUMO EL CUA	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DD 0000171	29/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7109
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177| ESPEJO HONDA CRV	 1,829.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177| ESPEJO HONDA CRV	 1,829.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177| ESPEJO HONDA CRV	 1,829.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177| LIMPIA PARABRISAS	 399.99
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177| LIMPIA PARABRISAS	 399.99

	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177| LIMPIA PARABRISAS	 399.99
	 7	2112‑1‑000002‑000313   JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN	RIBC   |                         A7109|29/06/2021|00307.4500|1.0000|038177|ACCESORIOS LOS CUALES	 2,228.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,457.98	 4,457.98

	DD 0000172	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001059
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038210| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038210| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038210| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038210| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038210| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038210| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038210| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00

	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001059|30/06/2021|10786.2100|1.0000|038210|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000174	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002544
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 24,340.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 24,340.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 24,340.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 21,811.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 21,811.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 21,811.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 21,250.61
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 21,250.61
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 21,250.61
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 105,307.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 105,307.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 105,307.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	 9,903.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	 9,903.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	 9,903.50
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 156,302.09
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 156,302.09
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 156,302.09
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002544|30/06/2021|46746.9800|1.0000|038211|ADQUISICION DE COMBUST	 338,915.60

	* Total‑Poliza..: *	 677,831.20	 677,831.20

	DD 0000175	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002579
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164| COMBUSTIBLE	 889.50
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164| COMBUSTIBLE	 889.50
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164| COMBUSTIBLE	 889.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002579|30/06/2021|00122.6900|1.0000|038164|COMBUSTIBLE EXTRA  EL	 889.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,779.00	 1,779.00

	DD 0000176	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002550
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 88,283.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 88,283.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 88,283.90
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,875.20
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,875.20
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,875.20
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 900.20
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 900.20
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 900.20
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 3,427.20
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 3,427.20
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 3,427.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002550|30/06/2021|13032.6200|1.0000|038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL S	 94,486.50

	* Total‑Poliza..: *	 188,973.00	 188,973.00

	DD 0000178	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 742
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584| HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	 603.20
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584| HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	 603.20
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584| HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	 603.20
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584| TINTA 664XL NEGRO	 603.20
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584| TINTA 664XL NEGRO	 603.20
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584| TINTA 664XL NEGRO	 603.20
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           742|30/06/2021|0000166.40|1.0000|038584|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,412.80	 2,412.80

	DD 0000179	30/06/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 744, 741, 746, 745
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582| HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO	 1,693.63
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582| HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO	 1,693.63
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582| HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO	 1,693.63
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           744|30/06/2021|0000233.60|1.0000|038582|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 1,693.63
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587| HP TONER 85A	 1,693.63
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587| HP TONER 85A	 1,693.63
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587| HP TONER 85A	 1,693.63
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           741|30/06/2021|0000233.60|1.0000|038587|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 1,693.63
	 9	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583| XEROX TONER 3355/3345 NEGRO	 3,891.13
	 10	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583| XEROX TONER 3355/3345 NEGRO	 3,891.13
	 11	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583| XEROX TONER 3355/3345 NEGRO	 3,891.13
	 12	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583| HP TONER 85A NEGRO	 1,744.76
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583| HP TONER 85A NEGRO	 1,744.76
	 14	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583| HP TONER 85A NEGRO	 1,744.76
	 15	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           746|30/06/2021|0000777.36|1.0000|038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,635.89
	 16	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588| HP TONER 78A	 1,985.60
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588| HP TONER 78A	 1,985.60
	 18	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588| HP TONER 78A	 1,985.60
	 19	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           745|30/06/2021|0000273.88|1.0000|038588|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 1,985.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,017.50	 22,017.50

	DP 0000001	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CEUNTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 25,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 25,000.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 25,000.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 25,000.00
	 5	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 50,000.00
	 6	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 50,000.00
	 7	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 50,000.00
	 8	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DP 0000002	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 6,000.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 6,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 8,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 8,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 4,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 4,000.00
	 7	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 39,000.00
	 8	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 39,000.00
	 9	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 3,500.00
	 10	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 3,500.00
	 11	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 35,500.00
	 12	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 35,500.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 32,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 32,000.00

	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 8,000.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 8,000.00
	 17	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 6,000.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 142,000.00	 142,000.00

	DP 0000003	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 29,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 29,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 29,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	DP 0000004	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 15,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 15,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 15,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 15,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 30,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000005	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 12,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 12,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 12,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 12,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 2,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 2,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 2,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 2,000.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 27,000.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 27,000.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 5,000.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 5,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 42,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 42,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 10,000.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,000.00	 112,000.00

	DP 0000006	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 24,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 14,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 14,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 25,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 25,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 114,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 114,000.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 22,000.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 22,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 229,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 229,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 30,000.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 458,000.00	 458,000.00

	DP 0000007	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 2,500.00
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 2,500.00
	 3	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 2,500.00
	 4	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000008	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 4,000.00
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 4,000.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 4,000.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 4,000.00
	 5	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 3,500.00
	 6	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 3,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 3,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DP 0000009	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 3,500.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 3,500.00
	 3	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 3,000.00
	 4	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 3,000.00
	 5	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 6,000.00
	 6	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 6,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 11,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 11,500.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 5,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 5,000.00
	 11	8230‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,500.00
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,500.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,500.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000010	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 25,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000011	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 25,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 25,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 25,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000012	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPIESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 25,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 25,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 15,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 15,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 15,000.00

	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 15,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 97,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 97,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 7,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 7,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 20,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 194,000.00	 194,000.00

	DP 0000013	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUIESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 7,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 7,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 20,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 20,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 20,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 20,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 25,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 25,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 25,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 25,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 7,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 7,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 194,000.00	 194,000.00

	DP 0000014	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 32,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 32,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 25,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 125,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 125,000.00
	 7	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 11,500.00
	 8	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 11,500.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 11,500.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 11,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 182,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 182,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 387,000.00	 387,000.00

	DP 0000015	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUÌESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 8,500.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 8,500.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 10,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 10,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 18,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 18,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,000.00	 37,000.00

	DP 0000016	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 30,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 30,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 30,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000017	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 30,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000018	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 15,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 40,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000019	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 15,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 10,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 10,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 10,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000020	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 35,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 35,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 80,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 80,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 25,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000021	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00

	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 35,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 35,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 35,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 35,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 10,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 25,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 25,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 25,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000022	01/07/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPESTO DE EGRESOS POR REMENENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 1,000,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000023	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 100,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 100,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 30,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 30,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 2,500.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 2,500.00
	 7	8230‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 5,000.00
	 8	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 16,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 16,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 13,500.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 13,500.00
	 13	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 31,000.00
	 14	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 31,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 221,500.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 221,500.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 20,000.00
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 20,000.00
	 19	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 3,500.00
	 20	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 3,500.00
	 21	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 1,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 1,500.00
	 23	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 1,500.00
	 24	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 446,000.00	 446,000.00

	DP 0000024	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS
	 1	8230‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 3,000.00
	 2	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 3,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 5,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 2,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000025	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 35,000.00
	 2	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 35,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 35,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DP 0000026	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 239,600.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 239,600.00
	 3	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 239,600.00
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 239,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 479,200.00	 479,200.00

	DP 0000027	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 75,000.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 75,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 75,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DP 0000028	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 1,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 7,600.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 7,600.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 8,600.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 8,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,200.00	 17,200.00

	DP 0000029	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 1,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 7,600.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 7,600.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 7,600.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,200.00	 17,200.00

	DP 0000030	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000031	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 4,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 4,600.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 4,600.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	DP 0000032	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REMANENTES DE PLAYAS LIMPIAS ESTATAL
	 1	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 43,858.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 43,858.00
	 3	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 43,858.00
	 4	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 43,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,716.00	 87,716.00

	DP 0000033	01/07/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 252,451.01
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 252,451.01
	 3	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 28,304.00
	 4	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 28,304.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,755.01	 280,755.01

	DP 0000034	01/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APLICACION DE PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE ADQUISICIONES
	 1	8230‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 1,850,000.00
	 2	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 1,850,000.00
	 3	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 1,850,000.00
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 1,850,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,700,000.00	 3,700,000.00

	EE40000001	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000522‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,881.02
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGE	 31,069.53
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL	 31,069.53
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL	 31,069.53
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL	 31,069.53
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL	 31,069.53
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL	 31,069.53
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO  AL	 31,069.53
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000522‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,188.51

	* Total‑Poliza..: *	 124,278.12	 124,278.12

	EE40000002	01/07/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000523‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 2,915.00
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 2,650.00
	 3	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	 265.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,915.00	 2,915.00

	EE40000003	01/07/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000524‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 2,915.00
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 2,650.00
	 3	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 265.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,915.00	 2,915.00

	EE40000004	01/07/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000525‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 2,915.00
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 2,650.00
	 3	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 265.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,915.00	 2,915.00

	EE40000005	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000526‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 12,831.19
	 2	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30

	 4	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 7	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.30
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,131.30
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,131.30
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,131.30
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,131.30
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,131.30
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,131.30
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,131.30
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,033.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 894.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 894.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 894.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 894.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 894.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 894.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 894.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,734.50
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,734.50
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,734.50
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,734.50
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,734.50
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,734.50
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,734.50
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 882.99
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 882.99
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 882.99
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 882.99
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 882.99
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 882.99
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 882.99
	 44	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,740.00
	 45	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,740.00
	 46	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,740.00
	 47	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,740.00
	 48	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,740.00
	 49	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,740.00
	 50	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,740.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,221.60
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,221.60
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,221.60
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,221.60
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,221.60
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,221.60
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,221.60
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 693.50
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 693.50
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 693.50
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 693.50
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 693.50
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 693.50
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 693.50

	* Total‑Poliza..: *	 51,324.76	 51,324.76

	EE40000006	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000527‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 5,069.20
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 1,965.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,965.00
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,965.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,965.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,965.00
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,965.00
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,965.00
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 726.00
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 726.00
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 726.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 726.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 726.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 726.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 726.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 603.20
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 603.20
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 603.20
	 19	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 603.20
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 603.20
	 21	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 603.20
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 603.20
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 514.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 514.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 514.00
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 514.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 514.00
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 514.00
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 514.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 1,261.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,261.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,261.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,261.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,261.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,261.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,261.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,276.80	 20,276.80

	EE40000007	02/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000528‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	02/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000529‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000009	02/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000530‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	02/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000531‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000011	02/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000532‑E4  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000012	02/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000533‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000013	02/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000534‑E4  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000065	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA  C, MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000497‑E4  MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000014   MARIA DE JESUS TRUJILLO MU¥OZ	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA  C, MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000066	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000498‑E4  CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000189   CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL  C, CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000067	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C.NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ  AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000499‑E4  NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000046   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C.NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ  AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000068	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL   C.CARLOS DAVID TRUJILLO AYON TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000500‑E4  CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000138   CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL   C.CARLOS DAVID TRUJILLO AYON TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000069	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL   C.YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ ENLACE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000501‑E4  YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000193   YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL   C.YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ ENLACE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000070	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL   C.REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ JUBILADA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000502‑E4  REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000034   REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL   C.REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ JUBILADA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000071	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000503‑E4  ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000110   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000072	29/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000504‑E4  JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038288| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000073	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000505‑E4  RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	 3,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA TRABAJADOR EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	EE40000074	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000506‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 172,161.76
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 92,901.76
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	 79,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,161.76	 172,161.76

	EE40000075	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000507‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000076	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000508‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000077	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000509‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,450.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 7,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,450.00	 7,450.00

	EE40000078	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000510‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000079	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000511‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,685.04
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021	 1,685.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,685.04	 1,685.04

	EE40000080	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000512‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000081	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE JUNIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000513‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,661.18

	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	 1,661.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,661.18	 1,661.18

	EE40000082	30/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000514‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIM	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038192| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000083	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000515‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 17,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 17,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038194| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	EE40000084	30/06/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000516‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000085	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000517‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 49,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038196| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 49,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,800.00	 198,800.00

	EE40000086	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO ‑ JUNIO  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000518‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO ‑ JUNIO  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038197| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000087	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000519‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038198| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000088	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000520‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIEN	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038199| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000089	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000521‑E4  JESUS JACOBO ESCOBAR	 444.42
	 2	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200| PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE	 444.42
	 3	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200| PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	 444.42
	 4	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200| PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	 444.42
	 5	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200| PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	 444.42
	 6	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200| PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	 444.42
	 7	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200| PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	 444.42
	 8	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038200| PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	 444.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,777.68	 1,777.68

	EE60000001	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000310‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 944.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO  2021	 944.35

	* Total‑Poliza..: *	 944.35	 944.35

	EE60000002	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000311‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 944.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO  2021	 944.35

	* Total‑Poliza..: *	 944.35	 944.35

	EE60000003	01/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000312‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,288.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE JUNIO 2021	 3,288.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,288.45	 3,288.45

	EE60000012	29/06/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000305‑E6  JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000016   JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000013	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000306‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000014	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000307‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000015	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000308‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000016	30/06/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000309‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 390.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	 390.75

	* Total‑Poliza..: *	 390.75	 390.75

	IA 0000001	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82

	* Total‑Poliza..: *	 39.28	 39.28

	IA 0000002	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12

	* Total‑Poliza..: *	 16.48	 16.48

	IA 0000003	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000004	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000005	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORR	 2.20

	* Total‑Poliza..: *	 8.80	 8.80

	IA 0000006	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,458.72	 1,458.72

	IA 0000007	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 654.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,616.04	 2,616.04

	IA 0000008	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000009	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 955.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,822.08	 3,822.08

	IA 0000010	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.19

	* Total‑Poliza..: *	 104.76	 104.76

	IA 0000011	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.39

	* Total‑Poliza..: *	 169.56	 169.56

	IA 0000012	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.76

	* Total‑Poliza..: *	 183.04	 183.04

	IA 0000013	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761959  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N.  1031761	 992.98

	* Total‑Poliza..: *	 3,971.92	 3,971.92

	IA 0000014	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 240.30

	* Total‑Poliza..: *	 961.20	 961.20

	IA 0000015	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N.  1054639628  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 201.86

	* Total‑Poliza..: *	 807.44	 807.44

	IA 0000016	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691  COR	 5.34

	* Total‑Poliza..: *	 21.36	 21.36

	IA 0000017	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000018	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084249154  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.  1084	 2.71

	* Total‑Poliza..: *	 10.84	 10.84

	IA 0000019	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 13.70

	* Total‑Poliza..: *	 54.80	 54.80

	IA 0000020	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55

	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 174.55

	* Total‑Poliza..: *	 698.20	 698.20

	IA 0000021	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 25.63

	* Total‑Poliza..: *	 102.52	 102.52

	IA 0000022	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 535.93

	* Total‑Poliza..: *	 2,143.72	 2,143.72

	IA 0000023	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 2,621.99

	* Total‑Poliza..: *	 10,487.96	 10,487.96

	IA 0000024	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 194.00

	* Total‑Poliza..: *	 776.00	 776.00

	IA 0000025	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 946.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,784.16	 3,784.16

	IA 0000026	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 395.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,580.60	 1,580.60

	IA 0000027	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOC DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000028	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTE A JUNIO  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000032	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000033	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291.5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000034	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP  2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CO	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000035	01/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑5	 0.62

	* Total‑Poliza..: *	 2.48	 2.48

	IA 0000036	02/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	 21,568.90

	* Total‑Poliza..: *	 86,275.60	 86,275.60

	IA 0000037	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE 2/3
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,653,760.79
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 425,323.90
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,679,079.08
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 93,071.69
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21.48
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 174,968.98
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 30,692.32
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 2,060.69
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21,114.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 32,487.52
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,653,760.79
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,653,760.79
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,653,760.79
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,653,760.79
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,653,760.79
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 3,653,760.79
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 425,323.90
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 425,323.90
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 425,323.90
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 425,323.90
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 425,323.90

	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 425,323.90
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,679,079.08
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,679,079.08
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,679,079.08
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,679,079.08
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,679,079.08
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 1,679,079.08
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 93,071.69
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 93,071.69
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 93,071.69
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 93,071.69
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 93,071.69
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 93,071.69
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21.48
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21.48
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21.48
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21.48
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21.48
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21.48
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 174,968.98
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 174,968.98
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 174,968.98
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 174,968.98
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 174,968.98
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 174,968.98
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 30,692.32
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 30,692.32
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 30,692.32
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 30,692.32
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 30,692.32
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 30,692.32
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 2,060.69
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 2,060.69
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 2,060.69
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 2,060.69
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 2,060.69
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 2,060.69
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21,114.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21,114.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21,114.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21,114.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21,114.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 21,114.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 32,487.52
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 32,487.52
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 32,487.52
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 32,487.52
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 32,487.52
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 32,487.52
	 71	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 982,783.00
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 4,898,412.26
	 73	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 55,662.21
	 74	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	 110.20
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 110.20
	 76	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 110.20
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 110.20
	 78	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 110.20
	 79	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 110.20
	 80	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 110.20
	 81	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	 10,672.50
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 10,672.50
	 83	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 10,672.50

	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 10,672.50
	 85	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 10,672.50
	 86	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 10,672.50
	 87	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 10,672.50
	 88	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	 36,999.92
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 36,999.92
	 90	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 36,999.92
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 36,999.92
	 92	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 36,999.92
	 93	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 36,999.92
	 94	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 36,999.92
	 95	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	 57,350.00
	 96	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 57,350.00
	 97	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 57,350.00
	 98	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 57,350.00
	 99	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 57,350.00
	 100	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 57,350.00
	 101	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 57,350.00
	 102	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	 45,485.02
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 45,485.02
	 104	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 45,485.02
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 45,485.02
	 106	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 45,485.02
	 107	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 45,485.02
	 108	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 45,485.02
	 109	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	 25,105.34
	 110	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 25,105.34
	 111	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 25,105.34
	 112	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 25,105.34
	 113	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 25,105.34
	 114	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 25,105.34
	 115	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372| REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	 25,105.34
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 24,977,490.82	 24,977,490.82

	IA 0000039	30/06/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 752,488.34
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,764.00
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 12,541.90
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 78,993.86
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 77,759.30
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 5,355.09
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 92,354.58
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 752,488.34
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 752,488.34
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 752,488.34
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 752,488.34
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 752,488.34
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 752,488.34
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,764.00
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,764.00
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,764.00
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,764.00
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,764.00

	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,764.00
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 12,541.90
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 12,541.90
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 12,541.90
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 12,541.90
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 12,541.90
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 12,541.90
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 78,993.86
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 78,993.86
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 78,993.86
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 78,993.86
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 78,993.86
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 78,993.86
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 77,759.30
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 77,759.30
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 77,759.30
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 77,759.30
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 77,759.30
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 77,759.30
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 5,355.09
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 5,355.09
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 5,355.09
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 5,355.09
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 5,355.09
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 5,355.09
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 92,354.58
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 92,354.58
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 92,354.58
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 92,354.58
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 92,354.58
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 92,354.58
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 65,023.15
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 65,023.15
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 65,023.15
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 65,023.15
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 65,023.15
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 65,023.15
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038384| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 65,023.15
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 956,233.92

	* Total‑Poliza..: *	 4,280,097.73	 4,280,097.73

	IA 0000043	02/07/2021  12:00:00a. m.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL 2019 A BRRIL DEL 2021 Y DEVOLUCIONES DEL 2016 AL 2020
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM	 78,603.00

	* Total‑Poliza..: *	 314,412.00	 314,412.00

	IJ 0000001	01/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,483.44
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,705.56
	 4	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.40
	 5	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 1,792.40
	 6	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 1,792.40
	 7	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 1,792.40

	 8	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 1,792.40
	 9	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 1,792.40
	 10	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 1,792.40
	 11	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 12	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 120.00
	 13	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 120.00
	 14	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 120.00
	 15	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 120.00
	 16	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 120.00
	 17	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 120.00
	 18	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 310.13
	 19	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 20	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 21	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 22	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 23	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 24	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 25	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 310.13
	 26	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 27	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 28	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 29	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 30	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 31	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 310.13
	 32	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 930.40
	 33	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 930.40
	 34	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 930.40
	 35	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 930.40
	 36	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 930.40
	 37	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 930.40
	 38	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 930.40
	 39	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,434.52
	 40	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 5,434.52
	 41	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 5,434.52
	 42	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 5,434.52
	 43	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 5,434.52
	 44	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 5,434.52
	 45	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 5,434.52
	 46	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 320.00
	 47	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 320.00
	 48	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 320.00
	 49	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 320.00
	 50	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 320.00
	 51	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 320.00
	 52	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 320.00
	 53	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 54	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 448.10
	 55	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 448.10
	 56	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 448.10
	 57	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 448.10
	 58	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 448.10
	 59	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 448.10
	 60	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 803.44
	 61	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 803.44
	 62	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 803.44
	 63	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 803.44
	 64	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 803.44
	 65	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 803.44
	 66	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	 803.44
	 67	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 68	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	‑0.12
	 69	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	‑0.12

	 70	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	‑0.12
	 71	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	‑0.12
	 72	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	‑0.12
	 73	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 41,876.00	 41,876.00

	IJ 0000002	02/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,740.35
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,200.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,497.23
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 2,497.23
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 2,497.23
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 2,497.23
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 2,497.23
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 2,497.23
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 2,497.23
	 11	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 382.45
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 382.45
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 382.45
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 382.45
	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 382.45
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 382.45
	 17	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 382.45
	 18	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.32
	 19	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 0.32
	 20	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 0.32
	 21	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 0.32
	 22	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 0.32
	 23	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 0.32
	 24	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 0.32
	 25	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,200.00
	 26	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,398.07
	 27	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 1,398.07
	 28	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 1,398.07
	 29	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 1,398.07
	 30	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 1,398.07
	 31	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 1,398.07
	 32	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021	 1,398.07

	* Total‑Poliza..: *	 21,312.28	 21,312.28

	IJ 0000021	28/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,850.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,001.32
	 3	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,850.00
	 4	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 5	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 537.72
	 6	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 537.72
	 7	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 537.72
	 8	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 537.72
	 9	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 537.72
	 10	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 537.72
	 11	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 107.89
	 12	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 13	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 14	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 15	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 16	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 17	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 18	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 107.89

	 19	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 20	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 21	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 22	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 23	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 24	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 107.89
	 25	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 323.66
	 26	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 323.66
	 27	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 323.66
	 28	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 323.66
	 29	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 323.66
	 30	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 323.66
	 31	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 323.66
	 32	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,157.76
	 33	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 2,157.76
	 34	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 2,157.76
	 35	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 2,157.76
	 36	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 2,157.76
	 37	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 2,157.76
	 38	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 2,157.76
	 39	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 666.40
	 40	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 666.40
	 41	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 666.40
	 42	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 666.40
	 43	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 666.40
	 44	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 666.40
	 45	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 666.40
	 46	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.00
	 47	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 100.00
	 48	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 100.00
	 49	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 100.00
	 50	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 100.00
	 51	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 100.00
	 52	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,855.28	 39,855.28

	IJ 0000022	30/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,744.55
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,427.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,416.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,320.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,346.05
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,702.58
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,702.58
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,702.58
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,702.58
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,702.58
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,702.58
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,702.58
	 13	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 196.85
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 196.85
	 15	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 196.85
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 196.85
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 196.85
	 18	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 196.85
	 19	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 196.85
	 20	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.39
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 60.39
	 22	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 60.39
	 23	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 60.39
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 60.39

	 25	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 60.39
	 26	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 60.39
	 27	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 880.62
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 880.62
	 29	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 880.62
	 30	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 880.62
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 880.62
	 32	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 880.62
	 33	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 880.62
	 34	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.56
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 0.56
	 36	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 0.56
	 37	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 0.56
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 0.56
	 39	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 0.56
	 40	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 0.56
	 41	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,320.00
	 42	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,800.50
	 43	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 10,800.50
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 10,800.50
	 45	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 10,800.50
	 46	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 10,800.50
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 10,800.50
	 48	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 10,800.50
	 49	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 932.05
	 50	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 932.05
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 932.05
	 52	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 932.05
	 53	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 932.05
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 932.05
	 55	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 932.05
	 56	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 57	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 59	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 60	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 62	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 63	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 64	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 66	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 67	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 69	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 11.20
	 70	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 71	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 33.61
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 33.61
	 73	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 33.61
	 74	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 33.61
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 33.61
	 76	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 33.61
	 77	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,080.05
	 78	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,080.05
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,080.05
	 80	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,080.05
	 81	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,080.05
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,080.05
	 83	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 1,080.05
	 84	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 85	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 224.05
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 224.05

	 87	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 224.05
	 88	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 224.05
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 224.05
	 90	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	 224.05
	 91	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 92	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	‑0.06
	 93	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	‑0.06
	 94	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	‑0.06
	 95	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	‑0.06
	 96	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	‑0.06
	 97	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 113,054.40	 113,054.40

	IJ 0000023	29/06/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,817.24
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,720.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 46,050.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,551.40
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,465.58
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,465.58
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,465.58
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,465.58
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,465.58
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,465.58
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,465.58
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,714.24
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,714.24
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,714.24
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,714.24
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,714.24
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,714.24
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,714.24
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 163.69
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 163.69
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 163.69
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 163.69
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 163.69
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 163.69
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 163.69
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 182.10
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 182.10
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 182.10
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 182.10
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 182.10
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 182.10
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 182.10
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.06
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 62.06
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 62.06
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 62.06
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 62.06
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 62.06
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 62.06
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,385.18
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,385.18
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,385.18
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,385.18
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,385.18
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,385.18
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,385.18
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,908.17

	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 2,908.17
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 2,908.17
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 2,908.17
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 2,908.17
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 2,908.17
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 2,908.17
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 268.86
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 268.86
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 268.86
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 268.86
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 268.86
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 268.86
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.12
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1.12
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1.12
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1.12
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1.12
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1.12
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1.12
	 68	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 46,050.00
	 69	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,091.13
	 70	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 4,091.13
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 4,091.13
	 72	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 4,091.13
	 73	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 4,091.13
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 4,091.13
	 75	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 4,091.13
	 76	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 240.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 240.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 240.00
	 79	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 240.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 240.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 240.00
	 82	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 240.00
	 83	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 84	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 86	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 87	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 89	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 90	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 91	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 93	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 94	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 96	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 56.00
	 97	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.04
	 98	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 168.04
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 168.04
	 100	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 168.04
	 101	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 168.04
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 168.04
	 103	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 168.04
	 104	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 409.11
	 105	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 409.11
	 106	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 409.11
	 107	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 409.11
	 108	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 409.11
	 109	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 409.11

	 110	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 409.11
	 111	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.20
	 112	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,120.20
	 113	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,120.20
	 114	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,120.20
	 115	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,120.20
	 116	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,120.20
	 117	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 1,120.20
	 118	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 797.40
	 119	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 797.40
	 120	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 797.40
	 121	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 797.40
	 122	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 797.40
	 123	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 797.40
	 124	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	 797.40
	 125	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 126	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	‑0.24
	 127	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	‑0.24
	 128	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	‑0.24
	 129	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	‑0.24
	 130	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	‑0.24
	 131	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 106,404.56	 106,404.56

	IP 0000001	01/07/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000002	01/07/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,351.47
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,351.47
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,399.47
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,399.47
	 5	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,344.30
	 6	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,344.30
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,918.84
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,918.84
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,918.84
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,918.84
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,758.31
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,758.31
	 13	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 73,919.14
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 73,919.14
	 15	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10.79
	 16	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10.79
	 17	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,889.06
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,889.06
	 19	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,372.17
	 20	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,372.17
	 21	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,385.89
	 22	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,385.89
	 23	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,008.42
	 24	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,008.42
	 25	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,204.50
	 26	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,204.50
	 27	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 672.15
	 28	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 672.15
	 29	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,945.74
	 30	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,945.74

	 31	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,171.72
	 32	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,171.72
	 33	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,741.32
	 34	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,741.32
	 35	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,496.99
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,496.99
	 37	8130‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 253,000.00
	 38	8120‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 253,000.00
	 39	8130‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑454,138.84
	 40	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑454,138.84
	 41	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 175,707.84
	 42	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 175,707.84
	 43	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,319.52
	 44	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 35,319.52
	 45	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,846.00
	 46	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,846.00
	 47	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23.17
	 48	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23.17
	 49	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,973.73
	 50	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,973.73
	 51	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10.47
	 52	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10.47
	 53	8130‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,304.00
	 54	8120‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,304.00
	 55	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,200.00
	 56	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,755.01	 280,755.01

	** Total‑Dia..: **	 104,225,629.72	 104,225,629.72

	D  0000022	05/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE  DE GASTOS A COMPROBAR DEL  LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS C	 7,160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	 7,160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	 7,160.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	 7,160.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	 7,160.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	 7,160.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144| REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	 7,160.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE  DE GASTOS A COMPROBAR DEL  LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..	 7,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,640.00	 28,640.00

	D  0000023	06/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL	 40,700.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL	 40,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,700.00	 40,700.00

	D  0000024	06/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A93246|06/07/2021|0000233.93|     1|038297|	 1,695.99
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,695.99
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,695.99
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,695.99
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 1,695.99
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 1,695.99

	* Total‑Poliza..: *	 5,087.97	 5,087.97

	D  0000025	06/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.	 36,000.00
	 2	5591‑5‑000003   EJERCICIO 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	D  0000026	06/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.	 2,744.55
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.	 2,744.55

	* Total‑Poliza..: *	 2,744.55	 2,744.55

	D  0000027	07/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 104,041.02
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 104,041.02

	* Total‑Poliza..: *	 104,041.02	 104,041.02

	D  0000028	07/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑008‑PR‑2021/A|29/06/2021|0055771.78|     1|038179|	 404,345.40
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 404,345.40
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 404,345.40
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 404,345.40
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 404,345.40
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 6,771.47
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 3,685.74
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 393,888.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,213,036.20	 1,213,036.20

	D  0000029	07/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9762|06/07/2021|0000297.93|     1|038295|	 2,160.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE	 2,160.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE	 2,160.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE	 2,160.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRE	 2,160.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 2,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,480.00	 6,480.00

	D  0000030	07/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	‑8,745.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑8,745.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑8,745.00
	 4	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑8,745.00
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑8,745.00
	 6	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑8,745.00
	 7	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑8,745.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	 2,915.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	 2,915.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	 2,915.00

	* Total‑Poliza..: *	‑26,235.00	‑26,235.00

	D  0000031	08/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12150|25/06/2021|0000587.91|     1|038141|	 4,262.36
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB‑906‑B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 4,262.36
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB‑906‑B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 4,262.36
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB‑906‑B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 4,262.36
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB‑906‑B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 4,262.36
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 4,262.36

	* Total‑Poliza..: *	 12,787.08	 12,787.08

	D  0000032	08/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 10,000.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000033	08/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑001‑2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO ( APOYO FINANCIERO 20201)
	 1	5332‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CA	 377,829.99
	 2	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 377,829.99
	 3	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 377,829.99
	 4	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 377,829.99
	 5	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 377,829.99
	 6	8270‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 377,829.99
	 7	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 377,829.99
	 8	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                           177|05/07/2021|0052114.48|1.0000|038283|ESTIMACION ( TRES  ) F	 362,792.18
	 9	2112‑1‑000009‑000939‑000001   CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	    CCE|                           177|05/07/2021|0052114.48|1.0000|038283|ESTIMACION ( TRES  ) F	 362,792.18
	 10	2117‑4‑000009‑000939‑000002   0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 15,037.81
	 11	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	038283| ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRA	 362,792.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,874,112.14	 1,874,112.14

	D  0000034	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,300.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,300.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,300.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,300.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,300.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,300.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,300.00
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 965.00
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 965.00
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 965.00
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 965.00
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 965.00
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 965.00
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 965.00
	 15	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 6,860.39
	 16	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 6,860.39
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 6,860.39
	 18	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 6,860.39
	 19	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 6,860.39
	 20	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 6,860.39
	 21	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 6,860.39
	 22	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,310.30
	 23	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,310.30
	 24	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,310.30
	 25	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,310.30
	 26	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,310.30
	 27	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,310.30
	 28	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,310.30
	 29	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,202.94
	 30	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 2,202.94
	 31	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 2,202.94
	 32	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 2,202.94
	 33	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 2,202.94
	 34	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 2,202.94
	 35	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 2,202.94
	 36	5137‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,775.78
	 37	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,775.78
	 38	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,775.78
	 39	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,775.78
	 40	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,775.78
	 41	8270‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,775.78
	 42	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 1,775.78

	 43	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 300.00
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 300.00
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 300.00
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 300.00
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 300.00
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 300.00
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 300.00
	 50	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 500.01
	 51	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 500.01
	 52	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 500.01
	 53	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 500.01
	 54	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 500.01
	 55	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 500.01
	 56	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 500.01
	 57	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 640.00
	 58	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 640.00
	 59	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 640.00
	 60	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 640.00
	 61	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 640.00
	 62	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 640.00
	 63	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 640.00
	 64	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 864.20
	 65	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 864.20
	 66	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 864.20
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 864.20
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 864.20
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 864.20
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	 864.20
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 16,916.62
	 72	1123‑1‑000003‑000001‑000081   ADELITA ROCHA MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 198.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,072.48	 67,072.48

	D  0000035	09/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 19,901.62
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 19,901.62

	* Total‑Poliza..: *	 19,901.62	 19,901.62

	D  0000036	09/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 27,497.80
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 27,497.80

	* Total‑Poliza..: *	 27,497.80	 27,497.80

	D  0000037	09/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           302|03/05/2021|0000201.44|     1|037247|	 1,460.44
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D	 1,460.44
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D	 1,460.44
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D	 1,460.44
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037247|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D	 1,460.44
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           303|18/05/2021|00001057.6|     1|037248|	 7,667.60
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MO	 7,667.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MO	 7,667.60
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MO	 7,667.60
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MO	 7,667.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           304|18/05/2021|0000202.24|     1|037314|	 1,466.24
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314|SERVICIO CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 1,466.24
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314|SERVICIO CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 1,466.24
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314|SERVICIO CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 1,466.24
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037314|SERVICIO CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA 21‑33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 1,466.24
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           305|18/05/2021|00001112.8|     1|037414|	 8,067.80

	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414|AGINACION GRAL DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D	 8,067.80
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414|AGINACION GRAL DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D	 8,067.80
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414|AGINACION GRAL DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D	 8,067.80
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037414|AGINACION GRAL DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D	 8,067.80
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           306|18/05/2021|0000000864|     1|037315|	 6,264.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA  LA CUAL SERA UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798 CON SE	 6,264.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA  LA CUAL SERA UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798 CON SE	 6,264.00
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA  LA CUAL SERA UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798 CON SE	 6,264.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037315|SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA  LA CUAL SERA UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798 CON SE	 6,264.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 24,926.08

	* Total‑Poliza..: *	 74,778.24	 74,778.24

	D  0000038	09/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6091|19/05/2021|0001302.08|     1|037655|	 9,440.08
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO	 9,440.08
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO	 9,440.08
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO	 9,440.08
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037655|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE ORERATIVOS DE FINES DE SEMANA " ACCION Y REACCION " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN CONJUNTO	 9,440.08
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 9,440.08

	* Total‑Poliza..: *	 28,320.24	 28,320.24

	D  0000039	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 288,922.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000084   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE PAPALERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 288,922.00

	* Total‑Poliza..: *	 288,922.00	 288,922.00

	D  0000040	09/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                          1127|03/05/2021|00000011.2|     1|037189|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA  MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA  MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA  MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037189|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA  MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNAD	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1135|17/05/2021|0000000160|     1|037357|	 1,160.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES   PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	 1,160.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES   PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	 1,160.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES   PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	 1,160.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037357|SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES   PARA LA PATRULLA 21‑34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	 1,160.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1143|08/06/2021|00000012.8|     1|037520|	 92.80
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037520|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,002.00	 4,002.00

	D  0000041	09/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B097|02/03/2021|0000000476|     1|036714|	 3,451.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,451.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,451.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,451.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	036714|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO	 3,451.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C0BE|03/03/2021|0000001292|     1|036629|	 9,367.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 11	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 4,437.00
	 12	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 4,437.00

	 13	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 4,437.00
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 4,437.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 16	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 17	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036629|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 2,465.00
	 19	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11909|31/03/2021|0000000080|     1|037080|	 580.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	 580.00
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	 580.00
	 22	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	 580.00
	 23	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	 580.00
	 24	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1219E|31/03/2021|0000000340|     1|037035|	 2,465.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	 2,465.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	 2,465.00
	 27	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	 2,465.00
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037035|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	 2,465.00
	 29	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA125B6|31/03/2021|00000380.8|     1|037086|	 2,760.80
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	 2,760.80
	 31	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	 2,760.80
	 32	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	 2,760.80
	 33	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037086|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	 2,760.80
	 34	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13CC6|31/03/2021|00000992.8|     1|037078|	 7,197.80
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 36	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 37	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 38	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 39	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,253.80
	 40	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,253.80
	 41	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,253.80
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 3,253.80
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 44	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 45	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 46	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037078|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 1,972.00
	 47	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A293|31/03/2021|00000231.2|     1|037087|	 1,676.20
	 48	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	 1,676.20
	 49	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	 1,676.20
	 50	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	 1,676.20
	 51	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037087|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	 1,676.20
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 27,497.80

	* Total‑Poliza..: *	 82,493.40	 82,493.40

	D  0000042	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1,440.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	D  0000043	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A317330|09/07/2021|0000749.38|     1|038345|	 5,433.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345|SERVICIO DE GENERAL   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 5,433.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345|SERVICIO DE GENERAL   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 5,433.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345|SERVICIO DE GENERAL   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 5,433.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345|SERVICIO DE GENERAL   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 5,433.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,299.00	 16,299.00

	D  0000044	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9768|09/07/2021|0000411.72|     1|038342|	 2,985.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	 2,985.00

	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	 2,985.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	 2,985.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	 2,985.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,955.00	 8,955.00

	D  0000045	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 200,000.00
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2 A LA CUENTA DE INVESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000046	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.	 4,275.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.	 4,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,275.00	 4,275.00

	DC 0000052	05/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM	 5,742.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000053	05/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADDANIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,024.70
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,024.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,024.70	 1,024.70

	DC 0000054	05/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	 1,385.62
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	 1,385.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,385.62	 1,385.62

	DC 0000055	05/07/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CONTRATO DDUOSP‑EST‑LP‑001‑2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO ( APOYO FINANCIERO 20201)
	 1	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283|ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN	 377,829.99
	 2	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	038283|ESTIMACION ( TRES  ) FINIQUITO  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIONDE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN	 377,829.99

	* Total‑Poliza..: *	 377,829.99	 377,829.99

	DC 0000056	06/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILINDROS CON SERIE  3FARP4AJXDM110406 CON # MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101 EN EL MES DE JUNIO 2021.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	 1,350.10
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	 1,350.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.10	 1,350.10

	DC 0000057	06/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO‑JUNIO 2021.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES D	 124,203.23
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES D	 124,203.23

	* Total‑Poliza..: *	 124,203.23	 124,203.23

	DC 0000058	06/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD DEL ACRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	 118.42
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	 118.42
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	 2,760.09
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	 2,760.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,878.51	 2,878.51

	DC 0000059	06/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	 7,110.80
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	 7,110.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,110.80	 7,110.80

	DC 0000060	06/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	 5,619.04
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	 5,619.04

	* Total‑Poliza..: *	 5,619.04	 5,619.04

	DC 0000061	06/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292|SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE S	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292|SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE S	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000062	06/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO  Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS OFICINAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO  Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS	 1,392.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO  Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000063	06/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CON INVITADOS ESPECIALES LIC. ISABEL MENDOZA SECRETARIA DE DESARROLO SUSTENTABLE, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO	 1,508.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000064	06/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACION CNC, POR PROXIMA ENTREGA DE APOYOS PARA AGRICULTORES.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESEN	 2,160.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESEN	 2,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DC 0000065	06/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN LAS SILLAS DE LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN L	 2,460.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN L	 2,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,460.00	 2,460.00

	DC 0000066	06/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 1,695.99
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ‑7 1 ‑968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 1,695.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,695.99	 1,695.99

	DC 0000067	07/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,288.58
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,288.58

	* Total‑Poliza..: *	 31,288.58	 31,288.58

	DC 0000068	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000069	09/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTIVEROS GARCIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000070	06/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	 965.29
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	 965.29

	* Total‑Poliza..: *	 965.29	 965.29

	DC 0000071	06/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL  CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA‑VENTA REALIZADO ENTRE EL C.GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA; REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302|PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL  CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON	 40,700.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302|PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL  CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON	 40,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,700.00	 40,700.00

	DC 0000073	06/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑42107, VEHICULO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB	 1,650.13
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB	 1,650.13
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB	 1,500.11
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB	 1,500.11

	* Total‑Poliza..: *	 3,150.24	 3,150.24

	DC 0000074	07/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON #	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON #	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000075	07/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO Y ELEMENTOS EN OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA  ASCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO	 1,095.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO	 1,095.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,095.00	 1,095.00

	DC 0000076	07/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 560.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 560.28

	* Total‑Poliza..: *	 560.28	 560.28

	DC 0000077	07/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,056.18
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,056.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,056.18	 1,056.18

	DC 0000078	07/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 462.84
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 462.84

	* Total‑Poliza..: *	 462.84	 462.84

	DC 0000079	07/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,744.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,744.00	 1,744.00

	DC 0000080	07/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639	 1,650.12
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639	 1,650.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.12	 1,650.12

	DC 0000081	06/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.

	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000082	07/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 8,885.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 8,885.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,885.60	 8,885.60

	DC 0000083	07/07/2021  12:00:00a. m.	ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	 17,458.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	 17,458.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,458.00	 17,458.00

	DC 0000084	07/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	 8,752.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	 8,752.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,752.00	 8,752.00

	DC 0000085	07/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018‑2021
	 1	8240‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION	 29,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DC 0000086	07/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	 8,769.60
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	 8,769.60
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	 7,911.20
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	 7,911.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,680.80	 16,680.80

	DC 0000087	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID 19 Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID	 800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000088	07/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI	 850.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000089	07/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000090	07/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO 2021
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA	 7,998.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA	 7,998.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,998.20	 7,998.20

	DC 0000091	08/07/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑016‑PR‑2021., CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 792,661.47
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 792,661.47

	* Total‑Poliza..: *	 792,661.47	 792,661.47

	DC 0000092	08/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS OUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS O	 12,876.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS O	 12,876.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,876.00	 12,876.00

	DC 0000093	08/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA SECRETARIA,OBRAS PUBLICAS Y OF. MAYOR  EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECABANDO INFORMACION DE AUDITORIA 2020 ) DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 3,132.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 3,132.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 1,566.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 1,566.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 1,983.60
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 1,983.60
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 2,088.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 2,088.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 3,654.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 3,654.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 4,071.60
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 4,071.60
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 1,566.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	 1,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,061.20	 18,061.20

	DC 0000094	08/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	 1,102.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000095	08/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000096	08/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013  PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 6,585.03
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013  PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 6,585.03

	* Total‑Poliza..: *	 6,585.03	 6,585.03

	DC 0000097	08/07/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332|ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 1,092.80
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332|ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 1,092.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,092.80	 1,092.80

	DC 0000098	06/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 ABRIL Y  DE 01 AL 15 DE MAYO DE 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y	 429.60
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333|PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y	 429.60

	* Total‑Poliza..: *	 429.60	 429.60

	DC 0000099	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA INFANTIL MENOR SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE JULIO DE 2021.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000100	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MILLAN LOZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL	 800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000101	08/07/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑202	 240,073.91
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑202	 240,073.91

	* Total‑Poliza..: *	 240,073.91	 240,073.91

	DC 0000102	08/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES	 1,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000107	09/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD, PERSONAL DE LA JURIDICCION SANITRIA ZONA MAZATLAN,H. CUERPO DE REGIDORES TRATANDO TEMAS SOBRE CONTAGIOS POR COVID‑19, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	 2,985.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,985.00	 2,985.00

	DC 0000108	09/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591‑A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591‑A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SER	 15,172.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591‑A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SER	 15,172.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,172.80	 15,172.80

	DC 0000109	09/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344|SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	 1,948.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344|SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DC 0000110	09/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE GENERAL   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345|SERVICIO DE GENERAL   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, AS	 5,433.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345|SERVICIO DE GENERAL   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, AS	 5,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,433.00	 5,433.00

	DC 0000111	07/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELO	 9,947.64
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELO	 9,947.64

	* Total‑Poliza..: *	 9,947.64	 9,947.64

	DC 0000112	09/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000113	09/07/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 127.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 127.60

	* Total‑Poliza..: *	 127.60	 127.60

	DC 0000114	09/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038349|CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	 912.85
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038349|CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	 912.85

	* Total‑Poliza..: *	 912.85	 912.85

	DC 0000115	09/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,956.69
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,956.69
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 46.16
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 46.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,002.85	 2,002.85

	DC 0000116	07/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA,  CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE	 14,194.76
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE	 14,194.76

	* Total‑Poliza..: *	 14,194.76	 14,194.76

	DC 0000117	09/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00051, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	 1,758.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	 1,758.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,758.56	 1,758.56

	DC 0000133	05/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000235	09/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA‑LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTURA DEL CRUCERO QUE COMUNICA ALA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA
	 1	8240‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA‑LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU	 1,850,000.00
	 2	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA‑LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU	 1,850,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,850,000.00	 1,850,000.00

	DC 0000257	05/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA	 1,322.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA	 1,322.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,322.40	 1,322.40

	DC 0000303	09/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,300.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,300.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 965.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 965.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 6,860.39
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 6,860.39
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,310.30
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,310.30
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,202.94
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,202.94
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,775.78
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,775.78
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 300.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 300.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 500.01
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 500.01
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 640.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 640.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 864.20
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038577|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 864.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,718.62	 16,718.62

	DC 0000315	07/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY	‑8,745.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038641|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY	‑8,745.00

	* Total‑Poliza..: *	‑8,745.00	‑8,745.00

	DD 0000001	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4054
	 1	5133‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317| SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018‑2021	 29,000.00
	 2	8250‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317| SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018‑2021	 29,000.00
	 3	8240‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317| SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION 2018‑2021	 29,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000377   ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.	AGP    |                          4054|08/07/2021|04000.0000|1.0000|038317|SERVICIO DE CAPACITACI	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	DD 0000007	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9762
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,160.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,160.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9762|06/07/2021|00297.9300|1.0000|038295|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,320.00	 4,320.00

	DD 0000009	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1149, F1150
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037884| DESPONCHAD	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884| DESPONCHAD	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884| DESPONCHAD	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1149|07/07/2021|00012.8000|1.0000|037884|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037946| DESPONCHADA	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946| DESPONCHADA	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946| DESPONCHADA	 116.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037946| SERVICIO A DOMICILIO	 174.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946| SERVICIO A DOMICILIO	 174.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946| SERVICIO A DOMICILIO	 174.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1150|07/07/2021|00040.0000|1.0000|037946|SERVICIO DE CAMBIO DE	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DD 0000012	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 417347, 417355, 417351, 417356
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307| BIRLO FLECHA 3/4X4	 473.28
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307| BIRLO FLECHA 3/4X4	 473.28
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307| BIRLO FLECHA 3/4X4	 473.28
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307| TOR HEX G‑5 STD NC 1/2X3	 87.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307| TOR HEX G‑5 STD NC 1/2X3	 87.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307| TOR HEX G‑5 STD NC 1/2X3	 87.00
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417347|07/07/2021|00077.2800|1.0000|038307|ADQUISICION DE MATERIA	 560.28
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308| COLLARIN	 310.30
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308| COLLARIN	 310.30
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308| COLLARIN	 310.30
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308| DISCO DELANTERO	 745.88
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308| DISCO DELANTERO	 745.88
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308| DISCO DELANTERO	 745.88
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417355|07/07/2021|00145.6800|1.0000|038308|ADQUISICION DE MATERIA	 1,056.18
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309| CRUCETA CARDAN AUTOPAR	 462.84
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309| CRUCETA CARDAN AUTOPAR	 462.84
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309| CRUCETA CARDAN AUTOPAR	 462.84
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417351|07/07/2021|00063.8400|1.0000|038309|ADQUISICION DE MATERIA	 462.84
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310| PRENSA	 1,744.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310| PRENSA	 1,744.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310| PRENSA	 1,744.00
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417356|07/07/2021|00240.5500|1.0000|038310|ADQUISICION DE MATERIA	 1,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,646.60	 7,646.60

	DD 0000015	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1366
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,508.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,508.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,508.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1366|06/07/2021|00208.0000|1.0000|038294|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DD 0000016	05/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1364
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1364|05/07/2021|00111.2000|1.0000|037825|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DD 0000017	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3039, 3038
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| LAMPARAS LED	 1,750.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| EXTENCIO ELECTRICA	 135.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| EXTENCIO ELECTRICA	 135.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| EXTENCIO ELECTRICA	 135.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| EXTENSIO ELECTRICA 6 MT	 85.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| EXTENSIO ELECTRICA 6 MT	 85.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| EXTENSIO ELECTRICA 6 MT	 85.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| MULTICONTACTO	 185.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| MULTICONTACTO	 185.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955| MULTICONTACTO	 185.00
	 13	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3039|06/07/2021|00297.2400|1.0000|037955|ADQUISICION DE LAMPARA	 2,155.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| APAGADOR	 40.00
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| APAGADOR	 40.00
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| APAGADOR	 40.00
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| COPLE DE PVC DE 1/2	 5.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| COPLE DE PVC DE 1/2	 5.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| COPLE DE PVC DE 1/2	 5.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| FOCO AHORRADORES	 350.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| FOCO AHORRADORES	 350.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| FOCO AHORRADORES	 350.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LIJA 10	 20.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LIJA 10	 20.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LIJA 10	 20.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV	 45.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV	 45.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV	 45.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LLAVE STEALSON	 185.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LLAVE STEALSON	 185.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| LLAVE STEALSON	 185.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| MANGUERA PARA WC	 175.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| MANGUERA PARA WC	 175.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| MANGUERA PARA WC	 175.00
	 35	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| PALANCA PARA WC	 200.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| PALANCA PARA WC	 200.00
	 37	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| PALANCA PARA WC	 200.00
	 38	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| PEGAMENTO 711 DE 1/4LT.	 165.00
	 39	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| PEGAMENTO 711 DE 1/4LT.	 165.00
	 40	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| PEGAMENTO 711 DE 1/4LT.	 165.00
	 41	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| TEE DE PVC DE 1/2	 5.00
	 42	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| TEE DE PVC DE 1/2	 5.00
	 43	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| TEE DE PVC DE 1/2	 5.00
	 44	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| TEFLON	 5.00

	 45	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| TEFLON	 5.00
	 46	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| TEFLON	 5.00
	 47	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| VALVULA DE 3/4 DE BRONCE	 1,425.00
	 48	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| VALVULA DE 3/4 DE BRONCE	 1,425.00
	 49	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956| VALVULA DE 3/4 DE BRONCE	 1,425.00
	 50	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3038|06/07/2021|00361.3800|1.0000|037956|ADQUISICION DE MATERIA	 2,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,550.00	 9,550.00

	DD 0000019	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10971
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051| AGUAS DE 19 LTS	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051| AGUAS DE 19 LTS	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051| AGUAS DE 19 LTS	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10971|07/07/2021|00074.4800|1.0000|038051|MATERIAL DE CONSUMO LO	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000021	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39282
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037832| ADAPTADOR MACHO PVC	 8.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| ADAPTADOR MACHO PVC	 8.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| ADAPTADOR MACHO PVC	 8.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037832| BISAGRA DE LA TONS/T	 45.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| BISAGRA DE LA TONS/T	 45.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| BISAGRA DE LA TONS/T	 45.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037832| PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO	 30.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO	 30.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO	 30.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	037832| PERFIL 129 CAL‑20	 396.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| PERFIL 129 CAL‑20	 396.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832| PERFIL 129 CAL‑20	 396.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A39282|06/07/2021|00066.0700|1.0000|037832|MATERIA PARA ELABORACI	 479.00

	* Total‑Poliza..: *	 958.00	 958.00

	DD 0000025	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20026
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286| CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8" NL‑8TRUPER	 118.42
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286| CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8" NL‑8TRUPER	 118.42
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286| CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8" NL‑8TRUPER	 118.42
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286| DEXTRONE 12X0.9 LT	 2,760.09
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286| DEXTRONE 12X0.9 LT	 2,760.09
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286| DEXTRONE 12X0.9 LT	 2,760.09
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20026|06/07/2021|00397.0400|1.0000|038286|ADQUISICION DE MATERIA	 2,878.51

	* Total‑Poliza..: *	 5,757.02	 5,757.02

	DD 0000029	05/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28948, 28947
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265| COCA COLA 3LT. REFRESCO	 549.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265| COCA COLA 3LT. REFRESCO	 549.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265| COCA COLA 3LT. REFRESCO	 549.60
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265| POWERADE 1LT. FRUTAS	 78.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265| POWERADE 1LT. FRUTAS	 78.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265| POWERADE 1LT. FRUTAS	 78.00
	 7	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28948|05/07/2021|00086.5700|1.0000|038265|BEBIDAS LA CUALES SERA	 627.60
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| AGUA NIAGARA	 57.80
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| AGUA NIAGARA	 57.80
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| AGUA NIAGARA	 57.80
	 11	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| CHAROLA	 21.03
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| CHAROLA	 21.03
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| CHAROLA	 21.03
	 14	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| FRESA CANASTILLA	 140.00
	 15	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| FRESA CANASTILLA	 140.00
	 16	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| FRESA CANASTILLA	 140.00

	 17	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| JICAMA	 22.75
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| JICAMA	 22.75
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| JICAMA	 22.75
	 20	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANDARINA	 90.00
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANDARINA	 90.00
	 22	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANDARINA	 90.00
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANGO HEYDI	 58.00
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANGO HEYDI	 58.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANGO HEYDI	 58.00
	 26	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANGO KENT	 43.78
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANGO KENT	 43.78
	 28	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANGO KENT	 43.78
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANZANA GALA	 122.50
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANZANA GALA	 122.50
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MANZANA GALA	 122.50
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MAS IVA	 13.47
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MAS IVA	 13.47
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MAS IVA	 13.47
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MELON CHINO	 133.40
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MELON CHINO	 133.40
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| MELON CHINO	 133.40
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| NARANJA	 59.07
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| NARANJA	 59.07
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| NARANJA	 59.07
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| PERA AMERICANA	 158.40
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| PERA AMERICANA	 158.40
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| PERA AMERICANA	 158.40
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| PIÑA ESMERALDA	 41.40
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| PIÑA ESMERALDA	 41.40
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| PIÑA ESMERALDA	 41.40
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| VASO REYMA	 63.10
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| VASO REYMA	 63.10
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277| VASO REYMA	 63.10
	 50	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28947|05/07/2021|00141.3400|1.0000|038277|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,024.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,304.60	 3,304.60

	DD 0000030	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28966
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CACAHUATE	 53.52
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CACAHUATE	 53.52
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CACAHUATE	 53.52
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CACAHUATES	 33.89
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CACAHUATES	 33.89
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CACAHUATES	 33.89
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CHETOS	 21.76
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CHETOS	 21.76
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| CHETOS	 21.76
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| DORITOS	 26.39
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| DORITOS	 26.39
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| DORITOS	 26.39
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| EMPERADOR	 33.61
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| EMPERADOR	 33.61
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| EMPERADOR	 33.61
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| FLORENTINA	 33.20
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| FLORENTINA	 33.20
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| FLORENTINA	 33.20
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| KERMATO	 28.90
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| KERMATO	 28.90
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| KERMATO	 28.90

	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| LIMON	 24.80
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| LIMON	 24.80
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| LIMON	 24.80
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANGO KENT	 26.77
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANGO KENT	 26.77
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANGO KENT	 26.77
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANZANA GALA	 48.02
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANZANA GALA	 48.02
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANZANA GALA	 48.02
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANZANA GOLDEN	 46.02
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANZANA GOLDEN	 46.02
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MANZANA GOLDEN	 46.02
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MAS IVA	 30.60
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MAS IVA	 30.60
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| MAS IVA	 30.60
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| NUEZ PELADA	 66.50
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| NUEZ PELADA	 66.50
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| NUEZ PELADA	 66.50
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| PASTILLA USHER	 24.50
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| PASTILLA USHER	 24.50
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| PASTILLA USHER	 24.50
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| PISTACHE	 133.00
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| PISTACHE	 133.00
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| PISTACHE	 133.00
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| RED BULL	 64.66
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| RED BULL	 64.66
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| RED BULL	 64.66
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| RUFLES	 38.89
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| RUFLES	 38.89
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| RUFLES	 38.89
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| SALCHICHAS	 52.90
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| SALCHICHAS	 52.90
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| SALCHICHAS	 52.90
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| UVA GLOBO	 70.88
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| UVA GLOBO	 70.88
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| UVA GLOBO	 70.88
	 61	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| YOPLAIT	 61.20
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| YOPLAIT	 61.20
	 63	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301| YOPLAIT	 61.20
	 64	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28966|06/07/2021|00133.1400|1.0000|038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL	 965.29

	* Total‑Poliza..: *	 1,930.58	 1,930.58

	DD 0000031	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28986
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038306| BONAFONT 750ML TAPA SPORT	 1,090.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306| BONAFONT 750ML TAPA SPORT	 1,090.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306| BONAFONT 750ML TAPA SPORT	 1,090.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038306| BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA	 5.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306| BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA	 5.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306| BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA	 5.00
	 7	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28986|07/07/2021|00151.0300|1.0000|038306|CONSUMO DE AGUA NATURA	 1,095.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,190.00	 2,190.00

	DD 0000032	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15A3F
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312| LAVADO DE VEHICULO	 1,650.12
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312| LAVADO DE VEHICULO	 1,650.12
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312| LAVADO DE VEHICULO	 1,650.12
	 4	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA15A3F|07/07/2021|00227.6000|1.0000|038312|SERVICIO DE LAVADO DE	 1,650.12

	* Total‑Poliza..: *	 3,300.24	 3,300.24

	DD 0000033	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13152
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284| LAVADO	 1,350.10
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284| LAVADO	 1,350.10
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284| LAVADO	 1,350.10
	 4	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA13152|06/07/2021|00186.2200|1.0000|038284|SERVICIO DE LAVADO Y A	 1,350.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.20	 2,700.20

	DD 0000035	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DIC860428M2A
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 20,182.50
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 20,182.50
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 20,182.50
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO	 12,420.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO	 12,420.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO	 12,420.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| GALLETAS MARIAS	 4,601.61
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| GALLETAS MARIAS	 4,601.61
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| GALLETAS MARIAS	 4,601.61
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| JABON TOCADO ROSA VENUS	 4,551.93
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| JABON TOCADO ROSA VENUS	 4,551.93
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| JABON TOCADO ROSA VENUS	 4,551.93
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| LECHE UHT C‑GVEG MCA FORTILECHE T	 11,178.00
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| LECHE UHT C‑GVEG MCA FORTILECHE T	 11,178.00
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| LECHE UHT C‑GVEG MCA FORTILECHE T	 11,178.00
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| MAS IVA ‑IEPS	 4,008.68
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| MAS IVA ‑IEPS	 4,008.68
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| MAS IVA ‑IEPS	 4,008.68
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	 18,319.50
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD	 12,848.49
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD	 12,848.49
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD	 12,848.49
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PASTA YEMINA CODO LISO #1	 4,036.50
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PASTA YEMINA CODO LISO #1	 4,036.50
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PASTA YEMINA CODO LISO #1	 4,036.50
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B	 3,415.50
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B	 3,415.50
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B	 3,415.50
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| SAL DE COCNA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| SAL DE COCNA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285| SAL DE COCNA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 40	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                  DIC860428M2A|06/07/2021|17131.4800|1.0000|038285|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,203.23

	* Total‑Poliza..: *	 248,406.46	 248,406.46

	DD 0000036	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1831, 1830
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1831|08/07/2021|00152.0000|1.0000|038328|ADQUISICION DE MATERIA	 1,102.00
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,00K	 5,742.00
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,00K	 5,742.00
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,00K	 5,742.00
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1830|08/07/2021|00792.0000|1.0000|038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,688.00	 13,688.00

	DD 0000038	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36A5A4C9, E6C31BBD
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      36A5A4C9|07/07/2021|00400.0000|1.0000|038216|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	038216| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 250.00
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 9	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      E6C31BBD|07/07/2021|00720.0000|1.0000|038218|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	038218| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000039	09/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C2CE223F
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  DEL 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  DEL 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  DEL 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      C2CE223F|09/07/2021|00432.0000|1.0000|038217|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	038217| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  DEL 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000053	05/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1669D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1669D|05/07/2021|01728.0000|1.0000|038245|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 11,448.00
	 5	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	038245| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,056.00	 25,056.00

	DD 0000059	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BDB5
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	 1,650.13
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	 1,650.13
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304| LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	 1,650.13
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304| LAVADO PARA VEHICULO LOBO	 1,500.11
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304| LAVADO PARA VEHICULO LOBO	 1,500.11
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304| LAVADO PARA VEHICULO LOBO	 1,500.11
	 7	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA1BDB5|07/07/2021|0000434.52|1.0000|038304|SERVICIO DE LAVADO Y A	 3,150.24

	* Total‑Poliza..: *	 6,300.48	 6,300.48

	DD 0000063	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1826
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1826|06/07/2021|0000792.00|1.0000|038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000064	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1828
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234| TONER HP 30X	 3,217.37
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234| TONER HP 30X	 3,217.37
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234| TONER HP 30X	 3,217.37
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1828|07/07/2021|0000443.78|1.0000|038234|TONER HP 30X PARA LA I	 3,217.37

	* Total‑Poliza..: *	 6,434.74	 6,434.74

	DD 0000069	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1827

	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313| HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313| HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313| HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1827|06/07/2021|0000280.00|1.0000|038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000071	07/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 76393CA5, 1AC828BA, 232BDF26
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318| BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	 8,769.60
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318| BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	 8,769.60
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318| BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	 8,769.60
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318| BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V AUTOREG	 7,911.20
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318| BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V AUTOREG	 7,911.20
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318| BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V AUTOREG	 7,911.20
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      76393CA5|07/07/2021|0002300.80|1.0000|038318|ADQUISICION DE MATERIA	 16,680.80
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| CABLE ANTIFLAMA THW 12	 504.02
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| CABLE ANTIFLAMA THW 12	 504.02
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| CABLE ANTIFLAMA THW 12	 504.02
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO	 68.60
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO	 68.60
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO	 68.60
	 14	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE	 8,174.42
	 15	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE	 8,174.42
	 16	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE	 8,174.42
	 17	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| FOTOCELDA 105‑130 V  1500W 1800VA	 1,200.60
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| FOTOCELDA 105‑130 V  1500W 1800VA	 1,200.60
	 19	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346| FOTOCELDA 105‑130 V  1500W 1800VA	 1,200.60
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      1AC828BA|07/07/2021|0001372.09|1.0000|038346|ADQUISICION DE MATERIA	 9,947.64
	 21	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352| CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO	 1,479.00
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352| CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO	 1,479.00
	 23	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352| CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO NEGRO	 1,479.00
	 24	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	 12,715.76
	 25	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	 12,715.76
	 26	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352| FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE	 12,715.76
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      232BDF26|07/07/2021|0001957.90|1.0000|038352|ADQUISICION DE MATERIA	 14,194.76

	* Total‑Poliza..: *	 81,646.40	 81,646.40

	DD 0000073	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1829
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330| XEROX FUSOR VERSALINK B400/B405	 6,585.03
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330| XEROX FUSOR VERSALINK B400/B405	 6,585.03
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330| XEROX FUSOR VERSALINK B400/B405	 6,585.03
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1829|08/07/2021|0000908.28|1.0000|038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 6,585.03

	* Total‑Poliza..: *	 13,170.06	 13,170.06

	DD 0000074	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D902E856
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 12,876.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 12,876.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 12,876.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      D902E856|08/07/2021|0001776.00|1.0000|038325|ADQUISICION DE MATERIA	 12,876.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,752.00	 25,752.00

	DD 0000075	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28992
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| AZUCAR	 44.80
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| AZUCAR	 44.80
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| AZUCAR	 44.80
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| COFFE MATE	 213.60
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| COFFE MATE	 213.60
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| COFFE MATE	 213.60
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| CUCHARAS MONARCA	 44.40

	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| CUCHARAS MONARCA	 44.40
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| CUCHARAS MONARCA	 44.40
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| DECAF 170 GR	 179.80
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| DECAF 170 GR	 179.80
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| DECAF 170 GR	 179.80
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| MAS IVA	 29.13
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| MAS IVA	 29.13
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| MAS IVA	 29.13
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| NESACAFE CLASICO	 189.60
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| NESACAFE CLASICO	 189.60
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| NESACAFE CLASICO	 189.60
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| NESCAFE RESERVA XIAPAN	 156.40
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| NESCAFE RESERVA XIAPAN	 156.40
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| NESCAFE RESERVA XIAPAN	 156.40
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| SERVILLETAS PETALO	 79.05
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| SERVILLETAS PETALO	 79.05
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| SERVILLETAS PETALO	 79.05
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| SPLENDA 100PZ	 97.40
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| SPLENDA 100PZ	 97.40
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| SPLENDA 100PZ	 97.40
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038332| VASO TERMICO # 12	 58.62
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| VASO TERMICO # 12	 58.62
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332| VASO TERMICO # 12	 58.62
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28992|08/07/2021|0000150.73|1.0000|038332|ARTICULOS DESECHABLES	 1,092.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,185.60	 2,185.60

	DD 0000077	09/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28998
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| AXION 640 ML TRICLORO	 36.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| AXION 640 ML TRICLORO	 36.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| AXION 640 ML TRICLORO	 36.00
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| AZUCA ZULKA	 45.20
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| AZUCA ZULKA	 45.20
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| AZUCA ZULKA	 45.20
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CHAROLA MARIEL	 20.17
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CHAROLA MARIEL	 20.17
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CHAROLA MARIEL	 20.17
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CHOCOLATE KISSES	 152.59
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CHOCOLATE KISSES	 152.59
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CHOCOLATE KISSES	 152.59
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| COFFE MATE 400 GR CREMA	 48.00
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| COFFE MATE 400 GR CREMA	 48.00
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| COFFE MATE 400 GR CREMA	 48.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CUCHARAS FANTASI	 20.17
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CUCHARAS FANTASI	 20.17
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| CUCHARAS FANTASI	 20.17
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| DECAF CAFE 175 GR	 90.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| DECAF CAFE 175 GR	 90.00
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| DECAF CAFE 175 GR	 90.00
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 55.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 55.00
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| DULCE DAMY DE CACAHUATE	 55.00
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| EMPERADOR COMBINADO	 34.07
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| EMPERADOR COMBINADO	 34.07
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| EMPERADOR COMBINADO	 34.07
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| EMPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| EMPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| EMPERADOR PIRUETAS	 33.61
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| FIBRA VERDE CON ESPONJA	 6.37
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| FIBRA VERDE CON ESPONJA	 6.37
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| FIBRA VERDE CON ESPONJA	 6.37
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| FLOR DE NARANJO	 90.56

	 35	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| GLADE LIMON FRESH AEROSOL	 134.22
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| GLADE LIMON FRESH AEROSOL	 134.22
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| GLADE LIMON FRESH AEROSOL	 134.22
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| HIG. PETALO ULTRA	 41.21
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| HIG. PETALO ULTRA	 41.21
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| HIG. PETALO ULTRA	 41.21
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| LECHE CLAVEL	 127.60
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| LECHE CLAVEL	 127.60
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| LECHE CLAVEL	 127.60
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| MAS IVA ‑IEPS	 142.34
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| MAS IVA ‑IEPS	 142.34
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| MAS IVA ‑IEPS	 142.34
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| MIEL CARLOTA	 69.80
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| MIEL CARLOTA	 69.80
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| MIEL CARLOTA	 69.80
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| NESCAFE CLASICO	 144.20
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| NESCAFE CLASICO	 144.20
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| NESCAFE CLASICO	 144.20
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PALETA DIANA FRESA	 65.00
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PALETA DIANA FRESA	 65.00
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PALETA DIANA FRESA	 65.00
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PASTILLA USHER MENTA	 70.00
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PASTILLA USHER MENTA	 70.00
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PASTILLA USHER MENTA	 70.00
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PILA PANANONIC AAA	 220.00
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PILA PANANONIC AAA	 220.00
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| PILA PANANONIC AAA	 220.00
	 64	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| RICOS BESOS	 54.00
	 65	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| RICOS BESOS	 54.00
	 66	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| RICOS BESOS	 54.00
	 67	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| SERVITOALLA PETALO JUMBO	 76.21
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| SERVITOALLA PETALO JUMBO	 76.21
	 69	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| SERVITOALLA PETALO JUMBO	 76.21
	 70	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| SPLENDA 100 PZA	 76.00
	 71	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| SPLENDA 100 PZA	 76.00
	 72	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| SPLENDA 100 PZA	 76.00
	 73	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| TE DE HIERBABUENA	 18.60
	 74	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| TE DE HIERBABUENA	 18.60
	 75	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| TE DE HIERBABUENA	 18.60
	 76	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| TE DE MANZANILLA	 18.60
	 77	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| TE DE MANZANILLA	 18.60
	 78	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| TE DE MANZANILLA	 18.60
	 79	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| VASO JAGUAR # 14	 32.00
	 80	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| VASO JAGUAR # 14	 32.00
	 81	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| VASO JAGUAR # 14	 32.00
	 82	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| VASO TERMICO #10	 35.17
	 83	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| VASO TERMICO #10	 35.17
	 84	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| VASO TERMICO #10	 35.17
	 85	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| GALLETAS CHOKIS GAMESA	 46.16
	 86	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| GALLETAS CHOKIS GAMESA	 46.16
	 87	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351| GALLETAS CHOKIS GAMESA	 46.16
	 88	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28998|09/07/2021|0000276.26|1.0000|038351|CONSUMIBLES QUE SERAN	 2,002.85

	* Total‑Poliza..: *	 4,005.70	 4,005.70

	DD 0000079	09/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12183, 12180, 12181
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354| COPLE 10PSW10FJSX	 742.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354| COPLE 10PSW10FJSX	 742.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354| COPLE 10PSW10FJSX	 742.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354| MANGUERA SW10	 1,016.16

	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354| MANGUERA SW10	 1,016.16
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354| MANGUERA SW10	 1,016.16
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12183|09/07/2021|0000242.56|1.0000|038354|ADQUISICION DE MATERIA	 1,758.56
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ABRAZADERA	 69.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ABRAZADERA	 69.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ABRAZADERA	 69.60
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| MANGUERA	 58.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| MANGUERA	 58.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| MANGUERA	 58.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12180|09/07/2021|0000017.60|1.0000|038348| ADQUISICION DE MATERI	 127.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347| RETEN 370003A	 348.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347| RETEN 370003A	 348.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347| RETEN 370003A	 348.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12181|09/07/2021|0000048.00|1.0000|038347|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,468.32	 4,468.32

	DD 0000097	06/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A93246
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038297| 70000 KMS	 310.19
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| 70000 KMS	 310.19
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| 70000 KMS	 310.19
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038297| ACEITE MOBIL DELVAC ( 15W‑40)	 1,055.32
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| ACEITE MOBIL DELVAC ( 15W‑40)	 1,055.32
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| ACEITE MOBIL DELVAC ( 15W‑40)	 1,055.32
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038297| EMPAQUE TAPON CARTER	 22.50
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| EMPAQUE TAPON CARTER	 22.50
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| EMPAQUE TAPON CARTER	 22.50
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038297| FILTRO DE ACEITE	 107.98
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| FILTRO DE ACEITE	 107.98
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| FILTRO DE ACEITE	 107.98
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038297| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A93246|06/07/2021|0000233.93|1.0000|038297|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,695.99

	* Total‑Poliza..: *	 3,391.98	 3,391.98

	DD 0000098	09/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A317330
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| ACEITE DE MOTOR	 446.18
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| ACEITE DE MOTOR	 446.18
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| ACEITE DE MOTOR	 446.18
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| FILTRO DE A/C	 378.06
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| FILTRO DE A/C	 378.06
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| FILTRO DE A/C	 378.06
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| FILTRO DE AIRE	 343.34
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| FILTRO DE AIRE	 343.34
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| FILTRO DE AIRE	 343.34
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| LAVADO DE CORTESIA	 1.16
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| LAVADO DE CORTESIA	 1.16
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| LAVADO DE CORTESIA	 1.16
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| LOS 80000 KM	 3,896.40
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| LOS 80000 KM	 3,896.40
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| LOS 80000 KM	 3,896.40
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038345| TOYOTA BRAKE FLUID	 245.99
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| TOYOTA BRAKE FLUID	 245.99
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345| TOYOTA BRAKE FLUID	 245.99

	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A317330|09/07/2021|0000749.38|1.0000|038345|SERVICIO DE GENERAL	 5,433.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,866.00	 10,866.00

	DD 0000099	09/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9768
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,985.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,985.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,985.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9768|09/07/2021|0000411.72|1.0000|038342|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,970.00	 5,970.00

	DD 0000123	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000005   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	038336| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNID	 240,073.91
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 240,073.91
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 240,073.91
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |      CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021|08/07/2021|0033113.64|1.0000|038336|AMPLIACION DE RED DE E	 240,073.91

	* Total‑Poliza..: *	 480,147.82	 480,147.82

	DD 0000126	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑016‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000008   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO	038324| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PA	 792,661.47
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑016‑PR‑2021., CON CA	 792,661.47
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑016‑PR‑2021., CON CA	 792,661.47
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |             HAE‑016‑PR‑2021/A|08/07/2021|0109332.62|1.0000|038324|AMPLIACION DE RED DE E	 792,661.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,585,322.94	 1,585,322.94

	DD 0000135	08/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1195B
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	 3,132.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	 3,132.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	 3,132.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA	 1,566.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA	 1,566.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA	 1,566.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR	 1,983.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR	 1,983.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR	 1,983.60
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	 2,088.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	 2,088.00
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	 2,088.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE CONTABILIDAD	 3,654.00
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE CONTABILIDAD	 3,654.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE CONTABILIDAD	 3,654.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	 4,071.60
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	 4,071.60
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	 4,071.60
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	 1,566.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	 1,566.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326| CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	 1,566.00
	 22	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1195B|08/07/2021|0002491.20|1.0000|038326|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 18,061.20

	* Total‑Poliza..: *	 36,122.40	 36,122.40

	DD 0000143	09/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A226801
	 1	1231‑1‑000001‑000400‑000012   TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA‑LA  CRUZ‑POTRERILLOS  UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	038480| COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO	 1,850,000.00
	 2	8250‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480| COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO	 1,850,000.00
	 3	8240‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480| COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO	 1,850,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000319   GONZALO CISNEROS MARTINEZ	CIMG   |                       A226801|09/07/2021|0255172.41|1.0000|038480|ADQUISCION DE UNA HCTA	 1,850,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,700,000.00	 3,700,000.00

	EE40000014	05/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000535‑E4  ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	 11,448.00
	 2	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1669D|05/07/2021|0000001728|     1|038245|	 11,448.00
	 3	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00
	 4	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00
	 5	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00
	 6	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	 12,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,504.00	 36,504.00

	EE40000015	05/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000536‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000186   AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000016	05/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000537‑E4  JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000042   JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000017	06/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL  CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA‑VENTA REALIZADO ENTRE EL C.GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA; REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000538‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 40,700.00
	 2	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL  CONFORME A LA CLAUS	 40,700.00
	 3	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	 40,700.00
	 4	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	 40,700.00
	 5	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	 40,700.00
	 6	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	 40,700.00
	 7	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	 40,700.00
	 8	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038302| PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)	 40,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,800.00	 162,800.00

	EE40000018	06/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 ABRIL Y  DE 01 AL 15 DE MAYO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000539‑E4  PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	 429.60
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES  AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A L	 429.60
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 429.60
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 429.60
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 429.60
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 429.60
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 429.60
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333| PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDED	 429.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,718.40	 1,718.40

	EE40000019	07/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000540‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,081.02
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 31,288.58
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JUL	 31,288.58
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JUL	 31,288.58
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JUL	 31,288.58
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JUL	 31,288.58
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JUL	 31,288.58
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038298| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05  AL 11 DE JUL	 31,288.58
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000540‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,207.56

	* Total‑Poliza..: *	 125,154.32	 125,154.32

	EE40000020	07/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. GUADALUPE TELLES NORIEGA  INTENDENTE EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000541‑E4  GUADALUPE TELLES NORIEGA	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000141   GUADALUPE TELLES NORIEGA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. GUADALUPE TELLES NORIEGA  INTENDENTE EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000021	07/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000542‑E4  IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000105   IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000022	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA INFANTIL MENOR SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE JULIO DE 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000543‑E4  PEDRO VEGA BENITEZ	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTI	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038334| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000023	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MILLAN LOZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000544‑E4  SONIA ESTHER MILLAN LOZA	 800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELI	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038335| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EE40000024	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID 19 Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000545‑E4  GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	 800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSI	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038319| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EE40000025	07/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000546‑E4  ROGELIO RIOS VAAL	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038299| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000026	08/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000547‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000027	08/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000548‑E4  YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO	 1,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TOR	 1,200.00

	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038337| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE40000028	08/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000549‑E4  DIANA MARISELA BENITEZ VILLA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000051   DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000029	09/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTIVEROS GARCIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000550‑E4  VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVI	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038300| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	IA 0000001	07/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000003	05/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,268.23
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65,813.62
	 3	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,304.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,818.91
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,410.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,345.15
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 2,345.15
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 2,345.15
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 2,345.15
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 2,345.15
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 2,345.15
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 2,345.15
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 496.52
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 496.52
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 496.52
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 496.52
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 496.52
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 496.52
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 496.52
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 298.08
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 298.08
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 298.08
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 298.08
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 298.08
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 298.08
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 298.08
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52.11
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 52.11
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 52.11

	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 52.11
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 52.11
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 52.11
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 52.11
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 127.88
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 127.88
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 127.88
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 127.88
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 127.88
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 127.88
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 127.88
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 195.50
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 195.50
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 195.50
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 195.50
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 195.50
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 195.50
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 195.50
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,907.95
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1,907.95
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1,907.95
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1,907.95
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1,907.95
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1,907.95
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1,907.95
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 89.62
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 89.62
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 89.62
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 89.62
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 89.62
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.19
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1.19
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1.19
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1.19
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1.19
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1.19
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 1.19
	 69	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,410.00
	 70	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 77,239.75
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 77,239.75
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 77,239.75
	 73	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 77,239.75
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 77,239.75
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 77,239.75
	 76	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 77,239.75
	 77	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,240.50
	 78	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 14,240.50
	 79	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 14,240.50
	 80	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 14,240.50
	 81	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 14,240.50
	 82	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 14,240.50
	 83	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 14,240.50
	 84	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 85	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 358.48
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 358.48
	 87	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 358.48
	 88	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 358.48
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 358.48
	 90	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 358.48
	 91	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.00

	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 94	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 97	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 98	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.00
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 101	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 104	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 168.00
	 105	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 504.15
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 504.15
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 504.15
	 108	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 504.15
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 504.15
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 504.15
	 111	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 504.15
	 112	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,148.03
	 113	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 9,148.03
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 9,148.03
	 115	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 9,148.03
	 116	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 9,148.03
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 9,148.03
	 118	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 9,148.03
	 119	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,136.70
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 3,136.70
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 3,136.70
	 122	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 3,136.70
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 3,136.70
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 3,136.70
	 125	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 3,136.70
	 126	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 127	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 224.05
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 224.05
	 129	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 224.05
	 130	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 224.05
	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 224.05
	 132	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 224.05
	 133	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.90
	 134	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	‑0.90
	 135	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	‑0.90
	 136	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	‑0.90
	 137	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	‑0.90
	 138	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	‑0.90
	 139	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	‑0.90
	 140	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 141	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 200.00
	 142	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 200.00
	 143	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 200.00
	 144	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 200.00
	 145	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 200.00
	 146	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 200.00
	 147	4213‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,304.00
	 148	1122‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 28,304.00
	 149	1122‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 28,304.00
	 150	8120‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 28,304.00
	 151	8140‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 28,304.00
	 152	8140‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 28,304.00
	 153	8150‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	 28,304.00

	* Total‑Poliza..: *	 576,229.04	 576,229.04

	IJ 0000004	06/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 876.82
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,896.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,300.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,563.39
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 437.91
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 437.91
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 437.91
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 437.91
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 437.91
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 437.91
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 437.91
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 43.80
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 43.80
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 43.80
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 43.80
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 43.80
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 43.80
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 43.80
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19.43
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 19.43
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 19.43
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 19.43
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 19.43
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 19.43
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 19.43
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 202.93
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 202.93
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 202.93
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 202.93
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 202.93
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 202.93
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 202.93
	 33	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.57
	 34	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.57
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.57
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.57
	 37	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.57
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.57
	 39	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.57
	 40	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,724.09
	 41	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,724.09
	 42	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,724.09
	 43	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,724.09
	 44	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,724.09
	 45	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,724.09
	 46	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,724.09
	 47	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 172.41
	 48	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 172.41
	 49	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 172.41
	 50	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 172.41
	 51	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 172.41
	 52	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 172.41
	 53	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 172.41
	 54	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,300.00
	 55	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 630.97
	 56	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 630.97
	 57	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 630.97
	 58	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 630.97

	 59	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 630.97
	 60	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 630.97
	 61	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 630.97
	 62	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 121.69
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 64	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 65	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 67	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 68	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 69	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 121.69
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 71	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 72	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 74	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 75	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 121.69
	 76	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 365.09
	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 365.09
	 78	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 365.09
	 79	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 365.09
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 365.09
	 81	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 365.09
	 82	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 365.09
	 83	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 63.10
	 84	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 63.10
	 85	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 63.10
	 86	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 63.10
	 87	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 63.10
	 88	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 63.10
	 89	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 63.10
	 90	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,060.24
	 91	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,060.24
	 92	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,060.24
	 93	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,060.24
	 94	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,060.24
	 95	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,060.24
	 96	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 1,060.24
	 97	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 701.46
	 98	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 701.46
	 99	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 701.46
	 100	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 701.46
	 101	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 701.46
	 102	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 701.46
	 103	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 701.46
	 104	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 672.15
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 672.15
	 107	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 672.15
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 672.15
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 672.15
	 110	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	 672.15
	 111	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 112	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.18
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.18
	 114	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.18
	 115	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.18
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.18
	 117	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 51,644.84	 51,644.84

	IJ 0000005	07/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,733.05
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,050.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,865.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,772.69
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 916.76
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 916.76
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 916.76
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 916.76
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 916.76
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 916.76
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 916.76
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,003.66
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,003.66
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,003.66
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,003.66
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,003.66
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,003.66
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,003.66
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 75.23
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 75.23
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 75.23
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 75.23
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 75.23
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 75.23
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 75.23
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 317.94
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 317.94
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 317.94
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 317.94
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 317.94
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 317.94
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 317.94
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39.83
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 39.83
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 39.83
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 39.83
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 39.83
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 39.83
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 39.83
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,128.22
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,128.22
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,128.22
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,128.22
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,128.22
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,128.22
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,128.22
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,913.29
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,913.29
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,913.29
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,913.29
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,913.29
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,913.29
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 3,913.29
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 537.72
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 537.72
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 537.72
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 537.72
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 537.72
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 537.72

	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.65
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.65
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.65
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.65
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.65
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.65
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.65
	 68	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,864.53
	 69	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 28,864.53
	 70	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 28,864.53
	 71	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 28,864.53
	 72	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 28,864.53
	 73	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 28,864.53
	 74	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 28,864.53
	 75	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.47
	 76	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 0.47
	 77	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 0.47
	 78	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 0.47
	 79	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 0.47
	 80	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 0.47
	 81	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 0.47
	 82	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,050.00
	 83	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,469.77
	 84	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 7,469.77
	 85	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 7,469.77
	 86	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 7,469.77
	 87	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 7,469.77
	 88	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 7,469.77
	 89	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 7,469.77
	 90	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 180.24
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 93	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 96	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 97	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 180.24
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 100	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 103	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 180.24
	 104	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 540.79
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 540.79
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 540.79
	 107	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 540.79
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 540.79
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 540.79
	 110	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 540.79
	 111	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 746.98
	 112	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 746.98
	 113	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 746.98
	 114	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 746.98
	 115	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 746.98
	 116	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 746.98
	 117	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 746.98
	 118	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.55
	 119	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 672.55
	 120	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 672.55
	 121	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 672.55
	 122	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 672.55

	 123	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 672.55
	 124	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 672.55
	 125	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,140.21
	 126	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,140.21
	 127	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,140.21
	 128	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,140.21
	 129	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,140.21
	 130	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,140.21
	 131	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,140.21
	 132	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.40
	 133	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,792.40
	 134	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,792.40
	 135	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,792.40
	 136	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,792.40
	 137	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,792.40
	 138	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	 1,792.40
	 139	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.48
	 140	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.48
	 141	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.48
	 142	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.48
	 143	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.48
	 144	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.48
	 145	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	‑0.48
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,148.96

	* Total‑Poliza..: *	 215,128.80	 215,128.80

	IJ 0000006	08/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,078.76
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40,700.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,608.23
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 700.95
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 700.95
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 700.95
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 700.95
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 700.95
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 700.95
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 700.95
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 491.44
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 491.44
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 491.44
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 491.44
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 491.44
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 491.44
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 491.44
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.95
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 87.95
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 87.95
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 87.95
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 87.95
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 87.95
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 87.95
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52.42
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 52.42
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 52.42
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 52.42
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 52.42
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 52.42
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 52.42
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 46.59
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 46.59
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 46.59

	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 46.59
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 46.59
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 46.59
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 46.59
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 291.06
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 291.06
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 291.06
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 291.06
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 291.06
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 291.06
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 291.06
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,062.86
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 1,062.86
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 1,062.86
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 1,062.86
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 1,062.86
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 1,062.86
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 1,062.86
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 89.62
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 89.62
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 89.62
	 60	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.89
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	‑0.89
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	‑0.89
	 63	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	‑0.89
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	‑0.89
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	‑0.89
	 66	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	‑0.89
	 67	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,000.00
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 6,000.00
	 69	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 6,000.00
	 70	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 6,000.00
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 6,000.00
	 72	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 6,000.00
	 73	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 6,000.00
	 74	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 37,000.00
	 75	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 37,000.00
	 76	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 37,000.00
	 77	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 37,000.00
	 78	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 37,000.00
	 79	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 37,000.00
	 80	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 37,000.00
	 81	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,025.42
	 82	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 2,025.42
	 83	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 2,025.42
	 84	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 2,025.42
	 85	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 2,025.42
	 86	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 2,025.42
	 87	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 2,025.42
	 88	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.00
	 89	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 60.00
	 90	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 60.00
	 91	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 60.00
	 92	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 60.00
	 93	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 60.00
	 94	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 60.00
	 95	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.19
	 96	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19

	 97	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 98	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 99	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 100	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 101	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 102	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.19
	 103	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 104	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 105	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 106	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 107	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 108	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 47.19
	 109	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 141.55
	 110	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 141.55
	 111	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 141.55
	 112	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 141.55
	 113	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 141.55
	 114	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 141.55
	 115	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 141.55
	 116	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,300.00
	 117	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 4,300.00
	 118	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 4,300.00
	 119	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 4,300.00
	 120	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 4,300.00
	 121	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 4,300.00
	 122	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 4,300.00
	 123	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 943.64
	 124	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 943.64
	 125	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 943.64
	 126	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 943.64
	 127	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 943.64
	 128	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 943.64
	 129	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 943.64
	 130	4169‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 145,000.00
	 131	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 145,000.00
	 132	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 145,000.00
	 133	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 145,000.00
	 134	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 145,000.00
	 135	8150‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 145,000.00
	 136	4169‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 253,000.00
	 137	1124‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 253,000.00
	 138	8120‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 253,000.00
	 139	8140‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 253,000.00
	 140	8140‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 253,000.00
	 141	8150‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	 253,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,407,547.96	 1,407,547.96

	IJ 0000007	09/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,907.91
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,473.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,809.28
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,586.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,153.21
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,500.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 711.92
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 711.92
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 711.92
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 711.92
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 711.92
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 711.92
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 711.92

	 14	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 93.79
	 15	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 93.79
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 93.79
	 17	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 93.79
	 18	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 93.79
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 93.79
	 20	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 93.79
	 21	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 43.79
	 22	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 43.79
	 23	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 43.79
	 24	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 43.79
	 25	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 43.79
	 26	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 43.79
	 27	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 43.79
	 28	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 456.83
	 29	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 456.83
	 30	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 456.83
	 31	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 456.83
	 32	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 456.83
	 33	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 456.83
	 34	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 456.83
	 35	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.43
	 36	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.43
	 37	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.43
	 38	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.43
	 39	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.43
	 40	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.43
	 41	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.43
	 42	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,157.36
	 43	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,157.36
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,157.36
	 45	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,157.36
	 46	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,157.36
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,157.36
	 48	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,157.36
	 49	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 315.74
	 50	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 315.74
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 315.74
	 52	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 315.74
	 53	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 315.74
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 315.74
	 55	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 315.74
	 56	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,500.00
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,344.97
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 34,344.97
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 34,344.97
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 34,344.97
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 34,344.97
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 34,344.97
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 34,344.97
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 967.90
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 967.90
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 967.90
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 967.90
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 967.90
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 967.90
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 967.90
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 96.12
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12

	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 96.12
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 96.12
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 288.42
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 288.42
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 288.42
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 288.42
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 288.42
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 288.42
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 288.42
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,434.50
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,434.50
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,434.50
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,434.50
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,434.50
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,434.50
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 3,434.50
	 99	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.43
	 100	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 134.43
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 134.43
	 102	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 134.43
	 103	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 134.43
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 134.43
	 105	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 134.43
	 106	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 444.00
	 107	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 444.00
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 444.00
	 109	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 444.00
	 110	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 444.00
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 444.00
	 112	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 444.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,344.30
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 1,344.30
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 1,344.30
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 1,344.30
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 1,344.30
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 1,344.30
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	 1,344.30
	 120	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 121	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.36
	 122	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.36
	 123	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.36
	 124	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.36
	 125	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.36
	 126	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	‑0.36

	* Total‑Poliza..: *	 185,217.60	 185,217.60

	** Total‑Dia..: **	 17,568,403.05	 17,568,403.05

	D  0000047	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA111BE|02/06/2021|00003412.8|     1|037837|	 24,742.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,549.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,549.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,549.60

	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,549.60
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 2,923.20
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 2,923.20
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 2,923.20
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 2,923.20
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,176.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,176.00
	 12	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,176.00
	 13	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,176.00
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,698.00
	 15	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,698.00
	 16	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,698.00
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 4,698.00
	 18	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 6,264.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 6,264.00
	 20	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 6,264.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 6,264.00
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,132.00
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,132.00
	 24	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,132.00
	 25	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037837|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	 3,132.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 24,742.80

	* Total‑Poliza..: *	 74,228.40	 74,228.40

	D  0000048	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA14425|02/06/2021|0000000408|     1|037805|	 2,958.00
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,874.00	 8,874.00

	D  0000049	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 114,596.90
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 114,596.90

	* Total‑Poliza..: *	 114,596.90	 114,596.90

	D  0000050	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 597,106.60
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 597,106.60

	* Total‑Poliza..: *	 597,106.60	 597,106.60

	D  0000051	12/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 414,419.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 5,121.83
	 3	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 150.00
	 4	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 690.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 270.00
	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 700.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 114,596.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 1,808.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 559,065.00
	 10	2117‑1‑000002‑000060   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR	 20,000.00
	 11	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR	 540.00
	 12	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR	 3,090.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	 3,860.17

	* Total‑Poliza..: *	 562,155.00	 562,155.00

	D  0000052	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5125‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES	 3,357.43
	 2	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,357.43
	 3	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,357.43
	 4	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,357.43
	 5	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,357.43
	 6	8270‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,357.43
	 7	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,357.43
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES	 6,664.00
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,664.00
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,664.00
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,664.00
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,664.00
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,664.00
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,664.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,021.43

	* Total‑Poliza..: *	 40,085.72	 40,085.72

	D  0000053	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL	 50,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000054	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION  DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30  DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIAMENTE SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.
	 1	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30  DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO	‑447.27
	 2	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4	‑447.27
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4	‑447.27
	 4	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4	‑447.27
	 5	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4	‑447.27
	 6	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4	‑447.27
	 7	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795| REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4	‑447.27
	 8	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30  DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.	 447.27

	* Total‑Poliza..: *	‑1,341.81	‑1,341.81

	D  0000055	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.
	 1	1123‑1‑000002‑000003‑000008   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	 7,208.28
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	 7,208.28

	* Total‑Poliza..: *	 7,208.28	 7,208.28

	D  0000056	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123‑1‑02‑03‑‑008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123‑01‑002‑001‑0052
	 1	1123‑1‑000002‑000003‑000008   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123‑1‑02‑03‑‑008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123‑01‑002‑001‑0052	 935.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123‑1‑02‑03‑‑008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123‑01‑002‑001‑0052	 935.00

	* Total‑Poliza..: *	 935.00	 935.00

	D  0000057	13/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA112C5|07/06/2021|0000000432|     1|037425|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037425|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	 3,132.00
	 6	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA14E34|10/06/2021|0000000432|     1|037783|	 2,862.00

	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037783|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2021.	 3,132.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,252.00	 18,252.00

	D  0000058	13/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |      CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021|08/07/2021|0011589.77|     1|038336|	 84,025.86
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 84,025.86
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 84,025.86
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 84,025.86
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 84,025.86
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 84,025.86

	* Total‑Poliza..: *	 252,077.58	 252,077.58

	D  0000059	13/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |             HAE‑016‑PR‑2021/A|08/07/2021|0038266.41|     1|038324|	 277,431.50
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 277,431.50
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 277,431.50
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 277,431.50
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 277,431.50
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO	 277,431.50

	* Total‑Poliza..: *	 832,294.50	 832,294.50

	D  0000060	13/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000061	13/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	13/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	13/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	13/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	13/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	14/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑010‑PR‑2021/A|15/06/2021|0010937.31|     1|037988|	 171,971.76
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 171,971.76
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 171,971.76
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 171,971.76

	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 171,971.76
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 4,561.59
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 2,280.79
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 165,129.38

	* Total‑Poliza..: *	 515,915.28	 515,915.28

	D  0000067	14/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000078   CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CAI    |             HAE‑001‑PR‑2021/A|20/04/2021|0028133.37|     1|037361|	 413,840.31
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 413,840.31
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 413,840.31
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 413,840.31
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 413,840.31
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 10,193.11
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 5,096.56
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 398,550.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,241,520.93	 1,241,520.93

	D  0000068	14/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 30,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000069	14/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO	 1,374,751.53
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO	 1,374,751.53

	* Total‑Poliza..: *	 1,374,751.53	 1,374,751.53

	D  0000070	14/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO	 1,017,059.62
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO	 1,017,059.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,059.62	 1,017,059.62

	D  0000071	14/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000016   EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021	 15,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000072	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           168|12/07/2021|0018330.34|1.0000|038378|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           168|12/07/2021|0018330.34|1.0000|038378|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000073	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13

	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           131|12/07/2021|0005340.98|1.0000|038377|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           131|12/07/2021|0005340.98|1.0000|038377|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000074	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4312F605|12/07/2021|0005324.55|1.0000|038376|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4312F605|12/07/2021|0005324.55|1.0000|038376|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000075	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           184|12/07/2021|0041808.29|1.0000|038375|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           184|12/07/2021|0041808.29|1.0000|038375|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000076	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 5,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D11AEACD|13/07/2021|0000689.66|1.0000|038374|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 5,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D11AEACD|13/07/2021|0000689.66|1.0000|038374|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 5,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	D  0000077	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2D3C7ABE|05/07/2021|0069479.92|1.0000|038373|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      2D3C7ABE|05/07/2021|0069479.92|1.0000|038373|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000078	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVVEDORES BRIGIDO CUADRAS INZUNZA
	 1	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG	 48,178.00
	 2	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 48,178.00
	 3	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 48,178.00
	 4	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 48,178.00
	 5	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 48,178.00
	 6	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 48,178.00
	 7	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 48,178.00
	 8	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG	 19,145.00
	 9	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 19,145.00
	 10	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 19,145.00
	 11	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 19,145.00
	 12	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 19,145.00
	 13	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 19,145.00
	 14	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174| POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJE	 19,145.00
	 15	1123‑1‑000005‑000001‑000095   BRIGIDO CUADRAS INZUNZA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVVEDORES BRIGIDO CUADRAS INZUNZA	 67,323.00

	* Total‑Poliza..: *	 269,292.00	 269,292.00

	D  0000079	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 956,233.92
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 956,233.92

	* Total‑Poliza..: *	 956,233.92	 956,233.92

	D  0000080	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.
	 1	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE S	‑0.05
	 2	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑0.05
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑0.05
	 4	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑0.05
	 5	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑0.05
	 6	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑0.05
	 7	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑0.05
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	‑0.15	‑0.15

	D  0000081	14/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	14/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      06C1F6BE|14/04/2021|0001646.09|     1|038010|	 11,934.11
	 2	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 11,934.11
	 3	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 11,934.11
	 4	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 11,934.11
	 5	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 11,934.11
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      8F4C6FA5|14/04/2021|0010135.93|     1|038013|	 73,485.51
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 73,485.51
	 8	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 73,485.51
	 9	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 73,485.51
	 10	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038013|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 73,485.51
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE	 85,419.62

	* Total‑Poliza..: *	 256,258.86	 256,258.86

	D  0000084	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 4,841.67
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 6,672.50
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 34,639.00
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 17,655.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 12,949.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 9,493.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00

	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 12,120.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 14,593.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 20,196.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 21,570.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 5,803.50
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 31,819.17
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 67,221.33
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 3,053.67
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 19,976.17
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17

	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 17,187.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 5,814.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 141	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 25,378.00
	 142	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 143	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 144	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 145	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 146	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 147	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 148	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 15,437.17
	 149	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 150	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 151	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 152	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 153	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 154	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 155	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 19,689.17
	 156	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 157	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 158	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 159	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 160	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 161	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 162	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 230,323.67
	 163	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 164	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 165	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 166	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 167	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 168	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 3,510.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 2,748.50
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 13,804.00
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00

	 185	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 10,802.67
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 197	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 14,339.83
	 198	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 199	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 200	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 201	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 202	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 203	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 12,210.50
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 17,497.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 3,762.17
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 3,569.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 9,207.50
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 239	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 6,202.17
	 240	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 241	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 242	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 243	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 244	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 245	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	 88,424.00

	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,762.17
	 262	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,569.33
	 263	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,207.50
	 264	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 34,639.00
	 265	2111‑4‑000001‑003110   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 10,802.67
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,655.00
	 268	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,497.00
	 269	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,949.67
	 270	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 2,748.50
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000085	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA  CORRESPONDIENTE.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA  CORRESPONDIENTE.	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA  CORRESPONDIENTE.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000086	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000182   INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	ILI    |                      565CE554|15/07/2021|0003208.03|     1|038255|	 23,258.21
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE	 23,258.21
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE	 23,258.21
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE	 23,258.21
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE	 23,258.21
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	 69,774.63	 69,774.63

	D  0000087	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      e32678b1|10/06/2021|00002598.6|     1|037974|	 18,839.87
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      f0429f71|10/06/2021|00002598.6|     1|037973|	 18,839.87
	 7	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 9	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 10	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23‑70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3	 18,839.87
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 18,839.87
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 18,839.87

	* Total‑Poliza..: *	 113,039.22	 113,039.22

	D  0000088	15/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO	 705,965.85
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO	 705,965.85

	* Total‑Poliza..: *	 705,965.85	 705,965.85

	D  0000089	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 7,579.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 7,579.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,579.00	 7,579.00

	D  0000090	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 24,179.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 24,179.44

	* Total‑Poliza..: *	 24,179.44	 24,179.44

	D  0000091	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 1,236.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000092	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 4,158.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000093	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000094	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 34,557.04
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 34,557.04

	* Total‑Poliza..: *	 34,557.04	 34,557.04

	D  0000095	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 20,608.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 20,608.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,608.00	 20,608.00

	D  0000096	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 105,225.11
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 105,225.11

	* Total‑Poliza..: *	 105,225.11	 105,225.11

	D  0000097	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 5,653.88
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 5,653.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,653.88	 5,653.88

	D  0000098	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 22,304.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 22,304.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.28	 22,304.28

	D  0000099	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000100	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 181,988.41
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 181,988.41

	* Total‑Poliza..: *	 181,988.41	 181,988.41

	D  0000101	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 28,619.37
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 28,619.37

	* Total‑Poliza..: *	 28,619.37	 28,619.37

	D  0000102	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      1A3163A2|25/05/2021|0000918.38|     1|037728|	 6,658.23
	 2	8260‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 684.40
	 3	8250‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 684.40
	 4	8270‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 684.40
	 5	8260‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 684.40
	 6	8260‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 5,973.83
	 7	8250‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 5,973.83
	 8	8270‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 5,973.83
	 9	8260‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P	 5,973.83
	 10	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      538540A0|25/05/2021|0000923.95|     1|037725|	 6,698.62
	 11	8260‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON	 6,698.62
	 12	8250‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON	 6,698.62
	 13	8270‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON	 6,698.62
	 14	8260‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037725|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON	 6,698.62
	 15	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      C58D4D10|25/05/2021|0000918.38|     1|037727|	 6,658.23
	 16	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1	 6,658.23
	 17	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1	 6,658.23
	 18	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1	 6,658.23
	 19	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1	 6,658.23
	 20	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      EA249715|25/05/2021|00000967.9|     1|037726|	 7,017.26
	 21	8260‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA	 7,017.26
	 22	8250‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA	 7,017.26
	 23	8270‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA	 7,017.26
	 24	8260‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037726|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA	 7,017.26
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 6,658.23
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 6,698.62
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 7,017.26

	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 6,658.23

	* Total‑Poliza..: *	 81,097.02	 81,097.02

	D  0000103	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      0A22328A|16/06/2021|0000887.32|     1|038161|	 6,433.09
	 2	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 522.00
	 3	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 522.00
	 4	8270‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 522.00
	 5	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 522.00
	 6	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 5,911.09
	 7	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 5,911.09
	 8	8270‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 5,911.09
	 9	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 5,911.09
	 10	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                        11C8C1|16/06/2021|0000887.32|     1|038160|	 6,433.09
	 11	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 522.00
	 12	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 522.00
	 13	8270‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 522.00
	 14	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 522.00
	 15	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 5,911.09
	 16	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 5,911.09
	 17	8270‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 5,911.09
	 18	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038160|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON	 5,911.09
	 19	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                       4783499|16/06/2021|0000985.18|     1|038158|	 7,142.55
	 20	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 7,142.55
	 21	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 7,142.55
	 22	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 7,142.55
	 23	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB	 7,142.55
	 24	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      758F5FE2|16/06/2021|0000833.73|     1|038162|	 6,044.55
	 25	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	 6,044.55
	 26	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	 6,044.55
	 27	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	 6,044.55
	 28	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	 6,044.55
	 29	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      8AECA542|16/06/2021|0000669.56|     1|038159|	 4,854.32
	 30	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 522.00
	 31	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 522.00
	 32	8270‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 522.00
	 33	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 522.00
	 34	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 4,332.32
	 35	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 4,332.32
	 36	8270‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 4,332.32
	 37	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	 4,332.32
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 6,044.55
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 6,433.09
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 7,142.55
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 6,433.09
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 4,854.32

	* Total‑Poliza..: *	 92,722.80	 92,722.80

	D  0000104	15/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000105	15/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000106	15/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000107	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,838.98
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,990.94
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 222.75
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,000.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,520.60
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 650.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 725.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 50.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 904.07
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 10,264.83
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 1,000.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 5,526.04
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 14,628.28
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 20,722.84
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 2,923.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 52,891.45
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 11,514.43
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 2,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 1,285.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 1,236.71
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 4,158.79
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 2,997.08
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 6,030.56
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 13,834.20
	 28	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY	 3,931.00
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	 270,258.43
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	 15,507.08
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	 285,433.79
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	 5,339.86
	 33	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT	 57,336.67
	 34	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 57,336.67
	 35	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 57,336.67
	 36	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 57,336.67
	 37	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 57,336.67
	 38	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 57,336.67
	 39	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 57,336.67
	 40	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT	 339,708.80
	 41	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 339,708.80
	 42	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 339,708.80
	 43	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 339,708.80
	 44	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 339,708.80
	 45	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 339,708.80
	 46	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 339,708.80
	 47	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT	 7,561.35
	 48	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.35
	 49	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.35
	 50	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.35
	 51	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.35
	 52	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.35
	 53	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.35
	 54	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT	 17,564.03
	 55	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,564.03
	 56	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,564.03
	 57	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,564.03
	 58	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,564.03

	 59	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,564.03
	 60	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,564.03
	 61	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT	 293,367.75
	 62	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 293,367.75
	 63	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 293,367.75
	 64	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 293,367.75
	 65	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 293,367.75
	 66	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 293,367.75
	 67	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 293,367.75
	 68	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT	 39,543.65
	 69	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 39,543.65
	 70	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 39,543.65
	 71	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 39,543.65
	 72	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 39,543.65
	 73	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 39,543.65
	 74	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 39,543.65
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	 3,457.42
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,020,329.00	 3,020,329.00

	D  0000108	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,182.70
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,182.70
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,182.70
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,182.70
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,182.70
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,182.70
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,182.70
	 15	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 6,365.40
	 16	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,365.40
	 17	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,365.40
	 18	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,365.40
	 19	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,365.40
	 20	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,365.40
	 21	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,365.40
	 22	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 5,756.55
	 23	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,756.55
	 24	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,756.55
	 25	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,756.55
	 26	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,756.55
	 27	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,756.55
	 28	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,756.55
	 29	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 37,112.85
	 30	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,112.85
	 31	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,112.85
	 32	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,112.85
	 33	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,112.85
	 34	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,112.85
	 35	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,112.85
	 36	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 239,198.55
	 37	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 239,198.55
	 38	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 239,198.55
	 39	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 239,198.55
	 40	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 239,198.55

	 41	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 239,198.55
	 42	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 239,198.55
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 5,048.40
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,048.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,048.40
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,048.40
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,048.40
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,048.40
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,048.40
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 9,571.50
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 9,571.50
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 9,571.50
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 9,571.50
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 9,571.50
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 9,571.50
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 9,571.50
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 7,561.95
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.95
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.95
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.95
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.95
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.95
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,561.95
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 12,223.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,223.50
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,223.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,223.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,223.50
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,223.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,223.50
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 15,692.40
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 15,692.40
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 15,692.40
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 15,692.40
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 15,692.40
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 15,692.40
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 15,692.40
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 22,297.95
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,297.95
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,297.95
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,297.95
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,297.95
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,297.95
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,297.95
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,786.05
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,786.05
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,786.05
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,786.05
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,786.05
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,786.05
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,786.05
	 92	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 5,658.90
	 93	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,658.90
	 94	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,658.90
	 95	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,658.90
	 96	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,658.90
	 97	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,658.90
	 98	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,658.90
	 99	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 19,874.10
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,874.10
	 101	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,874.10
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,874.10

	 103	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,874.10
	 104	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,874.10
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,874.10
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 22,736.10
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,736.10
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,736.10
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,736.10
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,736.10
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,736.10
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,736.10
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 43,833.15
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 43,833.15
	 115	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 43,833.15
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 43,833.15
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 43,833.15
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 43,833.15
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 43,833.15
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 12,591.30
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,591.30
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,591.30
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,591.30
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,591.30
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,591.30
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,591.30
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 10,871.40
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,871.40
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,871.40
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,871.40
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,871.40
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,871.40
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,871.40
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 53,917.78
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,917.78
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,917.78
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,917.78
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,917.78
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,917.78
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,917.78
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 150,470.60
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 150,470.60
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 150,470.60
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 150,470.60
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 150,470.60
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 150,470.60
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 150,470.60
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,248.00
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,849.80
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,849.80
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,849.80
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,849.80
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,849.80
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,849.80
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,849.80
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 37,345.20
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,345.20
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,345.20

	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,345.20
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,345.20
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,345.20
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 37,345.20
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 10,657.80
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,657.80
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,657.80
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,657.80
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,657.80
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,657.80
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 10,657.80
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 45,911.89
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 45,911.89
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 45,911.89
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 45,911.89
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 45,911.89
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 45,911.89
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 45,911.89
	 183	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 42,667.65
	 184	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 42,667.65
	 185	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 42,667.65
	 186	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 42,667.65
	 187	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 42,667.65
	 188	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 42,667.65
	 189	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 42,667.65
	 190	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 8,471.10
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,471.10
	 192	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,471.10
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,471.10
	 194	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,471.10
	 195	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,471.10
	 196	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,471.10
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,051.65
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,051.65
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,051.65
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,051.65
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,051.65
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,051.65
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,051.65
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,785.75
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,785.75
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,785.75
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,785.75
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,785.75
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,785.75
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,785.75
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 21,769.95
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 21,769.95
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 21,769.95
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 21,769.95
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 21,769.95
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 21,769.95
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 21,769.95
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 7,940.40
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,940.40
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,940.40
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,940.40
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,940.40
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,940.40
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,940.40
	 225	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,682.80
	 226	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,682.80

	 227	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,682.80
	 228	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,682.80
	 229	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,682.80
	 230	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,682.80
	 231	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,682.80
	 232	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 500.00
	 233	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 500.00
	 234	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 500.00
	 235	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 500.00
	 236	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 500.00
	 237	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 500.00
	 238	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 500.00
	 239	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,704.92
	 240	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,704.92
	 241	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,704.92
	 242	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,704.92
	 243	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,704.92
	 244	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,704.92
	 245	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,704.92
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 5,350.91
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,350.91
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,350.91
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,350.91
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,350.91
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,350.91
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,350.91
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,595.35
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,595.35
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,595.35
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,595.35
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,595.35
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,595.35
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,595.35
	 260	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,090.00
	 261	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,090.00
	 262	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,090.00
	 263	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,090.00
	 264	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,090.00
	 265	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,090.00
	 266	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,090.00
	 267	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 19,380.00
	 268	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,380.00
	 269	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,380.00
	 270	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,380.00
	 271	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,380.00
	 272	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,380.00
	 273	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 19,380.00
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,678.84
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,678.84
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,678.84
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,678.84
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,678.84
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,678.84
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,678.84
	 281	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 7,030.25
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,030.25
	 283	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,030.25
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,030.25
	 285	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,030.25
	 286	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,030.25
	 287	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,030.25
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 12,823.02

	 289	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,823.02
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,823.02
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,823.02
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,823.02
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,823.02
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,823.02
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 849.60
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 995.19
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 995.19
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 995.19
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 995.19
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 995.19
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 995.19
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 995.19
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,421.04
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,421.04
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,421.04
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,421.04
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,421.04
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,421.04
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,421.04
	 316	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,380.64
	 317	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,380.64
	 318	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,380.64
	 319	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,380.64
	 320	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,380.64
	 321	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,380.64
	 322	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,380.64
	 323	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,644.58
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,644.58
	 325	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,644.58
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,644.58
	 327	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,644.58
	 328	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,644.58
	 329	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,644.58
	 330	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 673.12
	 331	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 673.12
	 332	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 673.12
	 333	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 673.12
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 673.12
	 335	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 673.12
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 673.12
	 337	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 638.10
	 338	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 638.10
	 339	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 638.10
	 340	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 638.10
	 341	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 638.10
	 342	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 638.10
	 343	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 638.10
	 344	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,512.39
	 345	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,512.39
	 346	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,512.39
	 347	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,512.39
	 348	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,512.39
	 349	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,512.39
	 350	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,512.39

	 351	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,145.79
	 352	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,145.79
	 353	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,145.79
	 354	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,145.79
	 355	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,145.79
	 356	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,145.79
	 357	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,145.79
	 358	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,817.54
	 359	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,817.54
	 360	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,817.54
	 361	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,817.54
	 362	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,817.54
	 363	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,817.54
	 364	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,817.54
	 365	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,486.14
	 366	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,486.14
	 367	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,486.14
	 368	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,486.14
	 369	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,486.14
	 370	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,486.14
	 371	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,486.14
	 372	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 754.52
	 373	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 754.52
	 374	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 754.52
	 375	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 754.52
	 376	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 754.52
	 377	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 754.52
	 378	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 754.52
	 379	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,925.52
	 380	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,925.52
	 381	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,925.52
	 382	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,925.52
	 383	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,925.52
	 384	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,925.52
	 385	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,925.52
	 386	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,100.81
	 387	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,100.81
	 388	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,100.81
	 389	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,100.81
	 390	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,100.81
	 391	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,100.81
	 392	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,100.81
	 393	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 8,953.13
	 394	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,953.13
	 395	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,953.13
	 396	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,953.13
	 397	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,953.13
	 398	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,953.13
	 399	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,953.13
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,357.68
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,357.68
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,357.68
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,357.68
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,357.68
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,357.68
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,357.68
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 2,174.28
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,174.28
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,174.28
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,174.28
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,174.28
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,174.28

	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,174.28
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 7,972.42
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,972.42
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,972.42
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,972.42
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,972.42
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,972.42
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,972.42
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 26,231.70
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 26,231.70
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 26,231.70
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 26,231.70
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 26,231.70
	 426	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 26,231.70
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 26,231.70
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 849.60
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 849.60
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 969.96
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 969.96
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 969.96
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 969.96
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 969.96
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 969.96
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 969.96
	 442	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 8,707.02
	 443	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,707.02
	 444	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,707.02
	 445	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,707.02
	 446	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,707.02
	 447	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,707.02
	 448	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,707.02
	 449	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 2,842.08
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,842.08
	 451	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,842.08
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,842.08
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,842.08
	 454	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,842.08
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,842.08
	 456	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 6,303.69
	 457	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,303.69
	 458	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,303.69
	 459	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,303.69
	 460	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,303.69
	 461	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,303.69
	 462	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,303.69
	 463	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 6,969.02
	 464	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,969.02
	 465	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,969.02
	 466	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,969.02
	 467	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,969.02
	 468	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,969.02
	 469	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,969.02
	 470	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,340.16
	 471	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,340.16
	 472	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,340.16
	 473	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,340.16
	 474	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,340.16

	 475	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,340.16
	 476	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,340.16
	 477	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,276.20
	 478	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,276.20
	 479	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,276.20
	 480	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,276.20
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,276.20
	 482	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,276.20
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,276.20
	 484	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,347.52
	 485	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,347.52
	 486	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,347.52
	 487	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,347.52
	 488	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,347.52
	 489	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,347.52
	 490	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,347.52
	 491	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,588.08
	 492	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,588.08
	 493	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,588.08
	 494	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,588.08
	 495	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,588.08
	 496	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,588.08
	 497	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,588.08
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 112,897.60
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 112,897.60
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 112,897.60
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 112,897.60
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 112,897.60
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 112,897.60
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 112,897.60
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 59,599.95
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 59,599.95
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 59,599.95
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 59,599.95
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 59,599.95
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 59,599.95
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 59,599.95
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 65,843.55
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 65,843.55
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 65,843.55
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 65,843.55
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 65,843.55
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 65,843.55
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 65,843.55
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 22,054.95
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,054.95
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,054.95
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,054.95
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,054.95
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,054.95
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,054.95
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 12,488.10
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,488.10
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,488.10
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,488.10
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,488.10
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,488.10
	 532	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,488.10
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 90,808.50
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 90,808.50
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 90,808.50
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 90,808.50

	 537	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 90,808.50
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 90,808.50
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 90,808.50
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 31,230.90
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 31,230.90
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 31,230.90
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 31,230.90
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 31,230.90
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 31,230.90
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 31,230.90
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 36,217.65
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 36,217.65
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 36,217.65
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 36,217.65
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 36,217.65
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 36,217.65
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 36,217.65
	 554	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 22,820.10
	 555	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,820.10
	 556	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,820.10
	 557	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,820.10
	 558	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,820.10
	 559	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,820.10
	 560	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 22,820.10
	 561	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 13,632.75
	 562	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,632.75
	 563	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,632.75
	 564	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,632.75
	 565	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,632.75
	 566	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,632.75
	 567	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,632.75
	 568	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 17,047.20
	 569	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,047.20
	 570	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,047.20
	 571	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,047.20
	 572	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,047.20
	 573	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,047.20
	 574	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 17,047.20
	 575	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 16,766.40
	 576	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 16,766.40
	 577	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 16,766.40
	 578	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 16,766.40
	 579	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 16,766.40
	 580	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 16,766.40
	 581	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 16,766.40
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 64,452.91
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 64,452.91
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 64,452.91
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 64,452.91
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 64,452.91
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 64,452.91
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 64,452.91
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 6,752.55
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,752.55
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,752.55
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,752.55
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,752.55
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,752.55
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,752.55
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 53,116.35
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,116.35
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,116.35

	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,116.35
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,116.35
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,116.35
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 53,116.35
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 35,414.40
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,414.40
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,414.40
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,414.40
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,414.40
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,414.40
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,414.40
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 12,942.45
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,942.45
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,942.45
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,942.45
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,942.45
	 615	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,942.45
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 12,942.45
	 617	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 55,078.05
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 55,078.05
	 619	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 55,078.05
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 55,078.05
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 55,078.05
	 622	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 55,078.05
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 55,078.05
	 624	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 14,015.55
	 625	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,015.55
	 626	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,015.55
	 627	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,015.55
	 628	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,015.55
	 629	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,015.55
	 630	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,015.55
	 631	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 6,990.15
	 632	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,990.15
	 633	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,990.15
	 634	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,990.15
	 635	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,990.15
	 636	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,990.15
	 637	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,990.15
	 638	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 62,726.10
	 639	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 62,726.10
	 640	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 62,726.10
	 641	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 62,726.10
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 62,726.10
	 643	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 62,726.10
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 62,726.10
	 645	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,248.00
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 647	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 649	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 650	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 651	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,248.00
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 50,636.40
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 50,636.40
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 50,636.40
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 50,636.40
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 50,636.40
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 50,636.40
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 50,636.40
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 14,893.35
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,893.35

	 661	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,893.35
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,893.35
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,893.35
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,893.35
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,893.35
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 8,245.35
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,245.35
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,245.35
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,245.35
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,245.35
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,245.35
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 8,245.35
	 673	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 24,763.35
	 674	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 24,763.35
	 675	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 24,763.35
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 24,763.35
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 24,763.35
	 678	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 24,763.35
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 24,763.35
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 32,405.55
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 32,405.55
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 32,405.55
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 32,405.55
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 32,405.55
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 32,405.55
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 32,405.55
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 33,729.00
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 33,729.00
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 33,729.00
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 33,729.00
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 33,729.00
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 33,729.00
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 33,729.00
	 694	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 14,066.10
	 695	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,066.10
	 696	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,066.10
	 697	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,066.10
	 698	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,066.10
	 699	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,066.10
	 700	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 14,066.10
	 701	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 44,549.55
	 702	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 44,549.55
	 703	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 44,549.55
	 704	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 44,549.55
	 705	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 44,549.55
	 706	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 44,549.55
	 707	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 44,549.55
	 708	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 11,286.30
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 11,286.30
	 710	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 11,286.30
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 11,286.30
	 712	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 11,286.30
	 713	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 11,286.30
	 714	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 11,286.30
	 715	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 13,922.40
	 716	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,922.40
	 717	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,922.40
	 718	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,922.40
	 719	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,922.40
	 720	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,922.40
	 721	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 13,922.40
	 722	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 35,697.45

	 723	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,697.45
	 724	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,697.45
	 725	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,697.45
	 726	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,697.45
	 727	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,697.45
	 728	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 35,697.45
	 729	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 18,606.30
	 730	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 18,606.30
	 731	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 18,606.30
	 732	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 18,606.30
	 733	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 18,606.30
	 734	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 18,606.30
	 735	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 18,606.30
	 736	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,800.80
	 737	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,800.80
	 738	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,800.80
	 739	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,800.80
	 740	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,800.80
	 741	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,800.80
	 742	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,800.80
	 743	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 2,817.04
	 744	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,817.04
	 745	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,817.04
	 746	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,817.04
	 747	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,817.04
	 748	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,817.04
	 749	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,817.04
	 750	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,850.00
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,850.00
	 752	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,850.00
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,850.00
	 754	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,850.00
	 755	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,850.00
	 756	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,850.00
	 757	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,748.36
	 758	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,748.36
	 759	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,748.36
	 760	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,748.36
	 761	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,748.36
	 762	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,748.36
	 763	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,748.36
	 764	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,671.95
	 765	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,671.95
	 766	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,671.95
	 767	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,671.95
	 768	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,671.95
	 769	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,671.95
	 770	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,671.95
	 771	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 7,000.00
	 772	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,000.00
	 773	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,000.00
	 774	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,000.00
	 775	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,000.00
	 776	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,000.00
	 777	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,000.00
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,293.27
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,293.27
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,293.27
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,293.27
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,293.27
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,293.27
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,293.27

	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 2,250.85
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,250.85
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,250.85
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,250.85
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,250.85
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,250.85
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 2,250.85
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,694.93
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,694.93
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,694.93
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,694.93
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,694.93
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,694.93
	 798	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,694.93
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,879.40
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,879.40
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,879.40
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,879.40
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,879.40
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,879.40
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,879.40
	 806	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,614.32
	 807	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,614.32
	 808	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,614.32
	 809	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,614.32
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,614.32
	 811	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,614.32
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,614.32
	 813	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 6,788.00
	 814	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,788.00
	 815	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,788.00
	 816	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,788.00
	 817	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,788.00
	 818	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,788.00
	 819	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 6,788.00
	 820	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,050.44
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,050.44
	 822	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,050.44
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,050.44
	 824	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,050.44
	 825	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,050.44
	 826	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,050.44
	 827	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 932.02
	 828	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 932.02
	 829	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 932.02
	 830	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 932.02
	 831	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 932.02
	 832	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 932.02
	 833	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 932.02
	 834	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 4,872.99
	 835	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,872.99
	 836	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,872.99
	 837	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,872.99
	 838	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,872.99
	 839	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,872.99
	 840	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 4,872.99
	 841	5113‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,279.00
	 842	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,279.00
	 843	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,279.00
	 844	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,279.00
	 845	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,279.00
	 846	8270‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,279.00

	 847	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,279.00
	 848	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,223.88
	 849	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,223.88
	 850	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,223.88
	 851	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,223.88
	 852	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,223.88
	 853	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,223.88
	 854	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,223.88
	 855	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 1,903.54
	 856	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,903.54
	 857	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,903.54
	 858	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,903.54
	 859	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,903.54
	 860	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,903.54
	 861	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 1,903.54
	 862	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,850.38
	 863	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,850.38
	 864	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,850.38
	 865	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,850.38
	 866	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,850.38
	 867	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,850.38
	 868	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,850.38
	 869	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 7,590.00
	 870	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,590.00
	 871	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,590.00
	 872	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,590.00
	 873	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,590.00
	 874	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,590.00
	 875	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 7,590.00
	 876	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 5,292.14
	 877	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,292.14
	 878	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,292.14
	 879	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,292.14
	 880	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,292.14
	 881	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,292.14
	 882	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 5,292.14
	 883	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	 3,767.22
	 884	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,767.22
	 885	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,767.22
	 886	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,767.22
	 887	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,767.22
	 888	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,767.22
	 889	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	 3,767.22
	 890	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,929.63
	 891	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 265.00
	 892	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,520.25
	 893	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,640.95
	 894	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,832.00
	 895	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,000.00
	 896	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,000.00
	 897	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,491.35
	 898	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 10,214.07
	 899	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,500.00
	 900	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 332.00
	 901	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 36,412.26
	 902	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,077.00
	 903	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 11,758.00
	 904	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 82,804.96
	 905	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 20,599.31
	 906	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,000.00
	 907	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 11,928.55
	 908	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 783.90

	 909	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,831.55
	 910	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 33,454.00
	 911	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 18,008.00
	 912	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,010.58
	 913	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,207.45
	 914	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 46,582.43
	 915	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,500.00
	 916	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 963.00
	 917	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 100,873.55
	 918	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,750.00
	 919	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 63,068.00
	 920	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,800.00
	 921	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,000.00
	 922	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,538.95
	 923	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 129,774.25
	 924	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 35,128.27
	 925	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,000.00
	 926	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 268.21
	 927	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 767.16
	 928	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,181.38
	 929	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,018.00
	 930	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,000.00
	 931	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,000.00
	 932	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 15,293.70
	 933	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 951.73
	 934	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 48,428.61
	 935	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 18,619.37
	 936	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,450.00
	 937	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 44,702.60
	 938	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,781.00
	 939	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,882.00
	 940	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,000.00
	 941	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,650.00
	 942	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 50.00
	 943	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,367,993.98
	 944	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,757.55
	 945	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	‑319.05
	 946	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G	‑319.05
	 947	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G	‑319.05
	 948	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G	‑319.05
	 949	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G	‑319.05
	 950	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G	‑319.05
	 951	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G	‑319.05
	 952	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,784.16
	 953	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,236.05
	 954	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 8,949,060.23	 8,949,060.23

	D  0000109	16/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      72D76644|26/06/2021|0003151.37|     1|038138|	 22,847.42
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 22,847.42
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 22,847.42
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 22,847.42
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 22,847.42
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 22,847.42

	* Total‑Poliza..: *	 68,542.26	 68,542.26

	D  0000110	16/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                     317ed3fs5|10/06/2021|00002598.6|     1|037915|	 18,839.87
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 3,188.60

	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 3,188.60
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 3,188.60
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 3,188.60
	 6	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 15,651.27
	 7	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 15,651.27
	 8	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 15,651.27
	 9	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022  PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERI	 15,651.27
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 18,839.87

	* Total‑Poliza..: *	 56,519.61	 56,519.61

	D  0000111	16/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      C8C4592A|26/06/2021|0003151.37|     1|038045|	 22,847.42
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 3,601.37
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 3,601.37
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 3,601.37
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 3,601.37
	 6	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 19,246.05
	 7	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 19,246.05
	 8	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 19,246.05
	 9	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1	 19,246.05
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 22,847.42

	* Total‑Poliza..: *	 68,542.26	 68,542.26

	D  0000112	16/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO  DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO  DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	 44,473.37
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO  DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	 44,473.37

	* Total‑Poliza..: *	 44,473.37	 44,473.37

	D  0000113	16/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	 175,696.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	 175,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 175,696.00	 175,696.00

	D  0000114	16/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO	 312,228.85
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO	 312,228.85

	* Total‑Poliza..: *	 312,228.85	 312,228.85

	D  0000115	16/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 131,222.63
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 44,473.37
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 175,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 175,696.00	 175,696.00

	D  0000116	16/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 65,247.83
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 23,770.20
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 164,525.70
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 58,685.12
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LASBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 312,228.85

	* Total‑Poliza..: *	 312,228.85	 312,228.85

	D  0000117	16/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021	 904.07
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021	 904.07

	* Total‑Poliza..: *	 904.07	 904.07

	D  0000118	17/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO	 242,475.90
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO	 242,475.90

	* Total‑Poliza..: *	 242,475.90	 242,475.90

	D  0000119	17/07/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO	 518,491.60
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO	 518,491.60

	* Total‑Poliza..: *	 518,491.60	 518,491.60

	D  0000120	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002569|30/06/2021|0021052.12|     1|038202|	 152,627.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,627.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,627.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,627.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038202|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,627.90
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 152,627.90

	* Total‑Poliza..: *	 457,883.70	 457,883.70

	D  0000121	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           412|14/07/2020|00000659.2|     1|033482|	 4,779.20
	 2	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           413|14/07/2020|00000500.8|     1|033460|	 3,630.80
	 3	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           414|14/07/2020|0000000320|     1|033461|	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           415|14/07/2020|0000000640|     1|033486|	 4,640.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 15,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,370.00	 15,370.00

	D  0000122	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
	 1	2112‑1‑000002‑000276   ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC    |                         MZT89|01/10/2020|0002121.66|     1|034658|	 15,382.00
	 2	2112‑1‑000002‑000276   ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC    |                         MZT91|02/10/2020|0001408.55|     1|034687|	 10,212.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	 25,594.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,594.00	 25,594.00

	D  0000123	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                       D49E42A|19/05/2021|0000001104|     1|037477|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	 8,004.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	 7,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,322.00	 23,322.00

	D  0000124	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      A34DB980|07/05/2021|0000000720|     1|037410|	 4,770.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021.	 5,220.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      EAB85F2E|07/05/2021|0000000400|     1|037411|	 2,650.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2	 2,900.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2	 2,900.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2	 2,900.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037411|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2	 2,900.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000125	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001026|15/06/2021|0000827.59|     1|038019|	 6,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	 6,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	 6,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	 6,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019|COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	 6,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	D  0000126	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      FF4B3AC0|12/05/2021|0000000240|     1|037408|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037408|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000127	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           424|17/05/2021|0000000520|     1|037584|	 3,770.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,770.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,770.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,770.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037584|SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	 3,770.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,310.00	 11,310.00

	D  0000128	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3649|17/05/2021|0001070.35|     1|037696|	 7,760.07
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND  MODELO : B908 4WD EX	 7,760.07
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND  MODELO : B908 4WD EX	 7,760.07
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND  MODELO : B908 4WD EX	 7,760.07
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037696|ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND  MODELO : B908 4WD EX	 7,760.07
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 7,760.07

	* Total‑Poliza..: *	 23,280.21	 23,280.21

	D  0000129	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3211|19/05/2021|00000862.4|     1|037671|	 6,252.40
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,252.40
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,252.40
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,252.40
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037671|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,252.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 6,252.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,757.20	 18,757.20

	D  0000130	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            12|18/05/2021|0000000320|     1|037692|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 2,320.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 2,320.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 2,320.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037692|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 2,320.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            15|18/05/2021|0000000480|     1|037695|	 3,480.00
	 7	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP	 3,480.00
	 8	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP	 3,480.00
	 9	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP	 3,480.00

	 10	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037695|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP	 3,480.00
	 11	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            16|18/05/2021|0000000320|     1|037694|	 2,320.00
	 12	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,320.00
	 13	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,320.00
	 14	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,320.00
	 15	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037694|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,320.00
	 16	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            17|18/05/2021|0000000192|     1|037693|	 1,392.00
	 17	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE	 1,392.00
	 18	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE	 1,392.00
	 19	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE	 1,392.00
	 20	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037693|SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE	 1,392.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 9,512.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,536.00	 28,536.00

	D  0000131	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19480|24/05/2021|0000142.34|     1|037703|	 1,032.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA  DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB	 1,032.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA  DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB	 1,032.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA  DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB	 1,032.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703|ADQUISICION DE HARREMIENTA DE TRABAJO ( PINZA ) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA  DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB	 1,032.00
	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19494|25/05/2021|0000137.24|     1|037722|	 995.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722|ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 995.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722|ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 995.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722|ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 995.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037722|ADQUISICION DE NATERIAL ( CEMENTO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 995.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 2,027.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,081.00	 6,081.00

	D  0000132	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38581|03/05/2021|0000032.69|     1|037406|	 237.00
	 2	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.	 237.00
	 3	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.	 237.00
	 4	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.	 237.00
	 5	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037406|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN RASTRO MUNICIPAL.	 237.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38582|03/05/2021|0001103.08|     1|037407|	 7,997.30
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI	 7,997.30
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI	 7,997.30
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI	 7,997.30
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037407|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO OUBLICO EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE MARI	 7,997.30
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A38616|05/05/2021|0000036.83|     1|037472|	 267.00
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS  PARA MANTENIMIE	 267.00
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS  PARA MANTENIMIE	 267.00
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS  PARA MANTENIMIE	 267.00
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037472|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTORES 2 TIEMPOS DE PODADORAS,GUIROS Y SOPLADORAS  PARA MANTENIMIE	 267.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 8,501.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,503.90	 25,503.90

	D  0000133	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA10287|17/05/2021|00000019.2|     1|036992|	 139.20
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 139.20
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 139.20
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 139.20
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036992|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 , ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL	 139.20
	 6	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA11418|17/05/2021|0000000032|     1|036993|	 232.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 232.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 232.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 232.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036993|SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA177EE|17/05/2021|0000000016|     1|037301|	 116.00

	 12	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037301|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 116.00
	 16	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA10C8C|25/05/2021|0000000080|     1|037312|	 580.00
	 17	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE‑19‑185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 580.00
	 18	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE‑19‑185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 580.00
	 19	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE‑19‑185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 580.00
	 20	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312|LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE‑19‑185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 580.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,067.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.60	 3,201.60

	D  0000134	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A38616|18/05/2021|0000111.03|     1|037438|	 805.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F	 805.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F	 805.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F	 805.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037438|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F	 805.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 805.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,415.00	 2,415.00

	D  0000135	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC660|08/05/2021|0000000288|     1|037515|	 2,088.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM	 2,088.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM	 2,088.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM	 2,088.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037515|SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM	 2,088.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	D  0000136	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           151|14/05/2021|0000000352|     1|037607|	 2,552.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607|SERVIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,552.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607|SERVIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,552.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607|SERVIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,552.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037607|SERVIO DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,552.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	D  0000137	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           247|24/05/2021|00000046.4|     1|037708|	 336.40
	 2	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 336.40
	 3	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 336.40
	 4	8270‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 336.40
	 5	8260‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037708|ADQUISICION DE IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 336.40
	 6	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           248|24/05/2021|00000259.2|     1|037707|	 1,879.20
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT	 1,879.20
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT	 1,879.20
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT	 1,879.20
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037707|ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. ( AUDIT	 1,879.20
	 11	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           250|24/05/2021|0000001364|     1|037689|	 9,889.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO	 9,889.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO	 9,889.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO	 9,889.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037689|LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO	 9,889.00
	 16	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           251|24/05/2021|0000000792|     1|037683|	 5,742.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑	 5,742.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑	 5,742.00

	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑	 5,742.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037683|SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID‑	 5,742.00
	 21	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           252|24/05/2021|00000614.4|     1|037071|	 4,454.40
	 22	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D	 4,454.40
	 23	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D	 4,454.40
	 24	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D	 4,454.40
	 25	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037071|PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D	 4,454.40
	 26	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           253|24/05/2021|0000000296|     1|037714|	 2,146.00
	 27	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 2,146.00
	 28	8250‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 2,146.00
	 29	8270‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 2,146.00
	 30	8260‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037714|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 2,146.00
	 31	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           254|24/05/2021|0000002592|     1|037673|	 18,792.00
	 32	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 18,792.00
	 33	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 18,792.00
	 34	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 18,792.00
	 35	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037673|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 18,792.00
	 36	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           255|24/05/2021|00000134.4|     1|037687|	 974.40
	 37	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION	 974.40
	 38	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION	 974.40
	 39	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION	 974.40
	 40	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037687|IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA EL BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CUARTOS ADICIONALES, CON CARGO ALA DIRECCION	 974.40
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 44,213.40

	* Total‑Poliza..: *	 132,640.20	 132,640.20

	D  0000138	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28265|04/05/2021|0000085.53|     1|037543|	 620.08
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 620.08
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 620.08
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 620.08
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037543|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 620.08
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28396|11/05/2021|0000090.81|     1|037566|	 658.35
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA	 658.35
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA	 658.35
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA	 658.35
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037566|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A DIRECTORES,JEFES DE DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPA	 658.35
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28398|11/05/2021|0000114.72|     1|037534|	 831.70
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 831.70
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 831.70
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 831.70
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037534|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2021, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	 831.70
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28399|11/05/2021|0000163.52|     1|037567|	 1,185.50
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,185.50
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,185.50
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,185.50
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037567|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,185.50
	 21	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28413|13/05/2021|0000139.75|     1|037586|	 1,013.19
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,013.19
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,013.19
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,013.19
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037586|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,013.19
	 26	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28414|13/05/2021|0000064.28|     1|037565|	 466.00
	 27	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565|PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID ‑19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFIC	 466.00
	 28	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565|PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID ‑19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFIC	 466.00
	 29	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565|PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID ‑19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFIC	 466.00
	 30	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037565|PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR CONTRA EL COVID ‑19 DURANTE LA PANDEMIA, CON CARGO A OFIC	 466.00
	 31	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28419|14/05/2021|0000113.75|     1|037577|	 824.70
	 32	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 824.70
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 824.70
	 34	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 824.70
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037577|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 824.70

	 36	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28519|19/05/2021|0000250.55|     1|037639|	 1,816.49
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.	 1,816.49
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.	 1,816.49
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.	 1,816.49
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037639|consumibles que sera utilizados en reunioes diversas de los regidores con funcionarios publicos, con cargo a regidores.	 1,816.49
	 41	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28526|20/05/2021|0000075.81|     1|037670|	 549.60
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	 549.60
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	 549.60
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	 549.60
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037670|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	 549.60
	 46	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28527|20/05/2021|0000224.83|     1|037669|	 1,630.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,630.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,630.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,630.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037669|PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,630.00
	 51	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28528|20/05/2021|0000217.46|     1|037697|	 1,576.60
	 52	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,576.60
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,576.60
	 54	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,576.60
	 55	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037697|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,576.60
	 56	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28529|20/05/2021|0000088.54|     1|037662|	 641.90
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CELESTINO GAS	 641.90
	 58	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CELESTINO GAS	 641.90
	 59	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CELESTINO GAS	 641.90
	 60	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037662|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CELESTINO GAS	 641.90
	 61	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28530|20/05/2021|0000041.01|     1|037664|	 297.30
	 62	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	 297.30
	 63	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	 297.30
	 64	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	 297.30
	 65	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037664|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	 297.30
	 66	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28531|20/05/2021|0000058.01|     1|037663|	 420.60
	 67	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CASAS VIEJAS,	 420.60
	 68	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CASAS VIEJAS,	 420.60
	 69	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CASAS VIEJAS,	 420.60
	 70	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037663|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD  DE CASAS VIEJAS,	 420.60
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 12,532.01

	* Total‑Poliza..: *	 37,596.03	 37,596.03

	D  0000139	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18167|07/05/2021|0000089.66|     1|037492|	 650.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	 650.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	 650.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	 650.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037492|,SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	 650.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17413|07/05/2021|0000021.38|     1|037603|	 155.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	 155.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	 155.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	 155.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037603|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	 155.00
	 11	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18235|11/05/2021|0000089.66|     1|037604|	 650.00
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET	 650.00
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET	 650.00
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET	 650.00
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604|SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGE, CON CARGO A SECRET	 650.00
	 16	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18260|17/05/2021|0000358.62|     1|037617|	 2,600.00
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 2,600.00
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 2,600.00
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 2,600.00
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	 2,600.00
	 21	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17414|17/05/2021|0000030.76|     1|037618|	 223.00
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	 223.00

	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	 223.00
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	 223.00
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037618|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	 223.00
	 26	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17415|17/05/2021|0000181.66|     1|037620|	 1,317.01
	 27	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA  GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITU	 1,317.01
	 28	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA  GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITU	 1,317.01
	 29	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA  GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITU	 1,317.01
	 30	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL DELA  GUARDIA NACIONAL QUE VENDRAN A VER LOS TRAMITES DE LA ESCRITU	 1,317.01
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 5,595.01

	* Total‑Poliza..: *	 16,785.03	 16,785.03

	D  0000140	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1282|05/05/2021|0000000240|     1|037474|	 1,740.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CAR	 1,740.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CAR	 1,740.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CAR	 1,740.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLE ANGEL FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CAR	 1,740.00
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1301|17/05/2021|0000000148|     1|037616|	 1,073.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P	 1,073.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P	 1,073.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P	 1,073.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACIO SOCIAL, EN TRABAJOS HORAS EXTRAS P	 1,073.00
	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1302|18/05/2021|00000092.8|     1|037353|	 672.80
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 672.80
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 672.80
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 672.80
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN	 672.80
	 16	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1303|19/05/2021|0000000020|     1|037360|	 145.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF	 145.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF	 145.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF	 145.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037360|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF	 145.00
	 21	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1304|19/05/2021|0000000180|     1|037658|	 1,305.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	 1,305.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	 1,305.00
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	 1,305.00
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037658|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	 1,305.00
	 26	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1309|21/05/2021|00000177.6|     1|037119|	 1,287.60
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,287.60
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,287.60
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,287.60
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037119|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,287.60
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 6,223.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,670.20	 18,670.20

	D  0000141	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1544|03/05/2021|00000045.6|     1|037289|	 330.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	 330.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	 330.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	 330.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037289|CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	 330.60
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1545|03/05/2021|00000222.4|     1|037402|	 1,612.40
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	 1,612.40
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	 1,612.40
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	 1,612.40
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037402|PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	 1,612.40
	 11	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1546|03/05/2021|0000059.59|     1|037271|	 432.00
	 12	8260‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271|PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 432.00
	 13	8250‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271|PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 432.00
	 14	8270‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271|PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 432.00

	 15	8260‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037271|PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 432.00
	 16	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1555|06/05/2021|00000185.6|     1|037483|	 1,345.60
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483|PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARG	 1,345.60
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483|PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARG	 1,345.60
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483|PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARG	 1,345.60
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037483|PARA CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARG	 1,345.60
	 21	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1564|14/05/2021|00000116.8|     1|037572|	 846.80
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	 846.80
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	 846.80
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	 846.80
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037572|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	 846.80
	 26	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1572|17/05/2021|00000098.4|     1|037356|	 713.40
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	 713.40
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	 713.40
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	 713.40
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037356|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	 713.40
	 31	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1574|18/05/2021|00000100.8|     1|037436|	 730.80
	 32	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	 730.80
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	 730.80
	 34	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	 730.80
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037436|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	 730.80
	 36	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1590|20/05/2021|00000150.4|     1|037130|	 1,090.40
	 37	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL	 1,090.40
	 38	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL	 1,090.40
	 39	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL	 1,090.40
	 40	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037130|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL	 1,090.40
	 41	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1593|21/05/2021|00000274.4|     1|037677|	 1,989.40
	 42	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P	 1,989.40
	 43	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P	 1,989.40
	 44	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P	 1,989.40
	 45	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037677|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P	 1,989.40
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 9,091.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,274.20	 27,274.20

	D  0000142	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5967|03/05/2021|00000019.2|     1|036233|	 139.20
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 139.20
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 139.20
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 139.20
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036233|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 139.20
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5968|03/05/2021|00000069.6|     1|036611|	 504.60
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECAB	 504.60
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECAB	 504.60
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECAB	 504.60
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036611|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( RECAB	 504.60
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5969|03/05/2021|00000018.4|     1|036223|	 133.40
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 133.40
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 133.40
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 133.40
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036223|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 133.40
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5970|03/05/2021|00000041.6|     1|037161|	 301.60
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 301.60
	 18	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 301.60
	 19	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 301.60
	 20	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	 301.60
	 21	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5978|04/05/2021|0000345.92|     1|037439|	 2,507.92
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	 2,507.92
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	 2,507.92
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	 2,507.92
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	 2,507.92
	 26	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          5996|06/05/2021|0000482.56|     1|037482|	 3,498.56

	 27	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	 3,498.56
	 28	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	 3,498.56
	 29	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	 3,498.56
	 30	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	 3,498.56
	 31	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6055|12/05/2021|0000000044|     1|037536|	 319.00
	 32	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	 319.00
	 33	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	 319.00
	 34	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	 319.00
	 35	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	 319.00
	 36	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6141|25/05/2021|0000342.56|     1|037717|	 2,483.56
	 37	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	 2,483.56
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	 2,483.56
	 39	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	 2,483.56
	 40	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	 2,483.56
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 9,887.84

	* Total‑Poliza..: *	 29,663.52	 29,663.52

	D  0000143	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12024|04/05/2021|0000000400|     1|037428|	 2,900.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 2,900.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 2,900.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 2,900.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428| SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12025|04/05/2021|0000372.41|     1|037451|	 2,700.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,700.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,700.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,700.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037451|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,700.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12027|04/05/2021|00000139.2|     1|037454|	 1,009.20
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,009.20
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,009.20
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,009.20
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037454|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,009.20
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12028|04/05/2021|0000572.35|     1|037463|	 4,149.55
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,149.55
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,149.55
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,149.55
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037463| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,149.55
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12030|05/05/2021|0000001440|     1|037469|	 10,440.00
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	 10,440.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	 10,440.00
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	 10,440.00
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037469|SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	 10,440.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12032|06/05/2021|0000366.72|     1|037484|	 2,658.72
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,658.72
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,658.72
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,658.72
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037484|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,658.72
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12033|06/05/2021|0000000088|     1|037479|	 638.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 638.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 638.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 638.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037479|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 638.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12034|06/05/2021|0000000096|     1|037480|	 696.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 696.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 696.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 696.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 696.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12035|06/05/2021|0000000132|     1|037487|	 957.00
	 42	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	 957.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	 957.00

	 44	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	 957.00
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037487|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	 957.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12039|07/05/2021|0000000180|     1|037499|	 1,305.00
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,305.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,305.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,305.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,305.00
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12040|07/05/2021|00000114.4|     1|037498|	 829.40
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 829.40
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 829.40
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 829.40
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 829.40
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12041|07/05/2021|00000105.6|     1|037516|	 765.60
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 765.60
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 765.60
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 765.60
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 765.60
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12042|07/05/2021|00000122.4|     1|037501|	 887.40
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 887.40
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 887.40
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 887.40
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501| ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 887.40
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12043|07/05/2021|0000077.76|     1|037497|	 563.76
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 563.76
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 563.76
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 563.76
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 563.76
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12044|07/05/2021|0000133.92|     1|037502|	 970.92
	 72	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 970.92
	 73	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 970.92
	 74	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 970.92
	 75	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502|ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	 970.92
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12055|12/05/2021|00001511.2|     1|037524|	 10,956.20
	 77	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 10,956.20
	 78	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 10,956.20
	 79	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 10,956.20
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 10,956.20
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12056|12/05/2021|00000140.8|     1|037537|	 1,020.80
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,020.80
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,020.80
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,020.80
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,020.80
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12057|12/05/2021|00000131.2|     1|037538|	 951.20
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 846.80
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 846.80
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 846.80
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 846.80
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 104.40
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 104.40
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 104.40
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 104.40
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12058|13/05/2021|0000056.64|     1|037550|	 410.64
	 96	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	 410.64
	 97	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	 410.64
	 98	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	 410.64
	 99	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	 410.64
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12059|13/05/2021|0000000136|     1|037551|	 986.00
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 986.00
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 986.00
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 986.00
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 986.00
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12060|13/05/2021|0000137.44|     1|037549|	 996.44

	 106	8260‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018,	 996.44
	 107	8250‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018,	 996.44
	 108	8270‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018,	 996.44
	 109	8260‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018,	 996.44
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12061|14/05/2021|00000137.6|     1|037605|	 997.60
	 111	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 997.60
	 112	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 997.60
	 113	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 997.60
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 997.60
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12062|14/05/2021|00000169.6|     1|037608|	 1,229.60
	 116	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 1,229.60
	 117	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 1,229.60
	 118	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 1,229.60
	 119	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 1,229.60
	 120	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12063|14/05/2021|00000052.8|     1|037611|	 382.80
	 121	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	 382.80
	 122	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	 382.80
	 123	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	 382.80
	 124	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	 382.80
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12064|14/05/2021|00000081.6|     1|037610|	 591.60
	 126	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 591.60
	 127	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 591.60
	 128	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 591.60
	 129	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037610|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 591.60
	 130	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 49,993.43

	* Total‑Poliza..: *	 149,980.29	 149,980.29

	D  0000144	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002550|30/06/2021|0013032.62|     1|038178|	 94,486.50
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 88,283.90
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 88,283.90
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 88,283.90
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 88,283.90
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,875.20
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,875.20
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,875.20
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 1,875.20
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 900.20
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 900.20
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 900.20
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 900.20
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 3,427.20
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 3,427.20
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 3,427.20
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178|COMBUSTIBLE  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	 3,427.20
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 94,486.50

	* Total‑Poliza..: *	 283,459.50	 283,459.50

	D  0000145	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002579|30/06/2021|0000122.69|     1|038164|	 889.50
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 889.50
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 889.50
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 889.50
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 889.50
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 889.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.50	 2,668.50

	D  0000146	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002544|30/06/2021|0046746.98|     1|038211|	 338,915.60

	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,340.10
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,340.10
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,340.10
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,340.10
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,811.60
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,811.60
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,811.60
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,811.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,250.61
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,250.61
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,250.61
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,250.61
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,307.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,307.70
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,307.70
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,307.70
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,903.50
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,903.50
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,903.50
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 9,903.50
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 156,302.09
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 156,302.09
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 156,302.09
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 156,302.09
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 338,915.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,746.80	 1,016,746.80

	D  0000147	17/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000186   AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000148	17/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5125‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	 3,203.49
	 2	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,203.49
	 3	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,203.49
	 4	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,203.49
	 5	8250‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,203.49
	 6	8270‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,203.49
	 7	8260‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,203.49
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	 3,393.01
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,393.01
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,393.01
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,393.01
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,393.01
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,393.01
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,393.01
	 15	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	 4,067.00
	 16	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,067.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,067.00
	 18	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,067.00
	 19	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,067.00
	 20	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,067.00
	 21	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,067.00
	 22	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,663.50

	* Total‑Poliza..: *	 42,654.00	 42,654.00

	D  0000149	17/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001085|15/07/2021|0010786.21|     1|038418|	 78,200.00

	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00

	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000150	17/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO
	 1	2112‑1‑000001‑000319   GONZALO CISNEROS MARTINEZ	CIMG   |                       A226801|09/07/2021|0255172.41|     1|038480|	 1,850,000.00
	 2	8260‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA‑LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A	 1,850,000.00
	 3	8250‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA‑LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A	 1,850,000.00
	 4	8270‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA‑LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A	 1,850,000.00
	 5	8260‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038480|ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA‑LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A	 1,850,000.00
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000079   GONZALO CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO	 1,850,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,550,000.00	 5,550,000.00

	D  0000153	17/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	17/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	17/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000103	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA)
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000104	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LOS DESAPARECIDOS DE ESTE MUNICIPIO A FISCALIA EN DICHA CIUDAD, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO. VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE	 2,000.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000105	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000106	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	 2,296.80
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000118	12/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR	 951.20
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000119	12/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR	 1,102.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000120	12/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CO	 1,409.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CO	 1,409.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,409.40	 1,409.40

	DC 0000121	12/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359|SERVICIO DE DESPONCHE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, A	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359|SERVICIO DE DESPONCHE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, A	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000122	12/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID‑19 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID‑19 EN E	 1,450.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID‑19 EN E	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DC 0000123	13/07/2021  12:00:00a. m.	NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI	 1,980.47
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI	 1,980.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.47	 1,980.47

	DC 0000124	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE 3F	 835.20
	 2	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE 3F	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000125	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE	 752.54
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE	 752.54

	* Total‑Poliza..: *	 752.54	 752.54

	DC 0000126	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 345.67
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 345.67

	* Total‑Poliza..: *	 345.67	 345.67

	DC 0000127	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 675.12
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 675.12

	* Total‑Poliza..: *	 675.12	 675.12

	DC 0000128	13/07/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00057, MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV	 345.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV	 345.68

	* Total‑Poliza..: *	 345.68	 345.68

	DC 0000129	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,050.07
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,050.07

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.07	 1,050.07

	DC 0000130	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI	 4,590.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI	 4,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,590.00	 4,590.00

	DC 0000131	13/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR..
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 5,742.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000132	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 762.12
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 762.12
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 742.40
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,504.52	 1,504.52

	DC 0000134	13/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000135	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038375|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000136	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038376|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000137	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO

	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038377|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000138	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000139	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M111969 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESEDA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE	 2,494.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE	 2,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,494.00	 2,494.00

	DC 0000140	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y  SERVICIOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 774.88
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 774.88
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 357.28
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 357.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,132.16	 1,132.16

	DC 0000141	13/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVOCATORIAS QUE SERAN PUBLICADAS EN LOS PROXIMOS DIAS EN APOYO A 550 ESTUDIENTES DE NIVEL SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD PARA EL CICLO ESCOLAR 2021‑2022.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO	 1,107.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO	 1,107.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,107.80	 1,107.80

	DC 0000142	14/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNICIPIO DE ELOTA, DIA 03 DE JULIO DEL 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNIC	 1,270.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MUNIC	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,270.20	 1,270.20

	DC 0000143	14/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL , DIA 02 DE JULIO DEL 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	 1,096.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	 1,096.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,096.20	 1,096.20

	DC 0000144	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE	 3,263.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE	 3,263.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,263.00	 3,263.00

	DC 0000145	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 369.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 369.00

	* Total‑Poliza..: *	 369.00	 369.00

	DC 0000146	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C	 869.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C	 869.00

	* Total‑Poliza..: *	 869.00	 869.00

	DC 0000147	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UBICAN EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB	 886.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB	 886.00

	* Total‑Poliza..: *	 886.00	 886.00

	DC 0000148	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPA	 1,302.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPA	 1,302.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,302.60	 1,302.60

	DC 0000149	14/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000150	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ82050 CON # DE SERIE 1FTEW1CB4LKD29297.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2	 24,139.51
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2	 24,139.51

	* Total‑Poliza..: *	 24,139.51	 24,139.51

	DC 0000151	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO  TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION	 151.69
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION	 151.69

	* Total‑Poliza..: *	 151.69	 151.69

	DC 0000152	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 577.68
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 577.68

	* Total‑Poliza..: *	 577.68	 577.68

	DC 0000153	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E	 1,610.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E	 1,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,610.00	 1,610.00

	DC 0000154	13/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y	 1,782.42
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y	 1,782.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,782.42	 1,782.42

	DC 0000155	13/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUSEO MUNICIPAL Y OFICINAS SIPINNA Y COMPAVIF POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUSEO	 6,960.03
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUSEO	 6,960.03

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.03	 6,960.03

	DC 0000156	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESOSRIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,852.98
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,852.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,852.98	 1,852.98

	DC 0000157	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE 3FT	 1,450.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE 3FT	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DC 0000158	14/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM	 8,240.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM	 8,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,240.00	 8,240.00

	DC 0000159	14/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE JUNIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J	 450.70
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J	 450.70

	* Total‑Poliza..: *	 450.70	 450.70

	DC 0000160	14/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID‑19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID‑19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.	 237.90
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID‑19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.	 237.90

	* Total‑Poliza..: *	 237.90	 237.90

	DC 0000161	12/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 15,387.18
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 15,387.18
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 4,295.11
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 4,295.11

	* Total‑Poliza..: *	 19,682.29	 19,682.29

	DC 0000162	15/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA A PERSONAS DE 40 AÑOS  A 49 AÑOS  Y MUJERES EMBARZADAS ( PRIMERA  VACUNA )  LOS DIAS 01,02 Y 03 DE JULIO  DEL AÑO EN CURSO DE  LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 26,204.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUADA	 26,204.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,204.40	 26,204.40

	DC 0000163	15/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA DE AGENDA DEL PRESIDENTE Y PREPARACION DE SESION DE CABILDO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA	 767.92
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA	 767.92

	* Total‑Poliza..: *	 767.92	 767.92

	DC 0000164	15/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 927.98
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 927.98

	* Total‑Poliza..: *	 927.98	 927.98

	DC 0000165	15/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 139.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000166	15/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRIDO POR OBRAS EN COMUNIDAD EL BOLILLO Y CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRID	 728.48
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRID	 728.48

	* Total‑Poliza..: *	 728.48	 728.48

	DC 0000167	15/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CAMARAS  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411|ADQUISICION DE CAMARAS  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,579.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411|ADQUISICION DE CAMARAS  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,579.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,579.84	 2,579.84

	DC 0000168	15/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,210.11
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,210.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,210.11	 1,210.11

	DC 0000169	15/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,522.32
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,522.32

	* Total‑Poliza..: *	 2,522.32	 2,522.32

	DC 0000170	15/07/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,918.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,918.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,918.56	 2,918.56

	DC 0000171	15/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CAR	 5,159.68
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CAR	 5,159.68

	* Total‑Poliza..: *	 5,159.68	 5,159.68

	DC 0000172	15/07/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS ADSC	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS ADSC	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000173	15/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA‑592A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA‑592A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL	 1,715.64
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA‑592A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL	 1,715.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,715.64	 1,715.64

	DC 0000174	15/07/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00

	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000175	15/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	 1,207.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	 1,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,207.00	 1,207.00

	DC 0000176	13/07/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 2,515.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 2,515.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 3,191.16
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 3,191.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,706.16	 5,706.16

	DC 0000177	15/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO  DEL 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 3,445.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 3,445.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 4,698.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 4,698.00
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 4,176.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,319.20	 12,319.20

	DC 0000178	15/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DEL CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD	 21,703.92
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD	 21,703.92

	* Total‑Poliza..: *	 21,703.92	 21,703.92

	DC 0000179	15/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01  DE JULIO  AL 15  DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO,
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 11,379.60
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 11,379.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,379.60	 11,379.60

	DC 0000180	15/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,	 1,409.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,	 1,409.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,409.40	 1,409.40

	DC 0000181	15/07/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 152,803.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 152,803.50

	* Total‑Poliza..: *	 152,803.50	 152,803.50

	DC 0000182	16/07/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y AV. PTE 28 EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021)
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA	 139,073.80
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA	 139,073.80

	* Total‑Poliza..: *	 139,073.80	 139,073.80

	DC 0000183	16/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE JULIO  DEL 2021 AL 15 DE JULIO  DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,742.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,742.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,396.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,396.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,604.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,604.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,380.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,380.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,466.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,466.40
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 162,680.30
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 162,680.30

	* Total‑Poliza..: *	 355,270.50	 355,270.50

	DC 0000184	16/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 7,890.45
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 7,890.45
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 5,318.60
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 5,318.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,209.05	 13,209.05

	DC 0000190	16/07/2021  12:00:00a. m.	CREACION DE DOS VIDEOS ( SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID‑19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434|CREACION DE DOS VIDEOS ( SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID‑19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL	 9,280.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434|CREACION DE DOS VIDEOS ( SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID‑19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO EL	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000210	14/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIEL CRUZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000211	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,322.45
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,322.45

	* Total‑Poliza..: *	 31,322.45	 31,322.45

	DC 0000215	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	 3,357.43
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	 3,357.43
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	 6,664.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038460|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	 6,664.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,021.43	 10,021.43

	DC 0000226	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA DE BAJAS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSON	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSON	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000227	16/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CUAL SE DESARROLLARA EL SABADO 17 DE JULIO EN POLIDEPORTIVO LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000236	16/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,119.60
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,119.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,500.00
	 5	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 855.00
	 6	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 855.00
	 7	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,537.00
	 8	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,537.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 258.00
	 10	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 258.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,269.60	 9,269.60

	DC 0000243	17/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,203.49
	 2	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,203.49
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,393.01
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,393.01
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,067.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038488|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,067.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,663.50	 10,663.50

	DC 0000252	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000253	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000293	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000294	16/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000295	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 57,336.67
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 57,336.67
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 339,708.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 339,708.80
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 7,561.35

	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 17,564.03
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 17,564.03
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 293,367.75
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 293,367.75
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 39,543.65
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038542|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 755,082.25	 755,082.25

	DC 0000298	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,756.55
	 9	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 37,112.85
	 10	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 37,112.85
	 11	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 239,198.55
	 12	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038545|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 297,185.70	 297,185.70

	DC 0000299	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 19,874.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 19,874.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,736.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,736.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 53,917.78
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 53,917.78
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 150,470.60
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 150,470.60
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 37,345.20

	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 45,911.89
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 45,911.89
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 42,667.65
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 42,667.65
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 21,769.95
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 21,769.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,682.80
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,682.80
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,704.92
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,704.92
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,350.91
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,350.91
	 61	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,595.35
	 62	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,595.35
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,090.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,090.00
	 65	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 19,380.00
	 66	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 19,380.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,678.84
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,678.84
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,030.25
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,030.25
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,823.02
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,823.02
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 849.60
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 849.60
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 995.19
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 995.19
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,421.04
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,421.04
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,380.64
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,380.64
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,644.58
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,644.58
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 673.12
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 673.12
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 638.10
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 638.10
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,512.39
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,512.39
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,145.79
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,145.79
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,817.54
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,817.54
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,486.14
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,486.14
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 754.52
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 754.52
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,925.52

	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,925.52
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,100.81
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,100.81
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,953.13
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,953.13
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,357.68
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,357.68
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,174.28
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,174.28
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,972.42
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,972.42
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 26,231.70
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 26,231.70
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 849.60
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 849.60
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 969.96
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 969.96
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,707.02
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,707.02
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,842.08
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,842.08
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,303.69
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,303.69
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,969.02
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,969.02
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,340.16
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,340.16
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,276.20
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,276.20
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,347.52
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,347.52
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,588.08
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 753,897.88	 753,897.88

	DC 0000300	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 64,452.91

	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 64,452.91
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 53,116.35
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 53,116.35
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 62,726.10
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 62,726.10
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 33,729.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 33,729.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 18,606.30
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 18,606.30
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,800.80
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,800.80
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,817.04
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,817.04
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,850.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,850.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,748.36
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,748.36
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,671.95
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,671.95
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,293.27
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,293.27
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,250.85
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 2,250.85
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,694.93
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,694.93
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,879.40

	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,879.40
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,614.32
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,614.32
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,788.00
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 6,788.00
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,050.44
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,050.44
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 932.02
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 932.02
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,872.99
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 4,872.99
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,279.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,279.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,223.88
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,223.88
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,903.54
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 1,903.54
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,850.38
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,850.38
	 107	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,590.00
	 108	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 7,590.00
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,292.14
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 5,292.14
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,767.22
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038547|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,186,115.79	 1,186,115.79

	DC 0000301	15/07/2021  12:00:00a. m.	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	‑319.05
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038555|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	‑319.05

	* Total‑Poliza..: *	‑319.05	‑319.05

	DC 0000302	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,803.50

	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038563|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000304	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000331	14/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C.	‑0.05
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C.	‑0.05

	* Total‑Poliza..: *	‑0.05	‑0.05

	DC 0000332	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE	 50,000.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRANSLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000333	14/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000335	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30  DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795|REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30  DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN	‑447.27
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038795|REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30  DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN	‑447.27

	* Total‑Poliza..: *	‑447.27	‑447.27

	DD 0000014	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 331, 332
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| AMORTIGUADORES TRASEROS	 4,176.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| AMORTIGUADORES TRASEROS	 4,176.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| AMORTIGUADORES TRASEROS	 4,176.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| BALATAS DELANTERAS	 1,403.60
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| BALATAS DELANTERAS	 1,403.60
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| BALATAS DELANTERAS	 1,403.60
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| BALATAS TRASERAS	 1,136.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| BALATAS TRASERAS	 1,136.80
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| BALATAS TRASERAS	 1,136.80
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| BALERO TRIPOIDE Y POLVERA	 1,972.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| BALERO TRIPOIDE Y POLVERA	 1,972.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| BALERO TRIPOIDE Y POLVERA	 1,972.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS	 696.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS	 696.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| CAMBIO DE AMORTIGUADORE TRASEROS	 696.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| CAMBIO DE BALATAS DE LAS 4 RUEDAS	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| CAMBIO DE BALATAS DE LAS 4 RUEDAS	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| CAMBIO DE BALATAS DE LAS 4 RUEDAS	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| FLECHA DERECHA	 5,568.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| FLECHA DERECHA	 5,568.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| FLECHA DERECHA	 5,568.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| HERRAJES DERECHOS	 417.60
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| HERRAJES DERECHOS	 417.60
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| HERRAJES DERECHOS	 417.60
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038315| REVISION DE SUSOENSION DELANTERA CAMBIO DE FLECHA LATERAL DERECHA POLVERA Y BALERO TRIPOIDE IZQ.	 1,392.00
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| REVISION DE SUSOENSION DELANTERA CAMBIO DE FLECHA LATERAL DERECHA POLVERA Y BALERO TRIPOIDE IZQ.	 1,392.00
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315| REVISION DE SUSOENSION DELANTERA CAMBIO DE FLECHA LATERAL DERECHA POLVERA Y BALERO TRIPOIDE IZQ.	 1,392.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           331|14/07/2021|02408.0000|1.0000|038315|ERVICIO DE REVISION DE	 17,458.00
	 29	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,062.40
	 30	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,062.40
	 31	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,062.40
	 32	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| AFINACION GENERAL  DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE  REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA  Y CUERPO DE VALVULAS	 2,552.00
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| AFINACION GENERAL  DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE  REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA  Y CUERPO DE VALVULAS	 2,552.00
	 34	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| AFINACION GENERAL  DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE  REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA  Y CUERPO DE VALVULAS	 2,552.00
	 35	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| BALATA DELANTERA	 1,403.60
	 36	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| BALATA DELANTERA	 1,403.60
	 37	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| BALATA DELANTERA	 1,403.60
	 38	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| FILTRO DE ACEITE DE ROSCA	 440.80
	 39	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| FILTRO DE ACEITE DE ROSCA	 440.80
	 40	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| FILTRO DE ACEITE DE ROSCA	 440.80
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| FILTRO DE ACEITE PARA TRANSM.	 371.20
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| FILTRO DE ACEITE PARA TRANSM.	 371.20
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| FILTRO DE ACEITE PARA TRANSM.	 371.20
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| FRENOS DELANTEROS , CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO	 696.00
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| FRENOS DELANTEROS , CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO	 696.00

	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| FRENOS DELANTEROS , CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO	 696.00
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| RACTIFICACION DE DISCO	 232.00
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| RACTIFICACION DE DISCO	 232.00
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| RACTIFICACION DE DISCO	 232.00
	 50	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038314| SILICON	 127.60
	 51	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| SILICON	 127.60
	 52	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314| SILICON	 127.60
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           332|14/07/2021|01225.6000|1.0000|038314|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 8,885.60

	* Total‑Poliza..: *	 52,687.20	 52,687.20

	DD 0000020	13/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC696
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847| INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO	 7,540.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847| INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO	 7,540.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847| INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO	 7,540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC696|13/07/2021|01040.0000|1.0000|037847|SERVICIO DE INSTALACIO	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DD 0000023	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 164
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000| MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000| MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000| MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL	 1,740.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000| RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO	 16,495.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000| RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO	 16,495.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000| RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO	 16,495.20
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           164|15/07/2021|02515.2000|1.0000|038000|ADQUISICION DE RADIADO	 18,235.20

	* Total‑Poliza..: *	 36,470.40	 36,470.40

	DD 0000037	12/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14B34
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA14B34|12/07/2021|00240.0000|1.0000|038220|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	038220| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000052	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20143
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 386.40
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 386.40
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 386.40
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20143|14/07/2021|00053.3000|1.0000|037809|ADQUISICION DE MATERIA	 386.40

	* Total‑Poliza..: *	 772.80	 772.80

	DD 0000060	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8920
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399| DESY BM AGUA ACTIVADA	 6,960.03
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399| DESY BM AGUA ACTIVADA	 6,960.03
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399| DESY BM AGUA ACTIVADA	 6,960.03
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8920|14/07/2021|0000960.00|1.0000|038399|MATERIAL EL CUAL SERA	 6,960.03

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.06	 13,920.06

	DD 0000061	16/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002637
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,742.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,742.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 23,742.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 24,396.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 24,396.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 24,396.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 20,604.90

	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 20,604.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427| COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	 20,604.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,380.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,380.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,380.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 10,466.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 10,466.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 10,466.40
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 162,680.30
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 162,680.30
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 162,680.30
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002637|16/07/2021|0049002.83|1.0000|038427|ADQUISICION DE COMBUST	 355,270.50

	* Total‑Poliza..: *	 710,541.00	 710,541.00

	DD 0000062	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002635
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038425| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 152,803.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 152,803.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 152,803.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002635|15/07/2021|0021076.34|1.0000|038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 152,803.50

	* Total‑Poliza..: *	 305,607.00	 305,607.00

	DD 0000068	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 333
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038343| ANTICONGELANTE	 1,948.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| ANTICONGELANTE	 1,948.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| ANTICONGELANTE	 1,948.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038343| BASE DE BOMBA	 9,512.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| BASE DE BOMBA	 9,512.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| BASE DE BOMBA	 9,512.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038343| BOMBA DE AGUA	 2,088.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| BOMBA DE AGUA	 2,088.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| BOMBA DE AGUA	 2,088.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038343| CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	 1,624.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	 1,624.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343| CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	 1,624.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           333|14/07/2021|0002092.80|1.0000|038343|SERVICIO DE CORRECCION	 15,172.80

	* Total‑Poliza..: *	 30,345.60	 30,345.60

	DD 0000070	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8912, 8916, 8914, 8918, 8915
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386| AEROCOMEX ALTA TEMPERATURA NEGRO	 135.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386| AEROCOMEX ALTA TEMPERATURA NEGRO	 135.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386| AEROCOMEX ALTA TEMPERATURA NEGRO	 135.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386| AEROCOMEX FLUORESCENTE CERESA	 234.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386| AEROCOMEX FLUORESCENTE CERESA	 234.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386| AEROCOMEX FLUORESCENTE CERESA	 234.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8912|14/07/2021|0000050.90|1.0000|038386|ADQUISICION DE PINTURA	 369.00
	 8	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA	 47.00
	 9	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA	 47.00
	 10	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA	 47.00
	 11	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	 52.00
	 12	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	 52.00
	 13	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL 1	 52.00
	 14	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| THINNER ESTANDAR 960 ML	 44.00
	 15	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| THINNER ESTANDAR 960 ML	 44.00
	 16	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| THINNER ESTANDAR 960 ML	 44.00
	 17	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 726.00
	 18	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 726.00
	 19	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 726.00
	 20	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8916|14/07/2021|0000119.86|1.0000|038387|ADQUISICION DE PINTURA	 869.00
	 21	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388| THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	 886.00

	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388| THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	 886.00
	 23	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388| THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	 886.00
	 24	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8914|14/07/2021|0000122.21|1.0000|038388|ADQUISICION DE MATERIA	 886.00
	 25	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	 3,203.00
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	 3,203.00
	 27	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS	 3,203.00
	 28	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385| LIJA DE AGUA FANDELA 220	 60.00
	 29	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385| LIJA DE AGUA FANDELA 220	 60.00
	 30	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385| LIJA DE AGUA FANDELA 220	 60.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8918|14/07/2021|0000450.07|1.0000|038385|ADQUISICION DE PINTURA	 3,263.00
	 32	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402| FELPA ULTRA PARA RODILLO EXTRARUGOSA	 92.00
	 33	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402| FELPA ULTRA PARA RODILLO EXTRARUGOSA	 92.00
	 34	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402| FELPA ULTRA PARA RODILLO EXTRARUGOSA	 92.00
	 35	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402| REAL FLEX VIVID B5 19 LTS	 8,148.00
	 36	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402| REAL FLEX VIVID B5 19 LTS	 8,148.00
	 37	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402| REAL FLEX VIVID B5 19 LTS	 8,148.00
	 38	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8915|14/07/2021|0001136.55|1.0000|038402|ADQUISICION DE PINTURA	 8,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,254.00	 27,254.00

	DD 0000072	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29011, 29012
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE	 19.70
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE	 19.70
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE	 19.70
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA	 19.70
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA	 19.70
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA	 19.70
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES	 94.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES	 94.50
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES	 94.50
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| MAS IVA	 14.36
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| MAS IVA	 14.36
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| MAS IVA	 14.36
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS( SABORES)	 89.64
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS( SABORES)	 89.64
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404| PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS( SABORES)	 89.64
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29011|14/07/2021|0000032.81|1.0000|038404|CONSUMOS DEL PERSONAL	 237.90
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA	 52.80
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA	 52.80
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA	 52.80
	 20	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA	 39.60
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA	 39.60
	 22	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA	 39.60
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| HIELERA TERMICA FANOSA	 86.03
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| HIELERA TERMICA FANOSA	 86.03
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| HIELERA TERMICA FANOSA	 86.03
	 26	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| HIELO EN CUBOS	 19.00
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| HIELO EN CUBOS	 19.00
	 28	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| HIELO EN CUBOS	 19.00
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| MAS IVA ‑IEPS	 37.37
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| MAS IVA ‑IEPS	 37.37
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| MAS IVA ‑IEPS	 37.37
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PANQUE DE PASA	 32.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PANQUE DE PASA	 32.00
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PANQUE DE PASA	 32.00
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAPAS SAL SABRITAS	 33.80
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAPAS SAL SABRITAS	 33.80
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAPAS SAL SABRITAS	 33.80
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAQUETAXO BOTANERO SABRITA	 38.89
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAQUETAXO BOTANERO SABRITA	 38.89
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAQUETAXO BOTANERO SABRITA	 38.89
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAWERADE DE 600 ML	 111.21

	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAWERADE DE 600 ML	 111.21
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403| PAWERADE DE 600 ML	 111.21
	 44	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29012|14/07/2021|0000062.17|1.0000|038403|CONSUMO DEL PERSONAL D	 450.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,377.20	 1,377.20

	DD 0000076	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 417972, 417971, 417973, 417977
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401| PISTON CALIPÉR FORD F‑150 LOBO 97‑02	 1,450.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401| PISTON CALIPÉR FORD F‑150 LOBO 97‑02	 1,450.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401| PISTON CALIPÉR FORD F‑150 LOBO 97‑02	 1,450.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417972|14/07/2021|0000200.00|1.0000|038401|ADQUISICION DE REFACCI	 1,450.00
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394| NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN	 24,139.51
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394| NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN	 24,139.51
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394| NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN	 24,139.51
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417971|14/07/2021|0003329.59|1.0000|038394|ADQUISICION DE NEUMATI	 24,139.51
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400| UNIDAD SELLADA STAR 4656	 1,852.98
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400| UNIDAD SELLADA STAR 4656	 1,852.98
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400| UNIDAD SELLADA STAR 4656	 1,852.98
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417973|14/07/2021|0000255.58|1.0000|038400|ADQUISICION DE ACCESOS	 1,852.98
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396| CRUCETA	 577.68
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396| CRUCETA	 577.68
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396| CRUCETA	 577.68
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417977|14/07/2021|0000079.68|1.0000|038396|ADQUISICION DE REFACCI	 577.68

	* Total‑Poliza..: *	 56,040.34	 56,040.34

	DD 0000078	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20144
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS	 39.49
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS	 39.49
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS	 39.49
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS	 43.08
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS	 43.08
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS	 43.08
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS	 69.12
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS	 69.12
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395| CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS	 69.12
	 10	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20144|14/07/2021|0000020.92|1.0000|038395|ADQUISICION DE MATERIA	 151.69

	* Total‑Poliza..: *	 303.38	 303.38

	DD 0000080	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1377, FAC1378
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1377|14/07/2021|0000151.20|1.0000|038383|PARA SU CONSUMO PERSON	 1,096.20
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,270.20
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1378|14/07/2021|0000175.20|1.0000|038382|PARA SU CONSUMO PERSON	 1,270.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,732.80	 4,732.80

	DD 0000081	14/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1846
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393| HP TONER 85A  NEGRO	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393| HP TONER 85A  NEGRO	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393| HP TONER 85A  NEGRO	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1846|14/07/2021|0000280.00|1.0000|038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000082	12/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18600
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360| SERVICIO DE HOSPEDAJE	 1,450.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360| SERVICIO DE HOSPEDAJE	 1,450.00

	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360| SERVICIO DE HOSPEDAJE	 1,450.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18600|12/07/2021|0000200.00|1.0000|038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DD 0000083	12/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1842, LCE1838
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357| CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 1,102.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1842|12/07/2021|0000152.00|1.0000|038357|ADQUISICION DE MATERIA	 1,102.00
	 5	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG	 951.20
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG	 951.20
	 7	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356| RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARG	 951.20
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1838|12/07/2021|0000131.20|1.0000|038356|ADQUISICION DE MATERIA	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,106.40	 4,106.40

	DD 0000084	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12204
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| COPLE 8GS8FFORX	 371.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| COPLE 8GS8FFORX	 371.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| COPLE 8GS8FFORX	 371.20
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| COPLE 8GS8FFORX90	 1,010.36
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| COPLE 8GS8FFORX90	 1,010.36
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| COPLE 8GS8FFORX90	 1,010.36
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| FERULA 8GS1F4	 266.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| FERULA 8GS1F4	 266.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| FERULA 8GS1F4	 266.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| MANGUERA 8EFG4K	 1,270.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| MANGUERA 8EFG4K	 1,270.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| MANGUERA 8EFG4K	 1,270.20
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12204|15/07/2021|0000402.56|1.0000|038414| ADQUISICION DE MATERI	 2,918.56

	* Total‑Poliza..: *	 5,837.12	 5,837.12

	DD 0000085	13/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1372
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,107.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,107.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,107.80
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1372|13/07/2021|0000152.80|1.0000|038381|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,107.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,215.60	 2,215.60

	DD 0000086	13/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1843
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1843|13/07/2021|0000792.00|1.0000|038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000087	13/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12194
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371| MANGUERA SW10	 762.12
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371| MANGUERA SW10	 762.12
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371| MANGUERA SW10	 762.12
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371| COPLE 10PSW10FJSX	 742.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371| COPLE 10PSW10FJSX	 742.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371| COPLE 10PSW10FJSX	 742.40
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12194|13/07/2021|0000207.52|1.0000|038371|ADQUISICION DE MATERIA	 1,504.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,009.04	 3,009.04

	DD 0000088	13/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A0404074, F191E2DE, 92F902CC, D0FA3AFA, F8867A6B, 0A9A6D11, 16CF8A1E, A3AD499B, 82A631E6, 541B264D, F757290F, B7C65AF3
	 1	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362| BALATAS 7558 FORD F150	 835.20

	 2	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362| BALATAS 7558 FORD F150	 835.20
	 3	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362| BALATAS 7558 FORD F150	 835.20
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      A0404074|13/07/2021|0000115.20|1.0000|038362|ADQUISICION DE REFACCI	 835.20
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363| BALERO COLLARIN CHEVY	 752.54
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363| BALERO COLLARIN CHEVY	 752.54
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363| BALERO COLLARIN CHEVY	 752.54
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      F191E2DE|13/07/2021|0000103.80|1.0000|038363|ADQUISICION DE REFACCI	 752.54
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364| PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE	 345.67
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364| PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE	 345.67
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364| PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE	 345.67
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      92F902CC|13/07/2021|0000047.68|1.0000|038364|ADQUISICION DE MATERIA	 345.67
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE	 345.68
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE	 345.68
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE	 345.68
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      D0FA3AFA|13/07/2021|0000047.68|1.0000|038367| ADQUISICION DE MATERI	 345.68
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379| VALVULA RELEVADORA R‑14 VERT 4PSI	 2,494.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379| VALVULA RELEVADORA R‑14 VERT 4PSI	 2,494.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379| VALVULA RELEVADORA R‑14 VERT 4PSI	 2,494.00
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      F8867A6B|13/07/2021|0000344.00|1.0000|038379|ADQUISICION DE REFACCI	 2,494.00
	 21	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| CARRETILLA PARA PARCHES	 276.08
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| CARRETILLA PARA PARCHES	 276.08
	 23	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| CARRETILLA PARA PARCHES	 276.08
	 24	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| VALVULA  RIN TRA 13	 208.80
	 25	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| VALVULA  RIN TRA 13	 208.80
	 26	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| VALVULA  RIN TRA 13	 208.80
	 27	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| VALVULA RIN	 290.00
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| VALVULA RIN	 290.00
	 29	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| VALVULA RIN	 290.00
	 30	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| CEMENTO AZUL	 357.28
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| CEMENTO AZUL	 357.28
	 32	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380| CEMENTO AZUL	 357.28
	 33	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      0A9A6D11|13/07/2021|0000156.16|1.0000|038380|ADQUISICION DE MATERIA	 1,132.16
	 34	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,782.42
	 35	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,782.42
	 36	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,782.42
	 37	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      16CF8A1E|13/07/2021|0000245.85|1.0000|038398|ADQUISICION DE MATERIA	 1,782.42
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390| ACEITE EVANS PARA COMPRESOR	 1,226.12
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390| ACEITE EVANS PARA COMPRESOR	 1,226.12
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390| ACEITE EVANS PARA COMPRESOR	 1,226.12
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390| FILTRO P/AIRE	 76.48
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390| FILTRO P/AIRE	 76.48
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390| FILTRO P/AIRE	 76.48
	 44	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      A3AD499B|13/07/2021|0000179.67|1.0000|038390|ADQUISICION DE MATERIA	 1,302.60
	 45	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361| ACRILICO PARA LAMPARA PZA SUBURBANAS	 1,980.47
	 46	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361| ACRILICO PARA LAMPARA PZA SUBURBANAS	 1,980.47
	 47	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361| ACRILICO PARA LAMPARA PZA SUBURBANAS	 1,980.47
	 48	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      82A631E6|13/07/2021|0000273.17|1.0000|038361|NADQUISICION DE MATERI	 1,980.47
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365| BALERO NKK30BD40	 675.12
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365| BALERO NKK30BD40	 675.12
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365| BALERO NKK30BD40	 675.12
	 52	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      541B264D|13/07/2021|0000093.12|1.0000|038365|ADQUISICION DE MATERIA	 675.12
	 53	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368| BANDA DENTADA TIPO A	 723.79
	 54	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368| BANDA DENTADA TIPO A	 723.79
	 55	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368| BANDA DENTADA TIPO A	 723.79
	 56	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368| BANDA HI POWER	 326.28
	 57	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368| BANDA HI POWER	 326.28
	 58	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368| BANDA HI POWER	 326.28
	 59	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      F757290F|13/07/2021|0000144.84|1.0000|038368|ADQUISICION DE MATERIA	 1,050.07
	 60	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	 4,590.00
	 61	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	 4,590.00
	 62	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369| REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA	 4,590.00
	 63	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      B7C65AF3|13/07/2021|0000633.10|1.0000|038369|ADQUISICION DE MATERIA	 4,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,571.86	 34,571.86

	DD 0000089	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1380
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407| CONSUMO DE ALIMENTOS	 767.92
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407| CONSUMO DE ALIMENTOS	 767.92
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407| CONSUMO DE ALIMENTOS	 767.92
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1380|15/07/2021|0000105.92|1.0000|038407|PARA SU CONSUMO EL CUA	 767.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,535.84	 1,535.84

	DD 0000090	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1379
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410| CONSUMO DE ALIMENTOS	 728.48
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410| CONSUMO DE ALIMENTOS	 728.48
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410| CONSUMO DE ALIMENTOS	 728.48
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1379|15/07/2021|0000100.48|1.0000|038410|PARA SU CONSUMO EL CUA	 728.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,456.96	 1,456.96

	DD 0000091	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1482A
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406| CONSUMO DE ALIMENTOS	 26,204.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406| CONSUMO DE ALIMENTOS	 26,204.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406| CONSUMO DE ALIMENTOS	 26,204.40
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1482A|15/07/2021|0003614.40|1.0000|038406|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 26,204.40

	* Total‑Poliza..: *	 52,408.80	 52,408.80

	DD 0000092	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B17C
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,379.60
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,379.60
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423| CONSUMO DE ALIMENTOS	 11,379.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B17C|15/07/2021|0001569.60|1.0000|038423|SERVICIO DE CONSUMO PA	 11,379.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,759.20	 22,759.20

	DD 0000093	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 337, 338, 335, 334
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038424| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424| ACEITE SNT 10W30	 1,136.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038424| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038424| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           337|15/07/2021|0000194.40|1.0000|038424|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,409.40
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038417| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| ACEITE SNT 5W30	 1,193.64
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038417| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO	 174.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038417| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038417| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           338|15/07/2021|0000236.64|1.0000|038417|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,715.64
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038358| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358| ACEITE 10W30	 1,136.80
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038358| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00

	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038358| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           335|15/07/2021|0000194.40|1.0000|038358|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,409.40
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038344| ANTICONGELANTE	 730.80
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344| ANTICONGELANTE	 730.80
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344| ANTICONGELANTE	 730.80
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038344| REVISION DE FALLA DE CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA	 464.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344| REVISION DE FALLA DE CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA	 464.00
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344| REVISION DE FALLA DE CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA	 464.00
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038344| TERMOSTATO	 754.00
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344| TERMOSTATO	 754.00
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344| TERMOSTATO	 754.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           334|15/07/2021|0000268.80|1.0000|038344|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,966.48	 12,966.48

	DD 0000094	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 418092, 418087, 418088, 418091, 418090, 418094
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415| METALEX AMARILLO CROMO 19 LT	 5,159.68
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415| METALEX AMARILLO CROMO 19 LT	 5,159.68
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415| METALEX AMARILLO CROMO 19 LT	 5,159.68
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418092|15/07/2021|0000711.68|1.0000|038415|ADQUISICION DE PINTURA	 5,159.68
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413| TERMINAL DE DIRECCION	 2,522.32
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413| TERMINAL DE DIRECCION	 2,522.32
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413| TERMINAL DE DIRECCION	 2,522.32
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418087|15/07/2021|0000347.91|1.0000|038413|ADQUISICION DE REFACCI	 2,522.32
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412| BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR	 1,210.11
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412| BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR	 1,210.11
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412| BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR	 1,210.11
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418088|15/07/2021|0000166.91|1.0000|038412|ADQUISICION DE REFACCI	 1,210.11
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411| CAMARAS CAMION	 2,579.84
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411| CAMARAS CAMION	 2,579.84
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411| CAMARAS CAMION	 2,579.84
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418091|15/07/2021|0000355.84|1.0000|038411|ADQUISICION DE CAMARAS	 2,579.84
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408| FILTRO DE HIDRAULICO	 927.98
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408| FILTRO DE HIDRAULICO	 927.98
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408| FILTRO DE HIDRAULICO	 927.98
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418090|15/07/2021|0000128.00|1.0000|038408|MATERIAL QUE SERA UTIL	 927.98
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409| RETEN CIGUEÑAL	 139.20
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409| RETEN CIGUEÑAL	 139.20
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409| RETEN CIGUEÑAL	 139.20
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418094|15/07/2021|0000019.20|1.0000|038409|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,078.26	 25,078.26

	DD 0000100	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001085
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038418| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038418| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038418| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038418| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038418| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418| COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418| COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418| COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038418| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038418| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001085|15/07/2021|0010786.21|1.0000|038418|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000101	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B307213
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038416| VALAS DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416| VALAS DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416| VALAS DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B307213|15/07/2021|0003103.45|1.0000|038416|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000104	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00418095
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422| BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V 871‑S21 1/N	 12,906.03
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422| BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V 871‑S21 1/N	 12,906.03
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422| BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V 871‑S21 1/N	 12,906.03
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422| FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40	 8,797.89
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422| FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40	 8,797.89
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422| FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40	 8,797.89
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418095|15/07/2021|0002993.64|1.0000|038422|ADQUISICION DE MATERIA	 21,703.92

	* Total‑Poliza..: *	 43,407.84	 43,407.84

	DD 0000131	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 565CE554
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038255| MONTO FINANCIAMIENTO	 1,419.37
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255| MONTO FINANCIAMIENTO	 1,419.37
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255| MONTO FINANCIAMIENTO	 1,419.37
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038255| PRIMA NETA	 21,838.84
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255| PRIMA NETA	 21,838.84
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255| PRIMA NETA	 21,838.84
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000182   INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	ILI    |                      565CE554|15/07/2021|0003208.03|1.0000|038255|POLIZA DE SEGURO DE PE	 23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	 46,516.42	 46,516.42

	DD 0000132	17/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10596
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434| ANIMACION DE VIDEO	 9,280.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434| ANIMACION DE VIDEO	 9,280.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434| ANIMACION DE VIDEO	 9,280.00
	 4	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA10596|17/07/2021|0001280.00|1.0000|038434|CREACION DE DOS VIDEOS	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DD 0000136	15/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19FD3
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 3,445.20
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 3,445.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 3,445.20
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421| CONSUMO DE ALIMENTO OERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,698.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421| CONSUMO DE ALIMENTO OERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,698.00
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421| CONSUMO DE ALIMENTO OERSONAL DE CONTABILIDAD	 4,698.00
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 4,176.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 4,176.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE EGRESOS	 4,176.00
	 10	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19FD3|15/07/2021|0001699.20|1.0000|038421|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 12,319.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,638.40	 24,638.40

	DD 0000144	16/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑015‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000006   CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESC.PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE AV.PTE 24 Y AV.PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA	038426| ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A	 139,073.80
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426| ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A	 139,073.80
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426| ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A	 139,073.80
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000162   GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	BUAG   |             HAE‑015‑CP‑2021/A|16/07/2021|0019182.59|1.0000|038426|ESTIMACION No.1 NORMAL	 139,073.80

	* Total‑Poliza..: *	 278,147.60	 278,147.60

	EE40000030	12/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000551‑E4  GRACIELA ALVAREZ FRAGOSO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000031	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA)
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000552‑E4  NIDIA VALERIA OSUNA PARRA	 1,000.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFAL	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038338| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000032	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LOS DESAPARECIDOS DE ESTE MUNICIPIO A FISCALIA EN DICHA CIUDAD, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO. VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000553‑E4  ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ME	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038339| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000033	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000554‑E4  BERNARDINO PEÑA NORIEGA	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLEC	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038340| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000034	12/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000555‑E4  GENARO CABANILLAS VAZQUEZ	 2,296.80
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA  C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECT	 2,296.80
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038341| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	EE40000035	14/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIEL CRUZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000556‑E4  HELMER SANCHEZ ALVARADO	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C.	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038455| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000036	14/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000557‑E4  JUANA MEDELLIN VAZQUEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	 5	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000037	14/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. MARTIN CAMPOS YURIAR  TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000558‑E4  MARTIN CAMPOS YURIAR	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000043   MARTIN CAMPOS YURIAR	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. MARTIN CAMPOS YURIAR  TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000038	14/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ  AUXILIAR DE TRANSPARENCIA   EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000559‑E4  FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000112   FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ  AUXILIAR DE TRANSPARENCIA   EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000039	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000560‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,207.69
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JULIO   DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 31,322.45
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JUL	 31,322.45
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JUL	 31,322.45
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JUL	 31,322.45
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JUL	 31,322.45
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JUL	 31,322.45
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12  AL 18 DE JUL	 31,322.45
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000560‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,114.76

	* Total‑Poliza..: *	 125,289.80	 125,289.80

	EE40000040	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000561‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000041	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000562‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000042	15/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000563‑E4‑MARGARITA SOTO ALFARO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000043	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000564‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,450.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,450.00	 7,450.00

	EE40000044	15/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000565‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000045	15/07/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000566‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 2,915.00
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 2,650.00

	 3	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 265.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,915.00	 2,915.00

	EE40000046	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000567‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 169,561.76
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	 92,853.76
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	 76,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,561.76	 169,561.76

	EE40000047	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000568‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,563.46
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,563.46	 1,563.46

	EE40000048	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000569‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000049	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000570‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,784.16
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021	 1,784.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,784.16	 1,784.16

	EE40000050	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000571‑E4  CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN REND	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000051	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000572‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038498| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000052	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000573‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIM	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038499| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000053	15/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000574‑E4‑MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000054	15/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA DE BAJAS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000575‑E4  MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS,	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038471| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000055	16/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CUAL SE DESARROLLARA EL SABADO 17 DE JULIO EN POLIDEPORTIVO LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000576‑E4  JESUS WILFREDO MEZA PEREZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VE	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038472| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE60000004	14/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO POLICIA DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000313‑E6  JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000028   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	0000313‑E6  JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000005	14/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000314‑E6  AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000018   AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000006	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000315‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE JULIO 2021	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	EE60000007	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC JULIO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000316‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC ABRIL  2021	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000008	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC JULIO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000317‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC JULIO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000009	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000318‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000010	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000319‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000011	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000320‑E6  GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000012	15/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000321‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 168.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 168.00

	* Total‑Poliza..: *	 168.00	 168.00

	EE60000013	16/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000322‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 9,269.60
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 4,119.60
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 4,119.60
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 4,119.60
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 4,119.60
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 4,119.60
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 4,119.60
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 4,119.60
	 9	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,500.00
	 10	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,500.00
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,500.00
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,500.00
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,500.00
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,500.00
	 16	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 855.00
	 17	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 855.00
	 18	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 855.00
	 19	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 855.00
	 20	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 855.00
	 21	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 855.00
	 22	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 855.00
	 23	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,537.00
	 24	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,537.00
	 25	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,537.00
	 26	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,537.00
	 27	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,537.00
	 28	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,537.00
	 29	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,537.00
	 30	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 258.00
	 31	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 258.00
	 32	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 258.00
	 33	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 258.00
	 34	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 258.00
	 35	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 258.00
	 36	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038481| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 258.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,078.40	 37,078.40

	IA 0000030	12/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS Y TERCERA PARTTE DE LA DIFERENCIA POR CAMBIO DE COHEFICIENTE 2021 DE ELOTA

	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 267,188.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,068,752.52	 1,068,752.52

	IA 0000031	13/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,378,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,512,000.00	 9,512,000.00

	IJ 0000008	12/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 43,992.75
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,171.18
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,640.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,945.94
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 223.34
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 223.34
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 223.34
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 223.34
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 223.34
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 223.34
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 223.34
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.32
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 22.32
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 22.32
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 22.32
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 22.32
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 22.32
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 22.32
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.84
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 11.84
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 11.84
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 11.84
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 11.84
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 11.84
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 11.84
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 123.50
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 123.50
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 123.50
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 123.50
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 123.50
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 123.50
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 123.50
	 33	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,640.00
	 34	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,251.74
	 35	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 5,251.74
	 36	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 5,251.74
	 37	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 5,251.74
	 38	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 5,251.74

	 39	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 5,251.74
	 40	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 5,251.74
	 41	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,110.00
	 42	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,110.00
	 43	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,110.00
	 44	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,110.00
	 45	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,110.00
	 46	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,110.00
	 47	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,110.00
	 48	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,385.92
	 49	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 6,385.92
	 50	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 6,385.92
	 51	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 6,385.92
	 52	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 6,385.92
	 53	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 6,385.92
	 54	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 6,385.92
	 55	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,083.25
	 56	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 57	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 58	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 59	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 60	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 61	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 62	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,083.25
	 63	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 64	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 65	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 66	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 67	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 68	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,083.25
	 69	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,249.75
	 70	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 3,249.75
	 71	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 3,249.75
	 72	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 3,249.75
	 73	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 3,249.75
	 74	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 3,249.75
	 75	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 3,249.75
	 76	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 77	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 224.00
	 78	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 224.00
	 79	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 224.00
	 80	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 224.00
	 81	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 224.00
	 82	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 224.00
	 83	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,440.96
	 84	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 21,440.96
	 85	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 21,440.96
	 86	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 21,440.96
	 87	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 21,440.96
	 88	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 21,440.96
	 89	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 21,440.96
	 90	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,500.00
	 91	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 7,500.00
	 92	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 7,500.00
	 93	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 7,500.00
	 94	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 7,500.00
	 95	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 7,500.00
	 96	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 7,500.00
	 97	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 98	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 200.00
	 99	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 200.00
	 100	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 200.00

	 101	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 200.00
	 102	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 200.00
	 103	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 200.00
	 104	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,200.00
	 105	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,200.00
	 106	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,200.00
	 107	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,200.00
	 108	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,200.00
	 109	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,200.00
	 110	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 246,079.48	 246,079.48

	IJ 0000009	13/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,103.81
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,464.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 658.02
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 658.02
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 658.02
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 658.02
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 658.02
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 658.02
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 658.02
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 762.52
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 762.52
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 762.52
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 762.52
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 762.52
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 762.52
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 762.52
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78.79
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 78.79
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 78.79
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 78.79
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 78.79
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 78.79
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 78.79
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 80.46
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 80.46
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 80.46
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 80.46
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 80.46
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 80.46
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 80.46
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41.85
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 41.85
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 41.85
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 41.85
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 41.85
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 41.85
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 41.85
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 301.50
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 301.50
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 301.50
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 301.50
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 301.50
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 301.50
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 301.50
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,321.87
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,321.87

	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,321.87
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,321.87
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,321.87
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,321.87
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,321.87
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 89.62
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 89.62
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 89.62
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.23
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.23
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.23
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.23
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.23
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.23
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.23
	 68	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.00
	 69	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1.00
	 70	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1.00
	 71	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1.00
	 72	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1.00
	 73	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1.00
	 74	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1.00
	 75	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00
	 76	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 77	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 78	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 79	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 80	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 81	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 82	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.10
	 83	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.10
	 84	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.10
	 85	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.10
	 86	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.10
	 87	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.10
	 88	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.10
	 89	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.20
	 90	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.20
	 91	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.20
	 92	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.20
	 93	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.20
	 94	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.20
	 95	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.20
	 96	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.84
	 97	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.84
	 98	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.84
	 99	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.84
	 100	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.84
	 101	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.84
	 102	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 0.84
	 103	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00
	 104	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 105	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 106	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 107	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 108	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 109	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2.00
	 110	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,110.82

	 111	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 14,110.82
	 112	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 14,110.82
	 113	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 14,110.82
	 114	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 14,110.82
	 115	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 14,110.82
	 116	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 14,110.82
	 117	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,581.08
	 118	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2,581.08
	 119	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2,581.08
	 120	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2,581.08
	 121	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2,581.08
	 122	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2,581.08
	 123	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 2,581.08
	 124	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 125	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 126	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 127	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 128	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 129	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 130	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 131	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 132	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 133	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 134	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 135	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 136	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 137	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 22.40
	 138	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 139	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 67.22
	 140	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 67.22
	 141	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 67.22
	 142	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 67.22
	 143	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 67.22
	 144	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 67.22
	 145	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,411.09
	 146	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,411.09
	 147	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,411.09
	 148	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,411.09
	 149	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,411.09
	 150	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,411.09
	 151	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 1,411.09
	 152	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 153	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 448.10
	 154	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 448.10
	 155	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 448.10
	 156	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 448.10
	 157	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 448.10
	 158	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	 448.10
	 159	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 160	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	‑0.12
	 161	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	‑0.12
	 162	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	‑0.12
	 163	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	‑0.12
	 164	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	‑0.12
	 165	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 88,015.96	 88,015.96

	IJ 0000010	14/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,330.29
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,626.00

	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,838.29
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 653.35
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 653.35
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 653.35
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 653.35
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 653.35
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 653.35
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 653.35
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.86
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 89.86
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 89.86
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 89.86
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 89.86
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 89.86
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 89.86
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.71
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 47.71
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 47.71
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 47.71
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 47.71
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 47.71
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 47.71
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 498.09
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 498.09
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 498.09
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 498.09
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 498.09
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 498.09
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 498.09
	 33	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.01
	 34	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.01
	 35	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.01
	 36	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.01
	 37	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.01
	 38	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.01
	 39	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.01
	 40	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,660.00
	 41	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 9,660.00
	 42	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 9,660.00
	 43	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 9,660.00
	 44	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 9,660.00
	 45	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 9,660.00
	 46	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 9,660.00
	 47	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,720.72
	 48	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 1,720.72
	 49	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 1,720.72
	 50	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 1,720.72
	 51	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 1,720.72
	 52	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 1,720.72
	 53	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 1,720.72
	 54	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.00
	 55	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 60.00
	 56	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 60.00
	 57	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 60.00
	 58	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 60.00
	 59	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 60.00
	 60	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 60.00
	 61	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 95.15
	 62	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 64	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 65	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15

	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 67	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 68	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 95.15
	 69	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 71	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 72	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 74	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 95.15
	 75	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 285.47
	 76	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 285.47
	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 285.47
	 78	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 285.47
	 79	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 285.47
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 285.47
	 81	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 285.47
	 82	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 966.00
	 83	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 966.00
	 84	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 966.00
	 85	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 966.00
	 86	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 966.00
	 87	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 966.00
	 88	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 966.00
	 89	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 734.34
	 90	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 734.34
	 91	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 734.34
	 92	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 734.34
	 93	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 734.34
	 94	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 734.34
	 95	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 734.34
	 96	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 349.69
	 97	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 349.69
	 98	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 349.69
	 99	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 349.69
	 100	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 349.69
	 101	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 349.69
	 102	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 349.69
	 103	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.44
	 104	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 134.44
	 105	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 134.44
	 106	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 134.44
	 107	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 134.44
	 108	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 134.44
	 109	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 134.44
	 110	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 460.63
	 111	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 460.63
	 112	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 460.63
	 113	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 460.63
	 114	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 460.63
	 115	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 460.63
	 116	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 460.63
	 117	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 118	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 224.05
	 119	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 224.05
	 120	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 224.05
	 121	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 224.05
	 122	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 224.05
	 123	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	 224.05
	 124	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 125	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.06
	 126	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.06
	 127	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.06

	 128	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.06
	 129	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.06
	 130	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 64,298.32	 64,298.32

	IJ 0000011	15/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 54,215.19
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,797.82
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,446.96
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,100.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 389.79
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 389.79
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 389.79
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 389.79
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 389.79
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 389.79
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 389.79
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 728.60
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 728.60
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 728.60
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 728.60
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 728.60
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 728.60
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 728.60
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 45.72
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 45.72
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 45.72
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 45.72
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 45.72
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 45.72
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 45.72
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 73.80
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 73.80
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 73.80
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 73.80
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 73.80
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 73.80
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 73.80
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24.31
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 24.31
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 24.31
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 24.31
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 24.31
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 24.31
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 24.31
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,005.02
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,005.02
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,005.02
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,005.02
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,005.02
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,005.02
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,005.02
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,065.23
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,065.23
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,065.23
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,065.23
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,065.23
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,065.23
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 1,065.23
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 89.62

	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 89.62
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 89.62
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 89.62
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.09
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.09
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.09
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.09
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.09
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.09
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.09
	 68	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,100.00
	 69	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 70	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,240.50
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,240.50
	 72	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,240.50
	 73	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,240.50
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,240.50
	 75	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,240.50
	 76	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.36
	 77	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 860.36
	 78	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 860.36
	 79	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 860.36
	 80	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 860.36
	 81	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 860.36
	 82	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 860.36
	 83	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 84	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 90.00
	 85	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 90.00
	 86	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 90.00
	 87	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 90.00
	 88	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 90.00
	 89	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 90.00
	 90	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,584.93
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 93	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 96	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 97	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,584.93
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 100	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 103	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 2,584.93
	 104	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,754.78
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,754.78
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,754.78
	 107	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,754.78
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,754.78
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,754.78
	 110	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,754.78
	 111	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 112	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 113	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 114	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 115	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 116	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 117	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05

	 118	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,884.50
	 119	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,884.50
	 120	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,884.50
	 121	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,884.50
	 122	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,884.50
	 123	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,884.50
	 124	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 7,884.50
	 125	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 889.93
	 126	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 889.93
	 127	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 889.93
	 128	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 889.93
	 129	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 889.93
	 130	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 889.93
	 131	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 889.93
	 132	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 42,700.00
	 133	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 42,700.00
	 134	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 42,700.00
	 135	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 42,700.00
	 136	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 42,700.00
	 137	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 42,700.00
	 138	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 42,700.00
	 139	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 140	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 141	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 142	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 143	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 144	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 145	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	 224.05
	 146	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 147	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.06
	 148	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.06
	 149	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.06
	 150	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.06
	 151	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.06
	 152	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 286,939.88	 286,939.88

	IJ 0000012	16/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,148.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,559.90
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 961.83
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 961.83
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 961.83
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 961.83
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 961.83
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 961.83
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 961.83
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,152.20
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,152.20
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,152.20
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,152.20
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,152.20
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,152.20
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,152.20
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 110.36
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 110.36
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 110.36
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 110.36

	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 110.36
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 110.36
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 110.36
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 123.06
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 123.06
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 123.06
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 123.06
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 123.06
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 123.06
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 123.06
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 58.66
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 58.66
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 58.66
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 58.66
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 58.66
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 58.66
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 58.66
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,151.16
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,151.16
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,151.16
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,151.16
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,151.16
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,151.16
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,151.16
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,965.81
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,965.81
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,965.81
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,965.81
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,965.81
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,965.81
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1,965.81
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 179.24
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 179.24
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 179.24
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 179.24
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 179.24
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 179.24
	 62	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.32
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.32
	 64	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.32
	 65	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.32
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.32
	 67	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.32
	 68	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.32
	 69	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.50
	 70	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1.50
	 71	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1.50
	 72	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1.50
	 73	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1.50
	 74	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1.50
	 75	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 1.50
	 76	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 613.32
	 77	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 613.32
	 78	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 613.32
	 79	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 613.32
	 80	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 613.32
	 81	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 613.32
	 82	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 613.32
	 83	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 92.45
	 84	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 92.45
	 85	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 92.45

	 86	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 92.45
	 87	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 92.45
	 88	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 92.45
	 89	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 92.45
	 90	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.26
	 91	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 0.26
	 92	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 0.26
	 93	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 0.26
	 94	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 0.26
	 95	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 0.26
	 96	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 0.26
	 97	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10.47
	 98	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 10.47
	 99	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 10.47
	 100	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 10.47
	 101	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 10.47
	 102	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 10.47
	 103	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 10.47
	 104	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,000.00
	 105	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,800.00
	 106	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 2,800.00
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 2,800.00
	 108	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 2,800.00
	 109	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 2,800.00
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 2,800.00
	 111	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 2,800.00
	 112	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 967.90
	 113	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 967.90
	 114	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 967.90
	 115	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 967.90
	 116	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 967.90
	 117	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 967.90
	 118	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 967.90
	 119	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 120	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 200.00
	 121	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 200.00
	 122	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 200.00
	 123	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 200.00
	 124	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 200.00
	 125	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 200.00
	 126	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 127	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 128	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 129	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 130	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 131	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 132	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 133	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 134	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 135	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 136	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 137	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 138	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 139	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 44.80
	 140	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.43
	 141	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 134.43
	 142	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 134.43
	 143	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 134.43
	 144	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 134.43
	 145	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 134.43
	 146	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 134.43
	 147	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00

	 148	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 280.00
	 149	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 280.00
	 150	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 280.00
	 151	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 280.00
	 152	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 280.00
	 153	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 280.00
	 154	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.15
	 155	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 896.15
	 156	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 896.15
	 157	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 896.15
	 158	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 896.15
	 159	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 896.15
	 160	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 896.15
	 161	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 162	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.18
	 163	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.18
	 164	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.18
	 165	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.18
	 166	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.18
	 167	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	‑0.18
	 168	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 169	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 400.00
	 170	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 400.00
	 171	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 400.00
	 172	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 400.00
	 173	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 400.00
	 174	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,751.60	 50,751.60

	** Total‑Dia..: **	 60,612,173.68	 60,612,173.68

	D  0000151	19/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000377   ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.	AGP    |                          4054|08/07/2021|0000004000|     1|038317|	 29,000.00
	 2	8260‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC	 29,000.00
	 3	8250‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC	 29,000.00
	 4	8270‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC	 29,000.00
	 5	8260‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317|SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACC	 29,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,000.00	 87,000.00

	D  0000152	19/07/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE	 4,854.32
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE	 4,854.32

	* Total‑Poliza..: *	 4,854.32	 4,854.32

	D  0000156	19/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B307213|15/07/2021|0003103.45|     1|038416|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS A	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS A	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS A	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS A	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000157	19/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 18,310.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 18,310.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 18,310.00

	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 18,310.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 18,310.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 18,310.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	 18,310.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 A|14/07/2021|0002525.52|1.0000|038690|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,375.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 A|14/07/2021|0002525.52|1.0000|038690|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,375.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 2|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,778.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 2|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,778.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 3|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,629.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 3|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,629.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 4|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,119.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 4|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,119.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 5|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,778.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 5|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,778.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 6|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 586.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 6|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 586.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 7|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,778.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 7|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,778.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 8|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,267.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT072021 8|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,267.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  APBT072021 8|14/07/2021|0002525.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,310.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,550.00	 91,550.00

	D  0000158	19/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 87.44
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021.	 87.44

	* Total‑Poliza..: *	 87.44	 87.44

	D  0000159	19/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000160	20/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.	 3,124.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	 3,124.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	 3,124.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	 3,124.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	 3,124.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	 3,124.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507| GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	 3,124.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.	 3,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,496.00	 12,496.00

	D  0000161	20/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         89513|20/07/2021|0000613.24|     1|038457|	 4,446.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,446.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,446.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,446.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,446.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 4,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,338.00	 13,338.00

	D  0000162	20/07/2021  12:00:00a. m.	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE	‑2,915.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	‑2,915.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	‑2,915.00
	 4	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	‑2,915.00
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	‑2,915.00

	 6	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	‑2,915.00
	 7	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642| POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA	‑2,915.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	 2,915.00

	* Total‑Poliza..: *	‑8,745.00	‑8,745.00

	D  0000163	20/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	21/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000186   AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000165	21/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000186   AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000166	21/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA13152|06/07/2021|0000186.22|     1|038284|	 1,350.10
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,350.10
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,350.10
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,350.10
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,350.10
	 6	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA15A3F|07/07/2021|00000227.6|     1|038312|	 1,650.12
	 7	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6	 1,650.12
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6	 1,650.12
	 9	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6	 1,650.12
	 10	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038312|SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEVICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6	 1,650.12
	 11	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA1BDB5|07/07/2021|0000434.52|     1|038304|	 3,150.24
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,650.13
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,650.13
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,650.13
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,650.13
	 16	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,500.11
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,500.11
	 18	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,500.11
	 19	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW C	 1,500.11
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 6,150.46

	* Total‑Poliza..: *	 18,451.38	 18,451.38

	D  0000167	21/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	21/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000169	21/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	21/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000171	22/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8920|14/07/2021|0000000960|     1|038399|	 6,960.03
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS	 6,960.03
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS	 6,960.03
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS	 6,960.03
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038399|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO  DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS,MUS	 6,960.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 6,960.03

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.09	 20,880.09

	D  0000172	22/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA161D6|25/06/2021|00002979.2|     1|038142|	 21,599.20
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 21,599.20
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 21,599.20
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 21,599.20
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038142|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 21,599.20
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A8FC|30/06/2021|0000002592|     1|038214|	 18,792.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,983.60
	 16	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,983.60
	 17	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,983.60
	 18	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,983.60
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 2,088.00
	 23	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 25	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 3,340.80
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 4,280.40
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 4,280.40
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 4,280.40
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 4,280.40
	 31	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,670.40
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,670.40
	 33	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,670.40
	 34	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038214|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA,  OBRAS	 1,670.40
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 40,391.20

	* Total‑Poliza..: *	 121,173.60	 121,173.60

	D  0000173	22/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA18BF6|02/06/2021|00001252.8|     1|037803|	 9,082.80
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 9,082.80
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 9,082.80
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 9,082.80
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	 9,082.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA16D7E|18/06/2021|0000001584|     1|038065|	 11,484.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,484.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,484.00

	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,484.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,484.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A353|30/06/2021|00001267.2|     1|038180|	 9,187.20
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 9,187.20
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 9,187.20
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 9,187.20
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038180|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 9,187.20
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 29,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,262.00	 89,262.00

	D  0000174	22/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 72,011.66
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 72,011.66

	* Total‑Poliza..: *	 72,011.66	 72,011.66

	D  0000175	22/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 285,757.01
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 285,757.01

	* Total‑Poliza..: *	 285,757.01	 285,757.01

	D  0000176	22/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411105|04/05/2021|0000770.57|     1|037462|	 5,586.62
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 5,586.62
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 5,586.62
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 5,586.62
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037462| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 5,586.62
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411106|04/05/2021|0001266.21|     1|037427|	 9,180.01
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	 9,180.01
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	 9,180.01
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	 9,180.01
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037427|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FEFLECTOR ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKEBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	 9,180.01
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411107|04/05/2021|0000161.51|     1|037434|	 1,170.92
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,170.92
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,170.92
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,170.92
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037434|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 1,170.92
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411108|04/05/2021|0000161.51|     1|037435|	 1,170.92
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,170.92
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,170.92
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,170.92
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037435|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,170.92
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411109|04/05/2021|0003856.55|     1|037433|	 27,959.99
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,959.99
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,959.99
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,959.99
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037433|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,959.99
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411111|04/05/2021|0000040.92|     1|037429|	 296.67
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429|ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 296.67
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429|ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 296.67
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429|ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 296.67
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037429|ADQUISICION DE ACCESORO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 296.67
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411234|05/05/2021|0000421.45|     1|037471|	 3,055.53
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,055.53
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,055.53
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,055.53
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037471| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,055.53
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411237|05/05/2021|0000202.88|     1|037473|	 1,470.88
	 37	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	 1,470.88
	 38	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	 1,470.88

	 39	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	 1,470.88
	 40	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037473|ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA ) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	 1,470.88
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411254|05/05/2021|0000002064|     1|037465|	 14,964.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 14,964.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 14,964.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 14,964.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037465|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 14,964.00
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411255|05/05/2021|0001630.35|     1|037468|	 11,820.01
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	 11,820.01
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	 11,820.01
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	 11,820.01
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037468|ADQUISICION DE EMBRAGUE ( CLUTCH ) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	 11,820.01
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00411257|05/05/2021|0000833.97|     1|037475|	 6,046.30
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,046.30
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,046.30
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,046.30
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037475|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,046.30
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411233|05/05/2021|0000553.32|     1|037665|	 4,011.54
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037665|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      ECB46D64|05/05/2021|0000000112|     1|037467|	 812.00
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 812.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 812.00
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 812.00
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037467|ADQUISICION DE ACEITE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 812.00
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411808|11/05/2021|00000466.9|     1|037525|	 3,385.04
	 67	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,835.00
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,835.00
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,835.00
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,835.00
	 71	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,550.04
	 72	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,550.04
	 73	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,550.04
	 74	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037525|ADQUISICION DE  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18243	 1,550.04
	 75	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411809|11/05/2021|00000691.2|     1|037522|	 5,011.20
	 76	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN FRACCIONAMIENTO MONTE	 5,011.20
	 77	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN FRACCIONAMIENTO MONTE	 5,011.20
	 78	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN FRACCIONAMIENTO MONTE	 5,011.20
	 79	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037522|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN FRACCIONAMIENTO MONTE	 5,011.20
	 80	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411810|11/05/2021|0000002224|     1|037523|	 16,124.00
	 81	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	 16,124.00
	 82	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	 16,124.00
	 83	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	 16,124.00
	 84	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS DE SOLERA )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	 16,124.00
	 85	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411811|11/05/2021|0002824.48|     1|037521|	 20,477.48
	 86	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 14,757.52
	 87	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 14,757.52
	 88	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 14,757.52
	 89	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 14,757.52
	 90	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 5,719.96
	 91	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 5,719.96
	 92	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 5,719.96
	 93	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037521|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	 5,719.96
	 94	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411813|11/05/2021|0001796.16|     1|037518|	 13,022.16
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 13,022.16
	 96	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 13,022.16
	 97	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 13,022.16
	 98	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037518|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 13,022.16
	 99	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411934|12/05/2021|0000833.97|     1|037539|	 6,046.30
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,046.30

	 101	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,046.30
	 102	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,046.30
	 103	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037539| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 6,046.30
	 104	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        411935|12/05/2021|0000763.71|     1|037542|	 5,536.92
	 105	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO	 5,536.92
	 106	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO	 5,536.92
	 107	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO	 5,536.92
	 108	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037542|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO	 5,536.92
	 109	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412168|14/05/2021|0003277.12|     1|037612|	 23,759.12
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 23,759.12
	 111	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 23,759.12
	 112	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 23,759.12
	 113	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037612|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 23,759.12
	 114	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412169|14/05/2021|0000460.96|     1|037597|	 3,341.98
	 115	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI	 3,341.98
	 116	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI	 3,341.98
	 117	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI	 3,341.98
	 118	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI	 3,341.98
	 119	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412170|14/05/2021|0000294.72|     1|037609|	 2,136.72
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE	 2,136.72
	 121	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE	 2,136.72
	 122	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE	 2,136.72
	 123	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE	 2,136.72
	 124	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412415|18/05/2021|0000101.22|     1|037622|	 733.87
	 125	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	 733.87
	 126	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	 733.87
	 127	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	 733.87
	 128	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037622|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	 733.87
	 129	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412418|18/05/2021|0001102.34|     1|037627|	 7,991.98
	 130	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 7,991.98
	 131	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 7,991.98
	 132	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 7,991.98
	 133	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 7,991.98
	 134	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412421|18/05/2021|0000343.52|     1|037625|	 2,490.52
	 135	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON  A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE	 2,490.52
	 136	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON  A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE	 2,490.52
	 137	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON  A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE	 2,490.52
	 138	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON  A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE	 2,490.52
	 139	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412423|18/05/2021|00000071.6|     1|037624|	 519.10
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO  QUE SERA  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	 519.10
	 141	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO  QUE SERA  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	 519.10
	 142	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO  QUE SERA  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	 519.10
	 143	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037624|ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN REMOLQUE DE TRASLADO  QUE SERA  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	 519.10
	 144	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412424|18/05/2021|0000472.07|     1|037626|	 3,422.50
	 145	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 3,422.50
	 146	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 3,422.50
	 147	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 3,422.50
	 148	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037626|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 3,422.50
	 149	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412425|18/05/2021|0000662.87|     1|037633|	 4,805.83
	 150	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,805.83
	 151	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,805.83
	 152	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,805.83
	 153	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037633|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,805.83
	 154	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                     4BFC215F5|18/05/2021|0001779.31|     1|037623|	 12,900.00
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 12,900.00
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 12,900.00
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 12,900.00
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037623|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 12,900.00
	 159	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412846|21/05/2021|0000638.07|     1|037676|	 4,626.00
	 160	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 4,626.00
	 161	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 4,626.00
	 162	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 4,626.00

	 163	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037676|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 4,626.00
	 164	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412847|21/05/2021|0000323.48|     1|037701|	 2,345.21
	 165	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M	 2,345.21
	 166	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M	 2,345.21
	 167	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M	 2,345.21
	 168	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037701|ADQUISICION DE ACCESORIO ( MARCADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M	 2,345.21
	 169	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412849|21/05/2021|00000108.8|     1|037674|	 788.80
	 170	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO	 788.80
	 171	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO	 788.80
	 172	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO	 788.80
	 173	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037674|ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( ADAPTADOR IMPACTO ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO	 788.80
	 174	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        412850|21/05/2021|0001057.93|     1|037675|	 7,669.99
	 175	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	 7,669.99
	 176	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	 7,669.99
	 177	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	 7,669.99
	 178	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037675|ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR	 7,669.99
	 179	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413020|24/05/2021|0001886.88|     1|037711|	 13,679.88
	 180	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 13,679.88
	 181	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 13,679.88
	 182	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 13,679.88
	 183	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037711|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 13,679.88
	 184	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413022|24/05/2021|00000643.2|     1|037710|	 4,663.20
	 185	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID‑HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	 4,663.20
	 186	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID‑HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	 4,663.20
	 187	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID‑HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	 4,663.20
	 188	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037710|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE HID‑HYTRAN ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO	 4,663.20
	 189	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413023|24/05/2021|0000607.04|     1|037702|	 4,401.04
	 190	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA	 4,401.04
	 191	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA	 4,401.04
	 192	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA	 4,401.04
	 193	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037702|ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA	 4,401.04
	 194	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413025|24/05/2021|00000643.2|     1|037709|	 4,663.20
	 195	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE HID. HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH	 4,663.20
	 196	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE HID. HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH	 4,663.20
	 197	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE HID. HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH	 4,663.20
	 198	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE HID. HAYTRAN ) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH	 4,663.20
	 199	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413026|24/05/2021|0000402.07|     1|037706|	 2,914.99
	 200	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	 2,914.99
	 201	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	 2,914.99
	 202	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	 2,914.99
	 203	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	 2,914.99
	 204	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413027|24/05/2021|0000679.19|     1|037713|	 4,924.10
	 205	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980  CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,924.10
	 206	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980  CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,924.10
	 207	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980  CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,924.10
	 208	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980  CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,924.10
	 209	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413028|24/05/2021|0002052.48|     1|037712|	 14,880.48
	 210	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036	 14,880.48
	 211	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036	 14,880.48
	 212	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036	 14,880.48
	 213	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036	 14,880.48
	 214	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413033|24/05/2021|0000131.04|     1|037686|	 950.01
	 215	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	 950.01
	 216	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	 950.01
	 217	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	 950.01
	 218	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686|ADQUISICION DE REFACCIONES  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	 950.01
	 219	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	 285,757.01

	* Total‑Poliza..: *	 857,271.03	 857,271.03

	D  0000177	22/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000162   GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	BUAG   |             HAE‑015‑CP‑2021/A|16/07/2021|0019182.59|     1|038426|	 139,073.80

	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	 139,073.80
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	 139,073.80
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	 139,073.80
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038426|ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE‑015‑CP‑2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	 139,073.80
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	 2,397.83
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	 1,198.91
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	 135,477.06

	* Total‑Poliza..: *	 417,221.40	 417,221.40

	D  0000178	22/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000141   CONSTRUCCIONES CEFERNA  S.A. DE C.V.	CCE    |            DDUOSP‑LP‑001‑2021|19/07/2021|0080406.76|     1|038433|	 582,949.03
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 582,949.03
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 582,949.03
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 582,949.03
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 582,949.03
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 582,949.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,748,847.09	 1,748,847.09

	D  0000179	22/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑011‑PR‑2021/A|21/07/2021|0024642.93|     1|038458|	 178,661.26
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 178,661.26
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 178,661.26
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 178,661.26
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 178,661.26
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 178,661.26

	* Total‑Poliza..: *	 535,983.78	 535,983.78

	D  0000180	22/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	22/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000182	22/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000183	23/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000184	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER  A CUENTA CORRIENTE 6550033475‑5 A  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER  A CUENTA CORRIENTE 6550033475‑5 A  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 1,800,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER  A CUENTA CORRIENTE 6550033475‑5 A  CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 1,800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800,000.00	 1,800,000.00

	D  0000185	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000186	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 52,780.00

	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 52,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,780.00	 52,780.00

	D  0000187	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 81,832.50
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 81,832.50

	* Total‑Poliza..: *	 81,832.50	 81,832.50

	D  0000188	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 210,906.36
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	D  0000189	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|038502|REGISTRO DE CONSUMO DE	 374,872.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|038502|REGISTRO DE CONSUMO DE	 374,872.00
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 653.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 653.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,021.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,021.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,013.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,013.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C245J072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,848.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5C245J072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,848.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,679.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,679.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 199.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 199.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,409.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP697P072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,409.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,957.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M097PP072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,957.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 7,717.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4XH930072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 7,717.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  H393J3072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  H393J3072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 150.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 7,451.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2JA353072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 7,451.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,708.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  190XFC072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,708.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  87MF62072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M933RA072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  F414DH072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,044.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NJ484F072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,044.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,078.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716N4G072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,078.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C9810072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,261.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C9810072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,261.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,599.00

	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,599.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,826.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,826.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 169.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 169.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 758.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 758.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,751.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,751.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,590.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,590.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,357.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,357.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,170.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,170.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 15,022.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G072021|14/07/2021|0074313.79|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 15,022.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 1,576.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 1,576.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,048.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,048.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 151.00
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 151.00
	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,273.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,273.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,433.00
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,433.00
	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 1,748.00
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 1,748.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,891.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,891.00
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 150.00
	 78	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 150.00
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 1,700.00
	 80	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 1,700.00
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,122.00
	 82	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 3,122.00
	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,993.00
	 84	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,993.00
	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,352.00
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,352.00
	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,053.00
	 88	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,053.00
	 89	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 926.00
	 90	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 926.00
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 540.00
	 92	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 540.00
	 93	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 467.00
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	 95	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505NB072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 421.00
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	 97	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 245.00
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	 100	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X68902072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 179.00
	 101	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 151.00
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	 105	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 150.00
	 106	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 150.00
	 107	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  371XGD072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 150.00

	 108	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  371XGD072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 150.00
	 109	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  371XGD072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 538,775.00
	 110	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,349.00
	 111	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F072021|14/07/2021|N DIVERSAS|0.0000|000000| ESTA CABECERA	 2,349.00
	 112	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038502| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	 538,775.00
	 113	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	 538,775.00
	 114	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	 538,775.00
	 115	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	 538,775.00
	 116	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	 538,775.00
	 117	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	 538,775.00
	 118	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS	 538,775.00
	 119	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 FNX215F072021|14/07/2021|313.79|1.0|0.0000|000002|STRO DE CON	 2,349.00
	 120	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 FNX215F072021|14/07/2021|313.79|1.0|0.0000|000002|STRO DE CON	 2,349.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,693,875.00	 2,693,875.00

	D  0000190	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORR	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORR	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORR	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORR	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORR	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORR	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D3FE2121|16/07/2021|0069479.92|1.0000|038541|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D3FE2121|16/07/2021|0069479.92|1.0000|038541|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000191	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038540| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           132|14/07/2021|0005340.98|1.0000|038540|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           132|14/07/2021|0005340.98|1.0000|038540|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000192	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           169|23/07/2021|0018330.34|1.0000|038538|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           169|23/07/2021|0018330.34|1.0000|038538|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000193	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08

	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           185|23/07/2021|0041808.29|1.0000|038537|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           185|23/07/2021|0041808.29|1.0000|038537|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000194	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      9FD09685|23/07/2021|0005324.55|1.0000|038539|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      9FD09685|23/07/2021|0005324.55|1.0000|038539|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000195	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 18,480.60
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE	 18,480.60
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE	 18,480.60
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE	 18,480.60
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE	 18,480.60
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE	 18,480.60
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE	 18,480.60
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      1C815AE8|05/07/2021|0002549.05|1.0000|038543|REGISTRO DE PAGO DE TE	 18,480.60
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      1C815AE8|05/07/2021|0002549.05|1.0000|038543|REGISTRO DE PAGO DE TE	 18,480.60
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|                      1C815AE8|05/07/2021|0002549.05|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 18,480.60

	* Total‑Poliza..: *	 92,403.00	 92,403.00

	D  0000196	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4072021|19/07/2021|0007391.59|1.0000|038544|REGISTRO DE PAGO DE EN	 53,438.00
	 2	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4072021|19/07/2021|0007391.59|1.0000|038544|REGISTRO DE PAGO DE EN	 53,438.00
	 3	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN072021|19/07/2021|0007391.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 4	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN072021|19/07/2021|0007391.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  099TMN072021|19/07/2021|0007391.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 53,589.00
	 6	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 53,589.00
	 7	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	 53,589.00
	 8	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	 53,589.00
	 9	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	 53,589.00
	 10	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	 53,589.00
	 11	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	 53,589.00
	 12	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	 53,589.00

	* Total‑Poliza..: *	 267,945.00	 267,945.00

	D  0000197	23/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA1841A|22/07/2021|0000001760|     1|038436|	 12,760.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	 12,760.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	 12,760.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	 12,760.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	 12,760.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,280.00	 38,280.00

	D  0000198	23/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000366   SONIA MANZANO BOJORQUEZ	MABS   |                      A2ACC11B|19/07/2021|0000002176|     1|038496|	 15,776.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	 15,776.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	 15,776.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	 15,776.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	 15,776.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 15,776.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,328.00	 47,328.00

	D  0000199	23/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA130AE|23/07/2021|0000003824|     1|038495|	 27,724.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	 27,724.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	 27,724.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	 27,724.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	 27,724.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 27,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,172.00	 83,172.00

	D  0000200	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005378|23/07/2021|00000166.4|1.0000|038671|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005378|23/07/2021|00000166.4|1.0000|038671|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5005378|23/07/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000201	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005379|23/07/2021|0028924.13|1.0000|038672|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005379|23/07/2021|0028924.13|1.0000|038672|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5005379|23/07/2021|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000202	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA10596|17/07/2021|0000001280|     1|038434|	 9,280.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434|CREACION DE DOS VIDEOS ( SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID‑19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO	 9,280.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434|CREACION DE DOS VIDEOS ( SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID‑19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO	 9,280.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434|CREACION DE DOS VIDEOS ( SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID‑19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO	 9,280.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434|CREACION DE DOS VIDEOS ( SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID‑19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO	 9,280.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	D  0000203	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8695|04/05/2021|0000131.17|     1|037430|	 951.00
	 2	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO	 951.00
	 3	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO	 951.00

	 4	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO	 951.00
	 5	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037430|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO	 951.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8704|04/05/2021|0000131.17|     1|037432|	 951.00
	 7	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M	 951.00
	 8	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M	 951.00
	 9	8270‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M	 951.00
	 10	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037432|ADQUISICION DE MATERIAL ( ROOF MASTIC )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M	 951.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8705|04/05/2021|0000139.24|     1|037455|	 1,009.50
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455|ADQUISICION DE  MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E	 1,009.50
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455|ADQUISICION DE  MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E	 1,009.50
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455|ADQUISICION DE  MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E	 1,009.50
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037455|ADQUISICION DE  MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E	 1,009.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8706|04/05/2021|0000154.14|     1|037513|	 1,117.50
	 17	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA,BROCHA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDADA DE ELOTA DEL MUN	 1,117.50
	 18	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA,BROCHA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDADA DE ELOTA DEL MUN	 1,117.50
	 19	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA,BROCHA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDADA DE ELOTA DEL MUN	 1,117.50
	 20	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037513|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA,BROCHA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDADA DE ELOTA DEL MUN	 1,117.50
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8746|18/05/2021|0004261.52|     1|037628|	 30,896.00
	 22	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD	 30,896.00
	 23	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD	 30,896.00
	 24	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD	 30,896.00
	 25	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037628|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ( SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN BLVD	 30,896.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8747|18/05/2021|0000098.62|     1|036741|	 715.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D	 715.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D	 715.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D	 715.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	036741|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D	 715.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8755|20/05/2021|0001359.86|     1|037453|	 9,859.00
	 32	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO	 9,859.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO	 9,859.00
	 34	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO	 9,859.00
	 35	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037453|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO	 9,859.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8756|20/05/2021|0000774.21|     1|037452|	 5,613.00
	 37	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR .	 5,613.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR .	 5,613.00
	 39	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR .	 5,613.00
	 40	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037452|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR .	 5,613.00
	 41	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8771|25/05/2021|0001093.59|     1|037730|	 7,928.50
	 42	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 7,460.50
	 43	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 7,460.50
	 44	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 7,460.50
	 45	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 7,460.50
	 46	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 468.00
	 47	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 468.00
	 48	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 468.00
	 49	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037730|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	 468.00
	 50	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8772|25/05/2021|0000047.72|     1|037719|	 346.00
	 51	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 346.00
	 52	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 346.00
	 53	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 346.00
	 54	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037719|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	 346.00
	 55	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8773|25/05/2021|0000376.97|     1|037720|	 2,733.00
	 56	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ( EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	 2,733.00
	 57	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ( EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	 2,733.00
	 58	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ( EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	 2,733.00
	 59	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037720|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ( EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	 2,733.00
	 60	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8774|25/05/2021|0000959.03|     1|037729|	 6,953.00
	 61	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	 6,953.00
	 62	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	 6,953.00
	 63	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	 6,953.00
	 64	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037729|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	 6,953.00
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	 69,072.50

	* Total‑Poliza..: *	 207,217.50	 207,217.50

	DAF0000001	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARRIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA DE SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001222‑000002   VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L	VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN	 10,628.30
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN	 10,628.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,628.30	 10,628.30

	DAF0000002	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLEO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001222‑000001   LAPTOP HP S/CND8253J6J	LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G	 10,543.20
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G	 10,543.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,543.20	 10,543.20

	DAF0000003	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001222‑000003   MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP	 3,269.45
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP	 3,269.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,269.45	 3,269.45

	DAF0000004	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001200‑000013   IPAD WI‑FI 32GB A1337 GB1071GTETU	IPAD WI‑FI 32GB CON FUNDA NEGRA	 13,785.44
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	IPAD WI‑FI 32GB CON FUNDA NEGRA	 13,785.44

	* Total‑Poliza..: *	 13,785.44	 13,785.44

	DAF0000005	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001221‑000007   IMPRESORA HP/380 S/CN691GK2VS	IMPRESORA	 1,229.35
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	 1,229.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.35	 1,229.35

	DAF0000006	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001319‑000001   EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR	 7,147.92
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR	 7,147.92

	* Total‑Poliza..: *	 7,147.92	 7,147.92

	DAF0000007	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑1‑001400‑000090   COPIADORA SHAR MOD.AL‑2040 S‑050169764	COPIADORA	 11,020.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COPIADORA	 11,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.00	 11,020.00

	DAF0000008	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SEION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑1‑001400‑000108   BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA	BANCO DE DIBUJO XIAN	 1,499.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BANCO DE DIBUJO XIAN	 836.83
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	BANCO DE DIBUJO XIAN	 662.17

	* Total‑Poliza..: *	 1,499.00	 1,499.00

	DAF0000009	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN EL ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001400‑000012   SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5	SCANNER	 3,036.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	SCANNER	 3,036.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,036.00	 3,036.00

	DAF0000010	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001400‑000010   NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925	NOBREAK 500 V 290 W	 899.30
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	NOBREAK 500 V 290 W	 899.30

	* Total‑Poliza..: *	 899.30	 899.30

	DAF0000011	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑1‑003100‑000057   2 MESAS DE PINO COLOR VINO TIN	1 MESA DE PÍNO	 300.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 MESA DE PÍNO	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 300.00	 300.00

	DAF0000012	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIAARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑1‑009912‑000033   PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4300AFXZX SMART T.V.	PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV	 5,199.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV	 1,992.72
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV	 3,206.28

	* Total‑Poliza..: *	 5,199.00	 5,199.00

	DAF0000013	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑1‑003100‑000053   ARCHIVO METALICO C/CREMA 4 CAJONES	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	 100.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 100.00	 100.00

	DAF0000014	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN  ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑009912‑000003   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC	MULTIFUNCIONAL  (IMPRESORA)	 3,800.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONAL  (IMPRESORA)	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DAF0000015	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑009912‑000004   IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	 4,060.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DAF0000016	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑1‑001300‑000066   JUEGO DE SALA MARCA NAPOLES MOD.	JUEGO DE SALA URPIEL	 15,870.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	JUEGO DE SALA URPIEL	 15,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,870.00	 15,870.00

	DAF0000017	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001200‑000018   IMPRESORA	IMPRESORA	 5,026.28
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	 5,026.28

	* Total‑Poliza..: *	 5,026.28	 5,026.28

	DAF0000018	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑001500‑000030   C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VK	COMPUTADORA (CPU)	 8,644.87
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA (CPU)	 8,644.87

	* Total‑Poliza..: *	 8,644.87	 8,644.87

	DAF0000019	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1241‑3‑000911‑000011   MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139PAQH (D.SOCIAL)	MONITOR LCD 18.5"	 1,914.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	MONITOR LCD 18.5"	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DAF0000020	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADOS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑004300‑000003   CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572	CAMIONETA	 154,000.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	 154,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 154,000.00	 154,000.00

	DAF0000021	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULO DAÑADOS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑003100‑000058   SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629	CAMIONETA	 321,600.00

	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	 321,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 321,600.00	 321,600.00

	DAF0000022	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS  DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑003100‑000059   SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821	CAMIONETA PICK UP	 321,600.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA PICK UP	 321,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 321,600.00	 321,600.00

	DAF0000023	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULO DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑003100‑000060   CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845	VEHICULO	 254,300.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULO	 254,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 254,300.00	 254,300.00

	DAF0000024	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑003100‑000040   CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXPC118552	UNIDAD GRAN CHEROKE	 45,000.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD GRAN CHEROKE	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DAF0000025	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑003100‑000061   CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107	CAMIONETA	 254,300.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	 254,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 254,300.00	 254,300.00

	DAF0000026	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑001316‑000003   TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966	AUTOMOVIL	 93,200.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL	 93,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,200.00	 93,200.00

	DAF0000027	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑001314‑000003   TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364	AUTOMOVIL	 118,222.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL	 118,222.00

	* Total‑Poliza..: *	 118,222.00	 118,222.00

	DAF0000028	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑001300‑000012   (DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433	AUTOMOVIL VAGONETA	 70,600.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL VAGONETA	 70,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,600.00	 70,600.00

	DAF0000029	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑001317‑000003   TSURO BLANCO MOD.2008 S‑3N1EB31S48K351938	AUTOMOVIL	 93,200.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL	 93,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,200.00	 93,200.00

	DAF0000030	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑001315‑000001   PICK‑UP XL 2006 S/17296MA32373	CAMIONETA XL 2006	 157,692.60
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA XL 2006	 157,692.60

	* Total‑Poliza..: *	 157,692.60	 157,692.60

	DAF0000031	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1246‑3‑000001‑041000‑000008   CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	VOLTEO DE 3 EJES	 185,665.20
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	VOLTEO DE 3 EJES	 185,665.20

	* Total‑Poliza..: *	 185,665.20	 185,665.20

	DAF0000032	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1246‑3‑000001‑041000‑000014   CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 32,700.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 32,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,700.00	 32,700.00

	DAF0000033	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1246‑3‑000001‑041000‑000020   CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 370,000.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 370,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 370,000.00	 370,000.00

	DAF0000034	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1246‑3‑000001‑041000‑000022   CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 310,000.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 310,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,000.00	 310,000.00

	DAF0000035	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑004100‑000013   CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123	CAMIONETA PICK UP	 44,600.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA PICK UP	 44,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,600.00	 44,600.00

	DAF0000036	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑004100‑000010   CMTA.FORD F‑150 M.93 S/NP64484	CAMIONETA	 44,200.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	 44,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,200.00	 44,200.00

	DAF0000037	22/07/2021  12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1242‑3‑001200‑000001   CAMARA  DE VIDEO SONY SERIE 18244671	CAMARA DE VIDEO	 4,000.00
	 2	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARA DE VIDEO	 1,230.00
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA DE VIDEO	 2,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DAF0000038	22/07/2021  12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1242‑1‑001221‑000001   GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S	GRABADORA DE VOZ	 1,323.96
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	GRABADORA DE VOZ	 1,323.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,323.96	 1,323.96

	DAF0000039	22/07/2021  12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1242‑3‑001221‑000002   CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387	CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON DE 2400 (MALETA)	 9,709.95
	 2	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON DE 2400 (MALETA)	 2,815.32
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON DE 2400 (MALETA)	 6,894.63

	* Total‑Poliza..: *	 9,709.95	 9,709.95

	DAF0000040	22/07/2021  12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1242‑3‑001400‑000001   CAMARA SONY DSC‑W510‑12.1MP ROSA S/S01‑5213951‑C	CAMARA FOTOGRAFICA	 2,169.20
	 2	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARA FOTOGRAFICA	 569.10
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA FOTOGRAFICA	 1,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,169.20	 2,169.20

	DAF0000041	22/07/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADOS POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DDIA 9 DE JULIO 2021.
	 1	1244‑1‑001313‑000001   TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332	UNIDAD CONFORD ESTANDAR	 106,377.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD CONFORD ESTANDAR	 106,377.00

	* Total‑Poliza..: *	 106,377.00	 106,377.00

	DAF0000042	22/07/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO DEL 2021.
	 1	1241‑3‑000009‑000923‑000003   COMPUTADORA CORE 13 41610T	EQUIPO DE COMPUTO	 19,117.89
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO	 19,117.89

	* Total‑Poliza..: *	 19,117.89	 19,117.89

	DC 0000034	19/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000185	19/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA	 4,444.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA	 4,444.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,444.00	 4,444.00

	DC 0000186	19/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 858.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 858.40

	* Total‑Poliza..: *	 858.40	 858.40

	DC 0000187	19/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI	 1,051.31
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI	 1,051.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,051.31	 1,051.31

	DC 0000188	19/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NUESTRO MUNICIPIO DEBIDO ALAS NUEVAS REGLAS DE CUIDADO POR EL VIRUS COVID‑19 QUE DEBEN APLICARSE, PROCURANDI LA NO AGLOMERACION,USO OBLIGATORIO DE CUBRE BOCA Y GEL ANTIBACTERIAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU	 4,547.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU	 4,547.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,547.20	 4,547.20

	DC 0000189	19/07/2021  12:00:00a. m.	POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO DDUOSP‑LP‑001‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN	 1,665,568.66
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN	 1,665,568.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,665,568.66	 1,665,568.66

	DC 0000191	20/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,592.02
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,592.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,592.02	 2,592.02

	DC 0000192	20/07/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O	 12,760.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436|REPARACION DE MOTOR Y CORRECION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,760.00	 12,760.00

	DC 0000193	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON S	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON S	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000194	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,640.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000195	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 12,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 12,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,200.00	 12,200.00

	DC 0000196	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,320.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000197	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 881.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000198	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 440.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000199	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 960.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 960.00

	* Total‑Poliza..: *	 960.00	 960.00

	DC 0000200	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.	 832.35
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.	 832.35

	* Total‑Poliza..: *	 832.35	 832.35

	DC 0000201	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	 838.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	 838.00

	* Total‑Poliza..: *	 838.00	 838.00

	DC 0000202	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	 735.14
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	 735.14

	* Total‑Poliza..: *	 735.14	 735.14

	DC 0000203	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000204	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL	 720.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000205	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 880.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 880.00	 880.00

	DC 0000206	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 11,300.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,300.00	 11,300.00

	DC 0000207	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR  CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00039, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR	 11,300.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLAR	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,300.00	 11,300.00

	DC 0000208	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION  DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO  SERIE FNHOB90BNZHH03513, CON # DE INVENTARIO 12461‑0003‑004100‑00‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESDA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453|ADQUISICION  DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO  SE	 1,920.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453|ADQUISICION  DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO  SE	 1,920.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,920.96	 1,920.96

	DC 0000209	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE ESTA CIUDAD DEL LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	 410.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	 410.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	 539.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	 539.00

	* Total‑Poliza..: *	 949.00	 949.00

	DC 0000212	20/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON # DE PLACAS VMN‑824‑B, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON # DE	 4,446.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON # DE	 4,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,446.00	 4,446.00

	DC 0000213	21/07/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE	 183,821.27
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE	 183,821.27

	* Total‑Poliza..: *	 183,821.27	 183,821.27

	DC 0000214	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE	 148.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE	 148.00

	* Total‑Poliza..: *	 148.00	 148.00

	DC 0000216	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 156.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 156.00

	* Total‑Poliza..: *	 156.00	 156.00

	DC 0000217	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA	 246.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA	 246.00

	* Total‑Poliza..: *	 246.00	 246.00

	DC 0000218	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA. SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	 735.14
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	 735.14

	* Total‑Poliza..: *	 735.14	 735.14

	DC 0000219	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIP	 3,692.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIP	 3,692.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,692.00	 3,692.00

	DC 0000220	21/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRET	 1,003.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SECRET	 1,003.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,003.00	 1,003.00

	DC 0000221	22/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 183.14
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 183.14

	* Total‑Poliza..: *	 183.14	 183.14

	DC 0000222	22/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 990.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 990.00

	* Total‑Poliza..: *	 990.00	 990.00

	DC 0000223	22/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR  EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR  EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 450.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR  EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DC 0000224	22/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENT	 555.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENT	 555.00

	* Total‑Poliza..: *	 555.00	 555.00

	DC 0000225	22/07/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURIDICCION SANITARIA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE SALUD MUNICIPAL, DOCTORES DE IMSS, CENTRO DE SALUD,ISSSTE , HOSPITAL GENERAL,DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR VIRUS COVID‑19.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURI	 1,455.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURI	 1,455.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,455.80	 1,455.80

	DC 0000228	21/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	 1,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000230	22/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 30,197.78
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 30,197.78

	* Total‑Poliza..: *	 30,197.78	 30,197.78

	DC 0000231	23/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 29,623.86
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 29,623.86

	* Total‑Poliza..: *	 29,623.86	 29,623.86

	DC 0000232	23/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE	 1,900.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DC 0000233	22/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 687.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 687.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 600.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 600.10
	 5	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,915.00
	 6	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,915.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 696.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 696.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,602.12
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,602.12
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 774.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 774.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,423.99
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,423.99
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 878.00
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 878.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,055.00
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,055.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,631.21	 11,631.21

	DC 0000234	22/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS EN COMUNICACION.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	 3,364.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	 3,364.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	 1,774.80
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	 1,774.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,138.80	 5,138.80

	DC 0000237	23/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA	 1,113.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000238	23/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROTHER 14 PARA CODIFICADORA LA CUAL DA SERVICIO A LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000239	23/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 1241300140000019.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A	 5,985.60
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A	 5,985.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,985.60	 5,985.60

	DC 0000240	21/07/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,382.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,382.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,382.40	 5,382.40

	DC 0000241	21/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,190.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DC 0000242	22/07/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 3,248.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000244	23/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199	 778.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 778.00	 778.00

	DC 0000245	23/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 684.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 684.00

	* Total‑Poliza..: *	 684.00	 684.00

	DC 0000246	23/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000247	23/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	 690.00
	 2	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 690.00	 690.00

	DC 0000248	23/07/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 2021.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL RO	 878,198.06
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL RO	 878,198.06

	* Total‑Poliza..: *	 878,198.06	 878,198.06

	DC 0000249	19/07/2021  12:00:00a. m.	EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GRABADA EN ESTUDIO PROFESIONAL A PETICION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR	 27,724.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR	 27,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,724.00	 27,724.00

	DC 0000250	19/07/2021  12:00:00a. m.	TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑORIAL,CELESTINO GAZCA,PLAYA CEUTA Y LA CRUZ, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ	 15,776.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496|TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ	 15,776.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,776.00	 15,776.00

	DC 0000251	23/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI	 850.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000254	22/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,624.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,624.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 2,259.02
	 4	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 2,259.02
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 2,327.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 2,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,210.02	 6,210.02

	DC 0000255	23/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	 850.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000256	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 538,775.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 538,775.00

	* Total‑Poliza..: *	 538,775.00	 538,775.00

	DC 0000258	23/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000259	23/07/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CONTA	 1,207.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CONTA	 1,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,207.00	 1,207.00

	DC 0000260	23/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000261	20/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507|GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.	 3,124.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507|GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.	 3,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,124.00	 3,124.00

	DC 0000290	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000291	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000292	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038539|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000296	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 18,480.60
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038543|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 18,480.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,480.60	 18,480.60

	DC 0000297	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 53,589.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038544|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 53,589.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,589.00	 53,589.00

	DC 0000311	23/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 6,658.90
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 6,658.90
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 35,169.30
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 35,169.30
	 5	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 11,453.50
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 11,453.50
	 7	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 12,854.25
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 12,854.25
	 9	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 10,657.80
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 10,657.80
	 11	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 4,955.55
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 4,955.55
	 13	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 4,976.40
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 4,976.40
	 15	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 20,606.30
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 20,606.30

	* Total‑Poliza..: *	 107,332.00	 107,332.00

	DC 0000314	19/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 160.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 160.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 522.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 522.00
	 5	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 290.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 290.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 140.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 140.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,821.20
	 10	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,821.20
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,610.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,610.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 713.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 713.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.30
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.30
	 17	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,387.00
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,387.00
	 19	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,176.11
	 20	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,176.11
	 21	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,523.40
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,523.40
	 23	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,032.00
	 24	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,032.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 240.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 240.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 615.00
	 28	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 615.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,044.01	 14,044.01

	DC 0000316	20/07/2021  12:00:00a. m.	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642|POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 202	‑2,915.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038642|POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 202	‑2,915.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,915.00	‑2,915.00

	DC 0000317	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038671|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000318	23/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038672|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000321	19/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 18,310.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038690|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 18,310.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,310.00	 18,310.00

	DC 0000338	19/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 7,029.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 7,029.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 1,127.78
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 1,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 8,156.78	 8,156.78

	DD 0000040	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3094
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CADENA	 160.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CADENA	 160.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CADENA	 160.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CANDADO FANAL	 125.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CANDADO FANAL	 125.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CANDADO FANAL	 125.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CANDADO LOCK	 285.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CANDADO LOCK	 285.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CANDADO LOCK	 285.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CHAPA PARA PUERTA	 235.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CHAPA PARA PUERTA	 235.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| CHAPA PARA PUERTA	 235.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| LAMPARAS LED	 1,575.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| LAMPARAS LED	 1,575.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| LAMPARAS LED	 1,575.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2	 80.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2	 80.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296| TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2	 80.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3094|20/07/2021|00339.3100|1.0000|038296|ADQUISICION DE MATERIA	 2,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,920.00	 4,920.00

	DD 0000041	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F589BC5D, ABFFD0F3, ECCCAEBD
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| BOLSA NEGRA 90X1.20	 1,450.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| BOLSA NEGRA 90X1.20	 1,450.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| BOLSA NEGRA 90X1.20	 1,450.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,450.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,450.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,450.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| CEPILLO SANITARIO PLASTICO	 261.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| CEPILLO SANITARIO PLASTICO	 261.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| CEPILLO SANITARIO PLASTICO	 261.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| detergente en polvo	 1,067.20
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| detergente en polvo	 1,067.20
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| detergente en polvo	 1,067.20
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| GLADES AROMATIZANTES AEROSOL	 638.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| GLADES AROMATIZANTES AEROSOL	 638.00

	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| GLADES AROMATIZANTES AEROSOL	 638.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 232.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 232.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 232.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	 922.20
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	 922.20
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	 922.20
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| TOALLITAS DE DESINFENTANTES ( ANTIBACTERIAL	 394.40
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| TOALLITAS DE DESINFENTANTES ( ANTIBACTERIAL	 394.40
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289| TOALLITAS DE DESINFENTANTES ( ANTIBACTERIAL	 394.40
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F589BC5D|20/07/2021|00980.8000|1.0000|038289|MATERIAL Y/O ARTICULO	 7,110.80
	 35	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| BOLSA CAMISETA CHICA	 580.00
	 36	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| BOLSA CAMISETA CHICA	 580.00
	 37	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| BOLSA CAMISETA CHICA	 580.00
	 38	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| CLORO	 556.80
	 39	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| CLORO	 556.80
	 40	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| CLORO	 556.80
	 41	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 42	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 43	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 44	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| ESCOBA PALMA DE COCO	 104.40
	 45	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| ESCOBA PALMA DE COCO	 104.40
	 46	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| ESCOBA PALMA DE COCO	 104.40
	 47	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 48	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 49	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 50	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| FRANELA GRIS	 417.60
	 51	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| FRANELA GRIS	 417.60
	 52	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| FRANELA GRIS	 417.60
	 53	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE APAR. ELECT. Y REP	 394.40
	 54	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE APAR. ELECT. Y REP	 394.40
	 55	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE APAR. ELECT. Y REP	 394.40
	 56	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE REP CENICERO	 928.00
	 57	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE REP CENICERO	 928.00
	 58	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE REP CENICERO	 928.00
	 59	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE REP ELECT	 187.92
	 60	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE REP ELECT	 187.92
	 61	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| GLADE REP ELECT	 187.92
	 62	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 63	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 64	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 65	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 66	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 67	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 68	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 69	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 70	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 71	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| PLEDGE AEROSOL SOL MADERA	 501.12
	 72	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| PLEDGE AEROSOL SOL MADERA	 501.12
	 73	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290| PLEDGE AEROSOL SOL MADERA	 501.12
	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      ABFFD0F3|20/07/2021|00775.0400|1.0000|038290|MATERIAL Y/O ARTICULO	 5,619.04
	 75	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| CEPILLO PLASTICO PLANCHA	 46.40
	 76	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| CEPILLO PLASTICO PLANCHA	 46.40

	 77	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| CEPILLO PLASTICO PLANCHA	 46.40
	 78	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 79	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 80	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 81	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 82	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 83	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 84	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| KLEENEX	 306.24
	 85	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| KLEENEX	 306.24
	 86	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| KLEENEX	 306.24
	 87	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| PASTILLAS CLORO	 313.20
	 88	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| PASTILLAS CLORO	 313.20
	 89	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| PASTILLAS CLORO	 313.20
	 90	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| RECOGEDOR BARURA METALICO	 52.20
	 91	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| RECOGEDOR BARURA METALICO	 52.20
	 92	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| RECOGEDOR BARURA METALICO	 52.20
	 93	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| SERVILLETAS PETALO	 168.78
	 94	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| SERVILLETAS PETALO	 168.78
	 95	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| SERVILLETAS PETALO	 168.78
	 96	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| TRAPEADOR HILO GRANDE	 116.00
	 97	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| TRAPEADOR HILO GRANDE	 116.00
	 98	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282| TRAPEADOR HILO GRANDE	 116.00
	 99	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      ECCCAEBD|20/07/2021|00191.1200|1.0000|038282|MATERIAL Y/O ARTICULO	 1,385.62

	* Total‑Poliza..: *	 28,230.92	 28,230.92

	DD 0000042	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F9978721, 2C347B67
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| BOLSA NEGRA CHICCA	 522.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| BOLSA NEGRA CHICCA	 522.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| BOLSA NEGRA CHICCA	 522.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| BOLSA NEGRA JUMBO	 191.40
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	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| BOLSA NEGRA MEDIANA	 522.00
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	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| BOLSA NEGRA MEDIANA	 522.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| CLORO	 92.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| CLORO	 92.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| CLORO	 92.80
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	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| FABULOSO	 116.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| FABULOSO	 116.00
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	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| INSECTICIDAS	 64.96
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| INSECTICIDAS	 64.96
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| INSECTICIDAS	 64.96
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
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	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PASTILLAS FLASH	 45.24
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40

	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PINOL	 116.00
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172| PINOL	 116.00
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	 40	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F9978721|20/07/2021|00319.2800|1.0000|038172|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,314.78
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| ABSORBEN	 1,786.40
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| ABSORBEN	 1,786.40
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| ABSORBEN	 1,786.40
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| AROMATIZANTES AEROSOL GLDE	 382.80
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| AROMATIZANTES AEROSOL GLDE	 382.80
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	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| ATOMIZADOR	 121.80
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	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
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	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
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	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| BOLSA NEGRA JUMBO	 957.00
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	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| DETERCLORO	 159.50
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	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| ESCOBA	 191.40
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| ESCOBA	 191.40
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| ESCOBA	 191.40
	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| FABULOSO	 464.00
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| FABULOSO	 464.00
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| FABULOSO	 464.00
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| INSECTICIDAS	 194.88
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| INSECTICIDAS	 194.88
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| INSECTICIDAS	 194.88
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| JABON DE 10 KG	 255.20
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| JABON DE 10 KG	 255.20
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| JABON DE 10 KG	 255.20
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| JABON PARA MANOS	 278.40
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| JABON PARA MANOS	 278.40
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| JABON PARA MANOS	 278.40
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| KLEENEX	 116.00
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| KLEENEX	 116.00
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| KLEENEX	 116.00
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 918.72
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 918.72
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 918.72
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PASTILLAS	 464.00
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PASTILLAS	 464.00
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PASTILLAS	 464.00
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PINOL	 696.00
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PINOL	 696.00
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PINOL	 696.00

	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PLEDGE	 668.16
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PLEDGE	 668.16
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PLEDGE	 668.16
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PSTILLAS	 452.40
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PSTILLAS	 452.40
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| PSTILLAS	 452.40
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| REPUESTOS	 1,879.20
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| REPUESTOS	 1,879.20
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| REPUESTOS	 1,879.20
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	 916.40
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	 916.40
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	 916.40
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLAS	 80.04
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLAS	 80.04
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TOALLAS	 80.04
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TRAPEADOR	 139.20
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TRAPEADOR	 139.20
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171| TRAPEADOR	 139.20
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      2C347B67|20/07/2021|02699.2000|1.0000|038171|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,569.20

	* Total‑Poliza..: *	 43,767.96	 43,767.96

	DD 0000043	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1852
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 AMARILLO	 278.40
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 AMARILLO	 278.40
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 AMARILLO	 278.40
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 AMNGETA	 278.40
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 AMNGETA	 278.40
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 AMNGETA	 278.40
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 NEGRA	 556.80
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 NEGRA	 556.80
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON 654 NEGRA	 556.80
	 10	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON CIAN	 278.40
	 11	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON CIAN	 278.40
	 12	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293| TINTA EPSON CIAN	 278.40
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1852|20/07/2021|00192.0000|1.0000|038293|MATERIAL CONSUMIBLE (	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000044	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1849
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921| TAMBOR XEROX 3335	 1,569.13
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921| TAMBOR XEROX 3335	 1,569.13
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921| TAMBOR XEROX 3335	 1,569.13
	 4	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921| TONER XEROX 3335	 4,408.00
	 5	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921| TONER XEROX 3335	 4,408.00
	 6	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921| TONER XEROX 3335	 4,408.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1849|19/07/2021|00824.4300|1.0000|037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 5,977.13

	* Total‑Poliza..: *	 11,954.26	 11,954.26

	DD 0000045	19/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000046	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1387

	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 390.92
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 390.92
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 390.92
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1387|20/07/2021|00053.9200|1.0000|038185|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 390.92

	* Total‑Poliza..: *	 781.84	 781.84

	DD 0000047	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1383, FAC1385
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,630.88
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,630.88
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,630.88
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1383|19/07/2021|00362.8800|1.0000|038080|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,630.88
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082| CONSUMO DE ALIMENTOS	 290.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082| CONSUMO DE ALIMENTOS	 290.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082| CONSUMO DE ALIMENTOS	 290.00
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1385|19/07/2021|00040.0000|1.0000|038082|ALIMENTO PARA SU CONSU	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,841.76	 5,841.76

	DD 0000048	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 418688
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 14,880.48
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 14,880.48
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	 14,880.48
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418688|21/07/2021|02052.4800|1.0000|037818|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,880.48

	* Total‑Poliza..: *	 29,760.96	 29,760.96

	DD 0000049	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6608, 6609
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,727.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,727.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,727.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6608|19/07/2021|00652.0000|1.0000|038114|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,727.00
	 5	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,592.60
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,592.60
	 7	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,592.60
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6609|19/07/2021|00357.6000|1.0000|038117|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,592.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,639.20	 14,639.20

	DD 0000050	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA173D4
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116| LAVADO DE VEHICULO	 812.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116| LAVADO DE VEHICULO	 812.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116| LAVADO DE VEHICULO	 812.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA173D4|19/07/2021|00112.0000|1.0000|038116|SERVICIO DE LAVADO A C	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DD 0000051	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1723
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1723|20/07/2021|00222.4000|1.0000|038166|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,224.80	 3,224.80

	DD 0000054	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1384
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,537.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,537.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,537.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1384|19/07/2021|00212.0000|1.0000|038173|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,537.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,074.00	 3,074.00

	DD 0000055	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6610
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,082.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,082.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,082.20
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6610|19/07/2021|00287.2000|1.0000|038115|CONSUMO DE ALIMENTOS U	 2,082.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,164.40	 4,164.40

	DD 0000056	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 339
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| ACEITE SNT	 1,113.60
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| ACEITE SNT	 1,113.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| ACEITE SNT	 1,113.60
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION	 1,392.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION	 1,392.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION	 1,392.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	 104.40
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| SENSOR MAF	 2,378.00
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| SENSOR MAF	 2,378.00
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123| SENSOR MAF	 2,378.00
	 19	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           339|21/07/2021|00736.0000|1.0000|038123|SERVICIO DE MANTENIMIE	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DD 0000057	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6622
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,506.76
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,506.76
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,506.76
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6622|20/07/2021|00345.7600|1.0000|038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,506.76

	* Total‑Poliza..: *	 5,013.52	 5,013.52

	DD 0000058	22/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10998
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10998|22/07/2021|00148.9700|1.0000|038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000065	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4563A4C1, 632D18F4
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038305| MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305| MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305| MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      4563A4C1|20/07/2021|0000012.80|1.0000|038305|SERVICIO DE MONTAJE LO	 92.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038292| ADOMICILIO	 174.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292| ADOMICILIO	 174.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292| ADOMICILIO	 174.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038292| CAMBIO DE LLANTA	 58.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292| CAMBIO DE LLANTA	 58.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292| CAMBIO DE LLANTA	 58.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      632D18F4|20/07/2021|0000032.00|1.0000|038292|SERVICIO DE DESPONCHA	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DD 0000066	23/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14290E44
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      14290E44|23/07/2021|0001104.00|1.0000|038219|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	038219| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000095	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 418452, 418453
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430| RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE	 858.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430| RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE	 858.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430| RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE	 858.40
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418452|19/07/2021|0000118.40|1.0000|038430|ADQUISICION DE MATERIA	 858.40
	 5	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431| GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR	 1,051.31
	 6	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431| GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR	 1,051.31
	 7	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431| GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR	 1,051.31
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418453|19/07/2021|0000145.01|1.0000|038431|ADQUISICION DE GUANTES	 1,051.31

	* Total‑Poliza..: *	 3,819.42	 3,819.42

	DD 0000096	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6607
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,547.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,547.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,547.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6607|19/07/2021|0000627.20|1.0000|038432|SERVICIO DE CONSUMO DE	 4,547.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,094.40	 9,094.40

	DD 0000102	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12215, 12216
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486| COPLE UNION	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486| COPLE UNION	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486| COPLE UNION	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486| MANGUERA	 2,262.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486| MANGUERA	 2,262.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486| MANGUERA	 2,262.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12215|21/07/2021|0000440.00|1.0000|038486|ADQUISICION DE MATERIA	 3,190.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| BARRA PRINCIPAL	 2,900.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| BARRA PRINCIPAL	 2,900.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| BARRA PRINCIPAL	 2,900.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| GUASAS	 46.40
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| GUASAS	 46.40
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| GUASAS	 46.40
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS LADOS 13"	 1,392.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS LADOS 13"	 1,392.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS LADOS 13"	 1,392.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TORNILLOS 1/2X6	 162.40
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TORNILLOS 1/2X6	 162.40
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TORNILLOS 1/2X6	 162.40
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TUERCA 1 1/2	 835.20
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TUERCA 1 1/2	 835.20
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TUERCA 1 1/2	 835.20
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TUERCAS	 46.40
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TUERCAS	 46.40
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| TUERCAS	 46.40
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12216|21/07/2021|0000742.40|1.0000|038485| ADQUISICION DE MATERI	 5,382.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,144.80	 17,144.80

	DD 0000103	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8951, 8954, 8952, 8953
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464| CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	 886.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464| CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	 886.00

	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464| CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	 886.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,806.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,806.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464| CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	 2,806.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8951|21/07/2021|0000509.24|1.0000|038464|ADQUISICION DE MATERIA	 3,692.00
	 8	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459| ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	 50.00
	 9	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459| ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	 50.00
	 10	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459| ARMAZON COMEX AZUL P/RODILLO ESTANDAR	 50.00
	 11	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA	 98.00
	 12	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA	 98.00
	 13	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISA	 98.00
	 14	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8954|21/07/2021|0000020.41|1.0000|038459|ADQUISICION DE MATERIA	 148.00
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 156.00
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 156.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 156.00
	 18	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8952|21/07/2021|0000021.52|1.0000|038461|ADQUISICION DE MATERIA	 156.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462| BROCHA PLUS 1"	 16.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462| BROCHA PLUS 1"	 16.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462| BROCHA PLUS 1"	 16.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462| COMEX  1000 ORO BRILLANTE	 230.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462| COMEX  1000 ORO BRILLANTE	 230.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462| COMEX  1000 ORO BRILLANTE	 230.00
	 25	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8953|21/07/2021|0000033.93|1.0000|038462|ADQUISICION DE MATERIA	 246.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,484.00	 8,484.00

	DD 0000105	22/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20236
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466| CADENA GALVANIZADA 3/16	 101.18
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466| CADENA GALVANIZADA 3/16	 101.18
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466| CADENA GALVANIZADA 3/16	 101.18
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466| SEGUETAS BIMETALICA 12"	 81.96
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466| SEGUETAS BIMETALICA 12"	 81.96
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466| SEGUETAS BIMETALICA 12"	 81.96
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20236|22/07/2021|0000025.26|1.0000|038466|ADQUISICION DE MATERIA	 183.14

	* Total‑Poliza..: *	 366.28	 366.28

	DD 0000106	22/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 173
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| REPARACION DE MOFLE	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| REPARACION DE MOFLE	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| REPARACION DE MOFLE	 1,740.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| TRAMO DE TUBO DE MOFLE	 1,508.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| TRAMO DE TUBO DE MOFLE	 1,508.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| TRAMO DE TUBO DE MOFLE	 1,508.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           173|22/07/2021|0000448.00|1.0000|038487| ADQUISICION DE MATERI	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000107	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00418673
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435| ACUMULADOR LTH 17 PLACAS	 2,592.02
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435| ACUMULADOR LTH 17 PLACAS	 2,592.02
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435| ACUMULADOR LTH 17 PLACAS	 2,592.02
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418673|20/07/2021|0000357.52|1.0000|038435|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,592.02

	* Total‑Poliza..: *	 5,184.04	 5,184.04

	DD 0000108	22/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11001
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467| AGUA DE 19 LTS	 990.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467| AGUA DE 19 LTS	 990.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467| AGUA DE 19 LTS	 990.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11001|22/07/2021|0000136.55|1.0000|038467|ADQUISICION DE AGUA PU	 990.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.00	 1,980.00

	DD 0000109	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00418687, 00418712, 00418690, 00418715, 00418686
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439| NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02	 12,200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439| NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02	 12,200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439| NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02	 12,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418687|21/07/2021|0001682.76|1.0000|038439|ADQUISICION DE NEUMATI	 12,200.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443| BUJES	 960.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443| BUJES	 960.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443| BUJES	 960.00
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418712|21/07/2021|0000132.41|1.0000|038443|ADQUISICION DE MATERIA	 960.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451| TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451| TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451| TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418690|21/07/2021|0001558.62|1.0000|038451|ADQUISICION DE LUBRICA	 11,300.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452| TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452| TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452| TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208 LTS	 11,300.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418715|21/07/2021|0001558.62|1.0000|038452|ADQUISICION DE ARTICUL	 11,300.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| PERNO	 113.33
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| PERNO	 113.33
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| PERNO	 113.33
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| PUNTAS	 1,651.90
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| PUNTAS	 1,651.90
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| PUNTAS	 1,651.90
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| RETENEDOR	 155.73
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| RETENEDOR	 155.73
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453| RETENEDOR	 155.73
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418686|21/07/2021|0000264.96|1.0000|038453|ADQUISICION  DE REFACC	 1,920.96

	* Total‑Poliza..: *	 75,361.92	 75,361.92

	DD 0000110	22/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11000, B10999
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038469| AGUA DE 19 LTS	 75.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469| AGUA DE 19 LTS	 75.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469| AGUA DE 19 LTS	 75.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038469| BARRA DE HIELO	 480.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469| BARRA DE HIELO	 480.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469| BARRA DE HIELO	 480.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11000|22/07/2021|0000076.55|1.0000|038469|PARA SU CONSUMO DE AGU	 555.00
	 8	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038468| AGUA DE 19 LTS	 450.00
	 9	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468| AGUA DE 19 LTS	 450.00
	 10	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468| AGUA DE 19 LTS	 450.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10999|22/07/2021|0000062.07|1.0000|038468|PARA SU CONSUMO DE AGU	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,010.00	 2,010.00

	DD 0000111	23/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8959
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| BROCHA PREMIER 1	 24.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| BROCHA PREMIER 1	 24.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| BROCHA PREMIER 1	 24.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| LIJA DE AGUA FANDELI	 30.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| LIJA DE AGUA FANDELI	 30.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| LIJA DE AGUA FANDELI	 30.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO	 630.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO	 630.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490| PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO	 630.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8959|23/07/2021|0000094.34|1.0000|038490|ADQUISICION DE HERRAMI	 684.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.00	 1,368.00

	DD 0000112	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 72DB12E7, 3044099A, A9A0C32F, ABF7371B
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448| RIN 24.5	 1,276.00

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448| RIN 24.5	 1,276.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448| RIN 24.5	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      72DB12E7|21/07/2021|0000176.00|1.0000|038448|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,276.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437| CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.	 2,900.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437| CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.	 2,900.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437| CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3044099A|21/07/2021|0000400.00|1.0000|038437|ADQUISCION DE REFACCIO	 2,900.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438| CONCH PARA MOTOR 3126	 4,640.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438| CONCH PARA MOTOR 3126	 4,640.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438| CONCH PARA MOTOR 3126	 4,640.00
	 12	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      A9A0C32F|21/07/2021|0000640.00|1.0000|038438|ADQUISICION DE REFACCI	 4,640.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440| ESPEJOS NUEVOS	 2,320.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440| ESPEJOS NUEVOS	 2,320.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440| ESPEJOS NUEVOS	 2,320.00
	 16	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      ABF7371B|21/07/2021|0000320.00|1.0000|038440|ADQUISICION DE ACCESOR	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,272.00	 22,272.00

	DD 0000114	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00418707, 00418711, 00418710, 00418706
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463| INT. TERM 2X20 Q0220	 735.14
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463| INT. TERM 2X20 Q0220	 735.14
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463| INT. TERM 2X20 Q0220	 735.14
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418707|21/07/2021|0000101.40|1.0000|038463|ADQUISICION DE MATERIA	 735.14
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441| COPLE DE CREMALLERA STD	 324.80
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441| COPLE DE CREMALLERA STD	 324.80
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441| COPLE DE CREMALLERA STD	 324.80
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441| TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85‑90	 556.80
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441| TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85‑90	 556.80
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441| TERMINAL DE DIRECCI VAN 4X4 85‑90	 556.80
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418711|21/07/2021|0000121.60|1.0000|038441|ADQUISICION DE REFACCI	 881.60
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442| TAPON DE RADIADOR	 440.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442| TAPON DE RADIADOR	 440.80
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442| TAPON DE RADIADOR	 440.80
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418710|21/07/2021|0000060.80|1.0000|038442|ADQUISICION DE REFACCI	 440.80
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445| DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL	 832.35
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445| DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL	 832.35
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445| DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL	 832.35
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418706|21/07/2021|0000114.81|1.0000|038445|ADQUISICION DE MATERIA	 832.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,779.78	 5,779.78

	DD 0000116	23/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA130AE
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495| EDICION DE VIDEO	 27,724.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495| EDICION DE VIDEO	 27,724.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495| EDICION DE VIDEO	 27,724.00
	 4	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA130AE|23/07/2021|0003824.00|1.0000|038495|EDICION DE 5 VIDEOS DE	 27,724.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,448.00	 55,448.00

	DD 0000117	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39432, A39434, A39431, A39433
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450| CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F	 590.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450| CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F	 590.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450| CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F	 590.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450| INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC	 290.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450| INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC	 290.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450| INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC	 290.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39432|21/07/2021|0000121.38|1.0000|038450|ADQUISICION DE MATERIA	 880.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446| TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30	 838.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446| TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30	 838.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446| TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30	 838.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39434|21/07/2021|0000115.59|1.0000|038446|ADQUISICION DE MATERIA	 838.00
	 12	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	 720.00

	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	 720.00
	 14	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	 720.00
	 15	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39431|21/07/2021|0000099.31|1.0000|038449|ADQUISICION DE MATERIA	 720.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| PIJA P/LAMINA 1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	 290.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| PIJA P/LAMINA 1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	 290.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| PIJA P/LAMINA 1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	 290.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| TAQUETE DE PLASTICO 3/8 TRUPER	 120.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| TAQUETE DE PLASTICO 3/8 TRUPER	 120.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| TAQUETE DE PLASTICO 3/8 TRUPER	 120.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| LAMINA NEGRA FRIA CAL ‑20	 539.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| LAMINA NEGRA FRIA CAL ‑20	 539.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454| LAMINA NEGRA FRIA CAL ‑20	 539.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39433|21/07/2021|0000130.90|1.0000|038454|ADQUISICION DE MATERIA	 949.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,774.00	 6,774.00

	DD 0000118	23/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39455, A39454, A39456
	 1	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492| BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	 690.00
	 2	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492| BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	 690.00
	 3	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492| BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	 690.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39455|23/07/2021|0000095.17|1.0000|038492|ADQUISICION DE MATERIA	 690.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	 720.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	 720.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491| ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	 720.00
	 8	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39454|23/07/2021|0000099.31|1.0000|038491|ADQUISICION DE MATERIA	 720.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489| CHUMACERA PISO UCP 207‑20 1 1/4	 778.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489| CHUMACERA PISO UCP 207‑20 1 1/4	 778.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489| CHUMACERA PISO UCP 207‑20 1 1/4	 778.00
	 12	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39456|23/07/2021|0000107.31|1.0000|038489|ADQUISICION DE REFACCI	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,376.00	 4,376.00

	DD 0000119	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2ACC11B
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496| GRABACION DE VIDEO	 15,776.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496| GRABACION DE VIDEO	 15,776.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496| GRABACION DE VIDEO	 15,776.00
	 4	2112‑1‑000002‑000366   SONIA MANZANO BOJORQUEZ	MABS   |                      A2ACC11B|19/07/2021|0002176.00|1.0000|038496|TRASLADO Y RECORRIDO P	 15,776.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,552.00	 31,552.00

	DD 0000120	22/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1841A
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436| REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS	 12,760.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436| REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS	 12,760.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038436| REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS	 12,760.00
	 4	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA1841A|22/07/2021|0001760.00|1.0000|038436|REPARACION DE MOTOR Y	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,520.00	 25,520.00

	DD 0000122	20/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89513
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| ARANDEL TAPON DRENA	 7.89
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| ARANDEL TAPON DRENA	 7.89
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| ARANDEL TAPON DRENA	 7.89
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| DETALLADO DE MOTOR	 299.86
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| DETALLADO DE MOTOR	 299.86
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| DETALLADO DE MOTOR	 299.86
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| FILTRO ACEITE MOTOR	 205.55
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| FILTRO ACEITE MOTOR	 205.55
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| FILTRO ACEITE MOTOR	 205.55
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| LIMPIEZA DE INYECTORES	 849.99
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| LIMPIEZA DE INYECTORES	 849.99
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| LIMPIEZA DE INYECTORES	 849.99
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| MATERIALES DIVERSOS	 138.49

	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| MATERIALES DIVERSOS	 138.49
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| MATERIALES DIVERSOS	 138.49
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| P. LIMPIA	 472.12
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| P. LIMPIA	 472.12
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| P. LIMPIA	 472.12
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERV. DE 105070 KMS	 957.00
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERV. DE 105070 KMS	 957.00
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERV. DE 105070 KMS	 957.00
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERVICI NITROGENO	 350.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERVICI NITROGENO	 350.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERVICI NITROGENO	 350.00
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERVICIO A/C	 638.00
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERVICIO A/C	 638.00
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| SERVICIO A/C	 638.00
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| TANQUE DE ACEITE	 527.10
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| TANQUE DE ACEITE	 527.10
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457| TANQUE DE ACEITE	 527.10
	 31	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         89513|20/07/2021|0000613.24|1.0000|038457|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.00	 8,892.00

	DD 0000124	22/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000125	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2021
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000007   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	038433| POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCR	 1,665,568.66
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433| POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 1,665,568.66
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433| POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 1,665,568.66
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000141   CONSTRUCCIONES CEFERNA  S.A. DE C.V.	CCE    |            DDUOSP‑LP‑001‑2021|19/07/2021|0229733.61|1.0000|038433|POR CONCEPTO A LOS TRA	 1,665,568.66

	* Total‑Poliza..: *	 3,331,137.32	 3,331,137.32

	DD 0000127	21/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000128	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑011‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000009   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA	038458| ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMP	 183,821.27
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458| ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ES	 183,821.27
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458| ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ES	 183,821.27
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑011‑PR‑2021/A|21/07/2021|0025354.66|1.0000|038458|ESTIMACION No. 1 CONTR	 183,821.27

	* Total‑Poliza..: *	 367,642.54	 367,642.54

	DD 0000134	23/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑002‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000005   CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	038494| ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONS	 878,198.06
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494| ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 878,198.06
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494| ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON	 878,198.06
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000046   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	BELA   |             HAE‑002‑PR‑2021/A|23/07/2021|0121130.77|1.0000|038494|ESTIMACION No.1 NORMAL	 878,198.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,756,396.12	 1,756,396.12

	DD 0000138	19/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7197A12A
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275| MOBILIARIO	 8,120.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275| MOBILIARIO	 8,120.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275| MOBILIARIO	 8,120.00
	 4	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      7197A12A|19/07/2021|0001120.00|1.0000|038275|SERVICIO DE SILLAS,MES	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000139	21/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1727
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,998.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,998.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,998.20
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1727|21/07/2021|0001103.20|1.0000|038323|SERVICIO DE SILLAS,MES	 7,998.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,996.40	 15,996.40

	EE40000056	19/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000577‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 14,044.01
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 160.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 160.00
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 160.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 160.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 160.00
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 160.00
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 160.00
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 522.00
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 522.00
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 522.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 522.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 522.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 522.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 522.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 290.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 290.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 290.00
	 19	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 290.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 290.00
	 21	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 290.00
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 290.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 140.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 140.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 140.00
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 140.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 140.00
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 140.00
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 140.00
	 30	5129‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,821.20
	 31	8250‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,821.20
	 32	8240‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,821.20
	 33	8260‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,821.20
	 34	8250‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,821.20
	 35	8270‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,821.20
	 36	8260‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,821.20
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,610.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,610.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,610.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,610.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,610.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,610.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,610.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 713.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 713.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 713.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 713.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 713.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 713.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 713.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 814.30
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.30

	 53	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.30
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.30
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.30
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.30
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 814.30
	 58	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,387.00
	 59	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,387.00
	 60	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,387.00
	 61	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,387.00
	 62	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,387.00
	 63	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,387.00
	 64	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,387.00
	 65	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,176.11
	 66	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,176.11
	 67	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,176.11
	 68	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,176.11
	 69	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,176.11
	 70	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,176.11
	 71	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,176.11
	 72	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,523.40
	 73	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,523.40
	 74	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,523.40
	 75	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,523.40
	 76	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,523.40
	 77	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,523.40
	 78	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,523.40
	 79	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,032.00
	 80	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,032.00
	 81	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,032.00
	 82	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,032.00
	 83	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,032.00
	 84	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,032.00
	 85	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,032.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 240.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 240.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 240.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 240.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 240.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 240.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 240.00
	 93	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 615.00
	 94	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 615.00
	 95	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 615.00
	 96	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 615.00
	 97	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 615.00
	 98	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 615.00
	 99	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 615.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,176.04	 56,176.04

	EE40000057	20/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER DE MAQUINARIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000578‑E4  JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	 3,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER DE MAQUINARIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	EE40000058	21/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000579‑E4  RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000154   RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000059	21/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000580‑E4‑CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000060	21/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000581‑E4  CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO	 1,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA	 1,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	EE40000061	22/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000582‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,001.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVI	 30,197.78
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JUL	 30,197.78
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JUL	 30,197.78
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JUL	 30,197.78
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JUL	 30,197.78
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JUL	 30,197.78
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25  DE JUL	 30,197.78
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000582‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,196.78

	* Total‑Poliza..: *	 120,791.12	 120,791.12

	EE40000062	22/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000583‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 11,631.21
	 2	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 687.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 687.00
	 4	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 687.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 687.00
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 687.00
	 7	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 687.00
	 8	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 687.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 600.10
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 600.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 600.10
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 600.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 600.10
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 600.10
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 600.10
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,915.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,915.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,915.00
	 19	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,915.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,915.00
	 21	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,915.00
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,915.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 696.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 696.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 696.00
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 696.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 696.00
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 696.00
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 696.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,602.12

	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,602.12
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,602.12
	 33	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,602.12
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,602.12
	 35	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,602.12
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,602.12
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 774.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 774.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 774.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 774.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 774.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 774.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 774.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,423.99
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,423.99
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,423.99
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,423.99
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,423.99
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,423.99
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,423.99
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 878.00
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 878.00
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 878.00
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 878.00
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 878.00
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 878.00
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 878.00
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,055.00
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,055.00
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,055.00
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,055.00
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,055.00
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,055.00
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,055.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,524.84	 46,524.84

	EE40000063	23/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000584‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,567.67
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCI	 29,623.86
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	 29,623.86
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	 29,623.86
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	 29,623.86
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	 29,623.86
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	 29,623.86
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0	 29,623.86
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000584‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,056.19

	* Total‑Poliza..: *	 118,495.44	 118,495.44

	EE40000064	23/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000585‑E4  JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO	 1,900.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA	 1,900.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,900.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,900.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,900.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,900.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,900.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038477| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	EE60000014	22/07/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000323‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 6,210.02
	 2	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,624.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,624.00
	 4	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,624.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,624.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,624.00
	 7	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,624.00
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,624.00
	 9	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 2,259.02
	 10	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,259.02
	 11	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,259.02
	 12	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,259.02
	 13	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,259.02
	 14	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,259.02
	 15	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,259.02
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 2,327.00
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,327.00
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,327.00
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,327.00
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,327.00
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,327.00
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038500| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,840.08	 24,840.08

	IA 0000002	22/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 235.03

	* Total‑Poliza..: *	 940.12	 940.12

	IJ 0000013	19/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,279.46
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,990.34
	 3	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,118.49
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 13,118.49
	 5	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 13,118.49
	 6	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 13,118.49
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 13,118.49
	 8	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 13,118.49
	 9	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 13,118.49
	 10	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,739.46
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 6,739.46
	 12	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 6,739.46
	 13	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 6,739.46
	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 6,739.46
	 15	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 6,739.46
	 16	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 6,739.46
	 17	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 540.00
	 18	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 540.00
	 19	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 540.00
	 20	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 540.00
	 21	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 540.00
	 22	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 540.00

	 23	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 540.00
	 24	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 25	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 26	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 27	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 28	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 29	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 30	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 31	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 32	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 33	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 34	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 35	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 36	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 37	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 22.40
	 38	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 39	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 67.22
	 40	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 67.22
	 41	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 67.22
	 42	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 67.22
	 43	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 67.22
	 44	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 67.22
	 45	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,311.85
	 46	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 1,311.85
	 47	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 1,311.85
	 48	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 1,311.85
	 49	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 1,311.85
	 50	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 1,311.85
	 51	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 1,311.85
	 52	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 53	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 448.10
	 54	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 448.10
	 55	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 448.10
	 56	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 448.10
	 57	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 448.10
	 58	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	 448.10
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	‑0.12
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	‑0.12
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	‑0.12
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	‑0.12
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	‑0.12
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 89,079.20	 89,079.20

	IJ 0000014	20/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,712.99
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,614.20
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,100.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27.00
	 6	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 7	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.12
	 8	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.12
	 9	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.12
	 10	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.12
	 11	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.12
	 12	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.12
	 13	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8.07
	 14	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 8.07
	 15	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 8.07

	 16	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 8.07
	 17	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 8.07
	 18	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 8.07
	 19	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 8.07
	 20	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7.81
	 21	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 22	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 23	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 24	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 25	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 26	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 27	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.81
	 28	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.81
	 29	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.81
	 30	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.81
	 31	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.81
	 32	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.81
	 33	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.81
	 34	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.78
	 35	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.78
	 36	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.78
	 37	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.78
	 38	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.78
	 39	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.78
	 40	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 0.78
	 41	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.84
	 42	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1.84
	 43	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1.84
	 44	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1.84
	 45	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1.84
	 46	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1.84
	 47	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1.84
	 48	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7.81
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7.81
	 55	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,100.00
	 56	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,303.82
	 57	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 10,303.82
	 58	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 10,303.82
	 59	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 10,303.82
	 60	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 10,303.82
	 61	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 10,303.82
	 62	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 10,303.82
	 63	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,079.99
	 64	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7,079.99
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7,079.99
	 66	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7,079.99
	 67	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7,079.99
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7,079.99
	 69	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 7,079.99
	 70	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 660.00
	 71	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 660.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 660.00
	 73	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 660.00
	 74	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 660.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 660.00
	 76	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 660.00
	 77	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20

	 78	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 80	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 81	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 83	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 84	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 85	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 87	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 88	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 90	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 11.20
	 91	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 92	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 33.61
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 33.61
	 94	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 33.61
	 95	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 33.61
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 33.61
	 97	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 33.61
	 98	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,030.38
	 99	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1,030.38
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1,030.38
	 101	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1,030.38
	 102	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1,030.38
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1,030.38
	 104	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 1,030.38
	 105	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 106	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 224.05
	 107	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 224.05
	 108	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 224.05
	 109	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 224.05
	 110	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 224.05
	 111	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	 224.05
	 112	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 113	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.06
	 114	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.06
	 115	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.06
	 116	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.06
	 117	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.06
	 118	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 81,624.76	 81,624.76

	IJ 0000015	21/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,400.88
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,919.08
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 215.86
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 215.86
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 215.86
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 215.86
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 215.86
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 215.86
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 215.86
	 10	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29.68
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 29.68
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 29.68
	 13	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 29.68
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 29.68
	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 29.68
	 16	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 29.68
	 17	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15.74

	 18	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 15.74
	 19	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 15.74
	 20	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 15.74
	 21	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 15.74
	 22	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 15.74
	 23	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 15.74
	 24	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 164.56
	 25	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 164.56
	 26	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 164.56
	 27	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 164.56
	 28	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 164.56
	 29	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 164.56
	 30	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 164.56
	 31	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.16
	 32	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 0.16
	 33	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 0.16
	 34	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 0.16
	 35	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 0.16
	 36	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 0.16
	 37	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 0.16
	 38	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,613.96
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 6,613.96
	 40	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 6,613.96
	 41	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 6,613.96
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 6,613.96
	 43	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 6,613.96
	 44	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 6,613.96
	 45	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 280.00
	 47	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 280.00
	 48	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 280.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 280.00
	 50	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 280.00
	 51	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021	 280.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,279.84	 29,279.84

	IJ 0000016	22/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,711.65
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,608.77
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,608.77
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,608.77
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,608.77
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,608.77
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,608.77
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,608.77
	 9	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,246.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 4,246.64
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 4,246.64
	 12	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 4,246.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 4,246.64
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 4,246.64
	 15	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 4,246.64
	 16	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 457.11
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 457.11
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 457.11
	 19	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 457.11
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 457.11
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 457.11
	 22	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 457.11
	 23	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.13
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 448.13

	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 448.13
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 448.13
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 448.13
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 448.13
	 29	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 448.13
	 30	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 242.80
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 242.80
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 242.80
	 33	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 242.80
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 242.80
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 242.80
	 36	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 242.80
	 37	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,680.50
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 1,680.50
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 1,680.50
	 40	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 1,680.50
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 1,680.50
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 1,680.50
	 43	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 1,680.50
	 44	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,463.49
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 7,463.49
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 7,463.49
	 47	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 7,463.49
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 7,463.49
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 7,463.49
	 50	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 7,463.49
	 51	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 89.62
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 89.62
	 54	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 89.62
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 89.62
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 89.62
	 57	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 89.62
	 58	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 59	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	‑0.06
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	‑0.06
	 61	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	‑0.06
	 62	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	‑0.06
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	‑0.06
	 64	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	‑0.06
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,154.65
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,154.65
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,154.65
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,154.65
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,154.65
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,154.65
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,154.65
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,320.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,320.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,320.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,320.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,320.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,320.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021	 3,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,846.60	 98,846.60

	IJ 0000017	23/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,894.10
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,864.10
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 1,864.10
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 1,864.10

	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 1,864.10
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 1,864.10
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 1,864.10
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 1,864.10
	 9	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 30.00
	 11	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 30.00
	 12	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 30.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 30.00
	 14	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 30.00
	 15	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/07/2021	 30.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,576.40	 7,576.40

	** Total‑Dia..: **	 30,903,115.60	 30,903,115.60

	D  0000204	26/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL  MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL  MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE.	 378,100.00
	 2	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL  MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE.	 145,000.00
	 3	1124‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL  MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGLANDER XLE.	 233,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 378,100.00	 378,100.00

	D  0000205	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000207	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000208	27/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000209	27/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000210	27/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000211	27/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000212	27/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000213	28/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA ´POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA ´POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 5,000.00
	 2	1111‑1‑000002‑001110   L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA ´POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000214	28/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000215	28/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000216	28/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000217	28/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	29/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000219	29/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000220	29/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	29/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000222	29/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000223	30/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000224	30/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000225	30/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000226	30/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000227	30/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000228	31/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 904.07
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 5,747.84
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 1,990.94
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 2,000.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 222.75
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 118.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 1,000.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 152.67
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 3,520.60
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 650.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 725.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 50.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 10,264.83
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 1,000.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 5,526.04
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 15,451.28
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 20,722.84
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 2,923.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 51,091.45
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 11,514.43
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 2,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 1,236.71
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 4,158.79
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 2,997.08
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 6,647.56
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 13,278.28
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 3,931.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 267,282.35
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 15,507.08
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 5,339.86
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	 284,087.90
	 32	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE	 7,561.35
	 33	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 7,561.35
	 34	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 7,561.35
	 35	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 7,561.35
	 36	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 7,561.35
	 37	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 7,561.35
	 38	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 7,561.35
	 39	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE	 10,950.00
	 40	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 10,950.00
	 41	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 10,950.00
	 42	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 10,950.00
	 43	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 10,950.00
	 44	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 10,950.00
	 45	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 10,950.00
	 46	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE	 293,367.75
	 47	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 293,367.75
	 48	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 293,367.75

	 49	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 293,367.75
	 50	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 293,367.75
	 51	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 293,367.75
	 52	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 293,367.75
	 53	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE	 397,045.47
	 54	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 397,045.47
	 55	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 397,045.47
	 56	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 397,045.47
	 57	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 397,045.47
	 58	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 397,045.47
	 59	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 397,045.47
	 60	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE	 39,543.65
	 61	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 39,543.65
	 62	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 39,543.65
	 63	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 39,543.65
	 64	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 39,543.65
	 65	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 39,543.65
	 66	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	 39,543.65
	 67	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	 3,457.42
	 68	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,993,872.88	 2,993,872.88

	D  0000229	31/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS COMPESACION Y QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,756.55
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 15	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,365.40
	 16	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 17	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 18	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 19	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 20	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 21	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 22	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,182.70
	 23	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 24	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 25	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 26	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 27	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 28	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 29	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 239,198.55
	 30	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 31	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 32	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 33	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 34	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 35	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 36	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 37,112.85
	 37	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 38	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85

	 39	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 41	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 92,638.00
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,638.00
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,638.00
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,638.00
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,638.00
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,638.00
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 92,638.00
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 42,683.25
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,683.25
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,683.25
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,683.25
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,683.25
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,683.25
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,683.25
	 57	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,916.70
	 58	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,916.70
	 59	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,916.70
	 60	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,916.70
	 61	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,916.70
	 62	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,916.70
	 63	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,916.70
	 64	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 42,311.55
	 65	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,311.55
	 66	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,311.55
	 67	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,311.55
	 68	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,311.55
	 69	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,311.55
	 70	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,311.55
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,532.00
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,532.00
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,532.00
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,532.00
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,532.00
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,532.00
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,532.00
	 78	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 38,230.50
	 79	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 80	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 81	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 82	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 83	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 84	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,230.50
	 85	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,000.00
	 86	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 88	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 89	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 90	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 91	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 92	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 14,066.10
	 93	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 94	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 95	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 96	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 97	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 98	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 99	5115‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,286.30
	 100	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30

	 101	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 102	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 103	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 104	8270‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 105	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 106	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 90,808.50
	 107	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 108	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 109	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 110	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 111	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 112	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 113	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,292.14
	 114	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 116	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 117	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 118	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 119	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 120	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,850.00
	 121	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 122	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 123	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 124	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 125	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 126	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 127	5115‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,763.35
	 128	8250‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 129	8240‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 130	8260‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 131	8250‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 132	8270‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 133	8260‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 134	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,767.22
	 135	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 136	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 137	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 138	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 139	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 140	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 141	5115‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 32,405.55
	 142	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 143	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 144	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 145	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 146	8270‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 147	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 148	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 31,230.90
	 149	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 150	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 151	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 152	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 153	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 154	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 155	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 44,549.55
	 156	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 157	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 158	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 159	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 160	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 161	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 162	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,000.00

	 163	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 164	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 165	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 167	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 169	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 36,217.65
	 170	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 171	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 172	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 173	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 174	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 175	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 176	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,820.10
	 177	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 178	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 179	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 180	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 181	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 182	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 183	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,632.75
	 184	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 185	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 186	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 187	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 188	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 189	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 190	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 17,047.20
	 191	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 192	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 193	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 194	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 195	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 196	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 197	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,766.40
	 198	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 199	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 200	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 201	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 202	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 203	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 204	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,000.00
	 205	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 206	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 207	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 208	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 209	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 210	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 211	5115‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 18,606.30
	 212	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 213	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 214	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 215	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 216	8270‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 217	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 218	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,090.00
	 219	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 220	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 221	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 222	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 223	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 224	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00

	 225	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,584.64
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,584.64
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,584.64
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,584.64
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,584.64
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,584.64
	 231	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,584.64
	 232	5115‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,752.55
	 233	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 234	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 235	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 236	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 237	8270‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 238	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 239	5115‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 53,116.35
	 240	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 241	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 242	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 243	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 244	8270‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 245	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 246	5115‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 35,414.40
	 247	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 248	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 249	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 250	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 251	8270‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 252	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 253	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,879.40
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 255	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 258	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,879.40
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,614.32
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,614.32
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,181.25
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,181.25
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,181.25
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,181.25
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,181.25
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,181.25
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,181.25
	 274	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 14,015.55
	 275	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 276	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 277	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 278	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 279	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 280	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 281	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,050.44
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 283	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 285	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 286	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44

	 287	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 288	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,990.15
	 289	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 290	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 291	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 292	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 293	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 294	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 932.02
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 302	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,248.00
	 303	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 304	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 305	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 306	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 307	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 308	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 309	5115‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 50,636.40
	 310	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 311	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 312	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 313	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 314	8270‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 315	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 316	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 20,259.60
	 317	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,259.60
	 318	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,259.60
	 319	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,259.60
	 320	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,259.60
	 321	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,259.60
	 322	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,259.60
	 323	5115‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,054.95
	 324	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 325	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 326	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 327	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 328	8270‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 329	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 330	5115‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,488.10
	 331	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 332	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 333	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 334	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 335	8270‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 336	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 337	5115‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 14,893.35
	 338	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 339	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 340	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 341	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 342	8270‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 343	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 344	5115‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,922.40
	 345	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 346	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 347	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 348	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40

	 349	8270‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 350	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 351	5115‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 35,697.45
	 352	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 353	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 354	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 355	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 356	8270‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 357	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 358	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 620.00
	 359	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 360	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 361	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 362	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 363	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 364	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 365	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 64,671.45
	 366	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 367	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 368	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 369	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 370	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 371	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,250.85
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,055.55
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,055.55
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,055.55
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,055.55
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,055.55
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,055.55
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,055.55
	 386	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,942.45
	 387	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 388	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 389	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 390	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 391	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 392	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 393	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 55,078.05
	 394	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 395	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 396	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 397	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 398	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 399	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,120.58
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,120.58
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,120.58
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,120.58
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,120.58
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,120.58
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,120.58
	 407	5115‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,245.35
	 408	8250‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 409	8240‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 410	8260‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35

	 411	8250‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 412	8270‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 413	8260‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 414	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 62,726.10
	 415	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 416	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 417	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 418	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 419	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 420	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 62,726.10
	 421	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,048.40
	 422	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 423	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 424	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 425	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 426	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 427	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 428	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 673.12
	 429	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 430	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 431	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 432	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 433	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 434	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 435	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 500.00
	 436	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 437	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 438	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 439	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 440	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 441	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 442	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 9,571.50
	 443	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 444	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 445	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 446	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 447	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 448	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 449	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 638.10
	 450	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 451	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 452	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 453	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 454	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 455	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 456	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,561.95
	 457	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 458	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 459	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 460	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 461	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 462	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 463	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,512.39
	 464	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 465	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 466	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 467	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 468	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 469	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 470	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,785.75
	 471	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 472	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75

	 473	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 474	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 475	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 476	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 477	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,276.20
	 478	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 479	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 480	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 482	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 484	5115‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,223.50
	 485	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 486	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 487	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 488	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 489	8270‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 490	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 491	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 823.86
	 492	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 493	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 494	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 495	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 496	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 497	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 498	5115‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,051.65
	 499	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 500	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 501	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 502	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 503	8270‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 504	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 505	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 21,769.95
	 506	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 507	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 508	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 509	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 510	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 511	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 512	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 15,692.40
	 513	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 514	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 515	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 516	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 517	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 518	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 519	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,817.54
	 520	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 521	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 522	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 523	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 524	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 525	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 526	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 250.00
	 527	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 528	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 529	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 530	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 531	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 532	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 533	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,297.95
	 534	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95

	 535	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 536	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 537	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 538	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 539	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 540	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,486.14
	 541	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 542	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 543	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 544	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 545	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 546	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 547	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,940.40
	 548	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 549	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 550	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 551	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 552	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 553	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 554	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,588.08
	 555	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 556	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 557	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 558	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 559	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 560	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 561	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,786.05
	 562	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 563	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 564	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 565	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 566	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 567	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 568	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,658.90
	 569	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 570	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 571	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 572	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 573	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 574	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 575	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 754.52
	 576	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 577	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 578	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 579	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 580	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 581	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 582	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,090.00
	 583	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 584	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 585	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 586	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 587	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 588	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,090.00
	 589	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 19,874.10
	 590	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 591	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 592	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 593	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 594	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 595	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 596	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,925.52

	 597	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 598	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 599	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 600	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 601	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 602	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 603	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,736.10
	 604	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 605	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 606	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 607	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 608	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 609	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 610	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,100.81
	 611	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 612	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 613	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 614	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 615	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 616	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 617	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,833.15
	 618	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 619	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 620	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 621	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 622	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 623	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 624	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,953.13
	 625	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 626	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 627	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 628	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 629	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 630	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 631	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,380.00
	 632	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,380.00
	 633	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,380.00
	 634	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,380.00
	 635	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,380.00
	 636	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,380.00
	 637	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,380.00
	 638	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,591.30
	 639	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 640	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 641	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 642	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 643	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 644	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 645	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,357.68
	 646	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 647	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 648	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 649	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 650	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 651	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 652	5115‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,871.40
	 653	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 654	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 655	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 656	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 657	8270‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 658	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40

	 659	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,174.28
	 660	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 661	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 662	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 663	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 664	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 665	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 666	5115‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 54,414.45
	 667	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 668	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 669	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 670	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 671	8270‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 672	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 673	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,972.42
	 674	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 675	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 676	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 677	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 678	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 679	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 680	5115‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 150,709.80
	 681	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 682	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 683	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 684	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 685	8270‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 686	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 687	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 26,231.70
	 688	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 689	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 690	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 691	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 692	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 693	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,231.70
	 694	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,248.00
	 695	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 696	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 697	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 698	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 699	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 700	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 701	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 849.60
	 702	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 703	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 704	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 706	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 849.60
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 715	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,849.80
	 716	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 717	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 718	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 719	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 720	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80

	 721	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 722	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 969.96
	 723	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 724	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 725	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 726	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 727	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 728	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 729	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 37,345.20
	 730	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 731	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 732	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 733	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 734	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 735	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 663.46
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 663.46
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 663.46
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 663.46
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 663.46
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 663.46
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 663.46
	 743	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,657.80
	 744	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 745	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 746	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 747	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 748	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 749	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 750	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,842.08
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 752	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 754	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 755	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,421.04
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 762	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 764	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 47,043.75
	 765	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 766	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 767	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 768	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 769	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 770	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 771	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,303.69
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 773	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 775	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 776	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 777	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,910.14
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,910.14
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,910.14
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,910.14
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,910.14

	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,910.14
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,910.14
	 785	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 42,667.65
	 786	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 787	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 788	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 789	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 790	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 791	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 792	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,969.02
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 794	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 797	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,976.34
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,976.34
	 806	5115‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,471.10
	 807	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 808	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 809	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 810	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 811	8270‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 812	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,340.16
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 820	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 500.00
	 821	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 822	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 823	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 824	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 825	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 826	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 827	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,347.52
	 828	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 829	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 830	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 831	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 832	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 833	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 834	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,595.35
	 835	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 836	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 837	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 838	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 839	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 840	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 841	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,042.92
	 842	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,042.92
	 843	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,042.92
	 844	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,042.92

	 845	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,042.92
	 846	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,042.92
	 847	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,042.92
	 848	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,707.02
	 849	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 850	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 851	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 852	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 853	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 854	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 855	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,477.50
	 856	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.50
	 857	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.50
	 858	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.50
	 859	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.50
	 860	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.50
	 861	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,477.50
	 862	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 265.00
	 863	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,929.63
	 864	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,520.25
	 865	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,640.95
	 866	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,832.00
	 867	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,000.00
	 868	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,000.00
	 869	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,491.35
	 870	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 10,214.07
	 871	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,500.00
	 872	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 332.00
	 873	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 36,412.26
	 874	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,077.00
	 875	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 11,758.00
	 876	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,538.95
	 877	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 126,622.56
	 878	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 35,293.47
	 879	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,000.00
	 880	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 268.21
	 881	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 66.49
	 882	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,181.38
	 883	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,018.00
	 884	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,000.00
	 885	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,000.00
	 886	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 15,293.70
	 887	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 951.73
	 888	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 48,634.61
	 889	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 18,619.37
	 890	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,600.00
	 891	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,750.00
	 892	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 43,777.05
	 893	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,781.00
	 894	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,882.00
	 895	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,000.00
	 896	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,650.00
	 897	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 50.00
	 898	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 78,949.50
	 899	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 20,664.67
	 900	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,000.00
	 901	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 11,928.55
	 902	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 783.90
	 903	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,831.55
	 904	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 33,454.00
	 905	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 18,008.00
	 906	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,010.58

	 907	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,207.45
	 908	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 45,284.59
	 909	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,500.00
	 910	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 643.00
	 911	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 100,421.32
	 912	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,750.00
	 913	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 63,319.00
	 914	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,800.00
	 915	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,000.00
	 916	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,344,053.76
	 917	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,886.29
	 918	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,685.04
	 919	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 920	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,563.46
	 921	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	‑258.41
	 922	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN E	‑258.41
	 923	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN E	‑258.41
	 924	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN E	‑258.41
	 925	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN E	‑258.41
	 926	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN E	‑258.41
	 927	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605| DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN E	‑258.41
	 928	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	038593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,820,954.51	 8,820,954.51

	D  0000230	31/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 6,658.90
	 2	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 6,658.90
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 6,658.90
	 4	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 6,658.90
	 5	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 6,658.90
	 6	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 6,658.90
	 7	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 6,658.90
	 8	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 35,169.30
	 9	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 35,169.30
	 10	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 35,169.30
	 11	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 35,169.30
	 12	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 35,169.30
	 13	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 35,169.30
	 14	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 35,169.30
	 15	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 11,453.50
	 16	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 11,453.50
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 11,453.50
	 18	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 11,453.50
	 19	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 11,453.50
	 20	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 11,453.50
	 21	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 11,453.50
	 22	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 12,854.25
	 23	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 12,854.25
	 24	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 12,854.25
	 25	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 12,854.25
	 26	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 12,854.25
	 27	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 12,854.25
	 28	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 12,854.25
	 29	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 10,657.80
	 30	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 10,657.80
	 31	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 10,657.80
	 32	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 10,657.80
	 33	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 10,657.80
	 34	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 10,657.80
	 35	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 10,657.80
	 36	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 4,955.55

	 37	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,955.55
	 38	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,955.55
	 39	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,955.55
	 40	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,955.55
	 41	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,955.55
	 42	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,955.55
	 43	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 4,976.40
	 44	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,976.40
	 45	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,976.40
	 46	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,976.40
	 47	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,976.40
	 48	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,976.40
	 49	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 4,976.40
	 50	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 20,606.30
	 51	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 20,606.30
	 52	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 20,606.30
	 53	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 20,606.30
	 54	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 20,606.30
	 55	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 20,606.30
	 56	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038608| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	 20,606.30
	 57	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 4,483.70
	 58	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 9,069.78
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 53,364.72
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	 40,413.80

	* Total‑Poliza..: *	 429,328.00	 429,328.00

	D  0000231	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 135,236.85
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,236.85
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,236.85
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,236.85
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,236.85
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,236.85
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,236.85
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 44,655.83
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,655.83
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,655.83
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,655.83
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,655.83
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,655.83
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 44,655.83
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021	 44,655.83
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021	 135,236.85

	* Total‑Poliza..: *	 719,570.72	 719,570.72

	D  0000232	30/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000233	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 20	 969.76
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 969.76
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 969.76
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 969.76
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 969.76
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 969.76
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 969.76
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 836.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 133.76

	* Total‑Poliza..: *	 3,879.04	 3,879.04

	D  0000234	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑50228816‑4  CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑50228816‑4  CORRESPONIDENTE AL MES DE JULI	 203.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 203.00
	 8	1112‑1‑000003‑000003   CTA. No. 65‑50228816‑4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑50228816‑4  CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 175.00
	 9	1112‑1‑000003‑000003   CTA. No. 65‑50228816‑4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑50228816‑4  CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 28.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	D  0000235	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO D	 11.60
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000236	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 202	 110.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 110.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80

	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	D  0000237	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 20	 23.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000238	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONIDENTE	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000239	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038719| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO	 307.40
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	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80

	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.60	 1,229.60

	D  0000240	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO	 1,393.61
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,393.61
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,393.61
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,393.61
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,393.61
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,393.61
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,393.61
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 54.89
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 8.78
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 2.80
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.45
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.38
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.86
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 50.00
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 8.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 156.19
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 24.99
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 235.86

	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 37.73
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 439.93
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 70.39
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 61.04
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 9.77
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 5.60
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.90
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 11.48
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 1.84
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 149.90
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 23.99
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 24.01
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 3.84
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 4.30
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 0.69

	* Total‑Poliza..: *	 5,574.44	 5,574.44

	D  0000241	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 15,027.76
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 6,290.58
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,290.58
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 10,266.06
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.06
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 6,809.98
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,809.98
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,809.98
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,809.98
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,809.98
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,809.98
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,809.98
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 4,200.94
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 6,092.12
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 1,401.67

	 44	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 16,013.37
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 1,918.67
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 2,366.84
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 4,209.73
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 5,508.97
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 80	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 8,818.19
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 89	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 92	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 8,846.31
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 99	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 6,970.58
	 100	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 101	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 102	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 103	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 104	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 105	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58

	 106	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 46,241.21
	 107	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 108	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 109	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 110	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 111	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 112	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 113	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 2,749.58
	 114	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 115	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 116	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 117	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 118	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 119	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 120	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 5,696.17
	 121	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 122	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 123	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 124	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 125	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 126	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 127	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 6,763.09
	 128	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 129	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 130	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 131	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 132	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 133	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 9,913.28
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 138	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 141	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 2,907.44
	 142	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 143	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 144	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 145	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 146	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 147	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 2,935.51
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 31,620.80
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,620.80
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,620.80
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,620.80
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,620.80
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,620.80
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,620.80
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 10,187.71
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71

	 168	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 8,731.30
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 2,975.92
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 183	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 7,975.62
	 184	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 185	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 186	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 187	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 188	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 189	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 190	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 10,048.31
	 191	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 192	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 193	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 194	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 195	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 196	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 3,749.33
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 3,220.67
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 5,786.99
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 218	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 12,149.83
	 219	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 220	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 221	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 222	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 223	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 224	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,149.83
	 225	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 18,237.99
	 226	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,237.99
	 227	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,237.99
	 228	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,237.99
	 229	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,237.99

	 230	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,237.99
	 231	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,237.99
	 232	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 2,922.40
	 233	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 234	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 235	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 236	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 237	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 238	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 239	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 17,923.03
	 240	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,923.03
	 241	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,923.03
	 242	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,923.03
	 243	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,923.03
	 244	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,923.03
	 245	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,923.03
	 246	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 117,370.24
	 247	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,370.24
	 248	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,370.24
	 249	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,370.24
	 250	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,370.24
	 251	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,370.24
	 252	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 117,370.24
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 5,000.00
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 260	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 3,500.00
	 261	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 262	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 263	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 264	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 265	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 266	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 267	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 3,383.07
	 268	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,383.07
	 269	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,383.07
	 270	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,383.07
	 271	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,383.07
	 272	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,383.07
	 273	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,383.07
	 274	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 164,525.70
	 275	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 164,835.32
	 276	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 58,685.12
	 277	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 58,685.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,786,925.04	 1,786,925.04

	DA 0000001	31/07/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO	 13,415.56
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 13,415.56
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	 10,429.41
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	 10,429.41
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO	 99,031.99
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 99,031.99
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51

	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,809.69
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,809.69
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 1,999.84
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 1,999.84
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15

	* Total‑Poliza..: *	 322,573.87	 322,573.87

	DC 0000229	27/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISC	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISC	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000262	26/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL ( ENFRENTE ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICILIA AMYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL ( ENFRENTE ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFI	 9,256.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL ( ENFRENTE ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFI	 9,256.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,256.00	 9,256.00

	DC 0000263	26/07/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 2021.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509|AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI	 43,604.21
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509|AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI	 43,604.21

	* Total‑Poliza..: *	 43,604.21	 43,604.21

	DC 0000264	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000265	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000266	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000267	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000268	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000269	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000270	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000271	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000272	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000273	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000274	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000275	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000276	26/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000277	27/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000278	26/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112P28931 ( MAQUINA ALINE )
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112	 4,450.77
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112	 4,450.77

	* Total‑Poliza..: *	 4,450.77	 4,450.77

	DC 0000279	27/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,532.86	 2,532.86

	DC 0000280	27/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO  DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,195.60	 20,195.60

	DC 0000281	27/07/2021  12:00:00a. m.	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE‑021‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C	 1,045,203.45
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C	 1,045,203.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,045,203.45	 1,045,203.45

	DC 0000282	28/07/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑOA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑOA	 735.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑOA	 735.00

	* Total‑Poliza..: *	 735.00	 735.00

	DC 0000283	29/07/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 2,258.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	 2,258.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,258.80	 2,258.80

	DC 0000284	30/07/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 97,761.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 97,761.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 1,100.60
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 1,100.60
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 950.70
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 950.70
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 412.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 412.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 1,386.90
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 1,386.90

	* Total‑Poliza..: *	 101,611.20	 101,611.20

	DC 0000285	30/07/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16  DE JULIO  AL 30  DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO,
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 6,786.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,786.00	 6,786.00

	DC 0000286	30/07/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000287	30/07/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS ADS	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS ADS	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000288	30/07/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 151,575.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 151,575.50

	* Total‑Poliza..: *	 151,575.50	 151,575.50

	DC 0000289	30/07/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE JULIO  DEL 2021 AL 31 DE JULIO  DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 31,008.64
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 31,008.64
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,447.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,447.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,834.20

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 20,834.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 122,810.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 122,810.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,144.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,144.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 170,193.96
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 170,193.96

	* Total‑Poliza..: *	 379,439.20	 379,439.20

	DC 0000305	31/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 7,561.35
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 7,561.35
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,950.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 10,950.00
	 5	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 293,367.75
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 293,367.75
	 7	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 397,045.47
	 8	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 397,045.47
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 39,543.65
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038592|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 748,468.22	 748,468.22

	DC 0000306	30/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000307	30/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 239,198.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038594|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 276,311.40	 276,311.40

	DC 0000308	30/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 500.00
	 3	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 500.00
	 5	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 250.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 250.00
	 7	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,090.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,090.00
	 9	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,380.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,380.00
	 11	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,477.50
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,477.50
	 13	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,042.92
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,042.92
	 15	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 849.60
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 849.60
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 663.46

	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 663.46
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,421.04
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,421.04
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,910.14
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,910.14
	 23	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,976.34
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,976.34
	 25	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,048.40
	 26	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,048.40
	 27	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,571.50
	 28	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 9,571.50
	 29	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,561.95
	 30	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,561.95
	 31	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,223.50
	 32	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,223.50
	 33	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 15,692.40
	 34	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 15,692.40
	 35	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,297.95
	 36	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,297.95
	 37	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,786.05
	 38	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,786.05
	 39	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,658.90
	 40	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,658.90
	 41	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 19,874.10
	 42	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 19,874.10
	 43	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,736.10
	 44	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,736.10
	 45	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 43,833.15
	 46	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 43,833.15
	 47	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,591.30
	 48	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,591.30
	 49	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 10,871.40
	 50	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 10,871.40
	 51	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 54,414.45
	 52	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 54,414.45
	 53	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 150,709.80
	 54	8220‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 150,709.80
	 55	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,248.00
	 56	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,248.00
	 57	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,849.80
	 58	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,849.80
	 59	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 37,345.20
	 60	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 37,345.20
	 61	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 10,657.80
	 62	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 10,657.80
	 63	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 47,043.75
	 64	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 47,043.75
	 65	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 42,667.65
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 42,667.65
	 67	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,471.10
	 68	8220‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,471.10
	 69	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,051.65
	 70	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,051.65
	 71	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,785.75
	 72	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,785.75
	 73	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 21,769.95
	 74	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 21,769.95
	 75	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,940.40
	 76	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,940.40
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 673.12
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 673.12
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 638.10

	 80	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 638.10
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,512.39
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,512.39
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 823.86
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 823.86
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,817.54
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,817.54
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,486.14
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,486.14
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,595.35
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,595.35
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 754.52
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 754.52
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,925.52
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,925.52
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,100.81
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,100.81
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,953.13
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,953.13
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,357.68
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,357.68
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,174.28
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,174.28
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,972.42
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,972.42
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 26,231.70
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 26,231.70
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 849.60
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 849.60
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 969.96
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 969.96
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,707.02
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,707.02
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,842.08
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,842.08
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,303.69
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,303.69
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,969.02
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,969.02
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,340.16
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,340.16
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,276.20
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,276.20
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,347.52
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,347.52
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,588.08
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 734,972.89	 734,972.89

	DC 0000309	30/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 92,638.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 92,638.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 42,683.25
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 42,683.25
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 23,532.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 23,532.00
	 7	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,850.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,850.00
	 11	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 620.00

	 12	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 620.00
	 13	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,000.00
	 15	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,584.64
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,584.64
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,250.85
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,250.85
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,055.55
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 2,055.55
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,879.40
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,879.40
	 23	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,614.32
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,614.32
	 25	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,181.25
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,181.25
	 27	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,050.44
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,050.44
	 29	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 932.02
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 932.02
	 31	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,120.58
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,120.58
	 33	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,000.00
	 35	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,090.00
	 36	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,090.00
	 37	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 20,259.60
	 38	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 20,259.60
	 39	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 16,916.70
	 40	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 16,916.70
	 41	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 42,311.55
	 42	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 42,311.55
	 43	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,054.95
	 44	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,054.95
	 45	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,488.10
	 46	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,488.10
	 47	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 90,808.50
	 48	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 90,808.50
	 49	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 31,230.90
	 50	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 31,230.90
	 51	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 36,217.65
	 52	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 36,217.65
	 53	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,820.10
	 54	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 22,820.10
	 55	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,632.75
	 56	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,632.75
	 57	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 17,047.20
	 58	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 17,047.20
	 59	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 16,766.40
	 60	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 16,766.40
	 61	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 64,671.45
	 62	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 64,671.45
	 63	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,752.55
	 64	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,752.55
	 65	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 53,116.35
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 53,116.35
	 67	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 35,414.40
	 68	8220‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 35,414.40
	 69	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,942.45
	 70	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 12,942.45
	 71	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 55,078.05
	 72	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 55,078.05
	 73	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 14,015.55

	 74	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 14,015.55
	 75	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,990.15
	 76	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 6,990.15
	 77	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 62,726.10
	 78	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 62,726.10
	 79	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,248.00
	 80	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 4,248.00
	 81	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 50,636.40
	 82	8220‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 50,636.40
	 83	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 14,893.35
	 84	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 14,893.35
	 85	8240‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,245.35
	 86	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 8,245.35
	 87	8240‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 24,763.35
	 88	8220‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 24,763.35
	 89	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 32,405.55
	 90	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 32,405.55
	 91	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 38,230.50
	 92	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 38,230.50
	 93	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 14,066.10
	 94	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 14,066.10
	 95	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 44,549.55
	 96	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 44,549.55
	 97	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 11,286.30
	 98	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 11,286.30
	 99	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,922.40
	 100	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 13,922.40
	 101	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 35,697.45
	 102	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 35,697.45
	 103	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 18,606.30
	 104	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 18,606.30
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,292.14
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 5,292.14
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,767.22
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038597|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,172,953.71	 1,172,953.71

	DC 0000310	31/07/2021  12:00:00a. m.	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	‑258.41
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038605|DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	‑258.41

	* Total‑Poliza..: *	‑258.41	‑258.41

	DC 0000313	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE	 135,236.85
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE	 135,236.85
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE	 44,655.83
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038639|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE	 44,655.83

	* Total‑Poliza..: *	 179,892.68	 179,892.68

	DC 0000319	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,027.76
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,500.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,500.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,290.58
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,290.58
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,649.13
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,649.13
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33

	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,818.19
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,818.19
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,696.17
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,696.17
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,763.09
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,763.09
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,149.83
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,149.83
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,237.99
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,237.99
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,620.80
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,620.80
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,923.03
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,923.03
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,975.62
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,975.62
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 117,370.24
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 117,370.24
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,220.67
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,220.67
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,809.98
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,809.98
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,092.12
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,092.12
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,366.84
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,366.84
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44

	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 46,241.21
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038687|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 46,241.21

	* Total‑Poliza..: *	 446,731.26	 446,731.26

	DC 0000320	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE COHEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 110.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 110.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 10,672.50
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 45,870.42
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 45,870.42
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 24,047.93
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 24,047.93

	* Total‑Poliza..: *	 80,701.05	 80,701.05

	DC 0000322	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 969.76
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 969.76

	* Total‑Poliza..: *	 969.76	 969.76

	DC 0000323	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑50228816‑4  CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑50228816‑4  CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 203.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65‑50228816‑4  CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 203.00

	* Total‑Poliza..: *	 203.00	 203.00

	DC 0000324	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 11.60
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000325	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 110.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N.  1137419910   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 110.20

	* Total‑Poliza..: *	 110.20	 110.20

	DC 0000326	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 23.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038716|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.  1137420792   CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000327	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONIDENTE AL MES DE JU	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONIDENTE AL MES DE JU	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000328	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 1,393.61
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 1,393.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,393.61	 1,393.61

	DC 0000329	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038719|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 307.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038719|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116    CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 307.40

	* Total‑Poliza..: *	 307.40	 307.40

	DC 0000330	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE COHEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE
	 1	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 36,999.92
	 2	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 36,999.92
	 3	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 61,150.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE	 61,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,149.92	 98,149.92

	DC 0000334	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 240,193.64
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 240,193.64

	* Total‑Poliza..: *	 240,193.64	 240,193.64

	DC 0000336	27/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,798.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,798.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,413.09
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,413.09
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 471.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 471.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,312.40
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,312.40
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,803.80
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,803.80
	 11	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 12	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,398.29	 13,398.29

	DC 0000337	27/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 730.02
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 730.02

	* Total‑Poliza..: *	 730.02	 730.02

	DD 0000113	30/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3357
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3357|30/07/2021|0003448.28|1.0000|038532|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DD 0000115	31/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002739
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038534| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,575.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,575.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,575.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002739|31/07/2021|0020906.97|1.0000|038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 151,575.50

	* Total‑Poliza..: *	 303,151.00	 303,151.00

	DD 0000121	30/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B309855
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038533| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B309855|30/07/2021|0003103.45|1.0000|038533|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000129	31/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002740
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 31,008.64
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 31,008.64
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 31,008.64
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,447.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,447.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 24,447.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 20,834.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 20,834.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 20,834.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 122,810.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 122,810.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 122,810.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535| COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO	 10,144.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535| COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO	 10,144.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535| COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO	 10,144.00
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 170,193.96
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 170,193.96
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 170,193.96
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002740|31/07/2021|0052336.44|1.0000|038535|ADQUISICION DE COMBUST	 379,439.20

	* Total‑Poliza..: *	 758,878.40	 758,878.40

	DD 0000130	31/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002754
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529| COMBUSTIBLE	 2,258.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529| COMBUSTIBLE	 2,258.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529| COMBUSTIBLE	 2,258.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002754|31/07/2021|0000311.56|1.0000|038529|COMBUSTIBLE EXTRA  EL	 2,258.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,517.60	 4,517.60

	DD 0000133	27/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000004   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	038527| CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE	 1,045,203.45
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527| CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HA	 1,045,203.45
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527| CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HA	 1,045,203.45
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑021‑PR‑2021/A|27/07/2021|0144165.99|1.0000|038527|CONCEPTO RELATIVO A LO	 1,045,203.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,090,406.90	 2,090,406.90

	DD 0000137	26/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1856
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524| NOBREAK APC BR 700G	 4,450.77
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524| NOBREAK APC BR 700G	 4,450.77
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524| NOBREAK APC BR 700G	 4,450.77
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1856|26/07/2021|0000613.90|1.0000|038524|ADQUISICION DE NOBREAK	 4,450.77

	* Total‑Poliza..: *	 8,901.54	 8,901.54

	DD 0000140	26/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6668
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948| CONSUMO DE ALIMETO	 2,766.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948| CONSUMO DE ALIMETO	 2,766.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948| CONSUMO DE ALIMETO	 2,766.60
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6668|26/07/2021|0000381.60|1.0000|037948|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,766.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,533.20	 5,533.20

	DD 0000141	26/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑002‑PR‑2021 AMPLIACION
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000005   CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	038509| AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021	 43,604.21
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509| AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 43,604.21
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509| AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 43,604.21
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000046   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	BELA   |    HAE‑002‑PR‑2021 AMPLIACION|26/07/2021|0006014.37|1.0000|038509|AMPLIACION DE DE MONTO	 43,604.21

	* Total‑Poliza..: *	 87,208.42	 87,208.42

	DD 0000142	30/07/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2727
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 97,761.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 97,761.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 97,761.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530| CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL	 1,100.60
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530| CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL	 1,100.60
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530| CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL	 1,100.60
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 950.70
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 950.70
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 950.70
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 412.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 412.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 412.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530| COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO	 1,386.90
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530| COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO	 1,386.90
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530| COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO	 1,386.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                          2727|30/07/2021|0014015.34|1.0000|038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL	 101,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 203,222.40	 203,222.40

	EE40000065	27/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION RELATIVA A LOS TRABAJOS EXTRAORDIANRIOS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE REALIZA SUS TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000586‑E4  0000586‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA	 49,373.20
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0000586‑E4  0000586‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA	 49,373.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,373.20	 49,373.20

	EE40000066	27/07/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000587‑E4  HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADAL	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038474| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000067	27/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN LA DIRECCON DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000588‑E4  JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000060   JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN LA DIRECCON DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000068	27/07/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000589‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000069	27/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C.DARINKA MARQUEZ TRUJILLO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR DEVENGADOS POR EL AÑO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000590‑E4  DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000076   DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C.DARINKA MARQUEZ TRUJILLO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR DEVENGADOS POR EL AÑO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000070	27/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C.CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ  QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON DE LA PLAYA CEUTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000591‑E4  CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000126   CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C.CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ  QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON DE LA PLAYA CEUTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000071	27/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000592‑E4  MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000190   MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA  C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000072	27/07/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000593‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 15,450.31
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,798.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,798.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,798.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,798.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,798.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,798.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,798.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,413.09
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,413.09
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,413.09
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,413.09
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,413.09
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,413.09
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,413.09
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 471.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 471.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 471.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 471.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 471.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 471.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 471.00
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,312.40
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,312.40
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,312.40
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,312.40
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,312.40
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,312.40
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,312.40
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,803.80
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.80
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.80
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.80
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.80
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.80
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,803.80
	 37	5241‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 38	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 39	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 40	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 41	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 42	8270‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 43	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,000.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,000.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,000.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,000.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,000.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038810| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,000.00
	 51	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0000593‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,322.00
	 52	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 730.02
	 53	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 730.02
	 54	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 730.02

	 55	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 730.02
	 56	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 730.02
	 57	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 730.02
	 58	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038820| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 730.02

	* Total‑Poliza..: *	 57,835.24	 57,835.24

	EE40000073	27/07/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000594‑E4  RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	IA 0000003	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO	 10.14

	* Total‑Poliza..: *	 40.56	 40.56

	IA 0000004	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000005	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	 3.05

	* Total‑Poliza..: *	 12.20	 12.20

	IA 0000006	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000007	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27

	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121  COR	 2.27

	* Total‑Poliza..: *	 9.08	 9.08

	IA 0000008	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CO	 376.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,507.68	 1,507.68

	IA 0000009	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741	 355.65

	* Total‑Poliza..: *	 1,422.60	 1,422.60

	IA 0000010	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000011	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  COR	 987.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,950.40	 3,950.40

	IA 0000012	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.07

	* Total‑Poliza..: *	 108.28	 108.28

	IA 0000013	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 43.81

	* Total‑Poliza..: *	 175.24	 175.24

	IA 0000014	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.29

	* Total‑Poliza..: *	 189.16	 189.16

	IA 0000015	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	 1,184.61

	* Total‑Poliza..: *	 4,738.44	 4,738.44

	IA 0000016	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 248.37

	* Total‑Poliza..: *	 993.48	 993.48

	IA 0000017	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 138.10

	* Total‑Poliza..: *	 552.40	 552.40

	IA 0000018	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 14.01

	* Total‑Poliza..: *	 56.04	 56.04

	IA 0000019	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000020	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000002   INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000021	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 10787277	 25.78

	* Total‑Poliza..: *	 103.12	 103.12

	IA 0000022	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  COR	 191.87

	* Total‑Poliza..: *	 767.48	 767.48

	IA 0000023	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 545.31

	* Total‑Poliza..: *	 2,181.24	 2,181.24

	IA 0000024	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CO	 3,074.14

	* Total‑Poliza..: *	 12,296.56	 12,296.56

	IA 0000025	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	 213.89

	* Total‑Poliza..: *	 855.56	 855.56

	IA 0000026	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 618.63

	* Total‑Poliza..: *	 2,474.52	 2,474.52

	IA 0000027	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL  2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  COR	 455.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,823.60	 1,823.60

	IA 0000028	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONIDENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20

	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000029	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000038	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIODE COHEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,459,650.47
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,781,322.96
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,121,871.71
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 137,277.05
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23.17
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 175,707.84
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 30,692.32
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,973.73
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 31,846.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,319.52
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,459,650.47
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,459,650.47
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,459,650.47
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,459,650.47
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,459,650.47
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,459,650.47
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,781,322.96
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,781,322.96
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,781,322.96
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,781,322.96
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,781,322.96
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,781,322.96
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,121,871.71
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,121,871.71
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,121,871.71
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,121,871.71
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,121,871.71
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,121,871.71
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 137,277.05
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 137,277.05
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 137,277.05
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 137,277.05
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 137,277.05
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 137,277.05
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23.17
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23.17
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23.17
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23.17
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23.17

	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23.17
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 175,707.84
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 175,707.84
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 175,707.84
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 175,707.84
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 175,707.84
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 175,707.84
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 30,692.32
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 30,692.32
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 30,692.32
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 30,692.32
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 30,692.32
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 30,692.32
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,973.73
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,973.73
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,973.73
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,973.73
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,973.73
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 1,973.73
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 31,846.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 31,846.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 31,846.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 31,846.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 31,846.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 31,846.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,319.52
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,319.52
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,319.52
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,319.52
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,319.52
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 35,319.52
	 71	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 24,047.93
	 72	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 24,047.93
	 73	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 24,047.93
	 74	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 24,047.93
	 75	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 24,047.93
	 76	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 24,047.93
	 77	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 24,047.93
	 78	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 45,870.42
	 79	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 45,870.42
	 80	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 45,870.42
	 81	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 45,870.42
	 82	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 45,870.42
	 83	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 45,870.42
	 84	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 45,870.42
	 85	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 110.20
	 86	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 87	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 88	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 89	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 90	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 91	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 110.20
	 92	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 10,672.50
	 93	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 94	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 95	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 96	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 97	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 98	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 10,672.50
	 99	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 982,783.00
	 100	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 69,139.25
	 101	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 5,544,911.55

	 102	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 61,150.00
	 103	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 61,150.00
	 104	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 61,150.00
	 105	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 61,150.00
	 106	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 61,150.00
	 107	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 61,150.00
	 108	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 61,150.00
	 109	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	 36,999.92
	 110	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 111	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 112	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 113	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 114	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92
	 115	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038720| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,999.92

	* Total‑Poliza..: *	 27,639,291.99	 27,639,291.99

	IA 0000039	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑6 DEL MES DE JULIO SE HIZO LA SUSTITUCION DE LAS ANTES MECIONADAS
	 1	4161‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 2	4161‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 3	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 4	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 5	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 6	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 7	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 8	8150‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 9	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 10	1124‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 11	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 12	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 13	8140‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 14	8150‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	‑398,000.00
	 15	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	 398,000.00
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ‑4 Y IJ‑18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	 398,000.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,388,000.00	‑2,388,000.00

	IA 0000040	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021
	 1	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59
	 9	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 10	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 11	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 12	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 13	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 14	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 15	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 1,664.77
	 16	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	 2,413.59

	* Total‑Poliza..: *	 16,313.44	 16,313.44

	IA 0000041	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
	 1	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07
	 2	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07
	 4	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07

	 5	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07
	 7	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07
	 8	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65‑50416585‑2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	 1,107.07

	* Total‑Poliza..: *	 4,428.28	 4,428.28

	IA 0000042	31/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,328,438.46
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,669.75
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 10,108.96
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 69,980.08
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 17,771.57
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 1,369.49
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,995.60
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,328,438.46
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,328,438.46
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,328,438.46
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,328,438.46
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,328,438.46
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,328,438.46
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,669.75
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,669.75
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,669.75
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,669.75
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,669.75
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,669.75
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 10,108.96
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 10,108.96
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 10,108.96
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 10,108.96
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 10,108.96
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 10,108.96
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 69,980.08
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 69,980.08
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 69,980.08
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 69,980.08
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 69,980.08
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 69,980.08
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 17,771.57
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 17,771.57
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 17,771.57
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 17,771.57
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 17,771.57
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 17,771.57
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 1,369.49
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 1,369.49
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 1,369.49
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 1,369.49
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 1,369.49
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 1,369.49
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,995.60
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,995.60
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,995.60
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,995.60
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,995.60
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,995.60
	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 3,534,140.27
	 51	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 240,193.64
	 52	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 240,193.64
	 53	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 240,193.64
	 54	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 240,193.64

	 55	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 240,193.64
	 56	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 240,193.64
	 57	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038756| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 240,193.64

	* Total‑Poliza..: *	 15,817,916.56	 15,817,916.56

	IA 0000044	30/07/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONIDENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	 13.48

	* Total‑Poliza..: *	 53.92	 53.92

	IJ 0000018	26/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,790.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,218.35
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.02
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 140.17
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 140.17
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 140.17
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 140.17
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 140.17
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 140.17
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 140.17
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 173.80
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 173.80
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 173.80
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 173.80
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 173.80
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 173.80
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 173.80
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17.96
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 17.96
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 17.96
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 17.96
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 17.96
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 17.96
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 17.96
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18.34
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 18.34
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 18.34
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 18.34
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 18.34
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 18.34
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 18.34
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9.55
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 9.55
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 9.55
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 9.55
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 9.55
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 9.55
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 9.55
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 69.00
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 69.00
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 69.00
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 69.00

	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 69.00
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 69.00
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 69.00
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 301.29
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 301.29
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 301.29
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 301.29
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 301.29
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 301.29
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 301.29
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 89.62
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 89.62
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 89.62
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.25
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 0.25
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 0.25
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 0.25
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 0.25
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 0.25
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 0.25
	 68	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,627.29
	 69	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 1,627.29
	 70	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 1,627.29
	 71	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 1,627.29
	 72	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 1,627.29
	 73	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 1,627.29
	 74	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 1,627.29
	 75	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 162.73
	 76	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 162.73
	 77	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 162.73
	 78	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 162.73
	 79	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 162.73
	 80	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 162.73
	 81	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 162.73
	 82	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,538.55
	 83	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 5,538.55
	 84	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 5,538.55
	 85	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 5,538.55
	 86	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 5,538.55
	 87	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 5,538.55
	 88	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 5,538.55
	 89	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 170.00
	 90	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 170.00
	 91	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 170.00
	 92	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 170.00
	 93	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 170.00
	 94	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 170.00
	 95	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 170.00
	 96	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 97	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 98	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 99	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 100	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 101	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 102	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 103	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44.80
	 104	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 105	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80

	 106	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 107	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 108	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 109	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 44.80
	 110	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.44
	 111	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 134.44
	 112	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 134.44
	 113	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 134.44
	 114	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 134.44
	 115	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 134.44
	 116	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 134.44
	 117	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 118	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 119	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 120	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 121	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 122	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 123	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 124	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 125	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 126	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 127	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 128	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 129	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 130	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	 448.10
	 131	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 132	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	‑0.24
	 133	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	‑0.24
	 134	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	‑0.24
	 135	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	‑0.24
	 136	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	‑0.24
	 137	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 37,754.20	 37,754.20

	IJ 0000019	27/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,206.13
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,730.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,166.78
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,166.78
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,166.78
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,166.78
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,166.78
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,166.78
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,166.78
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 276.52
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 276.52
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 276.52
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 276.52
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 276.52
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 276.52
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 276.52
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.16
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 537.16
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 537.16
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 537.16
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 537.16
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 537.16
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 537.16
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28.73
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 28.73
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 28.73

	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 28.73
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 28.73
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 28.73
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 28.73
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 285.30
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 285.30
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 285.30
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 285.30
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 285.30
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 285.30
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 285.30
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 68.96
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 68.96
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 68.96
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 68.96
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 68.96
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 68.96
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 68.96
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,293.91
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 3,293.91
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 3,293.91
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 3,293.91
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 3,293.91
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 3,293.91
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 3,293.91
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 89.62
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 89.62
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 89.62
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 89.62
	 59	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.02
	 60	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 0.02
	 61	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 0.02
	 62	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 0.02
	 63	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 0.02
	 64	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 0.02
	 65	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 0.02
	 66	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,301.78
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,301.78
	 68	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,301.78
	 69	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,301.78
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,301.78
	 71	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,301.78
	 72	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 4,301.78
	 73	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 420.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 420.00
	 75	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 420.00
	 76	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 420.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 420.00
	 78	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 420.00
	 79	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 420.00
	 80	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18.69
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 82	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 83	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 85	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 86	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 87	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18.69
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69

	 89	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 90	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 92	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 93	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 18.69
	 94	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.08
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 56.08
	 96	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 56.08
	 97	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 56.08
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 56.08
	 99	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 56.08
	 100	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 56.08
	 101	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.43
	 102	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 134.43
	 103	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 134.43
	 104	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 134.43
	 105	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 134.43
	 106	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 134.43
	 107	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 134.43
	 108	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 239.46
	 109	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 239.46
	 110	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 239.46
	 111	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 239.46
	 112	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 239.46
	 113	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 239.46
	 114	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	 239.46

	* Total‑Poliza..: *	 55,744.52	 55,744.52

	IJ 0000020	28/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 64,910.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,296.81
	 3	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 64,910.00
	 4	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,581.08
	 5	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 2,581.08
	 6	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 2,581.08
	 7	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 2,581.08
	 8	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 2,581.08
	 9	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 2,581.08
	 10	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 2,581.08
	 11	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 12	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 300.00
	 13	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 300.00
	 14	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 300.00
	 15	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 300.00
	 16	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 300.00
	 17	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 300.00
	 18	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 94.80
	 19	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 20	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 21	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 22	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 23	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 24	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 25	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 94.80
	 26	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 27	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 28	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 29	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 30	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 31	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 94.80
	 32	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 284.40

	 33	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 284.40
	 34	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 284.40
	 35	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 284.40
	 36	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 284.40
	 37	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 284.40
	 38	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 284.40
	 39	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,895.99
	 40	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,895.99
	 41	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,895.99
	 42	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,895.99
	 43	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,895.99
	 44	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,895.99
	 45	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,895.99
	 46	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,945.74
	 47	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 3,945.74
	 48	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 3,945.74
	 49	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 3,945.74
	 50	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 3,945.74
	 51	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 3,945.74
	 52	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 3,945.74
	 53	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,100.00
	 54	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,100.00
	 55	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,100.00
	 56	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,100.00
	 57	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,100.00
	 58	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,100.00
	 59	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 106,097.24	 106,097.24

	IJ 0000021	29/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,551.63
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,500.00
	 3	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,500.00
	 4	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 900.68
	 5	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 900.68
	 6	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 900.68
	 7	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 900.68
	 8	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 900.68
	 9	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 900.68
	 10	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 900.68
	 11	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 91.31
	 12	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 13	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 14	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 15	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 16	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 17	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 18	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 91.31
	 19	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 20	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 21	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 22	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 23	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 24	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 91.31
	 25	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 273.92
	 26	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 273.92
	 27	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 273.92
	 28	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 273.92
	 29	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 273.92
	 30	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 273.92
	 31	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 273.92

	 32	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,826.13
	 33	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 1,826.13
	 34	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 1,826.13
	 35	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 1,826.13
	 36	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 1,826.13
	 37	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 1,826.13
	 38	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 1,826.13
	 39	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 368.28
	 40	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 368.28
	 41	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 368.28
	 42	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 368.28
	 43	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 368.28
	 44	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 368.28
	 45	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/07/2021	 368.28

	* Total‑Poliza..: *	 16,706.52	 16,706.52

	IJ 0000022	30/07/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,653.39
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.88
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 268.88
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 268.88
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 268.88
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 268.88
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 268.88
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 268.88
	 10	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26.88
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 26.88
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 26.88
	 13	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 26.88
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 26.88
	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 26.88
	 16	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 26.88
	 17	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14.14
	 18	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 14.14
	 19	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 14.14
	 20	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 14.14
	 21	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 14.14
	 22	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 14.14
	 23	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 14.14
	 24	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 147.88
	 25	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 147.88
	 26	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 147.88
	 27	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 147.88
	 28	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 147.88
	 29	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 147.88
	 30	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 147.88
	 31	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.22
	 32	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 0.22
	 33	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 0.22
	 34	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 0.22
	 35	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 0.22
	 36	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 0.22
	 37	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 0.22
	 38	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,405.57
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 3,405.57
	 40	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 3,405.57
	 41	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 3,405.57
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 3,405.57
	 43	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 3,405.57
	 44	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 3,405.57

	 45	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 940.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 940.00
	 47	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 940.00
	 48	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 940.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 940.00
	 50	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 940.00
	 51	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 940.00
	 52	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 54	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 55	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 57	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 58	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 59	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 61	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 62	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 64	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 65	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 11.20
	 66	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 33.60
	 68	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 33.60
	 69	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 33.60
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 33.60
	 71	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 33.60
	 72	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 33.60
	 73	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 74	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 224.00
	 75	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 224.00
	 76	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 224.00
	 77	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 224.00
	 78	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 224.00
	 79	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	 224.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,334.28	 20,334.28

	** Total‑Dia..: **	 89,173,015.44	 89,173,015.44

	D  0000001	02/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 433,470.50
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 433,470.50

	* Total‑Poliza..: *	 433,470.50	 433,470.50

	D  0000002	02/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 465,755.47
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 465,755.47

	* Total‑Poliza..: *	 465,755.47	 465,755.47

	D  0000003	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002635|15/07/2021|0021076.34|     1|038425|	 152,803.50
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,803.50
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,803.50
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,803.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 152,803.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 152,803.50

	* Total‑Poliza..: *	 458,410.50	 458,410.50

	D  0000004	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002637|16/07/2021|0049002.83|     1|038427|	 355,270.50
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,742.50
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,742.50
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,742.50
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,742.50
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,396.00
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,396.00
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,396.00
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,396.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,604.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,604.90
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,604.90
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,604.90
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,380.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,380.40
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,380.40
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,380.40
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,466.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,466.40
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,466.40
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,466.40
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 162,680.30
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 162,680.30
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 162,680.30
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 162,680.30
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 355,270.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,065,811.50	 1,065,811.50

	D  0000005	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 25,619.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 25,619.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,619.44	 25,619.44

	D  0000006	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,579.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,579.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,579.00	 7,579.00

	D  0000007	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000008	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 34,001.12
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 34,001.12

	* Total‑Poliza..: *	 34,001.12	 34,001.12

	D  0000009	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,158.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000010	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,236.71

	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000011	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,750.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	D  0000012	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 104,133.27
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 104,133.27

	* Total‑Poliza..: *	 104,133.27	 104,133.27

	D  0000013	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 20,608.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 20,608.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,608.00	 20,608.00

	D  0000014	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SGRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE SGRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 180,610.63
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SGRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 180,610.63

	* Total‑Poliza..: *	 180,610.63	 180,610.63

	D  0000015	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,304.28
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,304.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,304.28	 22,304.28

	D  0000016	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000017	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,653.88
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,653.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,653.88	 5,653.88

	D  0000018	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 28,619.37
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 28,619.37

	* Total‑Poliza..: *	 28,619.37	 28,619.37

	D  0000019	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS5702|02/08/2021|0000644.96|     1|038573|	 4,675.99
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG	 4,675.99
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG	 4,675.99
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG	 4,675.99
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG	 4,675.99
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 4,675.99

	* Total‑Poliza..: *	 14,027.97	 14,027.97

	D  0000020	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ.	 9,000.00

	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000052   NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000021	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B309855|30/07/2021|0003103.45|     1|038533|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038533|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000022	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE DIARIO 201 Y 301 DEL MES DE ABRIL DEL 2021 YA QUE SON SALDOS DE DIRENTES EN FORMATO DE EXCEL
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE DIARIO 201 Y 301 DEL MES DE ABRIL DEL 2021 YA QUE SON SALDOS DE DIRENTES EN FORMATO DE EXCEL	 12.19
	 2	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZAS DE DIARIO 201 Y 301 DEL MES DE ABRIL DEL 2021 YA QUE SON SALDOS DE DIRENTES EN FORMATO DE EXCEL	 12.19

	* Total‑Poliza..: *	 12.19	 12.19

	D  0000023	03/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE CHEQUES
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE CHEQUES	 243,149.44
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE CHEQUES	 243,149.44

	* Total‑Poliza..: *	 243,149.44	 243,149.44

	D  0000024	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000016   EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000025	03/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 49,373.20
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 49,373.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,373.20	 49,373.20

	D  0000026	03/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001118|02/08/2021|0010786.21|     1|038574|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00

	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00

	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000027	03/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A319908|02/08/2021|0000334.35|     1|038568|	 2,424.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975	 2,424.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975	 2,424.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975	 2,424.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975	 2,424.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2,424.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,272.03	 7,272.03

	D  0000028	03/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000029	03/08/2021  12:00:00a. m.	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 469274149 POR IDENTIFICAR DEL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 469274149 POR IDENTIFICAR DEL MES DE JULIO DEL 2021.	 430.18
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 469274149 POR IDENTIFICAR DEL MES DE JULIO DEL 2021.	 430.18

	* Total‑Poliza..: *	 430.18	 430.18

	D  0000030	04/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑000022 DEL 31/07/2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑000022 DEL 31/07/2021.	 4,653.39
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ‑000022 DEL 31/07/2021.	 4,653.39

	* Total‑Poliza..: *	 4,653.39	 4,653.39

	D  0000031	04/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	04/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000033	04/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	05/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 312,228.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 312,228.85

	* Total‑Poliza..: *	 312,228.85	 312,228.85

	D  0000035	05/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 312,769.03
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 312,769.03

	* Total‑Poliza..: *	 312,769.03	 312,769.03

	D  0000036	05/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 124,203.23

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 124,203.23

	* Total‑Poliza..: *	 124,203.23	 124,203.23

	D  0000037	05/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 8,846.95
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 8,846.95

	* Total‑Poliza..: *	 8,846.95	 8,846.95

	D  0000038	05/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                  DIC860428M2A|06/07/2021|0017131.48|     1|038285|	 124,203.23
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE	 124,203.23
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE	 124,203.23
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE	 124,203.23
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE	 124,203.23
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 124,203.23

	* Total‑Poliza..: *	 372,609.69	 372,609.69

	D  0000039	05/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 65,478.39
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 23,770.20
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 164,835.32
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 58,685.12
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 312,769.03

	* Total‑Poliza..: *	 312,769.03	 312,769.03

	D  0000040	05/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 850.39
	 2	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 1,551.06
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 1,285.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 1,700.78
	 5	2119‑1‑000016‑000033   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 700.67
	 6	2119‑1‑000009‑000912‑000062   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 1,285.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,686.45	 3,686.45

	D  0000041	05/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      AC6EE3F4|02/08/2021|0000509.17|     1|038571|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000042	05/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	05/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERRONEAMENETE A EN OTRAS RETENCIONES DEL I.S.P.T. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERRONEAMENETE A EN OTRAS RETENCIONES DEL I.S.P.T. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2021	 10,264.83
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERRONEAMENETE A EN OTRAS RETENCIONES DEL I.S.P.T. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2021	 10,264.83

	* Total‑Poliza..: *	 10,264.83	 10,264.83

	D  0000044	06/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000381   GER TURISMO SAS DE CV	GTU    |                      AF7OCD2C|06/08/2021|0001693.79|     1|038637|	 12,280.00
	 2	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637|VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 12,280.00

	 3	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637|VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 12,280.00
	 4	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637|VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 12,280.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637|VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 12,280.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 12,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,840.00	 36,840.00

	D  0000045	06/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA PARA GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE TRASNFERENCIA PARA GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA PARA GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000046	06/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000047	06/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	06/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 832.00
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 832.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 6,720.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 6,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,552.00	 7,552.00

	DC 0000002	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN L	 2,900.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN L	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000003	02/08/2021  12:00:00a. m.	LLANTA NUEVA  PARA  MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550|LLANTA NUEVA  PARA  MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , A	 6,020.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550|LLANTA NUEVA  PARA  MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , A	 6,020.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,020.40	 6,020.40

	DC 0000004	02/08/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000005	02/08/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000006	02/08/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000007	02/08/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000008	02/08/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 20	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 20	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000009	02/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SISTEMA DIF TRATANDO TEMAS DE AGENDA PARA PROXIMOS DIAS DE GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	 965.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	 965.00

	* Total‑Poliza..: *	 965.00	 965.00

	DC 0000010	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112P28931 ( MAQUINA ALONSO  )
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112	 4,450.77
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112	 4,450.77

	* Total‑Poliza..: *	 4,450.77	 4,450.77

	DC 0000011	02/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACIO DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA ( MAQ. ROCIO )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12	 3,046.57
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12	 3,046.57

	* Total‑Poliza..: *	 3,046.57	 3,046.57

	DC 0000012	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 824.99
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 824.99

	* Total‑Poliza..: *	 824.99	 824.99

	DC 0000013	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA ( COMODATO) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA ( COMODATO) FORD F‑250 PICK UP CO	 7,560.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA ( COMODATO) FORD F‑250 PICK UP CO	 7,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,560.00	 7,560.00

	DC 0000014	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 1,794.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 1,794.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,794.00	 1,794.00

	DC 0000015	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA E	 3,585.79
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA E	 3,585.79

	* Total‑Poliza..: *	 3,585.79	 3,585.79

	DC 0000016	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	 11,063.15
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	 11,063.15

	* Total‑Poliza..: *	 11,063.15	 11,063.15

	DC 0000017	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO,BUENA VISTA, POTRERILLOS DEL NOROTE,EMILIANO ZAPATA Y TEPALCATES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO,BU	 19,560.21
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO,BU	 19,560.21

	* Total‑Poliza..: *	 19,560.21	 19,560.21

	DC 0000018	02/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,	 2,424.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,	 2,424.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,424.01	 2,424.01

	DC 0000019	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	 1,743.32
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	 1,743.32
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	 1,904.69
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO	 1,904.69

	* Total‑Poliza..: *	 3,648.01	 3,648.01

	DC 0000020	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,150.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,150.00	 3,150.00

	DC 0000021	02/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000022	02/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,478.15
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,478.15

	* Total‑Poliza..: *	 5,478.15	 5,478.15

	DC 0000023	02/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321	 4,675.99
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321	 4,675.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,675.99	 4,675.99

	DC 0000024	02/08/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000025	02/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO A C	 2,320.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO A C	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000026	03/08/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE‑022‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICI	 574,133.28
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICI	 574,133.28

	* Total‑Poliza..: *	 574,133.28	 574,133.28

	DC 0000027	03/08/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DEL DIA 06 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO: HAE‑018‑CP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DE	 190,343.96
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DE	 190,343.96

	* Total‑Poliza..: *	 190,343.96	 190,343.96

	DC 0000028	03/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID‑ 19 EFECTUADAS A PERSONAS DE 40 AÑOS A 49 AÑOS,MUJERES EMBARAZADAS Y PRIMER ETAPA A JOVENES DE 18 A 29 AÑOS, LOS DIAS 02,03 Y 04 DE AGOSTO DEL AÑOA EN CURSO EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID‑ 19 EFEC	 29,754.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID‑ 19 EFEC	 29,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,754.00	 29,754.00

	DC 0000029	03/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 746.04
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 746.04
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 836.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 836.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,582.04	 1,582.04

	DC 0000030	04/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS DE AGENDA PARA PROXIMOS DIAS DE GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGOA PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	 425.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 425.00	 425.00

	DC 0000031	04/08/2021  12:00:00a. m.	POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,289.99
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,289.99

	* Total‑Poliza..: *	 3,289.99	 3,289.99

	DC 0000032	04/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO  TRATANDO TEMAS CON ENLACE MUNICIPAL LIC. GUILLERMO MARTINEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO  TRATANDO TEMAS CON E	 469.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO  TRATANDO TEMAS CON E	 469.80

	* Total‑Poliza..: *	 469.80	 469.80

	DC 0000033	04/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELACIONADO CON CONCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO  ADEMAS REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELACION	 3,360.52
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELACION	 3,360.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,360.52	 3,360.52

	DC 0000034	04/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO CON CONCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO ADEMAS REUNION CON LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE ELOTA,ZOQUITITAN, ESPINAL,GRAL GABRIEL LEYVA Y GRAL. RENATO VEGA A. Y COORDINADOR DE SINDICATURAS.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO CO	 2,064.80
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO CO	 2,064.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,064.80	 2,064.80

	DC 0000035	05/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 29,904.92
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 29,904.92

	* Total‑Poliza..: *	 29,904.92	 29,904.92

	DC 0000036	04/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 174.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 174.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 377.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 551.00	 551.00

	DC 0000037	04/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 672.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000038	04/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 765.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000039	04/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000040	04/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 1,044.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000041	04/08/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO :HAE‑014‑CP 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERSICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ EL	 1,194,676.87
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ EL	 1,194,676.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,194,676.87	 1,194,676.87

	DC 0000042	04/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,299.04	 2,299.04

	DC 0000043	05/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000044	05/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL  CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL  CON CARGO ALA MISMA.	 1,035.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL  CON CARGO ALA MISMA.	 1,035.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,035.00	 1,035.00

	DC 0000045	05/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, Y 1246‑0003‑003‑04100‑0052 CAMION RECOLETOR DE BASURA INTERNACIONAL  COLOR BLANCO CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 487.83
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 487.83

	* Total‑Poliza..: *	 487.83	 487.83

	DC 0000046	05/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 171.58
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 171.58

	* Total‑Poliza..: *	 171.58	 171.58

	DC 0000047	05/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 682.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 682.96

	* Total‑Poliza..: *	 682.96	 682.96

	DC 0000048	05/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 571.88
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 571.88

	* Total‑Poliza..: *	 571.88	 571.88

	DC 0000049	05/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 330.89
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 330.89

	* Total‑Poliza..: *	 330.89	 330.89

	DC 0000050	05/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1	 1,341.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1	 1,341.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,341.20	 1,341.20

	DC 0000051	05/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 927.30
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 927.30

	* Total‑Poliza..: *	 927.30	 927.30

	DC 0000052	05/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION DE	 1,649.20
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION DE	 1,649.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,649.20	 1,649.20

	DC 0000053	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000054	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000055	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JULIO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000056	05/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS D	 7,636.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS D	 7,636.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,636.00	 7,636.00

	DC 0000057	05/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA D	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA D	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000058	03/08/2021  12:00:00a. m.	FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA.
	 1	8240‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622|FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS	 145,000.00
	 2	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622|FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS	 145,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 145,000.00	 145,000.00

	DC 0000059	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 904.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000060	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 210.24
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 210.24

	* Total‑Poliza..: *	 210.24	 210.24

	DC 0000061	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( DIAFRAGMA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( DIAFRAGMA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	 238.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( DIAFRAGMA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	 238.24

	* Total‑Poliza..: *	 238.24	 238.24

	DC 0000062	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE HIDRUALICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE HIDRUALICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA DI	 12,984.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE HIDRUALICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA DI	 12,984.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,984.00	 12,984.00

	DC 0000063	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE TRASMISION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE TRASMISION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA  DE LA DIRECCION	 16,826.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE TRASMISION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA  DE LA DIRECCION	 16,826.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,826.00	 16,826.00

	DC 0000064	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE SAE‑50  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES  DE ASEO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE SAE‑50  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES  DE ASEO Y LIMP	 14,200.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE SAE‑50  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES  DE ASEO Y LIMP	 14,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,200.00	 14,200.00

	DC 0000065	06/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589  Y CAMION STERLING 1246‑003‑04100‑00029 Y CAMION 1246‑0003‑04100‑00036 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 1,567.39
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 1,567.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,567.39	 1,567.39

	DC 0000066	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	 1,672.03
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	 1,672.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,672.03	 1,672.03

	DC 0000067	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 1,392.00
	 3	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 732.00
	 4	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 732.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,124.00	 2,124.00

	DC 0000068	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,011.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,011.54

	* Total‑Poliza..: *	 4,011.54	 4,011.54

	DC 0000069	06/08/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010 , CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586 Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA 1246‑0003‑04100‑0008  , CON CARGO A ASEO
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 394.38
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 394.38

	* Total‑Poliza..: *	 394.38	 394.38

	DC 0000070	02/08/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 6,014.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 6,014.16

	* Total‑Poliza..: *	 6,014.16	 6,014.16

	DC 0000071	06/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,491.68
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,491.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,491.68	 2,491.68

	DC 0000072	06/08/2021  12:00:00a. m.	VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637|VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 12,280.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637|VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 12,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,280.00	 12,280.00

	DC 0000073	06/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRB	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6SRB	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000083	05/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	 1,509.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	 1,509.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,509.80	 1,509.80

	DC 0000087	05/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, COORDINACION DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TRATANDO TEMAS DE SANIDAD Y PROTOCOLOS DE SALUD EN EL SECTOR DEL COMERCIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE	 2,190.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,190.00	 2,190.00

	DC 0000088	06/08/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 ( PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA ) EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CONTRATO : HAE‑019‑CP‑2021, CON CARGO ARAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y	 1,330,726.77
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y	 1,330,726.77

	* Total‑Poliza..: *	 1,330,726.77	 1,330,726.77

	DC 0000172	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES U	 1,980.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES U	 1,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.00	 1,980.00

	DC 0000173	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000174	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	 1,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000175	05/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIM	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIM	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000208	06/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTUARIO DE LA TORTUGA " PRIORITARIA PARA CONSERVACION BASADA ALA NORMA NMX‑AA‑120‑SCFI‑2016, CON CARGO AL PROYECTO DE PLAYAS LIMPIAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTU	 43,858.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTU	 43,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,858.00	 43,858.00

	DC 0000228	02/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA	 359.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA	 359.60

	* Total‑Poliza..: *	 359.60	 359.60

	DC 0000237	01/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA

	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827|REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 18,521.48
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827|REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 18,521.48

	* Total‑Poliza..: *	 18,521.48	 18,521.48

	DC 0000243	04/08/2021  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 296.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 296.00

	* Total‑Poliza..: *	 296.00	 296.00

	DC 0000306	05/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QU	 1,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QU	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DD 0000002	06/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6761, 6760, 6763, 6762
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,482.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,482.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,482.40
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6761|06/08/2021|0000342.40|1.0000|038157|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,482.40
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,055.60
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,055.60
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,055.60
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6760|06/08/2021|0000145.60|1.0000|038191|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,055.60
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,306.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,306.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,306.00
	 12	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6763|06/08/2021|0000456.00|1.0000|038189|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,306.00
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,201.60
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,201.60
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,201.60
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6762|06/08/2021|0000441.60|1.0000|038225|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,201.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,091.20	 20,091.20

	DD 0000003	04/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1743
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,902.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,902.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,902.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1743|04/08/2021|0000262.40|1.0000|038188|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,804.80	 3,804.80

	DD 0000005	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F829
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090| LAVADO DE VEHICULO ( RANGER )	 139.20
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090| LAVADO DE VEHICULO ( RANGER )	 139.20
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090| LAVADO DE VEHICULO ( RANGER )	 139.20
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090| LAVADO DE VEHICULO ( TSURU )	 116.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090| LAVADO DE VEHICULO ( TSURU )	 116.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090| LAVADO DE VEHICULO ( TSURU )	 116.00
	 7	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1F829|02/08/2021|0000035.20|1.0000|038090|SERVICIO DE LAVADO A C	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DD 0000006	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA177CE
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,786.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,786.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,786.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA177CE|02/08/2021|0000936.00|1.0000|038531|SERVICIO DE CONSUMO PA	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,572.00	 13,572.00

	DD 0000007	05/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1401
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,436.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,436.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,436.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1401|05/08/2021|0000336.00|1.0000|038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000008	04/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1400
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 696.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 696.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 696.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1400|04/08/2021|0000096.00|1.0000|038184|CONSUMO DE ALIMENTOS	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DD 0000009	05/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28309C76
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086| ADATA DISCO DURO EXTERNO HV6205 USB 3.1	 3,944.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086| ADATA DISCO DURO EXTERNO HV6205 USB 3.1	 3,944.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086| ADATA DISCO DURO EXTERNO HV6205 USB 3.1	 3,944.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      28309C76|05/08/2021|0000544.00|1.0000|038086|ADQUISICION DE DATA DI	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888.00	 7,888.00

	DD 0000010	04/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2DE40DFF
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646| MEMORIAS USB 16GB	 626.40
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646| MEMORIAS USB 16GB	 626.40
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646| MEMORIAS USB 16GB	 626.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      2DE40DFF|04/08/2021|0000086.40|1.0000|037646|MATERIAL DE EQUIPO DE	 626.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	DD 0000014	03/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑022‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000010   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	038576| TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	 574,133.28
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576| TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE‑022‑PR‑2021, CON CAR	 574,133.28
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576| TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE‑022‑PR‑2021, CON CAR	 574,133.28
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000151   ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ	VAGA   |             HAE‑022‑PR‑2021/A|03/08/2021|0079190.80|1.0000|038576|TRABAJOS DE AMPLIACION	 574,133.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,148,266.56	 1,148,266.56

	DD 0000016	03/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑018‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000012   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	038578| ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	 190,343.96
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578| ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DEL DIA 06 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO: HAE‑	 190,343.96
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578| ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DEL DIA 06 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO: HAE‑	 190,343.96
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑018‑CP‑2021/A|03/08/2021|0026254.34|1.0000|038578|ESTIMACION POR AMPLIAC	 190,343.96

	* Total‑Poliza..: *	 380,687.92	 380,687.92

	DD 0000032	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A319908
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038568| ACEITE DE MOTOR	 446.18
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| ACEITE DE MOTOR	 446.18
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| ACEITE DE MOTOR	 446.18
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038568| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| FILTRO DE ACEITE	 99.37
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038568| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| JUNTA TAPON CARTER	 22.50
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038568| LAVADO COMPLETO DE MOTOR	 150.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| LAVADO COMPLETO DE MOTOR	 150.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| LAVADO COMPLETO DE MOTOR	 150.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038568| SERV. 90,000 KMS	 925.95

	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| SERV. 90,000 KMS	 925.95
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| SERV. 90,000 KMS	 925.95
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038568| SERVICIO AL MOTOR 2	 780.01
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| SERVICIO AL MOTOR 2	 780.01
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038568| SERVICIO AL MOTOR 2	 780.01
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000174   PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	POR    |                       A319908|02/08/2021|0000334.35|1.0000|038568|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,424.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,848.02	 4,848.02

	DD 0000033	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS5702
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| BALATA TRASERAS SILVERADO	 2,204.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| BALATA TRASERAS SILVERADO	 2,204.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| BALATA TRASERAS SILVERADO	 2,204.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| FRENOS	 522.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| FRENOS	 522.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| FRENOS	 522.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| LIJA GRUESA	 58.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| LIJA GRUESA	 58.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| LIJA GRUESA	 58.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| LIMPIADOR DE CARBURADOR	 139.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| LIMPIADOR DE CARBURADOR	 139.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| LIMPIADOR DE CARBURADOR	 139.20
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| MATERIALES DIVERSOS	 119.99
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| MATERIALES DIVERSOS	 119.99
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| MATERIALES DIVERSOS	 119.99
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| MATERIALES VARIOS	 0.85
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| MATERIALES VARIOS	 0.85
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| MATERIALES VARIOS	 0.85
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	 522.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	 522.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS	 522.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| SENSOR DE DESGASTE PASTILLA FRN D	 703.91
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| SENSOR DE DESGASTE PASTILLA FRN D	 703.91
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| SENSOR DE DESGASTE PASTILLA FRN D	 703.91
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038573| TORNEADO DE DISCO	 324.82
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| TORNEADO DE DISCO	 324.82
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038573| TORNEADO DE DISCO	 324.82
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS5702|02/08/2021|0000644.96|1.0000|038573|ADQUISICION DE REFACCI	 4,675.99

	* Total‑Poliza..: *	 9,351.98	 9,351.98

	DD 0000034	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001118
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038574| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038574| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038574| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038574| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00

	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038574| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038574| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038574| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038574| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038574| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038574| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001118|02/08/2021|0010786.21|1.0000|038574|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000036	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AC6EE3F4
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038571| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      AC6EE3F4|02/08/2021|0000509.17|1.0000|038571|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DD 0000037	06/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AF7OCD2C

	 1	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637| VUELOS A AVION	 12,280.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637| VUELOS A AVION	 12,280.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038637| VUELOS A AVION	 12,280.00
	 4	2112‑1‑000002‑000381   GER TURISMO SAS DE CV	GTU    |                      AF7OCD2C|06/08/2021|0001693.79|1.0000|038637|VOLETOS DE VUELOS PARA	 12,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,560.00	 24,560.00

	DD 0000038	05/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8D28B0A3
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,190.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,190.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,190.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      8D28B0A3|05/08/2021|0000302.07|1.0000|038656|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.00	 4,380.00

	DD 0000048	05/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A390
	 1	5135‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621| TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTESIONES DE LINEA 6966911618	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621| TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTESIONES DE LINEA 6966911618	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621| TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTESIONES DE LINEA 6966911618	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000139   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A390|05/08/2021|0000192.00|1.0000|038621|SERVICIO DE TRABAJO DE	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000052	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 271
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567| ACRILICO PARA LAMPARAS SUBURBANAS	 9,423.67
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567| ACRILICO PARA LAMPARAS SUBURBANAS	 9,423.67
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567| ACRILICO PARA LAMPARAS SUBURBANAS	 9,423.67
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567| FOCO VAPOR DE SODIO A P 100 W 220V	 10,136.54
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567| FOCO VAPOR DE SODIO A P 100 W 220V	 10,136.54
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567| FOCO VAPOR DE SODIO A P 100 W 220V	 10,136.54
	 7	2112‑1‑000002‑000100   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.	ICE    |                           271|02/08/2021|0002697.96|1.0000|038567|ADQUISICION DE MATERIA	 19,560.21

	* Total‑Poliza..: *	 39,120.42	 39,120.42

	DD 0000053	04/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 240
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586| PRUEBA SARS‑COV NASOFARINGEO	 3,289.99
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586| PRUEBA SARS‑COV NASOFARINGEO	 3,289.99
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586| PRUEBA SARS‑COV NASOFARINGEO	 3,289.99
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           240|04/08/2021|0000453.79|1.0000|038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUE	 3,289.99

	* Total‑Poliza..: *	 6,579.98	 6,579.98

	DD 0000082	05/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29109
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| AZUCAR	 43.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| AZUCAR	 43.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| AZUCAR	 43.60
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CAFE	 71.80
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CAFE	 71.80
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CAFE	 71.80
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CAFE DOLCA	 83.60
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CAFE DOLCA	 83.60
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CAFE DOLCA	 83.60
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CHOCOLATE	 305.19
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CHOCOLATE	 305.19
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CHOCOLATE	 305.19
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| COCA COLA	 43.10
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| COCA COLA	 43.10
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| COCA COLA	 43.10
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CREMA CORINA	 81.50
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CREMA CORINA	 81.50
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CREMA CORINA	 81.50
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CUCHARA MONARCA	 19.48
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CUCHARA MONARCA	 19.48

	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| CUCHARA MONARCA	 19.48
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| DURAZNO	 69.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| DURAZNO	 69.00
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| DURAZNO	 69.00
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| ELECTROLIT	 99.00
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| ELECTROLIT	 99.00
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| ELECTROLIT	 99.00
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| GALLETA QUAKER	 53.33
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| GALLETA QUAKER	 53.33
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| GALLETA QUAKER	 53.33
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| LECHE CLAVEL	 78.00
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| LECHE CLAVEL	 78.00
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| LECHE CLAVEL	 78.00
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| MAS IVA‑IEPS	 54.91
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| MAS IVA‑IEPS	 54.91
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| MAS IVA‑IEPS	 54.91
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| MIEL DE ABEJA	 65.00
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| MIEL DE ABEJA	 65.00
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| MIEL DE ABEJA	 65.00
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| NUEZ PELADA	 133.00
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| NUEZ PELADA	 133.00
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| NUEZ PELADA	 133.00
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| PISTACHE	 133.00
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| PISTACHE	 133.00
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| PISTACHE	 133.00
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| TOALLAS CLOROX	 76.12
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| TOALLAS CLOROX	 76.12
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| TOALLAS CLOROX	 76.12
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| UVA GLOBO	 75.00
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| UVA GLOBO	 75.00
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| UVA GLOBO	 75.00
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| VASO TERMICO	 25.17
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| VASO TERMICO	 25.17
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652| VASO TERMICO	 25.17
	 55	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29109|05/08/2021|0000208.25|1.0000|038652|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,509.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,019.60	 3,019.60

	DD 0000085	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3731, 3728
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817| CONSUMO DE ALIMENTOS	 359.60
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817| CONSUMO DE ALIMENTOS	 359.60
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817| CONSUMO DE ALIMENTOS	 359.60
	 4	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ   |                          3731|02/08/2021|0000049.60|1.0000|038817|PARA SU CONSUMO EL CUA	 359.60
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503| consumo de alimentos	 1,322.40
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503| consumo de alimentos	 1,322.40
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503| consumo de alimentos	 1,322.40
	 8	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ   |                          3728|02/08/2021|0000182.40|1.0000|038503|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,322.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DD 0000090	04/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12237, 12238, 12235, 12239, 12236
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598| GOMA PARA COPLE DE COMPRESOR	 174.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598| GOMA PARA COPLE DE COMPRESOR	 174.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598| GOMA PARA COPLE DE COMPRESOR	 174.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598| ESTOPA	 377.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598| ESTOPA	 377.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598| ESTOPA	 377.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12237|04/08/2021|0000076.00|1.0000|038598|ADQUISICION DE MATERIA	 551.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599| REPUESTO DE VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS	 672.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599| REPUESTO DE VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS	 672.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599| REPUESTO DE VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS	 672.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12238|04/08/2021|0000092.80|1.0000|038599|ADQUISICION DE REFACCI	 672.80

	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602| BALATAS TRASERAS	 928.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602| SEGURO DE BALATA	 116.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602| SEGURO DE BALATA	 116.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602| SEGURO DE BALATA	 116.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12235|04/08/2021|0000144.00|1.0000|038602|ADQUISICION DE REFACCI	 1,044.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600| ABRAZADERA DE CRUCETA	 208.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600| ABRAZADERA DE CRUCETA	 208.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600| ABRAZADERA DE CRUCETA	 208.80
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600| CRUCETA	 556.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600| CRUCETA	 556.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600| CRUCETA	 556.80
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12239|04/08/2021|0000105.60|1.0000|038600|ADQUISICION DE REFACCI	 765.60
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601| PURGA DE JALON	 232.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601| PURGA DE JALON	 232.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601| PURGA DE JALON	 232.00
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12236|04/08/2021|0000032.00|1.0000|038601|ADQUISICION DE REFACCI	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,530.80	 6,530.80

	DD 0000094	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EBE145C5, 4A700358
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559| NOBREAK APC BR 700G	 4,450.77
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559| NOBREAK APC BR 700G	 4,450.77
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559| NOBREAK APC BR 700G	 4,450.77
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      EBE145C5|02/08/2021|0000613.90|1.0000|038559|ADQUISICION DE NOBREAK	 4,450.77
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560| TONER P/L PRO 400 M401 80A	 3,046.57
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560| TONER P/L PRO 400 M401 80A	 3,046.57
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560| TONER P/L PRO 400 M401 80A	 3,046.57
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4A700358|02/08/2021|0000420.22|1.0000|038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE	 3,046.57

	* Total‑Poliza..: *	 14,994.68	 14,994.68

	DD 0000095	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 419701, 419711, 419699, 419703, 419705, 419698, 419704, 419702, 419700, 419697
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549| METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419701|02/08/2021|0000400.00|1.0000|038549|ADQUISICION DE MATERIA	 2,900.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561| ACEITE MOBIL DERON VIA ATF 950L	 824.99
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561| ACEITE MOBIL DERON VIA ATF 950L	 824.99
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561| ACEITE MOBIL DERON VIA ATF 950L	 824.99
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419711|02/08/2021|0000113.79|1.0000|038561|ADQUISICION DE MATERIA	 824.99
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564| SENSOR ETC Y OET NAV VT 275‑V6	 1,794.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564| SENSOR ETC Y OET NAV VT 275‑V6	 1,794.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564| SENSOR ETC Y OET NAV VT 275‑V6	 1,794.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419699|02/08/2021|0000247.45|1.0000|038564|ADQUISICION DE REFACCI	 1,794.00
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 3,585.79
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 3,585.79
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565| GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 3,585.79
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419703|02/08/2021|0000494.59|1.0000|038565|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,585.79
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562| NEUMATICOS LT265/75 R16LRE 123/120Q SL369	 7,560.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562| NEUMATICOS LT265/75 R16LRE 123/120Q SL369	 7,560.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562| NEUMATICOS LT265/75 R16LRE 123/120Q SL369	 7,560.00
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419705|02/08/2021|0001042.76|1.0000|038562|ADQUISICION DE NEUMATI	 7,560.00
	 21	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| BOQUILLA REGULABLE P/AGUA PRESION 1/4 HEMBRA	 870.00
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| BOQUILLA REGULABLE P/AGUA PRESION 1/4 HEMBRA	 870.00
	 23	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| BOQUILLA REGULABLE P/AGUA PRESION 1/4 HEMBRA	 870.00
	 24	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| GATILLO /PISTOLA P/AGUA PS	 1,705.20
	 25	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| GATILLO /PISTOLA P/AGUA PS	 1,705.20
	 26	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| GATILLO /PISTOLA P/AGUA PS	 1,705.20
	 27	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| LANZA  P/PISTOLA DE PRESION	 574.80
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| LANZA  P/PISTOLA DE PRESION	 574.80

	 29	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570| LANZA  P/PISTOLA DE PRESION	 574.80
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419698|02/08/2021|0000434.48|1.0000|038570|ADQUISICION DE HERRAMI	 3,150.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,880.20
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,880.20
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,880.20
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO DE ACEITE	 800.60
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO DE ACEITE	 800.60
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO DE ACEITE	 800.60
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO PRIMARIO SECCION‑AF‑25732	 577.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO PRIMARIO SECCION‑AF‑25732	 577.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO PRIMARIO SECCION‑AF‑25732	 577.00
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 510.56
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 510.56
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 510.56
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 245.80
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 245.80
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 245.80
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419704|02/08/2021|0000829.54|1.0000|038635| ADQUISICION DE MATERI	 6,014.16
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| FILTRO DE ACEITE	 136.14
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| FILTRO DE ACEITE	 136.14
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| FILTRO DE ACEITE	 136.14
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| FILTRO DE DIESEL	 1,607.18
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| FILTRO DE DIESEL	 1,607.18
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| FILTRO DE DIESEL	 1,607.18
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,904.69
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,904.69
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 1,904.69
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419702|02/08/2021|0000503.17|1.0000|038569|ADQUISICION DE REFACCI	 3,648.01
	 57	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,980.47
	 58	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,980.47
	 59	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566| ACRILICO PARA LAMPARAS PZA SUBURBANAS	 1,980.47
	 60	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566| FOCO TOLEDO DE 100W LUMINACE	 9,082.68
	 61	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566| FOCO TOLEDO DE 100W LUMINACE	 9,082.68
	 62	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566| FOCO TOLEDO DE 100W LUMINACE	 9,082.68
	 63	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419700|02/08/2021|0001525.95|1.0000|038566|ADQUISICION DE MATERIA	 11,063.15
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,344.19
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,344.19
	 66	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,344.19
	 67	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO DE ACEITE	 800.93
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO DE ACEITE	 800.93
	 69	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO DE ACEITE	 800.93
	 70	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 576.71
	 71	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 576.71
	 72	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO PRIMARIO SECCION AF‑25732	 576.71
	 73	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO SECUNDARIO PRIM LAF‑9102	 510.52
	 74	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO SECUNDARIO PRIM LAF‑9102	 510.52
	 75	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO SECUNDARIO PRIM LAF‑9102	 510.52
	 76	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 245.80
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 245.80
	 78	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572| FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7	 245.80
	 79	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419697|02/08/2021|0000755.61|1.0000|038572|MATERIAL QUE SERA UTIL	 5,478.15

	* Total‑Poliza..: *	 92,036.50	 92,036.50

	DD 0000096	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 419715
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038550| LLANTA 625/70 R17 TERRAIN T/A 11/11 8SLRE	 6,020.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550| LLANTA 625/70 R17 TERRAIN T/A 11/11 8SLRE	 6,020.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550| LLANTA 625/70 R17 TERRAIN T/A 11/11 8SLRE	 6,020.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        419715|02/08/2021|0000830.40|1.0000|038550|LLANTA NUEVA  PARA  MA	 6,020.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,040.80	 12,040.80

	DD 0000100	07/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 420376, 420375, 420374
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623| SELENOIDE MARCHA MITSUBISHI 12V	 904.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623| SELENOIDE MARCHA MITSUBISHI 12V	 904.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623| SELENOIDE MARCHA MITSUBISHI 12V	 904.80
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420376|07/08/2021|0000124.80|1.0000|038623|ADQUISICION DE REFACCI	 904.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA UNIVERSAL CH‑14	 51.23
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA UNIVERSAL CH‑14	 51.23
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA UNIVERSAL CH‑14	 51.23
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS	 343.15
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS	 343.15
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS	 343.15
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420375|07/08/2021|0000054.40|1.0000|038634| ADQUISICION DE MATERI	 394.38
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636| ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS	 2,491.68
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636| ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS	 2,491.68
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636| ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS	 2,491.68
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420374|07/08/2021|0000343.68|1.0000|038636|ADQUISICION DE MATERIA	 2,491.68

	* Total‑Poliza..: *	 7,581.72	 7,581.72

	DD 0000101	06/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 420235, 420233, 420238, 420236, 420242, 420237, 420234, 420239, 420240
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624| FILTRO PARA AIRE SL	 210.24
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624| FILTRO PARA AIRE SL	 210.24
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624| FILTRO PARA AIRE SL	 210.24
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420235|06/08/2021|0000029.00|1.0000|038624|ADQUISICION DE MATERIA	 210.24
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625| DIAFRAGMA	 238.24
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625| DIAFRAGMA	 238.24
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625| DIAFRAGMA	 238.24
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420233|06/08/2021|0000032.86|1.0000|038625|ADQUISICION DE MATERIA	 238.24
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627| ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL‑ 1 140 208 LTS	 16,826.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627| ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL‑ 1 140 208 LTS	 16,826.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627| ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL‑ 1 140 208 LTS	 16,826.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420238|06/08/2021|0002320.83|1.0000|038627|ADQUISICION DE TAMBO (	 16,826.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| INFRA 11 DE 1 DE 1/8	 916.75
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| INFRA 11 DE 1 DE 1/8	 916.75
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| INFRA 11 DE 1 DE 1/8	 916.75
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| INFRA 7018 DE 1/8	 422.99
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| INFRA 7018 DE 1/8	 422.99
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| INFRA 7018 DE 1/8	 422.99
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| LOW FUMING BROCE R 1/8	 332.29
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| LOW FUMING BROCE R 1/8	 332.29
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631| LOW FUMING BROCE R 1/8	 332.29
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420236|06/08/2021|0000230.62|1.0000|038631|ADQUISICION DE MATERIA	 1,672.03
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633| KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER	 1,337.18
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633| KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER	 1,337.18
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633| KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER	 1,337.18
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633| SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO	 2,674.36
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633| SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO	 2,674.36
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633| SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO	 2,674.36
	 29	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420242|06/08/2021|0000553.32|1.0000|038633|ADQUISICIN DE REFACCIO	 4,011.54
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| ACEITE AC DELCO SINTETICO 5W30 GEN 2	 1,392.00
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| ACEITE AC DELCO SINTETICO 5W30 GEN 2	 1,392.00
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| ACEITE AC DELCO SINTETICO 5W30 GEN 2	 1,392.00
	 33	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| BUJIAS NGK PLATINO	 399.32
	 34	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| BUJIAS NGK PLATINO	 399.32
	 35	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| BUJIAS NGK PLATINO	 399.32
	 36	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| CARBUKLEAN INJETECH 430 ML	 41.68
	 37	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| CARBUKLEAN INJETECH 430 ML	 41.68
	 38	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| CARBUKLEAN INJETECH 430 ML	 41.68
	 39	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| FILTRO DE ACEITE SL	 80.76
	 40	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| FILTRO DE ACEITE SL	 80.76
	 41	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| FILTRO DE ACEITE SL	 80.76

	 42	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| FILTRO DE AIRE SL	 210.24
	 43	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| FILTRO DE AIRE SL	 210.24
	 44	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632| FILTRO DE AIRE SL	 210.24
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420237|06/08/2021|0000292.97|1.0000|038632|ADQUISICION DE MATERIA	 2,124.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629| RETEN	 1,567.39
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629| RETEN	 1,567.39
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629| RETEN	 1,567.39
	 49	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420234|06/08/2021|0000216.19|1.0000|038629|MATERIAL  QUE SERA UTI	 1,567.39
	 50	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628| ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS	 14,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628| ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS	 14,200.00
	 52	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628| ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS	 14,200.00
	 53	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420239|06/08/2021|0001958.62|1.0000|038628|ADQUISICION DE TAMBO (	 14,200.00
	 54	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO MH‑300 TAMBO 208 LTS	 12,984.00
	 55	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO MH‑300 TAMBO 208 LTS	 12,984.00
	 56	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO MH‑300 TAMBO 208 LTS	 12,984.00
	 57	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420240|06/08/2021|0001790.90|1.0000|038626|ADQUISICION DE TAMBO (	 12,984.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,666.88	 107,666.88

	DD 0000102	05/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 420129, 420124, 420130, 420125, 420127, 420126, 420128
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611| FILTRO COMB. SA KS  W/DP	 682.96
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611| FILTRO COMB. SA KS  W/DP	 682.96
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611| FILTRO COMB. SA KS  W/DP	 682.96
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420129|05/08/2021|0000094.20|1.0000|038611|ADQUISICION DE MATERIA	 682.96
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612| TOR MM  8.8 STD	 571.88
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612| TOR MM  8.8 STD	 571.88
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612| TOR MM  8.8 STD	 571.88
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420124|05/08/2021|0000078.88|1.0000|038612|ADQUISICION DE ARTICUL	 571.88
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609| TAPON DE RADIADOR  10 LBS	 487.83
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609| TAPON DE RADIADOR  10 LBS	 487.83
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609| TAPON DE RADIADOR  10 LBS	 487.83
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420130|05/08/2021|0000067.29|1.0000|038609|ADQUISICION DE ARTICUL	 487.83
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610| TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS	 171.58
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610| TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS	 171.58
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610| TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS	 171.58
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420125|05/08/2021|0000023.67|1.0000|038610|ADQUISICION DE REFACCI	 171.58
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613| ESTOPA BLANCA  1KG	 330.89
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613| ESTOPA BLANCA  1KG	 330.89
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613| ESTOPA BLANCA  1KG	 330.89
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420127|05/08/2021|0000045.64|1.0000|038613|ADQUISICION DE MATERIA	 330.89
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| BIRLO ARTILLERIA P. 3/4 X3  1/2	 359.72
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| BIRLO ARTILLERIA P. 3/4 X3  1/2	 359.72
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| BIRLO ARTILLERIA P. 3/4 X3  1/2	 359.72
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| MARIPOSA 3/4 TRASERA DINA	 664.80
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| MARIPOSA 3/4 TRASERA DINA	 664.80
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| MARIPOSA 3/4 TRASERA DINA	 664.80
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| TUERCA ARTILLERIA 3/4 ‑10	 316.68
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| TUERCA ARTILLERIA 3/4 ‑10	 316.68
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614| TUERCA ARTILLERIA 3/4 ‑10	 316.68
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420126|05/08/2021|0000184.99|1.0000|038614|ADQUISICION DE REFACCI	 1,341.20
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615| CARRETE CON 100 MTS DE CABLE AUT. 10	 927.30
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615| CARRETE CON 100 MTS DE CABLE AUT. 10	 927.30
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615| CARRETE CON 100 MTS DE CABLE AUT. 10	 927.30
	 34	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420128|05/08/2021|0000127.90|1.0000|038615|ADQUISICION DE MATERIA	 927.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,027.28	 9,027.28

	DD 0000103	02/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11392
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA11392|02/08/2021|0000320.00|1.0000|038575|SERVICIO DE CONSUMO EN	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000109	06/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑019‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000016   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 ( PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA ) EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	038657| ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRA	 1,330,726.77
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657| ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 ( PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA ) E	 1,330,726.77
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657| ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 ( PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA ) E	 1,330,726.77
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000167   COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.	CEL    |             HAE‑019‑CP‑2021/A|06/08/2021|0183548.52|1.0000|038657|ESTIMACION No.1 POR LO	 1,330,726.77

	* Total‑Poliza..: *	 2,661,453.54	 2,661,453.54

	DD 0000122	03/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8FA64A89
	 1	5133‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622| FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE	 145,000.00
	 2	8250‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622| FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE	 145,000.00
	 3	8240‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622| FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE	 145,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000378   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	GLG    |                      8FA64A89|03/08/2021|0020000.00|1.0000|038622|FINIQUITO DEL CONTRATO	 132,500.00
	 5	2117‑1‑000002‑000060   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	038622| FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE	 12,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 290,000.00	 290,000.00

	DP 0000001	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 3	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 4,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 4,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 69,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 69,500.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 60,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 60,000.00
	 11	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,700.00
	 12	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,700.00
	 13	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,700.00
	 14	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,700.00
	 15	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,400.00	 160,400.00

	DP 0000002	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 1,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,500.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 4,500.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DP 0000003	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 22,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 22,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 23,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 23,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 94,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 94,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 5,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 162,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 162,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 19,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 19,000.00

	 13	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 75,000.00
	 14	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 75,000.00
	 15	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 25,000.00
	 16	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 25,000.00
	 17	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 50,000.00
	 18	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 50,000.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 12,500.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 12,500.00
	 21	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 10,000.00
	 22	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 10,000.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 3,500.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 501,000.00	 501,000.00

	DP 0000004	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 12,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 12,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 35,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 35,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 15,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 15,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 67,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 67,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,000.00	 134,000.00

	DP 0000005	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 12,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 12,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 12,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 12,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 35,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 35,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 35,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 35,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 5,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 5,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 15,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 15,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 15,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,000.00	 134,000.00

	DP 0000006	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 40,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 40,000.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 40,000.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000007	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 3,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 3,000.00
	 3	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 2,000.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 2,000.00

	 5	8230‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 7,000.00
	 6	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 7,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 35,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 35,000.00
	 9	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 14,000.00
	 10	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 14,000.00
	 11	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 14,000.00
	 12	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 14,000.00
	 13	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 6,500.00
	 14	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 6,500.00
	 15	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 12,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 12,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 111,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 111,500.00
	 19	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 45,000.00
	 20	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 45,000.00
	 21	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 22	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 23	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 24	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 25	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 1,000.00
	 26	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 291,000.00	 291,000.00

	DP 0000008	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUETAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 32,187.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 32,187.00
	 3	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 32,187.00
	 4	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 32,187.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,374.00	 64,374.00

	DP 0000009	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 124,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 124,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,800.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 169,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 169,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 23,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 23,000.00
	 9	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 2,000.00
	 10	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 2,000.00
	 11	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 80,000.00
	 12	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 80,000.00
	 13	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 21,000.00
	 14	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 21,000.00
	 15	8230‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,000.00
	 16	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,000.00
	 17	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 2,000.00
	 18	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 2,000.00
	 19	8230‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 15,000.00
	 20	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 15,000.00
	 21	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,000.00
	 22	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,000.00
	 23	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,000.00
	 24	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 5,000.00
	 25	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 25,000.00
	 26	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 25,000.00
	 27	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 12,700.00
	 28	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 12,700.00

	 29	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 3,500.00
	 30	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 498,000.00	 498,000.00

	DP 0000010	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 12,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 12,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 15,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 15,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 4,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 4,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 8,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 8,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 7,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 7,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 7,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 7,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 2,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 2,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 6,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 6,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 80,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 80,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 5,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 5,000.00
	 23	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 10,000.00
	 24	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000011	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 12,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 12,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 12,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 12,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 15,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 15,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 15,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 15,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 4,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 7,000.00

	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 2,000.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 2,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 2,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 2,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 6,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 6,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 6,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 6,000.00
	 37	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 5,000.00
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 5,000.00
	 39	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 5,000.00
	 40	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 5,000.00
	 41	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00
	 43	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00
	 44	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,000.00	 156,000.00

	DP 0000012	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIO ANTERIORES
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 1,000,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000013	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 183,000.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 183,000.00
	 3	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 11,000.00
	 4	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 11,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 194,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 194,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 388,000.00	 388,000.00

	DP 0000014	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000015	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 7,000.00
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 7,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 7,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000016	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALID Y DE OPERADORES DE MAQUINARIA
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 13,250.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 13,250.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 13,250.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 13,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,500.00	 26,500.00

	DP 0000017	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALUD
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 13,250.00
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 13,250.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 13,250.00

	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 13,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,500.00	 26,500.00

	DP 0000018	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 20,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 20,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 4,500.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 4,500.00
	 5	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 2,700.00
	 6	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 2,700.00
	 7	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 6,500.00
	 8	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 6,500.00
	 9	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 6,500.00
	 10	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 6,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 29,200.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 29,200.00
	 13	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 2,000.00
	 14	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,400.00	 71,400.00

	DP 0000019	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 15,000.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 15,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 15,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 15,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 35,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 35,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 5,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DP 0000020	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 1,008.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 1,008.00
	 3	8230‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 1,008.00
	 4	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 1,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,016.00	 2,016.00

	DP 0000021	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CEUNTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 19,700.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 19,700.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 23,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 23,000.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,000.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,000.00
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 1,500.00
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 1,500.00
	 9	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 11,200.00
	 10	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 11,200.00
	 11	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 9,000.00
	 12	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 9,000.00
	 13	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 16,900.00
	 14	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 16,900.00
	 15	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,000.00
	 16	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,000.00
	 17	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 25,000.00
	 18	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 25,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 25,000.00

	 20	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 25,000.00
	 21	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 199,800.00
	 22	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 199,800.00
	 23	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 25,000.00
	 24	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 25,000.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 30,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 30,000.00
	 27	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 106,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 106,000.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 1,500.00
	 31	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,000.00
	 32	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,000.00
	 33	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 534,400.00
	 34	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 534,400.00
	 35	8230‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,000.00
	 36	8220‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 10,000.00
	 37	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,500.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,500.00
	 39	8230‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,700.00
	 40	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,700.00
	 41	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,000.00
	 42	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 2,000.00
	 43	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 100.00
	 44	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 100.00
	 45	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 1,500.00
	 46	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 1,500.00
	 47	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,000.00
	 48	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,000.00
	 49	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,000.00
	 50	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,068,800.00	 1,068,800.00

	DP 0000022	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 3,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 3,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 39,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 39,500.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 21,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 21,000.00
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 3,000.00
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 3,000.00
	 9	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 12,500.00
	 10	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 12,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,000.00	 79,000.00

	DP 0000023	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA VARIAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 5,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 15,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000024	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 1,000,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000025	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 109,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 109,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 7	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 8	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 46,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 46,000.00
	 11	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 12,000.00
	 12	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 12,000.00
	 13	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 14	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 15	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 16	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 17	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 3,000.00
	 18	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 3,000.00
	 19	8230‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 13,500.00
	 20	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 13,500.00
	 21	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 22	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 25,000.00
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 25,000.00
	 25	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 26	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 27	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 1,500.00
	 28	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 1,500.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 281,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 281,500.00
	 31	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 50,000.00
	 32	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 50,000.00
	 33	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 3,248.00
	 34	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 3,248.00
	 35	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 9,750.00
	 36	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 9,750.00
	 37	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 17,600.00
	 38	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 17,600.00
	 39	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 38,098.00
	 40	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 38,098.00
	 41	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 7,500.00
	 42	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 639,196.00	 639,196.00

	DP 0000026	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,500.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 1,500.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 7,800.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 7,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 9,300.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 9,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,600.00	 18,600.00

	DP 0000027	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 9,000.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 9,000.00

	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 14,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 14,000.00
	 5	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 7,000.00
	 6	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 7,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 38,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 38,000.00
	 9	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 8,000.00
	 10	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,000.00	 76,000.00

	DP 0000028	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 518,579.32
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 518,579.32

	* Total‑Poliza..: *	 518,579.32	 518,579.32

	DP 0000029	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 5,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 5,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 20,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 20,000.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 1,000.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 1,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 44,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 44,000.00
	 13	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 6,000.00
	 14	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,000.00	 88,000.00

	DP 0000030	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 6,100.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 6,100.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 6,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 6,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 33,600.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 33,600.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 20,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 20,000.00
	 9	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 13,000.00
	 10	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 13,000.00
	 11	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 13,000.00
	 12	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 13,000.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 1,500.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,200.00	 93,200.00

	DP 0000031	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 2,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 2,500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 2,500.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000032	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 17,000.00

	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 17,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 17,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 17,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,000.00	 34,000.00

	DP 0000033	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 12,064.00
	 2	8220‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 12,064.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 12,064.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 12,064.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,128.00	 24,128.00

	DP 0000034	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 60,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 60,000.00
	 3	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 60,000.00
	 4	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DP 0000035	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 88,425.65
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 88,425.65
	 3	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 75,000.00
	 4	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 75,000.00
	 5	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 823,119.17
	 6	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 823,119.17

	* Total‑Poliza..: *	 986,544.82	 986,544.82

	DP 0000036	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 3,890.56
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 3,890.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,890.56	 3,890.56

	DP 0000037	01/08/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 4,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 4,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000001	02/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000595‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 7,552.00
	 2	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 832.00
	 3	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 832.00
	 4	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 832.00
	 5	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 832.00
	 6	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 832.00
	 7	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 832.00
	 8	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 832.00
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 6,720.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 6,720.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 6,720.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 6,720.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 6,720.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 6,720.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038536| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 6,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,208.00	 30,208.00

	EE40000002	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000596‑E4  MARIA EMMA RIOS MEDINA	 1,980.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAV	 1,980.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,980.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,980.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,980.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,980.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,980.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,920.00	 7,920.00

	EE40000003	03/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000597‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000004	03/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000598‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	EE40000005	03/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000599‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000006	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000600‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 169,492.76
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	 92,533.76
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	 76,959.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,492.76	 169,492.76

	EE40000007	03/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000601‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 2,915.00
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 2,650.00
	 3	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 265.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,915.00	 2,915.00

	EE40000008	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE JULIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000602‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,563.46
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE JULIO DEL 2021	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,563.46	 1,563.46

	EE40000009	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000603‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000010	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000604‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,685.04
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021	 1,685.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,685.04	 1,685.04

	EE40000011	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000605‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000012	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000606‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DE AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIM	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038618| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000013	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000607‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 17,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 17,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038619| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	EE40000014	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000608‑E4  LEONICIA LOMELI PINEDA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UN	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038760| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000015	03/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000609‑E4  ELVIA VEGA AISPURO	 1,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCA	 1,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038761| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE40000016	03/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000610‑E4  LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE	 3,000.00

	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000132   LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000017	04/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE LUIS TAPIA TELLES TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000611‑E4  JOSE LUIS TAPIA TELLES	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000181   JOSE LUIS TAPIA TELLES	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE LUIS TAPIA TELLES TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000018	04/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA  TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000612‑E4  DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000051   DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA  TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000019	04/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000613‑E4  HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000119   HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000020	04/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON ARTURO SILVA GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESYE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000614‑E4  RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	 1,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON ARTURO SILVA GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESYE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	EE40000021	04/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000615‑E4  JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	 1,682.00
	 2	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ   |                          3728|02/08/2021|00000182.4|     1|038503|	 1,322.40
	 3	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 1,322.40
	 4	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 1,322.40
	 5	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 1,322.40
	 6	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 1,322.40
	 7	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ   |                          3731|02/08/2021|00000049.6|     1|038817|	 359.60
	 8	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 359.60
	 9	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 359.60
	 10	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 359.60
	 11	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038817|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD	 359.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,046.00	 5,046.00

	EE40000022	04/08/2021  12:00:00a. m.	REEMBOLSO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALDO RAFAEL SALAZARA ARANGURE POR CARGO EN NOMINA DESCUENTO DE FONACOT 1ER QUINCENA DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000616‑E4  ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	 700.67
	 2	2119‑1‑000016‑000033   ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	0000616‑E4  ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	 700.67

	* Total‑Poliza..: *	 700.67	 700.67

	EE40000023	05/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON  SALIDA A LA CD, DE MEXICO (REVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FAIS) DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000617‑E4  URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000071   URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON  SALIDA A LA CD, DE MEXICO (REVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FAIS) DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000024	05/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000618‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,801.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 29,904.92
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGO	 29,904.92
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGO	 29,904.92
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGO	 29,904.92
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGO	 29,904.92
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGO	 29,904.92

	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038596| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08  DE AGO	 29,904.92
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000618‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,103.92

	* Total‑Poliza..: *	 119,619.68	 119,619.68

	EE40000025	05/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000619‑E4  YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038762| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000026	05/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000620‑E4  ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ	 1,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRU	 1,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038896| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE40000027	06/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000621‑E4  RAMON GAXIOLA ROCHA	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000156   RAMON GAXIOLA ROCHA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000028	06/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000622‑E4  LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000039   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE60000001	03/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000324‑E6‑MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000002	03/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000325‑E6‑MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000003	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC JULIO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000326‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC JULIO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000004	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000327‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE JULIO 2021	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	EE60000005	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC JULIO  2021

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000328‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC JULIO  2021	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000006	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000329‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 390.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 390.75

	* Total‑Poliza..: *	 390.75	 390.75

	EE60000007	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000330‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000008	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000331‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000009	03/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000332‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000010	03/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000333‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 1,582.04
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 746.04
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 746.04
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 746.04
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 746.04
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 746.04
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 746.04
	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 746.04
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 836.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 836.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 836.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 836.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 836.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 836.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038581| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 836.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,328.16	 6,328.16

	EE60000011	04/08/2021  12:00:00a. m.	REEMBOLSO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO POR CARGO EN NOMINA DESCUENTO DE FONACOT 1ER QUINCENA DE JULIO 2021 TRABAJADOR EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000334‑E6  JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	 1,285.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000062   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	0000334‑E6  JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	 1,285.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,285.00	 1,285.00

	IA 0000002	04/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE FEBRERO 2020 A MAYO 2021 CORRESPONDIENTE A LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2021, ( I.S.R. DEL MUNICIPIO )
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT	 769,007.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,076,028.00	 3,076,028.00

	IA 0000004	04/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y TERCERA DIFERENCIA
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 64,109.50

	* Total‑Poliza..: *	 256,438.00	 256,438.00

	IA 0000034	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000035	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000036	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORR	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000037	02/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.56	 2.56

	IJ 0000001	02/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000002	03/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000003	04/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,980.55
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 75,284.39
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,384.79
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 4,384.79
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 4,384.79
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 4,384.79
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 4,384.79
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 4,384.79
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 4,384.79
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,148.70
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 17,148.70
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 17,148.70
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 17,148.70
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 17,148.70
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 17,148.70
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 17,148.70
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 442.57
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 442.57
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 442.57
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 442.57
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 442.57
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 442.57
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 442.57
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,825.68
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,825.68
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,825.68
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,825.68
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,825.68
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,825.68
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,825.68
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 414.94
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 414.94
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 414.94
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 414.94
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 414.94
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 414.94
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 414.94
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.68
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	‑0.68
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	‑0.68
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	‑0.68
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	‑0.68
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	‑0.68
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	‑0.68
	 45	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39,458.46
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 39,458.46
	 47	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 39,458.46
	 48	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 39,458.46
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 39,458.46
	 50	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 39,458.46

	 51	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 39,458.46
	 52	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,810.33
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,810.33
	 54	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,810.33
	 55	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,810.33
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,810.33
	 57	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,810.33
	 58	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,810.33
	 59	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 150.00
	 61	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 150.00
	 62	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 150.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 150.00
	 64	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 150.00
	 65	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 150.00
	 66	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.37
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 68	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 69	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 71	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 72	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 73	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 87.37
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 75	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 76	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 78	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 79	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 87.37
	 80	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 262.15
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 262.15
	 82	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 262.15
	 83	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 262.15
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 262.15
	 85	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 262.15
	 86	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 262.15
	 87	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,945.85
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 3,945.85
	 89	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 3,945.85
	 90	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 3,945.85
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 3,945.85
	 92	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 3,945.85
	 93	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 3,945.85
	 94	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 95	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,075.44
	 96	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,075.44
	 97	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,075.44
	 98	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,075.44
	 99	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,075.44
	 100	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 1,075.44
	 101	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 672.15
	 103	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 672.15
	 104	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 672.15
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 672.15
	 106	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 672.15
	 107	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 672.15
	 108	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,499.82
	 109	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 6,499.82
	 110	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 6,499.82
	 111	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 6,499.82
	 112	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 6,499.82

	 113	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 6,499.82
	 114	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021	 6,499.82

	* Total‑Poliza..: *	 313,059.76	 313,059.76

	IJ 0000004	05/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,828.18
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,450.49
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,657.96
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 2,657.96
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 2,657.96
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 2,657.96
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 2,657.96
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 2,657.96
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 2,657.96
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,096.27
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 11,096.27
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 11,096.27
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 11,096.27
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 11,096.27
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 11,096.27
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 11,096.27
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 259.52
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 259.52
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 259.52
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 259.52
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 259.52
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 259.52
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 259.52
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,176.60
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 1,176.60
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 1,176.60
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 1,176.60
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 1,176.60
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 1,176.60
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 1,176.60
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 419.00
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 419.00
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 419.00
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 419.00
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 419.00
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 419.00
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 419.00
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.35
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	‑0.35
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	‑0.35
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	‑0.35
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	‑0.35
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	‑0.35
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	‑0.35
	 45	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,280.10
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 3,280.10
	 47	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 3,280.10
	 48	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 3,280.10
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 3,280.10
	 50	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 3,280.10
	 51	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 3,280.10
	 52	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 210.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 210.00
	 54	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 210.00
	 55	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 210.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 210.00

	 57	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 210.00
	 58	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 210.00
	 59	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.19
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 61	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 62	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 64	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 65	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 66	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.19
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 68	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 69	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 71	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 72	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 47.19
	 73	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 141.55
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 141.55
	 75	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 141.55
	 76	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 141.55
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 141.55
	 78	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 141.55
	 79	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 141.55
	 80	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 943.64
	 81	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 943.64
	 82	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 943.64
	 83	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 943.64
	 84	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 943.64
	 85	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 943.64
	 86	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	 943.64

	* Total‑Poliza..: *	 81,114.68	 81,114.68

	IJ 0000005	06/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,320.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,975.91
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 411.21
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 411.21
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 411.21
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 411.21
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 411.21
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 411.21
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 411.21
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,404.72
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,404.72
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,404.72
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,404.72
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,404.72
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,404.72
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,404.72
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32.31
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 32.31
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 32.31
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 32.31
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 32.31
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 32.31
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 32.31
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 149.28
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 149.28
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 149.28
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 149.28

	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 149.28
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 149.28
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 149.28
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 268.86
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 268.86
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 268.86
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 268.86
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 268.86
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 268.86
	 39	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.38
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	‑1.38
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	‑1.38
	 42	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	‑1.38
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	‑1.38
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	‑1.38
	 45	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	‑1.38
	 46	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,320.00
	 47	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 960.00
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 960.00
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 960.00
	 50	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 960.00
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 960.00
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 960.00
	 53	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 960.00
	 54	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,559.39
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,559.39
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,559.39
	 57	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,559.39
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,559.39
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,559.39
	 60	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,559.39
	 61	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 700.00
	 62	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 700.00
	 63	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 700.00
	 64	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 700.00
	 65	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 700.00
	 66	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 700.00
	 67	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 700.00
	 68	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.17
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 71	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 74	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 75	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.17
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 78	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 81	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 62.17
	 82	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 186.48
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 186.48
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 186.48
	 85	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 186.48
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 186.48
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 186.48
	 88	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 186.48
	 89	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 96.00
	 90	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 96.00

	 91	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 96.00
	 92	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 96.00
	 93	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 96.00
	 94	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 96.00
	 95	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 96.00
	 96	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,243.18
	 97	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,243.18
	 98	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,243.18
	 99	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,243.18
	 100	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,243.18
	 101	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,243.18
	 102	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 1,243.18
	 103	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 104	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 200.00
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 200.00
	 106	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 200.00
	 107	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 200.00
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 200.00
	 109	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,657.56	 43,657.56

	IJ 0000022	02/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,348.88
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,808.85
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,152.19
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,152.19
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,152.19
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,152.19
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,152.19
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,152.19
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,152.19
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,559.36
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 7,559.36
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 7,559.36
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 7,559.36
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 7,559.36
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 7,559.36
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 7,559.36
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 208.45
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 208.45
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 208.45
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 208.45
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 208.45
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 208.45
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 208.45
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 810.77
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 810.77
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 810.77
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 810.77
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 810.77
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 810.77
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 810.77
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 311.94
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 311.94
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 311.94
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 311.94
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 311.94
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 311.94
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 311.94
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.71
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	‑0.71

	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	‑0.71
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	‑0.71
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	‑0.71
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	‑0.71
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	‑0.71
	 45	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,721.50
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 6,721.50
	 47	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 6,721.50
	 48	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 6,721.50
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 6,721.50
	 50	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 6,721.50
	 51	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 6,721.50
	 52	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 53	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,240.50
	 54	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,240.50
	 55	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,240.50
	 56	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,240.50
	 57	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,240.50
	 58	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 2,240.50
	 59	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,750.67
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 9,750.67
	 61	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 9,750.67
	 62	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 9,750.67
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 9,750.67
	 64	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 9,750.67
	 65	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 9,750.67
	 66	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 120.00
	 68	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 120.00
	 69	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 120.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 120.00
	 71	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 120.00
	 72	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 120.00
	 73	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 75	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 76	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 78	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 79	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 80	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 82	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 83	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 85	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 86	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 53.77
	 87	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 161.32
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 161.32
	 89	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 161.32
	 90	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 161.32
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 161.32
	 92	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 161.32
	 93	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 161.32
	 94	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 896.20
	 96	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 896.20
	 97	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 896.20
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 896.20
	 99	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 896.20
	 100	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 896.20
	 101	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44

	 102	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,075.44
	 103	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,075.44
	 104	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,075.44
	 105	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,075.44
	 106	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,075.44
	 107	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,075.44
	 108	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,042.56
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,042.56
	 110	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,042.56
	 111	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,042.56
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,042.56
	 113	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,042.56
	 114	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021	 1,042.56

	* Total‑Poliza..: *	 132,630.92	 132,630.92

	IJ 0000023	03/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,312.96
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,464.55
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32,085.63
	 4	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47,718.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,174.90
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 11,174.90
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 11,174.90
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 11,174.90
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 11,174.90
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 11,174.90
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 11,174.90
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,987.21
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 17,987.21
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 17,987.21
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 17,987.21
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 17,987.21
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 17,987.21
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 17,987.21
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,322.74
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,322.74
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,322.74
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,322.74
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,322.74
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,322.74
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,322.74
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,908.82
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,908.82
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,908.82
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,908.82
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,908.82
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,908.82
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,908.82
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,261.33
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,261.33
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,261.33
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,261.33
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,261.33
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,261.33
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,261.33
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.13
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 0.13
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 0.13
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 0.13
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 0.13
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 0.13

	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 0.13
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,350.18
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 2,350.18
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 2,350.18
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 2,350.18
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 2,350.18
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 2,350.18
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 2,350.18
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,917.05
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 235.01
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 235.01
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 235.01
	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 235.01
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 235.01
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 235.01
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 235.01
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,391.71
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,391.71
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,391.71
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,391.71
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,391.71
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,391.71
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 1,391.71
	 75	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,906.87
	 76	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 15,906.87
	 77	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 15,906.87
	 78	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 15,906.87
	 79	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 15,906.87
	 80	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 15,906.87
	 81	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 15,906.87
	 82	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,917.05
	 83	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 84	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 85	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 86	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 87	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 88	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 13,917.05
	 89	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,074.10
	 90	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 4,074.10
	 91	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 4,074.10
	 92	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 4,074.10
	 93	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 4,074.10
	 94	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 4,074.10
	 95	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 4,074.10
	 96	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 676.63
	 97	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 676.63
	 98	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 676.63
	 99	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 676.63
	 100	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 676.63
	 101	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 676.63
	 102	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 676.63
	 103	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 210.00
	 104	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 210.00
	 105	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 210.00
	 106	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 210.00
	 107	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 210.00

	 108	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 210.00
	 109	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 210.00
	 110	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 111	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 112	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 113	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 114	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 115	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 116	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 117	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 118	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 119	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 120	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 121	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 122	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 123	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 33.60
	 124	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.83
	 125	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 100.83
	 126	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 100.83
	 127	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 100.83
	 128	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 100.83
	 129	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 100.83
	 130	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 100.83
	 131	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 407.41
	 132	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 407.41
	 133	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 407.41
	 134	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 407.41
	 135	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 407.41
	 136	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 407.41
	 137	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 407.41
	 138	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 139	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 672.15
	 140	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 672.15
	 141	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 672.15
	 142	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 672.15
	 143	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 672.15
	 144	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	 672.15
	 145	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 146	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	‑0.18
	 147	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	‑0.18
	 148	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	‑0.18
	 149	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	‑0.18
	 150	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	‑0.18
	 151	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 350,324.56	 350,324.56

	IP 0000001	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000002	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000003	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,349.49
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,349.49

	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 284,393.31
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 284,393.31
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑75,356.59
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑75,356.59
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,053.24
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,053.24
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,268.55
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,268.55
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,268.55
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,268.55
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,806.02
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,806.02
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,793.06
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39,793.06
	 17	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑50,216.86
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑50,216.86
	 19	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑130,805.00
	 20	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑130,805.00
	 21	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 243,535.12
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 243,535.12
	 23	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,812.02
	 24	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,812.02
	 25	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,062.21
	 26	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,062.21
	 27	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,217.08
	 28	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,217.08
	 29	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,226.32
	 30	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,226.32
	 31	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑43,699.48
	 32	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑43,699.48
	 33	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,727.52
	 34	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,727.52
	 35	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,455.06
	 36	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,455.06
	 37	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 112.00
	 38	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 112.00
	 39	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑124,397.50
	 40	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑124,397.50
	 41	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑8,972.60
	 42	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑8,972.60
	 43	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 672.15
	 44	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 672.15
	 45	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑18,529.56
	 46	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑18,529.56
	 47	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑6,500.00
	 48	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑6,500.00
	 49	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,056.44
	 50	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,056.44
	 51	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,601.68
	 52	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,601.68
	 53	8130‑6‑610104   OTROS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,693.45
	 54	8120‑6‑610104   OTROS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,693.45
	 55	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 209,522.96
	 56	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 209,522.96
	 57	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,779.07
	 58	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,779.07
	 59	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,757.50
	 60	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,757.50
	 61	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7.06
	 62	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7.06
	 63	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 840.58
	 64	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 840.58

	 65	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46.47
	 66	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46.47

	* Total‑Poliza..: *	 518,579.32	 518,579.32

	IP 0000004	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 823,119.17
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 823,119.17
	 3	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 162,621.26
	 4	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 162,621.26
	 5	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 804.39
	 6	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 804.39

	* Total‑Poliza..: *	 986,544.82	 986,544.82

	IP 0000005	01/08/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,890.56
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,890.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,890.56	 3,890.56

	** Total‑Dia..: **	 30,917,660.44	 30,917,660.44

	D  0000049	09/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	09/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	09/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	09/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	09/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	11/08/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 117,376.86
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 117,376.86

	* Total‑Poliza..: *	 117,376.86	 117,376.86

	D  0000055	11/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION	 6,791.21
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 6,791.21
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 6,791.21
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 6,791.21
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 6,791.21
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 6,791.21
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 6,791.21
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000071   URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021.	 10,000.00

	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021.	 3,210.00
	 10	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021.	 1.21

	* Total‑Poliza..: *	 30,374.84	 30,374.84

	D  0000056	11/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	 182.57
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000032   L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	 182.57
	 3	5591‑5‑000004   EJERCICIO 2015	000000|	 4,500.00
	 4	1123‑1‑000005‑000001‑000002   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	000000|	 4,500.00
	 5	5591‑5‑000005   EJERCICIO 2018	000000|	 3,000.00
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000053   SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	000000|	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,682.57	 7,682.57

	D  0000057	11/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 431,704.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 9,623.00
	 3	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 150.00
	 4	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 690.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 270.00
	 6	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 1,080.00
	 7	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 700.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 115,569.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 1,808.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 558,516.00
	 11	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	 3,078.00

	* Total‑Poliza..: *	 561,594.00	 561,594.00

	D  0000058	11/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	11/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 1,017,059.62
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 1,017,059.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,059.62	 1,017,059.62

	D  0000061	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 558,516.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 558,516.00

	* Total‑Poliza..: *	 558,516.00	 558,516.00

	D  0000062	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANAFERENCIA  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      44C405FB|11/08/2021|0005324.55|1.0000|038660|REGISTRO DE PAGO DE SU	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      44C405FB|11/08/2021|0005324.55|1.0000|038660|REGISTRO DE PAGO DE SU	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      44C405FB|11/08/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE SU	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000063	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           133|11/08/2021|0005340.98|1.0000|038661|REGISTRO DE PAGO DE SU	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           133|11/08/2021|0005340.98|1.0000|038661|REGISTRO DE PAGO DE SU	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           133|11/08/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE SU	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000064	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           170|10/08/2021|0018330.34|1.0000|038662|REGISTRO DE PAGO DE SU	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           170|10/08/2021|0018330.34|1.0000|038662|REGISTRO DE PAGO DE SU	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           170|10/08/2021|0018330.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE SU	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000065	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOS	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      45071003|05/08/2021|0069479.92|1.0000|038663|REGISTRO DE PAGO DE SU	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      45071003|05/08/2021|0069479.92|1.0000|038663|REGISTRO DE PAGO DE SU	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      45071003|05/08/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE SU	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000066	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664| REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           186|09/08/2021|0041808.29|1.0000|038664|REGISTRO DE PAGO DE SU	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           186|09/08/2021|0041808.29|1.0000|038664|REGISTRO DE PAGO DE SU	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           186|09/08/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE SU	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000067	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3278|24/06/2021|0003448.28|     1|038126|	 25,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00

	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3279|24/06/2021|0003448.28|     1|038127|	 25,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000068	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000078   CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CAI    |             HAE‑001‑PR‑2021/A|20/04/2021|0030161.77|     1|037361|	 443,677.89
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 443,677.89
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 443,677.89
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 443,677.89
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 443,677.89
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A	 13,218.56
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A	 6,609.28
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A	 468,401.59
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A	 44,551.54

	* Total‑Poliza..: *	 1,375,585.21	 1,375,585.21

	D  0000069	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PRIMER ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑022‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000151   ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ	VAGA   |             HAE‑022‑PR‑2021/A|03/08/2021|0027716.78|     1|038576|	 200,946.65
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 200,946.65
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 200,946.65
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 200,946.65
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 200,946.65
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PRIMER ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑022‑PR‑2021/A	 200,946.65

	* Total‑Poliza..: *	 602,839.95	 602,839.95

	D  0000070	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION EXTRAORDINARIA DEL CONBTRATO HAE‑009‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑009‑PR‑2021/A|19/06/2021|0008199.26|     1|038089|	 59,444.65
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 59,444.65
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 59,444.65
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 59,444.65
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 59,444.65
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑009‑PR‑2021/A	 57,907.29
	 7	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑009‑PR‑2021/A	 1,024.91
	 8	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑009‑PR‑2021/A	 512.45

	* Total‑Poliza..: *	 178,333.95	 178,333.95

	D  0000071	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 2DA ESTIMACION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO HAE‑007‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑007‑PR‑2021/A|17/06/2021|0007246.18|     1|038062|	 52,534.80
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 52,534.80
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 52,534.80
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 52,534.80
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 52,534.80
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑007‑PR‑2021/A	 51,176.14
	 7	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑007‑PR‑2021/A	 905.77
	 8	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑007‑PR‑2021/A	 452.89

	* Total‑Poliza..: *	 157,604.40	 157,604.40

	D  0000072	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO HAE‑021‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑021‑PR‑2021/A|27/07/2021|00050458.1|     1|038527|	 365,821.21
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 365,821.21
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 365,821.21
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 365,821.21

	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 365,821.21
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A	 365,821.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,097,463.63	 1,097,463.63

	D  0000073	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE Y ALCANTARILLA EN CAMINO A LA QUEMADAS ROBLE‑LIMONCITO DEL CONTRATO  HAE‑002‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000046   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	BELA   |             HAE‑002‑PR‑2021/A|23/07/2021|0121130.77|     1|038494|	 878,198.06
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL	 878,198.06
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL	 878,198.06
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL	 878,198.06
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038494|ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL	 878,198.06
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2021/A	 15,141.35
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2021/A	 7,570.67
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2021/A	 855,486.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,634,594.18	 2,634,594.18

	D  0000074	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 DEL CONTRATO HAE‑018‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑018‑CP‑2021/A|03/08/2021|0025760.82|     1|038578|	 186,765.95
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 186,765.95
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 186,765.95
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 186,765.95
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 186,765.95
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑018‑CP‑2021/A	 3,220.10
	 7	2117‑3‑000911‑000004   1% AL MILLAR PARA LA A.S.E.	Pago de Documentos: HAE‑018‑CP‑2021/A	 1,610.05
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑018‑CP‑2021/A	 181,935.80

	* Total‑Poliza..: *	 560,297.85	 560,297.85

	D  0000075	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 DEL CONTRATO HAE‑014‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑014‑CP‑2021/A|12/08/2021|0151975.73|     1|038603|	 1,101,824.04
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,101,824.04
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,101,824.04
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,101,824.04
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,101,824.04
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 18,996.97
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 9,498.48
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 1,073,328.60
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,305,472.13	 3,305,472.13

	D  0000076	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°‑ 1 DEL CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |             HAE‑016‑PR‑2021/A|08/07/2021|0069396.96|     1|038324|	 503,127.95
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 503,127.95
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 503,127.95
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 503,127.95
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 503,127.95
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION N°‑ 1 DEL CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A	 13,457.92
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION N°‑ 1 DEL CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A	 6,728.96
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ESTIMACION N°‑ 1 DEL CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A	 482,941.07

	* Total‑Poliza..: *	 1,509,383.85	 1,509,383.85

	D  0000077	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 DEL CONTRATO HAE‑016‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |             HAE‑016‑PR‑2021/A|08/07/2021|0001228.46|     1|038324|	 8,906.34
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 8,906.34
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 8,906.34
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 8,906.34
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 8,906.34
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2021/A	 153.56
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2021/A	 76.78
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑016‑PR‑2021/A	 8,676.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,719.02	 26,719.02

	D  0000078	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      8D28B0A3|05/08/2021|0000302.07|     1|038656|	 2,190.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA	 2,190.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA	 2,190.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA	 2,190.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038656|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA	 2,190.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,570.00	 6,570.00

	D  0000079	12/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	12/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	12/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	12/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	13/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 23.20
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000084	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12101|03/06/2021|00000156.8|     1|037842|	 1,136.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,136.80
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12102|03/06/2021|0000000136|     1|037849|	 986.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 986.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 986.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 986.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037849|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036,	 986.00

	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12103|03/06/2021|0000115.36|     1|037848|	 836.36
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 836.36
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 836.36
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 836.36
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037848|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 836.36
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12139|22/06/2021|00000078.8|     1|038094|	 571.30
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 571.30
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 571.30
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 571.30
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 571.30
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12140|22/06/2021|0000049.65|     1|038093|	 359.99
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 359.99
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 359.99
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 359.99
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 359.99
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12141|22/06/2021|00000020.8|     1|038095|	 150.80
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095|ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 150.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095|ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 150.80
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095|ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 150.80
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095|ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 150.80
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 4,041.25

	* Total‑Poliza..: *	 12,123.75	 12,123.75

	D  0000085	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           542|14/06/2021|00000675.2|     1|037960|	 4,895.20
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,895.20
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,895.20
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,895.20
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,895.20
	 6	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           543|14/06/2021|00001915.2|     1|037959|	 13,885.22
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,885.22
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,885.22
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,885.22
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,885.22
	 11	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           547|24/06/2021|0001177.12|     1|038139|	 8,534.15
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,534.15
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,534.15
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,534.15
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,534.15
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 27,314.57

	* Total‑Poliza..: *	 81,943.71	 81,943.71

	D  0000086	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3147|22/06/2021|0000171.03|     1|038099|	 1,240.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE	 1,240.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE	 1,240.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE	 1,240.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038099|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE	 1,240.00
	 6	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3148|22/06/2021|0000062.07|     1|038155|	 450.00
	 7	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L	 450.00
	 8	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L	 450.00
	 9	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L	 450.00
	 10	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L	 450.00
	 11	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3150|22/06/2021|0001062.76|     1|038102|	 7,705.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA,OBR	 7,705.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA,OBR	 7,705.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA,OBR	 7,705.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038102|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA,OBR	 7,705.00
	 16	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3151|22/06/2021|0000413.79|     1|038103|	 3,000.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI	 3,000.00

	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI	 3,000.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI	 3,000.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038103|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI	 3,000.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 12,395.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,185.00	 37,185.00

	D  0000087	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18261|02/06/2021|0000268.97|     1|037834|	 1,950.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA  UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS	 1,950.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA  UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS	 1,950.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA  UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS	 1,950.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037834|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA  UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS	 1,950.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17416|02/06/2021|0000056.28|     1|037811|	 408.00
	 7	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS	 408.00
	 8	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS	 408.00
	 9	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS	 408.00
	 10	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS	 408.00
	 11	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17417|02/06/2021|0000108.69|     1|037833|	 788.00
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST	 788.00
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST	 788.00
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST	 788.00
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037833|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST	 788.00
	 16	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        a18449|16/06/2021|0000358.62|     1|038021|	 2,600.00
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL  ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD	 2,600.00
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL  ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD	 2,600.00
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL  ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD	 2,600.00
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038021|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL  ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD	 2,600.00
	 21	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18472|18/06/2021|0000537.93|     1|038068|	 3,900.00
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068|SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR	 3,900.00
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068|SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR	 3,900.00
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068|SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR	 3,900.00
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038068|SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR	 3,900.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 9,646.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,938.00	 28,938.00

	D  0000088	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10879|07/05/2021|0000111.72|     1|037496|	 810.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 810.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 810.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 810.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037496|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 810.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10888|19/05/2021|00000086.9|     1|037375|	 630.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL	 630.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL	 630.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL	 630.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037375|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL	 630.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10895|24/05/2021|0000148.97|     1|037256|	 1,080.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037256|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10929|15/06/2021|0000148.97|     1|037732|	 1,080.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10930|15/06/2021|0000029.79|     1|037961|	 216.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	 216.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	 216.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	 216.00

	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037961|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR	 216.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10931|15/06/2021|0000148.97|     1|037648|	 1,080.00
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDIORES.	 1,080.00
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDIORES.	 1,080.00
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDIORES.	 1,080.00
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037648|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDIORES.	 1,080.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10932|16/06/2021|0000148.97|     1|038023|	 1,080.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN  AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,080.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN  AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,080.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN  AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,080.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN  AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,080.00
	 36	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10933|16/06/2021|00000146.9|     1|038024|	 1,065.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.	 1,065.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.	 1,065.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.	 1,065.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038024|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.	 1,065.00
	 41	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10934|16/06/2021|0000074.48|     1|037574|	 540.00
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI	 540.00
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI	 540.00
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI	 540.00
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037574|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI	 540.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 7,581.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,743.00	 22,743.00

	D  0000089	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          1927|01/06/2021|0000624.14|     1|037793|	 4,525.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID	 4,525.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID	 4,525.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID	 4,525.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID	 4,525.00
	 6	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          1929|02/06/2021|0000191.17|     1|037817|	 1,386.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	 1,386.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	 1,386.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	 1,386.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037817|ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	 1,386.00
	 11	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          2011|21/06/2021|0000138.62|     1|038078|	 1,005.02
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON	 1,005.02
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON	 1,005.02
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON	 1,005.02
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038078|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON	 1,005.02
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 6,916.02

	* Total‑Poliza..: *	 20,748.06	 20,748.06

	D  0000090	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           159|03/06/2021|0000000656|     1|037845|	 4,756.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845|SERVICIO DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 4,756.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845|SERVICIO DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 4,756.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845|SERVICIO DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 4,756.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845|SERVICIO DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 4,756.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           161|08/06/2021|0000000128|     1|037879|	 928.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879|SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE  MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑041	 928.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879|SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE  MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑041	 928.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879|SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE  MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑041	 928.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037879|SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE  MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑041	 928.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,052.00	 17,052.00

	D  0000091	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1A814|02/06/2021|0000000160|     1|037340|	 1,160.00

	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037340|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,160.00
	 6	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1C1AA|08/06/2021|0000000048|     1|037761|	 348.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761|SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19‑185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000	 348.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761|SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19‑185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000	 348.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761|SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19‑185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000	 348.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761|SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19‑185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000	 348.00
	 11	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA17C48|11/06/2021|0000000192|     1|037724|	 1,392.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,392.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,392.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,392.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037724|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 1,392.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	D  0000092	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6428|06/04/2021|0000002400|     1|037154|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037154|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         06532|06/05/2021|0000002400|     1|037481|	 17,400.00
	 7	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 8	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 9	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 10	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037481|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 11	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6594|13/05/2021|0000097.76|     1|037548|	 708.76
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 708.76
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 708.76
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 708.76
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 708.76
	 16	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6635|03/06/2021|0000002400|     1|037860|	 17,400.00
	 17	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 18	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 19	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 20	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037860|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 52,908.76

	* Total‑Poliza..: *	 158,726.28	 158,726.28

	D  0000093	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A38969|10/06/2021|0000124.83|     1|037519|	 905.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SI	 905.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SI	 905.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SI	 905.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037519|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SI	 905.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 905.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,715.00	 2,715.00

	D  0000094	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      95D0099E|10/06/2021|0000001104|     1|037776|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	 8,004.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 7,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,322.00	 23,322.00

	D  0000095	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2939|11/06/2021|0000317.24|     1|037629|	 2,300.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 1,750.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 1,750.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 1,750.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 1,750.00
	 6	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 480.00
	 7	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 480.00
	 8	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 480.00
	 9	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 480.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 70.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 70.00
	 12	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 70.00
	 13	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037629|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER	 70.00
	 14	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          2940|11/06/2021|0000241.38|     1|037573|	 1,750.00
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573|MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 1,750.00
	 16	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573|MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 1,750.00
	 17	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573|MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 1,750.00
	 18	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037573|MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO	 1,750.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 4,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,150.00	 12,150.00

	D  0000096	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                       B555A2C|07/06/2021|0000000400|     1|037774|	 2,650.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL	 2,900.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL	 2,900.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL	 2,900.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      D472DD74|07/06/2021|0000000720|     1|037773|	 4,770.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000097	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      5F78486C|02/06/2021|0000000432|     1|037772|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUN	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUN	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUN	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUN	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000098	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      42C2148B|15/06/2021|0000000240|     1|037775|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000099	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                             7|23/04/2021|0000002832|     1|037346|	 20,532.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346|SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	 20,532.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346|SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	 20,532.00

	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346|SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	 20,532.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037346|SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	 20,532.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            25|14/06/2021|0000000960|     1|037976|	 6,960.00
	 7	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES  FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE	 6,960.00
	 8	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES  FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE	 6,960.00
	 9	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES  FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE	 6,960.00
	 10	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037976|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES  FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE	 6,960.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 27,492.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,476.00	 82,476.00

	D  0000100	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           135|03/06/2021|0001880.96|     1|037852|	 13,636.96
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852|ADQUISICION DE REFACCCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,636.96
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852|ADQUISICION DE REFACCCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,636.96
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852|ADQUISICION DE REFACCCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,636.96
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037852|ADQUISICION DE REFACCCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,636.96
	 6	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           136|07/06/2021|0000003680|     1|037875|	 26,680.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 26,680.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 26,680.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 26,680.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 26,680.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 40,316.96

	* Total‑Poliza..: *	 120,950.88	 120,950.88

	D  0000101	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6308|10/06/2021|0000599.84|     1|037660|	 4,348.84
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM	 4,348.84
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM	 4,348.84
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM	 4,348.84
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	037660|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM	 4,348.84
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6364|16/06/2021|00001227.2|     1|037642|	 8,897.20
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 8,897.20
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 8,897.20
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 8,897.20
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037642|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	 8,897.20
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6379|17/06/2021|00000169.6|     1|038047|	 1,229.60
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI	 1,229.60
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI	 1,229.60
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI	 1,229.60
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI	 1,229.60
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6380|17/06/2021|0000488.32|     1|037644|	 3,540.32
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 3,540.32
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 3,540.32
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 3,540.32
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037644|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 3,540.32
	 21	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6417|22/06/2021|0000114.48|     1|038097|	 830.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS	 830.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS	 830.00
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS	 830.00
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS	 830.00
	 26	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6418|22/06/2021|0000095.17|     1|038092|	 690.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO	 690.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO	 690.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO	 690.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038092|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO	 690.00
	 31	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6419|22/06/2021|0000088.28|     1|038096|	 640.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096|CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION	 640.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096|CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION	 640.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096|CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION	 640.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096|CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION	 640.00

	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 20,175.96

	* Total‑Poliza..: *	 60,527.88	 60,527.88

	D  0000102	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28740|02/06/2021|0000245.39|     1|037835|	 1,779.09
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,779.09
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,779.09
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,779.09
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037835|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,779.09
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28741|02/06/2021|0000046.55|     1|037857|	 337.50
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 337.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 337.50
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 337.50
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857|ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	 337.50
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28742|02/06/2021|0000039.67|     1|037806|	 287.60
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806|PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT	 287.60
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806|PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT	 287.60
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806|PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT	 287.60
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037806|PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT	 287.60
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28743|02/06/2021|0000239.68|     1|037836|	 1,737.70
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836|CONSUMIBLES QUE SERAN ITILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,737.70
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836|CONSUMIBLES QUE SERAN ITILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,737.70
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836|CONSUMIBLES QUE SERAN ITILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,737.70
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037836|CONSUMIBLES QUE SERAN ITILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,737.70
	 21	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28856|16/06/2021|0000149.41|     1|037983|	 1,083.25
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR	 1,083.25
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR	 1,083.25
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR	 1,083.25
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037983|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR	 1,083.25
	 26	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28857|16/06/2021|0000023.92|     1|037978|	 173.40
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978|PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 173.40
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978|PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 173.40
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978|PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 173.40
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037978|PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 173.40
	 31	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28867|17/06/2021|0000061.89|     1|038055|	 448.70
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 303.08
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 303.08
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 303.08
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 303.08
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 145.62
	 37	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 145.62
	 38	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 145.62
	 39	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038055|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y	 145.62
	 40	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28868|17/06/2021|0000105.04|     1|038054|	 761.55
	 41	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054|CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE	 761.55
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054|CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE	 761.55
	 43	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054|CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE	 761.55
	 44	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038054|CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE	 761.55
	 45	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28869|17/06/2021|0000067.37|     1|037989|	 488.45
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C	 488.45
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C	 488.45
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C	 488.45
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037989|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C	 488.45
	 50	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28870|17/06/2021|0000143.49|     1|037990|	 1,040.30
	 51	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	 1,040.30
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	 1,040.30
	 53	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	 1,040.30
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037990|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	 1,040.30
	 55	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28871|17/06/2021|0000096.93|     1|038056|	 702.75
	 56	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	 702.75
	 57	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	 702.75

	 58	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	 702.75
	 59	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	 702.75
	 60	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28874|17/06/2021|00000062.4|     1|038057|	 452.43
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	 452.43
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	 452.43
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	 452.43
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038057|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	 452.43
	 65	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28879|18/06/2021|0000159.42|     1|038076|	 1,155.79
	 66	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,155.79
	 67	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,155.79
	 68	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,155.79
	 69	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038076|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,155.79
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 10,448.51

	* Total‑Poliza..: *	 31,345.53	 31,345.53

	D  0000103	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19587|02/06/2021|0001487.38|     1|037807|	 10,783.54
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807|ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN	 10,783.54
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807|ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN	 10,783.54
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807|ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN	 10,783.54
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807|ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN	 10,783.54
	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19588|02/06/2021|00000027.7|     1|037804|	 200.85
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804|ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 200.85
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804|ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 200.85
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804|ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 200.85
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037804|ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 200.85
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19592|02/06/2021|0002269.26|     1|037819|	 16,452.12
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819|ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE	 16,452.12
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819|ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE	 16,452.12
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819|ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE	 16,452.12
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037819|ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE	 16,452.12
	 16	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19610|04/06/2021|0000118.62|     1|037867|	 860.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA	 860.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA	 860.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA	 860.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA	 860.00
	 21	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19646|08/06/2021|0000118.62|     1|037881|	 860.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE	 860.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE	 860.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE	 860.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881|ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE	 860.00
	 26	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19651|08/06/2021|0000866.21|     1|037877|	 6,280.00
	 27	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI	 6,280.00
	 28	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI	 6,280.00
	 29	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI	 6,280.00
	 30	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI	 6,280.00
	 31	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19703|11/06/2021|0000047.64|     1|037942|	 345.36
	 32	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 345.36
	 33	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 345.36
	 34	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 345.36
	 35	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037942|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS  EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 345.36
	 36	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19710|12/06/2021|0000073.07|     1|037943|	 529.75
	 37	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL	 529.75
	 38	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL	 529.75
	 39	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL	 529.75
	 40	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037943|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL	 529.75
	 41	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19823|23/06/2021|00000044.2|     1|038122|	 320.44
	 42	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122|ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCIOM,	 320.44
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122|ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCIOM,	 320.44
	 44	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122|ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCIOM,	 320.44
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038122|ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCIOM,	 320.44

	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 36,632.06

	* Total‑Poliza..: *	 109,896.18	 109,896.18

	D  0000104	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                      FACT1323|02/06/2021|0000000024|     1|037820|	 174.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILD	 174.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILD	 174.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILD	 174.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILD	 174.00
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1327|09/06/2021|00000175.2|     1|037893|	 1,270.20
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO	 1,270.20
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO	 1,270.20
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO	 1,270.20
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO	 1,270.20
	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1330|10/06/2021|00000175.2|     1|037901|	 1,270.20
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUN	 1,270.20
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUN	 1,270.20
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUN	 1,270.20
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUN	 1,270.20
	 16	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1332|11/06/2021|00000035.2|     1|037721|	 255.20
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA  UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C	 255.20
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA  UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C	 255.20
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA  UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C	 255.20
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037721|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA  UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C	 255.20
	 21	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1333|14/06/2021|00000175.2|     1|037945|	 1,270.20
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL,	 1,270.20
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL,	 1,270.20
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL,	 1,270.20
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL,	 1,270.20
	 26	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1336|16/06/2021|0000000084|     1|037621|	 609.00
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 609.00
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 609.00
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 609.00
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037621|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 609.00
	 31	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1348|21/06/2021|0000036.41|     1|038081|	 264.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 264.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 264.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 264.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 264.00
	 36	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1350|23/06/2021|0000000160|     1|038113|	 1,160.00
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC	 1,160.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC	 1,160.00
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC	 1,160.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC	 1,160.00
	 41	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1351|24/06/2021|00000174.4|     1|038135|	 1,264.40
	 42	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL	 1,264.40
	 43	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL	 1,264.40
	 44	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL	 1,264.40
	 45	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038135|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL	 1,264.40
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 7,537.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,611.60	 22,611.60

	D  0000105	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1630|11/06/2021|0000000132|     1|037679|	 957.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.	 957.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.	 957.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.	 957.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES.	 957.00
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1631|11/06/2021|00000197.6|     1|037723|	 1,432.60
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R	 1,432.60

	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R	 1,432.60
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R	 1,432.60
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037723|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R	 1,432.60
	 11	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1632|11/06/2021|0000000052|     1|037733|	 377.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE	 377.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE	 377.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE	 377.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037733|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE	 377.00
	 16	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1633|11/06/2021|00000233.6|     1|037680|	 1,693.60
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO.	 1,693.60
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO.	 1,693.60
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO.	 1,693.60
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO.	 1,693.60
	 21	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1671|30/06/2021|00000786.4|     1|038208|	 5,701.40
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL	 5,701.40
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL	 5,701.40
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL	 5,701.40
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL	 5,701.40
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 10,161.60

	* Total‑Poliza..: *	 30,484.80	 30,484.80

	D  0000106	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413806|01/06/2021|0002052.48|     1|037792|	 14,880.48
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413807|01/06/2021|00000678.6|     1|037795|	 4,919.85
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.	 4,919.85
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.	 4,919.85
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.	 4,919.85
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.	 4,919.85
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413809|01/06/2021|0000126.81|     1|037799|	 919.36
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL	 919.36
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL	 919.36
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL	 919.36
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037799|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL	 919.36
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413810|01/06/2021|0000030.24|     1|037798|	 219.24
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 219.24
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 219.24
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 219.24
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 219.24
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413811|01/06/2021|0000244.44|     1|037797|	 1,772.21
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,772.21
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,772.21
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,772.21
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,772.21
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413812|01/06/2021|0000148.63|     1|037796|	 1,077.56
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION  DE DESARROL	 1,077.56
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION  DE DESARROL	 1,077.56
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION  DE DESARROL	 1,077.56
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037796|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION  DE DESARROL	 1,077.56
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413814|01/06/2021|0000087.07|     1|037794|	 631.28
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON	 631.28
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON	 631.28
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON	 631.28
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037794|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON	 631.28
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413925|02/06/2021|0002052.48|     1|037827|	 14,880.48
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 14,880.48
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 14,880.48
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 14,880.48

	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037827|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 14,880.48
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413926|02/06/2021|0002052.48|     1|037829|	 14,880.48
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037829|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 14,880.48
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413928|02/06/2021|0000789.99|     1|037828|	 5,727.43
	 47	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC	 5,727.43
	 48	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC	 5,727.43
	 49	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC	 5,727.43
	 50	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037828|ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC	 5,727.43
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413929|02/06/2021|0000321.92|     1|037826|	 2,333.94
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 2,333.94
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 2,333.94
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 2,333.94
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 2,333.94
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413930|02/06/2021|0000132.96|     1|037810|	 963.96
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 963.96
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 963.96
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 963.96
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 963.96
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413931|02/06/2021|0000079.52|     1|037824|	 576.54
	 62	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 576.54
	 63	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 576.54
	 64	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 576.54
	 65	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037824|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 576.54
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413932|02/06/2021|0001252.78|     1|037831|	 9,082.68
	 67	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM	 9,082.68
	 68	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM	 9,082.68
	 69	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM	 9,082.68
	 70	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM	 9,082.68
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413934|02/06/2021|0000388.97|     1|037808|	 2,820.01
	 72	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,820.01
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,820.01
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,820.01
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037808|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 2,820.01
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        413936|02/06/2021|0000985.11|     1|037802|	 7,142.06
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,142.06
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,142.06
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,142.06
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,142.06
	 81	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00414074|03/06/2021|0002222.81|     1|037851|	 16,115.37
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851|ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE	 16,115.37
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851|ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE	 16,115.37
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851|ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE	 16,115.37
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851|ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE	 16,115.37
	 86	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414072|03/06/2021|0000880.81|     1|037843|	 6,385.84
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 6,385.84
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 6,385.84
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 6,385.84
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 6,385.84
	 91	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414073|03/06/2021|0000288.19|     1|037846|	 2,089.36
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,089.36
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,089.36
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,089.36
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037846|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,089.36
	 96	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414075|03/06/2021|0000156.99|     1|037858|	 1,138.19
	 97	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB	 1,138.19
	 98	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB	 1,138.19
	 99	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB	 1,138.19
	 100	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037858|ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB	 1,138.19
	 101	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414076|03/06/2021|00000110.4|     1|037850|	 800.40

	 102	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 800.40
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 800.40
	 104	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 800.40
	 105	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037850|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 800.40
	 106	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414077|03/06/2021|0000051.34|     1|037863|	 372.24
	 107	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE	 372.24
	 108	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE	 372.24
	 109	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE	 372.24
	 110	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037863|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE	 372.24
	 111	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414078|03/06/2021|0003463.72|     1|037844|	 25,111.96
	 112	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 5,568.00
	 113	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 5,568.00
	 114	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 5,568.00
	 115	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 5,568.00
	 116	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 19,543.96
	 117	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 19,543.96
	 118	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 19,543.96
	 119	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844|SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98	 19,543.96
	 120	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414646|09/06/2021|0000378.15|     1|037886|	 2,741.58
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	 157	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,538.22
	 158	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,538.22
	 159	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,538.22
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	 162	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 831.95
	 163	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 831.95

	 164	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 831.95
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	 168	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 10,539.25
	 169	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 10,539.25
	 170	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414776|10/06/2021|0000063.89|     1|037908|	 463.21
	 171	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 463.21
	 172	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 463.21
	 173	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 463.21
	 174	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 463.21
	 175	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414777|10/06/2021|0000499.86|     1|037907|	 3,624.00
	 176	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 3,624.00
	 177	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 3,624.00
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	 179	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 3,624.00
	 180	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414778|10/06/2021|0000169.44|     1|037903|	 1,228.44
	 181	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.,	 1,228.44
	 182	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.,	 1,228.44
	 183	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.,	 1,228.44
	 184	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.,	 1,228.44
	 185	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414779|10/06/2021|00000076.8|     1|037906|	 556.80
	 186	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906|ADQUISICION DE RETEN   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 556.80
	 187	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906|ADQUISICION DE RETEN   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 556.80
	 188	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906|ADQUISICION DE RETEN   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 556.80
	 189	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906|ADQUISICION DE RETEN   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 556.80
	 190	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414780|10/06/2021|0000357.12|     1|037905|	 2,589.12
	 191	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL	 2,589.12
	 192	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL	 2,589.12
	 193	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL	 2,589.12
	 194	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037905|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL	 2,589.12
	 195	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414781|10/06/2021|0000347.04|     1|037911|	 2,516.04
	 196	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 2,516.04
	 197	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 2,516.04
	 198	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 2,516.04
	 199	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 2,516.04
	 200	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414897|11/06/2021|0000000104|     1|037925|	 754.00
	 201	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 754.00
	 202	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 754.00
	 203	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 754.00
	 204	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 754.00
	 205	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414898|11/06/2021|00000633.1|     1|037923|	 4,590.00
	 206	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG	 4,590.00
	 207	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG	 4,590.00
	 208	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG	 4,590.00
	 209	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG	 4,590.00
	 210	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414900|11/06/2021|0000377.46|     1|037926|	 2,736.60
	 211	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS )  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K	 2,736.60
	 212	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS )  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K	 2,736.60
	 213	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS )  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K	 2,736.60
	 214	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS )  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K	 2,736.60
	 215	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414901|11/06/2021|0000045.29|     1|037924|	 328.34
	 216	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924|ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1	 328.34
	 217	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924|ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1	 328.34
	 218	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924|ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1	 328.34
	 219	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924|ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1	 328.34
	 220	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414902|11/06/2021|0000187.26|     1|037927|	 1,357.67
	 221	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,357.67
	 222	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,357.67
	 223	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,357.67
	 224	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 1,357.67
	 225	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415153|15/06/2021|00000354.5|     1|038017|	 2,570.14

	 226	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017|ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030‑MC10TA S	 2,570.14
	 227	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017|ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030‑MC10TA S	 2,570.14
	 228	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017|ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030‑MC10TA S	 2,570.14
	 229	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017|ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030‑MC10TA S	 2,570.14
	 230	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415155|15/06/2021|0000357.52|     1|038001|	 2,592.02
	 231	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 2,592.02
	 232	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 2,592.02
	 233	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 2,592.02
	 234	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 2,592.02
	 235	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415156|15/06/2021|0000599.98|     1|037985|	 4,349.86
	 236	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,349.86
	 237	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,349.86
	 238	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,349.86
	 239	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,349.86
	 240	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415157|15/06/2021|0001958.62|     1|037998|	 14,200.00
	 241	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,200.00
	 242	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,200.00
	 243	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,200.00
	 244	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,200.00
	 245	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415158|15/06/2021|0000058.68|     1|038016|	 425.43
	 246	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 425.43
	 247	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 425.43
	 248	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 425.43
	 249	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 425.43
	 250	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415162|15/06/2021|0000344.77|     1|037997|	 2,499.57
	 251	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,499.57
	 252	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,499.57
	 253	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,499.57
	 254	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,499.57
	 255	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415163|15/06/2021|0000052.16|     1|037995|	 378.16
	 256	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 378.16
	 257	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 378.16
	 258	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 378.16
	 259	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 378.16
	 260	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415168|15/06/2021|0000838.34|     1|037996|	 6,078.00
	 261	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA	 6,078.00
	 262	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA	 6,078.00
	 263	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA	 6,078.00
	 264	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA	 6,078.00
	 265	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415171|15/06/2021|0001911.17|     1|038015|	 13,856.00
	 266	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015|SERVICIO DE REPARACION DE PISTON  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0000	 13,856.00
	 267	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015|SERVICIO DE REPARACION DE PISTON  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0000	 13,856.00
	 268	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015|SERVICIO DE REPARACION DE PISTON  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0000	 13,856.00
	 269	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015|SERVICIO DE REPARACION DE PISTON  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0000	 13,856.00
	 270	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415335|16/06/2021|0000087.39|     1|038025|	 633.60
	 271	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025|ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ‑PLAYA	 633.60
	 272	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025|ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ‑PLAYA	 633.60
	 273	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025|ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ‑PLAYA	 633.60
	 274	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025|ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ‑PLAYA	 633.60
	 275	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415336|16/06/2021|0002080.38|     1|038032|	 15,082.78
	 276	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE	 15,082.78
	 277	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE	 15,082.78
	 278	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE	 15,082.78
	 279	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE	 15,082.78
	 280	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415337|16/06/2021|0000000208|     1|038030|	 1,508.00
	 281	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,508.00
	 282	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,508.00
	 283	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,508.00
	 284	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,508.00
	 285	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415338|16/06/2021|0000038.72|     1|038027|	 280.72
	 286	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 280.72
	 287	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 280.72

	 288	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 280.72
	 289	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 280.72
	 290	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415339|16/06/2021|0000101.71|     1|038026|	 737.41
	 291	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 737.41
	 292	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 737.41
	 293	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 737.41
	 294	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 737.41
	 295	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415341|16/06/2021|0001060.32|     1|038031|	 7,687.34
	 296	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 7,687.34
	 297	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 7,687.34
	 298	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 7,687.34
	 299	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 7,687.34
	 300	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415557|18/06/2021|00000222.4|     1|038067|	 1,612.40
	 301	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,612.40
	 302	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,612.40
	 303	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,612.40
	 304	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,612.40
	 305	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415558|18/06/2021|0000181.87|     1|038071|	 1,318.58
	 306	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,318.58
	 307	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,318.58
	 308	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,318.58
	 309	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,318.58
	 310	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415559|18/06/2021|0000787.19|     1|038072|	 5,707.15
	 311	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,707.15
	 312	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,707.15
	 313	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,707.15
	 314	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 5,707.15
	 315	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415560|18/06/2021|0000678.56|     1|038073|	 4,919.58
	 316	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,919.58
	 317	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,919.58
	 318	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,919.58
	 319	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,919.58
	 320	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415561|18/06/2021|0000075.84|     1|038070|	 549.83
	 321	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE	 549.83
	 322	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE	 549.83
	 323	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE	 549.83
	 324	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038070|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE	 549.83
	 325	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415562|18/06/2021|0000711.68|     1|038066|	 5,159.68
	 326	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	 5,159.68
	 327	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	 5,159.68
	 328	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	 5,159.68
	 329	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038066|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	 5,159.68
	 330	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415564|18/06/2021|00000019.2|     1|038069|	 139.20
	 331	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 139.20
	 332	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 139.20
	 333	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 139.20
	 334	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 139.20
	 335	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415873|22/06/2021|0000015.77|     1|038100|	 114.35
	 336	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 114.35
	 337	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 114.35
	 338	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 114.35
	 339	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 114.35
	 340	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415874|22/06/2021|0000296.71|     1|038106|	 2,151.13
	 341	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,151.13
	 342	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,151.13
	 343	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,151.13
	 344	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,151.13
	 345	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415876|22/06/2021|0000054.28|     1|038104|	 393.55
	 346	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 393.55
	 347	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 393.55
	 348	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 393.55
	 349	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 393.55

	 350	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415877|22/06/2021|0000300.95|     1|038107|	 2,181.89
	 351	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 2,181.89
	 352	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 2,181.89
	 353	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 2,181.89
	 354	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038107|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 2,181.89
	 355	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415878|22/06/2021|0000000128|     1|038109|	 928.00
	 356	8260‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 928.00
	 357	8250‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 928.00
	 358	8270‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 928.00
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038109|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 928.00
	 360	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415879|22/06/2021|0000058.68|     1|038101|	 425.43
	 361	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	 425.43
	 362	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	 425.43
	 363	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	 425.43
	 364	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038101|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	 425.43
	 365	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415880|22/06/2021|0000213.92|     1|038112|	 1,550.92
	 366	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.92
	 367	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.92
	 368	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.92
	 369	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038112|ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.92
	 370	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        415881|22/06/2021|0000096.09|     1|038110|	 696.64
	 371	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI	 696.64
	 372	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI	 696.64
	 373	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI	 696.64
	 374	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038110|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI	 696.64
	 375	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416046|23/06/2021|00000111.2|     1|038119|	 806.20
	 376	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 806.20
	 377	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 806.20
	 378	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 806.20
	 379	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 806.20
	 380	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416047|23/06/2021|0000238.08|     1|038121|	 1,726.08
	 381	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE  ALUMBRADO PUBLICO.	 1,726.08
	 382	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE  ALUMBRADO PUBLICO.	 1,726.08
	 383	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE  ALUMBRADO PUBLICO.	 1,726.08
	 384	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE  ALUMBRADO PUBLICO.	 1,726.08
	 385	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416048|23/06/2021|0000109.01|     1|038120|	 790.35
	 386	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	 790.35
	 387	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	 790.35
	 388	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	 790.35
	 389	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	 790.35
	 390	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416049|23/06/2021|0000037.39|     1|038118|	 271.09
	 391	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	 271.09
	 392	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	 271.09
	 393	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	 271.09
	 394	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118|ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003  CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	 271.09
	 395	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 296,668.59

	* Total‑Poliza..: *	 890,005.77	 890,005.77

	D  0000107	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           307|11/06/2021|00000193.6|     1|037754|	 1,403.60
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,403.60
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,403.60
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,403.60
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037754|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,403.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           308|11/06/2021|00001241.6|     1|037777|	 9,001.60
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 9,001.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 9,001.60
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 9,001.60
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 9,001.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           309|16/06/2021|00000897.6|     1|037630|	 6,507.60
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD	 6,507.60

	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD	 6,507.60
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD	 6,507.60
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD	 6,507.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           310|16/06/2021|00001241.6|     1|037632|	 9,001.60
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632|ARTICULOS  Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C	 9,001.60
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632|ARTICULOS  Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C	 9,001.60
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632|ARTICULOS  Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C	 9,001.60
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632|ARTICULOS  Y SERVICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C	 9,001.60
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           311|16/06/2021|00001241.6|     1|037631|	 9,001.60
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 9,001.60
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 9,001.60
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 9,001.60
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3	 9,001.60
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           312|16/06/2021|0000000272|     1|037869|	 1,972.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869|REPARCION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 1,972.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869|REPARCION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 1,972.00
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869|REPARCION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 1,972.00
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869|REPARCION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 1,972.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           315|16/06/2021|00000372.8|     1|037947|	 2,702.80
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH‑94R‑800 PARA LA PATRULLA 37‑99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE	 2,702.80
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH‑94R‑800 PARA LA PATRULLA 37‑99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE	 2,702.80
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH‑94R‑800 PARA LA PATRULLA 37‑99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE	 2,702.80
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH‑94R‑800 PARA LA PATRULLA 37‑99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE	 2,702.80
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           316|17/06/2021|00000955.2|     1|037759|	 6,925.20
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759|REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD	 6,925.20
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759|REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD	 6,925.20
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759|REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD	 6,925.20
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759|REVISION DE FALLA DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD	 6,925.20
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           317|17/06/2021|00001430.4|     1|038040|	 10,370.40
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040|SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E	 10,370.40
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040|SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E	 10,370.40
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040|SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E	 10,370.40
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040|SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E	 10,370.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           320|30/06/2021|00000259.2|     1|038182|	 1,879.20
	 47	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4	 1,879.20
	 48	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4	 1,879.20
	 49	8270‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4	 1,879.20
	 50	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4	 1,879.20
	 51	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 58,765.60

	* Total‑Poliza..: *	 176,296.80	 176,296.80

	D  0000108	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10949|21/06/2021|0000668.28|     1|038084|	 4,845.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE	 4,845.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE	 4,845.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE	 4,845.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE	 4,845.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10950|21/06/2021|0000055.86|     1|038085|	 405.00
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085|PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 405.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085|PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 405.00
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085|PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 405.00
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085|PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 405.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 5,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,750.00	 15,750.00

	D  0000109	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM337|23/06/2021|0000000160|     1|037575|	 1,160.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575|SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑ	 1,160.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575|SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑ	 1,160.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575|SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑ	 1,160.00

	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037575|SILUETA DE CARTON LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑ	 1,160.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	D  0000110	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1134|17/05/2021|00000012.8|     1|037403|	 92.80
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403|SERVICIO DE DESPONCHADA  QUE SERA UTILIZADO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT	 92.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403|SERVICIO DE DESPONCHADA  QUE SERA UTILIZADO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT	 92.80
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403|SERVICIO DE DESPONCHADA  QUE SERA UTILIZADO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT	 92.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403|SERVICIO DE DESPONCHADA  QUE SERA UTILIZADO  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT	 92.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1144|08/06/2021|00000012.8|     1|037769|	 92.80
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769|SERVICIO DE DESPONCHADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769|SERVICIO DE DESPONCHADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA	 92.80
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769|SERVICIO DE DESPONCHADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA	 92.80
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769|SERVICIO DE DESPONCHADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA	 92.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	D  0000111	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A39015|06/06/2021|0000304.41|     1|037736|	 2,207.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736|MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,207.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736|MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,207.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736|MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,207.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037736|MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,207.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 2,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,621.00	 6,621.00

	D  0000112	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           222|01/06/2021|0000772.42|     1|037790|	 5,600.02
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790|CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,600.02
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790|CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,600.02
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790|CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,600.02
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790|CONSCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,600.02
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 5,600.02

	* Total‑Poliza..: *	 16,800.06	 16,800.06

	D  0000113	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6363|16/06/2021|00001310.4|     1|038038|	 9,500.40
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI	 9,500.40
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI	 9,500.40
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI	 9,500.40
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI	 9,500.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 9,500.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,501.20	 28,501.20

	D  0000114	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000155   JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	PECJ   |                           161|15/06/2021|0000000192|     1|037993|	 1,392.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037993|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,392.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	D  0000115	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC681|09/06/2021|0000000448|     1|037939|	 3,248.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 2,204.00

	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 2,204.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 2,204.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 2,204.00
	 6	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 1,044.00
	 7	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 1,044.00
	 8	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 1,044.00
	 9	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN	 1,044.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	D  0000116	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28859|16/06/2021|0000139.41|     1|038035|	 1,010.70
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE	 1,010.70
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE	 1,010.70
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE	 1,010.70
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE	 1,010.70
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 1,010.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,032.10	 3,032.10

	D  0000117	13/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO	 634,048.48
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO	 634,048.48

	* Total‑Poliza..: *	 634,048.48	 634,048.48

	D  0000118	13/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACIO N°‑2 DEL CONTRATO HAE‑002‑PR‑2021    ( AMPLIACION )
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000046   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	BELA   |    HAE‑002‑PR‑2021 AMPLIACION|26/07/2021|0006014.37|     1|038509|	 43,604.21
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509|AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACE	 43,604.21
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509|AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACE	 43,604.21
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509|AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACE	 43,604.21
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509|AMPLIACION DE DE MONTO DEL  CONTRATO: HAE‑002‑PR‑2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACE	 43,604.21
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2021 AMPLIACION	 751.80
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2021 AMPLIACION	 375.90
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2021 AMPLIACION	 42,476.51

	* Total‑Poliza..: *	 130,812.63	 130,812.63

	D  0000119	13/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000120	13/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000121	13/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	13/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	14/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE AGOSTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE AGOSTO	 1,414,736.23
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE AGOSTO	 1,414,736.23

	* Total‑Poliza..: *	 1,414,736.23	 1,414,736.23

	D  0000124	14/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	14/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	14/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	14/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 339,708.80
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 57,336.67
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 15	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,561.35
	 16	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 17	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 18	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 19	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 20	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 21	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 9,447.20
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 9,447.20
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 9,447.20
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 9,447.20
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 9,447.20
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 9,447.20
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 9,447.20
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 293,367.75
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 293,367.75
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 293,367.75
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 293,367.75
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 293,367.75
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 293,367.75
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 293,367.75
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 39,543.65
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 904.07

	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,033.69
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,990.94
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,000.00
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 222.75
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 118.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,000.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 152.67
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,520.60
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 650.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 725.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 50.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,264.83
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,000.00
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,526.04
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 15,451.28
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 20,551.54
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,178.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 50,189.62
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 11,514.43
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,236.71
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,158.79
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,997.08
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,647.56
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 13,278.28
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,931.00
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 316.67
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 265,522.31
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 14,852.28
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 285,215.55
	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,339.86
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	 864.35
	 76	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	 2,593.07
	 77	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	038768| PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,987,861.68	 2,987,861.68

	D  0000128	14/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 37,112.85
	 2	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 4	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 5	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 6	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 7	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 8	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 239,198.55
	 9	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 10	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 11	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 12	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 13	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 14	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,569.65
	 16	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 17	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 22	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,182.70
	 23	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 24	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70

	 25	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 26	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 27	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 28	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 29	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,365.40
	 30	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 31	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 32	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 33	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 34	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 35	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 36	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,756.55
	 37	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 38	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 39	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 40	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 41	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 42	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 112,897.60
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 59,599.95
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 65,843.55
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 22,054.95
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,488.10
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 90,808.50
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 31,230.90
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90

	 87	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 36,217.65
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 99	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 22,820.10
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 101	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 103	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 104	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 13,632.75
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 17,047.20
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 115	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 120	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,766.40
	 121	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 122	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 123	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 124	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 125	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 126	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 64,234.37
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,234.37
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,234.37
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,234.37
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,234.37
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,234.37
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,234.37
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,752.55
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 53,116.35
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,116.35
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 35,414.40

	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,942.45
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 55,078.05
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 14,015.55
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,990.15
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 183	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 65,226.00
	 184	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 185	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 186	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 187	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 188	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 189	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 190	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,248.00
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 192	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 194	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 195	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 196	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 197	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 50,636.40
	 198	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 199	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 200	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 201	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 202	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 203	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 14,893.35
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35

	 211	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,245.35
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 24,763.35
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 32,405.55
	 226	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 227	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 228	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 229	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 230	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 231	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 39,279.00
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 237	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 239	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 14,066.10
	 240	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 241	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 242	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 243	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 244	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 245	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 246	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 44,549.55
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 248	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 250	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 251	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 252	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 253	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,286.30
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 255	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 257	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 258	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 259	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 260	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 13,922.40
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 262	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 263	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 264	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 265	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 266	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 267	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 35,697.45
	 268	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 269	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 270	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 271	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 272	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45

	 273	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 274	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 18,606.30
	 275	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 276	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 277	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 278	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 279	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 280	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 281	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,202.01
	 282	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 283	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 284	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 285	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 286	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 287	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,202.01
	 288	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,634.08
	 289	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,634.08
	 290	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,634.08
	 291	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,634.08
	 292	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,634.08
	 293	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,634.08
	 294	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,634.08
	 295	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 642.72
	 296	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 642.72
	 297	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 642.72
	 298	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 642.72
	 299	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 642.72
	 300	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 642.72
	 301	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 642.72
	 302	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,410.30
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.30
	 304	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.30
	 305	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.30
	 306	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.30
	 307	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.30
	 308	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,410.30
	 309	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,449.00
	 310	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,449.00
	 311	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,449.00
	 312	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,449.00
	 313	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,449.00
	 314	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,449.00
	 315	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,449.00
	 316	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,070.18
	 317	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,070.18
	 318	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,070.18
	 319	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,070.18
	 320	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,070.18
	 321	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,070.18
	 322	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,070.18
	 323	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,193.01
	 324	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,193.01
	 325	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,193.01
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,193.01
	 327	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,193.01
	 328	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,193.01
	 329	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,193.01
	 330	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,500.00
	 331	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 332	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 333	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 334	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00

	 335	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 336	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,789.36
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.36
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.36
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.36
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.36
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.36
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.36
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,003.40
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,003.40
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,003.40
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,003.40
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,003.40
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,003.40
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,003.40
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,694.93
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.93
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.93
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.93
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.93
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.93
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,694.93
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,996.96
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,996.96
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,996.96
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,996.96
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,996.96
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,996.96
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,996.96
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,362.24
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,115.66
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,115.66
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,115.66
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,115.66
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,115.66
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,115.66
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,115.66
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,050.44
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 932.02
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 393	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,112.59
	 394	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.59
	 395	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.59
	 396	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.59

	 397	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.59
	 398	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.59
	 399	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,112.59
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 781.34
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 781.34
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 781.34
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 781.34
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 781.34
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 781.34
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 781.34
	 407	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 761.70
	 408	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 761.70
	 409	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 761.70
	 410	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 761.70
	 411	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 761.70
	 412	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 761.70
	 413	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 761.70
	 414	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,000.00
	 415	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 416	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 417	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 418	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 419	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 420	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 421	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,850.38
	 422	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 423	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 424	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 425	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 426	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 427	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 428	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,590.00
	 429	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,590.00
	 430	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,590.00
	 431	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,590.00
	 432	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,590.00
	 433	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,590.00
	 434	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,590.00
	 435	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,292.14
	 436	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 437	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 438	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 439	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 440	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 441	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,767.22
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,048.40
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,571.50
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50

	 459	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,561.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,223.50
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 15,692.40
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 22,297.95
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,786.05
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 498	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,658.90
	 499	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 500	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 501	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 502	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 503	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 504	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 505	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 19,874.10
	 506	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 507	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 508	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 509	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 510	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 511	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 512	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 22,736.10
	 513	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 514	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 515	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 516	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 517	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 518	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 519	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 43,833.15
	 520	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15

	 521	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 522	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 523	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 524	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 525	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,591.30
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,871.40
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 54,414.45
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 150,709.80
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,709.80
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,248.00
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,849.80
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 37,345.20
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,657.80
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 46,277.99

	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,277.99
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,277.99
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,277.99
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,277.99
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,277.99
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,277.99
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 42,667.65
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,471.10
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,051.65
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,785.75
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 21,769.95
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,940.40
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 631	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,682.80
	 632	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 633	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 634	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 635	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 636	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 637	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 638	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 500.00
	 639	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 640	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 641	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 642	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 643	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 644	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00

	 645	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 250.00
	 646	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 647	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 648	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 649	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 650	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 651	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 652	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,923.93
	 653	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 654	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 655	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 656	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 657	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 658	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,923.93
	 659	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,090.00
	 660	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 661	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 662	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 663	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 664	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 665	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,090.00
	 666	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,116.76
	 667	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,116.76
	 668	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,116.76
	 669	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,116.76
	 670	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,116.76
	 671	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,116.76
	 672	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,116.76
	 673	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 27,380.00
	 674	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,380.00
	 675	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,380.00
	 676	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,380.00
	 677	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,380.00
	 678	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,380.00
	 679	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,380.00
	 680	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,678.86
	 681	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 682	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 683	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 684	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 685	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 686	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 687	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,162.42
	 688	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,162.42
	 689	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,162.42
	 690	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,162.42
	 691	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,162.42
	 692	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,162.42
	 693	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,162.42
	 694	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,457.43
	 695	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,457.43
	 696	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,457.43
	 697	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,457.43
	 698	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,457.43
	 699	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,457.43
	 700	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,457.43
	 701	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 566.40
	 702	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 703	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 704	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 705	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 706	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40

	 707	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,004.16
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,004.16
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,004.16
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,004.16
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,004.16
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,004.16
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,004.16
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,421.04
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,378.08
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,378.08
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,378.08
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,378.08
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,378.08
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,378.08
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,378.08
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,670.26
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,670.26
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,670.26
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,670.26
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,670.26
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,670.26
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,670.26
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 421.36
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 421.36
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 421.36
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 421.36
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 421.36
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 421.36
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 421.36
	 743	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 673.12
	 744	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 745	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 746	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 747	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 748	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 749	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 750	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 638.10
	 751	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 752	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 753	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 754	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 755	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 756	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 757	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,512.39
	 758	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 759	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 760	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 761	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 762	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 763	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 764	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 823.86
	 765	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 766	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 767	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 768	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86

	 769	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 771	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,817.54
	 772	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 773	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 774	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 775	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 776	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 777	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 778	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,486.14
	 779	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 780	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 781	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 782	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 783	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 784	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 785	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,595.35
	 786	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 787	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 788	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 789	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 790	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 791	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 792	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 754.52
	 793	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 794	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 795	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 796	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 797	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 798	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 799	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,925.52
	 800	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 801	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 802	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 803	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 804	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 805	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,925.52
	 806	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,100.81
	 807	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 808	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 809	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 810	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 811	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 812	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 813	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,953.13
	 814	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 815	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 816	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 817	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 818	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 819	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 820	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,357.68
	 821	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 822	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 823	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 824	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 825	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 826	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 827	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,174.28
	 828	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 829	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 830	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28

	 831	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 832	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 833	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 834	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,972.42
	 835	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 836	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 837	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 838	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 839	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 840	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 841	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 26,470.90
	 842	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 843	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 844	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 845	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 846	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 847	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 848	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 849.60
	 849	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 850	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 851	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 852	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 853	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 854	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 855	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 969.96
	 856	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 857	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 858	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 859	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 860	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 861	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 862	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,707.02
	 863	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 864	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 865	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 866	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 867	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 868	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 869	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,842.08
	 870	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 871	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 872	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 873	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 874	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 875	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 876	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,303.69
	 877	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 878	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 879	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 880	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 881	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 882	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 883	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,969.02
	 884	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 885	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 886	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 887	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 888	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 889	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 890	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,340.16
	 891	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 892	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16

	 893	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 894	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 895	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 896	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 897	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,276.20
	 898	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 899	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 900	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 901	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 902	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 903	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 904	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,347.52
	 905	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 906	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 907	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 908	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 909	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 910	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 911	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,588.08
	 912	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 913	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 914	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 915	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 916	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 917	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 918	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 265.00
	 919	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,929.63
	 920	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,520.25
	 921	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,640.95
	 922	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,832.00
	 923	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,000.00
	 924	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,000.00
	 925	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,491.35
	 926	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,214.07
	 927	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,500.00
	 928	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 332.00
	 929	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 36,096.54
	 930	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,077.00
	 931	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 11,861.00
	 932	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,559.76
	 933	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 133,903.88
	 934	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 35,402.38
	 935	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,000.00
	 936	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 268.21
	 937	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 66.49
	 938	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,181.38
	 939	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,018.00
	 940	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,000.00
	 941	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,000.00
	 942	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 13,993.35
	 943	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 951.73
	 944	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 48,634.61
	 945	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 18,619.37
	 946	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,600.00
	 947	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 43,423.62
	 948	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,241.00
	 949	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,882.00
	 950	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,000.00
	 951	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,533.32
	 952	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,331.67
	 953	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 50.00
	 954	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 87,279.59

	 955	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 20,637.87
	 956	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,000.00
	 957	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 11,928.55
	 958	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 783.90
	 959	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,226.19
	 960	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 33,454.00
	 961	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 18,008.00
	 962	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,010.58
	 963	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,207.45
	 964	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 45,349.07
	 965	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,500.00
	 966	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 963.00
	 967	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 94,942.01
	 968	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,172.00
	 969	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 63,213.00
	 970	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,800.00
	 971	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,156.68
	 972	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,000.00
	 973	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,784.16
	 974	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,407,906.58
	 975	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,829.65
	 976	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 977	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,563.46
	 978	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,427.01
	 979	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 0.02
	 980	2119‑1‑000016‑000119   DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA	038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,426.99

	* Total‑Poliza..: *	 9,132,998.09	 9,132,998.09

	DC 0000074	09/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA ‑ PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA ‑ PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNI	 456.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA ‑ PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNI	 456.00

	* Total‑Poliza..: *	 456.00	 456.00

	DC 0000075	09/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	 176.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	 176.00

	* Total‑Poliza..: *	 176.00	 176.00

	DC 0000076	09/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 456.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 456.00

	* Total‑Poliza..: *	 456.00	 456.00

	DC 0000077	09/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BROCHA ) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646|ADQUISICION DE MATERIAL ( BROCHA ) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ MU	 132.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646|ADQUISICION DE MATERIAL ( BROCHA ) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ MU	 132.00

	* Total‑Poliza..: *	 132.00	 132.00

	DC 0000078	09/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 778.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 778.00	 778.00

	DC 0000079	09/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD	 711.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD	 711.00

	* Total‑Poliza..: *	 711.00	 711.00

	DC 0000080	09/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002220000044 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQ. AMEYALI )
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 522.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000081	10/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD D	 752.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD D	 752.00

	* Total‑Poliza..: *	 752.00	 752.00

	DC 0000082	10/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA DE AGENDA DEL PRESIDENTE EN IZAMIENTO DE BANDERAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR	 378.16
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR	 378.16

	* Total‑Poliza..: *	 378.16	 378.16

	DC 0000084	09/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR Y ADMINISTRADORA DE SISTEMA DIF, TRATANDO TEMAS DE ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO  DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	 940.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	 940.00

	* Total‑Poliza..: *	 940.00	 940.00

	DC 0000085	09/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO E INAGURANDO OBRAS Y SERVICIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO	 730.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 730.80	 730.80

	DC 0000086	10/08/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 ( NUEVE ) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO BRINDANDO EL APOYO DEBIDO AL HECHO DE VIOLENCIA OCURRIDO EL DIA LUNES 02 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DEL CRUZ,ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 ( NUEVE ) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MU	 13,401.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 ( NUEVE ) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MU	 13,401.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,401.40	 13,401.40

	DC 0000089	10/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 778.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 778.00	 778.00

	DC 0000090	10/08/2021  12:00:00a. m.	}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,299.04	 2,299.04

	DC 0000091	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038660|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000092	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038661|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000093	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.

	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038662|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000094	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038663|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000095	12/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038664|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000096	11/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 4,060.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000097	11/08/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE  Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA , No, de contrato : hae‑006‑pr‑2021, CON CARGO  A RAMO 33 EJERCICIO FISCA 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666|ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE	 658,637.19
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666|ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE	 658,637.19

	* Total‑Poliza..: *	 658,637.19	 658,637.19

	DC 0000098	11/08/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 3,230.60
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 3,230.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,230.60	 3,230.60

	DC 0000099	11/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS OUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS O	 12,876.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS O	 12,876.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,876.00	 12,876.00

	DC 0000100	11/08/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, No. CONTRATO : HAE‑012‑CP‑2021 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 AL 30 DE JULIO DE 2021 CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONAL	 921,080.92
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONAL	 921,080.92

	* Total‑Poliza..: *	 921,080.92	 921,080.92

	DC 0000101	11/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICINA Y CAMPO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINADIOS  DEL  16 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 4,384.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 4,384.80
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 1,461.60
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 1,461.60
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 2,818.80
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 2,818.80
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 3,654.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 3,654.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 1,461.60
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI	 1,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,780.80	 13,780.80

	DC 0000102	11/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO	 614.80
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO	 614.80

	* Total‑Poliza..: *	 614.80	 614.80

	DC 0000103	11/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( HP CARTUCHO 664 NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( HP CARTUCHO 664 NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	 249.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( HP CARTUCHO 664 NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	 249.40

	* Total‑Poliza..: *	 249.40	 249.40

	DC 0000104	11/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTOR Y DOS ESCOLTAS COMISIONADOS Y CONSUMOS DE POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO Y REFUERZO EN EL HECHO VIOLENTO OCURRIDO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIIENES HICIERON TRABAJOS DE VIGILANCIA Y PREVENCION EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTOR Y	 9,952.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTOR Y	 9,952.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,952.80	 9,952.80

	DC 0000105	12/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000106	12/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00013 DEL DEL DE INGENIERIA Y PROYECTOS.
	 1	8240‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00	 2,296.16
	 2	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00	 2,296.16
	 3	8240‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00	 522.00
	 4	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,818.16	 2,818.16

	DC 0000107	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335  EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, LA CUAL CUENTA CON # DE SERIE 5BT736549, CON # DE INVENTARIO 12413001300000020.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335  EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  PA	 7,515.12
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335  EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  PA	 7,515.12

	* Total‑Poliza..: *	 7,515.12	 7,515.12

	DC 0000108	13/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 925.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 925.00

	* Total‑Poliza..: *	 925.00	 925.00

	DC 0000109	13/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 928.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000110	13/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 443.12
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 443.12

	* Total‑Poliza..: *	 443.12	 443.12

	DC 0000111	13/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 794.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 794.60

	* Total‑Poliza..: *	 794.60	 794.60

	DC 0000112	13/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038683|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 794.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038683|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	 794.60

	* Total‑Poliza..: *	 794.60	 794.60

	DC 0000113	13/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA   EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION  EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA   EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION  EN LOS MESES DE JUN	 4,002.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA   EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION  EN LOS MESES DE JUN	 4,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,002.00	 4,002.00

	DC 0000114	13/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 677.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 677.00

	* Total‑Poliza..: *	 677.00	 677.00

	DC 0000115	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,384.44
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,384.44

	* Total‑Poliza..: *	 31,384.44	 31,384.44

	DC 0000116	09/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES  SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO MIGUEL HIDALGO EN ANIVERSARIO LUTOSO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES  SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE	 3,480.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES  SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000117	09/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE EST	 6,960.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE EST	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000118	11/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000119	11/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 975.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 975.56

	* Total‑Poliza..: *	 975.56	 975.56

	DC 0000120	13/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21‑31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038694|SERVICIO PARA LA PATRULLA 21‑31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 3,309.48
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038694|SERVICIO PARA LA PATRULLA 21‑31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 3,309.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,309.48	 3,309.48

	DC 0000121	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 434.75
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 434.75

	* Total‑Poliza..: *	 434.75	 434.75

	DC 0000122	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,230.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,230.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,230.00	 1,230.00

	DC 0000123	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,302.37
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,302.37

	* Total‑Poliza..: *	 2,302.37	 2,302.37

	DC 0000124	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGEL FLORES ENTRE FCO I. MADERO Y LIBRAMIENTO, JOSEFA ORTIZ ENTRE FCO I. MADERO Y LIBRAMIENTO PTE 14 ENTRE BENITO JUAREZ Y GPE. VICTORIA, GPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOV. Y AQUILES SERDAN Y BENITO JUAREZ ENTRE PTE 14 Y LIBRAMIENTO DE DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGEL F	 8,700.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGEL F	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000125	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI" DE ESTA CIUDAD DE  LA CRUZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS MARI	 1,714.66
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS MARI	 1,714.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,714.66	 1,714.66

	DC 0000126	13/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 843.96
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 843.96

	* Total‑Poliza..: *	 843.96	 843.96

	DC 0000127	11/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION Y VALIDACION	 6,791.21
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038701|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION  DE REVISION Y VALIDACION	 6,791.21

	* Total‑Poliza..: *	 6,791.21	 6,791.21

	DC 0000129	13/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS AD	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS AD	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000136	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100	 18,490.33
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100	 18,490.33

	* Total‑Poliza..: *	 18,490.33	 18,490.33

	DC 0000137	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, RASTRO MUNICIPAL, PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PALZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDLAGO" Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN ESTA CIDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO	 8,358.96
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO	 8,358.96

	* Total‑Poliza..: *	 8,358.96	 8,358.96

	DC 0000142	12/08/2021  12:00:00a. m.	PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA  CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA  CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY	 261.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA  CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY	 261.60

	* Total‑Poliza..: *	 261.60	 261.60

	DC 0000156	13/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 3,309.48
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 3,309.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,309.48	 3,309.48

	DC 0000157	13/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PAGO DE NOMINA Y PAGO A PROVEEDORES)
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	 562.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI	 562.60

	* Total‑Poliza..: *	 562.60	 562.60

	DC 0000158	13/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B2112P26722, CON CARGO AL MISMO.

	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B2112P2	 4,450.77
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B2112P2	 4,450.77

	* Total‑Poliza..: *	 4,450.77	 4,450.77

	DC 0000160	12/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL  60 CAMPEAONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPETENCIA DONDE PARTICIPARAN UN GRUPO DE 6 ATLETAS REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL  60 CAMPEAONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPET	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL  60 CAMPEAONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPET	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000161	12/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGUEZ QUIEN NECESITA UNA CIRUGIA EN LA VISTA Y ES DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGU	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGU	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000166	12/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL  C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL  C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021	 2,088.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL  C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000178	09/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO MEDINA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO MEDINA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TR	 2,088.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO MEDINA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TR	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000181	14/08/2021  12:00:00a. m.	PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 339,708.80
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 339,708.80
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 57,336.67
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 57,336.67
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 9,447.20
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 9,447.20
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 293,367.75
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 293,367.75
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 39,543.65
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038768|PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 746,965.42	 746,965.42

	DC 0000182	14/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 239,198.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 276,311.40	 276,311.40

	DC 0000183	14/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038770|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000197	14/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 64,234.37
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 64,234.37
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 53,116.35
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 53,116.35
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 65,226.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 65,226.00
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 39,279.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 39,279.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 14,066.10

	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 18,606.30
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 18,606.30
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,202.01
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,202.01
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,634.08
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,634.08
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 642.72
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 642.72
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,410.30
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,410.30
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,449.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,449.00
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,070.18
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,070.18
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,193.01
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,193.01
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,500.00
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,500.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,789.36
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,789.36
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,003.40
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,003.40
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,694.93
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,694.93
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,996.96
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,996.96
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,362.24
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,362.24
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,115.66
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,115.66
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,050.44
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,050.44
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 932.02
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 932.02
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,112.59
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,112.59
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 781.34
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 781.34
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 761.70
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 761.70
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,000.00
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,000.00
	 109	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,850.38
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,850.38
	 111	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,590.00
	 112	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,590.00
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,292.14
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,292.14
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,767.22
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038784|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,209,978.30	 1,209,978.30

	DC 0000203	14/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021

	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 19,874.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 19,874.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,736.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 22,736.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 54,414.45
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 54,414.45
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 150,709.80
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 150,709.80
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 46,277.99
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 46,277.99
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 42,667.65
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 42,667.65
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 21,769.95
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 21,769.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,682.80
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,682.80
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 250.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 250.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,923.93
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,923.93
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,090.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,090.00

	 63	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,116.76
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,116.76
	 65	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 27,380.00
	 66	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 27,380.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,678.86
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,678.86
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,162.42
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,162.42
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 16,457.43
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 16,457.43
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 566.40
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 566.40
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,004.16
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,004.16
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,421.04
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,421.04
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,378.08
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,378.08
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,670.26
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 9,670.26
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 421.36
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 421.36
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 673.12
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 673.12
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 638.10
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 638.10
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,512.39
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,512.39
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 823.86
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 823.86
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,817.54
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,817.54
	 95	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,486.14
	 96	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,486.14
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,595.35
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,595.35
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 754.52
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 754.52
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,925.52
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,925.52
	 103	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,100.81
	 104	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,100.81
	 105	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,953.13
	 106	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,953.13
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,357.68
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,357.68
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,174.28
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,174.28
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,972.42
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 7,972.42
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 26,470.90
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 26,470.90
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 849.60
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 849.60
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 969.96
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 969.96
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,707.02
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 8,707.02
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,842.08
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,842.08
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,303.69
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,303.69

	 125	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,969.02
	 126	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,969.02
	 127	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,340.16
	 128	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,340.16
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,276.20
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,276.20
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,347.52
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,347.52
	 133	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,588.08
	 134	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038790|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 775,088.83	 775,088.83

	DC 0000304	13/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000323	13/08/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F‑250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA AA, MODELO 2009 CON SERIE 3FTR17W99MAO9389 VIGENCIA 14‑08‑2021 AL 14‑08‑2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F‑250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA AA	 6,447.07
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F‑250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA AA	 6,447.07

	* Total‑Poliza..: *	 6,447.07	 6,447.07

	DC 0000343	13/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 23.20
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DD 0000001	10/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002771
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038655| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,401.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,401.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,401.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002771|10/08/2021|0001848.47|1.0000|038655|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 13,401.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,802.80	 26,802.80

	DD 0000004	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1215
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| ARCHIVO	 228.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| ARCHIVO	 228.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| ARCHIVO	 228.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| BATERIA AA	 36.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| BATERIA AA	 36.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| BATERIA AA	 36.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| BROCHES BACO	 130.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| BROCHES BACO	 130.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| BROCHES BACO	 130.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CARPETAS T/C	 350.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CARPETAS T/C	 350.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CARPETAS T/C	 350.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CARPETAS T/O	 215.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CARPETAS T/O	 215.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CARPETAS T/O	 215.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CINTA CANELA	 154.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CINTA CANELA	 154.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CINTA CANELA	 154.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CLIPS	 24.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CLIPS	 24.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CLIPS	 24.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CLIPS JUMBO	 48.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CLIPS JUMBO	 48.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CLIPS JUMBO	 48.00

	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CORRECTOR DE BROCHA	 60.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CORRECTOR DE BROCHA	 60.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CORRECTOR DE BROCHA	 60.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CUENTA FACIL	 30.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CUENTA FACIL	 30.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| CUENTA FACIL	 30.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| ENGRAPADORA	 240.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| ENGRAPADORA	 240.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| ENGRAPADORA	 240.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| GRAPADORA	 75.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| GRAPADORA	 75.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| GRAPADORA	 75.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJA OPALINA	 80.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJA OPALINA	 80.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJA OPALINA	 80.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS	 1,640.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS	 1,640.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS	 1,640.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS T/C	 2,295.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS T/C	 2,295.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS T/C	 2,295.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS T/O	 1,326.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS T/O	 1,326.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| HOJAS T/O	 1,326.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LAPICES	 120.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LAPICES	 120.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LAPICES	 120.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 190.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 190.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 190.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LIBRETA TAQUIGRAFIA CHICA	 64.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LIBRETA TAQUIGRAFIA CHICA	 64.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| LIBRETA TAQUIGRAFIA CHICA	 64.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| MARCATEXTOS	 96.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| MARCATEXTOS	 96.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| MARCATEXTOS	 96.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| MAUSE INALAMBRICO	 140.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| MAUSE INALAMBRICO	 140.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| MAUSE INALAMBRICO	 140.00
	 64	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PERFORADORA	 200.00
	 65	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PERFORADORA	 200.00
	 66	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PERFORADORA	 200.00
	 67	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PINZA SACAGRAPAS	 15.00
	 68	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PINZA SACAGRAPAS	 15.00
	 69	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PINZA SACAGRAPAS	 15.00
	 70	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMA	 7.00
	 71	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMA	 7.00
	 72	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMA	 7.00
	 73	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMAS	 204.00
	 74	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMAS	 204.00
	 75	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMAS	 204.00
	 76	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMON PARA PIZARRON	 72.00
	 77	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMON PARA PIZARRON	 72.00
	 78	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMON PARA PIZARRON	 72.00
	 79	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMONES	 198.00
	 80	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMONES	 198.00
	 81	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| PLUMONES	 198.00
	 82	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| POSTIC	 180.00
	 83	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| POSTIC	 180.00
	 84	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| POSTIC	 180.00
	 85	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| RECOPLILADOR	 50.00
	 86	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| RECOPLILADOR	 50.00

	 87	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| RECOPLILADOR	 50.00
	 88	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| RESISTOL ADHESIVO	 120.00
	 89	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| RESISTOL ADHESIVO	 120.00
	 90	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| RESISTOL ADHESIVO	 120.00
	 91	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| TIJERAS	 165.00
	 92	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| TIJERAS	 165.00
	 93	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316| TIJERAS	 165.00
	 94	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1215|11/08/2021|0001207.17|1.0000|038316|MATERIAL DE OFICINA CO	 8,752.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,504.00	 17,504.00

	DD 0000011	10/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1161
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038359| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1161|10/08/2021|0000012.80|1.0000|038359|SERVICIO DE DESPONCHE	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DD 0000012	10/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1162
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038253| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1162|10/08/2021|0000012.80|1.0000|038253|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DD 0000013	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 340
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| CAMBIO DE CREMALLERA,HULES Y TORNILLOS DE BARRA,ESTABILIZADORA,REVISION DE SUSPENSION	 1,856.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| CAMBIO DE CREMALLERA,HULES Y TORNILLOS DE BARRA,ESTABILIZADORA,REVISION DE SUSPENSION	 1,856.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| CAMBIO DE CREMALLERA,HULES Y TORNILLOS DE BARRA,ESTABILIZADORA,REVISION DE SUSPENSION	 1,856.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| CREMALLERA NUEVA	 6,345.20
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| CREMALLERA NUEVA	 6,345.20
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| CREMALLERA NUEVA	 6,345.20
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	 278.40
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	 278.40
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	 278.40
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| TORNILLOS ROTULA DE BARRA ESTABILIZADIRA	 487.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| TORNILLOS ROTULA DE BARRA ESTABILIZADIRA	 487.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175| TORNILLOS ROTULA DE BARRA ESTABILIZADIRA	 487.20
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           340|13/08/2021|0001236.80|1.0000|038175|SERVICIO DE MANTENIMIE	 8,966.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,933.60	 17,933.60

	DD 0000015	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑012‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000011   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,	038669| ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRAD	 921,080.92
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669| ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, No. CONTRATO : HAE‑	 921,080.92
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669| ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, No. CONTRATO : HAE‑	 921,080.92
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑012‑CP‑2021/A|11/08/2021|0127045.64|1.0000|038669|ESTIMACION No.1 POR LO	 921,080.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,842,161.84	 1,842,161.84

	DD 0000017	12/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000013   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA	038603| ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUB	 1,194,676.87
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603| ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO :HAE‑014‑CP 2021, CON CARGO A	 1,194,676.87
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603| ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO :HAE‑014‑CP 2021, CON CARGO A	 1,194,676.87
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑014‑CP‑2021/A|12/08/2021|0164783.02|1.0000|038603|ESTIMACION POR LOS TRA	 1,194,676.87

	* Total‑Poliza..: *	 2,389,353.74	 2,389,353.74

	DD 0000028	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑006‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000014   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE  Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	038666| ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A L	 658,637.19
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666| ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE  Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CR	 658,637.19

	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666| ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE  Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CR	 658,637.19
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000099   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |             HAE‑006‑CP‑2021/A|11/08/2021|0090846.51|1.0000|038666|ESTIMACION No. 1 POR L	 658,637.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,317,274.38	 1,317,274.38

	DD 0000031	10/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 37
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            37|10/08/2021|0000480.00|1.0000|038689|SERVICIO DE CORONAS FL	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000040	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B312938
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038703| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B312938|13/08/2021|0003103.45|1.0000|038703|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000051	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3359
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,230.60
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,230.60
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,230.60
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3359|11/08/2021|0000445.60|1.0000|038667|PRESTACION DE SERVICIO	 3,230.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,461.20	 6,461.20

	DD 0000054	10/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691| CORONAS FLORALES	 6,960.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691| CORONAS FLORALES	 6,960.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691| CORONAS FLORALES	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            38|10/08/2021|0000960.00|1.0000|038691|SERVICIO DE CORONAS FL	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000057	09/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9005, 9001, 9003, 9004
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 456.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 456.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643| AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	 456.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9005|09/08/2021|0000062.90|1.0000|038643|ADQUISICION DE MATERIA	 456.00
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644| VELMAR NARANJA 910 LTS	 176.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644| VELMAR NARANJA 910 LTS	 176.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644| VELMAR NARANJA 910 LTS	 176.00
	 8	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9001|09/08/2021|0000024.28|1.0000|038644|ADQUISICION DE MATERIA	 176.00
	 9	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 456.00
	 10	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 456.00
	 11	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	 456.00
	 12	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9003|09/08/2021|0000062.90|1.0000|038645|ADQUISICION DE PINTADO	 456.00
	 13	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646| BROCHA PLUS3"	 52.00
	 14	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646| BROCHA PLUS3"	 52.00
	 15	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646| BROCHA PLUS3"	 52.00
	 16	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646| BROCHA PLUS4"	 80.00
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646| BROCHA PLUS4"	 80.00
	 18	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646| BROCHA PLUS4"	 80.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9004|09/08/2021|0000018.21|1.0000|038646|ADQUISICION DE MATERIA	 132.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,440.00	 2,440.00

	DD 0000060	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A143
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665| 6 JUEGOS DE ORINGS DE MONTAJE DE INYECTORES HUEI NAVISTAR 466E	 4,060.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665| 6 JUEGOS DE ORINGS DE MONTAJE DE INYECTORES HUEI NAVISTAR 466E	 4,060.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665| 6 JUEGOS DE ORINGS DE MONTAJE DE INYECTORES HUEI NAVISTAR 466E	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A143|11/08/2021|0000560.00|1.0000|038665|ADQUISICION DE MATERIA	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000062	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FA54C7CE
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| CEPILLO PLASTICO	 174.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| CEPILLO PLASTICO	 174.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| CEPILLO PLASTICO	 174.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| CLORO	 556.80
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| CLORO	 556.80
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| CLORO	 556.80
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| DETERGENTE POLVO ARCO	 765.60
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| DETERGENTE POLVO ARCO	 765.60
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| DETERGENTE POLVO ARCO	 765.60
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE ESPIGA	 2,552.00
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE ESPIGA	 2,552.00
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE ESPIGA	 2,552.00
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE MALVA	 1,044.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE MALVA	 1,044.00
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE MALVA	 1,044.00
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE PALAMA DE COCO	 261.00
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE PALAMA DE COCO	 261.00
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| ESCOBA DE PALAMA DE COCO	 261.00
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 180.96
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 180.96
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 180.96
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 464.00
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 464.00
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 464.00
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| LIQUIDO QUITA GRASA	 255.20
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| LIQUIDO QUITA GRASA	 255.20
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| LIQUIDO QUITA GRASA	 255.20
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 556.80
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 556.80
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 556.80
	 37	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PASTILLA  FLASH C/CANASTILLA	 243.60
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PASTILLA  FLASH C/CANASTILLA	 243.60
	 39	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PASTILLA  FLASH C/CANASTILLA	 243.60
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PASTILLA PATO PURIFIC	 348.00
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PASTILLA PATO PURIFIC	 348.00
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| PASTILLA PATO PURIFIC	 348.00
	 43	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| RECOGEDOR P/BASURA MET	 406.00
	 44	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| RECOGEDOR P/BASURA MET	 406.00
	 45	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711| RECOGEDOR P/BASURA MET	 406.00
	 46	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      FA54C7CE|13/08/2021|0001152.96|1.0000|038711|ADQUISICION DE MATERIA	 8,358.96

	* Total‑Poliza..: *	 16,717.92	 16,717.92

	DD 0000063	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9EA3A7C9
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 12,876.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 12,876.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 12,876.00
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      9EA3A7C9|11/08/2021|0001776.00|1.0000|038668|ADQUISICION DE MATERIA	 12,876.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,752.00	 25,752.00

	DD 0000065	09/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39685
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653| CONSUMO DE ALIMENTOS	 940.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653| CONSUMO DE ALIMENTOS	 940.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653| CONSUMO DE ALIMENTOS	 940.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A39685|09/08/2021|0000129.66|1.0000|038653|PARA SU CONSUMO EL CUA	 940.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,880.00	 1,880.00

	DD 0000068	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20476, FCZF20477
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696| MANGUERA TRAMADA TRASPARENTE 1"	 1,230.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696| MANGUERA TRAMADA TRASPARENTE 1"	 1,230.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696| MANGUERA TRAMADA TRASPARENTE 1"	 1,230.00
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20476|13/08/2021|0000169.66|1.0000|038696|ADQUISICION DE MATERIA	 1,230.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695| DISCO B30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGO	 334.75
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695| DISCO B30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGO	 334.75
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695| DISCO B30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGO	 334.75
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695| DISCO DE CORTE DE METAL TIPO DIAMANTE 4‑1/2" 12569	 100.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695| DISCO DE CORTE DE METAL TIPO DIAMANTE 4‑1/2" 12569	 100.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695| DISCO DE CORTE DE METAL TIPO DIAMANTE 4‑1/2" 12569	 100.00
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20477|13/08/2021|0000059.97|1.0000|038695|ADQUISICION DE MATERIA	 434.75

	* Total‑Poliza..: *	 3,329.50	 3,329.50

	DD 0000071	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6823
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,952.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,952.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,952.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6823|13/08/2021|0001372.80|1.0000|038675|SERVICIO DE CONSUMO DE	 9,952.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,905.60	 19,905.60

	DD 0000072	09/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1406
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654| CONSUMO DE ALIMENTOS	 730.80
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1406|09/08/2021|0000100.80|1.0000|038654|PARA SU CONSUMO EL CUA	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,461.60	 1,461.60

	DD 0000073	10/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1411
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651| CONSUMO DE ALIMENTOS	 378.16
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651| CONSUMO DE ALIMENTOS	 378.16
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651| CONSUMO DE ALIMENTOS	 378.16
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1411|10/08/2021|0000052.16|1.0000|038651|PARA SU CONSUMO  EL CU	 378.16

	* Total‑Poliza..: *	 756.32	 756.32

	DD 0000079	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D83D, AAA154DB
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670| CONSUMO PERSONAL DE PRESIDENCIA	 4,384.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670| CONSUMO PERSONAL DE PRESIDENCIA	 4,384.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670| CONSUMO PERSONAL DE PRESIDENCIA	 4,384.80
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE TESORERIA	 1,461.60
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE TESORERIA	 1,461.60
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE TESORERIA	 1,461.60
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 2,818.80
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 2,818.80
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 2,818.80
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 3,654.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 3,654.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 3,654.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS	 1,461.60
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS	 1,461.60

	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS	 1,461.60
	 16	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D83D|11/08/2021|0001900.80|1.0000|038670|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 13,780.80
	 17	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 29,754.00
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 29,754.00
	 19	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 29,754.00
	 20	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA154DB|11/08/2021|0004104.00|1.0000|038580|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 29,754.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,069.60	 87,069.60

	DD 0000081	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29133, 29141
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725| DURACEL AAA  PILA ALCALINA	 261.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725| DURACEL AAA  PILA ALCALINA	 261.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725| DURACEL AAA  PILA ALCALINA	 261.60
	 4	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29133|13/08/2021|0000036.08|1.0000|038725|PILAS DURACEL AAA LAS	 261.60
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| COCA COLA	 122.41
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| COCA COLA	 122.41
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| COCA COLA	 122.41
	 8	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| DURAZNO	 39.68
	 9	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| DURAZNO	 39.68
	 10	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| DURAZNO	 39.68
	 11	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| FANTA 600 ML NARANJA	 14.22
	 12	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| FANTA 600 ML NARANJA	 14.22
	 13	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| FANTA 600 ML NARANJA	 14.22
	 14	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| FRESCA TORONJA	 56.90
	 15	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| FRESCA TORONJA	 56.90
	 16	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| FRESCA TORONJA	 56.90
	 17	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| HOLANDA MICHA	 79.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| HOLANDA MICHA	 79.00
	 19	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| HOLANDA MICHA	 79.00
	 20	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| HOLANDA NAPOLITANO	 79.00
	 21	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| HOLANDA NAPOLITANO	 79.00
	 22	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| HOLANDA NAPOLITANO	 79.00
	 23	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MANZANA	 33.34
	 24	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MANZANA	 33.34
	 25	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MANZANA	 33.34
	 26	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MANZANA GALA	 38.97
	 27	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MANZANA GALA	 38.97
	 28	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MANZANA GALA	 38.97
	 29	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MAS IVA‑IEPS	 33.08
	 30	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MAS IVA‑IEPS	 33.08
	 31	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| MAS IVA‑IEPS	 33.08
	 32	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| NUEZ PELADA	 66.50
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| NUEZ PELADA	 66.50
	 34	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| NUEZ PELADA	 66.50
	 35	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PAPAS SAL	 28.50
	 36	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PAPAS SAL	 28.50
	 37	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PAPAS SAL	 28.50
	 38	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PERA AMERICANA	 29.89
	 39	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PERA AMERICANA	 29.89
	 40	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PERA AMERICANA	 29.89
	 41	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PISTACHES	 66.50
	 42	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PISTACHES	 66.50
	 43	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PISTACHES	 66.50
	 44	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PLATANO	 23.65
	 45	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PLATANO	 23.65
	 46	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| PLATANO	 23.65
	 47	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| REFLES	 26.39
	 48	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| REFLES	 26.39
	 49	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| REFLES	 26.39
	 50	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| RITZ	 44.80
	 51	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| RITZ	 44.80
	 52	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| RITZ	 44.80

	 53	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| UVA GLOBO	 61.13
	 54	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| UVA GLOBO	 61.13
	 55	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700| UVA GLOBO	 61.13
	 56	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29141|13/08/2021|0000116.41|1.0000|038700|PARA SU CONSUMO EL CUA	 843.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,211.12	 2,211.12

	DD 0000083	10/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39671, A39670
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650| PERFIL 173 CAL‑18	 444.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650| PERFIL 173 CAL‑18	 444.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650| PERFIL 173 CAL‑18	 444.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650| TUBO MOFLE 1" CAL‑18	 308.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650| TUBO MOFLE 1" CAL‑18	 308.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650| TUBO MOFLE 1" CAL‑18	 308.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39671|10/08/2021|0000103.72|1.0000|038650|ADQUISICION DE MATERIA	 752.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658| CHUMACERA PISO UCP 207‑20‑1 1/4"	 778.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658| CHUMACERA PISO UCP 207‑20‑1 1/4"	 778.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658| CHUMACERA PISO UCP 207‑20‑1 1/4"	 778.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39670|10/08/2021|0000107.31|1.0000|038658|ADQUISICION DE REFACCI	 778.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,060.00	 3,060.00

	DD 0000084	09/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39659, A39660
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647| CHUMACERA PISO UCP 207‑20	 778.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647| CHUMACERA PISO UCP 207‑20	 778.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647| CHUMACERA PISO UCP 207‑20	 778.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39659|09/08/2021|0000107.31|1.0000|038647|ADQUISICION DE REFACCI	 778.00
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| BISAGRA TUBULAR 3/4"	 60.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| BISAGRA TUBULAR 3/4"	 60.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| BISAGRA TUBULAR 3/4"	 60.00
	 8	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| CERRADURA BARRA DERECHA	 240.00
	 9	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| CERRADURA BARRA DERECHA	 240.00
	 10	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| CERRADURA BARRA DERECHA	 240.00
	 11	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| SOLERA 1X3/16	 411.00
	 12	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| SOLERA 1X3/16	 411.00
	 13	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648| SOLERA 1X3/16	 411.00
	 14	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39660|09/08/2021|0000098.07|1.0000|038648|ADQUISICION DE MATERIA	 711.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,978.00	 2,978.00

	DD 0000089	11/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12269, 12270
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692| RETEN DE PIÑON	 185.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692| RETEN DE PIÑON	 185.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692| RETEN DE PIÑON	 185.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12269|11/08/2021|0000025.60|1.0000|038692|ADQUISICION DE REFACCI	 185.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693| COPLE 8G8FJX	 359.60
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693| COPLE 8G8FJX	 359.60
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693| COPLE 8G8FJX	 359.60
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693| MANGUERA 8G2	 615.96
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693| MANGUERA 8G2	 615.96
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693| MANGUERA 8G2	 615.96
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12270|11/08/2021|0000134.56|1.0000|038693|ADQUISICION DE REFACCI	 975.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,322.32	 2,322.32

	DD 0000091	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1875
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742| NOBREAK APC  BR 700G	 4,450.77
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742| NOBREAK APC  BR 700G	 4,450.77
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742| NOBREAK APC  BR 700G	 4,450.77
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1875|13/08/2021|0000613.90|1.0000|038742|ADQUISICION DE NOBREAK	 4,450.77

	* Total‑Poliza..: *	 8,901.54	 8,901.54

	DD 0000092	12/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAF0608A
	 1	5129‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677| reparacion	 2,296.16
	 2	8250‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677| reparacion	 2,296.16
	 3	8240‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677| reparacion	 2,296.16
	 4	5129‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677| MANTENIMIENTO DE COMPUTO	 522.00
	 5	8250‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677| MANTENIMIENTO DE COMPUTO	 522.00
	 6	8240‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677| MANTENIMIENTO DE COMPUTO	 522.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FAF0608A|12/08/2021|0000388.71|1.0000|038677|ADQUISICION DE REFACCI	 2,818.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,636.32	 5,636.32

	DD 0000093	09/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0188A333
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649| MANTENIMIENTO	 522.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649| MANTENIMIENTO	 522.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649| MANTENIMIENTO	 522.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0188A333|09/08/2021|0000072.00|1.0000|038649|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DD 0000099	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 421008, 421012, 421003
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710| REPARACION DE CLUTCH	 12,154.41
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710| REPARACION DE CLUTCH	 12,154.41
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710| REPARACION DE CLUTCH	 12,154.41
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710| VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS	 6,335.92
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710| VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS	 6,335.92
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710| VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS	 6,335.92
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421008|13/08/2021|0002550.39|1.0000|038710|ADQUISICION DE REFACCI	 18,490.33
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698| CUBETAS METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 8,700.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698| CUBETAS METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 8,700.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698| CUBETAS METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS	 8,700.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421012|13/08/2021|0001200.00|1.0000|038698|ADQUISICION DE MATERIA	 8,700.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| PERNO	 136.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| PERNO	 136.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| PERNO	 136.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| PUNTA	 1,979.49
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| PUNTA	 1,979.49
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| PUNTA	 1,979.49
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| RETENEDOR	 186.88
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| RETENEDOR	 186.88
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697| RETENEDOR	 186.88
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421003|13/08/2021|0000317.57|1.0000|038697|ADQUISICION DE MATERIA	 2,302.37

	* Total‑Poliza..: *	 58,985.40	 58,985.40

	DD 0000129	13/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82C7A4D9
	 1	1241‑3‑001300‑000020   XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N°‑ 5BT736549	038678| COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335	 7,515.12
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678| COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335	 7,515.12
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678| COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335	 7,515.12
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      82C7A4D9|13/08/2021|0001036.57|1.0000|038678|ADQUISICION DE EQUIPO	 7,515.12

	* Total‑Poliza..: *	 15,030.24	 15,030.24

	EE40000029	09/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA JULIO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000623‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA JULIO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000030	12/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000624‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000031	12/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000625‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,241.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 31,384.44
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGO	 31,384.44
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGO	 31,384.44
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGO	 31,384.44
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGO	 31,384.44
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGO	 31,384.44
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038686| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15  DE AGO	 31,384.44
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000625‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,143.44

	* Total‑Poliza..: *	 125,537.76	 125,537.76

	EE40000032	12/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE LUIS TORRES CASTRO  TRABAJADOR D OBRAS PUBLICAS/ BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000626‑E4  JOSE LUIS TORRES CASTRO	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000077   JOSE LUIS TORRES CASTRO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JOSE LUIS TORRES CASTRO  TRABAJADOR D OBRAS PUBLICAS/ BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000033	12/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL  60 CAMPEAONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPETENCIA DONDE PARTICIPARAN UN GRUPO DE 6 ATLETAS REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000627‑E4  JHONY CAMACHO ARELLANO	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL  60 CAMPEAONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXIC	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000034	12/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGUEZ QUIEN NECESITA UNA CIRUGIA EN LA VISTA Y ES DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000628‑E4  ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000035	12/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL  C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000629‑E4  BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ	 2,088.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL  C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	 2,088.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL	 2,088.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL	 2,088.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL	 2,088.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL	 2,088.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL	 2,088.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038752| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE  GRAVA PARA EL	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	IA 0000003	11/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83

	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 246,217.83

	* Total‑Poliza..: *	 984,871.32	 984,871.32

	IA 0000033	11/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,355,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,420,000.00	 9,420,000.00

	IJ 0000006	09/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,064.61
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,580.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,668.45
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,668.45
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,668.45
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,668.45
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,668.45
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,668.45
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,668.45
	 10	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 166.85
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 166.85
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 166.85
	 13	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 166.85
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 166.85
	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 166.85
	 16	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 166.85
	 17	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 18	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 89.62
	 19	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 89.62
	 20	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 89.62
	 21	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 89.62
	 22	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 89.62
	 23	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 89.62
	 24	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.08
	 25	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 0.08
	 26	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 0.08
	 27	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 0.08
	 28	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 0.08
	 29	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 0.08
	 30	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 0.08
	 31	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,580.00
	 32	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,651.05
	 33	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,651.05
	 34	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,651.05
	 35	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,651.05
	 36	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,651.05
	 37	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,651.05
	 38	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,651.05
	 39	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,154.63
	 40	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 3,154.63
	 41	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 3,154.63
	 42	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 3,154.63

	 43	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 3,154.63
	 44	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 3,154.63
	 45	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 3,154.63
	 46	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.00
	 47	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 270.00
	 48	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 270.00
	 49	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 270.00
	 50	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 270.00
	 51	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 270.00
	 52	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 270.00
	 53	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 483.95
	 54	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 55	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 56	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 57	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 58	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 59	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 60	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 483.95
	 61	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 62	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 63	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 64	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 65	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 66	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 483.95
	 67	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,451.87
	 68	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,451.87
	 69	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,451.87
	 70	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,451.87
	 71	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,451.87
	 72	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,451.87
	 73	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 1,451.87
	 74	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 965.11
	 75	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 965.11
	 76	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 965.11
	 77	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 965.11
	 78	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 965.11
	 79	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 965.11
	 80	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 965.11
	 81	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,455.06
	 82	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,455.06
	 83	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,455.06
	 84	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,455.06
	 85	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,455.06
	 86	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,455.06
	 87	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 9,455.06
	 88	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 89	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 224.05
	 90	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 224.05
	 91	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 224.05
	 92	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 224.05
	 93	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 224.05
	 94	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	 224.05
	 95	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 96	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	‑0.06
	 97	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	‑0.06
	 98	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	‑0.06
	 99	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	‑0.06
	 100	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	‑0.06
	 101	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 117,838.44	 117,838.44

	IJ 0000007	10/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,811.82
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,878.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 241.29
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 241.29
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 241.29
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 241.29
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 241.29
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 241.29
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 241.29
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 107.04
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 107.04
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 107.04
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 107.04
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 107.04
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 107.04
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 107.04
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23.47
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 23.47
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 23.47
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 23.47
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 23.47
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 23.47
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 23.47
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.36
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 11.36
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 11.36
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 11.36
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 11.36
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 11.36
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 11.36
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 89.62
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 89.62
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 89.62
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 89.62
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 89.62
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 89.62
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.22
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.22
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.22
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.22
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.22
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.22
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.22
	 45	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7.79
	 46	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 7.79
	 47	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 7.79
	 48	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 7.79
	 49	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 7.79
	 50	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 7.79
	 51	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 7.79
	 52	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 246.48
	 53	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 246.48
	 54	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 246.48
	 55	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 246.48
	 56	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 246.48
	 57	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 246.48
	 58	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 246.48
	 59	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 57.49
	 60	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 57.49

	 61	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 57.49
	 62	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 57.49
	 63	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 57.49
	 64	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 57.49
	 65	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 57.49
	 66	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.47
	 67	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.47
	 68	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.47
	 69	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.47
	 70	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.47
	 71	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.47
	 72	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 0.47
	 73	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21.77
	 74	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 21.77
	 75	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 21.77
	 76	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 21.77
	 77	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 21.77
	 78	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 21.77
	 79	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 21.77
	 80	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,524.53
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 25,524.53
	 82	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 25,524.53
	 83	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 25,524.53
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 25,524.53
	 85	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 25,524.53
	 86	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 25,524.53
	 87	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,649.01
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 1,649.01
	 89	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 1,649.01
	 90	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 1,649.01
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 1,649.01
	 92	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 1,649.01
	 93	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 1,649.01
	 94	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 46.27
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 96	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 97	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 99	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 100	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 101	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 46.27
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 103	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 104	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 106	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 107	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 46.27
	 108	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 138.83
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 138.83
	 110	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 138.83
	 111	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 138.83
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 138.83
	 113	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 138.83
	 114	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 138.83
	 115	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,552.46
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 2,552.46
	 117	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 2,552.46
	 118	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 2,552.46
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 2,552.46
	 120	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 2,552.46
	 121	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 2,552.46
	 122	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 701.46

	 123	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 701.46
	 124	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 701.46
	 125	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 701.46
	 126	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 701.46
	 127	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 701.46
	 128	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 701.46
	 129	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 224.05
	 131	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 224.05
	 132	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 224.05
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 224.05
	 134	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 224.05
	 135	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	 224.05
	 136	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 137	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	‑0.06
	 138	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	‑0.06
	 139	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	‑0.06
	 140	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	‑0.06
	 141	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	‑0.06
	 142	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 126,759.28	 126,759.28

	IJ 0000008	11/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,545.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,466.82
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,362.74
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 2,362.74
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 2,362.74
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 2,362.74
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 2,362.74
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 2,362.74
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 2,362.74
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,168.08
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 4,168.08
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 4,168.08
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 4,168.08
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 4,168.08
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 4,168.08
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 4,168.08
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 240.31
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 240.31
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 240.31
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 240.31
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 240.31
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 240.31
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 240.31
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 447.95
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 447.95
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 447.95
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 447.95
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 447.95
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 447.95
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 447.95
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 89.62
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 89.62
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 89.62
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 89.62
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 89.62
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 89.62
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.30

	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 0.30
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 0.30
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 0.30
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 0.30
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 0.30
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 0.30
	 45	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,545.00
	 46	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,720.72
	 47	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 1,720.72
	 48	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 1,720.72
	 49	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 1,720.72
	 50	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 1,720.72
	 51	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 1,720.72
	 52	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 1,720.72
	 53	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17.48
	 54	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 55	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 56	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 57	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 58	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 59	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 60	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17.48
	 61	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 62	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 63	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 64	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 65	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 66	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 17.48
	 67	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52.45
	 68	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 52.45
	 69	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 52.45
	 70	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 52.45
	 71	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 52.45
	 72	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 52.45
	 73	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 52.45
	 74	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 349.69
	 75	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 349.69
	 76	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 349.69
	 77	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 349.69
	 78	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 349.69
	 79	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 349.69
	 80	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021	 349.69

	* Total‑Poliza..: *	 72,412.28	 72,412.28

	IJ 0000009	12/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,297.94
	 2	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,736.04
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 5,736.04
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 5,736.04
	 5	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 5,736.04
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 5,736.04
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 5,736.04
	 8	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 5,736.04
	 9	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,659.65
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 18,659.65
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 18,659.65
	 12	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 18,659.65
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 18,659.65
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 18,659.65
	 15	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 18,659.65
	 16	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.83

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 448.83
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 448.83
	 19	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 448.83
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 448.83
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 448.83
	 22	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 448.83
	 23	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,990.77
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 1,990.77
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 1,990.77
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 1,990.77
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 1,990.77
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 1,990.77
	 29	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 1,990.77
	 30	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.48
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 430.48
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 430.48
	 33	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 430.48
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 430.48
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 430.48
	 36	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 430.48
	 37	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.23
	 38	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 0.23
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 0.23
	 40	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 0.23
	 41	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 0.23
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 0.23
	 43	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 0.23
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41.28
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 41.28
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 41.28
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 123.84
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 123.84
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 123.84
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 123.84
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 123.84
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 123.84
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 123.84
	 65	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 489.55
	 66	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 489.55
	 67	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 489.55
	 68	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 489.55
	 69	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 489.55
	 70	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 489.55
	 71	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 489.55
	 72	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.00
	 73	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 112.00
	 74	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 112.00
	 75	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 112.00
	 76	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 112.00
	 77	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 112.00
	 78	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 112.00

	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 224.05
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 224.05
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 224.05
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 224.05
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 224.05
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	 224.05
	 86	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 87	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	‑0.06
	 88	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	‑0.06
	 89	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	‑0.06
	 90	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	‑0.06
	 91	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	‑0.06
	 92	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 113,191.76	 113,191.76

	IJ 0000010	13/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32,304.67
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,650.00
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,193.80
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,193.80
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,193.80
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,193.80
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,193.80
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,193.80
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,193.80
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,834.86
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,834.86
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,834.86
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,834.86
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,834.86
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,834.86
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,834.86
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 130.85
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 130.85
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 130.85
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 130.85
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 130.85
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 130.85
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 130.85
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 307.61
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 307.61
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 307.61
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 307.61
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 307.61
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 307.61
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 307.61
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 179.24
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 179.24
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 179.24
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 179.24
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 179.24
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 179.24
	 39	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.64
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 0.64
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 0.64
	 42	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 0.64
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 0.64
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 0.64

	 45	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 0.64
	 46	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,650.00
	 47	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,402.03
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 23,402.03
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 23,402.03
	 50	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 23,402.03
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 23,402.03
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 23,402.03
	 53	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 23,402.03
	 54	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,613.16
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,613.16
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,613.16
	 57	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,613.16
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,613.16
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,613.16
	 60	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 1,613.16
	 61	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 560.00
	 62	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 560.00
	 63	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 560.00
	 64	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 560.00
	 65	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 560.00
	 66	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 560.00
	 67	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 560.00
	 68	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 71	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 74	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 75	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 78	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 81	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 11.20
	 82	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 33.61
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 33.61
	 85	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 33.61
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 33.61
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 33.61
	 88	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 33.61
	 89	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,340.20
	 90	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,340.20
	 91	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,340.20
	 92	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,340.20
	 93	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,340.20
	 94	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,340.20
	 95	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 2,340.20
	 96	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 97	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 224.05
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 224.05
	 99	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 224.05
	 100	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 224.05
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 224.05
	 102	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	 224.05
	 103	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 104	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	‑0.06
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	‑0.06
	 106	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	‑0.06

	 107	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	‑0.06
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	‑0.06
	 109	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 133,019.56	 133,019.56

	** Total‑Dia..: **	 58,297,162.53	 58,297,162.53

	D  0000129	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000130	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 28,619.37
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 28,619.37

	* Total‑Poliza..: *	 28,619.37	 28,619.37

	D  0000131	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 104,197.75
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 104,197.75

	* Total‑Poliza..: *	 104,197.75	 104,197.75

	D  0000132	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 21,490.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 21,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,490.00	 21,490.00

	D  0000133	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 21,003.93
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 21,003.93

	* Total‑Poliza..: *	 21,003.93	 21,003.93

	D  0000134	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 5,048.52
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 5,048.52

	* Total‑Poliza..: *	 5,048.52	 5,048.52

	D  0000135	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 174,462.17
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 174,462.17

	* Total‑Poliza..: *	 174,462.17	 174,462.17

	D  0000136	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 4,158.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000137	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000138	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021

	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 1,236.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000139	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 7,834.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 7,834.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,834.00	 7,834.00

	D  0000140	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 25,619.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 25,619.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,619.44	 25,619.44

	D  0000141	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 33,829.82
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021	 33,829.82

	* Total‑Poliza..: *	 33,829.82	 33,829.82

	D  0000142	16/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE AGOSTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE AGOSTO	 580,515.50
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE AGOSTO	 580,515.50

	* Total‑Poliza..: *	 580,515.50	 580,515.50

	D  0000143	16/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECIONES CONTABLES POR AFECTACIONES INCORRECTAS DE CUOTAS AL I.S.S.S.TE DEL EJERCICIO 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE CORRECIONES CONTABLES POR AFECTACIONES INCORRECTAS DE CUOTAS AL I.S.S.S.TE DEL EJERCICIO 2021	 1,666.13
	 2	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE CORRECIONES CONTABLES POR AFECTACIONES INCORRECTAS DE CUOTAS AL I.S.S.S.TE DEL EJERCICIO 2021	 1,666.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,666.13	 1,666.13

	D  0000144	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 58,685.12
	 2	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 165,179.02
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 65,560.50
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 23,770.20
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 313,194.84

	* Total‑Poliza..: *	 313,194.84	 313,194.84

	D  0000145	17/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000317   GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES    |                      ADE0358B|17/08/2021|0000040.83|     1|038833|	 296.00
	 2	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 296.00
	 3	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 296.00
	 4	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 296.00
	 5	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	 296.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 296.00

	* Total‑Poliza..: *	 888.00	 888.00

	D  0000146	17/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B312938|13/08/2021|0003103.45|     1|038703|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038703|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000147	17/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B313236|16/08/2021|0000137.93|     1|038704|	 1,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE  500.00 C/U DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENT	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE  500.00 C/U DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENT	 1,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE  500.00 C/U DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENT	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE  500.00 C/U DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENT	 1,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000148	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002739|31/07/2021|0020906.97|     1|038534|	 151,575.50
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,575.50
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,575.50
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,575.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,575.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 151,575.50

	* Total‑Poliza..: *	 454,726.50	 454,726.50

	D  0000149	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002771|10/08/2021|0001848.47|     1|038655|	 13,401.40
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 ( NUEVE ) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO	 13,401.40
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 ( NUEVE ) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO	 13,401.40
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 ( NUEVE ) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO	 13,401.40
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 ( NUEVE ) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO	 13,401.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 13,401.40

	* Total‑Poliza..: *	 40,204.20	 40,204.20

	D  0000150	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002740|31/07/2021|0052336.44|     1|038535|	 379,439.20
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 31,008.64
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 31,008.64
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 31,008.64
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 31,008.64
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,447.80
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,447.80
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,447.80
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,447.80
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,834.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,834.20
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,834.20
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 20,834.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 122,810.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 122,810.60
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 122,810.60
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 122,810.60
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,144.00
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,144.00
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,144.00
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,144.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 170,193.96
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 170,193.96
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 170,193.96
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 170,193.96
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 379,439.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,138,317.60	 1,138,317.60

	D  0000151	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002754|31/07/2021|0000311.56|     1|038529|	 2,258.80

	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 2,258.80
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 2,258.80
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 2,258.80
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038529|COMBUSTIBLE EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 2,258.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 2,258.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,776.40	 6,776.40

	D  0000152	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                            86|10/06/2021|0000004288|     1|037896|	 31,088.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896|SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 31,088.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896|SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 31,088.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896|SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 31,088.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896|SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 31,088.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 31,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,264.00	 93,264.00

	D  0000153	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	 316.67
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	 316.67

	* Total‑Poliza..: *	 316.67	 316.67

	D  0000154	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO
	 1	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	 5,488.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	 5,488.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,488.35	 5,488.35

	D  0000155	17/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 11374222116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 11374222116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	 179,892.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 11374222116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO	 179,892.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,892.00	 179,892.00

	D  0000156	17/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASOLINA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASOLINA	 561,509.20
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASOLINA	 561,509.20

	* Total‑Poliza..: *	 561,509.20	 561,509.20

	D  0000157	17/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL DIF
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL DIF	 150,190.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL DIF	 150,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,190.00	 150,190.00

	D  0000158	17/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISSSTE
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISSSTE	 313,194.84
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISSSTE	 313,194.84

	* Total‑Poliza..: *	 313,194.84	 313,194.84

	D  0000159	17/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 150,190.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A	 150,190.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A	 150,190.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A	 150,190.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A	 150,190.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A	 150,190.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A	 150,190.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6D91A83B|16/08/2021|0020715.86|1.0000|038728|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,190.00

	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6D91A83B|16/08/2021|0020715.86|1.0000|038728|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,190.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                              |01/01/1900|0020715.86|000001|038728|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,950.00	 750,950.00

	D  0000160	17/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO	 44,655.83
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO	 44,655.83

	* Total‑Poliza..: *	 44,655.83	 44,655.83

	D  0000161	17/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA YA QUE ENVIARON ERRONEAMENTE LA REQUISION PARA PAGO MISMA QUE EL PROVEEDOR HACE DEVOLUCION
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA YA QUE ENVIARON ERRONEAMENTE LA REQUISION PARA PAGO MISMA QUE EL PROVEEDOR HACE DEVOLUCION	 44,551.54
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA YA QUE ENVIARON ERRONEAMENTE LA REQUISION PARA PAGO MISMA QUE EL PROVEEDOR HACE DEVOLUCION	 44,551.54

	* Total‑Poliza..: *	 44,551.54	 44,551.54

	D  0000162	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 135,235.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 44,657.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	 179,892.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,892.00	 179,892.00

	D  0000163	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE JULIO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                          2727|30/07/2021|0014015.34|     1|038530|	 101,611.20
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 97,761.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 97,761.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 97,761.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 97,761.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,100.60
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,100.60
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,100.60
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,100.60
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 950.70
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 950.70
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 950.70
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 950.70
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 412.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 412.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 412.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 412.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,386.90
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,386.90
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,386.90
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038530|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1,386.90
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS DE JULIO DEL 2021	 101,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 304,833.60	 304,833.60

	D  0000164	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 3,831.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 3,831.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 3,831.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 3,831.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 3,831.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 3,831.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 3,831.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,831.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,324.00	 15,324.00

	D  0000165	18/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE LISTA DE SUELDOS  DE HONORARIOS ASIMILIDOS A SALARIO

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE LISTA DE SUELDOS  DE HONORARIOS ASIMILIDOS A SALARIO	 29,874.33
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE LISTA DE SUELDOS  DE HONORARIOS ASIMILIDOS A SALARIO	 29,874.33

	* Total‑Poliza..: *	 29,874.33	 29,874.33

	D  0000166	18/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO DIF
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO DIF	 1,442,800.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO DIF	 1,442,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,442,800.00	 1,442,800.00

	D  0000167	18/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 1ER ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑012‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑012‑CP‑2021/A|11/08/2021|0126493.45|     1|038669|	 917,077.51
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 917,077.51
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 917,077.51
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 917,077.51
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 917,077.51
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑012‑CP‑2021/A	 15,811.68
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑012‑CP‑2021/A	 7,905.84
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑012‑CP‑2021/A	 893,359.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,751,232.53	 2,751,232.53

	D  0000168	18/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTRATO HAE‑014‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑014‑CP‑2021/A|12/08/2021|0012636.88|     1|038603|	 91,617.36
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 91,617.36
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 91,617.36
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 91,617.36
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 91,617.36
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 1,579.61
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 789.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 89,247.94
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2021/A	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 274,852.08	 274,852.08

	D  0000169	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038785| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	 18,760.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 18,760.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 18,760.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 18,760.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 18,760.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 18,760.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 18,760.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   1APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|038785|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,535.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   1APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|038785|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,535.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   2APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,695.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   2APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,695.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   3APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,169.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   3APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,169.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   4APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,820.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   4APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,820.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   5APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,820.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   5APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,820.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   6APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,821.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   6APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,821.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   7APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,299.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   7APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,299.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   8APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 601.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   8APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 601.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                   8APBT082021|15/08/2021|0002587.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 18,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,800.00	 93,800.00

	D  0000170	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      06C1F6BE|14/04/2021|0001372.81|     1|038010|	 9,952.89
	 2	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,952.89
	 3	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,952.89
	 4	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,952.89
	 5	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038010|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,952.89
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      39555979|14/04/2021|0009149.24|     1|038007|	 66,332.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,332.00
	 8	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,332.00
	 9	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,332.00
	 10	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038007|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,332.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      39555985|14/04/2021|0001259.96|     1|038009|	 9,134.73
	 12	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,134.73
	 13	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,134.73
	 14	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,134.73
	 15	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 9,134.73
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 85,419.62

	* Total‑Poliza..: *	 256,258.86	 256,258.86

	D  0000171	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 14,339.83
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 4,841.67
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 6,672.50
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50

	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 3,510.33
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 12,210.50
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 3,762.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 3,569.33
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 9,207.50
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 34,639.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 10,802.67
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 13,804.00
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 17,655.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00

	 103	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 17,497.00
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 12,949.67
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 2,748.50
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 127	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 9,493.00
	 128	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 129	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 130	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 131	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 132	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 133	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 134	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 12,120.00
	 135	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 136	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 137	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 138	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 139	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 140	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 141	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 14,593.50
	 142	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 143	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 144	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 145	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 146	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 147	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 20,196.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 6,202.17
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 162	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 21,570.83
	 163	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 164	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83

	 165	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 166	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 167	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 168	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 169	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 5,803.50
	 170	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 171	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 172	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 173	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 174	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 175	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 176	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 31,819.17
	 177	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 178	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 179	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 180	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 181	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 182	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 67,221.33
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 3,053.67
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 19,976.17
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 17,187.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 5,814.67
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 25,378.00
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 15,437.17
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17

	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 19,689.17
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 239	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 230,323.67
	 240	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 241	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 242	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 243	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 244	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 245	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,762.17
	 262	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,569.33
	 263	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,207.50
	 264	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 34,639.00
	 265	2111‑4‑000001‑003110   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 10,802.67
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,655.00
	 268	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,497.00
	 269	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,949.67
	 270	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 2,748.50
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000172	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39764|18/08/2021|0000455.17|     1|038754|	 3,300.00
	 2	8260‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754|BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN	 3,300.00
	 3	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754|BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN	 3,300.00
	 4	8270‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754|BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN	 3,300.00
	 5	8260‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754|BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN	 3,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,900.00	 9,900.00

	D  0000173	19/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PROVEEDORES
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PROVEEDORES	 117,711.21
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PROVEEDORES	 117,711.21

	* Total‑Poliza..: *	 117,711.21	 117,711.21

	D  0000174	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10876|04/05/2021|0000068.28|     1|037447|	 495.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 495.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 495.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 495.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037447|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 495.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10892|24/05/2021|0000471.72|     1|037704|	 3,420.00
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M	 3,420.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M	 3,420.00
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M	 3,420.00
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037704|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M	 3,420.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10893|24/05/2021|0000049.66|     1|037705|	 360.00
	 12	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	 360.00
	 13	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	 360.00
	 14	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	 360.00
	 15	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037705|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	 360.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO	 4,275.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,825.00	 12,825.00

	D  0000175	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1702|06/04/2021|0000443.78|     1|037015|	 3,217.37
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037015|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1741|04/05/2021|00000115.2|     1|037273|	 835.20
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L	 835.20
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L	 835.20
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L	 835.20
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037273|MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L	 835.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1772|02/06/2021|0000000792|     1|037816|	 5,742.00
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816|TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO	 5,742.00
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816|TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO	 5,742.00
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816|TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO	 5,742.00
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037816|TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO	 5,742.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1789|06/06/2021|0000000136|     1|037791|	 986.00
	 17	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE	 986.00
	 18	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE	 986.00
	 19	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE	 986.00
	 20	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE	 986.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	 10,780.57

	* Total‑Poliza..: *	 32,341.71	 32,341.71

	D  0000176	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO A JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1687|22/03/2021|0000604.25|     1|036966|	 4,380.84
	 2	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA	 4,380.84
	 3	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA	 4,380.84
	 4	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA	 4,380.84
	 5	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	036966|CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA	 4,380.84
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1689|23/03/2021|0000204.79|     1|036975|	 1,484.74
	 7	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,484.74
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,484.74
	 9	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,484.74
	 10	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036975|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,484.74
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1703|06/04/2021|0000000792|     1|037040|	 5,742.00
	 12	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040|CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U	 5,742.00
	 13	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040|CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U	 5,742.00
	 14	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040|CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U	 5,742.00
	 15	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037040|CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U	 5,742.00
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1710|13/04/2021|0000000792|     1|037218|	 5,742.00
	 17	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 18	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 19	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 20	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037218|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1717|21/04/2021|0000276.13|     1|037310|	 2,001.92
	 22	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU	 2,001.92
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU	 2,001.92
	 24	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU	 2,001.92
	 25	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037310|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU	 2,001.92
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1719|21/04/2021|0000252.94|     1|037297|	 1,833.79
	 27	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB  EL CUAL  SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,833.79
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB  EL CUAL  SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,833.79
	 29	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB  EL CUAL  SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,833.79
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037297|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB  EL CUAL  SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS	 1,833.79
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1720|21/04/2021|0000252.94|     1|037298|	 1,833.79
	 32	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB  EL CUAL  SERA  UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION	 1,833.79
	 33	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB  EL CUAL  SERA  UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION	 1,833.79
	 34	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB  EL CUAL  SERA  UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION	 1,833.79
	 35	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037298|ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB  EL CUAL  SERA  UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION	 1,833.79
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1721|21/04/2021|00000131.2|     1|037299|	 951.20
	 37	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DI	 951.20
	 38	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DI	 951.20
	 39	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DI	 951.20
	 40	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037299|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  EN LA REALIZACION DE DI	 951.20
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1723|23/04/2021|0000000792|     1|037313|	 5,742.00
	 42	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,742.00
	 43	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,742.00
	 44	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,742.00
	 45	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,742.00
	 46	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1726|27/04/2021|0000652.54|     1|037242|	 4,730.89
	 47	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B	 4,730.89
	 48	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B	 4,730.89
	 49	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B	 4,730.89
	 50	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037242|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B	 4,730.89
	 51	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1727|27/04/2021|0000000336|     1|037362|	 2,436.00
	 52	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 2,030.00
	 53	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 2,030.00
	 54	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 2,030.00
	 55	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 2,030.00
	 56	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 406.00
	 57	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 406.00
	 58	8270‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 406.00
	 59	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037362|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV	 406.00
	 60	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1729|28/04/2021|0000000140|     1|037372|	 1,015.00

	 61	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372|ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	 1,015.00
	 62	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372|ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	 1,015.00
	 63	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372|ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	 1,015.00
	 64	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037372|ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	 1,015.00
	 65	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1733|30/04/2021|0000416.12|     1|037379|	 3,016.85
	 66	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO  1241300911/51, PARA LA REALIZACIO	 3,016.85
	 67	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO  1241300911/51, PARA LA REALIZACIO	 3,016.85
	 68	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO  1241300911/51, PARA LA REALIZACIO	 3,016.85
	 69	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037379|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO  1241300911/51, PARA LA REALIZACIO	 3,016.85
	 70	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1734|30/04/2021|00000131.2|     1|037388|	 951.20
	 71	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	 951.20
	 72	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	 951.20
	 73	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	 951.20
	 74	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037388|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS	 951.20
	 75	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1735|30/04/2021|0000000140|     1|037378|	 1,015.00
	 76	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 1,015.00
	 77	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 1,015.00
	 78	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 1,015.00
	 79	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037378|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 1,015.00
	 80	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCN9172|03/05/2021|0000000792|     1|036937|	 5,742.00
	 81	8260‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA	 5,742.00
	 82	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA	 5,742.00
	 83	8270‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA	 5,742.00
	 84	8260‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036937|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA	 5,742.00
	 85	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1744|05/05/2021|0000000480|     1|037470|	 3,480.00
	 86	8260‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470|SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,‑1241/3/004100/00027,‑1241/3/0	 3,480.00
	 87	8250‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470|SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,‑1241/3/004100/00027,‑1241/3/0	 3,480.00
	 88	8270‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470|SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,‑1241/3/004100/00027,‑1241/3/0	 3,480.00
	 89	8260‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037470|SERVICIO DE INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,‑1241/3/004100/00027,‑1241/3/0	 3,480.00
	 90	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1747|05/05/2021|0000000280|     1|037307|	 2,030.00
	 91	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 2,030.00
	 92	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 2,030.00
	 93	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 2,030.00
	 94	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037307|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 2,030.00
	 95	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1754|12/05/2021|00000038.4|     1|037602|	 278.40
	 96	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS	 278.40
	 97	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS	 278.40
	 98	8270‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS	 278.40
	 99	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	037602|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS	 278.40
	 100	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1759|17/05/2021|00000271.2|     1|037587|	 1,966.20
	 101	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587|MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR.	 1,966.20
	 102	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587|MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR.	 1,966.20
	 103	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587|MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR.	 1,966.20
	 104	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037587|MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR.	 1,966.20
	 105	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1760|17/05/2021|0000000140|     1|037615|	 1,015.00
	 106	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 1,015.00
	 107	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 1,015.00
	 108	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 1,015.00
	 109	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037615|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE	 1,015.00
	 110	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          9263|17/05/2021|00000839.9|     1|036363|	 6,089.25
	 111	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 1,714.45
	 112	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 1,714.45
	 113	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 1,714.45
	 114	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 1,714.45
	 115	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 4,374.80
	 116	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 4,374.80
	 117	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 4,374.80
	 118	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036363|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE	 4,374.80
	 119	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1766|24/05/2021|00001194.4|     1|037715|	 8,659.40
	 120	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 2,917.40
	 121	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 2,917.40
	 122	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 2,917.40

	 123	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 2,917.40
	 124	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 5,742.00
	 125	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 5,742.00
	 126	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 5,742.00
	 127	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037715|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, Y MATERIAL DE PAPELE	 5,742.00
	 128	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1767|24/05/2021|0000000120|     1|037485|	 870.00
	 129	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485|CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA	 870.00
	 130	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485|CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA	 870.00
	 131	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485|CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA	 870.00
	 132	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037485|CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA	 870.00
	 133	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1768|27/05/2021|0000603.29|     1|037758|	 4,373.84
	 134	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA ).	 4,373.84
	 135	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA ).	 4,373.84
	 136	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA ).	 4,373.84
	 137	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037758|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA ).	 4,373.84
	 138	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1770|01/06/2021|0000060.47|     1|037800|	 438.39
	 139	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 438.39
	 140	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 438.39
	 141	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 438.39
	 142	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	037800|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 438.39
	 143	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1798|11/06/2021|00000329.6|     1|037928|	 2,389.60
	 144	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 1,867.60
	 145	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 1,867.60
	 146	8270‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 1,867.60
	 147	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 1,867.60
	 148	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 522.00
	 149	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 522.00
	 150	8270‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 522.00
	 151	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTA	 522.00
	 152	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1804|16/06/2021|0000000272|     1|038029|	 1,972.00
	 153	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029|ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION	 1,972.00
	 154	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029|ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION	 1,972.00
	 155	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029|ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION	 1,972.00
	 156	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038029|ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION	 1,972.00
	 157	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1805|16/06/2021|0000000792|     1|038022|	 5,742.00
	 158	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC	 5,742.00
	 159	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC	 5,742.00
	 160	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC	 5,742.00
	 161	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038022|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC	 5,742.00
	 162	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1809|17/06/2021|0000000280|     1|038052|	 2,030.00
	 163	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,030.00
	 164	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,030.00
	 165	8270‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,030.00
	 166	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038052|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,030.00
	 167	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1812|21/06/2021|0000001584|     1|038083|	 11,484.00
	 168	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV	 11,484.00
	 169	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV	 11,484.00
	 170	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV	 11,484.00
	 171	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV	 11,484.00
	 172	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1815|24/06/2021|0000559.83|     1|038136|	 4,058.76
	 173	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVE	 4,058.76
	 174	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVE	 4,058.76
	 175	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVE	 4,058.76
	 176	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038136|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVE	 4,058.76
	 177	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           741|30/06/2021|00000233.6|     1|038587|	 1,693.63
	 178	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 179	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 180	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 181	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 182	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           742|30/06/2021|00000166.4|     1|038584|	 1,206.40
	 183	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,206.40
	 184	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,206.40

	 185	8270‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,206.40
	 186	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 1,206.40
	 187	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           744|30/06/2021|00000233.6|     1|038582|	 1,693.63
	 188	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 189	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 190	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 191	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	 1,693.63
	 192	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           745|30/06/2021|0000273.88|     1|038588|	 1,985.60
	 193	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,985.60
	 194	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,985.60
	 195	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,985.60
	 196	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038588|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,985.60
	 197	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                           746|30/06/2021|0000777.36|     1|038583|	 5,635.89
	 198	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 3,891.13
	 199	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 3,891.13
	 200	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 3,891.13
	 201	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 3,891.13
	 202	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,744.76
	 203	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,744.76
	 204	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,744.76
	 205	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ	 1,744.76
	 206	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO A JUNIO	 117,711.21

	* Total‑Poliza..: *	 353,133.63	 353,133.63

	D  0000177	19/08/2021  12:00:00a. m.	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 3,798.32
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	 2,915.00
	 3	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780| DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORR	‑6,713.32
	 4	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780| DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202	‑6,713.32
	 5	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780| DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202	‑6,713.32
	 6	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780| DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202	‑6,713.32
	 7	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780| DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202	‑6,713.32
	 8	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780| DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202	‑6,713.32
	 9	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780| DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202	‑6,713.32

	* Total‑Poliza..: *	‑20,139.96	‑20,139.96

	D  0000178	19/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000191   GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES    |                      F70F327D|19/08/2021|0010294.35|     1|038758|	 74,634.04
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758|13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT	 74,634.04
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758|13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT	 74,634.04
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758|13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT	 74,634.04
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758|13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT	 74,634.04
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 74,634.04

	* Total‑Poliza..: *	 223,902.12	 223,902.12

	D  0000179	19/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONIDENTE AL MES DE SPETIEMBRE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONIDENTE AL MES DE SPETIEMBRE.	 1,121,000.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000053   SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONIDENTE AL MES DE SPETIEMBRE.	 1,121,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,121,000.00	 1,121,000.00

	D  0000180	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑019‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000167   COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.	CEL    |             HAE‑019‑CP‑2021/A|06/08/2021|0183506.64|     1|038657|	 1,330,423.15
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 1,330,423.15
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 1,330,423.15
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 1,330,423.15
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 1,330,423.15
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑019‑CP‑2021/A	 22,938.33
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑019‑CP‑2021/A	 11,469.17

	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE‑019‑CP‑2021/A	 1,296,015.65

	* Total‑Poliza..: *	 3,991,269.45	 3,991,269.45

	D  0000181	19/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	 134,756.69
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 134,756.69
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 134,756.69
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 134,756.69
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 134,756.69
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 134,756.69
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 134,756.69
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	 45,204.24
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 45,204.24
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 45,204.24
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 45,204.24
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 45,204.24
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 45,204.24
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889| REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE	 45,204.24
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 45,204.24
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 134,756.69

	* Total‑Poliza..: *	 719,843.72	 719,843.72

	D  0000182	20/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      4EEE30B4|17/08/2021|0000006240|     1|038735|	 45,240.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 45,240.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 45,240.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 45,240.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 45,240.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 45,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 135,720.00	 135,720.00

	D  0000183	20/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION N°‑1 DEL CONTRATO HAE‑006‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000099   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |             HAE‑006‑CP‑2021/A|11/08/2021|0090846.51|     1|038666|	 658,637.19
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666|ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27	 658,637.19
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666|ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27	 658,637.19
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666|ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27	 658,637.19
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038666|ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27	 658,637.19
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑006‑CP‑2021/A	 11,355.81
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑006‑CP‑2021/A	 5,677.91
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑006‑CP‑2021/A	 641,603.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,975,911.57	 1,975,911.57

	D  0000184	20/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	 34.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 34.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80

	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	D  0000185	20/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 3,534,140.27
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	 3,534,140.27

	* Total‑Poliza..: *	 3,534,140.27	 3,534,140.27

	D  0000186	20/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000378   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	GLG    |                      8FA64A89|03/08/2021|0000020000|     1|038622|	 132,500.00
	 2	8260‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622|FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD	 145,000.00
	 3	8250‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622|FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD	 145,000.00
	 4	8270‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622|FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD	 145,000.00
	 5	8260‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038622|FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD	 145,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 132,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 422,500.00	 422,500.00

	D  0000187	20/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001136|16/08/2021|0010786.21|     1|038723|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00

	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	DC 0000128	16/08/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 149,924.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 149,924.40

	* Total‑Poliza..: *	 149,924.40	 149,924.40

	DC 0000130	16/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE  500.00 C/U DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS  (ESCOLTA ) OPERATIVOS  ACTIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE  500.00 C/U DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE  500.00 C/U DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000131	16/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 136.95
	 2	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 136.95

	* Total‑Poliza..: *	 136.95	 136.95

	DC 0000132	16/08/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037	 1,030.49
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037	 1,030.49

	* Total‑Poliza..: *	 1,030.49	 1,030.49

	DC 0000133	16/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,806.85
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,806.85

	* Total‑Poliza..: *	 1,806.85	 1,806.85

	DC 0000134	16/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 626.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 626.40

	* Total‑Poliza..: *	 626.40	 626.40

	DC 0000135	16/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,419.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,419.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,419.40	 1,419.40

	DC 0000138	16/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 709.69
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 709.69

	* Total‑Poliza..: *	 709.69	 709.69

	DC 0000139	16/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 15,458.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 15,458.16

	* Total‑Poliza..: *	 15,458.16	 15,458.16

	DC 0000140	16/08/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00

	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000141	16/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA CON CARGO A SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA C	 1,496.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA C	 1,496.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,496.40	 1,496.40

	DC 0000143	16/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01  DE AGOSTO  AL 15  DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO,
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 10,857.60
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 10,857.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,857.60	 10,857.60

	DC 0000144	16/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS DE AGENDA POR RECORRIDOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACI	 1,949.99
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACI	 1,949.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,949.99	 1,949.99

	DC 0000145	16/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 150,190.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038728|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 150,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,190.00	 150,190.00

	DC 0000146	16/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 02 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA
	 1	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 02 D	 17,539.20
	 2	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 02 D	 17,539.20

	* Total‑Poliza..: *	 17,539.20	 17,539.20

	DC 0000147	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1	 1,345.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DC 0000148	17/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 3,451.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 3,451.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,451.00	 3,451.00

	DC 0000149	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL EDI	 2,450.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL EDI	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,450.00	 2,450.00

	DC 0000150	17/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑ	 600.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑ	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000151	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑000	 8,120.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑000	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000152	17/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 45,240.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 45,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,240.00	 45,240.00

	DC 0000153	17/08/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438	 1,368.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000154	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 270.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 270.28

	* Total‑Poliza..: *	 270.28	 270.28

	DC 0000155	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE ESTE E	 2,233.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE ESTE E	 2,233.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,233.00	 2,233.00

	DC 0000159	17/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F	 4,860.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F	 4,860.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,860.40	 4,860.40

	DC 0000162	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, YA QUE SON DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSP	 700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSP	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000163	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000164	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000165	18/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 A PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SINDICALIZADO EN EL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 A PERSONAL ACTIVO Y JU	 186,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 A PERSONAL ACTIVO Y JU	 186,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,000.00	 186,000.00

	DC 0000167	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000168	16/08/2021  12:00:00a. m.	BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS QUE DAN SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754|BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACO	 3,300.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754|BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACO	 3,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,300.00	 3,300.00

	DC 0000169	17/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL NEGRO )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITITAN, PARA TRABAJOS DIVERSOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL NEGRO )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITITAN	 603.20
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL NEGRO )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITITAN	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	DC 0000170	18/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE S	 7,760.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE S	 7,760.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,760.40	 7,760.40

	DC 0000171	18/08/2021  12:00:00a. m.	13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENTOS ACTIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758|13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENTOS	 74,634.04
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758|13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENTOS	 74,634.04

	* Total‑Poliza..: *	 74,634.04	 74,634.04

	DC 0000176	18/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,015.76
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,015.76

	* Total‑Poliza..: *	 31,015.76	 31,015.76

	DC 0000177	19/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ   TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ   TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	 2,505.60
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ   TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	 2,505.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,505.60	 2,505.60

	DC 0000179	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 902.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 902.00

	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 2,088.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 2,088.00
	 5	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,351.10
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,351.10
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 540.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 540.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 649.60
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 38766|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,530.70	 7,530.70

	DC 0000180	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE AGOSTO  DEL 2021 AL 15  DE AGOSTO  DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,854.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 21,854.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,513.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 22,513.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,162.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,162.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 93,226.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 93,226.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 8,219.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 8,219.50
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 158,002.60
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 158,002.60

	* Total‑Poliza..: *	 321,979.20	 321,979.20

	DC 0000184	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 6,887.27
	 2	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 6,887.27

	* Total‑Poliza..: *	 6,887.27	 6,887.27

	DC 0000185	17/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 329.55
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.	 329.55

	* Total‑Poliza..: *	 329.55	 329.55

	DC 0000186	18/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA DIRECCION
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 4,211.25
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 4,211.25

	* Total‑Poliza..: *	 4,211.25	 4,211.25

	DC 0000187	18/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS	 4,020.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS	 4,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,020.00	 4,020.00

	DC 0000188	18/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE JUNIO  Y JULIO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS	 4,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000189	18/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDOR	 2,270.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDOR	 2,270.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,270.00	 2,270.00

	DC 0000190	20/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE E	 1,300.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE E	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DC 0000191	18/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 6,410.16
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 6,410.16

	* Total‑Poliza..: *	 6,410.16	 6,410.16

	DC 0000192	18/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO ELECTRICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD	 13,035.06
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD	 13,035.06

	* Total‑Poliza..: *	 13,035.06	 13,035.06

	DC 0000193	19/08/2021  12:00:00a. m.	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780|DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	‑6,713.32
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038780|DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	‑6,713.32

	* Total‑Poliza..: *	‑6,713.32	‑6,713.32

	DC 0000194	18/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 11,962.48
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 11,962.48

	* Total‑Poliza..: *	 11,962.48	 11,962.48

	DC 0000195	18/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH0	 1,044.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH0	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000196	18/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000198	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 18,760.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038785|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 18,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,760.00	 18,760.00

	DC 0000199	19/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 950.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 950.00	 950.00

	DC 0000200	19/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 6,171.20
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 6,171.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,563.20	 7,563.20

	DC 0000201	19/08/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,872.02
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,872.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.02	 4,872.02

	DC 0000202	19/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,205.70
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,205.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,205.70	 1,205.70

	DC 0000204	19/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 758.18
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 758.18

	* Total‑Poliza..: *	 758.18	 758.18

	DC 0000205	20/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO DE E	 4,202.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO DE E	 4,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,202.00	 4,202.00

	DC 0000206	20/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y PONIENTE 14 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y	 372.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y	 372.00

	* Total‑Poliza..: *	 372.00	 372.00

	DC 0000207	20/08/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE‑013‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,S	 88,752.90
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,S	 88,752.90

	* Total‑Poliza..: *	 88,752.90	 88,752.90

	DC 0000209	18/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS ( INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MARIA LUISA GONZALEZ, TRATANDO TEMAS DE VIVIENDA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS ( INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MARIA	 630.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS ( INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MARIA	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 630.00	 630.00

	DC 0000210	19/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1	 5,336.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DC 0000211	19/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 16,896.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 16,896.72

	* Total‑Poliza..: *	 16,896.72	 16,896.72

	DC 0000212	20/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA	 877.42
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA	 877.42

	* Total‑Poliza..: *	 877.42	 877.42

	DC 0000224	20/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA	 850.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000226	19/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,983.60
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,983.60
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,146.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,146.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,160.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,289.60	 5,289.60

	DC 0000227	18/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL DIA CUENTA PUBLICA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTR	 505.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTR	 505.00

	* Total‑Poliza..: *	 505.00	 505.00

	DC 0000254	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 15,437.17

	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038844|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000299	19/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889|REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	 134,756.69
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038889|REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	 134,756.69
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889|REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	 45,204.24
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038889|REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	 45,204.24

	* Total‑Poliza..: *	 179,960.93	 179,960.93

	DC 0000307	19/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000345	20/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 34.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038935|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021  CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 34.80

	* Total‑Poliza..: *	 34.80	 34.80

	DC 0000364	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER  YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER  YA QUE ES UNA PERSONA D	 1,252.80
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954|APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER  YA QUE ES UNA PERSONA D	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	DC 0000373	18/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,831.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038996|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,831.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,831.00	 3,831.00

	DC 0000377	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,990.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,990.00	 2,990.00

	DC 0000379	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 969.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 969.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 200.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,058.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,058.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,255.99
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,255.99
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,114.30
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,114.30
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 607.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 607.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,175.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,175.00
	 15	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,006.00
	 16	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,006.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,385.29	 13,385.29

	DC 0000380	20/08/2021  12:00:00a. m.	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERIILLOS, CAIMANES, ELOTA,  LOS  DIAS 20,21 DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERIILLOS, CAIMANES, ELOTA,  LOS  DIAS 20,21 DE SEP	 4,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERIILLOS, CAIMANES, ELOTA,  LOS  DIAS 20,21 DE SEP	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DD 0000018	18/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1884, LCE1883, LCE1885
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484| TAMBOR XEROX 3335	 1,577.60
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484| TAMBOR XEROX 3335	 1,577.60
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484| TAMBOR XEROX 3335	 1,577.60
	 4	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484| TONER XEROX 3335	 4,408.00
	 5	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484| TONER XEROX 3335	 4,408.00
	 6	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484| TONER XEROX 3335	 4,408.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1884|18/08/2021|0000825.60|1.0000|038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 5,985.60
	 8	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483| TONER HP 85A	 2,030.00
	 9	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483| TONER HP 85A	 2,030.00
	 10	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483| TONER HP 85A	 2,030.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1883|18/08/2021|0000280.00|1.0000|038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,030.00
	 12	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON 664	 556.80
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON 664	 556.80
	 14	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON 664	 556.80
	 15	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 16	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 17	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 18	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON664	 278.40
	 19	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON664	 278.40
	 20	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482| TINTA EPSON664	 278.40
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1885|18/08/2021|0000153.60|1.0000|038482|ADQUISICION DE MATERIA	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,258.40	 18,258.40

	DD 0000019	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 86155BA7

	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA CHICA	 580.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA CHICA	 580.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA CHICA	 580.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| CLORO	 92.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| CLORO	 92.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| CLORO	 92.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| FABULOSO	 116.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| FABULOSO	 116.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| FABULOSO	 116.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| INSECTICIDAS	 64.96
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| INSECTICIDAS	 64.96
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| INSECTICIDAS	 64.96
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PASTILLA PATA PURIFIC	 46.40
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PASTILLA PATA PURIFIC	 46.40
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PASTILLA PATA PURIFIC	 46.40
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PINOL	 116.00
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PINOL	 116.00
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525| PINOL	 116.00
	 40	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      86155BA7|19/08/2021|0000349.36|1.0000|038525|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,532.86

	* Total‑Poliza..: *	 5,065.72	 5,065.72

	DD 0000020	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9031, 9033
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429| CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS	 4,444.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429| CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS	 4,444.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429| CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS	 4,444.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9031|19/08/2021|0000612.97|1.0000|038429|MATERIAL DE PINTURA EL	 4,444.00
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| BROCHA PLUS 6"	 236.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| BROCHA PLUS 6"	 236.00
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| BROCHA PLUS 6"	 236.00
	 8	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| CUBETAS PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 8,660.00
	 9	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| CUBETAS PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 8,660.00
	 10	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| CUBETAS PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 8,660.00
	 11	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| RODILLOS 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 360.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| RODILLOS 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 360.00
	 13	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508| RODILLOS 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 360.00
	 14	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9033|19/08/2021|0001276.69|1.0000|038508|MATERIAL DE PINTURA LA	 9,256.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,400.00	 27,400.00

	DD 0000021	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6865

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,866.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,866.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,866.20
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6865|19/08/2021|0000671.20|1.0000|038091|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 4,866.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,732.40	 9,732.40

	DD 0000022	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 59D47466
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ABSORBEN	 1,786.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ABSORBEN	 1,786.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ABSORBEN	 1,786.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ATOMIZADOR	 121.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ATOMIZADOR	 121.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ATOMIZADOR	 121.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| CLORO	 928.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| CLORO	 928.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| CLORO	 928.00
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| DETERCLORO	 159.50
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| DETERCLORO	 159.50
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| DETERCLORO	 159.50
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ESCOBA	 191.40
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ESCOBA	 191.40
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| ESCOBA	 191.40
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| FABULOSO	 464.00
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| FABULOSO	 464.00
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| FABULOSO	 464.00
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| INSECTICIDAS	 194.88
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| INSECTICIDAS	 194.88
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| INSECTICIDAS	 194.88
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| JABON	 266.80
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| JABON	 266.80
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| JABON	 266.80
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| JABON PARA MANOS	 278.40
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| JABON PARA MANOS	 278.40
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| JABON PARA MANOS	 278.40
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| KLEENEX	 116.00
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| KLEENEX	 116.00
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| KLEENEX	 116.00
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| MURIATICO SULTAN	 374.10
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| MURIATICO SULTAN	 374.10
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| MURIATICO SULTAN	 374.10
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PASTILLAS	 951.20
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PASTILLAS	 951.20
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PASTILLAS	 951.20

	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PINOL	 696.00
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PINOL	 696.00
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PINOL	 696.00
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PLEDGE	 668.16
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PLEDGE	 668.16
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| PLEDGE	 668.16
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| REPUESTO	 1,879.20
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| REPUESTO	 1,879.20
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| REPUESTO	 1,879.20
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLAS	 80.04
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLAS	 80.04
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TOALLAS	 80.04
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TRAPEADOR	 139.20
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TRAPEADOR	 139.20
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526| TRAPEADOR	 139.20
	 79	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      59D47466|19/08/2021|0002785.60|1.0000|038526|MATERIAL DE ASEO QUE S	 20,195.60

	* Total‑Poliza..: *	 40,391.20	 40,391.20

	DD 0000023	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D753A60E
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| 3/4 PVC	 16.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| 3/4 PVC	 16.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| 3/4 PVC	 16.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| CODO DE 3/4 PVC	 8.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| CODO DE 3/4 PVC	 8.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| CODO DE 3/4 PVC	 8.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| COPLE DE 1/2 PVC	 8.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| COPLE DE 1/2 PVC	 8.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| COPLE DE 1/2 PVC	 8.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LIJA FINA	 20.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LIJA FINA	 20.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LIJA FINA	 20.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC	 175.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC	 175.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC	 175.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVE DE PASO GLOBO DE 1/2	 145.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVE DE PASO GLOBO DE 1/2	 145.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVE DE PASO GLOBO DE 1/2	 145.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| llave nariz	 85.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| llave nariz	 85.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| llave nariz	 85.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVES ALIMENTODORA URREA	 270.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVES ALIMENTODORA URREA	 270.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| LLAVES ALIMENTODORA URREA	 270.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| MANGUERA PARA FREGADOR	 100.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| MANGUERA PARA FREGADOR	 100.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| MANGUERA PARA FREGADOR	 100.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| MEZCLADORA PARA FREGADERA	 365.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| MEZCLADORA PARA FREGADERA	 365.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| MEZCLADORA PARA FREGADERA	 365.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| PEGAMENTO 711	 310.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| PEGAMENTO 711	 310.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| PEGAMENTO 711	 310.00

	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| REDUCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC	 16.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| REDUCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC	 16.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| REDUCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC	 16.00
	 37	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TAPON DE 1/2 HEMBRA PVC	 8.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TAPON DE 1/2 HEMBRA PVC	 8.00
	 39	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TAPON DE 1/2 HEMBRA PVC	 8.00
	 40	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TEFLON	 5.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TEFLON	 5.00
	 42	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TEFLON	 5.00
	 43	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TUBO DE 1/2 PVC	 13.00
	 44	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TUBO DE 1/2 PVC	 13.00
	 45	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TUBO DE 1/2 PVC	 13.00
	 46	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TUBO DE 3/4 PVC	 36.00
	 47	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TUBO DE 3/4 PVC	 36.00
	 48	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| TUBO DE 3/4 PVC	 36.00
	 49	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| VALVULA DE 3/4 PVC	 30.00
	 50	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| VALVULA DE 3/4 PVC	 30.00
	 51	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397| VALVULA DE 3/4 PVC	 30.00
	 52	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                      D753A60E|20/08/2021|0000222.07|1.0000|038397|ADQUISICION DE MATERIA	 1,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,220.00	 3,220.00

	DD 0000024	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11060
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528| AGUA DE 19 LTS	 735.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528| AGUA DE 19 LTS	 735.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528| AGUA DE 19 LTS	 735.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11060|20/08/2021|0000101.38|1.0000|038528|MATERIAL DE CONSUMO LO	 735.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,470.00	 1,470.00

	DD 0000025	20/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000026	17/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4EEE30B4
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735| RECORTAR Y REFORZAR CHASIS Y PONER CABINA NORMAL PARA CARRO 37	 45,240.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735| RECORTAR Y REFORZAR CHASIS Y PONER CABINA NORMAL PARA CARRO 37	 45,240.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038735| RECORTAR Y REFORZAR CHASIS Y PONER CABINA NORMAL PARA CARRO 37	 45,240.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      4EEE30B4|17/08/2021|0006240.00|1.0000|038735|MATERIAL QUE SERA UTIL	 45,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,480.00	 90,480.00

	DD 0000027	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA164D6, AAA122CA, AAA124E1, AAA1F471, AAA1D699, AAA102AC
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321| CARNE DE RES	 850.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321| CARNE DE RES	 850.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321| CARNE DE RES	 850.00
	 4	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA164D6|20/08/2021|0000117.24|1.0000|038321|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 850.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419| CARNE DE RES	 1,207.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419| CARNE DE RES	 1,207.00
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419| CARNE DE RES	 1,207.00
	 8	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA122CA|20/08/2021|0000166.48|1.0000|038419|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,207.00
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505| CARNE DE RES	 1,207.00
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505| CARNE DE RES	 1,207.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505| CARNE DE RES	 1,207.00
	 12	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA124E1|20/08/2021|0000166.48|1.0000|038505|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,207.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497| CARNE DE RES	 850.00
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497| CARNE DE RES	 850.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497| CARNE DE RES	 850.00
	 16	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1F471|20/08/2021|0000117.24|1.0000|038497|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 850.00
	 17	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501| CARNE DE RES	 850.00
	 18	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501| CARNE DE RES	 850.00

	 19	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501| CARNE DE RES	 850.00
	 20	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1D699|20/08/2021|0000117.24|1.0000|038501|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 850.00
	 21	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465| CARNE DE RES	 1,003.00
	 22	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465| CARNE DE RES	 1,003.00
	 23	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465| CARNE DE RES	 1,003.00
	 24	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA102AC|20/08/2021|0000138.34|1.0000|038465|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,003.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,934.00	 11,934.00

	DD 0000030	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑013‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000015   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA	038794| ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RE	 88,752.90
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794| ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE‑013‑PR‑2021, CON CARGO A RA	 88,752.90
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794| ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE‑013‑PR‑2021, CON CARGO A RA	 88,752.90
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑013‑PR‑2021/A|20/08/2021|0012241.78|1.0000|038794|ESTIMACION POR TRABAJO	 88,752.90

	* Total‑Poliza..: *	 177,505.80	 177,505.80

	DD 0000035	18/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC709, FAC710
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783| MANTENIMIENTO A MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783| MANTENIMIENTO A MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783| MANTENIMIENTO A MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC709|18/08/2021|0000192.00|1.0000|038783|SERVICIO DE MINI SPLIT	 1,392.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782| INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS	 1,044.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782| INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS	 1,044.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782| INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS	 1,044.00
	 8	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC710|18/08/2021|0000144.00|1.0000|038782|SERVICIO DE INSTALACIO	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000039	16/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B313236
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038704| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 1,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 1,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038704| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B313236|16/08/2021|0000137.93|1.0000|038704|ARTICULOS DE CONSUMO D	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000042	18/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39764
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754| BOMBA SUMERGIBLE MSAM1/22D32 ANTA RIX	 3,300.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754| BOMBA SUMERGIBLE MSAM1/22D32 ANTA RIX	 3,300.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038754| BOMBA SUMERGIBLE MSAM1/22D32 ANTA RIX	 3,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39764|18/08/2021|0000455.17|1.0000|038754|BOMBA SUMERGIBLE QUE S	 3,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	DD 0000043	20/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000045	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82CEB9A3
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786| ZAPATO COMANDO 705 TRABAJO PESADO 8	 950.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786| ZAPATO COMANDO 705 TRABAJO PESADO 8	 950.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786| ZAPATO COMANDO 705 TRABAJO PESADO 8	 950.00
	 4	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      82CEB9A3|19/08/2021|0000131.03|1.0000|038786|ADQUISICION DE ZAPATO	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DD 0000047	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 174
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| CODO DE 4"	 2,552.02
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| CODO DE 4"	 2,552.02
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| CODO DE 4"	 2,552.02
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| MANO DE OBRA	 1,392.00

	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| TRAMO  TUBO	 928.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| TRAMO  TUBO	 928.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| TRAMO  TUBO	 928.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           174|19/08/2021|0000672.00|1.0000|038788| ADQUISICION DE MATERI	 4,872.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.04	 9,744.04

	DD 0000049	16/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17420
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,949.99
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,949.99
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,949.99
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17420|16/08/2021|0000268.96|1.0000|038727|SERVICIO DE CONSUMO EL	 1,949.99

	* Total‑Poliza..: *	 3,899.98	 3,899.98

	DD 0000050	17/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E2FB8206
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734| MASAS DE ARTILLERIA 18, BIRLOS 3500 C/4	 8,120.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734| MASAS DE ARTILLERIA 18, BIRLOS 3500 C/4	 8,120.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734| MASAS DE ARTILLERIA 18, BIRLOS 3500 C/4	 8,120.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      E2FB8206|17/08/2021|0001120.00|1.0000|038734|ADQUISICION DE REFACCI	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000056	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9035
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792| BROCHAS PLUS 6"	 236.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792| BROCHAS PLUS 6"	 236.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792| BROCHAS PLUS 6"	 236.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792| CUBETAS PRO 1000 VIVID	 3,966.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792| CUBETAS PRO 1000 VIVID	 3,966.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792| CUBETAS PRO 1000 VIVID	 3,966.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9035|20/08/2021|0000579.59|1.0000|038792|ADQUISICION DE MATERIA	 4,202.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,404.00	 8,404.00

	DD 0000059	17/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ADE0358B
	 1	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833| PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO	 296.00
	 2	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833| PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO	 296.00
	 3	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833| PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO	 296.00
	 4	2112‑1‑000001‑000317   GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES    |                      ADE0358B|17/08/2021|0000040.83|1.0000|038833|SOLICITUD DE RECURSOS	 296.00

	* Total‑Poliza..: *	 592.00	 592.00

	DD 0000061	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F70F327D
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758| EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  DE ELOTA	 74,634.04
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758| EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  DE ELOTA	 74,634.04
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758| EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  DE ELOTA	 74,634.04
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000191   GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES    |                      F70F327D|19/08/2021|0010294.35|1.0000|038758|13 EVALUACIONES DE PER	 74,634.04

	* Total‑Poliza..: *	 149,268.08	 149,268.08

	DD 0000064	18/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3389, A3388, A3390, A3393, A3391
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,020.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,020.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,020.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3389|18/08/2021|0000554.48|1.0000|038774|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,020.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,000.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,000.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3388|18/08/2021|0000551.72|1.0000|038775|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,000.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,270.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,270.00

	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,270.00
	 12	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3390|18/08/2021|0000313.10|1.0000|038776|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,270.00
	 13	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 630.00
	 14	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 630.00
	 15	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 630.00
	 16	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3393|18/08/2021|0000086.90|1.0000|038797|PARA SU CONSUMO EL CUA	 630.00
	 17	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816| CONSUMO DE ALIMENTO	 505.00
	 18	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816| CONSUMO DE ALIMENTO	 505.00
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816| CONSUMO DE ALIMENTO	 505.00
	 20	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3391|18/08/2021|0000069.66|1.0000|038816|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 505.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,850.00	 22,850.00

	DD 0000069	17/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20508, FCZF20478
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772| CANDADO ACERO CORTO 45MM  L22S45EACB	 233.28
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772| CANDADO ACERO CORTO 45MM  L22S45EACB	 233.28
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772| CANDADO ACERO CORTO 45MM  L22S45EACB	 233.28
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772| CANDADO ACERO CORTO 45MM L22S50EACB	 96.27
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772| CANDADO ACERO CORTO 45MM L22S50EACB	 96.27
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772| CANDADO ACERO CORTO 45MM L22S50EACB	 96.27
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20508|17/08/2021|0000045.46|1.0000|038772|ADQUISICION DE MATERIA	 329.55
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699| PERFIL 107 CAL. 14	 1,714.66
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699| PERFIL 107 CAL. 14	 1,714.66
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699| PERFIL 107 CAL. 14	 1,714.66
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20478|17/08/2021|0000236.50|1.0000|038699|ADQUISICION DE MATERIA	 1,714.66

	* Total‑Poliza..: *	 4,088.42	 4,088.42

	DD 0000075	17/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002818
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 21,854.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 21,854.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 21,854.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 22,513.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 22,513.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 22,513.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,162.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,162.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,162.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 93,226.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 93,226.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 93,226.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 8,219.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 8,219.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 8,219.50
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 158,002.60
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 158,002.60
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 158,002.60
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002818|17/08/2021|0044410.92|1.0000|038767|ADQUISICION DE COMBUST	 321,979.20

	* Total‑Poliza..: *	 643,958.40	 643,958.40

	DD 0000076	18/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11A23
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11A23|18/08/2021|0000476.00|1.0000|038731|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,451.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,902.00	 6,902.00

	DD 0000077	16/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002797
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038702| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 149,924.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 149,924.40

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 149,924.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002797|16/08/2021|0020679.23|1.0000|038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 149,924.40

	* Total‑Poliza..: *	 299,848.80	 299,848.80

	DD 0000078	16/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000080	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29163
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| AZUCAR	 43.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| AZUCAR	 43.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| AZUCAR	 43.60
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| CHOCOLATES KISSES	 305.19
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| CHOCOLATES KISSES	 305.19
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| CHOCOLATES KISSES	 305.19
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| DOLCA	 137.60
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| DOLCA	 137.60
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| DOLCA	 137.60
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| DURAZNO	 69.00
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| DURAZNO	 69.00
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| DURAZNO	 69.00
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| ELECTOLIT	 118.80
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| ELECTOLIT	 118.80
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| ELECTOLIT	 118.80
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| GALLE QUAKER	 80.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| GALLE QUAKER	 80.00
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| GALLE QUAKER	 80.00
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| LACHE CLAVEL	 93.60
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| LACHE CLAVEL	 93.60
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| LACHE CLAVEL	 93.60
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| MAS IVA ‑IEPS	 55.16
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| MAS IVA ‑IEPS	 55.16
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| MAS IVA ‑IEPS	 55.16
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| NUEZ	 73.00
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| NUEZ	 73.00
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| NUEZ	 73.00
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| PISTACHE	 36.11
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| PISTACHE	 36.11
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| PISTACHE	 36.11
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| PLEDGE MADERA	 55.86
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| PLEDGE MADERA	 55.86
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| PLEDGE MADERA	 55.86
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| SERVITOALLAS	 14.83
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| SERVITOALLAS	 14.83
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| SERVITOALLAS	 14.83
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| UVA GLOBO	 59.50
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| UVA GLOBO	 59.50
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| UVA GLOBO	 59.50
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| VISHEN DESINFECTANTE	 63.45
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| VISHEN DESINFECTANTE	 63.45
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789| VISHEN DESINFECTANTE	 63.45
	 43	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29163|19/08/2021|0000166.30|1.0000|038789|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,205.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,411.40	 2,411.40

	DD 0000088	17/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12284, 12285, 12283
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| FOCO 3157	 39.44
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| FOCO 3157	 39.44
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| FOCO 3157	 39.44
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| MANGUERA 2"	 116.00

	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| MANGUERA 2"	 116.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| MANGUERA 2"	 116.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| SILICON	 63.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| SILICON	 63.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| SILICON	 63.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| TORNILLO 3/8 X 1/2	 23.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| TORNILLO 3/8 X 1/2	 23.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| TORNILLO 3/8 X 1/2	 23.20
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| TORNILLO 7/16X2	 27.84
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| TORNILLO 7/16X2	 27.84
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737| TORNILLO 7/16X2	 27.84
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12284|17/08/2021|0000037.28|1.0000|038737|ADQUISICION DE MATERIA	 270.28
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| COPLE 1J5718‑8	 846.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| COPLE 1J5718‑8	 846.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| COPLE 1J5718‑8	 846.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| MANGUERA 77C8	 522.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| MANGUERA 77C8	 522.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| MANGUERA 77C8	 522.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12285|17/08/2021|0000188.80|1.0000|038736| ADQUISICION DE MATERI	 1,368.80
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730| RETEN 130612K	 1,345.60
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730| RETEN 130612K	 1,345.60
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730| RETEN 130612K	 1,345.60
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12283|17/08/2021|0000185.60|1.0000|038730|ADQUISICION DE REFACCI	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,969.36	 5,969.36

	DD 0000098	16/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 421195, 421197, 421200, 421198, 421199, 421193, 421194
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722| NEUMATICOS  CAMION GODRDE 11R22.5 16 PR TL	 15,458.16
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722| NEUMATICOS  CAMION GODRDE 11R22.5 16 PR TL	 15,458.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722| NEUMATICOS  CAMION GODRDE 11R22.5 16 PR TL	 15,458.16
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421195|16/08/2021|0002132.16|1.0000|038722|ADQUISICION DE NEUMATI	 15,458.16
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721| COPLE F‑2 GAJOS C/GOMA DE POLIURETANO	 709.69
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721| COPLE F‑2 GAJOS C/GOMA DE POLIURETANO	 709.69
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721| COPLE F‑2 GAJOS C/GOMA DE POLIURETANO	 709.69
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421197|16/08/2021|0000097.89|1.0000|038721|ADQUISICION DE REFACCI	 709.69
	 9	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705| TUERCA DE LUJO 1 1/8 16A HEX 1 1/2"	 136.95
	 10	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705| TUERCA DE LUJO 1 1/8 16A HEX 1 1/2"	 136.95
	 11	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705| TUERCA DE LUJO 1 1/8 16A HEX 1 1/2"	 136.95
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421200|16/08/2021|0000018.89|1.0000|038705|ADQUISICION DE MATERIA	 136.95
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| FILTRO DE AIRE	 1,030.49
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| FILTRO DE AIRE	 1,030.49
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| FILTRO DE AIRE	 1,030.49
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421198|16/08/2021|0000142.14|1.0000|038706| ADQUISICION DE MATERI	 1,030.49
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| PEINE ALTERNADOR DELCO	 432.56
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| PEINE ALTERNADOR DELCO	 432.56
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| PEINE ALTERNADOR DELCO	 432.56
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL	 680.06
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL	 680.06
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL	 680.06
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| TRIDIODO ALTERNADOR DELCO SERIE	 694.23
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| TRIDIODO ALTERNADOR DELCO SERIE	 694.23
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707| TRIDIODO ALTERNADOR DELCO SERIE	 694.23
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421199|16/08/2021|0000249.22|1.0000|038707|ADQUISICION DE REFACCI	 1,806.85
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40 946 ML	 626.40
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40 946 ML	 626.40
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40 946 ML	 626.40
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421193|16/08/2021|0000086.40|1.0000|038708|ADQUISICION DE MATERIA	 626.40
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	 1,338.64
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	 1,338.64
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	 1,338.64
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709| FILTRO DE ACEITE	 80.76
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709| FILTRO DE ACEITE	 80.76

	 36	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709| FILTRO DE ACEITE	 80.76
	 37	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421194|16/08/2021|0000195.78|1.0000|038709|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,419.40

	* Total‑Poliza..: *	 42,375.88	 42,375.88

	DD 0000104	17/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EOE71B12
	 1	5121‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771| SILLON OPERATIVO MESH COLOR NEGRO	 6,887.27
	 2	8250‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771| SILLON OPERATIVO MESH COLOR NEGRO	 6,887.27
	 3	8240‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771| SILLON OPERATIVO MESH COLOR NEGRO	 6,887.27
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      EOE71B12|17/08/2021|0000949.97|1.0000|038771|ADQUISICION DE MOBILIA	 6,887.27

	* Total‑Poliza..: *	 13,774.54	 13,774.54

	DD 0000105	18/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00421490, 00421489
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779| ABRAZADERAS DE SOLERA 3BS	 11,855.20
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779| ABRAZADERAS DE SOLERA 3BS	 11,855.20
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779| ABRAZADERAS DE SOLERA 3BS	 11,855.20
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779| CABLE USO RUDO 2X08 AWG	 1,179.86
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779| CABLE USO RUDO 2X08 AWG	 1,179.86
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779| CABLE USO RUDO 2X08 AWG	 1,179.86
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421490|18/08/2021|0001797.94|1.0000|038779|ADQUISICION DE MATERIA	 13,035.06
	 8	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778| EXTRACTOR 10 TONS. 8QDAS C/CAJA	 6,410.16
	 9	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778| EXTRACTOR 10 TONS. 8QDAS C/CAJA	 6,410.16
	 10	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778| EXTRACTOR 10 TONS. 8QDAS C/CAJA	 6,410.16
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421489|18/08/2021|0000884.16|1.0000|038778|ADQUISICION DE HERRAMI	 6,410.16

	* Total‑Poliza..: *	 38,890.44	 38,890.44

	DD 0000110	18/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20524
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| LAMINA 12" R‑72 ZINTRO ALUM.	 8,265.15
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| LAMINA 12" R‑72 ZINTRO ALUM.	 8,265.15
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| LAMINA 12" R‑72 ZINTRO ALUM.	 8,265.15
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| PERFIL 200 CAL 14 (18.18 )	 3,447.93
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| PERFIL 200 CAL 14 (18.18 )	 3,447.93
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| PERFIL 200 CAL 14 (18.18 )	 3,447.93
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCHA 1/4 X 1 C/ACCS EMSAMBLADO PIBR‑1R	 249.40
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCHA 1/4 X 1 C/ACCS EMSAMBLADO PIBR‑1R	 249.40
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781| PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCHA 1/4 X 1 C/ACCS EMSAMBLADO PIBR‑1R	 249.40
	 10	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20524|18/08/2021|0001650.00|1.0000|038781|ADQUISICION DE MATERIA	 11,962.48

	* Total‑Poliza..: *	 23,924.96	 23,924.96

	DD 0000114	15/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C3E2
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1C3E2|15/08/2021|0000240.00|1.0000|038556|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	038556| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000119	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27962
	 1	5133‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796| AUDITORIA DE G¿VIGILANCIA	 43,858.00
	 2	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796| AUDITORIA DE G¿VIGILANCIA	 43,858.00
	 3	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796| AUDITORIA DE G¿VIGILANCIA	 43,858.00
	 4	2112‑1‑000009‑000954‑000011   INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMN    |                         27962|20/08/2021|0006049.38|1.0000|038796|SERVICIO DE AUDITORIA	 43,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,716.00	 87,716.00

	DD 0000127	16/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001136
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038723| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00

	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038723| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038723| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038723| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038723| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038723| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038723| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723| COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723| COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038723| COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038723| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038723| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038723| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038723| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038723| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038723| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723| COMBUSTIBLE DE CONPAVIT	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723| COMBUSTIBLE DE CONPAVIT	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038723| COMBUSTIBLE DE CONPAVIT	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE CONT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE CONT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE CONT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038723| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00

	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038723| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001136|16/08/2021|0010786.21|1.0000|038723|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000138	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 80047411
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798| HACER JALON PARA CAMA BAJA	 5,336.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798| HACER JALON PARA CAMA BAJA	 5,336.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798| HACER JALON PARA CAMA BAJA	 5,336.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      80047411|19/08/2021|0000736.00|1.0000|038798|SERVICIO DE HACER JALO	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DD 0000139	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9036
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| AEROCOMEX GRIS	 152.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| AEROCOMEX GRIS	 152.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| AEROCOMEX GRIS	 152.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| BROCHA ULTRA 1 1/2	 32.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| BROCHA ULTRA 1 1/2	 32.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| BROCHA ULTRA 1 1/2	 32.00
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| BROCHA ULTRA 1"	 24.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| BROCHA ULTRA 1"	 24.00
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| BROCHA ULTRA 1"	 24.00
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| CUÑA DE ACERO DOBLE C/MANGO	 16.00
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| CUÑA DE ACERO DOBLE C/MANGO	 16.00
	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| CUÑA DE ACERO DOBLE C/MANGO	 16.00
	 13	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 4"	 39.00
	 14	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 4"	 39.00
	 15	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 4"	 39.00
	 16	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| ESPATULA FLEXIBLE EXITOS 3"	 36.00
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| ESPATULA FLEXIBLE EXITOS 3"	 36.00
	 18	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| ESPATULA FLEXIBLE EXITOS 3"	 36.00
	 19	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| LIJA DE AGUA FANDELI 220	 30.00
	 20	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| LIJA DE AGUA FANDELI 220	 30.00
	 21	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| LIJA DE AGUA FANDELI 220	 30.00
	 22	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| THINNER ESTANDAR 960 ML	 43.00
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| THINNER ESTANDAR 960 ML	 43.00
	 24	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793| THINNER ESTANDAR 960 ML	 43.00
	 25	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9036|20/08/2021|0000051.31|1.0000|038793|ADQUISICION DE MATERIA	 372.00

	* Total‑Poliza..: *	 744.00	 744.00

	DD 0000154	15/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2DE04E8C
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 4	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913| PRIMA NETA	 5,762.67
	 5	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913| PRIMA NETA	 5,762.67
	 6	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913| PRIMA NETA	 5,762.67
	 7	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      2DE04E8C|15/08/2021|0000889.25|1.0000|038913|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,447.07

	* Total‑Poliza..: *	 12,894.14	 12,894.14

	DD 0000157	19/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA226055
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| CUCHILLAS	 5,574.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| CUCHILLAS	 5,574.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| CUCHILLAS	 5,574.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| GAVILAN	 8,765.38
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| GAVILAN	 8,765.38
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| GAVILAN	 8,765.38
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| TORNILLOS	 1,701.39
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| TORNILLOS	 1,701.39

	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| TORNILLOS	 1,701.39
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| TUERCAS	 855.35
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| TUERCAS	 855.35
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799| TUERCAS	 855.35
	 13	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA226055|19/08/2021|0002330.58|1.0000|038799|ADQUISICIONES DE REFAC	 16,896.72

	* Total‑Poliza..: *	 33,793.44	 33,793.44

	DD 0000162	16/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13B12, AAA183E0
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,857.60
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,857.60
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,857.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13B12|16/08/2021|0001497.60|1.0000|038726|SERVICIO DE CONSUMO PA	 10,857.60
	 5	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,539.20
	 6	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,539.20
	 7	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,539.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA183E0|16/08/2021|0002419.20|1.0000|038729|SERVICIO DE CONSUMO PA	 17,539.20

	* Total‑Poliza..: *	 56,793.60	 56,793.60

	DD 0000163	20/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001143
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039147| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 4,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 4,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 4,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001143|20/08/2021|0000551.72|1.0000|039147|GASOLINA QUE SE UTILIZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000036	16/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2021 A NOMBRE DEL C. DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR MECANICO DE TALLER MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000630‑E4  DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA	 2,426.96
	 2	2119‑1‑000016‑000119   DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2021 A NOMBRE DEL C. DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR MECANICO DE TALLER MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,426.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,426.96	 2,426.96

	EE40000037	16/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000631‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000038	16/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000632‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000039	16/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000633‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	EE40000040	16/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000634‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000041	16/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000635‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 3,798.32
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 265.00
	 3	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 3,533.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,798.32	 3,798.32

	EE40000042	17/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000636‑E4‑NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000043	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000637‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,784.16
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021	 1,784.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,784.16	 1,784.16

	EE40000044	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000638‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000045	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000639‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,563.46
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,563.46	 1,563.46

	EE40000046	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000640‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 169,809.76
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 92,853.76
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 76,956.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,809.76	 169,809.76

	EE40000047	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000641‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESI	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038749| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000048	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000642‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000049	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000643‑E4  MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI	 1,044.00

	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038753| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000050	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER  YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000644‑E4  JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO	 1,252.80
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER  YA QUE ES	 1,252.80
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,252.80
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,252.80
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,252.80
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,252.80
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,252.80
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038954| APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C	 1,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,011.20	 5,011.20

	EE40000051	17/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, YA QUE SON DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000645‑E4  SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ	 700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA	 700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000052	17/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA   C. JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000646‑E4  JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000194   JOHANNA KARELI ISIORDIA CORTEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA   C. JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000053	17/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000647‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	0000647‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000054	17/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000648‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000055	17/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000649‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000056	17/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000650‑E4  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000057	17/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000651‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000058	17/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000652‑E4  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000059	18/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000653‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,874.33
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 31,015.76
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGO	 31,015.76
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGO	 31,015.76
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGO	 31,015.76
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGO	 31,015.76
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGO	 31,015.76
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038763| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22  DE AGO	 31,015.76
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000653‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,141.43

	* Total‑Poliza..: *	 124,063.04	 124,063.04

	EE40000060	18/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 A PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SINDICALIZADO EN EL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000654‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 186,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 A PERSONA	 186,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA	 186,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA	 186,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA	 186,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA	 186,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA	 186,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA	 186,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 744,000.00	 744,000.00

	EE40000061	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000655‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 14,385.29
	 2	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 969.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 969.00
	 4	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 969.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 969.00
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 969.00
	 7	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 969.00
	 8	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 969.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 200.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.00
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.00
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.00
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.00
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 200.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,058.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 4,058.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 4,058.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 4,058.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 4,058.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 4,058.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 4,058.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,255.99
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,255.99
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,255.99
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,255.99
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,255.99

	 28	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,255.99
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,255.99
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,114.30
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,114.30
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,114.30
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,114.30
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,114.30
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,114.30
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,114.30
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 607.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 607.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 607.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 607.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 607.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 607.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 607.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,175.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,175.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,175.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,175.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,175.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,175.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,175.00
	 51	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,006.00
	 52	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,006.00
	 53	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,006.00
	 54	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,006.00
	 55	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,006.00
	 56	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,006.00
	 57	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,006.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039104| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.00
	 72	1123‑1‑000002‑000001‑000061   PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0000655‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,541.16	 54,541.16

	EE40000062	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000656‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 7,530.70
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 902.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 902.00
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 902.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 902.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 902.00
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 902.00
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 902.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 2,088.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,088.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,088.00
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,088.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,088.00

	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,088.00
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 2,088.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 3,351.10
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,351.10
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,351.10
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,351.10
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,351.10
	 21	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,351.10
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,351.10
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 540.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 540.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 540.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 540.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 540.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 540.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 540.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 649.60
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 649.60
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 649.60
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 649.60
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 649.60
	 35	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 649.60
	 36	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038766| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 30,122.80	 30,122.80

	EE40000063	19/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000657‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 2,990.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,990.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 2,990.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 2,990.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 2,990.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 2,990.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 2,990.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039043| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 2,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,960.00	 11,960.00

	EE40000064	19/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000658‑E4  JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR	 1,044.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038897| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000065	19/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ   TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000659‑E4  LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	 2,505.60
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ   TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	 2,505.60
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G	 2,505.60
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G	 2,505.60
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G	 2,505.60
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G	 2,505.60
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G	 2,505.60
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038764| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G	 2,505.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,022.40	 10,022.40

	EE40000066	19/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO MEDINA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000660‑E4  MAXIMILIANO DELGADO MEDINA	 2,088.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO MEDINA  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO CO	 2,088.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO	 2,088.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO	 2,088.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO	 2,088.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO	 2,088.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO	 2,088.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038765| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	EE40000067	19/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000661‑E4  GUILLERMO MARTINEZ FELIX	 2,500.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	EE40000068	20/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000662‑E4  YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ	 1,300.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAM	 1,300.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,300.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,300.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,300.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,300.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,300.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038777| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	EE40000069	20/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000663‑E4  YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS	 850.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MO	 850.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 850.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 850.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 850.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 850.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 850.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038813| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	EE60000012	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000335‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000013	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000336‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000014	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000337‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000015	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000338‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 390.75

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA AGOSTO 2021	 390.75

	* Total‑Poliza..: *	 390.75	 390.75

	EE60000016	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC AGOSTO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000339‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC AGOSTO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000017	17/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  AGOSTO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000340‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  AGOSTO  2021	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	EE60000018	19/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000341‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 5,289.60
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,983.60
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,983.60
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,983.60
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,983.60
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,983.60
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,983.60
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,983.60
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,146.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,146.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,146.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,146.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,146.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,146.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 2,146.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,160.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,160.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,160.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,160.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,160.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,160.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038815| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,158.40	 21,158.40

	IJ 0000011	16/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,035.36
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,120.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,326.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,000.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,660.76
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,389.70
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 3,389.70
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 3,389.70
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 3,389.70
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 3,389.70
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 3,389.70
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 3,389.70
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,800.55
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 7,800.55
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 7,800.55
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 7,800.55
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 7,800.55
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 7,800.55

	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 7,800.55
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 313.04
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 313.04
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 313.04
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 313.04
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 313.04
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 313.04
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 313.04
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 832.22
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 832.22
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 832.22
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 832.22
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 832.22
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 832.22
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 832.22
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 328.48
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 328.48
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 328.48
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 328.48
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 328.48
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 328.48
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 328.48
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.01
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 0.01
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 0.01
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 0.01
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 0.01
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 0.01
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 0.01
	 49	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8.86
	 50	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 8.86
	 51	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 8.86
	 52	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 8.86
	 53	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 8.86
	 54	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 8.86
	 55	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 8.86
	 56	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.29
	 57	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.29
	 58	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.29
	 59	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.29
	 60	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.29
	 61	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.29
	 62	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.29
	 63	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 278.64
	 64	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 278.64
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 278.64
	 66	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 278.64
	 67	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 278.64
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 278.64
	 69	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 278.64
	 70	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65.09
	 71	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 65.09
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 65.09
	 73	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 65.09
	 74	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 65.09
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 65.09
	 76	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 65.09
	 77	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24.70
	 78	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 24.70
	 79	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 24.70
	 80	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 24.70
	 81	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 24.70

	 82	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 24.70
	 83	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 24.70
	 84	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,000.00
	 85	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,200.00
	 86	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 9,200.00
	 87	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 9,200.00
	 88	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 9,200.00
	 89	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 9,200.00
	 90	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 9,200.00
	 91	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 9,200.00
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,296.56
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 5,296.56
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 5,296.56
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 5,296.56
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 5,296.56
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 5,296.56
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 5,296.56
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 480.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 480.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 480.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 480.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 480.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 480.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 480.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 11.20
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 33.61
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 33.61
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 33.61
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 33.61
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 33.61
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 33.61
	 127	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 920.00
	 128	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 920.00
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 920.00
	 130	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 920.00
	 131	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 920.00
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 920.00
	 133	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 920.00
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 224.05
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 224.05
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 224.05
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 224.05
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 224.05
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	 224.05
	 141	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 142	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.06
	 143	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.06

	 144	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.06
	 145	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.06
	 146	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.06
	 147	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 122,870.24	 122,870.24

	IJ 0000012	17/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,788.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,233.53
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,400.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40,200.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,877.72
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,198.27
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 4,198.27
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 4,198.27
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 4,198.27
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 4,198.27
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 4,198.27
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 4,198.27
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,810.41
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,810.41
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,810.41
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,810.41
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,810.41
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,810.41
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,810.41
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 456.25
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 456.25
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 456.25
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 456.25
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 456.25
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 456.25
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 456.25
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,365.92
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,365.92
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,365.92
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,365.92
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,365.92
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,365.92
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,365.92
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 407.27
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 407.27
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 407.27
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 407.27
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 407.27
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 407.27
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 407.27
	 41	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.12
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.12
	 44	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.12
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.12
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.12
	 47	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.12
	 48	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.38
	 49	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.38
	 50	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.38
	 51	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.38
	 52	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.38
	 53	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.38
	 54	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.38

	 55	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 176.38
	 56	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 176.38
	 57	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 176.38
	 58	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 176.38
	 59	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 176.38
	 60	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 176.38
	 61	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 176.38
	 62	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50,600.00
	 63	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,040.50
	 64	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,040.50
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,040.50
	 66	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,040.50
	 67	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,040.50
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,040.50
	 69	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 12,040.50
	 70	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,720.70
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,720.70
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,720.70
	 73	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,720.70
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,720.70
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,720.70
	 76	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,720.70
	 77	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 960.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 960.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 960.00
	 80	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 960.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 960.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 960.00
	 83	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 960.00
	 84	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 87	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 90	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 91	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 94	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 97	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 22.40
	 98	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.21
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 67.21
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 67.21
	 101	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 67.21
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 67.21
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 67.21
	 104	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 67.21
	 105	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,204.05
	 106	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,204.05
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,204.05
	 108	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,204.05
	 109	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,204.05
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,204.05
	 111	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,204.05
	 112	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 113	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 448.05
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 448.05
	 115	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 448.05
	 116	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 448.05

	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 448.05
	 118	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 448.05
	 119	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 120	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.06
	 121	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.06
	 122	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.06
	 123	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.06
	 124	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.06
	 125	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	‑0.06
	 126	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,000.00
	 127	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,000.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,000.00
	 129	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,000.00
	 130	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,000.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,000.00
	 132	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,197.00	 198,197.00

	IJ 0000013	18/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,902.80
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,907.30
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,840.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,400.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,544.22
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,878.81
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,878.81
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,878.81
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,878.81
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,878.81
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,878.81
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,878.81
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,851.28
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,851.28
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,851.28
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,851.28
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,851.28
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,851.28
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,851.28
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 232.64
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 232.64
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 232.64
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 232.64
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 232.64
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 232.64
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 232.64
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 196.47
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 196.47
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 196.47
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 196.47
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 196.47
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 196.47
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 196.47
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 89.62
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 89.62
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 89.62
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 89.62
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 89.62
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 89.62
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06

	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.06
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.06
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.06
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.06
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.06
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.06
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 987.97
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 987.97
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 987.97
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 987.97
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 987.97
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 987.97
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 987.97
	 56	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,407.71
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 59	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 62	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 63	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 98.80
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 98.80
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 98.80
	 66	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 98.80
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 98.80
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 98.80
	 69	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 98.80
	 70	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 440.77
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 440.77
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 440.77
	 73	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 440.77
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 440.77
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 440.77
	 76	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 440.77
	 77	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,220.28
	 78	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,220.28
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,220.28
	 80	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,220.28
	 81	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,220.28
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,220.28
	 83	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,220.28
	 84	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,407.71
	 85	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 87	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 88	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 90	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 4,407.71
	 91	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,400.00
	 92	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,962.00
	 93	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 8,962.00
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 8,962.00
	 95	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 8,962.00
	 96	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 8,962.00
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 8,962.00
	 98	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 8,962.00
	 99	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,707.32
	 100	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 7,707.32
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 7,707.32
	 102	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 7,707.32
	 103	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 7,707.32
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 7,707.32

	 105	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 7,707.32
	 106	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 650.00
	 107	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 650.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 650.00
	 109	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 650.00
	 110	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 650.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 650.00
	 112	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 650.00
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 126.67
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 126.67
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 126.67
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 380.07
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 380.07
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 380.07
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 380.07
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 380.07
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 380.07
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 380.07
	 134	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 135	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 137	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 138	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 140	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 141	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 142	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,075.44
	 143	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,075.44
	 144	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,075.44
	 145	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,075.44
	 146	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,075.44
	 147	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 1,075.44
	 148	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.43
	 149	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 134.43
	 150	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 134.43
	 151	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 134.43
	 152	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 134.43
	 153	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 134.43
	 154	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 134.43
	 155	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 203.57
	 156	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 203.57
	 157	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 203.57
	 158	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 203.57
	 159	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 203.57
	 160	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 203.57
	 161	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 203.57
	 162	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 163	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 165	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 166	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20

	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 168	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 896.20
	 169	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 170	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 224.05
	 171	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 224.05
	 172	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 224.05
	 173	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 224.05
	 174	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 224.05
	 175	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	 224.05
	 176	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.30
	 177	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.30
	 178	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.30
	 179	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.30
	 180	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.30
	 181	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.30
	 182	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	‑0.30

	* Total‑Poliza..: *	 163,177.28	 163,177.28

	IJ 0000014	19/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 108,240.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,596.79
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,658.48
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 1,658.48
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 1,658.48
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 1,658.48
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 1,658.48
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 1,658.48
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 1,658.48
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,627.84
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 3,627.84
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 3,627.84
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 3,627.84
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 3,627.84
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 3,627.84
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 3,627.84
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 183.83
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 183.83
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 183.83
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 183.83
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 183.83
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 183.83
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 183.83
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 386.95
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 386.95
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 386.95
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 386.95
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 386.95
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 386.95
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 386.95
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 268.86
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 268.86
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 268.86
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 268.86
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 268.86
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 268.86
	 38	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.04
	 39	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 0.04
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 0.04
	 41	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 0.04
	 42	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 0.04

	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 0.04
	 44	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 0.04
	 45	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 111,202.82
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 111,202.82
	 47	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 111,202.82
	 48	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 111,202.82
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 111,202.82
	 50	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 111,202.82
	 51	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 111,202.82
	 52	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 497.90
	 53	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 497.90
	 54	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 497.90
	 55	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 497.90
	 56	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 497.90
	 57	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 497.90
	 58	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 497.90
	 59	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 61	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 62	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 64	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 65	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 66	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 68	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 69	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 71	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 72	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 33.60
	 73	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.83
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 100.83
	 75	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 100.83
	 76	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 100.83
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 100.83
	 78	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 100.83
	 79	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 100.83
	 80	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,170.07
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 11,170.07
	 82	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 11,170.07
	 83	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 11,170.07
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 11,170.07
	 85	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 11,170.07
	 86	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 11,170.07
	 87	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 448.10
	 89	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 448.10
	 90	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 448.10
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 448.10
	 92	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 448.10
	 93	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 448.10
	 94	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 95	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 224.05
	 96	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 224.05
	 97	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 224.05
	 98	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 224.05
	 99	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 224.05
	 100	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	 224.05
	 101	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 102	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	‑0.18
	 103	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	‑0.18
	 104	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	‑0.18

	 105	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	‑0.18
	 106	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	‑0.18
	 107	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 519,347.16	 519,347.16

	IJ 0000015	20/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,230.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,927.21
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,880.54
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,822.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 479.03
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 479.03
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 479.03
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 479.03
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 479.03
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 479.03
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 479.03
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,993.51
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,993.51
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,993.51
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,993.51
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,993.51
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,993.51
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,993.51
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.49
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 47.49
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 47.49
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 47.49
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 47.49
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 47.49
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 47.49
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 212.68
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 212.68
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 212.68
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 212.68
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 212.68
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 212.68
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 212.68
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 89.62
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 89.62
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 89.62
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 89.62
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 89.62
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 89.62
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.33
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.33
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.33
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.33
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.33
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.33
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.33
	 47	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,230.00
	 48	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,388.37
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 11,388.37
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 11,388.37
	 51	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 11,388.37
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 11,388.37
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 11,388.37
	 54	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 11,388.37
	 55	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,290.54

	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,290.54
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,290.54
	 58	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,290.54
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,290.54
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,290.54
	 61	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,290.54
	 62	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30.00
	 63	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 30.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 30.00
	 65	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 30.00
	 66	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 30.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 30.00
	 68	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 30.00
	 69	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78.40
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 72	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 75	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 76	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78.40
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 79	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 82	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 78.40
	 83	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 235.27
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 235.27
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 235.27
	 86	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 235.27
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 235.27
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 235.27
	 89	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 235.27
	 90	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,138.84
	 91	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,138.84
	 92	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,138.84
	 93	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,138.84
	 94	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,138.84
	 95	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,138.84
	 96	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,138.84
	 97	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,568.35
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,568.35
	 99	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,568.35
	 100	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,568.35
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,568.35
	 102	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,568.35
	 103	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	 1,568.35
	 104	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.42
	 105	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.42
	 106	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.42
	 107	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.42
	 108	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.42
	 109	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.42
	 110	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021	‑0.42

	* Total‑Poliza..: *	 85,749.00	 85,749.00

	** Total‑Dia..: **	 33,794,325.77	 33,794,325.77

	D  0000188	23/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

	 1	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA102AC|20/08/2021|0000138.34|     1|038465|	 1,003.00
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC	 1,003.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC	 1,003.00
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC	 1,003.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC	 1,003.00
	 6	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA122CA|20/08/2021|0000166.48|     1|038419|	 1,207.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	 1,207.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	 1,207.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	 1,207.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	 1,207.00
	 11	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA124E1|20/08/2021|0000166.48|     1|038505|	 1,207.00
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO	 1,207.00
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO	 1,207.00
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO	 1,207.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038505|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO	 1,207.00
	 16	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA164D6|20/08/2021|0000117.24|     1|038321|	 850.00
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 18	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 19	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 20	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038321|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 21	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1D699|20/08/2021|0000117.24|     1|038501|	 850.00
	 22	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	 850.00
	 23	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	 850.00
	 24	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	 850.00
	 25	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	 850.00
	 26	2112‑1‑000001‑000265   SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS   |                      AAA1F471|20/08/2021|0000117.24|     1|038497|	 850.00
	 27	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 28	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 29	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 30	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038497|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT	 850.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 5,967.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,901.00	 17,901.00

	D  0000189	23/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000355   AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC    |                      A27313BD|23/08/2021|0000445.86|     1|038825|	 3,232.47
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 3,232.47
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 3,232.47
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 3,232.47
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW	 3,232.47
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,232.47

	* Total‑Poliza..: *	 9,697.41	 9,697.41

	D  0000190	23/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000317   GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES    |                      F1A1802D|17/08/2021|0002105.24|     1|038834|	 15,263.00
	 2	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D	 15,263.00
	 3	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D	 15,263.00
	 4	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D	 15,263.00
	 5	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D	 15,263.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 15,263.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,789.00	 45,789.00

	D  0000191	23/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000192	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2,019.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 16,970.44

	 3	1123‑1‑000005‑000001‑000078   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2,019.00
	 4	1123‑1‑000005‑000001‑000078   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 16,970.44

	* Total‑Poliza..: *	 18,989.44	 18,989.44

	D  0000193	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL
	 1	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 500.00
	 2	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 500.00
	 4	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 500.00
	 6	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 500.00
	 7	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 500.00
	 8	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 612.70
	 9	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 612.70
	 10	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 612.70
	 11	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 612.70
	 12	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 612.70
	 13	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 612.70
	 14	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 612.70
	 15	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 1,094.34
	 16	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,094.34
	 17	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,094.34
	 18	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,094.34
	 19	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,094.34
	 20	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,094.34
	 21	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,094.34
	 22	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 928.00
	 23	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 928.00
	 24	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 928.00
	 25	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 928.00
	 26	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 928.00
	 27	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 928.00
	 28	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 928.00
	 29	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 1,112.00
	 30	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,112.00
	 31	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,112.00
	 32	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,112.00
	 33	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,112.00
	 34	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,112.00
	 35	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 1,112.00
	 36	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 6,989.68
	 37	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 6,989.68
	 38	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 6,989.68
	 39	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 6,989.68
	 40	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 6,989.68
	 41	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 6,989.68
	 42	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 6,989.68
	 43	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 482.97
	 44	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 482.97
	 45	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 482.97
	 46	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 482.97
	 47	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 482.97
	 48	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 482.97
	 49	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 482.97
	 50	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 300.00
	 51	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 300.00
	 52	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 300.00
	 53	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 300.00
	 54	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 300.00
	 55	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 300.00
	 56	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 300.00

	 57	2117‑1‑000002‑000026   LIC  FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	038842| REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	 94.34
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 11,990.35
	 59	1123‑1‑000002‑000001‑000061   PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 65.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,143.76	 48,143.76

	D  0000194	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018‑2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACIT	 2,366.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,366.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,366.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,366.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,366.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,366.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,366.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA	 2,500.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA	 134.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,598.00	 9,598.00

	D  0000195	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000196	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000954‑000011   INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMN    |                         27962|20/08/2021|0006049.38|     1|038796|	 43,858.00
	 2	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 43,858.00
	 3	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 43,858.00
	 4	8270‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 43,858.00
	 5	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	038796|SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS  LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA	 43,858.00
	 6	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 43,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,574.00	 131,574.00

	D  0000197	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.	 8,764.95
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.	 8,659.50
	 3	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.	 105.45

	* Total‑Poliza..: *	 8,764.95	 8,764.95

	D  0000198	25/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS DIVERSOS
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS DIVERSOS	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS DIVERSOS	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000199	25/08/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 201,535.59
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 201,535.59

	* Total‑Poliza..: *	 201,535.59	 201,535.59

	D  0000200	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 18,521.48

	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS	 18,521.48
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS	 18,521.48
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS	 18,521.48
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS	 18,521.48
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS	 18,521.48
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038827| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS	 18,521.48
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      0820614A|01/08/2021|0002554.69|1.0000|038827|REGISTRO DE RECIBOS DE	 18,521.48
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      0820614A|01/08/2021|0002554.69|1.0000|038827|REGISTRO DE RECIBOS DE	 18,521.48
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 18,521.48

	* Total‑Poliza..: *	 92,607.40	 92,607.40

	D  0000201	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005614|25/08/2021|00000166.4|1.0000|038829|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005614|25/08/2021|00000166.4|1.0000|038829|REGISTRO DE RECIBOS DE	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000202	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828| REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005615|25/08/2021|0028924.13|1.0000|038828|REGISTRO DE RECIBOS DE	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005615|25/08/2021|0028924.13|1.0000|038828|REGISTRO DE RECIBOS DE	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000203	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE	 44,351.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 44,351.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 44,351.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 44,351.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 44,351.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 44,351.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 44,351.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   GDMTH082021|11/08/2021|0006117.38|1.0000|038830|REGISTRO DE PAGO DE EN	 44,051.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   GDMTH082021|11/08/2021|0006117.38|1.0000|038830|REGISTRO DE PAGO DE EN	 44,051.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   5K01G082021|11/08/2021|0006117.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   5K01G082021|11/08/2021|0006117.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E082021|11/08/2021|0006117.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E082021|11/08/2021|0006117.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  5U375E082021|11/08/2021|0006117.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 44,351.00

	* Total‑Poliza..: *	 221,755.00	 221,755.00

	D  0000204	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832| REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA	 40,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832| REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA	 40,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832| REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA	 40,000.00

	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832| REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA	 40,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832| REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA	 40,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832| REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA	 40,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832| REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA	 40,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005613|25/08/2021|0005517.24|1.0000|038832|REGISTRO DE SUBSIDIO Y	 40,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005613|25/08/2021|0005517.24|1.0000|038832|REGISTRO DE SUBSIDIO Y	 40,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000205	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|038831|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,050.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|038831|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,050.00
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,518.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,518.00
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P8V6082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,984.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P8V6082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,984.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,099.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,099.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6U1082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 41,374.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6U1082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 41,374.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,577.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,577.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,505.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,505.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,718.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,718.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,800.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,800.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 510.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 510.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,430.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,430.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 758.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 758.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,600.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,600.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 20,551.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 20,551.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,767.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,767.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,124.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,124.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 36,445.00
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	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,128.00
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	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 23,355.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 23,355.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,137.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,137.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 865.00
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	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 523.00
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	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  8MT165082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,019.00
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	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,504.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  609WWB082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
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	 69	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
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	 73	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,554.00
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	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   Y16EK082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,560.00
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	 80	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC817W082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,855.00
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  4B245M082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,518.00
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	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,726.00
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	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,052.00
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,052.00
	 87	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,668.00
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	 89	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 90	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
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	 92	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                      469D7852|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 409,182.00
	 93	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2P36082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,200.00
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	 95	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PO44GF082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,770.00
	 96	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PO44GF082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,770.00
	 97	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,599.00
	 98	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,599.00
	 99	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 429.00
	 100	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 429.00
	 101	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MC835W082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 392.00
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	 103	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 356.00
	 104	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 356.00
	 105	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D468VE082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 302.00
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	 107	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 154.00
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	 109	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
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	 111	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  07R9B7082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 113	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00

	 114	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  14WC60082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,804.00
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,804.00
	 117	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  X513WX082021|25/08/2021|0000090316|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 654,791.00
	 118	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	038831| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 654,791.00
	 119	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 654,791.00
	 120	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 654,791.00
	 121	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 654,791.00
	 122	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 654,791.00
	 123	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 654,791.00
	 124	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 654,791.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,273,955.00	 3,273,955.00

	D  0000206	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D302|23/08/2021|0007670.07|     1|038824|	 55,608.03
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824|ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M	 55,608.03
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824|ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M	 55,608.03
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824|ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M	 55,608.03
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824|ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M	 55,608.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 55,608.03

	* Total‑Poliza..: *	 166,824.09	 166,824.09

	D  0000207	25/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000208	25/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000209	26/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B17C|15/07/2021|00001569.6|     1|038423|	 11,379.60
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,379.60
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,379.60
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,379.60
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 11,379.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 11,379.60

	* Total‑Poliza..: *	 34,138.80	 34,138.80

	D  0000210	26/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1195B|08/07/2021|00002491.2|     1|038326|	 18,061.20
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,132.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,132.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,132.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,132.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,983.60
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,983.60
	 12	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,983.60
	 13	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,983.60
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 2,088.00
	 15	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 2,088.00
	 16	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 2,088.00
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 2,088.00
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,654.00

	 19	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,654.00
	 20	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,654.00
	 21	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 3,654.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 4,071.60
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 4,071.60
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 4,071.60
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 4,071.60
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI	 1,566.00
	 30	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1482A|15/07/2021|00003614.4|     1|038406|	 26,204.40
	 31	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 26,204.40
	 32	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 26,204.40
	 33	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 26,204.40
	 34	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE  VACUNACION DEL COVID‑19 EFECTUA	 26,204.40
	 35	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19FD3|15/07/2021|00001699.2|     1|038421|	 12,319.20
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 3,445.20
	 37	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 3,445.20
	 38	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 3,445.20
	 39	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 3,445.20
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,698.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,698.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,698.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,698.00
	 44	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,176.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,176.00
	 46	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,176.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038421|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 4,176.00
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 56,584.80

	* Total‑Poliza..: *	 169,754.40	 169,754.40

	D  0000211	26/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑013‑PR‑2021/A|20/08/2021|0005658.97|     1|038794|	 41,027.56
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 41,027.56
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 41,027.56
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 41,027.56
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 41,027.56
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 707.37
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 353.69
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 39,966.50

	* Total‑Poliza..: *	 123,082.68	 123,082.68

	D  0000212	26/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE‑013‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑013‑PR‑2021/A|20/08/2021|0006530.43|     1|038794|	 47,345.62
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 47,345.62
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 47,345.62
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 47,345.62
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 47,345.62
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑013‑PR‑2021/A	 816.30
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑013‑PR‑2021/A	 408.15
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑013‑PR‑2021/A	 46,121.16
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	Pago de Documentos: HAE‑013‑PR‑2021/A	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 142,036.86	 142,036.86

	D  0000213	26/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9050|26/08/2021|0027557.97|     1|038885|	 199,795.30
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 36,544.00
	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 36,544.00

	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 36,544.00
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 36,544.00
	 6	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 163,251.30
	 7	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 163,251.30
	 8	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 163,251.30
	 9	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 163,251.30
	 10	1123‑1‑000005‑000001‑000089   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	 199,795.30

	* Total‑Poliza..: *	 599,385.90	 599,385.90

	D  0000214	26/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000367   INARDY S.C.	INA    |                           C37|23/08/2021|0000001664|     1|038838|	 12,064.00
	 2	8260‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838|TRABAJOS DE DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO‑YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	 12,064.00
	 3	8250‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838|TRABAJOS DE DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO‑YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	 12,064.00
	 4	8270‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838|TRABAJOS DE DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO‑YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	 12,064.00
	 5	8260‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838|TRABAJOS DE DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO‑YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	 12,064.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 12,064.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,192.00	 36,192.00

	D  0000215	26/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000216	26/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000217	26/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            37|10/08/2021|0000000480|     1|038689|	 3,480.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES  SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E	 3,480.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES  SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E	 3,480.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES  SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E	 3,480.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038689|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES  SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	D  0000219	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 6,349.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 6,349.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,349.00	 6,349.00

	D  0000220	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA1050D|27/08/2021|0000001920|     1|038845|	 13,920.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845|SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 13,920.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845|SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 13,920.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845|SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 13,920.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845|SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	 13,920.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	D  0000221	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3241|27/08/2021|0000000480|     1|038874|	 3,480.00

	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874|BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF	 3,480.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874|BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF	 3,480.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874|BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF	 3,480.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874|BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	D  0000222	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	038997| REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,349.00
	 2	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997| REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO	 6,349.00
	 3	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997| REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO	 6,349.00
	 4	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997| REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO	 6,349.00
	 5	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997| REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO	 6,349.00
	 6	8270‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997| REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO	 6,349.00
	 7	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997| REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO	 6,349.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,349.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,396.00	 25,396.00

	D  0000223	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	 30,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000224	27/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000225	27/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000226	28/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000118   BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS  |                         24134|28/08/2021|00025177.6|     1|038884|	 182,537.60
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884|CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 182,537.60
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884|CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 182,537.60
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884|CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 182,537.60
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884|CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 182,537.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 182,537.60

	* Total‑Poliza..: *	 547,612.80	 547,612.80

	DC 0000213	23/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SE LLEBARA ACABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGOA OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038801|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL	 25.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038801|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL	 25.00

	* Total‑Poliza..: *	 25.00	 25.00

	DC 0000214	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE ACUMULADORES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,639.15
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,639.15

	* Total‑Poliza..: *	 5,639.15	 5,639.15

	DC 0000215	23/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA 1246‑0003‑04100‑0008  CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000216	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 127.65
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 127.65

	* Total‑Poliza..: *	 127.65	 127.65

	DC 0000217	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 987.98
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 987.98

	* Total‑Poliza..: *	 987.98	 987.98

	DC 0000218	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 5,597.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 5,597.36

	* Total‑Poliza..: *	 5,597.36	 5,597.36

	DC 0000219	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE	 1,143.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE	 1,143.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,143.76	 1,143.76

	DC 0000220	23/08/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICIN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 3,920.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 3,920.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,920.80	 3,920.80

	DC 0000221	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 15,458.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 15,458.16

	* Total‑Poliza..: *	 15,458.16	 15,458.16

	DC 0000222	23/08/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE BUJES  Y PERNOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811|REPARACION DE BUJES  Y PERNOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 6,670.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811|REPARACION DE BUJES  Y PERNOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑	 6,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,670.00	 6,670.00

	DC 0000223	23/08/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 10,846.02
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 10,846.02

	* Total‑Poliza..: *	 10,846.02	 10,846.02

	DC 0000225	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038814|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,558.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038814|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,558.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,558.80	 4,558.80

	DC 0000229	23/08/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIENES APOYARON CON OPERATIVOS DE ACCION Y REACCION REALIZADOS DE FECHA 18 AL 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIENES	 25,992.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIENES	 25,992.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,992.40	 25,992.40

	DC 0000230	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,558.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 4,558.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,558.80	 4,558.80

	DC 0000231	23/08/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 6,015.89
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 6,015.89

	* Total‑Poliza..: *	 6,015.89	 6,015.89

	DC 0000232	23/08/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE PEINE DE MUELLE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,886.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,886.00	 3,886.00

	DC 0000233	23/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 7,980.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 7,980.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,980.80	 7,980.80

	DC 0000234	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824|ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA MAYO	 55,608.03
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824|ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA MAYO	 55,608.03

	* Total‑Poliza..: *	 55,608.03	 55,608.03

	DC 0000235	23/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297  A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB	 3,232.47
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 CREW CAB	 3,232.47

	* Total‑Poliza..: *	 3,232.47	 3,232.47

	DC 0000236	23/08/2021  12:00:00a. m.	INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS  R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS  R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC9EH	 10,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS  R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC9EH	 10,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,200.00	 10,200.00

	DC 0000238	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828|REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038828|REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000239	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829|REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038829|REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000240	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	 44,351.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038830|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	 44,351.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,351.00	 44,351.00

	DC 0000241	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 654,791.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038831|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 654,791.00

	* Total‑Poliza..: *	 654,791.00	 654,791.00

	DC 0000242	25/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA

	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832|REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA	 40,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038832|REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DC 0000244	23/08/2021  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE ELOT POR LA ADQUISICION DE TERRENO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE E	 15,263.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834|SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE E	 15,263.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,263.00	 15,263.00

	DC 0000245	23/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8B486962,COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORKCENTRE 3225,COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8	 1,856.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000246	23/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPORTIVA, JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO JUAN L. MARTINEZ BARREDA,PARQUE ALFONSOG. CALDERON, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M	 536.16
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M	 536.16
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M	 285.46
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M	 285.46

	* Total‑Poliza..: *	 821.62	 821.62

	DC 0000247	23/08/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 16,350.20
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 16,350.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,350.20	 16,350.20

	DC 0000248	23/08/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO‑YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATELITAL EN TIEMPO REAL PARA LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION DE UN ANDADOR PEATONAL SOBRE ESTA VIA DE COMUNICACION. ( DELIMITACION DE DERECHO DE VIA )
	 1	8240‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838|TRABAJOS DE DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO‑YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATELITA	 12,064.00
	 2	8220‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838|TRABAJOS DE DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO‑YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATELITA	 12,064.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,064.00	 12,064.00

	DC 0000249	24/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR LOPEZ COTA, CON LA VISITA DEL ING. CARLOS RODRIGUEZ, TRATANDO TEMAS SOBRE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLI	 720.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLI	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000250	24/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 3,451.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 3,451.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,451.00	 3,451.00

	DC 0000251	24/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M	 264.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M	 264.48

	* Total‑Poliza..: *	 264.48	 264.48

	DC 0000252	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 612.70
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 612.70
	 5	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 1,094.34
	 6	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 1,094.34
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 928.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 928.00

	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 1,112.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 1,112.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 6,989.68
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 6,989.68
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 482.97
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 482.97
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 300.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038842|REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,019.69	 12,019.69

	DC 0000253	24/08/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD	 465.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD	 465.00

	* Total‑Poliza..: *	 465.00	 465.00

	DC 0000255	24/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845|SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	 13,920.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845|SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DC 0000256	25/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D	 266.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D	 266.80

	* Total‑Poliza..: *	 266.80	 266.80

	DC 0000257	25/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑594A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑594A‑	 18,328.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑594A‑	 18,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,328.00	 18,328.00

	DC 0000258	25/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, POLIDEPORTIVO JUAN L. MARTINEZ BARREDA,PARQUE ALFONSO G. CALDERON, CON CARGO A APRQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, R	 1,943.10
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, R	 1,943.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,943.10	 1,943.10

	DC 0000259	25/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849|ADQUISICION DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 21,483.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849|ADQUISICION DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 21,483.20

	* Total‑Poliza..: *	 21,483.20	 21,483.20

	DC 0000260	25/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 513.75
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 513.75

	* Total‑Poliza..: *	 513.75	 513.75

	DC 0000261	25/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI	 2,320.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000262	25/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95,	 4,176.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑95,	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DC 0000263	25/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS  PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA DIRECCION
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 2,012.77
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 2,012.77

	* Total‑Poliza..: *	 2,012.77	 2,012.77

	DC 0000264	26/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017,COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C CON # DE INVENTARIO RV123, # DE INVENTARIO 1244100131700000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GRA. RENATO VEGA AMADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017,COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON	 4,524.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017,COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	DC 0000265	26/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CON PLACAS VHA‑559‑C CON # DE INVENTARIO RV125, # DE INVENTARIO 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CON P	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CON P	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000266	26/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018 ,COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595   CON PLACAS VHA‑559‑C CON # DE INVENTARIO RV122, # DE INVENTARIO 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL SEPINAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018 ,COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595   CO	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018 ,COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595   CO	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000267	26/08/2021  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000268	26/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000270	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018‑2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTR	 2,366.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038860|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTR	 2,366.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,366.00	 2,366.00

	DC 0000271	24/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 30,680.95
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 30,680.95

	* Total‑Poliza..: *	 30,680.95	 30,680.95

	DC 0000272	27/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE B	 1,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE B	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000278	24/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 42,368.03
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 42,368.03

	* Total‑Poliza..: *	 42,368.03	 42,368.03

	DC 0000280	24/08/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA  PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑594A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA  PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE	 17,858.54
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA  PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE	 17,858.54

	* Total‑Poliza..: *	 17,858.54	 17,858.54

	DC 0000281	24/08/2021  12:00:00a. m.	SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑593A‑1 CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871|SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑593A‑1 CON SERIE	 22,969.45
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871|SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑593A‑1 CON SERIE	 22,969.45

	* Total‑Poliza..: *	 22,969.45	 22,969.45

	DC 0000282	24/08/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑799‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2021 No.de  SERIE 3GCPY9EH9MG179313 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑799‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO	 30,208.02
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑799‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO	 30,208.02

	* Total‑Poliza..: *	 30,208.02	 30,208.02

	DC 0000283	24/08/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑800‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2021 No DE SERIE 3GCPY9EH9MG179019 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑800‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO	 30,208.02
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑800‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO	 30,208.02

	* Total‑Poliza..: *	 30,208.02	 30,208.02

	DC 0000284	25/08/2021  12:00:00a. m.	BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874|BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICI	 3,480.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874|BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICI	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000286	25/08/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 2011 SERIE 1GNSC6E05BR182439 VIGENCIA 14‑08‑2021 AL 14‑08‑2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 201	 6,886.89
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 201	 6,886.89

	* Total‑Poliza..: *	 6,886.89	 6,886.89

	DC 0000287	26/08/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO DE 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO	 1,480,720.64
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO	 1,480,720.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,480,720.64	 1,480,720.64

	DC 0000289	25/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000291	26/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881|SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE E	 20,880.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881|SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE E	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DC 0000292	26/08/2021  12:00:00a. m.	BURRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038882|BURRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 8,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038882|BURRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000293	26/08/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG69243,VIGENCIA 27/08/2021 AL 27/08/2022.
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 2017 C	 14,941.03
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 2017 C	 14,941.03

	* Total‑Poliza..: *	 14,941.03	 14,941.03

	DC 0000294	26/08/2021  12:00:00a. m.	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884|CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 182,537.60
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884|CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 182,537.60

	* Total‑Poliza..: *	 182,537.60	 182,537.60

	DC 0000295	26/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA,	 36,544.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA,	 36,544.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA,	 163,251.30
	 4	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885|ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA,	 163,251.30

	* Total‑Poliza..: *	 199,795.30	 199,795.30

	DC 0000296	27/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000298	27/08/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP	 1,363.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP	 1,363.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,363.00	 1,363.00

	DC 0000300	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 110.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 110.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 10,672.50
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 36,999.92
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 36,999.92
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 21,250.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 21,250.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 46,247.79
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 46,247.79
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 27,064.23
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI	 27,064.23

	* Total‑Poliza..: *	 142,344.64	 142,344.64

	DC 0000305	27/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UN MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UN M	 8,913.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UN M	 8,913.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,913.50	 8,913.50

	DC 0000308	25/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTI	 2,296.80
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898|APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTI	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000309	27/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000310	27/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON CAR	 1,508.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON CAR	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000317	27/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 31,861.43
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 31,861.43

	* Total‑Poliza..: *	 31,861.43	 31,861.43

	DC 0000318	27/08/2021  12:00:00a. m.	INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.	 5,684.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	DC 0000319	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 15,027.76
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,061.81
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,061.81
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,290.58
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,290.58
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,266.03
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,266.03
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 16,013.37
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 16,013.37
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,818.19
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,818.19
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 6,970.58
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 6,970.58
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 5,696.17
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 5,696.17
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 6,763.09
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 6,763.09
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 12,131.27
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 12,131.27
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 18,108.86
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 18,108.86
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 31,596.73
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 31,596.73
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,187.71
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,187.71
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,731.30
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,731.30
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 18,135.53
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 18,135.53
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 7,975.62
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 7,975.62

	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,048.31
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 10,048.31
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 119,040.01
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 119,040.01
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 3,220.67
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 3,220.67
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 1,401.67
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 1,401.67
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 4,209.73
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 4,209.73
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 5,508.97
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 7,370.86
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 7,370.86
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 6,092.12
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 6,092.12
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,846.31
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 8,846.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,366.84
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,366.84
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 5,786.99
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 5,786.99
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,907.44
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 2,907.44
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 46,241.21
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 46,241.21

	* Total‑Poliza..: *	 449,181.36	 449,181.36

	DC 0000320	27/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000322	24/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000324	24/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	 19,900.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	 19,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,900.00	 19,900.00

	DC 0000337	27/08/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑PR‑	 338,742.55
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑PR‑	 338,742.55

	* Total‑Poliza..: *	 338,742.55	 338,742.55

	DC 0000344	24/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000374	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997|REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,349.00
	 2	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038997|REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,349.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,349.00	 6,349.00

	DC 0000376	24/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECON	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECON	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000029	26/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000041	23/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000044	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D302
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824| UNIFORMES TRES PZAS  DE SACO BLUSA Y PANTALON	 55,608.03
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824| UNIFORMES TRES PZAS  DE SACO BLUSA Y PANTALON	 55,608.03
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038824| UNIFORMES TRES PZAS  DE SACO BLUSA Y PANTALON	 55,608.03
	 4	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D302|23/08/2021|0007670.07|1.0000|038824|ADQUISICION DE UNIFORM	 55,608.03

	* Total‑Poliza..: *	 111,216.06	 111,216.06

	DD 0000046	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 181
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| ANTICONGELANTE BARDHAL	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| ANTICONGELANTE BARDHAL	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| ANTICONGELANTE BARDHAL	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| RADIADOR NUEVO	 18,815.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| RADIADOR NUEVO	 18,815.20
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849| RADIADOR NUEVO	 18,815.20
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           181|25/08/2021|0002963.20|1.0000|038849|ADQUISICION DE RADIADO	 21,483.20

	* Total‑Poliza..: *	 42,966.40	 42,966.40

	DD 0000055	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 561
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ABRAZADERA COMPLETA	 1,832.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ABRAZADERA COMPLETA	 1,832.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ABRAZADERA COMPLETA	 1,832.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| BRIO	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| BRIO	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| BRIO	 348.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 1,276.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 1,276.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 1,276.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| MANO DE OBRA	 348.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| MANO DE OBRA	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| MANO DE OBRA	 348.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| TORNILLOS DE CENTRO	 116.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| TORNILLOS DE CENTRO	 116.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| TORNILLOS DE CENTRO	 116.00
	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           561|23/08/2021|0000540.80|1.0000|038808| ADQUISICIN DE MATERIA	 3,920.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,841.60	 7,841.60

	DD 0000058	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B63C
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 16,350.20

	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 16,350.20
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 16,350.20
	 4	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA1B63C|23/08/2021|0002255.20|1.0000|038837|PRESTACION DE SERVICIO	 16,350.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,700.40	 32,700.40

	DD 0000066	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20611
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850| DISCO 724115A PREMIUM CORTE PRECISO 4 1/2 MAKITA	 513.75
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850| DISCO 724115A PREMIUM CORTE PRECISO 4 1/2 MAKITA	 513.75
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850| DISCO 724115A PREMIUM CORTE PRECISO 4 1/2 MAKITA	 513.75
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20611|25/08/2021|0000070.86|1.0000|038850|ADQUISICION DE MATERIA	 513.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,027.50	 1,027.50

	DD 0000067	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20582
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| CINCHO	 80.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| CINCHO	 80.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| CINCHO	 80.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| LIMA TRIANGULO U/PES 8"	 92.20
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| LIMA TRIANGULO U/PES 8"	 92.20
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| LIMA TRIANGULO U/PES 8"	 92.20
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS 17" MANGO TUBULAR	 363.96
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS 17" MANGO TUBULAR	 363.96
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS 17" MANGO TUBULAR	 363.96
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| ABRAZADERAS HS‑MICRO 1/2" 7/8" IDEAL	 41.96
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| ABRAZADERAS HS‑MICRO 1/2" 7/8" IDEAL	 41.96
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| ABRAZADERAS HS‑MICRO 1/2" 7/8" IDEAL	 41.96
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| BOLSA CINCHO DE PLASTICO	 138.26
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| BOLSA CINCHO DE PLASTICO	 138.26
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| BOLSA CINCHO DE PLASTICO	 138.26
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| CONECTOR LATON HEMBRA	 74.30
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| CONECTOR LATON HEMBRA	 74.30
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| CONECTOR LATON HEMBRA	 74.30
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| COPLE DE 1/2" UNION DOBLE ESPIGA PLASTICO	 30.94
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| COPLE DE 1/2" UNION DOBLE ESPIGA PLASTICO	 30.94
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836| COPLE DE 1/2" UNION DOBLE ESPIGA PLASTICO	 30.94
	 22	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20582|23/08/2021|0000113.33|1.0000|038836|ADQUISICION DE MATERIA	 821.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,643.24	 1,643.24

	DD 0000070	24/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6901
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6901|24/08/2021|0000099.31|1.0000|038839|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000074	26/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA108CB
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,451.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA108CB|26/08/2021|0000476.00|1.0000|038840|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,451.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,902.00	 6,902.00

	DD 0000086	24/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11065
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038843| AGUAS DE 19 LTS	 465.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843| AGUAS DE 19 LTS	 465.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843| AGUAS DE 19 LTS	 465.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11065|24/08/2021|0000064.14|1.0000|038843|PARA SU CONSUMO DE AGU	 465.00

	* Total‑Poliza..: *	 930.00	 930.00

	DD 0000087	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11017, B11018
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606| AGUA DE 500 MLT	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11017|25/08/2021|0000148.97|1.0000|038606|PARA SU CONSUMO PARA P	 1,080.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 1,035.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 1,035.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 1,035.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11018|25/08/2021|0000142.76|1.0000|038607|CONSUMO QUE SERA UTILI	 1,035.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,230.00	 4,230.00

	DD 0000097	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 421914, 421897, 421902
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803| RELAY	 900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803| RELAY	 900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803| RELAY	 900.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421914|23/08/2021|0000124.14|1.0000|038803|MATERIAL QUE SERA UTIL	 900.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804| TORNILLOS MM 1.25 8X24	 127.65
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804| TORNILLOS MM 1.25 8X24	 127.65
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804| TORNILLOS MM 1.25 8X24	 127.65
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421897|23/08/2021|0000017.61|1.0000|038804|ADQUISICION DE MATERIA	 127.65
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| CRUCETA PARA DERECCION 170	 331.76
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| CRUCETA PARA DERECCION 170	 331.76
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| CRUCETA PARA DERECCION 170	 331.76
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| FOCO 3157 POLOS 12V 27 W	 208.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| FOCO 3157 POLOS 12V 27 W	 208.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| FOCO 3157 POLOS 12V 27 W	 208.80
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| PLAFON SELLADO UNIVERSAL AMBAR 4	 301.60
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| PLAFON SELLADO UNIVERSAL AMBAR 4	 301.60
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| PLAFON SELLADO UNIVERSAL AMBAR 4	 301.60
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO	 301.60
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO	 301.60
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO	 301.60
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421902|23/08/2021|0000157.76|1.0000|038807|ADQUISICION DE MATERIA	 1,143.76

	* Total‑Poliza..: *	 4,342.82	 4,342.82

	DD 0000106	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 564, 560, 563, 562, 565
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| ABRAZADERAS COMPLETA	 997.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| ABRAZADERAS COMPLETA	 997.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| ABRAZADERAS COMPLETA	 997.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| BRIO	 464.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| BRIO	 464.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| BRIO	 464.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| BUJE	 2,262.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| BUJE	 2,262.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| BUJE	 2,262.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| MANO DE OBRA	 348.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| MANO DE OBRA	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| MANO DE OBRA	 348.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| PERNO	 2,192.40
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| PERNO	 2,192.40
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| PERNO	 2,192.40
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| TACON	 290.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| TACON	 290.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| TACON	 290.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 22	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           564|23/08/2021|0000920.00|1.0000|038811|REPARACION DE BUJES  Y	 6,670.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| BRIO	 348.00

	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| BRIO	 348.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| BRIO	 348.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 10,034.02
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 10,034.02
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 10,034.02
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| MANO DE OBRA	 348.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| MANO DE OBRA	 348.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| MANO DE OBRA	 348.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 35	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           560|23/08/2021|0001496.00|1.0000|038812|REPARACION DE PEINE DE	 10,846.02
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 3,422.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 3,422.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| HOJA DE MUELLE MAESTRA	 3,422.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| MANO DE OBRA	 348.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| MANO DE OBRA	 348.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| MANO DE OBRA	 348.00
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 45	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           563|23/08/2021|0000536.00|1.0000|038822|REPARACION DE PEINE DE	 3,886.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| ABRAZADERAS COMPLETA	 1,832.80
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| ABRAZADERAS COMPLETA	 1,832.80
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| ABRAZADERAS COMPLETA	 1,832.80
	 49	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| BRIO	 348.00
	 50	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| BRIO	 348.00
	 51	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| BRIO	 348.00
	 52	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| HOJA DE MUELLE MUESTRA	 1,914.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| HOJA DE MUELLE MUESTRA	 1,914.00
	 54	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| HOJA DE MUELLE MUESTRA	 1,914.00
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| MANO DE OBRA	 348.00
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| MANO DE OBRA	 348.00
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| MANO DE OBRA	 348.00
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 61	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           562|23/08/2021|0000628.80|1.0000|038819|ADQUISICION DE REFACCI	 4,558.80
	 62	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| HOJA DE MUELLES VARIAS	 7,516.80
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| HOJA DE MUELLES VARIAS	 7,516.80
	 64	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| HOJA DE MUELLES VARIAS	 7,516.80
	 65	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| MANO DE OBRA	 348.00
	 66	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| MANO DE OBRA	 348.00
	 67	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| MANO DE OBRA	 348.00
	 68	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 69	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 70	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 71	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           565|23/08/2021|0001100.80|1.0000|038823|MATERIAL QUE SERA UTIL	 7,980.80

	* Total‑Poliza..: *	 67,883.24	 67,883.24

	DD 0000107	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00421903, 00421898, 00421899, 00421912
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.27
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.27
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.27
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO DE ACEITE	 746.87
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO DE ACEITE	 746.87
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO DE ACEITE	 746.87
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 559.68

	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 559.68
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 559.68
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 249.59
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 249.59
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7	 249.59
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421903|23/08/2021|0000829.78|1.0000|038821| ADQUISICION DE MATERI	 6,015.89
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.04
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.04
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.04
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO COMBUSTIBLE 1FF8063/1	 488.72
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO COMBUSTIBLE 1FF8063/1	 488.72
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO COMBUSTIBLE 1FF8063/1	 488.72
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO DE AIRE	 609.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO DE AIRE	 609.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO DE AIRE	 609.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 334.08
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 334.08
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	 334.08
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRODE ACEITE DE MOTOR	 286.52
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRODE ACEITE DE MOTOR	 286.52
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806| FILTRODE ACEITE DE MOTOR	 286.52
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421898|23/08/2021|0000772.05|1.0000|038806|ADQUISICION DE REFACCI	 5,597.36
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805| JUEGO DE BUJES	 129.79
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805| JUEGO DE BUJES	 129.79
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805| JUEGO DE BUJES	 129.79
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805| SELENOIDE PERKINS BOSCH	 858.19
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805| SELENOIDE PERKINS BOSCH	 858.19
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805| SELENOIDE PERKINS BOSCH	 858.19
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421899|23/08/2021|0000136.27|1.0000|038805|ADQUISICION DE REFACCI	 987.98
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802| ACUMULADORES LTH 931T‑900	 5,639.15
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802| ACUMULADORES LTH 931T‑900	 5,639.15
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802| ACUMULADORES LTH 931T‑900	 5,639.15
	 43	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421912|23/08/2021|0000777.81|1.0000|038802|ADQUISICIONES DE ACUMU	 5,639.15

	* Total‑Poliza..: *	 36,480.76	 36,480.76

	DD 0000108	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00421911
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038826| LLANTAS 265/70 R17 TERRAIN T/A K02	 10,200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826| LLANTAS 265/70 R17 TERRAIN T/A K02	 10,200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826| LLANTAS 265/70 R17 TERRAIN T/A K02	 10,200.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421911|23/08/2021|0001406.90|1.0000|038826|INSTALACION DE DOS LLA	 10,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,400.00	 20,400.00

	DD 0000111	26/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CLN10030
	 1	5129‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366| MANTENIMIENTO	 522.00
	 2	8250‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366| MANTENIMIENTO	 522.00
	 3	8240‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366| MANTENIMIENTO	 522.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CLN10030|26/08/2021|0000072.00|1.0000|036366|SERVICIO DE MANTENIMIE	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DD 0000112	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1A1802D
	 1	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834| REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570	 15,263.00
	 2	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834| REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570	 15,263.00
	 3	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038834| REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570	 15,263.00
	 4	2112‑1‑000001‑000317   GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES    |                      F1A1802D|17/08/2021|0002105.24|1.0000|038834|SOLICITUD DE RECURSOS	 15,263.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,526.00	 30,526.00

	DD 0000113	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A27313BD
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| ACEITE MOTOR	 584.64

	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| ACEITE MOTOR	 584.64
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| ACEITE MOTOR	 584.64
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| DETERGENTE LIMPIADOR	 45.02
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| DETERGENTE LIMPIADOR	 45.02
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| DETERGENTE LIMPIADOR	 45.02
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| FILTRO	 300.33
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| FILTRO	 300.33
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| FILTRO	 300.33
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| LEALTAD	 1,238.88
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| LEALTAD	 1,238.88
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| LEALTAD	 1,238.88
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR	 202.88
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR	 202.88
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR	 202.88
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| MATERIALES DIVERSOS	 69.60
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| MATERIALES DIVERSOS	 69.60
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| MATERIALES DIVERSOS	 69.60
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| PRO LINE OIL SYSTEM	 395.56
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| PRO LINE OIL SYSTEM	 395.56
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| PRO LINE OIL SYSTEM	 395.56
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| PRO‑LINE	 395.56
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| PRO‑LINE	 395.56
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038825| PRO‑LINE	 395.56
	 25	2112‑1‑000002‑000355   AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ATC    |                      A27313BD|23/08/2021|0000445.86|1.0000|038825|SERVICIO PARA VEHICULO	 3,232.47

	* Total‑Poliza..: *	 6,464.94	 6,464.94

	DD 0000115	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4C10FC41
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  DEL 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  DEL 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  DEL 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      4C10FC41|23/08/2021|0000432.00|1.0000|038552|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	038552| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  DEL 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000116	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 33C8C4F5, 8BA827A2, D6D9AE4F
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038739| ACEITE 0W20 PARA RELLENO	 1,301.52
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| ACEITE 0W20 PARA RELLENO	 1,301.52
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| ACEITE 0W20 PARA RELLENO	 1,301.52
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038739| ACEITE PARA MOTOR 0W20	 1,735.36
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| ACEITE PARA MOTOR 0W20	 1,735.36
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| ACEITE PARA MOTOR 0W20	 1,735.36
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038739| CAMBIO DE ACEITE	 174.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| CAMBIO DE ACEITE	 174.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| CAMBIO DE ACEITE	 174.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038739| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      33C8C4F5|25/08/2021|0000456.48|1.0000|038739|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,309.48
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038743| BARILLA DE DIRECCION	 1,392.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743| BARILLA DE DIRECCION	 1,392.00
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743| BARILLA DE DIRECCION	 1,392.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038743| BATERIA LTH	 2,540.40
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743| BATERIA LTH	 2,540.40
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743| BATERIA LTH	 2,540.40
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038743| REVISION DE SUSPENSION POR GOLPE INTERNO CAMBIO DE BARILLA DE DIRECCION	 928.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743| REVISION DE SUSPENSION POR GOLPE INTERNO CAMBIO DE BARILLA DE DIRECCION	 928.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743| REVISION DE SUSPENSION POR GOLPE INTERNO CAMBIO DE BARILLA DE DIRECCION	 928.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      8BA827A2|25/08/2021|0000670.40|1.0000|038743|SERVICIO DE INSTALACIO	 4,860.40
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038757| BALATAS DELANTERAS	 1,392.00
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| BALATAS DELANTERAS	 1,392.00

	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| BALATAS DELANTERAS	 1,392.00
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038757| BALATAS TRASERAS	 1,125.20
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| BALATAS TRASERAS	 1,125.20
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| BALATAS TRASERAS	 1,125.20
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038757| CAMBIO DE BALATAS EN LAS 4 RUEDAS Y DISCO IZQ. DELANTERO	 1,392.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| CAMBIO DE BALATAS EN LAS 4 RUEDAS Y DISCO IZQ. DELANTERO	 1,392.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| CAMBIO DE BALATAS EN LAS 4 RUEDAS Y DISCO IZQ. DELANTERO	 1,392.00
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038757| CAMBIO DE CHICOTE DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	 464.00
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| CAMBIO DE CHICOTE DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	 464.00
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| CAMBIO DE CHICOTE DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	 464.00
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038757| CHICOTE DE FRENOS	 1,160.00
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| CHICOTE DE FRENOS	 1,160.00
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| CHICOTE DE FRENOS	 1,160.00
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038757| DISCO IZQUIERDO	 2,227.20
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| DISCO IZQUIERDO	 2,227.20
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757| DISCO IZQUIERDO	 2,227.20
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      D6D9AE4F|25/08/2021|0001070.40|1.0000|038757|ADQUISICION DE REFACCI	 7,760.40

	* Total‑Poliza..: *	 31,860.56	 31,860.56

	DD 0000117	26/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000017   CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA	038877| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS	 1,480,720.64
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO DE 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 1,480,720.64
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO DE 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 1,480,720.64
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |            HAE‑028‑‑PR‑2021/A|26/08/2021|0204237.33|1.0000|038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 1,480,720.64

	* Total‑Poliza..: *	 2,961,441.28	 2,961,441.28

	DD 0000118	27/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 77837827
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038881| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 2 COLORES	 20,880.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 2 COLORES	 20,880.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 2 COLORES	 20,880.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000141   CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	GARC   |                      77837827|27/08/2021|0002880.00|1.0000|038881|SERVICIO DE CARROCERIA	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DD 0000120	27/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3241
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874| BOMBA SUMERGIBLE	 2,900.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874| BOMBA SUMERGIBLE	 2,900.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874| BOMBA SUMERGIBLE	 2,900.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874| CENTRO DE CARGA NUEVO PARA BOMBA	 580.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874| CENTRO DE CARGA NUEVO PARA BOMBA	 580.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038874| CENTRO DE CARGA NUEVO PARA BOMBA	 580.00
	 7	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3241|27/08/2021|0000480.00|1.0000|038874|BOMBA SUMERGIBLE LA CU	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000121	27/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1050D
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845| CAMBIO DE DOS MOTORES A EQUIPO INTEGRAL LG3 TONELADAS	 13,920.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845| CAMBIO DE DOS MOTORES A EQUIPO INTEGRAL LG3 TONELADAS	 13,920.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038845| CAMBIO DE DOS MOTORES A EQUIPO INTEGRAL LG3 TONELADAS	 13,920.00
	 4	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA1050D|27/08/2021|0001920.00|1.0000|038845|SERVICIO DE CAMBIO DE	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	DD 0000123	28/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24134
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA, CON 1 BORDADO DE LA INST	 951.20
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA, CON 1 BORDADO DE LA INST	 951.20
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA, CON 1 BORDADO DE LA INST	 951.20
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN # 1/24,2/25,3/26,2/27,1/27.5,4/28,2/28.5,2/29,1/30,EN MARCA BBU	 10,022.40
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN # 1/24,2/25,3/26,2/27,1/27.5,4/28,2/28.5,2/29,1/30,EN MARCA BBU	 10,022.40
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN # 1/24,2/25,3/26,2/27,1/27.5,4/28,2/28.5,2/29,1/30,EN MARCA BBU	 10,022.40
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO MODELO 530 COLOR NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA DIELECTRICO EN # 1/27.5 MARCA BBU	 580.00

	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO MODELO 530 COLOR NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA DIELECTRICO EN # 1/27.5 MARCA BBU	 580.00
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO MODELO 530 COLOR NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA DIELECTRICO EN # 1/27.5 MARCA BBU	 580.00
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO TIPO BORDEGUI MOD.650 SUELA HURACAN EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO EN # 1/22,2/24,8/25,6/28.5,7/29,2/26.5,4/27.5,13/28,6/28.5,14/29,1/29.5,5/30	 43,848.00
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO TIPO BORDEGUI MOD.650 SUELA HURACAN EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO EN # 1/22,2/24,8/25,6/28.5,7/29,2/26.5,4/27.5,13/28,6/28.5,14/29,1/29.5,5/30	 43,848.00
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CALZADO TIPO BORDEGUI MOD.650 SUELA HURACAN EN PIEL FLOR ENTERA EN COLOR NEGRO EN # 1/22,2/24,8/25,6/28.5,7/29,2/26.5,4/27.5,13/28,6/28.5,14/29,1/29.5,5/30	 43,848.00
	 13	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE INST.	 8,085.20
	 14	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE INST.	 8,085.20
	 15	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE INST.	 8,085.20
	 16	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST	 1,995.20
	 17	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST	 1,995.20
	 18	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST	 1,995.20
	 19	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACAHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST.	 522.00
	 20	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACAHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST.	 522.00
	 21	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| CAMISA DE VESTIR DACAHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST.	 522.00
	 22	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN TALLA 1/S, 1/M	 4,176.00
	 23	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN TALLA 1/S, 1/M	 4,176.00
	 24	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN TALLA 1/S, 1/M	 4,176.00
	 25	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/28,1/30,3/32,10/34,11/36,5/38,6/40,4/42	 24,255.60
	 26	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/28,1/30,3/32,10/34,11/36,5/38,6/40,4/42	 24,255.60
	 27	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/28,1/30,3/32,10/34,11/36,5/38,6/40,4/42	 24,255.60
	 28	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/44	 626.40
	 29	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/44	 626.40
	 30	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/44	 626.40
	 31	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/50	 684.40
	 32	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/50	 684.40
	 33	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/50	 684.40
	 34	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLA 2/20	 1,368.80
	 35	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLA 2/20	 1,368.80
	 36	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLA 2/20	 1,368.80
	 37	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 4/16,2/8	 3,758.40
	 38	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 4/16,2/8	 3,758.40
	 39	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 4/16,2/8	 3,758.40
	 40	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARION EN TALLAS 1/4,1/8,2/10,2/,12,2/14	 4,732.80
	 41	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARION EN TALLAS 1/4,1/8,2/10,2/,12,2/14	 4,732.80
	 42	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN COLOR AZUL MARION EN TALLAS 1/4,1/8,2/10,2/,12,2/14	 4,732.80
	 43	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO WP 314 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/34	 591.60
	 44	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO WP 314 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/34	 591.60
	 45	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO WP 314 COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/34	 591.60
	 46	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS :1/3,5/32,1/33,3/34,5/36,6/38,1/40	 10,208.00
	 47	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS :1/3,5/32,1/33,3/34,5/36,6/38,1/40	 10,208.00
	 48	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS :1/3,5/32,1/33,3/34,5/36,6/38,1/40	 10,208.00
	 49	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/5,1/13	 928.00
	 50	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/5,1/13	 928.00
	 51	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/5,1/13	 928.00
	 52	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN TALLA 1/50	 649.60
	 53	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN TALLA 1/50	 649.60
	 54	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN TALLA 1/50	 649.60
	 55	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN TALLAS 1/30,6/32,11/34,13/36,2/36,2/40,1/40	 19,627.20
	 56	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN TALLAS 1/30,6/32,11/34,13/36,2/36,2/40,1/40	 19,627.20
	 57	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN TALLAS 1/30,6/32,11/34,13/36,2/36,2/40,1/40	 19,627.20
	 58	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLOR KAKI EN TALLA 1/46	 580.00
	 59	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLOR KAKI EN TALLA 1/46	 580.00
	 60	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLOR KAKI EN TALLA 1/46	 580.00
	 61	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA  CABALLERO EN COLOR TINTO MANGA CORTA, CON 1 BORDADO DE LA INST.	 348.00
	 62	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA  CABALLERO EN COLOR TINTO MANGA CORTA, CON 1 BORDADO DE LA INST.	 348.00
	 63	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA  CABALLERO EN COLOR TINTO MANGA CORTA, CON 1 BORDADO DE LA INST.	 348.00
	 64	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR TINTO CON 1 BORDADO DE LA INST.	 626.40
	 65	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR TINTO CON 1 BORDADO DE LA INST.	 626.40
	 66	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR TINTO CON 1 BORDADO DE LA INST.	 626.40
	 67	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, CORTA EN COLOR  VERDE MILITAR CON BORDADO DE LA INST.	 20,358.00
	 68	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, CORTA EN COLOR  VERDE MILITAR CON BORDADO DE LA INST.	 20,358.00
	 69	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, CORTA EN COLOR  VERDE MILITAR CON BORDADO DE LA INST.	 20,358.00

	 70	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR TINTO CON1BORDADO DE LA INST. EN TALLAS 3/2XL	 1,044.00
	 71	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR TINTO CON1BORDADO DE LA INST. EN TALLAS 3/2XL	 1,044.00
	 72	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR TINTO CON1BORDADO DE LA INST. EN TALLAS 3/2XL	 1,044.00
	 73	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST	 4,176.00
	 74	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST	 4,176.00
	 75	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST	 4,176.00
	 76	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST .4/3XL	 1,531.20
	 77	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST .4/3XL	 1,531.20
	 78	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST .4/3XL	 1,531.20
	 79	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST.3/XL	 939.60
	 80	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST.3/XL	 939.60
	 81	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST.3/XL	 939.60
	 82	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA DAMA  MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA 1/2XL	 348.00
	 83	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA DAMA  MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA 1/2XL	 348.00
	 84	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA DAMA  MANGA CORTA  EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA 1/2XL	 348.00
	 85	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA EN COLOR TINTO CON 1 BORDADO EN LA INST. EN TALLA 2/S,2/M,3/L,1/XL	 2,505.60
	 86	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA EN COLOR TINTO CON 1 BORDADO EN LA INST. EN TALLA 2/S,2/M,3/L,1/XL	 2,505.60
	 87	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| POLO DRY MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA EN COLOR TINTO CON 1 BORDADO EN LA INST. EN TALLA 2/S,2/M,3/L,1/XL	 2,505.60
	 88	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| TENIS PARA DAMA Y CABALLER MARCA CONVERSE EN COLOR A ESCOGER EN # 1/22,2/25,2/26,1/27	 10,150.00
	 89	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| TENIS PARA DAMA Y CABALLER MARCA CONVERSE EN COLOR A ESCOGER EN # 1/22,2/25,2/26,1/27	 10,150.00
	 90	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| TENIS PARA DAMA Y CABALLER MARCA CONVERSE EN COLOR A ESCOGER EN # 1/22,2/25,2/26,1/27	 10,150.00
	 91	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| TRAJE QUIRURGICO MARCA CLINIK EN COLOR TINTO QUE COMPRENDE PANTALON TALLA 36 Y FILIPINA TALLA 36 CON BORDADO	 1,334.00
	 92	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| TRAJE QUIRURGICO MARCA CLINIK EN COLOR TINTO QUE COMPRENDE PANTALON TALLA 36 Y FILIPINA TALLA 36 CON BORDADO	 1,334.00
	 93	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| TRAJE QUIRURGICO MARCA CLINIK EN COLOR TINTO QUE COMPRENDE PANTALON TALLA 36 Y FILIPINA TALLA 36 CON BORDADO	 1,334.00
	 94	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| ZAPATO TIPO CHOCLO MARCA CLINIK COLOR BLANCO EN #1/24	 986.00
	 95	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| ZAPATO TIPO CHOCLO MARCA CLINIK COLOR BLANCO EN #1/24	 986.00
	 96	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038884| ZAPATO TIPO CHOCLO MARCA CLINIK COLOR BLANCO EN #1/24	 986.00
	 97	2112‑1‑000002‑000118   BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS  |                         24134|28/08/2021|0025177.60|1.0000|038884|CAMISA,PANTALON Y CALZ	 182,537.60

	* Total‑Poliza..: *	 365,075.20	 365,075.20

	DD 0000124	26/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9050
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| MICROESFERA 25KG	 28,720.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| MICROESFERA 25KG	 28,720.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| MICROESFERA 25KG	 28,720.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| THINNER ESTANDAR	 7,824.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| THINNER ESTANDAR	 7,824.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| THINNER ESTANDAR	 7,824.00
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| VIA COLOR AMARILLO LIBRE DE PLOMO	 163,251.30
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| VIA COLOR AMARILLO LIBRE DE PLOMO	 163,251.30
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885| VIA COLOR AMARILLO LIBRE DE PLOMO	 163,251.30
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9050|26/08/2021|0027557.97|1.0000|038885|ADQUISICION DE DE PINT	 199,795.30

	* Total‑Poliza..: *	 399,590.60	 399,590.60

	DD 0000128	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C80DDF0B
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 13PR TL	 15,458.16
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 13PR TL	 15,458.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809| NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 13PR TL	 15,458.16
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      C80DDF0B|23/08/2021|0002132.16|1.0000|038809|ADQUISICION DE MATERIA	 15,458.16

	* Total‑Poliza..: *	 30,916.32	 30,916.32

	DD 0000130	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 974E9083
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038873| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038873| IVA 16.0%	 4,166.62
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873| IVA 16.0%	 4,166.62
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873| IVA 16.0%	 4,166.62
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038873| PRIMA NETA	 25,591.40
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873| PRIMA NETA	 25,591.40

	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873| PRIMA NETA	 25,591.40
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      974E9083|25/08/2021|0004166.62|1.0000|038873|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 30,208.02

	* Total‑Poliza..: *	 60,416.04	 60,416.04

	DD 0000131	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5542E379
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038872| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038872| IVA 16.0%	 4,166.62
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872| IVA 16.0%	 4,166.62
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872| IVA 16.0%	 4,166.62
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038872| PRIMA NETA	 25,591.40
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872| PRIMA NETA	 25,591.40
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872| PRIMA NETA	 25,591.40
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      5542E379|25/08/2021|0004166.62|1.0000|038872|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 30,208.02

	* Total‑Poliza..: *	 60,416.04	 60,416.04

	DD 0000132	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15F96ACD
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038871| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038871| IVA 16.0%	 3,168.20
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871| IVA 16.0%	 3,168.20
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871| IVA 16.0%	 3,168.20
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038871| PRIMA NETA	 19,351.25
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871| PRIMA NETA	 19,351.25
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871| PRIMA NETA	 19,351.25
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      15F96ACD|25/08/2021|0003168.20|1.0000|038871|SEGURO VEHICULAR, VIGE	 22,969.45

	* Total‑Poliza..: *	 45,938.90	 45,938.90

	DD 0000133	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A53EFE0F
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038870| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870| DERECHO DE POLIZA	 450.00
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038870| IVA 16.00%	 2,463.25
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870| IVA 16.00%	 2,463.25
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870| IVA 16.00%	 2,463.25
	 7	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038870| PRIMA NETA	 14,945.29
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870| PRIMA NETA	 14,945.29
	 9	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870| PRIMA NETA	 14,945.29
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      A53EFE0F|25/08/2021|0002463.25|1.0000|038870|POLIZA DE SEGURO VEHIC	 17,858.54

	* Total‑Poliza..: *	 35,717.08	 35,717.08

	DD 0000134	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 49C2B944
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914| PAGO DE DEDUCIBLE	 19,900.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914| PAGO DE DEDUCIBLE	 19,900.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914| PAGO DE DEDUCIBLE	 19,900.00
	 4	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      49C2B944|25/08/2021|0002744.83|1.0000|038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL	 19,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,800.00	 39,800.00

	DD 0000140	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20617
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	 1,289.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	 1,289.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	 1,289.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848| RECOGEDOR 1/2 LATA	 654.10
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848| RECOGEDOR 1/2 LATA	 654.10
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848| RECOGEDOR 1/2 LATA	 654.10
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20617|25/08/2021|0000268.01|1.0000|038848|ADQUISICION DE MATERIA	 1,943.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,886.20	 3,886.20

	DD 0000141	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1771
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1771|25/08/2021|0000320.00|1.0000|038851|SERVICIO DE CONSUMO EN	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000142	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 348, 347
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038847| REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO,CAMBIO DE CORNA,PIÑON Y REAJUSTE	 18,328.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847| REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO,CAMBIO DE CORNA,PIÑON Y REAJUSTE	 18,328.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847| REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO,CAMBIO DE CORNA,PIÑON Y REAJUSTE	 18,328.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           348|25/08/2021|0002528.00|1.0000|038847|SERVICIO DE REFACCIONE	 18,328.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038852| REPARACION DE ALTERNADOR	 3,248.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852| REPARACION DE ALTERNADOR	 3,248.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852| REPARACION DE ALTERNADOR	 3,248.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038852| REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO	 928.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852| REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO	 928.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852| REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO	 928.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           347|25/08/2021|0000576.00|1.0000|038852|SERVICIO DE REPARACION	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,008.00	 45,008.00

	DD 0000143	25/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D309
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868| UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON	 42,368.03
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868| UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON	 42,368.03
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868| UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON	 42,368.03
	 4	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D309|25/08/2021|0005843.87|1.0000|038868|ADQUISICION DE UNIFORM	 42,368.03

	* Total‑Poliza..: *	 84,736.06	 84,736.06

	DD 0000144	27/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002860
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038818| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 25,992.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 25,992.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 25,992.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002860|27/08/2021|0003585.16|1.0000|038818|COMBUSTIBLE EXTRA EL C	 25,992.40

	* Total‑Poliza..: *	 51,984.80	 51,984.80

	DD 0000145	27/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC377, FAC378, FAC376
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| BALANCEOS	 208.80
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| BALANCEOS	 208.80
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| BALANCEOS	 208.80
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| MONTAJES	 139.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| MONTAJES	 139.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856| MONTAJES	 139.20
	 10	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC377|27/08/2021|0000560.00|1.0000|038856|SERVICIUO DE MANTENIMI	 4,060.00
	 11	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| BALANCEOS	 208.80
	 12	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| BALANCEOS	 208.80
	 13	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| BALANCEOS	 208.80
	 14	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 15	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 16	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 17	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| MONTAJES	 139.20
	 18	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| MONTAJES	 139.20
	 19	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855| MONTAJES	 139.20
	 20	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC378|27/08/2021|0000560.00|1.0000|038855|SERVICIUO DE MANTENIMI	 4,060.00

	 21	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| BALANCEOS	 208.80
	 22	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| BALANCEOS	 208.80
	 23	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| BALANCEOS	 208.80
	 24	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| LLANTAS 185/55/15 ROYAL	 4,176.00
	 25	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| LLANTAS 185/55/15 ROYAL	 4,176.00
	 26	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| LLANTAS 185/55/15 ROYAL	 4,176.00
	 27	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| MONTAJES	 139.20
	 28	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| MONTAJES	 139.20
	 29	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854| MONTAJES	 139.20
	 30	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC376|27/08/2021|0000624.00|1.0000|038854|SERVICIUO DE MANTENIMI	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,288.00	 25,288.00

	DD 0000146	27/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000147	27/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000148	27/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑032‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000018   CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	038927| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN	 338,742.55
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 338,742.55
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 338,742.55
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000164   CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	SORC   |             HAE‑032‑CP‑2021/A|27/08/2021|0046723.11|1.0000|038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 338,742.55

	* Total‑Poliza..: *	 677,485.10	 677,485.10

	DD 0000149	24/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20600
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841| SOLERA 1/8 X1	 264.48
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841| SOLERA 1/8 X1	 264.48
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841| SOLERA 1/8 X1	 264.48
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20600|24/08/2021|0000036.48|1.0000|038841|ADQUISICION DE MATERIA	 264.48

	* Total‑Poliza..: *	 528.96	 528.96

	DD 0000155	27/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D7C1121C
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 4	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883| PRIMA NETA	 14,256.63
	 5	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883| PRIMA NETA	 14,256.63
	 6	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883| PRIMA NETA	 14,256.63
	 7	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      D7C1121C|27/08/2021|0002060.83|1.0000|038883|POLIZA DE SEGURO DE VE	 14,941.03

	* Total‑Poliza..: *	 29,882.06	 29,882.06

	DD 0000156	26/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D09BF2B5
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876| DERECHO DE POLIZA	 684.40
	 4	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876| PRIMA NETA	 6,202.49
	 5	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876| PRIMA NETA	 6,202.49
	 6	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876| PRIMA NETA	 6,202.49
	 7	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      D09BF2B5|26/08/2021|0000949.92|1.0000|038876|POLIZA DE SEGURO DE VE	 6,886.89

	* Total‑Poliza..: *	 13,773.78	 13,773.78

	DD 0000160	23/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C37
	 1	5133‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838| DELIMITACION DE CARRETERA CON PUNTOS DE GPS	 12,064.00

	 2	8250‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838| DELIMITACION DE CARRETERA CON PUNTOS DE GPS	 12,064.00
	 3	8240‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838| DELIMITACION DE CARRETERA CON PUNTOS DE GPS	 12,064.00
	 4	2112‑1‑000002‑000367   INARDY S.C.	INA    |                           C37|23/08/2021|0001664.00|1.0000|038838|TRABAJOS DE DELIMITACI	 12,064.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,128.00	 24,128.00

	EE40000070	24/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000664‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,634.33
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGOSTO  2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑	 30,680.95
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGO	 30,680.95
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGO	 30,680.95
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGO	 30,680.95
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGO	 30,680.95
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGO	 30,680.95
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038861| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29  DE AGO	 30,680.95
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000664‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,046.62

	* Total‑Poliza..: *	 122,723.80	 122,723.80

	EE40000071	24/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000665‑E4  RAUL ZAMORA GARCIA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039042| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000072	25/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000666‑E4  FRANCISCO LANDEROS MORENO	 2,296.80
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO  TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CON	 2,296.80
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRA	 2,296.80
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRA	 2,296.80
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRA	 2,296.80
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRA	 2,296.80
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRA	 2,296.80
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038898| APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA  PARA EL C. FRA	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	EE40000073	27/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000667‑E4  JAIME ONTIVEROS PADILLA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL L	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038899| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000074	27/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000668‑E4  JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ	 1,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA	 1,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038862| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE40000075	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. SERGIO OSUNA IRIBE  TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000669‑E4  SERGIO OSUNA IRIBE	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000145   SERGIO OSUNA IRIBE	0000669‑E4  SERGIO OSUNA IRIBE	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000076	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOTRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000670‑E4  CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000070   CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOTRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000077	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000671‑E4  MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000157   MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	0000671‑E4  MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000078	27/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000672‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000079	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000673‑E4  MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000049   MARIA DEL CARMEN RELAGADO CASTILLO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000080	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETOTRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000674‑E4  SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000069   SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETOTRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000081	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000675‑E4  GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000121   GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	0000675‑E4  GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000082	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. MARIA JULIA GARCIA ARMENTA TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000676‑E4  MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000090   MARIA JULIA  GARCIA ARMENTA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. MARIA JULIA GARCIA ARMENTATRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000083	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RICARDO VEGA SANCHEZ TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000677‑E4  RICARDO VEGA SANCHEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000195   RICARDO VEGA SANCHEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. RICARDO VEGA SANCHEZ TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000084	27/08/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C.LUZ IRENE CASTRO MADRILES  TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000678‑E4  LUZ IRENE CASTRO MADRILES	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000143   LUZ IRENE CASTRO MADRILES	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C.LUZ IRENE CASTRO MADRILES  TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000019	27/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE AGOSTO 2021

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000342‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0000342‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	IA 0000001	27/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE
	 1	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 419,812.39
	 2	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,391,120.12
	 3	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 137,133.89
	 4	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7.06
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,522.96
	 6	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,560.70
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 840.58
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,757.50
	 9	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,779.07
	 10	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,843,697.57
	 11	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 419,812.39
	 12	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 419,812.39
	 13	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 419,812.39
	 14	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 419,812.39
	 15	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 419,812.39
	 16	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 419,812.39
	 17	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,391,120.12
	 18	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,391,120.12
	 19	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,391,120.12
	 20	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,391,120.12
	 21	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,391,120.12
	 22	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,391,120.12
	 23	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 137,133.89
	 24	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 137,133.89
	 25	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 137,133.89
	 26	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 137,133.89
	 27	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 137,133.89
	 28	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 137,133.89
	 29	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7.06
	 30	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7.06
	 31	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7.06
	 32	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7.06
	 33	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7.06
	 34	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7.06
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,522.96
	 36	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,522.96
	 37	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,522.96
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,522.96
	 39	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,522.96
	 40	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 209,522.96
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,560.70
	 42	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,560.70
	 43	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,560.70
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,560.70
	 45	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,560.70
	 46	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,560.70
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 840.58
	 48	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 840.58
	 49	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 840.58
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 840.58
	 51	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 840.58
	 52	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 840.58
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,757.50
	 54	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,757.50
	 55	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,757.50
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,757.50

	 57	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,757.50
	 58	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,757.50
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,779.07
	 60	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,779.07
	 61	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,779.07
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,779.07
	 63	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,779.07
	 64	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,779.07
	 65	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,843,697.57
	 66	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,843,697.57
	 67	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,843,697.57
	 68	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,843,697.57
	 69	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,843,697.57
	 70	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,843,697.57
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE	 110.20
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE	 10,672.50
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 85	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE	 36,999.92
	 86	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 87	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 88	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 90	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 92	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE	 21,250.00
	 93	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 94	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 95	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 96	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 97	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 98	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 99	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE	 46,247.79
	 100	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,247.79
	 101	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,247.79
	 102	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,247.79
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,247.79
	 104	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,247.79
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,247.79
	 106	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE	 27,064.23
	 107	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,064.23
	 108	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,064.23
	 109	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,064.23
	 110	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,064.23
	 111	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,064.23
	 112	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038890| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 27,064.23
	 113	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,906,727.05
	 114	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 74,377.15
	 115	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 982,783.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,851,961.28	 24,851,961.28

	IJ 0000016	23/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,800.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,767.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50,742.55
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 860.36
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 376.40
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,280.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,852.02
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,519.62
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 10,519.62
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 10,519.62
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 10,519.62
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 10,519.62
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 10,519.62
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 10,519.62
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,687.88
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 34,687.88
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 34,687.88
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 34,687.88
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 34,687.88
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 34,687.88
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 34,687.88
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,072.69
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 1,072.69
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 1,072.69
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 1,072.69
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 1,072.69
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 1,072.69
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 1,072.69
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,706.36
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,706.36
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,706.36
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,706.36
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,706.36
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,706.36
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,706.36
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 933.86
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 933.86
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 933.86
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 933.86
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 933.86
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 933.86
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 933.86
	 43	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.51
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 0.51
	 45	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 0.51
	 46	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 0.51
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 0.51
	 48	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 0.51
	 49	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 0.51
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,045.35
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,045.35
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,045.35
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,045.35
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,045.35
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,045.35
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,045.35
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,335.27
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27

	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 204.53
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 204.53
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 204.53
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 204.53
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 204.53
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 204.53
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 204.53
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 533.52
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 533.52
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 533.52
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 533.52
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 533.52
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 533.52
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 533.52
	 78	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,313.14
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,313.14
	 80	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,313.14
	 81	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,313.14
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,313.14
	 83	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,313.14
	 84	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 3,313.14
	 85	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,335.27
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 5,335.27
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,080.00
	 93	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,240.50
	 95	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,240.50
	 96	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,240.50
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,240.50
	 98	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,240.50
	 99	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,240.50
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,885.78
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,885.78
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,885.78
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,885.78
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,885.78
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,885.78
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 2,885.78
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 22.40
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 67.22

	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 67.22
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 67.22
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 67.22
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 67.22
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 67.22
	 128	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 224.05
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 224.05
	 131	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 224.05
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 224.05
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 224.05
	 134	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 224.05
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 448.10
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 448.10
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 448.10
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 448.10
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 448.10
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	 448.10
	 142	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 143	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	‑0.12
	 144	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	‑0.12
	 145	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	‑0.12
	 146	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	‑0.12
	 147	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	‑0.12
	 148	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 318,473.32	 318,473.32

	IJ 0000017	24/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,104.88
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,743.18
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,122.45
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,122.45
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,122.45
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,122.45
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,122.45
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,122.45
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,122.45
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,870.48
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,870.48
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,870.48
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,870.48
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,870.48
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,870.48
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 2,870.48
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 265.91
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 265.91
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 265.91
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 265.91
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 265.91
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 265.91
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 265.91
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 305.70
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 305.70
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 305.70
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 305.70
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 305.70
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 305.70
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 305.70
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24

	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 179.24
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 179.24
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 179.24
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 179.24
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 179.24
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 179.24
	 39	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.22
	 40	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 0.22
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 0.22
	 42	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 0.22
	 43	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 0.22
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 0.22
	 45	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 0.22
	 46	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,200.00
	 47	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,200.00
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,200.00
	 49	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,200.00
	 50	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,200.00
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,200.00
	 52	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,200.00
	 53	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,505.62
	 54	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,505.62
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,505.62
	 56	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,505.62
	 57	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,505.62
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,505.62
	 59	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,505.62
	 60	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.00
	 61	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 60.00
	 62	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 60.00
	 63	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 60.00
	 64	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 60.00
	 65	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 60.00
	 66	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 60.00
	 67	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 68	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 70	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 71	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 73	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 74	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 75	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 77	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 78	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 80	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 11.20
	 81	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 82	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 33.61
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 33.61
	 84	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 33.61
	 85	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 33.61
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 33.61
	 87	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 33.61
	 88	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 89	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 120.00
	 90	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 120.00
	 91	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 120.00
	 92	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 120.00
	 93	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 120.00
	 94	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 120.00

	 95	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 96	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 224.05
	 97	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 224.05
	 98	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 224.05
	 99	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 224.05
	 100	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 224.05
	 101	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 224.05
	 102	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,013.88
	 103	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,013.88
	 104	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,013.88
	 105	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,013.88
	 106	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,013.88
	 107	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,013.88
	 108	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	 1,013.88
	 109	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 110	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	‑0.06
	 111	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	‑0.06
	 112	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	‑0.06
	 113	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	‑0.06
	 114	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	‑0.06
	 115	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 39,694.00	 39,694.00

	IJ 0000018	25/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,312.32
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,324.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,111.07
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,866.63
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,263.38
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,263.38
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,263.38
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,263.38
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,263.38
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,263.38
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,263.38
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,753.36
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 7,753.36
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 7,753.36
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 7,753.36
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 7,753.36
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 7,753.36
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 7,753.36
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 343.16
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 343.16
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 343.16
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 343.16
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 343.16
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 343.16
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 343.16
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 843.61
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 843.61
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 843.61
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 843.61
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 843.61
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 843.61
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 843.61
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 358.48
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 358.48
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 358.48
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 358.48

	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 358.48
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 358.48
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.61
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑1.61
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑1.61
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑1.61
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑1.61
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑1.61
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑1.61
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,889.70
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 2,889.70
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 2,889.70
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 2,889.70
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 2,889.70
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 2,889.70
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 2,889.70
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,318.49
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 288.97
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 288.97
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 288.97
	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 288.97
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 288.97
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 288.97
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 288.97
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 331.85
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 331.85
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 331.85
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 331.85
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 331.85
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 331.85
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 331.85
	 75	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,177.12
	 76	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,177.12
	 77	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,177.12
	 78	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,177.12
	 79	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,177.12
	 80	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,177.12
	 81	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,177.12
	 82	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,318.49
	 83	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 84	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 85	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 86	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 87	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 88	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,318.49
	 89	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,556.65
	 90	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 17,556.65
	 91	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 17,556.65
	 92	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 17,556.65
	 93	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 17,556.65
	 94	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 17,556.65
	 95	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 17,556.65
	 96	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,136.70
	 97	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,136.70
	 98	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,136.70
	 99	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,136.70

	 100	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,136.70
	 101	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,136.70
	 102	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 3,136.70
	 103	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 104	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 105	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 106	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 107	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 108	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 109	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 110	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 111	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 112	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 113	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 114	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 115	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 116	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 11.20
	 117	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 118	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 33.61
	 119	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 33.61
	 120	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 33.61
	 121	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 33.61
	 122	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 33.61
	 123	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 33.61
	 124	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,755.67
	 125	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 1,755.67
	 126	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 1,755.67
	 127	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 1,755.67
	 128	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 1,755.67
	 129	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 1,755.67
	 130	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 1,755.67
	 131	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 132	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 224.05
	 133	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 224.05
	 134	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 224.05
	 135	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 224.05
	 136	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 224.05
	 137	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	 224.05
	 138	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 139	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑0.06
	 140	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑0.06
	 141	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑0.06
	 142	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑0.06
	 143	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑0.06
	 144	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 194,456.08	 194,456.08

	IJ 0000019	26/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,405.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,445.62
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,700.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,067.18
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,886.93
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 2,886.93
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 2,886.93
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 2,886.93
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 2,886.93
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 2,886.93
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 2,886.93
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,462.62
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 10,462.62

	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 10,462.62
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 10,462.62
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 10,462.62
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 10,462.62
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 10,462.62
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 292.33
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 292.33
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 292.33
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 292.33
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 292.33
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 292.33
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 292.33
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,122.14
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,122.14
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,122.14
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,122.14
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,122.14
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,122.14
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,122.14
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 332.99
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 332.99
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 332.99
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 332.99
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 332.99
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 332.99
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 332.99
	 40	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.31
	 41	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.31
	 42	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.31
	 43	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.31
	 44	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.31
	 45	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.31
	 46	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.31
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 841.59
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 841.59
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 841.59
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 841.59
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 841.59
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 841.59
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 841.59
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,754.68
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 84.16
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 84.16
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 84.16
	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 84.16
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 84.16
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 84.16
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 84.16
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 375.47
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 375.47
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 375.47
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 375.47
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 375.47
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 375.47
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 375.47
	 75	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,594.72

	 76	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,594.72
	 77	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,594.72
	 78	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,594.72
	 79	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,594.72
	 80	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,594.72
	 81	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,594.72
	 82	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,754.68
	 83	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 84	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 85	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 86	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 87	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 88	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 3,754.68
	 89	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,700.00
	 90	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,935.80
	 91	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,935.80
	 92	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,935.80
	 93	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,935.80
	 94	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,935.80
	 95	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,935.80
	 96	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 1,935.80
	 97	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 98	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 200.00
	 99	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 200.00
	 100	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 200.00
	 101	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 200.00
	 102	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 200.00
	 103	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 200.00
	 104	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 105	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 106	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 107	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 108	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 109	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 110	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 111	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 112	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 113	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 114	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 115	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 116	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 117	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 11.20
	 118	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 119	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 33.61
	 120	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 33.61
	 121	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 33.61
	 122	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 33.61
	 123	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 33.61
	 124	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 33.61
	 125	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 126	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 224.05
	 127	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 224.05
	 128	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 224.05
	 129	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 224.05
	 130	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 224.05
	 131	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	 224.05
	 132	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 133	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.06
	 134	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.06
	 135	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.06
	 136	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.06
	 137	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.06

	 138	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 121,371.20	 121,371.20

	IJ 0000020	27/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50,003.06
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 274.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 215.09
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,100.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,962.72
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,253.84
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 14,253.84
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 14,253.84
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 14,253.84
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 14,253.84
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 14,253.84
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 14,253.84
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,395.92
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 31,395.92
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 31,395.92
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 31,395.92
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 31,395.92
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 31,395.92
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 31,395.92
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,392.64
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,392.64
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,392.64
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,392.64
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,392.64
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,392.64
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,392.64
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,426.08
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,426.08
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,426.08
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,426.08
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,426.08
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,426.08
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,426.08
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,375.25
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,375.25
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,375.25
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,375.25
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,375.25
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,375.25
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,375.25
	 42	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑3.35
	 43	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑3.35
	 44	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑3.35
	 45	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑3.35
	 46	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑3.35
	 47	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑3.35
	 48	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑3.35
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 234.70
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 234.70
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 234.70
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 234.70
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 234.70
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 234.70
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 234.70
	 56	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5.00
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00

	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 59	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 62	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 63	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23.47
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 23.47
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 23.47
	 66	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 23.47
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 23.47
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 23.47
	 69	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 23.47
	 70	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.50
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 0.50
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 0.50
	 73	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 0.50
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 0.50
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 0.50
	 76	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 0.50
	 77	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.95
	 78	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 4.95
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 4.95
	 80	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 4.95
	 81	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 4.95
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 4.95
	 83	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 4.95
	 84	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5.00
	 85	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 87	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 88	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 90	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 5.00
	 91	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,100.00
	 92	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 810.80
	 93	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 810.80
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 810.80
	 95	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 810.80
	 96	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 810.80
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 810.80
	 98	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 810.80
	 99	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,136.71
	 100	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,136.71
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,136.71
	 102	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,136.71
	 103	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,136.71
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,136.71
	 105	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 3,136.71
	 106	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 450.00
	 107	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 450.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 450.00
	 109	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 450.00
	 110	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 450.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 450.00
	 112	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 450.00
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00

	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.00
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 56.00
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 168.05
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 168.05
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 168.05
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 168.05
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 168.05
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 168.05
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 168.05
	 134	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 81.08
	 135	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 81.08
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 81.08
	 137	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 81.08
	 138	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 81.08
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 81.08
	 140	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 81.08
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.25
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,120.25
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,120.25
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,120.25
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,120.25
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,120.25
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	 1,120.25
	 148	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.30
	 149	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑0.30
	 150	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑0.30
	 151	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑0.30
	 152	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑0.30
	 153	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑0.30
	 154	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021	‑0.30

	* Total‑Poliza..: *	 238,070.36	 238,070.36

	** Total‑Dia..: **	 43,563,727.10	 43,563,727.10

	D  0000001	01/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
	 1	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	 5,488.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	 5,488.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,488.35	 5,488.35

	D  0000002	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	 315,297.09
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	 315,297.09

	* Total‑Poliza..: *	 315,297.09	 315,297.09

	D  0000003	01/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONE DE LENTES MARIA ELENA CASTELLON DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN DE AGOSTO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	RETENCIONE DE LENTES MARIA ELENA CASTELLON DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN DE AGOSTO	 316.67
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	RETENCIONE DE LENTES MARIA ELENA CASTELLON DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN DE AGOSTO	 316.67

	* Total‑Poliza..: *	 316.67	 316.67

	D  0000004	01/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE PERSONAL DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE PERSONAL DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 1,700.78
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT DE PERSONAL DEL AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 1,700.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.78	 1,700.78

	D  0000005	01/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 60,354.89
	 2	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 164,962.33
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 65,522.13
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 24,457.74
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 315,297.09

	* Total‑Poliza..: *	 315,297.09	 315,297.09

	D  0000006	01/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES  DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA	 1,121,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  M	 1,121,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  M	 1,121,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  M	 1,121,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  M	 1,121,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  M	 1,121,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  M	 1,121,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      378A05F9|01/09/2021|0154620.69|1.0000|039005|REGISTRO DE TRANSFEREN	 1,121,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      378A05F9|01/09/2021|0154620.69|1.0000|039005|REGISTRO DE TRANSFEREN	 1,121,000.00
	 10	1123‑1‑000005‑000001‑000053   SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	    SMD|                      378A05F9|01/09/2021|0154620.69|1.0000|039005|REGISTRO DE TRANSFEREN	 1,121,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,605,000.00	 5,605,000.00

	D  0000007	01/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	 6,688.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	 18,512.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	 6,084.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	 6,688.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	 18,512.00
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DE C.JUAN JOSE BAZUA PUGA	 6,084.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,284.00	 31,284.00

	D  0000008	01/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 86,691.30
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 86,691.30

	* Total‑Poliza..: *	 86,691.30	 86,691.30

	D  0000009	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROEVEEDORES CORREPONDIENTE AL ME DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           321|02/07/2021|00000193.6|     1|038053|	 1,403.60
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 1,403.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           331|14/07/2021|0000002408|     1|038315|	 17,458.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	 17,458.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	 17,458.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	 17,458.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315|ERVICIO DE REVISION DE SUSPENCION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMION	 17,458.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           332|14/07/2021|00001225.6|     1|038314|	 8,885.60
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 8,885.60
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 8,885.60
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 8,885.60
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 8,885.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           333|14/07/2021|00002092.8|     1|038343|	 15,172.80
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591‑A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE	 15,172.80
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591‑A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE	 15,172.80
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591‑A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE	 15,172.80
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591‑A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE	 15,172.80

	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           334|15/07/2021|00000268.8|     1|038344|	 1,948.80
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344|SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7	 1,948.80
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344|SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7	 1,948.80
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344|SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7	 1,948.80
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344|SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7	 1,948.80
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           335|15/07/2021|00000194.4|     1|038358|	 1,409.40
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017	 1,409.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017	 1,409.40
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017	 1,409.40
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017	 1,409.40
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           337|15/07/2021|00000194.4|     1|038424|	 1,409.40
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 1,409.40
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 1,409.40
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 1,409.40
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 1,409.40
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           338|15/07/2021|0000236.64|     1|038417|	 1,715.64
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA‑592A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA	 1,715.64
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA‑592A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA	 1,715.64
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA‑592A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA	 1,715.64
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA‑592A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA	 1,715.64
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PROEVEEDORES CORREPONDIENTE AL ME DE JULIO	 49,403.24

	* Total‑Poliza..: *	 148,209.72	 148,209.72

	D  0000010	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1828|07/07/2021|0000443.78|     1|038234|	 3,217.37
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234|TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,217.37
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1852|20/07/2021|0000000192|     1|038293|	 1,392.00
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO  Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO  Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO  Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO  Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 4,609.37

	* Total‑Poliza..: *	 13,828.11	 13,828.11

	D  0000011	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28986|07/07/2021|0000151.03|     1|038306|	 1,095.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	 1,095.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	 1,095.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	 1,095.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038306|CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBL	 1,095.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28992|08/07/2021|0000150.73|     1|038332|	 1,092.80
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332|ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 1,092.80
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332|ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 1,092.80
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332|ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 1,092.80
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332|ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 1,092.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 2,187.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,563.40	 6,563.40

	D  0000012	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      ABFFD0F3|20/07/2021|0000775.04|     1|038290|	 5,619.04
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 5,619.04
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 5,619.04
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 5,619.04
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 5,619.04
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      ECCCAEBD|20/07/2021|0000191.12|     1|038282|	 1,385.62
	 7	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 1,385.62

	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 1,385.62
	 9	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 1,385.62
	 10	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 1,385.62
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F589BC5D|20/07/2021|00000980.8|     1|038289|	 7,110.80
	 12	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 7,110.80
	 13	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 7,110.80
	 14	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 7,110.80
	 15	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE L	 7,110.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 14,115.46

	* Total‑Poliza..: *	 42,346.38	 42,346.38

	D  0000013	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1149|07/07/2021|00000012.8|     1|037884|	 92.80
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 92.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 92.80
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 92.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 92.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1150|07/07/2021|0000000040|     1|037946|	 290.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 290.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 290.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 290.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E	 290.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      4563A4C1|20/07/2021|00000012.8|     1|038305|	 92.80
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CO	 92.80
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CO	 92.80
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CO	 92.80
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038305|SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CO	 92.80
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      632D18F4|20/07/2021|0000000032|     1|038292|	 232.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292|SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 232.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292|SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 232.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292|SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 232.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292|SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # D	 232.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 707.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,122.80	 2,122.80

	D  0000014	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6607|19/07/2021|00000627.2|     1|038432|	 4,547.20
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE	 4,547.20
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE	 4,547.20
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE	 4,547.20
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE	 4,547.20
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIIO	 4,547.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,641.60	 13,641.60

	D  0000015	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10999|22/07/2021|0000062.07|     1|038468|	 450.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR  EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID	 450.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR  EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID	 450.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR  EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID	 450.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR  EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURID	 450.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11000|22/07/2021|0000076.55|     1|038469|	 555.00
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU	 555.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU	 555.00
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU	 555.00
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCU	 555.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIIO	 1,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,015.00	 3,015.00

	D  0000016	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A39282|06/07/2021|0000066.07|     1|037832|	 479.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 83.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 83.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 83.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 83.00
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 396.00
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 396.00
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 396.00
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832|MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 396.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIIO	 479.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,437.00	 1,437.00

	D  0000017	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000078   CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CAI    |             HAE‑001‑PR‑2021/A|20/04/2021|0004869.05|     1|037361|	 71,623.50
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 71,623.50
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 71,623.50
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 71,623.50
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 71,623.50
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑2021/A	 1,234.89
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑2021/A	 617.44
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑2021/A	 69,771.17

	* Total‑Poliza..: *	 214,870.50	 214,870.50

	D  0000018	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DDUOSP‑LP‑001‑2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000141   CONSTRUCCIONES CEFERNA  S.A. DE C.V.	CCE    |            DDUOSP‑LP‑001‑2021|19/07/2021|0078845.68|     1|038433|	 571,631.16
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 571,631.16
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 571,631.16
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 571,631.16
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 571,631.16
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2021	 15,162.63
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2021	 7,581.32
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2021	 548,887.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,714,893.48	 1,714,893.48

	D  0000019	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |      CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021|08/07/2021|0020359.75|     1|038336|	 147,608.20
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 147,608.20
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 147,608.20
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 147,608.20
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 147,608.20
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021	 3,993.69
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021	 1,996.85
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021	 141,617.66

	* Total‑Poliza..: *	 442,824.60	 442,824.60

	D  0000020	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |      CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021|08/07/2021|0000470.46|     1|038336|	 3,410.84
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 3,410.84
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 3,410.84
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 3,410.84
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 3,410.84
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021	 58.81
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021	 29.40
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021	 3,322.63

	* Total‑Poliza..: *	 10,232.52	 10,232.52

	D  0000021	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |            HAE‑028‑‑PR‑2021/A|26/08/2021|0071483.07|     1|038877|	 518,252.23
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 518,252.23
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 518,252.23
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 518,252.23
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 518,252.23
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021/A	 518,252.23

	* Total‑Poliza..: *	 1,554,756.69	 1,554,756.69

	D  0000022	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE‑032‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000164   CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	SORC   |             HAE‑032‑CP‑2021/A|27/08/2021|0016353.09|     1|038927|	 118,559.89
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 118,559.89
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 118,559.89
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 118,559.89
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 118,559.89
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE‑032‑CP‑2021/A	 118,559.89

	* Total‑Poliza..: *	 355,679.67	 355,679.67

	D  0000023	02/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      168C7CC2|01/09/2021|0000509.17|     1|038971|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000024	02/09/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2020
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 9,500.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000034   JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	000000|	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000025	03/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 149,990.30
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 149,990.30

	* Total‑Poliza..: *	 149,990.30	 149,990.30

	D  0000026	03/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           169|02/07/2021|0000000592|     1|038266|	 4,292.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,292.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,292.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,292.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,292.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           164|15/07/2021|00002515.2|     1|038000|	 18,235.20
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000|ADQUISICION DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 18,235.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000|ADQUISICION DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 18,235.20
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000|ADQUISICION DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 18,235.20
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038000|ADQUISICION DE RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 18,235.20
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           173|22/07/2021|0000000448|     1|038487|	 3,248.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,248.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,248.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,248.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038487| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 3,248.00
	 16	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           174|19/08/2021|0000000672|     1|038788|	 4,872.02
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,872.02
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,872.02
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,872.02

	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038788| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 4,872.02
	 21	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           181|25/08/2021|00002963.2|     1|038849|	 21,483.20
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849|ADQUISICION DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 21,483.20
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849|ADQUISICION DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 21,483.20
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849|ADQUISICION DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 21,483.20
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038849|ADQUISICION DE RADIADOR   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 21,483.20
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	 52,130.42

	* Total‑Poliza..: *	 156,391.26	 156,391.26

	D  0000027	03/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	 50,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 50,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      AD735B24|03/09/2021|0006896.55|1.0000|039017|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      AD735B24|03/09/2021|0006896.55|1.0000|039017|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      AD735B24|03/09/2021|0006896.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000028	03/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DDUOSP‑LP‑002‑2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000169   INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.	IPA    |            DDUOSP‑LP‑002‑2021|01/09/2021|0269700.32|     1|038972|	 1,955,327.31
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,955,327.31
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,955,327.31
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,955,327.31
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,955,327.31
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DDUOSP‑LP‑002‑2021	 1,955,327.31

	* Total‑Poliza..: *	 5,865,981.93	 5,865,981.93

	D  0000029	03/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIO	 942.00
	 2	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 942.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 942.00
	 4	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 942.00
	 5	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 942.00
	 6	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 942.00
	 7	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 942.00
	 8	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIO	 903.50
	 9	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 903.50
	 10	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 903.50
	 11	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 903.50
	 12	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 903.50
	 13	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 903.50
	 14	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILI	 903.50
	 15	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,845.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.00	 7,382.00

	D  0000227	30/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 904.07
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 10,494.01
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,526.04
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 15,616.28
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 20,551.54
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,300.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 51,042.18

	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 11,514.43
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,236.71
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 4,158.79
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,997.08
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,647.56
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 13,278.28
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,931.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 316.67
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,033.69
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,990.94
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,000.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 222.75
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 118.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 152.67
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,520.60
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 650.00
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 725.00
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 57,336.67
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 57,336.67
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 339,708.80
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 339,708.80
	 42	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 7,561.35
	 43	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 44	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 45	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 46	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 47	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 48	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 7,561.35
	 49	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 11,997.20
	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 11,997.20
	 51	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 11,997.20
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 11,997.20
	 53	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 11,997.20
	 54	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 11,997.20
	 55	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 11,997.20
	 56	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 301,365.85
	 57	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 301,365.85
	 58	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 301,365.85
	 59	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 301,365.85
	 60	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 301,365.85
	 61	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 301,365.85
	 62	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 301,365.85
	 63	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 39,543.65
	 64	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 65	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 66	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 67	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 68	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 69	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 39,543.65
	 70	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 3,457.42

	 71	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 2,968.45
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 268,369.75
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 15,152.28
	 74	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 299,666.21
	 75	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 5,339.86
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 6,318.92
	 77	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 13,096.20
	 78	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 13,096.20
	 79	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 13,096.20
	 80	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 13,096.20
	 81	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 13,096.20
	 82	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 13,096.20
	 83	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 13,096.20
	 84	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 4,355.40
	 85	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 4,355.40
	 86	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 4,355.40
	 87	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 4,355.40
	 88	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 4,355.40
	 89	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 4,355.40
	 90	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869| PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	 4,355.40
	 91	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P	 2,305.58
	 92	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P	 458.36

	* Total‑Poliza..: *	 3,099,860.48	 3,099,860.48

	D  0000228	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           171|25/08/2021|0018330.34|1.0000|038863|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           171|25/08/2021|0018330.34|1.0000|038863|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           171|25/08/2021|0018330.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000229	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           187|26/08/2021|0041808.29|1.0000|038864|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           187|26/08/2021|0041808.29|1.0000|038864|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           187|26/08/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000230	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           134|27/08/2021|0005340.98|1.0000|038865|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           134|27/08/2021|0005340.98|1.0000|038865|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           134|27/08/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000231	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      E0AA7874|23/08/2021|0005324.55|1.0000|038866|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      E0AA7874|23/08/2021|0005324.55|1.0000|038866|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      E0AA7874|23/08/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000232	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      38F58461|20/08/2021|0069479.92|1.0000|038867|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      38F58461|20/08/2021|0069479.92|1.0000|038867|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      38F58461|20/08/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000233	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,394,503.61
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,394,503.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,394,503.61	 1,394,503.61

	D  0000234	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,017,059.62
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,017,059.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,059.62	 1,017,059.62

	D  0000235	30/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,571.50
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,561.95
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95

	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,297.95
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,658.90
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,874.10
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,736.10
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,833.15
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30

	 80	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,414.45
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 150,426.60
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,426.60
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,426.60
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,426.60
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,426.60
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,426.60
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,426.60
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,849.80
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,345.20
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,043.75
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 42,667.65

	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,051.65
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,769.95
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 183	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 184	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 185	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 186	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 187	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 188	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 189	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 190	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 191	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 192	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 193	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 194	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 195	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 196	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 197	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 250.00
	 198	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 199	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 200	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 201	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 202	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 203	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00

	 204	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,078.66
	 205	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.66
	 206	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.66
	 207	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.66
	 208	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.66
	 209	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.66
	 210	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,078.66
	 211	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 212	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 213	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 214	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 215	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 216	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 217	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 218	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,380.00
	 219	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 220	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 221	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 222	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 223	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 224	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 225	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.72
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.72
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.72
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.72
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.72
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.72
	 231	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.72
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,702.94
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,702.94
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,702.94
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,702.94
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,702.94
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,702.94
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,702.94
	 239	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,524.82
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,524.82
	 241	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,524.82
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,524.82
	 243	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,524.82
	 244	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,524.82
	 245	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,524.82
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 566.40
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 253	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,649.26
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,649.26
	 255	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,649.26
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,649.26
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,649.26
	 258	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,649.26
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,649.26
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,421.04
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04

	 266	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,538.04
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.04
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.04
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.04
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.04
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.04
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.04
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,788.04
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.04
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.04
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.04
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.04
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.04
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,788.04
	 281	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 282	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 283	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 284	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 285	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 286	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 287	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 288	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 638.10
	 289	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 290	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 291	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 292	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 293	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 294	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 295	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,512.39
	 296	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 297	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 298	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 299	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 300	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 301	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 302	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 823.86
	 303	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 304	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 305	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 306	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 307	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 308	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 309	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,817.54
	 310	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 311	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 312	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 313	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 314	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 315	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 316	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,486.14
	 317	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 318	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 319	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 320	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 321	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 322	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 323	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.35
	 324	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 325	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 326	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 327	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35

	 328	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 329	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 330	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 754.52
	 331	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 332	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 333	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 334	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 335	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 336	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 337	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,284.15
	 338	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 339	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 340	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 341	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 342	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 343	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 344	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,100.81
	 345	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 346	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 347	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 348	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 349	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 350	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 351	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,953.13
	 352	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 353	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 354	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 355	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 356	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 357	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 365	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 367	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 369	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 370	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 371	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 372	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,972.42
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 374	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 377	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 379	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,470.90
	 380	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 381	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 382	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 383	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 384	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 385	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 388	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60

	 390	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 969.96
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,707.02
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,303.69
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,969.02
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 426	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 435	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,276.20
	 436	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 437	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 438	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 439	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 440	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 441	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,347.52
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 449	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,588.08
	 450	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 451	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08

	 452	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 453	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 454	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 455	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,897.60
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,599.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,843.55
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,488.10
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 90,808.50
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,230.90
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,217.65
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 512	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 513	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10

	 514	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 515	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 516	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 517	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 518	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 519	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,632.75
	 520	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 521	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 522	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 523	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 524	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 525	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 526	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,047.20
	 527	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 528	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 529	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 530	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 531	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 532	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 533	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,766.40
	 534	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 535	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 536	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 537	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 538	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 539	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 64,671.45
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,752.55
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,100.50
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,414.40
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,078.05

	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,015.55
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,226.00
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,636.40
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 615	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,893.35
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,245.35
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,763.35
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35

	 638	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,405.55
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,279.00
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,066.10
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,549.55
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,286.30
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 673	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,922.40
	 674	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 675	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 678	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,697.45
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 687	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,606.30
	 688	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 689	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 690	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 691	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 692	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 693	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 694	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,800.80
	 695	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 696	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 697	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 698	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 699	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80

	 700	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 701	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,319.42
	 702	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,319.42
	 703	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,319.42
	 704	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,319.42
	 705	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,319.42
	 706	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,319.42
	 707	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,319.42
	 708	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,817.04
	 709	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 710	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 711	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 712	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 713	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 714	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 715	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,285.44
	 716	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 717	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 718	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 719	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 720	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 721	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 722	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,850.00
	 723	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 724	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 725	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 726	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 727	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 728	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 729	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 620.00
	 730	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 731	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 732	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 733	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 734	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 735	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 736	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,000.00
	 737	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 738	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 739	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 740	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 741	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 742	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,379.44
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,379.44
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,379.44
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,379.44
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,379.44
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,379.44
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,379.44
	 750	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,250.85
	 751	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 752	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 753	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 755	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,670.04
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.04
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.04
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.04
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.04

	 762	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.04
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.04
	 764	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,118.60
	 765	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.60
	 766	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.60
	 767	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.60
	 768	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.60
	 769	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.60
	 770	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,118.60
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,362.24
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,939.24
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,939.24
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,939.24
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,939.24
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,939.24
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,939.24
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,939.24
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,050.44
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 932.02
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 798	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,621.81
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,621.81
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,621.81
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,621.81
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,621.81
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,621.81
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,621.81
	 806	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 911.46
	 807	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 911.46
	 808	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 911.46
	 809	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 911.46
	 810	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 911.46
	 811	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 911.46
	 812	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 911.46
	 813	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 814	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 815	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 816	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 817	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 818	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 819	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 820	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,850.38
	 821	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 822	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 823	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38

	 824	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 825	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 826	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 827	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,590.00
	 828	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 829	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 830	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 831	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 832	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 833	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 834	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,292.14
	 835	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 836	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 837	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 838	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 839	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 840	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 841	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,767.22
	 842	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 843	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 844	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 845	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 846	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 847	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 848	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,569.65
	 849	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 850	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 851	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 852	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 853	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 854	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 855	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,182.70
	 856	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 857	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 858	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 859	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 860	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 861	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 862	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,365.40
	 863	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 864	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 865	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 866	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 867	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 868	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 869	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 870	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 871	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 872	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 873	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 874	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 875	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 876	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 276,311.40
	 877	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 276,311.40
	 878	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 276,311.40
	 879	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 276,311.40
	 880	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 276,311.40
	 881	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 276,311.40
	 882	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 276,311.40
	 883	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,929.63
	 884	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 265.00
	 885	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 9,520.25

	 886	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,640.95
	 887	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 9,832.00
	 888	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 4,000.00
	 889	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 7,000.00
	 890	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 2,491.35
	 891	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 10,214.07
	 892	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 7,500.00
	 893	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 166.00
	 894	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 35,990.25
	 895	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 2,177.00
	 896	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 11,861.00
	 897	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,485.87
	 898	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 131,204.63
	 899	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 35,347.12
	 900	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 4,000.00
	 901	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 268.21
	 902	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 66.49
	 903	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 2,181.38
	 904	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 3,018.00
	 905	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 5,000.00
	 906	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 9,000.00
	 907	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 13,993.35
	 908	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 951.73
	 909	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 48,572.00
	 910	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 18,619.37
	 911	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 7,600.00
	 912	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,750.00
	 913	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 35,701.34
	 914	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 9,241.00
	 915	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,882.00
	 916	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 2,000.00
	 917	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 3,533.32
	 918	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,331.67
	 919	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 107.40
	 920	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 107.40
	 921	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 84,056.97
	 922	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 20,654.76
	 923	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 924	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 11,928.55
	 925	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 783.90
	 926	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,226.19
	 927	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 34,954.00
	 928	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 18,008.00
	 929	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,010.58
	 930	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,207.45
	 931	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 44,625.33
	 932	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 933	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 643.00
	 934	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 94,832.88
	 935	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,552.00
	 936	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 65,193.00
	 937	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 938	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,156.68
	 939	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 940	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,387,716.44
	 941	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,787.17
	 942	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,585.92
	 943	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 944	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	038880| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 9,007,135.55	 9,007,135.55

	D  0000236	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCENTO DE DEVOLUCION DE BANCO AL EMPLEADO JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCENTO DE DEVOLUCION DE BANCO AL EMPLEADO JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 678.59
	 2	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCENTO DE DEVOLUCION DE BANCO AL EMPLEADO JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 678.59

	* Total‑Poliza..: *	 678.59	 678.59

	D  0000237	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 15,027.76
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 2,061.81
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,061.81
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,061.81
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,061.81
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,061.81
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,061.81
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,061.81
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 10,290.58
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,290.58
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,290.58
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,290.58
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,290.58
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,290.58
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,290.58
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 10,266.03
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.03
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.03
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.03
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.03
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.03
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.03
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 3,749.33
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 16,013.37
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 8,818.19
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19

	 55	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 6,970.58
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 8,749.58
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,749.58
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,749.58
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,749.58
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,749.58
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,749.58
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,749.58
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 5,696.17
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 6,763.09
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 9,913.28
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 12,131.27
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,131.27
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,131.27
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,131.27
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,131.27
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,131.27
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,131.27
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 2,935.51
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 18,108.86
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,108.86
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,108.86
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,108.86
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,108.86
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,108.86
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,108.86
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 31,596.73
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,596.73
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,596.73
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,596.73

	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,596.73
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,596.73
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,596.73
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 2,922.40
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 10,187.71
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 8,731.30
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 2,975.92
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 18,135.53
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,135.53
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,135.53
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,135.53
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,135.53
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,135.53
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,135.53
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 7,975.62
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 10,048.31
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 169	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 119,040.01
	 170	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,040.01
	 171	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,040.01
	 172	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,040.01
	 173	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,040.01
	 174	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,040.01
	 175	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 119,040.01
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 3,220.67
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67

	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 1,401.67
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 4,209.73
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 5,508.97
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 7,370.86
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 6,092.12
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,092.12
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 8,846.31
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 1,918.67
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 2,366.84
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 5,786.99
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99

	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 246	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 2,907.44
	 247	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 248	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 249	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 250	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 251	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 252	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 253	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	 46,241.21
	 254	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 255	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 256	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 257	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 258	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 259	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038909| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 260	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 165,179.02
	 261	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 164,962.33
	 262	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 60,354.89
	 263	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 58,685.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,796,725.44	 1,796,725.44

	D  0000238	30/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000239	30/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000240	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 25,000.00
	 2	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3357|30/07/2021|0003448.28|     1|038532|	 25,000.00
	 3	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 4	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 5	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00
	 6	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	D  0000241	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PATROCINIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PATROCINIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 1,750.00
	 2	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PATROCINIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	D  0000242	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 28,619.37
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 28,619.37

	* Total‑Poliza..: *	 28,619.37	 28,619.37

	D  0000243	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE FAMSA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE FAMSA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 103,411.40
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE FAMSA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 103,411.40

	* Total‑Poliza..: *	 103,411.40	 103,411.40

	D  0000244	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE VALDEZ  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE VALDEZ  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 20,970.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE VALDEZ  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 20,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,970.00	 20,970.00

	D  0000245	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 5,048.52
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 5,048.52

	* Total‑Poliza..: *	 5,048.52	 5,048.52

	D  0000246	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 166,524.47
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 166,524.47

	* Total‑Poliza..: *	 166,524.47	 166,524.47

	D  0000247	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000248	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO APRECIA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO APRECIA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 21,003.93
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO APRECIA  AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 21,003.93

	* Total‑Poliza..: *	 21,003.93	 21,003.93

	D  0000249	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 321,979.20
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002818|17/08/2021|0044410.92|     1|038767|	 321,979.20
	 3	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,854.80
	 4	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,854.80
	 5	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,854.80
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 21,854.80
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,513.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,513.50
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,513.50
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 22,513.50
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,162.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,162.40
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,162.40
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,162.40
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 93,226.40
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 93,226.40
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 93,226.40
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 93,226.40
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,219.50
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,219.50
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,219.50
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,219.50
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 158,002.60
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 158,002.60
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 158,002.60
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 158,002.60

	* Total‑Poliza..: *	 965,937.60	 965,937.60

	D  0000250	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 7,956.00

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 7,956.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,956.00	 7,956.00

	D  0000251	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 25,784.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE  FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 25,784.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,784.44	 25,784.44

	D  0000252	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 33,829.82
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 33,829.82

	* Total‑Poliza..: *	 33,829.82	 33,829.82

	D  0000253	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000254	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 1,236.71
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DEL ISSSTESIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000255	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO FOMEPADDE   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO FOMEPADDE   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 4,158.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES  DE PRESTAMO FOMEPADDE   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL.  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000256	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 149,924.40
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002797|16/08/2021|0020679.23|     1|038702|	 149,924.40
	 3	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 149,924.40
	 4	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 149,924.40
	 5	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 149,924.40
	 6	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 149,924.40

	* Total‑Poliza..: *	 449,773.20	 449,773.20

	D  0000257	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 602,165.73
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 602,165.73

	* Total‑Poliza..: *	 602,165.73	 602,165.73

	D  0000258	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 400,179.20
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021.	 400,179.20

	* Total‑Poliza..: *	 400,179.20	 400,179.20

	D  0000259	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	038936| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2	 150.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 150.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 150.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 150.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 150.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 150.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 150.80

	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 46	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 47	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 48	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 49	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 51	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 52	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 53	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 54	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 55	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 56	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 57	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 58	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 59	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	D  0000260	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 1,478.02
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,478.02
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,478.02
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,478.02
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,478.02
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,478.02

	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,478.02
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8.60
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1.38
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 38.09
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 6.09
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 106.26
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 17.00
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 24.65
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3.94
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 50.00
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8.00
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 29.81
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 4.77
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 108.28
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 17.33
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3.58
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.57
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.38
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.86
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 246.52
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 39.45
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 10.75
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1.72
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 157.88
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 25.26
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 76.80
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 12.28
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 159.07
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 25.45
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 17.20
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2.76
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3.76
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.60
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 21.51
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3.44
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 193.12
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 30.90
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 10.75
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1.72
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2.15
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.34

	* Total‑Poliza..: *	 5,912.08	 5,912.08

	D  0000261	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 313.20
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 313.20
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 313.20
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 313.20
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 313.20
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 313.20
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 313.20
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	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 5.00
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	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80

	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 114	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,252.80	 1,252.80

	D  0000262	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B315698|31/08/2021|0003241.38|     1|038942|	 23,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,500.00	 70,500.00

	D  0000263	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001160|31/08/2021|0010786.21|     1|038911|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00

	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00

	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000264	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021| REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO D	 552.16
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021| REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN	 552.16
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021| REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN	 552.16
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021| REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN	 552.16
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021| REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN	 552.16
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021| REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN	 552.16
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021| REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN	 552.16
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 476.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 76.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,208.64	 2,208.64

	D  0000265	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202	 1,589.55
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,589.55
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,589.55
	 4	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,589.55
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,589.55
	 6	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,589.55
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,589.55
	 8	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202	 500.00
	 9	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 500.00
	 10	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 500.00
	 11	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 500.00
	 12	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 500.00
	 13	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 500.00
	 14	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 500.00
	 15	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202	 8,060.02
	 16	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,060.02
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,060.02
	 18	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,060.02
	 19	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,060.02
	 20	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,060.02
	 21	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,060.02
	 22	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 10,149.57

	* Total‑Poliza..: *	 40,598.28	 40,598.28

	DA 0000001	31/08/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO	 13,415.56
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 13,415.56
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	 9,868.51

	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	 9,868.51
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO	 98,837.69
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,810.09
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,810.09
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 1,698.44
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 1,698.44
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE AGOSTO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15

	* Total‑Poliza..: *	 321,517.67	 321,517.67

	DC 0000001	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 30,680.95
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 30,680.95

	* Total‑Poliza..: *	 30,680.95	 30,680.95

	DC 0000002	02/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA FEDERALES DEL MUNICIPIO).
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000003	01/09/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000004	01/09/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIE	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIE	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000005	01/09/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000006	01/09/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000007	01/09/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000008	01/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR  MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" PARQUE LAS RIVERAS, BOULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO" Y BOULEVARD "BENITO JUAREZ" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR  MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO M	 1,800.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR  MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO M	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000009	01/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000010	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO :DDUOSP‑LP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CO	 5,586,649.46
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CO	 5,586,649.46

	* Total‑Poliza..: *	 5,586,649.46	 5,586,649.46

	DC 0000011	01/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVICION DE DAÑOS CAUSADO POR EL MISMO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVICIO	 1,415.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVICIO	 1,415.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.00	 1,415.00

	DC 0000012	01/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL  EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" PARQUE ALFONSO G CALDERON Y PARQUE MARIA AIDE BARRAZA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL  EN UNIDAD DEPORT	 13,500.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL  EN UNIDAD DEPORT	 13,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,500.00	 13,500.00

	DC 0000013	01/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS LAMPARAS POR FALTA DE GRUA, CON CARGO  A ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975|ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS LAMP	 132.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975|ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS LAMP	 132.00

	* Total‑Poliza..: *	 132.00	 132.00

	DC 0000014	01/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000015	02/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCRITA	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCRITA	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000016	02/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	 1,618.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	 1,618.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,618.20	 1,618.20

	DC 0000017	02/09/2021  12:00:00a. m.	ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	 173.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	 173.00

	* Total‑Poliza..: *	 173.00	 173.00

	DC 0000018	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 1,078.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000019	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000021	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE	 841.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE	 841.00

	* Total‑Poliza..: *	 841.00	 841.00

	DC 0000022	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 626.54
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023, CO	 626.54

	* Total‑Poliza..: *	 626.54	 626.54

	DC 0000023	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN  TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN  TALLER MUNICIPAL.	 311.98
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN  TALLER MUNICIPAL.	 311.98

	* Total‑Poliza..: *	 311.98	 311.98

	DC 0000024	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TUERCA  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986|ADQUISICION DE TUERCA  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1	 837.52
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986|ADQUISICION DE TUERCA  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1	 837.52

	* Total‑Poliza..: *	 837.52	 837.52

	DC 0000025	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 229.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 229.68	 229.68

	DC 0000026	02/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 779.52
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 779.52

	* Total‑Poliza..: *	 779.52	 779.52

	DC 0000028	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 1,830.62
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 1,830.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,830.62	 1,830.62

	DC 0000029	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,015.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,015.66

	* Total‑Poliza..: *	 6,015.66	 6,015.66

	DC 0000030	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,015.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,015.66

	* Total‑Poliza..: *	 6,015.66	 6,015.66

	DC 0000031	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 23,788.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 23,788.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,788.00	 23,788.00

	DC 0000032	02/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILINDROS CON SERIE  3FARP4AJXDM110406 CON # MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101 EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO  2021.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	 1,680.03
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	 1,680.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.03	 1,680.03

	DC 0000033	02/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA DE POLICIA ESTATAL DIRECTOR Y 4 ESCOLTAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURI	 9,396.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURI	 9,396.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,396.00	 9,396.00

	DC 0000034	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON S	 2,531.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON S	 2,531.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,531.96	 2,531.96

	DC 0000035	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN COMODATO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	 1,090.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	 1,090.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	 287.40
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389EN	 287.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,377.60	 1,377.60

	DC 0000036	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQ. ROCIO )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PARA	 3,074.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PARA	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,074.00	 3,074.00

	DC 0000037	02/09/2021  12:00:00a. m.	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA LA SEMANA DEL 23 DE AGOSTO Y DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 4,500.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 4,500.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 18,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000038	02/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000039	03/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	 68.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	 68.00

	* Total‑Poliza..: *	 68.00	 68.00

	DC 0000040	03/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 15,458.16

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 15,458.16

	* Total‑Poliza..: *	 15,458.16	 15,458.16

	DC 0000041	01/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,121,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039005|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDUO ADICIONAL  MUNICIPAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIE	 1,121,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,121,000.00	 1,121,000.00

	DC 0000042	03/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021,	 585.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021,	 585.00

	* Total‑Poliza..: *	 585.00	 585.00

	DC 0000043	03/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU MAMA LA SRA. OLIVIA GARCIA VAAL.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIVO D	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIVO D	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000044	03/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	 145.00

	* Total‑Poliza..: *	 145.00	 145.00

	DC 0000045	03/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,078.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000046	03/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000047	03/09/2021  12:00:00a. m.	PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR‑COV‑2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR‑COV‑2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLIC	 9,750.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR‑COV‑2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLIC	 9,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,750.00	 9,750.00

	DC 0000048	03/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS T SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA	 1,160.00
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000049	03/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039013|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.	 790.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039013|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.	 790.00

	* Total‑Poliza..: *	 790.00	 790.00

	DC 0000050	03/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FALLA DE MOTOR, PARA LA PATRULLA SA‑591‑1, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FALLA	 24,012.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FALLA	 24,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,012.00	 24,012.00

	DC 0000051	03/09/2021  12:00:00a. m.	PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000052	02/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TR	 500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TR	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000053	03/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039017|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000072	02/09/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 23,258.21
	 2	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	 23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	 23,258.21	 23,258.21

	DC 0000073	01/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,020.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	DC 0000074	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,986.79
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,986.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,986.79	 1,986.79

	DC 0000075	02/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,724.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,724.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,724.84	 2,724.84

	DC 0000076	03/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD, DIRECTOR DE HOSPITAL CIVIL DR. ISRAEL MARTINEZ Y SUD. SDMINITRADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD,	 3,288.01
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD,	 3,288.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,288.01	 3,288.01

	DC 0000077	03/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO  DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,195.60	 20,195.60

	DC 0000078	03/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,532.86	 2,532.86

	DC 0000090	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 519.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 519.00

	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 620.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 620.00
	 5	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,500.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,500.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,398.57
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 3,398.57
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 1,848.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU	 1,848.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,885.57	 9,885.57

	DC 0000099	02/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑42107,  CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4	 6,450.48
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CAB 4	 6,450.48

	* Total‑Poliza..: *	 6,450.48	 6,450.48

	DC 0000122	02/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 580.00
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 580.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,299.20
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,299.20
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 814.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 814.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,693.20	 2,693.20

	DC 0000191	03/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,078.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000269	30/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 57,336.67
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 57,336.67
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 339,708.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 339,708.80
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 11,997.20
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 11,997.20
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 301,365.85
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 301,365.85
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 39,543.65
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038859|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 39,543.65

	* Total‑Poliza..: *	 757,513.52	 757,513.52

	DC 0000273	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038863|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000274	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038864|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000275	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,722.13

	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038865|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000276	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038866|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000277	30/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038867|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000279	30/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 13,096.20
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 13,096.20
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 4,355.40
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038869|PAGO DE SUELDOS  A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 4,355.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,451.60	 17,451.60

	DC 0000285	30/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,756.55
	 9	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 276,311.40
	 10	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038875|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 276,311.40

	* Total‑Poliza..: *	 297,185.70	 297,185.70

	DC 0000288	30/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 16,766.40

	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 64,671.45
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 64,671.45
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 51,100.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 51,100.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 65,226.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 65,226.00
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 39,279.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 39,279.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 18,606.30
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 18,606.30
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,800.80
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,800.80
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,319.42
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,319.42
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,817.04
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,817.04
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,285.44
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,285.44
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,850.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,850.00
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 620.00
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 620.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,000.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,000.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,379.44
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,379.44
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,250.85
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,250.85

	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,670.04
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,670.04
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,118.60
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,118.60
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,362.24
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,362.24
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,939.24
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,939.24
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,050.44
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,050.44
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 932.02
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 932.02
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,621.81
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,621.81
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 911.46
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 911.46
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,000.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,000.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,850.38
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,850.38
	 107	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,590.00
	 108	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,590.00
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,292.14
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,292.14
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,767.22
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,194,626.43	 1,194,626.43

	DC 0000290	30/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 19,874.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 19,874.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,736.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 22,736.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 54,414.45
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 54,414.45
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 150,426.60
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 150,426.60
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,248.00

	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 42,667.65
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 42,667.65
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 21,769.95
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 21,769.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 250.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 250.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,078.66
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 5,078.66
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,090.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,090.00
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 21,380.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 21,380.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,357.72
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,357.72
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,702.94
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,702.94
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 15,524.82
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 15,524.82
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 566.40
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 566.40
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,649.26
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,649.26
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,421.04
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,421.04
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,538.04
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,538.04
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,788.04
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,788.04
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 673.12
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 673.12
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 638.10
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 638.10
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,512.39
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,512.39
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 823.86
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 823.86
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,817.54
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,817.54
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,486.14
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,486.14
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,595.35
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,595.35

	 95	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 754.52
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 754.52
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,284.15
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 4,284.15
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,100.81
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,100.81
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,953.13
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,953.13
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,357.68
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,357.68
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,174.28
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,174.28
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 7,972.42
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 7,972.42
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 26,470.90
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 26,470.90
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 849.60
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 849.60
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 969.96
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 969.96
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,707.02
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 8,707.02
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,842.08
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 2,842.08
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,303.69
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,303.69
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,969.02
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 6,969.02
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,340.16
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,340.16
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,276.20
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,276.20
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,347.52
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 3,347.52
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,588.08
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 759,573.44	 759,573.44

	DC 0000297	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19  YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19  Y	 700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19  Y	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000300	03/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	 942.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039271|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	 942.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	 903.50
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039271|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO UNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS	 903.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,845.50	 1,845.50

	DC 0000301	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES  S	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES  S	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000302	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICIT	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICIT	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000303	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000311	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA  S	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA  S	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000312	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLA	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000313	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000314	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000315	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000316	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMAD	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMAD	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000321	30/08/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000325	30/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARANCIA Y MODULO DE INFORMACION.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR	 2,652.92
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR	 2,652.92
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR	 3,191.16
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR	 3,191.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,844.08	 5,844.08

	DC 0000326	30/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 4,737.04
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 4,737.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,737.04	 4,737.04

	DC 0000327	30/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	 32,264.77
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	 32,264.77

	* Total‑Poliza..: *	 32,264.77	 32,264.77

	DC 0000328	30/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000329	30/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 128.06
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 128.06

	* Total‑Poliza..: *	 128.06	 128.06

	DC 0000330	30/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA	 13,274.11

	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA	 13,274.11

	* Total‑Poliza..: *	 13,274.11	 13,274.11

	DC 0000331	30/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA  PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, CON CARGO A COMPAVIF.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA  PREVENCION Y ATENCION DE	 2,516.96
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA  PREVENCION Y ATENCION DE	 2,516.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,516.96	 2,516.96

	DC 0000332	30/08/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000333	30/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 12413004100000029.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 2,262.00
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	DC 0000334	30/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ARMADO DE EXPEDIENTES DE OBRA EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100025.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ARMA	 2,651.76
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ARMA	 2,651.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,651.76	 2,651.76

	DC 0000335	30/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE  IMPRESION  DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERO TECNICO  EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241030410000009
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE  IMPRESION  DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL AREA	 3,290.92
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE  IMPRESION  DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL AREA	 3,290.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,290.92	 3,290.92

	DC 0000336	30/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR SECRETARIA EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124103091100026
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR SEC	 2,651.76
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR SEC	 2,651.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,651.76	 2,651.76

	DC 0000338	30/08/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJOPOR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS  CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 108,437.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 108,437.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 500.30
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 500.30
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 600.30
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 600.30

	* Total‑Poliza..: *	 109,538.30	 109,538.30

	DC 0000339	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES,ARCHIVO Y OTRAS DIVERSAS TAREAS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929|PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORACIO	 33,507.39
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929|PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORACIO	 33,507.39

	* Total‑Poliza..: *	 33,507.39	 33,507.39

	DC 0000340	31/08/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16  DE AGOSTO  AL 31  DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 14,616.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	 14,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DC 0000341	31/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR	 1,870.00

	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR	 1,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,870.00	 1,870.00

	DC 0000342	31/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDICATURAS PARA LA SANITIZACION DE DICHOS INMUEBLES.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDICAT	 7,500.96
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDICAT	 7,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.96	 7,500.96

	DC 0000346	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 150.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038936|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 150.80	 150.80

	DC 0000347	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,478.02
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038937|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,478.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,478.02	 1,478.02

	DC 0000348	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 313.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038938|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 313.20	 313.20

	DC 0000349	31/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 1,233.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 1,233.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,233.50	 1,233.50

	DC 0000350	31/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 336.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 336.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 10,830.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 10,830.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,166.00	 11,166.00

	DC 0000351	31/08/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y REACCION EN COORDINACION CON LA POLICIA ESTATAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RECORRIDOS DE APOYO POR LAS SINDICATURAS DEBIDO AL HURACAN "NORA" CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y REAC	 158,709.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y REAC	 158,709.90

	* Total‑Poliza..: *	 158,709.90	 158,709.90

	DC 0000352	31/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIVOS ACTIVOS  ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIVOS	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIVOS	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000353	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 4,141.55
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 4,141.55

	* Total‑Poliza..: *	 4,141.55	 4,141.55

	DC 0000354	31/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 2,460.36
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 2,460.36
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 11,416.05

	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 11,416.05

	* Total‑Poliza..: *	 13,876.41	 13,876.41

	DC 0000355	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO ALA MISMO.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON	 33,415.58
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON	 33,415.58

	* Total‑Poliza..: *	 33,415.58	 33,415.58

	DC 0000356	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	 50,468.51
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	 50,468.51

	* Total‑Poliza..: *	 50,468.51	 50,468.51

	DC 0000357	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 14,010.48
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 14,010.48
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 21,933.33
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 21,933.33
	 5	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 11,700.92
	 6	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 11,700.92

	* Total‑Poliza..: *	 47,644.73	 47,644.73

	DC 0000358	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	 23,061.43
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	 23,061.43

	* Total‑Poliza..: *	 23,061.43	 23,061.43

	DC 0000359	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	 3,658.06
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	 3,658.06

	* Total‑Poliza..: *	 3,658.06	 3,658.06

	DC 0000360	31/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 5,630.83
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 5,630.83
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 2,127.44
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 2,127.44

	* Total‑Poliza..: *	 7,758.27	 7,758.27

	DC 0000361	31/08/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 26,149.41
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 26,149.41
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 6,318.60
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 6,318.60

	* Total‑Poliza..: *	 32,468.01	 32,468.01

	DC 0000362	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.	 10,547.19
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.	 10,547.19

	* Total‑Poliza..: *	 10,547.19	 10,547.19

	DC 0000363	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	 11,473.63
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	 11,473.63
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	 12,764.64

	 4	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS	 12,764.64

	* Total‑Poliza..: *	 24,238.27	 24,238.27

	DC 0000365	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 15,846.15
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 15,846.15
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 18,083.24
	 4	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 18,083.24

	* Total‑Poliza..: *	 33,929.39	 33,929.39

	DC 0000366	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLIC	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLIC	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000367	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 16,065.50
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 16,065.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,065.50	 16,065.50

	DC 0000368	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 7,631.14
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 7,631.14
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 40.19
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	 40.19

	* Total‑Poliza..: *	 7,671.33	 7,671.33

	DC 0000369	31/08/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADO	 4,057.56
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADO	 4,057.56

	* Total‑Poliza..: *	 4,057.56	 4,057.56

	DC 0000370	31/08/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16  DE AGOSTO  DEL 2021 AL 31  DE AGOSTO  DEL 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,636.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,636.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 29,111.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 29,111.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,948.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,948.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 105,609.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 105,609.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 6,395.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 6,395.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 167,463.70
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 167,463.70

	* Total‑Poliza..: *	 352,164.00	 352,164.00

	DC 0000371	31/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000372	31/08/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDOD POR SINDICATURAS Y CABECERA MUNICIPAL EN APOYO EN DIVERSOS DE CARRETERAS Y TRASLADO DE PERSONAS ALA ALBERGUE AFECTADAS OIR LA TORMENTA TROPICAL " NORA " LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2021, IMPLEMANTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964|COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDOD POR S	 8,551.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964|COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDOD POR S	 8,551.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,551.50	 8,551.50

	DC 0000375	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021|REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 552.16
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039021|REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 552.16

	* Total‑Poliza..: *	 552.16	 552.16

	DC 0000378	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,589.55
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,589.55
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 500.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,060.02
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039085|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,060.02

	* Total‑Poliza..: *	 10,149.57	 10,149.57

	DC 0000381	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157|REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 113,891.54
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157|REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 113,891.54

	* Total‑Poliza..: *	 113,891.54	 113,891.54

	DD 0000001	01/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1220
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| BORRADOR	 20.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| BORRADOR	 20.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| BORRADOR	 20.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETA T/C	 175.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETA T/C	 175.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETA T/C	 175.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETA T/O	 225.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETA T/O	 225.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETA T/O	 225.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETAS CON ARGOLLA	 165.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETAS CON ARGOLLA	 165.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CARPETAS CON ARGOLLA	 165.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CINTA SCORCH CHICA	 18.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CINTA SCORCH CHICA	 18.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CINTA SCORCH CHICA	 18.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CINTA SCORCH GRANDE	 38.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CINTA SCORCH GRANDE	 38.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CINTA SCORCH GRANDE	 38.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CLIPS #1	 240.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CLIPS #1	 240.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CLIPS #1	 240.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CLIPS #2	 240.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CLIPS #2	 240.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CLIPS #2	 240.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CORRECTOR DE BROCHA	 87.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CORRECTOR DE BROCHA	 87.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CORRECTOR DE BROCHA	 87.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CORRECTOR DE CINTA	 72.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CORRECTOR DE CINTA	 72.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| CORRECTOR DE CINTA	 72.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| GRAPADORA	 120.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| GRAPADORA	 120.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| GRAPADORA	 120.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| GRAPAS PILOT	 55.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| GRAPAS PILOT	 55.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| GRAPAS PILOT	 55.00

	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| HOJAS T/CARTA	 1,800.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| HOJAS T/CARTA	 1,800.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| HOJAS T/CARTA	 1,800.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| HOJAS T/OFICIO	 2,400.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| HOJAS T/OFICIO	 2,400.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| HOJAS T/OFICIO	 2,400.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LAPICES	 60.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LAPICES	 60.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LAPICES	 60.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 228.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 228.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 228.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	 190.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	 190.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	 190.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| MARCADORES	 40.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| MARCADORES	 40.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| MARCADORES	 40.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PIZARRON	 695.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PIZARRON	 695.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PIZARRON	 695.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMAS	 96.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMAS	 96.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMAS	 96.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMON	 114.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMON	 114.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMON	 114.00
	 64	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMON TATU	 39.00
	 65	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMON TATU	 39.00
	 66	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMON TATU	 39.00
	 67	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMONES	 45.00
	 68	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMONES	 45.00
	 69	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PLUMONES	 45.00
	 70	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| POSTIC	 136.00
	 71	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| POSTIC	 136.00
	 72	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| POSTIC	 136.00
	 73	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PROTECTOR	 175.00
	 74	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PROTECTOR	 175.00
	 75	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| PROTECTOR	 175.00
	 76	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SEÑALES ( SEPARADORES)	 53.00
	 77	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SEÑALES ( SEPARADORES)	 53.00
	 78	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SEÑALES ( SEPARADORES)	 53.00
	 79	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SOBRE MANILA T/C	 50.00
	 80	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SOBRE MANILA T/C	 50.00
	 81	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SOBRE MANILA T/C	 50.00
	 82	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SOBRE MANILA T/O	 60.00
	 83	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SOBRE MANILA T/O	 60.00
	 84	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620| SOBRE MANILA T/O	 60.00
	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1220|01/09/2021|0001053.24|1.0000|038620|MATERIAL DE OFICINA CO	 7,636.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,272.00	 15,272.00

	DD 0000002	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3263, 3261
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CESPOL	 240.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CESPOL	 240.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CESPOL	 240.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS 4"X45	 50.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS 4"X45	 50.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS 4"X45	 50.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS 4"X90	 50.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS 4"X90	 50.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS 4"X90	 50.00

	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS DE 2"X90	 32.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS DE 2"X90	 32.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS DE 2"X90	 32.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS DE 4"X3	 16.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS DE 4"X3	 16.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| CODOS SANITARIOS DE 4"X3	 16.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| EMPAQUE CHUPON	 30.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| EMPAQUE CHUPON	 30.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| EMPAQUE CHUPON	 30.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| ESPUMA DE POLLIURETANO	 405.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| ESPUMA DE POLLIURETANO	 405.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| ESPUMA DE POLLIURETANO	 405.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| MANGUERA JARDIN	 330.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| MANGUERA JARDIN	 330.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| MANGUERA JARDIN	 330.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| MANGUERA PARA WC	 330.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| MANGUERA PARA WC	 330.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| MANGUERA PARA WC	 330.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| PISTOLA DE JARDIN	 125.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| PISTOLA DE JARDIN	 125.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| PISTOLA DE JARDIN	 125.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| REDUCCION SANITARIA DE 3"X2	 15.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| REDUCCION SANITARIA DE 3"X2	 15.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| REDUCCION SANITARIA DE 3"X2	 15.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| REDUCCION SANITARIA DE 4"X3	 25.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| REDUCCION SANITARIA DE 4"X3	 25.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| REDUCCION SANITARIA DE 4"X3	 25.00
	 37	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| SAPITOS	 200.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| SAPITOS	 200.00
	 39	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| SAPITOS	 200.00
	 40	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIAS DE 4"	 120.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIAS DE 4"	 120.00
	 42	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIAS DE 4"	 120.00
	 43	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIAS DE 4" X 2	 60.00
	 44	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIAS DE 4" X 2	 60.00
	 45	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIAS DE 4" X 2	 60.00
	 46	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIO DE 2"	 20.00
	 47	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIO DE 2"	 20.00
	 48	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TEE SANITARIO DE 2"	 20.00
	 49	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TUBO SANITARIA DE 3"	 145.00
	 50	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TUBO SANITARIA DE 3"	 145.00
	 51	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| TUBO SANITARIA DE 3"	 145.00
	 52	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| YEE SANITARIA 4"	 40.00
	 53	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| YEE SANITARIA 4"	 40.00
	 54	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738| YEE SANITARIA 4"	 40.00
	 55	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3263|02/09/2021|0000308.00|1.0000|038738|ADQUISICION DE MATERIA	 2,233.00
	 56	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732| FOCOS	 700.00
	 57	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732| FOCOS	 700.00
	 58	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732| FOCOS	 700.00
	 59	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732| LAMPARAS	 1,750.00
	 60	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732| LAMPARAS	 1,750.00
	 61	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732| LAMPARAS	 1,750.00
	 62	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3261|02/09/2021|0000337.93|1.0000|038732|ADQUISICION DE MATERIA	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,366.00	 9,366.00

	DD 0000003	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11079, B11080, B11081, B11082
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733| AGUA DE 19 LTS	 600.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733| AGUA DE 19 LTS	 600.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733| AGUA DE 19 LTS	 600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11079|02/09/2021|0000082.76|1.0000|038733|MATERIAL DE CONSUMO LO	 600.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649| AGUS DE 500 ML	 216.00

	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649| AGUS DE 500 ML	 216.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649| AGUS DE 500 ML	 216.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11080|02/09/2021|0000029.79|1.0000|037649|PARA SU CONSUMO EL CUA	 216.00
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 270.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 270.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 270.00
	 12	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11081|02/09/2021|0000037.24|1.0000|037276|ARTICULOS PARA SU CONS	 270.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	 270.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	 270.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	 270.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11082|02/09/2021|0000037.24|1.0000|038129|ARTICULOS PARA SU CONS	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,712.00	 2,712.00

	DD 0000004	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9C18D2DC
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      9C18D2DC|02/09/2021|0001104.00|1.0000|038553|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	038553| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000005	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 743E448F, 3969878D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      743E448F|02/09/2021|0000720.00|1.0000|038551|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	038551| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 450.00
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 2,900.00
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 2,900.00
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 2,900.00
	 9	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      3969878D|02/09/2021|0000400.00|1.0000|038557|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	038557| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000006	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A02A
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1A02A|02/09/2021|0000048.00|1.0000|038858|SERVICIO DE LAVADO DE	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DD 0000007	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1788
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857| CONSUMO DE ALIMENTOS	 348.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857| CONSUMO DE ALIMENTOS	 348.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857| CONSUMO DE ALIMENTOS	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1788|02/09/2021|0000048.00|1.0000|038857|REUNION DE TRABAJO CON	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DD 0000008	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1166, F1167
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038638| DESPONCHA Y PARCHES	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638| DESPONCHA Y PARCHES	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638| DESPONCHA Y PARCHES	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1166|02/09/2021|0000016.00|1.0000|038638|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038846| A DOMICILO	 174.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846| A DOMICILO	 174.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846| A DOMICILO	 174.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038846| DESPONCHADA	 92.80
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846| DESPONCHADA	 92.80

	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846| DESPONCHADA	 92.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1167|02/09/2021|0000036.80|1.0000|038846|SERVICIO DE DESPONCHAD	 266.80

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DD 0000009	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7F4728AA
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| MEMORIA SD 64 GB	 1,682.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| MEMORIA SD 64 GB	 1,682.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| MEMORIA SD 64 GB	 1,682.00
	 4	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| MEMORIA USB 64 GB	 1,682.00
	 5	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| MEMORIA USB 64 GB	 1,682.00
	 6	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| MEMORIA USB 64 GB	 1,682.00
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| TONER SAMSUNG 111L	 1,774.80
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| TONER SAMSUNG 111L	 1,774.80
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479| TONER SAMSUNG 111L	 1,774.80
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7F4728AA|03/09/2021|0000708.80|1.0000|038479|MATERIAL DE IMPRESION	 5,138.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,277.60	 10,277.60

	DD 0000010	01/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39913
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685| APAGADOR SENCILLO	 19.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| APAGADOR SENCILLO	 19.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| APAGADOR SENCILLO	 19.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685| CANDADO MASTER GRANDE	 560.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| CANDADO MASTER GRANDE	 560.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| CANDADO MASTER GRANDE	 560.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685| PICAPORTE COLONIAL REFORZADO	 79.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| PICAPORTE COLONIAL REFORZADO	 79.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| PICAPORTE COLONIAL REFORZADO	 79.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038685| PLACA PLASTICA Y VENTANA	 19.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| PLACA PLASTICA Y VENTANA	 19.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685| PLACA PLASTICA Y VENTANA	 19.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A39913|01/09/2021|0000093.38|1.0000|038685|MATERIAL PARA REALIZAR	 677.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,354.00	 1,354.00

	DD 0000011	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1791, FAC1790
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680| CONSUMO DE ALIMENTOS	 928.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680| CONSUMO DE ALIMENTOS	 928.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680| CONSUMO DE ALIMENTOS	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1791|02/09/2021|0000128.00|1.0000|038680|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 928.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,455.80
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,455.80
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,455.80
	 8	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1790|02/09/2021|0000200.80|1.0000|038470|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,455.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,767.60	 4,767.60

	DD 0000012	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9FC052E6
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835| TONER XEROX 3225	 1,856.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835| TONER XEROX 3225	 1,856.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835| TONER XEROX 3225	 1,856.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9FC052E6|02/09/2021|0000256.00|1.0000|038835|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000013	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4D3D0350
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038787| CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONGELANTE	 1,392.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787| CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONGELANTE	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787| CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONGELANTE	 1,392.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038787| ANTICONGELANTE	 1,299.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787| ANTICONGELANTE	 1,299.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787| ANTICONGELANTE	 1,299.20

	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038787| BOMBA DE AGUA	 4,872.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787| BOMBA DE AGUA	 4,872.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787| BOMBA DE AGUA	 4,872.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      4D3D0350|02/09/2021|0001043.20|1.0000|038787|ARTICULOS LOS CUALES S	 7,563.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,126.40	 15,126.40

	DD 0000014	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1444
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681| CONSUMO DE ALIMENTOS	 443.12
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681| CONSUMO DE ALIMENTOS	 443.12
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681| CONSUMO DE ALIMENTOS	 443.12
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1444|03/09/2021|0000061.12|1.0000|038681|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 443.12

	* Total‑Poliza..: *	 886.24	 886.24

	DD 0000015	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1223
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 16	 349.20
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 16	 349.20
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 16	 349.20
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 32	 800.00
	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 32	 800.00
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 32	 800.00
	 7	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 64	 500.00
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 64	 500.00
	 9	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616| USB DE 64	 500.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1223|03/09/2021|0000227.48|1.0000|038616|MATERIAL DE DSIPOSITIV	 1,649.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,298.40	 3,298.40

	DD 0000017	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 998519BB, D1F0EA41, ABA22BE5
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926| TONER HP 05A	 2,651.76
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926| TONER HP 05A	 2,651.76
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926| TONER HP 05A	 2,651.76
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      998519BB|03/09/2021|0000365.76|1.0000|038926|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,651.76
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924| TONER HP 05A	 2,651.76
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924| TONER HP 05A	 2,651.76
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924| TONER HP 05A	 2,651.76
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D1F0EA41|03/09/2021|0000365.76|1.0000|038924|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,651.76
	 9	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923| TONER XEROX B7025	 2,262.00
	 10	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923| TONER XEROX B7025	 2,262.00
	 11	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923| TONER XEROX B7025	 2,262.00
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      ABA22BE5|03/09/2021|0000312.00|1.0000|038923|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,131.04	 15,131.04

	DD 0000018	01/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39903, A39904
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975| MECATE AMARILLO #11	 132.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975| MECATE AMARILLO #11	 132.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975| MECATE AMARILLO #11	 132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39903|01/09/2021|0000018.21|1.0000|038975|ADQUISICION DE MATERIA	 132.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973| BOTAS DE PLASTICO #8 POWER BLANCO	 245.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973| BOTAS DE PLASTICO #8 POWER BLANCO	 245.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973| BOTAS DE PLASTICO #8 POWER BLANCO	 245.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973| IMPERMEABLE GABARDINA CORTA XXL	 1,170.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973| IMPERMEABLE GABARDINA CORTA XXL	 1,170.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973| IMPERMEABLE GABARDINA CORTA XXL	 1,170.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39904|01/09/2021|0000195.17|1.0000|038973|ADQUISICION DE IMPERME	 1,415.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,094.00	 3,094.00

	DD 0000019	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12318, 12319, 12320
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983| BALERO	 174.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983| BALERO	 174.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983| BALERO	 174.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983| BANDA MICRO V KO80690	 667.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983| BANDA MICRO V KO80690	 667.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983| BANDA MICRO V KO80690	 667.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12318|02/09/2021|0000116.00|1.0000|038983|ADQUISICION DE REFACCI	 841.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981| PLAFON TRASERO	 232.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981| PLAFON TRASERO	 232.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981| PLAFON TRASERO	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12319|02/09/2021|0000032.00|1.0000|038981|ADQUISICION DE ACCESOR	 232.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980| MANGUERA 22T270	 290.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980| MANGUERA 22T270	 290.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980| MANGUERA 22T270	 290.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980| SOPORTE CARDAN	 788.80
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980| SOPORTE CARDAN	 788.80
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980| SOPORTE CARDAN	 788.80
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12320|02/09/2021|0000148.80|1.0000|038980|ADQUISICION DE MATERIA	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,303.60	 4,303.60

	DD 0000020	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2393
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979| MAUSE ALAMBRICO GENIUS USB	 173.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979| MAUSE ALAMBRICO GENIUS USB	 173.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979| MAUSE ALAMBRICO GENIUS USB	 173.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2393|02/09/2021|0000023.86|1.0000|038979|ACCESORIO PARA EQUIPO	 173.00

	* Total‑Poliza..: *	 346.00	 346.00

	DD 0000021	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00422856, 00422851, 00422854, 00422849, 00422857, 00422850
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40 946ML	 626.54
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40 946ML	 626.54
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40 946ML	 626.54
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422856|02/09/2021|0000086.42|1.0000|038984|ADQUISICION DE MATERIA	 626.54
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985| TRAPO INDUSTRIAL BOLSA 2 KG	 311.98
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985| TRAPO INDUSTRIAL BOLSA 2 KG	 311.98
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985| TRAPO INDUSTRIAL BOLSA 2 KG	 311.98
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422851|02/09/2021|0000043.03|1.0000|038985|ADQUISICION DE MATERIA	 311.98
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986| TORNILLOS ESTABILIZADOR CHE‑SIERRA‑CHEYENNE	 837.52
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986| TORNILLOS ESTABILIZADOR CHE‑SIERRA‑CHEYENNE	 837.52
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986| TORNILLOS ESTABILIZADOR CHE‑SIERRA‑CHEYENNE	 837.52
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422854|02/09/2021|0000115.52|1.0000|038986|ADQUISICION DE TUERCA	 837.52
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988| CONECTOR MACHO 1/8	 619.44
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988| CONECTOR MACHO 1/8	 619.44
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988| CONECTOR MACHO 1/8	 619.44
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988| TEE HEMBRA 1/8	 160.08
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988| TEE HEMBRA 1/8	 160.08
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988| TEE HEMBRA 1/8	 160.08
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422849|02/09/2021|0000107.52|1.0000|038988|MATERIAL  QUE SERA UTI	 779.52
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40	 472.15
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40	 472.15
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| ACEITE MOBIL SUPER TRC‑PRO 15W40	 472.15
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| ACEITE MOBIL TRC‑PRO 15W40 946ML	 730.96
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| ACEITE MOBIL TRC‑PRO 15W40 946ML	 730.96
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| ACEITE MOBIL TRC‑PRO 15W40 946ML	 730.96
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| BUJIA MIKG PLATINO	 411.48
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| BUJIA MIKG PLATINO	 411.48
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| BUJIA MIKG PLATINO	 411.48
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| FILTRO PARA ACEITE	 92.37
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| FILTRO PARA ACEITE	 92.37
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| FILTRO PARA ACEITE	 92.37
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| FILTRO PARA AIRE S.L.R.	 123.66
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| FILTRO PARA AIRE S.L.R.	 123.66
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990| FILTRO PARA AIRE S.L.R.	 123.66

	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422857|02/09/2021|0000252.50|1.0000|038990|ADQUISICION DE MATERIA	 1,830.62
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987| SWICH ASER LUZ UNIVERSAL CON REOSTATO 2 PASO	 229.68
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987| SWICH ASER LUZ UNIVERSAL CON REOSTATO 2 PASO	 229.68
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987| SWICH ASER LUZ UNIVERSAL CON REOSTATO 2 PASO	 229.68
	 39	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422850|02/09/2021|0000031.68|1.0000|038987|ADQUISICIN DE REFACCIO	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 9,231.72	 9,231.72

	DD 0000022	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74C18837
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000| TONER HP 80A NEGRO	 3,074.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000| TONER HP 80A NEGRO	 3,074.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000| TONER HP 80A NEGRO	 3,074.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      74C18837|02/09/2021|0000424.00|1.0000|039000|ADQUISICION DE CONSUMI	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,148.00	 6,148.00

	DD 0000023	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6958
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,396.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,396.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,396.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6958|03/09/2021|0001296.00|1.0000|038995|SERVICIO DE CONSUMO DE	 9,396.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DD 0000024	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00422976, 00422975
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008| GRASA ROSHFANS BAT	 145.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008| GRASA ROSHFANS BAT	 145.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008| GRASA ROSHFANS BAT	 145.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422976|03/09/2021|0000020.00|1.0000|039008|ADQUISICION DE MATERIA	 145.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 1,078.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 1,078.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 1,078.80
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422975|03/09/2021|0000148.80|1.0000|039009|ADQUISICION DEREFACCIO	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,447.60	 2,447.60

	DD 0000025	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12325
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010| VALVULA REPARTIDORA	 290.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010| VALVULA REPARTIDORA	 290.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010| VALVULA REPARTIDORA	 290.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12325|03/09/2021|0000040.00|1.0000|039010|ADQUISICION DE REFACCI	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DD 0000030	01/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 168C7CC2
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038971| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      168C7CC2|01/09/2021|0000509.17|1.0000|038971|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DD 0000037	01/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12317
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038| COPLE DE COMPRESOR	 904.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038| COPLE DE COMPRESOR	 904.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038| COPLE DE COMPRESOR	 904.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038| MANGUERA	 116.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038| MANGUERA	 116.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038| MANGUERA	 116.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12317|01/09/2021|0000140.80|1.0000|039038|ADQUISICION DE MATERIA	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,041.60	 2,041.60

	DD 0000039	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12321
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| COPLE	 440.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| COPLE	 440.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| COPLE	 440.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| FERULA 6GS1F4	 278.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| FERULA 6GS1F4	 278.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| FERULA 6GS1F4	 278.40
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| MANGUERA 6EFG4K	 1,267.59
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| MANGUERA 6EFG4K	 1,267.59
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039| MANGUERA 6EFG4K	 1,267.59
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12321|02/09/2021|0000274.04|1.0000|039039|ADQUISICION DE MATERIA	 1,986.79

	* Total‑Poliza..: *	 3,973.58	 3,973.58

	DD 0000041	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA162F2
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994| LAVADO DE VEHICULO	 1,680.03
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994| LAVADO DE VEHICULO	 1,680.03
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994| LAVADO DE VEHICULO	 1,680.03
	 4	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA162F2|02/09/2021|0000231.73|1.0000|038994|SERVICIO DE LAVADO Y A	 1,680.03

	* Total‑Poliza..: *	 3,360.06	 3,360.06

	DD 0000043	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2322
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001| EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 9 ELEMENTOS DE POLICIAS	 4,500.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001| EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 9 ELEMENTOS DE POLICIAS	 4,500.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001| EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 9 ELEMENTOS DE POLICIAS	 4,500.00
	 4	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA PARA 9 EMENTOS DE POLICIS	 18,000.00
	 5	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA PARA 9 EMENTOS DE POLICIS	 18,000.00
	 6	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA PARA 9 EMENTOS DE POLICIS	 18,000.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2322|03/09/2021|0003103.45|1.0000|039001|CURSO DE COMPETENCIAS	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000044	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1010C
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,288.01
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,288.01
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,288.01
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA1010C|03/09/2021|0000453.52|1.0000|039041|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,288.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,576.02	 6,576.02

	DD 0000045	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9066
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940| BROCHA ULTRA 6	 336.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940| BROCHA ULTRA 6	 336.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940| BROCHA ULTRA 6	 336.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940| CUBETAS PRO 1000 VIVID B1	 10,830.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940| CUBETAS PRO 1000 VIVID B1	 10,830.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940| CUBETAS PRO 1000 VIVID B1	 10,830.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9066|03/09/2021|0001540.14|1.0000|038940|MATERIAL DE PINTURA  F	 11,166.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,332.00	 22,332.00

	DD 0000046	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 265
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011| PRUEBAS DE LABORATORIO DE COVID SARS‑COV‑2	 9,750.00
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011| PRUEBAS DE LABORATORIO DE COVID SARS‑COV‑2	 9,750.00
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011| PRUEBAS DE LABORATORIO DE COVID SARS‑COV‑2	 9,750.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           265|03/09/2021|0001344.83|1.0000|039011|PRUEBAS SARS‑COV NASOF	 9,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,500.00	 19,500.00

	DD 0000050	01/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39900, A39902
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 13,500.00

	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 13,500.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974| BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	 13,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39900|01/09/2021|0001862.07|1.0000|038974|ADQUISICION DE MATERIA	 13,500.00
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970| AGR‑ULPUNIQUAT	 1,800.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970| AGR‑ULPUNIQUAT	 1,800.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970| AGR‑ULPUNIQUAT	 1,800.00
	 8	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39902|01/09/2021|0000248.28|1.0000|038970|ADQUISICION DE INSECTI	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,600.00	 30,600.00

	DD 0000051	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 422855, 422864, 422852, 422859
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040| PINTURA ESMALTA BLANCA	 2,724.84
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040| PINTURA ESMALTA BLANCA	 2,724.84
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040| PINTURA ESMALTA BLANCA	 2,724.84
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422855|02/09/2021|0000375.84|1.0000|039040|ADQUISICIN DE MATERIAL	 2,724.84
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| CABLE INST. ANARANJADO 14	 1,785.24
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| CABLE INST. ANARANJADO 14	 1,785.24
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| CABLE INST. ANARANJADO 14	 1,785.24
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| DESTELLADOR TRIDON 2 TERMINALES	 452.40
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| DESTELLADOR TRIDON 2 TERMINALES	 452.40
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| DESTELLADOR TRIDON 2 TERMINALES	 452.40
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| PALANCA DE DIRECCION TIPO YANKEE	 294.32
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| PALANCA DE DIRECCION TIPO YANKEE	 294.32
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998| PALANCA DE DIRECCION TIPO YANKEE	 294.32
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422864|02/09/2021|0000349.24|1.0000|038998|ADQUISICION DE MATERIA	 2,531.96
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993| NEUMATICOS NUEVOS 14‑00‑24‑ 16 PR EPSILON	 23,788.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993| NEUMATICOS NUEVOS 14‑00‑24‑ 16 PR EPSILON	 23,788.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993| NEUMATICOS NUEVOS 14‑00‑24‑ 16 PR EPSILON	 23,788.00
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422852|02/09/2021|0003281.10|1.0000|038993|ADQUISICION DE NEUMATI	 23,788.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.04
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.04
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	 3,879.04
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO DE ACEITE	 746.87
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO DE ACEITE	 746.87
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO DE ACEITE	 746.87
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 559.68
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 559.68
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO SECUNDARIO PRIM‑LAF9102	 559.68
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO SEPARADOR COMBS. NAV7	 249.59
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO SEPARADOR COMBS. NAV7	 249.59
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992| FILTRO SEPARADOR COMBS. NAV7	 249.59
	 34	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422859|02/09/2021|0000829.75|1.0000|038992|ADQUISICION DE MATERIA	 6,015.66

	* Total‑Poliza..: *	 70,120.92	 70,120.92

	DD 0000052	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 422977
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004| NUEMATICOS  DE CAMION GODRIDE 11R22.5 16 PR TL	 15,458.16
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004| NUEMATICOS  DE CAMION GODRIDE 11R22.5 16 PR TL	 15,458.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004| NUEMATICOS  DE CAMION GODRIDE 11R22.5 16 PR TL	 15,458.16
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422977|03/09/2021|0002132.16|1.0000|039004|ADQUISICION DE NEUMATI	 15,458.16

	* Total‑Poliza..: *	 30,916.32	 30,916.32

	DD 0000068	03/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6936
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015| SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6936|03/09/2021|0002400.00|1.0000|039015|PEPRESTACION DE SERVIC	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000087	01/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000027   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	038972| TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA M	 5,586,649.46
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972| TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO :DDUOSP‑LP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FIS	 5,586,649.46
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972| TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO :DDUOSP‑LP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FIS	 5,586,649.46
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000169   INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.	IPA    |            DDUOSP‑LP‑002‑2021|01/09/2021|0770572.34|1.0000|038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO	 5,586,649.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,173,298.92	 11,173,298.92

	DD 0000095	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00422858, 00422853
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| ACEITE MOBIL SUPER	 681.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| ACEITE MOBIL SUPER	 681.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| ACEITE MOBIL SUPER	 681.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO DE AIRE SL	 178.88
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO DE AIRE SL	 178.88
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO DE AIRE SL	 178.88
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO GAS SL GONHER	 139.26
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO GAS SL GONHER	 139.26
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO GAS SL GONHER	 139.26
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO PARA ACEITE	 91.06
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO PARA ACEITE	 91.06
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| FILTRO PARA ACEITE	 91.06
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| BUJIAS ENSENDIDO	 287.40
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| BUJIAS ENSENDIDO	 287.40
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999| BUJIAS ENSENDIDO	 287.40
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422858|02/09/2021|0000190.01|1.0000|038999|ADQUISICION DE MATERIA	 1,377.60
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LT TAPA AZUL	 3,879.04
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LT TAPA AZUL	 3,879.04
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 LT TAPA AZUL	 3,879.04
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO  DE ACEITE	 746.87
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO  DE ACEITE	 746.87
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO  DE ACEITE	 746.87
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO PRIMARIO SECCION WF‑46870P	 580.48
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO SECUNDARIO	 559.68
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO SECUNDARIO	 559.68
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO SECUNDARIO	 559.68
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	 249.59
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	 249.59
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	 249.59
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422853|02/09/2021|0000829.75|1.0000|038991|ADQUISICION DE MATERIA	 6,015.66

	* Total‑Poliza..: *	 14,786.52	 14,786.52

	DD 0000096	02/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11A0F
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066| LAVADO DE VEHICULO ( FORD LOBO )	 3,300.25
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066| LAVADO DE VEHICULO ( FORD LOBO )	 3,300.25
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066| LAVADO DE VEHICULO ( FORD LOBO )	 3,300.25
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066| LAVADO DE VEHICULO ( HONDA CRV)	 3,150.23
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066| LAVADO DE VEHICULO ( HONDA CRV)	 3,150.23
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066| LAVADO DE VEHICULO ( HONDA CRV)	 3,150.23
	 7	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA11A0F|02/09/2021|0000889.72|1.0000|039066|SERVICIO DE LAVADO Y A	 6,450.48

	* Total‑Poliza..: *	 12,900.96	 12,900.96

	DD 0000125	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B315698
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	038942| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038942| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B315698|31/08/2021|0003241.38|1.0000|038942|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000126	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001160
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038911| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038911| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE  COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE  COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE  COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911| COMBUSTIBLE DE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911| COMBUSTIBLE DE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038911| COMBUSTIBLE DE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038911| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038911| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038911| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038911| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038911| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038911| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038911| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038911| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038911| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038911| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038911| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038911| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00

	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE COT. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE COT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE COT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038911| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038911| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001160|31/08/2021|0010786.21|1.0000|038911|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000135	30/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3385
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3385|30/08/2021|0003448.28|1.0000|038922|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DD 0000136	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AE44
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,616.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,616.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,616.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AE44|31/08/2021|0002016.00|1.0000|038930|SERVICIO DE CONSUMO PA	 14,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,232.00	 29,232.00

	DD 0000137	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5658
	 1	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| ARCHIVO TAMAÑO CARTA	 689.04
	 2	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| ARCHIVO TAMAÑO CARTA	 689.04
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| ARCHIVO TAMAÑO CARTA	 689.04
	 4	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| BOLIGRAFO AZUL BIC	 178.00
	 5	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| BOLIGRAFO AZUL BIC	 178.00
	 6	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| BOLIGRAFO AZUL BIC	 178.00
	 7	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| BOLIGRAFO NEGRO BIC	 178.00
	 8	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| BOLIGRAFO NEGRO BIC	 178.00
	 9	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| BOLIGRAFO NEGRO BIC	 178.00
	 10	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CINTA MASKING 3M	 226.20
	 11	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CINTA MASKING 3M	 226.20
	 12	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CINTA MASKING 3M	 226.20
	 13	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CORRECTOR TIPO PLUMA	 76.56
	 14	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CORRECTOR TIPO PLUMA	 76.56
	 15	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CORRECTOR TIPO PLUMA	 76.56
	 16	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CUADERNO SCRIBE CLASICO RAYADO	 183.74
	 17	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CUADERNO SCRIBE CLASICO RAYADO	 183.74
	 18	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| CUADERNO SCRIBE CLASICO RAYADO	 183.74
	 19	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| FOLDER T/CARTA	 1,167.54
	 20	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| FOLDER T/CARTA	 1,167.54
	 21	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| FOLDER T/CARTA	 1,167.54
	 22	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| GRAPAS	 30.62
	 23	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| GRAPAS	 30.62
	 24	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| GRAPAS	 30.62
	 25	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| HOJAS OPALINAS CARTULINA T/CARTA	 187.57
	 26	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| HOJAS OPALINAS CARTULINA T/CARTA	 187.57
	 27	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| HOJAS OPALINAS CARTULINA T/CARTA	 187.57
	 28	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| HOJAS T/CARTA	 1,063.72
	 29	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| HOJAS T/CARTA	 1,063.72
	 30	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| HOJAS T/CARTA	 1,063.72
	 31	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| LAPIZ MIRADO # 2	 22.97
	 32	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| LAPIZ MIRADO # 2	 22.97

	 33	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| LAPIZ MIRADO # 2	 22.97
	 34	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR AZUL CINCEL	 26.80
	 35	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR AZUL CINCEL	 26.80
	 36	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR AZUL CINCEL	 26.80
	 37	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR DE ACEITE NEGRO CINCEL	 26.80
	 38	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR DE ACEITE NEGRO CINCEL	 26.80
	 39	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR DE ACEITE NEGRO CINCEL	 26.80
	 40	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR DE ACEITE ROJO CINCEL	 26.80
	 41	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR DE ACEITE ROJO CINCEL	 26.80
	 42	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCADOR DE ACEITE ROJO CINCEL	 26.80
	 43	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCATEXTO	 153.12
	 44	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCATEXTO	 153.12
	 45	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| MARCATEXTO	 153.12
	 46	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| NOTAS POSTI	 118.67
	 47	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| NOTAS POSTI	 118.67
	 48	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| NOTAS POSTI	 118.67
	 49	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	 17.23
	 50	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	 17.23
	 51	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	 17.23
	 52	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| TIJERAS	 363.66
	 53	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| TIJERAS	 363.66
	 54	8240‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916| TIJERAS	 363.66
	 55	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5658|31/08/2021|0000653.38|1.0000|038916|ARTICULOS DE PAPELERIA	 4,737.04

	* Total‑Poliza..: *	 9,474.08	 9,474.08

	DD 0000150	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5664, 5659, 5649, 5661, 5695, 5671, 5667, 5655
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL	 593.34
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL	 593.34
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL	 593.34
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| FOLDER T/CARTA	 1,401.05
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| FOLDER T/CARTA	 1,401.05
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| FOLDER T/CARTA	 1,401.05
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| FOLDER T/OFICIO	 1,653.70
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| FOLDER T/OFICIO	 1,653.70
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| FOLDER T/OFICIO	 1,653.70
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| HOJAS T/CARTA	 6,382.32
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| HOJAS T/CARTA	 6,382.32
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| HOJAS T/CARTA	 6,382.32
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| MARCADOR PERMANENTE ACEITE	 133.98
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| MARCADOR PERMANENTE ACEITE	 133.98
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| MARCADOR PERMANENTE ACEITE	 133.98
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| MARCATEXTOS	 153.12
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| MARCATEXTOS	 153.12
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| MARCATEXTOS	 153.12
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| PEGAMENTO EN BARRA	 229.68
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| PEGAMENTO EN BARRA	 229.68
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952| PEGAMENTO EN BARRA	 229.68
	 22	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5664|31/08/2021|0001454.78|1.0000|038952|ADQUISICION DE PAPELER	 10,547.19
	 23	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| ARCHIVO T/CARTA	 689.04
	 24	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| ARCHIVO T/CARTA	 689.04
	 25	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| ARCHIVO T/CARTA	 689.04
	 26	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| BOLIGRAFO C/12 AZUL	 178.00
	 27	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| BOLIGRAFO C/12 AZUL	 178.00
	 28	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| BOLIGRAFO C/12 AZUL	 178.00
	 29	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 30	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 31	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 32	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CLIP NIQUELADO #2	 57.42
	 33	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CLIP NIQUELADO #2	 57.42
	 34	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CLIP NIQUELADO #2	 57.42
	 35	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| COLORES	 130.15

	 36	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| COLORES	 130.15
	 37	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| COLORES	 130.15
	 38	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CORRECTOR TIPO PLUMA	 76.56
	 39	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CORRECTOR TIPO PLUMA	 76.56
	 40	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CORRECTOR TIPO PLUMA	 76.56
	 41	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CRAYOLAS CARMEN	 45.94
	 42	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CRAYOLAS CARMEN	 45.94
	 43	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| CRAYOLAS CARMEN	 45.94
	 44	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| FOLDER T/CARTA	 467.02
	 45	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| FOLDER T/CARTA	 467.02
	 46	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| FOLDER T/CARTA	 467.02
	 47	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 48	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 49	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 50	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| HOJAS COL	 137.81
	 51	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| HOJAS COL	 137.81
	 52	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| HOJAS COL	 137.81
	 53	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| HOJAS T/CARTA	 1,069.72
	 54	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| HOJAS T/CARTA	 1,069.72
	 55	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| HOJAS T/CARTA	 1,069.72
	 56	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LAPIZ COLORES GISES	 15.31
	 57	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LAPIZ COLORES GISES	 15.31
	 58	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LAPIZ COLORES GISES	 15.31
	 59	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LAPIZ MIRADP #2	 15.31
	 60	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LAPIZ MIRADP #2	 15.31
	 61	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LAPIZ MIRADP #2	 15.31
	 62	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LIBRETA PROFESIONAL	 178.00
	 63	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LIBRETA PROFESIONAL	 178.00
	 64	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| LIBRETA PROFESIONAL	 178.00
	 65	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| MEMORIA MEMORAMA JUEGO	 229.68
	 66	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| MEMORIA MEMORAMA JUEGO	 229.68
	 67	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| MEMORIA MEMORAMA JUEGO	 229.68
	 68	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| NOTAS POSTI	 118.67
	 69	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| NOTAS POSTI	 118.67
	 70	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| NOTAS POSTI	 118.67
	 71	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| PLASTINA DE COLORES	 15.31
	 72	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| PLASTINA DE COLORES	 15.31
	 73	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| PLASTINA DE COLORES	 15.31
	 74	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| PLUMONES	 63.60
	 75	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| PLUMONES	 63.60
	 76	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| PLUMONES	 63.60
	 77	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| ROMPECABEZA	 266.80
	 78	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| ROMPECABEZA	 266.80
	 79	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| ROMPECABEZA	 266.80
	 80	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| SILICON	 81.20
	 81	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| SILICON	 81.20
	 82	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| SILICON	 81.20
	 83	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| TIJERAS	 145.46
	 84	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| TIJERAS	 145.46
	 85	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961| TIJERAS	 145.46
	 86	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5659|31/08/2021|0000559.66|1.0000|038961|MATERIAL DE PAPELERIA	 4,057.56
	 87	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| ARCHIVO T/CARTA	 1,378.08
	 88	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| ARCHIVO T/CARTA	 1,378.08
	 89	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| ARCHIVO T/CARTA	 1,378.08
	 90	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| BOLIGRAFO BIC AZUL	 178.00
	 91	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| BOLIGRAFO BIC AZUL	 178.00
	 92	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| BOLIGRAFO BIC AZUL	 178.00
	 93	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 59.33
	 94	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 59.33
	 95	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 59.33
	 96	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	 1,577.60
	 97	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	 1,577.60

	 98	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	 1,577.60
	 99	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO # 1	 86.13
	 100	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO # 1	 86.13
	 101	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO # 1	 86.13
	 102	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 103	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 104	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 105	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO JUMBO	 183.74
	 106	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO JUMBO	 183.74
	 107	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CLIP NIQUELADO JUMBO	 183.74
	 108	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	 49.76
	 109	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	 49.76
	 110	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	 49.76
	 111	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 76.56
	 112	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 76.56
	 113	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 76.56
	 114	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR	 603.20
	 115	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR	 603.20
	 116	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR	 603.20
	 117	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CUADERNO	 183.74
	 118	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CUADERNO	 183.74
	 119	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CUADERNO	 183.74
	 120	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CUENTA FACIL	 91.87
	 121	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CUENTA FACIL	 91.87
	 122	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| CUENTA FACIL	 91.87
	 123	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 124	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 125	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 126	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 127	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 128	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 129	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| GRAPAS	 61.25
	 130	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| GRAPAS	 61.25
	 131	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| GRAPAS	 61.25
	 132	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| HOJAS T/CARTA	 7,446.04
	 133	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| HOJAS T/CARTA	 7,446.04
	 134	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| HOJAS T/CARTA	 7,446.04
	 135	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LAPIZ MIRADO #12	 15.31
	 136	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LAPIZ MIRADO #12	 15.31
	 137	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LAPIZ MIRADO #12	 15.31
	 138	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA	 178.00
	 139	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA	 178.00
	 140	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA	 178.00
	 141	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LIGAS	 32.54
	 142	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LIGAS	 32.54
	 143	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| LIGAS	 32.54
	 144	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| MARCATEXTOS	 91.87
	 145	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| MARCATEXTOS	 91.87
	 146	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| MARCATEXTOS	 91.87
	 147	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| NOTAS POSTI	 269.87
	 148	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| NOTAS POSTI	 269.87
	 149	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| NOTAS POSTI	 269.87
	 150	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| PEGAMENTO EN BARRA	 68.90
	 151	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| PEGAMENTO EN BARRA	 68.90
	 152	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| PEGAMENTO EN BARRA	 68.90
	 153	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| RECOPILADOR T/CARTA	 2,335.08
	 154	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| RECOPILADOR T/CARTA	 2,335.08
	 155	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| RECOPILADOR T/CARTA	 2,335.08
	 156	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| TIJERAS	 72.73
	 157	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| TIJERAS	 72.73
	 158	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| TIJERAS	 72.73
	 159	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| TINTA PARA SELLO AZUL	 26.80

	 160	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| TINTA PARA SELLO AZUL	 26.80
	 161	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957| TINTA PARA SELLO AZUL	 26.80
	 162	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5649|31/08/2021|0002215.93|1.0000|038957|ADQUISICIONDE MATERIAL	 16,065.50
	 163	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| BOLIGRAFO BIC AZUL	 59.33
	 164	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| BOLIGRAFO BIC AZUL	 59.33
	 165	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| BOLIGRAFO BIC AZUL	 59.33
	 166	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| CINTA DOBRA CARA	 853.64
	 167	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| CINTA DOBRA CARA	 853.64
	 168	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| CINTA DOBRA CARA	 853.64
	 169	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| CORRECTOR T/PLUMA	 76.56
	 170	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| CORRECTOR T/PLUMA	 76.56
	 171	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| CORRECTOR T/PLUMA	 76.56
	 172	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| GLOBOS # 9	 132.24
	 173	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| GLOBOS # 9	 132.24
	 174	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| GLOBOS # 9	 132.24
	 175	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| HOJAS COL	 68.90
	 176	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| HOJAS COL	 68.90
	 177	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| HOJAS COL	 68.90
	 178	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| HOJAS T/CARTA	 1,063.72
	 179	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| HOJAS T/CARTA	 1,063.72
	 180	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| HOJAS T/CARTA	 1,063.72
	 181	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| LAPIZ ADHESIVO	 42.46
	 182	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| LAPIZ ADHESIVO	 42.46
	 183	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| LAPIZ ADHESIVO	 42.46
	 184	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| LIBRETA PROFESIONAL	 59.33
	 185	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| LIBRETA PROFESIONAL	 59.33
	 186	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| LIBRETA PROFESIONAL	 59.33
	 187	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| PISTOLA DE SILICON	 137.81
	 188	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| PISTOLA DE SILICON	 137.81
	 189	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| PISTOLA DE SILICON	 137.81
	 190	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| REGLA DE METAL DE 30 CM	 22.97
	 191	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| REGLA DE METAL DE 30 CM	 22.97
	 192	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921| REGLA DE METAL DE 30 CM	 22.97
	 193	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5661|31/08/2021|0000347.17|1.0000|038921|MATERIAL DE PAPELERIA	 2,516.96
	 194	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| ARCHIVO	 689.04
	 195	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| ARCHIVO	 689.04
	 196	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| ARCHIVO	 689.04
	 197	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12	 356.00
	 198	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12	 356.00
	 199	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12	 356.00
	 200	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12	 118.67
	 201	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12	 118.67
	 202	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12	 118.67
	 203	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BROCHE BACO C/50	 342.20
	 204	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BROCHE BACO C/50	 342.20
	 205	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| BROCHE BACO C/50	 342.20
	 206	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CINTA 18X65 TRANSPARENTE	 200.97
	 207	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CINTA 18X65 TRANSPARENTE	 200.97
	 208	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CINTA 18X65 TRANSPARENTE	 200.97
	 209	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CINTA MASKIN TAPE	 150.80
	 210	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CINTA MASKIN TAPE	 150.80
	 211	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CINTA MASKIN TAPE	 150.80
	 212	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 213	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 214	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 215	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 216	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 217	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 218	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CORRECTOR LIQUIDO	 156.60
	 219	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CORRECTOR LIQUIDO	 156.60
	 220	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| CORRECTOR LIQUIDO	 156.60
	 221	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| FOLDER T/O C/100	 1,378.08

	 222	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| FOLDER T/O C/100	 1,378.08
	 223	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| FOLDER T/O C/100	 1,378.08
	 224	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| GRAPAS	 61.25
	 225	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| GRAPAS	 61.25
	 226	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| GRAPAS	 61.25
	 227	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS OPALINA T/C	 696.70
	 228	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS OPALINA T/C	 696.70
	 229	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS OPALINA T/C	 696.70
	 230	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS T/O	 1,396.64
	 231	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS T/O	 1,396.64
	 232	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS T/O	 1,396.64
	 233	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12	 22.97
	 234	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12	 22.97
	 235	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12	 22.97
	 236	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 103.36
	 237	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 103.36
	 238	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 103.36
	 239	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LIBRETA PROFESIONAL	 237.34
	 240	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LIBRETA PROFESIONAL	 237.34
	 241	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| LIBRETA PROFESIONAL	 237.34
	 242	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCA TEXTOS	 76.56
	 243	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCA TEXTOS	 76.56
	 244	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCA TEXTOS	 76.56
	 245	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCADOR PERMANENTE	 160.78
	 246	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCADOR PERMANENTE	 160.78
	 247	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCADOR PERMANENTE	 160.78
	 248	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCADOR PERMANENTE VERDE	 80.39
	 249	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCADOR PERMANENTE VERDE	 80.39
	 250	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| MARCADOR PERMANENTE VERDE	 80.39
	 251	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| NOTA ´POSTI	 354.84
	 252	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| NOTA ´POSTI	 354.84
	 253	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| NOTA ´POSTI	 354.84
	 254	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 255	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 256	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 257	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TARJETA 1/8	 382.80
	 258	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TARJETA 1/8	 382.80
	 259	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TARJETA 1/8	 382.80
	 260	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 SIN RAYAS	 401.94
	 261	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 SIN RAYAS	 401.94
	 262	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 SIN RAYAS	 401.94
	 263	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TIJERAS	 218.20
	 264	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TIJERAS	 218.20
	 265	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| TIJERAS	 218.20
	 266	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS T/C	 5,318.60
	 267	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS T/C	 5,318.60
	 268	8240‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428| HOJAS T/C	 5,318.60
	 269	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5695|31/08/2021|0001821.94|1.0000|038428|ADQUISICION DE PAPELER	 13,209.05
	 270	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| BOLIGRAFO C/12 AZUL	 296.67
	 271	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| BOLIGRAFO C/12 AZUL	 296.67
	 272	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| BOLIGRAFO C/12 AZUL	 296.67
	 273	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| BOLIGRAFO C/12 NEGRO	 178.00
	 274	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| BOLIGRAFO C/12 NEGRO	 178.00
	 275	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| BOLIGRAFO C/12 NEGRO	 178.00
	 276	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CALCULADORA	 338.78
	 277	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CALCULADORA	 338.78
	 278	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CALCULADORA	 338.78
	 279	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CINTA	 66.99
	 280	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CINTA	 66.99
	 281	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CINTA	 66.99
	 282	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CINTA CANELA	 126.33
	 283	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CINTA CANELA	 126.33

	 284	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CINTA CANELA	 126.33
	 285	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP # 1	 143.55
	 286	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP # 1	 143.55
	 287	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP # 1	 143.55
	 288	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP #2	 68.90
	 289	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP #2	 68.90
	 290	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP #2	 68.90
	 291	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP JUMBO	 183.74
	 292	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP JUMBO	 183.74
	 293	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| CLIP JUMBO	 183.74
	 294	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| GRAPAS	 30.62
	 295	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| GRAPAS	 30.62
	 296	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| GRAPAS	 30.62
	 297	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| LAPIZ MIRADO #2	 22.97
	 298	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| LAPIZ MIRADO #2	 22.97
	 299	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| LAPIZ MIRADO #2	 22.97
	 300	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 137.81
	 301	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 137.81
	 302	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 137.81
	 303	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| PEGAMENTO EN BARRA	 45.94
	 304	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| PEGAMENTO EN BARRA	 45.94
	 305	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| PEGAMENTO EN BARRA	 45.94
	 306	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| POST 3X3 NEON GRANDE	 237.34
	 307	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| POST 3X3 NEON GRANDE	 237.34
	 308	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| POST 3X3 NEON GRANDE	 237.34
	 309	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| POST CHICO NEON	 122.50
	 310	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| POST CHICO NEON	 122.50
	 311	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| POST CHICO NEON	 122.50
	 312	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| SACAPUNTAS	 5.74
	 313	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| SACAPUNTAS	 5.74
	 314	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| SACAPUNTAS	 5.74
	 315	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| SEPERADOR	 34.45
	 316	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| SEPERADOR	 34.45
	 317	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| SEPERADOR	 34.45
	 318	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| TARJETA BLANCAS	 401.94
	 319	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| TARJETA BLANCAS	 401.94
	 320	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| TARJETA BLANCAS	 401.94
	 321	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| TIJERA	 72.73
	 322	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| TIJERA	 72.73
	 323	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| TIJERA	 72.73
	 324	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| HOJAS T/CARTA	 3,191.16
	 325	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| HOJAS T/CARTA	 3,191.16
	 326	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420| HOJAS T/CARTA	 3,191.16
	 327	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5671|31/08/2021|0000787.06|1.0000|038420|ARTICULOS DE PAPELERIA	 5,706.16
	 328	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 PZA	 356.00
	 329	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 PZA	 356.00
	 330	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 PZA	 356.00
	 331	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12	 118.67
	 332	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12	 118.67
	 333	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12	 118.67
	 334	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BROCHE BACI C/50	 160.78
	 335	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BROCHE BACI C/50	 160.78
	 336	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| BROCHE BACI C/50	 160.78
	 337	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CAJA DE ARCHIVO	 689.04
	 338	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CAJA DE ARCHIVO	 689.04
	 339	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CAJA DE ARCHIVO	 689.04
	 340	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CINTA 18X65 TRANSPARENTE	 200.97
	 341	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CINTA 18X65 TRANSPARENTE	 200.97
	 342	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CINTA 18X65 TRANSPARENTE	 200.97
	 343	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CINTA MASKIN TAPE	 150.80
	 344	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CINTA MASKIN TAPE	 150.80
	 345	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CINTA MASKIN TAPE	 150.80

	 346	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 347	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 348	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 349	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO # 2	 68.90
	 350	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO # 2	 68.90
	 351	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO # 2	 68.90
	 352	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO JUMBO	 183.74
	 353	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO JUMBO	 183.74
	 354	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CLIP NIQUELADO JUMBO	 183.74
	 355	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CORRECTOR LIQUIDO	 153.12
	 356	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CORRECTOR LIQUIDO	 153.12
	 357	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| CORRECTOR LIQUIDO	 153.12
	 358	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| FOLDER T/C PAQ. C/10	 2,335.08
	 359	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| FOLDER T/C PAQ. C/10	 2,335.08
	 360	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| FOLDER T/C PAQ. C/10	 2,335.08
	 361	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| GRAPAS	 61.25
	 362	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| GRAPAS	 61.25
	 363	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| GRAPAS	 61.25
	 364	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS OPALINA T/C	 696.70
	 365	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS OPALINA T/C	 696.70
	 366	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS OPALINA T/C	 696.70
	 367	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS T/O	 6,983.20
	 368	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS T/O	 6,983.20
	 369	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS T/O	 6,983.20
	 370	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| LAPIZ MIRADO # 2	 22.97
	 371	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| LAPIZ MIRADO # 2	 22.97
	 372	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| LAPIZ MIRADO # 2	 22.97
	 373	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 103.36
	 374	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 103.36
	 375	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 103.36
	 376	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| LIBRETA PROFESIONAL	 237.34
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	 379	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| MARCA TEXTO	 76.56
	 380	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| MARCA TEXTO	 76.56
	 381	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| MARCA TEXTO	 76.56
	 382	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| MARCADOR PERMANENTE	 200.97
	 383	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| MARCADOR PERMANENTE	 200.97
	 384	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| MARCADOR PERMANENTE	 200.97
	 385	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| NOTAS POSTI	 237.34
	 386	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| NOTAS POSTI	 237.34
	 387	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| NOTAS POSTI	 237.34
	 388	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 389	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 390	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 391	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| SOBRE MANILA EXTRAOFICIO	 574.20
	 392	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| SOBRE MANILA EXTRAOFICIO	 574.20
	 393	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| SOBRE MANILA EXTRAOFICIO	 574.20
	 394	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| SOBRE MANILA T/C	 382.80
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	 397	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| SOBRE MANILA T/O	 574.20
	 398	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| SOBRE MANILA T/O	 574.20
	 399	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| SOBRE MANILA T/O	 574.20
	 400	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| TARJETA 1/8	 382.80
	 401	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| TARJETA 1/8	 382.80
	 402	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| TARJETA 1/8	 382.80
	 403	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| TARJETA MEDIA CARTA  PAQ. C/100	 200.97
	 404	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| TARJETA MEDIA CARTA  PAQ. C/100	 200.97
	 405	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| TARJETA MEDIA CARTA  PAQ. C/100	 200.97
	 406	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS T/C	 4,295.11
	 407	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS T/C	 4,295.11

	 408	8240‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405| HOJAS T/C	 4,295.11
	 409	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5667|31/08/2021|0002714.80|1.0000|038405|ADQUISICION DE PAPEPEL	 19,682.29
	 410	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| ARCHIVO MUERTO	 3,445.20
	 411	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| ARCHIVO MUERTO	 3,445.20
	 412	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| ARCHIVO MUERTO	 3,445.20
	 413	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 296.67
	 414	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 296.67
	 415	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 296.67
	 416	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.33
	 417	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.33
	 418	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.33
	 419	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO ROJO	 59.33
	 420	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO ROJO	 59.33
	 421	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| BOLIGRAFO ROJO	 59.33
	 422	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA CANELA C/6	 126.32
	 423	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA CANELA C/6	 126.32
	 424	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA CANELA C/6	 126.32
	 425	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA MAGICA INVISIBLE	 174.17
	 426	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA MAGICA INVISIBLE	 174.17
	 427	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA MAGICA INVISIBLE	 174.17
	 428	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA MASKING	 150.80
	 429	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA MASKING	 150.80
	 430	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA MASKING	 150.80
	 431	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA TRANSPARENTE	 66.99
	 432	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA TRANSPARENTE	 66.99
	 433	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CINTA TRANSPARENTE	 66.99
	 434	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CLIP NIQUELADO # 1	 287.10
	 435	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CLIP NIQUELADO # 1	 287.10
	 436	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CLIP NIQUELADO # 1	 287.10
	 437	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CLIP NIQUELADO #2	 229.68
	 438	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CLIP NIQUELADO #2	 229.68
	 439	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CLIP NIQUELADO #2	 229.68
	 440	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 149.29
	 441	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 149.29
	 442	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 149.29
	 443	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CUENTA FACIL	 91.87
	 444	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CUENTA FACIL	 91.87
	 445	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| CUENTA FACIL	 91.87
	 446	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| HOJAS OPALINAS COLOR MARFIL	 364.24
	 447	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| HOJAS OPALINAS COLOR MARFIL	 364.24
	 448	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| HOJAS OPALINAS COLOR MARFIL	 364.24
	 449	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 137.81
	 450	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 137.81
	 451	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN	 137.81
	 452	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| NOTAS POSTI	 178.00
	 453	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| NOTAS POSTI	 178.00
	 454	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| NOTAS POSTI	 178.00
	 455	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| NOTAS POSTI CHICHO	 183.74
	 456	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| NOTAS POSTI CHICHO	 183.74
	 457	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| NOTAS POSTI CHICHO	 183.74
	 458	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| RECOPILADOR T/ CARTA	 9,340.32
	 459	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| RECOPILADOR T/ CARTA	 9,340.32
	 460	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| RECOPILADOR T/ CARTA	 9,340.32
	 461	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 68.90
	 462	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 68.90
	 463	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 68.90
	 464	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| TIJERAS	 436.39
	 465	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| TIJERAS	 436.39
	 466	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| TIJERAS	 436.39
	 467	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| HOJAS TAMAÑO /CARTA	 18,083.24
	 468	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| HOJAS TAMAÑO /CARTA	 18,083.24
	 469	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955| HOJAS TAMAÑO /CARTA	 18,083.24

	 470	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5655|31/08/2021|0004679.92|1.0000|038955|ADQUISICIONDE MATERIAL	 33,929.39

	* Total‑Poliza..: *	 211,428.20	 211,428.20

	DD 0000151	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002909
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038964| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,551.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,551.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,551.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002909|31/08/2021|0001179.52|1.0000|038964|COMBUSTIBLE EXTR EL CU	 8,551.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,103.00	 17,103.00

	DD 0000152	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002911
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038941| ANTICIPO DEL BIEN O SEERVICIO MAGNA 32011	 158,709.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941| ANTICIPO DEL BIEN O SEERVICIO MAGNA 32011	 158,709.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941| ANTICIPO DEL BIEN O SEERVICIO MAGNA 32011	 158,709.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002911|31/08/2021|0021891.02|1.0000|038941|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 158,709.90

	* Total‑Poliza..: *	 317,419.80	 317,419.80

	DD 0000153	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002919
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 24,636.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 24,636.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 24,636.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 29,111.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 29,111.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 29,111.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,948.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,948.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,948.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 105,609.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 105,609.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 105,609.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 6,395.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 6,395.10
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	DD 0000158	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5657, 5668, 5656, 5662
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	 102	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ENGRAPADORA	 344.52
	 103	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ENGRAPADORA	 344.52
	 104	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ETIQUETA AUTODHERUBLES	 32.54
	 105	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ETIQUETA AUTODHERUBLES	 32.54
	 106	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ETIQUETA AUTODHERUBLES	 32.54
	 107	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ETIQUETA PARA CD	 390.46
	 108	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ETIQUETA PARA CD	 390.46
	 109	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| ETIQUETA PARA CD	 390.46
	 110	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 111	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 112	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 113	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| FOLDER T/OFICIO	 275.62
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	 115	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| FOLDER T/OFICIO	 275.62
	 116	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 117	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 118	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 119	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| HOJA T/OFICIO	 7,983.20
	 120	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| HOJA T/OFICIO	 7,983.20
	 121	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| HOJA T/OFICIO	 7,983.20
	 122	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| HOJAS OPALINA GRUESA	 348.35
	 123	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| HOJAS OPALINA GRUESA	 348.35
	 124	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| HOJAS OPALINA GRUESA	 348.35
	 125	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| HOJAS OPALINAS	 187.57
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	 130	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| LAPIZ MIRADO #2	 38.28
	 131	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| LAPIZ	 114.84
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	 140	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| MARCA TEXTOS	 153.02
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	 143	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| NOTAS POSTI	 178.00
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	 145	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| NOTAS POSTI	 178.00
	 146	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| PAPEL FOTOGRAFICO	 382.80
	 147	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| PAPEL FOTOGRAFICO	 382.80
	 148	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| PAPEL FOTOGRAFICO	 382.80
	 149	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951| PERFORADORA	 844.07
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	 210	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CLIP NIQUELADO #2	 45.94
	 211	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CLIP NIQUELADO #2	 45.94
	 212	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CLIP NIQUELADO #2	 45.94
	 213	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	 49.76
	 214	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	 49.76
	 215	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	 49.76
	 216	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 217	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 218	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 219	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| GRAPAS	 91.87
	 220	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| GRAPAS	 91.87
	 221	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| GRAPAS	 91.87
	 222	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA	 174.17
	 223	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA	 174.17
	 224	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA	 174.17
	 225	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| HOJAS DE COLOR	 68.90
	 226	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| HOJAS DE COLOR	 68.90
	 227	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| HOJAS DE COLOR	 68.90
	 228	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| LAPIZ BICOLOR	 19.14
	 229	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| LAPIZ BICOLOR	 19.14
	 230	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| LAPIZ BICOLOR	 19.14
	 231	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| LAPIZ MIRADO #2	 15.31
	 232	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| LAPIZ MIRADO #2	 15.31
	 233	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| LAPIZ MIRADO #2	 15.31
	 234	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL	 172.26
	 235	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL	 172.26
	 236	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL	 172.26
	 237	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL NARANJA	 51.04
	 238	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL NARANJA	 51.04
	 239	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL NARANJA	 51.04
	 240	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCATEXTO	 153.12
	 241	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCATEXTO	 153.12
	 242	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| MARCATEXTO	 153.12
	 243	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| NOTAS POSTI	 118.67
	 244	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| NOTAS POSTI	 118.67
	 245	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| NOTAS POSTI	 118.67
	 246	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| PEGAMENTO EN BARRA	 45.94
	 247	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| PEGAMENTO EN BARRA	 45.94
	 248	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| PEGAMENTO EN BARRA	 45.94
	 249	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| RECOPILADOR T/CARTA	 1,167.54
	 250	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| RECOPILADOR T/CARTA	 1,167.54
	 251	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| RECOPILADOR T/CARTA	 1,167.54
	 252	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| SACA GRAPAS	 17.23
	 253	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| SACA GRAPAS	 17.23
	 254	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| SACA GRAPAS	 17.23
	 255	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| TARJETA 5*8*8*	 80.39
	 256	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| TARJETA 5*8*8*	 80.39
	 257	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| TARJETA 5*8*8*	 80.39
	 258	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| TIJERAS	 72.73
	 259	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| TIJERAS	 72.73
	 260	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| TIJERAS	 72.73
	 261	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 3,191.16
	 262	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 3,191.16
	 263	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 3,191.16
	 264	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5656|31/08/2021|0000806.08|1.0000|038915|MATERIAL DE PAPELERIA	 5,844.08
	 265	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| ARCHIVO T/CARTA	 689.00
	 266	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| ARCHIVO T/CARTA	 689.00

	 267	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| ARCHIVO T/CARTA	 689.00
	 268	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 59.75
	 269	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 59.75
	 270	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 59.75
	 271	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.75
	 272	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.75
	 273	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.75
	 274	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 275	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 276	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 277	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BROCHE BACO LATONADO	 80.39
	 278	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BROCHE BACO LATONADO	 80.39
	 279	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| BROCHE BACO LATONADO	 80.39
	 280	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CINTA CANELA	 126.32
	 281	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CINTA CANELA	 126.32
	 282	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CINTA CANELA	 126.32
	 283	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CINTA TRANSPARENTE	 200.97
	 284	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CINTA TRANSPARENTE	 200.97
	 285	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CINTA TRANSPARENTE	 200.97
	 286	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CLIP NIQUELADO	 57.42
	 287	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CLIP NIQUELADO	 57.42
	 288	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CLIP NIQUELADO	 57.42
	 289	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CUENTA FACIL	 30.62
	 290	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CUENTA FACIL	 30.62
	 291	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| CUENTA FACIL	 30.62
	 292	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| ENGRAPADORA	 114.84
	 293	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| ENGRAPADORA	 114.84
	 294	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| ENGRAPADORA	 114.84
	 295	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| FOLDER T/CARTA	 467.02
	 296	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| FOLDER T/CARTA	 467.02
	 297	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| FOLDER T/CARTA	 467.02
	 298	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| FOLDER T/OFICIO	 551.23
	 299	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| FOLDER T/OFICIO	 551.23
	 300	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| FOLDER T/OFICIO	 551.23
	 301	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 302	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 303	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 304	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJA T/OFICIO	 1,396.64
	 305	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJA T/OFICIO	 1,396.64
	 306	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJA T/OFICIO	 1,396.64
	 307	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJAS OPALINAS	 93.79
	 308	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJAS OPALINAS	 93.79
	 309	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJAS OPALINAS	 93.79
	 310	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJAS T/C	 1,063.72
	 311	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJAS T/C	 1,063.72
	 312	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| HOJAS T/C	 1,063.72
	 313	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LAPIZ ADHESIVO	 45.94
	 314	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LAPIZ ADHESIVO	 45.94
	 315	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LAPIZ ADHESIVO	 45.94
	 316	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LAPIZ MIRADO	 7.66
	 317	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LAPIZ MIRADO	 7.66
	 318	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LAPIZ MIRADO	 7.66
	 319	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LIGAS	 32.54
	 320	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LIGAS	 32.54
	 321	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| LIGAS	 32.54
	 322	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| MARCADOR DE ACEITE	 80.39
	 323	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| MARCADOR DE ACEITE	 80.39
	 324	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| MARCADOR DE ACEITE	 80.39
	 325	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| MARCADOR PUNTO FINO NEGRO Y ROJO	 42.11
	 326	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| MARCADOR PUNTO FINO NEGRO Y ROJO	 42.11
	 327	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| MARCADOR PUNTO FINO NEGRO Y ROJO	 42.11
	 328	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| NOTA POSTI	 59.00

	 329	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| NOTA POSTI	 59.00
	 330	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| NOTA POSTI	 59.00
	 331	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| PERFORADORA	 281.36
	 332	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| PERFORADORA	 281.36
	 333	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| PERFORADORA	 281.36
	 334	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| RECOPILADOR T/OFICIO	 1,288.89
	 335	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| RECOPILADOR T/OFICIO	 1,288.89
	 336	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| RECOPILADOR T/OFICIO	 1,288.89
	 337	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| REGLA DE METAL	 45.94
	 338	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| REGLA DE METAL	 45.94
	 339	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| REGLA DE METAL	 45.94
	 340	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SACA GRAPAS	 34.45
	 341	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SACA GRAPAS	 34.45
	 342	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SACA GRAPAS	 34.45
	 343	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SOBRE MANILA T/CARTA	 114.84
	 344	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SOBRE MANILA T/CARTA	 114.84
	 345	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SOBRE MANILA T/CARTA	 114.84
	 346	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SOBRE MANILA T/OFICIO	 172.00
	 347	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SOBRE MANILA T/OFICIO	 172.00
	 348	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SOBRE MANILA T/OFICIO	 172.00
	 349	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 17.02
	 350	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 17.02
	 351	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 17.02
	 352	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS GDE	 99.18
	 353	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS GDE	 99.18
	 354	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS GDE	 99.18
	 355	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 356	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 357	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 358	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TABLA SUJETA PAPELES	 59.33
	 359	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TABLA SUJETA PAPELES	 59.33
	 360	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TABLA SUJETA PAPELES	 59.33
	 361	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TARJETAS	 63.80
	 362	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TARJETAS	 63.80
	 363	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TARJETAS	 63.80
	 364	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TIJERAS	 72.73
	 365	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TIJERAS	 72.73
	 366	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TIJERAS	 72.73
	 367	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 368	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 369	8240‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 370	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5662|31/08/2021|0001058.11|1.0000|038958|ADQUISICIONDE MATERIAL	 7,671.33

	* Total‑Poliza..: *	 140,443.38	 140,443.38

	DD 0000159	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002880
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 108,437.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 108,437.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 108,437.70
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 500.30
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 500.30
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 500.30
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 600.30
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 600.30
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 600.30
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002880|31/08/2021|0015108.73|1.0000|038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL	 109,538.30

	* Total‑Poliza..: *	 219,076.60	 219,076.60

	DD 0000161	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5663, 5654, 5669, 5648, 5670, 5651, 5652, 5674, 5650, 5653, 5660, 5665
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| CINTA CANELA 6 PZ	 126.32
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CINTA CANELA 6 PZ	 126.32

	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CINTA CANELA 6 PZ	 126.32
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| BOLIGRAFO BIC AZUL	 296.67
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BOLIGRAFO BIC AZUL	 296.67
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BOLIGRAFO BIC AZUL	 296.67
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 118.67
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 118.67
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 118.67
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| BROCHE BACO LAT	 160.78
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BROCHE BACO LAT	 160.78
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| BROCHE BACO LAT	 160.78
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| CINTA MASKING	 150.80
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CINTA MASKING	 150.80
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CINTA MASKING	 150.80
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| CINTA TRANSPARENTE	 133.98
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CINTA TRANSPARENTE	 133.98
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CINTA TRANSPARENTE	 133.98
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| CLIP NIQUELADO #1	 143.55
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CLIP NIQUELADO #1	 143.55
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CLIP NIQUELADO #1	 143.55
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| CLIP NIQUELADO #2	 91.87
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CLIP NIQUELADO #2	 91.87
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CLIP NIQUELADO #2	 91.87
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| CLIP NIQUELADO JUMBO	 306.24
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CLIP NIQUELADO JUMBO	 306.24
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CLIP NIQUELADO JUMBO	 306.24
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| CUENTA FACIL	 30.62
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CUENTA FACIL	 30.62
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| CUENTA FACIL	 30.62
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| FOLDER T/CARTA	 932.87
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| FOLDER T/CARTA	 932.87
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| FOLDER T/CARTA	 932.87
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| GRAPAS ESTANDAR	 122.50
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| GRAPAS ESTANDAR	 122.50
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| GRAPAS ESTANDAR	 122.50
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| HOJAS OPALINAS	 187.57
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS OPALINAS	 187.57
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS OPALINAS	 187.57
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| HOJAS OPALINAS MARFIL	 364.24
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS OPALINAS MARFIL	 364.24
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS OPALINAS MARFIL	 364.24
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| HOJAS T/CARTA	 5,318.60
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS T/CARTA	 5,318.60
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS T/CARTA	 5,318.60
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| HOJAS T/OFICIO	 2,793.28
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS T/OFICIO	 2,793.28
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| HOJAS T/OFICIO	 2,793.28
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| LAPIZ MIRADO #2	 15.31
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| LAPIZ MIRADO #2	 15.31
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| LAPIZ MIRADO #2	 15.31
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| LIBRETA PROFESIONAL	 119.83
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| LIBRETA PROFESIONAL	 119.83
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| LIBRETA PROFESIONAL	 119.83
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| MARCA TEXTOS	 91.87
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| MARCA TEXTOS	 91.87
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| MARCA TEXTOS	 91.87
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| NOTA POSTI	 593.34

	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| NOTA POSTI	 593.34
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| NOTA POSTI	 593.34
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| PLUMON PERMANENTE SHARPIE N/R	 84.22
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| PLUMON PERMANENTE SHARPIE N/R	 84.22
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| PLUMON PERMANENTE SHARPIE N/R	 84.22
	 70	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| REGLA METALICA DE 30 CM	 45.94
	 71	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| REGLA METALICA DE 30 CM	 45.94
	 72	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| REGLA METALICA DE 30 CM	 45.94
	 73	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| SACA GRAPAS	 17.23
	 74	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| SACA GRAPAS	 17.23
	 75	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| SACA GRAPAS	 17.23
	 76	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 77	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 78	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 79	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038920| TIJERAS	 145.46
	 80	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| TIJERAS	 145.46
	 81	8240‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920| TIJERAS	 145.46
	 82	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5663|31/08/2021|0001830.91|1.0000|038920|ADQUISICION DE PAPELER	 13,274.11
	 83	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| ARCHIVO T/CARTA	 1,378.08
	 84	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| ARCHIVO T/CARTA	 1,378.08
	 85	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| ARCHIVO T/CARTA	 1,378.08
	 86	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 890.01
	 87	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 890.01
	 88	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 890.01
	 89	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 237.34
	 90	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 237.34
	 91	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 237.34
	 92	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BORRADOR DE MIGAJON	 76.56
	 93	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BORRADOR DE MIGAJON	 76.56
	 94	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BORRADOR DE MIGAJON	 76.56
	 95	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BROCHE PARA ARCHIVO	 401.94
	 96	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BROCHE PARA ARCHIVO	 401.94
	 97	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| BROCHE PARA ARCHIVO	 401.94
	 98	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CALCULADOR PRINTAFORM	 677.56
	 99	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CALCULADOR PRINTAFORM	 677.56
	 100	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CALCULADOR PRINTAFORM	 677.56
	 101	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA 18* 65	 267.96
	 102	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA 18* 65	 267.96
	 103	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA 18* 65	 267.96
	 104	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA CANELA	 126.32
	 105	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA CANELA	 126.32
	 106	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA CANELA	 126.32
	 107	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA MASKING TAPE 36X50	 301.60
	 108	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA MASKING TAPE 36X50	 301.60
	 109	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CINTA MASKING TAPE 36X50	 301.60
	 110	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 111	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 112	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CLIP NIQUELADO # 1	 143.55
	 113	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 114	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 115	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CLIP NIQUELADO #2	 68.90
	 116	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 382.80
	 117	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 382.80
	 118	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 382.80
	 119	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CUENTA FACIL	 153.12
	 120	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CUENTA FACIL	 153.12
	 121	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| CUENTA FACIL	 153.12
	 122	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 574.20
	 123	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 574.20
	 124	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 574.20
	 125	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| FOLDER T/CARTA	 2,335.08
	 126	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| FOLDER T/CARTA	 2,335.08

	 127	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| FOLDER T/CARTA	 2,335.08
	 128	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 129	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 130	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 131	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| GRAPAS	 183.74
	 132	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| GRAPAS	 183.74
	 133	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| GRAPAS	 183.74
	 134	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| HOJAS T/OFICIO	 2,793.28
	 135	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| HOJAS T/OFICIO	 2,793.28
	 136	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| HOJAS T/OFICIO	 2,793.28
	 137	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| HOJAS TAMAÑO /CARTA	 15,955.80
	 138	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| HOJAS TAMAÑO /CARTA	 15,955.80
	 139	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| HOJAS TAMAÑO /CARTA	 15,955.80
	 140	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LAPOZ MIRADO #2	 30.62
	 141	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LAPOZ MIRADO #2	 30.62
	 142	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LAPOZ MIRADO #2	 30.62
	 143	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 51.68
	 144	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 51.68
	 145	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 51.68
	 146	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LIGAS	 195.23
	 147	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LIGAS	 195.23
	 148	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| LIGAS	 195.23
	 149	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL	 1,244.10
	 150	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL	 1,244.10
	 151	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL	 1,244.10
	 152	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| MARCATEXTOS	 137.81
	 153	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| MARCATEXTOS	 137.81
	 154	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| MARCATEXTOS	 137.81
	 155	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| NOTA POSTI	 593.34
	 156	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| NOTA POSTI	 593.34
	 157	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| NOTA POSTI	 593.34
	 158	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| PEGAMENTO EN BARRA	 114.84
	 159	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| PEGAMENTO EN BARRA	 114.84
	 160	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| PEGAMENTO EN BARRA	 114.84
	 161	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| PERFORADORA	 562.72
	 162	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| PERFORADORA	 562.72
	 163	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| PERFORADORA	 562.72
	 164	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SACA GRAPAS	 68.90
	 165	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SACA GRAPAS	 68.90
	 166	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SACA GRAPAS	 68.90
	 167	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS  CHICO	 103.36
	 168	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS  CHICO	 103.36
	 169	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS  CHICO	 103.36
	 170	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS GRANDE	 595.08
	 171	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS GRANDE	 595.08
	 172	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS GRANDE	 595.08
	 173	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	 275.62
	 174	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	 275.62
	 175	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	 275.62
	 176	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| TABLA SUJETADOCUMENTOS	 356.00
	 177	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| TABLA SUJETADOCUMENTOS	 356.00
	 178	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| TABLA SUJETADOCUMENTOS	 356.00
	 179	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| TARJETA 5*8*5*8	 160.78
	 180	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| TARJETA 5*8*5*8	 160.78
	 181	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917| TARJETA 5*8*5*8	 160.78
	 182	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5654|31/08/2021|0004450.31|1.0000|038917|ARTICULOS DE PAPELERIA	 32,264.77
	 183	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ARCHIVO T/C C/16	 2,756.16
	 184	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ARCHIVO T/C C/16	 2,756.16
	 185	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ARCHIVO T/C C/16	 2,756.16
	 186	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR NEGRO	 118.67
	 187	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR NEGRO	 118.67
	 188	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR NEGRO	 118.67

	 189	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL	 237.00
	 190	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL	 237.00
	 191	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL	 237.00
	 192	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BROCHE BACO LATONADO	 321.55
	 193	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BROCHE BACO LATONADO	 321.55
	 194	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| BROCHE BACO LATONADO	 321.55
	 195	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 7,446.04
	 196	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 7,446.04
	 197	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 7,446.04
	 198	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CARTON DE HOJAS T/O	 2,793.28
	 199	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CARTON DE HOJAS T/O	 2,793.28
	 200	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CARTON DE HOJAS T/O	 2,793.28
	 201	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTA CANELA  PAQ. C/6	 505.30
	 202	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTA CANELA  PAQ. C/6	 505.30
	 203	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTA CANELA  PAQ. C/6	 505.30
	 204	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTAS INVISIBLE	 870.87
	 205	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTAS INVISIBLE	 870.87
	 206	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTAS INVISIBLE	 870.87
	 207	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTAS MASKING	 754.00
	 208	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTAS MASKING	 754.00
	 209	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CINTAS MASKING	 754.00
	 210	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| COJIN PARA SELLO	 122.50
	 211	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| COJIN PARA SELLO	 122.50
	 212	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| COJIN PARA SELLO	 122.50
	 213	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	 191.40
	 214	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	 191.40
	 215	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	 191.40
	 216	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CUBIERTAS PLASTICAS	 1,067.20
	 217	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CUBIERTAS PLASTICAS	 1,067.20
	 218	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CUBIERTAS PLASTICAS	 1,067.20
	 219	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CUENTA FACIL	 91.87
	 220	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CUENTA FACIL	 91.87
	 221	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| CUENTA FACIL	 91.87
	 222	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ENGRAPADORA	 344.52
	 223	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ENGRAPADORA	 344.52
	 224	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ENGRAPADORA	 344.52
	 225	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| FOLDER T/CARTA C/100	 700.52
	 226	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| FOLDER T/CARTA C/100	 700.52
	 227	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| FOLDER T/CARTA C/100	 700.52
	 228	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| FOLDER T/O. COLOR	 543.58
	 229	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| FOLDER T/O. COLOR	 543.58
	 230	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| FOLDER T/O. COLOR	 543.58
	 231	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| GRAPAS ESTANDAR	 91.87
	 232	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| GRAPAS ESTANDAR	 91.87
	 233	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| GRAPAS ESTANDAR	 91.87
	 234	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS COLOR	 68.90
	 235	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS COLOR	 68.90
	 236	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS COLOR	 68.90
	 237	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS OPALINA CARTULINA T/CARTA	 348.35
	 238	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS OPALINA CARTULINA T/CARTA	 348.35
	 239	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS OPALINA CARTULINA T/CARTA	 348.35
	 240	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS OPALINAS CON 10 PZAS	 364.24
	 241	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS OPALINAS CON 10 PZAS	 364.24
	 242	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| HOJAS OPALINAS CON 10 PZAS	 364.24
	 243	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LAPIZ ADHESIVO	 91.87
	 244	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LAPIZ ADHESIVO	 91.87
	 245	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LAPIZ ADHESIVO	 91.87
	 246	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LAPIZ MIRADO # 2 CAJA  C/12	 22.97
	 247	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LAPIZ MIRADO # 2 CAJA  C/12	 22.97
	 248	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LAPIZ MIRADO # 2 CAJA  C/12	 22.97
	 249	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 68.90
	 250	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 68.90

	 251	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 68.90
	 252	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LIBRETA PROFESIONAL	 296.67
	 253	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LIBRETA PROFESIONAL	 296.67
	 254	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| LIBRETA PROFESIONAL	 296.67
	 255	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCADOR DE ACEITE	 120.58
	 256	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCADOR DE ACEITE	 120.58
	 257	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCADOR DE ACEITE	 120.58
	 258	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCADOR DE ACEITE VERDE CINCEL	 80.39
	 259	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCADOR DE ACEITE VERDE CINCEL	 80.39
	 260	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCADOR DE ACEITE VERDE CINCEL	 80.39
	 261	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCATEXTOS	 229.68
	 262	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCATEXTOS	 229.68
	 263	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| MARCATEXTOS	 229.68
	 264	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| NOTAS POSTI	 830.68
	 265	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| NOTAS POSTI	 830.68
	 266	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| NOTAS POSTI	 830.68
	 267	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| PERFORADORA	 844.07
	 268	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| PERFORADORA	 844.07
	 269	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| PERFORADORA	 844.07
	 270	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| PLUMONES	 258.39
	 271	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| PLUMONES	 258.39
	 272	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| PLUMONES	 258.39
	 273	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| RECOPILADOR T/CARTA  PAQ. 20 PZAS	 8,172.78
	 274	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| RECOPILADOR T/CARTA  PAQ. 20 PZAS	 8,172.78
	 275	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| RECOPILADOR T/CARTA  PAQ. 20 PZAS	 8,172.78
	 276	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| REGLA METAL DE 30 CM	 114.84
	 277	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| REGLA METAL DE 30 CM	 114.84
	 278	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| REGLA METAL DE 30 CM	 114.84
	 279	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ROLLOS C/12 PZAS	 118.67
	 280	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ROLLOS C/12 PZAS	 118.67
	 281	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| ROLLOS C/12 PZAS	 118.67
	 282	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| SACA GRAPAS	 51.68
	 283	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| SACA GRAPAS	 51.68
	 284	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| SACA GRAPAS	 51.68
	 285	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| SOBRE MANILA T/CARTA	 191.40
	 286	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| SOBRE MANILA T/CARTA	 191.40
	 287	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| SOBRE MANILA T/CARTA	 191.40
	 288	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TABLA SUJETADOR DE PAPEL	 178.34
	 289	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TABLA SUJETADOR DE PAPEL	 178.34
	 290	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TABLA SUJETADOR DE PAPEL	 178.34
	 291	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TIJERAS	 290.93
	 292	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TIJERAS	 290.93
	 293	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TIJERAS	 290.93
	 294	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN AZUL	 53.59
	 295	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN AZUL	 53.59
	 296	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN AZUL	 53.59
	 297	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN NEGRA	 53.59
	 298	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN NEGRA	 53.59
	 299	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN NEGRA	 53.59
	 300	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN ROJA	 53.59
	 301	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN ROJA	 53.59
	 302	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907| TINTA P/COJIN ROJA	 53.59
	 303	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5669|31/08/2021|0004394.68|1.0000|038907|ARTICULOS DE PAPELERIA	 31,861.43
	 304	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 178.00
	 305	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 178.00
	 306	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 178.00
	 307	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 178.00
	 308	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 178.00
	 309	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 178.00
	 310	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BROCHE PARA ARCHIVO	 803.88
	 311	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BROCHE PARA ARCHIVO	 803.88
	 312	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| BROCHE PARA ARCHIVO	 803.88

	 313	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO	 114.84
	 314	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO	 114.84
	 315	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO	 114.84
	 316	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO #2	 287.10
	 317	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO #2	 287.10
	 318	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO #2	 287.10
	 319	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO JUMBO	 306.24
	 320	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO JUMBO	 306.24
	 321	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CLIP NIQUELADO JUMBO	 306.24
	 322	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| COJIN PARA SELLO	 91.87
	 323	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| COJIN PARA SELLO	 91.87
	 324	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| COJIN PARA SELLO	 91.87
	 325	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 114.84
	 326	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 114.84
	 327	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 114.84
	 328	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CUENTA FACIL	 45.94
	 329	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CUENTA FACIL	 45.94
	 330	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| CUENTA FACIL	 45.94
	 331	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 332	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 333	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 334	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| ESCALIMETRO	 172.26
	 335	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| ESCALIMETRO	 172.26
	 336	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| ESCALIMETRO	 172.26
	 337	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| GRAPAS	 153.12
	 338	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| GRAPAS	 153.12
	 339	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| GRAPAS	 153.12
	 340	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJA OPALINA CARTA	 348.35
	 341	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJA OPALINA CARTA	 348.35
	 342	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJA OPALINA CARTA	 348.35
	 343	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJAS  CARTA	 9,573.48
	 344	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJAS  CARTA	 9,573.48
	 345	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJAS  CARTA	 9,573.48
	 346	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJAS OFICIO	 6,983.20
	 347	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJAS OFICIO	 6,983.20
	 348	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| HOJAS OFICIO	 6,983.20
	 349	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| JUEGO DE  ESCUADRADAS	 168.43
	 350	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| JUEGO DE  ESCUADRADAS	 168.43
	 351	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| JUEGO DE  ESCUADRADAS	 168.43
	 352	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LAPIZ BICOLOR	 57.42
	 353	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LAPIZ BICOLOR	 57.42
	 354	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LAPIZ BICOLOR	 57.42
	 355	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LAPIZ MIRADO #2	 22.97
	 356	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LAPIZ MIRADO #2	 22.97
	 357	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LAPIZ MIRADO #2	 22.97
	 358	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LIBRETA PROFESIONAL PASTA	 118.67
	 359	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LIBRETA PROFESIONAL PASTA	 118.67
	 360	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| LIBRETA PROFESIONAL PASTA	 118.67
	 361	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| MARCADOR PERMANENTE ACEITE AZUL	 80.39
	 362	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| MARCADOR PERMANENTE ACEITE AZUL	 80.39
	 363	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| MARCADOR PERMANENTE ACEITE AZUL	 80.39
	 364	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| MARCATEXTOS	 122.50
	 365	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| MARCATEXTOS	 122.50
	 366	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| MARCATEXTOS	 122.50
	 367	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| NOTAS POSTIC	 178.00
	 368	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| NOTAS POSTIC	 178.00
	 369	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| NOTAS POSTIC	 178.00
	 370	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| PAPEL VEGETAL	 134.56
	 371	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| PAPEL VEGETAL	 134.56
	 372	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| PAPEL VEGETAL	 134.56
	 373	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 374	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87

	 375	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| PEGAMENTO EN BARRA	 91.87
	 376	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| RECOPILADOR ( CARTA	 7,005.24
	 377	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| RECOPILADOR ( CARTA	 7,005.24
	 378	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| RECOPILADOR ( CARTA	 7,005.24
	 379	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| RECOPILADOR ( OFICIO	 2,577.78
	 380	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| RECOPILADOR ( OFICIO	 2,577.78
	 381	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| RECOPILADOR ( OFICIO	 2,577.78
	 382	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SACA GRAPAS	 51.68
	 383	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SACA GRAPAS	 51.68
	 384	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SACA GRAPAS	 51.68
	 385	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE EXTRA OFICIO	 172.26
	 386	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE EXTRA OFICIO	 172.26
	 387	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE EXTRA OFICIO	 172.26
	 388	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 389	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 390	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 391	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE MANILA T/OFICIO	 86.13
	 392	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE MANILA T/OFICIO	 86.13
	 393	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| SOBRE MANILA T/OFICIO	 86.13
	 394	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TARJETA 5*8	 2,090.09
	 395	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TARJETA 5*8	 2,090.09
	 396	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TARJETA 5*8	 2,090.09
	 397	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TIJERAS	 72.73
	 398	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TIJERAS	 72.73
	 399	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TIJERAS	 72.73
	 400	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TINTA ROLL ON PARA COJIN AZUL	 80.39
	 401	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TINTA ROLL ON PARA COJIN AZUL	 80.39
	 402	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TINTA ROLL ON PARA COJIN AZUL	 80.39
	 403	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TINTA TRODAT	 777.20
	 404	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TINTA TRODAT	 777.20
	 405	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929| TINTA TRODAT	 777.20
	 406	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5648|31/08/2021|0004621.71|1.0000|038929|PAPELERIA PARA EL DEPA	 33,507.39
	 407	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 59.33
	 408	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 59.33
	 409	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 59.33
	 410	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.33
	 411	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.33
	 412	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 59.33
	 413	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CINTA MASKING	 75.40
	 414	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CINTA MASKING	 75.40
	 415	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CINTA MASKING	 75.40
	 416	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CINTA TRANSPARENTE	 66.76
	 417	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CINTA TRANSPARENTE	 66.76
	 418	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CINTA TRANSPARENTE	 66.76
	 419	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CLIP NIQUELADO #1	 86.13
	 420	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CLIP NIQUELADO #1	 86.13
	 421	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| CLIP NIQUELADO #1	 86.13
	 422	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| COJIN PARA SELLO	 30.62
	 423	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| COJIN PARA SELLO	 30.62
	 424	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| COJIN PARA SELLO	 30.62
	 425	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 426	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 427	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 428	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| GRAPAS ESTANDAR	 30.62
	 429	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| GRAPAS ESTANDAR	 30.62
	 430	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| GRAPAS ESTANDAR	 30.62
	 431	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| HOJAS OPALINAS	 174.17
	 432	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| HOJAS OPALINAS	 174.17
	 433	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| HOJAS OPALINAS	 174.17
	 434	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| HOJAS T/CARTA	 1,102.23
	 435	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| HOJAS T/CARTA	 1,102.23
	 436	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| HOJAS T/CARTA	 1,102.23

	 437	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| LAPIZ ADHESIVO	 22.97
	 438	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| LAPIZ ADHESIVO	 22.97
	 439	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| LAPIZ ADHESIVO	 22.97
	 440	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| LAPIZ MIRADO #2	 7.66
	 441	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| LAPIZ MIRADO #2	 7.66
	 442	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| LAPIZ MIRADO #2	 7.66
	 443	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| MARCA TEXTO	 30.62
	 444	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| MARCA TEXTO	 30.62
	 445	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| MARCA TEXTO	 30.62
	 446	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| MARCADOR DE ACEITE	 26.80
	 447	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| MARCADOR DE ACEITE	 26.80
	 448	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| MARCADOR DE ACEITE	 26.80
	 449	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| NOTAS POSTI	 59.33
	 450	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| NOTAS POSTI	 59.33
	 451	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| NOTAS POSTI	 59.33
	 452	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| RECOPILADOR T/OFICIO	 1,288.89
	 453	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| RECOPILADOR T/OFICIO	 1,288.89
	 454	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| RECOPILADOR T/OFICIO	 1,288.89
	 455	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 456	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 457	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 458	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| SOBRE MANILA T/OFICIO	 57.42
	 459	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| SOBRE MANILA T/OFICIO	 57.42
	 460	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| SOBRE MANILA T/OFICIO	 57.42
	 461	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| TARJET 1/8	 127.60
	 462	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| TARJET 1/8	 127.60
	 463	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| TARJET 1/8	 127.60
	 464	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| TARJETA SEGUIFORMAS	 80.39
	 465	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| TARJETA SEGUIFORMAS	 80.39
	 466	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949| TARJETA SEGUIFORMAS	 80.39
	 467	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5670|31/08/2021|0000504.56|1.0000|038949|ADQUISICION DE PAPELER	 3,658.06
	 468	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| ARCHIVO MUERTO	 3,445.20
	 469	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| ARCHIVO MUERTO	 3,445.20
	 470	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| ARCHIVO MUERTO	 3,445.20
	 471	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 474.67
	 472	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 474.67
	 473	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 474.67
	 474	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 178.00
	 475	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 178.00
	 476	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 178.00
	 477	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BORRADOR PINTARRON	 53.59
	 478	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BORRADOR PINTARRON	 53.59
	 479	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| BORRADOR PINTARRON	 53.59
	 480	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS	 126.32
	 481	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS	 126.32
	 482	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS	 126.32
	 483	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CINTA MAKING TAPE	 75.40
	 484	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CINTA MAKING TAPE	 75.40
	 485	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CINTA MAKING TAPE	 75.40
	 486	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CLIP NIQUELADO #1	 287.10
	 487	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CLIP NIQUELADO #1	 287.10
	 488	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CLIP NIQUELADO #1	 287.10
	 489	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CLIP NIQUELADO #2	 229.68
	 490	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CLIP NIQUELADO #2	 229.68
	 491	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CLIP NIQUELADO #2	 229.68
	 492	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 76.56
	 493	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 76.56
	 494	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 76.56
	 495	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CUTTER	 192.21
	 496	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CUTTER	 192.21
	 497	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| CUTTER	 192.21
	 498	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| ENGRPADORA TIRA COMPLETA	 229.68

	 499	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| ENGRPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 500	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| ENGRPADORA TIRA COMPLETA	 229.68
	 501	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| FOLDER T/CARTA	 934.03
	 502	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| FOLDER T/CARTA	 934.03
	 503	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| FOLDER T/CARTA	 934.03
	 504	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| FOLDER T/OFICIO	 551.00
	 505	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| FOLDER T/OFICIO	 551.00
	 506	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| FOLDER T/OFICIO	 551.00
	 507	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| HOJAS T/CARTA	 5,318.60
	 508	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| HOJAS T/CARTA	 5,318.60
	 509	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| HOJAS T/CARTA	 5,318.60
	 510	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPICERO PUNTO 0.5	 133.98
	 511	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPICERO PUNTO 0.5	 133.98
	 512	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPICERO PUNTO 0.5	 133.98
	 513	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPIZ BICOLOR	 95.70
	 514	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPIZ BICOLOR	 95.70
	 515	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPIZ BICOLOR	 95.70
	 516	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPIZ MIRADO #2	 38.28
	 517	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPIZ MIRADO #2	 38.28
	 518	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| LAPIZ MIRADO #2	 38.28
	 519	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCADO PERMANENTE PUNTO FINO COLORES VARIOS	 84.22
	 520	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCADO PERMANENTE PUNTO FINO COLORES VARIOS	 84.22
	 521	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCADO PERMANENTE PUNTO FINO COLORES VARIOS	 84.22
	 522	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ROJO	 17.23
	 523	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ROJO	 17.23
	 524	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ROJO	 17.23
	 525	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCATEXTOS	 30.62
	 526	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCATEXTOS	 30.62
	 527	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| MARCATEXTOS	 30.62
	 528	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| NOTA POSTI	 178.00
	 529	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| NOTA POSTI	 178.00
	 530	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| NOTA POSTI	 178.00
	 531	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PAPEL KIMBERLY FOTOBONO	 148.48
	 532	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PAPEL KIMBERLY FOTOBONO	 148.48
	 533	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PAPEL KIMBERLY FOTOBONO	 148.48
	 534	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PEGAMENTO EN BARRA	 229.68
	 535	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PEGAMENTO EN BARRA	 229.68
	 536	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PEGAMENTO EN BARRA	 229.68
	 537	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PERFORADORA 2 ORIFICIOS	 562.72
	 538	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PERFORADORA 2 ORIFICIOS	 562.72
	 539	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| PERFORADORA 2 ORIFICIOS	 562.72
	 540	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| RECOPILADOR T/CARTA	 8,172.20
	 541	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| RECOPILADOR T/CARTA	 8,172.20
	 542	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| RECOPILADOR T/CARTA	 8,172.20
	 543	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| SACA GRAPAS	 51.68
	 544	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| SACA GRAPAS	 51.68
	 545	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| SACA GRAPAS	 51.68
	 546	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| SEPARADOR PAQ.	 103.36
	 547	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| SEPARADOR PAQ.	 103.36
	 548	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| SEPARADOR PAQ.	 103.36
	 549	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TARJETA 5*8‑5*8	 120.58
	 550	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TARJETA 5*8‑5*8	 120.58
	 551	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TARJETA 5*8‑5*8	 120.58
	 552	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TIJERAS	 145.46
	 553	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TIJERAS	 145.46
	 554	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TIJERAS	 145.46
	 555	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TINTA TRODAT AZUL	 777.20
	 556	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TINTA TRODAT AZUL	 777.20
	 557	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948| TINTA TRODAT AZUL	 777.20
	 558	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5651|31/08/2021|0003180.89|1.0000|038948|ADQUISICION DE PAPELER	 23,061.43
	 559	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| BOLIGRAGO	 415.34
	 560	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| BOLIGRAGO	 415.34

	 561	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| BOLIGRAGO	 415.34
	 562	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 563	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 564	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| BORRADOR DE MIGAJON	 15.31
	 565	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| FOLDER T/CARTA	 1,167.54
	 566	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| FOLDER T/CARTA	 1,167.54
	 567	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| FOLDER T/CARTA	 1,167.54
	 568	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| FOLDR T/OFICIO	 1,378.08
	 569	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| FOLDR T/OFICIO	 1,378.08
	 570	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| FOLDR T/OFICIO	 1,378.08
	 571	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| HOJAS T/CARTA	 20,210.68
	 572	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| HOJAS T/CARTA	 20,210.68
	 573	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| HOJAS T/CARTA	 20,210.68
	 574	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| LAPIZ MIRADO # 2	 38.28
	 575	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| LAPIZ MIRADO # 2	 38.28
	 576	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| LAPIZ MIRADO # 2	 38.28
	 577	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| MARCADOR PERMANENTE ACEITE VERDE	 482.54
	 578	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| MARCADOR PERMANENTE ACEITE VERDE	 482.54
	 579	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| MARCADOR PERMANENTE ACEITE VERDE	 482.54
	 580	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| PEGAMENTO EN BARRA	 114.84
	 581	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| PEGAMENTO EN BARRA	 114.84
	 582	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| PEGAMENTO EN BARRA	 114.84
	 583	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| RECOPILADOR T/CARTA	 9,340.32
	 584	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| RECOPILADOR T/CARTA	 9,340.32
	 585	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| RECOPILADOR T/CARTA	 9,340.32
	 586	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| SACA GRAPAS	 34.45
	 587	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| SACA GRAPAS	 34.45
	 588	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| SACA GRAPAS	 34.45
	 589	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| TIJERAS	 218.20
	 590	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| TIJERAS	 218.20
	 591	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945| TIJERAS	 218.20
	 592	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5652|31/08/2021|0004609.05|1.0000|038945|ADQUISICION DE MATERIA	 33,415.58
	 593	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 593.34
	 594	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 593.34
	 595	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 593.34
	 596	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| BORRADOR MIGAJON	 38.28
	 597	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| BORRADOR MIGAJON	 38.28
	 598	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| BORRADOR MIGAJON	 38.28
	 599	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CALCULADORA	 1,406.79
	 600	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CALCULADORA	 1,406.79
	 601	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CALCULADORA	 1,406.79
	 602	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CARTON HOJAS T/CARTA	 15,955.80
	 603	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CARTON HOJAS T/CARTA	 15,955.80
	 604	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CARTON HOJAS T/CARTA	 15,955.80
	 605	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS	 126.32
	 606	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS	 126.32
	 607	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS	 126.32
	 608	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA MAGICA INVISIBLE	 351.83
	 609	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA MAGICA INVISIBLE	 351.83
	 610	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA MAGICA INVISIBLE	 351.83
	 611	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA MASKING	 75.40
	 612	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA MASKING	 75.40
	 613	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CINTA MASKING	 75.40
	 614	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CLIP NIQUELADO # 1	 287.10
	 615	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CLIP NIQUELADO # 1	 287.10
	 616	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CLIP NIQUELADO # 1	 287.10
	 617	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| COMPAS	 182.12
	 618	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| COMPAS	 182.12
	 619	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| COMPAS	 182.12
	 620	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CUBIERTAS PLASTICAS	 368.88
	 621	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CUBIERTAS PLASTICAS	 368.88
	 622	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| CUBIERTAS PLASTICAS	 368.88

	 623	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| ENGRAPADORA	 344.52
	 624	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| ENGRAPADORA	 344.52
	 625	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| ENGRAPADORA	 344.52
	 626	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 627	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 628	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 629	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/CARTA COLOR	 522.52
	 630	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/CARTA COLOR	 522.52
	 631	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/CARTA COLOR	 522.52
	 632	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 633	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 634	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| FOLDER T/OFICIO	 826.85
	 635	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| HOJAS OPALINAS	 522.52
	 636	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| HOJAS OPALINAS	 522.52
	 637	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| HOJAS OPALINAS	 522.52
	 638	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| HOJAS OPALINAS MARFIL	 546.36
	 639	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| HOJAS OPALINAS MARFIL	 546.36
	 640	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| HOJAS OPALINAS MARFIL	 546.36
	 641	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPICERO ZEBRA	 133.98
	 642	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPICERO ZEBRA	 133.98
	 643	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPICERO ZEBRA	 133.98
	 644	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPIZ ADHESIVO  36 GR	 114.84
	 645	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPIZ ADHESIVO  36 GR	 114.84
	 646	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPIZ ADHESIVO  36 GR	 114.84
	 647	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPIZ MIRADO # 2	 61.25
	 648	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPIZ MIRADO # 2	 61.25
	 649	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LAPIZ MIRADO # 2	 61.25
	 650	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LIBRETA DE INGENIERIA	 2,354.22
	 651	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LIBRETA DE INGENIERIA	 2,354.22
	 652	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LIBRETA DE INGENIERIA	 2,354.22
	 653	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LIBRETA DE TRANSITO	 1,550.34
	 654	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LIBRETA DE TRANSITO	 1,550.34
	 655	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| LIBRETA DE TRANSITO	 1,550.34
	 656	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| MARCADOR PERMANENTE VERDE CINCEL	 803.88
	 657	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| MARCADOR PERMANENTE VERDE CINCEL	 803.88
	 658	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| MARCADOR PERMANENTE VERDE CINCEL	 803.88
	 659	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| MARCATEXTO	 183.74
	 660	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| MARCATEXTO	 183.74
	 661	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| MARCATEXTO	 183.74
	 662	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| NIQUELADO JUMBO	 612.48
	 663	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| NIQUELADO JUMBO	 612.48
	 664	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| NIQUELADO JUMBO	 612.48
	 665	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| NOTAS POSTI	 474.67
	 666	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| NOTAS POSTI	 474.67
	 667	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| NOTAS POSTI	 474.67
	 668	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PAPEL KIMBERLY FOTOBOND	 957.00
	 669	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PAPEL KIMBERLY FOTOBOND	 957.00
	 670	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PAPEL KIMBERLY FOTOBOND	 957.00
	 671	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PERFORADORAS	 1,125.43
	 672	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PERFORADORAS	 1,125.43
	 673	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PERFORADORAS	 1,125.43
	 674	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PLUMON PERMANENTE SHAR´PIE	 168.43
	 675	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PLUMON PERMANENTE SHAR´PIE	 168.43
	 676	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PLUMON PERMANENTE SHAR´PIE	 168.43
	 677	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PLUMONES SIGNAL COLOR ROJO	 172.26
	 678	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PLUMONES SIGNAL COLOR ROJO	 172.26
	 679	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| PLUMONES SIGNAL COLOR ROJO	 172.26
	 680	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| RECOPILADOR TAMAÑO /CARTA	 17,513.10
	 681	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| RECOPILADOR TAMAÑO /CARTA	 17,513.10
	 682	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| RECOPILADOR TAMAÑO /CARTA	 17,513.10
	 683	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SACAGRAPAS	 51.68
	 684	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SACAGRAPAS	 51.68

	 685	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SACAGRAPAS	 51.68
	 686	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SOBRE EXTRA OFICIO	 459.36
	 687	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SOBRE EXTRA OFICIO	 459.36
	 688	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SOBRE EXTRA OFICIO	 459.36
	 689	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SOBRE MANILA T/CARTA	 153.12
	 690	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SOBRE MANILA T/CARTA	 153.12
	 691	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| SOBRE MANILA T/CARTA	 153.12
	 692	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TARJETA SUJETADOCUMENTOS	 471.19
	 693	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TARJETA SUJETADOCUMENTOS	 471.19
	 694	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TARJETA SUJETADOCUMENTOS	 471.19
	 695	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 696	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 697	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TARJETAS SEGUIFORMAS	 40.19
	 698	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TIJERAS	 218.20
	 699	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TIJERAS	 218.20
	 700	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946| TIJERAS	 218.20
	 701	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5674|31/08/2021|0006961.17|1.0000|038946|ADQUISICION DE PAPELER	 50,468.51
	 702	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJA T/OFICIO	 1,396.64
	 703	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJA T/OFICIO	 1,396.64
	 704	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJA T/OFICIO	 1,396.64
	 705	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJAS T/ CARTA	 1,063.72
	 706	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJAS T/ CARTA	 1,063.72
	 707	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJAS T/ CARTA	 1,063.72
	 708	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| ARCHIVO	 689.04
	 709	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| ARCHIVO	 689.04
	 710	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| ARCHIVO	 689.04
	 711	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BOLIGRAFO AZUL	 296.67
	 712	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BOLIGRAFO AZUL	 296.67
	 713	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BOLIGRAFO AZUL	 296.67
	 714	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BOLIGRAFO NEGRO	 593.34
	 715	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BOLIGRAFO NEGRO	 593.34
	 716	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BOLIGRAFO NEGRO	 593.34
	 717	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BORRADOR	 61.25
	 718	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BORRADOR	 61.25
	 719	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BORRADOR	 61.25
	 720	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BROCHE  8CM	 158.46
	 721	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BROCHE  8CM	 158.46
	 722	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| BROCHE  8CM	 158.46
	 723	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CINTA	 200.97
	 724	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CINTA	 200.97
	 725	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CINTA	 200.97
	 726	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CINTA CANELA	 126.32
	 727	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CINTA CANELA	 126.32
	 728	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CINTA CANELA	 126.32
	 729	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CLIP NIQUELADO #1	 717.75
	 730	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CLIP NIQUELADO #1	 717.75
	 731	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CLIP NIQUELADO #1	 717.75
	 732	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CUENTA FACIL	 30.62
	 733	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CUENTA FACIL	 30.62
	 734	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| CUENTA FACIL	 30.62
	 735	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| ENGRAPADORA	 114.84
	 736	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| ENGRAPADORA	 114.84
	 737	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| ENGRAPADORA	 114.84
	 738	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| FOLDER T/CARTA	 1,634.56
	 739	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| FOLDER T/CARTA	 1,634.56
	 740	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| FOLDER T/CARTA	 1,634.56
	 741	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| FOLDER T/OFICIO	 551.23
	 742	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| FOLDER T/OFICIO	 551.23
	 743	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| FOLDER T/OFICIO	 551.23
	 744	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| GRAPAS	 61.25
	 745	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| GRAPAS	 61.25
	 746	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| GRAPAS	 61.25

	 747	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJA OPALINA	 375.14
	 748	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJA OPALINA	 375.14
	 749	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| HOJA OPALINA	 375.14
	 750	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| LAPIZ MIRADO	 45.94
	 751	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| LAPIZ MIRADO	 45.94
	 752	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| LAPIZ MIRADO	 45.94
	 753	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| LIGAS	 325.38
	 754	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| LIGAS	 325.38
	 755	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| LIGAS	 325.38
	 756	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| MARCADOR PERMANENTE	 42.11
	 757	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| MARCADOR PERMANENTE	 42.11
	 758	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| MARCADOR PERMANENTE	 42.11
	 759	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| MARCADORES	 241.16
	 760	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| MARCADORES	 241.16
	 761	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| MARCADORES	 241.16
	 762	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| NOTAS POSTI	 593.34
	 763	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| NOTAS POSTI	 593.34
	 764	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| NOTAS POSTI	 593.34
	 765	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PEGAMENTO BARRA	 229.68
	 766	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PEGAMENTO BARRA	 229.68
	 767	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PEGAMENTO BARRA	 229.68
	 768	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PERFORADORA	 281.36
	 769	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PERFORADORA	 281.36
	 770	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PERFORADORA	 281.36
	 771	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PILAS AAA	 978.46
	 772	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PILAS AAA	 978.46
	 773	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| PILAS AAA	 978.46
	 774	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| RECOPILADOR T7CARTA	 1,167.54
	 775	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| RECOPILADOR T7CARTA	 1,167.54
	 776	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| RECOPILADOR T7CARTA	 1,167.54
	 777	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| REGLA DE METAL	 45.94
	 778	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| REGLA DE METAL	 45.94
	 779	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| REGLA DE METAL	 45.94
	 780	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SACA GRAPAS	 51.68
	 781	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SACA GRAPAS	 51.68
	 782	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SACA GRAPAS	 51.68
	 783	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SACAPUNTAS	 22.97
	 784	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SACAPUNTAS	 22.97
	 785	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SACAPUNTAS	 22.97
	 786	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SOBRE MANILA T/CARTA	 114.84
	 787	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SOBRE MANILA T/CARTA	 114.84
	 788	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SOBRE MANILA T/CARTA	 114.84
	 789	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SOBRE MANILA T/OFICIO	 172.26
	 790	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SOBRE MANILA T/OFICIO	 172.26
	 791	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SOBRE MANILA T/OFICIO	 172.26
	 792	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 17.23
	 793	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 17.23
	 794	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS CHICO	 17.23
	 795	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	 99.18
	 796	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	 99.18
	 797	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	 99.18
	 798	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 799	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 800	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 801	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TABLA SUJETADOCUMENTOS	 118.67
	 802	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TABLA SUJETADOCUMENTOS	 118.67
	 803	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TABLA SUJETADOCUMENTOS	 118.67
	 804	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TARJETA 1/8‑1/8	 510.40
	 805	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TARJETA 1/8‑1/8	 510.40
	 806	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TARJETA 1/8‑1/8	 510.40
	 807	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TARJETAS	 482.33
	 808	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TARJETAS	 482.33

	 809	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TARJETAS	 482.33
	 810	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TIJERAS	 218.20
	 811	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TIJERAS	 218.20
	 812	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944| TIJERAS	 218.20
	 813	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5650|31/08/2021|0001913.99|1.0000|038944|MATERIAL DE PAPELERIA	 13,876.41
	 814	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| RECOPILADOR T/CARTA	 14,010.48
	 815	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| RECOPILADOR T/CARTA	 14,010.48
	 816	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| RECOPILADOR T/CARTA	 14,010.48
	 817	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CUADERNO SCRIBE CLASICO	 1,224.96
	 818	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CUADERNO SCRIBE CLASICO	 1,224.96
	 819	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CUADERNO SCRIBE CLASICO	 1,224.96
	 820	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ARCHIVO T/CARTA	 10,335.60
	 821	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ARCHIVO T/CARTA	 10,335.60
	 822	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ARCHIVO T/CARTA	 10,335.60
	 823	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ARILLO DE PLASTICO	 184.44
	 824	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ARILLO DE PLASTICO	 184.44
	 825	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ARILLO DE PLASTICO	 184.44
	 826	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 593.34
	 827	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 593.34
	 828	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 593.34
	 829	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 296.67
	 830	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 296.67
	 831	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	 296.67
	 832	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CALCULADOR CIENTIFICA CASIO	 562.72
	 833	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CALCULADOR CIENTIFICA CASIO	 562.72
	 834	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CALCULADOR CIENTIFICA CASIO	 562.72
	 835	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CINTA CANELA	 126.32
	 836	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CINTA CANELA	 126.32
	 837	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CINTA CANELA	 126.32
	 838	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CINTA MASKING	 377.00
	 839	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CINTA MASKING	 377.00
	 840	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CINTA MASKING	 377.00
	 841	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CLIP GIGANTE #2	 356.00
	 842	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CLIP GIGANTE #2	 356.00
	 843	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CLIP GIGANTE #2	 356.00
	 844	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CLIP NIQUELADO JUMBO	 244.99
	 845	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CLIP NIQUELADO JUMBO	 244.99
	 846	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CLIP NIQUELADO JUMBO	 244.99
	 847	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 49.76
	 848	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 49.76
	 849	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 49.76
	 850	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ENGRAPADORA	 114.84
	 851	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ENGRAPADORA	 114.84
	 852	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| ENGRAPADORA	 114.84
	 853	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| GRAPA	 61.25
	 854	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| GRAPA	 61.25
	 855	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| GRAPA	 61.25
	 856	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPICERO ZEBRA AZUL	 66.99
	 857	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPICERO ZEBRA AZUL	 66.99
	 858	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPICERO ZEBRA AZUL	 66.99
	 859	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPIZ ADHESIVO	 229.68
	 860	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPIZ ADHESIVO	 229.68
	 861	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPIZ ADHESIVO	 229.68
	 862	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPIZ MIRADO #2	 30.62
	 863	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPIZ MIRADO #2	 30.62
	 864	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| LAPIZ MIRADO #2	 30.62
	 865	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| MARCA AZOR MAGISTRAL	 3,732.30
	 866	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| MARCA AZOR MAGISTRAL	 3,732.30
	 867	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| MARCA AZOR MAGISTRAL	 3,732.30
	 868	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| MARCATEXTOS	 153.12
	 869	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| MARCATEXTOS	 153.12
	 870	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| MARCATEXTOS	 153.12

	 871	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| NOTAS POSTI	 890.01
	 872	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| NOTAS POSTI	 890.01
	 873	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| NOTAS POSTI	 890.01
	 874	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| PAPEL COPAMEX UNIBOND BLANCO	 1,202.92
	 875	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| PAPEL COPAMEX UNIBOND BLANCO	 1,202.92
	 876	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| PAPEL COPAMEX UNIBOND BLANCO	 1,202.92
	 877	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| PAPEL H.P. 1117 DOBLE CARTA	 287.68
	 878	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| PAPEL H.P. 1117 DOBLE CARTA	 287.68
	 879	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| PAPEL H.P. 1117 DOBLE CARTA	 287.68
	 880	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| papel kimberly foto bond de 9 cm	 593.92
	 881	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| papel kimberly foto bond de 9 cm	 593.92
	 882	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| papel kimberly foto bond de 9 cm	 593.92
	 883	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| TIJERAS	 218.20
	 884	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| TIJERAS	 218.20
	 885	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| TIJERAS	 218.20
	 886	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| HOJAS T/CARTA	 11,700.92
	 887	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| HOJAS T/CARTA	 11,700.92
	 888	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947| HOJAS T/CARTA	 11,700.92
	 889	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5653|31/08/2021|0006571.69|1.0000|038947|ADQUISICION DE PAPELER	 47,644.73
	 890	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 118.67
	 891	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 118.67
	 892	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	 118.67
	 893	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CARTON DE HOJA T/CARTA	 1,063.72
	 894	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CARTON DE HOJA T/CARTA	 1,063.72
	 895	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CARTON DE HOJA T/CARTA	 1,063.72
	 896	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA DOBLE CARA USO RUDO	 853.64
	 897	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA DOBLE CARA USO RUDO	 853.64
	 898	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA DOBLE CARA USO RUDO	 853.64
	 899	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA MAGICA	 133.98
	 900	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA MAGICA	 133.98
	 901	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA MAGICA	 133.98
	 902	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA MASKING	 75.40
	 903	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA MASKING	 75.40
	 904	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CINTA MASKING	 75.40
	 905	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CLIP NIQUELADO #1	 86.13
	 906	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CLIP NIQUELADO #1	 86.13
	 907	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CLIP NIQUELADO #1	 86.13
	 908	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 38.28
	 909	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 38.28
	 910	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	 38.28
	 911	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 912	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 913	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| FOLDER T/CARTA	 233.51
	 914	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| GRAPAS	 30.62
	 915	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| GRAPAS	 30.62
	 916	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| GRAPAS	 30.62
	 917	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| HOJAS OPALINAS	 174.17
	 918	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| HOJAS OPALINAS	 174.17
	 919	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| HOJAS OPALINAS	 174.17
	 920	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| LAPIZ MIRADO #2	 7.66
	 921	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| LAPIZ MIRADO #2	 7.66
	 922	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| LAPIZ MIRADO #2	 7.66
	 923	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| MARCA TEXTO	 45.94
	 924	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| MARCA TEXTO	 45.94
	 925	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| MARCA TEXTO	 45.94
	 926	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL	 622.05
	 927	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL	 622.05
	 928	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL	 622.05
	 929	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| notas posti	 59.33
	 930	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| notas posti	 59.33
	 931	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| notas posti	 59.33
	 932	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| PEGAMENTO EN BARRA	 22.97

	 933	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| PEGAMENTO EN BARRA	 22.97
	 934	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| PEGAMENTO EN BARRA	 22.97
	 935	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 936	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 937	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| SOBRE MANILA T/CARTA	 38.28
	 938	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| SOBRE MANILA T/OFICIO	 57.42
	 939	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| SOBRE MANILA T/OFICIO	 57.42
	 940	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| SOBRE MANILA T/OFICIO	 57.42
	 941	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| TARJETA 1/8	 319.00
	 942	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| TARJETA 1/8	 319.00
	 943	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| TARJETA 1/8	 319.00
	 944	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| TARJETA 5*8*	 160.78
	 945	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| TARJETA 5*8*	 160.78
	 946	8240‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943| TARJETA 5*8*	 160.78
	 947	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5660|31/08/2021|0000571.25|1.0000|038943|ADQUISICION DE PAPELER	 4,141.55
	 948	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BOLIGRAFO COLOR AZUL	 237.34
	 949	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BOLIGRAFO COLOR AZUL	 237.34
	 950	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BOLIGRAFO COLOR AZUL	 237.34
	 951	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BOLIGRAFO COLOR NEGRO	 59.33
	 952	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BOLIGRAFO COLOR NEGRO	 59.33
	 953	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BOLIGRAFO COLOR NEGRO	 59.33
	 954	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BROCHE BACO	 80.39
	 955	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BROCHE BACO	 80.39
	 956	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| BROCHE BACO	 80.39
	 957	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CINTA CANELA	 126.32
	 958	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CINTA CANELA	 126.32
	 959	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CINTA CANELA	 126.32
	 960	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CINTA MASKING	 75.40
	 961	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CINTA MASKING	 75.40
	 962	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CINTA MASKING	 75.40
	 963	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CLIP NIQUEALDO #2	 22.97
	 964	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CLIP NIQUEALDO #2	 22.97
	 965	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CLIP NIQUEALDO #2	 22.97
	 966	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CORRECTOR CINTA	 47.85
	 967	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CORRECTOR CINTA	 47.85
	 968	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CORRECTOR CINTA	 47.85
	 969	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CORRECTOR PLUMA LIQUIDO	 191.40
	 970	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CORRECTOR PLUMA LIQUIDO	 191.40
	 971	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CORRECTOR PLUMA LIQUIDO	 191.40
	 972	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CUENTA FACIL	 30.62
	 973	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CUENTA FACIL	 30.62
	 974	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| CUENTA FACIL	 30.62
	 975	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| ENGRAPADORASD	 229.68
	 976	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| ENGRAPADORASD	 229.68
	 977	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| ENGRAPADORASD	 229.68
	 978	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 979	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 980	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| FOLDER T/CARTA	 700.52
	 981	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| FOLDR T/OFICIO	 826.85
	 982	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| FOLDR T/OFICIO	 826.85
	 983	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| FOLDR T/OFICIO	 826.85
	 984	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 985	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 986	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| GRAPAS ESTANDAR	 61.25
	 987	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS OPALIM¿NAS MARFIL	 174.17
	 988	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS OPALIM¿NAS MARFIL	 174.17
	 989	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS OPALIM¿NAS MARFIL	 174.17
	 990	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS OPALINAS	 93.79
	 991	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS OPALINAS	 93.79
	 992	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS OPALINAS	 93.79
	 993	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS T/OFICIO	 1,396.64
	 994	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS T/OFICIO	 1,396.64

	 995	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS T/OFICIO	 1,396.64
	 996	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LAPIZ ADHESIO PRIT	 114.84
	 997	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LAPIZ ADHESIO PRIT	 114.84
	 998	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LAPIZ ADHESIO PRIT	 114.84
	 999	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LAPIZ MIRADO # 2	 7.66
	 1,000	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LAPIZ MIRADO # 2	 7.66
	 1,001	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LAPIZ MIRADO # 2	 7.66
	 1,002	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LIBRETA PROFESIONAL	 118.67
	 1,003	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LIBRETA PROFESIONAL	 118.67
	 1,004	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| LIBRETA PROFESIONAL	 118.67
	 1,005	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| MARCADOR PERMANENTE ROJO	 84.22
	 1,006	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| MARCADOR PERMANENTE ROJO	 84.22
	 1,007	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| MARCADOR PERMANENTE ROJO	 84.22
	 1,008	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| MARCATEXTOS	 45.94
	 1,009	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| MARCATEXTOS	 45.94
	 1,010	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| MARCATEXTOS	 45.94
	 1,011	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| NOTAS POSTI	 178.00
	 1,012	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| NOTAS POSTI	 178.00
	 1,013	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| NOTAS POSTI	 178.00
	 1,014	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| PERFORADORA	 281.36
	 1,015	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| PERFORADORA	 281.36
	 1,016	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| PERFORADORA	 281.36
	 1,017	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| PROTECTOR T/CARTA	 191.40
	 1,018	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| PROTECTOR T/CARTA	 191.40
	 1,019	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| PROTECTOR T/CARTA	 191.40
	 1,020	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SACAGRAPAS	 51.68
	 1,021	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SACAGRAPAS	 51.68
	 1,022	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SACAGRAPAS	 51.68
	 1,023	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	 99.18
	 1,024	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	 99.18
	 1,025	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	 99.18
	 1,026	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 1,027	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 1,028	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	 45.94
	 1,029	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETADOCUMENTOS CHICO	 17.23
	 1,030	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETADOCUMENTOS CHICO	 17.23
	 1,031	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| SUJETADOCUMENTOS CHICO	 17.23
	 1,032	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| TARJETAS SEGIFORMAS	 40.19
	 1,033	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| TARJETAS SEGIFORMAS	 40.19
	 1,034	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| TARJETAS SEGIFORMAS	 40.19
	 1,035	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,127.44
	 1,036	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,127.44
	 1,037	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950| HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,127.44
	 1,038	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5665|31/08/2021|0001070.11|1.0000|038950|MATERIAL DE OFICINA UT	 7,758.27

	* Total‑Poliza..: *	 589,864.48	 589,864.48

	DD 0000164	31/08/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CF7120FF, 50948400, 74582Q63, 377A8838, AA47C7F9, 12EDCA6F, 80605EA3, 0A687264, 292994CA
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755| HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	 603.20
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755| HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	 603.20
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755| HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135	 603.20
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CF7120FF|31/08/2021|0000083.20|1.0000|038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 603.20
	 5	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919| COPIAS	 128.06
	 6	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919| COPIAS	 128.06
	 7	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919| COPIAS	 128.06
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      50948400|31/08/2021|0000017.66|1.0000|038919|SERVICIO DE IMORESION	 128.06
	 9	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724| TONER P/WC 3215/3225/3260 NEGRO	 1,496.40
	 10	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724| TONER P/WC 3215/3225/3260 NEGRO	 1,496.40
	 11	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724| TONER P/WC 3215/3225/3260 NEGRO	 1,496.40
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      74582Q63|31/08/2021|0000206.40|1.0000|038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO	 1,496.40
	 13	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674| HP CARTUCHO 664 NEGRO	 249.40
	 14	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674| HP CARTUCHO 664 NEGRO	 249.40

	 15	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674| HP CARTUCHO 664 NEGRO	 249.40
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      377A8838|31/08/2021|0000034.40|1.0000|038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO	 249.40
	 17	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673| HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	 614.80
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673| HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	 614.80
	 19	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673| HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	 614.80
	 20	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AA47C7F9|31/08/2021|0000084.80|1.0000|038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 614.80
	 21	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791| COPIAS	 758.18
	 22	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791| COPIAS	 758.18
	 23	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791| COPIAS	 758.18
	 24	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      12EDCA6F|31/08/2021|0000104.58|1.0000|038791|SERVICIO DE IMORESION	 758.18
	 25	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773| XEROX TONER P/Wc versalink b405	 4,211.25
	 26	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773| XEROX TONER P/Wc versalink b405	 4,211.25
	 27	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773| XEROX TONER P/Wc versalink b405	 4,211.25
	 28	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      80605EA3|31/08/2021|0000580.86|1.0000|038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 4,211.25
	 29	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853| XEROX TONER P/VESALINK B7025	 2,012.77
	 30	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853| XEROX TONER P/VESALINK B7025	 2,012.77
	 31	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853| XEROX TONER P/VESALINK B7025	 2,012.77
	 32	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0A687264|31/08/2021|0000277.62|1.0000|038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,012.77
	 33	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800| BROTHER CINTA 7ZE231	 877.42
	 34	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800| BROTHER CINTA 7ZE231	 877.42
	 35	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800| BROTHER CINTA 7ZE231	 877.42
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      292994CA|31/08/2021|0000121.02|1.0000|038800|ARTICULOS DE PAPELERIA	 877.42

	* Total‑Poliza..: *	 21,902.96	 21,902.96

	DP 0000001	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 1,100.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 1,100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 12,900.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 12,900.00
	 7	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 6,800.00
	 8	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 6,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,800.00	 25,800.00

	DP 0000002	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 16,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 16,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 1,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 1,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 17,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 17,500.00
	 7	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00
	 8	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,000.00	 41,000.00

	DP 0000003	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 14,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 14,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 40,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 40,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 40,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 40,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 14,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,000.00	 108,000.00

	DP 0000004	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 3,500.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 3,500.00
	 3	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 218,067.00
	 4	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 218,067.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 221,567.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 221,567.00

	* Total‑Poliza..: *	 443,134.00	 443,134.00

	DP 0000005	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 8,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 8,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 5,000.00
	 5	8230‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 8,500.00
	 6	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 8,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 46,100.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 46,100.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 1,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 1,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 82,100.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 82,100.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 100.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 100.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 1,100.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 1,100.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 11,800.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 11,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,200.00	 164,200.00

	DP 0000006	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 8,500.00
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 8,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 8,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 8,500.00
	 5	8230‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 9,600.00
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 9,600.00
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 11	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 46,100.00
	 12	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 46,100.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 46,100.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 46,100.00
	 15	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,000.00
	 16	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 9,600.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 9,600.00
	 21	8230‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100.00
	 22	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100.00
	 25	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,100.00
	 26	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,100.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,100.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 1,100.00

	 29	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,800.00
	 30	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,800.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,800.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 11,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 166,400.00	 166,400.00

	DP 0000007	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESATL DE LA CUENTA DE FAIS A LA JAPAME PARA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS
	 1	8230‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 3,738,434.87
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 3,738,434.87
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 3,738,434.87
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 3,738,434.87

	* Total‑Poliza..: *	 7,476,869.74	 7,476,869.74

	DP 0000008	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 2,000.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 2,000.00
	 3	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 5,000.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 5,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 5,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 5,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 12,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	DP 0000009	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 28,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 28,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 24,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 24,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 20,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 20,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 124,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 124,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 8,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 8,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 204,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 204,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 409,000.00	 409,000.00

	DP 0000010	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 4,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 4,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 5,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 1,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 1,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 6,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 6,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 16,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 16,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,000.00	 33,000.00

	DP 0000011	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 7,127.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 7,127.00
	 3	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 6,612.00
	 4	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 6,612.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 18,739.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 18,739.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 5,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 5,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 9,100.00
	 10	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 9,100.00
	 11	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 9,100.00
	 12	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 9,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,678.00	 55,678.00

	DP 0000012	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 40,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 40,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 30,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 30,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 12,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 12,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 10,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 10,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 117,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 117,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 10,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,000.00	 234,000.00

	DP 0000013	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 12,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 12,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 7	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 10,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 40,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 40,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 40,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 40,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 5,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 30,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 30,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 30,000.00

	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 30,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 12,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,000.00	 234,000.00

	DP 0000014	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 29,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 29,000.00
	 3	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 14,000.00
	 4	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 14,000.00
	 5	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 15,000.00
	 6	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 15,000.00
	 7	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 30,000.00
	 8	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 30,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 25,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 25,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 74,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 74,500.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 14,000.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 14,000.00
	 15	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,500.00
	 16	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 4,500.00
	 17	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 1,000.00
	 18	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 207,000.00	 207,000.00

	DP 0000015	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 22,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 22,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 50,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 50,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 6,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 6,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 7,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 7,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 112,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 112,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 10,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 10,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 15,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 225,000.00	 225,000.00

	DP 0000016	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 22,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 22,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 22,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 22,000.00
	 9	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 50,000.00
	 10	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 50,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 50,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 50,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 6,000.00

	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 6,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 6,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 6,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 7,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 7,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 7,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 7,500.00
	 21	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 10,000.00
	 22	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 10,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 10,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 10,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 15,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 15,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 15,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 225,000.00	 225,000.00

	DP 0000017	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 8,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 8,400.00
	 3	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 2,000.00
	 4	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 2,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 18,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 18,000.00
	 7	8230‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 6,500.00
	 8	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 6,500.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 5,500.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 5,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 1,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 1,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 3,500.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 3,500.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 81,400.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 81,400.00
	 17	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 1,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 1,500.00
	 19	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 30,000.00
	 20	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 30,000.00
	 21	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 5,000.00
	 22	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,800.00	 162,800.00

	DP 0000018	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 5,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 5,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000019	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 6,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 26,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 26,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00

	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,000.00	 52,000.00

	DP 0000020	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 6,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,700.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,700.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,700.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,700.00
	 17	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 18	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 21	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,400.00	 57,400.00

	DP 0000021	01/09/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 355,110.84
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 355,110.84

	* Total‑Poliza..: *	 355,110.84	 355,110.84

	DP 0000022	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 50,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 50,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 15,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 15,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 10,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 145,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 145,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 25,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 290,000.00	 290,000.00

	DP 0000023	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 45,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 45,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 5,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 50,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 50,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 15,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 15,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 15,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 15,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 5,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 5,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 5,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 5,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 10,000.00
	 35	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 25,000.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 25,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 25,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 290,000.00	 290,000.00

	DP 0000024	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 75,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 75,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 75,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DP 0000025	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 75,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 75,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 75,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DP 0000026	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 21,500.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 21,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 3,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 3,500.00
	 5	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 10,500.00
	 6	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 10,500.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 7,900.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 7,900.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 43,400.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 43,400.00
	 11	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 2,000.00
	 12	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 2,000.00
	 13	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 4,000.00
	 14	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 4,000.00
	 15	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 6,000.00
	 16	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,800.00	 98,800.00

	DP 0000027	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 15,200.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 15,200.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 20,200.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 20,200.00
	 7	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 800.00
	 8	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 800.00
	 9	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 16,000.00
	 10	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 16,000.00
	 11	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 16,800.00
	 12	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 16,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,000.00	 74,000.00

	DP 0000028	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 75,000.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 75,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 75,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DP 0000029	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 8,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 8,000.00
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 6,500.00
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 6,500.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 14,500.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 14,500.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 500.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 1,300.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 1,300.00
	 11	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 80,000.00
	 12	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 80,000.00
	 13	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 80,000.00
	 14	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 80,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 800.00
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 191,600.00	 191,600.00

	DP 0000030	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,500.00
	 3	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,500.00
	 4	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DP 0000031	01/09/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 126,818.75
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 126,818.75
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 140,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 140,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 266,818.75	 266,818.75

	DP 0000032	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 24,200.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 24,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 26,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 26,200.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 13,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 13,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 121,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 121,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 7,600.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 7,600.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 285,300.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 285,300.00
	 13	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 92,800.00
	 14	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 92,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 570,600.00	 570,600.00

	DP 0000033	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 28,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 28,000.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 28,000.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,000.00	 56,000.00

	DP 0000034	01/09/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN EL IMPUESTO DE PEDRIAL RUSTICO
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 14,884.54
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 14,884.54
	 3	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 148,845.64
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 148,845.64

	* Total‑Poliza..: *	 163,730.18	 163,730.18

	DP 0000035	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 3,700.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 3,700.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 3,200.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 3,200.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 2,700.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 2,700.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 3,200.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 3,200.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 10,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 10,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 25,500.00

	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 25,500.00
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 2,700.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,000.00	 51,000.00

	DP 0000036	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,500.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,000.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 500.00
	 9	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 6,000.00
	 10	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 6,000.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 3,000.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 3,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 28,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,000.00	 56,000.00

	DP 0000037	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 2,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 2,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 2,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000038	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESU`PUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 26,700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 26,700.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 9,200.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 9,200.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 1,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 1,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 4,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 3,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 6,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,400.00	 53,400.00

	DP 0000039	01/09/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 33,800.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 33,800.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 33,800.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 33,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,600.00	 67,600.00

	EE40000001	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000708‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,634.33
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES C	 30,680.95

	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL	 30,680.95
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL	 30,680.95
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL	 30,680.95
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL	 30,680.95
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL	 30,680.95
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038959| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 30 DE AGOSTO  AL	 30,680.95
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000708‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,046.62

	* Total‑Poliza..: *	 122,723.80	 122,723.80

	EE40000002	02/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN, SIN, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000709‑E4  DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO	 500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,DANIELA GUADALUPE COTA ROMERO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD CULIACAN,	 500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039016| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000003	02/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA FEDERALES DEL MUNICIPIO).
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000710‑E4  CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTIC	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038960| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000004	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE AGOSTO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000711‑E4  JESUS JACOBO ESCOBAR	 678.59
	 2	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE AGOSTO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 678.59

	* Total‑Poliza..: *	 678.59	 678.59

	EE40000005	02/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000712‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 9,885.57
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 519.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 519.00
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 519.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 519.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 519.00
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 519.00
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 519.00
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 620.00
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 620.00
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 620.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 620.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 620.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 620.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 620.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 3,500.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,500.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,500.00
	 19	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,500.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,500.00
	 21	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,500.00

	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,500.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 3,398.57
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,398.57
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,398.57
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,398.57
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,398.57
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,398.57
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 3,398.57
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 1,848.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,848.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,848.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,848.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,848.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,848.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039057| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 1,848.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,542.28	 39,542.28

	EE40000006	03/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA  TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000713‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000004   MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA  TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000007	03/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. GERARDO RAMIREZ VILLELA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000714‑E4  GERARDO RAMIREZ VILLELA	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000067   GERARDO RAMIREZ VILLELA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. GERARDO RAMIREZ VILLELA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000085	31/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000679‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000086	31/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000680‑E4‑MARGARITA SOTO ALFARO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000087	31/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000681‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000088	31/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000682‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000089	31/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000683‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	EE40000090	31/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000684‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000091	31/08/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000685‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 3,798.32
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 3,798.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,798.32	 3,798.32

	EE40000092	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000686‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 172,753.76
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 93,817.76
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	 78,936.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,753.76	 172,753.76

	EE40000093	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000687‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,585.92
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021	 1,585.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,585.92	 1,585.92

	EE40000094	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000688‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000095	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000689‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,563.46
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,563.46	 1,563.46

	EE40000096	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000690‑E4  TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,TRINIDAD RIGOBERTO	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038906| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000097	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000691‑E4  SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038956| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000098	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000692‑E4  EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVE	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038891| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000099	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000693‑E4  JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODR	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038892| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000100	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000694‑E4  JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNA	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038901| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000101	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000695‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COL	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038893| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000102	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000696‑E4  NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,NELSON JUAN RIGOBE	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038902| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000103	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000697‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038903| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000104	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000698‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 17,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 17,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038904| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	EE40000105	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000699‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESI	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038905| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000106	31/08/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19  YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000700‑E4  MARGARITA REGALADO MANJARREZ	 700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PO	 700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038887| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000107	31/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000701‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000108	31/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000702‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000109	31/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000703‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000110	31/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000704‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000111	31/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000705‑E4  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000112	31/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000706‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000113	31/08/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000707‑E4  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE60000001	02/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000351‑E6  CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	 20,880.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000141   CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	GARC   |                      77837827|27/08/2021|0000002880|     1|038881|	 20,880.00
	 3	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881|SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA D	 20,880.00
	 4	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881|SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA D	 20,880.00
	 5	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881|SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA D	 20,880.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038881|SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA D	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,640.00	 62,640.00

	EE60000002	02/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000352‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 2,693.20
	 2	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 580.00
	 3	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 580.00
	 4	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 580.00
	 5	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 580.00
	 6	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 580.00
	 7	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 580.00
	 8	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 580.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,299.20
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,299.20
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,299.20
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,299.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,299.20
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,299.20
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,299.20
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 814.00
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 814.00
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 814.00
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 814.00
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 814.00
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 814.00
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039090| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 814.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,772.80	 10,772.80

	EE60000020	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000343‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000021	31/08/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000344‑E6‑MARGARITA SOTO ALFARO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000022	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000345‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000023	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000346‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000024	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000347‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA AGOSTO 2021	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	EE60000025	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000348‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,968.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE AGOSTO 2021	 2,968.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,968.45	 2,968.45

	EE60000026	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC AGOSTO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000349‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 864.35
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC AGOSTO  2021	 864.35

	* Total‑Poliza..: *	 864.35	 864.35

	EE60000027	31/08/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  AGOSTO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000350‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,593.07
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  AGOSTO  2021	 2,593.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,593.07	 2,593.07

	IA 0000005	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI	 12.56

	* Total‑Poliza..: *	 50.24	 50.24

	IA 0000006	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 10.15

	* Total‑Poliza..: *	 40.60	 40.60

	IA 0000007	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000008	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA.	 3.05

	* Total‑Poliza..: *	 12.20	 12.20

	IA 0000009	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000010	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000001   CTA‑0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	 1.80

	* Total‑Poliza..: *	 7.20	 7.20

	IA 0000011	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.04	 1,508.04

	IA 0000012	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 334.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,338.48	 1,338.48

	IA 0000013	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000014	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 987.84

	* Total‑Poliza..: *	 3,951.36	 3,951.36

	IA 0000015	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 27.08

	* Total‑Poliza..: *	 108.32	 108.32

	IA 0000016	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.82

	* Total‑Poliza..: *	 175.28	 175.28

	IA 0000017	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CO	 47.30

	* Total‑Poliza..: *	 189.20	 189.20

	IA 0000018	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,301.03

	* Total‑Poliza..: *	 5,204.12	 5,204.12

	IA 0000019	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 248.43

	* Total‑Poliza..: *	 993.72	 993.72

	IA 0000020	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 121.20

	* Total‑Poliza..: *	 484.80	 484.80

	IA 0000021	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070  CORRESPOND	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000022	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842	 2.80
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00

	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 793,323.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,173,303.20	 3,173,303.20

	IA 0000023	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 106.34

	* Total‑Poliza..: *	 425.36	 425.36

	IA 0000024	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 191.91

	* Total‑Poliza..: *	 767.64	 767.64

	IA 0000025	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.48

	* Total‑Poliza..: *	 53.92	 53.92

	IA 0000026	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 523.75

	* Total‑Poliza..: *	 2,095.00	 2,095.00

	IA 0000027	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792  CORR	 2,858.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,433.60	 11,433.60

	IA 0000028	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 146.30
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 88,674.77

	* Total‑Poliza..: *	 355,284.28	 355,284.28

	IA 0000029	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 676.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,704.40	 2,704.40

	IA 0000030	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 551.43

	* Total‑Poliza..: *	 2,205.72	 2,205.72

	IA 0000031	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000032	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIENRO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000036	01/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000037	01/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000038	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18‑00	 0.02
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  COR	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.28	 0.28

	IA 0000039	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18‑000041	 0.02
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.64	 2.64

	IA 0000040	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,541,349.92
	 2	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 11,730.92
	 3	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 71,211.93
	 4	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,924.76
	 5	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 804.39
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 162,621.26
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,541,349.92
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,541,349.92
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,541,349.92
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,541,349.92
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,541,349.92
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,541,349.92
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 11,730.92
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 11,730.92
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 11,730.92
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 11,730.92
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 11,730.92
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 11,730.92
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 71,211.93
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 71,211.93
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 71,211.93
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 71,211.93
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 71,211.93
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 71,211.93
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,924.76
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,924.76
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,924.76
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,924.76
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,924.76
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,924.76
	 31	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 804.39
	 32	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 804.39
	 33	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 804.39
	 34	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 804.39
	 35	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 804.39
	 36	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 804.39
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 162,621.26
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 162,621.26
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 162,621.26
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 162,621.26
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 162,621.26
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 162,621.26
	 43	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 113,891.54
	 44	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 113,891.54
	 45	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 113,891.54
	 46	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 113,891.54
	 47	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 113,891.54

	 48	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 113,891.54
	 49	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039157| REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI	 113,891.54
	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 1,675,751.64

	* Total‑Poliza..: *	 7,500,247.34	 7,500,247.34

	IA 0000041	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,107.19

	* Total‑Poliza..: *	 12,428.76	 12,428.76

	IA 0000042	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 337.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,349.80	 1,349.80

	IA 0000043	31/08/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRES	 445.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,783.68	 1,783.68

	IJ 0000001	01/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,849.92
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,505.62
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,505.62
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,505.62
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,505.62
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,505.62
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,505.62
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,505.62
	 9	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 11	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 14	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 15	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 16	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 18	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 19	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77

	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 21	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 22	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 53.77
	 23	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 161.32
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 161.32
	 25	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 161.32
	 26	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 161.32
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 161.32
	 28	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 161.32
	 29	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 161.32
	 30	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 31	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,075.44
	 32	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,075.44
	 33	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,075.44
	 34	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,075.44
	 35	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,075.44
	 36	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/09/2021	 1,075.44

	* Total‑Poliza..: *	 11,399.68	 11,399.68

	IJ 0000002	02/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 52.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,216.72
	 3	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.60
	 4	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 1.60
	 5	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 1.60
	 6	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 1.60
	 7	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 1.60
	 8	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 1.60
	 9	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 1.60
	 10	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 45.81
	 11	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 45.81
	 12	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 45.81
	 13	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 45.81
	 14	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 45.81
	 15	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 45.81
	 16	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 45.81
	 17	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.59
	 18	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4.59
	 19	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4.59
	 20	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4.59
	 21	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4.59
	 22	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4.59
	 23	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4.59
	 24	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,481.00
	 25	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4,481.00
	 26	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4,481.00
	 27	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4,481.00
	 28	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4,481.00
	 29	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4,481.00
	 30	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 4,481.00
	 31	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 32	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 537.72
	 33	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 537.72
	 34	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 537.72
	 35	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 537.72
	 36	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 537.72
	 37	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 537.72
	 38	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 39	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 40	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 41	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40

	 42	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 43	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 44	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 45	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 46	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 47	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 48	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 49	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 50	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 51	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 22.40
	 52	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.21
	 53	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 67.21
	 54	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 67.21
	 55	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 67.21
	 56	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 67.21
	 57	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 67.21
	 58	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 67.21
	 59	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 60	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 448.10
	 61	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 448.10
	 62	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 448.10
	 63	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 448.10
	 64	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 448.10
	 65	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 448.10
	 66	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 67	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.00
	 68	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.00
	 69	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.00
	 70	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.00
	 71	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.00
	 72	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.00
	 73	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 74	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.05
	 75	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.05
	 76	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.05
	 77	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.05
	 78	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.05
	 79	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 224.05
	 80	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 189.90
	 81	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 189.90
	 82	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 189.90
	 83	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 189.90
	 84	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 189.90
	 85	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 189.90
	 86	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	 189.90
	 87	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 88	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	‑0.06
	 89	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	‑0.06
	 90	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	‑0.06
	 91	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	‑0.06
	 92	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	‑0.06
	 93	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/09/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 25,074.88	 25,074.88

	IJ 0000003	03/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,228.10
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,929.72
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 572.31
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 572.31
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 572.31
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 572.31

	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 572.31
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 572.31
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 572.31
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 570.48
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 570.48
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 570.48
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 570.48
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 570.48
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 570.48
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 570.48
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 56.82
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 56.82
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 56.82
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 56.82
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 56.82
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 56.82
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 56.82
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 61.53
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 61.53
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 61.53
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 61.53
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 61.53
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 61.53
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 61.53
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 51.49
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 51.49
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 51.49
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 51.49
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 51.49
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 51.49
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 51.49
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 379.32
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 379.32
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 379.32
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 379.32
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 379.32
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 379.32
	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 379.32
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,146.50
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,146.50
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,146.50
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,146.50
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,146.50
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,146.50
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,146.50
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 89.62
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 89.62
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 89.62
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 89.62
	 59	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.07
	 60	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	‑0.07
	 61	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	‑0.07
	 62	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	‑0.07
	 63	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	‑0.07
	 64	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	‑0.07
	 65	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	‑0.07
	 66	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,258.42
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 2,258.42
	 68	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 2,258.42

	 69	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 2,258.42
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 2,258.42
	 71	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 2,258.42
	 72	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 2,258.42
	 73	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 389.34
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 75	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 76	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 78	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 79	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 80	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 389.34
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 82	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 83	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 85	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 86	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 389.34
	 87	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,168.01
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,168.01
	 89	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,168.01
	 90	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,168.01
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,168.01
	 92	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,168.01
	 93	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 1,168.01
	 94	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,786.71
	 95	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 7,786.71
	 96	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 7,786.71
	 97	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 7,786.71
	 98	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 7,786.71
	 99	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 7,786.71
	 100	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 7,786.71
	 101	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 238.00
	 102	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 238.00
	 103	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 238.00
	 104	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 238.00
	 105	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 238.00
	 106	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 238.00
	 107	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/09/2021	 238.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,631.28	 60,631.28

	IJ 0000021	31/08/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,512.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,688.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 86,691.30
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,084.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,257.59
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 29,257.59
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 29,257.59
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 29,257.59
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 29,257.59
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 29,257.59
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 29,257.59
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 66,768.22
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 66,768.22
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 66,768.22
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 66,768.22
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 66,768.22
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 66,768.22
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 66,768.22
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,203.99

	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 3,203.99
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 3,203.99
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 3,203.99
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 3,203.99
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 3,203.99
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 3,203.99
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,158.21
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 7,158.21
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 7,158.21
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 7,158.21
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 7,158.21
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 7,158.21
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 7,158.21
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 57.15
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 57.15
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 57.15
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 57.15
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 57.15
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 57.15
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 57.15
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,005.06
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 1,005.06
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 1,005.06
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 1,005.06
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 1,005.06
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 1,005.06
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 1,005.06
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,352.47
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,352.47
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,352.47
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,352.47
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,352.47
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,352.47
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,352.47
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,134.92
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,134.92
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,134.92
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,134.92
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,134.92
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,134.92
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2,134.92
	 61	4161‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.39
	 62	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2.39
	 63	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2.39
	 64	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2.39
	 65	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2.39
	 66	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2.39
	 67	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 2.39
	 68	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,825.30
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 5,825.30
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 5,825.30
	 71	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 5,825.30
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 5,825.30
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 5,825.30
	 74	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 5,825.30
	 75	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 210.00
	 76	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 210.00
	 77	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 210.00
	 78	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 210.00
	 79	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 210.00
	 80	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 210.00
	 81	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 471,901.20	 471,901.20

	IP 0000001	01/09/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,614.09
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,614.09
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 63,429.99
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 63,429.99
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,200.00
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,200.00
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,365.59
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,365.59
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,299.28
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,299.28
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,299.28
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,299.28
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,898.15
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,898.15
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,337.58
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,337.58
	 17	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 361.42
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 361.42
	 19	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,542.54
	 20	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,542.54
	 21	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,550.00
	 22	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,550.00
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 61,273.87
	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 61,273.87
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,160.49
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,160.49
	 27	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,023.39
	 28	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,023.39
	 29	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,295.82
	 30	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,295.82
	 31	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,286.81
	 32	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,286.81
	 33	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,098.73
	 34	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,098.73
	 35	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,030.63
	 36	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,030.63
	 37	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,123.57
	 38	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,123.57
	 39	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,685.29
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,685.29
	 41	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,717.50
	 42	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,717.50
	 43	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,841.40
	 44	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,841.40
	 45	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.05
	 46	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.05
	 47	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,608.06
	 48	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,608.06
	 49	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,594.84
	 50	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,594.84
	 51	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,060.78
	 52	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,060.78
	 53	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,086.86
	 54	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,086.86
	 55	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,500.83
	 56	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,500.83
	 57	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.00
	 58	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 355,110.84	 355,110.84

	IP 0000002	01/09/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 358.48
	 2	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 358.48
	 3	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27.20
	 4	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27.20
	 5	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27.20
	 6	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27.20
	 7	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81.61
	 8	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81.61
	 9	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 145.17
	 10	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 145.17
	 11	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,070.10
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,070.10
	 13	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,250.00
	 14	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,250.00
	 15	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,483.69
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,483.69
	 17	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 544.09
	 18	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 544.09
	 19	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 421.10
	 20	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 421.10
	 21	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,246.82
	 22	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,246.82
	 23	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 166,734.89
	 24	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 166,734.89
	 25	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 40,145.26
	 26	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 40,145.26
	 27	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,381.00
	 28	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,381.00
	 29	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.06
	 30	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.06
	 31	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 901.08
	 32	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 901.08

	* Total‑Poliza..: *	 266,818.75	 266,818.75

	IP 0000003	01/09/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 148,845.64
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 148,845.64
	 3	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,884.54
	 4	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,884.54

	* Total‑Poliza..: *	 163,730.18	 163,730.18

	IP 0000004	01/09/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑0.71
	 2	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑0.71
	 3	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.71
	 4	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.71

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	** Total‑Dia..: **	 118,285,731.26	 118,285,731.26

	D  0000030	06/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PATA PAGOS DIVERSOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PATA PAGOS DIVERSOS	 65,163.67
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PATA PAGOS DIVERSOS	 65,163.67

	* Total‑Poliza..: *	 65,163.67	 65,163.67

	D  0000031	06/09/2021  12:00:00a. m.	CANCELACON DE  DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,300.20
	 4	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,300.20
	 5	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,300.20
	 6	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,300.20
	 7	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,300.20
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 469.00
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 469.00
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 469.00
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 469.00
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 469.00
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 469.00
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 469.00
	 15	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 4,718.40
	 16	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,718.40
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,718.40
	 18	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,718.40
	 19	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,718.40
	 20	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,718.40
	 21	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,718.40
	 22	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 472.00
	 23	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 472.00
	 24	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 472.00
	 25	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 472.00
	 26	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 472.00
	 27	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 472.00
	 28	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 472.00
	 29	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 672.80
	 30	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 672.80
	 31	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 672.80
	 32	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 672.80
	 33	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 672.80
	 34	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 672.80
	 35	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 672.80
	 36	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 4,495.00
	 37	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,495.00
	 38	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,495.00
	 39	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,495.00
	 40	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,495.00
	 41	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,495.00
	 42	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 4,495.00
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,508.00
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,508.00
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,508.00
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,508.00
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,508.00
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,508.00
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,508.00
	 50	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,238.50
	 51	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,238.50
	 52	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,238.50
	 53	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,238.50
	 54	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,238.50
	 55	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,238.50
	 56	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 1,238.50
	 57	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 519.00
	 58	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 519.00
	 59	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 519.00
	 60	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 519.00

	 61	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 519.00
	 62	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 519.00
	 63	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 519.00
	 64	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 600.00
	 65	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 600.00
	 66	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 600.00
	 67	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 600.00
	 68	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 600.00
	 69	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 600.00
	 70	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989| REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A C	 600.00
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CANCELACON DE  DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 15,992.90

	* Total‑Poliza..: *	 63,971.60	 63,971.60

	D  0000032	06/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ  POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18‑00004171‑0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ  POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18‑00004171‑0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.	 2,688.05
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ  POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18‑00004171‑0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.	 2,688.05

	* Total‑Poliza..: *	 2,688.05	 2,688.05

	D  0000033	06/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246  Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246  Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	 63.28
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246  Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	 145.70
	 3	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246  Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	 20.90
	 4	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246  Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	 21.46
	 5	3220‑1‑000026   RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	REGISTRO DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CONCENTRADO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO Y MAYO DE LA POLIZA DE DIARIO # 145 Y DIARIO 246  Y 234 DE SEPTIEMBRE 2021 MISMA QUE SE CANCELAN POR DIFERENCIA DE REDONDEO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	 63.28
	 6	3220‑1‑000026   RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	REGIST| O DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CON	 145.70
	 7	3220‑1‑000026   RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	REGIST| O DE CORRECCION DE MINORIAS DE SALDOS YA QUE EN EL CON	 20.90
	 8	3220‑1‑000026   RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	000000|	 21.46

	* Total‑Poliza..: *	 251.34	 251.34

	D  0000034	06/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE LA P.104 DEL EMS DE AGOSTO DEL 2017 YA QUE EN EN EJERCICIO MENCIONADO FUERON REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
	 1	2119‑1‑000016‑000004   INSTITUTO MUICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE LA P.104 DEL EMS DE AGOSTO DEL 2017 YA QUE EN EN EJERCICIO MENCIONADO FUERON REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	 25,000.00
	 2	3220‑1‑000023   EJERCICIO DEL 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE LA P.104 DEL EMS DE AGOSTO DEL 2017 YA QUE EN EN EJERCICIO MENCIONADO FUERON REQUERIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	D  0000035	07/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 229.39
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 229.39

	* Total‑Poliza..: *	 229.39	 229.39

	D  0000036	08/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO Y CANCELACION DE DEUDOR
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      49C2B944|25/08/2021|0002744.83|     1|038914|	 19,900.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	 19,900.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	 19,900.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	 19,900.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	 19,900.00
	 6	1124‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	038914|PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	 19,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,700.00	 59,700.00

	D  0000037	08/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA11392|02/08/2021|0000000320|     1|038575|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO	 2,320.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO	 2,320.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO	 2,320.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038575|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO	 2,320.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	D  0000038	08/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 120,364.28
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 120,364.28

	* Total‑Poliza..: *	 120,364.28	 120,364.28

	D  0000039	08/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      15F96ACD|25/08/2021|00003168.2|     1|038871|	 22,969.45
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871|SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑593A‑1 CON SER	 22,969.45
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871|SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑593A‑1 CON SER	 22,969.45
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871|SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑593A‑1 CON SER	 22,969.45
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038871|SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑593A‑1 CON SER	 22,969.45
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      5542E379|25/08/2021|0004166.62|     1|038872|	 30,208.02
	 7	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑799‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 8	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑799‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 9	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑799‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 10	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038872|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑799‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      974E9083|25/08/2021|0004166.62|     1|038873|	 30,208.02
	 12	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑800‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 13	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑800‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 14	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑800‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 15	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038873|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA‑800‑A  CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MOD	 30,208.02
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000176   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      A53EFE0F|25/08/2021|0002463.25|     1|038870|	 17,858.54
	 17	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA  PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	 17,858.54
	 18	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA  PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	 17,858.54
	 19	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA  PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	 17,858.54
	 20	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038870|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA  PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No.	 17,858.54
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 17,858.54
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 22,969.45
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 30,208.02
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 30,208.02

	* Total‑Poliza..: *	 303,732.09	 303,732.09

	D  0000040	08/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      2DE04E8C|15/08/2021|0000889.25|     1|038913|	 6,447.07
	 2	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F‑250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA	 6,447.07
	 3	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F‑250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA	 6,447.07
	 4	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F‑250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA	 6,447.07
	 5	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038913|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS ( ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F‑250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA	 6,447.07
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 6,447.07

	* Total‑Poliza..: *	 19,341.21	 19,341.21

	D  0000041	08/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      D7C1121C|27/08/2021|0002060.83|     1|038883|	 14,941.03
	 2	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 201	 14,941.03
	 3	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 201	 14,941.03
	 4	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 201	 14,941.03
	 5	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038883|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 201	 14,941.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 14,941.03

	* Total‑Poliza..: *	 44,823.09	 44,823.09

	D  0000042	08/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000337   HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE    |                      D09BF2B5|26/08/2021|0000949.92|     1|038876|	 6,886.89
	 2	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO	 6,886.89
	 3	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO	 6,886.89
	 4	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO	 6,886.89
	 5	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038876|POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO	 6,886.89
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 6,886.89

	* Total‑Poliza..: *	 20,660.67	 20,660.67

	D  0000043	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000044	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE
	 1	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA IJ‑12 DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,588.91
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA IJ‑12 DEL MES DE MAYO DEL 2021	 7,588.91

	* Total‑Poliza..: *	 7,588.91	 7,588.91

	D  0000045	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN EST	 1,970.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,970.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,970.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,970.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,970.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,970.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 1,970.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000038   MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,880.00	 7,880.00

	D  0000046	09/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	5114‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037| POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/09/2021 AL 16/12/2021, ADSCRITO ALA DIRECC	 23,258.21
	 2	8250‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037| POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENT	 23,258.21
	 3	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037| POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENT	 23,258.21
	 4	8260‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037| POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENT	 23,258.21
	 5	8250‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037| POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENT	 23,258.21
	 6	8270‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037| POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENT	 23,258.21
	 7	8260‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039037| POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTICO CORRESPONDIENT	 23,258.21
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000182   INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	    ILI|                      951a46c5|08/09/2021|0003208.03|1.0000|039037|POLIZA DE SEGURO DE PE	 23,258.21
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000182   INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	    ILI|                      951a46c5|08/09/2021|0003208.03|1.0000|039037|POLIZA DE SEGURO DE PE	 23,258.21
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    ILI|                      951a46c5|08/09/2021|0003208.03|1.0000|039037|POLIZA DE SEGURO DE PE	 23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	 116,291.05	 116,291.05

	D  0000047	09/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	 115,604.76
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	 115,604.76

	* Total‑Poliza..: *	 115,604.76	 115,604.76

	D  0000048	09/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	 572,120.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	 572,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 572,120.00	 572,120.00

	D  0000049	09/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 436,445.00
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,294.00
	 3	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 150.00
	 4	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 270.00
	 5	2117‑1‑000002‑000026   LIC  FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 94.00
	 6	2117‑1‑000002‑000060   A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 12,500.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 115,604.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,808.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 572,120.00

	 10	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 575,165.00	 575,165.00

	D  0000050	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 914.08
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 914.08
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 914.08
	 4	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 914.08
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 914.08
	 6	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 914.08
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 914.08
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 914.08

	* Total‑Poliza..: *	 3,656.32	 3,656.32

	D  0000051	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6035|09/09/2021|0000411.73|     1|039096|	 2,985.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 2,985.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 2,985.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 2,985.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 2,985.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,985.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 8,955.03	 8,955.03

	D  0000052	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA10E3D|09/09/2021|0000000784|     1|039095|	 5,684.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	 5,684.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	 5,684.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	 5,684.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR L	 5,684.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,052.00	 17,052.00

	D  0000053	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	D  0000054	10/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL	‑3,798.32
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑3,798.32
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑3,798.32
	 4	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑3,798.32
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑3,798.32
	 6	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑3,798.32
	 7	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI	‑3,798.32
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA.	 3,798.32

	* Total‑Poliza..: *	‑11,394.96	‑11,394.96

	D  0000055	10/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 36,292.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 36,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,292.00	 36,292.00

	D  0000056	10/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 186,683.59

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 186,683.59

	* Total‑Poliza..: *	 186,683.59	 186,683.59

	D  0000057	10/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC376|27/08/2021|0000000624|     1|038854|	 4,524.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017,COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C	 4,524.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017,COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C	 4,524.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017,COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C	 4,524.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038854|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017,COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, C	 4,524.00
	 6	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC377|27/08/2021|0000000560|     1|038856|	 4,060.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018 ,COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595	 4,060.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018 ,COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595	 4,060.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018 ,COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595	 4,060.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038856|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018 ,COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595	 4,060.00
	 11	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC378|27/08/2021|0000000560|     1|038855|	 4,060.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038855|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 12,644.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,932.00	 37,932.00

	D  0000058	10/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3311|09/09/2021|0000000240|     1|039093|	 1,740.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093|SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS  DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUN	 1,740.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093|SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS  DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUN	 1,740.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093|SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS  DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUN	 1,740.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093|SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS  DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUN	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	D  0000059	10/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE‑023‑PR‑2021/A CON LA FACTURA  50CFCF30
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |                      50CFCF30|09/09/2021|0004158.34|     1|039069|	 30,148.00
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLIACION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON	 30,148.00
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLIACION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON	 30,148.00
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLIACION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON	 30,148.00
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLIACION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON	 30,148.00
	 6	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑023‑PR‑2021/A|09/09/2021|0000001.53|     1|039115|	 11.09
	 7	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 11.09
	 8	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 11.09
	 9	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 11.09
	 10	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 11.09
	 11	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE‑023‑PR‑2021/A CON LA FACTURA  50CFCF30	 519.98
	 12	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE‑023‑PR‑2021/A CON LA FACTURA  50CFCF30	 259.99
	 13	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE AMPLIACION DEL MONTO DEL CONVENIO HAE‑023‑PR‑2021/A CON LA FACTURA  50CFCF30	 29,379.12

	* Total‑Poliza..: *	 90,477.27	 90,477.27

	D  0000060	10/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021.	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2021.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000061	11/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C. YA QUE EN EL EJERCICIO 2020 EN LA POLIZA DE DIARIO 215 DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SE REALIZO UN ANTICIPO MISMO QUE NO FUERON EN SU MOMENTO TRAER LA DOCUMENTACION QUE SE REQUERIA EN EL EJERCICIO
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 55,680.00
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000081   ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C	000000|	 55,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,680.00	 55,680.00

	D  0000062	11/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9066|03/09/2021|0001540.14|     1|038940|	 11,166.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 336.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 336.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 336.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 336.00
	 6	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 10,830.00
	 7	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 10,830.00
	 8	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 10,830.00
	 9	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038940|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 10,830.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 11,166.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,498.00	 33,498.00

	D  0000063	11/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE REGISTRO A LA CUENTA DE ERCAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT EN LA PD.  D000048 DEL 9 DE ENERO DEL 2018 DEBIENDO SER A CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. EVA BADILLA MENDIVL.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE REGISTRO A LA CUENTA DE ERCAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT EN LA PD.  D000048 DEL 9 DE ENERO DEL 2018 DEBIENDO SER A CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. EVA BADILLA MENDIVL.	 1,591.02
	 2	1123‑1‑000002‑000008‑000019   EVA BADILLA MENDIVIL	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTAS YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE REGISTRO A LA CUENTA DE ERCAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT EN LA PD.  D000048 DEL 9 DE ENERO DEL 2018 DEBIENDO SER A CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. EVA BADILLA MENDIVL.	 1,591.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,591.02	 1,591.02

	DC 0000027	06/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,300.20
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 469.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 469.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 4,718.40
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 4,718.40
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 472.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 472.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 672.80
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 672.80
	 11	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 4,495.00
	 12	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 4,495.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,508.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,508.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,238.50
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 1,238.50
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 519.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 519.00
	 19	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 600.00
	 20	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038989|REGISTRO DE GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIICAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,992.90	 15,992.90

	DC 0000054	06/09/2021  12:00:00a. m.	SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018|SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 2,088.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018|SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000055	06/09/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA‑GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL  ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA‑GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL  ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	 2,296.80
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA‑GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL  ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000056	06/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA DIRE	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA DIRE	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000057	06/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA‑593‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA‑593‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,	 7,065.56
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA‑593‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,	 7,065.56

	* Total‑Poliza..: *	 7,065.56	 7,065.56

	DC 0000058	06/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039023|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,078.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039023|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000059	06/09/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 CON CARGO A TESORERIA. ( EN DOS SERVICIOS SE REALIZARON EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2021 )
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024|ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 201	 17,139.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024|ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 201	 17,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,139.00	 17,139.00

	DC 0000060	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A TALL	 2,930.62
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A TALL	 2,930.62

	* Total‑Poliza..: *	 2,930.62	 2,930.62

	DC 0000061	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 674.86
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 674.86

	* Total‑Poliza..: *	 674.86	 674.86

	DC 0000062	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILIZAD	 1,375.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILIZAD	 1,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,375.00	 1,375.00

	DC 0000063	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA PARA TODO ESTE EDIFICIO Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL PARA AUTOMATICO DE BOMBA SUMERGIBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA PAR	 3,318.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA PAR	 3,318.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,318.00	 3,318.00

	DC 0000064	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON  OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	 2,470.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	 2,470.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	 30.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNI	 30.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000065	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039030|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039030|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000066	07/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000067	08/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180	 10,509.60

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180	 10,509.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,509.60	 10,509.60

	DC 0000068	08/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241030130000011, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241030	 2,204.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241030	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000069	08/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL CUENTA CON # DE SERIE 5BT736549 CON # DE INVENTARIO12413001300000020, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,222.40
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,222.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,222.40	 4,222.40

	DC 0000070	08/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE  SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVENTARIO 12410309110037.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035|CONSUMIBLE QUE  SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C3J	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035|CONSUMIBLE QUE  SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C3J	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000071	08/09/2021  12:00:00a. m.	TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW  ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW  ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	 3,248.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW  ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000079	06/09/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO :HAE‑02‑CP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCA 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA M	 366,400.28
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA M	 366,400.28

	* Total‑Poliza..: *	 366,400.28	 366,400.28

	DC 0000080	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ  SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO DE LA CIUDAD DE CULIACAN AL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ  SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACT	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ  SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACT	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000081	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUN	 2,088.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048|APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUN	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000082	08/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,049.63
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,049.63

	* Total‑Poliza..: *	 31,049.63	 31,049.63

	DC 0000083	06/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	 43,900.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	 43,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,900.00	 43,900.00

	DC 0000084	06/09/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CO	 136,135.93
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CO	 136,135.93
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CO	 61,249.47
	 4	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CO	 61,249.47

	* Total‑Poliza..: *	 197,385.40	 197,385.40

	DC 0000085	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE CEUTA, ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATE	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000086	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ  PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE TANQUES, ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ  PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSO	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ  PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000087	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN‑549 PARA COMPRESOR NUEVO Y MANTENIMIENTO ASIGNADA A TRASLADOS COVID 19
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054|APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN‑549 P	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054|APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN‑549 P	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000088	07/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,532.86	 2,532.86

	DC 0000089	07/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,195.60	 20,195.60

	DC 0000091	07/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCINARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,333.30
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,333.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,333.30	 1,333.30

	DC 0000092	07/09/2021  12:00:00a. m.	 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO DE PESCA  ACOMPAÑADOS POR ACUICULTORES DE ZONA AFECTADAS POR HURACAN " RAMIREZ Y EL SANTO ATENDIENDO PROBLEMAS SOBRE ESTE SECTOR PRODUCTIVO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO DE P	 8,085.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO DE P	 8,085.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,085.20	 8,085.20

	DC 0000093	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TAL	 1,443.97
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TAL	 1,443.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,443.97	 1,443.97

	DC 0000094	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,607.09
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,607.09

	* Total‑Poliza..: *	 3,607.09	 3,607.09

	DC 0000095	08/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000096	08/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO	 3,828.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO	 3,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DC 0000097	08/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 78.31
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 78.31

	* Total‑Poliza..: *	 78.31	 78.31

	DC 0000098	08/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 20,506.90
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 20,506.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,506.90	 20,506.90

	DC 0000100	08/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y  PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PANTEON  MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y  PANTEON MUNICIPAL DE EST	 6,861.00
	 2	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y  PANTEON MUNICIPAL DE EST	 6,861.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,861.00	 6,861.00

	DC 0000101	08/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000102	09/09/2021  12:00:00a. m.	 AMPLIACION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE‑023‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLIACION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON #	 30,148.00
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLIACION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON #	 30,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,148.00	 30,148.00

	DC 0000103	09/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	 5,911.36
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	 5,911.36

	* Total‑Poliza..: *	 5,911.36	 5,911.36

	DC 0000104	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	 6,817.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	 6,817.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,817.00	 6,817.00

	DC 0000105	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE KIT  CLUTC  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072|ADQUISICION DE KIT  CLUTC  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,836.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072|ADQUISICION DE KIT  CLUTC  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,836.48

	* Total‑Poliza..: *	 13,836.48	 13,836.48

	DC 0000106	09/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,852.98
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,852.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,852.98	 1,852.98

	DC 0000107	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 750.98
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 750.98

	* Total‑Poliza..: *	 750.98	 750.98

	DC 0000108	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUN	 1,218.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUN	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DC 0000109	09/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18	 8,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR18	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000110	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	 1,017.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE	 1,017.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,017.00	 1,017.00

	DC 0000111	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANOMOBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 438.48
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 438.48
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 1,199.90
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	 1,199.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,638.38	 1,638.38

	DC 0000112	08/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 16,031.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 16,031.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,031.20	 16,031.20

	DC 0000113	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 340.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 340.00

	* Total‑Poliza..: *	 340.00	 340.00

	DC 0000114	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA ‑ PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA ‑ PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.	 240.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA ‑ PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 240.00	 240.00

	DC 0000115	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,LA	 734.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,LA	 734.00

	* Total‑Poliza..: *	 734.00	 734.00

	DC 0000116	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	 578.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	 578.00

	* Total‑Poliza..: *	 578.00	 578.00

	DC 0000117	09/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,914.35
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,914.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,914.35	 3,914.35

	DC 0000118	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 914.08
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039086|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 914.08

	* Total‑Poliza..: *	 914.08	 914.08

	DC 0000119	10/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA	‑3,798.32
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039087|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CONCEPTO DE ABONO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA	‑3,798.32

	* Total‑Poliza..: *	‑3,798.32	‑3,798.32

	DC 0000120	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA MARTHA )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000121	09/09/2021  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO CUARTO TRIMESTRE 004/04 VIGENCIA 11/09/2021 AL 11/12/2021 # DE POLIZA G0400002315, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO CUARTO TRIMESTRE 004/04 VIGENCIA 11/09/2021 AL 11/12/2021 # DE POLIZA G0400002315, C	 17,228.48
	 2	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO CUARTO TRIMESTRE 004/04 VIGENCIA 11/09/2021 AL 11/12/2021 # DE POLIZA G0400002315, C	 17,228.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,228.48	 17,228.48

	DC 0000123	06/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 393.50
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 393.50
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,003.80
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091|GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,003.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,397.30	 1,397.30

	DC 0000124	09/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PROMOCION A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS CON LOS QIUE CUENTA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PROMOC	 6,078.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PROMOC	 6,078.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,078.40	 6,078.40

	DC 0000125	09/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS  DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIAL MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093|SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS  DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUNICI	 1,740.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093|SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS  DE AGUA EN TUBOS DE PLOMERIA EN TODA LA AZOTEA LOS CUALES SIRVEN COMO DESCARGA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO MUNICI	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000126	09/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000127	09/09/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR LIMPIEZA AL HURACAN EL DIA 03 DE SEPTIMBRE 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR LIMP	 5,684.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE APOYO DE DESCACHARRIZACIO EN EL POBLADO DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CAIMANES POR LIMP	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	DC 0000128	09/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A	 2,985.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A	 2,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,985.01	 2,985.01

	DC 0000129	09/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23 DE	 12,528.00
	 2	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23 DE	 12,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DC 0000130	10/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 C	 19,058.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 C	 19,058.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,058.80	 19,058.80

	DC 0000131	10/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000132	10/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑00005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 2,375.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 2,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,375.00	 2,375.00

	DC 0000133	10/09/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y EGRE	 1,158.84
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y EGRE	 1,158.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,158.84	 1,158.84

	DC 0000134	10/09/2021  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000135	10/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000140	08/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB 6MT, PACA UJ‑7 ‑968 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASIGNADA COMO PATRULLA DE TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109|SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB 6M	 3,712.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109|SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB 6M	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000142	07/09/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑2021,	 378,732.49
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑2021,	 378,732.49

	* Total‑Poliza..: *	 378,732.49	 378,732.49

	DC 0000143	07/09/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑033‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CO	 523,516.70
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CO	 523,516.70

	* Total‑Poliza..: *	 523,516.70	 523,516.70

	DC 0000144	07/09/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑030‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCIOCIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA, S	 321,285.37
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA, S	 321,285.37

	* Total‑Poliza..: *	 321,285.37	 321,285.37

	DC 0000145	07/09/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑031‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIP	 349,733.76

	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIP	 349,733.76

	* Total‑Poliza..: *	 349,733.76	 349,733.76

	DC 0000146	09/09/2021  12:00:00a. m.	TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE‑023‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE	 857,921.15
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE	 857,921.15

	* Total‑Poliza..: *	 857,921.15	 857,921.15

	DC 0000147	07/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000148	09/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES	 3,250.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES	 3,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,250.00	 3,250.00

	DC 0000168	10/09/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 2,192.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 2,192.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,192.40	 2,192.40

	DC 0000181	09/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE	 1,300.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DC 0000200	09/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIE	 1,970.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039171|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CECILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIE	 1,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,970.00	 1,970.00

	DC 0000211	10/09/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 707.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 707.60

	* Total‑Poliza..: *	 707.60	 707.60

	DC 0000311	07/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RESCURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS D	 1,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS D	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000324	06/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 655.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 655.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 100.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 100.00
	 5	8240‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,237.72
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,237.72
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,422.99
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,422.99
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 627.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 627.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,931.00

	 12	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,931.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 784.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 784.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 714.30
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 714.30
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,628.00
	 18	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,628.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,033.66
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,033.66
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 130.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 130.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,263.67	 12,263.67

	DD 0000016	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3280
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| ABRAZADERAS	 15.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| ABRAZADERAS	 15.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| ABRAZADERAS	 15.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| APAGADOR	 40.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| APAGADOR	 40.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| APAGADOR	 40.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| FOCOS LEDS	 420.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| FOCOS LEDS	 420.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| FOCOS LEDS	 420.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| MANGUERA	 210.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| MANGUERA	 210.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| MANGUERA	 210.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| PISTOLA PARA REGAR	 85.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| PISTOLA PARA REGAR	 85.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| PISTOLA PARA REGAR	 85.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| SAPITO	 20.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| SAPITO	 20.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552| SAPITO	 20.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3280|06/09/2021|0000108.97|1.0000|037552|MATERIAL DE FERRETERIA	 790.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,580.00	 1,580.00

	DD 0000026	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1807
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589| CONSUMO DE ALIMENTOS	 469.80
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589| CONSUMO DE ALIMENTOS	 469.80
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589| CONSUMO DE ALIMENTOS	 469.80
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1807|06/09/2021|0000064.80|1.0000|038589|PARA SU CONSUMO EL CUA	 469.80

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DD 0000027	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 46
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007| CORONA FLORAL NAURAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007| CORONA FLORAL NAURAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007| CORONA FLORAL NAURAL	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            46|06/09/2021|0000320.00|1.0000|039007|SERVICIO DE CORONA FLO	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000028	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9068, 9073, 9074, 9075
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932| DESY BM AGUA ASTIVADA	 7,500.96
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932| DESY BM AGUA ASTIVADA	 7,500.96
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932| DESY BM AGUA ASTIVADA	 7,500.96
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9068|08/09/2021|0001034.62|1.0000|038932|MATERIAL DE DESY BM AG	 7,500.96
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| CUBETAS BLANCO 19 LTS	 8,660.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| CUBETAS BLANCO 19 LTS	 8,660.00
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| CUBETAS BLANCO 19 LTS	 8,660.00
	 8	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| FELPÁ ULTRA	 84.00

	 9	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| FELPÁ ULTRA	 84.00
	 10	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| FELPÁ ULTRA	 84.00
	 11	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| RESANADOR  950 ML	 169.50
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| RESANADOR  950 ML	 169.50
	 13	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895| RESANADOR  950 ML	 169.50
	 14	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9073|08/09/2021|0001229.45|1.0000|038895|MATERIAL DE PINTURA FA	 8,913.50
	 15	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| BROCHA PLUS 5"	 102.50
	 16	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| BROCHA PLUS 5"	 102.50
	 17	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| BROCHA PLUS 5"	 102.50
	 18	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| FLASH COAT VIVID B4	 952.00
	 19	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| FLASH COAT VIVID B4	 952.00
	 20	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| FLASH COAT VIVID B4	 952.00
	 21	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 179.00
	 22	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 179.00
	 23	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 179.00
	 24	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9074|08/09/2021|0000170.14|1.0000|038939|MATERIAL DE PINTURA  F	 1,233.50
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| ESTOPA FINA ESTRA	 95.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| ESTOPA FINA ESTRA	 95.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| ESTOPA FINA ESTRA	 95.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| FLASH COAT VIVID B1	 1,596.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| FLASH COAT VIVID B1	 1,596.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| FLASH COAT VIVID B1	 1,596.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 179.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 179.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 179.00
	 34	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9075|08/09/2021|0000257.93|1.0000|038931|MATERIAL DE PINTURA LA	 1,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,035.92	 39,035.92

	DD 0000029	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7005, 7006
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,360.52
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,360.52
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,360.52
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7005|09/09/2021|0000463.52|1.0000|038590|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,360.52
	 5	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,064.80
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,064.80
	 7	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,064.80
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7006|09/09/2021|0000284.80|1.0000|038591|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,064.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,850.64	 10,850.64

	DD 0000031	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7001
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,002.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,002.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,002.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7001|09/09/2021|0000552.00|1.0000|038684|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DD 0000033	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A11689
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| CUBETA DE ACEITE 15W400C14 PLUS BIDON RALOY	 1,929.14
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| CUBETA DE ACEITE 15W400C14 PLUS BIDON RALOY	 1,929.14
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| CUBETA DE ACEITE 15W400C14 PLUS BIDON RALOY	 1,929.14
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 244.10
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 244.10
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 244.10
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE AIRE	 530.10
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE AIRE	 530.10
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE AIRE	 530.10
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE AIRE INTERNO	 576.25
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE AIRE INTERNO	 576.25
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE AIRE INTERNO	 576.25

	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 327.50
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 327.50
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 327.50
	 16	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A11689|07/09/2021|0000497.53|1.0000|039061|ADQUISICION DE MATERIA	 3,607.09

	* Total‑Poliza..: *	 7,214.18	 7,214.18

	DD 0000034	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A11721
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| ACEITE 15W40 40C14 PLUS BIDON RALOY	 1,929.14
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| ACEITE 15W40 40C14 PLUS BIDON RALOY	 1,929.14
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| ACEITE 15W40 40C14 PLUS BIDON RALOY	 1,929.14
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO AIRE EXTERNO P532499	 530.10
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO AIRE EXTERNO P532499	 530.10
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO AIRE EXTERNO P532499	 530.10
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO AIRE EXTERNO P532500	 576.25
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO AIRE EXTERNO P532500	 576.25
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO AIRE EXTERNO P532500	 576.25
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 244.10
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 244.10
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 244.10
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 327.50
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 327.50
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 327.50
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO	 307.26
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO	 307.26
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO	 307.26
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A11721|09/09/2021|0000539.91|1.0000|039084|ADQUISICION DE REFACCI	 3,914.35

	* Total‑Poliza..: *	 7,828.70	 7,828.70

	DD 0000035	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14C4E63B
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076| MANTENIMIENTO DE TRANSMISION A TAHOE  BLANCA	 8,700.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076| MANTENIMIENTO DE TRANSMISION A TAHOE  BLANCA	 8,700.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076| MANTENIMIENTO DE TRANSMISION A TAHOE  BLANCA	 8,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      14C4E63B|09/09/2021|0001200.00|1.0000|039076|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000036	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 05D01E9B
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079| REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA AMARILLA SELENOIDE Y MODULOS DE TRANSMISION	 16,031.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079| REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA AMARILLA SELENOIDE Y MODULOS DE TRANSMISION	 16,031.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079| REPARACION Y MANTENIMIENTO A GRUA AMARILLA SELENOIDE Y MODULOS DE TRANSMISION	 16,031.20
	 4	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      05D01E9B|08/09/2021|0002211.20|1.0000|039079|ADQUISICION DE MATERIA	 16,031.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,062.40	 32,062.40

	DD 0000038	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20772
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064| CONTACTO TIERRA AISLADA LINEA STANDAR 46106	 62.08
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064| CONTACTO TIERRA AISLADA LINEA STANDAR 46106	 62.08
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064| CONTACTO TIERRA AISLADA LINEA STANDAR 46106	 62.08
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064| LIMA PLANA	 16.23
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064| LIMA PLANA	 16.23
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064| LIMA PLANA	 16.23
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20772|08/09/2021|0000010.80|1.0000|039064|ADQUISICION DE MATERIA	 78.31

	* Total‑Poliza..: *	 156.62	 156.62

	DD 0000040	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29223
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| AZUCAR	 21.90
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| AZUCAR	 21.90
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| AZUCAR	 21.90
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| CAFFE MATE	 106.80
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| CAFFE MATE	 106.80

	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| CAFFE MATE	 106.80
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| CHOCOLATE	 305.19
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| CHOCOLATE	 305.19
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| CHOCOLATE	 305.19
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| DURAZNO	 69.00
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| DURAZNO	 69.00
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| DURAZNO	 69.00
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| FLOR NARANJO	 90.56
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| FLOR NARANJO	 90.56
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| FLOR NARANJO	 90.56
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| GALLETAS QUAKER	 53.33
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| GALLETAS QUAKER	 53.33
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| GALLETAS QUAKER	 53.33
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| MAS IVA ‑IEPS	 45.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| MAS IVA ‑IEPS	 45.00
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| MAS IVA ‑IEPS	 45.00
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| NESCAFE	 189.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| NESCAFE	 189.60
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| NESCAFE	 189.60
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| NUEZ PELADA	 133.00
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| NUEZ PELADA	 133.00
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| NUEZ PELADA	 133.00
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| PISTACHE	 133.00
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| PISTACHE	 133.00
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| PISTACHE	 133.00
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| PLEDGE NARANJA	 56.72
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| PLEDGE NARANJA	 56.72
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| PLEDGE NARANJA	 56.72
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| TE DE HIERBABUENA	 34.20
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| TE DE HIERBABUENA	 34.20
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| TE DE HIERBABUENA	 34.20
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| TE DE MANZANILLA	 35.20
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| TE DE MANZANILLA	 35.20
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| TE DE MANZANILLA	 35.20
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| UVA GLOBO	 59.80
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| UVA GLOBO	 59.80
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058| UVA GLOBO	 59.80
	 43	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29223|07/09/2021|0000183.90|1.0000|039058|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,333.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,666.60	 2,666.60

	DD 0000042	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑020‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000019   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	039046| ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RE	 366,400.28
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046| ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO :HAE‑02	 366,400.28
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046| ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO :HAE‑02	 366,400.28
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000167   COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.	CEL    |             HAE‑020‑CP‑2021/A|06/09/2021|0050537.97|1.0000|039046|ESTIMACION POR LOS TRA	 366,400.28

	* Total‑Poliza..: *	 732,800.56	 732,800.56

	DD 0000047	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 48, 47
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018| VIAJE DE GRAVA	 2,088.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018| VIAJE DE GRAVA	 2,088.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018| VIAJE DE GRAVA	 2,088.00
	 4	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            48|06/09/2021|0000288.00|1.0000|039018|SUMISTRO DE MATERIAL (	 2,088.00
	 5	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019| VIAJE DE ARENA‑GRAVA	 2,296.80
	 6	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019| VIAJE DE ARENA‑GRAVA	 2,296.80
	 7	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019| VIAJE DE ARENA‑GRAVA	 2,296.80
	 8	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            47|06/09/2021|0000316.80|1.0000|039019|SUMINISTRO DE MATERIAL	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,769.60	 8,769.60

	DD 0000048	06/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000049	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12346, 12345
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063| MANO DE OBRA REP. DE FLECHA	 2,900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063| MANO DE OBRA REP. DE FLECHA	 2,900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063| MANO DE OBRA REP. DE FLECHA	 2,900.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063| MANO DE OBRA REPARACION DE YUGO	 928.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063| MANO DE OBRA REPARACION DE YUGO	 928.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063| MANO DE OBRA REPARACION DE YUGO	 928.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12346|08/09/2021|0000528.00|1.0000|039063|SERVICIO DE REPARACION	 3,828.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062| BALATAS TRACERAS	 928.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062| BALATAS TRACERAS	 928.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062| BALATAS TRACERAS	 928.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12345|08/09/2021|0000128.00|1.0000|039062|ADQUISICION DE REFACCI	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,512.00	 9,512.00

	DD 0000053	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 423357, 423358
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060| CAMA P/MECANICO PLASTICA 40	 1,443.97
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060| CAMA P/MECANICO PLASTICA 40	 1,443.97
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060| CAMA P/MECANICO PLASTICA 40	 1,443.97
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423357|07/09/2021|0000199.17|1.0000|039060|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,443.97
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026| BALATAS TRASERAS	 674.86
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026| BALATAS TRASERAS	 674.86
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026| BALATAS TRASERAS	 674.86
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423358|07/09/2021|0000093.08|1.0000|039026|ADQUISICION DE REFACCI	 674.86

	* Total‑Poliza..: *	 4,237.66	 4,237.66

	DD 0000054	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3282
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| CHALUPA	 8.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| CHALUPA	 8.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| CHALUPA	 8.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| CONEXION	 20.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| CONEXION	 20.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| CONEXION	 20.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| TAPA DE UNA VENTANA	 40.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| TAPA DE UNA VENTANA	 40.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003| TAPA DE UNA VENTANA	 40.00
	 10	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3282|06/09/2021|0000009.38|1.0000|039003|MATERIAL QUE SERA UTIL	 68.00

	* Total‑Poliza..: *	 136.00	 136.00

	DD 0000055	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA193D4
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA193D4|07/09/2021|0000240.00|1.0000|038965|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	038965| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000056	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 364BC8F8
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      364BC8F8|08/09/2021|0000400.00|1.0000|038967|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	038967| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000057	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F86B29EC
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DEL 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DEL 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DEL 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      F86B29EC|09/09/2021|0000432.00|1.0000|038966|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	038966| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DEL 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000058	10/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74D18335
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925| TONER HP49A	 3,290.92
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925| TONER HP49A	 3,290.92
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925| TONER HP49A	 3,290.92
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      74D18335|10/09/2021|0000453.92|1.0000|038925|ADQUISICION DE CONSUMI	 3,290.92

	* Total‑Poliza..: *	 6,581.84	 6,581.84

	DD 0000062	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7953
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109| ROTULACION EN VINIL ELETRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION	 3,712.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109| ROTULACION EN VINIL ELETRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION	 3,712.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109| ROTULACION EN VINIL ELETRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACION	 3,712.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000192   MARCO ANTONIO MONREAL DIAZ	MODM   |                          7953|08/09/2021|0000512.00|1.0000|039109|SERVICIO DE ROTULACION	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,424.00	 7,424.00

	DD 0000063	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2C4CE4C8
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088| TONER 85A NEGRO	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088| TONER 85A NEGRO	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088| TONER 85A NEGRO	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      2C4CE4C8|07/09/2021|0000280.00|1.0000|039088|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000064	10/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6992
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101| TIMBRADO CFDI AGOSTO 2021	 1,158.84
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101| TIMBRADO CFDI AGOSTO 2021	 1,158.84
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101| TIMBRADO CFDI AGOSTO 2021	 1,158.84
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6992|10/09/2021|0000159.84|1.0000|039101|PRESTACION DE SERVICIO	 1,158.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,317.68	 2,317.68

	DD 0000065	10/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 151
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099| BALERO,PISTA,SEPARADOR Y RETEN DE VENTILADOR	 3,944.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099| BALERO,PISTA,SEPARADOR Y RETEN DE VENTILADOR	 3,944.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099| BALERO,PISTA,SEPARADOR Y RETEN DE VENTILADOR	 3,944.00
	 4	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           151|10/09/2021|0000544.00|1.0000|039099|ADQUISICION DE REFACCI	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888.00	 7,888.00

	DD 0000066	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS6035
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 290.01
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 290.01
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 290.01
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| DESCARBONIZACION CAMARA	 412.82
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| DESCARBONIZACION CAMARA	 412.82
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| DESCARBONIZACION CAMARA	 412.82
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| FILTRO DE ACEITE	 118.32

	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| MANOSPRAYWAX	 139.43
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MANOSPRAYWAX	 139.43
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MANOSPRAYWAX	 139.43
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| MATERIALES VARIOS	 0.21
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MATERIALES VARIOS	 0.21
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MATERIALES VARIOS	 0.21
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| MOTOR‑LAVAR	 150.82
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MOTOR‑LAVAR	 150.82
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| MOTOR‑LAVAR	 150.82
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039096| ROTACION DE RUEDAS	 226.18
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| ROTACION DE RUEDAS	 226.18
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039096| ROTACION DE RUEDAS	 226.18
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6035|09/09/2021|0000411.73|1.0000|039096|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,985.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,970.02	 5,970.02

	DD 0000067	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10E3D
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,684.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,684.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039095| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,684.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA10E3D|09/09/2021|0000784.00|1.0000|039095|ALIMENTOS QUE SE UTILI	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,368.00	 11,368.00

	DD 0000069	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3311
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093| REPARACION DE TUBERIA	 1,740.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093| REPARACION DE TUBERIA	 1,740.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039093| REPARACION DE TUBERIA	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3311|09/09/2021|0000240.00|1.0000|039093|SERVICIO DE REPARACION	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000070	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1808
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,085.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,085.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,085.20
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1808|07/09/2021|0001115.20|1.0000|039059| CONSUMO EL CUAL SERA	 8,085.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,170.40	 16,170.40

	DD 0000071	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 423600, 423601, 423607
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075| VARILLA ROSCADA GR‑2 GALVANIZADA	 1,218.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075| VARILLA ROSCADA GR‑2 GALVANIZADA	 1,218.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075| VARILLA ROSCADA GR‑2 GALVANIZADA	 1,218.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423600|09/09/2021|0000168.00|1.0000|039075|ADQUISICION DE MATERIA	 1,218.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074| VALVULA PALANQUETA AIRE METALICA	 750.98
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074| VALVULA PALANQUETA AIRE METALICA	 750.98
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074| VALVULA PALANQUETA AIRE METALICA	 750.98
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423601|09/09/2021|0000103.58|1.0000|039074|ADQUISICION DE REFACCI	 750.98
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073| UNIDAD SELLA STAR 4656	 1,852.98
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073| UNIDAD SELLA STAR 4656	 1,852.98
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073| UNIDAD SELLA STAR 4656	 1,852.98
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423607|09/09/2021|0000255.58|1.0000|039073|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,852.98

	* Total‑Poliza..: *	 7,643.92	 7,643.92

	DD 0000072	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 423359
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025| CADENA DE AMARRE 6600 LBS 6MTS	 2,930.62
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025| CADENA DE AMARRE 6600 LBS 6MTS	 2,930.62
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025| CADENA DE AMARRE 6600 LBS 6MTS	 2,930.62
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423359|07/09/2021|0000404.22|1.0000|039025|ADQUISICION DE CADENA	 2,930.62

	* Total‑Poliza..: *	 5,861.24	 5,861.24

	DD 0000073	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9086, 9084, 9082, 9083, 9080, 9085
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 1 1/2"	 23.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 1 1/2"	 23.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 1 1/2"	 23.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 2"	 30.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 2"	 30.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 2"	 30.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 4"	 80.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 4"	 80.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| BROCHA PLUS 4"	 80.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	 4,526.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	 4,526.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| CUBETA PRO 1000 VIVID B2 19 LTS	 4,526.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| FLASH COAT MATE B4	 1,970.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| FLASH COAT MATE B4	 1,970.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| FLASH COAT MATE B4	 1,970.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| THINNER ESTANDAR	 188.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| THINNER ESTANDAR	 188.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071| THINNER ESTANDAR	 188.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9086|09/09/2021|0000940.28|1.0000|039071|ADQUISICION DE MATERIA	 6,817.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| BORLA 7"	 280.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| BORLA 7"	 280.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| BORLA 7"	 280.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	 110.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	 110.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	 110.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| THINNER ESTANDAR	 188.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| THINNER ESTANDAR	 188.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083| THINNER ESTANDAR	 188.00
	 29	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9084|09/09/2021|0000079.72|1.0000|039083|ADQUISICION DE MATERIA	 578.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080| PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL EXITO H023682	 120.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080| PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL EXITO H023682	 120.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080| PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL EXITO H023682	 120.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080| SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 310 ML	 220.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080| SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 310 ML	 220.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080| SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 310 ML	 220.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9082|09/09/2021|0000046.90|1.0000|039080|ADQUISICION DE MATERIA	 340.00
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 240.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 240.00
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 240.00
	 40	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9083|09/09/2021|0000033.10|1.0000|039081|ADQUISICION DE MATERIA	 240.00
	 41	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| BROCA PLUS 2	 29.00
	 42	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| BROCA PLUS 2	 29.00
	 43	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| BROCA PLUS 2	 29.00
	 44	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| FLASH COAT NEGRO	 265.50
	 45	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| FLASH COAT NEGRO	 265.50
	 46	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| FLASH COAT NEGRO	 265.50
	 47	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| FLASH COAT VIVID  B2 NARANJA	 265.50
	 48	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| FLASH COAT VIVID  B2 NARANJA	 265.50
	 49	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| FLASH COAT VIVID  B2 NARANJA	 265.50
	 50	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| THINNER	 174.00

	 51	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| THINNER	 174.00
	 52	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082| THINNER	 174.00
	 53	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9080|09/09/2021|0000101.24|1.0000|039082|ADQUISICION DE MATERIA	 734.00
	 54	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| ARMAZON P/RODILLO #4	 42.00
	 55	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| ARMAZON P/RODILLO #4	 42.00
	 56	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| ARMAZON P/RODILLO #4	 42.00
	 57	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| FLASH COAT VIVID B4	 933.00
	 58	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| FLASH COAT VIVID B4	 933.00
	 59	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| FLASH COAT VIVID B4	 933.00
	 60	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| REPUESTO DE NYLON 4"	 42.00
	 61	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| REPUESTO DE NYLON 4"	 42.00
	 62	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077| REPUESTO DE NYLON 4"	 42.00
	 63	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9085|09/09/2021|0000140.28|1.0000|039077|ADQUISICION DE MATERIA	 1,017.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,452.00	 19,452.00

	DD 0000074	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7A4DF56B
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7A4DF56B|08/09/2021|0000720.00|1.0000|038968|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	038968| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000075	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7002
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682| CONSUMO DE ALIMENTO	 794.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682| CONSUMO DE ALIMENTO	 794.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682| CONSUMO DE ALIMENTO	 794.60
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7002|09/09/2021|0000109.60|1.0000|038682|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 794.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,589.20	 1,589.20

	DD 0000082	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑034‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000023   RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.OMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039111| TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 378,732.49
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111| TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 378,732.49
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111| TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 378,732.49
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑034‑PR‑2021/A|07/09/2021|0052238.96|1.0000|039111|TRABAJOS RELATIVOS DE	 378,732.49

	* Total‑Poliza..: *	 757,464.98	 757,464.98

	DD 0000083	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑030‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000024   CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA	039113| TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SAN	 321,285.37
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113| TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑030‑PR‑2021, CON CARGO	 321,285.37
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113| TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑030‑PR‑2021, CON CARGO	 321,285.37
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑030‑PR‑2021/A|07/09/2021|0044315.22|1.0000|039113|TRABAJOS RELATIVOS DE	 321,285.37

	* Total‑Poliza..: *	 642,570.74	 642,570.74

	DD 0000085	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000026   RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039112| TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	 523,516.70
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112| TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑033‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO F	 523,516.70
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112| TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑033‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO F	 523,516.70
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑033‑PR‑2021/A|07/09/2021|0072209.20|1.0000|039112|TRABAJOS RELATIVOS DE	 523,516.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,047,033.40	 1,047,033.40

	DD 0000086	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑023‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000006   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039115| TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN C	 857,921.15
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115| TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE‑023‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.	 857,921.15
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115| TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE‑023‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.	 857,921.15
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑023‑PR‑2021/A|09/09/2021|0118333.95|1.0000|039115|TRABAJOS  DE LA OBRA"	 857,921.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,715,842.30	 1,715,842.30

	DD 0000088	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑025‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000028   PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE P	 30,363.76
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 30,363.76
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 30,363.76
	 4	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000029   PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA 	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE P	 105,772.17
	 5	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 105,772.17
	 6	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 105,772.17
	 7	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000030   PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE P	 61,249.47
	 8	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 61,249.47
	 9	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051| ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COMUNIDAD DE BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR, CON CARGA A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	 61,249.47
	 10	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑025‑PR‑2021/A|06/09/2021|0027225.57|1.0000|039051|ESTIMACION REFERENTE A	 197,385.40

	* Total‑Poliza..: *	 394,770.80	 394,770.80

	DD 0000089	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 50CFCF30
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000007   AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039069| AMPLICION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO	 30,148.00
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLICION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE‑023‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2	 30,148.00
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039069| AMPLICION DE TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO HAE‑023‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2	 30,148.00
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |                      50CFCF30|09/09/2021|0004158.34|1.0000|039069| AMPLIACION DE TRABAJO	 30,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,296.00	 60,296.00

	DD 0000090	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12337
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116| VALVULA REPARTIDORA	 290.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116| VALVULA REPARTIDORA	 290.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116| VALVULA REPARTIDORA	 290.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12337|07/09/2021|0000040.00|1.0000|039116|ADQUISICION DE REFACCI	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DD 0000091	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18664
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117| HOSPEDAJE  DEL DIA 10 DE FEBRERO	 3,250.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117| HOSPEDAJE  DEL DIA 10 DE FEBRERO	 3,250.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117| HOSPEDAJE  DEL DIA 10 DE FEBRERO	 3,250.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18664|09/09/2021|0000448.28|1.0000|039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 3,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,500.00	 6,500.00

	DD 0000097	08/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40000
	 1	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1/2	 1,270.00
	 2	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1/2	 1,270.00
	 3	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1/2	 1,270.00
	 4	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| ANGULO 3/16 X 1/4 X 1 1/4	 1,530.00
	 5	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| ANGULO 3/16 X 1/4 X 1 1/4	 1,530.00
	 6	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| ANGULO 3/16 X 1/4 X 1 1/4	 1,530.00
	 7	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA	 295.00
	 8	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA	 295.00
	 9	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA	 295.00
	 10	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| CUADRADO DE 1/2	 2,312.00
	 11	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| CUADRADO DE 1/2	 2,312.00
	 12	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| CUADRADO DE 1/2	 2,312.00
	 13	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| DISCO DE CORTE MAKITA 14"	 79.00
	 14	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| DISCO DE CORTE MAKITA 14"	 79.00
	 15	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| DISCO DE CORTE MAKITA 14"	 79.00
	 16	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| PERFIL 111 CAL‑20	 420.00
	 17	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| PERFIL 111 CAL‑20	 420.00
	 18	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| PERFIL 111 CAL‑20	 420.00
	 19	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| PERFIL CUADRADO 107 1 1/2" X 1 1/2" CAL‑14	 755.00
	 20	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| PERFIL CUADRADO 107 1 1/2" X 1 1/2" CAL‑14	 755.00
	 21	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| PERFIL CUADRADO 107 1 1/2" X 1 1/2" CAL‑14	 755.00

	 22	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 200.00
	 23	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 200.00
	 24	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 200.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40000|08/09/2021|0000946.34|1.0000|039067|ADQUISICION DE MATERIA	 6,861.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,722.00	 13,722.00

	DD 0000098	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00423596
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078| CALIBRADOR BARRA METAL 200LBS	 438.48
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078| CALIBRADOR BARRA METAL 200LBS	 438.48
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078| CALIBRADOR BARRA METAL 200LBS	 438.48
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078| PARCHE AL‑2 ALUMINIO VERMAR UNIVERSO	 1,199.90
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078| PARCHE AL‑2 ALUMINIO VERMAR UNIVERSO	 1,199.90
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078| PARCHE AL‑2 ALUMINIO VERMAR UNIVERSO	 1,199.90
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00423596|09/09/2021|0000225.98|1.0000|039078|ADQUISICION DE MATERIA	 1,638.38

	* Total‑Poliza..: *	 3,276.76	 3,276.76

	DD 0000099	09/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6994
	 1	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,528.00
	 2	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,528.00
	 3	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,528.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6994|09/09/2021|0001728.00|1.0000|039097|SERVICIO DE CONSUMO DE	 12,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,056.00	 25,056.00

	DD 0000100	10/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 152
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098| FABRICACION DE PISTON HIDRAAULICO	 19,058.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098| FABRICACION DE PISTON HIDRAAULICO	 19,058.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098| FABRICACION DE PISTON HIDRAAULICO	 19,058.80
	 4	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           152|10/09/2021|0002628.80|1.0000|039098|SERVICIO DE FABRICACIO	 19,058.80

	* Total‑Poliza..: *	 38,117.60	 38,117.60

	DD 0000119	07/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 423356
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162| ROTOCHAMBER	 1,078.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162| ROTOCHAMBER	 1,078.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162| ROTOCHAMBER	 1,078.80
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423356|07/09/2021|0000148.80|1.0000|039162|ADQUISICION DEREFACCIO	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,157.60	 2,157.60

	DD 0000177	06/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A26
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| ACEITE	 852.60
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| ACEITE	 852.60
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| ACEITE	 852.60
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| ANTICONGELANTE	 336.40
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| ANTICONGELANTE	 336.40
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| ANTICONGELANTE	 336.40
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| BOBINA DE IGNICION	 7,308.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| BOBINA DE IGNICION	 7,308.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| BOBINA DE IGNICION	 7,308.00
	 10	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| CAMBIAR RADAIADOR	 5,568.00
	 11	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| CAMBIAR RADAIADOR	 5,568.00
	 12	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| CAMBIAR RADAIADOR	 5,568.00
	 13	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 14	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 15	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| FILTRO DE AIRE	 168.20
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| FILTRO DE AIRE	 168.20
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| FILTRO DE AIRE	 168.20
	 19	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| INYECTORES	 487.20
	 20	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| INYECTORES	 487.20

	 21	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| INYECTORES	 487.20
	 22	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 23	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 24	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 25	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A26|06/09/2021|0002364.00|1.0000|039024|ARTICULOS DE REFACION	 17,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,278.00	 34,278.00

	EE40000008	06/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000715‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 12,263.67
	 2	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 655.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 655.00
	 4	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 655.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 655.00
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 655.00
	 7	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 655.00
	 8	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 655.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 100.00
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 100.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 100.00
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 100.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 100.00
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 100.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 100.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,237.72
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,237.72
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,237.72
	 19	8260‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,237.72
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,237.72
	 21	8270‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,237.72
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,237.72
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,422.99
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,422.99
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,422.99
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,422.99
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,422.99
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,422.99
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,422.99
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 627.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 627.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 627.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 627.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 627.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 627.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 627.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,931.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,931.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,931.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,931.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,931.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,931.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,931.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 784.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 784.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 714.30
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 714.30
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 714.30

	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 714.30
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 714.30
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 714.30
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 714.30
	 58	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,628.00
	 59	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,628.00
	 60	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,628.00
	 61	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,628.00
	 62	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,628.00
	 63	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,628.00
	 64	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,628.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,033.66
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.66
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.66
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.66
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.66
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.66
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,033.66
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 130.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 130.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 130.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 130.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 130.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 130.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039295| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 130.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,054.68	 49,054.68

	EE40000009	06/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000716‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 43,900.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 43,900.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 43,900.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 43,900.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 43,900.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 43,900.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 43,900.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039050| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 43,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 175,600.00	 175,600.00

	EE40000010	07/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000717‑E4  ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000196   ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ	0000717‑E4  ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000011	07/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000718‑E4  VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000160   VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000012	07/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA  TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000719‑E4  CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000189   CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA  TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000013	07/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL Y FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RESCURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000720‑E4  JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ	 1,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE EDUARDO BLUM MUÑOZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A TRA	 1,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	EE40000014	08/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000721‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000015	08/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000722‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,001.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 31,049.63
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT	 31,049.63
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT	 31,049.63
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT	 31,049.63
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT	 31,049.63
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT	 31,049.63
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039049| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 06 AL 12 DE SEPT	 31,049.63
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000722‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,048.63

	* Total‑Poliza..: *	 124,198.52	 124,198.52

	EE40000016	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ  SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO DE LA CIUDAD DE CULIACAN AL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000723‑E4  ELPIDIO AYON SANCHEZ	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ELPIDIO AYON SANCHEZ  SUPERVISOR ESCOLAR PARA GASTOS DE TRASLADO DE MA	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039047| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000017	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA BC, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE CEUTA, ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000724‑E4  BETZABEL CERVANTES GARCIA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABEL CERVANTES GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA B	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000018	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ  PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER URGENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUN DE TANQUES, ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000725‑E4  AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ  PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER U	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039053| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000019	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000726‑E4  VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA	 2,088.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VICTOR MANUEL CASTRO PIÑA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECIN	 2,088.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VI	 2,088.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VI	 2,088.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VI	 2,088.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VI	 2,088.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VI	 2,088.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039048| APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA  C.VI	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	EE40000020	08/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA SIN‑549 PARA COMPRESOR NUEVO Y MANTENIMIENTO ASIGNADA A TRASLADOS COVID 19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000727‑E4  ROSA ANGULO JACOBO	 12,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054| APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULAN	 12,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054| APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE	 12,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054| APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE	 12,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054| APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE	 12,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054| APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE	 12,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054| APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE	 12,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039054| APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA QUE HACE ESTE	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	EE40000021	09/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSITARIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000728‑E4  ELDER FARID VEGA SANCHEZ	 1,300.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELDER FARID VEGA SANCHEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CARRERA UNIVERSIT	 1,300.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039151| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	EE60000003	06/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000353‑E6  ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	 1,397.30
	 2	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 393.50
	 3	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 393.50
	 4	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 393.50
	 5	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 393.50
	 6	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 393.50
	 7	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 393.50
	 8	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 393.50
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 1,003.80
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,003.80
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,003.80
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,003.80
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,003.80
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,003.80
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039091| GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	 1,003.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,589.20	 5,589.20

	EE60000004	08/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA JULIO  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000354‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 222.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA JULIO  2021	 222.75

	* Total‑Poliza..: *	 222.75	 222.75

	EE60000005	08/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. REYNALDO CARDENAS LOPEZ  PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000355‑E6  REYNALDO CARDENAS LOPEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000043   REYNALDO CARDENAS LOPEZ	0000355‑E6  REYNALDO CARDENAS LOPEZ	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	IJ 0000004	06/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,122.79
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,720.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,013.12
	 4	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,720.00
	 5	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,238.90
	 6	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 3,238.90
	 7	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 3,238.90
	 8	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 3,238.90
	 9	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 3,238.90
	 10	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 3,238.90
	 11	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 3,238.90
	 12	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65.75
	 13	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 14	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 15	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 16	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 17	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 18	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 19	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 65.75
	 20	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 21	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 22	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 23	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 24	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 25	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 65.75
	 26	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 197.27
	 27	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 197.27
	 28	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 197.27
	 29	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 197.27
	 30	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 197.27
	 31	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 197.27
	 32	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 197.27
	 33	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 323.89
	 34	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 323.89
	 35	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 323.89
	 36	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 323.89
	 37	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 323.89
	 38	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 323.89
	 39	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 323.89
	 40	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 262.04
	 41	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 262.04
	 42	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 262.04
	 43	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 262.04
	 44	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 262.04
	 45	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 262.04
	 46	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 262.04
	 47	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 604.94
	 48	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 604.94
	 49	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 604.94
	 50	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 604.94
	 51	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 604.94
	 52	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 604.94
	 53	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 604.94
	 54	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 55	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 448.10
	 56	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 448.10
	 57	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 448.10
	 58	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 448.10

	 59	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 448.10
	 60	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 448.10
	 61	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 929.39
	 62	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 929.39
	 63	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 929.39
	 64	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 929.39
	 65	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 929.39
	 66	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 929.39
	 67	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	 929.39
	 68	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 69	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	‑0.12
	 70	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	‑0.12
	 71	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	‑0.12
	 72	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	‑0.12
	 73	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	‑0.12
	 74	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/09/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 59,263.64	 59,263.64

	IJ 0000005	07/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,764.36
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,850.34
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,299.00
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,308.61
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,308.61
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,308.61
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,308.61
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,308.61
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,308.61
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,308.61
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 47.44
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 47.44
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 47.44
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 47.44
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 47.44
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 47.44
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 47.44
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.35
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 150.35
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 150.35
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 150.35
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 150.35
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 150.35
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 150.35
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5.04
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 5.04
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 5.04
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 5.04
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 5.04
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 5.04
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 5.04
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 136.92
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 136.92
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 136.92
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 136.92
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 136.92
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 136.92
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 136.92
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.04
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 22.04
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 22.04
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 22.04

	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 22.04
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 22.04
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 22.04
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,300.33
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,300.33
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,300.33
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,300.33
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,300.33
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,300.33
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,300.33
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 89.62
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 89.62
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 89.62
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 89.62
	 60	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.65
	 61	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 0.65
	 62	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 0.65
	 63	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 0.65
	 64	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 0.65
	 65	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 0.65
	 66	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 0.65
	 67	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 725.93
	 68	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 725.93
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 725.93
	 70	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 725.93
	 71	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 725.93
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 725.93
	 73	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 725.93
	 74	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 245.08
	 75	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 76	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 77	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 78	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 79	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 80	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 81	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 245.08
	 82	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 83	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 84	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 85	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 86	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 87	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 245.08
	 88	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 735.25
	 89	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 735.25
	 90	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 735.25
	 91	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 735.25
	 92	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 735.25
	 93	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 735.25
	 94	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 735.25
	 95	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,498.99
	 96	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,498.99
	 97	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,498.99
	 98	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,498.99
	 99	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,498.99
	 100	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,498.99
	 101	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,498.99
	 102	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,082.42
	 103	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 2,082.42
	 104	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 2,082.42

	 105	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 2,082.42
	 106	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 2,082.42
	 107	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 2,082.42
	 108	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 2,082.42
	 109	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 110	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 200.00
	 111	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 200.00
	 112	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 200.00
	 113	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 200.00
	 114	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 200.00
	 115	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 200.00
	 116	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,120.25
	 117	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,120.25
	 118	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,120.25
	 119	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,120.25
	 120	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,120.25
	 121	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,120.25
	 122	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	 1,120.25
	 123	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.30
	 124	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	‑0.30
	 125	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	‑0.30
	 126	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	‑0.30
	 127	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	‑0.30
	 128	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	‑0.30
	 129	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/09/2021	‑0.30

	* Total‑Poliza..: *	 39,654.80	 39,654.80

	IJ 0000006	08/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,489.91
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,977.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,559.54
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,180.00
	 5	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.33
	 6	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	‑0.33
	 7	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	‑0.33
	 8	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	‑0.33
	 9	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	‑0.33
	 10	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	‑0.33
	 11	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	‑0.33
	 12	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,317.39
	 13	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 2,317.39
	 14	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 2,317.39
	 15	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 2,317.39
	 16	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 2,317.39
	 17	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 2,317.39
	 18	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 2,317.39
	 19	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,110.66
	 20	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 21	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 22	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 23	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 24	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 25	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 26	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 231.74
	 27	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 231.74
	 28	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 231.74
	 29	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 231.74
	 30	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 231.74
	 31	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 231.74
	 32	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 231.74
	 33	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 911.06

	 34	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 911.06
	 35	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 911.06
	 36	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 911.06
	 37	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 911.06
	 38	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 911.06
	 39	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 911.06
	 40	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,295.82
	 41	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 8,295.82
	 42	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 8,295.82
	 43	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 8,295.82
	 44	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 8,295.82
	 45	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 8,295.82
	 46	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 8,295.82
	 47	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,110.66
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 9,110.66
	 54	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,180.00
	 55	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,308.46
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,308.46
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,308.46
	 58	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,308.46
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,308.46
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,308.46
	 61	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,308.46
	 62	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 63	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 120.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 120.00
	 65	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 120.00
	 66	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 120.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 120.00
	 68	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 120.00
	 69	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 80.87
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 72	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 75	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 76	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 80.87
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 79	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 82	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 80.87
	 83	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 242.62
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 242.62
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 242.62
	 86	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 242.62
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 242.62
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 242.62
	 89	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 242.62
	 90	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 91	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,075.44
	 92	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,075.44
	 93	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,075.44
	 94	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,075.44
	 95	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,075.44

	 96	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 1,075.44
	 97	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 542.02
	 98	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 542.02
	 99	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 542.02
	 100	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 542.02
	 101	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 542.02
	 102	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 542.02
	 103	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 542.02
	 104	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 599.17
	 105	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 599.17
	 106	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 599.17
	 107	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 599.17
	 108	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 599.17
	 109	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 599.17
	 110	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/09/2021	 599.17

	* Total‑Poliza..: *	 143,285.80	 143,285.80

	IJ 0000007	09/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,563.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,254.18
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,545.03
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,545.03
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,545.03
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,545.03
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,545.03
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,545.03
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,545.03
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,116.28
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,116.28
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,116.28
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,116.28
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,116.28
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,116.28
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,116.28
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 258.75
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 258.75
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 258.75
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 258.75
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 258.75
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 258.75
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 258.75
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 230.87
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 230.87
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 230.87
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 230.87
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 230.87
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 230.87
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 230.87
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 235.37
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 235.37
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 235.37
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 235.37
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 235.37
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 235.37
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 235.37
	 38	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,679.92
	 39	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 1,679.92
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 1,679.92
	 41	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 1,679.92
	 42	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 1,679.92
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 1,679.92

	 44	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 1,679.92
	 45	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,681.46
	 46	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 4,681.46
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 4,681.46
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 4,681.46
	 49	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 4,681.46
	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 4,681.46
	 51	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 4,681.46
	 52	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 53	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 179.24
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 179.24
	 55	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 179.24
	 56	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 179.24
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 179.24
	 58	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 179.24
	 59	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.08
	 60	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 0.08
	 61	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 0.08
	 62	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 0.08
	 63	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 0.08
	 64	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 0.08
	 65	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 0.08
	 66	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,800.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 23,800.00
	 68	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 23,800.00
	 69	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 23,800.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 23,800.00
	 71	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 23,800.00
	 72	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 23,800.00
	 73	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 430.18
	 75	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 430.18
	 76	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 430.18
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 430.18
	 78	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 430.18
	 79	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 430.18
	 80	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 82	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 83	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 85	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 86	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 87	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 89	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 90	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 92	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 93	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 11.20
	 94	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 33.61
	 96	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 33.61
	 97	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 33.61
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 33.61
	 99	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 33.61
	 100	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 33.61
	 101	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,380.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,380.00
	 103	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,380.00
	 104	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,380.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,380.00

	 106	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,380.00
	 107	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 2,380.00
	 108	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 224.05
	 110	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 224.05
	 111	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 224.05
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 224.05
	 113	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 224.05
	 114	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	 224.05
	 115	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	‑0.06
	 117	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	‑0.06
	 118	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	‑0.06
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	‑0.06
	 120	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	‑0.06
	 121	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/09/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 155,268.72	 155,268.72

	IJ 0000008	10/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,317.33
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,000.00
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 237.44
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 237.44
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 237.44
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 237.44
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 237.44
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 237.44
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 237.44
	 10	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26.83
	 11	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 26.83
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 26.83
	 13	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 26.83
	 14	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 26.83
	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 26.83
	 16	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 26.83
	 17	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20.59
	 18	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 20.59
	 19	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 20.59
	 20	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 20.59
	 21	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 20.59
	 22	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 20.59
	 23	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 20.59
	 24	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 187.64
	 25	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 187.64
	 26	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 187.64
	 27	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 187.64
	 28	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 187.64
	 29	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 187.64
	 30	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 187.64
	 31	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.50
	 32	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 0.50
	 33	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 0.50
	 34	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 0.50
	 35	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 0.50
	 36	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 0.50
	 37	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 0.50
	 38	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,000.00
	 39	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 40	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 41	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 42	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77

	 43	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 44	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 45	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 46	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 47	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 48	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 49	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 50	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 51	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 52	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 53.77
	 53	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 161.32
	 54	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 161.32
	 55	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 161.32
	 56	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 161.32
	 57	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 161.32
	 58	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 161.32
	 59	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 161.32
	 60	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.47
	 61	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 1,075.47
	 62	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 1,075.47
	 63	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 1,075.47
	 64	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 1,075.47
	 65	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 1,075.47
	 66	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 1,075.47
	 67	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,500.00
	 68	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 6,500.00
	 69	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 6,500.00
	 70	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 6,500.00
	 71	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 6,500.00
	 72	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 6,500.00
	 73	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/09/2021	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,269.32	 37,269.32

	** Total‑Dia..: **	 12,714,237.31	 12,714,237.31

	D  0000064	12/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 4,841.67
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67

	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 6,672.50
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 34,639.00
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 17,655.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 12,949.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 9,493.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 12,120.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 14,593.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 20,196.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 21,570.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83

	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 5,803.50
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 31,819.17
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 67,221.33
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 3,053.67
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 19,976.17
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 17,187.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 5,814.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 141	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 25,378.00
	 142	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 143	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 144	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 145	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 146	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 147	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 148	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 15,437.17

	 149	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 150	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 151	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 152	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 153	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 154	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 155	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 19,689.17
	 156	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 157	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 158	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 159	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 160	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 161	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 162	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 230,323.67
	 163	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 164	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 165	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 166	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 167	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 168	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 3,510.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 2,748.50
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 13,804.00
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 10,802.67
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 197	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 14,339.83
	 198	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 199	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 200	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 201	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 202	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 203	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 12,210.50
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50

	 211	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 17,497.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 3,762.17
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 3,569.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 9,207.50
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 239	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 6,202.17
	 240	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 241	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 242	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 243	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 244	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 245	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMB	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 262	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 263	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 264	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 265	2111‑4‑000001‑003110   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 268	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 269	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 270	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,493.00

	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000065	12/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS
	 1	2119‑1‑000016‑000045   FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 300.00
	 2	2119‑1‑000016‑000061   IRRAEL RIOS VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 600.00
	 3	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 0.02
	 4	2119‑1‑000016‑000075   SERGIO RODRIGUEZ CASTRO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 0.54
	 5	2119‑1‑000016‑000107   CARLOS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 0.70
	 6	2119‑1‑000016‑000109   KENIA BERENICE MEZA DELGADO	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 0.70
	 7	2119‑1‑000016‑000110   ALONSO LOPEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 0.70
	 8	2119‑1‑000016‑000119   DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	 0.03
	 9	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCI	‑602.69
	 10	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑602.69
	 11	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑602.69
	 12	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑602.69
	 13	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑602.69
	 14	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑602.69
	 15	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑602.69
	 16	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCI	‑300.00
	 17	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑300.00
	 18	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑300.00
	 19	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑300.00
	 20	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑300.00
	 21	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑300.00
	 22	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL	‑300.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,708.07	‑2,708.07

	D  0000066	12/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE  MELENDREZ ANGULO.
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000084   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE  MELENDREZ ANGULO.	 288,922.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE  MELENDREZ ANGULO.	 186,683.59
	 3	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5648|31/08/2021|0004621.71|     1|038929|	 33,507.39
	 4	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929|PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA	 33,507.39
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929|PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA	 33,507.39
	 6	8270‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929|PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA	 33,507.39
	 7	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929|PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORA	 33,507.39
	 8	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5649|31/08/2021|0002215.93|     1|038957|	 16,065.50
	 9	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 16,065.50
	 10	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 16,065.50
	 11	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 16,065.50
	 12	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038957|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	 16,065.50
	 13	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5650|31/08/2021|0001913.99|     1|038944|	 13,876.41
	 14	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 2,460.36
	 15	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 2,460.36
	 16	8270‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 2,460.36

	 17	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 2,460.36
	 18	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 11,416.05
	 19	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 11,416.05
	 20	8270‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 11,416.05
	 21	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 11,416.05
	 22	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5651|31/08/2021|0003180.89|     1|038948|	 23,061.43
	 23	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	 23,061.43
	 24	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	 23,061.43
	 25	8270‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	 23,061.43
	 26	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	 23,061.43
	 27	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5652|31/08/2021|0004609.05|     1|038945|	 33,415.58
	 28	8260‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 33,415.58
	 29	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 33,415.58
	 30	8270‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 33,415.58
	 31	8260‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038945|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 33,415.58
	 32	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5653|31/08/2021|0006571.69|     1|038947|	 47,644.73
	 33	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 14,010.48
	 34	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 14,010.48
	 35	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 14,010.48
	 36	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 14,010.48
	 37	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 21,933.33
	 38	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 21,933.33
	 39	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 21,933.33
	 40	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 21,933.33
	 41	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 11,700.92
	 42	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 11,700.92
	 43	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 11,700.92
	 44	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038947|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO.	 11,700.92
	 45	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5654|31/08/2021|0004450.31|     1|038917|	 32,264.77
	 46	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	 32,264.77
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	 32,264.77
	 48	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	 32,264.77
	 49	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	 32,264.77
	 50	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5655|31/08/2021|0004679.92|     1|038955|	 33,929.39
	 51	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 15,846.15
	 52	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 15,846.15
	 53	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 15,846.15
	 54	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 15,846.15
	 55	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 18,083.24
	 56	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 18,083.24
	 57	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 18,083.24
	 58	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038955|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 18,083.24
	 59	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5656|31/08/2021|0000806.08|     1|038915|	 5,844.08
	 60	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 2,652.92
	 61	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 2,652.92
	 62	8270‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 2,652.92
	 63	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 2,652.92
	 64	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 3,191.16
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 3,191.16
	 66	8270‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 3,191.16
	 67	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038915|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE	 3,191.16
	 68	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5657|31/08/2021|0003343.21|     1|038953|	 24,238.27
	 69	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 11,473.63
	 70	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 11,473.63
	 71	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 11,473.63
	 72	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 11,473.63
	 73	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 12,764.64
	 74	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 12,764.64
	 75	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 12,764.64
	 76	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038953|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVER	 12,764.64
	 77	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5658|31/08/2021|0000653.38|     1|038916|	 4,737.04
	 78	8260‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 4,737.04

	 79	8250‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 4,737.04
	 80	8270‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 4,737.04
	 81	8260‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021.	 4,737.04
	 82	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5659|31/08/2021|0000559.66|     1|038961|	 4,057.56
	 83	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y	 4,057.56
	 84	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y	 4,057.56
	 85	8270‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y	 4,057.56
	 86	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038961|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y	 4,057.56
	 87	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5660|31/08/2021|0000571.25|     1|038943|	 4,141.55
	 88	8260‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 4,141.55
	 89	8250‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 4,141.55
	 90	8270‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 4,141.55
	 91	8260‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038943|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 4,141.55
	 92	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5661|31/08/2021|0000347.17|     1|038921|	 2,516.96
	 93	8260‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA  PREVENCION Y ATENCION	 2,516.96
	 94	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA  PREVENCION Y ATENCION	 2,516.96
	 95	8270‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA  PREVENCION Y ATENCION	 2,516.96
	 96	8260‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038921|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA  PREVENCION Y ATENCION	 2,516.96
	 97	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5662|31/08/2021|0001058.11|     1|038958|	 7,671.33
	 98	8260‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 7,631.14
	 99	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 7,631.14
	 100	8270‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 7,631.14
	 101	8260‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 7,631.14
	 102	8260‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 40.19
	 103	8250‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 40.19
	 104	8270‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 40.19
	 105	8260‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038958|ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE	 40.19
	 106	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5663|31/08/2021|0001830.91|     1|038920|	 13,274.11
	 107	8260‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA	 13,274.11
	 108	8250‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA	 13,274.11
	 109	8270‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA	 13,274.11
	 110	8260‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038920|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA	 13,274.11
	 111	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5664|31/08/2021|0001454.78|     1|038952|	 10,547.19
	 112	8260‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.	 10,547.19
	 113	8250‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.	 10,547.19
	 114	8270‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.	 10,547.19
	 115	8260‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038952|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO.	 10,547.19
	 116	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5665|31/08/2021|0001070.11|     1|038950|	 7,758.27
	 117	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 5,630.83
	 118	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 5,630.83
	 119	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 5,630.83
	 120	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 5,630.83
	 121	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 2,127.44
	 122	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 2,127.44
	 123	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 2,127.44
	 124	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038950|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA	 2,127.44
	 125	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5667|31/08/2021|00002714.8|     1|038405|	 19,682.29
	 126	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 15,387.18
	 127	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 15,387.18
	 128	8270‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 15,387.18
	 129	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 15,387.18
	 130	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 4,295.11
	 131	8250‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 4,295.11
	 132	8270‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 4,295.11
	 133	8260‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038405|ADQUISICION DE PAPEPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 4,295.11
	 134	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5668|31/08/2021|0004478.35|     1|038951|	 32,468.01
	 135	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 26,149.41
	 136	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 26,149.41
	 137	8270‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 26,149.41
	 138	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 26,149.41
	 139	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 6,318.60
	 140	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 6,318.60

	 141	8270‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 6,318.60
	 142	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038951|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 6,318.60
	 143	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5669|31/08/2021|0004394.68|     1|038907|	 31,861.43
	 144	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 31,861.43
	 145	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 31,861.43
	 146	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 31,861.43
	 147	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038907|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	 31,861.43
	 148	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5670|31/08/2021|0000504.56|     1|038949|	 3,658.06
	 149	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	 3,658.06
	 150	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	 3,658.06
	 151	8270‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	 3,658.06
	 152	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038949|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	 3,658.06
	 153	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5671|31/08/2021|0000787.06|     1|038420|	 5,706.16
	 154	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 2,515.00
	 155	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 2,515.00
	 156	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 2,515.00
	 157	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 2,515.00
	 158	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 3,191.16
	 159	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 3,191.16
	 160	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 3,191.16
	 161	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038420|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL	 3,191.16
	 162	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5674|31/08/2021|0006961.17|     1|038946|	 50,468.51
	 163	8260‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB	 50,468.51
	 164	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB	 50,468.51
	 165	8270‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB	 50,468.51
	 166	8260‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB	 50,468.51
	 167	2112‑1‑000002‑000370   JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	MEAJ   |                          5695|31/08/2021|0001821.94|     1|038428|	 13,209.05
	 168	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 7,890.45
	 169	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 7,890.45
	 170	8270‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 7,890.45
	 171	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 7,890.45
	 172	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 5,318.60
	 173	8250‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 5,318.60
	 174	8270‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 5,318.60
	 175	8260‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038428|ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	 5,318.60
	 176	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES000000OSTO DEL 2021 Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. JESUS ENRIQUE  MELENDREZ ANGULO.	 0.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,426,815.73	 1,426,815.73

	D  0000067	12/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUE A INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUE A INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 350,000.00
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUE A INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65‑50416585‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 350,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,000.00	 350,000.00

	D  0000068	13/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 8,846.95
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 8,846.95

	* Total‑Poliza..: *	 8,846.95	 8,846.95

	D  0000069	13/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. DEL 3.5% DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. DEL 3.5% DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021	 380,208.94
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1137419910 PARA PAGO DE CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. DEL 3.5% DEL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021	 380,208.94

	* Total‑Poliza..: *	 380,208.94	 380,208.94

	D  0000070	13/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000013   CRISTALES  CRINAMEX S.A DE C.V.	CCR    |                         R1592|13/09/2021|00000126.4|     1|039120|	 916.40
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120|SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #	 916.40
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120|SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #	 916.40
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120|SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #	 916.40

	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120|SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON #	 916.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,749.20	 2,749.20

	D  0000071	13/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECIONES DE DE SALDOS DE RETENCIONES DE AJUSTE DE SUBSIDIO YA QUE EL CONCENTRADO DE NOMINAS ARROJA ESTA DIFERENCIAS  EN LA P.D. 119 DE ENERO DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000038   AJUSTE SUBSIDIO	REGISTRO DE CORRECIONES DE DE SALDOS DE RETENCIONES DE AJUSTE DE SUBSIDIO YA QUE EL CONCENTRADO DE NOMINAS ARROJA ESTA DIFERENCIAS  EN LA P.D. 119 DE ENERO DEL 2021	 439.40
	 2	5591‑5‑000003   EJERCICIO 2021	000000|	‑439.40

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         49392|14/09/2021|0000597.01|     1|039124|	 4,328.33
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,328.33
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,328.33
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,328.33
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON #	 4,328.33
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,328.33

	* Total‑Poliza..: *	 12,984.99	 12,984.99

	D  0000073	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      1D713742|24/05/2021|00002699.2|     1|037348|	 19,569.20
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037348|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      7577E6E9|24/05/2021|0000319.28|     1|037349|	 2,314.78
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037349|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      FF3AD9C1|04/06/2021|0000001536|     1|037866|	 11,136.00
	 12	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	 11,136.00
	 13	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	 11,136.00
	 14	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	 11,136.00
	 15	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA , ASI COMO SITI	 11,136.00
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      048AB070|09/06/2021|0000677.12|     1|037892|	 4,909.12
	 17	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 4,503.12
	 18	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 4,503.12
	 19	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 4,503.12
	 20	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 4,503.12
	 21	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 406.00
	 22	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 406.00
	 23	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 406.00
	 24	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037892|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 406.00
	 25	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      9048A380|09/06/2021|0000096.64|     1|037891|	 700.64
	 26	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	 700.64
	 27	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	 700.64
	 28	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	 700.64
	 29	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDE	 700.64
	 30	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E48C708F|14/06/2021|0001193.92|     1|037962|	 8,655.92
	 31	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,534.12
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,534.12
	 33	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,534.12
	 34	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,534.12
	 35	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 121.80
	 36	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 121.80
	 37	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 121.80
	 38	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037962|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 121.80
	 39	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      EC12DC4E|14/06/2021|0001126.56|     1|037972|	 8,167.56
	 40	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 261.00

	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 261.00
	 42	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 261.00
	 43	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 261.00
	 44	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 7,906.56
	 45	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 7,906.56
	 46	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 7,906.56
	 47	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLID	 7,906.56
	 48	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      25568F7C|15/06/2021|0000319.28|     1|037756|	 2,314.78
	 49	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 51	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 52	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037756|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 53	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F6C2AFC2|15/06/2021|00002699.2|     1|037757|	 19,569.20
	 54	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,374.32
	 55	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,374.32
	 56	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,374.32
	 57	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,374.32
	 58	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 194.88
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 194.88
	 60	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 194.88
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037757|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 194.88
	 62	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      7086A602|23/06/2021|0001156.48|     1|038124|	 8,384.48
	 63	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO	 8,384.48
	 64	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO	 8,384.48
	 65	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO	 8,384.48
	 66	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO	 8,384.48
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO	 85,721.68

	* Total‑Poliza..: *	 257,165.04	 257,165.04

	D  0000074	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3044099A|21/07/2021|0000000400|     1|038437|	 2,900.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,900.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,900.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,900.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437|ADQUISCION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      72DB12E7|21/07/2021|0000000176|     1|038448|	 1,276.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 11	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      A9A0C32F|21/07/2021|0000000640|     1|038438|	 4,640.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,640.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,640.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,640.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,640.00
	 16	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      ABF7371B|21/07/2021|0000000320|     1|038440|	 2,320.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,320.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,320.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,320.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,320.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 11,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,408.00	 33,408.00

	D  0000075	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000238   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           339|21/07/2021|0000000736|     1|038123|	 5,336.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 5,336.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 5,336.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 5,336.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 5,336.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	D  0000076	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA173D4|19/07/2021|0000000112|     1|038116|	 812.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 812.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 812.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 812.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116|SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA	 812.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	D  0000077	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           188|07/09/2021|0041808.29|1.0000|039106|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           188|07/09/2021|0041808.29|1.0000|039106|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           188|07/09/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000078	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3270|22/06/2021|00000768.8|     1|038125|	 5,573.80
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,573.80
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,573.80
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,573.80
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,573.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,573.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,721.40	 16,721.40

	D  0000079	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      14290E44|23/07/2021|0000001104|     1|038219|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021	 8,004.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 7,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,322.00	 23,322.00

	D  0000080	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           135|10/09/2021|0005340.98|1.0000|039107|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           135|10/09/2021|0005340.98|1.0000|039107|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           135|10/09/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000081	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      7197A12A|19/07/2021|0000001120|     1|038275|	 8,120.00

	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 8,120.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 8,120.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 8,120.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038275|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 8,120.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	D  0000082	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           172|10/09/2021|0018330.34|1.0000|039108|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           172|10/09/2021|0018330.34|1.0000|039108|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           172|10/09/2021|0018330.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000083	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3038|06/07/2021|0000361.38|     1|037956|	 2,620.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIP	 2,620.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIP	 2,620.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIP	 2,620.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037956|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIP	 2,620.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3039|06/07/2021|0000297.24|     1|037955|	 2,155.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 1,750.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 1,750.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 1,750.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 1,750.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 405.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 405.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 405.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037955|ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBR	 405.00
	 15	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3094|20/07/2021|0000339.31|     1|038296|	 2,460.00
	 16	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	 2,460.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	 2,460.00
	 18	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	 2,460.00
	 19	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN E	 2,460.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 7,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,705.00	 21,705.00

	D  0000084	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	039110| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESP	 18,741.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	 18,741.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	 18,741.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	 18,741.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	 18,741.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	 18,741.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERG	 18,741.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920211|14/09/2021|0002584.97|1.0000|039110|REGISTRO DE PAGO DE TR	 6,527.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920211|14/09/2021|0002584.97|1.0000|039110|REGISTRO DE PAGO DE TR	 6,527.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920212|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,692.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920212|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,692.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920213|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,168.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920213|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,168.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920214|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,819.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920214|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,819.00

	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920215|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,818.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920215|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,818.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920216|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,298.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920216|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,298.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920217|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 600.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT0920217|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 600.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                   APBT0920217|14/09/2021|0002584.97|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 18,741.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,886.00	 91,886.00

	D  0000085	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      C2CE223F|09/07/2021|0000000432|     1|038217|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038217|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUL	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000086	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC696|13/07/2021|0000001040|     1|037847|	 7,540.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243	 7,540.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243	 7,540.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243	 7,540.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037847|SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243	 7,540.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,620.00	 22,620.00

	D  0000087	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      36A5A4C9|07/07/2021|0000000400|     1|038216|	 2,650.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL	 2,900.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL	 2,900.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL	 2,900.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038216|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      E6C31BBD|07/07/2021|0000000720|     1|038218|	 4,770.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038218|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2021.	 5,220.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000088	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA14B34|12/07/2021|0000000240|     1|038220|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038220|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000089	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          2042|01/07/2021|00000347.6|     1|038229|	 2,520.08
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI	 2,520.08
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI	 2,520.08
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI	 2,520.08
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CI	 2,520.08
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 2,520.08

	* Total‑Poliza..: *	 7,560.24	 7,560.24

	D  0000090	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      C0999B88|01/09/2021|0069479.92|1.0000|039105|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      C0999B88|01/09/2021|0069479.92|1.0000|039105|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      C0999B88|01/09/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000091	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6608|19/07/2021|0000000652|     1|038114|	 4,727.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY	 4,727.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY	 4,727.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY	 4,727.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038114|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAY	 4,727.00
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6609|19/07/2021|00000357.6|     1|038117|	 2,592.60
	 7	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGOA SECRETARIA	 2,592.60
	 8	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGOA SECRETARIA	 2,592.60
	 9	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGOA SECRETARIA	 2,592.60
	 10	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGOA SECRETARIA	 2,592.60
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6610|19/07/2021|00000287.2|     1|038115|	 2,082.20
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( C	 2,082.20
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( C	 2,082.20
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( C	 2,082.20
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038115|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( C	 2,082.20
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6622|20/07/2021|0000345.76|     1|038186|	 2,506.76
	 17	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FREBRERO Y MARZO	 2,506.76
	 18	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FREBRERO Y MARZO	 2,506.76
	 19	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FREBRERO Y MARZO	 2,506.76
	 20	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FREBRERO Y MARZO	 2,506.76
	 21	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6668|26/07/2021|00000381.6|     1|037948|	 2,766.60
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 2,766.60
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 2,766.60
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 2,766.60
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037948|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 2,766.60
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 14,675.16

	* Total‑Poliza..: *	 44,025.48	 44,025.48

	D  0000092	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10969|02/07/2021|0000148.97|     1|038187|	 1,080.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10970|02/07/2021|0000062.07|     1|038221|	 450.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	 450.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	 450.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	 450.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038221|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA,IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE	 450.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10971|07/07/2021|0000074.48|     1|038051|	 540.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS  DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO D	 540.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS  DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO D	 540.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS  DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO D	 540.00

	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038051|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS  DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO D	 540.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B10998|22/07/2021|0000148.97|     1|038260|	 1,080.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038260|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11001|22/07/2021|0000136.55|     1|038467|	 990.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 990.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 990.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 990.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038467|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	 990.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 4,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,420.00	 12,420.00

	D  0000093	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1723|20/07/2021|00000222.4|     1|038166|	 1,612.40
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	 1,612.40
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	 1,612.40
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	 1,612.40
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038166|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	 1,612.40
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1727|21/07/2021|00001103.2|     1|038323|	 7,998.20
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 7,998.20
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 7,998.20
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 7,998.20
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038323|SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVA	 7,998.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 9,610.60

	* Total‑Poliza..: *	 28,831.80	 28,831.80

	D  0000094	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18541|02/07/2021|0000413.79|     1|038264|	 3,000.00
	 2	8260‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO CO	 3,000.00
	 3	8250‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO CO	 3,000.00
	 4	8270‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO CO	 3,000.00
	 5	8260‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO CO	 3,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18600|12/07/2021|0000000200|     1|038360|	 1,450.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID‑19 E	 1,450.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID‑19 E	 1,450.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID‑19 E	 1,450.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID‑19 E	 1,450.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 4,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,350.00	 13,350.00

	D  0000095	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12166|02/07/2021|00000917.2|     1|038268|	 6,649.70
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,649.70
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,649.70
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,649.70
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038268| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,649.70
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12180|09/07/2021|00000017.6|     1|038348|	 127.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 127.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 127.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 127.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 127.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12181|09/07/2021|0000000048|     1|038347|	 348.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 348.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 348.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 348.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 348.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12183|09/07/2021|0000242.56|     1|038354|	 1,758.56

	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	 1,758.56
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	 1,758.56
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	 1,758.56
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	 1,758.56
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12194|13/07/2021|0000207.52|     1|038371|	 1,504.52
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 762.12
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 762.12
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 762.12
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 762.12
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 742.40
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 742.40
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 742.40
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 742.40
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12204|15/07/2021|0000402.56|     1|038414|	 2,918.56
	 31	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,918.56
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,918.56
	 33	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,918.56
	 34	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,918.56
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12215|21/07/2021|0000000440|     1|038486|	 3,190.00
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,190.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,190.00
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,190.00
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,190.00
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12216|21/07/2021|00000742.4|     1|038485|	 5,382.40
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,382.40
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,382.40
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,382.40
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,382.40
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 21,879.34

	* Total‑Poliza..: *	 65,638.02	 65,638.02

	D  0000096	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8912|14/07/2021|00000050.9|     1|038386|	 369.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 369.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 369.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 369.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 369.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8914|14/07/2021|0000122.21|     1|038388|	 886.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	 886.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	 886.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	 886.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388|ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE	 886.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8915|14/07/2021|0001136.55|     1|038402|	 8,240.00
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 8,240.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 8,240.00
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 8,240.00
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038402|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL	 8,240.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8916|14/07/2021|0000119.86|     1|038387|	 869.00
	 17	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST	 869.00
	 18	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST	 869.00
	 19	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST	 869.00
	 20	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE EST	 869.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8918|14/07/2021|0000450.07|     1|038385|	 3,263.00
	 22	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO	 3,263.00
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO	 3,263.00
	 24	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO	 3,263.00
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO	 3,263.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8951|21/07/2021|0000509.24|     1|038464|	 3,692.00
	 27	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI	 3,692.00
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI	 3,692.00
	 29	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI	 3,692.00

	 30	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNI	 3,692.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8952|21/07/2021|0000021.52|     1|038461|	 156.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 156.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 156.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 156.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 156.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8953|21/07/2021|0000033.93|     1|038462|	 246.00
	 37	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE	 246.00
	 38	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE	 246.00
	 39	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE	 246.00
	 40	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038462|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE	 246.00
	 41	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8954|21/07/2021|0000020.41|     1|038459|	 148.00
	 42	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENI	 148.00
	 43	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENI	 148.00
	 44	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENI	 148.00
	 45	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENI	 148.00
	 46	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          8959|23/07/2021|0000094.34|     1|038490|	 684.00
	 47	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 684.00
	 48	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 684.00
	 49	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 684.00
	 50	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 684.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 18,553.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,659.00	 55,659.00

	D  0000097	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39431|21/07/2021|0000099.31|     1|038449|	 720.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIP	 720.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIP	 720.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIP	 720.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIP	 720.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39432|21/07/2021|0000121.38|     1|038450|	 880.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 880.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 880.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 880.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038450|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 880.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39433|21/07/2021|00000130.9|     1|038454|	 949.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 410.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 410.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 410.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 410.00
	 16	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 539.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 539.00
	 18	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 539.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454|ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS	 539.00
	 20	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39434|21/07/2021|0000115.59|     1|038446|	 838.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	 838.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	 838.00
	 23	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	 838.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038446|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL	 838.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39454|23/07/2021|0000099.31|     1|038491|	 720.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	 720.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	 720.00
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	 720.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038491|ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	 720.00
	 30	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39455|23/07/2021|0000095.17|     1|038492|	 690.00
	 31	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	 690.00
	 32	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	 690.00
	 33	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	 690.00
	 34	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	 690.00
	 35	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39456|23/07/2021|0000107.31|     1|038489|	 778.00
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	 778.00

	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	 778.00
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	 778.00
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO	 778.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 5,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,725.00	 16,725.00

	D  0000098	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19946|01/07/2021|0000943.45|     1|038227|	 6,840.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	 6,840.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	 6,840.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	 6,840.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038227|ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO	 6,840.00
	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19953|01/07/2021|0000355.74|     1|038228|	 2,579.13
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	 2,579.13
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	 2,579.13
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	 2,579.13
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038228|ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	 2,579.13
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF19977|02/07/2021|0000024.14|     1|038259|	 175.01
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	 175.01
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	 175.01
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	 175.01
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038259|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL	 175.01
	 16	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20026|06/07/2021|0000397.04|     1|038286|	 2,878.51
	 17	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 118.42
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 118.42
	 19	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 118.42
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 118.42
	 21	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 2,760.09
	 22	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 2,760.09
	 23	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 2,760.09
	 24	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA	 2,760.09
	 25	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20143|14/07/2021|00000053.3|     1|037809|	 386.40
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	 386.40
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	 386.40
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	 386.40
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	037809|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER	 386.40
	 30	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20144|14/07/2021|0000020.92|     1|038395|	 151.69
	 31	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	 151.69
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	 151.69
	 33	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	 151.69
	 34	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCI	 151.69
	 35	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20236|22/07/2021|0000025.26|     1|038466|	 183.14
	 36	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 183.14
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 183.14
	 38	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 183.14
	 39	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038466|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 183.14
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 13,193.88

	* Total‑Poliza..: *	 39,581.64	 39,581.64

	D  0000099	14/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1364|05/07/2021|00000111.2|     1|037825|	 806.20
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	 806.20
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	 806.20
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	 806.20
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	037825|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE	 806.20
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1366|06/07/2021|0000000208|     1|038294|	 1,508.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	 1,508.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	 1,508.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	 1,508.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS	 1,508.00

	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1372|13/07/2021|00000152.8|     1|038381|	 1,107.80
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	 1,107.80
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	 1,107.80
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	 1,107.80
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CO	 1,107.80
	 16	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1377|14/07/2021|00000151.2|     1|038383|	 1,096.20
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	 1,096.20
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	 1,096.20
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	 1,096.20
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	 1,096.20
	 21	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1378|14/07/2021|00000175.2|     1|038382|	 1,270.20
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	 1,270.20
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	 1,270.20
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	 1,270.20
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , MU	 1,270.20
	 26	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1379|15/07/2021|0000100.48|     1|038410|	 728.48
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	 728.48
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	 728.48
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	 728.48
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410|PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECOR	 728.48
	 31	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1380|15/07/2021|0000105.92|     1|038407|	 767.92
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	 767.92
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	 767.92
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	 767.92
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERT	 767.92
	 36	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1383|19/07/2021|0000362.88|     1|038080|	 2,630.88
	 37	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 202	 2,630.88
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 202	 2,630.88
	 39	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 202	 2,630.88
	 40	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038080|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 202	 2,630.88
	 41	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1384|19/07/2021|0000000212|     1|038173|	 1,537.00
	 42	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V	 1,537.00
	 43	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V	 1,537.00
	 44	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V	 1,537.00
	 45	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. V	 1,537.00
	 46	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1385|19/07/2021|0000000040|     1|038082|	 290.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082|ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA F	 290.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082|ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA F	 290.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082|ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA F	 290.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038082|ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA F	 290.00
	 51	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1387|20/07/2021|0000053.92|     1|038185|	 390.92
	 52	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE	 390.92
	 53	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE	 390.92
	 54	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE	 390.92
	 55	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERE	 390.92
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 12,133.60

	* Total‑Poliza..: *	 36,400.80	 36,400.80

	D  0000100	14/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 202,753.70
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 202,753.70

	* Total‑Poliza..: *	 202,753.70	 202,753.70

	D  0000101	14/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE SEPTIEMBRE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE SEPTIEMBRE	 1,017,059.62
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE SEPTIEMBRE	 1,017,059.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,059.62	 1,017,059.62

	D  0000102	14/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE NOMIA 1ERA DE SEPTIEMBRE

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE NOMIA 1ERA DE SEPTIEMBRE	 1,419,779.13
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE NOMIA 1ERA DE SEPTIEMBRE	 1,419,779.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,419,779.13	 1,419,779.13

	D  0000103	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000104	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000192   MARCO ANTONIO MONREAL DIAZ	MODM   |                          7953|08/09/2021|0000000512|     1|039109|	 3,712.00
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109|SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	 3,712.00
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109|SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	 3,712.00
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109|SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	 3,712.00
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039109|SERVICIO DE ROTULACION EN VINIL ELECTRONICA Y VINIL REFLEJANTE CON INSTALACIO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020, LINEA HILUX D CAB	 3,712.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,136.00	 11,136.00

	D  0000105	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 56,028.22
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,028.22
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,028.22
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,028.22
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,028.22
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,028.22
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,028.22
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 364,271.04
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 364,271.04
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 364,271.04
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 364,271.04
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 364,271.04
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 364,271.04
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 364,271.04
	 15	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,561.35
	 16	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 17	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 18	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 19	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 20	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 21	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 8,178.12
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 299,915.85
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 41,478.30
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,478.30
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,478.30
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,478.30
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,478.30

	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,478.30
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,478.30
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,542.61
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,960.99
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 222.75
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 118.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 152.67
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,520.60
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 650.00
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 725.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 904.07
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,494.01
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,526.04
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 15,616.28
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,551.54
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,300.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 54,213.69
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,374.07
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,000.00
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,236.71
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,158.79
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,997.08
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,647.56
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,278.28
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,931.00
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 316.67
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 285,199.95
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 290,240.97
	 72	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 15,176.54
	 73	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,339.86
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,771.86
	 75	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	039205| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,109,731.52	 3,109,731.52

	D  0000106	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,485.87
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 131,118.16
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 35,347.12
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 268.21
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 66.49
	 7	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,181.38
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,018.00
	 9	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,000.00
	 10	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,000.00
	 11	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 11,477.00
	 12	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 951.73
	 13	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 46,885.61
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 18,619.37
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,600.00
	 16	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 35,056.54
	 17	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,730.00
	 18	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,623.00
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,000.00
	 20	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,533.32
	 21	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,331.67
	 22	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21.46
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 86,274.76

	 24	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,597.06
	 25	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,000.00
	 26	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 11,928.55
	 27	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,226.19
	 28	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 34,054.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 18,008.00
	 30	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,010.58
	 31	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,207.45
	 32	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 43,524.71
	 33	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,500.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 483.00
	 35	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 96,461.41
	 36	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,552.00
	 37	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 65,564.00
	 38	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,800.00
	 39	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,156.68
	 40	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,929.63
	 41	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 265.00
	 42	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,520.25
	 43	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,640.95
	 44	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,832.00
	 45	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,000.00
	 46	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,000.00
	 47	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,491.35
	 48	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,214.07
	 49	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,500.00
	 50	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 166.00
	 51	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 35,990.25
	 52	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,177.00
	 53	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 11,899.00
	 54	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 5,569.65
	 55	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 56	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 57	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 58	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 59	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 60	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 61	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 3,182.70
	 62	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 63	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 64	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 65	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 66	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 67	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 68	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 6,365.40
	 69	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 70	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 71	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 72	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 73	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 74	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 75	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 5,756.55
	 76	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 77	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 78	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 79	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 80	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 81	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 82	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 37,112.85
	 83	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 84	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 85	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85

	 86	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 87	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 88	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 89	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 239,198.55
	 90	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 91	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 92	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 93	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 94	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 95	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 239,198.55
	 96	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 5,048.40
	 97	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 98	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 99	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 101	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 103	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 9,571.50
	 104	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 105	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 106	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 108	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,571.50
	 110	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 7,561.95
	 111	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 112	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 113	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 115	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 117	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 12,223.50
	 118	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 119	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 120	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 122	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 124	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 15,692.40
	 125	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 126	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 127	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 129	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 131	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 22,297.95
	 132	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 133	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 134	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 136	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,297.95
	 138	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,786.05
	 139	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 140	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 141	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 143	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 145	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 5,658.90
	 146	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 147	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90

	 148	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 149	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 150	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 151	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,658.90
	 152	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 19,874.10
	 153	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 154	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 155	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 156	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 157	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 158	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,874.10
	 159	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 22,736.10
	 160	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 161	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 162	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 163	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 164	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 165	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,736.10
	 166	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 43,833.15
	 167	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 168	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 169	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 170	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 171	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 172	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,833.15
	 173	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 12,591.30
	 174	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 175	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 176	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 178	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 180	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 10,871.40
	 181	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 182	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 183	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 184	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 185	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 186	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 187	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 52,740.05
	 188	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,740.05
	 189	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,740.05
	 190	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,740.05
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,740.05
	 192	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,740.05
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,740.05
	 194	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 150,452.29
	 195	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,452.29
	 196	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,452.29
	 197	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,452.29
	 198	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,452.29
	 199	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,452.29
	 200	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 150,452.29
	 201	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,248.00
	 202	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 203	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 204	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 205	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 206	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 207	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 208	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,849.80
	 209	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80

	 210	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 211	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 212	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 213	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 214	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 215	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 37,345.20
	 216	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 217	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 218	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 219	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 220	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 221	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 222	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 10,657.80
	 223	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 224	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 225	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 227	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 229	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 47,043.75
	 230	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 231	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 232	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 234	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 236	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 42,667.65
	 237	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 238	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 239	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 241	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 243	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 8,471.10
	 244	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 245	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 246	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 247	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 248	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 249	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 250	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,051.65
	 251	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 252	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 253	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 255	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 257	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,785.75
	 258	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 259	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 260	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 262	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 263	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 264	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 21,769.95
	 265	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 266	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 267	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 268	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 269	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 270	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 271	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 7,940.40

	 272	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 273	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 274	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 275	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 276	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 277	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 278	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,682.80
	 279	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 280	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 281	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 282	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 283	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 284	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,682.80
	 285	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 500.00
	 286	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 287	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 288	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 289	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 290	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 291	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 292	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 900.00
	 293	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.00
	 294	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.00
	 295	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.00
	 296	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.00
	 297	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.00
	 298	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 900.00
	 299	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,704.92
	 300	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 301	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 302	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 304	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 305	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,704.92
	 306	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,872.61
	 307	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,872.61
	 308	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,872.61
	 309	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,872.61
	 310	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,872.61
	 311	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,872.61
	 312	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,872.61
	 313	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,090.00
	 314	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 315	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 316	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 317	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 318	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 319	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 320	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 343.56
	 321	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 343.56
	 322	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 343.56
	 323	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 343.56
	 324	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 343.56
	 325	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 343.56
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 343.56
	 327	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 697.04
	 328	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 697.04
	 329	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 697.04
	 330	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 697.04
	 331	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 697.04
	 332	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 697.04
	 333	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 697.04

	 334	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 21,380.00
	 335	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 336	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 337	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 338	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 339	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 340	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 341	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 2,518.29
	 342	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,518.29
	 343	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,518.29
	 344	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,518.29
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,518.29
	 346	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,518.29
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,518.29
	 348	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,239.32
	 349	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.32
	 350	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.32
	 351	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.32
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.32
	 353	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.32
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.32
	 355	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 16,228.93
	 356	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,228.93
	 357	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,228.93
	 358	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,228.93
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,228.93
	 360	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,228.93
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,228.93
	 362	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 566.40
	 363	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 364	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 365	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 367	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 369	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 6,662.51
	 370	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,662.51
	 371	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,662.51
	 372	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,662.51
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,662.51
	 374	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,662.51
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,662.51
	 376	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,421.04
	 377	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 378	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 379	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 381	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 383	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,886.70
	 384	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,886.70
	 385	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,886.70
	 386	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,886.70
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,886.70
	 388	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,886.70
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,886.70
	 390	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 10,620.65
	 391	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,620.65
	 392	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,620.65
	 393	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,620.65
	 394	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,620.65
	 395	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,620.65

	 396	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,620.65
	 397	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 673.12
	 398	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 399	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 400	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 401	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 402	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 403	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 404	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 638.10
	 405	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 406	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 407	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 408	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 409	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 410	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 411	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,512.39
	 412	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 413	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 414	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 415	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 416	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 417	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 418	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 823.86
	 419	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 420	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 421	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 422	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 423	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 424	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 425	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,817.54
	 426	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 427	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 428	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 429	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 430	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 431	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 432	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,486.14
	 433	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 434	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 435	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 436	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 437	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 438	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.14
	 439	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,595.35
	 440	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 441	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 442	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 444	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 446	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 754.52
	 447	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 448	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 449	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 450	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 451	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 452	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 754.52
	 453	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,284.15
	 454	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 455	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 456	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 457	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15

	 458	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 459	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,284.15
	 460	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,100.81
	 461	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 462	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 463	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 464	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 465	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 466	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,100.81
	 467	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 8,953.13
	 468	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 469	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 470	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 471	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 472	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 473	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,953.13
	 474	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,357.68
	 475	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 476	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 477	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 478	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 479	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 480	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 481	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 2,174.28
	 482	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 483	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 484	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 485	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 486	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 487	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 488	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 7,972.42
	 489	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 490	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 491	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 492	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 493	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 494	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 495	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 26,470.90
	 496	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 497	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 498	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 499	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 500	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 501	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,470.90
	 502	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 849.60
	 503	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 504	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 505	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 506	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 507	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 508	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 509	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 969.96
	 510	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 511	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 512	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 513	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 514	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 515	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 516	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 8,707.02
	 517	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 518	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 519	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02

	 520	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 521	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 522	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 523	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 2,842.08
	 524	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 525	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 526	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 527	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 528	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 529	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 530	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 6,303.69
	 531	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 532	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 533	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 534	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 535	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 536	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 537	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 6,969.02
	 538	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 539	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 540	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 541	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 542	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 543	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 544	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,340.16
	 545	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 546	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 547	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 548	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 549	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 550	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 551	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,276.20
	 552	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 553	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 554	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 555	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 556	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 557	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 558	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,347.52
	 559	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 560	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 561	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 562	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 563	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 564	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 565	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,588.08
	 566	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 567	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 568	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 569	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 570	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 571	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 572	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 112,897.60
	 573	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 574	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 575	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 577	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 579	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 59,599.95
	 580	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 581	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95

	 582	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 584	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 586	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 65,843.55
	 587	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 588	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 589	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 591	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 593	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 22,054.95
	 594	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 595	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 596	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 598	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 600	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 12,488.10
	 601	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 602	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 603	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 605	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 607	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 90,808.50
	 608	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 609	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 610	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 612	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 614	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 31,230.90
	 615	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 616	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 617	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 619	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 621	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 36,218.65
	 622	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,218.65
	 623	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,218.65
	 624	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,218.65
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,218.65
	 626	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,218.65
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,218.65
	 628	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 22,820.10
	 629	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 630	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 631	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 632	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 633	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 634	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 635	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 13,632.75
	 636	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 637	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 638	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 639	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 640	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 641	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 642	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 17,047.20
	 643	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20

	 644	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 645	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 646	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 647	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 648	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,047.20
	 649	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 16,766.40
	 650	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 651	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 652	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 653	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 654	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 655	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,766.40
	 656	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 64,671.45
	 657	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 658	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 659	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 661	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 64,671.45
	 663	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 6,752.55
	 664	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 665	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 666	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 667	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 668	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 669	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 670	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 51,100.50
	 671	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 672	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 673	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 674	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 675	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 676	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 677	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 35,414.40
	 678	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 679	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 680	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 681	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 682	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 683	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 684	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 12,942.45
	 685	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 686	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 687	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 688	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 689	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 690	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 691	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 55,078.05
	 692	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 693	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 694	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 695	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 696	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 697	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 698	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 14,015.55
	 699	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 700	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 701	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 702	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 703	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 704	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 705	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 6,990.15

	 706	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 707	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 708	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 709	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 710	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 711	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 712	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 65,226.00
	 713	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 714	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 715	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 717	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,226.00
	 719	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 4,248.00
	 720	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 721	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 722	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 723	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 724	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 725	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 726	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 50,636.40
	 727	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 728	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 729	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 731	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 733	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 14,893.35
	 734	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 735	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 736	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 737	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 738	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 739	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 740	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 8,245.35
	 741	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 742	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 743	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 744	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 745	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 746	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 747	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 24,763.35
	 748	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 749	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 750	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 751	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 752	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 753	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 754	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 32,405.55
	 755	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 756	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 757	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 758	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 759	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 760	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 761	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 39,279.00
	 762	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 763	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 764	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 765	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 766	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 767	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00

	 768	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 14,066.10
	 769	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 770	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 771	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 772	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 773	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 774	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 775	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 44,549.55
	 776	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 777	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 778	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 779	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 780	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 781	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 782	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 11,286.30
	 783	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 784	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 785	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 786	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 787	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 788	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 789	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 13,922.40
	 790	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 791	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 792	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 793	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 794	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 795	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 796	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 35,697.45
	 797	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 798	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 799	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 800	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 801	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 802	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,697.45
	 803	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 18,606.30
	 804	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 805	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 806	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 807	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 808	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 809	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,606.30
	 810	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,800.80
	 811	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 812	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 813	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 814	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 815	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 816	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,800.80
	 817	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,489.88
	 818	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,489.88
	 819	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,489.88
	 820	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,489.88
	 821	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,489.88
	 822	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,489.88
	 823	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,489.88
	 824	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 2,817.04
	 825	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 826	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 827	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 829	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04

	 830	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 831	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,285.44
	 832	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 833	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 834	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 835	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 836	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 837	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,285.44
	 838	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,098.24
	 839	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,098.24
	 840	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,098.24
	 841	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,098.24
	 842	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,098.24
	 843	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,098.24
	 844	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,098.24
	 845	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 620.00
	 846	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 847	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 848	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 849	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 850	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 851	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 852	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 795.34
	 853	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 795.34
	 854	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 795.34
	 855	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 795.34
	 856	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 795.34
	 857	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 795.34
	 858	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 795.34
	 859	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 8,000.00
	 860	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 861	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 862	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 863	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 864	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 865	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 866	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 2,368.68
	 867	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,368.68
	 868	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,368.68
	 869	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,368.68
	 870	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,368.68
	 871	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,368.68
	 872	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,368.68
	 873	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,151.19
	 874	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.19
	 875	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.19
	 876	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.19
	 877	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.19
	 878	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.19
	 879	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.19
	 880	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 2,229.26
	 881	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,229.26
	 882	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,229.26
	 883	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,229.26
	 884	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,229.26
	 885	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,229.26
	 886	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,229.26
	 887	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 2,083.36
	 888	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 889	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 890	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 891	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36

	 892	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 893	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,083.36
	 894	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,362.24
	 895	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 896	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 897	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 898	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 899	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 900	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 901	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 5,250.84
	 902	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.84
	 903	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.84
	 904	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.84
	 905	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.84
	 906	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.84
	 907	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.84
	 908	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,050.44
	 909	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 910	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 911	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 912	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 913	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 914	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,050.44
	 915	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 932.02
	 916	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 917	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 918	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 919	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 920	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 921	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 922	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 5,781.58
	 923	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,781.58
	 924	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,781.58
	 925	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,781.58
	 926	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,781.58
	 927	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,781.58
	 928	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,781.58
	 929	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,982.40
	 930	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,982.40
	 931	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,982.40
	 932	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,982.40
	 933	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,982.40
	 934	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,982.40
	 935	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,982.40
	 936	5113‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,279.00
	 937	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 938	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 939	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 940	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 941	8270‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 942	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 943	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 305.97
	 944	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 945	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 946	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 947	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 948	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 949	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 305.97
	 950	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 1,000.00
	 951	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 952	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 953	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00

	 954	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 955	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 956	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 957	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,850.38
	 958	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 959	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 960	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 961	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 962	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 963	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.38
	 964	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 8,590.00
	 965	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 966	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 967	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 968	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 969	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 970	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 971	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 5,292.14
	 972	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 973	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 974	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 975	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 976	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 977	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 978	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SE	 3,767.22
	 979	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 980	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 981	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 982	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 983	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 984	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 985	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE	 1,412,652.12
	 986	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE	 7,127.01
	 987	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE	 1,685.04
	 988	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE	 1,563.46
	 989	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE	 1,158.80
	 990	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE	 678.59
	 991	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE.AYUNTAMIENTOD E ELOTA CORRE	 678.59

	* Total‑Poliza..: *	 9,056,028.28	 9,056,028.28

	D  0000107	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A11689|07/09/2021|0000497.53|     1|039061|	 3,607.09
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,607.09
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,607.09
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,607.09
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,607.09
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A11721|09/09/2021|0000539.91|     1|039084|	 3,914.35
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,914.35
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,914.35
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,914.35
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039084|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,914.35
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,521.44

	* Total‑Poliza..: *	 22,564.32	 22,564.32

	D  0000108	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,487.58
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,487.58

	* Total‑Poliza..: *	 18,487.58	 18,487.58

	D  0000109	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,650.53
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000110	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,048.52
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,048.52

	* Total‑Poliza..: *	 5,048.52	 5,048.52

	D  0000111	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 167,508.20
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 167,508.20

	* Total‑Poliza..: *	 167,508.20	 167,508.20

	D  0000112	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE POSIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      05D01E9B|08/09/2021|00002211.2|     1|039079|	 16,031.20
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 16,031.20
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 16,031.20
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 16,031.20
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039079|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 16,031.20
	 6	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                      14C4E63B|09/09/2021|0000001200|     1|039076|	 8,700.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 8,700.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 8,700.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 8,700.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039076|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  EL CUAL SERA UTILIZADOS A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B	 8,700.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE POSIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 24,731.20

	* Total‑Poliza..: *	 74,193.60	 74,193.60

	D  0000113	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,488.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,488.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,488.35	 5,488.35

	D  0000114	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 100,624.39
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 100,624.39

	* Total‑Poliza..: *	 100,624.39	 100,624.39

	D  0000115	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000100   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.	ICE    |                           271|02/08/2021|0002697.96|     1|038567|	 19,560.21
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO	 19,560.21
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO	 19,560.21
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO	 19,560.21
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038567|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO,LOMA DE TECUYO	 19,560.21
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 19,560.21

	* Total‑Poliza..: *	 58,680.63	 58,680.63

	D  0000116	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 25,784.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 25,784.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,784.44	 25,784.44

	D  0000117	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA226055|19/08/2021|0002330.58|     1|038799|	 16,896.72
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 16,896.72
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 16,896.72
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 16,896.72
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038799|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	 16,896.72
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 16,896.72

	* Total‑Poliza..: *	 50,690.16	 50,690.16

	D  0000118	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,158.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000119	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE TOTAL DEL CONTRATO HAE‑020‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000167   COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.	CEL    |             HAE‑020‑CP‑2021/A|06/09/2021|0050513.73|     1|039046|	 366,224.56
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 366,224.56
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 366,224.56
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 366,224.56
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 366,224.56
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑020‑CP‑2021/A	 6,314.22
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑020‑CP‑2021/A	 3,157.10
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑020‑CP‑2021/A	 356,753.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,098,673.68	 1,098,673.68

	D  0000120	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000121	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001225   I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,236.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,236.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.71	 1,236.71

	D  0000122	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 33,829.82
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 33,829.82

	* Total‑Poliza..: *	 33,829.82	 33,829.82

	D  0000123	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 316.67
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 316.67

	* Total‑Poliza..: *	 316.67	 316.67

	D  0000124	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 593,317.64
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 593,317.64

	* Total‑Poliza..: *	 593,317.64	 593,317.64

	D  0000125	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02

	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      332F1F3E|14/09/2021|0005324.55|1.0000|039131|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      332F1F3E|14/09/2021|0005324.55|1.0000|039131|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      332F1F3E|14/09/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000126	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION	 1,100.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE CAPACITACION	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.00	 1,100.00

	D  0000127	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DE LA INST. BANCANRIA, DE ACUERDO AL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y EL SALDO FUE TRASPASADO A UNA CUENTA CONCENTRADORA, DEL BANCO SANTANDER  DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DE LA INST. BANCANRIA, DE ACUERDO AL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y EL SALDO FUE TRASPASADO A UNA CUENTA CONCENTRADORA, DEL BANCO SANTANDER  DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0.	 30,933.29
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DE LA INST. BANCANRIA, DE ACUERDO AL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y EL SALDO FUE TRASPASADO A UNA CUENTA CONCENTRADORA, DEL BANCO SANTANDER  DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0.	 30,933.29

	* Total‑Poliza..: *	 30,933.29	 30,933.29

	D  0000128	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5  DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CV DEL DIA 13/09/2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5  DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CV DEL DIA 13/09/2021.	 28,865.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5  DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CV DEL DIA 13/09/2021.	 28,865.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,865.00	 28,865.00

	D  0000129	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QU	 960.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 960.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 960.00
	 4	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 960.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 960.00
	 6	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 960.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 960.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 960.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,840.00	 3,840.00

	D  0000130	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,215.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,215.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,215.00	 1,215.00

	D  0000131	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS YA QUE SE REALIZARON MOVIMIENTOS ERRONES DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS
	 1	5599‑1‑000001   DIFERENCIAS POR REDONDEOS	000000|	 2.97
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	000000|	 2.97

	* Total‑Poliza..: *	 2.97	 2.97

	D  0000132	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRSPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENAA DE SEPTIEMBRE
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE ETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRSPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENAA DE SEPTIEMBRE	 28,619.37
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRSPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENAA DE SEPTIEMBRE	 28,619.37

	* Total‑Poliza..: *	 28,619.37	 28,619.37

	D  0000133	17/09/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 530.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 530.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 530.20
	 4	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 530.20
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 530.20
	 6	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 530.20

	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 530.20
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 631.00
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 631.00
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 631.00
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 631.00
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 631.00
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 631.00
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145| REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUI	 631.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO	 1,100.00
	 16	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX CONTRALOR DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO	 61.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,644.80	 4,644.80

	D  0000134	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 218,067.94
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 218,067.94

	* Total‑Poliza..: *	 218,067.94	 218,067.94

	D  0000135	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 553,902.30
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 553,902.30

	* Total‑Poliza..: *	 553,902.30	 553,902.30

	D  0000136	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 179,960.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 179,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,960.00	 179,960.00

	D  0000137	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 316,515.96
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 316,515.96

	* Total‑Poliza..: *	 316,515.96	 316,515.96

	D  0000138	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 86,047.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 86,047.35

	* Total‑Poliza..: *	 86,047.35	 86,047.35

	D  0000139	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 7,956.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 7,956.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,956.00	 7,956.00

	D  0000140	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 19,459.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 19,459.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,459.00	 19,459.00

	D  0000141	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 134,756.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 45,204.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 179,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,960.00	 179,960.00

	D  0000142	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO AL BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO AL BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 45,204.24

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO AL BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 45,204.24

	* Total‑Poliza..: *	 45,204.24	 45,204.24

	D  0000143	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES	 20,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 20,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 20,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 20,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 20,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 20,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 20,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      144B79E6|17/09/2021|0002758.62|1.0000|039154|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      144B79E6|17/09/2021|0002758.62|1.0000|039154|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      144B79E6|17/09/2021|0002758.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000144	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑025‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑025‑PR‑2021/A|06/09/2021|0027209.31|     1|039051|	 197,267.48
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 136,135.93
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 136,135.93
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 136,135.93
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 136,135.93
	 6	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 61,131.55
	 7	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 61,131.55
	 8	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 61,131.55
	 9	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 61,131.55
	 10	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑025‑PR‑2021/A	 3,401.17
	 11	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑025‑PR‑2021/A	 1,700.58
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑025‑PR‑2021/A	 192,165.73

	* Total‑Poliza..: *	 591,802.44	 591,802.44

	D  0000145	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA	 200.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000059   AMEYALI GONZALEZ PARTIDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	D  0000146	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 306.21
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	 306.21

	* Total‑Poliza..: *	 306.21	 306.21

	D  0000147	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      39555985|14/04/2021|0005265.42|     1|038009|	 38,174.27
	 2	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 38,174.27
	 3	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 38,174.27
	 4	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 38,174.27
	 5	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038009|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 38,174.27
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      74C067F7|14/04/2021|00006516.6|     1|038011|	 47,245.35
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 47,245.35
	 8	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 47,245.35
	 9	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 47,245.35
	 10	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 47,245.35
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 85,419.62

	* Total‑Poliza..: *	 256,258.86	 256,258.86

	D  0000148	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B318409|15/09/2021|0003241.38|     1|039181|	 23,500.00

	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIV	 23,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,500.00	 70,500.00

	D  0000149	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000202   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |                          2149|13/09/2021|0030078.34|     1|039119|	 218,067.94
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00‑2+885.00 SO	 218,067.94
	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00‑2+885.00 SO	 218,067.94
	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00‑2+885.00 SO	 218,067.94
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00‑2+885.00 SO	 218,067.94
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 218,067.94

	* Total‑Poliza..: *	 654,203.82	 654,203.82

	D  0000150	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001191|15/09/2021|0001379.31|     1|039148|	 10,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,	 10,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,	 10,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,	 10,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000151	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001143|20/08/2021|0000551.72|     1|039147|	 4,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERIILLOS, CAIMANES, ELOTA,  LOS  DIAS 20,21 DE	 4,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERIILLOS, CAIMANES, ELOTA,  LOS  DIAS 20,21 DE	 4,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERIILLOS, CAIMANES, ELOTA,  LOS  DIAS 20,21 DE	 4,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039147|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERIILLOS, CAIMANES, ELOTA,  LOS  DIAS 20,21 DE	 4,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000152	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001189|15/09/2021|0010786.21|     1|039180|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00

	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 1,000.00

	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCEN	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000153	17/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	17/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	17/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	17/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002860|27/08/2021|0003585.16|     1|038818|	 25,992.40
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE	 25,992.40
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE	 25,992.40
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE	 25,992.40
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038818|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIE	 25,992.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 25,992.40

	* Total‑Poliza..: *	 77,977.20	 77,977.20

	D  0000158	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002909|31/08/2021|0001179.52|     1|038964|	 8,551.50
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964|COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDOD PO	 8,551.50
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964|COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDOD PO	 8,551.50
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964|COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDOD PO	 8,551.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038964|COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACCION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDOD PO	 8,551.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 8,551.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,654.50	 25,654.50

	D  0000159	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0002911|31/08/2021|0021891.02|     1|038941|	 158,709.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R	 158,709.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R	 158,709.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R	 158,709.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038941|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y R	 158,709.90
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 158,709.90

	* Total‑Poliza..: *	 476,129.70	 476,129.70

	D  0000160	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002880|31/08/2021|0015108.73|     1|038928|	 109,538.30
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 108,437.70
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 108,437.70
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 108,437.70

	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 108,437.70
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 500.30
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 500.30
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 500.30
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 500.30
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 600.30
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 600.30
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 600.30
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038928|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 600.30
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 109,538.30

	* Total‑Poliza..: *	 328,614.90	 328,614.90

	D  0000161	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002919|31/08/2021|0048574.34|     1|038962|	 352,164.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,636.20
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,636.20
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,636.20
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,636.20
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 29,111.00
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 29,111.00
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 29,111.00
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 29,111.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,948.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,948.40
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,948.40
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,948.40
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,609.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,609.60
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,609.60
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 105,609.60
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 6,395.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 6,395.10
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 6,395.10
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 6,395.10
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,463.70
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,463.70
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,463.70
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 167,463.70
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 352,164.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,056,492.00	 1,056,492.00

	D  0000162	17/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	 65,464.43
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,829.07
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	 165,004.18
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	 61,218.28
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2021	 316,515.96

	* Total‑Poliza..: *	 316,515.96	 316,515.96

	D  0000163	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000003   CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑208.05
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑208.05
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑208.05
	 4	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑208.05
	 5	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑208.05
	 6	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑208.05
	 7	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑208.05
	 8	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑96.03
	 9	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑96.03

	 10	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑96.03
	 11	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑96.03
	 12	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑96.03
	 13	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑96.03
	 14	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑96.03
	 15	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000006   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑0.01
	 16	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑0.01
	 17	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑0.01
	 18	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑0.01
	 19	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑0.01
	 20	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑0.01
	 21	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑0.01
	 22	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000002   ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑2,158.79
	 23	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,158.79
	 24	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,158.79
	 25	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,158.79
	 26	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,158.79
	 27	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,158.79
	 28	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,158.79
	 29	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑010‑PR‑2021/A|15/06/2021|0000013.23|     1|037988|	 208.05
	 30	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 208.05
	 31	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 208.05
	 32	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 208.05
	 33	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 208.05
	 34	2112‑1‑000010‑000909‑000078   CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CAI    |             HAE‑001‑PR‑2021/A|20/04/2021|0000006.53|     1|037361|	 96.03
	 35	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 96.03
	 36	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 96.03
	 37	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 96.03
	 38	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037361|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE‑001‑PR‑2021/A,	 96.03
	 39	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑023‑PR‑2021/A|09/09/2021|0000000000|     1|039115|	 0.01
	 40	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 0.01
	 41	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 0.01
	 42	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 0.01
	 43	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 0.01
	 44	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑007‑PR‑2021/A|17/06/2021|0000082.34|     1|038062|	 596.99
	 45	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 596.99
	 46	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 596.99
	 47	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 596.99
	 48	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL  " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	 596.99
	 49	2112‑1‑000010‑000909‑000088   INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISI0   |             HAE‑009‑PR‑2021/A|19/06/2021|0000215.42|     1|038089|	 1,561.80
	 50	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 1,561.80
	 51	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 1,561.80
	 52	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 1,561.80
	 53	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038089|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D	 1,561.80

	* Total‑Poliza..: *	‑2,462.88	‑2,462.88

	DC 0000020	12/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,655.00

	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	038982|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000136	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039105|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000137	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039106|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000138	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039107|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000139	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039108|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000141	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL	 18,741.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039110|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL	 18,741.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,741.00	 18,741.00

	DC 0000149	13/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS DEL 08 DE JUNIO,06 DE JULIO,16 DE JULIO,17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039118|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS	 1,890.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039118|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS	 1,890.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,890.80	 1,890.80

	DC 0000150	13/09/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00‑2+885.00 SOBRE EL LATERAL DERECHO EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00‑2+885.00 SOBRE	 218,067.94
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACIO DE TERRAPLENES INCLUYE CORTE,CARGA Y ACARREO, EN EL TRAMO 2+500.00‑2+885.00 SOBRE	 218,067.94

	* Total‑Poliza..: *	 218,067.94	 218,067.94

	DC 0000151	13/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, CON PLACAS VMN‑824‑B, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120|SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE	 916.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120|SERVICIO CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 916.40	 916.40

	DC 0000152	13/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD,SECTOR EDUCATIVO, PROTECCION CIVIL, TRATANDO TEMAS SOBRE REGRESO A CLASES PRESENCIALES, TEMAS SOBRE PANDEMIA Y AFECTACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS POR HURACAN NORA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALU	 2,424.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALU	 2,424.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,424.40	 2,424.40

	DC 0000153	13/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOTA,	 1,392.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOTA,	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000154	14/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑574‑C CON # DE INVENTARIO RV124, CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑574‑	 6,786.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑574‑	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,786.00	 6,786.00

	DC 0000155	14/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON # DE PLACAS VMN‑824‑B, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON # DE	 4,328.33
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726 CON # DE	 4,328.33

	* Total‑Poliza..: *	 4,328.33	 4,328.33

	DC 0000156	14/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE D	 600.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE D	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DC 0000157	14/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000158	14/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000159	14/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000160	14/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000161	14/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EL LIC. GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ, EN SUPERVICION DE OBRAS, SESIONES DE CABILDO Y CONSUMO DE REPORTEROS DEL PERIODOCO REGION INFORMATIVA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNIC	 3,445.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNIC	 3,445.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,445.20	 3,445.20

	DC 0000162	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039131|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000163	14/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000164	14/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTEGRAL PARA LA FAMILIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID‑19 , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTEGRA	 4,880.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTEGRA	 4,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,880.00	 4,880.00

	DC 0000165	14/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 15,961.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 15,961.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,961.60	 15,961.60

	DC 0000166	14/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 527.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 527.80

	* Total‑Poliza..: *	 527.80	 527.80

	DC 0000167	14/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000169	14/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000170	14/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	 2,052.10
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	 2,052.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,052.10	 2,052.10

	DC 0000171	15/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000172	15/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO, C	 5,295.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO, C	 5,295.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,295.40	 5,295.40

	DC 0000173	15/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,299.04	 2,299.04

	DC 0000174	15/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01  DE SEPTIEMBRE  AL 15  DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 14,616.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 14,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DC 0000175	15/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	 35,774.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	 35,774.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	 3,897.60
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0H	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 39,672.00	 39,672.00

	DC 0000176	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145|REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 530.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145|REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 530.20
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145|REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 631.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039145|REGISTRO DE GQASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, CONTALOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 631.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,161.20	 1,161.20

	DC 0000177	15/09/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECCION	 1,225.80
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECCION	 1,225.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,225.80	 1,225.80

	DC 0000178	15/09/2021  12:00:00a. m.	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,ELOTA Y BELLAVISTA LOS DIAS 11,12,13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,ELO	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA EL CONTROL ALVARIO DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE,ZAPATA, PUEBLO NUEVO,CULIACANCITO,ELO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000179	15/09/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,434.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,434.30

	* Total‑Poliza..: *	 154,434.30	 154,434.30

	DC 0000180	15/09/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 777.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 777.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 43.80
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 43.80

	* Total‑Poliza..: *	 821.00	 821.00

	DC 0000182	15/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA	 800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000183	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 27,400.38
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 27,400.38

	* Total‑Poliza..: *	 27,400.38	 27,400.38

	DC 0000184	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	 20,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039154|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000185	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCA	 1,146,734.17
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCA	 1,146,734.17

	* Total‑Poliza..: *	 1,146,734.17	 1,146,734.17

	DC 0000186	15/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE LA CD DE CULIACAN A LAS ESC DE LA ZONA 018 DE LA CRUZ ELOTA DE ESTE  MUNICIPIO ELOTA).
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TE	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TE	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000192	15/09/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALU	 516.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALU	 516.20

	* Total‑Poliza..: *	 516.20	 516.20

	DC 0000193	14/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,945.32
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,945.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,945.32	 1,945.32

	DC 0000194	13/09/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 638.10
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 638.10

	* Total‑Poliza..: *	 638.10	 638.10

	DC 0000196	13/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DURANTE EL CICLON NORA, CON CARGO A OFICIALIA  MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DURANTE EL CICLON NORA, CON CARGO A OFICIALIA	 1,953.70
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167|MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DURANTE EL CICLON NORA, CON CARGO A OFICIALIA	 1,953.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,953.70	 1,953.70

	DC 0000197	14/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA EL TRADICIONALA GRITO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA	 3,294.40
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA	 3,294.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,294.40	 3,294.40

	DC 0000198	14/09/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 930.08
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 930.08

	* Total‑Poliza..: *	 930.08	 930.08

	DC 0000199	14/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CO	 4,356.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CO	 4,356.96

	* Total‑Poliza..: *	 4,356.96	 4,356.96

	DC 0000201	15/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01  DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 AL 15  DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,961.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,961.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,762.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 23,762.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,476.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 18,476.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 123,805.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 123,805.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 8,431.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 8,431.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 200,575.60
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 200,575.60

	* Total‑Poliza..: *	 403,011.50	 403,011.50

	DC 0000202	15/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 974.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000203	15/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000204	15/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,510.11
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,510.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,510.11	 1,510.11

	DC 0000206	15/09/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA	 729.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MA	 729.00

	* Total‑Poliza..: *	 729.00	 729.00

	DC 0000207	15/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR..
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000208	15/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )	 3,300.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )	 3,300.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,300.20	 3,300.20

	DC 0000209	15/09/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE   2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00

	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA D	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000210	15/09/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIVOS ACTIVOS  ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIVOS	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIVOS	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000212	15/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000213	17/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000214	17/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO  POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO  SECRETERIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO  POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	 8,247.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO  POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	 8,247.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,247.60	 8,247.60

	DC 0000216	17/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 3,654.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 3,654.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 1,461.60
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 1,461.60
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 4,698.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 4,698.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 6,159.60
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 6,159.60
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 2,088.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAYOR	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,061.20	 18,061.20

	DC 0000217	17/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES	 1,550.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDORES	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.00	 1,550.00

	DC 0000218	17/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 672.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000219	17/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 2,085.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 2,085.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,085.00	 2,085.00

	DC 0000220	17/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO VIEJO AL ESPINAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SIN. CON CARGO A LAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO VIEJ	 839.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO VIEJ	 839.00

	* Total‑Poliza..: *	 839.00	 839.00

	DC 0000221	17/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO INFORMACION PARA LA ENTREGA DE RESEPCION DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I	 3,271.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I	 3,271.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,271.00	 3,271.00

	DC 0000222	17/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,332.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,332.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,332.60	 1,332.60

	DC 0000223	15/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000225	17/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,728.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,728.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,646.01
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,646.01
	 5	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 395.98
	 6	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 395.98
	 7	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 2,517.60
	 8	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 2,517.60
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,392.00
	 10	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,679.99	 7,679.99

	DC 0000226	17/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN PARA QUIENES INGRESAN ALAS INSTALACIONES REALIZAR TRAMITES COMO MANERA DE PREVENCION ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID‑19.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 9,001.60
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 9,001.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,001.60	 9,001.60

	DC 0000227	17/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES, ECHURAS Y INSTALACIONES DE CHAPAS NUEVAS EN PUERTAS PASRA MEJOR SERVICIO DE ELLAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES	 6,902.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES	 6,902.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,902.00	 6,902.00

	DC 0000228	17/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000229	17/09/2021  12:00:00a. m.	REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022/49 ( MAQUINA JORGE PEÑA ) #1241322230/2 ( MAQ. NELSOAN ) #1241300152/14 ( MAQ. ALINE) # 124130022/47 ( MAQ. ALONSO ) # 12413000222/8 SCANER # 1241300222/5 ( MAQ. SOVEIDA)
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200|REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	 6,612.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200|REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124	 6,612.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,612.00	 6,612.00

	DC 0000230	17/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS EN SEGUNDA DOSIS EL DIA 03 DE AGOSTO 2021 , EN LA CRUZ,SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS EN	 15,033.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS EN	 15,033.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,033.60	 15,033.60

	DC 0000231	17/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑOS EN SEGUNDA DOSIS EL DIA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE  2021 , EN LA CRUZ,SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑOS	 13,467.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑOS	 13,467.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,467.60	 13,467.60

	DC 0000234	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 56,028.22
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 56,028.22
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 364,271.04
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 364,271.04
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 8,178.12
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 8,178.12
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 299,915.85
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 299,915.85
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 41,478.30
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039205|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 41,478.30

	* Total‑Poliza..: *	 777,432.88	 777,432.88

	DC 0000235	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039206|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000236	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 239,198.55
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039207|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 239,198.55

	* Total‑Poliza..: *	 276,311.40	 276,311.40

	DC 0000237	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 9,571.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 9,571.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,297.95
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,297.95
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,786.05

	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,658.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,658.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 19,874.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 19,874.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,736.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,736.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 43,833.15
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 43,833.15
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 52,740.05
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 52,740.05
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 150,452.29
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 150,452.29
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 42,667.65
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 42,667.65
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 21,769.95
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 21,769.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,682.80
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,682.80
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 900.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 900.00
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,704.92
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,704.92
	 61	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,872.61
	 62	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,872.61
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,090.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,090.00
	 65	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 343.56
	 66	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 343.56
	 67	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 697.04
	 68	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 697.04
	 69	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 21,380.00
	 70	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 21,380.00
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,518.29
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,518.29
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,239.32
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,239.32
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 16,228.93

	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 16,228.93
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 566.40
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 566.40
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,662.51
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,662.51
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,421.04
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,421.04
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,886.70
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,886.70
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,620.65
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 10,620.65
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 673.12
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 673.12
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 638.10
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 638.10
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,512.39
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,512.39
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 823.86
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 823.86
	 95	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,817.54
	 96	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,817.54
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,486.14
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,486.14
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,595.35
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,595.35
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 754.52
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 754.52
	 103	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,284.15
	 104	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,284.15
	 105	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,100.81
	 106	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,100.81
	 107	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,953.13
	 108	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,953.13
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,357.68
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,357.68
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,174.28
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,174.28
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,972.42
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,972.42
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 26,470.90
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 26,470.90
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 849.60
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 849.60
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 969.96
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 969.96
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,707.02
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,707.02
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,842.08
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,842.08
	 125	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,303.69
	 126	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,303.69
	 127	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,969.02
	 128	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,969.02
	 129	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,340.16
	 130	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,340.16
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,276.20
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,276.20
	 133	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,347.52
	 134	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,347.52
	 135	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,588.08
	 136	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 769,892.58	 769,892.58

	DC 0000238	15/09/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS‑CAIMANES‑LA CRUZ‑EL CRUCERO ‑ EL ESPINAL‑LAS TINAS‑LA CRUZ‑EL SALADITO, ADEMAS DE REPARACION DE ACCESO A BOMBA DE AGUA POTABLE, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALEDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS‑CAIMANES‑LA CRU	 29,812.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS‑CAIMANES‑LA CRU	 29,812.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,812.00	 29,812.00

	DC 0000262	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 36,218.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 36,218.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 17,047.20
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 17,047.20
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 16,766.40
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 16,766.40
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 64,671.45
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 64,671.45
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 51,100.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 51,100.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 65,226.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 65,226.00
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 24,763.35

	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 39,279.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 39,279.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 35,697.45
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 35,697.45
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 18,606.30
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 18,606.30
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,800.80
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,800.80
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,489.88
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,489.88
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,817.04
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,817.04
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,285.44
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,285.44
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,098.24
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,098.24
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 620.00
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 620.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 795.34
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 795.34
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,000.00
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,000.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,368.68
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,368.68
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,151.19
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,151.19
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,229.26
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,229.26
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,083.36
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 2,083.36
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,362.24
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,362.24
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,250.84
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,250.84
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,050.44
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,050.44
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 932.02
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 932.02
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,781.58
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,781.58
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,982.40
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,982.40
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,279.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,279.00
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 305.97
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 305.97
	 109	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,000.00
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 1,000.00
	 111	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,850.38
	 112	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,850.38
	 113	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,590.00
	 114	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 8,590.00

	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,292.14
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 5,292.14
	 117	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,767.22
	 118	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039233|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,196,382.31	 1,196,382.31

	DC 0000310	12/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	‑602.69
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039281|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	‑602.69
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	‑300.00
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039281|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DEL EJERCICIO 2021 YA QUE NO FUERON REQUIRIDOS PARA EL PAGO DE NOMINAS POR DIFERENCIAS	‑300.00

	* Total‑Poliza..: *	‑902.69	‑902.69

	DC 0000381	13/09/2021  12:00:00a. m.	PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	 3,480.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000393	17/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000394	17/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑208.05
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑208.05
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑2,254.83
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039388|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑2,254.83

	* Total‑Poliza..: *	‑2,462.88	‑2,462.88

	DC 0000397	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	 960.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039399|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	 960.00

	* Total‑Poliza..: *	 960.00	 960.00

	DD 0000032	13/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1822
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,363.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,363.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,363.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1822|13/09/2021|0000188.00|1.0000|038888|CONSUMO DE ALIMENTO QU	 1,363.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,726.00	 2,726.00

	DD 0000059	13/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 490, 489
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908| VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA	 5,684.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908| VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA	 5,684.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908| VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA	 5,684.00
	 4	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           490|13/09/2021|0000784.00|1.0000|038908|INSTALACION DE VIDRIO	 5,684.00
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900| VENTANA CORREZA EN PUERTA	 1,508.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900| VENTANA CORREZA EN PUERTA	 1,508.00
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900| VENTANA CORREZA EN PUERTA	 1,508.00
	 8	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           489|13/09/2021|0000208.00|1.0000|038900|SERVICIO DE INSTALACIO	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,384.00	 14,384.00

	DD 0000060	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11091
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006| AGUA DE 19 LTS	 585.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006| AGUA DE 19 LTS	 585.00

	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006| AGUA DE 19 LTS	 585.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11091|14/09/2021|0000080.69|1.0000|039006|MATERIAL DE CONSUMO LO	 585.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,170.00	 1,170.00

	DD 0000061	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1824
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,618.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,618.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,618.20
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1824|14/09/2021|0000223.20|1.0000|038978|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,618.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,236.40	 3,236.40

	DD 0000076	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 351
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| BASES DE AMORTIGUADOR	 1,392.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| BASES DE AMORTIGUADOR	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| BASES DE AMORTIGUADOR	 1,392.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| BASES DE AMORTIGUADORES	 3,526.40
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| BASES DE AMORTIGUADORES	 3,526.40
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| BASES DE AMORTIGUADORES	 3,526.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| CAMAS SUPERIORES	 6,310.40
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| CAMAS SUPERIORES	 6,310.40
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| CAMAS SUPERIORES	 6,310.40
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| CAMBIO DE CAMAS SUPERIORES DE SUSPENSION ISZ. Y DER.	 1,392.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| CAMBIO DE CAMAS SUPERIORES DE SUSPENSION ISZ. Y DER.	 1,392.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| CAMBIO DE CAMAS SUPERIORES DE SUSPENSION ISZ. Y DER.	 1,392.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y DE TRANSMISION	 2,088.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y DE TRANSMISION	 2,088.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y DE TRANSMISION	 2,088.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| REVISION DE FALLA DE MOTOR POR ACELERACION,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACIO	 1,589.20
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| REVISION DE FALLA DE MOTOR POR ACELERACION,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACIO	 1,589.20
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| REVISION DE FALLA DE MOTOR POR ACELERACION,LAVADO Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACIO	 1,589.20
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| SOPORTE DE MOTOR HIDRAHULICOS	 6,612.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| SOPORTE DE MOTOR HIDRAHULICOS	 6,612.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| SOPORTE DE MOTOR HIDRAHULICOS	 6,612.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039014| SOPORTE SEW TRANSMISION	 1,102.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| SOPORTE SEW TRANSMISION	 1,102.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014| SOPORTE SEW TRANSMISION	 1,102.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           351|14/09/2021|0003312.00|1.0000|039014|SERVICIO DE CAMBIO DE	 24,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,024.00	 48,024.00

	DD 0000077	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3346
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027| FOCOS	 1,275.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027| FOCOS	 1,275.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027| FOCOS	 1,275.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027| MECATE	 100.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027| MECATE	 100.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027| MECATE	 100.00
	 7	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3346|15/09/2021|0000189.66|1.0000|039027|ADQUISICION DE MATERIA	 1,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,750.00	 2,750.00

	DD 0000078	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AC19AFA1, A815CFB8, 4EF8DE7F
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034| TONER XEROX 3335	 4,222.40
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034| TONER XEROX 3335	 4,222.40
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034| TONER XEROX 3335	 4,222.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AC19AFA1|15/09/2021|0000582.40|1.0000|039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO	 4,222.40
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035| TONER LASER JET 85A	 2,030.00
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035| TONER LASER JET 85A	 2,030.00
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035| TONER LASER JET 85A	 2,030.00
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A815CFB8|15/09/2021|0000280.00|1.0000|039035|CONSUMIBLE QUE  SERA U	 2,030.00

	 9	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033| TONER HP (HP278A )	 2,204.00
	 10	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033| TONER HP (HP278A )	 2,204.00
	 11	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033| TONER HP (HP278A )	 2,204.00
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4EF8DE7F|15/09/2021|0000304.00|1.0000|039033|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,912.80	 16,912.80

	DD 0000079	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1172, F1171
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038977| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1172|15/09/2021|0000012.80|1.0000|038977|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039020| DESPONCHADA	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020| DESPONCHADA	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020| DESPONCHADA	 116.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1171|15/09/2021|0000016.00|1.0000|039020|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DD 0000080	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3353
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| CABLE 2X12	 400.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| CABLE 2X12	 400.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| CABLE 2X12	 400.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| CODO DE 1"	 20.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| CODO DE 1"	 20.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| CODO DE 1"	 20.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| COPLE DE 1"	 20.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| COPLE DE 1"	 20.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| COPLE DE 1"	 20.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| COPLE ROSCA INTERIOR DE 1"	 10.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| COPLE ROSCA INTERIOR DE 1"	 10.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| COPLE ROSCA INTERIOR DE 1"	 10.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| LIMPIADOR DE TUBO	 55.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| LIMPIADOR DE TUBO	 55.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| LIMPIADOR DE TUBO	 55.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| PEGAMENTO	 175.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| PEGAMENTO	 175.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| PEGAMENTO	 175.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| REDUCCION DE 1 1/2" X 1 1/4	 25.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| REDUCCION DE 1 1/2" X 1 1/4	 25.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| REDUCCION DE 1 1/2" X 1 1/4	 25.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| RILLO DE CABLOE # 12	 2,500.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| RILLO DE CABLOE # 12	 2,500.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| RILLO DE CABLOE # 12	 2,500.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TEFLONES	 30.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TEFLONES	 30.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TEFLONES	 30.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TUBO DE PVC DE 1"	 48.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TUBO DE PVC DE 1"	 48.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TUBO DE PVC DE 1"	 48.00
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TUERCA UNION DE 1"	 35.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TUERCA UNION DE 1"	 35.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028| TUERCA UNION DE 1"	 35.00
	 34	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3353|17/09/2021|0000457.66|1.0000|039028|ADQUISICION DE MATERIA	 3,318.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,636.00	 6,636.00

	DD 0000081	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1588D689
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      1588D689|17/09/2021|0001104.00|1.0000|038969|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00

	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	038969| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000101	13/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7044, 7047
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,192.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,192.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,192.40
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7044|13/09/2021|0000302.40|1.0000|039137|ALIMENTOS QUE SE UTILI	 2,192.40
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,424.40
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,424.40
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,424.40
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7047|13/09/2021|0000334.40|1.0000|039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,424.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,233.60	 9,233.60

	DD 0000102	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC386
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| BALANCEOS	 313.20
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| BALANCEOS	 313.20
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| BALANCEOS	 313.20
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| LLANTAS 185/55/15 ROYAL	 6,264.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| LLANTAS 185/55/15 ROYAL	 6,264.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| LLANTAS 185/55/15 ROYAL	 6,264.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| MONTAJES	 208.80
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| MONTAJES	 208.80
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123| MONTAJES	 208.80
	 10	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC386|14/09/2021|0000936.00|1.0000|039123|SERVICIO DE MANTENIMIE	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,572.00	 13,572.00

	DD 0000103	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            13|14/09/2021|0003200.00|1.0000|039132|SERVICIO PROFESIONAL D	 21,200.00
	 5	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	039132| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000104	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7063
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,445.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,445.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,445.20
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7063|14/09/2021|0000475.20|1.0000|039130|PARA SU CONSUMO  EL CU	 3,445.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,890.40	 6,890.40

	DD 0000105	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29261
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| AXION 750 ML TRICLORO	 29.66
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| AXION 750 ML TRICLORO	 29.66
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| AXION 750 ML TRICLORO	 29.66
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| AZUCAR ZULKA	 43.60
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| AZUCAR ZULKA	 43.60
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| AZUCAR ZULKA	 43.60
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CHAROLO MARIEL	 42.07
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CHAROLO MARIEL	 42.07
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CHAROLO MARIEL	 42.07
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CREMA CORINA	 81.50
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CREMA CORINA	 81.50
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CREMA CORINA	 81.50
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CUCHARAS FANTASY	 35.86
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CUCHARAS FANTASY	 35.86
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| CUCHARAS FANTASY	 35.86

	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DECAF CAFE	 77.40
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DECAF CAFE	 77.40
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DECAF CAFE	 77.40
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DELSEY SERVILLETAS	 36.72
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DELSEY SERVILLETAS	 36.72
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DELSEY SERVILLETAS	 36.72
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DOLCA	 137.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DOLCA	 137.60
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DOLCA	 137.60
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DOLCA DE OLLA	 54.80
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DOLCA DE OLLA	 54.80
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| DOLCA DE OLLA	 54.80
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GALL CHOKIS	 47.41
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GALL CHOKIS	 47.41
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GALL CHOKIS	 47.41
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE ELECTRICO CANELA	 128.97
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE ELECTRICO CANELA	 128.97
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE ELECTRICO CANELA	 128.97
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE MATIDAL	 89.48
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE MATIDAL	 89.48
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE MATIDAL	 89.48
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE PARAISO	 44.74
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE PARAISO	 44.74
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| GLADE PARAISO	 44.74
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| LECHE CLAVEL	 140.40
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| LECHE CLAVEL	 140.40
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| LECHE CLAVEL	 140.40
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MARAVILLAS	 50.56
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MARAVILLAS	 50.56
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MARAVILLAS	 50.56
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MAS IVA ‑IEPS	 147.36
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MAS IVA ‑IEPS	 147.36
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MAS IVA ‑IEPS	 147.36
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MENTA USHER	 78.89
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MENTA USHER	 78.89
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MENTA USHER	 78.89
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MIEL CARLOTA	 95.80
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MIEL CARLOTA	 95.80
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| MIEL CARLOTA	 95.80
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PAPEL REGIO AIRES	 51.21
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PAPEL REGIO AIRES	 51.21
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PAPEL REGIO AIRES	 51.21
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PILA PANASONIC AAA	 189.66
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PILA PANASONIC AAA	 189.66
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PILA PANASONIC AAA	 189.66
	 64	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PIRUETAS GAMESA	 34.63
	 65	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PIRUETAS GAMESA	 34.63
	 66	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| PIRUETAS GAMESA	 34.63
	 67	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SERVIPETALO	 28.97
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SERVIPETALO	 28.97
	 69	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SERVIPETALO	 28.97
	 70	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SPLENDA	 75.90
	 71	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SPLENDA	 75.90
	 72	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SPLENDA	 75.90
	 73	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SUPER NATILLA	 53.52
	 74	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SUPER NATILLA	 53.52
	 75	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SUPER NATILLA	 53.52
	 76	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SURTIDO MONTES	 56.67
	 77	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SURTIDO MONTES	 56.67

	 78	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| SURTIDO MONTES	 56.67
	 79	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| TE DE MANZANILLA	 70.40
	 80	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| TE DE MANZANILLA	 70.40
	 81	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| TE DE MANZANILLA	 70.40
	 82	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| VASO TERMICO #12	 37.76
	 83	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| VASO TERMICO #12	 37.76
	 84	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139| VASO TERMICO #12	 37.76
	 85	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29261|14/09/2021|0000283.05|1.0000|039139|CONSUMIBLE QUE SERAN U	 2,052.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,104.20	 4,104.20

	DD 0000106	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12355, 12354, 12358
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127| HOJAS LIMPIAPARABRISAS	 278.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127| HOJAS LIMPIAPARABRISAS	 278.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127| HOJAS LIMPIAPARABRISAS	 278.40
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12355|14/09/2021|0000038.40|1.0000|039127|ADQUISICION DE ACCESOR	 278.40
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126| PORTACORBONES	 290.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126| PORTACORBONES	 290.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126| PORTACORBONES	 290.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12354|14/09/2021|0000040.00|1.0000|039126|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| CRUCETA	 1,136.80
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| CRUCETA	 1,136.80
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| CRUCETA	 1,136.80
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| MANO DE OBRA RECONST. DE FLECHAS	 7,540.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| MANO DE OBRA RECONST. DE FLECHAS	 7,540.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| MANO DE OBRA RECONST. DE FLECHAS	 7,540.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| SOPORTE CARDAN	 788.80
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| SOPORTE CARDAN	 788.80
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| SOPORTE CARDAN	 788.80
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO HEMBRA	 2,784.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO HEMBRA	 2,784.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO HEMBRA	 2,784.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO MACHO	 2,088.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO MACHO	 2,088.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO MACHO	 2,088.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO PASTILLA	 1,624.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO PASTILLA	 1,624.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134| YUGO PASTILLA	 1,624.00
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12358|14/09/2021|0002201.60|1.0000|039134|ADQUISICION DE REFACCI	 15,961.60

	* Total‑Poliza..: *	 33,060.00	 33,060.00

	DD 0000107	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11092, B11089, B11090
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129| GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11092|14/09/2021|0000099.31|1.0000|039129|CONSUMO QUE SERA UTILI	 720.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128| AGUAS DE 500MLT	 1,080.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128| AGUAS DE 500MLT	 1,080.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128| AGUAS DE 500MLT	 1,080.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11089|14/09/2021|0000148.97|1.0000|039128|PARA SU CONSUMO PARA P	 1,080.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138| BULES DE AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138| BULES DE AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138| BULES DE AGUA DE 500ML	 1,080.00
	 12	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11090|14/09/2021|0000148.97|1.0000|039138|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,760.00	 5,760.00

	DD 0000108	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003010
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,434.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,434.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,434.30

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003010|15/09/2021|0021301.28|1.0000|039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 154,434.30

	* Total‑Poliza..: *	 308,868.60	 308,868.60

	DD 0000109	16/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29285
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| AGUA NIAGARA 24 PZA	 437.50
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| AGUA NIAGARA 24 PZA	 437.50
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| AGUA NIAGARA 24 PZA	 437.50
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| CHAROLA MARIEL #855	 140.09
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| CHAROLA MARIEL #855	 140.09
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| CHAROLA MARIEL #855	 140.09
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| CUCHARAS SOPERA REYMA	 61.21
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| CUCHARAS SOPERA REYMA	 61.21
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| CUCHARAS SOPERA REYMA	 61.21
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| MAS IVA‑IEPS	 103.47
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| MAS IVA‑IEPS	 103.47
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| MAS IVA‑IEPS	 103.47
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| PAPEL HIGIENICO PETALA	 144.14
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| PAPEL HIGIENICO PETALA	 144.14
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| PAPEL HIGIENICO PETALA	 144.14
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| PLATO POZOLERO GDE	 19.48
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| PLATO POZOLERO GDE	 19.48
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| PLATO POZOLERO GDE	 19.48
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| SERVITOALLAS PETALO	 38.45
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| SERVITOALLAS PETALO	 38.45
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| SERVITOALLAS PETALO	 38.45
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| VASO JAGUAR #12	 37.59
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| VASO JAGUAR #12	 37.59
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| VASO JAGUAR #12	 37.59
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| VASO JAGUAR #14	 113.28
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| VASO JAGUAR #14	 113.28
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| VASO JAGUAR #14	 113.28
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039146| VASO TERMICO #120	 40.03
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| VASO TERMICO #120	 40.03
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146| VASO TERMICO #120	 40.03
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29285|16/09/2021|0000169.08|1.0000|039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y	 1,225.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,451.60	 2,451.60

	DD 0000110	16/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29281
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| .	 39.63
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| .	 39.63
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| .	 39.63
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CHAROLA BIO MARIEL	 34.31
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CHAROLA BIO MARIEL	 34.31
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CHAROLA BIO MARIEL	 34.31
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CHAROLA MARIEL BIO #66	 24.83
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CHAROLA MARIEL BIO #66	 24.83
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CHAROLA MARIEL BIO #66	 24.83
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| COFFE MATE CREMA P/CAFE	 48.30
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| COFFE MATE CREMA P/CAFE	 48.30
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| COFFE MATE CREMA P/CAFE	 48.30
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CUCHARAS FANTASY GREEN SOPERA	 53.79
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CUCHARAS FANTASY GREEN SOPERA	 53.79
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| CUCHARAS FANTASY GREEN SOPERA	 53.79
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| DECAF 120 GR CAFE	 69.80
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| DECAF 120 GR CAFE	 69.80
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| DECAF 120 GR CAFE	 69.80
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| FLOR DE NARANJO	 45.28

	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 22	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| LECHE CLAVEL	 62.40
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| LECHE CLAVEL	 62.40
	 24	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| LECHE CLAVEL	 62.40
	 25	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MARIA DORADAS	 21.11
	 26	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MARIA DORADAS	 21.11
	 27	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MARIA DORADAS	 21.11
	 28	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MARIAS GAMESA	 8.52
	 29	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MARIAS GAMESA	 8.52
	 30	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MARIAS GAMESA	 8.52
	 31	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MAS IVA ‑IEPS	 54.51
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MAS IVA ‑IEPS	 54.51
	 33	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| MAS IVA ‑IEPS	 54.51
	 34	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| NESACAFE CLASICO	 144.20
	 35	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| NESACAFE CLASICO	 144.20
	 36	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| NESACAFE CLASICO	 144.20
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| SERVILLETAS PETALO	 49.83
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| SERVILLETAS PETALO	 49.83
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| SERVILLETAS PETALO	 49.83
	 40	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| VASO REYMA	 108.10
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| VASO REYMA	 108.10
	 42	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| VASO REYMA	 108.10
	 43	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| VASO TERMICO	 12.59
	 44	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| VASO TERMICO	 12.59
	 45	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| VASO TERMICO	 12.59
	 46	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| AZUCAR ZULKA	 43.80
	 47	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| AZUCAR ZULKA	 43.80
	 48	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150| AZUCAR ZULKA	 43.80
	 49	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29281|16/09/2021|0000113.24|1.0000|039150|ARTICULOS LOS CUALES S	 821.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,642.00	 1,642.00

	DD 0000111	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D880
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886| LAVADO DE VEHICULO	 348.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1D880|17/09/2021|0000048.00|1.0000|038886|SERVICIO DE LAVADO A C	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DD 0000112	13/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: R1592
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120| DEDUCIBLE DE CRITAL CRV	 916.40
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120| DEDUCIBLE DE CRITAL CRV	 916.40
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039120| DEDUCIBLE DE CRITAL CRV	 916.40
	 4	2112‑1‑000002‑000013   CRISTALES  CRINAMEX S.A DE C.V.	CCR    |                         R1592|13/09/2021|0000126.40|1.0000|039120|SERVICIO CAMBIO DE CRI	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DD 0000113	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 49392
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| 60000 KMTS	 1,276.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| 60000 KMTS	 1,276.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| 60000 KMTS	 1,276.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ACEITE SINTETICO	 580.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ACEITE SINTETICO	 580.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ACEITE SINTETICO	 580.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ARANDELA	 7.88
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ARANDELA	 7.88
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ARANDELA	 7.88
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ENGINE CLEANER	 290.70
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ENGINE CLEANER	 290.70
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| ENGINE CLEANER	 290.70

	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| FILTRO AIRE	 611.09
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| FILTRO AIRE	 611.09
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| FILTRO AIRE	 611.09
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| FILTRO DE ACEITE MOTOR	 205.55
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| FILTRO DE ACEITE MOTOR	 205.55
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| FILTRO DE ACEITE MOTOR	 205.55
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| HONDA LIQUIDO DE FRENO	 374.91
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| HONDA LIQUIDO DE FRENO	 374.91
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| HONDA LIQUIDO DE FRENO	 374.91
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| LIMP. SISTEMA	 350.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| LIMP. SISTEMA	 350.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| LIMP. SISTEMA	 350.00
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS	 446.60
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS	 446.60
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS	 446.60
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| MATERIALES DIVERSOS	 185.60
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| MATERIALES DIVERSOS	 185.60
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039124| MATERIALES DIVERSOS	 185.60
	 31	2112‑1‑000002‑000368   VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	VAS    |                         49392|14/09/2021|0000597.01|1.0000|039124|SERVICIO PARA VEHICULO	 4,328.33

	* Total‑Poliza..: *	 8,656.66	 8,656.66

	DD 0000123	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 48
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122| CORONA FLORAL	 1,392.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122| CORONA FLORAL	 1,392.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122| CORONA FLORAL	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            48|14/09/2021|0000192.00|1.0000|039122|SERVICIO DE CORONA FLO	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000128	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29260, 29262
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| AGUA NIAGUARA 24 PZA	 57.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| AGUA NIAGUARA 24 PZA	 57.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| AGUA NIAGUARA 24 PZA	 57.80
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| CHICLOSO LA VAQUITA CANELS DULCES LECHE	 104.17
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| CHICLOSO LA VAQUITA CANELS DULCES LECHE	 104.17
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| CHICLOSO LA VAQUITA CANELS DULCES LECHE	 104.17
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| CHOCOLATINES 390 GALLETAS GAMESA	 95.93
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| CHOCOLATINES 390 GALLETAS GAMESA	 95.93
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| CHOCOLATINES 390 GALLETAS GAMESA	 95.93
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| GEL HAND CLEANER 250 ML	 32.93
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| GEL HAND CLEANER 250 ML	 32.93
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| GEL HAND CLEANER 250 ML	 32.93
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| MAS IVA‑IEPS	 36.41
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| MAS IVA‑IEPS	 36.41
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| MAS IVA‑IEPS	 36.41
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SNICKER SNACK	 71.11
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SNICKER SNACK	 71.11
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SNICKER SNACK	 71.11
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SNICKERS 28 7GR CHOCOLATE	 38.89
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SNICKERS 28 7GR CHOCOLATE	 38.89
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SNICKERS 28 7GR CHOCOLATE	 38.89
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SUTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SUTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| SUTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| TASTER CHOICE CAFE REGULAR	 121.60
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| TASTER CHOICE CAFE REGULAR	 121.60
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165| TASTER CHOICE CAFE REGULAR	 121.60
	 28	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29260|14/09/2021|0000088.01|1.0000|039165|PRODUCTOS LOS CUALES S	 638.10
	 29	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| AZUCAR ZULKA	 43.80
	 30	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| AZUCAR ZULKA	 43.80
	 31	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| AZUCAR ZULKA	 43.80

	 32	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| CHARILA MARIEL BIO	 49.66
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| CHARILA MARIEL BIO	 49.66
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| CHARILA MARIEL BIO	 49.66
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| COFFE MATE  CREMA PARA CAFE	 136.80
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| COFFE MATE  CREMA PARA CAFE	 136.80
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| COFFE MATE  CREMA PARA CAFE	 136.80
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| CUCHARA FANTASY	 28.97
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| CUCHARA FANTASY	 28.97
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| CUCHARA FANTASY	 28.97
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| DEL VALLE NECTAR	 47.60
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| DEL VALLE NECTAR	 47.60
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| DEL VALLE NECTAR	 47.60
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| GALL QUAKER	 26.67
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| GALL QUAKER	 26.67
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| GALL QUAKER	 26.67
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| MARAVILLAS VAINILLA	 50.56
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| MARAVILLAS VAINILLA	 50.56
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| MARAVILLAS VAINILLA	 50.56
	 50	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| MAS IVA‑IEPS	 38.91
	 51	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| MAS IVA‑IEPS	 38.91
	 52	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| MAS IVA‑IEPS	 38.91
	 53	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| NESCAFE	 78.20
	 54	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| NESCAFE	 78.20
	 55	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| NESCAFE	 78.20
	 56	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 57	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 58	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 59	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| TE DE MANZANILLA MCORMIC	 18.60
	 60	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| TE DE MANZANILLA MCORMIC	 18.60
	 61	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| TE DE MANZANILLA MCORMIC	 18.60
	 62	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| TE JAZTEA	 42.00
	 63	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| TE JAZTEA	 42.00
	 64	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| TE JAZTEA	 42.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VASO JAGUAR # 10	 71.38
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VASO JAGUAR # 10	 71.38
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VASO JAGUAR # 10	 71.38
	 68	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VASO TERMICO DART #14	 18.79
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VASO TERMICO DART #14	 18.79
	 70	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VASO TERMICO DART #14	 18.79
	 71	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VELVET SERVILLETAS	 16.03
	 72	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VELVET SERVILLETAS	 16.03
	 73	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182| VELVET SERVILLETAS	 16.03
	 74	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29262|14/09/2021|0000097.60|1.0000|039182|PRODUCTOS LOS CUALES S	 707.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,691.40	 2,691.40

	DD 0000139	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12356, 12357
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170| COPLE 1J19718‑8	 1,454.64
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170| COPLE 1J19718‑8	 1,454.64
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170| COPLE 1J19718‑8	 1,454.64
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170| MANGUERA 77C8	 2,902.32
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170| MANGUERA 77C8	 2,902.32
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170| MANGUERA 77C8	 2,902.32
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12356|14/09/2021|0000600.96|1.0000|039170|MATERIAL QUE SERA UTIL	 4,356.96
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| ABRAZADERA	 23.20
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| ABRAZADERA	 23.20
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| ABRAZADERA	 23.20
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| GOMA PARA COPLE	 174.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| GOMA PARA COPLE	 174.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| GOMA PARA COPLE	 174.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| LIQUIDO DE FRENOS	 139.20
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| LIQUIDO DE FRENOS	 139.20

	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| LIQUIDO DE FRENOS	 139.20
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| SILICON TF	 191.40
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| SILICON TF	 191.40
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135| SILICON TF	 191.40
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12357|14/09/2021|0000072.80|1.0000|039135|ADQUISICION DE MATERIA	 527.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,769.52	 9,769.52

	DD 0000140	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12365, 12366
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174| MANGUERA FRENOS DE AIRE	 232.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174| MANGUERA FRENOS DE AIRE	 232.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174| MANGUERA FRENOS DE AIRE	 232.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12365|15/09/2021|0000032.00|1.0000|039174|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173| BALATAS DELANTERAS	 835.20
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173| BALATAS DELANTERAS	 835.20
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173| BALATAS DELANTERAS	 835.20
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173| LIQUIDO DE FRENOS	 139.20
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173| LIQUIDO DE FRENOS	 139.20
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173| LIQUIDO DE FRENOS	 139.20
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12366|15/09/2021|0000134.40|1.0000|039173|ADQUISICION DE REFACCI	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,412.80	 2,412.80

	DD 0000141	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1832
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,300.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,300.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,300.20
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1832|15/09/2021|0000455.20|1.0000|039179|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,300.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.40	 6,600.40

	DD 0000142	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E7C32AB4
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E7C32AB4|15/09/2021|0000792.00|1.0000|039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000143	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29274
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| COCA COLA 235 ML MINI LATA	 86.21
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| COCA COLA 235 ML MINI LATA	 86.21
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| COCA COLA 235 ML MINI LATA	 86.21
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| COCA COLA 3 LT REFRESCO	 39.48
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| COCA COLA 3 LT REFRESCO	 39.48
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| COCA COLA 3 LT REFRESCO	 39.48
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| DE VALLE 335ML MANZANA NECTAR	 147.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| DE VALLE 335ML MANZANA NECTAR	 147.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| DE VALLE 335ML MANZANA NECTAR	 147.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| FANTA 355 ML NARANJA	 8.62
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| FANTA 355 ML NARANJA	 8.62
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| FANTA 355 ML NARANJA	 8.62
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MANZANA GALA	 150.92
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MANZANA GALA	 150.92
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MANZANA GALA	 150.92
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MANZANA GOLDEN	 47.79
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MANZANA GOLDEN	 47.79
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MANZANA GOLDEN	 47.79
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MAS IVA	 50.24
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MAS IVA	 50.24
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| MAS IVA	 50.24
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| PERA AMERICANA	 103.88

	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| PERA AMERICANA	 103.88
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| PERA AMERICANA	 103.88
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| PLATO JAGUA # 3 PASTELERO	 58.97
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| PLATO JAGUA # 3 PASTELERO	 58.97
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| PLATO JAGUA # 3 PASTELERO	 58.97
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SERVILLETA PETALO	 9.91
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SERVILLETA PETALO	 9.91
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SERVILLETA PETALO	 9.91
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SIDRAL MUNDET 355 ML MANZANA	 25.86
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SIDRAL MUNDET 355 ML MANZANA	 25.86
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SIDRAL MUNDET 355 ML MANZANA	 25.86
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SPRITE  2 LT REFRESCO	 27.16
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SPRITE  2 LT REFRESCO	 27.16
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SPRITE  2 LT REFRESCO	 27.16
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SPRITE 355ML REFRESCO	 8.62
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SPRITE 355ML REFRESCO	 8.62
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| SPRITE 355ML REFRESCO	 8.62
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| TENEDOR MARGARITA CHICO	 13.10
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| TENEDOR MARGARITA CHICO	 13.10
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| TENEDOR MARGARITA CHICO	 13.10
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| UVA GLOBO	 116.29
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| UVA GLOBO	 116.29
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| UVA GLOBO	 116.29
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| VASO REYMA # 14	 36.03
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| VASO REYMA # 14	 36.03
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169| VASO REYMA # 14	 36.03
	 49	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29274|15/09/2021|0000128.29|1.0000|039169|PRODUCTOS LOS CUALES S	 930.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,860.16	 1,860.16

	DD 0000144	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7079
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 516.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 516.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 516.20
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7079|15/09/2021|0000071.20|1.0000|039163|ALIMENTOS QUE SE UTILI	 516.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,032.40	 1,032.40

	DD 0000145	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 50
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209| SUMINISTRO DE PIEDRA	 29,812.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209| SUMINISTRO DE PIEDRA	 29,812.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209| SUMINISTRO DE PIEDRA	 29,812.00
	 4	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            50|15/09/2021|0004112.00|1.0000|039209|SUMINISTRO DE MATERIAL	 29,812.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,624.00	 59,624.00

	DD 0000146	16/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29275, 29284
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CHOCOLATE KISSES LECHE	 22.69
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CHOCOLATE KISSES LECHE	 22.69
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CHOCOLATE KISSES LECHE	 22.69
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CHOCOLATINES 390 GALLETAS	 47.96
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CHOCOLATINES 390 GALLETAS	 47.96
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CHOCOLATINES 390 GALLETAS	 47.96
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML CIEL	 105.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML CIEL	 105.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML CIEL	 105.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CUCHARA FANTASY GRANDE 25 PZ	 9.66
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CUCHARA FANTASY GRANDE 25 PZ	 9.66
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CUCHARA FANTASY GRANDE 25 PZ	 9.66
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ	 6.21
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ	 6.21
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ	 6.21

	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| DURACEL AAA PILA ALCALINA	 75.17
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| DURACEL AAA PILA ALCALINA	 75.17
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| DURACEL AAA PILA ALCALINA	 75.17
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| GEL ANTIBACTERIAL 500ML	 123.10
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| GEL ANTIBACTERIAL 500ML	 123.10
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| GEL ANTIBACTERIAL 500ML	 123.10
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| MAS IVA‑IEPS	 50.89
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| MAS IVA‑IEPS	 50.89
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| MAS IVA‑IEPS	 50.89
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| NATILLA ALDAMA	 59.26
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| NATILLA ALDAMA	 59.26
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| NATILLA ALDAMA	 59.26
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| SPLENDA 100 PZ EMPAQUE	 48.70
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| SPLENDA 100 PZ EMPAQUE	 48.70
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| SPLENDA 100 PZ EMPAQUE	 48.70
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| TASTER CHOICE CAFE REGULAR	 121.60
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| TASTER CHOICE CAFE REGULAR	 121.60
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| TASTER CHOICE CAFE REGULAR	 121.60
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| VASO TERMICO REYMA # 12	 11.03
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| VASO TERMICO REYMA # 12	 11.03
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| VASO TERMICO REYMA # 12	 11.03
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| VELVET SERVILLETAS	 8.10
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| VELVET SERVILLETAS	 8.10
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177| VELVET SERVILLETAS	 8.10
	 43	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29275|16/09/2021|0000100.55|1.0000|039177|PRODUCTOS LOS CUALES S	 729.00
	 44	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| AZUCAR	 21.80
	 45	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| AZUCAR	 21.80
	 46	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| AZUCAR	 21.80
	 47	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CACAHUATE	 53.98
	 48	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CACAHUATE	 53.98
	 49	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CACAHUATE	 53.98
	 50	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CHAROLA MARIEL	 21.03
	 51	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CHAROLA MARIEL	 21.03
	 52	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CHAROLA MARIEL	 21.03
	 53	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CHIPS	 13.89
	 54	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CHIPS	 13.89
	 55	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CHIPS	 13.89
	 56	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| COCA COLA	 17.24
	 57	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| COCA COLA	 17.24
	 58	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| COCA COLA	 17.24
	 59	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CREMA CACAHUATE	 52.99
	 60	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CREMA CACAHUATE	 52.99
	 61	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CREMA CACAHUATE	 52.99
	 62	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CUCHARA SOPERA	 24.48
	 63	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CUCHARA SOPERA	 24.48
	 64	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| CUCHARA SOPERA	 24.48
	 65	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| DECAF	 89.90
	 66	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| DECAF	 89.90
	 67	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| DECAF	 89.90
	 68	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| EMPERADOR	 34.63
	 69	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| EMPERADOR	 34.63
	 70	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| EMPERADOR	 34.63
	 71	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 72	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 73	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 74	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| KERMATO	 29.80
	 75	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| KERMATO	 29.80
	 76	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| KERMATO	 29.80
	 77	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| LECHE CLAVEL	 62.40

	 78	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| LECHE CLAVEL	 62.40
	 79	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| LECHE CLAVEL	 62.40
	 80	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| LIMON COLIMA	 18.74
	 81	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| LIMON COLIMA	 18.74
	 82	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| LIMON COLIMA	 18.74
	 83	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| MANZANA	 41.42
	 84	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| MANZANA	 41.42
	 85	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| MANZANA	 41.42
	 86	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| MAS IVA ‑IEPS	 57.94
	 87	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| MAS IVA ‑IEPS	 57.94
	 88	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| MAS IVA ‑IEPS	 57.94
	 89	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| NESCAFE	 144.20
	 90	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| NESCAFE	 144.20
	 91	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| NESCAFE	 144.20
	 92	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| NUEZ PELADA	 133.00
	 93	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| NUEZ PELADA	 133.00
	 94	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| NUEZ PELADA	 133.00
	 95	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PAPAS ADOBADAS	 26.85
	 96	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PAPAS ADOBADAS	 26.85
	 97	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PAPAS ADOBADAS	 26.85
	 98	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PASTILLAS	 39.44
	 99	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PASTILLAS	 39.44
	 100	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PASTILLAS	 39.44
	 101	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PISTACHE	 151.06
	 102	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PISTACHE	 151.06
	 103	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PISTACHE	 151.06
	 104	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PLATANO PORTALIMON	 22.84
	 105	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PLATANO PORTALIMON	 22.84
	 106	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| PLATANO PORTALIMON	 22.84
	 107	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| RANCHERITOS	 26.85
	 108	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| RANCHERITOS	 26.85
	 109	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| RANCHERITOS	 26.85
	 110	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| RUFLES	 26.39
	 111	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| RUFLES	 26.39
	 112	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| RUFLES	 26.39
	 113	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SALCHICHA	 82.50
	 114	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SALCHICHA	 82.50
	 115	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SALCHICHA	 82.50
	 116	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SERVITOALLAS	 14.48
	 117	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SERVITOALLAS	 14.48
	 118	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SERVITOALLAS	 14.48
	 119	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SIDRAL	 21.98
	 120	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SIDRAL	 21.98
	 121	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SIDRAL	 21.98
	 122	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SPRITE	 14.06
	 123	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SPRITE	 14.06
	 124	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| SPRITE	 14.06
	 125	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| TENEDOR	 19.48
	 126	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| TENEDOR	 19.48
	 127	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| TENEDOR	 19.48
	 128	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| TOSTITO SALASA VERDE	 28.00
	 129	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| TOSTITO SALASA VERDE	 28.00
	 130	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| TOSTITO SALASA VERDE	 28.00
	 131	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| UVA GLOBO	 57.41
	 132	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| UVA GLOBO	 57.41
	 133	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| UVA GLOBO	 57.41
	 134	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| VALVET	 32.41
	 135	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| VALVET	 32.41
	 136	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| VALVET	 32.41
	 137	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| VASO TERMICO	 26.04
	 138	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| VASO TERMICO	 26.04
	 139	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| VASO TERMICO	 26.04

	 140	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| YOPLAIT	 57.60
	 141	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| YOPLAIT	 57.60
	 142	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175| YOPLAIT	 57.60
	 143	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29284|16/09/2021|0000208.29|1.0000|039175|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,510.11

	* Total‑Poliza..: *	 4,478.22	 4,478.22

	DD 0000147	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40097, A40098, A40099
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| CABLE ELECTRONICO IUSA THW8 ROJO SENSA	 111.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| CABLE ELECTRONICO IUSA THW8 ROJO SENSA	 111.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| CABLE ELECTRONICO IUSA THW8 ROJO SENSA	 111.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| CENTRO DE CARGA Q02 EMP. LIG. 2 VEN	 230.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| CENTRO DE CARGA Q02 EMP. LIG. 2 VEN	 230.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| CENTRO DE CARGA Q02 EMP. LIG. 2 VEN	 230.00
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50  SQUARD	 498.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50  SQUARD	 498.00
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50  SQUARD	 498.00
	 10	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40097|17/09/2021|0000115.72|1.0000|039191|ADQUISICION DE MATERIA	 839.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 2,085.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 2,085.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 2,085.00
	 14	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40098|17/09/2021|0000287.59|1.0000|039190|ADQUISICION DE MATERIA	 2,085.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ABRAZADER SOLERA Y TORNILLO 2" ABHIOSA	 135.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ABRAZADER SOLERA Y TORNILLO 2" ABHIOSA	 135.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ABRAZADER SOLERA Y TORNILLO 2" ABHIOSA	 135.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ADAPATADOR ROSCA EXT. PLASTICO 2" CLAMAR	 127.60
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ADAPATADOR ROSCA EXT. PLASTICO 2" CLAMAR	 127.60
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ADAPATADOR ROSCA EXT. PLASTICO 2" CLAMAR	 127.60
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2" PLASTICO	 190.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2" PLASTICO	 190.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2" PLASTICO	 190.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| COPLE HEMBRA X VANT MANG. 2" KC20PP	 880.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| COPLE HEMBRA X VANT MANG. 2" KC20PP	 880.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193| COPLE HEMBRA X VANT MANG. 2" KC20PP	 880.00
	 27	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40099|17/09/2021|0000183.81|1.0000|039193|ADQUISICION DE MATERIA	 1,332.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,513.20	 8,513.20

	DD 0000148	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8706E4CB
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| ATOMIZADO USO RUDO REFORZADO	 406.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| ATOMIZADO USO RUDO REFORZADO	 406.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| ATOMIZADO USO RUDO REFORZADO	 406.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| DISPENSADOR DE GEL	 974.40
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| DISPENSADOR DE GEL	 974.40
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| DISPENSADOR DE GEL	 974.40
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| DOSIFICADOR	 313.20
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| DOSIFICADOR	 313.20
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| DOSIFICADOR	 313.20
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| LIQUIDO ANTIVIRAL	 3,480.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| LIQUIDO ANTIVIRAL	 3,480.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197| LIQUIDO ANTIVIRAL	 3,480.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8706E4CB|17/09/2021|0001241.60|1.0000|039197|MATERIAL SANITIZANTE,	 9,001.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,003.20	 18,003.20

	DD 0000149	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18857
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188| HOSPEDAJE	 1,550.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188| HOSPEDAJE	 1,550.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188| HOSPEDAJE	 1,550.00

	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18857|17/09/2021|0000213.79|1.0000|039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,100.00	 3,100.00

	DD 0000150	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11D03, AAA1F363, AAA10E12, AAA1C674
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,654.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,654.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,654.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187| CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 1,461.60
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187| CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 1,461.60
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187| CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 1,461.60
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONTABILIDAD	 4,698.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONTABILIDAD	 4,698.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONTABILIDAD	 4,698.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187| CONSUMOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 6,159.60
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187| CONSUMOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 6,159.60
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187| CONSUMOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 6,159.60
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187| CONSUMOS PERSONAL DE EGRESOS	 2,088.00
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187| CONSUMOS PERSONAL DE EGRESOS	 2,088.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187| CONSUMOS PERSONAL DE EGRESOS	 2,088.00
	 16	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11D03|17/09/2021|0002491.20|1.0000|039187|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 18,061.20
	 17	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,247.60
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,247.60
	 19	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,247.60
	 20	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F363|17/09/2021|0001137.60|1.0000|039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 8,247.60
	 21	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 348.00
	 22	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 348.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 348.00
	 24	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA10E12|17/09/2021|0000048.00|1.0000|039184|PARA SU CONSUMO ELO CU	 348.00
	 25	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 13,467.60
	 26	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 13,467.60
	 27	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 13,467.60
	 28	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C674|17/09/2021|0001857.60|1.0000|039202|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 13,467.60

	* Total‑Poliza..: *	 80,248.80	 80,248.80

	DD 0000156	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B318409
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	039181| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039181| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B318409|15/09/2021|0003241.38|1.0000|039181|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000157	13/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2149
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119| SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLENES	 218,067.94
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119| SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLENES	 218,067.94
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039119| SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE EN GREÑA PARA LA CONFORMACION DE TERRAPLENES	 218,067.94
	 4	2112‑1‑000001‑000202   JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA   |                          2149|13/09/2021|0030078.34|1.0000|039119|SUMINISTRO DE MATERIAL	 218,067.94

	* Total‑Poliza..: *	 436,135.88	 436,135.88

	DD 0000158	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001191
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 10,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 10,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001191|15/09/2021|0001379.31|1.0000|039148|GASOLINA QUE SE UTILIZ	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000159	18/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AF52BBFC
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200| CONFIGURACION DE RED Y DE IMPRESORAS EN COMPUTADORAS	 6,612.00
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200| CONFIGURACION DE RED Y DE IMPRESORAS EN COMPUTADORAS	 6,612.00

	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200| CONFIGURACION DE RED Y DE IMPRESORAS EN COMPUTADORAS	 6,612.00
	 4	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      AF52BBFC|18/09/2021|0000912.00|1.0000|039200|REPARACION Y SERVICIO	 6,612.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,224.00	 13,224.00

	DD 0000162	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003009
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 27,961.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 27,961.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 27,961.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 23,762.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 23,762.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 23,762.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,476.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,476.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 18,476.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 123,805.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 123,805.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 123,805.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 8,431.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 8,431.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 8,431.10
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 200,575.60
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 200,575.60
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 200,575.60
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003009|15/09/2021|0055587.79|1.0000|039172|ADQUISICION DE COMBUST	 403,011.50

	* Total‑Poliza..: *	 806,023.00	 806,023.00

	DD 0000165	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15E43
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,033.60
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,033.60
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,033.60
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15E43|17/09/2021|0002073.60|1.0000|039201|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 15,033.60

	* Total‑Poliza..: *	 30,067.20	 30,067.20

	DD 0000168	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11093
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125| AGUAS DE 19 LTS	 600.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125| AGUAS DE 19 LTS	 600.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125| AGUAS DE 19 LTS	 600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11093|17/09/2021|0000082.76|1.0000|039125|MATERIAL DE CONSUMO LO	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DD 0000169	17/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9115
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133| DESY BM AGUA ACTIVADA	 4,880.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133| DESY BM AGUA ACTIVADA	 4,880.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133| DESY BM AGUA ACTIVADA	 4,880.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9115|17/09/2021|0000673.10|1.0000|039133|MATERIAL DE DESY BM AG	 4,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,760.00	 9,760.00

	DD 0000179	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001189
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039180| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039180| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00

	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039180| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039180| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039180| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180| COMBUTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180| COMBUTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039180| COMBUTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180| COMBUTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180| COMBUTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039180| COMBUTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039180| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039180| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039180| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039180| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039180| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039180| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039180| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039180| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180| COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180| COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039180| COMBUSTIBLE DE DEPTO AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039180| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001189|15/09/2021|0010786.21|1.0000|039180|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000183	14/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12353
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164| BALERO 212049/212011	 1,539.32

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164| BALERO 212049/212011	 1,539.32
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164| BALERO 212049/212011	 1,539.32
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164| RETEN 370001	 406.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164| RETEN 370001	 406.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164| RETEN 370001	 406.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12353|14/09/2021|0000268.32|1.0000|039164|ADQUISICION DE REFACCI	 1,945.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,890.64	 3,890.64

	DD 0000187	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29273
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| BLANCA NIEVES 5 KG	 179.30
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| BLANCA NIEVES 5 KG	 179.30
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| BLANCA NIEVES 5 KG	 179.30
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| ESCOBA DE ESPIGA GRANDE	 840.00
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| ESCOBA DE ESPIGA GRANDE	 840.00
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| ESCOBA DE ESPIGA GRANDE	 840.00
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| HIG. PETALO ULTRA RESIST. 6/500 HJS	 39.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| HIG. PETALO ULTRA RESIST. 6/500 HJS	 39.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| HIG. PETALO ULTRA RESIST. 6/500 HJS	 39.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| HIG. REGIO AIRE 4/250 HJS	 396.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| HIG. REGIO AIRE 4/250 HJS	 396.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| HIG. REGIO AIRE 4/250 HJS	 396.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| PINOL 378ML EL ORIGINAL	 79.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| PINOL 378ML EL ORIGINAL	 79.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| PINOL 378ML EL ORIGINAL	 79.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| PINOL 9 LTS MULTILIMPIADOR ORIGINAL	 169.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| PINOL 9 LTS MULTILIMPIADOR ORIGINAL	 169.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| PINOL 9 LTS MULTILIMPIADOR ORIGINAL	 169.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| TRAPEADOR COLORES	 249.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| TRAPEADOR COLORES	 249.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039167| TRAPEADOR COLORES	 249.00
	 22	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29273|15/09/2021|0000269.48|1.0000|039167|MATERIAL DE LIMPIEZA E	 1,953.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,907.40	 3,907.40

	DD 0000198	15/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A0EE
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,616.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,616.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,616.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A0EE|15/09/2021|0002016.00|1.0000|039143|SERVICIO DE CONSUMO PA	 14,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,232.00	 29,232.00

	EE40000022	13/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000729‑E4  JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	 2,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	EE40000023	13/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES  JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000730‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000005   GLADIS NOELIA CORTES FLORES	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES  JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000024	13/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C.ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000731‑E4  ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000197   ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C.ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000025	15/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000732‑E4  GUILLERMO ARREOLA SILVAS	 800.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD MEXICALI, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERS	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039152| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EE40000026	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000733‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,682.32
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 27,400.38
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	 27,400.38
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	 27,400.38
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	 27,400.38
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	 27,400.38
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	 27,400.38
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039153| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 13 AL 19 DE SEPT	 27,400.38
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000733‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 718.06

	* Total‑Poliza..: *	 109,601.52	 109,601.52

	EE40000027	15/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS(LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE LA CD DE CULIACAN A LAS ESC DE LA ZONA 018 DE LA CRUZ ELOTA DE ESTE  MUNICIPIO ELOTA).
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000734‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C,SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICOS	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039156| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000028	15/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000735‑E4  VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE MEXI	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000029	15/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000736‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 3,798.32
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021	 3,798.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,798.32	 3,798.32

	EE40000030	15/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000737‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000031	15/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000738‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	EE40000032	15/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000739‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000033	15/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000740‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000034	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000741‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 165,843.76
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 86,757.76
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 79,086.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,843.76	 165,843.76

	EE40000035	15/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000742‑E4‑NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000036	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000743‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,158.80
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	 1,158.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,158.80	 1,158.80

	EE40000037	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000744‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,563.46
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2021	 1,563.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,563.46	 1,563.46

	EE40000038	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000745‑E4  JESUS JACOBO ESCOBAR	 678.59
	 2	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 678.59

	* Total‑Poliza..: *	 678.59	 678.59

	EE40000039	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000746‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,685.04
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	 1,685.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,685.04	 1,685.04

	EE60000006	15/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000356‑E6‑MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000007	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000357‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.89
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  SEPTIEMBRE  2021	 2,828.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.89	 2,828.89

	EE60000008	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000358‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPE Z	 3,265.29

	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.29	 3,265.29

	EE60000009	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000359‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 940.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC SEPTIEMBRE  2021	 940.00

	* Total‑Poliza..: *	 940.00	 940.00

	EE60000010	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000360‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000011	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000361‑E6  MARGARTA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000012	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000362‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000013	15/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000363‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 340.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA SEPTIEMBRE 2021	 340.75

	* Total‑Poliza..: *	 340.75	 340.75

	EE60000014	17/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000364‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 7,679.99
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,728.40
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,728.40
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,728.40
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,728.40
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,728.40
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,728.40
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,728.40
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,646.01
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,646.01
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,646.01
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,646.01
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,646.01
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,646.01
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,646.01
	 16	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 395.98
	 17	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 395.98
	 18	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 395.98
	 19	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 395.98
	 20	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 395.98
	 21	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 395.98
	 22	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 395.98
	 23	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 2,517.60
	 24	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,517.60
	 25	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,517.60
	 26	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,517.60
	 27	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,517.60
	 28	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,517.60

	 29	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 2,517.60
	 30	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 1,392.00
	 31	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,392.00
	 32	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,392.00
	 33	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,392.00
	 34	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,392.00
	 35	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,392.00
	 36	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039196| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,719.96	 30,719.96

	IA 0000024	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 247,424.42

	* Total‑Poliza..: *	 989,697.68	 989,697.68

	IA 0000030	15/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA CTA DE PARTICIPACIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,133,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,532,000.00	 8,532,000.00

	IA 0000033	14/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 18‑0000‑4379‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE EMPLEO TEMPORAL  MPAL. 2016 CTA. N. 1	 428.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,714.44	 1,714.44

	IJ 0000009	13/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,853.15
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,330.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,217.91
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 840.93
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 840.93
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 840.93
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 840.93
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 840.93
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 840.93
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 840.93
	 11	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 92.95
	 12	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 92.95
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 92.95
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 92.95

	 15	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 92.95
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 92.95
	 17	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 92.95
	 18	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 84.59
	 19	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 84.59
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 84.59
	 21	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 84.59
	 22	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 84.59
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 84.59
	 24	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 84.59
	 25	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 769.53
	 26	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 769.53
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 769.53
	 28	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 769.53
	 29	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 769.53
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 769.53
	 31	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 769.53
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 89.62
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 89.62
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 89.62
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 89.62
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 89.62
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 89.62
	 39	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.62
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	‑0.62
	 41	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	‑0.62
	 42	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	‑0.62
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	‑0.62
	 44	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	‑0.62
	 45	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	‑0.62
	 46	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,330.00
	 47	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 2,240.50
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 2,240.50
	 50	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 2,240.50
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 2,240.50
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 2,240.50
	 53	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 2,240.50
	 54	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 878.28
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 878.28
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 878.28
	 57	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 878.28
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 878.28
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 878.28
	 60	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 878.28
	 61	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,338.05
	 62	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 64	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 65	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 67	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 68	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,338.05
	 69	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 71	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 72	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 74	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 1,338.05
	 75	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,014.15
	 76	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 4,014.15

	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 4,014.15
	 78	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 4,014.15
	 79	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 4,014.15
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 4,014.15
	 81	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 4,014.15
	 82	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 83	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 224.05
	 84	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 224.05
	 85	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 224.05
	 86	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 224.05
	 87	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 224.05
	 88	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 224.05
	 89	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,532.65
	 90	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 8,532.65
	 91	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 8,532.65
	 92	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 8,532.65
	 93	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 8,532.65
	 94	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 8,532.65
	 95	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 8,532.65
	 96	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 510.83
	 97	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 510.83
	 98	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 510.83
	 99	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 510.83
	 100	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 510.83
	 101	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 510.83
	 102	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 510.83
	 103	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,717.50
	 104	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 17,717.50
	 105	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 17,717.50
	 106	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 17,717.50
	 107	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 17,717.50
	 108	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 17,717.50
	 109	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 17,717.50
	 110	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 111	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 400.00
	 112	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 400.00
	 113	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 400.00
	 114	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 400.00
	 115	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 400.00
	 116	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/09/2021	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,614.24	 172,614.24

	IJ 0000010	14/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,524.66
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,235.92
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,000.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 326.46
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 326.46
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 326.46
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 326.46
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 326.46
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 326.46
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 326.46
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 111.44
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 111.44
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 111.44
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 111.44
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 111.44
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 111.44
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 111.44

	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31.95
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 31.95
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 31.95
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 31.95
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 31.95
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 31.95
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 31.95
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.85
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 11.85
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 11.85
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 11.85
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 11.85
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 11.85
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 11.85
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29.12
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 29.12
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 29.12
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 29.12
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 29.12
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 29.12
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 29.12
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 51.62
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 51.62
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 51.62
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 51.62
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 51.62
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 51.62
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 51.62
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 394.91
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 394.91
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 394.91
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 394.91
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 394.91
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 394.91
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 394.91
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 89.62
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 89.62
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 89.62
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 89.62
	 61	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.03
	 62	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 1.03
	 63	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 1.03
	 64	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 1.03
	 65	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 1.03
	 66	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 1.03
	 67	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 1.03
	 68	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,000.00
	 69	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,600.00
	 70	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 3,600.00
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 3,600.00
	 72	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 3,600.00
	 73	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 3,600.00
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 3,600.00
	 75	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 3,600.00
	 76	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,222.58
	 77	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,222.58
	 78	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,222.58
	 79	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,222.58
	 80	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,222.58

	 81	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,222.58
	 82	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,222.58
	 83	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,250.00
	 84	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,250.00
	 85	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,250.00
	 86	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,250.00
	 87	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,250.00
	 88	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,250.00
	 89	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 2,250.00
	 90	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 93	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 96	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 97	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 100	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 103	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 22.40
	 104	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.21
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 67.21
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 67.21
	 107	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 67.21
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 67.21
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 67.21
	 110	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 67.21
	 111	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 360.00
	 112	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 360.00
	 113	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 360.00
	 114	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 360.00
	 115	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 360.00
	 116	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 360.00
	 117	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 360.00
	 118	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 119	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 448.05
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 448.05
	 121	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 448.05
	 122	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 448.05
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 448.05
	 124	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	 448.05
	 125	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 126	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	‑0.06
	 127	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	‑0.06
	 128	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	‑0.06
	 129	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	‑0.06
	 130	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	‑0.06
	 131	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/09/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 43,162.32	 43,162.32

	IJ 0000011	15/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,356.37
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,686.34
	 3	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,692.35
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 3,692.35
	 5	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 3,692.35
	 6	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 3,692.35
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 3,692.35

	 8	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 3,692.35
	 9	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 3,692.35
	 10	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,630.00
	 11	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 1,630.00
	 12	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 1,630.00
	 13	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 1,630.00
	 14	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 1,630.00
	 15	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 1,630.00
	 16	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 1,630.00
	 17	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 720.36
	 18	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 720.36
	 19	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 720.36
	 20	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 720.36
	 21	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 720.36
	 22	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 720.36
	 23	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/09/2021	 720.36

	* Total‑Poliza..: *	 24,170.84	 24,170.84

	IJ 0000012	17/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,982.18
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,720.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,166.78
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,610.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,024.27
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 1,024.27
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 1,024.27
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 1,024.27
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 1,024.27
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 1,024.27
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 1,024.27
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 115.10
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 115.10
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 115.10
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 115.10
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 115.10
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 115.10
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 115.10
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 104.81
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 104.81
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 104.81
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 104.81
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 104.81
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 104.81
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 104.81
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 953.38
	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 953.38
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 953.38
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 953.38
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 953.38
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 953.38
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 953.38
	 33	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.44
	 34	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 0.44
	 35	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 0.44
	 36	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 0.44
	 37	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 0.44
	 38	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 0.44
	 39	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 0.44
	 40	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,610.00
	 41	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 640.00
	 42	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 640.00

	 43	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 640.00
	 44	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 640.00
	 45	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 640.00
	 46	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 640.00
	 47	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 640.00
	 48	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,200.00
	 49	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 5,200.00
	 50	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 5,200.00
	 51	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 5,200.00
	 52	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 5,200.00
	 53	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 5,200.00
	 54	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 5,200.00
	 55	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 430.18
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 430.18
	 58	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 430.18
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 430.18
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 430.18
	 61	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 430.18
	 62	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 72.67
	 63	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 64	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 65	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 66	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 67	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 68	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 69	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 72.67
	 70	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 71	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 72	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 73	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 74	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 75	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 72.67
	 76	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 218.04
	 77	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 218.04
	 78	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 218.04
	 79	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 218.04
	 80	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 218.04
	 81	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 218.04
	 82	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 218.04
	 83	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 584.00
	 84	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 584.00
	 85	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 584.00
	 86	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 584.00
	 87	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 584.00
	 88	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 584.00
	 89	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 584.00
	 90	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 781.43
	 91	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 781.43
	 92	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 781.43
	 93	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 781.43
	 94	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 781.43
	 95	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 781.43
	 96	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 781.43
	 97	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 672.15
	 99	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 672.15
	 100	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 672.15
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 672.15
	 102	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 672.15
	 103	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	 672.15
	 104	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18

	 105	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	‑0.18
	 106	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	‑0.18
	 107	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	‑0.18
	 108	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	‑0.18
	 109	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	‑0.18
	 110	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/09/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 47,085.84	 47,085.84

	** Total‑Dia..: **	 54,497,766.37	 54,497,766.37

	D  0000164	20/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑034‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑034‑PR‑2021/A|07/09/2021|0018283.64|     1|039111|	 132,556.37
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 132,556.37
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 132,556.37
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 132,556.37
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 132,556.37
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑034‑PR‑2021/A	 132,556.37

	* Total‑Poliza..: *	 397,669.11	 397,669.11

	D  0000165	20/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑030‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑030‑PR‑2021/A|07/09/2021|0015510.33|     1|039113|	 112,449.88
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 112,449.88
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 112,449.88
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 112,449.88
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 112,449.88
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑030‑PR‑2021/A	 112,449.88

	* Total‑Poliza..: *	 337,349.64	 337,349.64

	D  0000166	20/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO  HAE‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |                 HAE‑PR‑2021/A|20/09/2021|00016883.7|     1|039114|	 122,406.82
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 122,406.82
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 122,406.82
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 122,406.82
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 122,406.82
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑PR‑2021/A	 122,406.82

	* Total‑Poliza..: *	 367,220.46	 367,220.46

	D  0000167	20/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑033‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑033‑PR‑2021/A|07/09/2021|0025273.22|     1|039112|	 183,230.86
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 183,230.86
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 183,230.86
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 183,230.86
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 183,230.86
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑033‑PR‑2021/A	 183,230.86

	* Total‑Poliza..: *	 549,692.58	 549,692.58

	D  0000168	20/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑023‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑023‑PR‑2021/A|09/09/2021|0106075.12|     1|039115|	 769,044.61
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 769,044.61
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 769,044.61
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 769,044.61
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 769,044.61
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos:	 13,259.39
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos:	 6,629.70
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos:	 749,155.52

	* Total‑Poliza..: *	 2,307,133.83	 2,307,133.83

	D  0000169	20/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATO  HAE‑023‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000082   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑023‑PR‑2021/A|09/09/2021|00012257.3|     1|039115|	 88,865.44
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 88,865.44
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 88,865.44
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 88,865.44
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039115|TRABAJOS  DE LA OBRA" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON # DE CONTRATO	 88,865.44
	 6	2117‑3‑000909‑000001   C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑023‑PR‑2021/A	 1,532.16
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑023‑PR‑2021/A	 766.08
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑023‑PR‑2021/A	 86,567.20

	* Total‑Poliza..: *	 266,596.32	 266,596.32

	D  0000170	20/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039166| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN	 386.00
	 2	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 386.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 386.00
	 4	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 386.00
	 5	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 386.00
	 6	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 386.00
	 7	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 386.00
	 8	1123‑1‑000003‑000009‑000015   ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 318.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 68.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,544.00	 1,544.00

	D  0000171	20/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITA	 1,146,734.17
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 1,146,734.17
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 1,146,734.17
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 1,146,734.17
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 1,146,734.17
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 1,146,734.17
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039155| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 1,146,734.17
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005803|20/09/2021|0158170.23|1.0000|039155|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,146,734.17
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005803|20/09/2021|0158170.23|1.0000|039155|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,146,734.17
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	 1,146,734.17

	* Total‑Poliza..: *	 5,733,670.85	 5,733,670.85

	D  0000172	20/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      AF52BBFC|18/09/2021|0000000912|     1|039200|	 6,612.00
	 2	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200|REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO	 6,612.00
	 3	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200|REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO	 6,612.00
	 4	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200|REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO	 6,612.00
	 5	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039200|REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANEADOR ASGNADOS AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO	 6,612.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,612.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.00	 19,836.00

	D  0000173	20/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000174	20/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000175	20/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000176	21/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DDUOSP‑LP‑001‑2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000141   CONSTRUCCIONES CEFERNA  S.A. DE C.V.	CCE    |            DDUOSP‑LP‑001‑2021|19/07/2021|0070391.64|     1|038433|	 510,339.40
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 510,339.40
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 510,339.40
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 510,339.40
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 510,339.40
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2021	 13,542.88
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2021	 6,771.44
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2021	 490,025.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,531,018.20	 1,531,018.20

	D  0000177	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE GUARDIA NACIONAL
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION	 268,179.55
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 268,179.55
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 268,179.55
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 268,179.55
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 268,179.55
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 268,179.55
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 268,179.55
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005818|21/09/2021|0036990.28|1.0000|039160|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 268,179.55
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005818|21/09/2021|0036990.28|1.0000|039160|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 268,179.55
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE GUARDIA NACIONAL	 268,179.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,340,897.75	 1,340,897.75

	D  0000178	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PONCIANO ESCOBAR EN LA CRUZ, ELOTA
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION	 2,323,521.15
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 2,323,521.15
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 2,323,521.15
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 2,323,521.15
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 2,323,521.15
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 2,323,521.15
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTAB	 2,323,521.15
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005822|21/09/2021|0320485.68|1.0000|039161|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 2,323,521.15
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005822|21/09/2021|0320485.68|1.0000|039161|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 2,323,521.15
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PONCIANO ESCOBAR EN LA CRUZ, ELOTA	 2,323,521.15

	* Total‑Poliza..: *	 11,617,605.75	 11,617,605.75

	D  0000179	21/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA154DB|11/08/2021|0000004104|     1|038580|	 29,754.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID‑ 19 E	 29,754.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID‑ 19 E	 29,754.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID‑ 19 E	 29,754.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038580|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID‑ 19 E	 29,754.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D83D|11/08/2021|00001900.8|     1|038670|	 13,780.80
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 4,384.80
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 4,384.80
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 4,384.80
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 4,384.80
	 11	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 12	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 13	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 2,818.80
	 16	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 2,818.80
	 17	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 2,818.80
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 2,818.80

	 19	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 3,654.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 3,654.00
	 21	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 3,654.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 3,654.00
	 23	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 25	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038670|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OF	 1,461.60
	 27	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11A23|18/08/2021|0000000476|     1|038731|	 3,451.00
	 28	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 29	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 30	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 31	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038731|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 32	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA108CB|26/08/2021|0000000476|     1|038840|	 3,451.00
	 33	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 34	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 35	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 36	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038840|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 3,451.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 50,436.80

	* Total‑Poliza..: *	 151,310.40	 151,310.40

	D  0000180	21/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA177CE|02/08/2021|0000000936|     1|038531|	 6,786.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 6,786.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 6,786.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 6,786.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038531|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 6,786.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13B12|16/08/2021|00001497.6|     1|038726|	 10,857.60
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 10,857.60
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 10,857.60
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 10,857.60
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038726|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 10,857.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA183E0|16/08/2021|00002419.2|     1|038729|	 17,539.20
	 12	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	 17,539.20
	 13	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	 17,539.20
	 14	8270‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	 17,539.20
	 15	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038729|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION ( DESAYUNO Y COMIDAS ) DE 20 ( VEITE ) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 0	 17,539.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AE44|31/08/2021|0000002016|     1|038930|	 14,616.00
	 17	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 14,616.00
	 18	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 14,616.00
	 19	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 14,616.00
	 20	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038930|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE	 14,616.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO	 49,798.80

	* Total‑Poliza..: *	 149,396.40	 149,396.40

	D  0000181	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN	 9,382.80
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,382.80
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,382.80
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,382.80
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,382.80
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,382.80
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,382.80
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN	 490.12
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 490.12
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 490.12
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 490.12
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 490.12
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 490.12
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 490.12

	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.	 9,872.92

	* Total‑Poliza..: *	 39,491.68	 39,491.68

	D  0000182	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN	 9,990.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,990.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,990.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,990.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,990.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,990.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 9,990.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.	 9,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,960.00	 39,960.00

	D  0000183	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6144|21/09/2021|0000411.72|     1|039242|	 2,985.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA  SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 2,985.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA  SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 2,985.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA  SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 2,985.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA  SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA	 2,985.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,955.00	 8,955.00

	D  0000184	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERS	 7,343.80
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,343.80
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,343.80
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,343.80
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,343.80
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,343.80
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,343.80
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,343.80

	* Total‑Poliza..: *	 29,375.20	 29,375.20

	D  0000185	21/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000186	21/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000187	21/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000188	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 210,906.36
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 210,906.36

	* Total‑Poliza..: *	 210,906.36	 210,906.36

	D  0000189	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000349   LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM    |                          D309|25/08/2021|0005843.87|     1|038868|	 42,368.03
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO	 42,368.03
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO	 42,368.03

	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO	 42,368.03
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038868|ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYO	 42,368.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 42,368.03

	* Total‑Poliza..: *	 127,104.09	 127,104.09

	D  0000190	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MU	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005861|22/09/2021|00000166.4|1.0000|039218|REGISTRO DE PAGO DE CO	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005861|22/09/2021|00000166.4|1.0000|039218|REGISTRO DE PAGO DE CO	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5005861|22/09/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000191	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005862|22/09/2021|0028924.13|1.0000|039219|REGISTRO DE CONSUMO DE	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5005862|22/09/2021|0028924.13|1.0000|039219|REGISTRO DE CONSUMO DE	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5005862|22/09/2021|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000192	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,675,751.64
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,675,751.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,675,751.64	 1,675,751.64

	D  0000193	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A34|20/09/2021|0000000240|     1|039212|	 1,740.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADM	 1,740.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADM	 1,740.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADM	 1,740.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADM	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	D  0000194	22/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000195	22/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000196	22/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000197	22/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000198	23/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE‑010‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑010‑PR‑2021/A|15/06/2021|0044664.66|     1|037988|	 702,280.39
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 702,280.39
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 702,280.39
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 702,280.39
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	037988|  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	 702,280.39
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2021/A	 18,443.76
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2021/A	 9,501.33
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2021/A	 674,335.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,106,841.17	 2,106,841.17

	D  0000199	23/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  EN ABONO AL DEUDOR FRACC. COLINAS DEL RIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  EN ABONO AL DEUDOR FRACC. COLINAS DEL RIO.	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  EN ABONO AL DEUDOR FRACC. COLINAS DEL RIO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000200	23/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 19,900.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 19,900.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,294.40
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCIONES DE TRANFERENCIA POR ERROR DEL MISMO BANCO  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,294.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,194.40	 23,194.40

	D  0000201	23/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A26|06/09/2021|0000002364|     1|039024|	 17,139.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024|ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO	 17,139.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024|ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO	 17,139.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024|ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO	 17,139.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039024|ARTICULOS DE REFACION QUE SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO	 17,139.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 17,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,417.00	 51,417.00

	D  0000202	23/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000320   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      46994374|21/09/2021|0001158.62|     1|039243|	 8,400.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15	 8,400.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15	 8,400.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15	 8,400.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L15	 8,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,200.00	 25,200.00

	D  0000203	23/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 8,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICI	 8,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICI	 8,000.00

	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICI	 8,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICI	 8,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICI	 8,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICI	 8,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      24F5E649|21/09/2021|0001103.45|1.0000|039231|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 8,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      24F5E649|21/09/2021|0001103.45|1.0000|039231|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 8,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      24F5E649|21/09/2021|0001103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000205	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 267,625.18
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 267,625.18

	* Total‑Poliza..: *	 267,625.18	 267,625.18

	D  0000206	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                            87|20/09/2021|00000454.4|     1|039168|	 3,294.40
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P	 3,294.40
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P	 3,294.40
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P	 3,294.40
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LAS AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN P	 3,294.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,294.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,883.20	 9,883.20

	D  0000207	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9941|24/09/2021|0000317.24|     1|039266|	 2,300.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO	 2,300.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO	 2,300.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO	 2,300.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVO	 2,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,900.00	 6,900.00

	D  0000208	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. DAVID CARDENAS RODRIGUEZ  POR EL SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. DAVID CARDENAS RODRIGUEZ  POR EL SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICPIO.	 17,399.99
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000096   DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. DAVID CARDENAS RODRIGUEZ  POR EL SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICPIO.	 17,399.99

	* Total‑Poliza..: *	 17,399.99	 17,399.99

	D  0000209	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SEGUROS ARGOS SA DE CV POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SEGUROS ARGOS SA DE CV POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2021.	 17,228.48
	 2	1123‑1‑000005‑000001‑000097   SEGUROS ARGOS SA DE CV	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SEGUROS ARGOS SA DE CV POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2021.	 17,228.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,228.48	 17,228.48

	D  0000210	24/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000211	24/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000212	24/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000213	24/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DAF0000001	21/09/2021  12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA  DAÑADA POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA OCTAGESIMA NOVENA SESION DE CABILDO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	1246‑3‑000001‑041000‑000013   RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	RETROEXCAVADORA 2WD ASPIRACION NATURAL	 543,562.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	RETROEXCAVADORA 2WD ASPIRACION NATURAL	 543,562.00

	* Total‑Poliza..: *	 543,562.00	 543,562.00

	DC 0000187	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ  SOLIC	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ  SOLIC	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000188	20/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000189	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE GUARDIA NACIONAL
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D	 268,179.55
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039160|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D	 268,179.55

	* Total‑Poliza..: *	 268,179.55	 268,179.55

	DC 0000190	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PONCIANO ESCOBAR
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D	 2,323,521.15
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039161|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIACION DE AMPLIACION DE TUBERIA D	 2,323,521.15

	* Total‑Poliza..: *	 2,323,521.15	 2,323,521.15

	DC 0000195	20/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA	 386.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039166|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABET MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA	 386.00

	* Total‑Poliza..: *	 386.00	 386.00

	DC 0000205	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	 9,382.80
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	 9,382.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	 490.12
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039176|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	 490.12

	* Total‑Poliza..: *	 9,872.92	 9,872.92

	DC 0000215	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	 9,990.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039186|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EN DIVERSAS COM	 9,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,990.00	 9,990.00

	DC 0000224	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONO	 700.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONO	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000232	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000233	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUART	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUART	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000239	20/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CON PLACAS VHA‑559‑C CON # DE INVENTARIO RV125, # DE INVENTARIO 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CON P	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CON P	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000240	20/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	 4,466.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	 4,466.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	 4,872.00
	 4	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO DE E	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,338.00	 9,338.00

	DC 0000241	20/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINI	 1,740.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA MODELO 2007 EL CUAL SE ENCUENTRA ENCOMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINI	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000242	20/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,867.52
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,867.52
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,655.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,655.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,522.52	 8,522.52

	DC 0000243	20/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	 440.68
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	 440.68

	* Total‑Poliza..: *	 440.68	 440.68

	DC 0000244	20/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO D	 980.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO D	 980.00

	* Total‑Poliza..: *	 980.00	 980.00

	DC 0000245	20/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO  SUPERVISANDO E INAGURANDO OBRAS Y SERVICIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO  SUPERVISANDO	 846.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO  SUPERVISANDO	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 846.80	 846.80

	DC 0000246	20/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,422.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 3,422.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,422.00	 3,422.00

	DC 0000247	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218|REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE S	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039218|REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE S	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000248	22/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039219|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000249	20/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000250	20/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039221|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 725.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039221|CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 725.00

	* Total‑Poliza..: *	 725.00	 725.00

	DC 0000251	20/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000252	20/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE ESTE	 4,640.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE ESTE	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000253	21/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	 2,169.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	 2,169.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,169.20	 2,169.20

	DC 0000254	21/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL H.	 1,403.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL H.	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000255	21/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,468.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,468.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,468.24	 5,468.24

	DC 0000256	21/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000257	21/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 7,862.48
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 7,862.48

	* Total‑Poliza..: *	 7,862.48	 7,862.48

	DC 0000258	21/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR Y ADMINISTRADORA DE SISTEMA DIF, TRATANDO TEMAS DE ENTREGA DE RECEPCION
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	 875.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC	 875.00

	* Total‑Poliza..: *	 875.00	 875.00

	DC 0000259	21/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,EQUIPO DE TRABAJO TRATANDO ASUNTOS SOBRE OBRAS,Y REPARACION DE CAMINOS POR LUVIAS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,EQU	 1,089.24
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,EQU	 1,089.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,089.24	 1,089.24

	DC 0000260	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231|REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039231|REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000261	22/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 25,388.91
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 25,388.91

	* Total‑Poliza..: *	 25,388.91	 25,388.91

	DC 0000263	21/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,078.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000264	21/09/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000265	21/09/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,914.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000266	21/09/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237|REPARACION DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,640.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237|REPARACION DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000267	21/09/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE PISTON 
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238|REPARACION DE PISTON 	 4,872.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238|REPARACION DE PISTON 	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DC 0000268	21/09/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE MOFLE PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239|REPARACION DE MOFLE PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239|REPARACION DE MOFLE PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000269	21/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000270	21/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 174.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000271	21/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA  SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA  SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA AL	 2,985.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA LA PATRULLA CON # PLACA  SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA AL	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,985.00	 2,985.00

	DC 0000272	21/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑4210726, CON # DE PLACAS VMN‑824‑B, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑	 8,400.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR‑V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E‑	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	DC 0000273	21/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000274	22/09/2021  12:00:00a. m.	CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCU	 1,914.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCU	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000275	22/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIRECC	 4,060.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIRECC	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000276	22/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS OPE	 4,593.60
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS OPE	 4,593.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,593.60	 4,593.60

	DC 0000277	22/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS  DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEGA AMADOR Y EL ESPINAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CADA  SINDICATURA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS  DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEGA A	 29,720.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS  DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEGA A	 29,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,720.00	 29,720.00

	DC 0000278	22/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PA	 124.74
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PA	 124.74

	* Total‑Poliza..: *	 124.74	 124.74

	DC 0000279	22/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 633.78
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 633.78

	* Total‑Poliza..: *	 633.78	 633.78

	DC 0000280	22/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251|ADQUISICION DE MATERIAL  DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, C	 984.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251|ADQUISICION DE MATERIAL  DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, C	 984.00

	* Total‑Poliza..: *	 984.00	 984.00

	DC 0000281	22/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMAARXEELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00052,	 7,279.58

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00052,	 7,279.58

	* Total‑Poliza..: *	 7,279.58	 7,279.58

	DC 0000282	22/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,611.19
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,611.19

	* Total‑Poliza..: *	 6,611.19	 6,611.19

	DC 0000283	22/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,005.94
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,005.94

	* Total‑Poliza..: *	 1,005.94	 1,005.94

	DC 0000284	22/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000285	23/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 996.28
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 996.28

	* Total‑Poliza..: *	 996.28	 996.28

	DC 0000286	23/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR PARA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB11136	 3,480.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB11136	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000287	23/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 930.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 930.00

	* Total‑Poliza..: *	 930.00	 930.00

	DC 0000288	23/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,450.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DC 0000289	22/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000290	23/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	 7,250.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	 7,250.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	 130.00
	 4	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	 130.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,380.00	 7,380.00

	DC 0000291	23/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, RASTRO MUNICIPAL, PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PALZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDLAGO" Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN ESTA CIDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO	 6,414.80
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO	 6,414.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,414.80	 6,414.80

	DC 0000292	23/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL, CO	 14,139.99
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL, CO	 14,139.99

	* Total‑Poliza..: *	 14,139.99	 14,139.99

	DC 0000293	24/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	 1,914.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000294	24/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESPUESTO  PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO
	 1	8240‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265|SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESPUESTO  PARA SU	 6,588.80
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265|SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESPUESTO  PARA SU	 6,588.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,588.80	 6,588.80

	DC 0000295	24/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVOS MUNICIPALES, OFICIAL MAYOR PROF. CANDELARIA RODRIGUEZ , LIC. RODOLFO SALCIDO F.  TESORERO MPAL Y LIC. JUAN JOSE BAZUA , JEFE DEPTO DE PREDIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVOS M	 2,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZA UTILIZADO EN REUNION DE CATASTRO MUNICIPAL CON EL DELEGADO DE CATSTRO LIC. MARTIN ANGULO B. Y DIRECTIVOS M	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.00	 2,300.00

	DC 0000296	24/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000297	24/09/2021  12:00:00a. m.	SERVIOCIO DE SWITCH  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268|SERVIOCIO DE SWITCH  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CC	 2,900.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268|SERVIOCIO DE SWITCH  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CC	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000298	24/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y	 154.11
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y	 154.11

	* Total‑Poliza..: *	 154.11	 154.11

	DC 0000299	24/09/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	 2,298.24
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	 2,298.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,298.24	 2,298.24

	DC 0000301	24/09/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 270.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	DC 0000302	24/09/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,705.20
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,705.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,705.20	 1,705.20

	DC 0000303	24/09/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,128.60
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,128.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,128.60	 2,128.60

	DC 0000304	24/09/2021  12:00:00a. m.	LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,914.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000305	24/09/2021  12:00:00a. m.	LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 974.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000306	24/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 4,551.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 4,551.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,551.84	 4,551.84

	DC 0000307	25/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000312	21/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	 39283|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 693.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	 39283|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 693.00
	 3	8240‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 39283|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 460.00
	 4	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	 39283|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 460.00
	 5	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	 39283|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 5,376.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	 39283|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 5,376.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,529.00	 6,529.00

	DC 0000325	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000326	24/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000333	24/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304|APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,088.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304|APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000338	24/09/2021  12:00:00a. m.	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	 21,054.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	 21,054.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,054.00	 21,054.00

	DC 0000339	24/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE CECYTE LIC. HILDA ROSARIO BAEZ CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN EL ARRANQUE DE CONSTRUCCION DEL PLANTEL EDUCATIVO CECYTE " LA CRUZ,ELOTA", CON CARGO A PRESIENCIA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE C	 1,322.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE C	 1,322.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,322.40	 1,322.40

	DC 0000340	24/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESORERI,OBRAS PUBLICAS EN EL MISMO, PERIODO, JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311|CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESORERI	 3,897.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311|CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESORERI	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DC 0000341	24/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000384	23/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355|PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJ	 167,470.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355|PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJ	 167,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 167,470.00	 167,470.00

	DC 0000400	21/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 7,343.80
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039464|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 7,343.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,343.80	 7,343.80

	DD 0000084	20/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000025   CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA,	039114| TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SAN	 349,733.76
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114| TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑031‑PR‑2021,	 349,733.76
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114| TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑031‑PR‑2021,	 349,733.76
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |                 HAE‑PR‑2021/A|20/09/2021|0048239.14|1.0000|039114|TRABAJOS RELATIVOS DE	 349,733.76

	* Total‑Poliza..: *	 699,467.52	 699,467.52

	DD 0000092	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40298, A40297
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585| CONSUMO DE ALIMENTOS	 425.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585| CONSUMO DE ALIMENTOS	 425.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585| CONSUMO DE ALIMENTOS	 425.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40298|21/09/2021|0000058.62|1.0000|038585|PARA SU CONSUMO EL CUA	 425.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558| CONSUMO DE ALIMENTOS	 965.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558| CONSUMO DE ALIMENTOS	 965.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558| CONSUMO DE ALIMENTOS	 965.00
	 8	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40297|21/09/2021|0000133.10|1.0000|038558|PARA SU CONSUMO EL CUA	 965.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,780.00	 2,780.00

	DD 0000093	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00424675
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072| PLATO,DICO Y COLLARIN	 13,836.48
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072| PLATO,DICO Y COLLARIN	 13,836.48
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072| PLATO,DICO Y COLLARIN	 13,836.48
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424675|21/09/2021|0001908.48|1.0000|039072|ADQUISICION DE KIT  CL	 13,836.48

	* Total‑Poliza..: *	 27,672.96	 27,672.96

	DD 0000094	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11100
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102| AGUAS	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102| AGUAS	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102| AGUAS	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11100|23/09/2021|0000148.97|1.0000|039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000114	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 194
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239| SOLDAR MOFLE	 522.00

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239| SOLDAR MOFLE	 522.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239| SOLDAR MOFLE	 522.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           194|21/09/2021|0000072.00|1.0000|039239|REPARACION DE MOFLE PA	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DD 0000115	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F84843FC
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036| TONER HP 30X	 3,248.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036| TONER HP 30X	 3,248.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036| TONER HP 30X	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F84843FC|21/09/2021|0000448.00|1.0000|039036|TONER XEROX 30X PARA L	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000116	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40296
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229| CONSUMO DE ALIMENTOS	 875.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229| CONSUMO DE ALIMENTOS	 875.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229| CONSUMO DE ALIMENTOS	 875.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40296|21/09/2021|0000120.69|1.0000|039229|PARA SU CONSUMO EL CUA	 875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	DD 0000117	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3397
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3397|21/09/2021|0003448.28|1.0000|039235|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DD 0000118	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00424674
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 1,078.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 1,078.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234| ROTOCHAMBER DOBLE T30 KYSOR	 1,078.80
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424674|21/09/2021|0000148.80|1.0000|039234|ADQUISICION DE REFACCI	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,157.60	 2,157.60

	DD 0000120	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12372, 12374, 12375, 12373
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	 1,566.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	 1,566.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	 1,566.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	 348.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12372|21/09/2021|0000264.00|1.0000|039236| ADQUISICION DE MATERI	 1,914.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238| REPARACION DE PISTON	 2,088.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238| REPARACION DE PISTON	 2,088.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238| REPARACION DE PISTON	 2,088.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238| REPUESTO DE PISTON	 2,784.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238| REPUESTO DE PISTON	 2,784.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238| REPUESTO DE PISTON	 2,784.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12374|21/09/2021|0000672.00|1.0000|039238|REPARACION DE PISTON	 4,872.00
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240| CRUCETA 330	 348.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240| CRUCETA 330	 348.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240| CRUCETA 330	 348.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12375|21/09/2021|0000048.00|1.0000|039240|ADQUISICION DE REFACCI	 348.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241| COPLE UNION	 174.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241| COPLE UNION	 174.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241| COPLE UNION	 174.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12373|21/09/2021|0000024.00|1.0000|039241|ADQUISICION DE REFACCI	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DD 0000121	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5B7C51FF, 3DF250BA
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237| REPARACION DE TRANSMISION	 4,640.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237| REPARACION DE TRANSMISION	 4,640.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237| REPARACION DE TRANSMISION	 4,640.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5B7C51FF|21/09/2021|0000640.00|1.0000|039237|REPARACION DE TRANSMIS	 4,640.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227| SENSOR IPR PARA CARRO	 1,740.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227| SENSOR IPR PARA CARRO	 1,740.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227| SENSOR IPR PARA CARRO	 1,740.00
	 8	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3DF250BA|21/09/2021|0000240.00|1.0000|039227|ADQUISICION DE REFACCI	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,760.00	 12,760.00

	DD 0000122	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 51
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223| CORONAS FLORALES	 4,640.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223| CORONAS FLORALES	 4,640.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223| CORONAS FLORALES	 4,640.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            51|22/09/2021|0000640.00|1.0000|039223|SERVICIO DE CORNAS FLO	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DD 0000124	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1846
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000170   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1846|22/09/2021|0000560.00|1.0000|039246|SERVICIO DE CONSUMO DE	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000125	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7124
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 4,593.60
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 4,593.60
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 4,593.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7124|22/09/2021|0000633.60|1.0000|039247|SERVICIOS DE CONSUMOS	 4,593.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	DD 0000126	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20937
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249| LLAVE RO9646 PARA JARDIN 1/2" LLAC1423	 124.74
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249| LLAVE RO9646 PARA JARDIN 1/2" LLAC1423	 124.74
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249| LLAVE RO9646 PARA JARDIN 1/2" LLAC1423	 124.74
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20937|22/09/2021|0000017.21|1.0000|039249|ADQUISICION DE MATERIA	 124.74

	* Total‑Poliza..: *	 249.48	 249.48

	DD 0000127	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9125
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251| PRO 1000 VIVID B4 4LTS	 984.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251| PRO 1000 VIVID B4 4LTS	 984.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251| PRO 1000 VIVID B4 4LTS	 984.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9125|22/09/2021|0000135.72|1.0000|039251|ADQUISICION DE MATERIA	 984.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,968.00	 1,968.00

	DD 0000129	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00424713, 00424711, 00424714
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252| VOLANTE TIPO NAVISTAR NHD 12 BARRENOS	 7,279.58
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252| VOLANTE TIPO NAVISTAR NHD 12 BARRENOS	 7,279.58
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252| VOLANTE TIPO NAVISTAR NHD 12 BARRENOS	 7,279.58
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424713|22/09/2021|0001004.08|1.0000|039252|ADQUISICON DE ARTICULO	 7,279.58
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL GOOODRIDE CR096D	 6,611.19
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL GOOODRIDE CR096D	 6,611.19
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL GOOODRIDE CR096D	 6,611.19
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424711|22/09/2021|0000911.89|1.0000|039253|ADQUISICION DE NEUMATI	 6,611.19
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254| VALVUAL PROTECTORA DE PRESION (KN31000)	 1,005.94

	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254| VALVUAL PROTECTORA DE PRESION (KN31000)	 1,005.94
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254| VALVUAL PROTECTORA DE PRESION (KN31000)	 1,005.94
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424714|22/09/2021|0000138.75|1.0000|039254|ADQUISICION DE REFACCI	 1,005.94

	* Total‑Poliza..: *	 29,793.42	 29,793.42

	DD 0000130	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1455
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216| CONSUMO DE ALIMENTOS	 846.80
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1455|23/09/2021|0000116.80|1.0000|039216|PARA SU CONSUMO EL CUA	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DD 0000131	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40185
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256| CABLE ELECTICO THW10 BLANCO	 996.28
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256| CABLE ELECTICO THW10 BLANCO	 996.28
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256| CABLE ELECTICO THW10 BLANCO	 996.28
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40185|23/09/2021|0000137.42|1.0000|039256|ADQUISICION DE MATERIA	 996.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,992.56	 1,992.56

	DD 0000132	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 195
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| ANTICONGELANTE	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| ANTICONGELANTE	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| ANTICONGELANTE	 232.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| MANO DE OBRA	 580.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| MANO DE OBRA	 580.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| MANO DE OBRA	 580.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| RADIADOR NUEVO	 2,668.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| RADIADOR NUEVO	 2,668.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257| RADIADOR NUEVO	 2,668.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           195|23/09/2021|0000480.00|1.0000|039257|ADQUISICION DE RADIADO	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000133	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1361
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268| HECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE ENECENDIDO	 2,900.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268| HECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE ENECENDIDO	 2,900.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268| HECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE ENECENDIDO	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1361|24/09/2021|0000400.00|1.0000|039268|SERVIOCIO DE SWITCH  P	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000134	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20957
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269| CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA 14"	 118.47
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269| CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA 14"	 118.47
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269| CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA 14"	 118.47
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269| CRISTAL PARA CARETA	 35.64
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269| CRISTAL PARA CARETA	 35.64
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269| CRISTAL PARA CARETA	 35.64
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20957|24/09/2021|0000021.26|1.0000|039269|ADQUISICION DE MATERIA	 154.11

	* Total‑Poliza..: *	 308.22	 308.22

	DD 0000135	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA108F6
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273| LIBERACION DE VEHICULO DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 1,705.20
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273| LIBERACION DE VEHICULO DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 1,705.20
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273| LIBERACION DE VEHICULO DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 1,705.20
	 4	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA108F6|24/09/2021|0000235.20|1.0000|039273|PRESTACION DE SERVICIO	 1,705.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,410.40	 3,410.40

	DD 0000136	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3441
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274| LIVERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/OACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 2,128.60
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274| LIVERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/OACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 2,128.60
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274| LIVERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/OACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 2,128.60
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3441|24/09/2021|0000293.60|1.0000|039274|PRESTACION DE SERVICIO	 2,128.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,257.20	 4,257.20

	DD 0000137	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 274
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 974.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 974.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	 974.40
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           274|24/09/2021|0000134.40|1.0000|039276|LONAS QUE SERAN UTILIZ	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DD 0000138	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 52
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260| CORONA FLORAL NATURAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260| CORONA FLORAL NATURAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260| CORONA FLORAL NATURAL	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            52|24/09/2021|0000320.00|1.0000|039260|SERVICIO DE CORANAS FL	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000151	20/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12368
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| COPLE 8GS8FFORX	 533.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| COPLE 8GS8FFORX	 533.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| COPLE 8GS8FFORX	 533.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| COPLE 8GS8FFORX90	 2,020.72
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| COPLE 8GS8FFORX90	 2,020.72
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| COPLE 8GS8FFORX90	 2,020.72
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| FERULA 8GS1F4	 313.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| FERULA 8GS1F4	 313.20
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| FERULA 8GS1F4	 313.20
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| MANGUERA 8EFG4K	 5,655.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| MANGUERA 8EFG4K	 5,655.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213| MANGUERA 8EFG4K	 5,655.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12368|20/09/2021|0001175.52|1.0000|039213|ADQUISICION DE MATERIA	 8,522.52

	* Total‑Poliza..: *	 17,045.04	 17,045.04

	DD 0000152	20/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 193
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA DE CINCHO	 406.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA DE CINCHO	 406.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA DE CINCHO	 406.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA EN U	 290.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA EN U	 290.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA EN U	 290.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA TURBO	 522.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA TURBO	 522.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| ABRAZADERA TURBO	 522.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| MANO DE OBRA	 1,334.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| MANO DE OBRA	 1,334.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| MANO DE OBRA	 1,334.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| TRAMO FLEXIBLE	 870.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| TRAMO FLEXIBLE	 870.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217| TRAMO FLEXIBLE	 870.00
	 16	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           193|20/09/2021|0000472.00|1.0000|039217|ADQUISICION DE MATERIA	 3,422.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,844.00	 6,844.00

	DD 0000153	20/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40131, A40132

	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215| BASE CUADRADA S‑100 220V	 980.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215| BASE CUADRADA S‑100 220V	 980.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215| BASE CUADRADA S‑100 220V	 980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40131|20/09/2021|0000135.17|1.0000|039215|ADQUISICION DE MATERIA	 980.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH	 44.08
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH	 44.08
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH	 44.08
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| CONTACTO SENSILLO ATERRIZADO DE PARED	 292.20
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| CONTACTO SENSILLO ATERRIZADO DE PARED	 292.20
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| CONTACTO SENSILLO ATERRIZADO DE PARED	 292.20
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| TAQUETE PLASTICO 1/4 ALPHA	 104.40
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| TAQUETE PLASTICO 1/4 ALPHA	 104.40
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214| TAQUETE PLASTICO 1/4 ALPHA	 104.40
	 14	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40132|20/09/2021|0000060.78|1.0000|039214|ADQUISICION DE MATERIA	 440.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,841.36	 2,841.36

	DD 0000154	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 272
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211| IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS	 4,466.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211| IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS	 4,466.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211| IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS	 4,466.00
	 4	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211| IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION	 4,872.00
	 5	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211| IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION	 4,872.00
	 6	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211| IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION	 4,872.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000172   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           272|21/09/2021|0001288.00|1.0000|039211|SERVICIO DE IMPRESION	 9,338.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,676.00	 18,676.00

	DD 0000155	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1453
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,089.24
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,089.24
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,089.24
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1453|21/09/2021|0000150.24|1.0000|039230|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,089.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,178.48	 2,178.48

	DD 0000160	20/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 87
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168| TRABAJOS DE TABLAROCA	 3,294.40
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168| TRABAJOS DE TABLAROCA	 3,294.40
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039168| TRABAJOS DE TABLAROCA	 3,294.40
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                            87|20/09/2021|0000454.40|1.0000|039168|SERVICIO DE REPARACION	 3,294.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,588.80	 6,588.80

	DD 0000161	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9941
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,300.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,300.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039266| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                          9941|24/09/2021|0000317.24|1.0000|039266|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DD 0000166	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 354
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039022| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,688.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,688.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,688.80
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039022| ACEITE SNT	 650.76
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| ACEITE SNT	 650.76
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| ACEITE SNT	 650.76
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039022| AFINACION DE TRANS. CAMBIO ACEITE FILTRO Y EMPAQUE	 1,276.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| AFINACION DE TRANS. CAMBIO ACEITE FILTRO Y EMPAQUE	 1,276.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| AFINACION DE TRANS. CAMBIO ACEITE FILTRO Y EMPAQUE	 1,276.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039022| CORRECCIONDE FUGA DE ACEITE RELLENO DE ACEITE	 522.00

	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| CORRECCIONDE FUGA DE ACEITE RELLENO DE ACEITE	 522.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| CORRECCIONDE FUGA DE ACEITE RELLENO DE ACEITE	 522.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039022| EMPAQUE DE CARTER	 487.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| EMPAQUE DE CARTER	 487.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| EMPAQUE DE CARTER	 487.20
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039022| FILTRO PARA TRANSMISION	 440.80
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| FILTRO PARA TRANSMISION	 440.80
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022| FILTRO PARA TRANSMISION	 440.80
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           354|23/09/2021|0000974.56|1.0000|039022|SERVICIO DE CORRECCION	 7,065.56

	* Total‑Poliza..: *	 14,131.12	 14,131.12

	DD 0000167	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 353
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039032| CAMAS SUPERIORES	 6,310.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| CAMAS SUPERIORES	 6,310.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| CAMAS SUPERIORES	 6,310.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039032| CAMBIO DE ROTULAS INF. CAMAS SUP. Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	 1,392.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| CAMBIO DE ROTULAS INF. CAMAS SUP. Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	 1,392.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| CAMBIO DE ROTULAS INF. CAMAS SUP. Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	 1,392.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039032| HULAS DE BARRA CENTRAL	 371.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| HULAS DE BARRA CENTRAL	 371.20
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| HULAS DE BARRA CENTRAL	 371.20
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039032| ROTULAS INFERIORES	 2,436.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| ROTULAS INFERIORES	 2,436.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032| ROTULAS INFERIORES	 2,436.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           353|22/09/2021|0001449.60|1.0000|039032|ADQUISICIONES DE REFAC	 10,509.60

	* Total‑Poliza..: *	 21,019.20	 21,019.20

	DD 0000170	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS6144
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.02
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.02
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 174.02
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| DESCARBINIZACION CAMARA	 528.81
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| DESCARBINIZACION CAMARA	 528.81
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| DESCARBINIZACION CAMARA	 528.81
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| FILTRO DE ACEITE	 188.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| FILTRO DE ACEITE	 188.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| FILTRO DE ACEITE	 188.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| MANOSPRAYWAX	 139.33
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MANOSPRAYWAX	 139.33
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MANOSPRAYWAX	 139.33
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MATERIALES DIVERSOS	 174.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| MATERIALES VARIOS	 0.01
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MATERIALES VARIOS	 0.01
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MATERIALES VARIOS	 0.01
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| MOTOR LAVAR	 151.00
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MOTOR LAVAR	 151.00
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| MOTOR LAVAR	 151.00
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039242| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| ROTACION DE RUEDAS	 156.61

	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039242| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6144|21/09/2021|0000411.72|1.0000|039242|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,970.00	 5,970.00

	DD 0000173	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4C65F5E4
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,897.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,897.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,897.60
	 4	2112‑1‑000001‑000316   GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	COCINA |                      4C65F5E4|24/09/2021|0000537.60|1.0000|039311|CONSUMO EN ATENCION EN	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,795.20	 7,795.20

	DD 0000175	20/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A34
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212| REPARACION DE ALTERNADOR	 1,740.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212| REPARACION DE ALTERNADOR	 1,740.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039212| REPARACION DE ALTERNADOR	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A34|20/09/2021|0000240.00|1.0000|039212|SERVICIO DE REPARACION	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000176	25/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DBA4AF4F
	 1	5133‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265| INSTALACION DE 3 MODOS DE RED	 6,588.80
	 2	8250‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265| INSTALACION DE 3 MODOS DE RED	 6,588.80
	 3	8240‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265| INSTALACION DE 3 MODOS DE RED	 6,588.80
	 4	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      DBA4AF4F|25/09/2021|0000908.80|1.0000|039265|SERVICIO DE INSTALACIO	 6,588.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,177.60	 13,177.60

	DD 0000180	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 46994374
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243| NEUMATICOS NUEVOS 235/75/17	 8,400.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243| NEUMATICOS NUEVOS 235/75/17	 8,400.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039243| NEUMATICOS NUEVOS 235/75/17	 8,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000320   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      46994374|21/09/2021|0001158.62|1.0000|039243|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,800.00	 16,800.00

	DD 0000181	22/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 424718
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250| LOCTITE FIJADOR DE ROSCA ROJO LIQUIDO ALTA PRESION	 633.78
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250| LOCTITE FIJADOR DE ROSCA ROJO LIQUIDO ALTA PRESION	 633.78
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250| LOCTITE FIJADOR DE ROSCA ROJO LIQUIDO ALTA PRESION	 633.78
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        424718|22/09/2021|0000087.42|1.0000|039250|ADQUISICION DE MATERIA	 633.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,267.56	 1,267.56

	DD 0000182	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 424673
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226| SENSOR ICP DT870 BARURE 1313 AP63567	 5,468.24
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226| SENSOR ICP DT870 BARURE 1313 AP63567	 5,468.24
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226| SENSOR ICP DT870 BARURE 1313 AP63567	 5,468.24
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        424673|21/09/2021|0000754.24|1.0000|039226|ADQUISICION DE REFACCI	 5,468.24

	* Total‑Poliza..: *	 10,936.48	 10,936.48

	DD 0000184	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC390
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| BALANCEOS	 208.80
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| BALANCEOS	 208.80
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| BALANCEOS	 208.80
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| LLANTAS 185/65/14 ROYAL	 3,712.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| MONTAJES	 139.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| MONTAJES	 139.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210| MONTAJES	 139.20

	 10	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC390|21/09/2021|0000560.00|1.0000|039210|SERVICIUO DE MANTENIMI	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000189	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40186
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30	 930.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30	 930.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30	 930.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40186|23/09/2021|0000128.28|1.0000|039258|ADQUISICION DE MATERIA	 930.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,860.00	 1,860.00

	DD 0000190	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9132
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248| CUBETAS REAL FLEX VIVID B3 19 LTS	 28,900.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248| CUBETAS REAL FLEX VIVID B3 19 LTS	 28,900.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248| CUBETAS REAL FLEX VIVID B3 19 LTS	 28,900.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248| RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 820.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248| RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 820.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248| RODILLO 4 ESPONJA COMPLETO COMEX	 820.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9132|24/09/2021|0004099.31|1.0000|039248|MATERIAL DE PINTURA LA	 29,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,440.00	 59,440.00

	DD 0000191	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C14FF4D5
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| AROMATIZANTE ETERNITY	 58.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| AROMATIZANTE ETERNITY	 58.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| AROMATIZANTE ETERNITY	 58.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| BOTAS SANITARIAS #28	 588.12
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| BOTAS SANITARIAS #28	 588.12
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| BOTAS SANITARIAS #28	 588.12
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| BRIZOLA 1 KG	 121.80
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| BRIZOLA 1 KG	 121.80
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| BRIZOLA 1 KG	 121.80
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| CEPILLO PLASTICO USO RUDO	 174.00
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| CEPILLO PLASTICO USO RUDO	 174.00
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| CEPILLO PLASTICO USO RUDO	 174.00
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| CLORO	 278.40
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| CLORO	 278.40
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| CLORO	 278.40
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| DESENGRASANTE ROSA	 835.20
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| DESENGRASANTE ROSA	 835.20
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| DESENGRASANTE ROSA	 835.20
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| DETERGENTE POLVO UTIL 11KG	 586.96
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| DETERGENTE POLVO UTIL 11KG	 586.96
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| DETERGENTE POLVO UTIL 11KG	 586.96
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA DE ESPIGA IND	 1,276.00
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA DE ESPIGA IND	 1,276.00
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA DE ESPIGA IND	 1,276.00
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA DE MALVA	 469.80
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA DE MALVA	 469.80
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA DE MALVA	 469.80
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA METALICA 22 DIENTES	 800.40
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA METALICA 22 DIENTES	 800.40
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA METALICA 22 DIENTES	 800.40
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA PALMA DE COCO	 261.00
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA PALMA DE COCO	 261.00
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| ESCOBA PALMA DE COCO	 261.00
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| JABON LAVASTRASTES LIQUIDO	 203.00
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| JABON LAVASTRASTES LIQUIDO	 203.00
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| JABON LAVASTRASTES LIQUIDO	 203.00
	 37	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| LIQUIDO ANTIVIRAL	 174.00
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| LIQUIDO ANTIVIRAL	 174.00

	 39	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| LIQUIDO ANTIVIRAL	 174.00
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	 111.36
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	 111.36
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	 111.36
	 43	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 44	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 45	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 232.00
	 46	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 83.52
	 47	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 83.52
	 48	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 83.52
	 49	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 81.20
	 50	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 81.20
	 51	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 81.20
	 52	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| TOALLAS MICROFIBRAS	 80.04
	 53	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| TOALLAS MICROFIBRAS	 80.04
	 54	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262| TOALLAS MICROFIBRAS	 80.04
	 55	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      C14FF4D5|23/09/2021|0000884.80|1.0000|039262|ADQUISICION DE MATERIA	 6,414.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,829.60	 12,829.60

	DD 0000193	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1850
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,322.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,322.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,322.40
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1850|24/09/2021|0000182.40|1.0000|039310|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,322.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,644.80	 2,644.80

	DD 0000194	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 51
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270| VIAJE GRAVA‑ARENA	 2,298.24
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270| VIAJE GRAVA‑ARENA	 2,298.24
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270| VIAJE GRAVA‑ARENA	 2,298.24
	 4	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            51|24/09/2021|0000317.00|1.0000|039270|SUMINISTRO DE GRAVA‑AR	 2,298.24

	* Total‑Poliza..: *	 4,596.48	 4,596.48

	DD 0000196	23/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1244
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| ARCHIVO CARTON	 899.93
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| ARCHIVO CARTON	 899.93
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| ARCHIVO CARTON	 899.93
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| CINTA CANELA	 60.15
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| CINTA CANELA	 60.15
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| CINTA CANELA	 60.15
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,940.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,940.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS BLANCAS T/CARTA	 2,940.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS T/OFICIO	 2,500.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS T/OFICIO	 2,500.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS T/OFICIO	 2,500.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| MEMORIA USB 64	 260.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| MEMORIA USB 64	 260.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| MEMORIA USB 64	 260.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| PLASTICO	 349.97
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| PLASTICO	 349.97
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| PLASTICO	 349.97
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| PLUMAS Y AZUL Y NEGRA	 239.95
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| PLUMAS Y AZUL Y NEGRA	 239.95
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| PLUMAS Y AZUL Y NEGRA	 239.95
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS OPALINAS DELGADA	 130.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS OPALINAS DELGADA	 130.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261| HOJAS OPALINAS DELGADA	 130.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1244|23/09/2021|0001017.93|1.0000|039261|MATERIAL DE OFICINA CO	 7,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,760.00	 14,760.00

	DD 0000201	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 273, 275
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275| SERVICIO DE IMPRESIO DE LONA X 1X1 MTS	 1,914.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275| SERVICIO DE IMPRESIO DE LONA X 1X1 MTS	 1,914.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275| SERVICIO DE IMPRESIO DE LONA X 1X1 MTS	 1,914.00
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           273|24/09/2021|0000264.00|1.0000|039275|LONAS QUE SERAN UTILIZ	 1,914.00
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277| TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405	 4,551.84
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277| TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405	 4,551.84
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277| TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B405	 4,551.84
	 8	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           275|24/09/2021|0000627.84|1.0000|039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 4,551.84

	* Total‑Poliza..: *	 12,931.68	 12,931.68

	DD 0000206	21/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00424672
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228| SENSOR IPR 7300 MAXXFORCE	 7,862.48
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228| SENSOR IPR 7300 MAXXFORCE	 7,862.48
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228| SENSOR IPR 7300 MAXXFORCE	 7,862.48
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424672|21/09/2021|0001084.48|1.0000|039228|ADQUISICION DE REFACCI	 7,862.48

	* Total‑Poliza..: *	 15,724.96	 15,724.96

	DD 0000211	24/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19066
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263| REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES	 14,139.99
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263| REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES	 14,139.99
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263| REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES	 14,139.99
	 4	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA19066|24/09/2021|0001950.34|1.0000|039263|SERVICIO DE REPARACION	 14,139.99

	* Total‑Poliza..: *	 28,279.98	 28,279.98

	EE40000040	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000747‑E4  MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA	 700.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO DE INSCRIPCION DE PREPARATORIA, YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS R	 700.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039195| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000041	20/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000748‑E4  NANCY  NOEMI ACEVEDO RODRIGUE Z	 3,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000046   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	EE40000042	20/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO   EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000749‑E4  VIRGINIA BARRAZA ANGULO	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000056   VIRGINIA BARRAZA ANGULO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO   EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000043	20/09/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA  TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000750‑E4  FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000059   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA  TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000044	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES RAMIREZ  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000751‑E4  MARISELA TORRES RAMIREZ	 700.00

	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARISELA TORRES R	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039158| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000045	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000752‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039203| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000046	20/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000753‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADR	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039204| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000047	21/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000754‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 6,529.00
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 693.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 693.00
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 693.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 693.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 693.00
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 693.00
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 693.00
	 9	5135‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 460.00
	 10	8250‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 460.00
	 11	8240‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 460.00
	 12	8260‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 460.00
	 13	8250‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 460.00
	 14	8270‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 460.00
	 15	8260‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 460.00
	 16	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 5,376.00
	 17	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 5,376.00
	 18	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 5,376.00
	 19	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 5,376.00
	 20	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 5,376.00
	 21	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 5,376.00
	 22	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039283| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	 5,376.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,116.00	 26,116.00

	EE40000048	22/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000755‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,653.31

	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	 25,388.91
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEP	 25,388.91
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEP	 25,388.91
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEP	 25,388.91
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEP	 25,388.91
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEP	 25,388.91
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039232| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 20 AL 26  DE SEP	 25,388.91
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000755‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 735.60

	* Total‑Poliza..: *	 101,555.64	 101,555.64

	EE40000049	23/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000756‑E4  EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA	 167,470.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355| PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COMERCIALES Y EXTRACCION DE TIERRA TUCURUGUAY, PROPIEDAD DEL EJIDO LA CRUZ, CORRESPO	 167,470.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355| PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME	 167,470.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355| PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME	 167,470.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355| PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME	 167,470.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355| PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME	 167,470.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355| PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME	 167,470.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039355| PAGO DE CONVENIO DE EJIDO DE LA CRUZ, LOCALES COME	 167,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 669,880.00	 669,880.00

	EE40000050	24/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000757‑E4  CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	 2,088.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304| APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,088.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304| APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CE	 2,088.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304| APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CE	 2,088.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304| APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CE	 2,088.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304| APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CE	 2,088.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304| APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CE	 2,088.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039304| APOYO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA  AL C. CE	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	IJ 0000013	20/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,012.50
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,800.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 542.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.88
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 268.88
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 268.88
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 268.88
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 268.88
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 268.88
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 268.88
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26.88
	 13	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 26.88
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 26.88
	 15	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 26.88
	 16	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 26.88
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 26.88
	 18	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 26.88
	 19	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24.24
	 20	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 24.24
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 24.24
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 24.24
	 23	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 24.24
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 24.24
	 25	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 24.24
	 26	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 221.82

	 27	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 221.82
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 221.82
	 29	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 221.82
	 30	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 221.82
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 221.82
	 32	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 221.82
	 33	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.18
	 34	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 0.18
	 35	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 0.18
	 36	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 0.18
	 37	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 0.18
	 38	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 0.18
	 39	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 0.18
	 40	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,800.00
	 41	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,204.66
	 42	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 2,204.66
	 43	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 2,204.66
	 44	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 2,204.66
	 45	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 2,204.66
	 46	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 2,204.66
	 47	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 2,204.66
	 48	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 204.88
	 49	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 50	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 51	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 52	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 53	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 54	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 55	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 204.88
	 56	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 57	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 58	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 59	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 60	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 61	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 204.88
	 62	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 614.63
	 63	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 614.63
	 64	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 614.63
	 65	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 614.63
	 66	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 614.63
	 67	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 614.63
	 68	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 614.63
	 69	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,097.51
	 70	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 4,097.51
	 71	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 4,097.51
	 72	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 4,097.51
	 73	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 4,097.51
	 74	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 4,097.51
	 75	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 4,097.51
	 76	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,594.84
	 77	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 6,594.84
	 78	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 6,594.84
	 79	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 6,594.84
	 80	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 6,594.84
	 81	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 6,594.84
	 82	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 6,594.84
	 83	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 521.28
	 84	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 521.28
	 85	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 521.28
	 86	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 521.28
	 87	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 521.28
	 88	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 521.28

	 89	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/09/2021	 521.28

	* Total‑Poliza..: *	 90,738.72	 90,738.72

	IJ 0000014	21/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,341.06
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,103.81
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,645.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,172.19
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,200.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,256.48
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,256.48
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,256.48
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,256.48
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,256.48
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,256.48
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,256.48
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,401.28
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 4,401.28
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 4,401.28
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 4,401.28
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 4,401.28
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 4,401.28
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 4,401.28
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 315.76
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 315.76
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 315.76
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 315.76
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 315.76
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 315.76
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 315.76
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 480.20
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 480.20
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 480.20
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 480.20
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 480.20
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 480.20
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 480.20
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 358.48
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 358.48
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 358.48
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 358.48
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 358.48
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 358.48
	 41	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.08
	 42	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	‑0.08
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	‑0.08
	 44	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	‑0.08
	 45	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	‑0.08
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	‑0.08
	 47	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	‑0.08
	 48	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 606.72
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 606.72
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 606.72
	 51	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 606.72
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 606.72
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 606.72
	 54	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 606.72
	 55	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,706.81
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,706.81
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,706.81

	 58	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,706.81
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,706.81
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,706.81
	 61	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,706.81
	 62	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.67
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 60.67
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 60.67
	 65	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 60.67
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 60.67
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 60.67
	 68	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 60.67
	 69	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.68
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 270.68
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 270.68
	 72	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 270.68
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 270.68
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 270.68
	 75	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 270.68
	 76	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,200.00
	 77	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,333.09
	 78	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 20,333.09
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 20,333.09
	 80	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 20,333.09
	 81	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 20,333.09
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 20,333.09
	 83	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 20,333.09
	 84	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,118.79
	 85	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,118.79
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,118.79
	 87	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,118.79
	 88	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,118.79
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,118.79
	 90	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,118.79
	 91	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 90.00
	 92	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 90.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 90.00
	 94	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 90.00
	 95	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 90.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 90.00
	 97	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 90.00
	 98	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,286.81
	 99	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,286.81
	 100	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,286.81
	 101	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,286.81
	 102	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,286.81
	 103	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,286.81
	 104	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,286.81
	 105	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,233.71
	 106	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 108	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 109	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 111	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 112	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,233.71
	 113	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 115	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 116	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 118	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,233.71
	 119	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,701.23

	 120	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,701.23
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,701.23
	 122	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,701.23
	 123	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,701.23
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,701.23
	 125	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,701.23
	 126	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,033.31
	 127	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,033.31
	 128	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,033.31
	 129	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,033.31
	 130	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,033.31
	 131	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,033.31
	 132	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 2,033.31
	 133	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,796.94
	 134	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 7,796.94
	 135	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 7,796.94
	 136	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 7,796.94
	 137	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 7,796.94
	 138	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 7,796.94
	 139	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 7,796.94
	 140	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 701.46
	 141	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 701.46
	 142	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 701.46
	 143	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 701.46
	 144	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 701.46
	 145	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 701.46
	 146	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 701.46
	 147	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,568.25
	 148	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,568.25
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,568.25
	 150	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,568.25
	 151	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,568.25
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,568.25
	 153	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 1,568.25
	 154	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,608.06
	 155	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 14,608.06
	 156	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 14,608.06
	 157	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 14,608.06
	 158	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 14,608.06
	 159	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 14,608.06
	 160	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 14,608.06
	 161	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,499.70
	 162	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,499.70
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,499.70
	 164	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,499.70
	 165	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,499.70
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,499.70
	 167	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 3,499.70
	 168	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 600.00
	 169	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 600.00
	 170	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 600.00
	 171	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 600.00
	 172	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 600.00
	 173	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 600.00
	 174	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/09/2021	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,248.24	 310,248.24

	IJ 0000015	22/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,724.57
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,838.18
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,645.24

	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 7,645.24
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 7,645.24
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 7,645.24
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 7,645.24
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 7,645.24
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 7,645.24
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 20,552.13
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 20,552.13
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 20,552.13
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 20,552.13
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 20,552.13
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 20,552.13
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 20,552.13
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 667.65
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 667.65
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 667.65
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 667.65
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 667.65
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 667.65
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 667.65
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,239.67
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 2,239.67
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 2,239.67
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 2,239.67
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 2,239.67
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 2,239.67
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 2,239.67
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 568.92
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 568.92
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 568.92
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 568.92
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 568.92
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 568.92
	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 568.92
	 38	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.61
	 39	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	‑0.61
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	‑0.61
	 41	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	‑0.61
	 42	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	‑0.61
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	‑0.61
	 44	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	‑0.61
	 45	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 430.18
	 47	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 430.18
	 48	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 430.18
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 430.18
	 50	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 430.18
	 51	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 430.18
	 52	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 58.39
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 54	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 55	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 57	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 58	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 59	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 58.39
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 61	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 62	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 64	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39
	 65	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 58.39

	 66	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 175.15
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 175.15
	 68	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 175.15
	 69	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 175.15
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 175.15
	 71	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 175.15
	 72	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 175.15
	 73	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 943.64
	 74	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 943.64
	 75	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 943.64
	 76	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 943.64
	 77	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 943.64
	 78	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 943.64
	 79	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 943.64
	 80	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 224.00
	 82	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 224.00
	 83	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 224.00
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 224.00
	 85	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 224.00
	 86	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/09/2021	 224.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,251.00	 134,251.00

	IJ 0000016	23/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,005.55
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,300.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,835.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,248.84
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,356.02
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 4,356.02
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 4,356.02
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 4,356.02
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 4,356.02
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 4,356.02
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 4,356.02
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,082.60
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 14,082.60
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 14,082.60
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 14,082.60
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 14,082.60
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 14,082.60
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 14,082.60
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 379.86
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 379.86
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 379.86
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 379.86
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 379.86
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 379.86
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 379.86
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,514.38
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,514.38
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,514.38
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,514.38
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,514.38
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,514.38
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,514.38
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 362.75
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 362.75
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 362.75
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 362.75

	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 362.75
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 362.75
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 362.75
	 41	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.39
	 42	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 0.39
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 0.39
	 44	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 0.39
	 45	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 0.39
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 0.39
	 47	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 0.39
	 48	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,300.00
	 49	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 2,240.50
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 2,240.50
	 52	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 2,240.50
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 2,240.50
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 2,240.50
	 55	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 2,240.50
	 56	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,218.84
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,218.84
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,218.84
	 59	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,218.84
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,218.84
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,218.84
	 62	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,218.84
	 63	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 500.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 500.00
	 66	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 500.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 500.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 500.00
	 69	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 500.00
	 70	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 99.60
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 73	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 76	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 77	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 99.60
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 80	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 83	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 99.60
	 84	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 298.88
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 298.88
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 298.88
	 87	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 298.88
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 298.88
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 298.88
	 90	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 298.88
	 91	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 92	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 224.05
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 224.05
	 94	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 224.05
	 95	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 224.05
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 224.05
	 97	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 224.05
	 98	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 99	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 200.00

	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 200.00
	 101	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 200.00
	 102	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 200.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 200.00
	 104	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 200.00
	 105	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.40
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,792.40
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,792.40
	 108	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,792.40
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,792.40
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,792.40
	 111	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	 1,792.40
	 112	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.48
	 113	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	‑0.48
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	‑0.48
	 115	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	‑0.48
	 116	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	‑0.48
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	‑0.48
	 118	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/09/2021	‑0.48

	* Total‑Poliza..: *	 112,777.56	 112,777.56

	IJ 0000017	24/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,965.80
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,858.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,058.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,655.39
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,670.20
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 2,670.20
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 2,670.20
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 2,670.20
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 2,670.20
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 2,670.20
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 2,670.20
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,009.01
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,009.01
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,009.01
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,009.01
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,009.01
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,009.01
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,009.01
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 275.00
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 275.00
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 275.00
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 275.00
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 275.00
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 275.00
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 275.00
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 429.76
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 429.76
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 429.76
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 429.76
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 429.76
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 429.76
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 429.76
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.43
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 3.43
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 3.43
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 3.43
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 3.43
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 3.43
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 3.43

	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 160.78
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 160.78
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 160.78
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 160.78
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 160.78
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 160.78
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 160.78
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 206.66
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 206.66
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 206.66
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 206.66
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 206.66
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 206.66
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 206.66
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 179.24
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 179.24
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 179.24
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 179.24
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 179.24
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 179.24
	 61	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.08
	 62	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑1.08
	 63	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑1.08
	 64	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑1.08
	 65	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑1.08
	 66	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑1.08
	 67	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑1.08
	 68	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 480.00
	 69	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 480.00
	 70	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 480.00
	 71	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 480.00
	 72	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 480.00
	 73	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 480.00
	 74	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 480.00
	 75	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,000.00
	 76	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 12,000.00
	 77	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 12,000.00
	 78	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 12,000.00
	 79	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 12,000.00
	 80	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 12,000.00
	 81	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 12,000.00
	 82	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,864.11
	 83	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,864.11
	 84	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,864.11
	 85	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,864.11
	 86	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,864.11
	 87	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,864.11
	 88	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,864.11
	 89	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 270.00
	 90	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 270.00
	 91	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 270.00
	 92	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 270.00
	 93	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 270.00
	 94	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 270.00
	 95	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 270.00
	 96	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 248.83
	 97	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 98	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 99	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 100	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 101	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83

	 102	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 103	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 248.83
	 104	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 105	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 106	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 107	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 108	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 109	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 248.83
	 110	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 746.51
	 111	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 746.51
	 112	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 746.51
	 113	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 746.51
	 114	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 746.51
	 115	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 746.51
	 116	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 746.51
	 117	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,248.00
	 118	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,248.00
	 119	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,248.00
	 120	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,248.00
	 121	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,248.00
	 122	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,248.00
	 123	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 1,248.00
	 124	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,752.64
	 125	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,752.64
	 126	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,752.64
	 127	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,752.64
	 128	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,752.64
	 129	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,752.64
	 130	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 4,752.64
	 131	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 132	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 224.05
	 133	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 224.05
	 134	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 224.05
	 135	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 224.05
	 136	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 224.05
	 137	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 224.05
	 138	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 521.28
	 139	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 521.28
	 140	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 521.28
	 141	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 521.28
	 142	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 521.28
	 143	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 521.28
	 144	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	 521.28
	 145	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 146	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑0.06
	 147	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑0.06
	 148	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑0.06
	 149	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑0.06
	 150	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑0.06
	 151	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/09/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 122,148.76	 122,148.76

	** Total‑Dia..: **	 37,815,734.58	 37,815,734.58

	D  0000001	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 304,199.64
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 304,199.64

	* Total‑Poliza..: *	 304,199.64	 304,199.64

	D  0000002	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 544,342.01
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 544,342.01

	* Total‑Poliza..: *	 544,342.01	 544,342.01

	D  0000003	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 444,317.73
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 444,317.73

	* Total‑Poliza..: *	 444,317.73	 444,317.73

	D  0000004	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 316.67
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 316.67

	* Total‑Poliza..: *	 316.67	 316.67

	D  0000005	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000006	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,158.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000007	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 31,194.78
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 31,194.78

	* Total‑Poliza..: *	 31,194.78	 31,194.78

	D  0000008	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,201.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,201.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,201.00	 8,201.00

	D  0000009	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 25,784.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 25,784.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,784.44	 25,784.44

	D  0000010	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 34,858.15
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 34,858.15

	* Total‑Poliza..: *	 34,858.15	 34,858.15

	D  0000011	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,487.58
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,487.58

	* Total‑Poliza..: *	 18,487.58	 18,487.58

	D  0000012	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,650.53
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,650.53

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.53	 6,650.53

	D  0000013	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,310.17
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,310.17

	* Total‑Poliza..: *	 3,310.17	 3,310.17

	D  0000014	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,488.35
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,488.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,488.35	 5,488.35

	D  0000015	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 168,117.81
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 168,117.81

	* Total‑Poliza..: *	 168,117.81	 168,117.81

	D  0000016	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 97,753.27
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 97,753.27

	* Total‑Poliza..: *	 97,753.27	 97,753.27

	D  0000017	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 19,507.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 19,507.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,507.00	 19,507.00

	D  0000018	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES PATROCINIO DEL DIF   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES PATROCINIO DEL DIF   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,750.00
	 2	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES PATROCINIO DEL DIF   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	D  0000019	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003010|15/09/2021|0021301.28|     1|039149|	 154,434.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,434.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,434.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,434.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,434.30
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 154,434.30

	* Total‑Poliza..: *	 463,302.90	 463,302.90

	D  0000020	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003009|15/09/2021|0055587.79|     1|039172|	 403,011.50
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,961.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,961.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,961.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,961.00
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,762.40
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,762.40
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,762.40
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 23,762.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,476.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,476.30
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,476.30
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 18,476.30

	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 123,805.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 123,805.10
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 123,805.10
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 123,805.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,431.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,431.10
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,431.10
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,431.10
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 200,575.60
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 200,575.60
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 200,575.60
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 200,575.60
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 403,011.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,209,034.50	 1,209,034.50

	D  0000021	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA11A0F|02/09/2021|0000889.72|     1|039066|	 6,450.48
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,450.48
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,450.48
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,450.48
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL  AÑO CREW CA	 6,450.48
	 6	2112‑1‑000001‑000307   ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA   |                      AAA162F2|02/09/2021|0000231.73|     1|038994|	 1,680.03
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,680.03
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,680.03
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,680.03
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038994|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C	 1,680.03
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,130.51

	* Total‑Poliza..: *	 24,391.53	 24,391.53

	D  0000022	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3385|30/08/2021|0003448.28|     1|038922|	 25,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	 25,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3397|21/09/2021|0003448.28|     1|039235|	 25,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU	 25,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU	 25,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU	 25,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU	 25,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000023	01/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE‑022‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000151   ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ	VAGA   |             HAE‑022‑PR‑2021/A|03/08/2021|0051351.59|     1|038576|	 372,299.02
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 372,299.02
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 372,299.02
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 372,299.02
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 372,299.02
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO HAE‑022‑PR‑2021/A	 9,883.55
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO HAE‑022‑PR‑2021/A	 4,941.77
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE CONTRATO HAE‑022‑PR‑2021/A	 357,473.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,116,897.06	 1,116,897.06

	D  0000024	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000025	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA SINDICA MUNICIPAL PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ ( P.EE‑4 61 DE AGOSTO DEL 2021 )
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA SINDICA MUNICIPAL PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ ( P.EE‑4 61 DE AGOSTO DEL 2021 )	 1,000.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000061   PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA SINDICA MUNICIPAL PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ ( P.EE‑4 61 DE AGOSTO DEL 2021 )	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000026	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 14,130.66
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 5,658.52
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 1,236.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 14,130.66
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 5,658.52
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	 1,236.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,025.18	 21,025.18

	D  0000027	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      D25532A6|27/09/2021|00001421.8|     1|039313|	 10,308.05
	 2	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130	 10,308.05
	 3	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130	 10,308.05
	 4	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130	 10,308.05
	 5	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130	 10,308.05
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001210|28/09/2021|0000689.66|     1|039318|	 5,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS	 5,000.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS	 5,000.00
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS	 5,000.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B320683|29/09/2021|0003241.38|     1|039331|	 23,500.00
	 12	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE PARA 47  ELEMENTOS  OPE	 23,500.00
	 13	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE PARA 47  ELEMENTOS  OPE	 23,500.00
	 14	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE PARA 47  ELEMENTOS  OPE	 23,500.00
	 15	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE PARA 47  ELEMENTOS  OPE	 23,500.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 10,308.05
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 5,000.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,424.15	 116,424.15

	D  0000028	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000383   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PACG   |                           186|30/09/2021|0000012800|     1|039346|	 84,800.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI	 92,800.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI	 92,800.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI	 92,800.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI	 92,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 84,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 270,400.00	 270,400.00

	D  0000029	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001212|30/09/2021|0010786.21|     1|039349|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00

	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 4,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 3,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,300.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 12,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,500.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00

	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCE	 2,000.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,600.00	 234,600.00

	D  0000030	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      9F1C6A6D|30/09/2021|00000188.8|     1|039314|	 1,368.80
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110	 1,368.80
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110	 1,368.80
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110	 1,368.80
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110	 1,368.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,106.40	 4,106.40

	D  0000214	27/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            13|14/09/2021|0000003200|     1|039132|	 21,200.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039132|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 21,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,600.00	 67,600.00

	D  0000215	27/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      DBA4AF4F|25/09/2021|00000908.8|     1|039265|	 6,588.80
	 2	8260‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265|SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESPUESTO  PARA	 6,588.80
	 3	8250‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265|SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESPUESTO  PARA	 6,588.80
	 4	8270‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265|SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESPUESTO  PARA	 6,588.80
	 5	8260‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039265|SERVICIO DE INSTALACION DE 3 MODOS DE RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESPUESTO  PARA	 6,588.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,588.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,766.40	 19,766.40

	D  0000216	27/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000217	27/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	27/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000219	27/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000220	27/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 313,509.96
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 313,509.96

	* Total‑Poliza..: *	 313,509.96	 313,509.96

	D  0000222	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A	 50,334.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION	 50,334.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION	 50,334.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION	 50,334.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION	 50,334.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION	 50,334.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION	 50,334.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4092021|12/09/2021|0006942.62|1.0000|039279|REGISTRO DE PAGO DE EN	 50,180.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4092021|12/09/2021|0006942.62|1.0000|039279|REGISTRO DE PAGO DE EN	 50,180.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN092021|12/09/2021|0006942.62|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 154.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN092021|12/09/2021|0006942.62|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 154.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  099TMN092021|12/09/2021|0006942.62|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 50,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 251,670.00	 251,670.00

	D  0000223	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	039280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONIDENTES AL MES DE	 601,343.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,343.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,343.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,343.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,343.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,343.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 601,343.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|039280|REGISTRO DE PAGO DE EN	 408,677.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|039280|REGISTRO DE PAGO DE EN	 408,677.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 208.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 208.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10CE28092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,882.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,882.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 437.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 437.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,908.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D494YV092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,908.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 512.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 512.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 580.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7063KK092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 580.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,977.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,977.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 161.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 161.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,185.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,185.00

	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 747.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 747.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 853.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 853.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 887.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 887.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,746.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,746.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,849.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,849.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,383.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,383.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 173.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 173.00
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	 101	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  H393J3092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 102	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 233.00
	 103	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T193XP092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 233.00
	 104	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 105	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX215F092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 106	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 107	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 108	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 109	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 110	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 969.00
	 111	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 969.00
	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 113	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FG0647092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 114	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,557.00
	 117	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,557.00
	 118	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 119	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 120	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  J801LN092021|15/09/2021|0082943.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 601,343.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,006,715.00	 3,006,715.00

	D  0000224	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA  A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA  A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSO	 28,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	 28,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	 28,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	 28,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	 28,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	 28,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIA	 28,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA  A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,000.00	 112,000.00

	D  0000225	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE INDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE INDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.	 15,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE INDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.	 30,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE INDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021.	 2,000.00
	 4	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE INDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.	 15,000.00
	 5	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE INDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021. Y ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO.	 30,000.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EL CUAL NO SE INDENTIFICA EL MOTIVO DEL DEPOSITO EL CUAL SE MANDA POR IDENTIFICAR EN EL DIA 28/09/2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	D  0000226	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000316   GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	COCINA |                      4C65F5E4|24/09/2021|00000537.6|     1|039311|	 3,897.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311|CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESOR	 3,897.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311|CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESOR	 3,897.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311|CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESOR	 3,897.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039311|CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON ELEMENTOS DE PRENSA Y COMUNICACION DE JULIO Y AGOSTO ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENTE, TESOR	 3,897.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,692.80	 11,692.80

	D  0000227	28/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000228	28/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000229	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE‑028‑‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |            HAE‑028‑‑PR‑2021/A|26/08/2021|0044802.12|     1|038877|	 324,815.39
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 324,815.39
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 324,815.39
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 324,815.39
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 324,815.39
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A	 8,529.63
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A	 4,394.06
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A	 311,891.70

	* Total‑Poliza..: *	 974,446.17	 974,446.17

	D  0000230	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 49,178.32
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 49,178.32
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 49,178.32
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 49,178.32
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 49,178.32
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 49,178.32
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 49,178.32
	 8	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 257.31
	 9	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 10	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 11	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 12	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 13	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 14	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 257.31
	 15	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 365,144.78
	 16	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 365,144.78
	 17	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 365,144.78
	 18	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 365,144.78
	 19	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 365,144.78
	 20	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 365,144.78
	 21	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 365,144.78
	 22	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 39,320.32
	 23	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 39,320.32
	 24	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 39,320.32
	 25	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 39,320.32
	 26	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 39,320.32
	 27	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 39,320.32
	 28	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 39,320.32
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 18,920.10
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,920.10
	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,920.10
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,920.10
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,920.10
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,920.10
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,920.10
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 2,424.54

	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,424.54
	 43	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 1,450.00
	 44	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 45	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 46	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 47	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 48	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 49	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,450.00
	 50	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 299,915.85
	 51	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 299,915.85
	 52	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 299,915.85
	 53	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 299,915.85
	 54	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 299,915.85
	 55	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 299,915.85
	 56	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 299,915.85
	 57	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	 7,561.35
	 58	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 59	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 60	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 61	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 62	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 63	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,561.35
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,595.01
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,721.24
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,520.60
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 350.00
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 725.00
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 56,580.77
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,578.42
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,000.00
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,158.79
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,997.08
	 76	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,647.56
	 77	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,107.62
	 78	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,176.00
	 79	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 316.67
	 80	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,494.01
	 81	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 82	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,526.04
	 83	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 15,616.28
	 84	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,087.16
	 85	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,300.00
	 86	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 904.07
	 87	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 299,066.60
	 88	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 15,718.54
	 89	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 291,972.20
	 90	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 5,339.86
	 91	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 3,771.86
	 92	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 3,265.29
	 93	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 6,849.90
	 94	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,849.90
	 95	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,849.90
	 96	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,849.90
	 97	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,849.90
	 98	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,849.90

	 99	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,849.90
	 100	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 913.32
	 101	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 102	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 103	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 104	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 105	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 106	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 107	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 913.32
	 108	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 109	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 110	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 111	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 112	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 113	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 114	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 1,142.27
	 115	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 239.75
	 116	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 1,000.00
	 117	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 359.75
	 118	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 118.00
	 119	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 152.67
	 120	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	039292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,171,396.44	 3,171,396.44

	D  0000231	29/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR AL FRACC. COLINAS DEL RIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR AL FRACC. COLINAS DEL RIO.	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR AL FRACC. COLINAS DEL RIO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000232	29/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000233	29/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000234	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,929.63
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 265.00
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,631.76
	 4	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,233.11
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,658.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,000.00
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,000.00
	 8	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,491.35
	 9	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,214.07
	 10	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,500.00
	 11	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 166.00
	 12	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 36,801.39
	 13	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,177.00
	 14	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,768.00
	 15	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 88,631.11
	 16	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,701.91
	 17	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,000.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,006.43
	 19	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,226.19
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 33,736.00

	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 18,008.00
	 22	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,010.58
	 23	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,207.45
	 24	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 40,189.59
	 25	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,500.00
	 26	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 163.00
	 27	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 98,343.70
	 28	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,694.00
	 29	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 64,997.00
	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,800.00
	 31	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21.46
	 32	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,156.68
	 33	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,485.87
	 34	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 135,629.35
	 35	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 35,727.28
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,000.00
	 37	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 268.21
	 38	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 66.49
	 39	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 850.87
	 40	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,018.00
	 41	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,000.00
	 42	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 9,000.00
	 43	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 11,477.00
	 44	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 951.73
	 45	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 47,349.61
	 46	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,858.15
	 47	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,600.00
	 48	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,750.00
	 49	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 32,972.72
	 50	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,636.00
	 51	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 330.00
	 52	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,000.00
	 53	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,533.32
	 54	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,331.67
	 55	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 322.20
	 56	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 322.20
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,048.40
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 10,321.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,561.95
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 12,223.50
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50

	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 15,692.40
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 23,297.85
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,786.05
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,248.85
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 14,906.85
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 115	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 120	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 23,843.55
	 121	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 122	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 123	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 124	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 125	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 126	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 127	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 48,623.10
	 128	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 129	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 130	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 131	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 132	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 133	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 12,591.30
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 10,871.40
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40

	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 54,414.45
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,414.45
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 147,461.70
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 147,461.70
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 147,461.70
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 147,461.70
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 147,461.70
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 147,461.70
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 147,461.70
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,248.00
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,849.80
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 37,345.20
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 183	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 10,657.80
	 184	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 185	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 186	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 187	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 188	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 189	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 190	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 47,043.75
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 192	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 194	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 195	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 196	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 197	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 42,667.65
	 198	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 199	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 200	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 201	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 202	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 203	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,667.65
	 204	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,471.10
	 205	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 206	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10

	 207	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 208	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 209	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 210	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,051.65
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,785.75
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 21,769.95
	 226	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 227	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 228	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 229	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 230	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 231	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,769.95
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,940.40
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 237	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 239	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,182.80
	 240	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 241	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 242	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 243	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 244	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 245	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 500.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,068.65
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,068.65
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,068.65
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,068.65
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,068.65
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,068.65
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,068.65
	 260	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,562.07
	 261	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,562.07
	 262	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,562.07
	 263	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,562.07
	 264	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,562.07
	 265	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,562.07
	 266	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,562.07
	 267	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,090.00
	 268	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00

	 269	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 270	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 271	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 272	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 273	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,678.86
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,678.86
	 281	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 566.40
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 283	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 285	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 286	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 287	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,940.05
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,940.05
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,940.05
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,940.05
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,940.05
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,940.05
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,940.05
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,421.04
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,859.80
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,859.80
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,859.80
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,859.80
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,859.80
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,859.80
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,859.80
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 18,064.74
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,064.74
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,064.74
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,064.74
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,064.74
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,064.74
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,064.74
	 316	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 673.12
	 317	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 318	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 319	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 320	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 321	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 322	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 323	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 688.10
	 324	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 325	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 326	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 327	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 328	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 329	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 330	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,512.39

	 331	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 332	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 333	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 335	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 337	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 823.86
	 338	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 339	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 340	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 341	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 342	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 343	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 344	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,817.54
	 345	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 346	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 347	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 348	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 349	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 350	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 351	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,552.80
	 352	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 353	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 354	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 355	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 356	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 357	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 358	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,595.35
	 359	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 360	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 361	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 362	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 363	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 364	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 365	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 833.18
	 366	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 367	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 368	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 369	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 370	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 371	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 372	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,600.92
	 373	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 374	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 375	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 376	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 377	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 378	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 379	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,220.99
	 380	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 381	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 382	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 383	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 384	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 385	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 386	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 10,101.12
	 387	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 388	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 389	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 390	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 391	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 392	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12

	 393	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,357.68
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,174.28
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,972.42
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,972.42
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 25,460.75
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,460.75
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,460.75
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,460.75
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,460.75
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,460.75
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,460.75
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 849.60
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 426	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 969.96
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,707.02
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 442	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,842.08
	 443	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 444	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 445	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 446	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 447	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 448	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 449	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,303.69
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 451	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 454	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69

	 455	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 456	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,969.02
	 457	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 458	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 459	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 460	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 461	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 462	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,969.02
	 463	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,340.16
	 464	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 465	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 466	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 467	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 468	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 469	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 470	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,276.20
	 471	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 472	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 473	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 474	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 475	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 476	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,276.20
	 477	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,347.52
	 478	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 479	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 480	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 482	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 484	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,588.08
	 485	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 486	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 487	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 488	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 489	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 490	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 491	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,905.99
	 492	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,905.99
	 493	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,905.99
	 494	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,905.99
	 495	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,905.99
	 496	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,905.99
	 497	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,905.99
	 498	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 21,380.00
	 499	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 500	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 501	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 502	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 503	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 504	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 505	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,862.17
	 506	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,862.17
	 507	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,862.17
	 508	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,862.17
	 509	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,862.17
	 510	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,862.17
	 511	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,862.17
	 512	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 16,185.19
	 513	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,185.19
	 514	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,185.19
	 515	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,185.19
	 516	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,185.19

	 517	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,185.19
	 518	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,185.19
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,756.55
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 526	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,569.65
	 527	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 528	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 529	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 530	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 531	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 532	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 533	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,182.70
	 534	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 535	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 536	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 537	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 538	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 539	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 540	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,365.40
	 541	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 542	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 543	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 544	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 545	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 546	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 112,897.60
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 59,599.95
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 65,843.55
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 22,054.95
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 12,488.10
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10

	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 90,808.50
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 31,230.90
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 596	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 36,217.65
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 598	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 601	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 603	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 22,820.10
	 604	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 605	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 606	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 607	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 608	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 609	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 610	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 13,632.75
	 611	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 612	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 613	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 614	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 615	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 616	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 617	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 17,695.05
	 618	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 619	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 620	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 621	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 622	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 623	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 624	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 19,266.30
	 625	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 626	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 627	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 628	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 629	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 630	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 631	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 69,052.05
	 632	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 633	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 634	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 635	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 636	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 637	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 638	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,752.55
	 639	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 640	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55

	 641	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 643	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 645	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 51,100.50
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 647	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 649	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 650	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 651	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,100.50
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 35,414.40
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 659	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 12,942.45
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 661	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 664	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 666	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 55,078.05
	 667	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 668	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 669	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 670	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 671	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 672	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 673	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 14,015.55
	 674	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 675	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 676	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 677	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 678	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 679	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 680	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,990.15
	 681	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 682	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 683	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 684	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 685	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 686	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 687	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 69,469.35
	 688	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 689	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 690	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 691	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 692	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 693	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 694	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,248.00
	 695	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 696	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 697	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 698	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 699	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 700	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 701	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 50,636.40
	 702	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40

	 703	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 704	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 705	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 706	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 707	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 708	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 14,893.35
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 710	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 712	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 713	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 714	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 715	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,245.35
	 716	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 717	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 718	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 719	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 720	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 721	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 722	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 24,763.35
	 723	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 724	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 725	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 726	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 727	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 728	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 729	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 32,405.55
	 730	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 731	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 732	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 733	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 734	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 735	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 736	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 39,279.00
	 737	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 738	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 739	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 740	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 741	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 742	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 743	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 14,066.10
	 744	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 745	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 746	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 747	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 748	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 749	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 750	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 44,549.55
	 751	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 752	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 753	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 754	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 755	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 756	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 757	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 11,286.30
	 758	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 759	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 760	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 761	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 762	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 763	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 764	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 13,922.40

	 765	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 766	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 767	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 768	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 769	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 770	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 771	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 37,320.30
	 772	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 773	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 774	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 775	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 776	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 777	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 778	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 20,681.25
	 779	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 780	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 781	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 782	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 783	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 784	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 785	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,013.56
	 786	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,013.56
	 787	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,013.56
	 788	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,013.56
	 789	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,013.56
	 790	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,013.56
	 791	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,013.56
	 792	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,817.04
	 793	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 794	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 795	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 796	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 797	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 798	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 799	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,850.00
	 800	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 801	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 802	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 803	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 804	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 805	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 806	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,496.72
	 807	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 808	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 809	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 810	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 811	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 812	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 813	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,145.99
	 814	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,145.99
	 815	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,145.99
	 816	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,145.99
	 817	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,145.99
	 818	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,145.99
	 819	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,145.99
	 820	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,000.00
	 821	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 822	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 823	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 824	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 825	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 826	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00

	 827	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,039.35
	 828	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,039.35
	 829	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,039.35
	 830	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,039.35
	 831	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,039.35
	 832	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,039.35
	 833	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,039.35
	 834	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,250.85
	 835	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 836	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 837	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 838	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 839	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 840	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 841	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,979.41
	 842	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,979.41
	 843	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,979.41
	 844	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,979.41
	 845	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,979.41
	 846	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,979.41
	 847	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,979.41
	 848	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,913.08
	 849	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.08
	 850	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.08
	 851	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.08
	 852	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.08
	 853	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.08
	 854	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.08
	 855	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,907.37
	 856	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,907.37
	 857	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,907.37
	 858	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,907.37
	 859	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,907.37
	 860	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,907.37
	 861	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,907.37
	 862	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,716.28
	 863	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.28
	 864	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.28
	 865	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.28
	 866	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.28
	 867	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.28
	 868	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.28
	 869	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 525.22
	 870	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 525.22
	 871	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 525.22
	 872	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 525.22
	 873	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 525.22
	 874	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 525.22
	 875	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 525.22
	 876	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 932.02
	 877	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 878	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 879	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 880	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 881	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 882	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 883	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,000.82
	 884	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.82
	 885	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.82
	 886	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.82
	 887	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.82
	 888	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.82

	 889	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.82
	 890	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,699.20
	 891	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 892	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 893	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 894	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 895	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 896	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,699.20
	 897	5113‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,189.26
	 898	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.26
	 899	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.26
	 900	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.26
	 901	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.26
	 902	8270‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.26
	 903	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,189.26
	 904	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 600.20
	 905	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.20
	 906	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.20
	 907	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.20
	 908	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.20
	 909	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.20
	 910	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.20
	 911	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,816.64
	 912	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,816.64
	 913	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,816.64
	 914	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,816.64
	 915	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,816.64
	 916	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,816.64
	 917	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,816.64
	 918	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,227.52
	 919	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,227.52
	 920	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,227.52
	 921	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,227.52
	 922	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,227.52
	 923	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,227.52
	 924	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,227.52
	 925	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,590.00
	 926	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 927	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 928	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 929	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 930	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 931	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 932	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,292.14
	 933	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 934	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 935	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 936	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 937	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 938	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 939	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,767.22
	 940	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 941	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 942	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 943	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 944	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 945	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 946	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 37,112.85
	 947	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 948	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 949	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 950	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85

	 951	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 952	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 953	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 243,234.15
	 954	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 243,234.15
	 955	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 243,234.15
	 956	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 243,234.15
	 957	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 243,234.15
	 958	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 243,234.15
	 959	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 243,234.15
	 960	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,440,522.76
	 961	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,129.65
	 962	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,717.35
	 963	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,529.28
	 964	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,236.05
	 965	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 0.07
	 966	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 0.07

	* Total‑Poliza..: *	 9,210,720.26	 9,210,720.26

	D  0000235	30/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000236	30/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000237	30/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000238	30/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116	 153,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116	 153,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 153,000.00	 153,000.00

	D  0000239	30/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116	 221,693.63
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116	 221,693.63

	* Total‑Poliza..: *	 221,693.63	 221,693.63

	D  0000240	30/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116	 1,447,652.41
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116	 1,447,652.41

	* Total‑Poliza..: *	 1,447,652.41	 1,447,652.41

	D  0000241	30/09/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116	 1,017,059.62
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137421116	 1,017,059.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,059.62	 1,017,059.62

	D  0000242	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,603.02

	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      7A389AF8|27/09/2021|0005324.55|1.0000|039300|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      7A389AF8|27/09/2021|0005324.55|1.0000|039300|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000243	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL  DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           173|27/09/2021|0018330.34|1.0000|039299|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           173|27/09/2021|0018330.34|1.0000|039299|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000244	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           189|27/09/2021|0041808.29|1.0000|039298|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           189|27/09/2021|0041808.29|1.0000|039298|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000245	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039297| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           136|24/09/2021|0005340.98|1.0000|039297|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           136|24/09/2021|0005340.98|1.0000|039297|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000246	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039296| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF CORR	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      ED89AO5F|21/09/2021|0069479.92|1.0000|039296|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      ED89AO5F|21/09/2021|0069479.92|1.0000|039296|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000247	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 4	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 5	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 7	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 23	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 202	 63.80
	 24	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 25	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 26	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 27	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 28	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 29	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	D  0000248	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	039322| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 202	 127.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00

	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
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	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 46	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 47	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 48	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 49	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 51	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	D  0000249	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIE	 307.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 307.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 307.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 307.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 307.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 307.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 307.40
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
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	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.00
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	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.60	 1,229.60

	D  0000250	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIE	 1,405.53
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,405.53
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,405.53
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,405.53
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,405.53
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,405.53
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,405.53
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 133.76
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 21.40
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 185.12
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 29.62
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 121.68
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 19.47
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 50.00
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 8.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 32.99
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 5.28
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 2.80
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 0.45
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 57.20
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 9.15
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 8.60
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 1.38
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 283.41
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 45.35
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 78.35
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 12.54
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 117.16
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 18.75
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 140.58
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 22.49

	* Total‑Poliza..: *	 5,622.12	 5,622.12

	D  0000251	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 5.00
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 5.00
	 3	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 5.00
	 4	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 5.00

	 5	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 0.80
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 0.80
	 7	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 0.80
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 0.80
	 9	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE	 29.00
	 10	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 11	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 12	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 13	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 14	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 15	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 16	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 5.00
	 17	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	D  0000252	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑0000‑4379‑0 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑0000‑4379‑0 CORRESPONIDENTES AL MES	 84.17
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 84.17
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 84.17
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 84.17
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 84.17
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 84.17
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 84.17
	 8	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑0000‑4379‑0 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 84.17

	* Total‑Poliza..: *	 336.68	 336.68

	D  0000253	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 800.00
	 2	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 800.00
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 800.00
	 4	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 800.00
	 5	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 800.00
	 6	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 800.00
	 7	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 800.00
	 8	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 400.20
	 9	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 400.20
	 10	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 400.20
	 11	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 400.20
	 12	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 400.20
	 13	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 400.20
	 14	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 400.20
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 700.20
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 700.20
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 700.20
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 700.20
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 700.20
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 700.20
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 700.20
	 22	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 1,801.00
	 23	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,801.00
	 24	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,801.00
	 25	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,801.00
	 26	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,801.00
	 27	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,801.00
	 28	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,801.00
	 29	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 9,262.18
	 30	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 9,262.18
	 31	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 9,262.18
	 32	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 9,262.18
	 33	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 9,262.18

	 34	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 9,262.18
	 35	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 9,262.18
	 36	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 1,000.40
	 37	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,000.40
	 38	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,000.40
	 39	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,000.40
	 40	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,000.40
	 41	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,000.40
	 42	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,000.40
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 545.20
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 545.20
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 545.20
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 545.20
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 545.20
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 545.20
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 545.20
	 50	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 2,022.71
	 51	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 2,022.71
	 52	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 2,022.71
	 53	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 2,022.71
	 54	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 2,022.71
	 55	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 2,022.71
	 56	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 2,022.71
	 57	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 535.00
	 58	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 535.00
	 59	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 535.00
	 60	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 535.00
	 61	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 535.00
	 62	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 535.00
	 63	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 535.00
	 64	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 1,136.80
	 65	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,136.80
	 66	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,136.80
	 67	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,136.80
	 68	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,136.80
	 69	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,136.80
	 70	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347| REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE ROD	 1,136.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,203.69

	* Total‑Poliza..: *	 72,814.76	 72,814.76

	D  0000254	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000269   ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	MAOA   |                      AAA10CF4|28/09/2021|0000005536|     1|039319|	 40,136.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319|RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	 40,136.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319|RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	 40,136.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319|RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	 40,136.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319|RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 202	 40,136.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 40,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,408.00	 120,408.00

	D  0000255	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA19BF0|28/09/2021|00007481.6|     1|039320|	 54,241.60
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320|DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 54,241.60
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320|DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 54,241.60
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320|DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 54,241.60
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320|DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 54,241.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 54,241.60

	* Total‑Poliza..: *	 162,724.80	 162,724.80

	D  0000256	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

	 1	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA14CBE|30/09/2021|0000137.93|     1|039327|	 1,000.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327|SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,000.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327|SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,000.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327|SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,000.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327|SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000257	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07024|30/09/2021|0017560.83|     1|039343|	 127,316.03
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343|SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343|SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343|SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343|SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 127,316.03

	* Total‑Poliza..: *	 381,948.09	 381,948.09

	D  0000258	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,027.76
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,000.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,000.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,000.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,000.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,000.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,000.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,000.00
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,491.71
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,491.71
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,491.71
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,491.71
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,491.71
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,491.71
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,491.71
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,266.06
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.06
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.06
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.06
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.06
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.06
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.06
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,749.33
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94

	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,013.37
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,818.19
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,818.19
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,970.58
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,749.58
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,749.58
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,696.17
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,696.17
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,763.09
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,763.09
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,913.28
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,913.28
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,168.41
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,168.41
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,935.51
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51

	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,935.51
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 17,795.21
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,795.21
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,795.21
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,795.21
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,795.21
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,795.21
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,795.21
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 31,595.18
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,595.18
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,595.18
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,595.18
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,595.18
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,595.18
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 31,595.18
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,922.40
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,187.71
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,731.30
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,975.92
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 18,444.22
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,444.22
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,444.22
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,444.22
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,444.22
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,444.22
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,444.22
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,975.62
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,975.62
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,048.31
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31

	 167	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,048.31
	 169	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 122,510.83
	 170	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 122,510.83
	 171	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 122,510.83
	 172	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 122,510.83
	 173	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 122,510.83
	 174	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 122,510.83
	 175	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 122,510.83
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,220.67
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,401.67
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,209.73
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,508.97
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,370.86
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,090.12
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,090.12
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,090.12
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,090.12
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,090.12
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,090.12
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,090.12
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,846.31
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,918.67
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67

	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,366.84
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,786.99
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,786.99
	 246	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,907.44
	 247	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 248	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 249	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 250	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 251	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 252	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,907.44
	 253	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 46,241.21
	 254	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 255	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 256	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 257	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 258	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 259	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 46,241.21
	 260	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 166,305.15
	 261	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 165,004.18
	 262	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 61,292.55
	 263	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 61,218.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,815,280.64	 1,815,280.64

	D  0000259	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 533.60
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 533.60
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 533.60
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 533.60
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 533.60
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 533.60
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 533.60
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 460.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 73.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,134.40	 2,134.40

	D  0000260	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERS	 9,516.04
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,516.04
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,516.04
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,516.04
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,516.04
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,516.04
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,516.04
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERS	 585.00
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 585.00
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 585.00

	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 585.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 585.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 585.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 585.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,101.04

	* Total‑Poliza..: *	 40,404.16	 40,404.16

	D  0000261	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 135,718.21
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,718.21
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,718.21
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,718.21
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,718.21
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,718.21
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 135,718.21
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 46,888.07
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 46,888.07
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 46,888.07
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 46,888.07
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 46,888.07
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 46,888.07
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 46,888.07
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 46,888.07
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 135,718.21

	* Total‑Poliza..: *	 730,425.12	 730,425.12

	DA 0000001	30/09/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 13,416.28
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 13,416.28
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,868.65
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 9,868.65
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	 98,837.69
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,437.51
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,785.11
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,785.11
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 159,768.69
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,698.44
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 1,698.44
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,833.06
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 323,718.48	 323,718.48

	DC 0000001	01/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 6,895.04
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 6,895.04

	* Total‑Poliza..: *	 6,895.04	 6,895.04

	DC 0000002	01/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS CIERRE DE ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERS	 360.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERS	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000003	01/10/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000004	01/10/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2	 2,900.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000005	01/10/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000006	01/10/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,004.00	 8,004.00

	DC 0000007	01/10/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE  DEL 2021
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR	 3,132.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000008	01/10/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑027‑CP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 523,461.25
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 523,461.25

	* Total‑Poliza..: *	 523,461.25	 523,461.25

	DC 0000010	01/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE‑OCTUBRE 2021.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,201.49
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,201.49

	* Total‑Poliza..: *	 124,201.49	 124,201.49

	DC 0000011	01/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PAGO DE NOMINA ) Y PROVEEDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 1,165.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	 1,165.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,165.00	 1,165.00

	DC 0000012	01/10/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE  2021 CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y  EGRESOS
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000013	01/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIP	 853.64
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIP	 853.64

	* Total‑Poliza..: *	 853.64	 853.64

	DC 0000014	01/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 446.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 446.60

	* Total‑Poliza..: *	 446.60	 446.60

	DC 0000015	01/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADORES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 7,036.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 7,036.44

	* Total‑Poliza..: *	 7,036.44	 7,036.44

	DC 0000016	01/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS OFICINAS DE RADIO Y TRANSITO DELA  DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS	 1,392.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000017	01/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE	 12,599.99
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE	 12,599.99

	* Total‑Poliza..: *	 12,599.99	 12,599.99

	DC 0000018	01/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000019	01/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE S	 6,440.32
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE S	 6,440.32

	* Total‑Poliza..: *	 6,440.32	 6,440.32

	DC 0000020	01/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,  CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,	 5,851.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑96,	 5,851.04

	* Total‑Poliza..: *	 5,851.04	 5,851.04

	DC 0000021	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑035‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRAT	 494,349.24
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRAT	 494,349.24

	* Total‑Poliza..: *	 494,349.24	 494,349.24

	DC 0000022	01/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000023	01/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000032	01/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00036, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO 124	 1,158.34
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO 124	 1,158.34

	* Total‑Poliza..: *	 1,158.34	 1,158.34

	DC 0000056	01/10/2021  12:00:00a. m.	consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,obras publicas en los meses de agosto y septiembre del año en curso, con cargo a regidores.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,obras	 4,710.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,obras	 4,710.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,710.00	 4,710.00

	DC 0000057	01/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,285.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,285.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,285.00	 2,285.00

	DC 0000058	01/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 425.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 425.00	 425.00

	DC 0000096	01/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,840.76
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,840.76

	* Total‑Poliza..: *	 3,840.76	 3,840.76

	DC 0000097	01/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO # DE SERIE  5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLO	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLO	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000098	01/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,811.05
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,811.05

	* Total‑Poliza..: *	 3,811.05	 3,811.05

	DC 0000214	01/10/2021  12:00:00a. m.	REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENECIENTE AL  AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENECIEN	 8,400.72
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENECIEN	 8,400.72
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENECIEN	 4,324.48
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENECIEN	 4,324.48

	* Total‑Poliza..: *	 12,725.20	 12,725.20

	DC 0000308	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	 50,334.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039279|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT	 50,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,334.00	 50,334.00

	DC 0000309	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 601,343.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039280|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 601,343.00

	* Total‑Poliza..: *	 601,343.00	 601,343.00

	DC 0000313	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 25,783.23
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 25,783.23

	* Total‑Poliza..: *	 25,783.23	 25,783.23

	DC 0000314	28/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR ISAIS CARRILLO PRADO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	 4,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000315	28/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE  DE 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE  DE 2021	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286|PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE  DE 2021	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000316	28/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287|PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000317	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE‑OCTUBRE  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288|PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE‑OCTUBRE  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288|PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE‑OCTUBRE  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000318	29/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SIN.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUR	 1,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECUR	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000319	29/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR MAXIMILIANO DELGADO MEDINA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	 2,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000320	27/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 545.20
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 545.20
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 628.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COM	 628.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,173.20	 1,173.20

	DC 0000321	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 49,178.32
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 49,178.32
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 365,144.78
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 365,144.78
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 20,370.10
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 20,370.10
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 299,915.85
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 299,915.85
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 42,002.17

	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 42,002.17

	* Total‑Poliza..: *	 784,172.57	 784,172.57

	DC 0000322	28/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA  A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA  A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE E	 28,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039293|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS EN GESTION SOCIAL Y CULTURA  A COMPROBAR DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN DIVERSOS GASTOS DE E	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DC 0000323	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,321.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,321.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 23,297.85
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 23,297.85
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,248.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,248.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,906.85
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,906.85
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 23,843.55
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 23,843.55
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 48,623.10
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 48,623.10
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 54,414.45
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 54,414.45
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 147,461.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 147,461.70
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 42,667.65
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 42,667.65
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21,769.95
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21,769.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,940.40

	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,182.80
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,182.80
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,068.65
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,068.65
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,562.07
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,562.07
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,090.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,090.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,678.86
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,678.86
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 566.40
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 566.40
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,940.05
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,940.05
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,421.04
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,421.04
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,859.80
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,859.80
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 18,064.74
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 18,064.74
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 673.12
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 673.12
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 688.10
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 688.10
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,512.39
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,512.39
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 823.86
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 823.86
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,817.54
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,817.54
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,552.80
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,552.80
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,595.35
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,595.35
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 833.18
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 833.18
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,600.92
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,600.92
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,220.99
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,220.99
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,101.12
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,101.12
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,357.68
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,357.68
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,174.28
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,174.28
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,972.42
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 7,972.42
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 25,460.75
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 25,460.75
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 849.60
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 849.60
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 969.96
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 969.96
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,707.02
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,707.02
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,842.08
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,842.08
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,303.69

	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,303.69
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,969.02
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,969.02
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,340.16
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,340.16
	 119	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,276.20
	 120	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,276.20
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,347.52
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,347.52
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,588.08
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,588.08
	 125	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,905.99
	 126	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039294|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,905.99

	* Total‑Poliza..: *	 738,142.13	 738,142.13

	DC 0000327	27/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039298|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000328	27/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL  DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL  DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039299|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL  DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000329	27/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039300|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000330	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 6,849.90
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 6,849.90
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 913.32
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 913.32
	 5	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 913.32
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 913.32

	* Total‑Poliza..: *	 8,676.54	 8,676.54

	DC 0000331	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,756.55
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,756.55
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,569.65
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,569.65
	 5	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,182.70
	 6	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,182.70
	 7	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,365.40
	 8	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039302|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,365.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000332	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 243,234.15
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039303|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 243,234.15

	* Total‑Poliza..: *	 280,347.00	 280,347.00

	DC 0000334	27/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,044.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,044.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,044.60	 5,044.60

	DC 0000335	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,695.05
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 17,695.05
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,266.30
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 19,266.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 69,052.05
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 69,052.05
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 51,100.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 51,100.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 69,469.35
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 69,469.35
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 32,405.55

	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 39,279.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 39,279.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,320.30
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 37,320.30
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,681.25
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 20,681.25
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,013.56
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,013.56
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,817.04
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,817.04
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,850.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,850.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,496.72
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,496.72
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,145.99
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,145.99
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,039.35
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,039.35
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,250.85
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,250.85
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,979.41
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,979.41
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,913.08
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,913.08
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,907.37
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,907.37
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,716.28
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,716.28
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 525.22
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 525.22
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 932.02
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 932.02
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,000.82
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 6,000.82
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,699.20
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,699.20
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,189.26
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 1,189.26
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 600.20
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 600.20
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,816.64
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,816.64
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,227.52
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 2,227.52
	 109	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,590.00
	 110	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,590.00
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,292.14
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 5,292.14
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,767.22
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,220,437.24	 1,220,437.24

	DC 0000336	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17

	* Total‑Poliza..: *	 18,526.17	 18,526.17

	DC 0000337	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21,380.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 21,380.00
	 3	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,862.17
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 4,862.17
	 5	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 16,185.19
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 16,185.19

	* Total‑Poliza..: *	 42,427.36	 42,427.36

	DC 0000342	27/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413002220000051 ( MAQUINA SOVEIDA )
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022	 10,308.05
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130022	 10,308.05

	* Total‑Poliza..: *	 10,308.05	 10,308.05

	DC 0000343	27/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411002100000039 ( MAQ. MARTHA )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110021	 1,368.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110021	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000344	27/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO	 806.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 806.20	 806.20

	DC 0000345	27/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ( CLUADIA ARACELI CARDENAS OSUNA ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE LAMINAS PLASTICA )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039316|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ( CLUADIA ARACELI CARDENAS OSUNA ) EN TRABAJ	 301.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039316|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ( CLUADIA ARACELI CARDENAS OSUNA ) EN TRABAJ	 301.00

	* Total‑Poliza..: *	 301.00	 301.00

	DC 0000346	27/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ATENCION A DIPUTADO Y ASESORES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039317|CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ATENCION A DIPUTADO Y ASESORES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 829.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039317|CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADOS EN ATENCION A DIPUTADO Y ASESORES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 829.00

	* Total‑Poliza..: *	 829.00	 829.00

	DC 0000347	27/09/2021  12:00:00a. m.	GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS 29	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS 29	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000348	27/09/2021  12:00:00a. m.	RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021‑2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319|RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021‑2	 40,136.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319|RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021‑2	 40,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,136.00	 40,136.00

	DC 0000349	27/09/2021  12:00:00a. m.	DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320|DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 54,241.60
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320|DISEÑO DEL LIBRO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 54,241.60

	* Total‑Poliza..: *	 54,241.60	 54,241.60

	DC 0000350	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 63.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039321|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 63.80

	* Total‑Poliza..: *	 63.80	 63.80

	DC 0000351	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 127.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039322|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 127.60

	* Total‑Poliza..: *	 127.60	 127.60

	DC 0000352	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 307.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039323|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 307.40

	* Total‑Poliza..: *	 307.40	 307.40

	DC 0000353	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 1,405.53
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039324|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 1,405.53

	* Total‑Poliza..: *	 1,405.53	 1,405.53

	DC 0000354	27/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000355	28/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CABILDO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CABIL	 599.72
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CABIL	 599.72

	* Total‑Poliza..: *	 599.72	 599.72

	DC 0000356	28/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEMIA, CON CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327|SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327|SERVICIO DE SALUD EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA AREA DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000357	28/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000358	29/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE  CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE  CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A P	 4,640.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE  CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A P	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000359	29/09/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE  EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330|COMBUSTIBLE  EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 1,250.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330|COMBUSTIBLE  EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,	 1,250.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.30	 1,250.30

	DC 0000360	29/09/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE PARA 47  ELEMENTOS  OPERATIVOS ACTIVOS  ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE PARA 47  ELEMENTOS  OPERAT	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE PARA 47  ELEMENTOS  OPERAT	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000361	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 29.00
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039332|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2021 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE .	 29.00

	* Total‑Poliza..: *	 29.00	 29.00

	DC 0000362	29/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 1,421.00
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE	 1,421.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,421.00	 1,421.00

	DC 0000363	29/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	 5,619.04
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	 5,619.04

	* Total‑Poliza..: *	 5,619.04	 5,619.04

	DC 0000364	29/09/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	 9,361.20
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	 9,361.20
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	 1,537.00
	 4	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC	 1,537.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,898.20	 10,898.20

	DC 0000365	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑0000‑4379‑0 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑0000‑4379‑0 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	 84.17
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039336|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18‑0000‑4379‑0 CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	 84.17

	* Total‑Poliza..: *	 84.17	 84.17

	DC 0000366	29/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 3,654.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 3,654.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 3,132.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 3,132.00
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 2,610.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 2,610.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 3,132.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 3,132.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 2,610.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY Y	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,138.00	 15,138.00

	DC 0000367	29/09/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 99,428.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 99,428.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 9,200.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 9,200.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,200.00

	 16	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,200.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 8,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 8,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 2,700.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 2,700.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 6,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 158,028.20	 158,028.20

	DC 0000368	30/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000369	30/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 13,572.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 13,572.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,572.00	 13,572.00

	DC 0000370	30/09/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID‑19 ) A CIUDADANOS QUE NO HAN SIDO VACUNADOS LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CRUZ Y EN LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID‑19 ) A CIUDADANOS QUE	 15,138.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID‑19 ) A CIUDADANOS QUE	 15,138.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,138.00	 15,138.00

	DC 0000371	30/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ACUICOLAS TRATANDO TEMAS DE SOLICITUD Y APOYOS POR DAÑOS DE HURACAN NORA CON DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, MARIOP VILLASEÑOR CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ACUIC	 815.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ACUIC	 815.00

	* Total‑Poliza..: *	 815.00	 815.00

	DC 0000372	30/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343|SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343|SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03

	* Total‑Poliza..: *	 127,316.03	 127,316.03

	DC 0000373	30/09/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,442.80
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,442.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,442.80	 4,442.80

	DC 0000374	29/09/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO	 974.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROLLO	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000375	30/09/2021  12:00:00a. m.	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMB	 92,800.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMB	 92,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,800.00	 92,800.00

	DC 0000376	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 800.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 400.20
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 400.20
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 700.20
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 700.20
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 1,801.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 1,801.00
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 9,262.18
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 9,262.18
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 1,000.40
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 1,000.40
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 545.20
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 545.20
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 2,022.71
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 2,022.71
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 535.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 535.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 1,136.80
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039347|REGISTRO DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,203.69	 18,203.69

	DC 0000377	30/09/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 151,900.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 151,900.50

	* Total‑Poliza..: *	 151,900.50	 151,900.50

	DC 0000378	30/09/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 12,000.00

	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000379	30/09/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD Y COM. SOCIAL CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	 626.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	 626.40
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	 9,291.60
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	 9,291.60
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	 2,088.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SALUD	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,006.00	 12,006.00

	DC 0000380	30/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000382	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 110.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 110.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,672.50
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 70,650.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 70,650.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 46,633.19
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 46,633.19
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,338.08
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,338.08

	* Total‑Poliza..: *	 189,403.89	 189,403.89

	DC 0000383	30/09/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16  DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,110.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,110.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 26,161.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 26,161.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 13,404.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 13,404.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 120,912.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 120,912.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 7,504.64
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 7,504.64
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 164,526.46
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 164,526.46

	* Total‑Poliza..: *	 356,618.80	 356,618.80

	DC 0000385	30/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000386	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,027.76
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,491.71
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,491.71
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,266.06
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,266.06
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,818.19
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,818.19
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,749.58
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,696.17
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,696.17
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,763.09
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,763.09
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,913.28
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,168.41
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,168.41
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,935.51
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,795.21
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,795.21
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,595.18
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 31,595.18
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,444.22
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,444.22
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,975.62
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,975.62
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,048.31
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 122,510.83
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 122,510.83
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,220.67
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,220.67
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73

	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,370.86
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,370.86
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,090.12
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,090.12
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,366.84
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,366.84
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,786.99
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,907.44
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 46,241.21
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039362|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 46,241.21

	* Total‑Poliza..: *	 453,820.16	 453,820.16

	DC 0000387	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000388	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000389	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000390	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 46,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 46,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,700.00	 46,700.00

	DC 0000391	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ   SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000392	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR  ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO  POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO CUARTO
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371|APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR  ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO  POR CON	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371|APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR  ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO  POR CON	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000395	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,419.20
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,419.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,419.20	 10,419.20

	DC 0000396	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 533.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000398	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 9,516.04
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 9,516.04
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 585.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039403|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	 585.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,101.04	 10,101.04

	DC 0000399	27/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,040.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,040.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 5	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 300.00
	 6	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 300.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 369.31
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 369.31
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 909.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 909.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,054.10
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,054.10
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.30
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.30
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,046.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,046.00
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,128.00
	 18	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,128.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 70.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 70.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,175.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,175.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,200.94
	 24	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,200.94
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 385.00
	 26	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 39441|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 385.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,177.65	 12,177.65

	DC 0000401	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE	 135,718.21
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039470|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE	 135,718.21
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE	 46,888.07
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039470|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SE	 46,888.07

	* Total‑Poliza..: *	 182,606.28	 182,606.28

	DD 0000001	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E98D5D74, ECB5ADC5
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA CHICA	 580.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA CHICA	 580.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA CHICA	 580.00

	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| CLORO	 92.80
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| CLORO	 92.80
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| CLORO	 92.80
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| DETERCLORO	 31.90
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| DETERCLORO	 31.90
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| DETERCLORO	 31.90
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| FABULOSO	 116.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| FABULOSO	 116.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| FABULOSO	 116.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| INSECTICIDAS	 64.96
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| INSECTICIDAS	 64.96
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| INSECTICIDAS	 64.96
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.68
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PINOL	 116.00
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PINOL	 116.00
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055| PINOL	 116.00
	 40	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E98D5D74|01/10/2021|0000349.36|1.0000|039055|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,532.86
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 1,786.40
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ATOMIZADOR	 121.80
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ATOMIZADOR	 121.80
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ATOMIZADOR	 121.80
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| CLORO	 928.00
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| CLORO	 928.00
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| CLORO	 928.00
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| DETERCLORO	 159.50
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| DETERCLORO	 159.50
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| DETERCLORO	 159.50
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ESCOBA	 191.40
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ESCOBA	 191.40
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| ESCOBA	 191.40
	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| FABULOSO	 464.00
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| FABULOSO	 464.00
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| FABULOSO	 464.00
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00

	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| INSECTICIDAS	 194.88
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| INSECTICIDAS	 194.88
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| INSECTICIDAS	 194.88
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| JABON DE 10 KG	 266.80
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| JABON DE 10 KG	 266.80
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| JABON DE 10 KG	 266.80
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| JABON PARA MANOS	 278.40
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| JABON PARA MANOS	 278.40
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| JABON PARA MANOS	 278.40
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| KLEENEX	 116.00
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| KLEENEX	 116.00
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| KLEENEX	 116.00
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PASTILLAS	 951.20
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PASTILLAS	 951.20
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PASTILLAS	 951.20
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PINOL	 696.00
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PINOL	 696.00
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PINOL	 696.00
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PLEDGE	 668.16
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PLEDGE	 668.16
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| PLEDGE	 668.16
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| REPUESTO	 1,879.20
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| REPUESTO	 1,879.20
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| REPUESTO	 1,879.20
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| RESP. AUTOMATICO	 533.60
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLAS	 80.04
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLAS	 80.04
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TOALLAS	 80.04
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TRAPEADOR	 139.20
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TRAPEADOR	 139.20
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056| TRAPEADOR	 139.20
	 119	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      ECB5ADC5|01/10/2021|0002785.60|1.0000|039056|MATERIAL DE ASEO QUE S	 20,195.60

	* Total‑Poliza..: *	 45,456.92	 45,456.92

	DD 0000002	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00425780
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065| NEUMATICOS 14‑00‑24‑EPSILO	 20,506.90
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065| NEUMATICOS 14‑00‑24‑EPSILO	 20,506.90
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065| NEUMATICOS 14‑00‑24‑EPSILO	 20,506.90
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425780|01/10/2021|0002828.54|1.0000|039065|ADQUISICION DE NEUMATI	 20,506.90

	* Total‑Poliza..: *	 41,013.80	 41,013.80

	DD 0000008	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0000037131
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ACEITE CANOIL	 22,356.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ACEITE CANOIL	 22,356.00

	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ACEITE CANOIL	 22,356.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ARINA DE MAIZ MINSA	 7,762.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ARINA DE MAIZ MINSA	 7,762.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ARINA DE MAIZ MINSA	 7,762.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ARROZ G 5% ENVASADO	 12,420.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ARROZ G 5% ENVASADO	 12,420.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| ARROZ G 5% ENVASADO	 12,420.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	 5,353.02
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 20,803.50
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| GALLETAS MARIAS MARIBEL	 4,601.61
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| GALLETAS MARIAS MARIBEL	 4,601.61
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| GALLETAS MARIAS MARIBEL	 4,601.61
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| JABON DE TOCADOR ROSA VENUS	 5,085.49
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| JABON DE TOCADOR ROSA VENUS	 5,085.49
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| JABON DE TOCADOR ROSA VENUS	 5,085.49
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| LECHE SEMIDESCREMADA SAB CHOCOLATE	 3,726.00
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| LECHE SEMIDESCREMADA SAB CHOCOLATE	 3,726.00
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| LECHE SEMIDESCREMADA SAB CHOCOLATE	 3,726.00
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| LECHE UHT C‑G VEG MCA FORTILICHE T	 11,178.00
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| LECHE UHT C‑G VEG MCA FORTILICHE T	 11,178.00
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| LECHE UHT C‑G VEG MCA FORTILICHE T	 11,178.00
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| MAS IVA‑IEPS	 2,039.37
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| MAS IVA‑IEPS	 2,039.37
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| MAS IVA‑IEPS	 2,039.37
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| NESCAFE DOLCA	 18,630.00
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| NESCAFE DOLCA	 18,630.00
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| NESCAFE DOLCA	 18,630.00
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PASTA  P‑SOPA FIDEO MARCA PROPIA	 3,360.50
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PASTA  P‑SOPA FIDEO MARCA PROPIA	 3,360.50
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PASTA  P‑SOPA FIDEO MARCA PROPIA	 3,360.50
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PASTA YEMINA FIDEO MEDIANO	 676.00
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PASTA YEMINA FIDEO MEDIANO	 676.00
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PASTA YEMINA FIDEO MEDIANO	 676.00
	 40	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	 3,726.00
	 41	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	 3,726.00
	 42	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	 3,726.00
	 43	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 44	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 45	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,484.00
	 46	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                    0000037131|01/10/2021|0017131.24|1.0000|039373|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,201.49

	* Total‑Poliza..: *	 248,402.98	 248,402.98

	DD 0000009	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7193, 7197, 7194, 7195, 7196
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7193|01/10/2021|0000264.00|1.0000|039264|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,914.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,403.60
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,403.60
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,403.60
	 8	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7197|01/10/2021|0000193.60|1.0000|039225|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,403.60
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 672.80
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 672.80
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189| CONSUMO DE ALIMENTOS	 672.80
	 12	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7194|01/10/2021|0000092.80|1.0000|039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 672.80
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,295.40
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,295.40

	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,295.40
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7195|01/10/2021|0000730.40|1.0000|039141|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 5,295.40
	 17	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,169.20
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,169.20
	 19	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,169.20
	 20	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7196|01/10/2021|0000299.20|1.0000|039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,169.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,910.00	 22,910.00

	DD 0000013	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00425779, 00425789, 00425783
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	 853.64
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	 853.64
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	 853.64
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425779|01/10/2021|0000117.74|1.0000|039376|ADQUISICION DE MATERIA	 853.64
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357| NEUMATICO 11R22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	 6,895.04
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357| NEUMATICO 11R22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	 6,895.04
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357| NEUMATICO 11R22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	 6,895.04
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425789|01/10/2021|0000951.04|1.0000|039357|ADQUISICION DE NEUMATI	 6,895.04
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| CONECTOR MACHO 1/2 NPT	 52.20
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| CONECTOR MACHO 1/2 NPT	 52.20
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| CONECTOR MACHO 1/2 NPT	 52.20
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| COPLE HEMBRA DE 1/4 NPT	 98.60
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| COPLE HEMBRA DE 1/4 NPT	 98.60
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| COPLE HEMBRA DE 1/4 NPT	 98.60
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| RELEVADOR UNIVERSAL 5 PIN 30A ABIERTO 12 V	 295.80
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| RELEVADOR UNIVERSAL 5 PIN 30A ABIERTO 12 V	 295.80
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377| RELEVADOR UNIVERSAL 5 PIN 30A ABIERTO 12 V	 295.80
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425783|01/10/2021|0000061.60|1.0000|039377|ADQUISICION DE MATERIA	 446.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,390.56	 16,390.56

	DD 0000014	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07037
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375| SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375| SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375| SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07037|01/10/2021|0002400.00|1.0000|039375|PRESTACION DE SERVICIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000015	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40518
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358| CONSUMO DE ALIMENTOS	 360.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358| CONSUMO DE ALIMENTOS	 360.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358| CONSUMO DE ALIMENTOS	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40518|01/10/2021|0000049.66|1.0000|039358|PARA SU CONSUMO EL CUA	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000016	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3591
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,165.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,165.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,165.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3591|01/10/2021|0000160.69|1.0000|039374|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,165.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,330.00	 2,330.00

	DD 0000021	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398E24D1
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      398E24D1|01/10/2021|0000509.17|1.0000|039381|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DD 0000022	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16CB9
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380| CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG	 12,599.99
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380| CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG	 12,599.99
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380| CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG	 12,599.99
	 4	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA16CB9|01/10/2021|0001737.93|1.0000|039380|SERVICIO DE CAMBIO DE	 12,599.99

	* Total‑Poliza..: *	 25,199.98	 25,199.98

	DD 0000025	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00425778
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400| RODAMIENTO BOLAS NTN	 1,158.34
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400| RODAMIENTO BOLAS NTN	 1,158.34
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400| RODAMIENTO BOLAS NTN	 1,158.34
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425778|01/10/2021|0000159.77|1.0000|039400|ADQUISICION REFACCION	 1,158.34

	* Total‑Poliza..: *	 2,316.68	 2,316.68

	DD 0000026	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: a3593, A3592, A3594
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,710.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,710.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,710.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         a3593|01/10/2021|0000649.66|1.0000|039425|consumo de alimentos q	 4,710.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,285.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,285.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,285.00
	 8	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3592|01/10/2021|0000315.17|1.0000|039426|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,285.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427| CONSUMO DE ALIMENTOS	 425.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427| CONSUMO DE ALIMENTOS	 425.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427| CONSUMO DE ALIMENTOS	 425.00
	 12	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3594|01/10/2021|0000058.62|1.0000|039427|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,840.00	 14,840.00

	DD 0000054	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑035‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000033   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039384| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUN	 494,349.24
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑035‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL	 494,349.24
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑035‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL	 494,349.24
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑035‑PR‑2021/A|01/10/2021|0068186.10|1.0000|039384|AMPLIACION DE LA RED D	 494,349.24

	* Total‑Poliza..: *	 988,698.48	 988,698.48

	DD 0000073	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00425785
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471| ARMADURA USA DELCO 12V MARCHA 42MT	 2,780.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471| ARMADURA USA DELCO 12V MARCHA 42MT	 2,780.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471| ARMADURA USA DELCO 12V MARCHA 42MT	 2,780.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471| CEPILLO MARCHA DINA 42MT 12 VOLST	 1,031.05
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471| CEPILLO MARCHA DINA 42MT 12 VOLST	 1,031.05
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471| CEPILLO MARCHA DINA 42MT 12 VOLST	 1,031.05
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425785|01/10/2021|0000525.66|1.0000|039471|ADQUISICIONES DE REFAC	 3,811.05

	* Total‑Poliza..: *	 7,622.10	 7,622.10

	DD 0000074	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F0A80C43
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468| DISCO VERBATIN COMPACTO R52X8 80 MIN. 700	 3,248.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468| DISCO VERBATIN COMPACTO R52X8 80 MIN. 700	 3,248.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468| DISCO VERBATIN COMPACTO R52X8 80 MIN. 700	 3,248.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468| ETIQUETA JANEL BCA PARA CD	 592.76
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468| ETIQUETA JANEL BCA PARA CD	 592.76
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468| ETIQUETA JANEL BCA PARA CD	 592.76
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F0A80C43|01/10/2021|0000529.76|1.0000|039468|MATERIAL DE EQUIPO DE	 3,840.76

	* Total‑Poliza..: *	 7,681.52	 7,681.52

	DD 0000082	01/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1380
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469| PROGRAMACION DE LLAVE	 4,060.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469| PROGRAMACION DE LLAVE	 4,060.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469| PROGRAMACION DE LLAVE	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1380|01/10/2021|0000560.00|1.0000|039469|SERVICIO DE CERRAJERIA	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000156	02/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A35
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BALATA DELANTERA	 857.24
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BALATA DELANTERA	 857.24
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BALATA DELANTERA	 857.24
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BALERO DE FLECHA TRIPOIDE	 1,618.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BALERO DE FLECHA TRIPOIDE	 1,618.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BALERO DE FLECHA TRIPOIDE	 1,618.20
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BUJIAS DE PLATINO NGK	 301.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BUJIAS DE PLATINO NGK	 301.60
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| BUJIAS DE PLATINO NGK	 301.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| CARBUCLEAN	 98.60
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| CARBUCLEAN	 98.60
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| CARBUCLEAN	 98.60
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| FILTRO DE AIRE	 150.80
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| FILTRO DE AIRE	 150.80
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| FILTRO DE AIRE	 150.80
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| LAVADO DE INYECTORES	 348.00
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| LAVADO DE INYECTORES	 348.00
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| LAVADO DE INYECTORES	 348.00
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| MANO DE OBRA SERV. Y REP. SUSPENSION	 3,248.00
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| MANO DE OBRA SERV. Y REP. SUSPENSION	 3,248.00
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| MANO DE OBRA SERV. Y REP. SUSPENSION	 3,248.00
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| SOPORTE DE MOTOR	 1,070.68
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| SOPORTE DE MOTOR	 1,070.68
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| SOPORTE DE MOTOR	 1,070.68
	 31	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| AMOTIGUADOR DELANTERO	 4,324.48
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| AMOTIGUADOR DELANTERO	 4,324.48
	 33	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587| AMOTIGUADOR DELANTERO	 4,324.48
	 34	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A35|02/10/2021|0001755.20|1.0000|039587|REPARACION Y SERVICIO	 12,725.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,450.40	 25,450.40

	DD 0000163	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10019
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267| LAVADO DE VEHICULO	 232.00
	 4	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA10019|30/09/2021|0000032.00|1.0000|039267|SERVICIO DE LAVADO A C	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000164	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44D3E545
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307| REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307| REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307| REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 4	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM    |                      44D3E545|30/09/2021|0002555.33|1.0000|039307|REGISTRO DE PAGO DE LA	 18,526.17

	* Total‑Poliza..: *	 37,052.34	 37,052.34

	DD 0000171	28/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10CF4
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319| PUBLICIDAD	 40,136.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319| PUBLICIDAD	 40,136.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039319| PUBLICIDAD	 40,136.00
	 4	2112‑1‑000002‑000269   ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	MAOA   |                      AAA10CF4|28/09/2021|0005536.00|1.0000|039319|RECORRIDO POR DIVERSAS	 40,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,272.00	 80,272.00

	DD 0000172	28/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19BF0
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320| PUBLICIDAD	 54,241.60
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320| PUBLICIDAD	 54,241.60
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039320| PUBLICIDAD	 54,241.60
	 4	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA19BF0|28/09/2021|0007481.60|1.0000|039320|DISEÑO DEL LIBRO DEL T	 54,241.60

	* Total‑Poliza..: *	 108,483.20	 108,483.20

	DD 0000174	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14CBE
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327| PRUEBA COVID‑19 AG NASORARINGEA	 1,000.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327| PRUEBA COVID‑19 AG NASORARINGEA	 1,000.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039327| PRUEBA COVID‑19 AG NASORARINGEA	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000311   HECTOR RENE FAVELA BARRAZA	FABH   |                      AAA14CBE|30/09/2021|0000137.93|1.0000|039327|SERVICIO DE SALUD EL C	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000178	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07024
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343| SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343| SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039343| SERVICIO DE TRABAJOS PARA LA CONCILIACION Y TIMBRADO DE NOMINA 2020 ATRASADAS PARA SU VALIDACION CORRECTA EN EL REPORTE 3B.	 127,316.03
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07024|30/09/2021|0017560.83|1.0000|039343|SERVICIO DE TRABAJOS P	 127,316.03

	* Total‑Poliza..: *	 254,632.06	 254,632.06

	DD 0000185	27/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D25532A6
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313| REPOSICION E INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANNER XEROX DOCUDIG SERVICIO Y REVISION FUNCIONAL	 10,308.05
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313| REPOSICION E INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANNER XEROX DOCUDIG SERVICIO Y REVISION FUNCIONAL	 10,308.05
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039313| REPOSICION E INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE SCANNER XEROX DOCUDIG SERVICIO Y REVISION FUNCIONAL	 10,308.05
	 4	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      D25532A6|27/09/2021|0001421.80|1.0000|039313|SERVICIO, REPARACION Y	 10,308.05

	* Total‑Poliza..: *	 20,616.10	 20,616.10

	DD 0000186	28/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001210
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039318| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 5,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 5,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039318| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 5,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001210|28/09/2021|0000689.66|1.0000|039318|GASOLINA QUE SE UTILIZ	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DD 0000188	29/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B320683
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	039331| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039331| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B320683|29/09/2021|0003241.38|1.0000|039331|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000192	28/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1457
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 599.72
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 599.72
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 599.72
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1457|28/09/2021|0000082.72|1.0000|039326|PARA SU CONSUMO EL CUA	 599.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,199.44	 1,199.44

	DD 0000195	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B006
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 4,442.80
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 4,442.80
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 4,442.80
	 4	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA1B006|30/09/2021|0000612.80|1.0000|039344|PRESTACION DE SERVICIO	 4,442.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,885.60	 8,885.60

	DD 0000197	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15FCF
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,138.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,138.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,138.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15FCF|30/09/2021|0002088.00|1.0000|039341|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 15,138.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,276.00	 30,276.00

	DD 0000199	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1FF8B
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 13,572.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 13,572.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 13,572.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1FF8B|30/09/2021|0001872.00|1.0000|039340|SERVICIO DE CONSUMO PA	 13,572.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,144.00	 27,144.00

	DD 0000200	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40464
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 815.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 815.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342| CONSUMO DE ALIMENTOS	 815.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40464|30/09/2021|0000112.41|1.0000|039342|PARA SU CONSUMO EL CUA	 815.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,630.00	 1,630.00

	DD 0000202	29/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 276
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329| IMPRESION FOLDER A COLOR	 1,914.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329| IMPRESION FOLDER A COLOR	 1,914.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329| IMPRESION FOLDER A COLOR	 1,914.00
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329| IMPRESION HOJAS EN OPALINA	 2,726.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329| IMPRESION HOJAS EN OPALINA	 2,726.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329| IMPRESION HOJAS EN OPALINA	 2,726.00
	 7	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           276|29/09/2021|0000640.00|1.0000|039329|MATERIAL DE IMPRESION	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DD 0000203	29/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 277
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 974.40
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 974.40
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 974.40
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           277|29/09/2021|0000134.40|1.0000|039345|SERVICIO DE IMPRESION	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DD 0000204	27/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA134BD
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352| AGUAS FRESCA Y BOCADILLOS PARA CENA	 3,480.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352| AGUAS FRESCA Y BOCADILLOS PARA CENA	 3,480.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352| AGUAS FRESCA Y BOCADILLOS PARA CENA	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA134BD|27/09/2021|0000480.00|1.0000|039352|PREPARACION DE AGUAS F	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000205	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003121

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 99,428.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 99,428.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 99,428.20
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 3,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 3,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 3,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 3,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 3,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 3,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 9,200.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 9,200.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 9,200.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 4,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 4,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 4,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039338| COMBUSTIBLE DE SALUD	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338| COMBUSTIBLE DE SALUD	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338| COMBUSTIBLE DE SALUD	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 3,200.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 3,200.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 3,200.00
	 25	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 3,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 3,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 3,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 8,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 8,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 8,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 4,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 4,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 4,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,700.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,700.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,700.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 3,000.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 3,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 3,000.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338| COMBUSTIBLE DE ORG INTERNO	 6,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338| COMBUSTIBLE DE ORG INTERNO	 6,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338| COMBUSTIBLE DE ORG INTERNO	 6,000.00
	 43	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003121|30/09/2021|0021796.99|1.0000|039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL	 158,028.20

	* Total‑Poliza..: *	 316,056.40	 316,056.40

	DD 0000207	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003142
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 24,110.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 24,110.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 24,110.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 26,161.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 26,161.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 26,161.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 13,404.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 13,404.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 13,404.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 120,912.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 120,912.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 120,912.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	 7,504.64
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	 7,504.64
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	 7,504.64

	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 164,526.46
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 164,526.46
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 164,526.46
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003142|30/09/2021|0049188.80|1.0000|039354|ADQUISICION DE COMBUST	 356,618.80

	* Total‑Poliza..: *	 713,237.60	 713,237.60

	DD 0000208	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 186
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 92,800.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 92,800.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039346| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 92,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000383   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PACG   |                           186|30/09/2021|0012800.00|1.0000|039346|HONORARIOS POR ASESORI	 84,800.00
	 5	2117‑1‑000002‑000061   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	039346| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 185,600.00	 185,600.00

	DD 0000209	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001212
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039349| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039349| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039349| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039349| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039349| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES SOC.	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES SOC.	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES SOC.	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039349| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349| COMBUSTIBLE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349| COMBUSTIBLE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039349| COMBUSTIBLE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039349| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039349| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039349| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039349| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039349| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039349| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00

	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039349| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349| COMBUSTIBLE DE CONPAVIT	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349| COMBUSTIBLE DE CONPAVIT	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039349| COMBUSTIBLE DE CONPAVIT	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE CONT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039349| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039349| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001212|30/09/2021|0010786.21|1.0000|039349|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000210	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9F1C6A6D
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314| MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	 1,368.80
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314| MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	 1,368.80
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039314| MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	 1,368.80
	 4	2112‑1‑000002‑000375   SAMUEL VALENZUELA LARA	VALS   |                      9F1C6A6D|30/09/2021|0000188.80|1.0000|039314|SERVICIO, REPARACION Y	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,737.60	 2,737.60

	DD 0000212	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003241
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039348| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,900.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 151,900.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003241|30/09/2021|0020951.79|1.0000|039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 151,900.50

	* Total‑Poliza..: *	 303,801.00	 303,801.00

	DD 0000213	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003155
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330| COMBUSTIBLE	 1,250.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330| COMBUSTIBLE	 1,250.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330| COMBUSTIBLE	 1,250.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003155|30/09/2021|0000172.46|1.0000|039330|COMBUSTIBLE  EXTRA  EL	 1,250.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.60	 2,500.60

	DD 0000214	30/09/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1437A, AAA11AE3
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE COM. SOCIAL	 626.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE COM. SOCIAL	 626.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE COM. SOCIAL	 626.40
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 9,291.60
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 9,291.60
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 9,291.60
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 2,088.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 2,088.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 2,088.00
	 10	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1437A|30/09/2021|0001656.00|1.0000|039350|PARA SU CONSUMO EL CUA	 12,006.00
	 11	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337| CONSUMOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,654.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337| CONSUMOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,654.00

	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337| CONSUMOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,654.00
	 14	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337| CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,132.00
	 15	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337| CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,132.00
	 16	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337| CONSUMO DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,132.00
	 17	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 2,610.00
	 18	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 2,610.00
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 2,610.00
	 20	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,132.00
	 21	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,132.00
	 22	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,132.00
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,610.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,610.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337| CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,610.00
	 26	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11AE3|30/09/2021|0002088.00|1.0000|039337|PARA SU CONSUMO EL CUA	 15,138.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,288.00	 54,288.00

	DP 0000001	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 1,000,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000002	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 13,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 13,500.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 8,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 8,000.00
	 7	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 300.00
	 8	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 300.00
	 9	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 300.00
	 10	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 300.00
	 11	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 16,500.00
	 12	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 16,500.00
	 13	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 16,500.00
	 14	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 16,500.00
	 15	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 5,000.00
	 16	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,600.00	 60,600.00

	DP 0000003	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 13,000.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 13,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 13,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	DP 0000004	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCAI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 7,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 7,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000005	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 1,515.93
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 1,515.93
	 3	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 2,500.00

	 4	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 2,500.00
	 5	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 1,907.20
	 6	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 1,907.20
	 7	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 145,832.33
	 8	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 145,832.33
	 9	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 14,206.00
	 10	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 14,206.00
	 11	8230‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 6,000.00
	 12	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 6,000.00
	 13	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 21,986.00
	 14	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 21,986.00
	 15	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 1,784.00
	 16	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 1,784.00
	 17	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 95,933.20
	 18	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 95,933.20

	* Total‑Poliza..: *	 291,664.66	 291,664.66

	DP 0000006	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 17,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 17,500.00
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 900.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 900.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 2,700.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 2,700.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 12,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 12,500.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 31,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 31,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 64,600.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 64,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 129,200.00	 129,200.00

	DP 0000007	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 1,700.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 1,700.00
	 3	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 1,600.00
	 4	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 1,600.00
	 5	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 23,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 23,000.00
	 7	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 70,000.00
	 8	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 70,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 15,500.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 15,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 120,300.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 120,300.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 8,500.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,600.00	 240,600.00

	DP 0000008	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 8,500.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 8,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 8,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	DP 0000009	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCAI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 3,000.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 3,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 3,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000010	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000011	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 15,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 15,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 413,179.11
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 413,179.11
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 45,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 45,000.00
	 7	8230‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 127,600.00
	 8	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 127,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,779.11	 600,779.11

	DP 0000012	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 8,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 8,500.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 5,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 15,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 15,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 15,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 15,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 69,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 69,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00
	 17	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 8,000.00
	 18	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 8,000.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 8,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 8,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00
	 23	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,000.00	 138,000.00

	DP 0000013	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 2,500.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 2,500.00
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 100.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 7,750.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 7,750.00
	 7	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 1,550.00

	 8	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 1,550.00
	 9	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 17,500.00
	 10	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 17,500.00
	 11	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 16,000.00
	 12	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 16,000.00
	 13	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 5,100.00
	 14	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,500.00	 50,500.00

	DP 0000014	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 12,700.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 12,700.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 3,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 3,500.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 2,700.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 2,700.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 4,200.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 4,200.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 7,900.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 7,900.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 1,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 1,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 34,700.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 34,700.00
	 15	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 9,400.00
	 16	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 9,400.00
	 17	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 9,400.00
	 18	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 9,400.00
	 19	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 2,700.00
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,200.00	 88,200.00

	DP 0000015	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUEATAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 95,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 95,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 140,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 140,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 45,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	DP 0000016	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 95,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 95,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 95,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 95,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 45,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 45,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 45,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	DP 0000017	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,400.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,400.00
	 3	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,000.00
	 4	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,000.00

	 6	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 1,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 3,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 3,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 3,600.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 3,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 7,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 7,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 4,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 4,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 13,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 13,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 32,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 32,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,000.00	 67,000.00

	DP 0000018	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 13,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 13,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 13,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 13,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,400.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,400.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,400.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,400.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,500.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,600.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,600.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,600.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 3,600.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 7,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 7,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 7,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 7,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,000.00	 65,000.00

	DP 0000019	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 10,600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 10,600.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,100.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,100.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 5,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 900.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 900.00
	 11	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 600.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 600.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,200.00	 21,200.00

	DP 0000020	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 12,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 12,000.00
	 5	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,500.00
	 6	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,500.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,200.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,200.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,100.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 3,100.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 75,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 75,500.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 135,100.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 135,100.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 7,700.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 7,700.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 29,600.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 29,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 277,200.00	 277,200.00

	DP 0000021	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 6,700.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 6,700.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 75,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 75,500.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,000.00
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 2,700.00
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 2,700.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,700.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,700.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 24,600.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 24,600.00
	 13	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,000.00
	 14	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 29,600.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 29,600.00
	 17	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 18	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 21	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 12,000.00
	 22	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 12,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 12,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 12,000.00
	 25	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,200.00
	 26	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,200.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,200.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,200.00
	 29	8230‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,100.00
	 30	8220‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,100.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,100.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,100.00
	 33	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 68,800.00
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 68,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 270,200.00	 270,200.00

	DP 0000022	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIA CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 2,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 2,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000023	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESATL DE LA CUENTA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000024	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,400.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,400.00
	 3	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 2,500.00
	 4	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 2,500.00
	 5	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 10,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 13,900.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 13,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,800.00	 27,800.00

	DP 0000025	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 7,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 7,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000026	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 5,100.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 5,100.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,500.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 84,100.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 84,100.00
	 7	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 75,500.00
	 8	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 75,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 168,200.00	 168,200.00

	DP 0000027	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,300.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,300.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DP 0000028	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 40,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 40,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 40,000.00

	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 40,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 9,800.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 9,800.00
	 7	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 200.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 200.00
	 9	8230‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 10,000.00
	 10	8220‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 10,000.00
	 11	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,728.10
	 12	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,728.10
	 13	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 394.80
	 14	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 394.80
	 15	8230‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 833.30
	 16	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 833.30
	 17	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 3,956.20
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 3,956.20

	* Total‑Poliza..: *	 107,912.40	 107,912.40

	DP 0000029	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 40,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 40,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 40,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DP 0000030	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 1,600.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 1,600.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 1,600.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 1,600.00
	 5	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 8,500.00
	 6	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 8,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 8,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 8,500.00
	 9	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 700.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 700.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 700.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,600.00	 21,600.00

	DP 0000031	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 1,500.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 1,500.00
	 3	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 16,500.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 16,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 18,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	DP 0000032	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 5	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 6,700.00
	 6	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 6,700.00
	 7	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 23,100.00
	 8	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 23,100.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00

	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 11	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 5,500.00
	 12	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 5,500.00
	 13	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 9,000.00
	 14	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 9,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 17	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 2,300.00
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 2,300.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 44,600.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 44,600.00
	 21	8230‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 6,200.00
	 22	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 6,200.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00
	 25	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 9,500.00
	 26	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 9,500.00
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,000.00
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,000.00
	 29	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,500.00
	 30	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,500.00
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,000.00
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,000.00
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00
	 35	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00
	 36	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00
	 37	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00
	 38	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 136,000.00	 136,000.00

	DP 0000033	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 1,000,000.00
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000034	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APLICACION PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE ADQUISICIONES
	 1	8230‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 1,998,000.00
	 2	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 1,998,000.00
	 3	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 1,998,000.00
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 1,998,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,996,000.00	 3,996,000.00

	DP 0000035	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 15,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 15,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 10,000.00
	 7	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 7,300.00
	 8	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 7,300.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 600.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 600.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 200.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 200.00
	 13	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 2,300.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 2,300.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 34,900.00

	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 34,900.00
	 17	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 9,500.00
	 18	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,800.00	 89,800.00

	DP 0000036	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 3,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 3,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 3,000.00
	 5	8230‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,000.00
	 6	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,000.00
	 7	8230‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,000.00
	 8	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,000.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,000.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,000.00
	 11	8230‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,300.00
	 12	8220‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,300.00
	 13	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,300.00
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,300.00
	 15	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 900.00
	 16	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 900.00
	 17	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 900.00
	 18	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	DP 0000037	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 70,500.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 70,500.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 8,600.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 8,600.00
	 5	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 9,300.00
	 6	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 9,300.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 52,600.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 52,600.00
	 9	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 41,300.00
	 10	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 41,300.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 4,800.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 4,800.00
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 2,500.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 2,500.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 24,600.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 24,600.00
	 17	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,150.00
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,150.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 27,300.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 27,300.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 14,300.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 14,300.00
	 23	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 700.00
	 24	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 700.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 100,100.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 100,100.00
	 27	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 37,200.00
	 28	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 37,200.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 10,300.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 10,300.00
	 31	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,950.00
	 32	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,950.00
	 33	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,350.00

	 34	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,350.00
	 35	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 274,650.00
	 36	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 274,650.00
	 37	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 7,100.00
	 38	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 7,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 690,300.00	 690,300.00

	DP 0000038	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALUD
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 2,300.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 2,300.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 2,300.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DP 0000039	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 495,131.18
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 495,131.18

	* Total‑Poliza..: *	 495,131.18	 495,131.18

	DP 0000040	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 21,800.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 21,800.00
	 3	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 16,600.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 16,600.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 66,600.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 66,600.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 64,800.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 64,800.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 49,900.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 49,900.00
	 11	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 84,800.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 84,800.00
	 13	8230‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 11,000.00
	 14	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 11,000.00
	 15	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 6,800.00
	 16	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 6,800.00
	 17	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 900.00
	 18	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 900.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 22,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 22,500.00
	 21	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 26,500.00
	 22	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 26,500.00
	 23	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 20,600.00
	 24	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 20,600.00
	 25	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 20,600.00
	 26	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 20,600.00
	 27	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 3,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 416,400.00	 416,400.00

	DP 0000041	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TURISMO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00
	 7	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00

	 8	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000042	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 35,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 35,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 1,000.00
	 5	8230‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 113,210.00
	 6	8220‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 113,210.00
	 7	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 5,600.00
	 8	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 5,600.00
	 9	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 3,300.00
	 10	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 3,300.00
	 11	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 50,850.00
	 12	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 50,850.00
	 13	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 2,500.00
	 14	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 2,500.00
	 15	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 7,500.00
	 16	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 7,500.00
	 17	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 7,500.00
	 18	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 7,500.00
	 19	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 410.00
	 20	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 410.00
	 21	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 9,850.00
	 22	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 9,850.00
	 23	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 4,700.00
	 24	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 4,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 241,420.00	 241,420.00

	DP 0000043	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 152,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 152,000.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 116,000.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 116,000.00
	 5	8230‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 36,000.00
	 6	8220‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 304,000.00	 304,000.00

	DP 0000044	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,200.00
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,200.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,200.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,200.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 64,900.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 64,900.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 7,600.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 7,600.00
	 9	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 68,400.00
	 10	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 68,400.00
	 11	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,500.00
	 13	8230‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 10,000.00
	 14	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 10,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 17,600.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 17,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 178,400.00	 178,400.00

	DP 0000045	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRAFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIA CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,200.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 145,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 145,800.00
	 5	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 27,000.00
	 6	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 27,000.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 38,800.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 38,800.00
	 9	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 17,000.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 17,000.00
	 11	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 1,800.00
	 12	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 1,800.00
	 13	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 4,000.00
	 14	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 4,000.00
	 15	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,800.00
	 16	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,800.00
	 17	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 8,800.00
	 18	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 8,800.00
	 19	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 13,800.00
	 20	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 13,800.00
	 21	8230‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 24,000.00
	 22	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 24,000.00
	 23	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 23,600.00
	 24	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 23,600.00
	 25	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 58,000.00
	 26	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 58,000.00
	 27	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 15,000.00
	 28	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 15,000.00
	 29	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 35,000.00
	 30	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 35,000.00
	 31	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 90.00
	 32	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 90.00
	 33	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 90.00
	 34	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 90.00
	 35	8230‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 40,000.00
	 36	8220‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 40,000.00
	 37	8230‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 12,000.00
	 38	8220‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 12,000.00
	 39	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 37,200.00
	 40	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 37,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 512,980.00	 512,980.00

	DP 0000046	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 68,725.37
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 68,725.37
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 27,100.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 27,100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 13,100.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 13,100.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 113,950.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 113,950.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 8,700.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 231,575.37	 231,575.37

	DP 0000047	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 520.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 520.00

	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 520.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 520.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 1,450.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 1,450.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 1,450.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 1,450.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 11,450.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 11,450.00
	 11	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 2,850.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 2,850.00
	 13	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 8,600.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 8,600.00
	 15	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 370.00
	 16	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 370.00
	 17	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 2,935.00
	 18	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 2,935.00
	 19	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 2,055.00
	 20	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 2,055.00
	 21	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 510.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 510.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,710.00	 32,710.00

	DP 0000048	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ECOLOGIA
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 2,100.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 2,100.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 2,100.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DP 0000049	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 80,400.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 80,400.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 10,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 10,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,600.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,600.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,600.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,600.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 5,800.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 5,800.00
	 15	8230‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 3,800.00
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 3,800.00
	 17	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 13,800.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 13,800.00
	 19	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 7,600.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 7,600.00
	 21	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,700.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,700.00
	 23	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 3,500.00
	 25	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 3,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 3,500.00
	 27	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 7,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 7,500.00
	 29	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,800.00	 160,800.00

	DP 0000050	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 8,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 8,600.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 8,600.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 8,600.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,500.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,500.00
	 9	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,120.00
	 10	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,120.00
	 11	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,120.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 1,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,440.00	 22,440.00

	DP 0000051	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 2,000.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 2,000.00
	 3	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 4,000.00
	 4	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 4,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 500.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 1,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000052	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 3,385.15
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 3,385.15
	 3	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 3,336.48
	 4	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 3,336.48
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 48.67
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 48.67

	* Total‑Poliza..: *	 6,770.30	 6,770.30

	DP 0000053	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 7,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 7,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 7,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 7,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 11,400.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 11,400.00
	 7	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 11,400.00
	 8	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 11,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,800.00	 37,800.00

	DP 0000054	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 4,820.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 4,820.00
	 3	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 4,820.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 4,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,640.00	 9,640.00

	DP 0000055	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 278,400.00

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 278,400.00
	 3	8230‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 278,400.00
	 4	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 278,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 556,800.00	 556,800.00

	DP 0000056	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 7,600.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 7,600.00
	 3	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 13,300.00
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 13,300.00
	 5	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 3,300.00
	 6	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 3,300.00
	 7	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 2,400.00
	 8	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 2,400.00
	 9	8230‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 8,600.00
	 10	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 8,600.00
	 11	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 6,800.00
	 12	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 6,800.00
	 13	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 15,400.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 15,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,400.00	 57,400.00

	DP 0000057	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 35,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 35,500.00
	 3	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 35,500.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 35,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,000.00	 71,000.00

	DP 0000058	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 13,200.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 13,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 2,900.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 2,900.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 16,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 16,000.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 27,700.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 27,700.00
	 9	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 17,000.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 17,000.00
	 11	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,000.00
	 12	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,000.00
	 13	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 24,360.00
	 14	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 24,360.00
	 15	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 24,360.00
	 16	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 24,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,520.00	 130,520.00

	DP 0000059	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 58,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 58,000.00
	 3	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 58,000.00
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,000.00	 116,000.00

	DP 0000060	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 3,160.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 3,160.00

	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 3,160.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 3,160.00
	 5	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 2,710.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 2,710.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 2,710.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 2,710.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,740.00	 11,740.00

	DP 0000061	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 5,800.00
	 2	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 5,800.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 5,800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DP 0000062	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIS ANTERIORES
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 800,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	DP 0000063	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 2,200.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 2,200.00
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 80,000.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 80,000.00
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 800.00
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 800.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 800.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 800.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 28,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 28,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 24,300.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 24,300.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 11,500.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 11,500.00
	 15	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 11,500.00
	 16	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 11,500.00
	 17	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 50,100.00
	 18	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 50,100.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 79,750.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 79,750.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 312,050.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 312,050.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 2,350.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 2,350.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 19,400.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 19,400.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 3,600.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 3,600.00
	 29	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 21,850.00
	 30	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 21,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 648,700.00	 648,700.00

	DP 0000064	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,200.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,200.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,200.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,200.00

	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 20,500.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 20,500.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 8,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 8,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 28,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 28,500.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 24,300.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 24,300.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 24,300.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 24,300.00
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 72,950.00
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 72,950.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 6,800.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 6,800.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 79,750.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 79,750.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,350.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,350.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,350.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 2,350.00
	 25	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 19,400.00
	 26	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 19,400.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 19,400.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 19,400.00
	 29	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 3,600.00
	 30	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 3,600.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 3,600.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 3,600.00
	 33	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 17,850.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 17,850.00
	 35	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 4,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 4,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 21,850.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 21,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 363,900.00	 363,900.00

	DP 0000065	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 3,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 3,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 3,200.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 3,200.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 2,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 2,600.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 2,700.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 2,700.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 4,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 4,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 9,400.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 9,400.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 24,900.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 24,900.00
	 15	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 7,400.00
	 16	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 7,400.00
	 17	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 7,400.00
	 18	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 7,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,600.00	 64,600.00

	DP 0000066	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 100.00
	 2	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 100.00

	 3	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,100.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,100.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,200.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,200.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,200.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 3,200.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,600.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,600.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,600.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,600.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,700.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,700.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,700.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 2,700.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 4,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 4,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 4,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 4,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 9,400.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 9,400.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 9,400.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 9,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000067	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 944,367.16
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 944,367.16

	* Total‑Poliza..: *	 944,367.16	 944,367.16

	DP 0000068	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 8,300.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 8,300.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 4,800.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 4,800.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 2,400.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 2,400.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 20,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 20,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,000.00	 41,000.00

	DP 0000069	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 8,300.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 8,300.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 8,300.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 8,300.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 4,800.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 4,800.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 4,800.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 4,800.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 2,400.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 2,400.00

	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 2,400.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,000.00	 41,000.00

	DP 0000070	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARAIS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 11,250.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 11,250.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 2,900.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 2,900.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 51,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 51,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 65,650.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 65,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,300.00	 131,300.00

	DP 0000071	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 8,051.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 8,051.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 3,200.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 3,200.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 11,251.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 11,251.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,900.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,900.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,900.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,900.00
	 11	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 47,700.00
	 12	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 47,700.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 3,800.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 3,800.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 51,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 51,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,302.00	 131,302.00

	DP 0000072	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,240.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,240.00
	 3	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,240.00
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.00	 2,480.00

	DP 0000073	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 6,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 6,500.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 6,500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DP 0000074	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 6,500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 6,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 6,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DP 0000075	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 6,000.00

	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 14,900.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 14,900.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 20,900.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 20,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,800.00	 41,800.00

	DP 0000076	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 6,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 14,900.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 14,900.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 14,900.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 14,900.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,700.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,700.00
	 11	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,700.00
	 12	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 3,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,200.00	 49,200.00

	DP 0000077	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXDENTES DE RECUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 61,148.26
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 61,148.26
	 3	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 587,557.38
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 587,557.38

	* Total‑Poliza..: *	 648,705.64	 648,705.64

	DP 0000078	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DEL FONDO FORTAMUN
	 1	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,500.00
	 3	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,500.00
	 4	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000079	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,100.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,100.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,100.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DP 0000080	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 7,800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 7,800.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,500.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 3,500.00
	 5	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 27,500.00
	 6	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 27,500.00
	 7	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 27,500.00
	 8	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 27,500.00
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 4,300.00
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 4,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,600.00	 70,600.00

	DP 0000081	01/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIA CUENTAS

	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 240,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 240,000.00
	 3	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 240,000.00
	 4	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 240,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000051	27/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000758‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 5,044.60
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,044.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 5,044.60
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 5,044.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 5,044.60
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 5,044.60
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 5,044.60
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039305| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	 5,044.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,178.40	 20,178.40

	EE40000052	27/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000759‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 12,177.65
	 2	5121‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,040.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,040.00
	 4	8240‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,040.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,040.00
	 6	8250‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,040.00
	 7	8270‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,040.00
	 8	8260‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,040.00
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 300.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 19	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 21	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 300.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 369.31
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 369.31
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 369.31
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 369.31
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 369.31
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 369.31
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 369.31
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 909.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 909.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 909.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 909.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 909.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 909.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 909.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,054.10
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,054.10
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,054.10
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,054.10
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,054.10
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,054.10

	 43	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,054.10
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,000.30
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.30
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.30
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.30
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.30
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.30
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,000.30
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,046.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,046.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,046.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,046.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,046.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,046.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,046.00
	 58	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,128.00
	 59	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,128.00
	 60	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,128.00
	 61	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,128.00
	 62	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,128.00
	 63	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,128.00
	 64	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,128.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 70.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 70.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 70.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 70.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 70.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 70.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 70.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,175.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,175.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,175.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,175.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,175.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,175.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,175.00
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,200.94
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,200.94
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,200.94
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,200.94
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,200.94
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,200.94
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,200.94
	 86	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 385.00
	 87	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 88	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 89	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 90	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 91	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 92	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039441| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,710.60	 48,710.60

	EE40000053	28/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR ISAIS CARRILLO PRADO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000760‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 4,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A	 4,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 4,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 4,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 4,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 4,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 4,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039285| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000054	28/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000761‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000055	28/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE  DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000762‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE OCTUBRE  DE 2021	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039286| PAGO DE PROGRAMA DE  BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000056	28/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000763‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE  DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIEN	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039287| PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  (250 BECA	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000057	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000764‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,986.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES C	 25,783.23
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE	 25,783.23
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE	 25,783.23
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE	 25,783.23
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE	 25,783.23
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE	 25,783.23
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039284| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 27 DE SEPTIEMBRE	 25,783.23
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000764‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 796.61

	* Total‑Poliza..: *	 103,132.92	 103,132.92

	EE40000058	29/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE‑OCTUBRE  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000765‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE‑OCTUBRE  2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO S	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039288| PAGO DE 621 DE $200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000059	29/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SIN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000766‑E4  ALICIA QUINTERO MARTINEZ	 1,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALICIA QUINTERO MARTINEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA D	 1,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039289| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	EE40000060	29/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL HOSPITAL ISSSTE AL TRABAJADOR MAXIMILIANO DELGADO MEDINA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000767‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 2,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA EN EL TRASLADO A	 2,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039290| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000061	30/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000768‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000062	30/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000769‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000063	30/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000770‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	EE40000064	30/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000771‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000065	30/09/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000772‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 3,798.32
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021	 3,798.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,798.32	 3,798.32

	EE40000066	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000773‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 165,118.64
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 87,023.64
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 78,095.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,118.64	 165,118.64

	EE40000067	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000774‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000068	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000775‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 17,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 17,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039367| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	EE40000069	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000776‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRA	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039368| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000070	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000777‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 46,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 46,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039369| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,800.00	 186,800.00

	EE40000071	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000778‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,717.35
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2021	 1,717.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,717.35	 1,717.35

	EE40000072	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000779‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000073	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 30%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000780‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,529.28
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 30%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	 1,529.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,529.28	 1,529.28

	EE40000074	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ   SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000781‑E4  JOSE MAURICIO ROCHA RODRIGUEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JOSE MAURICIO ROC	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000075	30/09/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR  ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARRILLO  POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERALES ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO TRIGESIMO CUARTO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000782‑E4  EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR	 20,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371| APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR  ESPOSA DEL TRABAJADOR FINADO ISAIAS PRADO CARR	 20,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371| APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 20,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371| APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 20,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371| APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 20,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371| APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 20,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371| APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 20,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039371| APOYO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE60000015	27/09/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000365‑E6  JAVIER MONTIEL DIAZ	 1,173.20
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 545.20
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 545.20
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 545.20
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 545.20
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 545.20
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 545.20
	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 545.20
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET  JAVIER MONTIEL DIAZ  EN	 628.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 628.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 628.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 628.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 628.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 628.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039291| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 628.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,692.80	 4,692.80

	EE60000016	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000366‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 945.94
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC SEPTIEMBRE  2021	 945.94

	* Total‑Poliza..: *	 945.94	 945.94

	EE60000017	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  SEPTIEMBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000367‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.89
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  SEPTIEMBRE  2021	 2,828.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.89	 2,828.89

	EE60000018	30/09/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000368‑E6‑GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000019	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000369‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000020	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000370‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000021	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000371‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000022	30/09/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000372‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 477.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEPTIEMBRE 2021	 477.75

	* Total‑Poliza..: *	 477.75	 477.75

	IA 0000001	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 9.82

	* Total‑Poliza..: *	 39.28	 39.28

	IA 0000002	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12

	* Total‑Poliza..: *	 16.48	 16.48

	IA 0000003	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS C	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000004	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C	 4.05
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000005	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 364.94
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 1,459.76	 1,459.76

	IA 0000006	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04	 26.74
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 106.96	 106.96

	IA 0000007	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.71
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 14.84	 14.84

	IA 0000008	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 956.21
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 3,824.84	 3,824.84

	IA 0000009	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.21

	* Total‑Poliza..: *	 104.84	 104.84

	IA 0000010	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV  2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  COR	 42.41

	* Total‑Poliza..: *	 169.64	 169.64

	IA 0000011	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.79
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 31,135.38

	* Total‑Poliza..: *	 124,724.68	 124,724.68

	IA 0000012	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,576.36
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 899,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,606,081.44	 3,606,081.44

	IA 0000013	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2019 CTA. N. 1037	 240.47

	* Total‑Poliza..: *	 961.88	 961.88

	IA 0000014	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO  2019	 117.32

	* Total‑Poliza..: *	 469.28	 469.28

	IA 0000015	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.66

	* Total‑Poliza..: *	 14.64	 14.64

	IA 0000016	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME 2019) CTA. N. 107	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000017	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.71

	* Total‑Poliza..: *	 10.84	 10.84

	IA 0000018	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 102.94

	* Total‑Poliza..: *	 411.76	 411.76

	IA 0000019	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.77

	* Total‑Poliza..: *	 743.08	 743.08

	IA 0000020	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 13.05

	* Total‑Poliza..: *	 52.20	 52.20

	IA 0000021	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 202.58

	* Total‑Poliza..: *	 810.32	 810.32

	IA 0000023	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 1,622.83

	* Total‑Poliza..: *	 6,491.32	 6,491.32

	IA 0000026	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 168.77

	* Total‑Poliza..: *	 675.08	 675.08

	IA 0000027	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 569.32

	* Total‑Poliza..: *	 2,277.28	 2,277.28

	IA 0000029	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 523.29

	* Total‑Poliza..: *	 2,093.16	 2,093.16

	IA 0000031	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000032	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000034	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,519,998.22
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,157,974.78
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 138,742.19
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.06
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 166,734.89
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 901.08
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,381.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,145.26
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,519,998.22
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,519,998.22
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,519,998.22

	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,519,998.22
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,519,998.22
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,519,998.22
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,157,974.78
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,157,974.78
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,157,974.78
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,157,974.78
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,157,974.78
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,157,974.78
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 138,742.19
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 138,742.19
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 138,742.19
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 138,742.19
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 138,742.19
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 138,742.19
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.06
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.06
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.06
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.06
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.06
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.06
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 166,734.89
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 166,734.89
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 166,734.89
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 166,734.89
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 166,734.89
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 166,734.89
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 901.08
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 901.08
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 901.08
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 901.08
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 901.08
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 901.08
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,381.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,381.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,381.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,381.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,381.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 31,381.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,145.26
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,145.26
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,145.26
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,145.26
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,145.26
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,145.26
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 110.20
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20

	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 110.20
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,672.50
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 10,672.50
	 85	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 86	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 87	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 88	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 90	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 92	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 70,650.00
	 93	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 70,650.00
	 94	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 70,650.00
	 95	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 70,650.00
	 96	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 70,650.00
	 97	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 70,650.00
	 98	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 70,650.00
	 99	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 46,633.19
	 100	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,633.19
	 101	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,633.19
	 102	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,633.19
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,633.19
	 104	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,633.19
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 46,633.19
	 106	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 24,338.08
	 107	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 24,338.08
	 108	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 24,338.08
	 109	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 24,338.08
	 110	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 24,338.08
	 111	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 24,338.08
	 112	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039353| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 24,338.08
	 113	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,262,492.76
	 114	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 72,427.34
	 115	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 982,783.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,596,639.63	 22,596,639.63

	IA 0000035	30/09/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 44,589.74
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,449.00
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,525.14
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 95,280.51
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.25
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,884.54
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 44,589.74
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 44,589.74
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 44,589.74
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 44,589.74
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 44,589.74
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 44,589.74
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,449.00
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,449.00
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,449.00
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,449.00
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,449.00
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,449.00

	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,525.14
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,525.14
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,525.14
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,525.14
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,525.14
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,525.14
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 95,280.51
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 95,280.51
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 95,280.51
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 95,280.51
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 95,280.51
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 95,280.51
	 31	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.25
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.25
	 33	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.25
	 34	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.25
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.25
	 36	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.25
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,884.54
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,884.54
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,884.54
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,884.54
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,884.54
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,884.54
	 43	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 10,419.20
	 44	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 10,419.20
	 45	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 10,419.20
	 46	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 10,419.20
	 47	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 10,419.20
	 48	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 10,419.20
	 49	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039397| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 10,419.20
	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 153,310.98

	* Total‑Poliza..: *	 686,178.32	 686,178.32

	IA 0000046	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000047	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000048	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000049	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62

	* Total‑Poliza..: *	 2.48	 2.48

	IA 0000050	01/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0   CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.15

	* Total‑Poliza..: *	 0.60	 0.60

	IJ 0000001	01/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,241.30
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,230.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,876.26
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 69.92
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 69.92
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 69.92
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 69.92
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 69.92
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 69.92
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 69.92
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 219.07
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 219.07
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 219.07
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 219.07
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 219.07
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 219.07
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 219.07
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5.42
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 5.42
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 5.42
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 5.42
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 5.42
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 5.42
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 5.42
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23.49
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 23.49
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 23.49
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 23.49

	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 23.49
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 23.49
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 23.49
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 89.62
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 89.62
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 89.62
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 89.62
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 89.62
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 89.62
	 39	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.48
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 0.48
	 41	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 0.48
	 42	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 0.48
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 0.48
	 44	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 0.48
	 45	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 0.48
	 46	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,230.00
	 47	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,259.87
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 6,259.87
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 6,259.87
	 50	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 6,259.87
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 6,259.87
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 6,259.87
	 53	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 6,259.87
	 54	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,903.70
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 2,903.70
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 2,903.70
	 57	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 2,903.70
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 2,903.70
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 2,903.70
	 60	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 2,903.70
	 61	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.00
	 62	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 60.00
	 63	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 60.00
	 64	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 60.00
	 65	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 60.00
	 66	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 60.00
	 67	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 60.00
	 68	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 71	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 74	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 75	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 78	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 81	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 22.40
	 82	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 67.22
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 67.22
	 85	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 67.22
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 67.22
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 67.22
	 88	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 67.22
	 89	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 625.99
	 90	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 625.99

	 91	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 625.99
	 92	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 625.99
	 93	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 625.99
	 94	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 625.99
	 95	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 625.99
	 96	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 97	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 448.10
	 98	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 448.10
	 99	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 448.10
	 100	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 448.10
	 101	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 448.10
	 102	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 448.10
	 103	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 104	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 300.00
	 105	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 300.00
	 106	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 300.00
	 107	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 300.00
	 108	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 300.00
	 109	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	 300.00
	 110	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 111	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	‑0.12
	 112	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	‑0.12
	 113	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	‑0.12
	 114	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	‑0.12
	 115	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	‑0.12
	 116	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 55,700.24	 55,700.24

	IJ 0000018	27/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,870.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,875.51
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,744.96
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 3,744.96
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 3,744.96
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 3,744.96
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 3,744.96
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 3,744.96
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 3,744.96
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,848.87
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 4,848.87
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 4,848.87
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 4,848.87
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 4,848.87
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 4,848.87
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 4,848.87
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 389.60
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 389.60
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 389.60
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 389.60
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 389.60
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 389.60
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 389.60
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 520.26
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 520.26
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 520.26
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 520.26
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 520.26
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 520.26
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 520.26
	 31	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 39.15
	 32	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 39.15

	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 39.15
	 34	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 39.15
	 35	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 39.15
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 39.15
	 37	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 39.15
	 38	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 405.72
	 39	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 405.72
	 40	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 405.72
	 41	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 405.72
	 42	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 405.72
	 43	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 405.72
	 44	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 405.72
	 45	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 46	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 179.24
	 47	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 179.24
	 48	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 179.24
	 49	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 179.24
	 50	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 179.24
	 51	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 179.24
	 52	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.33
	 53	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 0.33
	 54	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 0.33
	 55	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 0.33
	 56	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 0.33
	 57	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 0.33
	 58	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 0.33
	 59	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 644.17
	 60	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 644.17
	 61	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 644.17
	 62	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 644.17
	 63	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 644.17
	 64	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 644.17
	 65	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 644.17
	 66	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,873.89
	 67	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 2,873.89
	 68	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 2,873.89
	 69	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 2,873.89
	 70	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 2,873.89
	 71	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 2,873.89
	 72	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 2,873.89
	 73	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 64.42
	 74	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 64.42
	 75	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 64.42
	 76	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 64.42
	 77	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 64.42
	 78	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 64.42
	 79	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 64.42
	 80	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 287.39
	 81	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 287.39
	 82	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 287.39
	 83	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 287.39
	 84	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 287.39
	 85	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 287.39
	 86	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 287.39
	 87	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,516.11
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 5,516.11
	 89	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 5,516.11
	 90	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 5,516.11
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 5,516.11
	 92	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 5,516.11
	 93	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 5,516.11
	 94	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,330.00

	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 9,330.00
	 96	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 9,330.00
	 97	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 9,330.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 9,330.00
	 99	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 9,330.00
	 100	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 9,330.00
	 101	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 103	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 104	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 106	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 107	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 108	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 110	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 111	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 113	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 114	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 22.40
	 115	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.20
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 67.20
	 117	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 67.20
	 118	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 67.20
	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 67.20
	 120	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 67.20
	 121	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 67.20
	 122	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.00
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 448.00
	 124	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 448.00
	 125	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 448.00
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 448.00
	 127	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 448.00
	 128	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 448.00
	 129	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 341.40
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 341.40
	 131	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 341.40
	 132	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 341.40
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 341.40
	 134	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 341.40
	 135	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/09/2021	 341.40

	* Total‑Poliza..: *	 118,982.04	 118,982.04

	IJ 0000019	28/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,527.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,236.70
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,461.82
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 699.95
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 699.95
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 699.95
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 699.95
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 699.95
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 699.95
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 699.95
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,417.10
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 2,417.10
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 2,417.10
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 2,417.10
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 2,417.10
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 2,417.10
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 2,417.10

	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 60.86
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 60.86
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 60.86
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 60.86
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 60.86
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 60.86
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 60.86
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 259.11
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 259.11
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 259.11
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 259.11
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 259.11
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 259.11
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 259.11
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 89.62
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 89.62
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 89.62
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 89.62
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 89.62
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 89.62
	 39	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.36
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 0.36
	 41	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 0.36
	 42	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 0.36
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 0.36
	 44	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 0.36
	 45	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 0.36
	 46	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,194.22
	 47	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 4,194.22
	 48	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 4,194.22
	 49	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 4,194.22
	 50	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 4,194.22
	 51	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 4,194.22
	 52	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 4,194.22
	 53	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 360.00
	 54	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 360.00
	 55	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 360.00
	 56	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 360.00
	 57	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 360.00
	 58	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 360.00
	 59	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 360.00
	 60	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 61	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 62	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 63	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 64	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 65	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 66	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 67	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 53.77
	 68	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 69	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 70	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 71	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 72	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 73	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 53.77
	 74	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 161.32
	 75	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 161.32
	 76	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 161.32
	 77	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 161.32
	 78	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 161.32
	 79	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 161.32

	 80	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 161.32
	 81	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 82	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 1,075.44
	 83	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 1,075.44
	 84	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 1,075.44
	 85	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 1,075.44
	 86	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 1,075.44
	 87	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 1,075.44
	 88	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 89	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 300.00
	 90	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 300.00
	 91	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 300.00
	 92	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 300.00
	 93	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 300.00
	 94	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 300.00
	 95	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,500.00
	 96	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 6,500.00
	 97	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 6,500.00
	 98	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 6,500.00
	 99	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 6,500.00
	 100	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 6,500.00
	 101	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/09/2021	 6,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,902.08	 64,902.08

	IJ 0000020	29/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,893.60
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,560.18
	 3	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,969.79
	 4	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 3,969.79
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 3,969.79
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 3,969.79
	 7	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 3,969.79
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 3,969.79
	 9	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 3,969.79
	 10	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,137.32
	 11	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,137.32
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,137.32
	 13	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,137.32
	 14	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,137.32
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,137.32
	 16	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,137.32
	 17	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 426.22
	 18	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 426.22
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 426.22
	 20	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 426.22
	 21	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 426.22
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 426.22
	 23	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 426.22
	 24	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 227.25
	 25	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 227.25
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 227.25
	 27	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 227.25
	 28	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 227.25
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 227.25
	 30	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 227.25
	 31	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 32	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 89.62
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 89.62
	 34	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 89.62
	 35	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 89.62
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 89.62

	 37	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 89.62
	 38	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.20
	 39	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.20
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.20
	 41	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.20
	 42	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.20
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.20
	 44	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.20
	 45	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,376.00
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,376.00
	 47	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,376.00
	 48	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,376.00
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,376.00
	 50	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,376.00
	 51	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 2,376.00
	 52	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 430.18
	 54	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 430.18
	 55	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 430.18
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 430.18
	 57	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 430.18
	 58	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 430.18
	 59	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 61	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 62	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 64	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 65	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 66	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22.40
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 68	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 69	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 71	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 72	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 22.40
	 73	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67.22
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 67.22
	 75	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 67.22
	 76	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 67.22
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 67.22
	 78	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 67.22
	 79	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 67.22
	 80	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 237.60
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 237.60
	 82	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 237.60
	 83	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 237.60
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 237.60
	 85	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 237.60
	 86	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 237.60
	 87	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 448.10
	 89	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 448.10
	 90	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 448.10
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 448.10
	 92	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 448.10
	 93	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	 448.10
	 94	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 95	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.12
	 96	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.12
	 97	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.12
	 98	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.12

	 99	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.12
	 100	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/09/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 41,815.12	 41,815.12

	IJ 0000021	30/09/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,672.47
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 1,672.47
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 1,672.47
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 1,672.47
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 1,672.47
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 1,672.47
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 1,672.47
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,952.07
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,952.07
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,952.07
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,952.07
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,952.07
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,952.07
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,952.07
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 145.17
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 145.17
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 145.17
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 145.17
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 145.17
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 145.17
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 145.17
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 531.62
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 531.62
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 531.62
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 531.62
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 531.62
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 531.62
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 531.62
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 358.48
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 358.48
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 358.48
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 358.48
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 358.48
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 358.48
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.81
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	‑0.81
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	‑0.81
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	‑0.81
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	‑0.81
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	‑0.81
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	‑0.81
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,014.98
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,014.98
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,014.98
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,014.98
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,014.98
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,014.98
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 4,014.98
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,250.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 8,250.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 8,250.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 8,250.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 8,250.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 8,250.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 8,250.00

	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27.20
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27.20
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 27.20
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 81.61
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 81.61
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 81.61
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 81.61
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 81.61
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 81.61
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 81.61
	 78	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 544.09
	 79	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 544.09
	 80	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 544.09
	 81	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 544.09
	 82	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 544.09
	 83	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 544.09
	 84	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 544.09
	 85	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 421.10
	 86	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 421.10
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 421.10
	 88	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 421.10
	 89	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 421.10
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 421.10
	 91	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/09/2021	 421.10
	 92	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,130.66
	 93	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,658.52
	 94	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,236.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,100.72	 84,100.72

	IP 0000001	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCIICOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCIICOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCIICOS ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000002	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 264.73
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 264.73
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 69,943.94
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 69,943.94
	 5	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,602.42
	 6	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,602.42
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,559.84
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,559.84
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,559.84
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,559.84
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,679.51
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,679.51
	 13	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,648.96
	 14	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,648.96

	 15	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26.47
	 16	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26.47
	 17	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,815.22
	 18	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,815.22
	 19	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,980.00
	 20	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,980.00
	 21	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 152,238.05
	 22	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 152,238.05
	 23	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 283.91
	 24	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 283.91
	 25	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 303.97
	 26	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 303.97
	 27	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.04
	 28	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.04
	 29	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,955.66
	 30	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,955.66
	 31	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,075.44
	 32	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,075.44
	 33	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,306.06
	 34	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,306.06
	 35	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,974.88
	 36	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,974.88
	 37	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 112.00
	 38	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 112.00
	 39	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,788.31
	 40	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,788.31
	 41	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,464.40
	 42	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,464.40
	 43	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.05
	 44	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.05
	 45	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 194,116.85
	 46	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 194,116.85
	 47	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,683.10
	 48	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,683.10
	 49	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,870.02
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,870.02
	 51	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,999.44
	 52	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,999.44
	 53	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00
	 54	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,779.11	 600,779.11

	IP 0000003	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030102	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030102	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCIOS ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000004	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.00
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.00
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,798.21
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,798.21
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,246.76
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,246.76
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,578.47
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,578.47
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,152.00
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,152.00
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,152.00
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,152.00

	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,456.13
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,456.13
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,982.77
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,982.77
	 17	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.10
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.10
	 19	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,991.97
	 20	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,991.97
	 21	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,410.00
	 22	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,410.00
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81,119.74
	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81,119.74
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.20
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.20
	 27	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,186.51
	 28	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,186.51
	 29	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.02
	 30	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.02
	 31	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,365.96
	 32	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,365.96
	 33	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,231.91
	 34	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,231.91
	 35	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,122.29
	 36	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,122.29
	 37	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,839.34
	 38	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,839.34
	 39	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,584.75
	 40	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,584.75
	 41	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 896.20
	 42	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 896.20
	 43	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 959.52
	 44	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 959.52
	 45	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,911.89
	 46	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,911.89
	 47	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,140.44
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,140.44
	 49	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 252,000.00
	 50	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 252,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 495,131.18	 495,131.18

	IP 0000005	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 949.00
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 949.00
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,009.88
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,009.88
	 5	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 996.39
	 6	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 996.39
	 7	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 179.24
	 8	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 179.24
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,059.70
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,059.70
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,059.70
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,059.70
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,179.27
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,179.27
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,719.53
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,719.53
	 17	8130‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.90
	 18	8120‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.90
	 19	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,341.36
	 20	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,341.36

	 21	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,790.00
	 22	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,790.00
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,733.84
	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 31,733.84
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 306.30
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 306.30
	 27	8130‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 879.85
	 28	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 879.85
	 29	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 120.43
	 30	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 120.43
	 31	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 91.85
	 32	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 91.85
	 33	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,432.75
	 34	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,432.75
	 35	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,575.06
	 36	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,575.06
	 37	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,645.29
	 38	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,645.29
	 39	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,093.77
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,093.77
	 41	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,464.45
	 42	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,464.45
	 43	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 448.10
	 44	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 448.10
	 45	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,610.79
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,610.79
	 47	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 49,339.51
	 48	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 49,339.51
	 49	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,396.52
	 50	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,396.52
	 51	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 257.89
	 52	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 257.89
	 53	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 800.00
	 54	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 231,575.37	 231,575.37

	IP 0000006	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCCIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCCIOS ANTERIORES	 800,000.00
	 2	8120‑O‑030103	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCCIOS ANTERIORES	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	IP 0000007	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.90
	 2	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.90
	 3	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,020.07
	 4	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,020.07
	 5	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10.53
	 6	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10.53
	 7	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 725,968.54
	 8	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 725,968.54
	 9	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 159,425.66
	 10	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 159,425.66
	 11	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,864.54
	 12	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,864.54
	 13	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,482.00
	 14	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,482.00
	 15	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.65
	 16	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.65
	 17	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 498.27
	 18	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 498.27

	* Total‑Poliza..: *	 944,367.16	 944,367.16

	IP 0000008	01/10/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 587,557.38
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 587,557.38
	 3	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58,755.75
	 4	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58,755.75
	 5	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,392.51
	 6	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,392.51

	* Total‑Poliza..: *	 648,705.64	 648,705.64

	** Total‑Dia..: **	 122,605,749.37	 122,605,749.37

	D  0000031	04/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑113742211‑6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QU	 2,008.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 2,008.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 2,008.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 2,008.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 2,008.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 2,008.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	 2,008.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑113742211‑6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,000.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑113742211‑6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,032.00	 10,032.00

	D  0000032	04/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM    |                      44D3E545|30/09/2021|0002555.33|     1|039307|	 18,526.17
	 2	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 3	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 4	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 5	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,526.17

	* Total‑Poliza..: *	 55,578.51	 55,578.51

	D  0000033	04/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	 318,692.07
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	 318,692.07

	* Total‑Poliza..: *	 318,692.07	 318,692.07

	D  0000034	04/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 66.49
	 2	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 66.50
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 132.99

	* Total‑Poliza..: *	 132.99	 132.99

	D  0000035	04/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA19066|24/09/2021|0001950.34|     1|039263|	 14,139.99
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	 14,139.99
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	 14,139.99
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	 14,139.99
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS ( CAMBIO DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	 14,139.99
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 14,139.99
	 7	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA16CB9|01/10/2021|0001737.93|     1|039380|	 12,599.99
	 8	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	 12,599.99
	 9	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	 12,599.99
	 10	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	 12,599.99

	 11	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	 12,599.99
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GUAA   |                      AAA19066|24/09/2021|0001950.34|     1|039263|	 12,599.99

	* Total‑Poliza..: *	 80,219.94	 80,219.94

	D  0000036	04/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      398E24D1|01/10/2021|0000509.17|     1|039381|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039381|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000037	04/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 66,060.95
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 25,033.42
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 166,305.15
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 61,292.55
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 318,692.07

	* Total‑Poliza..: *	 318,692.07	 318,692.07

	D  0000038	05/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,759.34
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,759.34

	* Total‑Poliza..: *	 500,759.34	 500,759.34

	D  0000039	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      D902E856|08/07/2021|0000001776|     1|038325|	 12,876.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      2C347B67|20/07/2021|00002699.2|     1|038171|	 19,569.20
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 19,569.20
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F9978721|20/07/2021|0000319.28|     1|038172|	 2,314.78
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,314.78
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 34,759.98

	* Total‑Poliza..: *	 104,279.94	 104,279.94

	D  0000040	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416813|01/07/2021|0001874.24|     1|038233|	 13,588.24
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 13,588.24
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 13,588.24
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 13,588.24
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 13,588.24
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416814|01/07/2021|0000000784|     1|038251|	 5,684.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DE	 5,684.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DE	 5,684.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DE	 5,684.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251|SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 ( 7 ARBOTANTES ) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DE	 5,684.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416815|01/07/2021|0000484.86|     1|038240|	 3,515.22
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNIC	 3,515.22

	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNIC	 3,515.22
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNIC	 3,515.22
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNIC	 3,515.22
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416817|01/07/2021|00000610.7|     1|038242|	 4,427.54
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 4,427.54
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 4,427.54
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 4,427.54
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 4,427.54
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416818|01/07/2021|0001121.19|     1|038247|	 8,128.65
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,128.65
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,128.65
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,128.65
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 8,128.65
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416820|01/07/2021|0000203.55|     1|038241|	 1,475.71
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,475.71
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,475.71
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,475.71
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,475.71
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416822|01/07/2021|00000056.8|     1|038232|	 411.80
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 411.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 411.80
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 411.80
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 411.80
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416823|01/07/2021|0000045.92|     1|038231|	 332.92
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 332.92
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 332.92
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 332.92
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 332.92
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416824|01/07/2021|0000063.68|     1|038230|	 461.68
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 461.68
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 461.68
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 461.68
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	 461.68
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      364018D8|02/07/2021|00000586.4|     1|038263|	 4,251.40
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE M	 4,251.40
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE M	 4,251.40
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE M	 4,251.40
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263|ADQUISICION DE MATERIAL ( JUEGO DE TORNILLOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE M	 4,251.40
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416944|02/07/2021|0001154.39|     1|038267|	 8,369.36
	 52	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	 8,369.36
	 53	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	 8,369.36
	 54	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	 8,369.36
	 55	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	 8,369.36
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416945|02/07/2021|0000000160|     1|038269|	 1,160.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA	 1,160.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA	 1,160.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA	 1,160.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA	 1,160.00
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416948|02/07/2021|0000029.44|     1|038262|	 213.44
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA  RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NK	 213.44
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA  RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NK	 213.44
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA  RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NK	 213.44
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA  RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NK	 213.44
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        416949|02/07/2021|0000144.32|     1|038261|	 1,046.32
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHI	 1,046.32
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHI	 1,046.32
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHI	 1,046.32
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BIRLOS DE FLECHA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHI	 1,046.32
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      1AC828BA|07/07/2021|0001372.09|     1|038346|	 9,947.64
	 72	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE	 9,947.64
	 73	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE	 9,947.64
	 74	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE	 9,947.64

	 75	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE	 9,947.64
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      232BDF26|07/07/2021|00001957.9|     1|038352|	 14,194.76
	 77	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO	 14,194.76
	 78	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO	 14,194.76
	 79	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO	 14,194.76
	 80	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO	 14,194.76
	 81	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417347|07/07/2021|0000077.28|     1|038307|	 560.28
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 560.28
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 560.28
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 560.28
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 560.28
	 86	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417351|07/07/2021|0000063.84|     1|038309|	 462.84
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 462.84
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 462.84
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 462.84
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 462.84
	 91	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417355|07/07/2021|0000145.68|     1|038308|	 1,056.18
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,056.18
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,056.18
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,056.18
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,056.18
	 96	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417356|07/07/2021|0000240.55|     1|038310|	 1,744.00
	 97	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,744.00
	 98	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,744.00
	 99	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,744.00
	 100	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,744.00
	 101	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      76393CA5|07/07/2021|00002300.8|     1|038318|	 16,680.80
	 102	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 8,769.60
	 103	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 8,769.60
	 104	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 8,769.60
	 105	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 8,769.60
	 106	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 7,911.20
	 107	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 7,911.20
	 108	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 7,911.20
	 109	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	 7,911.20
	 110	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      0A9A6D11|13/07/2021|0000156.16|     1|038380|	 1,132.16
	 111	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 774.88
	 112	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 774.88
	 113	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 774.88
	 114	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 774.88
	 115	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 357.28
	 116	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 357.28
	 117	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 357.28
	 118	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038380|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 357.28
	 119	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      16CF8A1E|13/07/2021|0000245.85|     1|038398|	 1,782.42
	 120	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 1,782.42
	 121	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 1,782.42
	 122	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 1,782.42
	 123	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 1,782.42
	 124	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      541B264D|13/07/2021|0000093.12|     1|038365|	 675.12
	 125	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 675.12
	 126	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 675.12
	 127	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 675.12
	 128	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 675.12
	 129	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      82A631E6|13/07/2021|0000273.17|     1|038361|	 1,980.47
	 130	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC	 1,980.47
	 131	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC	 1,980.47
	 132	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC	 1,980.47
	 133	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC	 1,980.47
	 134	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      92F902CC|13/07/2021|0000047.68|     1|038364|	 345.67
	 135	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 345.67
	 136	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 345.67

	 137	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 345.67
	 138	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 345.67
	 139	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      A0404074|13/07/2021|00000115.2|     1|038362|	 835.20
	 140	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 835.20
	 141	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 835.20
	 142	8270‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 835.20
	 143	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 835.20
	 144	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      A3AD499B|13/07/2021|0000179.67|     1|038390|	 1,302.60
	 145	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNIC	 1,302.60
	 146	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNIC	 1,302.60
	 147	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNIC	 1,302.60
	 148	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNIC	 1,302.60
	 149	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      B7C65AF3|13/07/2021|00000633.1|     1|038369|	 4,590.00
	 150	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, M	 4,590.00
	 151	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, M	 4,590.00
	 152	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, M	 4,590.00
	 153	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, M	 4,590.00
	 154	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      D0FA3AFA|13/07/2021|0000047.68|     1|038367|	 345.68
	 155	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE	 345.68
	 156	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE	 345.68
	 157	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE	 345.68
	 158	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE	 345.68
	 159	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      F191E2DE|13/07/2021|00000103.8|     1|038363|	 752.54
	 160	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 752.54
	 161	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 752.54
	 162	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 752.54
	 163	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 752.54
	 164	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      F757290F|13/07/2021|0000144.84|     1|038368|	 1,050.07
	 165	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,050.07
	 166	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,050.07
	 167	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,050.07
	 168	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,050.07
	 169	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      F8867A6B|13/07/2021|0000000344|     1|038379|	 2,494.00
	 170	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON	 2,494.00
	 171	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON	 2,494.00
	 172	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON	 2,494.00
	 173	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON	 2,494.00
	 174	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417971|14/07/2021|0003329.59|     1|038394|	 24,139.51
	 175	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR L	 24,139.51
	 176	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR L	 24,139.51
	 177	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR L	 24,139.51
	 178	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR L	 24,139.51
	 179	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417972|14/07/2021|0000000200|     1|038401|	 1,450.00
	 180	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 1,450.00
	 181	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 1,450.00
	 182	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 1,450.00
	 183	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA ( COMODATOS ) FORD F‑250 PICK UP CON SERIE	 1,450.00
	 184	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417973|14/07/2021|0000255.58|     1|038400|	 1,852.98
	 185	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 1,852.98
	 186	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 1,852.98
	 187	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 1,852.98
	 188	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100	 1,852.98
	 189	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        417977|14/07/2021|0000079.68|     1|038396|	 577.68
	 190	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 577.68
	 191	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 577.68
	 192	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 577.68
	 193	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	 577.68
	 194	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418095|15/07/2021|0002993.64|     1|038422|	 21,703.92
	 195	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNID	 21,703.92
	 196	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNID	 21,703.92
	 197	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNID	 21,703.92
	 198	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNID	 21,703.92

	 199	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418087|15/07/2021|0000347.91|     1|038413|	 2,522.32
	 200	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 2,522.32
	 201	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 2,522.32
	 202	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 2,522.32
	 203	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 2,522.32
	 204	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418088|15/07/2021|0000166.91|     1|038412|	 1,210.11
	 205	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,210.11
	 206	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,210.11
	 207	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,210.11
	 208	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,210.11
	 209	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418090|15/07/2021|0000000128|     1|038408|	 927.98
	 210	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 927.98
	 211	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 927.98
	 212	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 927.98
	 213	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 927.98
	 214	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418091|15/07/2021|0000355.84|     1|038411|	 2,579.84
	 215	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411|ADQUISICION DE CAMARAS  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,579.84
	 216	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411|ADQUISICION DE CAMARAS  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,579.84
	 217	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411|ADQUISICION DE CAMARAS  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,579.84
	 218	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411|ADQUISICION DE CAMARAS  QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,579.84
	 219	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418092|15/07/2021|0000711.68|     1|038415|	 5,159.68
	 220	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON	 5,159.68
	 221	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON	 5,159.68
	 222	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON	 5,159.68
	 223	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON	 5,159.68
	 224	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418094|15/07/2021|00000019.2|     1|038409|	 139.20
	 225	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 139.20
	 226	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 139.20
	 227	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 139.20
	 228	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 139.20
	 229	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418452|19/07/2021|00000118.4|     1|038430|	 858.40
	 230	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 858.40
	 231	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 858.40
	 232	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 858.40
	 233	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 858.40
	 234	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418453|19/07/2021|0000145.01|     1|038431|	 1,051.31
	 235	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC	 1,051.31
	 236	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC	 1,051.31
	 237	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC	 1,051.31
	 238	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC	 1,051.31
	 239	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418673|20/07/2021|0000357.52|     1|038435|	 2,592.02
	 240	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,592.02
	 241	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,592.02
	 242	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,592.02
	 243	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,592.02
	 244	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418686|21/07/2021|0000264.96|     1|038453|	 1,920.96
	 245	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453|ADQUISICION  DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO	 1,920.96
	 246	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453|ADQUISICION  DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO	 1,920.96
	 247	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453|ADQUISICION  DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO	 1,920.96
	 248	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453|ADQUISICION  DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO	 1,920.96
	 249	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418687|21/07/2021|0001682.76|     1|038439|	 12,200.00
	 250	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 12,200.00
	 251	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 12,200.00
	 252	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 12,200.00
	 253	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 12,200.00
	 254	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418690|21/07/2021|0001558.62|     1|038451|	 11,300.00
	 255	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CO	 11,300.00
	 256	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CO	 11,300.00
	 257	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CO	 11,300.00
	 258	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CO	 11,300.00
	 259	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418706|21/07/2021|0000114.81|     1|038445|	 832.35
	 260	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.	 832.35

	 261	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.	 832.35
	 262	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.	 832.35
	 263	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.	 832.35
	 264	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418707|21/07/2021|00000101.4|     1|038463|	 735.14
	 265	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN	 735.14
	 266	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN	 735.14
	 267	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN	 735.14
	 268	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN	 735.14
	 269	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418710|21/07/2021|00000060.8|     1|038442|	 440.80
	 270	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 440.80
	 271	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 440.80
	 272	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 440.80
	 273	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 440.80
	 274	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418711|21/07/2021|00000121.6|     1|038441|	 881.60
	 275	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445	 881.60
	 276	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445	 881.60
	 277	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445	 881.60
	 278	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445	 881.60
	 279	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418712|21/07/2021|0000132.41|     1|038443|	 960.00
	 280	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 960.00
	 281	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 960.00
	 282	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 960.00
	 283	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 960.00
	 284	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00418715|21/07/2021|0001558.62|     1|038452|	 11,300.00
	 285	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLA	 11,300.00
	 286	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLA	 11,300.00
	 287	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLA	 11,300.00
	 288	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO‑COMPACTADOR MODELO 825‑C SERIE 86X‑505 MARCA CATERPILLA	 11,300.00
	 289	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        418688|21/07/2021|0002052.48|     1|037818|	 14,880.48
	 290	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 14,880.48
	 291	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 14,880.48
	 292	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 14,880.48
	 293	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 14,880.48
	 294	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 237,214.99

	* Total‑Poliza..: *	 711,644.97	 711,644.97

	D  0000041	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28947|05/07/2021|0000141.34|     1|038277|	 1,024.70
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,024.70
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,024.70
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,024.70
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,024.70
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28948|05/07/2021|0000086.57|     1|038265|	 627.60
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUN	 627.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUN	 627.60
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUN	 627.60
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038265|BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUN	 627.60
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28966|06/07/2021|0000133.14|     1|038301|	 965.29
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 965.29
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 965.29
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 965.29
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 965.29
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         28998|09/07/2021|0000276.26|     1|038351|	 2,002.85
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,956.69
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,956.69
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,956.69
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,956.69
	 21	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 46.16
	 22	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 46.16
	 23	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 46.16
	 24	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038351|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 46.16

	 25	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29011|14/07/2021|0000032.81|     1|038404|	 237.90
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID‑19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.	 237.90
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID‑19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.	 237.90
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID‑19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.	 237.90
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID‑19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.	 237.90
	 30	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29012|14/07/2021|0000062.17|     1|038403|	 450.70
	 31	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 D	 450.70
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 D	 450.70
	 33	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 D	 450.70
	 34	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038403|CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 D	 450.70
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 5,309.04

	* Total‑Poliza..: *	 15,927.12	 15,927.12

	D  0000042	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE‑027‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑027‑CP‑2021/A|05/10/2021|0072111.73|     1|039365|	 522,810.02
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 522,810.02
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 522,810.02
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 522,810.02
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 522,810.02
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO HAE‑027‑CP‑2021/A	 9,013.97
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO HAE‑027‑CP‑2021/A	 4,506.98
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE CONTRATO HAE‑027‑CP‑2021/A	 509,289.07

	* Total‑Poliza..: *	 1,568,430.06	 1,568,430.06

	D  0000043	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1826|06/07/2021|0000000792|     1|038276|	 5,742.00
	 2	8260‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M	 5,742.00
	 3	8250‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M	 5,742.00
	 4	8270‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M	 5,742.00
	 5	8260‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M	 5,742.00
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1827|06/07/2021|0000000280|     1|038313|	 2,030.00
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REAL	 2,030.00
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REAL	 2,030.00
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REAL	 2,030.00
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038313|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REAL	 2,030.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1830|08/07/2021|0000000792|     1|038329|	 5,742.00
	 12	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 13	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 14	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 15	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION D	 5,742.00
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1831|08/07/2021|0000000152|     1|038328|	 1,102.00
	 17	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS T	 1,102.00
	 18	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS T	 1,102.00
	 19	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS T	 1,102.00
	 20	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS T	 1,102.00
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1829|08/07/2021|0000908.28|     1|038330|	 6,585.03
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013  PARA LA REALIZACION DE DIVE	 6,585.03
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013  PARA LA REALIZACION DE DIVE	 6,585.03
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013  PARA LA REALIZACION DE DIVE	 6,585.03
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013  PARA LA REALIZACION DE DIVE	 6,585.03
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1838|12/07/2021|00000131.2|     1|038356|	 951.20
	 27	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 951.20
	 28	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 951.20
	 29	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 951.20
	 30	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 951.20
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1842|12/07/2021|0000000152|     1|038357|	 1,102.00
	 32	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,102.00
	 33	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,102.00
	 34	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,102.00
	 35	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS  EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	 1,102.00

	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1843|13/07/2021|0000000792|     1|038370|	 5,742.00
	 37	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 38	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 39	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 40	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038370|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1846|14/07/2021|0000000280|     1|038393|	 2,030.00
	 42	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA	 2,030.00
	 43	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA	 2,030.00
	 44	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA	 2,030.00
	 45	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	038393|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA	 2,030.00
	 46	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1849|19/07/2021|0000824.43|     1|037921|	 5,977.13
	 47	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,977.13
	 48	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,977.13
	 49	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,977.13
	 50	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,977.13
	 51	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1856|26/07/2021|00000613.9|     1|038524|	 4,450.77
	 52	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 53	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 54	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 55	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 41,454.13

	* Total‑Poliza..: *	 124,362.39	 124,362.39

	D  0000044	05/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	05/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE P.D. 65 DEL MES DE JUNIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES ERRONEAS MISMA QUE SE AFECTARON AL 2% PREDIAL DEBIENDO SER A 2% GOBIERNO ESTADO
	 1	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE CORRECION DE P.D. 65 DEL MES DE JUNIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES ERRONEAS MISMA QUE SE AFECTARON AL 2% PREDIAL DEBIENDO SER A 2% GOBIERNO ESTADO	 17,406.29
	 2	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE CORRECION DE P.D. 65 DEL MES DE JUNIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES ERRONEAS MISMA QUE SE AFECTARON AL 2% PREDIAL DEBIENDO SER A 2% GOBIERNO ESTADO	 17,406.29

	* Total‑Poliza..: *	 17,406.29	 17,406.29

	D  0000046	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO DDUOSP‑LP‑002/2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000169   INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.	IPA    |            DDUOSP‑LP‑002‑2021|01/09/2021|0184443.43|     1|038972|	 1,337,214.84
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,337,214.84
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,337,214.84
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,337,214.84
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,337,214.84
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO DDUOSP‑LP‑002/2021	 35,469.89
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO DDUOSP‑LP‑002/2021	 17,734.94
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE CONTRATO DDUOSP‑LP‑002/2021	 1,284,010.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,011,644.52	 4,011,644.52

	D  0000047	05/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVER	 7,029.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 7,029.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 7,029.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 7,029.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 7,029.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 7,029.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 7,029.00
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVER	 1,127.78
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 1,127.78
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 1,127.78
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 1,127.78
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 1,127.78
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 1,127.78
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	 1,127.78

	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,156.78

	* Total‑Poliza..: *	 32,627.12	 32,627.12

	D  0000048	05/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑029‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑029‑CP‑2021/A|04/10/2021|0008523.48|     1|039396|	 61,795.26
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 61,795.26
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 61,795.26
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 61,795.26
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 61,795.26
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑029‑CP‑2021/A	 1,065.44
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑029‑CP‑2021/A	 532.72
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑029‑CP‑2021/A	 60,197.11
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000056   ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	Pago de Documentos: HAE‑029‑CP‑2021/A	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 185,385.79	 185,385.79

	D  0000049	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A MARIA DEL ROSARIO LIZARRAGARA MADRIGAL DEL PAGO DEL ISSSTE.
	 1	1123‑1‑000002‑000008‑000022   MARIA DEL ROSARIO 	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A MARIA DEL ROSARIO LIZARRAGARA MADRIGAL DEL PAGO DEL ISSSTE.	 761.32
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A MARIA DEL ROSARIO LIZARRAGARA MADRIGAL DEL PAGO DEL ISSSTE.	 771.32
	 3	1123‑1‑000002‑000008‑000002   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A MARIA DEL ROSARIO LIZARRAGARA MADRIGAL DEL PAGO DEL ISSSTE.	 10.00

	* Total‑Poliza..: *	 771.32	 771.32

	D  0000050	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE‑029‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑029‑CP‑2021/A|04/10/2021|0029793.43|     1|039396|	 216,002.35
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 216,002.35
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 216,002.35
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 216,002.35
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 216,002.35
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO HAE‑029‑CP‑2021/A	 3,724.18
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE CONTRATO HAE‑029‑CP‑2021/A	 1,862.09
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE CONTRATO HAE‑029‑CP‑2021/A	 210,416.08

	* Total‑Poliza..: *	 648,007.05	 648,007.05

	D  0000051	05/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑024‑PR‑2021/A|05/10/2021|0032989.56|     1|039395|	 239,174.33
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 239,174.33
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 239,174.33
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 239,174.33
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 239,174.33
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2021/A	 4,123.70
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2021/A	 2,061.84
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2021/A	 232,988.79

	* Total‑Poliza..: *	 717,522.99	 717,522.99

	D  0000052	05/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO ERRONEO INVOLUNTARIAMENTE PARA LA EMPRESA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO ERRONEO INVOLUNTARIAMENTE PARA LA EMPRESA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	 25,784.44
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO ERRONEO INVOLUNTARIAMENTE PARA LA EMPRESA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	 25,784.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,784.44	 25,784.44

	D  0000053	05/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑035‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑035‑PR‑2021/A|01/10/2021|00068141.1|     1|039384|	 494,023.02
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 494,023.02
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 494,023.02
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 494,023.02
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 494,023.02
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑035‑PR‑2021/A	 8,517.64
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑035‑PR‑2021/A	 4,258.82
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑035‑PR‑2021/A	 481,246.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,482,069.06	 1,482,069.06

	D  0000054	05/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021  CTA. N. 1137422116 PARA ABONO DEL DEUDOR DE FRACC. COLINAS DEL RIO EL DIA 06/12/2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021  CTA. N. 1137422116 PARA ABONO DEL DEUDOR DE FRACC. COLINAS DEL RIO EL DIA 06/12/2021.	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021  CTA. N. 1137422116 PARA ABONO DEL DEUDOR DE FRACC. COLINAS DEL RIO EL DIA 06/12/2021.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000055	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORREPONDEINTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4A700358|02/08/2021|0000420.22|     1|038560|	 3,046.57
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 3,046.57
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 3,046.57
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 3,046.57
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	 3,046.57
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      EBE145C5|02/08/2021|00000613.9|     1|038559|	 4,450.77
	 7	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 8	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 9	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 10	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	 4,450.77
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      2DE40DFF|04/08/2021|00000086.4|     1|037646|	 626.40
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.	 626.40
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.	 626.40
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.	 626.40
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.	 626.40
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      28309C76|05/08/2021|0000000544|     1|038086|	 3,944.00
	 17	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 3,944.00
	 18	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 3,944.00
	 19	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 3,944.00
	 20	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	 3,944.00
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0188A333|09/08/2021|0000000072|     1|038649|	 522.00
	 22	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR	 522.00
	 23	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR	 522.00
	 24	8270‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR	 522.00
	 25	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR	 522.00
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FAF0608A|12/08/2021|0000388.71|     1|038677|	 2,818.16
	 27	8260‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 2,296.16
	 28	8250‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 2,296.16
	 29	8270‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 2,296.16
	 30	8260‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 2,296.16
	 31	8260‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 522.00
	 32	8250‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 522.00
	 33	8270‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 522.00
	 34	8260‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	 522.00
	 35	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          1875|13/08/2021|00000613.9|     1|038742|	 4,450.77
	 36	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211	 4,450.77
	 37	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211	 4,450.77
	 38	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211	 4,450.77
	 39	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211	 4,450.77
	 40	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      82C7A4D9|13/08/2021|0001036.57|     1|038678|	 7,515.12
	 41	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335  EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,515.12
	 42	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335  EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,515.12
	 43	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335  EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,515.12
	 44	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335  EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,515.12
	 45	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      EOE71B12|17/08/2021|0000949.97|     1|038771|	 6,887.27
	 46	8260‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 6,887.27
	 47	8250‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 6,887.27
	 48	8270‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 6,887.27
	 49	8260‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 6,887.27
	 50	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1883|18/08/2021|0000000280|     1|038483|	 2,030.00
	 51	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA	 2,030.00
	 52	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA	 2,030.00

	 53	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA	 2,030.00
	 54	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038483|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA	 2,030.00
	 55	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1884|18/08/2021|00000825.6|     1|038484|	 5,985.60
	 56	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,985.60
	 57	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,985.60
	 58	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,985.60
	 59	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	 5,985.60
	 60	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE1885|18/08/2021|00000153.6|     1|038482|	 1,113.60
	 61	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA	 1,113.60
	 62	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA	 1,113.60
	 63	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA	 1,113.60
	 64	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038482|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA	 1,113.60
	 65	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CLN10030|26/08/2021|0000000072|     1|036366|	 522.00
	 66	8260‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	 522.00
	 67	8250‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	 522.00
	 68	8270‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	 522.00
	 69	8260‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION	 522.00
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORREPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 2,458.13
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORREPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 41,454.13

	* Total‑Poliza..: *	 131,736.78	 131,736.78

	D  0000056	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11060|20/08/2021|0000101.38|     1|038528|	 735.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A	 735.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A	 735.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A	 735.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038528|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL A	 735.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11017|25/08/2021|0000148.97|     1|038606|	 1,080.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO	 1,080.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO	 1,080.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO	 1,080.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO	 1,080.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11018|25/08/2021|0000142.76|     1|038607|	 1,035.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL  CON CARGO ALA MISMA.	 1,035.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL  CON CARGO ALA MISMA.	 1,035.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL  CON CARGO ALA MISMA.	 1,035.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL  CON CARGO ALA MISMA.	 1,035.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,550.00	 8,550.00

	D  0000057	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           340|13/08/2021|00001236.8|     1|038175|	 8,966.80
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 8,966.80
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 8,966.80
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 8,966.80
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	 8,966.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      33C8C4F5|25/08/2021|0000456.48|     1|038739|	 3,309.48
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 3,309.48
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 3,309.48
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 3,309.48
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 3,309.48
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           347|25/08/2021|0000000576|     1|038852|	 4,176.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 4,176.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 4,176.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 4,176.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑9	 4,176.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           348|25/08/2021|0000002528|     1|038847|	 18,328.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑59	 18,328.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑59	 18,328.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑59	 18,328.00

	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA‑59	 18,328.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      8BA827A2|25/08/2021|00000670.4|     1|038743|	 4,860.40
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	 4,860.40
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	 4,860.40
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	 4,860.40
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	 4,860.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      D6D9AE4F|25/08/2021|00001070.4|     1|038757|	 7,760.40
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 7,760.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 7,760.40
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 7,760.40
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 7,760.40
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 47,401.08

	* Total‑Poliza..: *	 142,203.24	 142,203.24

	D  0000058	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9001|09/08/2021|0000024.28|     1|038644|	 176.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD	 176.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD	 176.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD	 176.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD	 176.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9003|09/08/2021|00000062.9|     1|038645|	 456.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	 456.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	 456.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	 456.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	 456.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9004|09/08/2021|0000018.21|     1|038646|	 132.00
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646|ADQUISICION DE MATERIAL ( BROCHA ) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	 132.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646|ADQUISICION DE MATERIAL ( BROCHA ) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	 132.00
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646|ADQUISICION DE MATERIAL ( BROCHA ) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	 132.00
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038646|ADQUISICION DE MATERIAL ( BROCHA ) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	 132.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9005|09/08/2021|00000062.9|     1|038643|	 456.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA ‑ PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M	 456.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA ‑ PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M	 456.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA ‑ PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M	 456.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038643|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA ‑ PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M	 456.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9031|19/08/2021|0000612.97|     1|038429|	 4,444.00
	 22	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN	 4,444.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN	 4,444.00
	 24	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN	 4,444.00
	 25	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038429|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN	 4,444.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9033|19/08/2021|0001276.69|     1|038508|	 9,256.00
	 27	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL ( ENFRENTE ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 9,256.00
	 28	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL ( ENFRENTE ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 9,256.00
	 29	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL ( ENFRENTE ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 9,256.00
	 30	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038508|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL ( ENFRENTE ) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A	 9,256.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9035|20/08/2021|0000579.59|     1|038792|	 4,202.00
	 32	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D	 4,202.00
	 33	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D	 4,202.00
	 34	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D	 4,202.00
	 35	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D	 4,202.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9036|20/08/2021|0000051.31|     1|038793|	 372.00
	 37	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	 372.00
	 38	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	 372.00
	 39	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	 372.00
	 40	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	 372.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 19,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,482.00	 58,482.00

	D  0000059	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1161|10/08/2021|00000012.8|     1|038359|	 92.80

	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359|SERVICIO DE DESPONCHE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 92.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359|SERVICIO DE DESPONCHE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 92.80
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359|SERVICIO DE DESPONCHE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 92.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038359|SERVICIO DE DESPONCHE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 92.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1162|10/08/2021|00000012.8|     1|038253|	 92.80
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038253|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	D  0000060	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                        419715|02/08/2021|00000830.4|     1|038550|	 6,020.40
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550|LLANTA NUEVA  PARA  MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 6,020.40
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550|LLANTA NUEVA  PARA  MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 6,020.40
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550|LLANTA NUEVA  PARA  MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 6,020.40
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038550|LLANTA NUEVA  PARA  MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 6,020.40
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421911|23/08/2021|00001406.9|     1|038826|	 10,200.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS  R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC	 10,200.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS  R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC	 10,200.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS  R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC	 10,200.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS  R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC	 10,200.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 16,220.40

	* Total‑Poliza..: *	 48,661.20	 48,661.20

	D  0000061	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        414645|09/06/2021|0001266.21|     1|037888|	 9,180.01
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	 9,180.01
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	 9,180.01
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	 9,180.01
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	 9,180.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO  DEL 2021.	 9,180.01

	* Total‑Poliza..: *	 27,540.03	 27,540.03

	D  0000062	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20476|13/08/2021|0000169.66|     1|038696|	 1,230.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,230.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,230.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,230.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,230.00
	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20477|13/08/2021|0000059.97|     1|038695|	 434.75
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 434.75
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 434.75
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 434.75
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 434.75
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20478|17/08/2021|00000236.5|     1|038699|	 1,714.66
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M	 1,714.66
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M	 1,714.66
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M	 1,714.66
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M	 1,714.66
	 16	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20508|17/08/2021|0000045.46|     1|038772|	 329.55
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	 329.55
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	 329.55
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	 329.55
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	 329.55
	 21	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20524|18/08/2021|0000001650|     1|038781|	 11,962.48
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 11,962.48
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 11,962.48

	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 11,962.48
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	 11,962.48
	 26	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20582|23/08/2021|0000113.33|     1|038836|	 821.62
	 27	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 536.16
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 536.16
	 29	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 536.16
	 30	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 536.16
	 31	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 285.46
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 285.46
	 33	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 285.46
	 34	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	 285.46
	 35	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20600|24/08/2021|0000036.48|     1|038841|	 264.48
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C	 264.48
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C	 264.48
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C	 264.48
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038841|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C	 264.48
	 40	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20611|25/08/2021|0000070.86|     1|038850|	 513.75
	 41	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 513.75
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 513.75
	 43	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 513.75
	 44	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038850|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 513.75
	 45	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20617|25/08/2021|0000268.01|     1|038848|	 1,943.10
	 46	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO	 1,943.10
	 47	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO	 1,943.10
	 48	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO	 1,943.10
	 49	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO	 1,943.10
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 19,214.39

	* Total‑Poliza..: *	 57,643.17	 57,643.17

	D  0000063	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A39685|09/08/2021|0000129.66|     1|038653|	 940.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 940.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 940.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 940.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 940.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 940.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,820.00	 2,820.00

	D  0000064	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      4C10FC41|23/08/2021|0000000432|     1|038552|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000065	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1C3E2|15/08/2021|0000000240|     1|038556|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000066	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            38|10/08/2021|0000000960|     1|038691|	 6,960.00

	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE	 6,960.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE	 6,960.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE	 6,960.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE	 6,960.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	D  0000067	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3388|18/08/2021|0000551.72|     1|038775|	 4,000.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,000.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,000.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,000.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3389|18/08/2021|0000554.48|     1|038774|	 4,020.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,020.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,020.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,020.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	 4,020.00
	 11	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3390|18/08/2021|00000313.1|     1|038776|	 2,270.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI	 2,270.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI	 2,270.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI	 2,270.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI	 2,270.00
	 16	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3391|18/08/2021|0000069.66|     1|038816|	 505.00
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E	 505.00
	 18	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E	 505.00
	 19	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E	 505.00
	 20	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E	 505.00
	 21	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3393|18/08/2021|00000086.9|     1|038797|	 630.00
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS ( INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR	 630.00
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS ( INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR	 630.00
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS ( INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR	 630.00
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS ( INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR	 630.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 11,425.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,275.00	 34,275.00

	D  0000068	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1743|04/08/2021|00000262.4|     1|038188|	 1,902.40
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 1,902.40
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 1,902.40
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 1,902.40
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 1,902.40
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1771|25/08/2021|0000000320|     1|038851|	 2,320.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC	 2,320.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC	 2,320.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC	 2,320.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC	 2,320.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 4,222.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,667.20	 12,667.20

	D  0000069	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                      D753A60E|20/08/2021|0000222.07|     1|038397|	 1,610.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE EST	 1,610.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE EST	 1,610.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE EST	 1,610.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS,TINACOS Y MEDIDOR DE EST	 1,610.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,830.00	 4,830.00

	D  0000070	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1F829|02/08/2021|00000035.2|     1|038090|	 255.20
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316	 255.20
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316	 255.20
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316	 255.20
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316	 255.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	D  0000071	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17420|16/08/2021|0000268.96|     1|038727|	 1,949.99
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC	 1,949.99
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC	 1,949.99
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC	 1,949.99
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC	 1,949.99
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,949.99

	* Total‑Poliza..: *	 5,849.97	 5,849.97

	D  0000072	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      82CEB9A3|19/08/2021|0000131.03|     1|038786|	 950.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 950.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 950.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 950.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 950.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,850.00	 2,850.00

	D  0000073	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39659|09/08/2021|0000107.31|     1|038647|	 778.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 778.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 778.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 778.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038647|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 778.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39660|09/08/2021|0000098.07|     1|038648|	 711.00
	 7	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU	 711.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU	 711.00
	 9	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU	 711.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU	 711.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39670|10/08/2021|0000107.31|     1|038658|	 778.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 778.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 778.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 778.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038658|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 778.00
	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39671|10/08/2021|0000103.72|     1|038650|	 752.00
	 17	8260‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA	 752.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA	 752.00
	 19	8270‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA	 752.00
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA	 752.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 3,019.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,057.00	 9,057.00

	D  0000074	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3359|11/08/2021|00000445.6|     1|038667|	 3,230.60
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,230.60
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,230.60
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,230.60
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,230.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,230.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,691.80	 9,691.80

	D  0000075	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA1B63C|23/08/2021|00002255.2|     1|038837|	 16,350.20
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 16,350.20
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 16,350.20
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 16,350.20
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 16,350.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 16,350.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,050.60	 49,050.60

	D  0000076	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      E2FB8206|17/08/2021|0000001120|     1|038734|	 8,120.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 8,120.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 8,120.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 8,120.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 8,120.00
	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      80047411|19/08/2021|0000000736|     1|038798|	 5,336.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 5,336.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 5,336.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 5,336.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	 5,336.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 13,456.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,368.00	 40,368.00

	D  0000077	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000139   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A390|05/08/2021|0000000192|     1|038621|	 1,392.00
	 2	8260‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L	 1,392.00
	 3	8250‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L	 1,392.00
	 4	8270‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L	 1,392.00
	 5	8260‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L	 1,392.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	D  0000078	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC709|18/08/2021|0000000192|     1|038783|	 1,392.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	 1,392.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	 1,392.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	 1,392.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	 1,392.00
	 6	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC710|18/08/2021|0000000144|     1|038782|	 1,044.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJ	 1,044.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJ	 1,044.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJ	 1,044.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJ	 1,044.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,308.00	 7,308.00

	D  0000079	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           240|04/08/2021|0000453.79|     1|038586|	 3,289.99
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 3,289.99
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 3,289.99
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 3,289.99
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 3,289.99
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 3,289.99

	* Total‑Poliza..: *	 9,869.97	 9,869.97

	D  0000080	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11065|24/08/2021|0000064.14|     1|038843|	 465.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID	 465.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID	 465.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID	 465.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID	 465.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 465.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,395.00	 1,395.00

	D  0000081	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1215|11/08/2021|0001207.17|     1|038316|	 8,752.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 8,752.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 8,752.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 8,752.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038316|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 8,752.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,752.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,256.00	 26,256.00

	D  0000082	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A143|11/08/2021|0000000560|     1|038665|	 4,060.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,060.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,060.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,060.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	D  0000083	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1400|04/08/2021|0000000096|     1|038184|	 696.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION	 696.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION	 696.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION	 696.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION	 696.00
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1401|05/08/2021|0000000336|     1|038105|	 2,436.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION	 2,436.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION	 2,436.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION	 2,436.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION	 2,436.00
	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1406|09/08/2021|00000100.8|     1|038654|	 730.80
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	 730.80
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	 730.80
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	 730.80
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	 730.80
	 16	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1411|10/08/2021|0000052.16|     1|038651|	 378.16
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 378.16
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 378.16
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 378.16
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038651|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	 378.16
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 4,240.96

	* Total‑Poliza..: *	 12,722.88	 12,722.88

	D  0000084	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6823|13/08/2021|00001372.8|     1|038675|	 9,952.80
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO	 9,952.80
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO	 9,952.80
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO	 9,952.80
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO	 9,952.80
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 9,952.80

	* Total‑Poliza..: *	 29,858.40	 29,858.40

	D  0000085	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6760|06/08/2021|00000145.6|     1|038191|	 1,055.60
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL	 1,055.60
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL	 1,055.60
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL	 1,055.60
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL	 1,055.60
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6761|06/08/2021|00000342.4|     1|038157|	 2,482.40
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 2,482.40
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 2,482.40
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 2,482.40
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 2,482.40
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6762|06/08/2021|00000441.6|     1|038225|	 3,201.60
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,201.60
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,201.60
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,201.60
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,201.60
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6763|06/08/2021|0000000456|     1|038189|	 3,306.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,306.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,306.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,306.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE  SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	 3,306.00
	 21	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6865|19/08/2021|00000671.2|     1|038091|	 4,866.20
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION D	 4,866.20
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION D	 4,866.20
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION D	 4,866.20
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION D	 4,866.20
	 26	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6901|24/08/2021|0000099.31|     1|038839|	 720.00
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU	 720.00
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU	 720.00
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU	 720.00
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU	 720.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 15,631.80

	* Total‑Poliza..: *	 46,895.40	 46,895.40

	D  0000086	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 124,201.49
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 124,201.49

	* Total‑Poliza..: *	 124,201.49	 124,201.49

	D  0000087	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           560|23/08/2021|0000001496|     1|038812|	 10,846.02
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 10,846.02
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 10,846.02
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 10,846.02
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 10,846.02
	 6	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           561|23/08/2021|00000540.8|     1|038808|	 3,920.80
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 3,920.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 3,920.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 3,920.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 3,920.80
	 11	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           562|23/08/2021|00000628.8|     1|038819|	 4,558.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,558.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,558.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,558.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 4,558.80
	 16	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           563|23/08/2021|0000000536|     1|038822|	 3,886.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,886.00

	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,886.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,886.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,886.00
	 21	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           564|23/08/2021|0000000920|     1|038811|	 6,670.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811|REPARACION DE BUJES  Y PERNOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 6,670.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811|REPARACION DE BUJES  Y PERNOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 6,670.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811|REPARACION DE BUJES  Y PERNOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 6,670.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038811|REPARACION DE BUJES  Y PERNOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	 6,670.00
	 26	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           565|23/08/2021|00001100.8|     1|038823|	 7,980.80
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 7,980.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 7,980.80
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 7,980.80
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 7,980.80
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 37,862.42

	* Total‑Poliza..: *	 113,587.26	 113,587.26

	D  0000088	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12235|04/08/2021|0000000144|     1|038602|	 1,044.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 1,044.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 1,044.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 1,044.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 1,044.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12236|04/08/2021|0000000032|     1|038601|	 232.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038601|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12237|04/08/2021|0000000076|     1|038598|	 551.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 174.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 174.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 174.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 174.00
	 16	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 377.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 377.00
	 18	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 377.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 377.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12238|04/08/2021|00000092.8|     1|038599|	 672.80
	 21	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 672.80
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 672.80
	 23	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 672.80
	 24	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038599|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 672.80
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12239|04/08/2021|00000105.6|     1|038600|	 765.60
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 765.60
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 765.60
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 765.60
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 765.60
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12269|11/08/2021|00000025.6|     1|038692|	 185.60
	 31	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	 185.60
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	 185.60
	 33	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	 185.60
	 34	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038692|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	 185.60
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12270|11/08/2021|0000134.56|     1|038693|	 975.56
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 975.56
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 975.56
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 975.56
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 975.56
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12283|17/08/2021|00000185.6|     1|038730|	 1,345.60
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,345.60
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,345.60
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,345.60
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,345.60

	 45	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12284|17/08/2021|0000037.28|     1|038737|	 270.28
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 270.28
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 270.28
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 270.28
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038737|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 270.28
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12285|17/08/2021|00000188.8|     1|038736|	 1,368.80
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 1,368.80
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 1,368.80
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 1,368.80
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038736| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 1,368.80
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 7,411.24

	* Total‑Poliza..: *	 22,233.72	 22,233.72

	D  0000089	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA134BD|27/09/2021|0000000480|     1|039352|	 3,480.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	 3,480.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	 3,480.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	 3,480.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	 3,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	D  0000090	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                    0000037131|01/10/2021|0017131.24|     1|039373|	 124,201.49
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,201.49
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,201.49
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,201.49
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	 124,201.49
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021.	 124,201.49

	* Total‑Poliza..: *	 372,604.47	 372,604.47

	D  0000091	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6317|06/10/2021|00000393.1|     1|039440|	 2,850.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑AMARCA SILVERADO MODELO 2021  CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	 2,850.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑AMARCA SILVERADO MODELO 2021  CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	 2,850.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑AMARCA SILVERADO MODELO 2021  CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	 2,850.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑AMARCA SILVERADO MODELO 2021  CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	 2,850.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,550.00	 8,550.00

	D  0000092	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	1123‑1‑000002‑000003‑000002   MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	 12,399.42
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,867.48
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000005   EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	 14,572.60
	 4	3252‑1‑000003   DEUDORES DIVERSOS	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	 28,839.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,839.50	 28,839.50

	D  0000093	06/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	06/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000095	06/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 77,421.62
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 77,421.62

	* Total‑Poliza..: *	 77,421.62	 77,421.62

	D  0000097	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL  A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL  A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL  A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000098	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 36,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 36,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 36,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 36,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 36,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 36,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 36,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      73588E8F|06/10/2021|0004965.52|1.0000|039431|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 36,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      73588E8F|06/10/2021|0004965.52|1.0000|039431|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 36,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      73588E8F|06/10/2021|0004965.52|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	D  0000099	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                         10002|06/10/2021|0000360.69|     1|039434|	 2,615.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE	 2,615.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE	 2,615.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE	 2,615.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE	 2,615.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,845.00	 7,845.00

	D  0000100	07/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000297   ELIAS DE JESUS FLORES MANJARREZ	FOME   |                            67|07/10/2021|0000604.55|     1|039472|	 4,383.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472|ADQUISICION DE REFACCION ( BOMBA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN	 4,383.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472|ADQUISICION DE REFACCION ( BOMBA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN	 4,383.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472|ADQUISICION DE REFACCION ( BOMBA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN	 4,383.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472|ADQUISICION DE REFACCION ( BOMBA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN	 4,383.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 4,383.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,149.00	 13,149.00

	D  0000101	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE AL FONDO IV  2021 . CTA. N. 1137419910 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE AL FONDO IV  2021 . CTA. N. 1137419910 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ.	 25,784.44
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE AL FONDO IV  2021 . CTA. N. 1137419910 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ.	 25,784.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,784.44	 25,784.44

	D  0000102	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DHARMA HOTEL S DE RL DE C.V. DE EJERCICIOS ANTERIORES

	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 13,764.56
	 2	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	000000|	 4,743.99
	 3	1123‑1‑000005‑000001‑000083   DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	000000|	 18,508.55

	* Total‑Poliza..: *	 18,508.55	 18,508.55

	D  0000103	08/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 114,009.96
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 114,009.96

	* Total‑Poliza..: *	 114,009.96	 114,009.96

	D  0000104	08/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000105	08/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS Y DEBIO HABERSE AFECTADO POR IDENTIFICAR
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS Y DEBIO HABERSE AFECTADO POR IDENTIFICAR	 3,807.60
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS Y DEBIO HABERSE AFECTADO POR IDENTIFICAR	 3,807.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,807.60	 3,807.60

	D  0000106	08/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000107	08/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000108	08/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000109	09/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000009	04/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, ELOTA. SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000024	04/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	 788.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000025	04/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA	 431.52
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA	 431.52

	* Total‑Poliza..: *	 431.52	 431.52

	DC 0000026	04/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RREFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391|ADQUISICION DE RREFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391|ADQUISICION DE RREFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000027	04/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  Y REV. DE FRENOS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  Y REV. DE FRENOS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT	 9,191.84
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  Y REV. DE FRENOS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT	 9,191.84

	* Total‑Poliza..: *	 9,191.84	 9,191.84

	DC 0000028	04/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OPERATIVA, PROGRAMAS PREVENTIVOS JURIDICOS Y ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OPERA	 2,378.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OPERA	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	DC 0000029	04/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039394|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 371.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039394|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 371.00

	* Total‑Poliza..: *	 371.00	 371.00

	DC 0000030	04/10/2021  12:00:00a. m.	OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE‑024‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 241,541.81
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 241,541.81

	* Total‑Poliza..: *	 241,541.81	 241,541.81

	DC 0000031	04/10/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE‑029‑CP2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIE	 278,352.34
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIE	 278,352.34

	* Total‑Poliza..: *	 278,352.34	 278,352.34

	DC 0000033	04/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 742.40
	 2	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 742.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 116.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 116.00
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 348.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 348.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 522.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 522.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 232.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,960.40	 1,960.40

	DC 0000034	04/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CO	 2,552.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CO	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000035	04/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00091‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 3,868.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 3,868.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,868.60	 3,868.60

	DC 0000036	04/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,572.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,572.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,572.80	 3,572.80

	DC 0000037	04/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 2,934.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,934.80	 2,934.80

	DC 0000038	04/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,947.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,947.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,947.40	 1,947.40

	DC 0000039	04/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000040	04/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000041	05/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCION	 650.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCION	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	DC 0000042	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411|ADQUISICION DE ARTICULO   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411|ADQUISICION DE ARTICULO   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000043	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000044	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ‑EL CRUCERO Y MAXIPISTA‑PLYA CEUTA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ‑EL CRUCERO Y MAXIPISTA‑PLYA CEUTA	 878.33
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ‑EL CRUCERO Y MAXIPISTA‑PLYA CEUTA	 878.33

	* Total‑Poliza..: *	 878.33	 878.33

	DC 0000045	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCI	 12,230.81
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCI	 12,230.81

	* Total‑Poliza..: *	 12,230.81	 12,230.81

	DC 0000046	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON CA	 152.89
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON CA	 152.89

	* Total‑Poliza..: *	 152.89	 152.89

	DC 0000047	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000048	05/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,860.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,860.00	 9,860.00

	DC 0000049	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000050	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,552.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000051	05/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO ( CHATARRAS ) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO ( CHATARRAS ) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC	 17,400.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO ( CHATARRAS ) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000052	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PARQUE ALFONSO G. CALDERON, BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	 1,480.65
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	 1,480.65
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	 1,701.17
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	 1,701.17
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	 3,007.20
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	 3,007.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,189.02	 6,189.02

	DC 0000053	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EFICIO MUNICIPAL  EN EL ALUMBRADO Y REPARACION DE ALUMBRADO DE LOS PASILLOS EN CAMBIO DE PASTILLAS Y FOTOCELDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE	 1,580.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE	 1,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,580.00	 1,580.00

	DC 0000054	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA DEL EDIFICIO EN TODA LA AZOTEA DEL EDIFICIO PARA UN MEJOR SERVICIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA DEL	 3,737.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA DEL	 3,737.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,737.00	 3,737.00

	DC 0000055	05/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000059	05/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,383.93
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,383.93

	* Total‑Poliza..: *	 7,383.93	 7,383.93

	DC 0000060	06/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 124	 5,568.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 124	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DC 0000061	06/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS D	 1,854.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS D	 1,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,854.00	 1,854.00

	DC 0000062	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 36,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039431|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	DC 0000063	06/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 1244400130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A, ADSCRITO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001300	 3,944.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001300	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000064	06/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS VARIAS Y FOCOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CABILDO, LLAVES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE UNO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS	 3,475.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS	 3,475.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS	 525.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS	 525.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000065	06/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARES TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO  PARA ROL FOTOGRAFICO Y VIDEO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARES T	 2,615.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARES T	 2,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,615.00	 2,615.00

	DC 0000066	06/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 265.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 265.00

	* Total‑Poliza..: *	 265.00	 265.00

	DC 0000067	06/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000068	06/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 1,018.48
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 1,018.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,018.48	 1,018.48

	DC 0000069	06/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000070	06/10/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,084.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,084.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,084.66	 1,084.66

	DC 0000071	06/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑AMARCA SILVERADO MODELO 2021  CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313 
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑AMARCA SILVERADO MODELO 2021  CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	 2,850.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑AMARCA SILVERADO MODELO 2021  CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	 2,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,850.00	 2,850.00

	DC 0000072	06/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000073	07/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,468.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,468.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,468.24	 5,468.24

	DC 0000074	07/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 2,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000075	07/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO DEL	 464.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO DEL	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000076	07/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 417.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000077	07/10/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EG	 1,154.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EG	 1,154.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,154.20	 1,154.20

	DC 0000078	06/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000079	07/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000080	07/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGOA ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 3,455.41
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 3,455.41
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 125.28
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 125.28

	* Total‑Poliza..: *	 3,580.69	 3,580.69

	DC 0000081	07/10/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 8,317.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 8,317.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,317.20	 8,317.20

	DC 0000082	07/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJUNTO PARA TRATAR EL TEMA DE CIERRE DE ADMINISTRACION CON PERSONAL ACTIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJUNT	 761.57
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJUNT	 761.57

	* Total‑Poliza..: *	 761.57	 761.57

	DC 0000083	07/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	 555.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	 555.00

	* Total‑Poliza..: *	 555.00	 555.00

	DC 0000084	07/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL  A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL  A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNT	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039454|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL  A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNT	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000085	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,585.29
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,585.29

	* Total‑Poliza..: *	 31,585.29	 31,585.29

	DC 0000086	07/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL.	 5,841.97
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL.	 5,841.97

	* Total‑Poliza..: *	 5,841.97	 5,841.97

	DC 0000087	07/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADDANIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,632.47
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,632.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,632.47	 1,632.47

	DC 0000088	07/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE FUNCIONA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A PRIMER INFANCIA LOCALIZADA EN LA COLONIA PALOS BLANCOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE FUNCIONA EL C	 4,788.08
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE FUNCIONA EL C	 4,788.08

	* Total‑Poliza..: *	 4,788.08	 4,788.08

	DC 0000089	07/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 20,195.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,195.60	 20,195.60

	DC 0000090	07/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	 2,532.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,532.86	 2,532.86

	DC 0000091	07/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000092	07/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039462|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA	 1,531.20

	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039462|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA	 1,531.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	DC 0000094	04/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	 2,008.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039466|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	 2,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,008.00	 2,008.00

	DC 0000099	07/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION ( BOMBA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SEVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472|ADQUISICION DE REFACCION ( BOMBA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORNADO	 4,383.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472|ADQUISICION DE REFACCION ( BOMBA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORNADO	 4,383.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,383.00	 4,383.00

	DC 0000100	08/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA	 1,531.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA	 1,531.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	DC 0000101	08/10/2021  12:00:00a. m.	consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario  1241002220000030/2 para la realizacion de diversos trabajos del area ( maquina nelson )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario  1241002220000030/2 para la realizaci	 2,354.80
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario  1241002220000030/2 para la realizaci	 2,354.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,354.80	 2,354.80

	DC 0000102	08/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION DE	 278.40
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION DE	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000103	08/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE BAS	 13,980.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE BAS	 13,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,980.00	 13,980.00

	DC 0000104	07/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,458.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,458.16

	* Total‑Poliza..: *	 15,458.16	 15,458.16

	DC 0000105	08/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C  ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C  ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CA	 5,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C  ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CA	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,500.00	 5,500.00

	DC 0000106	08/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 4,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,900.00	 4,900.00

	DC 0000107	08/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 371.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000120	08/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 371.36
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 371.36

	* Total‑Poliza..: *	 371.36	 371.36

	DC 0000139	08/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000140	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000143	04/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO, UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES FUNCIONE DEL AREA.1
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONO	 5,602.80
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONO	 5,602.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,602.80	 5,602.80

	DC 0000148	07/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO, SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521|APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO, SONORA PARA	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521|APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO, SONORA PARA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000169	05/10/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOLES	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOLES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000196	07/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	 225.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	 225.00

	* Total‑Poliza..: *	 225.00	 225.00

	DC 0000252	05/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE UNA MOTO SIERRA MARCA KAWASHIMA PRO PARA APOYOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN TEMPORADAS DE LLUVIAS Y CASOS EN GENERAL
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA LA ADQUIS	 5,980.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA LA ADQUIS	 5,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,980.00	 5,980.00

	DC 0000265	05/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039638|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	 0.43
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039638|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	 0.43

	* Total‑Poliza..: *	 0.43	 0.43

	DC 0000303	07/10/2021  12:00:00a. m.	HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE SAT.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE SA	 3,283.02
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE SA	 3,283.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,283.02	 3,283.02

	DC 0000310	07/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 1,034.72
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 1,034.72

	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 6,660.72
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	 6,660.72

	* Total‑Poliza..: *	 7,695.44	 7,695.44

	DD 0000003	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4DB638E3, D64C048C
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| ABSORBENTE OLORES PISO	 1,786.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| ABSORBENTE OLORES PISO	 1,786.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| ABSORBENTE OLORES PISO	 1,786.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	 382.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| ATOMIZADOR	 121.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| ATOMIZADOR	 121.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| ATOMIZADOR	 121.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
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	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| CLORO	 928.00
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	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| CLORO	 928.00
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| DETERCLORO	 159.50
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	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| ESCOBA	 191.40
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	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| FABULOSO	 464.00
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	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| FABULOSO	 464.00
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| INSECTICIDAS	 194.88
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| INSECTICIDAS	 194.88
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| INSECTICIDAS	 194.88
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| JABON DE 10 KG	 266.80
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| JABON DE 10 KG	 266.80
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| JABON DE 10 KG	 266.80
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| JABON PARA MANOS	 278.40
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	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| JABON PARA MANOS	 278.40
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| KLEENEX	 116.00
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	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| MURIATICO‑SULTAN	 374.10
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
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	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PASTILLAS	 951.20
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PASTILLAS	 951.20
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PINOL	 696.00
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PINOL	 696.00

	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PINOL	 696.00
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| PLEDGE	 668.16
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	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
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	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045| ABSORBEMTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045| ABSORBEMTE OLORES PARA PISO	 446.60
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	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045| PINOL	 116.00

	 119	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      D64C048C|04/10/2021|0000349.36|1.0000|039045|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,532.86

	* Total‑Poliza..: *	 45,456.92	 45,456.92

	DD 0000004	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1175, F1176
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039140| DESPONCHADA	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140| DESPONCHADA	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140| DESPONCHADA	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1175|05/10/2021|0000012.80|1.0000|039140|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	038879| DESPONCHADA	 92.80
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879| DESPONCHADA	 92.80
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879| DESPONCHADA	 92.80
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1176|05/10/2021|0000012.80|1.0000|038879|SERVICIO DE DESPONCHAD	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DD 0000005	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑027‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000031   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	039365| ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI	 523,461.25
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365| ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑027‑CP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICI	 523,461.25
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365| ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO : HAE‑027‑CP‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICI	 523,461.25
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑027‑CP‑2021/A|05/10/2021|0072201.55|1.0000|039365|ESTIMACION RELATIVO A:	 523,461.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,046,922.50	 1,046,922.50

	DD 0000006	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7215
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,271.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,271.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,271.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7215|04/10/2021|0000451.17|1.0000|039192|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,271.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,542.00	 6,542.00

	DD 0000007	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40558
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679| CONSUMO DE ALIMENTOS	 925.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679| CONSUMO DE ALIMENTOS	 925.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679| CONSUMO DE ALIMENTOS	 925.00
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40558|05/10/2021|0000127.59|1.0000|038679|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 925.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,850.00	 1,850.00

	DD 0000010	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40333
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070| TELA CICLONICA PLASTIFICADA 1.75	 5,911.36
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070| TELA CICLONICA PLASTIFICADA 1.75	 5,911.36
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070| TELA CICLONICA PLASTIFICADA 1.75	 5,911.36
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40333|05/10/2021|0000815.36|1.0000|039070|MATERIAL QUE SERA UTIL	 5,911.36

	* Total‑Poliza..: *	 11,822.72	 11,822.72

	DD 0000011	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A0747C1A
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 AMARILLO	 290.00
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 AMARILLO	 290.00
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 AMARILLO	 290.00
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 CYAN	 290.00
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 CYAN	 290.00
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 CYAN	 290.00
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 MAGENTA	 290.00
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 MAGENTA	 290.00
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 MAGENTA	 290.00
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO	 290.00
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO	 290.00
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO	 290.00
	 13	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A0747C1A|07/10/2021|0000160.00|1.0000|039012|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000012	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00426333
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100| SOPORTE PARA MOTOR DE TORNADO	 2,375.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100| SOPORTE PARA MOTOR DE TORNADO	 2,375.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100| SOPORTE PARA MOTOR DE TORNADO	 2,375.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426333|07/10/2021|0000327.59|1.0000|039100|ADQUISICION DE REFACCI	 2,375.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,750.00	 4,750.00

	DD 0000017	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12433, 12430, 12434
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391| BANDA KO80615	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391| BANDA KO80615	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391| BANDA KO80615	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12433|04/10/2021|0000080.00|1.0000|039391|ADQUISICION DE RREFACC	 580.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390| CRUCETA 338	 431.52
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390| CRUCETA 338	 431.52
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390| CRUCETA 338	 431.52
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12430|04/10/2021|0000059.52|1.0000|039390|ADQUISICION DE REFACCI	 431.52
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389| MANGUERA HIDRAULICA	 788.80
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389| MANGUERA HIDRAULICA	 788.80
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389| MANGUERA HIDRAULICA	 788.80
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12434|04/10/2021|0000108.80|1.0000|039389|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.64	 3,600.64

	DD 0000018	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC739
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	039393| ARMAFLEX	 116.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393| ARMAFLEX	 116.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393| ARMAFLEX	 116.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	039393| CINTA TERMICA	 232.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393| CINTA TERMICA	 232.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393| CINTA TERMICA	 232.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	039393| MANTENIMIENTO  A/A TIPO MINISPLIT	 2,030.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393| MANTENIMIENTO  A/A TIPO MINISPLIT	 2,030.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393| MANTENIMIENTO  A/A TIPO MINISPLIT	 2,030.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC739|04/10/2021|0000328.00|1.0000|039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,756.00	 4,756.00

	DD 0000019	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1178
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039339| DESPONCHA	 185.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339| DESPONCHA	 185.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339| DESPONCHA	 185.60
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039339| PARCHES	 92.80
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339| PARCHES	 92.80
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339| PARCHES	 92.80
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1178|07/10/2021|0000038.40|1.0000|039339|SERVICIO DE CAMBIO DE	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DD 0000020	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40596
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 4	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40596|07/10/2021|0000111.20|1.0000|039315|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DD 0000023	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑029‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000032   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR 32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.	039396| ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA O	 278,352.34
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396| ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE	 278,352.34

	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396| ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE	 278,352.34
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑029‑CP‑2021/A|04/10/2021|0038393.43|1.0000|039396|ESTIMACION #2 EXTRAORD	 278,352.34

	* Total‑Poliza..: *	 556,704.68	 556,704.68

	DD 0000024	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑024‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000008   REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039395| OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL T	 241,541.81
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395| OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE‑024‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RU	 241,541.81
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395| OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE‑024‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RU	 241,541.81
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑024‑PR‑2021/A|05/10/2021|0033316.11|1.0000|039395|OBRA: REHABILITACION D	 241,541.81

	* Total‑Poliza..: *	 483,083.62	 483,083.62

	DD 0000027	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1381
	 1	5135‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| APERTURA DE ARCHIVO E INST. CHAPA	 556.80
	 2	8250‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| APERTURA DE ARCHIVO E INST. CHAPA	 556.80
	 3	8240‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| APERTURA DE ARCHIVO E INST. CHAPA	 556.80
	 4	5135‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| DUPLICADOS	 185.60
	 5	8250‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| DUPLICADOS	 185.60
	 6	8240‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| DUPLICADOS	 185.60
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| SACAR PEDAZO DE LLAVE EN CHAPA DE PUERTA	 116.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| SACAR PEDAZO DE LLAVE EN CHAPA DE PUERTA	 116.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| SACAR PEDAZO DE LLAVE EN CHAPA DE PUERTA	 116.00
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| APERTURA DE PUERTA	 232.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| APERTURA DE PUERTA	 232.00
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| APERTURA DE PUERTA	 232.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| PILA PARA CONTROL	 116.00
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| PILA PARA CONTROL	 116.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401| PILA PARA CONTROL	 116.00
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE	 522.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE	 522.00
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401| APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE	 522.00
	 19	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401| APERTURA DE PUERTA	 232.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401| APERTURA DE PUERTA	 232.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401| APERTURA DE PUERTA	 232.00
	 22	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1381|04/10/2021|0000270.40|1.0000|039401|SERVICIO DE REPARACION	 1,960.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,920.80	 3,920.80

	DD 0000028	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12431
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| COPLE 1JS71‑8‑8	 812.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| COPLE 1JS71‑8‑8	 812.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| COPLE 1JS71‑8‑8	 812.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| CRUCETA 334 MOOG	 1,455.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| CRUCETA 334 MOOG	 1,455.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| CRUCETA 334 MOOG	 1,455.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| MANGUERA 8EFG4K	 1,305.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| MANGUERA 8EFG4K	 1,305.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405| MANGUERA 8EFG4K	 1,305.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12431|04/10/2021|0000492.80|1.0000|039405|ADQUISICION DE REFACCI	 3,572.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,145.60	 7,145.60

	DD 0000029	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29388
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| .	 42.07
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| .	 42.07
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| .	 42.07
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| AXION 750 ML TRICLORO	 29.66
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| AXION 750 ML TRICLORO	 29.66
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| AXION 750 ML TRICLORO	 29.66
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| AZUCAR ZULKA	 42.60
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| AZUCAR ZULKA	 42.60

	 9	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| AZUCAR ZULKA	 42.60
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| CREMA CORINA	 81.50
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| CREMA CORINA	 81.50
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| CREMA CORINA	 81.50
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| CUCHARA FANTASI	 35.86
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| CUCHARA FANTASI	 35.86
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| CUCHARA FANTASI	 35.86
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DECAF CAFE	 89.90
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DECAF CAFE	 89.90
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DECAF CAFE	 89.90
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DELSEY SERVILLETAS	 36.72
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DELSEY SERVILLETAS	 36.72
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DELSEY SERVILLETAS	 36.72
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DOLCA	 64.20
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DOLCA	 64.20
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DOLCA	 64.20
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DOLCA DE OLLA	 54.80
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DOLCA DE OLLA	 54.80
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| DOLCA DE OLLA	 54.80
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| EMPERADOR COMBINADO GAMESA	 34.07
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| EMPERADOR COMBINADO GAMESA	 34.07
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| EMPERADOR COMBINADO GAMESA	 34.07
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| FLOR DE NARANJO	 90.56
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GALL CHOKIS	 47.41
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GALL CHOKIS	 47.41
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GALL CHOKIS	 47.41
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GLADE HAWAIN	 44.74
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GLADE HAWAIN	 44.74
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GLADE HAWAIN	 44.74
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GLADE MATINAL	 89.48
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GLADE MATINAL	 89.48
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| GLADE MATINAL	 89.48
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| HIG. MAXIMO PREMIUM	 50.69
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| HIG. MAXIMO PREMIUM	 50.69
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| HIG. MAXIMO PREMIUM	 50.69
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| LACHE CLAVEL	 124.80
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| LACHE CLAVEL	 124.80
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| LACHE CLAVEL	 124.80
	 49	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MARAVILLAS	 50.56
	 50	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MARAVILLAS	 50.56
	 51	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MARAVILLAS	 50.56
	 52	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MAS IVA‑IEPS	 139.82
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MAS IVA‑IEPS	 139.82
	 54	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MAS IVA‑IEPS	 139.82
	 55	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MENTA USHER 100	 78.89
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MENTA USHER 100	 78.89
	 57	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MENTA USHER 100	 78.89
	 58	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MIEL CARLOTA	 139.60
	 59	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MIEL CARLOTA	 139.60
	 60	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| MIEL CARLOTA	 139.60
	 61	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| PILA PANASONIC AAA	 284.48
	 62	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| PILA PANASONIC AAA	 284.48
	 63	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| PILA PANASONIC AAA	 284.48
	 64	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SERVITOALLA PETALO	 28.97
	 65	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SERVITOALLA PETALO	 28.97
	 66	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SERVITOALLA PETALO	 28.97
	 67	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SPLENDA 50 PZA	 48.30
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SPLENDA 50 PZA	 48.30
	 69	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SPLENDA 50 PZA	 48.30
	 70	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SURTIDO MONTES	 113.33

	 71	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SURTIDO MONTES	 113.33
	 72	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| SURTIDO MONTES	 113.33
	 73	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| TE DE MANZANILLA	 61.80
	 74	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| TE DE MANZANILLA	 61.80
	 75	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| TE DE MANZANILLA	 61.80
	 76	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| TE HIERBABUENA	 18.80
	 77	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| TE HIERBABUENA	 18.80
	 78	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| TE HIERBABUENA	 18.80
	 79	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| VASO TERMICO #10	 23.79
	 80	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| VASO TERMICO #10	 23.79
	 81	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407| VASO TERMICO #10	 23.79
	 82	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29388|04/10/2021|0000268.61|1.0000|039407|CONSUMIBLE QUE SERAN U	 1,947.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,894.80	 3,894.80

	DD 0000030	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 54
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408| CORONA FLORAL NATURAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408| CORONA FLORAL NATURAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408| CORONA FLORAL NATURAL	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            54|04/10/2021|0000320.00|1.0000|039408|SERVICIO DE CORONA FLO	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000031	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19423
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410| HOSPEDAJE	 650.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410| HOSPEDAJE	 650.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410| HOSPEDAJE	 650.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A19423|05/10/2021|0000089.66|1.0000|039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DD 0000032	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF21067
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415| TAPON MACHO 3" GALVANIZADO	 152.89
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415| TAPON MACHO 3" GALVANIZADO	 152.89
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415| TAPON MACHO 3" GALVANIZADO	 152.89
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21067|05/10/2021|0000021.09|1.0000|039415|ADQUISICION DE MATERIA	 152.89

	* Total‑Poliza..: *	 305.78	 305.78

	DD 0000033	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3A58F959
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416| RIN	 1,276.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416| RIN	 1,276.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416| RIN	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3A58F959|05/10/2021|0000176.00|1.0000|039416|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DD 0000034	06/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS6317
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| CAMBIO DE ACEITE Y FILTOR DE MOTOR	 234.32
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| CAMBIO DE ACEITE Y FILTOR DE MOTOR	 234.32
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| CAMBIO DE ACEITE Y FILTOR DE MOTOR	 234.32
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| DESCATBONIZACION CAMARA	 460.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| DESCATBONIZACION CAMARA	 460.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| DESCATBONIZACION CAMARA	 460.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	 522.00

	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| MANOSPRAYWAX	 136.20
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MANOSPRAYWAX	 136.20
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MANOSPRAYWAX	 136.20
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| MATERIAL DIVERSO	 119.99
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MATERIAL DIVERSO	 119.99
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MATERIAL DIVERSO	 119.99
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| MATERIALES VARIOS	 0.46
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MATERIALES VARIOS	 0.46
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MATERIALES VARIOS	 0.46
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| MOTOR LAVAR	 156.60
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MOTOR LAVAR	 156.60
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| MOTOR LAVAR	 156.60
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 81.22
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039440| ROTACION DE RUEDAS	 185.69
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| ROTACION DE RUEDAS	 185.69
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039440| ROTACION DE RUEDAS	 185.69
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6317|06/10/2021|0000393.10|1.0000|039440|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,700.00	 5,700.00

	DD 0000035	06/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40353
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435| CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS	 265.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435| CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS	 265.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435| CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS	 265.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40353|06/10/2021|0000036.55|1.0000|039435|ADQUISICION DE MATERIA	 265.00

	* Total‑Poliza..: *	 530.00	 530.00

	DD 0000036	06/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10002
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,615.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,615.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039434| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,615.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                         10002|06/10/2021|0000360.69|1.0000|039434|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,615.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,230.00	 5,230.00

	DD 0000037	06/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC741
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432| DIFUSOR VERSA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432| DIFUSOR VERSA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432| DIFUSOR VERSA	 2,900.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 7	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC741|06/10/2021|0000544.00|1.0000|039432|SERVICIO DE MANTENIMIE	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888.00	 7,888.00

	DD 0000038	06/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A150
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429| MONTAJE DE JUEGOS DE LIGAS INYECTORES HEUI	 4,176.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429| MONTAJE DE JUEGOS DE LIGAS INYECTORES HEUI	 4,176.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429| MONTAJE DE JUEGOS DE LIGAS INYECTORES HEUI	 4,176.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429| REPARACION DE INYECTORES HEUI MOTOR	 1,392.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429| REPARACION DE INYECTORES HEUI MOTOR	 1,392.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429| REPARACION DE INYECTORES HEUI MOTOR	 1,392.00
	 7	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A150|06/10/2021|0000768.00|1.0000|039429|SERVICIO DE REPARACION	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,136.00	 11,136.00

	DD 0000039	06/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12441, 12442, 12439, 12440
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| COPLE 6G8FJX	 464.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| COPLE 6G8FJX	 464.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| COPLE 6G8FJX	 464.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| COPLE 8AMP10MJ90	 174.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| COPLE 8AMP10MJ90	 174.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| COPLE 8AMP10MJ90	 174.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| MANGUERA 6G2	 411.86
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| MANGUERA 6G2	 411.86
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| MANGUERA 6G2	 411.86
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| TORNILLO 14X60	 34.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| TORNILLO 14X60	 34.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| TORNILLO 14X60	 34.80
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12441|06/10/2021|0000149.61|1.0000|039439| ADQUISICION DE MATERI	 1,084.66
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438| COLLARIN	 348.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438| COLLARIN	 348.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438| COLLARIN	 348.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12442|06/10/2021|0000048.00|1.0000|039438|ADQUISICION DE REFACCI	 348.00
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437| MARCADOR DE AMPERIMETRO VDO	 1,018.48
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437| MARCADOR DE AMPERIMETRO VDO	 1,018.48
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437| MARCADOR DE AMPERIMETRO VDO	 1,018.48
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12439|06/10/2021|0000140.48|1.0000|039437|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,018.48
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436| VALVULA CHEK	 348.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436| VALVULA CHEK	 348.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436| VALVULA CHEK	 348.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12440|06/10/2021|0000048.00|1.0000|039436|ADQUISICION DE REFACCI	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,598.28	 5,598.28

	DD 0000040	06/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000041	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12443
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444| ARMADURA KIT CON PORTACARBONES Y BALERO	 2,500.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444| ARMADURA KIT CON PORTACARBONES Y BALERO	 2,500.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444| ARMADURA KIT CON PORTACARBONES Y BALERO	 2,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12443|07/10/2021|0000344.83|1.0000|039444|ADQUISICION DE REFACCI	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DD 0000042	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00426325
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443| SENSOR ICP DT570 BASURE I313 AP63567	 5,468.24
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443| SENSOR ICP DT570 BASURE I313 AP63567	 5,468.24
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443| SENSOR ICP DT570 BASURE I313 AP63567	 5,468.24
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426325|07/10/2021|0000754.24|1.0000|039443|ADQUISICION DE REFACCI	 5,468.24

	* Total‑Poliza..: *	 10,936.48	 10,936.48

	DD 0000043	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11116
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039453| AGUA DE 19 LTS	 555.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453| AGUA DE 19 LTS	 555.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453| AGUA DE 19 LTS	 555.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11116|07/10/2021|0000076.55|1.0000|039453|PARA SU CONSUMO DE AGU	 555.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,110.00	 1,110.00

	DD 0000044	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12432
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| BALATAS TRASERAS	 1,856.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| BALATAS TRASERAS	 1,856.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| BALATAS TRASERAS	 1,856.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| BIRLO UNIMONT	 1,392.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| BIRLO UNIMONT	 1,392.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| BIRLO UNIMONT	 1,392.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| RETEN	 464.00

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| RETEN	 464.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| RETEN	 464.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| TUERCAS UNIMONT	 156.60
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| TUERCAS UNIMONT	 156.60
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404| TUERCAS UNIMONT	 156.60
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12432|04/10/2021|0000533.60|1.0000|039404|ADQUISICION DE REFACCI	 3,868.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,737.20	 7,737.20

	DD 0000045	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29420
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| AZUCAR	 19.85
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| AZUCAR	 19.85
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| AZUCAR	 19.85
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| CHAROLA BIO MARIEL #855	 34.31
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CHAROLA BIO MARIEL #855	 34.31
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CHAROLA BIO MARIEL #855	 34.31
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| CUCHARA FANTASY GRANDE	 20.17
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CUCHARA FANTASY GRANDE	 20.17
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CUCHARA FANTASY GRANDE	 20.17
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| CUCHARA SOPERA REYMA #12	 12.76
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CUCHARA SOPERA REYMA #12	 12.76
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CUCHARA SOPERA REYMA #12	 12.76
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| CUCHARA TENDER CHICA	 6.29
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CUCHARA TENDER CHICA	 6.29
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| CUCHARA TENDER CHICA	 6.29
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| FLAN  VAINILLA YOPLAIT	 26.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| FLAN  VAINILLA YOPLAIT	 26.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| FLAN  VAINILLA YOPLAIT	 26.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| FLOR DE NARANJO	 45.28
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| GALLETA QUAKER	 26.67
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| GALLETA QUAKER	 26.67
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| GALLETA QUAKER	 26.67
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| JUMEX 1.800 ML DURAZNO	 38.20
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| JUMEX 1.800 ML DURAZNO	 38.20
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| JUMEX 1.800 ML DURAZNO	 38.20
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| LECHE CLAVEL	 31.90
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| LECHE CLAVEL	 31.90
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| LECHE CLAVEL	 31.90
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| MANZANA GALA	 83.19
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| MANZANA GALA	 83.19
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| MANZANA GALA	 83.19
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| MAS IVA ‑IEPS	 23.96
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| MAS IVA ‑IEPS	 23.96
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| MAS IVA ‑IEPS	 23.96
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| NESCAFE CLASICO	 98.60
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| NESCAFE CLASICO	 98.60
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| NESCAFE CLASICO	 98.60
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| NUEZ PELADA	 36.50
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| NUEZ PELADA	 36.50
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| NUEZ PELADA	 36.50
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| STEVIA N JOY 100 PZ SUSTITUTO AZUCAR	 65.40
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| STEVIA N JOY 100 PZ SUSTITUTO AZUCAR	 65.40
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| STEVIA N JOY 100 PZ SUSTITUTO AZUCAR	 65.40
	 46	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 47	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 48	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| SURTIDO RICO GAMESA	 39.63
	 49	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| TOMATE SALADETTE	 34.24
	 50	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| TOMATE SALADETTE	 34.24
	 51	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| TOMATE SALADETTE	 34.24
	 52	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| UVA GLOBO	 62.19

	 53	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| UVA GLOBO	 62.19
	 54	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| UVA GLOBO	 62.19
	 55	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| VASO TERMICO DART #14	 9.40
	 56	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| VASO TERMICO DART #14	 9.40
	 57	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| VASO TERMICO DART #14	 9.40
	 58	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| VASO TERMICO TEYMA	 11.03
	 59	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| VASO TERMICO TEYMA	 11.03
	 60	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| VASO TERMICO TEYMA	 11.03
	 61	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039452| YOGURT LALA 440 LICUADO FRESA, PLATA CEREAL	 36.00
	 62	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| YOGURT LALA 440 LICUADO FRESA, PLATA CEREAL	 36.00
	 63	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452| YOGURT LALA 440 LICUADO FRESA, PLATA CEREAL	 36.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29420|07/10/2021|0000105.04|1.0000|039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y	 761.57

	* Total‑Poliza..: *	 1,523.14	 1,523.14

	DD 0000046	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 426323
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| GUANTE DE PIEL RES TIPO OPERADOR GRIS	 2,591.56
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| GUANTE DE PIEL RES TIPO OPERADOR GRIS	 2,591.56
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| GUANTE DE PIEL RES TIPO OPERADOR GRIS	 2,591.56
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 863.85
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 863.85
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	 863.85
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| TORNILLOS ALLEN 10 X 30/1.50	 125.28
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| TORNILLOS ALLEN 10 X 30/1.50	 125.28
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450| TORNILLOS ALLEN 10 X 30/1.50	 125.28
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        426323|07/10/2021|0000493.89|1.0000|039450|ADQUISICION DE GUANTES	 3,580.69

	* Total‑Poliza..: *	 7,161.38	 7,161.38

	DD 0000047	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7109
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447| TIMBRADO CFDI SEPTIEMBRE	 1,154.20
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447| TIMBRADO CFDI SEPTIEMBRE	 1,154.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447| TIMBRADO CFDI SEPTIEMBRE	 1,154.20
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          7109|07/10/2021|0000159.20|1.0000|039447|PRESTACION DE SERVICIO	 1,154.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,308.40	 2,308.40

	DD 0000048	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1382
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402| PROGRAMACION DE LLAVE	 2,552.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402| PROGRAMACION DE LLAVE	 2,552.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402| PROGRAMACION DE LLAVE	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000910‑000056   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1382|04/10/2021|0000352.00|1.0000|039402|SERVICIO DE PROGRAMACI	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000049	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 200
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| ABRAZADERA EN U	 556.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| ABRAZADERA EN U	 556.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| ABRAZADERA EN U	 556.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| MANO DE OBRA	 1,566.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| MANO DE OBRA	 1,566.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| MANO DE OBRA	 1,566.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| TRAMO TUBO FLEXIBLE	 812.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| TRAMO TUBO FLEXIBLE	 812.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406| TRAMO TUBO FLEXIBLE	 812.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           200|04/10/2021|0000404.80|1.0000|039406|MATERIAL QUE SERA UTIL	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,869.60	 5,869.60

	DD 0000050	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0D7AD950, 9371BF68, 4E6B9694, C3726BEB, 704AA8B0
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411| RIN UNEMON	 1,276.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411| RIN UNEMON	 1,276.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411| RIN UNEMON	 1,276.00

	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      0D7AD950|05/10/2021|0000176.00|1.0000|039411|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,276.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412| RIN	 1,276.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412| RIN	 1,276.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412| RIN	 1,276.00
	 8	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      9371BF68|05/10/2021|0000176.00|1.0000|039412|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,276.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417| DIANOSTICO E IDENTIFICACION DE FALLA Y  VENTA DE BOMBA USADA DE ALTA PRECCIO	 9,860.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417| DIANOSTICO E IDENTIFICACION DE FALLA Y  VENTA DE BOMBA USADA DE ALTA PRECCIO	 9,860.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417| DIANOSTICO E IDENTIFICACION DE FALLA Y  VENTA DE BOMBA USADA DE ALTA PRECCIO	 9,860.00
	 12	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      4E6B9694|05/10/2021|0001360.00|1.0000|039417|MATERIAL  QUE SERA UTI	 9,860.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418| SENSOR DE OXIGENO	 1,740.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418| SENSOR DE OXIGENO	 1,740.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418| SENSOR DE OXIGENO	 1,740.00
	 16	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      C3726BEB|05/10/2021|0000240.00|1.0000|039418|ADQUISICION DE REFACCI	 1,740.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419| RIN	 2,552.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419| RIN	 2,552.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419| RIN	 2,552.00
	 20	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      704AA8B0|05/10/2021|0000352.00|1.0000|039419|ADQUISICION DE ARTICUL	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,408.00	 33,408.00

	DD 0000051	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF21068, FCZF21069
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413| PALA CUADRADA MANGO LARGO 44" PERFIL 22508 PCD‑L PRETUL	 170.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413| PALA CUADRADA MANGO LARGO 44" PERFIL 22508 PCD‑L PRETUL	 170.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413| PALA CUADRADA MANGO LARGO 44" PERFIL 22508 PCD‑L PRETUL	 170.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413| PALA T‑2000 CUADRADA ,MANGO LARGO 45" 17176 PCL‑P TRUPER	 708.33
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413| PALA T‑2000 CUADRADA ,MANGO LARGO 45" 17176 PCL‑P TRUPER	 708.33
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413| PALA T‑2000 CUADRADA ,MANGO LARGO 45" 17176 PCL‑P TRUPER	 708.33
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21068|05/10/2021|0000121.15|1.0000|039413|ADQUISICION DE HERRAMI	 878.33
	 8	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| ESCOBA CLASICA 6 HILOS NAURAL	 295.26
	 9	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| ESCOBA CLASICA 6 HILOS NAURAL	 295.26
	 10	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| ESCOBA CLASICA 6 HILOS NAURAL	 295.26
	 11	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	 885.78
	 12	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	 885.78
	 13	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	 885.78
	 14	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| RECOGEDOR 1/2 PLATA	 59.92
	 15	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| RECOGEDOR 1/2 PLATA	 59.92
	 16	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| RECOGEDOR 1/2 PLATA	 59.92
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| RECOGEDOR CLASICO 1/2 LATA	 239.69
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| RECOGEDOR CLASICO 1/2 LATA	 239.69
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| RECOGEDOR CLASICO 1/2 LATA	 239.69
	 20	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| GRAMOXONE 900ML	 1,368.48
	 21	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| GRAMOXONE 900ML	 1,368.48
	 22	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| GRAMOXONE 900ML	 1,368.48
	 23	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| MAS IMPUESTO	 332.69
	 24	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| MAS IMPUESTO	 332.69
	 25	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| MAS IMPUESTO	 332.69
	 26	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| FAENA FUERTE	 3,007.20
	 27	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| FAENA FUERTE	 3,007.20
	 28	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421| FAENA FUERTE	 3,007.20
	 29	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21069|05/10/2021|0000853.66|1.0000|039421|ADQUISICION DE MATERIA	 6,189.02

	* Total‑Poliza..: *	 14,134.70	 14,134.70

	DD 0000052	06/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF21089
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430| HIDROLAVADORA 1400W 1600 PSI HL316	 1,854.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430| HIDROLAVADORA 1400W 1600 PSI HL316	 1,854.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430| HIDROLAVADORA 1400W 1600 PSI HL316	 1,854.00
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21089|06/10/2021|0000255.72|1.0000|039430|ADQUISICION DE HIDROLA	 1,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,708.00	 3,708.00

	DD 0000053	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12196

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| CORE AS	 7,025.52
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| CORE AS	 7,025.52
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| CORE AS	 7,025.52
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| EMPAQUE	 339.92
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| EMPAQUE	 339.92
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| EMPAQUE	 339.92
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 18.49
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 18.49
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 18.49
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A12196|05/10/2021|0001018.47|1.0000|039428|ADQUISICION DE REFACCI	 7,383.93

	* Total‑Poliza..: *	 14,767.86	 14,767.86

	DD 0000055	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11117
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 270.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11117|07/10/2021|0000037.24|1.0000|039272|ARTICULOS PARA SU CONS	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DD 0000056	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 06BB2D65
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE  DEL 2021	 3,132.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE  DEL 2021	 3,132.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE  DEL 2021	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      06BB2D65|07/10/2021|0000432.00|1.0000|039364|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,862.00
	 5	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE  DEL 2021	 270.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DD 0000057	08/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13CC5
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259| LAVADO Y LIMPIEZA DE INTERIOR	 1,102.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259| LAVADO Y LIMPIEZA DE INTERIOR	 1,102.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259| LAVADO Y LIMPIEZA DE INTERIOR	 1,102.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259| LAVADOS	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259| LAVADOS	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259| LAVADOS	 348.00
	 7	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA13CC5|08/10/2021|0000200.00|1.0000|039259|SERVICIO DE LAVADO DE	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DD 0000058	09/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2068E8F8
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      2068E8F8|09/10/2021|0000720.00|1.0000|039359|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,770.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000059	09/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7C5AC0BB
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7C5AC0BB|09/10/2021|0000400.00|1.0000|039360|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 2,650.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000062	08/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 61502C74
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142| TONER HP36A	 2,299.04
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142| TONER HP36A	 2,299.04
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142| TONER HP36A	 2,299.04

	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      61502C74|08/10/2021|0000317.11|1.0000|039142|MATERIAL DE EQUIPO DE	 2,299.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,598.08	 4,598.08

	DD 0000063	08/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4CAF1924, 6A5F394F, E1C6A9C5
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,740.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,740.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,740.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| BOLSA PARA BASURA 90X 1.20	 1,740.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| BOLSA PARA BASURA 90X 1.20	 1,740.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| BOLSA PARA BASURA 90X 1.20	 1,740.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP	 261.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP	 261.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP	 261.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| DETERGENTE EN POLVO	 1,067.20
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| DETERGENTE EN POLVO	 1,067.20
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| DETERGENTE EN POLVO	 1,067.20
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 319.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 319.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 319.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| GUANTES DE LATEX	 139.20
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| JABON DE BAÑO ESCUDO	 69.60
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 232.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 232.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 232.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 1,827.00
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 1,827.00
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 1,827.00
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 1,479.00
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 1,479.00
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 1,479.00
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| PAPEL HIGIENICO 4PZ	 1,537.00
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| PAPEL HIGIENICO 4PZ	 1,537.00
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335| PAPEL HIGIENICO 4PZ	 1,537.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4CAF1924|08/10/2021|0001503.20|1.0000|039335|MATERIAL Y/O ARTICULO	 10,898.20
	 38	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| BOLSA CAMISETA CHICA	 580.00
	 39	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| BOLSA CAMISETA CHICA	 580.00
	 40	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| BOLSA CAMISETA CHICA	 580.00
	 41	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| CLORO	 556.80
	 42	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| CLORO	 556.80
	 43	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| CLORO	 556.80
	 44	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 45	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 46	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| ESCOBA DE ESPIGA	 278.40
	 47	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| ESCOBA PALMA DE COCO	 104.40
	 48	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| ESCOBA PALMA DE COCO	 104.40
	 49	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| ESCOBA PALMA DE COCO	 104.40
	 50	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 51	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 52	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	 255.20
	 53	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| FRANELA GRIS	 417.60
	 54	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| FRANELA GRIS	 417.60
	 55	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| FRANELA GRIS	 417.60
	 56	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE APARATO ELECT. Y REP	 394.40
	 57	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE APARATO ELECT. Y REP	 394.40

	 58	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE APARATO ELECT. Y REP	 394.40
	 59	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 60	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 61	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 62	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE REP. ELECT.	 187.92
	 63	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE REP. ELECT.	 187.92
	 64	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| GLADE REP. ELECT.	 187.92
	 65	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 66	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 67	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	 464.00
	 68	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 69	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 70	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| LIQUIDO QUITA SARRO	 255.20
	 71	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 72	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 73	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 74	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.12
	 75	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.12
	 76	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.12
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6A5F394F|08/10/2021|0000775.04|1.0000|039334|MATERIAL Y/O ARTICULO	 5,619.04
	 78	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 46.40
	 79	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 46.40
	 80	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 46.40
	 81	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 82	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 83	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 104.40
	 84	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 85	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 86	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 87	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| KLEENEX	 306.24
	 88	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| KLEENEX	 306.24
	 89	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| KLEENEX	 306.24
	 90	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| PASTILLAS CLORO ( 2 PZA )	 313.20
	 91	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| PASTILLAS CLORO ( 2 PZA )	 313.20
	 92	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| PASTILLAS CLORO ( 2 PZA )	 313.20
	 93	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 52.20
	 94	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 52.20
	 95	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 52.20
	 96	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| SERVILLETAS PETALO	 180.96
	 97	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| SERVILLETAS PETALO	 180.96
	 98	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| SERVILLETAS PETALO	 180.96
	 99	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| TRAPEADOR HILO GDE	 139.20
	 100	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| TRAPEADOR HILO GDE	 139.20
	 101	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333| TRAPEADOR HILO GDE	 139.20
	 102	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E1C6A9C5|08/10/2021|0000196.00|1.0000|039333|MATERIAL Y/O ARTICULO	 1,421.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,876.48	 35,876.48

	DD 0000071	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29421
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| CACAHUATE SALADO	 19.07
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| CACAHUATE SALADO	 19.07
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| CACAHUATE SALADO	 19.07
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| COCA COLA	 60.34
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| COCA COLA	 60.34
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| COCA COLA	 60.34
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| CRACKTS	 22.96
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| CRACKTS	 22.96
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| CRACKTS	 22.96
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| DEL VALLE DURAZNO	 13.80
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| DEL VALLE DURAZNO	 13.80
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| DEL VALLE DURAZNO	 13.80
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| DURAZNO	 169.88

	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| DURAZNO	 169.88
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| DURAZNO	 169.88
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| ELECTROLIT	 59.40
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| ELECTROLIT	 59.40
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| ELECTROLIT	 59.40
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| GOMITA COLORES	 29.91
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| GOMITA COLORES	 29.91
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| GOMITA COLORES	 29.91
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| KRANKY	 15.56
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| KRANKY	 15.56
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| KRANKY	 15.56
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| LA LECHERA SIRVE FACIL	 34.60
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| LA LECHERA SIRVE FACIL	 34.60
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| LA LECHERA SIRVE FACIL	 34.60
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| LIMON COLIMA	 31.50
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| LIMON COLIMA	 31.50
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| LIMON COLIMA	 31.50
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| MANZANA GALA	 106.20
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| MANZANA GALA	 106.20
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| MANZANA GALA	 106.20
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| MAS IVA ‑IEPS	 25.03
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| MAS IVA ‑IEPS	 25.03
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| MAS IVA ‑IEPS	 25.03
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| NUEZ PELADA	 199.50
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| NUEZ PELADA	 199.50
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| NUEZ PELADA	 199.50
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PAPA NACIONAL	 17.20
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PAPA NACIONAL	 17.20
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PAPA NACIONAL	 17.20
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PAPAS ADOBADAS	 65.74
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PAPAS ADOBADAS	 65.74
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PAPAS ADOBADAS	 65.74
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PERA AMERICANA	 170.50
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PERA AMERICANA	 170.50
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PERA AMERICANA	 170.50
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PISTACHE	 332.50
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PISTACHE	 332.50
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| PISTACHE	 332.50
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| RUFLES	 38.89
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| RUFLES	 38.89
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| RUFLES	 38.89
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| UVA GLOBO	 181.49
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| UVA GLOBO	 181.49
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| UVA GLOBO	 181.49
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| YOPLAIT	 38.40
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| YOPLAIT	 38.40
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457| YOPLAIT	 38.40
	 61	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29421|07/10/2021|0000225.17|1.0000|039457|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,632.47

	* Total‑Poliza..: *	 3,264.94	 3,264.94

	DD 0000072	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 573
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| BRIO	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| BRIO	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| BRIO	 348.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| BUJE	 1,948.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| BUJE	 1,948.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| BUJE	 1,948.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| HOJAS DE MUELLE VARIAS	 5,324.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| HOJAS DE MUELLE VARIAS	 5,324.40
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| HOJAS DE MUELLE VARIAS	 5,324.40
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| MANO DE OBRA	 348.00

	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| MANO DE OBRA	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| MANO DE OBRA	 348.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| QUITAR TENSOR	 232.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| QUITAR TENSOR	 232.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| QUITAR TENSOR	 232.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451| TORNILLO CENTRO	 116.00
	 19	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           573|07/10/2021|0001147.20|1.0000|039451|REPARACION DE MUELLE Q	 8,317.20

	* Total‑Poliza..: *	 16,634.40	 16,634.40

	DD 0000075	05/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF21070
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414| TAMBO ACEITE HIDRAULICO MH300 (ISO 68 ) 208 LTS MEXICANA	 12,230.81
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414| TAMBO ACEITE HIDRAULICO MH300 (ISO 68 ) 208 LTS MEXICANA	 12,230.81
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414| TAMBO ACEITE HIDRAULICO MH300 (ISO 68 ) 208 LTS MEXICANA	 12,230.81
	 4	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21070|05/10/2021|0001687.01|1.0000|039414|ADQUISICION DE TAMBO D	 12,230.81

	* Total‑Poliza..: *	 24,461.62	 24,461.62

	DD 0000077	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00426326
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	 15,458.16
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	 15,458.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	 15,458.16
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426326|07/10/2021|0002132.16|1.0000|039477|ADQUISICION DE NEUMATI	 15,458.16

	* Total‑Poliza..: *	 30,916.32	 30,916.32

	DD 0000078	08/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F4A4C172, A8AE5D6C
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474| hp toner 78a p/l negro	 2,354.80
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474| hp toner 78a p/l negro	 2,354.80
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474| hp toner 78a p/l negro	 2,354.80
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F4A4C172|08/10/2021|0000324.80|1.0000|039474|consumible en equipo d	 2,354.80
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475| EPSON TINTA P/L200 L355 NEGRO	 278.40
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475| EPSON TINTA P/L200 L355 NEGRO	 278.40
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475| EPSON TINTA P/L200 L355 NEGRO	 278.40
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A8AE5D6C|08/10/2021|0000038.40|1.0000|039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,266.40	 5,266.40

	DD 0000079	08/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00426458, 00426459
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476| ACEITE QS H300 TAMBO 208L	 13,980.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476| ACEITE QS H300 TAMBO 208L	 13,980.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476| ACEITE QS H300 TAMBO 208L	 13,980.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426458|08/10/2021|0001928.28|1.0000|039476|ADQUISICION DE ACEITE	 13,980.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493| BANDA HI POWER	 371.36
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493| BANDA HI POWER	 371.36
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493| BANDA HI POWER	 371.36
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426459|08/10/2021|0000051.22|1.0000|039493|ADQUISICION DE REFACCI	 371.36

	* Total‑Poliza..: *	 28,702.72	 28,702.72

	DD 0000093	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 67
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472| BOMBA DE GASOLINA TORNADO COMPLETA	 4,383.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472| BOMBA DE GASOLINA TORNADO COMPLETA	 4,383.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039472| BOMBA DE GASOLINA TORNADO COMPLETA	 4,383.00
	 4	2112‑1‑000001‑000297   ELIAS DE JESUS FLORES MANJARREZ	FOME   |                            67|07/10/2021|0000604.55|1.0000|039472|ADQUISICION DE REFACCI	 4,383.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,766.00	 8,766.00

	DD 0000103	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9D0AF0D4
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516| MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX  WC3335 NS:58T736536	 522.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516| MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX  WC3335 NS:58T736536	 522.00

	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516| MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX  WC3335 NS:58T736536	 522.00
	 4	5129‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516| XEROX UNIDAD DE FUSOR WC3335	 5,080.80
	 5	8250‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516| XEROX UNIDAD DE FUSOR WC3335	 5,080.80
	 6	8240‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516| XEROX UNIDAD DE FUSOR WC3335	 5,080.80
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9D0AF0D4|04/10/2021|0000772.80|1.0000|039516|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,602.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,205.60	 11,205.60

	DD 0000121	04/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 278
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309| GORRAS CON LOGOTIPO ERES TU SOMOS TODOS	 16,704.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309| GORRAS CON LOGOTIPO ERES TU SOMOS TODOS	 16,704.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309| GORRAS CON LOGOTIPO ERES TU SOMOS TODOS	 16,704.00
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309| GORRAS CON LOGOTIPO SITSAE	 4,350.00
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309| GORRAS CON LOGOTIPO SITSAE	 4,350.00
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309| GORRAS CON LOGOTIPO SITSAE	 4,350.00
	 7	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           278|04/10/2021|0002904.00|1.0000|039309|CACHUCHAS PARA UNIFORM	 21,054.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,108.00	 42,108.00

	DD 0000124	09/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12447, 12446
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480| BIRLO	 371.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480| BIRLO	 371.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480| BIRLO	 371.20
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12447|09/10/2021|0000051.20|1.0000|039480|ADQUISICION DE REFACCI	 371.20
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,900.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,900.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479| ACUMULADOR 27 PLACAS	 4,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12446|09/10/2021|0000675.86|1.0000|039479|ADQUISICION DE BATERIA	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,542.40	 10,542.40

	DD 0000196	09/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 580
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478| INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	 5,500.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478| INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	 5,500.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478| INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	 5,500.00
	 4	2112‑1‑000002‑000373   ALFREDO FIGUEROA RIOS	FIRA   |                           580|09/10/2021|0000758.62|1.0000|039478|SERVICIO DE INSTALACIO	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DD 0000197	08/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E48436B9
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676| HONORARIOS	 3,283.02
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676| HONORARIOS	 3,283.02
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676| HONORARIOS	 3,283.02
	 4	2112‑1‑000001‑000040   FERNANDO LARRA¥AGA BENITEZ	NOTARIO|                      E48436B9|08/10/2021|0000452.83|1.0000|039676|HONORARIOS PROFESIONAL	 3,000.00
	 5	2117‑1‑000002‑000026   LIC  FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	039676| HONORARIOS	 283.02

	* Total‑Poliza..: *	 6,566.04	 6,566.04

	DD 0000204	07/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A37
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| BALATAS TRASERAS	 1,034.72
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BALATAS TRASERAS	 1,034.72
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BALATAS TRASERAS	 1,034.72
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| BALATAS DELANTERAS	 1,131.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BALATAS DELANTERAS	 1,131.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BALATAS DELANTERAS	 1,131.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| BANDA DE ACCESORIOS	 400.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BANDA DE ACCESORIOS	 400.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BANDA DE ACCESORIOS	 400.20
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| BUJIA DE IRIDIUM	 1,229.60
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BUJIA DE IRIDIUM	 1,229.60

	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| BUJIA DE IRIDIUM	 1,229.60
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| CARBUCLEAN	 104.40
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| CARBUCLEAN	 104.40
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| CARBUCLEAN	 104.40
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| FILTRO DE AIRE	 222.72
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| FILTRO DE AIRE	 222.72
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| FILTRO DE AIRE	 222.72
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| LAVADO DE INYECTORES	 371.20
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| LAVADO DE INYECTORES	 371.20
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| LAVADO DE INYECTORES	 371.20
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| MANO DE OBRA	 2,204.00
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| MANO DE OBRA	 2,204.00
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| MANO DE OBRA	 2,204.00
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039683| TORNO DE DISCO FRENOS	 278.40
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| TORNO DE DISCO FRENOS	 278.40
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683| TORNO DE DISCO FRENOS	 278.40
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000181   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A37|07/10/2021|0001061.44|1.0000|039683|SERVICIO DE A FINACION	 7,695.44

	* Total‑Poliza..: *	 15,390.88	 15,390.88

	EE40000001	04/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR VECINA DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, ELOTA. SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000783‑E4  GUADALUPE MEDINA GUILLEN	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000002	05/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE UNA MOTO SIERRA MARCA KAWASHIMA PRO PARA APOYOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN TEMPORADAS DE LLUVIAS Y CASOS EN GENERAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000784‑E4  NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	 5,980.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, P	 5,980.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,980.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,980.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,980.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,980.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,980.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 5,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,920.00	 23,920.00

	EE40000003	06/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000785‑E4  JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	06/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000786‑E4  TOMAS RAMIREZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	06/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000787‑E4  RAMON QUINTERO MARTINEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL  REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	06/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000788‑E4  DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	06/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000789‑E4  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	06/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000790‑E4  ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000009	06/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000791‑E4  GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	06/10/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000792‑E4  JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000024   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL  C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA TRABAJADOR  EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000011	06/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000793‑E4  CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PE	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000012	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000794‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,346.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 31,585.29
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCT	 31,585.29
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCT	 31,585.29
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCT	 31,585.29
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCT	 31,585.29
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCT	 31,585.29
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10  DE OCT	 31,585.29
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000794‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,238.67

	* Total‑Poliza..: *	 126,341.16	 126,341.16

	EE40000013	07/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO, SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000795‑E4  ROSA ISELA AGUILAR GARCIA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO,	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000014	07/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000796‑E4‑ELECTRICA DOS HERMANOS SA DE CV‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000015	07/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000797‑E4  MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	 5,841.97
	 2	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL.	 5,841.97
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	 5,841.97
	 4	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	 5,841.97
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	 5,841.97
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	 5,841.97
	 7	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	 5,841.97
	 8	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	 5,841.97

	* Total‑Poliza..: *	 23,367.88	 23,367.88

	EE40000016	07/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE FUNCIONA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A PRIMER INFANCIA LOCALIZADA EN LA COLONIA PALOS BLANCOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000798‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 4,788.08
	 2	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE	 4,788.08
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	 4,788.08
	 4	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	 4,788.08
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	 4,788.08
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	 4,788.08
	 7	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	 4,788.08
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	 4,788.08

	* Total‑Poliza..: *	 19,152.32	 19,152.32

	EE60000001	06/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000373‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,265.29
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.29	 3,265.29

	IA 0000001	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A	 3,414.35

	* Total‑Poliza..: *	 13,657.40	 13,657.40

	IA 0000002	06/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 467.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,869.88	 1,869.88

	IJ 0000002	04/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,535.38
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 167,470.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 569.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 24,477.20
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,000.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 77,326.81
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 77,326.81
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 77,326.81
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 77,326.81
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 77,326.81
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 77,326.81
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 77,326.81
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 78,238.46
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 78,238.46
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 78,238.46
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 78,238.46
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 78,238.46
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 78,238.46
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 78,238.46
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,846.53
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 7,846.53
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 7,846.53
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 7,846.53
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 7,846.53
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 7,846.53
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 7,846.53
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,326.97
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 8,326.97
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 8,326.97
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 8,326.97
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 8,326.97
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 8,326.97
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 8,326.97
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,800.30
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,800.30
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,800.30
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,800.30
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,800.30
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,800.30
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,800.30
	 41	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.26
	 42	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1.26
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1.26
	 44	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1.26
	 45	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1.26
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1.26
	 47	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1.26
	 48	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 262.72
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 262.72
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 262.72
	 51	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 262.72
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 262.72
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 262.72
	 54	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 262.72
	 55	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 254.25
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 254.25
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 254.25
	 58	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 254.25

	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 254.25
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 254.25
	 61	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 254.25
	 62	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26.27
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 26.27
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 26.27
	 65	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 26.27
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 26.27
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 26.27
	 68	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 26.27
	 69	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25.43
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 25.43
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 25.43
	 72	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 25.43
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 25.43
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 25.43
	 75	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 25.43
	 76	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,900.00
	 77	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 17,900.00
	 78	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 17,900.00
	 79	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 17,900.00
	 80	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 17,900.00
	 81	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 17,900.00
	 82	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 17,900.00
	 83	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,222.58
	 84	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 2,222.58
	 85	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 2,222.58
	 86	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 2,222.58
	 87	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 2,222.58
	 88	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 2,222.58
	 89	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 2,222.58
	 90	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,750.00
	 91	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 5,750.00
	 92	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 5,750.00
	 93	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 5,750.00
	 94	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 5,750.00
	 95	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 5,750.00
	 96	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 5,750.00
	 97	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 98	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 99	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 100	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 101	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 102	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 103	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 104	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 105	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 106	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 107	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 108	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 109	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 110	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 11.20
	 111	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 112	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 33.61
	 113	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 33.61
	 114	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 33.61
	 115	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 33.61
	 116	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 33.61
	 117	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 33.61
	 118	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,790.00
	 119	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,790.00
	 120	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,790.00

	 121	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,790.00
	 122	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,790.00
	 123	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,790.00
	 124	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 1,790.00
	 125	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 126	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 224.05
	 127	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 224.05
	 128	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 224.05
	 129	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 224.05
	 130	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 224.05
	 131	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	 224.05
	 132	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 133	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	‑0.06
	 134	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	‑0.06
	 135	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	‑0.06
	 136	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	‑0.06
	 137	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	‑0.06
	 138	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 808,206.32	 808,206.32

	IJ 0000003	05/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,612.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35,158.50
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,925.89
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,865.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,459.42
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,209.21
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 22,209.21
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 22,209.21
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 22,209.21
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 22,209.21
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 22,209.21
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 22,209.21
	 13	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,488.14
	 14	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,488.14
	 15	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,488.14
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,488.14
	 17	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,488.14
	 18	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,488.14
	 19	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,488.14
	 20	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 40.22
	 21	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 40.22
	 22	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 40.22
	 23	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 40.22
	 24	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 40.22
	 25	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 40.22
	 26	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 40.22
	 27	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 292.70
	 28	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 292.70
	 29	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 292.70
	 30	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 292.70
	 31	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 292.70
	 32	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 292.70
	 33	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 292.70
	 34	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.73
	 35	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.73
	 36	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.73
	 37	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.73
	 38	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.73
	 39	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.73
	 40	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.73

	 41	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,864.53
	 42	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 28,864.53
	 43	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 28,864.53
	 44	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 28,864.53
	 45	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 28,864.53
	 46	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 28,864.53
	 47	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 28,864.53
	 48	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 49	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 50	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 51	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 52	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 53	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 54	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 55	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.47
	 56	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.47
	 57	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.47
	 58	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.47
	 59	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.47
	 60	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.47
	 61	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 0.47
	 62	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 63	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 64	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 65	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 66	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 67	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 68	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
	 69	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,997.60
	 70	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 7,997.60
	 71	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 7,997.60
	 72	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 7,997.60
	 73	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 7,997.60
	 74	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 7,997.60
	 75	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 7,997.60
	 76	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,753.60
	 77	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,753.60
	 78	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,753.60
	 79	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,753.60
	 80	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,753.60
	 81	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,753.60
	 82	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,753.60
	 83	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,140.00
	 84	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,140.00
	 85	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,140.00
	 86	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,140.00
	 87	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,140.00
	 88	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,140.00
	 89	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 5,140.00
	 90	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,916.43
	 91	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 6,916.43
	 92	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 6,916.43
	 93	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 6,916.43
	 94	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 6,916.43
	 95	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 6,916.43
	 96	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 6,916.43
	 97	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,588.70
	 98	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 99	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 100	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 101	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 102	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70

	 103	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 104	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,588.70
	 105	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 106	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 107	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 108	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 109	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 110	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,588.70
	 111	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,766.11
	 112	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 4,766.11
	 113	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 4,766.11
	 114	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 4,766.11
	 115	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 4,766.11
	 116	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 4,766.11
	 117	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 4,766.11
	 118	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 799.76
	 119	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 799.76
	 120	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 799.76
	 121	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 799.76
	 122	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 799.76
	 123	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 799.76
	 124	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 799.76
	 125	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,934.93
	 126	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,934.93
	 127	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,934.93
	 128	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,934.93
	 129	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,934.93
	 130	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,934.93
	 131	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 1,934.93
	 132	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 133	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 120.00
	 134	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 120.00
	 135	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 120.00
	 136	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 120.00
	 137	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 120.00
	 138	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 120.00
	 139	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 134.43
	 140	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 134.43
	 141	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 134.43
	 142	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 134.43
	 143	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 134.43
	 144	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 134.43
	 145	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 134.43
	 146	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,788.31
	 147	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,788.31
	 148	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,788.31
	 149	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,788.31
	 150	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,788.31
	 151	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,788.31
	 152	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 2,788.31
	 153	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 154	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 448.10
	 155	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 448.10
	 156	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 448.10
	 157	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 448.10
	 158	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 448.10
	 159	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 448.10
	 160	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,348.26
	 161	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 26,348.26
	 162	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 26,348.26
	 163	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 26,348.26
	 164	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 26,348.26

	 165	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 26,348.26
	 166	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 26,348.26
	 167	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 499.88
	 168	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 499.88
	 169	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 499.88
	 170	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 499.88
	 171	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 499.88
	 172	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 499.88
	 173	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 499.88
	 174	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 175	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 300.00
	 176	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 300.00
	 177	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 300.00
	 178	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 300.00
	 179	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 300.00
	 180	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 484,083.24	 484,083.24

	IJ 0000004	06/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,371.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,781.38
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 127,500.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,821.53
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,710.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 130,466.10
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.01
	 8	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,386.80
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 3,386.80
	 10	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 3,386.80
	 11	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 3,386.80
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 3,386.80
	 13	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 3,386.80
	 14	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 3,386.80
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,488.50
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 10,488.50
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 10,488.50
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 10,488.50
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 10,488.50
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 10,488.50
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 10,488.50
	 22	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 305.03
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 305.03
	 24	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 305.03
	 25	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 305.03
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 305.03
	 27	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 305.03
	 28	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 305.03
	 29	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,123.93
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,123.93
	 31	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,123.93
	 32	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,123.93
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,123.93
	 34	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,123.93
	 35	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,123.93
	 36	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 288.95
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 288.95
	 38	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 288.95
	 39	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 288.95
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 288.95
	 41	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 288.95
	 42	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 288.95

	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.21
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	‑0.21
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	‑0.21
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	‑0.21
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	‑0.21
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	‑0.21
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	‑0.21
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,710.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,363.03
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 6,363.03
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 6,363.03
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 6,363.03
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 6,363.03
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 6,363.03
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 6,363.03
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,270.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,270.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,270.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,270.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,270.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,270.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 1,270.00
	 65	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,039.23
	 66	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 44,039.23
	 67	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 44,039.23
	 68	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 44,039.23
	 69	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 44,039.23
	 70	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 44,039.23
	 71	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 44,039.23
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,407.03
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,407.03
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 8,407.03
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,220.98
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 25,220.98
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 25,220.98
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 25,220.98
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 25,220.98
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 25,220.98
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 25,220.98
	 93	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 371.13
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 371.13
	 95	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 371.13
	 96	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 371.13
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 371.13
	 98	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 371.13
	 99	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 371.13
	 100	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 167,768.59
	 101	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 167,768.59
	 102	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 167,768.59
	 103	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 167,768.59
	 104	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 167,768.59

	 105	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 167,768.59
	 106	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 167,768.59
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,500.00
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 4,500.00
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 4,500.00
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 4,500.00
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 4,500.00
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 4,500.00
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,139,470.08	 1,139,470.08

	IJ 0000005	07/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,196.74
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,296.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,212.49
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,616.31
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 4,616.31
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 4,616.31
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 4,616.31
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 4,616.31
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 4,616.31
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 4,616.31
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,945.44
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 12,945.44
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 12,945.44
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 12,945.44
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 12,945.44
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 12,945.44
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 12,945.44
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 425.44
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 425.44
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 425.44
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 425.44
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 425.44
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 425.44
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 425.44
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,387.72
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 1,387.72
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 1,387.72
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 1,387.72
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 1,387.72
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 1,387.72
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 1,387.72
	 32	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.68
	 33	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 6.68
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 6.68
	 35	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 6.68
	 36	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 6.68
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 6.68
	 38	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 6.68
	 39	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 257.07
	 40	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 257.07
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 257.07
	 42	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 257.07
	 43	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 257.07
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 257.07
	 45	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 257.07
	 46	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 323.48
	 47	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 323.48
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 323.48
	 49	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 323.48

	 50	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 323.48
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 323.48
	 52	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 323.48
	 53	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 54	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 537.72
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 537.72
	 56	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 537.72
	 57	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 537.72
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 537.72
	 59	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 537.72
	 60	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.86
	 61	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.86
	 62	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.86
	 63	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.86
	 64	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.86
	 65	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.86
	 66	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.86
	 67	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,194.95
	 68	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 3,194.95
	 69	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 3,194.95
	 70	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 3,194.95
	 71	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 3,194.95
	 72	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 3,194.95
	 73	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 3,194.95
	 74	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 240.00
	 75	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 240.00
	 76	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 240.00
	 77	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 240.00
	 78	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 240.00
	 79	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 240.00
	 80	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 240.00
	 81	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50.00
	 82	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 83	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 84	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 85	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 86	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 87	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 88	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50.00
	 89	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 90	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 91	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 92	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 93	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 94	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 50.00
	 95	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.01
	 96	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 150.01
	 97	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 150.01
	 98	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 150.01
	 99	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 150.01
	 100	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 150.01
	 101	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 150.01
	 102	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 440.00
	 103	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 440.00
	 104	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 440.00
	 105	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 440.00
	 106	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 440.00
	 107	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 440.00
	 108	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 440.00
	 109	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 112.00
	 110	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 112.00
	 111	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 112.00

	 112	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 112.00
	 113	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 112.00
	 114	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 112.00
	 115	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 112.00
	 116	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 117	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 448.05
	 118	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 448.05
	 119	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 448.05
	 120	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 448.05
	 121	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 448.05
	 122	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 448.05
	 123	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 521.28
	 124	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 521.28
	 125	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 521.28
	 126	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 521.28
	 127	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 521.28
	 128	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 521.28
	 129	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	 521.28
	 130	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 131	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.06
	 132	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.06
	 133	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.06
	 134	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.06
	 135	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.06
	 136	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 102,820.92	 102,820.92

	IJ 0000006	08/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,301.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,000.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 565.60
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,933.11
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 4,933.11
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 4,933.11
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 4,933.11
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 4,933.11
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 4,933.11
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 4,933.11
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,919.40
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 15,919.40
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 15,919.40
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 15,919.40
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 15,919.40
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 15,919.40
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 15,919.40
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 417.26
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 417.26
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 417.26
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 417.26
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 417.26
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 417.26
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 417.26
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,713.33
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 1,713.33
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 1,713.33
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 1,713.33
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 1,713.33
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 1,713.33
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 1,713.33
	 33	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 318.39

	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 318.39
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 318.39
	 36	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 318.39
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 318.39
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 318.39
	 39	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 318.39
	 40	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.81
	 41	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.81
	 42	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.81
	 43	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.81
	 44	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.81
	 45	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.81
	 46	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.81
	 47	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.01
	 48	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.01
	 49	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.01
	 50	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.01
	 51	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.01
	 52	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.01
	 53	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.01
	 54	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.84
	 55	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 56	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 57	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 58	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 59	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 60	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 61	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.20
	 62	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.20
	 63	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.20
	 64	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.20
	 65	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.20
	 66	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.20
	 67	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.20
	 68	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.39
	 69	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.39
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.39
	 71	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.39
	 72	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.39
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.39
	 74	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 0.39
	 75	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.04
	 76	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.04
	 77	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.04
	 78	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.04
	 79	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.04
	 80	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.04
	 81	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 2.04
	 82	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3.84
	 83	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 84	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 85	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 86	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 87	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 88	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 3.84
	 89	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,000.00
	 90	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 91	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 92	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 93	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 94	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 95	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20

	 96	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 97	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 98	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 99	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 100	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 101	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 102	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 103	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 11.20
	 104	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 105	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 33.61
	 106	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 33.61
	 107	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 33.61
	 108	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 33.61
	 109	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 33.61
	 110	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 33.61
	 111	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 112	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 224.05
	 113	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 224.05
	 114	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 224.05
	 115	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 224.05
	 116	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 224.05
	 117	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 224.05
	 118	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 285.60
	 119	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 285.60
	 120	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 285.60
	 121	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 285.60
	 122	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 285.60
	 123	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 285.60
	 124	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	 285.60
	 125	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 126	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.06
	 127	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.06
	 128	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.06
	 129	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.06
	 130	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.06
	 131	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 106,514.40	 106,514.40

	** Total‑Dia..: **	 19,888,804.03	 19,888,804.03

	D  0000110	11/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000373   ALFREDO FIGUEROA RIOS	FIRA   |                           580|09/10/2021|0000758.62|     1|039478|	 5,500.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C  ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW	 5,500.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C  ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW	 5,500.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C  ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW	 5,500.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C  ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW	 5,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,500.00	 16,500.00

	D  0000111	11/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE RECLASICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,820.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE RECLASICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,882.00
	 3	3252‑4‑000001   EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE RECLASICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	 3,702.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,702.00	 3,702.00

	D  0000112	11/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021
	 1	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021	 3,162.15
	 2	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021	 1,581.07
	 3	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021	 4,743.22

	* Total‑Poliza..: *	 4,743.22	 4,743.22

	D  0000113	12/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000040   FERNANDO LARRA¥AGA BENITEZ	NOTARIO|                      E48436B9|08/10/2021|0000452.83|     1|039676|	 3,000.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE	 3,283.02
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE	 3,283.02
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE	 3,283.02
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE	 3,283.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,566.04	 9,566.04

	D  0000114	12/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.	 260,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.	 260,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 260,000.00	 260,000.00

	D  0000115	12/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000116	12/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           274|12/10/2021|00005020.7|     1|039486|	 36,400.10
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 12	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 13	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 15	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 16	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 19	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 20	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 21	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 32	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 34	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 7,700.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 7,700.00
	 36	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 7,700.00

	 37	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 7,700.00
	 38	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.10
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.10
	 40	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.10
	 41	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.10
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 43	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 44	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 45	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 36,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 109,200.30	 109,200.30

	D  0000117	12/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000384   MIREYA VALENZUELA BARRAZA	VABM   |                          A161|11/10/2021|0000017600|     1|039481|	 127,600.00
	 2	8260‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E ( INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ) PARA REPARACION D	 127,600.00
	 3	8250‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E ( INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ) PARA REPARACION D	 127,600.00
	 4	8270‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E ( INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ) PARA REPARACION D	 127,600.00
	 5	8260‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E ( INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ) PARA REPARACION D	 127,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 127,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 382,800.00	 382,800.00

	D  0000118	12/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        426804|12/10/2021|0002049.92|     1|039503|	 14,861.92
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M	 14,861.92
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M	 14,861.92
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M	 14,861.92
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M	 14,861.92
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 14,861.92

	* Total‑Poliza..: *	 44,585.76	 44,585.76

	D  0000119	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION  DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ  POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18‑00004171‑0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE CANCELACION  DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ  POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18‑00004171‑0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.	 2,688.05
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION  DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ  POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18‑00004171‑0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.	 2,688.05

	* Total‑Poliza..: *	 2,688.05	 2,688.05

	D  0000120	13/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000121	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 2.79
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2.79
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2.79
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2.79
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2.79
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2.79
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 2.79
	 8	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2.79

	* Total‑Poliza..: *	 11.16	 11.16

	D  0000122	13/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	13/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	14/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	14/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	14/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	14/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	14/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRA CODIFICACION EN REFERENCIA POLIZA DD‑ 89 SEPTIEMBRE 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000007   AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST|	 30,148.00
	 2	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000006   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST|	 30,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,148.00	 30,148.00

	D  0000129	14/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLSIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EN LA POLIZA IB‑17 DE FEBRERO DEL 2020 SE AFECTO A DEUDOR DEL L.A.F. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS YA QUE SE DEBIO AFEECYARSE A LA CUENTA DE FONDO DE GARANTIA A CORTO PLAZO A FAVOR CON CLAVE CATASTRAL 022‑000‑002‑080‑003‑001
	 1	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE RECLSIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EN LA POLIZA IB‑17 DE FEBRERO DEL 2020 SE AFECTO A DEUDOR DEL L.A.F. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS YA QUE SE DEBIO AFEECYARSE A LA CUENTA DE FONDO DE GARANTIA A CORTO PLAZO A FAVOR CON CLAVE CATASTRAL 022‑000‑002‑080‑003‑001	 2,854.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000050   JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE RECLSIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EN LA POLIZA IB‑17 DE FEBRERO DEL 2020 SE AFECTO A DEUDOR DEL L.A.F. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS YA QUE SE DEBIO AFEECYARSE A LA CUENTA DE FONDO DE GARANTIA A CORTO PLAZO A FAVOR CON CLAVE CATASTRAL 022‑000‑002‑080‑003‑001	 2,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,854.00	 2,854.00

	D  0000130	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 28 DE JULIO 2021
	 1	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 28 DE JULIO 2021	 200.00
	 2	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 28 DE JULIO 2021	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	D  0000131	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA13F69|15/10/2021|0001737.93|     1|039527|	 12,600.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID	 12,600.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID	 12,600.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID	 12,600.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID	 12,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,800.00	 37,800.00

	D  0000132	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 135,718.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 46,888.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 182,606.00

	* Total‑Poliza..: *	 182,606.00	 182,606.00

	D  0000133	15/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	15/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000135	15/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000136	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES .
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES .	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES .	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000137	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 123,882.49
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 123,882.49

	* Total‑Poliza..: *	 123,882.49	 123,882.49

	D  0000138	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 202	 15,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 15,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 15,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 15,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 15,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 15,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 15,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           174|08/10/2021|0002068.97|1.0000|039467|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           174|08/10/2021|0002068.97|1.0000|039467|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           174|08/10/2021|0002068.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	D  0000139	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 441,652.49
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 122,074.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,993.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 583,946.00
	 5	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,859.00
	 6	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 150.00
	 7	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,830.00
	 8	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 270.00
	 9	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 950.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,808.00
	 11	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,345.51
	 12	2117‑1‑000002‑000061   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,000.00
	 13	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 586,939.00	 586,939.00

	D  0000140	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000141	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EJERCICIO 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           298|01/07/2019|0000000.06|     1|028303|	 0.40
	 2	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           316|24/09/2019|0000000.17|     1|029363|	 1.20
	 3	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	*** CANCELADO ***	 1.60

	* Total‑Poliza..: *	 1.60	 1.60

	D  0000142	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 399,038.15
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 399,038.15
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 399,038.15
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 399,038.15
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 399,038.15
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 399,038.15
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 399,038.15
	 8	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 7,561.35
	 9	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 10	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 11	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 12	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 13	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 14	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 15	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 12,239.43
	 16	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,239.43
	 17	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,239.43
	 18	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,239.43
	 19	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,239.43
	 20	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,239.43
	 21	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,239.43
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 8,178.12
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,178.12
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 299,915.85
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 299,915.85
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 42,002.17
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,002.17
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,002.17
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,002.17
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,002.17
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,002.17
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,002.17
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,292.78
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,751.58
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,520.60
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 350.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 725.00
	 50	1123‑1‑000007‑000009‑000912   SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 91.15
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 52,813.12
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,839.35
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,000.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,158.79
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,997.08
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,647.56
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,107.62
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,176.00

	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 316.67
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 904.07
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,494.01
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,526.04
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 15,616.28
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,537.24
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,400.00
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 274,503.42
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 15,307.54
	 69	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 315,217.42
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,339.86
	 71	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,265.29
	 72	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,771.86
	 73	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 8,090.10
	 74	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 75	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 76	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 77	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 78	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 79	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 80	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O	 913.32
	 81	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 82	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 83	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 84	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 85	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 86	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 913.32
	 87	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,212.09
	 88	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 283.15
	 89	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,000.00
	 90	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 384.55
	 91	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 118.00
	 92	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 152.67
	 93	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,111,845.11	 3,111,845.11

	D  0000143	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 112,897.60
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 8	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 27,362.02
	 9	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,362.02
	 10	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,362.02
	 11	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,362.02
	 12	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,362.02
	 13	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,362.02
	 14	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,362.02
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 59,599.95
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 22	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,576.16
	 23	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,576.16

	 24	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,576.16
	 25	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,576.16
	 26	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,576.16
	 27	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,576.16
	 28	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,576.16
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 65,843.55
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,843.55
	 36	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 16,103.14
	 37	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,103.14
	 38	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,103.14
	 39	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,103.14
	 40	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,103.14
	 41	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,103.14
	 42	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,103.14
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 39,279.00
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 50	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 9,606.35
	 51	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,606.35
	 52	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,606.35
	 53	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,606.35
	 54	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,606.35
	 55	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,606.35
	 56	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,606.35
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 22,054.95
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 64	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,817.04
	 65	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 66	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 67	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 68	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 69	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 70	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,817.04
	 71	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,606.80
	 72	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 74	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 75	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 76	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 77	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 78	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,054.17
	 79	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,054.17
	 80	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,054.17
	 81	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,054.17
	 82	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,054.17
	 83	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,054.17
	 84	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,054.17
	 85	5113‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,279.00

	 86	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 88	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 89	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 90	8270‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 91	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,066.10
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 99	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,440.10
	 100	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,440.10
	 101	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,440.10
	 102	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,440.10
	 103	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,440.10
	 104	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,440.10
	 105	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,440.10
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,245.35
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 113	5113‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,016.53
	 114	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,016.53
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,016.53
	 116	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,016.53
	 117	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,016.53
	 118	8270‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,016.53
	 119	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,016.53
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 11,286.30
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 13,922.40
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 134	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,404.96
	 135	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,404.96
	 136	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,404.96
	 137	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,404.96
	 138	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,404.96
	 139	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,404.96
	 140	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,404.96
	 141	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,066.76
	 142	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 143	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 144	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 145	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 146	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 147	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76

	 148	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 90,808.50
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 155	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,292.14
	 156	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 157	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 158	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 159	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 160	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 161	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 162	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,850.00
	 163	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 164	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 165	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 167	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 169	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 22,208.72
	 170	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,208.72
	 171	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,208.72
	 172	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,208.72
	 173	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,208.72
	 174	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,208.72
	 175	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,208.72
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 24,763.35
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 183	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,767.22
	 184	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 185	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 186	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 187	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 188	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 189	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 190	5113‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,056.29
	 191	8250‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,056.29
	 192	8240‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,056.29
	 193	8260‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,056.29
	 194	8250‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,056.29
	 195	8270‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,056.29
	 196	8260‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,056.29
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 32,405.55
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 31,230.90
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90

	 210	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 211	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,638.03
	 212	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,638.03
	 213	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,638.03
	 214	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,638.03
	 215	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,638.03
	 216	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,638.03
	 217	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,638.03
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 44,549.55
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 225	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,000.00
	 226	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 227	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 228	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 229	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 230	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 231	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 232	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,895.34
	 233	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,895.34
	 234	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,895.34
	 235	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,895.34
	 236	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,895.34
	 237	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,895.34
	 238	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,895.34
	 239	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 36,217.65
	 240	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 241	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 242	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 243	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 244	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 245	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 620.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 253	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 22,820.10
	 254	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 255	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 256	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 257	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 258	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 259	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 260	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,581.04
	 261	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,581.04
	 262	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,581.04
	 263	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,581.04
	 264	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,581.04
	 265	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,581.04
	 266	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,581.04
	 267	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 13,632.75
	 268	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 269	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 270	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 271	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75

	 272	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 273	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 274	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,334.11
	 275	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.11
	 276	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.11
	 277	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.11
	 278	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.11
	 279	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.11
	 280	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,334.11
	 281	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 17,695.05
	 282	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 283	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 284	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 285	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 286	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 287	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 288	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,327.63
	 289	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,327.63
	 290	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,327.63
	 291	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,327.63
	 292	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,327.63
	 293	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,327.63
	 294	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,327.63
	 295	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 19,266.30
	 296	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 297	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 298	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 299	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 300	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 301	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 302	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,000.00
	 303	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 304	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 305	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 306	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 307	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 308	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 309	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,711.89
	 310	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,711.89
	 311	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,711.89
	 312	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,711.89
	 313	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,711.89
	 314	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,711.89
	 315	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,711.89
	 316	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 20,681.25
	 317	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 318	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 319	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 320	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 321	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 322	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,681.25
	 323	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,590.00
	 324	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 325	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 327	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 328	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 329	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 330	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,226.44
	 331	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,226.44
	 332	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,226.44
	 333	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,226.44

	 334	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,226.44
	 335	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,226.44
	 336	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,226.44
	 337	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,752.55
	 338	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 339	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 340	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 341	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 342	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 343	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,250.85
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 351	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,651.45
	 352	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.45
	 353	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.45
	 354	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.45
	 355	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.45
	 356	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.45
	 357	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,651.45
	 358	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 47,127.90
	 359	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,127.90
	 360	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,127.90
	 361	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,127.90
	 362	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,127.90
	 363	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,127.90
	 364	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,127.90
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,379.44
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,379.44
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,379.44
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,379.44
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,379.44
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,379.44
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,379.44
	 372	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 11,525.91
	 373	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,525.91
	 374	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,525.91
	 375	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,525.91
	 376	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,525.91
	 377	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,525.91
	 378	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,525.91
	 379	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 35,414.40
	 380	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 381	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 382	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 383	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 384	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 385	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,579.61
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,579.61
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,579.61
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,579.61
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,579.61
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,579.61
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,579.61
	 393	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,661.19
	 394	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,661.19
	 395	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,661.19

	 396	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,661.19
	 397	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,661.19
	 398	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,661.19
	 399	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,661.19
	 400	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 12,942.45
	 401	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 402	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 403	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 404	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 405	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 406	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 407	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,362.24
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 409	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 411	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 412	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 413	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,362.24
	 414	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 55,078.05
	 415	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 416	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 417	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 418	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 419	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 420	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 421	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 13,470.23
	 422	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,470.23
	 423	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,470.23
	 424	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,470.23
	 425	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,470.23
	 426	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,470.23
	 427	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,470.23
	 428	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,015.55
	 429	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 430	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 431	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 432	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 433	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 434	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 435	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,427.74
	 436	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,427.74
	 437	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,427.74
	 438	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,427.74
	 439	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,427.74
	 440	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,427.74
	 441	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,427.74
	 442	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,990.15
	 443	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 444	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 445	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 446	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 447	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 448	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 449	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 932.02
	 450	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 451	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 452	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 453	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 454	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 455	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 932.02
	 456	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,709.56
	 457	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,709.56

	 458	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,709.56
	 459	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,709.56
	 460	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,709.56
	 461	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,709.56
	 462	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,709.56
	 463	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,248.00
	 464	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 465	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 466	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 467	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 468	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 469	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 470	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 849.60
	 471	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 472	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 473	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 474	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 475	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 476	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 477	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,038.92
	 478	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.92
	 479	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.92
	 480	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.92
	 481	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.92
	 482	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.92
	 483	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,038.92
	 484	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 50,636.40
	 485	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 486	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 487	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 488	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 489	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 490	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,636.40
	 491	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 12,383.99
	 492	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,383.99
	 493	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,383.99
	 494	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,383.99
	 495	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,383.99
	 496	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,383.99
	 497	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,383.99
	 498	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,393.90
	 499	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,393.90
	 500	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,393.90
	 501	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,393.90
	 502	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,393.90
	 503	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,393.90
	 504	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,393.90
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 12,488.10
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,893.35
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 519	5113‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,642.41

	 520	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,642.41
	 521	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,642.41
	 522	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,642.41
	 523	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,642.41
	 524	8270‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,642.41
	 525	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,642.41
	 526	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,760.25
	 527	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,760.25
	 528	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,760.25
	 529	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,760.25
	 530	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,760.25
	 531	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,760.25
	 532	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,760.25
	 533	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 9,127.31
	 534	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,127.31
	 535	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,127.31
	 536	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,127.31
	 537	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,127.31
	 538	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,127.31
	 539	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,127.31
	 540	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,925.32
	 541	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,925.32
	 542	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,925.32
	 543	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,925.32
	 544	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,925.32
	 545	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,925.32
	 546	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,925.32
	 547	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,496.72
	 548	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 549	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 550	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 551	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 552	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 553	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 554	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,857.63
	 555	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,857.63
	 556	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,857.63
	 557	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,857.63
	 558	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,857.63
	 559	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,857.63
	 560	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,857.63
	 561	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,057.94
	 562	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,057.94
	 563	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,057.94
	 564	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,057.94
	 565	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,057.94
	 566	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,057.94
	 567	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,057.94
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 69,052.05
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 575	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 16,887.85
	 576	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,887.85
	 577	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,887.85
	 578	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,887.85
	 579	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,887.85
	 580	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,887.85
	 581	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,887.85

	 582	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,165.29
	 583	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.29
	 584	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.29
	 585	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.29
	 586	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.29
	 587	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.29
	 588	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,165.29
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 69,469.35
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,469.35
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,553.50
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,553.50
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,553.50
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,553.50
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,553.50
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,553.50
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,553.50
	 603	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 16,989.89
	 604	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,989.89
	 605	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,989.89
	 606	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,989.89
	 607	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,989.89
	 608	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,989.89
	 609	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,989.89
	 610	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,742.16
	 611	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.16
	 612	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.16
	 613	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.16
	 614	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.16
	 615	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.16
	 616	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,742.16
	 617	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 37,320.30
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 619	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 622	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,320.30
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,048.40
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 631	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 673.12
	 632	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 633	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 634	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 635	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 636	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 637	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 638	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,009.68
	 639	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,009.68
	 640	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,009.68
	 641	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,009.68
	 642	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,009.68
	 643	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,009.68

	 644	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,009.68
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,321.50
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,321.50
	 652	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 688.10
	 653	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 654	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 655	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 656	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 657	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 658	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 688.10
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,561.95
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 666	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,512.39
	 667	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 668	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 669	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 670	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 671	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 672	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 500.00
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,785.75
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 687	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,595.25
	 688	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 689	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 690	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 691	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 692	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 693	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 694	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 12,223.50
	 695	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 696	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 697	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 698	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 699	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 700	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 701	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,051.65
	 702	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 703	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 704	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 705	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65

	 706	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 707	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 708	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 21,450.90
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 710	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 712	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 713	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 714	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,450.90
	 715	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,347.52
	 716	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 717	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 718	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 719	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 720	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 721	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,347.52
	 722	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 15,692.40
	 723	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 724	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 725	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 726	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 727	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 728	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 729	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,817.54
	 730	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 731	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 732	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 733	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 734	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 735	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 736	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,341.19
	 737	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,341.19
	 738	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,341.19
	 739	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,341.19
	 740	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,341.19
	 741	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,341.19
	 742	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,341.19
	 743	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 23,297.85
	 744	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 745	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 746	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 747	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 748	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 749	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,297.85
	 750	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,552.80
	 751	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 752	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 753	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 754	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 755	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 756	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,552.80
	 757	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,940.40
	 758	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 759	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 760	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 761	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 762	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 763	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 764	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,588.08
	 765	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 766	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 767	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08

	 768	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 769	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 771	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,786.05
	 772	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 773	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 774	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 775	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 776	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 777	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 778	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,595.35
	 779	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 780	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 781	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 782	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 783	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 784	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 785	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,248.85
	 786	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 787	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 788	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 789	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 790	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 791	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 792	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 833.18
	 793	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 794	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 795	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 796	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 797	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 798	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 799	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,906.85
	 800	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 801	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 802	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 803	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 804	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 805	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 806	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,600.92
	 807	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 808	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 809	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 810	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 811	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 812	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 813	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 23,843.55
	 814	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 815	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 816	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 817	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 818	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 819	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 820	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,220.99
	 821	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 822	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 823	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 824	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 825	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 826	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 827	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 48,623.10
	 828	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 829	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10

	 830	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 831	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 832	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 833	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 834	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,101.12
	 835	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 836	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 837	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 838	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 839	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 840	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 841	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 21,380.00
	 842	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 843	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 844	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 845	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 846	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 847	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 848	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 12,591.30
	 849	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 850	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 851	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 852	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 853	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 854	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 855	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,357.68
	 856	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 857	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 858	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 859	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 860	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 861	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 862	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,471.96
	 863	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.96
	 864	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.96
	 865	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.96
	 866	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.96
	 867	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.96
	 868	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.96
	 869	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,871.40
	 870	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 871	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 872	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 873	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 874	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 875	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 876	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,174.28
	 877	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 878	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 879	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 880	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 881	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 882	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 883	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 50,845.20
	 884	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 885	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 886	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 887	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 888	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 889	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 890	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 143,213.70
	 891	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70

	 892	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 893	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 894	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 895	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 896	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 897	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 24,611.15
	 898	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 899	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 900	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 901	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 902	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 903	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 904	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,248.00
	 905	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 906	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 907	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 908	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 909	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 910	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 911	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 849.60
	 912	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 913	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 914	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 915	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 916	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 917	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 918	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 566.40
	 919	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 920	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 921	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 922	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 923	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 924	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 566.40
	 925	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,849.80
	 926	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 927	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 928	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 929	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 930	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 931	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 932	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 969.96
	 933	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 934	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 935	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 936	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 937	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 938	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 939	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 37,345.20
	 940	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 941	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 942	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 943	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 944	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 945	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 946	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,657.80
	 947	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 948	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 949	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 950	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 951	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 952	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 953	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,842.08

	 954	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 955	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 956	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 957	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 958	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 959	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 960	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,303.69
	 961	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 962	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 963	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 964	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 965	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 966	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 967	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,336.63
	 968	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,336.63
	 969	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,336.63
	 970	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,336.63
	 971	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,336.63
	 972	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,336.63
	 973	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,336.63
	 974	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 37,691.25
	 975	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 976	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 977	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 978	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 979	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 980	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 981	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,310.22
	 982	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 983	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 984	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 985	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 986	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 987	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 988	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,317.60
	 989	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,317.60
	 990	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,317.60
	 991	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,317.60
	 992	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,317.60
	 993	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,317.60
	 994	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,317.60
	 995	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,471.10
	 996	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 997	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 998	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 999	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 1,000	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 1,001	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 1,002	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,340.16
	 1,003	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,004	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,005	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,006	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,007	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,008	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,009	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 823.86
	 1,010	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,011	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,012	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,013	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,014	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,015	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86

	 1,016	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,236.09
	 1,017	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,236.09
	 1,018	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,236.09
	 1,019	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,236.09
	 1,020	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,236.09
	 1,021	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,236.09
	 1,022	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,236.09
	 1,023	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,090.00
	 1,024	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,025	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,026	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,027	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,028	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,029	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,030	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,782.67
	 1,031	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,032	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,033	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,034	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,035	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,036	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,037	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,892.96
	 1,038	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,892.96
	 1,039	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,892.96
	 1,040	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,892.96
	 1,041	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,892.96
	 1,042	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,892.96
	 1,043	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,892.96
	 1,044	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,714.29
	 1,045	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,714.29
	 1,046	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,714.29
	 1,047	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,714.29
	 1,048	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,714.29
	 1,049	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,714.29
	 1,050	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,714.29
	 1,051	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,707.02
	 1,052	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,053	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,054	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,055	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,056	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,057	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,058	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,845.89
	 1,059	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.89
	 1,060	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.89
	 1,061	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.89
	 1,062	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.89
	 1,063	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.89
	 1,064	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,845.89
	 1,065	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,421.04
	 1,066	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 1,067	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 1,068	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 1,069	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 1,070	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 1,071	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,421.04
	 1,072	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 47,043.75
	 1,073	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,074	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,075	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,076	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,077	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75

	 1,078	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,079	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,569.65
	 1,080	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,081	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,082	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,083	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,084	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,085	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 1,086	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,182.70
	 1,087	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,088	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,089	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,090	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,091	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,092	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 1,093	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,756.55
	 1,094	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,095	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,096	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,097	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,098	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,099	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,100	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,365.40
	 1,101	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,102	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,103	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,104	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,105	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,106	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 1,107	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 254,803.35
	 1,108	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 254,803.35
	 1,109	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 254,803.35
	 1,110	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 254,803.35
	 1,111	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 254,803.35
	 1,112	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 254,803.35
	 1,113	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 254,803.35
	 1,114	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,161.28
	 1,115	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.28
	 1,116	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.28
	 1,117	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.28
	 1,118	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.28
	 1,119	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.28
	 1,120	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,161.28
	 1,121	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 37,112.85
	 1,122	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 1,123	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 1,124	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 1,125	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 1,126	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 1,127	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,112.85
	 1,128	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,929.63
	 1,129	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 265.00
	 1,130	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,066.41
	 1,131	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 491.82
	 1,132	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,312.00
	 1,133	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,500.00
	 1,134	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,000.00
	 1,135	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,491.35
	 1,136	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,102.07
	 1,137	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,500.00
	 1,138	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 166.00
	 1,139	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 31,030.20

	 1,140	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,727.00
	 1,141	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,487.00
	 1,142	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 82,780.18
	 1,143	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 20,107.41
	 1,144	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,000.00
	 1,145	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,673.10
	 1,146	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,122.01
	 1,147	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 33,664.00
	 1,148	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 17,508.00
	 1,149	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,010.58
	 1,150	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,029.42
	 1,151	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 39,301.59
	 1,152	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,500.00
	 1,153	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 483.00
	 1,154	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 77,702.00
	 1,155	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,649.00
	 1,156	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 61,728.00
	 1,157	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,800.00
	 1,158	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,156.68
	 1,159	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 294.92
	 1,160	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 190,788.71
	 1,161	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 35,588.24
	 1,162	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,000.00
	 1,163	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 268.21
	 1,164	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 66.49
	 1,165	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 686.03
	 1,166	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,018.00
	 1,167	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,000.00
	 1,168	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 9,000.00
	 1,169	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,477.00
	 1,170	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 951.73
	 1,171	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 46,040.53
	 1,172	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 24,858.15
	 1,173	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,600.00
	 1,174	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 31,940.36
	 1,175	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,391.00
	 1,176	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 330.00
	 1,177	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,000.00
	 1,178	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,533.32
	 1,179	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,331.67
	 1,180	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,663,499.17
	 1,181	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,995.17
	 1,182	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,717.35
	 1,183	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,529.28
	 1,184	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,236.05
	 1,185	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,302.35
	 1,186	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,302.35

	* Total‑Poliza..: *	 10,168,937.23	 10,168,937.23

	D  0000144	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 18,765.01
	 2	5125‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,100.00
	 3	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,100.00
	 4	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,100.00
	 5	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,100.00
	 6	8250‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,100.00
	 7	8270‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,100.00
	 8	8260‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,100.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,500.80
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,500.80
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,500.80

	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,500.80
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,500.80
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,500.80
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,500.80
	 16	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 400.30
	 17	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.30
	 18	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.30
	 19	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.30
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.30
	 21	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.30
	 22	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.30
	 23	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 400.20
	 24	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.20
	 25	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.20
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.20
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.20
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.20
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 400.20
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 540.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 540.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 540.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 540.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 540.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 540.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 540.00
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 9,223.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 9,223.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 9,223.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 9,223.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 9,223.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 9,223.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 9,223.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,987.30
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 2,987.30
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 2,987.30
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 2,987.30
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 2,987.30
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 2,987.30
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 2,987.30
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,663.41
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,663.41
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,663.41
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,663.41
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,663.41
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,663.41
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 1,663.41
	 58	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 950.00
	 59	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 950.00
	 60	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 950.00
	 61	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 950.00
	 62	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 950.00
	 63	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 950.00
	 64	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,060.04	 75,060.04

	D  0000145	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOA A PROVEEDORES SEGUROS ARGOS POR PAGO DE SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO DEL CUARTO TRIMESTRE 2021
	 1	5114‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO CUARTO TRIMESTRE 004/04 VIGENCIA 11/09/2021 AL 11/12/2021 # DE POLIZA G	 17,228.48
	 2	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 3	8240‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 4	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 5	8250‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48

	 6	8270‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 7	8260‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD	 17,228.48
	 8	2112‑1‑000002‑000018   SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	  ARGOS|                      261EDABA|29/09/2021|0002376.34|1.0000|039089|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48
	 9	2112‑1‑000002‑000018   SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	  ARGOS|                      261EDABA|29/09/2021|0002376.34|1.0000|039089|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48
	 10	1123‑1‑000005‑000001‑000097   SEGUROS ARGOS SA DE CV	  ARGOS|                      261EDABA|29/09/2021|0002376.34|1.0000|000000|POLIZA DE SEGURO DE VI	 17,228.48

	* Total‑Poliza..: *	 86,142.40	 86,142.40

	D  0000146	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR DE FRAA. COLINAS DEL RIO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR DE FRAA. COLINAS DEL RIO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000032   FRACC. COLINAS DEL RIO	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR DE FRAA. COLINAS DEL RIO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000147	15/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE	 1,670,494.34
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE	 1,670,494.34

	* Total‑Poliza..: *	 1,670,494.34	 1,670,494.34

	D  0000148	15/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,017,059.62
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,017,059.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,059.62	 1,017,059.62

	D  0000149	15/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PO REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PO REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 46,888.07
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PO REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 46,888.07

	* Total‑Poliza..: *	 46,888.07	 46,888.07

	D  0000150	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000151	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000151   ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ	VAGA   |             HAE‑022‑PR‑2021/A|03/08/2021|0000122.43|     1|038576|	 887.61
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 887.61
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 887.61
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 887.61
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	 887.61
	 6	2112‑1‑000009‑000911‑000158   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑013‑PR‑2021/A|20/08/2021|0000052.38|     1|038794|	 379.72
	 7	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 379.72
	 8	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 379.72
	 9	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 379.72
	 10	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	 379.72
	 11	2112‑1‑000009‑000911‑000141   CONSTRUCCIONES CEFERNA  S.A. DE C.V.	CCE    |            DDUOSP‑LP‑001‑2021|19/07/2021|0000089.53|     1|038433|	 649.07
	 12	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 649.07
	 13	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 649.07
	 14	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 649.07
	 15	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038433|POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	 649.07
	 16	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑004‑PR‑2021/A|03/06/2021|0000867.97|     1|037864|	 6,292.77
	 17	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 6,292.77
	 18	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 6,292.77

	 19	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 6,292.77
	 20	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	 6,292.77
	 21	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑011‑PR‑2021/A|21/07/2021|0000711.73|     1|038458|	 5,160.01
	 22	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 5,160.01
	 23	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 5,160.01
	 24	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 5,160.01
	 25	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038458|ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE‑001‑PR‑2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	 5,160.01
	 26	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑018‑CP‑2021/A|03/08/2021|0000493.52|     1|038578|	 3,578.01
	 27	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 3,578.01
	 28	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 3,578.01
	 29	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 3,578.01
	 30	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	 3,578.01
	 31	2112‑1‑000009‑000911‑000075   ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI    |             HAE‑027‑CP‑2021/A|05/10/2021|0000089.82|     1|039365|	 651.23
	 32	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 651.23
	 33	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 651.23
	 34	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 651.23
	 35	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	 651.23
	 36	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |               HAE‑010‑PR‑2020|09/09/2020|0000000000|     1|034362|	 0.01
	 37	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |               HAE‑022‑PR‑2020|28/10/2020|0000000000|     1|035075|	 0.01
	 38	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |      CONTRATO‑HAE‑017‑PR‑2021|08/07/2021|0000693.66|     1|038336|	 5,029.01
	 39	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 5,029.01
	 40	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 5,029.01
	 41	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 5,029.01
	 42	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO ‑HAE‑017‑PR‑	 5,029.01
	 43	2112‑1‑000009‑000911‑000134   GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GCO1   |             HAE‑016‑PR‑2021/A|08/07/2021|0000440.78|     1|038324|	 3,195.68
	 44	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 3,195.68
	 45	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 3,195.68
	 46	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 3,195.68
	 47	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038324|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 3,195.68
	 48	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                           B39|04/08/2017|0000000.06|     1|015588|	 0.40
	 49	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑008‑PR‑2021/A|29/06/2021|0000060.93|     1|038179|	 441.72
	 50	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 441.72
	 51	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 441.72
	 52	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 441.72
	 53	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,	 441.72
	 54	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑012‑CP‑2021/A|11/08/2021|0000552.19|     1|038669|	 4,003.41
	 55	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 4,003.41
	 56	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 4,003.41
	 57	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 4,003.41
	 58	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	 4,003.41
	 59	2112‑1‑000009‑000911‑000142   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |             HAE‑035‑PR‑2021/A|01/10/2021|0000000045|     1|039384|	 326.22
	 60	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 326.22
	 61	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 326.22
	 62	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 326.22
	 63	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	 326.22
	 64	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑005‑PR‑2021/A|20/05/2021|0000056.66|     1|037672|	 410.77
	 65	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 410.77
	 66	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 410.77
	 67	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 410.77
	 68	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO ) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	 410.77
	 69	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑014‑CP‑2021/A|12/08/2021|0000170.41|     1|038603|	 1,235.47
	 70	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,235.47
	 71	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,235.47
	 72	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,235.47
	 73	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	 1,235.47
	 74	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑029‑CP‑2021/A|04/10/2021|0000076.51|     1|039396|	 554.73
	 75	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 554.73
	 76	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 554.73
	 77	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 554.73
	 78	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	 554.73
	 79	2112‑1‑000009‑000911‑000167   COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.	CEL    |             HAE‑019‑CP‑2021/A|06/08/2021|0000041.88|     1|038657|	 303.62
	 80	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 303.62

	 81	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 303.62
	 82	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 303.62
	 83	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	 303.62
	 84	2112‑1‑000009‑000911‑000167   COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.	CEL    |             HAE‑020‑CP‑2021/A|06/09/2021|0000024.24|     1|039046|	 175.72
	 85	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 175.72
	 86	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 175.72
	 87	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 175.72
	 88	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	 175.72
	 89	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	 0.43
	 90	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |             HAE‑038‑PR‑2020/A|09/11/2020|0000017.67|     1|035375|	 128.08
	 91	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑6,292.77
	 92	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑6,292.77
	 93	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑6,292.77
	 94	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑6,292.77
	 95	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑6,292.77
	 96	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑6,292.77
	 97	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑6,292.77
	 98	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000003   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑441.72
	 99	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑441.72
	 100	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑441.72
	 101	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑441.72
	 102	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑441.72
	 103	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑441.72
	 104	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑441.72
	 105	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000004   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑410.77
	 106	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑410.77
	 107	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑410.77
	 108	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑410.77
	 109	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑410.77
	 110	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑410.77
	 111	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑410.77
	 112	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000005   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑5,029.00
	 113	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,029.00
	 114	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,029.00
	 115	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,029.00
	 116	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,029.00
	 117	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,029.00
	 118	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,029.00
	 119	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000008   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑3,195.68
	 120	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,195.68
	 121	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,195.68
	 122	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,195.68
	 123	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,195.68
	 124	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,195.68
	 125	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,195.68
	 126	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000007   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑649.07
	 127	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑649.07
	 128	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑649.07
	 129	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑649.07
	 130	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑649.07
	 131	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑649.07
	 132	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑649.07
	 133	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000009   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑5,160.01
	 134	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,160.01
	 135	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,160.01
	 136	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,160.01
	 137	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,160.01
	 138	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,160.01
	 139	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑5,160.01
	 140	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000010   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑887.61
	 141	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑887.61
	 142	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑887.61

	 143	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑887.61
	 144	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑887.61
	 145	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑887.61
	 146	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑887.61
	 147	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000011   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑4,003.41
	 148	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑4,003.41
	 149	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑4,003.41
	 150	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑4,003.41
	 151	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑4,003.41
	 152	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑4,003.41
	 153	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑4,003.41
	 154	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000012   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑3,578.01
	 155	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,578.01
	 156	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,578.01
	 157	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,578.01
	 158	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,578.01
	 159	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,578.01
	 160	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑3,578.01
	 161	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000013   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑1,235.47
	 162	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑1,235.47
	 163	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑1,235.47
	 164	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑1,235.47
	 165	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑1,235.47
	 166	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑1,235.47
	 167	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑1,235.47
	 168	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000015   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑379.72
	 169	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑379.72
	 170	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑379.72
	 171	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑379.72
	 172	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑379.72
	 173	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑379.72
	 174	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑379.72
	 175	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000016   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 ( PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA ) EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑303.62
	 176	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑303.62
	 177	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑303.62
	 178	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑303.62
	 179	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑303.62
	 180	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑303.62
	 181	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑303.62
	 182	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000019   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑175.72
	 183	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑175.72
	 184	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑175.72
	 185	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑175.72
	 186	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑175.72
	 187	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑175.72
	 188	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑175.72
	 189	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000031   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑651.23
	 190	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑651.23
	 191	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑651.23
	 192	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑651.23
	 193	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑651.23
	 194	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑651.23
	 195	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑651.23
	 196	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000032   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR 32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑554.73
	 197	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑554.73
	 198	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑554.73
	 199	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑554.73
	 200	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑554.73
	 201	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑554.73
	 202	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑554.73
	 203	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000033   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑326.22
	 204	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑326.22

	 205	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑326.22
	 206	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑326.22
	 207	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑326.22
	 208	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑326.22
	 209	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑326.22
	 210	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	 128.08

	* Total‑Poliza..: *	‑33,146.23	‑33,146.23

	D  0000152	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES EN EL EJERCICIO 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	*** CA|	 550,444.99
	 2	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000002   ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	*** CA|	 538,141.90
	 3	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000003   CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA	*** CA|	 1,345,115.35
	 4	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000004   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 1,044,936.13
	 5	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000005   CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE ‑ EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 921,802.27
	 6	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000006   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 888,069.14
	 7	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000008   REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 239,174.33
	 8	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000009   INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	*** CA|	 1,457,640.28
	 9	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000010   CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 1,429,596.50
	 10	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000011   REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO‑PRESA EL SALTO )EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 324,259.75
	 11	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	*** CA|	 425,031.85
	 12	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000002   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	*** CA|	 1,009,564.60
	 13	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000003   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS  ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA	*** CA|	 404,345.40
	 14	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000004   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 568,623.60
	 15	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000005   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	*** CA|	 235,044.91
	 16	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000006   CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESC.PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE AV.PTE 24 Y AV.PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA	*** CA|	 139,073.80
	 17	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000007   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	*** CA|	 1,664,919.59
	 18	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000008   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO	*** CA|	 789,465.79
	 19	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000009   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA	*** CA|	 178,661.26
	 20	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000010   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	*** CA|	 573,245.67
	 21	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000011   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,	*** CA|	 917,077.51
	 22	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000012   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	*** CA|	 186,765.95
	 23	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000013   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA	*** CA|	 1,193,441.40
	 24	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000014   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE  Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	*** CA|	 658,637.19
	 25	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000015   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA	*** CA|	 88,373.18
	 26	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000016   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 ( PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA ) EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	*** CA|	 1,330,423.15
	 27	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000017   CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 1,480,536.68
	 28	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000018   CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 338,535.35
	 29	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000019   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	*** CA|	 366,224.56
	 30	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000023   RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C.OMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 378,732.49
	 31	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000024   CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA	*** CA|	 321,285.37
	 32	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000025   CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA,	*** CA|	 349,126.63
	 33	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000026   RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 523,516.70
	 34	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000027   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 5,586,224.59
	 35	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000028   PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA	*** CA|	 30,245.84
	 36	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000029   PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA 	*** CA|	 105,772.17
	 37	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000030   PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	*** CA|	 61,249.47
	 38	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000031   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	*** CA|	 522,810.02
	 39	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000032   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR 32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.	*** CA|	 277,797.61
	 40	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000033   AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO ( EJIDO LA VENTANA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 494,023.02
	 41	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000034   MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	*** CA|	 381,059.93
	 42	5611‑1‑000909   OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	000000|	 8,739,180.64
	 43	5611‑1‑000911   OBRAS DEL FAISM	*** CA|	 21,579,835.28

	* Total‑Poliza..: *	 30,319,015.92	 30,319,015.92

	D  0000154	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINC	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 132,894.98

	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           175|12/10/2021|0018330.34|1.0000|039517|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           175|12/10/2021|0018330.34|1.0000|039517|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000155	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNIC	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           190|12/10/2021|0041808.29|1.0000|039515|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           190|12/10/2021|0041808.29|1.0000|039515|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000156	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIP	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIP	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIP	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIP	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIP	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIP	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      77BCDEE8|11/10/2021|0005324.55|1.0000|039514|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      77BCDEE8|11/10/2021|0005324.55|1.0000|039514|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000157	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           137|08/10/2021|0005340.98|1.0000|039512|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           137|08/10/2021|0005340.98|1.0000|039512|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000158	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      198E2108|06/10/2021|0069479.92|1.0000|039513|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      198E2108|06/10/2021|0069479.92|1.0000|039513|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  SISTEMA DIF DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000159	16/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000338   JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	OOAJ   |                      AAA1D88C|15/10/2021|0000006880|     1|039543|	 49,880.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	 49,880.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 149,640.00	 149,640.00

	D  0000160	16/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000017   CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑183.96
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑183.96
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑183.96
	 4	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑183.96
	 5	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑183.96
	 6	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑183.96
	 7	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑183.96
	 8	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000034   MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑837.65
	 9	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑837.65
	 10	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑837.65
	 11	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑837.65
	 12	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑837.65
	 13	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑837.65
	 14	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑837.65
	 15	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000018   CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑207.20
	 16	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑207.20
	 17	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑207.20
	 18	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑207.20
	 19	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑207.20
	 20	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑207.20
	 21	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑207.20
	 22	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000025   CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA,	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑607.13
	 23	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑607.13
	 24	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑607.13
	 25	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑607.13
	 26	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑607.13
	 27	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑607.13
	 28	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑607.13
	 29	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000028   PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑117.92
	 30	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑117.92
	 31	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑117.92
	 32	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑117.92
	 33	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑117.92
	 34	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑117.92
	 35	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑117.92
	 36	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000027   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑424.87
	 37	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑424.87
	 38	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑424.87
	 39	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑424.87
	 40	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑424.87
	 41	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑424.87
	 42	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑424.87
	 43	2112‑1‑000009‑000911‑000169   INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.	IPA    |            DDUOSP‑LP‑002‑2021|01/09/2021|00000058.6|     1|038972|	 424.87
	 44	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 424.87
	 45	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 424.87
	 46	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 424.87
	 47	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 424.87
	 48	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑025‑PR‑2021/A|06/09/2021|0000016.26|     1|039051|	 117.92
	 49	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 117.92
	 50	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 117.92

	 51	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 117.92
	 52	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE‑025‑PR,	 117.92
	 53	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑034‑PR‑2021/A|07/09/2021|0000000000|     1|039111|	 0.02
	 54	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 0.02
	 55	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 0.02
	 56	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 0.02
	 57	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 0.02
	 58	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |                 HAE‑PR‑2021/A|20/09/2021|0000083.74|     1|039114|	 607.11
	 59	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 607.11
	 60	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 607.11
	 61	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 607.11
	 62	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 607.11
	 63	2112‑1‑000009‑000911‑000164   CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	SORC   |             HAE‑032‑CP‑2021/A|27/08/2021|0000028.58|     1|038927|	 207.20
	 64	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 207.20
	 65	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 207.20
	 66	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 207.20
	 67	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 207.20
	 68	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |            HAE‑028‑‑PR‑2021/A|26/08/2021|0000025.37|     1|038877|	 183.96
	 69	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 183.96
	 70	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 183.96
	 71	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 183.96
	 72	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 183.96
	 73	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑026‑PR‑2021/A|15/10/2021|0000115.54|     1|039560|	 837.65
	 74	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 837.65
	 75	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 837.65
	 76	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 837.65
	 77	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 837.65

	* Total‑Poliza..: *	‑2,378.73	‑2,378.73

	DC 0000095	11/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2021.	 15,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039467|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2021.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000108	11/10/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E ( INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ) PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESASTRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E ( INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ) PARA REPARACION DE D	 127,600.00
	 2	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E ( INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ) PARA REPARACION DE D	 127,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,600.00	 127,600.00

	DC 0000109	11/10/2021  12:00:00a. m.	CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,114.10
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,114.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,114.10	 2,114.10

	DC 0000110	11/10/2021  12:00:00a. m.	CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405  CON # DE SERIE 9HB381776N ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405  CON # DE SERIE 9HB381776N ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA DIRECCION DE DESARR	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405  CON # DE SERIE 9HB381776N ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA DIRECCION DE DESARR	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000111	11/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN	 98.37
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN	 98.37
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN	 97.51
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN	 97.51

	* Total‑Poliza..: *	 195.88	 195.88

	DC 0000112	11/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS DE AGENDA POR RECORRIDOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN COMUNIDADES.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, COMU	 913.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, COMU	 913.00

	* Total‑Poliza..: *	 913.00	 913.00

	DC 0000113	11/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEMIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 4,900.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 4,900.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 4,900.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 4,900.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,100.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,100.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 7,700.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 7,700.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.10
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.10
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,400.10	 36,400.10

	DC 0000114	11/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000115	12/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARGO A	 13,050.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARGO A	 13,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,050.00	 13,050.00

	DC 0000116	12/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDORES	 1,300.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDORES	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DC 0000117	12/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	 615.96
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	 615.96

	* Total‑Poliza..: *	 615.96	 615.96

	DC 0000118	11/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO CUARTO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL	 28,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DC 0000119	11/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 649.99
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 649.99

	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,021.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,021.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,072.92
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,072.92

	* Total‑Poliza..: *	 5,743.91	 5,743.91

	DC 0000121	11/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS  REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS  REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAM	 1,519.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS  REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAM	 1,519.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,519.60	 1,519.60

	DC 0000122	11/10/2021  12:00:00a. m.	FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE SERIE K8B486962, COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORKCENTRE 3225,COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE SE	 1,972.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE SE	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000123	11/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COMPUTO Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM	 1,044.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM	 1,044.00
	 3	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM	 116.00
	 4	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM	 116.00
	 5	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM	 1,392.00
	 6	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000124	11/10/2021  12:00:00a. m.	CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CARGO A PREDIAL RUSTICO
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CO	 1,457,640.28
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CO	 1,457,640.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,457,640.28	 1,457,640.28

	DC 0000125	12/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 284.50
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 284.50
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 569.14
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 569.14

	* Total‑Poliza..: *	 853.64	 853.64

	DC 0000126	12/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,398.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 1,398.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,398.84	 1,398.84

	DC 0000127	12/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 2021,	 300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 2021,	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 300.00	 300.00

	DC 0000128	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 399,038.15
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 399,038.15
	 3	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 7,561.35
	 4	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 7,561.35
	 5	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 12,239.43
	 6	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 12,239.43
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 8,178.12

	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 8,178.12
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 299,915.85
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 299,915.85
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 42,002.17
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 42,002.17

	* Total‑Poliza..: *	 768,935.07	 768,935.07

	DC 0000129	12/10/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 7,273.20
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 7,273.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,273.20	 7,273.20

	DC 0000130	12/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDRO CON # DE SERIE FNHOB90BZHH03513, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODE	 14,861.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODE	 14,861.92

	* Total‑Poliza..: *	 14,861.92	 14,861.92

	DC 0000131	12/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,392.02
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,392.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.02	 1,392.02

	DC 0000132	12/10/2021  12:00:00a. m.	CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL GLICERA LIZBETH DELGADO BALLARDO Y ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ, IMPARTIDO EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE CIENCIAS PENALES EN CULIACAN,SINALOA EL CUAL INICIA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y CONCLUYE EL 10 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 17:000 HORAS.
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 16,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000133	12/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	 495.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	 495.00

	* Total‑Poliza..: *	 495.00	 495.00

	DC 0000134	12/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000135	13/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000136	14/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ADE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE	 2,528.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE	 2,528.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,528.80	 2,528.80

	DC 0000137	14/10/2021  12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000138	14/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000141	11/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039514|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITU MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000142	12/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039515|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000144	12/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBR	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039517|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y  LA CULTURA FISICA DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBR	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000145	15/10/2021  12:00:00a. m.	PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS DIFERENTES CUMPLEAÑOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	 465.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	 465.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	 800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	 800.00
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	 1,200.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,465.00	 2,465.00

	DC 0000146	15/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 10,231.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 10,231.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,231.20	 10,231.20

	DC 0000147	11/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON ESTUDIOS MEDIC	 1,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON ESTUDIOS MEDIC	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000149	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,585.29
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,585.29

	* Total‑Poliza..: *	 31,585.29	 31,585.29

	DC 0000150	11/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 620.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 620.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 3,586.88
	 4	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 3,586.88
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 314.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,520.88	 4,520.88

	DC 0000151	11/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 860.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 860.00

	* Total‑Poliza..: *	 860.00	 860.00

	DC 0000152	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021

	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 8,090.10
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 8,090.10
	 3	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 913.32
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	 913.32

	* Total‑Poliza..: *	 9,003.42	 9,003.42

	DC 0000153	15/10/2021  12:00:00a. m.	consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extraordinarios del area del 01 de octubre al 08 octubre 2021 ( pago provvedores,archivando documentacion.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	 346.07
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	 346.07
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	 346.07
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	 346.07
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	 346.06
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	 346.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,038.20	 1,038.20

	DC 0000154	15/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDIDAS PREVENTIVAS POR EL FENOMENO NATURAL HURACAN PAMELA, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDIDAS	 12,600.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDIDAS	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	DC 0000155	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,321.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,321.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 23,297.85
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 23,297.85
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,248.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,248.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,906.85
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,906.85
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 23,843.55
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 23,843.55
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 48,623.10
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 48,623.10
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 50,845.20
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 50,845.20
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 143,213.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 143,213.70
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,657.80

	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 37,691.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 37,691.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 21,450.90
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 21,450.90
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,009.68
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,009.68
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,341.19
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,341.19
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,236.09
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,236.09
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,090.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,090.00
	 63	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 21,380.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 21,380.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,471.96
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,471.96
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,892.96
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,892.96
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,714.29
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,714.29
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 566.40
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 566.40
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,845.89
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,845.89
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,421.04
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,421.04
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,336.63
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,336.63
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,317.60
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,317.60
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 673.12
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 673.12
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 688.10
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 688.10
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,512.39
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,512.39
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 823.86
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 823.86
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,817.54
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,817.54
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,552.80
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,552.80
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,595.35
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,595.35
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 833.18
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 833.18
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,600.92
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,600.92
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,220.99
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,220.99

	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,101.12
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,101.12
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,357.68
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,357.68
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,174.28
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,174.28
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,782.67
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,782.67
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 24,611.15
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 24,611.15
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 849.60
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 849.60
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 969.96
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 969.96
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,707.02
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,707.02
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,842.08
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,842.08
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,303.69
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,303.69
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,310.22
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,310.22
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,340.16
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,340.16
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,595.25
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,595.25
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,347.52
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,347.52
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,588.08
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 736,933.66	 736,933.66

	DC 0000156	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 394.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	DC 0000157	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 37,112.85
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 37,112.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 254,803.35
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 254,803.35
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,161.28
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,161.28

	* Total‑Poliza..: *	 296,077.48	 296,077.48

	DC 0000158	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 139.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000159	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 737.76
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 737.76

	* Total‑Poliza..: *	 737.76	 737.76

	DC 0000160	15/10/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 290.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000161	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000162	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 437.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 437.00

	* Total‑Poliza..: *	 437.00	 437.00

	DC 0000163	15/10/2021  12:00:00a. m.	CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 9,400.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 9,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,400.00	 9,400.00

	DC 0000164	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,182.70
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,182.70
	 5	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,365.40
	 6	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,365.40
	 7	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,756.55
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,874.30	 20,874.30

	DC 0000165	15/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO , ARCHIVO VIGENTE Y PAPELERIA PARA EL AREA DE LA DIRECCION OPERATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO , AR	 1,847.02
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO , AR	 1,847.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,847.02	 1,847.02

	DC 0000166	15/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ADE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MROFA3	 5,633.01
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MROFA3	 5,633.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,633.01	 5,633.01

	DC 0000167	15/10/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,384.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 154,384.30

	* Total‑Poliza..: *	 154,384.30	 154,384.30

	DC 0000168	15/10/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 6,000.00

	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCENA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000170	15/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ACTUAL GOBIERNO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE	 49,880.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE	 49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,880.00	 49,880.00

	DC 0000171	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 65,843.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 65,843.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 22,820.10

	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 17,695.05
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 17,695.05
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 19,266.30
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 19,266.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 69,052.05
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 69,052.05
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,752.55
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,752.55
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 47,127.90
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 47,127.90
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 92,398.35
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 92,398.35
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 69,469.35
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 69,469.35
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 50,636.40
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 50,636.40
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 39,279.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 39,279.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 20,681.25
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 20,681.25
	 67	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 27,362.02
	 68	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 27,362.02
	 69	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,576.16
	 70	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 14,576.16
	 71	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 16,103.14
	 72	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 16,103.14
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,393.90
	 74	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,393.90
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,054.17
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,054.17
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 22,208.72
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 22,208.72
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,638.03
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,638.03

	 81	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,857.63
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,857.63
	 83	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,581.04
	 84	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,581.04
	 85	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,334.11
	 86	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,334.11
	 87	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,327.63
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,327.63
	 89	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,711.89
	 90	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,711.89
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 16,887.85
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 16,887.85
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,651.45
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,651.45
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,525.91
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 11,525.91
	 97	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,661.19
	 98	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,661.19
	 99	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,165.29
	 100	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,165.29
	 101	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 13,470.23
	 102	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 13,470.23
	 103	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,427.74
	 104	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,427.74
	 105	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,709.56
	 106	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,709.56
	 107	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 16,989.89
	 108	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 16,989.89
	 109	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,038.92
	 110	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,038.92
	 111	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,383.99
	 112	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 12,383.99
	 113	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,642.41
	 114	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,642.41
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,016.53
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,016.53
	 117	8240‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,056.29
	 118	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,056.29
	 119	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,925.32
	 120	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 7,925.32
	 121	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 9,606.35
	 122	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 9,606.35
	 123	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,440.10
	 124	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,440.10
	 125	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,895.34
	 126	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 10,895.34
	 127	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,760.25
	 128	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,760.25
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,404.96
	 130	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,404.96
	 131	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 9,127.31
	 132	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 9,127.31
	 133	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,057.94
	 134	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,057.94
	 135	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,817.04
	 136	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,817.04
	 137	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,606.80
	 138	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,606.80
	 139	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,850.00
	 140	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,850.00
	 141	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,496.72
	 142	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,496.72

	 143	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 620.00
	 144	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 620.00
	 145	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,000.00
	 146	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,000.00
	 147	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,226.44
	 148	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,226.44
	 149	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,250.85
	 150	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,250.85
	 151	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,379.44
	 152	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 2,379.44
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,579.61
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,579.61
	 155	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,362.24
	 156	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,362.24
	 157	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,742.16
	 158	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,742.16
	 159	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 932.02
	 160	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 932.02
	 161	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,553.50
	 162	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 6,553.50
	 163	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 849.60
	 164	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 849.60
	 165	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,279.00
	 166	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,279.00
	 167	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 168	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 169	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,066.76
	 170	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 4,066.76
	 171	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,590.00
	 172	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 8,590.00
	 173	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,292.14
	 174	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 5,292.14
	 175	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,767.22
	 176	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,487,949.55	 1,487,949.55

	DC 0000175	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,100.00
	 2	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,100.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,500.80
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,500.80
	 5	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.30
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.30
	 7	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.20
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.20
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 540.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 540.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 9,223.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 9,223.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,987.30
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 2,987.30
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,663.41
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,663.41
	 17	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 950.00
	 18	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,765.01	 18,765.01

	DC 0000179	11/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FONDO	 5,338.63
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FONDO	 5,338.63

	* Total‑Poliza..: *	 5,338.63	 5,338.63

	DC 0000180	11/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA MIS	 13,551.77
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA MIS	 13,551.77

	* Total‑Poliza..: *	 13,551.77	 13,551.77

	DC 0000181	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  PINTADO  DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  PINTADO  DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FONDO D	 1,108.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  PINTADO  DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FONDO D	 1,108.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,108.00	 1,108.00

	DC 0000182	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 1,160.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000183	15/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 139,200.00	 139,200.00

	DC 0000185	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039558|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000187	15/10/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON No. DE CONTRATO HAE‑026‑PR‑2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 381,897.58
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 381,897.58

	* Total‑Poliza..: *	 381,897.58	 381,897.58

	DC 0000192	11/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA  SOLICITUD E	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA  SOLICITUD E	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000197	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID‑19 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID‑19 EN EL AREA DE LA DIRECCION D	 1,769.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID‑19 EN EL AREA DE LA DIRECCION D	 1,769.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,769.00	 1,769.00

	DC 0000198	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPORTIVA, JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO JUAN L. MARTINEZ BARREDA,PARQUE ALFONSO G. CALDERON.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPOR	 2,092.06
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPOR	 2,092.06

	* Total‑Poliza..: *	 2,092.06	 2,092.06

	DC 0000199	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 8,444.80
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	 8,444.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,444.80	 8,444.80

	DC 0000205	11/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 447.90
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 447.90
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,475.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,475.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,605.40
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,605.40
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.20
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.20
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,812.30
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,812.30
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 537.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 537.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,124.10
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,124.10
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 18	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,130.00
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,130.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 385.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 385.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,930.90	 13,930.90

	DC 0000251	11/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 9,959.75
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 9,959.75

	* Total‑Poliza..: *	 9,959.75	 9,959.75

	DC 0000267	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01  DE OCTUBRE  AL 15 DE OCTUBRE  2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,539.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 24,539.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,260.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,260.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 14,294.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 14,294.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 100,013.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 100,013.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,203.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 10,203.50
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 160,708.70
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 160,708.70

	* Total‑Poliza..: *	 337,019.70	 337,019.70

	DC 0000293	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE 3X1  PARA MIGRANTES CTA. N. 18000041710  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039666|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE 3X1  PARA MIGRANTES CTA. N. 18000041710  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2.79
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039666|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE 3X1  PARA MIGRANTES CTA. N. 18000041710  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2.79

	* Total‑Poliza..: *	 2.79	 2.79

	DC 0000297	12/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82050, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82	 8,523.68
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82	 8,523.68

	* Total‑Poliza..: *	 8,523.68	 8,523.68

	DC 0000333	12/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,015.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,015.00	 1,015.00

	DC 0000334	12/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUPUES	 6,611.65
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUPUES	 6,611.65

	* Total‑Poliza..: *	 6,611.65	 6,611.65

	DC 0000335	12/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,324.40
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,324.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,324.40	 5,324.40

	DC 0000336	12/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	 1,890.80
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	 1,890.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,890.80	 1,890.80

	DC 0000337	12/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 5,324.40
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 5,324.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,324.40	 5,324.40

	DC 0000363	15/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO JUAN L. MARTINEZ B Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON CON CARGO A PARQUES Y JARDINES‑
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICIPAL	 9,918.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICIPAL	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,918.00	 9,918.00

	DC 0000373	15/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LAS PARAMUNICIPALES.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJA	 37,120.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJA	 37,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,120.00	 37,120.00

	DC 0000412	15/10/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 6,380.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DC 0000413	15/10/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 6,258.20
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 6,258.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,258.20	 6,258.20

	DC 0000414	15/10/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 12,210.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 12,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,210.00	 12,210.00

	DC 0000417	15/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS A LA CRUZ, SINALOA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COMUNI	 1,049.90
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COMUNI	 1,049.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,049.90	 1,049.90

	DC 0000418	15/10/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,452.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,452.00	 5,452.00

	DC 0000423	11/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO	 8,120.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000424	13/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO ,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOST	 13,179.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOST	 13,179.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,179.00	 13,179.00

	DC 0000451	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑6,292.77
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑6,292.77
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑26,101.04
	 4	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑26,101.04

	* Total‑Poliza..: *	‑32,393.81	‑32,393.81

	DC 0000452	16/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑183.96
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑183.96
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑2,194.77
	 4	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑2,194.77

	* Total‑Poliza..: *	‑2,378.73	‑2,378.73

	DC 0000453	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑267.32
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑267.32
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑2,424.43
	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑2,424.43

	* Total‑Poliza..: *	‑2,691.75	‑2,691.75

	DC 0000457	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2.79
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039851|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2.79

	* Total‑Poliza..: *	 2.79	 2.79

	DC 0000459	15/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑880.95
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039928|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	‑880.95

	* Total‑Poliza..: *	‑880.95	‑880.95

	DD 0000060	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D9469A95
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00
	 4	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      D9469A95|11/10/2021|0001104.00|1.0000|039363|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 7,314.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	DD 0000061	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F88F5691
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245| CILINDRO XEROX B402	 1,914.00

	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245| CILINDRO XEROX B402	 1,914.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245| CILINDRO XEROX B402	 1,914.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F88F5691|12/10/2021|0000264.00|1.0000|039245|CILINDRO PARA EQUIPO D	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DD 0000064	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1384
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| APERTURA DE PUERTA( OF. MAYOR Y BAÑOS PUBLICOS	 522.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| APERTURA DE PUERTA( OF. MAYOR Y BAÑOS PUBLICOS	 522.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| APERTURA DE PUERTA( OF. MAYOR Y BAÑOS PUBLICOS	 522.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| CHAPAS ( PRESIDENCIA Y PUERTA PRINCIAPAL DEL EDIFICIO	 2,494.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| CHAPAS ( PRESIDENCIA Y PUERTA PRINCIAPAL DEL EDIFICIO	 2,494.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| CHAPAS ( PRESIDENCIA Y PUERTA PRINCIAPAL DEL EDIFICIO	 2,494.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| DUPLICADOS ( DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA A COCHERA DEL PRESIDENTE, CUARTO DE SONIDO SALA DE USOS MULTIPLES DES. SOCIAL,DES ECONOMIC	 2,737.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| DUPLICADOS ( DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA A COCHERA DEL PRESIDENTE, CUARTO DE SONIDO SALA DE USOS MULTIPLES DES. SOCIAL,DES ECONOMIC	 2,737.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| DUPLICADOS ( DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA A COCHERA DEL PRESIDENTE, CUARTO DE SONIDO SALA DE USOS MULTIPLES DES. SOCIAL,DES ECONOMIC	 2,737.60
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| ECHURA DE JUEGO DE LLAVES ( PRESIDENCIA,DES. ECONOMICO Y DES. SOC.	 1,148.40
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| ECHURA DE JUEGO DE LLAVES ( PRESIDENCIA,DES. ECONOMICO Y DES. SOC.	 1,148.40
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198| ECHURA DE JUEGO DE LLAVES ( PRESIDENCIA,DES. ECONOMICO Y DES. SOC.	 1,148.40
	 13	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1384|11/10/2021|0000952.00|1.0000|039198|SERVICIO DE CERRAJERI	 6,902.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,804.00	 13,804.00

	DD 0000065	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DC82
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,740.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,740.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1DC82|12/10/2021|0000240.00|1.0000|039361|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 1,590.00
	 5	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000066	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1473
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176| CONSUMO DE ALIMENTOS	 377.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176| CONSUMO DE ALIMENTOS	 377.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176| CONSUMO DE ALIMENTOS	 377.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1473|15/10/2021|0000052.00|1.0000|038176|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DD 0000067	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7325
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740| CONSUMO DE ALIMENTOS	 562.60
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740| CONSUMO DE ALIMENTOS	 562.60
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740| CONSUMO DE ALIMENTOS	 562.60
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7325|15/10/2021|0000077.60|1.0000|038740|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 562.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,125.20	 1,125.20

	DD 0000068	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2C6FDD4A
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.1 X 1.60 MTS	 870.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.1 X 1.60 MTS	 870.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.1 X 1.60 MTS	 870.00
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.12 X 2.40	 928.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.12 X 2.40	 928.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.12 X 2.40	 928.00
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.60 X 1.60 MTS	 2,662.20
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.60 X 1.60 MTS	 2,662.20
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.60 X 1.60 MTS	 2,662.20
	 10	5121‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 2.44 X 1.22 MTS	 1,044.00
	 11	8250‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 2.44 X 1.22 MTS	 1,044.00
	 12	8240‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 2.44 X 1.22 MTS	 1,044.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE.90X.60 MTS	 574.20
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE.90X.60 MTS	 574.20

	 15	8240‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE.90X.60 MTS	 574.20
	 16	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                      2C6FDD4A|12/10/2021|0000838.40|1.0000|039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD	 6,078.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,156.80	 12,156.80

	DD 0000076	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7329
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,531.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,531.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,531.20
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7329|15/10/2021|0000211.20|1.0000|039473|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,531.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,062.40	 3,062.40

	DD 0000080	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF21141
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484| LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE	 98.37
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484| LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE	 98.37
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484| LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE	 98.37
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484| ACEITE A2T24‑1 2 TIEMPOS BOTE 500 ML AFOSA	 97.51
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484| ACEITE A2T24‑1 2 TIEMPOS BOTE 500 ML AFOSA	 97.51
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484| ACEITE A2T24‑1 2 TIEMPOS BOTE 500 ML AFOSA	 97.51
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21141|11/10/2021|0000027.02|1.0000|039484|ADQUISICION DE MATERIA	 195.88

	* Total‑Poliza..: *	 391.76	 391.76

	DD 0000081	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00426785, 00426789, 00426788, 00426787
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490| TORNILLO	 615.96
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490| TORNILLO	 615.96
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490| TORNILLO	 615.96
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426785|12/10/2021|0000084.96|1.0000|039490|ADQUISICION DE MATERIA	 615.96
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499| PERNOS CASE 580	 302.64
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499| PERNOS CASE 580	 302.64
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499| PERNOS CASE 580	 302.64
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499| PUNTAS CASE 580	 1,096.20
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499| PUNTAS CASE 580	 1,096.20
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499| PUNTAS CASE 580	 1,096.20
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426789|12/10/2021|0000192.94|1.0000|039499|ADQUISICION DE REFACCI	 1,398.84
	 12	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498| CINTAS AISLANTE TEMFLEX 1600	 284.50
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498| CINTAS AISLANTE TEMFLEX 1600	 284.50
	 14	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498| CINTAS AISLANTE TEMFLEX 1600	 284.50
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600	 569.14
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600	 569.14
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600	 569.14
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426788|12/10/2021|0000117.74|1.0000|039498|ADQUISICION DE MATERIA	 853.64
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504| FILTRO DE AIRE	 1,392.02
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504| FILTRO DE AIRE	 1,392.02
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504| FILTRO DE AIRE	 1,392.02
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426787|12/10/2021|0000192.00|1.0000|039504|ADQUISICION DE REFACCI	 1,392.02

	* Total‑Poliza..: *	 8,520.92	 8,520.92

	DD 0000083	14/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S3442
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510| PUBLICIDAD	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3442|14/10/2021|0003448.28|1.0000|039510|PUBLICIDAD INSTITUCION	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DD 0000084	15/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000085	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11BDF
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,231.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,231.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,231.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11BDF|15/10/2021|0001411.20|1.0000|039519|SERVICIO DE CONSUMO PA	 10,231.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,462.40	 20,462.40

	DD 0000086	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19FA1
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,050.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,050.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,050.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19FA1|12/10/2021|0001800.00|1.0000|039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 13,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,100.00	 26,100.00

	DD 0000087	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19427
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489| HOSPEDAJE	 1,300.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489| HOSPEDAJE	 1,300.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489| HOSPEDAJE	 1,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A19427|12/10/2021|0000179.31|1.0000|039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DD 0000088	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17422
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485| CONSUMO DE ALIMENTOS	 913.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485| CONSUMO DE ALIMENTOS	 913.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485| CONSUMO DE ALIMENTOS	 913.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17422|11/10/2021|0000125.93|1.0000|039485|CONSUMO EL CUAL SERA U	 913.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,826.00	 1,826.00

	DD 0000089	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17386
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS  SEGUN CONVENIO AL 50%	 7,273.20
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS  SEGUN CONVENIO AL 50%	 7,273.20
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS  SEGUN CONVENIO AL 50%	 7,273.20
	 4	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA17386|12/10/2021|0001003.20|1.0000|039502|PRESTACION DE SERVICIO	 7,273.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,546.40	 14,546.40

	DD 0000090	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11127
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039506| AGUA DE 19 LTS	 495.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506| AGUA DE 19 LTS	 495.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506| AGUA DE 19 LTS	 495.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11127|12/10/2021|0000068.28|1.0000|039506|PARA SU CONSUMO DE AGU	 495.00

	* Total‑Poliza..: *	 990.00	 990.00

	DD 0000091	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 360
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039509| BATERIA MOTR CRAF	 2,528.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509| BATERIA MOTR CRAF	 2,528.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509| BATERIA MOTR CRAF	 2,528.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           360|15/10/2021|0000348.80|1.0000|039509|SERVICIO DE INSTALACIO	 2,528.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,057.60	 5,057.60

	DD 0000092	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1906
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,519.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,519.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,519.60
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1906|11/10/2021|0000209.60|1.0000|039494|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,519.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,039.20	 3,039.20

	DD 0000094	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 274
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,500.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE SECRETARIA )	 4,900.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE SECRETARIA )	 4,900.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE SECRETARIA )	 4,900.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE OF. MAYOR )	 3,500.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE OF. MAYOR )	 3,500.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE OF. MAYOR )	 3,500.00
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486| PRUEBAS COVID‑19 ( PERSONAL DE INGRESOS	 2,800.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486| PRUEBAS COVID‑19 ( PERSONAL DE INGRESOS	 2,800.00
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039486| PRUEBAS COVID‑19 ( PERSONAL DE INGRESOS	 2,800.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE CONTABILIDAD)	 4,900.00
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE CONTABILIDAD)	 4,900.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE CONTABILIDAD)	 4,900.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 2,800.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 2,800.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 2,800.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE ECOLOGIA	 2,100.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE ECOLOGIA	 2,100.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE ECOLOGIA	 2,100.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE SALUD	 1,400.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE SALUD	 1,400.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE SALUD	 1,400.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486| PRUEBAS DE COVI‑19 (PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL	 7,700.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486| PRUEBAS DE COVI‑19 (PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL	 7,700.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039486| PRUEBAS DE COVI‑19 (PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL	 7,700.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL SIPINNA	 1,400.10
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL SIPINNA	 1,400.10
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL SIPINNA	 1,400.10
	 31	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE EGRESOS	 1,400.00
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE EGRESOS	 1,400.00
	 33	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039486| PRUEBAS DE COVID‑19 ( PERSONAL DE EGRESOS	 1,400.00
	 34	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           274|12/10/2021|0005020.70|1.0000|039486|SERVICIO DE SALUD EN E	 36,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 72,800.20	 72,800.20

	DD 0000095	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A161
	 1	5132‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481| RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E	 127,600.00
	 2	8250‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481| RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E	 127,600.00
	 3	8240‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039481| RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E	 127,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000384   MIREYA VALENZUELA BARRAZA	VABM   |                          A161|11/10/2021|0017600.00|1.0000|039481|RENTA DE EQUIPO MECANI	 127,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 255,200.00	 255,200.00

	DD 0000096	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13F69
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527| CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION	 12,600.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527| CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION	 12,600.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039527| CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION	 12,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA13F69|15/10/2021|0001737.93|1.0000|039527|SERVICIO DE CONSUMO Y	 12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,200.00	 25,200.00

	DD 0000097	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 426804
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503| LLANTA EPSILON 19.5‑24 12PR POWER PLUS R4 TL	 14,861.92
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503| LLANTA EPSILON 19.5‑24 12PR POWER PLUS R4 TL	 14,861.92
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039503| LLANTA EPSILON 19.5‑24 12PR POWER PLUS R4 TL	 14,861.92
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        426804|12/10/2021|0002049.92|1.0000|039503|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,861.92

	* Total‑Poliza..: *	 29,723.84	 29,723.84

	DD 0000098	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001235
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039541| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. DE COT. INT.	 1,000.00

	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. DE COT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. DE COT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001235|15/10/2021|0010786.21|1.0000|039541|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000099	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001231
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039542| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 5,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 5,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 5,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001231|12/10/2021|0000689.66|1.0000|039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTI	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DD 0000100	15/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000104	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A419
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| TELEFONO SENCILLO PANASONIC MOD. KXTS500	 1,044.00
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| TELEFONO SENCILLO PANASONIC MOD. KXTS500	 1,044.00
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| TELEFONO SENCILLO PANASONIC MOD. KXTS500	 1,044.00
	 4	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| JACK RJ‑45 CAT	 116.00
	 5	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| JACK RJ‑45 CAT	 116.00
	 6	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| JACK RJ‑45 CAT	 116.00
	 7	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS	 1,392.00
	 8	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS	 1,392.00
	 9	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS	 1,392.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000139   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A419|11/10/2021|0000352.00|1.0000|039496|SERVICO DE TRABAJO DE	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000105	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A96381
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,056.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,056.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,056.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| ACEITE PARA TRANSMISION	 409.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| ACEITE PARA TRANSMISION	 409.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| ACEITE PARA TRANSMISION	 409.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| DE LOS 80,000 KM	 2,268.01
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| DE LOS 80,000 KM	 2,268.01
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| DE LOS 80,000 KM	 2,268.01
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| EMPAQUE TAPON CARTER	 23.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| EMPAQUE TAPON CARTER	 23.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| EMPAQUE TAPON CARTER	 23.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| FILTRO ACEITE	 107.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| FILTRO ACEITE	 107.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| FILTRO ACEITE	 107.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| FILTRO AIRE ACONDICIONADO	 686.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| FILTRO AIRE ACONDICIONADO	 686.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| FILTRO AIRE ACONDICIONADO	 686.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| FILTRO DE AIRE MOTOR	 611.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| FILTRO DE AIRE MOTOR	 611.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| FILTRO DE AIRE MOTOR	 611.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| LAVADO DE MOTOR	 200.00

	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039539| LIQUIDO DE FRENOS	 273.00
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| LIQUIDO DE FRENOS	 273.00
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539| LIQUIDO DE FRENOS	 273.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A96381|15/10/2021|0000776.97|1.0000|039539|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,633.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,266.02	 11,266.02

	DD 0000106	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2377
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505| CURSO DE FORMACION INICIAL PARA DOS ELEMENTOS ACTIVOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	 16,000.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505| CURSO DE FORMACION INICIAL PARA DOS ELEMENTOS ACTIVOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	 16,000.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505| CURSO DE FORMACION INICIAL PARA DOS ELEMENTOS ACTIVOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	 16,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2377|12/10/2021|0002206.90|1.0000|039505|CURSO DE FORMACION INI	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DD 0000107	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12472, 12468, 12467, 12469, 12471
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529| BUJIAS	 394.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529| BUJIAS	 394.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529| BUJIAS	 394.40
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12472|15/10/2021|0000054.40|1.0000|039529|ADQUISICION DE MATERIA	 394.40
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531| BANDA A32	 139.20
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531| BANDA A32	 139.20
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531| BANDA A32	 139.20
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12468|15/10/2021|0000019.20|1.0000|039531|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532| BANDA A62	 737.76
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532| BANDA A62	 737.76
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532| BANDA A62	 737.76
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12467|15/10/2021|0000101.76|1.0000|039532|ADQUISICION DE MATERIA	 737.76
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| MANGUERA 2 1/4X27"	 290.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| MANGUERA 2 1/4X27"	 290.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| MANGUERA 2 1/4X27"	 290.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12469|15/10/2021|0000040.00|1.0000|039533| ADQUISICION DE MATERI	 290.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534| ACEITE 20W50	 464.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534| ACEITE 20W50	 464.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534| ACEITE 20W50	 464.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12471|15/10/2021|0000080.00|1.0000|039534|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,282.72	 4,282.72

	DD 0000108	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AD847868
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| BISAGRA TABULAR DE 5/8	 29.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| BISAGRA TABULAR DE 5/8	 29.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| BISAGRA TABULAR DE 5/8	 29.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| BROCA DE COBALTO 1/2"	 162.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| BROCA DE COBALTO 1/2"	 162.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| BROCA DE COBALTO 1/2"	 162.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| CONEXION DE LA TON P/MANGUERA	 18.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| CONEXION DE LA TON P/MANGUERA	 18.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| CONEXION DE LA TON P/MANGUERA	 18.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| CRISTAL OBSCURO #12	 70.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| CRISTAL OBSCURO #12	 70.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| CRISTAL OBSCURO #12	 70.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| EMPAQUE P/MANGUERA	 7.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| EMPAQUE P/MANGUERA	 7.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| EMPAQUE P/MANGUERA	 7.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| PISTOLA PLASTICO RIEGO	 127.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| PISTOLA PLASTICO RIEGO	 127.00

	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| PISTOLA PLASTICO RIEGO	 127.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	 24.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	 24.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	 24.00
	 22	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AD847868|15/10/2021|0000060.28|1.0000|039535|ADQUISICION DE MATERIA	 437.00

	* Total‑Poliza..: *	 874.00	 874.00

	DD 0000109	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 275
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536| ESTUDIOS PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO	 9,400.00
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536| ESTUDIOS PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO	 9,400.00
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536| ESTUDIOS PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO	 9,400.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           275|15/10/2021|0001296.55|1.0000|039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS	 9,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,800.00	 18,800.00

	DD 0000110	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1269
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVER REVISTERO	 86.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVER REVISTERO	 86.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVER REVISTERO	 86.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVERO T/CARTA	 185.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVERO T/CARTA	 185.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVERO T/CARTA	 185.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVO	 204.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVO	 204.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| ARCHIVO	 204.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| BROCHES BACO	 136.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| BROCHES BACO	 136.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| BROCHES BACO	 136.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| CARPETA	 32.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| CARPETA	 32.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| CARPETA	 32.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| CORRECTOR DE PLUMA	 29.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| CORRECTOR DE PLUMA	 29.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| CORRECTOR DE PLUMA	 29.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| GRAPAS	 60.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| GRAPAS	 60.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| GRAPAS	 60.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| LIBRETAS	 239.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| LIBRETAS	 239.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| LIBRETAS	 239.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| MARCATEXTOS	 48.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| MARCATEXTOS	 48.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| MARCATEXTOS	 48.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| MEMORIA USB	 260.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| MEMORIA USB	 260.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| MEMORIA USB	 260.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMAS	 192.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMAS	 192.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMAS	 192.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMIN	 22.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMIN	 22.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMIN	 22.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMON	 11.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMON	 11.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| PLUMON	 11.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| POSTIC	 118.02
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| POSTIC	 118.02
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| POSTIC	 118.02
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| RESISTOL DE BARRA	 120.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| RESISTOL DE BARRA	 120.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| RESISTOL DE BARRA	 120.00

	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| SOBRE MANILA GRANDES	 25.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| SOBRE MANILA GRANDES	 25.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| SOBRE MANILA GRANDES	 25.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| SOBRE T/CARTA	 30.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| SOBRE T/CARTA	 30.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| SOBRE T/CARTA	 30.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| TARJETA 1/2 CARTA	 50.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| TARJETA 1/2 CARTA	 50.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538| TARJETA 1/2 CARTA	 50.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1269|15/10/2021|0000254.76|1.0000|039538|MATERIAL DE PAPELERIA	 1,847.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,694.04	 3,694.04

	DD 0000111	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003248
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,384.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,384.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 154,384.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003248|15/10/2021|0021294.39|1.0000|039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 154,384.30

	* Total‑Poliza..: *	 308,768.60	 308,768.60

	DD 0000112	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7336
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 346.07
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 346.07
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 346.07
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 346.07
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 346.07
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	 346.07
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS	 346.06
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS	 346.06
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS	 346.06
	 10	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7336|15/10/2021|0000143.20|1.0000|039526|consumos de alimentos	 1,038.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.40	 2,076.40

	DD 0000113	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6ADBB708
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518| PASTEL ( PERSONAL DE TESORERIA )	 465.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518| PASTEL ( PERSONAL DE TESORERIA )	 465.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518| PASTEL ( PERSONAL DE TESORERIA )	 465.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518| PASTEL ( PERSONAL DE CONTABILIDAD )	 800.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518| PASTEL ( PERSONAL DE CONTABILIDAD )	 800.00
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518| PASTEL ( PERSONAL DE CONTABILIDAD )	 800.00
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518| PASTEL (PERSONAL DE EGRESOS )	 1,200.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518| PASTEL (PERSONAL DE EGRESOS )	 1,200.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518| PASTEL (PERSONAL DE EGRESOS )	 1,200.00
	 10	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      6ADBB708|15/10/2021|0000340.00|1.0000|039518|PASTELES LOS CUALES SE	 2,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,930.00	 4,930.00

	DD 0000115	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C7F883F2
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CABLE 14	 380.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CABLE 14	 380.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CABLE 14	 380.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CEMENTO BLANCO	 15.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CEMENTO BLANCO	 15.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CEMENTO BLANCO	 15.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CESPOL PARA LAVADO	 85.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CESPOL PARA LAVADO	 85.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CESPOL PARA LAVADO	 85.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CODO DE 1/2	 30.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CODO DE 1/2	 30.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| CODO DE 1/2	 30.00

	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| EMPAQUE CHUPON	 10.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| EMPAQUE CHUPON	 10.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| EMPAQUE CHUPON	 10.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| FOCO DE 12 W	 315.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| FOCO DE 12 W	 315.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| FOCO DE 12 W	 315.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| LINTERNAS	 645.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| LINTERNAS	 645.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| LINTERNAS	 645.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| LLAVE ALIMENTADORA	 65.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| LLAVE ALIMENTADORA	 65.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| LLAVE ALIMENTADORA	 65.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| MANGUERA PARA LAVADO	 65.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| MANGUERA PARA LAVADO	 65.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| MANGUERA PARA LAVADO	 65.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| MANGUERA PARA WC	 65.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| MANGUERA PARA WC	 65.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| MANGUERA PARA WC	 65.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| PEGAMENTO	 175.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| PEGAMENTO	 175.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| PEGAMENTO	 175.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| TUBO DE 1/2	 620.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| TUBO DE 1/2	 620.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| TUBO DE 1/2	 620.00
	 37	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| JUNTA SELLADORA	 30.00
	 38	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| JUNTA SELLADORA	 30.00
	 39	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029| JUNTA SELLADORA	 30.00
	 40	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                      C7F883F2|12/10/2021|0000344.83|1.0000|039029|ADQUISICION DE MATERIA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DD 0000116	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3539, 3541
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| APAGADORES	 240.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| APAGADORES	 240.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| APAGADORES	 240.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| CADENA	 130.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| CADENA	 130.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| CADENA	 130.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| CANDADOS	 155.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| CANDADOS	 155.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| CANDADOS	 155.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| FOCOS LEDS	 735.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| FOCOS LEDS	 735.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| FOCOS LEDS	 735.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| FOTOCELDA	 125.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| FOTOCELDA	 125.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| FOTOCELDA	 125.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| PASTILLA SQDD DE 1 X 60 A	 195.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| PASTILLA SQDD DE 1 X 60 A	 195.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422| PASTILLA SQDD DE 1 X 60 A	 195.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3539|15/10/2021|0000217.93|1.0000|039422|ADQUISICION DE MATERIA	 1,580.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LAMPARAS LEDS	 3,325.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LAMPARAS LEDS	 3,325.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LAMPARAS LEDS	 3,325.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LLAVE DE PASO	 95.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LLAVE DE PASO	 95.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LLAVE DE PASO	 95.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LLAVE NARIS	 55.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LLAVE NARIS	 55.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| LLAVE NARIS	 55.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| FOCOS LED	 525.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| FOCOS LED	 525.00

	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433| FOCOS LED	 525.00
	 32	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3541|15/10/2021|0000551.72|1.0000|039433|ADQUISICION DE MATERIA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,160.00	 11,160.00

	DD 0000117	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3540
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| ALAMBRE RECOCIDO	 600.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| ALAMBRE RECOCIDO	 600.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| ALAMBRE RECOCIDO	 600.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| CHALUPAS	 150.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| CHALUPAS	 150.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| CHALUPAS	 150.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| CLAVOS	 480.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| CLAVOS	 480.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| CLAVOS	 480.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| COPLE DE PVC DE 1"	 50.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| COPLE DE PVC DE 1"	 50.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| COPLE DE PVC DE 1"	 50.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| FRANELA	 80.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| FRANELA	 80.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| FRANELA	 80.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| LIMPIADOR	 55.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| LIMPIADOR	 55.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| LIMPIADOR	 55.00
	 19	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PASTILLAS 1 X40 A	 390.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PASTILLAS 1 X40 A	 390.00
	 21	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PASTILLAS 1 X40 A	 390.00
	 22	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PEGAMENTO 711	 175.00
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PEGAMENTO 711	 175.00
	 24	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PEGAMENTO 711	 175.00
	 25	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PIJAS PUNTA DE BROCA	 5.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PIJAS PUNTA DE BROCA	 5.00
	 27	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PIJAS PUNTA DE BROCA	 5.00
	 28	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PUNTA DE CRUZ	 12.00
	 29	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PUNTA DE CRUZ	 12.00
	 30	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| PUNTA DE CRUZ	 12.00
	 31	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| SILICON NEGRO	 60.00
	 32	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| SILICON NEGRO	 60.00
	 33	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| SILICON NEGRO	 60.00
	 34	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TEE DE PVC DE 1"	 50.00
	 35	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TEE DE PVC DE 1"	 50.00
	 36	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TEE DE PVC DE 1"	 50.00
	 37	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TEE DE PVC DE 3/4"	 40.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TEE DE PVC DE 3/4"	 40.00
	 39	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TEE DE PVC DE 3/4"	 40.00
	 40	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TUBOS DE PVC DE 1"	 1,160.00
	 41	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TUBOS DE PVC DE 1"	 1,160.00
	 42	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TUBOS DE PVC DE 1"	 1,160.00
	 43	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TUBOS DE PVC DE 3/4	 430.00
	 44	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TUBOS DE PVC DE 3/4	 430.00
	 45	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423| TUBOS DE PVC DE 3/4	 430.00
	 46	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3540|15/10/2021|0000515.45|1.0000|039423|ADQUISICION DE MATERIA	 3,737.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,474.00	 7,474.00

	DD 0000118	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11128
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500| AGUAS DE 19 LTS	 300.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500| AGUAS DE 19 LTS	 300.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500| AGUAS DE 19 LTS	 300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11128|15/10/2021|0000041.38|1.0000|039500|MATERIAL DE CONSUMO LO	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DD 0000120	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑037‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000009   INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	039497| CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE A	 1,457,640.28
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497| CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	 1,457,640.28
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497| CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	 1,457,640.28
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000089   JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	JCO    |             HAE‑037‑PR‑2021/A|11/10/2021|0201053.83|1.0000|039497|CONCEPTO CORRESPONDIEN	 1,457,640.28

	* Total‑Poliza..: *	 2,915,280.56	 2,915,280.56

	DD 0000122	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 357, 358, 359
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039383| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039383| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039383| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039383| LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION, REVISION DE FALLA Y REPARACION DE CABLEADO	 4,060.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION, REVISION DE FALLA Y REPARACION DE CABLEADO	 4,060.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383| LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION, REVISION DE FALLA Y REPARACION DE CABLEADO	 4,060.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           357|15/10/2021|0000807.04|1.0000|039383|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,851.04
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039382| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039382| CAMBIO DE 3 FOCOS DE ALTA Y BAJA	 577.68
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CAMBIO DE 3 FOCOS DE ALTA Y BAJA	 577.68
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CAMBIO DE 3 FOCOS DE ALTA Y BAJA	 577.68
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039382| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039382| CAMBIO DE CONTROL DE LUCES	 754.00
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CAMBIO DE CONTROL DE LUCES	 754.00
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CAMBIO DE CONTROL DE LUCES	 754.00
	 26	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039382| CONTROL DE LUCES ORIGINAL	 3,317.60
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CONTROL DE LUCES ORIGINAL	 3,317.60
	 28	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| CONTROL DE LUCES ORIGINAL	 3,317.60
	 29	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039382| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 30	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 31	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           358|15/10/2021|0000888.32|1.0000|039382|SERVICIO DE CAMBIO DE	 6,440.32
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| ACEITE SNT 10W30	 1,518.44
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 174.00
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| CHICOTE DE CAMBIOS	 2,227.20
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| CHICOTE DE CAMBIOS	 2,227.20
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| CHICOTE DE CAMBIOS	 2,227.20
	 42	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 44	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 45	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| INSTALACION DE CHICOTE DE CAMBIOS	 464.00
	 46	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| INSTALACION DE CHICOTE DE CAMBIOS	 464.00
	 47	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| INSTALACION DE CHICOTE DE CAMBIOS	 464.00
	 48	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| RETEN DE PIÑON	 986.00
	 49	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| RETEN DE PIÑON	 986.00
	 50	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| RETEN DE PIÑON	 986.00
	 51	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| RETENES TRASEROS	 1,577.60
	 52	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| RETENES TRASEROS	 1,577.60

	 53	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| RETENES TRASEROS	 1,577.60
	 54	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039392| REV. DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO ( FRENO DE MANO )CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE DIF. TRASERO,CAMBIO DE RETEN	 2,146.00
	 55	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| REV. DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO ( FRENO DE MANO )CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE DIF. TRASERO,CAMBIO DE RETEN	 2,146.00
	 56	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392| REV. DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO ( FRENO DE MANO )CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE DIF. TRASERO,CAMBIO DE RETEN	 2,146.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           359|15/10/2021|0001267.84|1.0000|039392|SERVICIO DE CAMBIO DE	 9,191.84

	* Total‑Poliza..: *	 42,966.40	 42,966.40

	DD 0000125	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF21143, FCZF21142
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| DISCO B‑30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14"	 61.08
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| DISCO B‑30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14"	 61.08
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| DISCO B‑30514‑25 ABRASIVO D/CORTE 14"	 61.08
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| PERFIL 109 CAL.14	 5,050.80
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| PERFIL 109 CAL.14	 5,050.80
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| PERFIL 109 CAL.14	 5,050.80
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 226.75
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 226.75
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 226.75
	 10	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21143|11/10/2021|0000736.36|1.0000|039552|ADQUISICION DE MATERIA	 5,338.63
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553| TAMBO ACEITE SUPER 50 DIESEL MEXICANA	 13,551.77
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553| TAMBO ACEITE SUPER 50 DIESEL MEXICANA	 13,551.77
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553| TAMBO ACEITE SUPER 50 DIESEL MEXICANA	 13,551.77
	 14	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21142|11/10/2021|0001869.21|1.0000|039553|ADQUISICION DE ACEITE	 13,551.77

	* Total‑Poliza..: *	 37,780.80	 37,780.80

	DD 0000126	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9179
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| FLASH COAT NEGRO	 825.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| FLASH COAT NEGRO	 825.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| FLASH COAT NEGRO	 825.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| THINNER ESTANDAR	 92.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| THINNER ESTANDAR	 92.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| THINNER ESTANDAR	 92.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| VASO PLASTICO EXITO 600ML	 191.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| VASO PLASTICO EXITO 600ML	 191.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554| VASO PLASTICO EXITO 600ML	 191.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9179|15/10/2021|0000152.83|1.0000|039554|ADQUISICION DE MATERIA	 1,108.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,216.00	 2,216.00

	DD 0000127	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12470
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555| PALANCA DE CAMBIOS	 1,160.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555| PALANCA DE CAMBIOS	 1,160.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555| PALANCA DE CAMBIOS	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12470|15/10/2021|0000160.00|1.0000|039555|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000134	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11129
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569| AGUA DE 19 LTS	 225.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569| AGUA DE 19 LTS	 225.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569| AGUA DE 19 LTS	 225.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11129|15/10/2021|0000031.03|1.0000|039569|MATERIAL DE CONSUMO LO	 225.00

	* Total‑Poliza..: *	 450.00	 450.00

	DD 0000135	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDB86EC7, 33E59C2F, E8D67188
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| AROMATIZANTE LIMA LIMON	 765.60
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| AROMATIZANTE LIMA LIMON	 765.60
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| AROMATIZANTE LIMA LIMON	 765.60
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ATOMIZADOR TIPO RUDO	 399.04
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ATOMIZADOR TIPO RUDO	 399.04
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ATOMIZADOR TIPO RUDO	 399.04

	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| CEPILLO PLASTICO PVC	 696.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| CEPILLO PLASTICO PVC	 696.00
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| CEPILLO PLASTICO PVC	 696.00
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| CEPILLO TIPO ITALIANO	 31.32
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| CEPILLO TIPO ITALIANO	 31.32
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| CEPILLO TIPO ITALIANO	 31.32
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| DETERGENTE POLVO ARCOIRIS	 1,447.68
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| DETERGENTE POLVO ARCOIRIS	 1,447.68
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| DETERGENTE POLVO ARCOIRIS	 1,447.68
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| DETERGENTE ROSA	 1,392.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| DETERGENTE ROSA	 1,392.00
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| DETERGENTE ROSA	 1,392.00
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 23.20
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 23.20
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	 23.20
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| ESPONJA TIPO HUESO	 46.40
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| GUANTES LATEX	 55.68
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| GUANTES LATEX	 55.68
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| GUANTES LATEX	 55.68
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LIQUIDO QUITA SARRO	 178.64
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LIQUIDO QUITA SARRO	 178.64
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LIQUIDO QUITA SARRO	 178.64
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	 1,044.00
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	 1,044.00
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	 1,044.00
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LUBRICANTE VINYL NEGRO	 464.00
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LUBRICANTE VINYL NEGRO	 464.00
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| LUBRICANTE VINYL NEGRO	 464.00
	 37	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| RECOGEDOR PARA BASURA	 121.80
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| RECOGEDOR PARA BASURA	 121.80
	 39	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| RECOGEDOR PARA BASURA	 121.80
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| SHAMPO CON CERA AUTOMOTRIZ	 1,566.00
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| SHAMPO CON CERA AUTOMOTRIZ	 1,566.00
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| SHAMPO CON CERA AUTOMOTRIZ	 1,566.00
	 43	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| TOALLA MICROFIBRA	 213.44
	 44	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| TOALLA MICROFIBRA	 213.44
	 45	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572| TOALLA MICROFIBRA	 213.44
	 46	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      DDB86EC7|15/10/2021|0001164.80|1.0000|039572|ADQUISICION DE MATERIA	 8,444.80
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| ATOMIZADOR USO RUDO	 156.60
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| ATOMIZADOR USO RUDO	 156.60
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| ATOMIZADOR USO RUDO	 156.60
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| DISPENSADOR DOSFICADOR	 104.40
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| DISPENSADOR DOSFICADOR	 104.40
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| DISPENSADOR DOSFICADOR	 104.40
	 53	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,276.00
	 54	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,276.00
	 55	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,276.00
	 56	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| LIQUIDO ANTIVIRAL	 232.00
	 57	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| LIQUIDO ANTIVIRAL	 232.00
	 58	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570| LIQUIDO ANTIVIRAL	 232.00
	 59	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      33E59C2F|15/10/2021|0000244.00|1.0000|039570|ADQUISICION DE MATERIA	 1,769.00
	 60	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| CLORO	 46.40
	 61	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| CLORO	 46.40
	 62	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| CLORO	 46.40
	 63	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| DESENGRASANTE ROSA	 556.80
	 64	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| DESENGRASANTE ROSA	 556.80
	 65	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| DESENGRASANTE ROSA	 556.80
	 66	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| DETERGENTE EN POLVO UTIL	 506.92
	 67	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| DETERGENTE EN POLVO UTIL	 506.92
	 68	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| DETERGENTE EN POLVO UTIL	 506.92

	 69	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 63.80
	 70	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 63.80
	 71	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 63.80
	 72	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| GEL ANTIBACTERIAL	 255.20
	 73	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| GEL ANTIBACTERIAL	 255.20
	 74	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| GEL ANTIBACTERIAL	 255.20
	 75	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| JABON LIQ. LAVA TRASTE	 145.00
	 76	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| JABON LIQ. LAVA TRASTE	 145.00
	 77	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| JABON LIQ. LAVA TRASTE	 145.00
	 78	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| LIQUIDO QUITA SARRO|	 127.60
	 79	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| LIQUIDO QUITA SARRO|	 127.60
	 80	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| LIQUIDO QUITA SARRO|	 127.60
	 81	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 287.10
	 82	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 287.10
	 83	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	 287.10
	 84	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 23.20
	 85	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 23.20
	 86	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 23.20
	 87	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| TOALLAS MICRO FIBRA	 80.04
	 88	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| TOALLAS MICRO FIBRA	 80.04
	 89	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571| TOALLAS MICRO FIBRA	 80.04
	 90	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E8D67188|15/10/2021|0000288.56|1.0000|039571|ADQUISICION DE MATERIA	 2,092.06

	* Total‑Poliza..: *	 24,611.72	 24,611.72

	DD 0000147	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000034   MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039560| ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTE	 381,897.58
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560| ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON No. DE CONTRATO HAE‑026‑PR‑2021, CON CARGO A RAM	 381,897.58
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560| ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON No. DE CONTRATO HAE‑026‑PR‑2021, CON CARGO A RAM	 381,897.58
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑026‑PR‑2021/A|15/10/2021|0052675.53|1.0000|039560|ESTIMACION NORMAL POR	 381,897.58

	* Total‑Poliza..: *	 763,795.16	 763,795.16

	DD 0000149	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4D794C05, 48275414
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ABSORBENTE OLORES PISO	 1,786.40
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ABSORBENTE OLORES PISO	 1,786.40
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ABSORBENTE OLORES PISO	 1,786.40
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 374.10
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 382.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ATOMIZADOR	 121.80
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ATOMIZADOR	 121.80
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ATOMIZADOR	 121.80
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA CHICA	 783.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,450.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| BOLSA NEGRA MEDIANA	 870.00
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| CLORO	 928.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| CLORO	 928.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| CLORO	 928.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| DETERCLORO	 159.50
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| DETERCLORO	 159.50
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| DETERCLORO	 159.50
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ESCOBA	 191.40

	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ESCOBA	 191.40
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| ESCOBA	 191.40
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| FABULOSO	 464.00
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| FABULOSO	 464.00
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| FABULOSO	 464.00
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 3,828.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| INSECTICIDAS	 194.88
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| INSECTICIDAS	 194.88
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| INSECTICIDAS	 194.88
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| JABON DE 10 KG	 266.80
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| JABON DE 10 KG	 266.80
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| JABON DE 10 KG	 266.80
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| JABON PARA MANOS	 278.40
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| JABON PARA MANOS	 278.40
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| JABON PARA MANOS	 278.40
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| KLEENEX	 116.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| KLEENEX	 116.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| KLEENEX	 116.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 918.72
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 464.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 487.20
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PINOL	 696.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PINOL	 696.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PINOL	 696.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PLEDGE	 668.16
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PLEDGE	 668.16
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| PLEDGE	 668.16
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| REP. AUTOMATICO	 533.60
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| REP. AUTOMATICO	 533.60
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| REP. AUTOMATICO	 533.60
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| REPUESTO AROMATIZANTE GLDE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,879.20
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| REPUESTO AROMATIZANTE GLDE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,879.20
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| REPUESTO AROMATIZANTE GLDE ( VIDRIO O PLASTICO )	 1,879.20
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 916.40
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	 80.04
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	 1,218.00
	 79	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TRAPEADOR	 139.20
	 80	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TRAPEADOR	 139.20
	 81	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459| TRAPEADOR	 139.20
	 82	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4D794C05|15/10/2021|0002785.60|1.0000|039459|MATERIAL DE ASEO QUE S	 20,195.60
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 446.60
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 63.80
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA CHICA	 580.08
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA CHICA	 580.08

	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA CHICA	 580.08
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA JUMBO	 290.00
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| BOLSA NEGRA MEDIANA	 580.00
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| CLORO	 92.80
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| CLORO	 92.80
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| CLORO	 92.80
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| DETERCLORO	 31.90
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| DETERCLORO	 31.90
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| DETERCLORO	 31.90
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| FABULOSO	 116.00
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| FABULOSO	 116.00
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| FABULOSO	 116.00
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| INSECTICIDAS	 64.96
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| INSECTICIDAS	 64.96
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| INSECTICIDAS	 64.96
	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PAPE HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.60
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PAPE HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.60
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PAPE HIGIENICO 4 ROLLOS	 55.60
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PASTILLAS FLASH	 48.72
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PASTILLAS PATO PURIFIC	 46.40
	 119	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PINOL	 116.00
	 120	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PINOL	 116.00
	 121	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460| PINOL	 116.00
	 122	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      48275414|15/10/2021|0000349.36|1.0000|039460|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,532.86

	* Total‑Poliza..: *	 45,456.92	 45,456.92

	DD 0000169	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E12D1867
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495| FOTORECEPTOR XEROX 3225	 1,972.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495| FOTORECEPTOR XEROX 3225	 1,972.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495| FOTORECEPTOR XEROX 3225	 1,972.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E12D1867|15/10/2021|0000272.00|1.0000|039495|FOTORECEPTOR QUE SERA	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DD 0000181	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003249
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 24,539.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 24,539.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 24,539.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 27,260.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 27,260.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 27,260.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 14,294.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 14,294.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 14,294.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 100,013.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 100,013.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 100,013.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 10,203.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 10,203.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	 10,203.50
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 160,708.70
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 160,708.70
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 160,708.70

	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003249|15/10/2021|0046485.48|1.0000|039640|ADQUISICION DE COMBUST	 337,019.70

	* Total‑Poliza..: *	 674,039.40	 674,039.40

	DD 0000198	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D88C
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543| SEGUNDA ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA2021	 49,880.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543| SEGUNDA ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA2021	 49,880.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039543| SEGUNDA ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA2021	 49,880.00
	 4	2112‑1‑000002‑000338   JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	OOAJ   |                      AAA1D88C|15/10/2021|0006880.00|1.0000|039543|SERVICIO EL CUAL SERA	 49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,760.00	 99,760.00

	DD 0000205	12/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A38
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| ACEITE SEMISINTETICO	 975.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| ACEITE SEMISINTETICO	 975.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| ACEITE SEMISINTETICO	 975.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| ANTICONGELANTE	 220.40
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| ANTICONGELANTE	 220.40
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| ANTICONGELANTE	 220.40
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BALATA DELANTER	 1,380.40
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BALATA DELANTER	 1,380.40
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BALATA DELANTER	 1,380.40
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BALATA TRASERA	 1,003.40
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BALATA TRASERA	 1,003.40
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BALATA TRASERA	 1,003.40
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BUJIAS DE COBRE	 538.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BUJIAS DE COBRE	 538.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| BUJIAS DE COBRE	 538.00
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| CURBUCLEAN	 99.00
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| CURBUCLEAN	 99.00
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| CURBUCLEAN	 99.00
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| FILTRO DE ACEITE	 157.00
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| FILTRO DE ACEITE	 157.00
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| FILTRO DE ACEITE	 157.00
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| FILTRO DE AIRE	 276.08
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| FILTRO DE AIRE	 276.08
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| FILTRO DE AIRE	 276.08
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| LIMPIEZA INYECTORES	 649.60
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| LIMPIEZA INYECTORES	 649.60
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| LIMPIEZA INYECTORES	 649.60
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| MANO DE OBRA	 2,668.00
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| MANO DE OBRA	 2,668.00
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| MANO DE OBRA	 2,668.00
	 31	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| TORNO DE DISCO	 556.80
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| TORNO DE DISCO	 556.80
	 33	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670| TORNO DE DISCO	 556.80
	 34	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A38|12/10/2021|0001175.68|1.0000|039670|SERVICIO PARA VEHICULO	 8,523.68

	* Total‑Poliza..: *	 17,047.36	 17,047.36

	DD 0000212	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07129
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746| SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LAS PARAMUNICIPALES.	 37,120.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746| SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LAS PARAMUNICIPALES.	 37,120.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746| SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LAS PARAMUNICIPALES.	 37,120.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07129|15/10/2021|0005120.00|1.0000|039746|SERVICIO DE ELABORACIO	 37,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,240.00	 74,240.00

	DD 0000215	15/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E0C35CBF
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736| BOLSAS NEGRAS 70X90X1.20	 9,918.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736| BOLSAS NEGRAS 70X90X1.20	 9,918.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736| BOLSAS NEGRAS 70X90X1.20	 9,918.00

	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E0C35CBF|15/10/2021|0001368.00|1.0000|039736|ADQUISICION DE MATERIA	 9,918.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,836.00	 19,836.00

	DD 0000240	13/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DHV144
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,179.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,179.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,179.00
	 4	2112‑1‑000002‑000369   DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	DHO    |                        DHV144|13/10/2021|0001817.79|1.0000|039797|PARA SU CONSUMO LOS CU	 13,179.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,358.00	 26,358.00

	DD 0000241	11/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DHV142
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,120.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,120.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,120.00
	 4	2112‑1‑000002‑000369   DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	DHO    |                        DHV142|11/10/2021|0001120.00|1.0000|039796|PARA SU CONSUMO LOS CU	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000245	16/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            14|16/10/2021|0019200.00|1.0000|039556|SERVICIO PROFESIONAL D	 127,200.00
	 5	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 278,400.00	 278,400.00

	EE40000018	11/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO CUARTO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000800‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 28,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021)	 28,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 28,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 28,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 28,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 28,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 28,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 28,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,000.00	 112,000.00

	EE40000019	11/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000801‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 5,743.91
	 2	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 649.99
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 649.99
	 4	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 649.99
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 649.99
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 649.99
	 7	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 649.99
	 8	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 649.99
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,021.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 2,021.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 2,021.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 2,021.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 2,021.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 2,021.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 2,021.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,072.92
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 3,072.92
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 3,072.92
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 3,072.92
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 3,072.92
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 3,072.92

	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	 3,072.92

	* Total‑Poliza..: *	 22,975.64	 22,975.64

	EE40000020	11/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000802‑E4  GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO	 1,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON E	 1,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000021	11/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000803‑E4  IRMA CORONA TAPIA	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000022	11/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000804‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 4,520.88
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	 620.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 620.00
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 620.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 620.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 620.00
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 620.00
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 620.00
	 9	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	 3,586.88
	 10	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,586.88
	 11	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,586.88
	 12	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,586.88
	 13	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,586.88
	 14	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,586.88
	 15	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,586.88
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	 314.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 314.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 314.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 314.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 314.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 314.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,083.52	 18,083.52

	EE40000023	11/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000805‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 13,930.90
	 2	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 600.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 4	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 7	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00

	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 600.00
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 447.90
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 447.90
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 447.90
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 447.90
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 447.90
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 447.90
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 447.90
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,475.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,475.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,475.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,475.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,475.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,475.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,475.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,605.40
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,605.40
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,605.40
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,605.40
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,605.40
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,605.40
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,605.40
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.20
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.20
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.20
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.20
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.20
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.20
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.20
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,812.30
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,812.30
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,812.30
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,812.30
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,812.30
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,812.30
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 3,812.30
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 537.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 537.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 537.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 537.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 537.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 537.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 537.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,124.10
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,124.10
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,124.10
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,124.10
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,124.10
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,124.10
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,124.10
	 58	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 314.00
	 59	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 60	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 61	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 62	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 63	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 64	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 314.00
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,130.00
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,130.00
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,130.00
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,130.00
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,130.00

	 70	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,130.00
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,130.00
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 385.00
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 385.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,723.60	 55,723.60

	EE40000024	15/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000806‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000025	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000807‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,346.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 31,585.29
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCT	 31,585.29
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCT	 31,585.29
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCT	 31,585.29
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCT	 31,585.29
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCT	 31,585.29
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17  DE OCT	 31,585.29
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000807‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,238.67

	* Total‑Poliza..: *	 126,341.16	 126,341.16

	EE40000026	15/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000808‑E4  JESUS JACOBO ESCOBAR	 1,302.35
	 2	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,302.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,302.35	 1,302.35

	EE60000002	11/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000374‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 860.00
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 860.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	 860.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	 860.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	 860.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	 860.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	 860.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	 860.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,440.00	 3,440.00

	IA 0000009	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 251,757.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,007,029.44	 1,007,029.44

	IA 0000013	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 464,650.04
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 191,257.53

	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 143,561.25
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 464,650.04
	 5	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 464,650.04
	 6	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 464,650.04
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 464,650.04
	 8	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 464,650.04
	 9	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 464,650.04
	 10	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 191,257.53
	 11	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 191,257.53
	 12	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 191,257.53
	 13	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 191,257.53
	 14	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 191,257.53
	 15	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 191,257.53
	 16	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 143,561.25
	 17	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 143,561.25
	 18	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 143,561.25
	 19	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 143,561.25
	 20	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 143,561.25
	 21	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 143,561.25
	 22	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E	 799,468.82

	* Total‑Poliza..: *	 3,197,875.28	 3,197,875.28

	IA 0000014	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,109,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,436,000.00	 8,436,000.00

	IA 0000015	13/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000052	13/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPON	 11.39

	* Total‑Poliza..: *	 45.56	 45.56

	IJ 0000007	11/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,845.76
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 26,840.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,694.74
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,590.89
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 8,590.89
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 8,590.89
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 8,590.89
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 8,590.89
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 8,590.89

	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 8,590.89
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,354.60
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 9,354.60
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 9,354.60
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 9,354.60
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 9,354.60
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 9,354.60
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 9,354.60
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 902.71
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 902.71
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 902.71
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 902.71
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 902.71
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 902.71
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 902.71
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,010.79
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,010.79
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,010.79
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,010.79
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,010.79
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,010.79
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,010.79
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 276.71
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 276.71
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 276.71
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 276.71
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 276.71
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 276.71
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 276.71
	 39	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.70
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	‑0.70
	 41	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	‑0.70
	 42	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	‑0.70
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	‑0.70
	 44	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	‑0.70
	 45	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	‑0.70
	 46	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 36,800.00
	 47	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 36,800.00
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 36,800.00
	 49	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 36,800.00
	 50	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 36,800.00
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 36,800.00
	 52	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 36,800.00
	 53	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 54	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 56	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 57	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 59	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 60	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 61	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 200.00
	 62	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 200.00
	 63	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 200.00
	 64	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 200.00
	 65	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 200.00
	 66	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 200.00
	 67	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 68	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 70	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 71	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17

	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 73	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 74	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.17
	 75	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 77	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 78	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 80	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 76.17
	 81	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 228.52
	 82	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 228.52
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 228.52
	 84	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 228.52
	 85	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 228.52
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 228.52
	 87	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 228.52
	 88	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,680.00
	 89	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 3,680.00
	 90	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 3,680.00
	 91	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 3,680.00
	 92	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 3,680.00
	 93	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 3,680.00
	 94	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 3,680.00
	 95	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 96	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 97	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 98	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 99	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 100	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 101	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 1,075.44
	 102	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.00
	 103	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 448.00
	 104	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 448.00
	 105	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 448.00
	 106	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 448.00
	 107	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 448.00
	 108	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 448.00
	 109	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,585.76
	 110	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 2,585.76
	 111	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 2,585.76
	 112	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 2,585.76
	 113	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 2,585.76
	 114	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 2,585.76
	 115	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	 2,585.76

	* Total‑Poliza..: *	 265,522.00	 265,522.00

	IJ 0000008	12/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,745.93
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,163.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 34,140.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,169.65
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,121.46
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,121.46
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,121.46
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,121.46
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,121.46
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,121.46
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,121.46
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,373.39
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 10,373.39

	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 10,373.39
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 10,373.39
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 10,373.39
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 10,373.39
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 10,373.39
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 264.03
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 264.03
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 264.03
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 264.03
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 264.03
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 264.03
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 264.03
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,112.96
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,112.96
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,112.96
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,112.96
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,112.96
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,112.96
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,112.96
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 290.73
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 290.73
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 290.73
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 290.73
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 290.73
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 290.73
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 290.73
	 41	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.43
	 42	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 0.43
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 0.43
	 44	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 0.43
	 45	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 0.43
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 0.43
	 47	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 0.43
	 48	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 48,140.00
	 49	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 986.47
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 986.47
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 986.47
	 52	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 986.47
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 986.47
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 986.47
	 55	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 986.47
	 56	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,441.41
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,441.41
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,441.41
	 59	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,441.41
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,441.41
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,441.41
	 62	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 3,441.41
	 63	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 320.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 320.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 320.00
	 66	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 320.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 320.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 320.00
	 69	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 320.00
	 70	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 393.14
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 73	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 76	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14

	 77	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 393.14
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 80	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 83	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 393.14
	 84	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,179.45
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,179.45
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,179.45
	 87	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,179.45
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,179.45
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,179.45
	 90	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,179.45
	 91	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 98.65
	 92	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 98.65
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 98.65
	 94	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 98.65
	 95	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 98.65
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 98.65
	 97	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 98.65
	 98	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,414.88
	 99	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 7,414.88
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 7,414.88
	 101	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 7,414.88
	 102	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 7,414.88
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 7,414.88
	 104	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 7,414.88
	 105	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 448.10
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 448.10
	 108	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 448.10
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 448.10
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 448.10
	 111	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 448.10
	 112	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,290.46
	 113	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,290.46
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,290.46
	 115	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,290.46
	 116	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,290.46
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,290.46
	 118	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 1,290.46
	 119	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 950.00
	 120	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 950.00
	 121	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 950.00
	 122	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 950.00
	 123	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 950.00
	 124	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 950.00
	 125	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	 950.00
	 126	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 127	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	‑0.12
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	‑0.12
	 129	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	‑0.12
	 130	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	‑0.12
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	‑0.12
	 132	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 176,454.32	 176,454.32

	IJ 0000009	15/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,323.13
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23,583.00

	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,476.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 28,820.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,710.48
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,785.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,338.78
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 18,338.78
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 18,338.78
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 18,338.78
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 18,338.78
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 18,338.78
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 18,338.78
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 17,972.93
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 17,972.93
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 17,972.93
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 17,972.93
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 17,972.93
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 17,972.93
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 17,972.93
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,799.95
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,799.95
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,799.95
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,799.95
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,799.95
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,799.95
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,799.95
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,933.94
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,933.94
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,933.94
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,933.94
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,933.94
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,933.94
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 1,933.94
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 428.66
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 428.66
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 428.66
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 428.66
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 428.66
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 428.66
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 428.66
	 42	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑1.26
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑1.26
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑1.26
	 45	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑1.26
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑1.26
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑1.26
	 48	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑1.26
	 49	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49,600.00
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 49,600.00
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 49,600.00
	 52	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 49,600.00
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 49,600.00
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 49,600.00
	 55	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 49,600.00
	 56	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,104.61
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,104.61
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,104.61
	 59	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,104.61
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,104.61
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,104.61
	 62	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,104.61
	 63	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 720.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 720.00

	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 720.00
	 66	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 720.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 720.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 720.00
	 69	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 720.00
	 70	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 73	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 76	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 77	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.60
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 80	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 83	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 33.60
	 84	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 100.83
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 100.83
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 100.83
	 87	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 100.83
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 100.83
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 100.83
	 90	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 100.83
	 91	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,960.00
	 92	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,960.00
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,960.00
	 94	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,960.00
	 95	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,960.00
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,960.00
	 97	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 4,960.00
	 98	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 672.15
	 99	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 672.15
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 672.15
	 101	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 672.15
	 102	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 672.15
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 672.15
	 104	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	 672.15
	 105	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.18
	 106	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑0.18
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑0.18
	 108	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑0.18
	 109	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑0.18
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑0.18
	 111	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	‑0.18

	* Total‑Poliza..: *	 402,790.44	 402,790.44

	** Total‑Dia..: **	 81,636,857.26	 81,636,857.26

	D  0000153	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 39.52
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000062   JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 39.52

	* Total‑Poliza..: *	 39.52	 39.52

	D  0000161	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003241|30/09/2021|0020951.79|     1|039348|	 151,900.50
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,900.50

	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,900.50
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,900.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 151,900.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 151,900.50

	* Total‑Poliza..: *	 455,701.50	 455,701.50

	D  0000162	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003155|30/09/2021|0000172.46|     1|039330|	 1,250.30
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330|COMBUSTIBLE  EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA	 1,250.30
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330|COMBUSTIBLE  EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA	 1,250.30
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330|COMBUSTIBLE  EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA	 1,250.30
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039330|COMBUSTIBLE  EXTRA  EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA	 1,250.30
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 1,250.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.90	 3,750.90

	D  0000163	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003121|30/09/2021|0021796.99|     1|039338|	 158,028.20
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 99,428.20
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 99,428.20
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 99,428.20
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 99,428.20
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 9,200.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 9,200.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 9,200.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 9,200.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,200.00
	 31	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,200.00
	 32	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,200.00
	 33	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,200.00
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 8,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 8,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 8,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 8,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00

	 45	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,700.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,700.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,700.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,700.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 6,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 6,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 6,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039338|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 6,000.00
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 158,028.20

	* Total‑Poliza..: *	 474,084.60	 474,084.60

	D  0000164	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003142|30/09/2021|00049188.8|     1|039354|	 356,618.80
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,110.60
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,110.60
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,110.60
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,110.60
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 26,161.00
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 26,161.00
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 26,161.00
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 26,161.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,404.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,404.00
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,404.00
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,404.00
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 120,912.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 120,912.10
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 120,912.10
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 120,912.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 7,504.64
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 7,504.64
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 7,504.64
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 7,504.64
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,526.46
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,526.46
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,526.46
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,526.46
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	 356,618.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,069,856.40	 1,069,856.40

	D  0000165	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 25,784.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 25,784.44

	* Total‑Poliza..: *	 25,784.44	 25,784.44

	D  0000166	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,301.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,301.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,301.00	 8,301.00

	D  0000167	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 19,644.86
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 19,644.86

	* Total‑Poliza..: *	 19,644.86	 19,644.86

	D  0000168	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000169	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,158.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000170	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 316.67
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 316.67

	* Total‑Poliza..: *	 316.67	 316.67

	D  0000171	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 96,444.19
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 96,444.19

	* Total‑Poliza..: *	 96,444.19	 96,444.19

	D  0000172	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 140,672.56
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 140,672.56

	* Total‑Poliza..: *	 140,672.56	 140,672.56

	D  0000173	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,299.86
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,299.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,299.86	 2,299.86

	D  0000174	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 6,472.50
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 6,472.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,472.50	 6,472.50

	D  0000175	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTADO APRESIA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTADO APRESIA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,487.58
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTADO APRESIA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,487.58

	* Total‑Poliza..: *	 18,487.58	 18,487.58

	D  0000176	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 5,488.35
	 2	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 5,488.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,488.35	 5,488.35

	D  0000177	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,767.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,767.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,767.00	 18,767.00

	D  0000178	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 34,858.15
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 34,858.15

	* Total‑Poliza..: *	 34,858.15	 34,858.15

	D  0000179	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2021.	 12,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000052   NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2021.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000180	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 AL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 AL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,400,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 AL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,400,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400,000.00	 1,400,000.00

	D  0000181	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B324702|18/10/2021|0003034.48|     1|039546|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERA	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERA	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERA	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERA	 22,000.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B324704|18/10/2021|0000068.97|     1|039547|	 500.00
	 7	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATI	 500.00
	 8	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATI	 500.00
	 9	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATI	 500.00
	 10	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATI	 500.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 500.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000182	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001231|12/10/2021|0000689.66|     1|039542|	 5,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL	 5,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL	 5,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL	 5,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL	 5,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001235|15/10/2021|0010786.21|     1|039541|	 78,200.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 24,000.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 5,000.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 17	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 23	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 25	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 6,000.00
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 28	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00

	 29	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 30	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 31	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 33	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 36	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 37	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 4,000.00
	 39	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 40	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 41	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 43	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 45	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 46	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 47	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 48	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 49	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 3,500.00
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 55	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 57	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 59	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 60	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 61	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,300.00
	 63	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 64	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 65	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 12,000.00
	 67	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 68	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 69	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,500.00
	 71	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 72	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 73	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,200.00
	 75	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 76	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 77	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,200.00
	 79	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 80	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 81	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 83	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 84	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 85	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 87	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 88	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 89	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00
	 90	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 1,000.00

	 91	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 92	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 93	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 94	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA  QUINCE	 2,000.00
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 5,000.00
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 249,600.00	 249,600.00

	D  0000183	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A96381|15/10/2021|0000776.97|     1|039539|	 5,633.01
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MRO	 5,633.01
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MRO	 5,633.01
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MRO	 5,633.01
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SERIE MRO	 5,633.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 5,633.01

	* Total‑Poliza..: *	 16,899.03	 16,899.03

	D  0000184	18/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,365,132.57
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,365,132.57

	* Total‑Poliza..: *	 1,365,132.57	 1,365,132.57

	D  0000185	19/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142	 316,353.51
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142	 316,353.51

	* Total‑Poliza..: *	 316,353.51	 316,353.51

	D  0000186	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 153,310.98
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 153,310.98

	* Total‑Poliza..: *	 153,310.98	 153,310.98

	D  0000187	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 17.99
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 17.99

	* Total‑Poliza..: *	 17.99	 17.99

	D  0000188	19/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000189	19/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000190	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	 3,040.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,040.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,040.00
	 4	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,040.00
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,040.00
	 6	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,040.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 3,040.00
	 8	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	 458.00
	 9	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 458.00

	 10	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 458.00
	 11	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 458.00
	 12	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 458.00
	 13	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 458.00
	 14	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 458.00
	 15	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	 6,002.01
	 16	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,002.01
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,002.01
	 18	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,002.01
	 19	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,002.01
	 20	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,002.01
	 21	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,002.01
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	 474.92
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 474.92
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 474.92
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 474.92
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 474.92
	 27	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 474.92
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 474.92
	 29	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 9,974.93

	* Total‑Poliza..: *	 39,899.72	 39,899.72

	D  0000191	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN	 974.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 974.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 974.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 974.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 974.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 974.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 974.00
	 8	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN	 570.00
	 9	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 570.00
	 10	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 570.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 570.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 570.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 570.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 570.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS	 1,544.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,176.00	 6,176.00

	D  0000192	19/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO:  DDUOSP‑LP‑002‑2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000169   INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.	IPA    |            DDUOSP‑LP‑002‑2021|01/09/2021|0185030.84|     1|038972|	 1,341,473.59
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,341,473.59
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,341,473.59
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,341,473.59
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 1,341,473.59
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021	 35,582.85
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021	 17,791.43
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021	 1,288,099.31

	* Total‑Poliza..: *	 4,024,420.77	 4,024,420.77

	D  0000193	19/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑037‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000089   JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	JCO    |             HAE‑037‑PR‑2021/A|11/10/2021|0070368.84|     1|039497|	 510,174.10
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 510,174.10
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 510,174.10
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 510,174.10
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 510,174.10
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑037‑PR‑2021/A	 510,174.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,530,522.30	 1,530,522.30

	D  0000194	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 4,841.67
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 6,672.50
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 34,639.00
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 17,655.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 12,949.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 9,493.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00

	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 12,120.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 14,593.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 20,196.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 21,570.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 5,803.50
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 31,819.17
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 67,221.33
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 3,053.67
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 19,976.17

	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 17,187.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 5,814.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 141	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 25,378.00
	 142	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 143	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 144	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 145	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 146	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 147	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 148	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 15,437.17
	 149	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 150	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 151	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 152	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 153	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 154	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 155	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 19,689.17
	 156	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 157	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 158	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 159	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 160	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 161	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 162	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 230,323.67
	 163	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 164	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 165	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 166	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 167	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 168	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 3,510.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 2,748.50
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50

	 183	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 13,804.00
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 10,802.67
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 197	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 14,339.83
	 198	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 199	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 200	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 201	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 202	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 203	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 12,210.50
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 17,497.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 3,762.17
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 3,569.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 9,207.50
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 239	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 6,202.17
	 240	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 241	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 242	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 243	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 244	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17

	 245	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,762.17
	 262	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,569.33
	 263	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 9,207.50
	 264	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 34,639.00
	 265	2111‑4‑000001‑003110   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 10,802.67
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,655.00
	 268	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,497.00
	 269	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,949.67
	 270	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 2,748.50
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000195	19/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 19 QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 155,859.78
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 60,098.75
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 65,762.06
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 24,368.09
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 316,353.51
	 6	1123‑1‑000007‑000003‑000004   I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 10,264.83

	* Total‑Poliza..: *	 316,353.51	 316,353.51

	D  0000196	20/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40

	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006090|20/10/2021|00000166.4|1.0000|039579|REGISTRO DE RECIBOS PO	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006090|20/10/2021|00000166.4|1.0000|039579|REGISTRO DE RECIBOS PO	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000197	20/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006091|20/10/2021|0028924.13|1.0000|039580|REGISTRO DE RECIBOS PO	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006091|20/10/2021|0028924.13|1.0000|039580|REGISTRO DE RECIBOS PO	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000198	20/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN C	 1,050.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,050.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,050.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,050.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,050.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,050.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,050.00
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN C	 834.01
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 834.01
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 834.01
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 834.01
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 834.01
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 834.01
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 834.01
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,884.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,536.04	 7,536.04

	D  0000199	20/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADES DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN	 314.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 314.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 314.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 314.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 314.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 314.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 314.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000038   MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 30.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 284.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,256.00	 1,256.00

	D  0000200	20/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000201	20/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000202	20/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000203	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           273|24/09/2021|0000000264|     1|039275|	 1,914.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,914.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,914.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,914.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,914.00
	 6	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           274|24/09/2021|00000134.4|     1|039276|	 974.40
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 974.40
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 974.40
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 974.40
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES  Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 974.40
	 11	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           275|24/09/2021|0000627.84|     1|039277|	 4,551.84
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 4,551.84
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 4,551.84
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 4,551.84
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 4,551.84
	 16	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           276|29/09/2021|0000000640|     1|039329|	 4,640.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE  CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO	 4,640.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE  CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO	 4,640.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE  CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO	 4,640.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE  CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO	 4,640.00
	 21	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           277|29/09/2021|00000134.4|     1|039345|	 974.40
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL	 974.40
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL	 974.40
	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL	 974.40
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL	 974.40
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 13,054.64

	* Total‑Poliza..: *	 39,163.92	 39,163.92

	D  0000204	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000172   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           272|21/09/2021|0000001288|     1|039211|	 9,338.00
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,466.00
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,466.00
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,466.00
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,466.00
	 6	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,872.00
	 7	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,872.00
	 8	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,872.00
	 9	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	 4,872.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 9,338.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,014.00	 28,014.00

	D  0000205	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      74C067F7|14/04/2021|0002632.64|     1|038011|	 19,086.65
	 2	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 19,086.65
	 3	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 19,086.65
	 4	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 19,086.65
	 5	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 19,086.65
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS    |                      CEE6F4EA|14/04/2021|0009149.38|     1|038012|	 66,333.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,333.00
	 8	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,333.00
	 9	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,333.00

	 10	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	 66,333.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 85,419.65

	* Total‑Poliza..: *	 256,258.95	 256,258.95

	D  0000206	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES ,SE AFECTO A LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO LED CASAS VIEJAS DEBIENDO DE SER A TECHUMBRE METALICA A DOS AGUS COMUNIDAD SABINAL ELOTA SINALOA EN LA P.DD‑ 90 ABRIL DEL 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000001   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	REGIST|	 1,429,596.50
	 2	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000010   CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST|	 1,429,596.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,429,596.50	 1,429,596.50

	D  0000207	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,534.82
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 18,534.82
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 18,534.82
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 18,534.82
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 18,534.82
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 18,534.82
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	 18,534.82
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      4626F4E6|21/10/2021|0002556.53|1.0000|039588|REGISTRO DE PAGO DE TE	 18,534.82
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      4626F4E6|21/10/2021|0002556.53|1.0000|039588|REGISTRO DE PAGO DE TE	 18,534.82
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|                      4626F4E6|21/10/2021|0002556.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	 18,534.82

	* Total‑Poliza..: *	 92,674.10	 92,674.10

	D  0000208	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 56,810.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	 56,810.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	 56,810.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	 56,810.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	 56,810.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	 56,810.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	 56,810.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|039589|REGISTRO DE PAGO DE EN	 55,736.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|039589|REGISTRO DE PAGO DE EN	 55,736.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 772.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 772.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5U375E102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  5U375E102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 56,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 284,050.00	 284,050.00

	D  0000209	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE O	 770,535.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 770,535.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 770,535.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 770,535.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 770,535.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 770,535.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 770,535.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|039590|REGISTRO DE PAGO DE EN	 391,789.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                    APBT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|039590|REGISTRO DE PAGO DE EN	 391,789.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 41,562.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 41,562.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6J1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 38,240.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C6J1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 38,240.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 25,861.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 25,861.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,269.00

	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW458C102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,269.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,508.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,508.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,440.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,440.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,866.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,866.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,741.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,741.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,890.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,890.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,808.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,808.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,511.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,511.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X88102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,395.00
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	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,938.00
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	 143	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2RV218102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 144	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 145	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P080GF102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 146	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,988.00
	 147	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  946UU1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,988.00
	 148	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,140.00
	 149	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW129W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,140.00
	 150	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,928.00
	 151	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  0C654M102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,928.00
	 152	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,872.00
	 153	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  530Y7B102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,872.00
	 154	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 674.00
	 155	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  142VGP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 674.00
	 156	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FC0647102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,147.00
	 157	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  FC0647102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,147.00
	 158	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  FC0647102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 770,535.00
	 159	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 ANJ484F102021|21/10/2021|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	 13,034.00
	 160	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 ANJ484F102021|21/10/2021|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	 13,034.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,852,675.00	 3,852,675.00

	D  0000210	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 POR EL MOTIVO QUE NO SE PRESENTARON A TRABAJAR.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CI	‑600.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	‑600.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	‑600.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	‑600.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	‑600.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	‑600.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	‑600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 POR EL MOTIVO QUE NO SE PRESENTARON A TRABAJAR.	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,800.00	‑1,800.00

	D  0000211	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERS	 2,396.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,396.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,396.40
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,396.40
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,396.40
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,396.40
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,396.40
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,221.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 175.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,585.60	 9,585.60

	D  0000212	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000213	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBR	 17,865.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 17,865.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 17,865.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 17,865.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 17,865.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 17,865.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 17,865.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 1|21/10/2021|0002464.14|1.0000|039600|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,217.00

	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 1|21/10/2021|0002464.14|1.0000|039600|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,217.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 2|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,565.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 2|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,565.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 3|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,067.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 3|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,067.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 4|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,735.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 4|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,735.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 5|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,735.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 5|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,735.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 6|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 48,546.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 6|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 48,546.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 7|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 574.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT102021 7|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 574.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  APBT102021 7|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 17,865.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,899.00	 134,899.00

	D  0000214	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL  DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL  DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000064   RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL  DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000215	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN C	 960.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 960.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 960.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 960.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 960.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 960.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 960.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 960.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,840.00	 3,840.00

	D  0000216	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40548|21/10/2021|0001134.62|     1|039616|	 8,226.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 8,226.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 8,226.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 8,226.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 8,226.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,226.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,678.00	 24,678.00

	D  0000217	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000218	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000219	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000220	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000221	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000222	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZ	‑11,394.96
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑11,394.96
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑11,394.96
	 4	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑11,394.96
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑11,394.96
	 6	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑11,394.96
	 7	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	‑11,394.96
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,798.32
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,798.32
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,798.32

	* Total‑Poliza..: *	‑34,184.88	‑34,184.88

	D  0000223	22/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE‑034‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑034‑PR‑2021/A|07/09/2021|0033358.43|     1|039111|	 241,848.62
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 241,848.62
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 241,848.62
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 241,848.62
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 241,848.62
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE‑034‑PR‑2021/A	 6,455.26
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE‑034‑PR‑2021/A	 3,227.63
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE‑034‑PR‑2021/A	 232,165.73

	* Total‑Poliza..: *	 725,545.86	 725,545.86

	D  0000224	22/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑032‑CP‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000164   CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	SORC   |             HAE‑032‑CP‑2021/A|27/08/2021|0030341.44|     1|038927|	 219,975.46
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 219,975.46
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 219,975.46
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 219,975.46
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE‑032‑	 219,975.46
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑032‑CP‑2021/A	 5,836.82
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑032‑CP‑2021/A	 2,918.40
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑032‑CP‑2021/A	 211,220.24

	* Total‑Poliza..: *	 659,926.38	 659,926.38

	D  0000225	22/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL  CONTRATO HAE‑033‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑033‑PR‑2021/A|07/09/2021|0041247.14|     1|039112|	 299,041.79
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 299,041.79
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 299,041.79
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 299,041.79
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 299,041.79
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 7,932.14
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 3,966.07
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 287,143.58

	* Total‑Poliza..: *	 897,125.37	 897,125.37

	D  0000226	22/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑033‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑033‑PR‑2021/A|07/09/2021|0002215.56|     1|039112|	 16,062.80
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 16,062.80
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 16,062.80
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 16,062.80
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 16,062.80
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 426.07
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 213.03
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 15,423.70

	* Total‑Poliza..: *	 48,188.40	 48,188.40

	D  0000227	22/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑033‑PR‑2021/A|07/09/2021|0003473.28|     1|039112|	 25,181.25
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 25,181.25
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 25,181.25
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 25,181.25
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE ( SEGUNDA EPATA  EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	 25,181.25
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 667.94
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 333.96
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑033‑PR‑2021/A	 24,179.35

	* Total‑Poliza..: *	 75,543.75	 75,543.75

	D  0000228	22/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑026‑PR‑2021/A|15/10/2021|0049617.96|     1|039560|	 359,730.19
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 359,730.19
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 359,730.19
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 359,730.19
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 359,730.19
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A	 6,202.24
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A	 3,101.13
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A	 350,426.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,079,190.57	 1,079,190.57

	D  0000229	22/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑026‑PR‑2021/A|15/10/2021|0002942.03|     1|039560|	 21,329.74
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 21,329.74
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 21,329.74
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 21,329.74
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	 21,329.74
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A	 367.75
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A	 183.88
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑026‑PR‑2021/A	 20,778.11

	* Total‑Poliza..: *	 63,989.22	 63,989.22

	D  0000230	22/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO HAE‑021‑PR‑2021/A
	 1	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A	 6,633.25
	 2	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A	 3,316.62
	 3	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A	 240,123.58
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑021‑PR‑2021/A|27/07/2021|0034492.89|     1|038527|	 250,073.45
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 250,073.45
	 6	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 250,073.45
	 7	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 250,073.45
	 8	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 250,073.45

	* Total‑Poliza..: *	 750,220.35	 750,220.35

	D  0000231	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 17.40

	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 12	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	D  0000232	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       EIC9574|20/10/2021|0275586.21|     1|039618|	 1,998,000.00
	 2	8260‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN	 1,998,000.00
	 3	8250‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN	 1,998,000.00
	 4	8270‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN	 1,998,000.00
	 5	8260‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN	 1,998,000.00
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,998,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,994,000.00	 5,994,000.00

	D  0000233	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000366   SONIA MANZANO BOJORQUEZ	MABS   |                      E971F40E|19/10/2021|0000006208|     1|039642|	 45,008.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021	 45,008.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021	 45,008.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021	 45,008.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021	 45,008.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 45,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 135,024.00	 135,024.00

	D  0000234	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000280   BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	CIAB   |                      286EC227|19/10/2021|0000005520|     1|039644|	 40,020.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA  DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D	 40,020.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA  DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D	 40,020.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA  DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D	 40,020.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA  DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D	 40,020.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,060.00	 120,060.00

	D  0000235	22/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE‑034‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |             HAE‑034‑PR‑2021/A|07/09/2021|0000596.89|     1|039111|	 4,327.48
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 4,327.48
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 4,327.48
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 4,327.48
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE‑034‑PR‑202	 4,327.48
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE‑034‑PR‑2021/A	 4,327.48
	 7	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE‑034‑PR‑2021/A	 111.92
	 8	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE‑034‑PR‑2021/A	 74.61
	 9	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE‑034‑PR‑2021/A	 37.31

	* Total‑Poliza..: *	 13,094.36	 13,094.36

	D  0000236	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA1059B|19/10/2021|0000005696|     1|039643|	 41,296.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE	 41,296.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE	 41,296.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE	 41,296.00

	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE	 41,296.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 41,296.00

	* Total‑Poliza..: *	 123,888.00	 123,888.00

	D  0000237	22/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES POR TRES EVALUACIONE POR PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000099   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES POR TRES EVALUACIONE POR PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA	 20,652.04
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES POR TRES EVALUACIONE POR PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA	 20,652.04

	* Total‑Poliza..: *	 20,652.04	 20,652.04

	D  0000238	22/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000239	22/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000240	22/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000241	22/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000242	22/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000243	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      A23DDD93|21/10/2021|0000001728|     1|039645|	 12,528.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C	 12,528.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C	 12,528.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C	 12,528.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C	 12,528.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 12,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,584.00	 37,584.00

	D  0000244	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            56|22/10/2021|0000001548|     1|039648|	 11,223.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR	 11,223.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR	 11,223.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR	 11,223.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR	 11,223.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 11,223.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,669.00	 33,669.00

	D  0000245	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000181   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A41|19/10/2021|0001493.44|     1|039684|	 10,827.44
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684|SERVICIO DE  AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	 10,827.44
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684|SERVICIO DE  AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	 10,827.44
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684|SERVICIO DE  AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	 10,827.44
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684|SERVICIO DE  AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	 10,827.44
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 10,827.44

	* Total‑Poliza..: *	 32,482.32	 32,482.32

	D  0000246	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000181   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A37|07/10/2021|0001061.44|     1|039683|	 7,695.44
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 1,034.72
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 1,034.72
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 1,034.72
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 1,034.72
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 6,660.72
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 6,660.72
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 6,660.72
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	 6,660.72
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,695.44

	* Total‑Poliza..: *	 23,086.32	 23,086.32

	D  0000247	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A38|12/10/2021|0001175.68|     1|039670|	 8,523.68
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U	 8,523.68
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U	 8,523.68
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U	 8,523.68
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F‑150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U	 8,523.68
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,523.68

	* Total‑Poliza..: *	 25,571.04	 25,571.04

	D  0000248	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000249	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000250	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000251	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000252	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000253	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000254	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000255	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000256	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000257	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 22,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 22,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 22,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 22,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 22,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,000.00	 88,000.00

	D  0000258	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA11303|19/10/2021|0000002272|     1|039584|	 16,472.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR	 16,472.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR	 16,472.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR	 16,472.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR	 16,472.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 16,472.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,416.00	 49,416.00

	D  0000259	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES	 6,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 6,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000260	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000331   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A35|02/10/2021|00001755.2|     1|039587|	 12,725.20
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 8,400.72
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 8,400.72
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 8,400.72
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 8,400.72
	 6	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 4,324.48
	 7	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 4,324.48
	 8	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 4,324.48
	 9	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB‑912‑B CON # DE INVENTARIO 124410021000000700000000000 PARTENEC	 4,324.48
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 12,725.20

	* Total‑Poliza..: *	 38,175.60	 38,175.60

	D  0000261	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000262	23/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DAF0000001	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA ) DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1246‑7‑004100‑000016‑000016   REVOLVEDORA R100TYB MOTOR JAGUA	REVOLVEDORA MOTOR JAGUAR 9HP	 13,749.99
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	REVOLVEDORA MOTOR JAGUAR 9HP	 13,749.99

	* Total‑Poliza..: *	 13,749.99	 13,749.99

	DAF0000002	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1246‑7‑000004‑002110‑000004   COMPRESOR E055ME 100‑070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	COMPRESOR EO55ME100‑070 1E	 4,517.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	COMPRESOR EO55ME100‑070 1E	 2,935.92
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	COMPRESOR EO55ME100‑070 1E	 1,581.08

	* Total‑Poliza..: *	 4,517.00	 4,517.00

	DAF0000003	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1246‑7‑004100‑000007‑000007   MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	MOTOSIERRA	 3,300.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	MOTOSIERRA	 3,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,300.00	 3,300.00

	DAF0000004	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑3‑004100‑000002   CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE PC‑1737	CAMARA FOTOGRAFICA	 2,199.00
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	CAMARA FOTOGRAFICA	 697.23
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA FOTOGRAFICA	 1,501.77

	* Total‑Poliza..: *	 2,199.00	 2,199.00

	DAF0000005	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑3‑000911‑000003   2 ‑‑CAMARAS CANON ELPH 135 16 MP 8XC PLATA MEM SD  16GB	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)	 1,800.00
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)	 369.00
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)	 1,431.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DAF0000006	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑3‑000911‑000003   2 ‑‑CAMARAS CANON ELPH 135 16 MP 8XC PLATA MEM SD  16GB	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)	 1,800.00
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)	 369.00
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)	 1,431.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DAF0000007	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑3‑004211‑000001   CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE PC‑1737 S/15454327	CAMARA FOTOGRAFICA	 2,374.52
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	CAMARA FOTOGRAFICA	 759.04
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA FOTOGRAFICA	 1,615.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,374.52	 2,374.52

	DAF0000008	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑3‑004222‑000001   CAMARA SONY DSC‑W610 14.1MP SILVER	CAMARA FOTOGRAFICA	 2,183.12
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	CAMARA FOTOGRAFICA	 588.60
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARA FOTOGRAFICA	 1,594.52

	* Total‑Poliza..: *	 2,183.12	 2,183.12

	DAF0000009	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑004221‑000001   EQ.COMPT. S‑M3TP63913943	CPU	 12,420.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	CPU	 12,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,420.00	 12,420.00

	DAF0000010	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.

	 1	1246‑7‑004211‑000004‑000004   TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS	TRACTOPODADOR TP20K42, MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS	 40,000.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	TRACTOPODADOR TP20K42, MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS	 28,333.05
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	TRACTOPODADOR TP20K42, MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS	 11,666.95

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DAF0000011	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1246‑7‑000004‑004221‑000009   TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1 1/2" 25‑250 FT‑LB	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRADO DE 1/2" 25‑250FT‑LB	 7,370.34
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRADO DE 1/2" 25‑250FT‑LB	 5,035.62
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRADO DE 1/2" 25‑250FT‑LB	 2,334.72

	* Total‑Poliza..: *	 7,370.34	 7,370.34

	DAF0000012	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1246‑5‑004100‑000001‑000001   1 NAVEGADOR GPS NAV740	NAVEGADOR	 3,313.04
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	NAVEGADOR	 3,313.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,313.04	 3,313.04

	DAF0000013	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑004100‑000014   LAPTOP HP DV4‑2013LA SERIE S/CND9376FTW	LAPTOP	 14,500.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	LAPTOP	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DAF0000014	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑004221‑000010   EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	EQUIPO DE COMPUTO	 6,249.50
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO	 6,249.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,249.50	 6,249.50

	DAF0000015	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1246‑7‑004100‑000011‑000011   CARGADOR PARA BATERIAS	CARGADOR PARA BATERIAS	 2,670.00
	 2	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	CARGADOR PARA BATERIAS	 2,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,670.00	 2,670.00

	DAF0000016	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1244‑1‑002210‑000003   BICICLETA RODADA 26 TIPO MONTA	BICICLETA RODADO 26	 950.00
	 2	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	BICICLETA RODADO 26	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 950.00	 950.00

	DAF0000017	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑3‑001200‑000002   DVD PENTAPLEX AUD.	DVD CH/4 AUD	 2,488.20
	 2	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	DVD CH/4 AUD	 665.54
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	DVD CH/4 AUD	 1,822.66

	* Total‑Poliza..: *	 2,488.20	 2,488.20

	DAF0000018	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑3‑001200‑000003   DOS CAMARA DOMO 550TVL 1/3 3.6MM 	CAMARAS DOMO 550 TVL DE 1/3 DE  3.6 MM	 2,250.40
	 2	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS DOMO 550 TVL DE 1/3 DE  3.6 MM	 601.34
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMARAS DOMO 550 TVL DE 1/3 DE  3.6 MM	 1,649.06

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.40	 2,250.40

	DAF0000019	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1242‑1‑001200‑000001   MINI SONY X30 S/3058899	EQUIPO DE SONIDO	 3,290.98
	 2	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE SONIDO	 3,290.98

	* Total‑Poliza..: *	 3,290.98	 3,290.98

	DAF0000020	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.

	 1	1241‑3‑001200‑000005   MONITOR PLANO 14S/00380171203	MONITOR PLANO DE 14" LCD	 4,577.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	MONITOR PLANO DE 14" LCD	 4,577.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,577.00	 4,577.00

	DAF0000021	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑001200‑000006   GABIN.MICROSTAR P4‑S/P11047062	GABINETE (CPU) P4ATX	 5,117.50
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	GABINETE (CPU) P4ATX	 5,117.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,117.50	 5,117.50

	DAF0000022	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑001200‑000010   IMPRESORA LASERJET 1300 S/CNCB805013	IMPRESORA	 5,020.44
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	 5,020.44

	* Total‑Poliza..: *	 5,020.44	 5,020.44

	DAF0000023	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑1‑001200‑000072   FAX BROTHER TERMICO S/938026	FAX PARA ROLLO TERMICO	 2,703.96
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FAX PARA ROLLO TERMICO	 2,703.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,703.96	 2,703.96

	DAF0000024	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑1‑001200‑000063   SILLA INDIVIDUALES PARA VISITA	1 SILLA INDIVIDUAL PARA VISITA	 506.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 SILLA INDIVIDUAL PARA VISITA	 210.50
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	1 SILLA INDIVIDUAL PARA VISITA	 295.50

	* Total‑Poliza..: *	 506.00	 506.00

	DAF0000025	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑2‑000932‑000006   SILLAS DE RUEDA ECONOMIC TADA REACT 18"	SILLAS DE RUEDA ECONOMICAS TADA REACT 18¨	 5,400.03
	 2	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLAS DE RUEDA ECONOMICAS TADA REACT 18¨	 4,185.00
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SILLAS DE RUEDA ECONOMICAS TADA REACT 18¨	 1,215.03

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.03	 5,400.03

	DAF0000026	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑2‑000932‑000056   REPRODUCTOR DE DVD LG	2 REPRODUCTOR DE DVD	 4,060.00
	 2	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2 REPRODUCTOR DE DVD	 3,146.19
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	2 REPRODUCTOR DE DVD	 913.81

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DAF0000027	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑2‑000932‑000011   BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO MEDSTAR ZUL	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO AZUL	 315.01
	 2	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO AZUL	 243.66
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO AZUL	 71.35

	* Total‑Poliza..: *	 315.01	 315.01

	DAF0000028	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑2‑000932‑000076   2 MINISPLIT 1 TON	2 MINI SPLIT DE 1 TONELADA	 11,136.00
	 2	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2 MINI SPLIT DE 1 TONELADA	 8,630.40
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	2 MINI SPLIT DE 1 TONELADA	 2,505.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,136.00	 11,136.00

	DAF0000029	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑2‑000932‑000055   SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	 1,392.00
	 2	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	 1,078.80
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DAF0000030	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑2‑000932‑000063   SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	SILLA  PARA ESCRITORIO	 1,682.00
	 2	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA  PARA ESCRITORIO	 1,302.93
	 3	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SILLA  PARA ESCRITORIO	 379.07

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.00	 1,682.00

	DAF0000031	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑001100‑000003   EQUIPO COMPLETO S/MP02068473	GABINETE	 3,708.85
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	GABINETE	 3,708.85

	* Total‑Poliza..: *	 3,708.85	 3,708.85

	DAF0000032	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑001300‑000013   EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 S/X34N226652	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  L380 CON SERIE X34N226599	 4,050.80
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  L380 CON SERIE X34N226599	 4,050.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,050.80	 4,050.80

	DAF0000033	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑000911‑000016   MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S8CNC139P5R4 (O.PCAS.)	MONITOR 18.5" LCD	 1,914.00
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	MONITOR 18.5" LCD	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DAF0000034	18/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE HERRAMIENTA QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SESION DE CABILDO (DECIMA NOVENA EXTRAORDINARIA)  DEL DIA 8 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑3‑000911‑000018   NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS  S/0140	NOBREAK	 915.95
	 2	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	NOBREAK	 915.95

	* Total‑Poliza..: *	 915.95	 915.95

	DAF0000035	19/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SEGUNDA SESION DE CABILDO (VIGESIMA EXTRAORDINARIA) DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑1‑002100‑000039   MAQUINA ESCRIBIR S/DOK336738	MAQUINA DE ESCRIBIR	 1,771.32
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MAQUINA DE ESCRIBIR	 1,771.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,771.32	 1,771.32

	DAF0000036	19/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SEGUNDA SESION DE CABILDO (VIGESIMA EXTRAORDINARIA )DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑1‑002100‑000043   TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC. S/6BAA706173	TELEFONO UNILINEA	 184.00
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEFONO UNILINEA	 184.00

	* Total‑Poliza..: *	 184.00	 184.00

	DAF0000037	19/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SEGUNDA SESION DE CABILDO (VIGESIMA EXTRAORDINARIA) DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑1‑002100‑000036   TELEFONO MARCA PANASONIC S/5KAkc728959	TELEFONO MULTILINEA	 1,667.50
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEFONO MULTILINEA	 1,667.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,667.50	 1,667.50

	DAF0000038	19/10/2021  12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA NONAGESIMA SEGUNDA SESION DE CABILDO(VIGESIMA EXTRAORDINARIA) DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2021.
	 1	1241‑1‑002220‑000033   CALCULADORA PRINT‑S/OL06354	CALCULADORA	 1,029.25
	 2	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CALCULADORA	 1,029.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,029.25	 1,029.25

	DC 0000093	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000172	18/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPARTAMENTO DE SALUDEN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,340.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,340.80

	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,088.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,088.00
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,654.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,654.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 4,698.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 4,698.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 522.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 522.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,088.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,390.80	 16,390.80

	DC 0000173	18/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERATIVOS ACTIVOS  ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERATIV	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERATIV	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000174	18/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATIVOS( NUEVO DIRECTOR )   ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATIVOS	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000176	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000177	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000178	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUE	 1,300.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUE	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DC 0000184	18/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034 , CON SERIE FNHOB90BNZHH03513, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1	 6,206.69
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1	 6,206.69

	* Total‑Poliza..: *	 6,206.69	 6,206.69

	DC 0000186	18/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.	 672.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000188	18/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000189	19/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,776.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,776.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,776.00	 2,776.00

	DC 0000190	19/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 7,314.06
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 7,314.06

	* Total‑Poliza..: *	 7,314.06	 7,314.06

	DC 0000191	19/10/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438	 9,505.04
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438	 9,505.04

	* Total‑Poliza..: *	 9,505.04	 9,505.04

	DC 0000193	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202	 46,700.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202	 46,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,700.00	 46,700.00

	DC 0000194	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A LA COMUNIDAD D	 1,751.60
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A LA COMUNIDAD D	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.60	 1,751.60

	DC 0000195	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,040.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,040.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 458.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 458.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 6,002.01
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 6,002.01
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 474.92
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	 474.92

	* Total‑Poliza..: *	 9,974.93	 9,974.93

	DC 0000200	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI	 974.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI	 974.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI	 570.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI	 570.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,544.00	 1,544.00

	DC 0000201	19/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,949.67

	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000202	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	 700.00

	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000203	20/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,585.29
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19	 31,585.29

	* Total‑Poliza..: *	 31,585.29	 31,585.29

	DC 0000204	19/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,254.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,254.01
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 950.01
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 950.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,204.02	 5,204.02

	DC 0000206	20/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039579|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000207	20/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039580|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000208	19/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO CUARTO SEPTIMO. 2DA PARTE, SE HIZO UN CHEQUE POR $28,000 PESOS Y ESTE POR 31,100 PESOS PARA CERRAR EN UN TOTAL DE $59,100 PESOS
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL	 31,100.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL	 31,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,100.00	 31,100.00

	DC 0000209	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2021‑2022 POR EL MOTIVO QUE NO SE PRESENTARON A TRABAJAR.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2	‑600.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039582|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2	‑600.00

	* Total‑Poliza..: *	‑600.00	‑600.00

	DC 0000210	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039583|REGISTRO DE APOYO ECONOMICA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039583|REGISTRO DE APOYO ECONOMICA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,482.00	 3,482.00

	DC 0000211	18/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AREAS DE REGIDORES Y TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALAIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AREAS	 16,472.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AREAS	 16,472.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,472.00	 16,472.00

	DC 0000212	18/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH  UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH  UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE	 2,702.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH  UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE	 2,702.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,702.80	 2,702.80

	DC 0000213	20/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV	 834.01
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV	 834.01
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV	 1,050.00

	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV	 1,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,884.01	 1,884.01

	DC 0000215	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,534.82
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039588|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,534.82

	* Total‑Poliza..: *	 18,534.82	 18,534.82

	DC 0000216	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 56,810.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039589|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 56,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,810.00	 56,810.00

	DC 0000217	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 770,535.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039590|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 770,535.00

	* Total‑Poliza..: *	 770,535.00	 770,535.00

	DC 0000218	18/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA DURANTE LOS DIAS MES DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL DEPARATAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DEL H	 6,200.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DEL H	 6,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,200.00	 6,200.00

	DC 0000219	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEMIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.10
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.10
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 4,900.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 4,900.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 3,500.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 700.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 700.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,100.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,100.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 2,800.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 6,300.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 6,300.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 23	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,300.10	 34,300.10

	DC 0000220	19/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LOS CUBICULOS DE LAS AUDITORIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UBICA	 2,613.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UBICA	 2,613.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,613.00	 2,613.00

	DC 0000221	19/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN REPORTAJE PARA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC, ALBER AMBIENTAL MEXICO, CON CARGO PRESIDENCIA.

	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN REP	 1,185.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN REP	 1,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,185.00	 1,185.00

	DC 0000222	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE‑015‑CP‑2021/A MISMO DEL PASIVO DD‑124 DE JULIO DEL 2021 MISMO QUE NO SE CONSIDERO LA DISMINUCIONES DE LAS RETENCIONES
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE‑015‑	‑2,397.83
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE‑015‑	‑2,397.83
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE‑015‑	‑1,198.91
	 4	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE‑015‑	‑1,198.91

	* Total‑Poliza..: *	‑3,596.74	‑3,596.74

	DC 0000223	19/10/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,137.30
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	 1,137.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,137.30	 1,137.30

	DC 0000224	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION  DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A‑ MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597|SERVICIO DE INSTALACION  DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A‑ MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313	 20,462.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597|SERVICIO DE INSTALACION  DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A‑ MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313	 20,462.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,462.40	 20,462.40

	DC 0000225	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMELA" LOS DIAS 13 Y 14 DEL MES DE OCTUBRE AFECTADAS DE NUESTRO MUNICIPIO, IMPLENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMELA"	 7,516.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMELA"	 7,516.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,516.80	 7,516.80

	DC 0000226	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000227	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17,865.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039600|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17,865.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,865.00	 17,865.00

	DC 0000228	20/10/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y 11	 945.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y 11	 945.00

	* Total‑Poliza..: *	 945.00	 945.00

	DC 0000229	20/10/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE O	 705.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE O	 705.00

	* Total‑Poliza..: *	 705.00	 705.00

	DC 0000230	20/10/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	 645.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	 645.00

	* Total‑Poliza..: *	 645.00	 645.00

	DC 0000231	20/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PARA LA FAMILIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, CON CARGO AOFIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA	 6,630.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA	 6,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,630.00	 6,630.00

	DC 0000232	18/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION DE	 11,484.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION DE	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DC 0000233	20/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51  PARA LA REALIZACION DE	 3,000.46
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51  PARA LA REALIZACION DE	 3,000.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.46	 3,000.46

	DC 0000234	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL  DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL  DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039607|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL  DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000235	20/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y TODAS LAS PAREDES DE LA COCHERA  DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGOA OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y TODA	 5,521.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y TODA	 5,521.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,521.50	 5,521.50

	DC 0000236	20/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC ( CENTRO DESARROLO COMUNITARIO )EN EL CUAL SE LLEBARA A CABO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC ( CENTRO DESARROLO COMUNITARIO )EN EL CUAL SE LLEBARA A	 10,136.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC ( CENTRO DESARROLO COMUNITARIO )EN EL CUAL SE LLEBARA A	 10,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,136.00	 10,136.00

	DC 0000237	20/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UNA	 7,389.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UNA	 7,389.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,389.00	 7,389.00

	DC 0000238	20/10/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO‑PRESA EL SALTO )EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO DEL CONTRATO HAE‑036‑PR‑2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE	 324,316.70
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE	 324,316.70

	* Total‑Poliza..: *	 324,316.70	 324,316.70

	DC 0000239	19/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 324.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 324.80
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 4,905.91
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 4,905.91
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 1,436.40
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 1,436.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,667.11	 6,667.11

	DC 0000240	20/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,353.58
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,353.58

	* Total‑Poliza..: *	 2,353.58	 2,353.58

	DC 0000241	20/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000242	21/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 7,308.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	 7,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,308.00	 7,308.00

	DC 0000243	21/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EL CUAL SERA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EL	 8,226.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EL	 8,226.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,226.00	 8,226.00

	DC 0000244	20/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT	 314.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039617|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 314.00	 314.00

	DC 0000245	20/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/NEW HOLLAND 4455TA/M3 CILINDRP 4 No. DE MOTOR 1688707 CON No. DE SERIE FNH0BNZHH03480 TRANSMISION POWER SHUTTLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONCERVACION DE VIAS DE COMUNICACION DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA , APROBADA Y LLEVADO A CABO EL PROCESO DE ADQUISICION EN LA NONAGESIMA SEGUNDA SECION DE
	 1	8240‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/N	 1,998,000.00
	 2	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/N	 1,998,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,998,000.00	 1,998,000.00

	DC 0000246	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERUPTOR )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERUPTOR )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE BOUL	 548.97
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERUPTOR )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE BOUL	 548.97

	* Total‑Poliza..: *	 548.97	 548.97

	DC 0000247	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CI	 400.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CI	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000248	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA QUE TRATARA A	 800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA QUE TRATARA A	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000249	18/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 9,349.60
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 9,349.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,349.60	 9,349.60

	DC 0000250	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE	‑11,394.96
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039623|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE	‑11,394.96

	* Total‑Poliza..: *	‑11,394.96	‑11,394.96

	DC 0000253	21/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 400.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000254	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZQUEZ  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO

	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZQUEZ  SOLICIT	 700.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZQUEZ  SOLICIT	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000255	21/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 187.79
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 187.79
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 208.80
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 208.80
	 5	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 3,583.66
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	 3,583.66

	* Total‑Poliza..: *	 3,980.25	 3,980.25

	DC 0000256	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE	 2,396.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039629|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE	 2,396.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,396.40	 2,396.40

	DC 0000257	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE EST	 800.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE EST	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000258	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	 153.56
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	 153.56

	* Total‑Poliza..: *	 153.56	 153.56

	DC 0000259	21/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV	 960.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039632|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV	 960.00

	* Total‑Poliza..: *	 960.00	 960.00

	DC 0000260	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,
	 1	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,S	 985.00
	 2	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,S	 985.00

	* Total‑Poliza..: *	 985.00	 985.00

	DC 0000261	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,
	 1	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA	 985.00
	 2	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA	 985.00

	* Total‑Poliza..: *	 985.00	 985.00

	DC 0000262	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	 7,037.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	 7,037.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	 195.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	 195.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,232.00	 7,232.00

	DC 0000263	21/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON CARG	 12,910.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON CARG	 12,910.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,910.80	 12,910.80

	DC 0000264	21/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,200.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,200.30
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 250.30
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 250.30
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,240.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,240.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 626.60
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 626.60
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,733.11
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,733.11
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,522.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,522.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,274.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,274.00
	 15	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,432.00
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,432.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,100.00
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,100.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 450.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,328.31	 15,328.31

	DC 0000266	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV	 802.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV	 802.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV	 2,900.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,702.00	 3,702.00

	DC 0000268	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039641|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000269	18/10/2021  12:00:00a. m.	EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021	 45,008.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021	 45,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,008.00	 45,008.00

	DC 0000270	18/10/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020‑2021
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL M	 41,296.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL M	 41,296.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,296.00	 41,296.00

	DC 0000271	18/10/2021  12:00:00a. m.	CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA  DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021‑2021.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA  DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION DE C	 40,020.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA  DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION DE C	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,020.00	 40,020.00

	DC 0000272	21/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON	 12,528.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON	 12,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DC 0000273	21/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACAS VPG327‑B, ADSCRITO AL AREA DE SALUD.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACAS V	 2,262.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACAS V	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	DC 0000274	21/10/2021  12:00:00a. m.	CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA
	 1	8240‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA	 9,280.00
	 2	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000275	22/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO	 11,223.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO	 11,223.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,223.00	 11,223.00

	DC 0000276	22/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL  MES DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL  MES DE	 12,006.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL  MES DE	 12,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,006.00	 12,006.00

	DC 0000277	22/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044	 928.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000278	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNICI	 672.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNICI	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000279	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNIC	 654.24
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNIC	 654.24

	* Total‑Poliza..: *	 654.24	 654.24

	DC 0000280	23/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039653|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000281	22/10/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000282	22/10/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 4,698.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 4,698.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 1,334.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09438,	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	DC 0000283	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 2,490.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, CON	 2,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,490.00	 2,490.00

	DC 0000284	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,101.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,101.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,101.50	 1,101.50

	DC 0000285	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PARTES	 1,249.45
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PARTES	 1,249.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,249.45	 1,249.45

	DC 0000286	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNICIPI	 652.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNICIPI	 652.00

	* Total‑Poliza..: *	 652.00	 652.00

	DC 0000287	22/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS T	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS T	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000288	22/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17.40
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039661|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17.40

	* Total‑Poliza..: *	 17.40	 17.40

	DC 0000290	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SOBRE PARA  INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA  INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 11,832.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA  INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832.00	 11,832.00

	DC 0000291	22/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 40,020.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,020.00	 40,020.00

	DC 0000292	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 390.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 390.00	 390.00

	DC 0000294	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA TRAMADA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS  SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA  Y MARIA G. CALDERON DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA TRAMADA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS  SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA  Y MA	 850.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA TRAMADA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS  SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA  Y MA	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000296	22/10/2021  12:00:00a. m.	REPARACION DE MUELLES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669|REPARACION DE MUELLES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 18,119.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669|REPARACION DE MUELLES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 18,119.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,119.20	 18,119.20

	DC 0000302	22/10/2021  12:00:00a. m.	TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y ELEMENTO ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE NUEV	 20,652.04
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE NUEV	 20,652.04

	* Total‑Poliza..: *	 20,652.04	 20,652.04

	DC 0000304	22/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000311	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE  AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684|SERVICIO DE  AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824	 10,827.44
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684|SERVICIO DE  AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824	 10,827.44

	* Total‑Poliza..: *	 10,827.44	 10,827.44

	DC 0000312	21/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES	 25,782.58
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES	 25,782.58

	* Total‑Poliza..: *	 25,782.58	 25,782.58

	DC 0000315	22/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000327	22/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PARA LA FAMILIA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID‑19, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA	 5,560.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA	 5,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,560.00	 5,560.00

	DC 0000328	23/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER  INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER  INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	 65,250.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER  INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	 65,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,250.00	 65,250.00

	DC 0000329	22/10/2021  12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUN	 5,432.30
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUN	 5,432.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,432.30	 5,432.30

	DC 0000343	22/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	 2,332.23
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	 2,332.23

	* Total‑Poliza..: *	 2,332.23	 2,332.23

	DC 0000385	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARRASTRE  A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA BAJA POR MAL ESTADO FISICO Y MECANICO DELA CRUZ, ELOTA ALA CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758|SERVICIO DE ARRASTRE  A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTADO P	 50,808.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758|SERVICIO DE ARRASTRE  A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTADO P	 50,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,808.00	 50,808.00

	DC 0000410	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244‑0003‑4100‑00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ,SINALOA.
	 1	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244‑0003‑4100‑00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER MUNI	 3,248.00

	 2	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244‑0003‑4100‑00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER MUNI	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000411	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE ARRASTRE  GRUA PARA TRASLADO DE  CAMION BLANCO  RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE  COSALA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE  GRUA PARA TRASLADO DE  CAMION BLANCO  RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE  COSALA, SINALOA.	 8,120.00
	 2	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE  GRUA PARA TRASLADO DE  CAMION BLANCO  RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE  COSALA, SINALOA.	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000415	20/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA CASETA DE COSTARRICA ALA CIUDAD DE LA CRUZ,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA CASETA	 3,248.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA CASETA	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000416	19/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA  CIUDAD DE LA CRUZ, AL CIUDAD DE CULIACAN,SINALOA
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA  CIUDAD	 4,234.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA  CIUDAD	 4,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,234.00	 4,234.00

	DC 0000425	21/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS EN  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO DE ELOTA A INUGURACION DE LAS DIFERENTES OBRA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO DE	 27,668.04
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO DE	 27,668.04

	* Total‑Poliza..: *	 27,668.04	 27,668.04

	DD 0000069	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7352
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446| CONSUMO DE ALIMENTOS	 417.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446| CONSUMO DE ALIMENTOS	 417.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446| CONSUMO DE ALIMENTOS	 417.60
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7352|18/10/2021|0000057.60|1.0000|039446|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DD 0000070	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1921
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445| CONSUMO DE ALIMENTOS	 464.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445| CONSUMO DE ALIMENTOS	 464.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445| CONSUMO DE ALIMENTOS	 464.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1921|18/10/2021|0000064.00|1.0000|039445|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DD 0000101	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B324704
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	039547| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELCTRONICA	 500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELCTRONICA	 500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039547| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELCTRONICA	 500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B324704|18/10/2021|0000068.97|1.0000|039547|ARTICULOS DE CONSUMO D	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000102	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B324702
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	039546| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039546| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B324702|18/10/2021|0003034.48|1.0000|039546|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000114	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1917E
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,340.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,340.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,340.80

	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,088.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,088.00
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	 2,088.00
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,654.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,654.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,654.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 4,698.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 4,698.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	 4,698.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 522.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 522.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 522.00
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,088.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,088.00
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,088.00
	 19	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1917E|18/10/2021|0002260.80|1.0000|039545|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 16,390.80

	* Total‑Poliza..: *	 32,781.60	 32,781.60

	DD 0000119	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 352
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039144| ANTICONGELANTE	 974.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| ANTICONGELANTE	 974.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| ANTICONGELANTE	 974.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039144| CAMBIO DE RADIADOR	 464.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| CAMBIO DE RADIADOR	 464.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| CAMBIO DE RADIADOR	 464.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039144| CAMBIO DE TRANSMISIO E INSTALACION	 3,480.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| CAMBIO DE TRANSMISIO E INSTALACION	 3,480.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| CAMBIO DE TRANSMISIO E INSTALACION	 3,480.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039144| RADIADOR NUEVO	 6,148.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| RADIADOR NUEVO	 6,148.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| RADIADOR NUEVO	 6,148.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039144| TRANSMISION USADA Y EMPACADA	 24,708.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| TRANSMISION USADA Y EMPACADA	 24,708.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| TRANSMISION USADA Y EMPACADA	 24,708.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039144| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,897.60
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,897.60
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144| ACEITE PARA TRANSMISION	 3,897.60
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           352|22/10/2021|0005472.00|1.0000|039144|SERVICIO DE INSTALACIO	 39,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,344.00	 79,344.00

	DD 0000123	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1AA50571
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 278.40
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 CIAN	 278.40
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 MAGNETA	 278.40
	 10	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 11	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 12	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379| TINTA EPSON 664 NEGRA	 556.80
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1AA50571|21/10/2021|0000192.00|1.0000|039379|MATERIAL CONSUMIBLE (	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000128	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3740
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	 1,542.59
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	 1,542.59

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	 1,542.59
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| DISPENSADOR PARA DIESEL PLUS  NEW HOLLAND	 167.93
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| DISPENSADOR PARA DIESEL PLUS  NEW HOLLAND	 167.93
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| DISPENSADOR PARA DIESEL PLUS  NEW HOLLAND	 167.93
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 289.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 289.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 289.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 336.95
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 336.95
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 336.95
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 354.74
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 354.74
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 354.74
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETRO	 978.37
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETRO	 978.37
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETRO	 978.37
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO	 1,144.31
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO	 1,144.31
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO	 1,144.31
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION	 1,392.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION	 1,392.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION	 1,392.00
	 25	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3740|18/10/2021|0000856.10|1.0000|039557|ADQUISICION DE MATERIA	 6,206.69

	* Total‑Poliza..: *	 12,413.38	 12,413.38

	DD 0000129	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1385
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559| APERTURA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO Y HECHURA DE LLAVES	 672.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559| APERTURA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO Y HECHURA DE LLAVES	 672.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559| APERTURA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO Y HECHURA DE LLAVES	 672.80
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1385|18/10/2021|0000092.80|1.0000|039559|SERVICIO DE APERTURA Y	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DD 0000130	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00427351
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE DE CABEZA CHEVY JIY  4 TF VICTOR	 161.19
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE DE CABEZA CHEVY JIY  4 TF VICTOR	 161.19
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE DE CABEZA CHEVY JIY  4 TF VICTOR	 161.19
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE MULTIPLE	 59.84
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE MULTIPLE	 59.84
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE MULTIPLE	 59.84
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE	 33.45
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE	 33.45
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE	 33.45
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE TAPA PUNTERIA TF	 63.48
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE TAPA PUNTERIA TF	 63.48
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| EMPAQUE TAPA PUNTERIA TF	 63.48
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| REPARACION DE CABEZA	 2,458.04
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| REPARACION DE CABEZA	 2,458.04
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562| REPARACION DE CABEZA	 2,458.04
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427351|19/10/2021|0000382.90|1.0000|039562|ADQUISICION DE MATERIA	 2,776.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,552.00	 5,552.00

	DD 0000131	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00427348, 00427347
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564| REPARACION DE TRANSMISION	 9,505.04
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564| REPARACION DE TRANSMISION	 9,505.04
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564| REPARACION DE TRANSMISION	 9,505.04
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427348|19/10/2021|0001311.04|1.0000|039564|REPARACION DE TRANSMIS	 9,505.04
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563| ABRAZADERAS DE SOLERA	 7,314.06
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563| ABRAZADERAS DE SOLERA	 7,314.06
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563| ABRAZADERAS DE SOLERA	 7,314.06

	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427347|19/10/2021|0001008.84|1.0000|039563|ADQUISICION DE MATERIA	 7,314.06

	* Total‑Poliza..: *	 33,638.20	 33,638.20

	DD 0000132	21/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000133	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11303
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584| CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPAL	 16,472.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584| CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPAL	 16,472.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039584| CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPAL	 16,472.00
	 4	2112‑1‑000002‑000339   ANGEL GUARDADO ACEVES	GUAA   |                      AAA11303|19/10/2021|0002272.00|1.0000|039584|SERVICIO DE CAMBIO DE	 16,472.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,944.00	 32,944.00

	DD 0000136	18/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000137	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7363
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,516.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,516.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,516.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7363|19/10/2021|0001036.80|1.0000|039598|SERVICIO DE CONSUMO PA	 7,516.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,033.60	 15,033.60

	DD 0000138	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19553
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591| HOSPEDAJE	 6,200.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591| HOSPEDAJE	 6,200.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591| HOSPEDAJE	 6,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A19553|19/10/2021|0000855.17|1.0000|039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 6,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,400.00	 12,400.00

	DD 0000139	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00427350
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039597| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 20,462.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 20,462.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 20,462.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427350|19/10/2021|0002822.40|1.0000|039597|SERVICIO DE INSTALACIO	 20,462.40

	* Total‑Poliza..: *	 40,924.80	 40,924.80

	DD 0000140	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29468
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CHOCOLATES KISSES	 193.98
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CHOCOLATES KISSES	 193.98
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CHOCOLATES KISSES	 193.98
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CREMA CORINA	 84.80
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CREMA CORINA	 84.80
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CREMA CORINA	 84.80
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CUCHARA MONARCA	 19.66
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CUCHARA MONARCA	 19.66
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| CUCHARA MONARCA	 19.66
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| DECAF	 77.40
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| DECAF	 77.40
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| DECAF	 77.40
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| ELECTROLIT	 99.00
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| ELECTROLIT	 99.00
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| ELECTROLIT	 99.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| GALLETA QUAKER	 53.33

	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| GALLETA QUAKER	 53.33
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| GALLETA QUAKER	 53.33
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| LECHE CLAVEL	 77.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| LECHE CLAVEL	 77.00
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| LECHE CLAVEL	 77.00
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| MAS IVA‑IEPS	 27.66
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| MAS IVA‑IEPS	 27.66
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| MAS IVA‑IEPS	 27.66
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NATILLA	 59.07
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NATILLA	 59.07
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NATILLA	 59.07
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NESCAFE	 144.20
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NESCAFE	 144.20
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NESCAFE	 144.20
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NUEZ PELADA	 133.00
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NUEZ PELADA	 133.00
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| NUEZ PELADA	 133.00
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| PISTACHE	 133.00
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| PISTACHE	 133.00
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| PISTACHE	 133.00
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| TE DE MANZANILLA	 35.20
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| TE DE MANZANILLA	 35.20
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596| TE DE MANZANILLA	 35.20
	 40	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29468|19/10/2021|0000156.87|1.0000|039596|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,137.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,274.60	 2,274.60

	DD 0000141	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10053
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594| CONSUMO DE ALIMENTO	 1,185.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594| CONSUMO DE ALIMENTO	 1,185.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594| CONSUMO DE ALIMENTO	 1,185.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                         10053|19/10/2021|0000163.45|1.0000|039594|CONSUMO EL CUAL SERA U	 1,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,370.00	 2,370.00

	DD 0000142	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 361
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039585| BATERI LTH	 2,702.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585| BATERI LTH	 2,702.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585| BATERI LTH	 2,702.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           361|19/10/2021|0000372.80|1.0000|039585|SERVICIO DE INSTALACIO	 2,702.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,405.60	 5,405.60

	DD 0000143	20/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000144	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 281
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESIO	 1,276.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESIO	 1,276.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESIO	 1,276.00
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESIO INVITACIONES	 3,248.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESIO INVITACIONES	 3,248.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESIO INVITACIONES	 3,248.00
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION	 5,660.80
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION	 5,660.80
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION	 5,660.80
	 10	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION  45X195 CM	 290.00
	 11	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION  45X195 CM	 290.00
	 12	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION  45X195 CM	 290.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION LONA	 2,436.00

	 14	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION LONA	 2,436.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636| IMPRESION LONA	 2,436.00
	 16	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           281|21/10/2021|0001780.80|1.0000|039636|MATERIAL DE IMPRESION	 12,910.80

	* Total‑Poliza..: *	 25,821.60	 25,821.60

	DD 0000145	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9200, 9194, 9201, 9198, 9197
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| BROCHA ULTRA 6	 175.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| BROCHA ULTRA 6	 175.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| BROCHA ULTRA 6	 175.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| COMPLETO CIMEX	 175.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| COMPLETO CIMEX	 175.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| COMPLETO CIMEX	 175.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| CUEBTA PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	 2,263.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| CUEBTA PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	 2,263.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593| CUEBTA PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	 2,263.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9200|21/10/2021|0000360.41|1.0000|039593|MATERIAL DE PINTURA LA	 2,613.00
	 11	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604| DESY BM AGUA ASTIVADA	 6,630.00
	 12	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604| DESY BM AGUA ASTIVADA	 6,630.00
	 13	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604| DESY BM AGUA ASTIVADA	 6,630.00
	 14	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9194|21/10/2021|0000914.48|1.0000|039604|MATERIAL DE DESY BM AC	 6,630.00
	 15	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| BROCHAS PLUS 6"	 250.00
	 16	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| BROCHAS PLUS 6"	 250.00
	 17	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| BROCHAS PLUS 6"	 250.00
	 18	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 4,526.00
	 19	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 4,526.00
	 20	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| PRO 1000 BLANCO 19 LTS	 4,526.00
	 21	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	 2,263.00
	 22	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	 2,263.00
	 23	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	 2,263.00
	 24	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| RODILO 4 NYLON COMPLETO COMEX	 350.00
	 25	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| RODILO 4 NYLON COMPLETO COMEX	 350.00
	 26	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610| RODILO 4 NYLON COMPLETO COMEX	 350.00
	 27	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9201|21/10/2021|0001019.17|1.0000|039610|MATERIAL DE PINTURA FA	 7,389.00
	 28	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634| FLASH COAT VIVID B4	 985.00
	 29	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634| FLASH COAT VIVID B4	 985.00
	 30	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634| FLASH COAT VIVID B4	 985.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9198|21/10/2021|0000135.86|1.0000|039634|ADQUISICION DE MATERIA	 985.00
	 32	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633| FLASH COAT VIVID B4	 985.00
	 33	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633| FLASH COAT VIVID B4	 985.00
	 34	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633| FLASH COAT VIVID B4	 985.00
	 35	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9197|21/10/2021|0000135.86|1.0000|039633|ADQUISICION DE MATERIA	 985.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,204.00	 37,204.00

	DD 0000146	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40554, A40552, A40553
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631| TORNILLO ARADO 7/16 X 2 1/2	 153.56
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631| TORNILLO ARADO 7/16 X 2 1/2	 153.56
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631| TORNILLO ARADO 7/16 X 2 1/2	 153.56
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40554|21/10/2021|0000021.18|1.0000|039631|ADQUISICION DE MATERIA	 153.56
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	 800.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	 800.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	 800.00
	 8	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40552|21/10/2021|0000110.34|1.0000|039630|ADQUISICION DE MATERIA	 800.00
	 9	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA  5/16	 400.00
	 10	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA  5/16	 400.00
	 11	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA  5/16	 400.00
	 12	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40553|21/10/2021|0000055.17|1.0000|039620|ADQUISICION DE MATERIA	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,707.12	 2,707.12

	DD 0000148	20/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑036‑PR‑2021/A

	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000011   REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO‑PRESA EL SALTO )EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039611| ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS T	 324,316.70
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611| ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO‑PRESA EL SALTO )EN EL MUNICIPIO DE ELOT	 324,316.70
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611| ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO‑PRESA EL SALTO )EN EL MUNICIPIO DE ELOT	 324,316.70
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑036‑PR‑2021/A|20/10/2021|0044733.34|1.0000|039611|ESTIMACION No.1 NORMAL	 324,316.70

	* Total‑Poliza..: *	 648,633.40	 648,633.40

	DD 0000150	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9195, 9199
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| CUBETA VIVID B2 LTS CREMA	 2,263.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| CUBETA VIVID B2 LTS CREMA	 2,263.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| CUBETA VIVID B2 LTS CREMA	 2,263.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA	 78.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA	 78.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA	 78.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| FLASH COAT NEGRO M1LT	 2,875.50
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| FLASH COAT NEGRO M1LT	 2,875.50
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| FLASH COAT NEGRO M1LT	 2,875.50
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| LIJAS DE  AGUA FANDELI 220	 75.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| LIJAS DE  AGUA FANDELI 220	 75.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| LIJAS DE  AGUA FANDELI 220	 75.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| THINNER ESTANDAR	 230.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| THINNER ESTANDAR	 230.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608| THINNER ESTANDAR	 230.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9195|21/10/2021|0000761.59|1.0000|039608|MATERIAL DE PINTURA LA	 5,521.50
	 17	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| AMARILLO LIBRE DE PLOMO 1 LT. VIA COLOR	 837.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| AMARILLO LIBRE DE PLOMO 1 LT. VIA COLOR	 837.00
	 19	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| AMARILLO LIBRE DE PLOMO 1 LT. VIA COLOR	 837.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	 8,635.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	 8,635.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	 8,635.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 279.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 279.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL	 279.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| RESANADOR 950 ML	 198.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| RESANADOR 950 ML	 198.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| RESANADOR 950 ML	 198.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| TAPE COMEX LINEA AZUL 2 VIA COLOR B/SOLVENTE	 187.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| TAPE COMEX LINEA AZUL 2 VIA COLOR B/SOLVENTE	 187.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609| TAPE COMEX LINEA AZUL 2 VIA COLOR B/SOLVENTE	 187.00
	 32	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9199|21/10/2021|0001398.07|1.0000|039609|MATERIAL DE PINTURA LA	 10,136.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,315.00	 31,315.00

	DD 0000151	22/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000153	20/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC9574
	 1	1246‑1‑000003‑004100‑000059   RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480	039618| RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/NEW HOLLAND 4455TA/M3 CILINDRP 4 No. DE MOTOR 1688707 CON No. DE SERIE F	 1,998,000.00
	 2	8250‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618| RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/NEW HOLLAND 4455TA/M3 CILINDRP 4 No. DE MOTOR 1688707 CON No. DE SERIE F	 1,998,000.00
	 3	8240‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039618| RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/NEW HOLLAND 4455TA/M3 CILINDRP 4 No. DE MOTOR 1688707 CON No. DE SERIE F	 1,998,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       EIC9574|20/10/2021|0275586.21|1.0000|039618|ADQUISICION DE RETROEX	 1,998,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,996,000.00	 3,996,000.00

	DD 0000155	20/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 276
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592| PRUEBA DEL COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,500.10
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592| PRUEBA DEL COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,500.10
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592| PRUEBA DEL COVID‑19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,500.10
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SECRETARIA	 4,900.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SECRETARIA	 4,900.00

	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SECRETARIA	 4,900.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,500.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,500.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE OF. MAYOR	 3,500.00
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE INGRESOS	 2,800.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE INGRESOS	 2,800.00
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE INGRESOS	 2,800.00
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE OBRAS PCAS	 700.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE OBRAS PCAS	 700.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE OBRAS PCAS	 700.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	 2,100.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	 2,100.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	 2,100.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE ECOLOGIA	 2,800.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE ECOLOGIA	 2,800.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE ECOLOGIA	 2,800.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SALUD	 1,400.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SALUD	 1,400.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SALUD	 1,400.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE DES. SOCIAL	 6,300.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE DES. SOCIAL	 6,300.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE DES. SOCIAL	 6,300.00
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SIPINNA	 1,400.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SIPINNA	 1,400.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE SIPINNA	 1,400.00
	 34	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE EGRESOS	 1,400.00
	 35	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE EGRESOS	 1,400.00
	 36	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592| PRUEBAS DEL COVID‑19 PERSONAL DE EGRESOS	 1,400.00
	 37	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           276|20/10/2021|0004731.05|1.0000|039592|SERVICIO DE SALUD EN E	 34,300.10

	* Total‑Poliza..: *	 68,600.20	 68,600.20

	DD 0000157	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E971F40E
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642| PUBLICIDAD	 45,008.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642| PUBLICIDAD	 45,008.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039642| PUBLICIDAD	 45,008.00
	 4	2112‑1‑000002‑000366   SONIA MANZANO BOJORQUEZ	MABS   |                      E971F40E|19/10/2021|0006208.00|1.0000|039642|EDICION DEL VIDEO DEL	 45,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,016.00	 90,016.00

	DD 0000158	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40548
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616| PERFIL CUADRADO	 8,226.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616| PERFIL CUADRADO	 8,226.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039616| PERFIL CUADRADO	 8,226.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40548|21/10/2021|0001134.62|1.0000|039616|MATERIAL EL CUAL SERA	 8,226.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,452.00	 16,452.00

	DD 0000159	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 286EC227
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644| PUBLICIDAD	 40,020.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644| PUBLICIDAD	 40,020.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039644| PUBLICIDAD	 40,020.00
	 4	2112‑1‑000002‑000280   BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	CIAB   |                      286EC227|19/10/2021|0005520.00|1.0000|039644|CAPTURA DE INFORMACION	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,040.00	 80,040.00

	DD 0000160	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 280
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622| LIBROS CONCLUSION DEL ENCARGO	 4,524.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622| LIBROS CONCLUSION DEL ENCARGO	 4,524.00

	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622| LIBROS CONCLUSION DEL ENCARGO	 4,524.00
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622| LIBROS DECLARACION INICIAL	 4,825.60
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622| LIBROS DECLARACION INICIAL	 4,825.60
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622| LIBROS DECLARACION INICIAL	 4,825.60
	 7	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           280|19/10/2021|0001289.60|1.0000|039622|MATERIAL ELABORACION D	 9,349.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,699.20	 18,699.20

	DD 0000161	20/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29476
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| AGUA NIAGARA	 125.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| AGUA NIAGARA	 125.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| AGUA NIAGARA	 125.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| BOLSA NEGRA P/BASURA	 100.50
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| BOLSA NEGRA P/BASURA	 100.50
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| BOLSA NEGRA P/BASURA	 100.50
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| ESCOBA	 90.52
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| ESCOBA	 90.52
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| ESCOBA	 90.52
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| FOCA DETERGENTE	 264.83
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| FOCA DETERGENTE	 264.83
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| FOCA DETERGENTE	 264.83
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| FOCO MEGA LUX 100 W	 431.03
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| FOCO MEGA LUX 100 W	 431.03
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| FOCO MEGA LUX 100 W	 431.03
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| HIG DELICADITO	 300.69
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| HIG DELICADITO	 300.69
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| HIG DELICADITO	 300.69
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| MAS IVA	 307.39
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| MAS IVA	 307.39
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| MAS IVA	 307.39
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| PINOL 5 LTS	 387.93
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| PINOL 5 LTS	 387.93
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| PINOL 5 LTS	 387.93
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| TRAPEADOR BARRE HILAZA	 107.76
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| TRAPEADOR BARRE HILAZA	 107.76
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| TRAPEADOR BARRE HILAZA	 107.76
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| VELADORAS LIMONERAS LISA	 237.93
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| VELADORAS LIMONERAS LISA	 237.93
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613| VELADORAS LIMONERAS LISA	 237.93
	 31	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29476|20/10/2021|0000324.63|1.0000|039613|ADQUISICION DE MATERIA	 2,353.58

	* Total‑Poliza..: *	 4,707.16	 4,707.16

	DD 0000162	20/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11148, B11150, B11149
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS.	 945.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS.	 945.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS.	 945.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11148|20/10/2021|0000130.34|1.0000|039601|SUMINISTRO DE AGUA PAR	 945.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	 645.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	 645.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	 645.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11150|20/10/2021|0000088.97|1.0000|039603|SUMINISTRO DE AGUA PAR	 645.00
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	 705.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	 705.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	 705.00
	 12	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11149|20/10/2021|0000097.24|1.0000|039602|SUMINISTRO DE AGUA PAR	 705.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,590.00	 4,590.00

	DD 0000163	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 792E1AA7
	 1	5129‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650| MANTENIMIENTO	 406.00
	 2	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650| MANTENIMIENTO	 406.00

	 3	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650| MANTENIMIENTO	 406.00
	 4	5129‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650| REFACCION	 522.00
	 5	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650| REFACCION	 522.00
	 6	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650| REFACCION	 522.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      792E1AA7|22/10/2021|0000128.00|1.0000|039650|SERVICIO DE MANTENIMIE	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000164	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40580, A40581, A40579, A40577
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667| MANGUERA TRAMADA VER 1/2 JARDIN	 850.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667| MANGUERA TRAMADA VER 1/2 JARDIN	 850.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667| MANGUERA TRAMADA VER 1/2 JARDIN	 850.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40580|22/10/2021|0000117.24|1.0000|039667|ADQUISICION DE MATERIA	 850.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659| CENTRO DE CARGA Q01 EMP. LIG 1	 162.00
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659| CENTRO DE CARGA Q01 EMP. LIG 1	 162.00
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659| CENTRO DE CARGA Q01 EMP. LIG 1	 162.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 SQUAED	 490.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 SQUAED	 490.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 SQUAED	 490.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40581|22/10/2021|0000089.93|1.0000|039659|ADQUISICION DE MATERIA	 652.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	 170.50
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	 170.50
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	 170.50
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 931.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 931.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	 931.00
	 18	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40579|22/10/2021|0000151.93|1.0000|039657|ADQUISICION DE MATERIA	 1,101.50
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 1/8 4X10	 2,490.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 1/8 4X10	 2,490.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 1/8 4X10	 2,490.00
	 22	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40577|22/10/2021|0000343.45|1.0000|039656|ADQUISICION DE MATERIA	 2,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,187.00	 10,187.00

	DD 0000165	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12495, 12493
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	 4,698.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	 4,698.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	 4,698.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| COPLE 1J971‑12‑12	 1,334.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| COPLE 1J971‑12‑12	 1,334.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| COPLE 1J971‑12‑12	 1,334.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12495|22/10/2021|0000832.00|1.0000|039655| ADQUISICION DE MATERI	 6,032.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| MANGUERA HIDRAULICA	 928.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| MANGUERA HIDRAULICA	 928.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| MANGUERA HIDRAULICA	 928.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12493|22/10/2021|0000128.00|1.0000|039654| ADQUISICION DE MATERI	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000166	23/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08145727
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660| HP TONER 85A NEGRO	 2,030.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660| HP TONER 85A NEGRO	 2,030.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660| HP TONER 85A NEGRO	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      08145727|23/10/2021|0000280.00|1.0000|039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000168	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19F4A
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,308.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,308.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,308.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19F4A|21/10/2021|0001008.00|1.0000|039615|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 7,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DD 0000170	18/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38930144
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K	 11,484.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K	 11,484.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K	 11,484.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      38930144|18/10/2021|0001584.00|1.0000|039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,968.00	 22,968.00

	DD 0000171	20/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19269FD9
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606| HP TONER PRO 400 M401 80A NEGRO	 3,000.46
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606| HP TONER PRO 400 M401 80A NEGRO	 3,000.46
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606| HP TONER PRO 400 M401 80A NEGRO	 3,000.46
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      19269FD9|20/10/2021|0000413.86|1.0000|039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 3,000.46

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.92	 6,000.92

	DD 0000172	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7563D2F2
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482| TONER HP 85A	 2,114.10
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482| TONER HP 85A	 2,114.10
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482| TONER HP 85A	 2,114.10
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7563D2F2|21/10/2021|0000291.60|1.0000|039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE	 2,114.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,228.20	 4,228.20

	DD 0000173	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7857897B
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659| TONER HP 36A	 2,299.04
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659| TONER HP 36A	 2,299.04
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659| TONER HP 36A	 2,299.04
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7857897B|22/10/2021|0000317.11|1.0000|038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE	 2,299.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,598.08	 4,598.08

	DD 0000175	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B4DA728A
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483| TONER XEROX B405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      B4DA728A|21/10/2021|0000792.00|1.0000|039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000180	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 189
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000383   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PACG   |                           189|19/10/2021|0003200.00|1.0000|039599|SERVICIO DE ASESORIA J	 21,200.00
	 5	2117‑1‑000002‑000061   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000182	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC446
	 1	5134‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647| FLETE DE CAMION DE PERSONAL	 9,280.00
	 2	8250‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647| FLETE DE CAMION DE PERSONAL	 9,280.00
	 3	8240‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647| FLETE DE CAMION DE PERSONAL	 9,280.00
	 4	2112‑1‑000001‑000225   JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJ   |                        FAC446|21/10/2021|0001280.00|1.0000|039647|CAMIONES QUE FUERON UT	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DD 0000183	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF21246
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685| TAMBO CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA	 13,551.77
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685| TAMBO CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA	 13,551.77

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685| TAMBO CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA	 13,551.77
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685| TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH‑300 ( ISO68 )	 12,230.81
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685| TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH‑300 ( ISO68 )	 12,230.81
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685| TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH‑300 ( ISO68 )	 12,230.81
	 7	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21246|21/10/2021|0003556.22|1.0000|039685|ADQUISICION DE MATERIA	 25,782.58

	* Total‑Poliza..: *	 51,565.16	 51,565.16

	DD 0000184	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40555, A40551
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	 548.97
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	 548.97
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	 548.97
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40555|21/10/2021|0000075.72|1.0000|039619|ADQUISICION DE MATERIA	 548.97
	 5	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| ANGULO 1/8 X 3/4	 270.00
	 6	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| ANGULO 1/8 X 3/4	 270.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| ANGULO 1/8 X 3/4	 270.00
	 8	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| CADENA GALVANIZADA 3/16 61 MTS	 1,974.90
	 9	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| CADENA GALVANIZADA 3/16 61 MTS	 1,974.90
	 10	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| CADENA GALVANIZADA 3/16 61 MTS	 1,974.90
	 11	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| LAMINA GALVANIZADA 4X10 CAL.14	 2,398.00
	 12	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| LAMINA GALVANIZADA 4X10 CAL.14	 2,398.00
	 13	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| LAMINA GALVANIZADA 4X10 CAL.14	 2,398.00
	 14	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| REDONDO 3/8	 267.00
	 15	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| REDONDO 3/8	 267.00
	 16	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| REDONDO 3/8	 267.00
	 17	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| SOLERA  1 X 1/8	 210.00
	 18	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| SOLERA  1 X 1/8	 210.00
	 19	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| SOLERA  1 X 1/8	 210.00
	 20	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| TUBO NEGRO 2" DEDULA 30	 1,917.10
	 21	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| TUBO NEGRO 2" DEDULA 30	 1,917.10
	 22	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| TUBO NEGRO 2" DEDULA 30	 1,917.10
	 23	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| TUBO NEGRO 3/4 CEDULA 30	 195.00
	 24	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| TUBO NEGRO 3/4 CEDULA 30	 195.00
	 25	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635| TUBO NEGRO 3/4 CEDULA 30	 195.00
	 26	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40551|21/10/2021|0000997.52|1.0000|039635|ADQUISICION DE MATERIA	 7,232.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,561.94	 15,561.94

	DD 0000185	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12494, 12497, 12496
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| ARRING 100X6	 69.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| ARRING 100X6	 69.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| ARRING 100X6	 69.60
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| ORRINGS PLANOS	 139.20
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| ORRINGS PLANOS	 139.20
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| ORRINGS PLANOS	 139.20
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| POLIPAC	 464.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| POLIPAC	 464.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651| POLIPAC	 464.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12494|22/10/2021|0000092.80|1.0000|039651|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| COPLE	 348.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| COPLE	 348.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| COPLE	 348.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| FIJADOR DE ROSCA LOCTITE	 278.40
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| FIJADOR DE ROSCA LOCTITE	 278.40
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| FIJADOR DE ROSCA LOCTITE	 278.40
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| TORNILLO 3/4X2	 27.84
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| TORNILLO 3/4X2	 27.84
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652| TORNILLO 3/4X2	 27.84
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12497|22/10/2021|0000090.24|1.0000|039652|ADQUISICION DE MATERIA	 654.24
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677| BALERO 15685	 788.80
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677| BALERO 15685	 788.80
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677| BALERO 15685	 788.80

	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12496|22/10/2021|0000108.80|1.0000|039677|ADQUISICION DE REFACCI	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,231.68	 4,231.68

	DD 0000186	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40576
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| BARILLAS ROSCADA ZM	 126.44
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| BARILLAS ROSCADA ZM	 126.44
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| BARILLAS ROSCADA ZM	 126.44
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| REDONDO DE 1/2	 595.96
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| REDONDO DE 1/2	 595.96
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| REDONDO DE 1/2	 595.96
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| TORNILLO 7/16X3	 527.05
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| TORNILLO 7/16X3	 527.05
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658| TORNILLO 7/16X3	 527.05
	 10	2112‑1‑000001‑000910‑000015   FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	FERAGRI|                        A40576|22/10/2021|0000172.34|1.0000|039658|ADQUISICION DE MATERIA	 1,249.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,498.90	 2,498.90

	DD 0000187	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A40578
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665| CINTA LARGA DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO	 390.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665| CINTA LARGA DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO	 390.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665| CINTA LARGA DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO	 390.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40578|22/10/2021|0000053.79|1.0000|039665|ADQUISICION DE CINTA L	 390.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DD 0000188	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 579
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| HOJAS MUELLES VARIAS	 17,191.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| HOJAS MUELLES VARIAS	 17,191.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| HOJAS MUELLES VARIAS	 17,191.20
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| MANO DE OBRA	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| MANO DE OBRA	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| MANO DE OBRA	 696.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| TORNILLOS DE CENTRO	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| TORNILLOS DE CENTRO	 232.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669| TORNILLOS DE CENTRO	 232.00
	 10	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           579|22/10/2021|0002499.20|1.0000|039669|REPARACION DE MUELLES	 18,119.20

	* Total‑Poliza..: *	 36,238.40	 36,238.40

	DD 0000195	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A98
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664| COMIDA Y BANQUETE	 40,020.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664| COMIDA Y BANQUETE	 40,020.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664| COMIDA Y BANQUETE	 40,020.00
	 4	2112‑1‑000002‑000386   ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	AUPA   |                           A98|22/10/2021|0005520.00|1.0000|039664|CONSUMO DE COMIDA Y BA	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,040.00	 80,040.00

	DD 0000200	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1059B
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643| PUBLICIDAD	 41,296.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643| PUBLICIDAD	 41,296.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039643| PUBLICIDAD	 41,296.00
	 4	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      AAA1059B|19/10/2021|0005696.00|1.0000|039643|RENTA DE PANTALLA CON	 41,296.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,592.00	 82,592.00

	DD 0000201	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A23DDD93
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	 12,528.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	 12,528.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039645| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	 12,528.00
	 4	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      A23DDD93|21/10/2021|0001728.00|1.0000|039645|SERVICIO DE RENTA DE M	 12,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,056.00	 25,056.00

	DD 0000202	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 56
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648| VARIEDAD DE FLORES	 11,223.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648| VARIEDAD DE FLORES	 11,223.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039648| VARIEDAD DE FLORES	 11,223.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            56|22/10/2021|0001548.00|1.0000|039648|SERVICIO DE DECORACION	 11,223.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,446.00	 22,446.00

	DD 0000203	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A41
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| ACEITE SEMISINTETICO	 609.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| BALATA DELANTERA	 1,131.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BALATA DELANTERA	 1,131.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BALATA DELANTERA	 1,131.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| BALATAS TRASERAS	 1,034.72
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BALATAS TRASERAS	 1,034.72
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BALATAS TRASERAS	 1,034.72
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| BANDA DE ACCESORIOS	 400.20
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BANDA DE ACCESORIOS	 400.20
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BANDA DE ACCESORIOS	 400.20
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| BUJIAS DE IRIDIUM	 1,229.60
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BUJIAS DE IRIDIUM	 1,229.60
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| BUJIAS DE IRIDIUM	 1,229.60
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| CARBUCLEAN	 104.40
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| CARBUCLEAN	 104.40
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| CARBUCLEAN	 104.40
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| FILTRO DE ACEITE	 110.20
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| FILTRO DE AIRE	 222.72
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| FILTRO DE AIRE	 222.72
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| FILTRO DE AIRE	 222.72
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| LAVADO DE INYECTORES	 371.20
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| LAVADO DE INYECTORES	 371.20
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| LAVADO DE INYECTORES	 371.20
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| MANO DE OBRAS ( FRENOS, SERV. FALLA )	 2,784.00
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| MANO DE OBRAS ( FRENOS, SERV. FALLA )	 2,784.00
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| MANO DE OBRAS ( FRENOS, SERV. FALLA )	 2,784.00
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| RECONSTRUIR MOTOVENTILADOR	 2,552.00
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| RECONSTRUIR MOTOVENTILADOR	 2,552.00
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| RECONSTRUIR MOTOVENTILADOR	 2,552.00
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039684| TORNO DE DISCO FRENOS	 278.40
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| TORNO DE DISCO FRENOS	 278.40
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039684| TORNO DE DISCO FRENOS	 278.40
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000181   LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	LITL   |                           A41|19/10/2021|0001493.44|1.0000|039684|SERVICIO DE  AFINACION	 10,827.44

	* Total‑Poliza..: *	 21,654.88	 21,654.88

	DD 0000211	23/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A12127
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701| LIBROS DE INFORME DE LABORES	 65,250.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701| LIBROS DE INFORME DE LABORES	 65,250.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701| LIBROS DE INFORME DE LABORES	 65,250.00
	 4	2112‑1‑000002‑000326   SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS   |                        A12127|23/10/2021|0009000.00|1.0000|039701|MATERIAL DE IMPRESION	 65,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,500.00	 130,500.00

	DD 0000214	22/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AEC0F32A
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663| INVITACIONES	 11,832.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663| INVITACIONES	 11,832.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663| INVITACIONES	 11,832.00

	 4	2112‑1‑000002‑000385   YAHELI CUEN SALAZAR	CUSY   |                      AEC0F32A|22/10/2021|0001632.00|1.0000|039663|ADQUISICION DE SOBRE P	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,664.00	 23,664.00

	DD 0000221	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1979
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646| PILA ACUMULADORES Y ACCESORIOS	 2,262.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646| PILA ACUMULADORES Y ACCESORIOS	 2,262.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646| PILA ACUMULADORES Y ACCESORIOS	 2,262.00
	 4	2112‑1‑000001‑000321   JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA  |                         A1979|21/10/2021|0000312.00|1.0000|039646|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	DD 0000232	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3495
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039758| SERVICIO GENERICO DE ARRASTRE DE 12 PATRULLAS DE LA CRUZ‑CULIACAN	 50,808.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758| SERVICIO GENERICO DE ARRASTRE DE 12 PATRULLAS DE LA CRUZ‑CULIACAN	 50,808.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758| SERVICIO GENERICO DE ARRASTRE DE 12 PATRULLAS DE LA CRUZ‑CULIACAN	 50,808.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000193   GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI    |                          3495|19/10/2021|0007008.00|1.0000|039758|SERVICIO DE ARRASTRE	 50,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,616.00	 101,616.00

	DD 0000233	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3476, 3478, 3474, 3477, 3479
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,380.00
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,380.00
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,380.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3476|19/10/2021|0000880.00|1.0000|039785|PRESTACION DE SERVICIO	 6,380.00
	 5	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 12,210.00
	 6	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 12,210.00
	 7	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 12,210.00
	 8	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3478|19/10/2021|0001684.14|1.0000|039787|PRESTACION DE SERVICIO	 12,210.00
	 9	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,258.20
	 10	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,258.20
	 11	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 6,258.20
	 12	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3474|19/10/2021|0000863.20|1.0000|039786|PRESTACION DE SERVICIO	 6,258.20
	 13	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,452.00
	 14	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,452.00
	 15	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,452.00
	 16	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3477|19/10/2021|0000752.00|1.0000|039791|PRESTACION DE SERVICIO	 5,452.00
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790| ARRASTRE DE CASAS VIEJAS ALA CRUZ	 1,049.90
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790| ARRASTRE DE CASAS VIEJAS ALA CRUZ	 1,049.90
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790| ARRASTRE DE CASAS VIEJAS ALA CRUZ	 1,049.90
	 20	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3479|19/10/2021|0000144.81|1.0000|039790|SERVICIO  DE ARRASTRE	 1,049.90

	* Total‑Poliza..: *	 62,700.20	 62,700.20

	DD 0000234	19/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3494, 3497, 3492
	 1	5134‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783| ARRASTRE DE CAMION GRUA	 3,248.00
	 2	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783| ARRASTRE DE CAMION GRUA	 3,248.00
	 3	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783| ARRASTRE DE CAMION GRUA	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3494|19/10/2021|0000448.00|1.0000|039783|SERVICIO DE ARRASTRE D	 3,248.00
	 5	5134‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784| ARRASTRE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 8,120.00
	 6	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784| ARRASTRE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 8,120.00
	 7	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784| ARRASTRE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	 8,120.00
	 8	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3497|19/10/2021|0001120.00|1.0000|039784|SERVICIOS DE ARRASTRE	 8,120.00
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789| ARRESTRE DE CAMIONETA NISSAN PATFHINDER COLOR BLANCO DE CD . DE LA CRUZ,SIN A CULIACAN.	 4,234.00
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789| ARRESTRE DE CAMIONETA NISSAN PATFHINDER COLOR BLANCO DE CD . DE LA CRUZ,SIN A CULIACAN.	 4,234.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789| ARRESTRE DE CAMIONETA NISSAN PATFHINDER COLOR BLANCO DE CD . DE LA CRUZ,SIN A CULIACAN.	 4,234.00
	 12	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3492|19/10/2021|0000584.00|1.0000|039789|SERVICIO  DE ARRASTRE	 4,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,204.00	 31,204.00

	DD 0000235	20/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3500
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788| ARRASTRE DE VEHICULO DE LA CASETA DE LA COSTA RICA AL CIUDAD DEL CRUZ	 3,248.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788| ARRASTRE DE VEHICULO DE LA CASETA DE LA COSTA RICA AL CIUDAD DEL CRUZ	 3,248.00

	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788| ARRASTRE DE VEHICULO DE LA CASETA DE LA COSTA RICA AL CIUDAD DEL CRUZ	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3500|20/10/2021|0000448.00|1.0000|039788|SERVICIO  DE ARRASTRE	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000239	21/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC26
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27,668.04
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27,668.04
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27,668.04
	 4	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                         FAC26|21/10/2021|0003816.28|1.0000|039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS	 27,668.04

	* Total‑Poliza..: *	 55,336.08	 55,336.08

	EE40000017	21/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFCTIADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000799‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 10,000.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 9,959.75
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 9,959.75
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 9,959.75
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 9,959.75
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 9,959.75
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 9,959.75
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 9,959.75
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 400.00
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 400.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 400.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 400.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 400.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 400.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	 400.00
	 16	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0000799‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 359.75

	* Total‑Poliza..: *	 41,439.00	 41,439.00

	EE40000027	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000809‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,717.35
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2021	 1,717.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,717.35	 1,717.35

	EE40000028	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000810‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000029	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 30%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000811‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,529.28
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 30%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	 1,529.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,529.28	 1,529.28

	EE40000030	18/10/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000812‑E4  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000031	18/10/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000813‑E4  MARGARITA SOTO ALFARO	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000032	18/10/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000814‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 7,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	EE40000033	18/10/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000815‑E4  AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	EE40000034	18/10/2021  12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000816‑E4  EVA BADILLA MENDIVIL	 3,798.32
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  2021	 3,798.32

	* Total‑Poliza..: *	 3,798.32	 3,798.32

	EE40000035	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000817‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 164,137.31
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 87,592.31
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 76,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,137.31	 164,137.31

	EE40000036	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000818‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000037	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000819‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGE	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000038	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000820‑E4  LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDA	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000039	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZQUEZ  SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000821‑E4  LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	 700.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZ	 700.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	EE40000040	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000822‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 46,700.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 46,700.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	 46,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,800.00	 186,800.00

	EE40000041	18/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000823‑E4‑SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000042	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000824‑E4  CARLOS JOSE GARCIA LOYA	 800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA	 800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	EE40000043	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000825‑E4  JOSE MILLAN ALARCON	 1,751.60
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A L	 1,751.60
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,751.60
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,751.60
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,751.60
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,751.60
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,751.60
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,006.40	 7,006.40

	EE40000044	18/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000826‑E4  EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ	 1,300.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SI	 1,300.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	EE40000045	19/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO CUARTO SEPTIMO. 2DA PARTE, SE HIZO UN CHEQUE POR $28,000 PESOS Y ESTE POR 31,100 PESOS PARA CERRAR EN UN TOTAL DE $59,100 PESOS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000827‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 31,100.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021)	 31,100.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 31,100.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 31,100.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 31,100.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 31,100.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 31,100.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	 31,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,400.00	 124,400.00

	EE40000046	19/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000828‑E4  ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	 5,204.02
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,254.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 4,254.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 4,254.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 4,254.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 4,254.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 4,254.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 4,254.01
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 950.01
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 950.01
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 950.01
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 950.01
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 950.01
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 950.01
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	 950.01

	* Total‑Poliza..: *	 20,816.08	 20,816.08

	EE40000047	20/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000829‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,346.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	 31,585.29
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCT	 31,585.29
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCT	 31,585.29
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCT	 31,585.29
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCT	 31,585.29
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCT	 31,585.29
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24  DE OCT	 31,585.29
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000829‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,238.67

	* Total‑Poliza..: *	 126,341.16	 126,341.16

	EE40000048	21/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000830‑E4  HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	 3,980.25
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	 187.79
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 187.79
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 187.79
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 187.79
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 187.79
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 187.79
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 187.79
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	 208.80
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 208.80
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 208.80
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 208.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 208.80
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 208.80
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 208.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	 3,583.66

	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,583.66
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,583.66
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,583.66
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,583.66
	 21	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,583.66
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	 3,583.66

	* Total‑Poliza..: *	 15,921.00	 15,921.00

	EE40000049	21/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000831‑E4  JOSE ROFOLFO SALCIDO FELIX	 15,328.31
	 2	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,200.30
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,200.30
	 4	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,200.30
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,200.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,200.30
	 7	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,200.30
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,200.30
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 250.30
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 250.30
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 250.30
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 250.30
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 250.30
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 250.30
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 250.30
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,240.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,240.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,240.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,240.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,240.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,240.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,240.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 626.60
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 626.60
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 626.60
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 626.60
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 626.60
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 626.60
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 626.60
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,733.11
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,733.11
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,733.11
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,733.11
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,733.11
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,733.11
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,733.11
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,522.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,522.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,522.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,522.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,522.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,522.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 1,522.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,274.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,274.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,274.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,274.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,274.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,274.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,274.00
	 51	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,432.00
	 52	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,432.00

	 53	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,432.00
	 54	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,432.00
	 55	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,432.00
	 56	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,432.00
	 57	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,432.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 500.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 500.00
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,100.00
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,100.00
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,100.00
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,100.00
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,100.00
	 70	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,100.00
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 2,100.00
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 450.00
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 450.00
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 450.00
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 450.00
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 450.00
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 450.00
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,313.24	 61,313.24

	EE60000003	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000375‑E6  EVA BADILLA MENDIVIL	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	EE60000004	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000376‑E6  MARGARITA SOTO ALFARO	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	EE60000005	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000377‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 502.55
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	0000377‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 502.55

	* Total‑Poliza..: *	 502.55	 502.55

	EE60000006	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000378‑E6  GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	 5,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE60000007	18/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000379‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,265.29
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINCENA DE OCTUBRE 2021	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.29	 3,265.29

	EE60000008	19/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000380‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 942.97
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  QUINC OCTUBRE  2021	 942.97

	* Total‑Poliza..: *	 942.97	 942.97

	EE60000009	19/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000381‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.89
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  OCTUBRE  2021	 2,828.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.89	 2,828.89

	EE60000010	19/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000382‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 6,667.11
	 2	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 324.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 324.80
	 4	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 324.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 324.80
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 324.80
	 7	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 324.80
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 324.80
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 4,905.91
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 4,905.91
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 4,905.91
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 4,905.91
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 4,905.91
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 4,905.91
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 4,905.91
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 1,436.40
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,436.40
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,436.40
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,436.40
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,436.40
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,436.40
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,436.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,668.44	 26,668.44

	IA 0000003	18/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000010	18/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000011	18/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,921.84
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 430.18
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,055.79
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,410.57
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 1,410.57
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 1,410.57
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 1,410.57
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 1,410.57
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 1,410.57
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 1,410.57
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,582.09
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,582.09
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,582.09
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,582.09
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,582.09
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,582.09
	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,582.09

	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 122.06
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 122.06
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 122.06
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 122.06
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 122.06
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 122.06
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 122.06
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 493.71
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 493.71
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 493.71
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 493.71
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 493.71
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 493.71
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 493.71
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 179.24
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 179.24
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 179.24
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 179.24
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 179.24
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 179.24
	 39	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.33
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 0.33
	 41	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 0.33
	 42	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 0.33
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 0.33
	 44	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 0.33
	 45	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 0.33
	 46	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,005.48
	 47	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 3,005.48
	 48	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 3,005.48
	 49	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 3,005.48
	 50	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 3,005.48
	 51	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 3,005.48
	 52	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 3,005.48
	 53	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,355.54
	 54	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,355.54
	 55	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,355.54
	 56	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,355.54
	 57	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,355.54
	 58	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,355.54
	 59	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 4,355.54
	 60	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 240.00
	 61	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 240.00
	 62	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 240.00
	 63	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 240.00
	 64	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 240.00
	 65	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 240.00
	 66	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 240.00
	 67	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 68	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 69	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 70	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 71	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 72	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 73	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 74	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11.20
	 75	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 76	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 77	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 78	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 79	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20

	 80	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 11.20
	 81	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 33.61
	 82	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 33.61
	 83	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 33.61
	 84	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 33.61
	 85	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 33.61
	 86	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 33.61
	 87	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 33.61
	 88	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.55
	 89	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 300.55
	 90	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 300.55
	 91	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 300.55
	 92	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 300.55
	 93	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 300.55
	 94	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 300.55
	 95	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 96	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 224.05
	 97	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 224.05
	 98	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 224.05
	 99	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 224.05
	 100	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 224.05
	 101	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 224.05
	 102	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 438.24
	 103	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 438.24
	 104	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 438.24
	 105	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 438.24
	 106	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 438.24
	 107	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 438.24
	 108	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	 438.24
	 109	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 110	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	‑0.06
	 111	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	‑0.06
	 112	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	‑0.06
	 113	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	‑0.06
	 114	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	‑0.06
	 115	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 61,631.24	 61,631.24

	IJ 0000012	19/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IJ 0000013	20/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 280.00
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,175.55
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,187.62
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,178.56
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,889.26
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,889.26
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,889.26
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,889.26
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,889.26
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,889.26
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,889.26
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,710.00
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,710.00
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,710.00
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,710.00
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,710.00

	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,710.00
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,710.00
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 200.00
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 200.00
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 200.00
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 200.00
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 200.00
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 200.00
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 200.00
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 184.89
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 184.89
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 184.89
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 184.89
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 184.89
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 184.89
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 184.89
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 268.86
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 268.86
	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 268.86
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 268.86
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 268.86
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 268.86
	 41	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.99
	 42	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 0.99
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 0.99
	 44	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 0.99
	 45	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 0.99
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 0.99
	 47	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 0.99
	 48	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 49	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,240.50
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,240.50
	 52	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,240.50
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,240.50
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,240.50
	 55	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,240.50
	 56	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,598.98
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,598.98
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,598.98
	 59	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,598.98
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,598.98
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,598.98
	 62	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 2,598.98
	 63	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 660.17
	 64	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 66	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 67	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 69	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 70	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 660.17
	 71	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 73	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 74	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 76	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 660.17
	 77	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,980.55
	 78	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,980.55
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,980.55

	 80	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,980.55
	 81	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,980.55
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,980.55
	 83	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,980.55
	 84	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 85	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 224.05
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 224.05
	 87	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 224.05
	 88	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 224.05
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 224.05
	 90	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 224.05
	 91	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,075.44
	 92	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,075.44
	 93	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,075.44
	 94	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,075.44
	 95	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,075.44
	 96	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,075.44
	 97	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 1,075.44
	 98	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 11,231.91
	 99	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 11,231.91
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 11,231.91
	 101	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 11,231.91
	 102	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 11,231.91
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 11,231.91
	 104	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 11,231.91
	 105	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 108	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 111	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 112	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 113	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 114	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 115	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 116	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 117	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 118	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	 448.10
	 119	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 120	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	‑0.24
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	‑0.24
	 122	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	‑0.24
	 123	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	‑0.24
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	‑0.24
	 125	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 118,286.92	 118,286.92

	IJ 0000014	21/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 19,856.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,943.90
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 25,888.63
	 5	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,200.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,460.98
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 12,460.98
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 12,460.98
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 12,460.98
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 12,460.98
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 12,460.98
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 12,460.98

	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27,352.47
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 27,352.47
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 27,352.47
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 27,352.47
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 27,352.47
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 27,352.47
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 27,352.47
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,162.96
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,162.96
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,162.96
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,162.96
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,162.96
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,162.96
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,162.96
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,958.62
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,958.62
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,958.62
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,958.62
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,958.62
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,958.62
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,958.62
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.73
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 6.73
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 6.73
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 6.73
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 6.73
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 6.73
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 6.73
	 41	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 49.06
	 42	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 49.06
	 43	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 49.06
	 44	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 49.06
	 45	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 49.06
	 46	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 49.06
	 47	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 49.06
	 48	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 696.27
	 49	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 696.27
	 50	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 696.27
	 51	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 696.27
	 52	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 696.27
	 53	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 696.27
	 54	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 696.27
	 55	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.09
	 56	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.09
	 57	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.09
	 58	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.09
	 59	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.09
	 60	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.09
	 61	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.09
	 62	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,200.00
	 63	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,811.73
	 64	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 21,811.73
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 21,811.73
	 66	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 21,811.73
	 67	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 21,811.73
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 21,811.73
	 69	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 21,811.73
	 70	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,738.63
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,738.63
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,738.63
	 73	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,738.63
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,738.63

	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,738.63
	 76	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 1,738.63
	 77	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.00
	 78	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 150.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 150.00
	 80	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 150.00
	 81	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 150.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 150.00
	 83	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 150.00
	 84	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50.80
	 85	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 87	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 88	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 90	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 91	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 50.80
	 92	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 94	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 95	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 97	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 50.80
	 98	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 152.44
	 99	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 152.44
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 152.44
	 101	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 152.44
	 102	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 152.44
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 152.44
	 104	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 152.44
	 105	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,181.17
	 106	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,181.17
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,181.17
	 108	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,181.17
	 109	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,181.17
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,181.17
	 111	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 2,181.17
	 112	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 120.00
	 113	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 120.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 120.00
	 115	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 120.00
	 116	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 120.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 120.00
	 118	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 120.00
	 119	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 896.20
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 896.20
	 122	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 896.20
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 896.20
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 896.20
	 125	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	 896.20
	 126	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.24
	 127	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.24
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.24
	 129	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.24
	 130	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.24
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.24
	 132	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	‑0.24

	* Total‑Poliza..: *	 289,554.12	 289,554.12

	IJ 0000015	19/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 14,517.86
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,773.00
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,726.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,290.71
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,000.00
	 7	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,713.20
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,713.20
	 9	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,713.20
	 10	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,713.20
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,713.20
	 12	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,713.20
	 13	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,713.20
	 14	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,755.88
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,755.88
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,755.88
	 17	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,755.88
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,755.88
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,755.88
	 20	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 12,755.88
	 21	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,330.03
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,330.03
	 23	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,330.03
	 24	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,330.03
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,330.03
	 26	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,330.03
	 27	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,330.03
	 28	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,365.20
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,365.20
	 30	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,365.20
	 31	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,365.20
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,365.20
	 33	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,365.20
	 34	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,365.20
	 35	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 537.72
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 537.72
	 37	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 537.72
	 38	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 537.72
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 537.72
	 40	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 537.72
	 41	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 537.72
	 42	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.35
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.35
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.35
	 45	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.35
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.35
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.35
	 48	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.35
	 49	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.00
	 50	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.00
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.00
	 52	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.00
	 53	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.00
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.00
	 55	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.00
	 56	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00
	 57	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 59	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 60	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 62	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00

	 63	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.10
	 64	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.10
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.10
	 66	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.10
	 67	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.10
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.10
	 69	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.10
	 70	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.20
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.20
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.20
	 73	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.20
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.20
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.20
	 76	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 0.20
	 77	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1.02
	 78	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.02
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.02
	 80	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.02
	 81	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.02
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.02
	 83	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1.02
	 84	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2.00
	 85	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 87	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 88	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 90	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2.00
	 91	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,000.00
	 92	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,900.00
	 93	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 8,900.00
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 8,900.00
	 95	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 8,900.00
	 96	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 8,900.00
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 8,900.00
	 98	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 8,900.00
	 99	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,246.76
	 100	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,246.76
	 101	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,246.76
	 102	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,246.76
	 103	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,246.76
	 104	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,246.76
	 105	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,246.76
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,011.23
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 3,011.23
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 3,011.23
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 3,011.23
	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 3,011.23
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 3,011.23
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 3,011.23
	 113	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 300.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 300.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 300.00
	 116	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 300.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 300.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 300.00
	 119	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 300.00
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 181.33
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33

	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 181.33
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 181.33
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 544.01
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 544.01
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 544.01
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 544.01
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 544.01
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 544.01
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 544.01
	 141	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,114.68
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,114.68
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,114.68
	 144	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,114.68
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,114.68
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,114.68
	 147	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 1,114.68
	 148	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,122.29
	 149	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,122.29
	 150	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,122.29
	 151	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,122.29
	 152	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,122.29
	 153	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,122.29
	 154	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 2,122.29
	 155	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 160.00
	 156	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 160.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 160.00
	 158	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 160.00
	 159	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 160.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 160.00
	 161	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 160.00
	 162	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 896.20
	 163	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 896.20
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 896.20
	 165	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 896.20
	 166	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 896.20
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 896.20
	 168	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 896.20
	 169	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 170	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 448.10
	 171	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 448.10
	 172	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 448.10
	 173	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 448.10
	 174	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 448.10
	 175	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 448.10
	 176	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 500.00
	 177	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 500.00
	 178	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 500.00
	 179	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 500.00
	 180	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 500.00
	 181	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 500.00
	 182	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	 500.00
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.36
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.36
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.36
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.36

	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.36
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.36
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	‑0.36

	* Total‑Poliza..: *	 201,254.28	 201,254.28

	IJ 0000016	22/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 4,486.84
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 4,115.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 671.28
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 5,000.00
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 300.48
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 300.48
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 300.48
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 300.48
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 300.48
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 300.48
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 300.48
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 1,016.19
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,016.19
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,016.19
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,016.19
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,016.19
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,016.19
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,016.19
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 25.71
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 25.71
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 25.71
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 25.71
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 25.71
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 25.71
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 25.71
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 109.44
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 109.44
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 109.44
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 109.44
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 109.44
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 109.44
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 109.44
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 29.23
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 29.23
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 29.23
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 29.23
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 29.23
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 29.23
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 29.23
	 40	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 1,126.87
	 41	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,126.87
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,126.87
	 43	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,126.87
	 44	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,126.87
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,126.87
	 46	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,126.87
	 47	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 1,417.08
	 48	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,417.08
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,417.08
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,417.08
	 51	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,417.08
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,417.08
	 53	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,417.08
	 54	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 89.62
	 55	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 89.62

	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 89.62
	 57	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 89.62
	 58	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 89.62
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 89.62
	 60	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 89.62
	 61	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 0.38
	 62	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 0.38
	 63	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 0.38
	 64	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 0.38
	 65	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 0.38
	 66	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 0.38
	 67	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 0.38
	 68	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 5,000.00
	 69	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 824.50
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 824.50
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 824.50
	 72	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 824.50
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 824.50
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 824.50
	 75	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 824.50
	 76	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 152.50
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 78	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 79	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 81	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 82	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 83	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 152.50
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 85	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 86	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 88	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 89	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 152.50
	 90	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 457.48
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 457.48
	 92	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 457.48
	 93	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 457.48
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 457.48
	 95	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 457.48
	 96	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 457.48
	 97	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 1,290.52
	 98	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,290.52
	 99	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,290.52
	 100	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,290.52
	 101	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,290.52
	 102	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,290.52
	 103	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,290.52
	 104	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 1,759.34
	 105	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,759.34
	 106	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,759.34
	 107	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,759.34
	 108	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,759.34
	 109	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,759.34
	 110	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 1,759.34
	 111	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	 521.28
	 112	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 521.28
	 113	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 521.28
	 114	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 521.28
	 115	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 521.28
	 116	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 521.28
	 117	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	 521.28

	* Total‑Poliza..: *	 42,092.48	 42,092.48

	** Total‑Dia..: **	 46,914,376.35	 46,914,376.35

	D  0000263	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 92.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	D  0000264	25/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000265	25/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	 3,482.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	 3,482.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	 3,482.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	 3,482.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	 3,482.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	 3,482.00

	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,928.00	 13,928.00

	D  0000266	25/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES
	 1	2112‑1‑000009‑000923‑000003   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                      10150556|25/10/2021|0002848.56|     1|039675|	 20,652.04
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N	 20,652.04
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N	 20,652.04
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N	 20,652.04
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N	 20,652.04
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000099   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES	 20,652.04

	* Total‑Poliza..: *	 61,956.12	 61,956.12

	D  0000267	25/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,482.00	 3,482.00

	D  0000268	25/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000269	25/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000270	25/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000271	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 1,350.32
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,350.32
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,350.32
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,350.32
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,350.32
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,350.32
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,350.32
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 12.36
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1.98
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 50.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 8.00
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 50.00
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 8.00
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 236.12
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 37.78
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 287.42
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 45.99
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 12.96
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2.07
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 151.63
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 24.26
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 27.85
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 4.46
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 8.60
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1.38
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 37.26
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.97

	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.60
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.90
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 198.56
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 31.77
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 41.15
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 6.58
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 44.54
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7.13

	* Total‑Poliza..: *	 5,401.28	 5,401.28

	D  0000272	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 46.40
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 46.40
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 46.40
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 46.40
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 46.40
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 46.40
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 46.40
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	D  0000273	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN C	 2,900.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,900.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,900.00
	 4	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,900.00
	 5	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,900.00
	 6	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,900.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,900.00
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN C	 802.00
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 802.00
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 802.00
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 802.00
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 802.00
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 802.00
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 802.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,702.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,808.00	 14,808.00

	D  0000274	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 319.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00

	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 319.00
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	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 114	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 116	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80
	 117	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	D  0000275	26/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116	 250,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000276	26/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 598,956.18

	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 598,956.18

	* Total‑Poliza..: *	 598,956.18	 598,956.18

	D  0000277	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29109|05/08/2021|0000208.25|     1|038652|	 1,509.80
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,509.80
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,509.80
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,509.80
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,509.80
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29133|13/08/2021|0000036.08|     1|038725|	 261.60
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA  CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	 261.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA  CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	 261.60
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA  CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	 261.60
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA  CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	 261.60
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29141|13/08/2021|0000116.41|     1|038700|	 843.96
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 843.96
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 843.96
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 843.96
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 843.96
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29163|19/08/2021|00000166.3|     1|038789|	 1,205.70
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,205.70
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,205.70
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,205.70
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,205.70
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	 3,821.06

	* Total‑Poliza..: *	 11,463.18	 11,463.18

	D  0000278	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      9EA3A7C9|11/08/2021|0000001776|     1|038668|	 12,876.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	 12,876.00
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      FA54C7CE|13/08/2021|0001152.96|     1|038711|	 8,358.96
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 8,358.96
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 8,358.96
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 8,358.96
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 8,358.96
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      59D47466|19/08/2021|00002785.6|     1|038526|	 20,195.60
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038526|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      86155BA7|19/08/2021|0000349.36|     1|038525|	 2,532.86
	 17	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 18	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 19	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 20	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038525|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 43,963.42

	* Total‑Poliza..: *	 131,890.26	 131,890.26

	D  0000279	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419697|02/08/2021|0000755.61|     1|038572|	 5,478.15
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,478.15
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,478.15
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,478.15
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,478.15
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419698|02/08/2021|0000434.48|     1|038570|	 3,150.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,150.00

	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,150.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,150.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 3,150.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419699|02/08/2021|0000247.45|     1|038564|	 1,794.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 1,794.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 1,794.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 1,794.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038564|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 1,794.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419700|02/08/2021|0001525.95|     1|038566|	 11,063.15
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	 11,063.15
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	 11,063.15
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	 11,063.15
	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	 11,063.15
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419701|02/08/2021|0000000400|     1|038549|	 2,900.00
	 22	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	 2,900.00
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	 2,900.00
	 24	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	 2,900.00
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419702|02/08/2021|0000503.17|     1|038569|	 3,648.01
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,743.32
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,743.32
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,743.32
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,743.32
	 31	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,904.69
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,904.69
	 33	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,904.69
	 34	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038569|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	 1,904.69
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419703|02/08/2021|0000494.59|     1|038565|	 3,585.79
	 36	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASUR	 3,585.79
	 37	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASUR	 3,585.79
	 38	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASUR	 3,585.79
	 39	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASUR	 3,585.79
	 40	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419704|02/08/2021|0000829.54|     1|038635|	 6,014.16
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 6,014.16
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 6,014.16
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 6,014.16
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038635| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 6,014.16
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419705|02/08/2021|0001042.76|     1|038562|	 7,560.00
	 46	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA ( COMODATO) FORD F‑250 PICK UP	 7,560.00
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA ( COMODATO) FORD F‑250 PICK UP	 7,560.00
	 48	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA ( COMODATO) FORD F‑250 PICK UP	 7,560.00
	 49	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA ( COMODATO) FORD F‑250 PICK UP	 7,560.00
	 50	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        419711|02/08/2021|0000113.79|     1|038561|	 824.99
	 51	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 824.99
	 52	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 824.99
	 53	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 824.99
	 54	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 824.99
	 55	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420124|05/08/2021|0000078.88|     1|038612|	 571.88
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 571.88
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 571.88
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 571.88
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 571.88
	 60	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420125|05/08/2021|0000023.67|     1|038610|	 171.58
	 61	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 171.58
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 171.58
	 63	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 171.58
	 64	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038610|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 171.58
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420126|05/08/2021|0000184.99|     1|038614|	 1,341.20
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,341.20
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,341.20
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,341.20
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  A CAMION VOLTEO NARANJA  CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	 1,341.20

	 70	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420127|05/08/2021|0000045.64|     1|038613|	 330.89
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 330.89
	 72	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 330.89
	 73	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 330.89
	 74	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 330.89
	 75	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420128|05/08/2021|00000127.9|     1|038615|	 927.30
	 76	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 927.30
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 927.30
	 78	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 927.30
	 79	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 927.30
	 80	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420129|05/08/2021|00000094.2|     1|038611|	 682.96
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 682.96
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 682.96
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 682.96
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 682.96
	 85	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420130|05/08/2021|0000067.29|     1|038609|	 487.83
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.83
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.83
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.83
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038609|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 487.83
	 90	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420233|06/08/2021|0000032.86|     1|038625|	 238.24
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( DIAFRAGMA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	 238.24
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( DIAFRAGMA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	 238.24
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( DIAFRAGMA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	 238.24
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( DIAFRAGMA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	 238.24
	 95	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420234|06/08/2021|0000216.19|     1|038629|	 1,567.39
	 96	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 1,567.39
	 97	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 1,567.39
	 98	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 1,567.39
	 99	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 1,567.39
	 100	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420235|06/08/2021|0000000029|     1|038624|	 210.24
	 101	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 210.24
	 102	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 210.24
	 103	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 210.24
	 104	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 210.24
	 105	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420236|06/08/2021|0000230.62|     1|038631|	 1,672.03
	 106	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	 1,672.03
	 107	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	 1,672.03
	 108	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	 1,672.03
	 109	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038631|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	 1,672.03
	 110	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420237|06/08/2021|0000292.97|     1|038632|	 2,124.00
	 111	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,392.00
	 112	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,392.00
	 113	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,392.00
	 114	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 1,392.00
	 115	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 732.00
	 116	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 732.00
	 117	8270‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 732.00
	 118	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 732.00
	 119	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420238|06/08/2021|0002320.83|     1|038627|	 16,826.00
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE TRASMISION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA  DE LA DIRECCI	 16,826.00
	 121	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE TRASMISION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA  DE LA DIRECCI	 16,826.00
	 122	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE TRASMISION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA  DE LA DIRECCI	 16,826.00
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE TRASMISION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA  DE LA DIRECCI	 16,826.00
	 124	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420239|06/08/2021|0001958.62|     1|038628|	 14,200.00
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE SAE‑50  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES  DE ASEO Y L	 14,200.00
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE SAE‑50  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES  DE ASEO Y L	 14,200.00
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE SAE‑50  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES  DE ASEO Y L	 14,200.00
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE SAE‑50  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES  DE ASEO Y L	 14,200.00
	 129	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420240|06/08/2021|00001790.9|     1|038626|	 12,984.00
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE HIDRUALICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	 12,984.00
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE HIDRUALICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	 12,984.00

	 132	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE HIDRUALICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	 12,984.00
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038626|ADQUISICION DE TAMBO ( ACEITE HIDRUALICO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	 12,984.00
	 134	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420242|06/08/2021|0000553.32|     1|038633|	 4,011.54
	 135	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 136	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 137	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 138	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,011.54
	 139	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420374|07/08/2021|0000343.68|     1|038636|	 2,491.68
	 140	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,491.68
	 141	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,491.68
	 142	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,491.68
	 143	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,491.68
	 144	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420375|07/08/2021|00000054.4|     1|038634|	 394.38
	 145	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 394.38
	 146	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 394.38
	 147	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 394.38
	 148	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 394.38
	 149	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        420376|07/08/2021|00000124.8|     1|038623|	 904.80
	 150	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 904.80
	 151	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 904.80
	 152	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 904.80
	 153	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038623|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	 904.80
	 154	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421003|13/08/2021|0000317.57|     1|038697|	 2,302.37
	 155	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,302.37
	 156	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,302.37
	 157	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,302.37
	 158	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,302.37
	 159	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421008|13/08/2021|0002550.39|     1|038710|	 18,490.33
	 160	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04	 18,490.33
	 161	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04	 18,490.33
	 162	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04	 18,490.33
	 163	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04	 18,490.33
	 164	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421012|13/08/2021|0000001200|     1|038698|	 8,700.00
	 165	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	 8,700.00
	 166	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	 8,700.00
	 167	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	 8,700.00
	 168	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	 8,700.00
	 169	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421193|16/08/2021|00000086.4|     1|038708|	 626.40
	 170	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 626.40
	 171	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 626.40
	 172	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 626.40
	 173	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 626.40
	 174	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421194|16/08/2021|0000195.78|     1|038709|	 1,419.40
	 175	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 1,419.40
	 176	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 1,419.40
	 177	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 1,419.40
	 178	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	 1,419.40
	 179	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421195|16/08/2021|0002132.16|     1|038722|	 15,458.16
	 180	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 15,458.16
	 181	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 15,458.16
	 182	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 15,458.16
	 183	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 15,458.16
	 184	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421197|16/08/2021|0000097.89|     1|038721|	 709.69
	 185	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 709.69
	 186	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 709.69
	 187	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 709.69
	 188	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038721|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 709.69
	 189	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421198|16/08/2021|0000142.14|     1|038706|	 1,030.49
	 190	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,030.49
	 191	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,030.49
	 192	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,030.49
	 193	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,030.49

	 194	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421199|16/08/2021|0000249.22|     1|038707|	 1,806.85
	 195	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,806.85
	 196	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,806.85
	 197	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,806.85
	 198	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,806.85
	 199	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421200|16/08/2021|0000018.89|     1|038705|	 136.95
	 200	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 136.95
	 201	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 136.95
	 202	8270‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 136.95
	 203	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038705|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 136.95
	 204	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421489|18/08/2021|0000884.16|     1|038778|	 6,410.16
	 205	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 6,410.16
	 206	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 6,410.16
	 207	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 6,410.16
	 208	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	 6,410.16
	 209	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421490|18/08/2021|0001797.94|     1|038779|	 13,035.06
	 210	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	 13,035.06
	 211	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	 13,035.06
	 212	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	 13,035.06
	 213	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	 13,035.06
	 214	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421898|23/08/2021|0000772.05|     1|038806|	 5,597.36
	 215	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,597.36
	 216	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,597.36
	 217	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,597.36
	 218	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,597.36
	 219	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421899|23/08/2021|0000136.27|     1|038805|	 987.98
	 220	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 987.98
	 221	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 987.98
	 222	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 987.98
	 223	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038805|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 987.98
	 224	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421903|23/08/2021|0000829.78|     1|038821|	 6,015.89
	 225	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 6,015.89
	 226	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 6,015.89
	 227	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 6,015.89
	 228	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038821| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 6,015.89
	 229	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00421912|23/08/2021|0000777.81|     1|038802|	 5,639.15
	 230	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,639.15
	 231	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,639.15
	 232	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,639.15
	 233	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,639.15
	 234	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421897|23/08/2021|0000017.61|     1|038804|	 127.65
	 235	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 127.65
	 236	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 127.65
	 237	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 127.65
	 238	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038804|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 127.65
	 239	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421902|23/08/2021|0000157.76|     1|038807|	 1,143.76
	 240	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	 1,143.76
	 241	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	 1,143.76
	 242	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	 1,143.76
	 243	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	 1,143.76
	 244	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        421914|23/08/2021|0000124.14|     1|038803|	 900.00
	 245	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 900.00
	 246	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 900.00
	 247	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 900.00
	 248	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 900.00
	 249	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      C80DDF0B|23/08/2021|0002132.16|     1|038809|	 15,458.16
	 250	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 15,458.16
	 251	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 15,458.16
	 252	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 15,458.16
	 253	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 15,458.16
	 254	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 214,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 642,456.00	 642,456.00

	D  0000280	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000313   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           276|20/10/2021|0004731.05|     1|039592|	 34,300.10
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.10
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.10
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.10
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.10
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 4,900.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 12	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 13	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 15	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 16	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 19	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 20	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 21	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 3,500.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 700.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 700.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 700.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 700.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,100.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 32	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 2,800.00
	 34	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 36	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 38	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 6,300.00
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 6,300.00
	 40	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 6,300.00
	 41	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 6,300.00
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 46	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 47	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 48	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 49	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID‑19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	 1,400.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 34,300.00
	 51	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 0.10

	* Total‑Poliza..: *	 102,900.30	 102,900.30

	D  0000281	26/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000282	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003248|15/10/2021|0021294.39|     1|039540|	 154,384.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,384.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,384.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,384.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 154,384.30
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 154,434.30
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 50.00

	* Total‑Poliza..: *	 463,202.90	 463,202.90

	D  0000283	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 250,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	 250,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	 250,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	 250,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	 250,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	 250,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	 250,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      0BE94A0F|25/10/2021|0034482.76|1.0000|039673|REGISTRO DE SUBSIDIO E	 250,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      0BE94A0F|25/10/2021|0034482.76|1.0000|039673|REGISTRO DE SUBSIDIO E	 250,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,000.00	 1,250,000.00

	D  0000284	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DAVID CARDENAS RODRIGUEZ
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO ( CHATARRAS ) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YON	 17,400.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	 17,400.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	 17,400.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	 17,400.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	 17,400.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	 17,400.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	 17,400.00
	 8	2112‑1‑000002‑000382   DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	   CARD|                      BD0A5651|26/10/2021|0000002400|1.0000|039420|SERVICIO DE PERITAJE Y	 15,900.00
	 9	2112‑1‑000002‑000382   DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	   CARD|                      BD0A5651|26/10/2021|0000002400|1.0000|039420|SERVICIO DE PERITAJE Y	 15,900.00
	 10	2117‑1‑000002‑000062   DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	 1,500.00
	 11	1123‑1‑000005‑000001‑000096   DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	   CARD|                      BD0A5651|26/10/2021|0000002400|1.0000|000000|SERVICIO DE PERITAJE Y	 15,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,500.00	 85,500.00

	D  0000285	26/10/2021  12:00:00a. m.	ANTICIPO QUWE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO
	 1	1123‑1‑000005‑000001‑000098   ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	ANTICIPO QUWE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO	 23,583.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO QUWE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO	 23,583.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,583.00	 23,583.00

	D  0000286	26/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000287	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003249|15/10/2021|0046485.48|     1|039640|	 337,019.70
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,539.80
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,539.80
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,539.80
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 24,539.80
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,260.50
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,260.50
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,260.50

	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,260.50
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,294.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,294.20
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,294.20
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 14,294.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 100,013.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 100,013.00
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 100,013.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 100,013.00
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,203.50
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,203.50
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,203.50
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 10,203.50
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 160,708.70
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 160,708.70
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 160,708.70
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 160,708.70
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 337,019.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,011,059.10	 1,011,059.10

	D  0000288	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ  AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ  AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPOND	 160,000.00
	 2	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ	 160,000.00
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ	 160,000.00
	 4	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ	 160,000.00
	 5	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ	 160,000.00
	 6	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ	 160,000.00
	 7	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ	 160,000.00
	 8	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ  AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 45,990.04
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ  AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 114,009.96

	* Total‑Poliza..: *	 640,000.00	 640,000.00

	D  0000289	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ.	 4,635.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ.	 4,635.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,635.00	 4,635.00

	D  0000290	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           278|04/10/2021|0000002904|     1|039309|	 21,054.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 21,054.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 21,054.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 21,054.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 21,054.00
	 6	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                      2C6FDD4A|12/10/2021|00000838.4|     1|039092|	 6,078.40
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO	 6,078.40
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO	 6,078.40
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO	 6,078.40
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO	 6,078.40
	 11	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           280|19/10/2021|00001289.6|     1|039622|	 9,349.60
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 9,349.60
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 9,349.60
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 9,349.60
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 9,349.60
	 16	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           281|21/10/2021|00001780.8|     1|039636|	 12,910.80
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C	 12,910.80
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C	 12,910.80
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C	 12,910.80
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C	 12,910.80
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 49,392.80

	* Total‑Poliza..: *	 148,178.40	 148,178.40

	D  0000291	27/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000292	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CU	 15,500.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	 15,500.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	 15,500.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	 15,500.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	 15,500.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	 15,500.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	 15,500.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 15,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,000.00	 62,000.00

	D  0000293	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN D	 39,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 39,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 39,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 39,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 39,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 39,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 39,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 39,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,000.00	 156,000.00

	D  0000294	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,115.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,115.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,115.00
	 4	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,115.00
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,115.00
	 6	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,115.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,115.00
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	 9,064.00
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,064.00
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,064.00
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,064.00
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,064.00
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,064.00
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,064.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000031   L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 10,000.00
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 179.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,716.00	 40,716.00

	D  0000295	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021
	 1	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021	 1,260.53
	 2	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021	 11,395.95
	 3	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021	 8,693.52
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021	 21,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,350.00	 21,350.00

	D  0000296	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018
	 1	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018	 14,803.74

	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018	 14,803.74

	* Total‑Poliza..: *	 14,803.74	 14,803.74

	D  0000297	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDO DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018
	 1	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDO DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018	 3,223,147.53
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDO DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018  CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018	 3,223,147.53

	* Total‑Poliza..: *	 3,223,147.53	 3,223,147.53

	D  0000298	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2018 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2018 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 8,000.00
	 2	5591‑5‑000005   EJERCICIO 2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2018 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000299	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  DEL PERIODO 2019  EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  DEL PERIODO 2019  EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 44,500.00
	 2	5591‑5‑000002   EJERCICIO 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  DEL PERIODO 2019  EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 44,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,500.00	 44,500.00

	D  0000300	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 48,300.00
	 2	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA  DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	 48,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,300.00	 48,300.00

	D  0000301	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS  ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS  ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO	 27,200.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 27,200.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 27,200.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 27,200.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 27,200.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 27,200.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 27,200.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000063   JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS  ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.	 27,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,800.00	 108,800.00

	D  0000302	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTALACIONES
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENT	 10,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 10,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 10,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 10,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 10,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 10,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTALACIONES	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000303	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           282|26/10/2021|0000001920|     1|039703|	 13,920.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 13,920.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 13,920.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 13,920.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 13,920.00
	 6	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           283|26/10/2021|0002218.27|     1|039704|	 16,082.47
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704|MATERIAL DE  DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA  PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 16,082.47
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704|MATERIAL DE  DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA  PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 16,082.47
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704|MATERIAL DE  DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA  PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 16,082.47
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704|MATERIAL DE  DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA  PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 16,082.47

	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 30,002.47

	* Total‑Poliza..: *	 90,007.41	 90,007.41

	D  0000304	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000385   YAHELI CUEN SALAZAR	CUSY   |                      AEC0F32A|22/10/2021|0000001632|     1|039663|	 11,832.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA  INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR	 11,832.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA  INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR	 11,832.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA  INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR	 11,832.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA  INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR	 11,832.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,496.00	 35,496.00

	D  0000305	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000326   SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS   |                        A12127|23/10/2021|0000009000|     1|039701|	 65,250.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER  INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI	 65,250.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER  INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI	 65,250.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER  INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI	 65,250.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER  INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI	 65,250.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 65,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 195,750.00	 195,750.00

	D  0000306	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1220|01/09/2021|0001053.24|     1|038620|	 7,636.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	 7,636.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	 7,636.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	 7,636.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	 7,636.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1223|03/09/2021|0000227.48|     1|038616|	 1,649.20
	 7	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION	 1,649.20
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION	 1,649.20
	 9	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION	 1,649.20
	 10	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION	 1,649.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1244|23/09/2021|0001017.93|     1|039261|	 7,380.00
	 12	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 7,250.00
	 13	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 7,250.00
	 14	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 7,250.00
	 15	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 7,250.00
	 16	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 130.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 130.00
	 18	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 130.00
	 19	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	 130.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 16,665.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,995.60	 49,995.60

	D  0000307	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6958|03/09/2021|0000001296|     1|038995|	 9,396.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG	 9,396.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG	 9,396.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG	 9,396.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG	 9,396.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          6994|09/09/2021|0000001728|     1|039097|	 12,528.00
	 7	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23	 12,528.00
	 8	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23	 12,528.00
	 9	8270‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23	 12,528.00
	 10	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23	 12,528.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7124|22/09/2021|00000633.6|     1|039247|	 4,593.60
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS	 4,593.60
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS	 4,593.60

	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS	 4,593.60
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS	 4,593.60
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 26,517.60

	* Total‑Poliza..: *	 79,552.80	 79,552.80

	D  0000308	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A0EE|15/09/2021|0000002016|     1|039143|	 14,616.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 14,616.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 14,616.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 14,616.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 14,616.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1FF8B|30/09/2021|0000001872|     1|039340|	 13,572.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,572.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,572.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,572.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,572.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 28,188.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,564.00	 84,564.00

	D  0000309	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8706E4CB|17/09/2021|00001241.6|     1|039197|	 9,001.60
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 9,001.60
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 9,001.60
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 9,001.60
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 9,001.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,001.60

	* Total‑Poliza..: *	 27,004.80	 27,004.80

	D  0000310	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F84843FC|21/09/2021|0000000448|     1|039036|	 3,248.00
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW  ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	 3,248.00
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW  ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	 3,248.00
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW  ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	 3,248.00
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW  ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	 3,248.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	D  0000311	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000170   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1846|22/09/2021|0000000560|     1|039246|	 4,060.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR	 4,060.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR	 4,060.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR	 4,060.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	D  0000312	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000100   FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	FERAGRI|                        A39913|01/09/2021|0000093.38|     1|038685|	 677.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 677.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 677.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 677.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 677.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 677.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,031.00	 2,031.00

	D  0000313	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           265|03/09/2021|0001344.83|     1|039011|	 9,750.00

	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR‑COV‑2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB	 9,750.00
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR‑COV‑2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB	 9,750.00
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR‑COV‑2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB	 9,750.00
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039011|PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR‑COV‑2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB	 9,750.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,250.00	 29,250.00

	D  0000314	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29285|16/09/2021|0000169.08|     1|039146|	 1,225.80
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC	 1,225.80
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC	 1,225.80
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC	 1,225.80
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC	 1,225.80
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 1,225.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,677.40	 3,677.40

	D  0000315	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1166|02/09/2021|0000000016|     1|038638|	 116.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON # DE SERIE 3C6	 116.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1167|02/09/2021|00000036.8|     1|038846|	 266.80
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL	 266.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL	 266.80
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL	 266.80
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL	 266.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1171|15/09/2021|0000000016|     1|039020|	 116.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D	 116.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D	 116.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D	 116.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D	 116.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1172|15/09/2021|00000012.8|     1|038977|	 92.80
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR	 92.80
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR	 92.80
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR	 92.80
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR	 92.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,774.80	 1,774.80

	D  0000316	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                      4D3D0350|02/09/2021|00001043.2|     1|038787|	 7,563.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,392.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,392.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,392.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 1,392.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 6,171.20
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 6,171.20
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 6,171.20
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 6,171.20
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           351|14/09/2021|0000003312|     1|039014|	 24,012.00
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL	 24,012.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL	 24,012.00
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL	 24,012.00
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL	 24,012.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           353|22/09/2021|00001449.6|     1|039032|	 10,509.60
	 16	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 10,509.60
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 10,509.60
	 18	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 10,509.60

	 19	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 10,509.60
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           354|23/09/2021|0000974.56|     1|039022|	 7,065.56
	 21	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA‑593‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673	 7,065.56
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA‑593‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673	 7,065.56
	 23	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA‑593‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673	 7,065.56
	 24	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA‑593‑1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673	 7,065.56
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 49,150.36

	* Total‑Poliza..: *	 147,451.08	 147,451.08

	D  0000317	28/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUETARIA DE LA CUENTA 65500334755 A LA CUENTA 07274201137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA PRESUPUETARIA DE LA CUENTA 65500334755 A LA CUENTA 07274201137422116	 150,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	TRASFERENCIA PRESUPUETARIA DE LA CUENTA 65500334755 A LA CUENTA 07274201137422116	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000318	28/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0625277142 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0625277142 A LA CUENTA 1137422116	 50,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0625277142 A LA CUENTA 1137422116	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000319	28/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS  RAMIREZ LOPEZ   EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS  RAMIREZ LOPEZ   EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS  RAMIREZ LOPEZ   EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERS	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000320	28/10/2021  12:00:00a. m.	 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOY
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOY	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000078   DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000321	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LA RECAUDADO DE ZOFEMAT A LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LA RECAUDADO DE ZOFEMAT A LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	 8,989.30
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL 30% DE LA RECAUDADO DE ZOFEMAT A LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	 8,989.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,989.30	 8,989.30

	D  0000322	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000383   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PACG   |                           189|19/10/2021|0000003200|     1|039599|	 21,200.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 21,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,600.00	 67,600.00

	D  0000323	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	 30,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	 30,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	 30,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	 30,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	 30,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	 30,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      118B3E9F|25/10/2021|0004137.93|1.0000|039742|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      118B3E9F|25/10/2021|0004137.93|1.0000|039742|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000324	28/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 315,873.72
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 315,873.72
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 315,873.72
	 4	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	 315,873.72

	* Total‑Poliza..: *	 631,747.44	 631,747.44

	D  0000325	28/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO  C. ALMA ROSA  TIRADO VALDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO  C. ALMA ROSA  TIRADO VALDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A	 1,199.99
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,199.99
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,199.99
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,199.99
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,199.99
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,199.99
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 1,199.99
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000033   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO  C. ALMA ROSA  TIRADO VALDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.	 1,199.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,799.96	 4,799.96

	D  0000326	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07129|15/10/2021|0000005120|     1|039746|	 37,120.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB	 37,120.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB	 37,120.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB	 37,120.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB	 37,120.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 37,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 111,360.00	 111,360.00

	D  0000327	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000369   DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	DHO    |                        DHV142|11/10/2021|0000001120|     1|039796|	 8,120.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU	 8,120.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU	 8,120.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU	 8,120.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU	 8,120.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	D  0000328	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000369   DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	DHO    |                        DHV144|13/10/2021|0001817.79|     1|039797|	 13,179.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG	 13,179.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG	 13,179.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG	 13,179.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG	 13,179.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 13,179.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,537.00	 39,537.00

	D  0000329	28/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                         FAC26|21/10/2021|0003816.28|     1|039798|	 27,668.04
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO	 27,668.04
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO	 27,668.04
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO	 27,668.04
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO	 27,668.04
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 27,668.04

	* Total‑Poliza..: *	 83,004.12	 83,004.12

	D  0000330	28/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑037‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000089   JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	JCO    |             HAE‑037‑PR‑2021/A|11/10/2021|0130684.99|     1|039497|	 947,466.18
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 947,466.18
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 947,466.18
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 947,466.18
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 947,466.18
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑037‑PR‑2021/A	 25,131.73
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑037‑PR‑2021/A	 12,565.86
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑037‑PR‑2021/A	 909,768.59

	* Total‑Poliza..: *	 2,842,398.54	 2,842,398.54

	D  0000331	28/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑021‑PR‑2021/A|27/07/2021|0059178.13|     1|038527|	 429,041.47
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 429,041.47
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 429,041.47
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 429,041.47
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 429,041.47
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A	 11,382.89
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A	 5,691.44
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑021‑PR‑2021/A	 411,967.14

	* Total‑Poliza..: *	 1,287,124.41	 1,287,124.41

	D  0000332	29/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A
	 1	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A	 16,778.00
	 2	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A	 8,456.51
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑028‑‑PR‑2021/A	 612,234.55
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000001   FELIPE SOTO BERNAL	SOBF   |            HAE‑028‑‑PR‑2021/A|26/08/2021|0087926.77|     1|038877|	 637,469.06
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 637,469.06
	 6	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 637,469.06
	 7	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 637,469.06
	 8	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE‑028‑PR‑2021, CON CARGO A R	 637,469.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,912,407.18	 1,912,407.18

	D  0000333	29/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 620.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 620.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 620.00
	 4	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 620.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 620.00
	 6	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 620.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 620.00
	 8	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 130.00
	 9	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 130.00
	 10	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 130.00
	 11	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 130.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 130.00
	 13	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 130.00
	 14	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 130.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 650.01

	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 650.01
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 650.01
	 18	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 650.01
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 650.01
	 20	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 650.01
	 21	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 650.01
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 4,871.66
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 4,871.66
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 4,871.66
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 4,871.66
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 4,871.66
	 27	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 4,871.66
	 28	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 4,871.66
	 29	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 467.00
	 30	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 467.00
	 31	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 467.00
	 32	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 467.00
	 33	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 467.00
	 34	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 467.00
	 35	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 467.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 106.33
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 106.33
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 106.33
	 39	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 106.33
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 106.33
	 41	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 106.33
	 42	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	 106.33
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 6,845.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,380.00	 27,380.00

	D  0000334	29/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 1,949.84
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,949.84
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,949.84
	 4	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,949.84
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,949.84
	 6	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,949.84
	 7	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,949.84
	 8	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 1,000.10
	 9	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,000.10
	 10	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,000.10
	 11	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,000.10
	 12	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,000.10
	 13	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,000.10
	 14	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,000.10
	 15	5129‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 1,972.00
	 16	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,972.00
	 17	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,972.00
	 18	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,972.00
	 19	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,972.00
	 20	8270‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,972.00
	 21	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 1,972.00
	 22	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 2,060.00
	 23	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 2,060.00
	 24	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 2,060.00
	 25	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 2,060.00
	 26	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 2,060.00
	 27	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 2,060.00
	 28	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 2,060.00
	 29	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 684.40
	 30	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 684.40

	 31	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 684.40
	 32	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 684.40
	 33	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 684.40
	 34	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 684.40
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	 684.40
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,666.34

	* Total‑Poliza..: *	 30,665.36	 30,665.36

	D  0000335	29/10/2021  12:00:00a. m.	| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISION
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISION	 3,913.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 3,913.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 3,913.40
	 4	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 3,913.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 3,913.40
	 6	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 3,913.40
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 3,913.40
	 8	5135‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISION	 5,000.00
	 9	8250‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 5,000.00
	 10	8240‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 5,000.00
	 11	8260‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 5,000.00
	 12	8250‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 5,000.00
	 13	8270‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 5,000.00
	 14	8260‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 5,000.00
	 15	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISION	 2,894.30
	 16	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 2,894.30
	 17	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 2,894.30
	 18	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 2,894.30
	 19	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 2,894.30
	 20	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 2,894.30
	 21	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 2,894.30
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISION	 12,726.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 12,726.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 12,726.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 12,726.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 12,726.00
	 27	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 12,726.00
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	 12,726.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 24,533.70

	* Total‑Poliza..: *	 98,134.80	 98,134.80

	D  0000336	29/10/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO
	 1	2112‑1‑000001‑000158   ASOCIACION GANADERA LOCAL DE E	AGL    |                           237|28/10/2021|0003252.83|     1|039754|	 23,583.00
	 2	8260‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E	 23,583.00
	 3	8250‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E	 23,583.00
	 4	8270‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E	 23,583.00
	 5	8260‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E	 23,583.00
	 6	1123‑1‑000005‑000001‑000098   ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	CANCELACION DE ANTICIPO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO	 23,583.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,749.00	 70,749.00

	D  0000337	29/10/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 345,962.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 345,962.00

	* Total‑Poliza..: *	 345,962.00	 345,962.00

	D  0000338	29/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9216|27/10/2021|00000766.9|     1|039700|	 5,560.00
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 5,560.00
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 5,560.00

	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 5,560.00
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 5,560.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 5,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,680.00	 16,680.00

	D  0000339	29/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           105|26/10/2021|0000000400|     1|039689|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	 2,900.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	 2,900.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	 2,900.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	 2,900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	D  0000340	29/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000321   JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	LEYVA  |                         A1979|21/10/2021|0000000312|     1|039646|	 2,262.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA	 2,262.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA	 2,262.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA	 2,262.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA	 2,262.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,786.00	 6,786.00

	D  0000341	29/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1958|27/10/2021|00000206.9|     1|039770|	 1,500.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	 1,500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	 1,500.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	 1,500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	 1,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	D  0000342	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	 8,297.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000035   LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	 8,297.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,297.00	 8,297.00

	D  0000343	29/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000002‑000380   EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIA	NAGE   |                      AAA18A88|14/06/2021|0046033.11|     1|038215|	 333,740.00
	 2	8260‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 3	8250‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 4	8270‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 5	8260‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "	 333,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: AAA18A88	 333,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,001,220.00	 1,001,220.00

	D  0000344	29/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000169   INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.	IPA    |            DDUOSP‑LP‑002‑2021|01/09/2021|0131339.15|     1|038972|	 952,208.85
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 952,208.85
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 952,208.85
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 952,208.85
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA‑PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 952,208.85
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021	 25,261.47
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021	 12,630.74
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2021	 914,316.64

	* Total‑Poliza..: *	 2,856,626.55	 2,856,626.55

	D  0000345	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003383|29/10/2021|00020530.3|     1|039756|	 148,844.70
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 148,844.70
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 148,844.70
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 148,844.70
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 148,844.70
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 148,844.70

	* Total‑Poliza..: *	 446,534.10	 446,534.10

	D  0000346	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001256|27/10/2021|0001379.31|     1|039755|	 10,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 10,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 10,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 10,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000347	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003384|29/10/2021|0048861.14|     1|039759|	 354,243.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,047.80
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,047.80
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,047.80
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,047.80
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,082.50
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,082.50
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,082.50
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 27,082.50
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,065.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,065.20
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,065.20
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 13,065.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,939.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,939.10
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,939.10
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 113,939.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,653.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,653.40
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,653.40
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 8,653.40
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,455.30
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,455.30
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,455.30
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	 164,455.30
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 354,243.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,062,729.90	 1,062,729.90

	D  0000348	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003382|29/10/2021|0000091.03|     1|039757|	 660.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 660.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 660.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 660.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 660.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 610.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 50.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,980.00	 1,980.00

	D  0000349	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001255|27/10/2021|0000413.79|     1|039692|	 3,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27	 3,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27	 3,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27	 3,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27	 3,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000350	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUESTRO MUNICIPIO
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE	 15,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	 15,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	 15,000.00
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	 15,000.00
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	 15,000.00
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	 15,000.00
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	 15,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUESTRO MUNICIPIO	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000351	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2023|29/10/2021|0000001184|     1|039771|	 8,584.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 8,584.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 8,584.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 8,584.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 8,584.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,752.00	 25,752.00

	D  0000352	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA10E12|17/09/2021|0000000048|     1|039184|	 348.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE	 348.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE	 348.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE	 348.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE	 348.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11D03|17/09/2021|00002491.2|     1|039187|	 18,061.20
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 3,654.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 3,654.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 3,654.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 3,654.00
	 11	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 1,461.60
	 12	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 1,461.60
	 13	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 1,461.60
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 1,461.60
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 4,698.00
	 16	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 4,698.00
	 17	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 4,698.00
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 4,698.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 6,159.60
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 6,159.60
	 21	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 6,159.60
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 6,159.60
	 23	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 2,088.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 2,088.00
	 25	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 2,088.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS Y CONTABILIDAD ),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	 2,088.00
	 27	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15E43|17/09/2021|00002073.6|     1|039201|	 15,033.60
	 28	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS	 15,033.60
	 29	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS	 15,033.60
	 30	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS	 15,033.60

	 31	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS	 15,033.60
	 32	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C674|17/09/2021|00001857.6|     1|039202|	 13,467.60
	 33	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ	 13,467.60
	 34	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ	 13,467.60
	 35	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ	 13,467.60
	 36	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ	 13,467.60
	 37	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F363|17/09/2021|00001137.6|     1|039185|	 8,247.60
	 38	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO  POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 8,247.60
	 39	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO  POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 8,247.60
	 40	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO  POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 8,247.60
	 41	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO  POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 8,247.60
	 42	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11AE3|30/09/2021|0000002088|     1|039337|	 15,138.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,654.00
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,654.00
	 45	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,654.00
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,654.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 51	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 53	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 55	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 56	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 57	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 58	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 3,132.00
	 59	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 60	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 61	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 62	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	 2,610.00
	 63	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1437A|30/09/2021|0000001656|     1|039350|	 12,006.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 626.40
	 65	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 626.40
	 66	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 626.40
	 67	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 626.40
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 9,291.60
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 9,291.60
	 70	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 9,291.60
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 9,291.60
	 72	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 2,088.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 2,088.00
	 74	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 2,088.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	 2,088.00
	 76	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15FCF|30/09/2021|0000002088|     1|039341|	 15,138.00
	 77	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID‑19 ) A CIUDADANOS	 15,138.00
	 78	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID‑19 ) A CIUDADANOS	 15,138.00
	 79	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID‑19 ) A CIUDADANOS	 15,138.00
	 80	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS ( COVID‑19 ) A CIUDADANOS	 15,138.00
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 97,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 292,320.00	 292,320.00

	D  0000353	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1A02A|02/09/2021|0000000048|     1|038858|	 348.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 6	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA1D880|17/09/2021|0000000048|     1|038886|	 348.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 348.00

	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 348.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 348.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 348.00
	 11	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA10019|30/09/2021|0000000032|     1|039267|	 232.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 232.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	D  0000354	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           151|10/09/2021|0000000544|     1|039099|	 3,944.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,944.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,944.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,944.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 3,944.00
	 6	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           152|10/09/2021|00002628.8|     1|039098|	 19,058.80
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH0161	 19,058.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH0161	 19,058.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH0161	 19,058.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH0161	 19,058.80
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 23,002.80

	* Total‑Poliza..: *	 69,008.40	 69,008.40

	D  0000355	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40296|21/09/2021|0000120.69|     1|039229|	 875.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 875.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 875.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 875.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	 875.00
	 6	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40297|21/09/2021|00000133.1|     1|038558|	 965.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 965.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 965.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 965.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	 965.00
	 11	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40298|21/09/2021|0000058.62|     1|038585|	 425.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER	 425.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER	 425.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER	 425.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER	 425.00
	 16	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40464|30/09/2021|0000112.41|     1|039342|	 815.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC	 815.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC	 815.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC	 815.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC	 815.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,240.00	 9,240.00

	D  0000356	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      3969878D|02/09/2021|0000000400|     1|038557|	 2,650.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL	 2,900.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL	 2,900.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL	 2,900.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      743E448F|02/09/2021|0000000720|     1|038551|	 4,770.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00

	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 5,220.00
	 11	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      364BC8F8|08/09/2021|0000000400|     1|038967|	 2,650.00
	 12	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 2,900.00
	 13	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 2,900.00
	 14	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 2,900.00
	 15	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7A4DF56B|08/09/2021|0000000720|     1|038968|	 4,770.00
	 17	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 5,220.00
	 18	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 5,220.00
	 19	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 5,220.00
	 20	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 20	 5,220.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 14,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,320.00	 47,320.00

	D  0000357	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3441|24/09/2021|00000293.6|     1|039274|	 2,128.60
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,128.60
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,128.60
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,128.60
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,128.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,128.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,385.80	 6,385.80

	D  0000358	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      C14FF4D5|23/09/2021|00000884.8|     1|039262|	 6,414.80
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 6,414.80
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 6,414.80
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 6,414.80
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	 6,414.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,414.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,244.40	 19,244.40

	D  0000359	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           489|13/09/2021|0000000208|     1|038900|	 1,508.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	 1,508.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	 1,508.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	 1,508.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	 1,508.00
	 6	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                           490|13/09/2021|0000000784|     1|038908|	 5,684.00
	 7	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.	 5,684.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.	 5,684.00
	 9	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.	 5,684.00
	 10	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.	 5,684.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 7,192.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,576.00	 21,576.00

	D  0000360	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      F86B29EC|09/09/2021|0000000432|     1|038966|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000361	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA193D4|07/09/2021|0000000240|     1|038965|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00

	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000362	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2393|02/09/2021|0000023.86|     1|038979|	 173.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	 173.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	 173.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	 173.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	 173.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 173.00

	* Total‑Poliza..: *	 519.00	 519.00

	D  0000363	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3DF250BA|21/09/2021|0000000240|     1|039227|	 1,740.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,740.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,740.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,740.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039227|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 1,740.00
	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5B7C51FF|21/09/2021|0000000640|     1|039237|	 4,640.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237|REPARACION DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,640.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237|REPARACION DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,640.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237|REPARACION DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,640.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039237|REPARACION DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 4,640.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,140.00	 19,140.00

	D  0000364	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1361|24/09/2021|0000000400|     1|039268|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268|SERVIOCIO DE SWITCH  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,900.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268|SERVIOCIO DE SWITCH  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,900.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268|SERVIOCIO DE SWITCH  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,900.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039268|SERVIOCIO DE SWITCH  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	D  0000365	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,017,059.62
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 1,017,059.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,059.62	 1,017,059.62

	D  0000366	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D464A5AB|20/10/2021|0069479.92|1.0000|039765|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      D464A5AB|20/10/2021|0069479.92|1.0000|039765|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      D464A5AB|20/10/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000367	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.

	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           191|25/10/2021|0041808.29|1.0000|039766|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           191|25/10/2021|0041808.29|1.0000|039766|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           191|25/10/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000368	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 38,603.02
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,603.02
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,603.02
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,603.02
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,603.02
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,603.02
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,603.02
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      AC05FA1D|26/10/2021|0005324.55|1.0000|039767|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 38,603.02
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      AC05FA1D|26/10/2021|0005324.55|1.0000|039767|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 38,603.02
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      AC05FA1D|26/10/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 193,015.10	 193,015.10

	D  0000369	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           176|25/10/2021|0018330.34|1.0000|039768|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           176|25/10/2021|0018330.34|1.0000|039768|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           176|25/10/2021|0018330.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000370	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           138|25/10/2021|0005340.98|1.0000|039769|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           138|25/10/2021|0005340.98|1.0000|039769|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           138|25/10/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000371	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20772|08/09/2021|00000010.8|     1|039064|	 78.31
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 78.31
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 78.31
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 78.31
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039064|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	 78.31
	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20937|22/09/2021|0000017.21|     1|039249|	 124.74

	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 124.74
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 124.74
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 124.74
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 124.74
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF20957|24/09/2021|0000021.26|     1|039269|	 154.11
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS	 154.11
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS	 154.11
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS	 154.11
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS	 154.11
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 357.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,071.48	 1,071.48

	D  0000372	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC386|14/09/2021|0000000936|     1|039123|	 6,786.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 6,786.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 6,786.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 6,786.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 6,786.00
	 6	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                        FAC390|21/09/2021|0000000560|     1|039210|	 4,060.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808  CO	 4,060.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 10,846.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,538.00	 32,538.00

	D  0000373	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA108F6|24/09/2021|00000235.2|     1|039273|	 1,705.20
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,705.20
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,705.20
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,705.20
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,705.20
	 6	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA1B006|30/09/2021|00000612.8|     1|039344|	 4,442.80
	 7	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 4,442.80
	 8	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 4,442.80
	 9	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 4,442.80
	 10	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 4,442.80
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,444.00	 18,444.00

	D  0000374	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      9C18D2DC|02/09/2021|0000001104|     1|038553|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	 8,004.00
	 6	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      1588D689|17/09/2021|0000001104|     1|038969|	 7,314.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	 8,004.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 14,628.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,644.00	 46,644.00

	D  0000375	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            47|06/09/2021|00000316.8|     1|039019|	 2,296.80
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA‑GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL  ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER	 2,296.80
	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA‑GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL  ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER	 2,296.80

	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA‑GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL  ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER	 2,296.80
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA‑GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL  ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER	 2,296.80
	 6	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            48|06/09/2021|0000000288|     1|039018|	 2,088.00
	 7	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018|SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 2,088.00
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018|SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 2,088.00
	 9	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018|SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 2,088.00
	 10	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039018|SUMISTRO DE MATERIAL ( GRAVA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	 2,088.00
	 11	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            50|15/09/2021|0000004112|     1|039209|	 29,812.00
	 12	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS‑CAIMANES‑LA	 29,812.00
	 13	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS‑CAIMANES‑LA	 29,812.00
	 14	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS‑CAIMANES‑LA	 29,812.00
	 15	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS‑CAIMANES‑LA	 29,812.00
	 16	2112‑1‑000001‑000308   FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	JAVIER |                            51|24/09/2021|0000000317|     1|039270|	 2,298.24
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	 2,298.24
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	 2,298.24
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	 2,298.24
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039270|SUMINISTRO DE GRAVA‑ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	 2,298.24
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 36,495.04

	* Total‑Poliza..: *	 109,485.12	 109,485.12

	D  0000376	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6936|03/09/2021|0000002400|     1|039015|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE	 17,400.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE	 17,400.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE	 17,400.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          6992|10/09/2021|0000159.84|     1|039101|	 1,158.84
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E	 1,158.84
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E	 1,158.84
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E	 1,158.84
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E	 1,158.84
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,558.84

	* Total‑Poliza..: *	 55,676.52	 55,676.52

	D  0000377	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           193|20/09/2021|0000000472|     1|039217|	 3,422.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,422.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,422.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,422.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039217|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,422.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           194|21/09/2021|0000000072|     1|039239|	 522.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239|REPARACION DE MOFLE PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO	 522.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239|REPARACION DE MOFLE PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO	 522.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239|REPARACION DE MOFLE PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO	 522.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039239|REPARACION DE MOFLE PARA  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO	 522.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           195|23/09/2021|0000000480|     1|039257|	 3,480.00
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB11	 3,480.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB11	 3,480.00
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB11	 3,480.00
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB11	 3,480.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 7,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,272.00	 22,272.00

	D  0000378	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18664|09/09/2021|0000448.28|     1|039117|	 3,250.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 3,250.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 3,250.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 3,250.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 3,250.00

	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A18857|17/09/2021|0000213.79|     1|039188|	 1,550.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 1,550.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 1,550.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 1,550.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	 1,550.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	D  0000379	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003364|28/10/2021|0027035.94|     1|039764|	 196,010.60
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 120,209.60
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 120,209.60
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 120,209.60
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 120,209.60
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 1.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 10,500.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 10,500.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 10,500.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 10,500.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 5,800.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 5,800.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 5,800.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 5,800.00
	 30	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,800.00
	 31	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,800.00
	 32	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,800.00
	 33	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,800.00
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 13,800.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 13,800.00
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 13,800.00
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 13,800.00
	 38	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,600.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,700.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,700.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,700.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 4,700.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00

	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 3,500.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 7,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 7,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 7,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 7,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	 2,000.00
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 196,010.60

	* Total‑Poliza..: *	 588,031.80	 588,031.80

	D  0000380	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            46|06/09/2021|0000000320|     1|039007|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV	 2,320.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV	 2,320.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV	 2,320.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV	 2,320.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            48|14/09/2021|0000000192|     1|039122|	 1,392.00
	 7	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT	 1,392.00
	 8	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT	 1,392.00
	 9	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT	 1,392.00
	 10	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT	 1,392.00
	 11	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            51|22/09/2021|0000000640|     1|039223|	 4,640.00
	 12	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E	 4,640.00
	 13	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E	 4,640.00
	 14	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E	 4,640.00
	 15	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E	 4,640.00
	 16	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            52|24/09/2021|0000000320|     1|039260|	 2,320.00
	 17	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,320.00
	 18	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,320.00
	 19	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,320.00
	 20	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 2,320.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,016.00	 32,016.00

	D  0000381	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3261|02/09/2021|0000337.93|     1|038732|	 2,450.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	 2,450.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	 2,450.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	 2,450.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	 2,450.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3263|02/09/2021|0000000308|     1|038738|	 2,233.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	 2,233.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	 2,233.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	 2,233.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	 2,233.00
	 11	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3280|06/09/2021|0000108.97|     1|037552|	 790.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	 790.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	 790.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	 790.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	 790.00
	 16	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3282|06/09/2021|0000009.38|     1|039003|	 68.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	 68.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	 68.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	 68.00

	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	 68.00
	 21	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3346|15/09/2021|0000189.66|     1|039027|	 1,375.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	 1,375.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	 1,375.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	 1,375.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	 1,375.00
	 26	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3353|17/09/2021|0000457.66|     1|039028|	 3,318.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	 3,318.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	 3,318.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	 3,318.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	 3,318.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,702.00	 30,702.00

	D  0000382	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      74C18837|02/09/2021|0000000424|     1|039000|	 3,074.00
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA	 3,074.00
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA	 3,074.00
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA	 3,074.00
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA	 3,074.00
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9FC052E6|02/09/2021|0000000256|     1|038835|	 1,856.00
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE	 1,856.00
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE	 1,856.00
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE	 1,856.00
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE	 1,856.00
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7F4728AA|03/09/2021|00000708.8|     1|038479|	 5,138.80
	 12	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 3,364.00
	 13	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 3,364.00
	 14	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 3,364.00
	 15	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 3,364.00
	 16	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 1,774.80
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 1,774.80
	 18	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 1,774.80
	 19	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON #  DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	 1,774.80
	 20	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      998519BB|03/09/2021|0000365.76|     1|038926|	 2,651.76
	 21	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR	 2,651.76
	 22	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR	 2,651.76
	 23	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR	 2,651.76
	 24	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR	 2,651.76
	 25	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      ABA22BE5|03/09/2021|0000000312|     1|038923|	 2,262.00
	 26	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 2,262.00
	 27	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 2,262.00
	 28	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 2,262.00
	 29	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 2,262.00
	 30	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D1F0EA41|03/09/2021|0000365.76|     1|038924|	 2,651.76
	 31	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A	 2,651.76
	 32	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A	 2,651.76
	 33	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A	 2,651.76
	 34	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A	 2,651.76
	 35	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      2C4CE4C8|07/09/2021|0000000280|     1|039088|	 2,030.00
	 36	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI	 2,030.00
	 37	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI	 2,030.00
	 38	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI	 2,030.00
	 39	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI	 2,030.00
	 40	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      74D18335|10/09/2021|0000453.92|     1|038925|	 3,290.92
	 41	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE  IMPRESION  DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A	 3,290.92
	 42	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE  IMPRESION  DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A	 3,290.92
	 43	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE  IMPRESION  DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A	 3,290.92
	 44	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE ( TONER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE  IMPRESION  DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A	 3,290.92
	 45	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4EF8DE7F|15/09/2021|0000000304|     1|039033|	 2,204.00
	 46	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241	 2,204.00

	 47	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241	 2,204.00
	 48	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241	 2,204.00
	 49	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241	 2,204.00
	 50	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A815CFB8|15/09/2021|0000000280|     1|039035|	 2,030.00
	 51	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035|CONSUMIBLE QUE  SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C	 2,030.00
	 52	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035|CONSUMIBLE QUE  SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C	 2,030.00
	 53	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035|CONSUMIBLE QUE  SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C	 2,030.00
	 54	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039035|CONSUMIBLE QUE  SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C	 2,030.00
	 55	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AC19AFA1|15/09/2021|00000582.4|     1|039034|	 4,222.40
	 56	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	 4,222.40
	 57	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	 4,222.40
	 58	8270‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	 4,222.40
	 59	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	 4,222.40
	 60	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E7C32AB4|15/09/2021|0000000792|     1|039178|	 5,742.00
	 61	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 62	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 63	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 64	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 37,153.64

	* Total‑Poliza..: *	 111,460.92	 111,460.92

	D  0000383	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 57,000.00
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	 57,000.00
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	 57,000.00
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	 57,000.00
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	 57,000.00
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	 57,000.00
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	 57,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           139|30/10/2021|0007862.07|1.0000|039775|REGISTRO DE SUBSIDIO	 57,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                           139|30/10/2021|0007862.07|1.0000|039775|REGISTRO DE SUBSIDIO	 57,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                           139|30/10/2021|0007862.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO	 57,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 285,000.00	 285,000.00

	D  0000384	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 578,253.90
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 578,253.90

	* Total‑Poliza..: *	 578,253.90	 578,253.90

	D  0000385	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 651,576.31
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 651,576.31

	* Total‑Poliza..: *	 651,576.31	 651,576.31

	D  0000386	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES	 200.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 200.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 200.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 200.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 200.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 200.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 200.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000066   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	D  0000387	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2019.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2019.	 19,200.00
	 2	5591‑5‑000002   EJERCICIO 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2019.	 19,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,200.00	 19,200.00

	D  0000388	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2020.
	 1	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2020.	 42,500.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2020.	 42,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,500.00	 42,500.00

	D  0000389	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COM	 26,300.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 26,300.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 26,300.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 26,300.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 26,300.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 26,300.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 26,300.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2021.	 26,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 105,200.00	 105,200.00

	D  0000390	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7001|09/09/2021|0000000552|     1|038684|	 4,002.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA   EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION  EN LOS MESES DE	 4,002.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA   EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION  EN LOS MESES DE	 4,002.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA   EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION  EN LOS MESES DE	 4,002.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA   EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION  EN LOS MESES DE	 4,002.00
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7002|09/09/2021|00000109.6|     1|038682|	 794.60
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 794.60
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 794.60
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 794.60
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 794.60
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7005|09/09/2021|0000463.52|     1|038590|	 3,360.52
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC	 3,360.52
	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC	 3,360.52
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC	 3,360.52
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC	 3,360.52
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7006|09/09/2021|00000284.8|     1|038591|	 2,064.80
	 17	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO	 2,064.80
	 18	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO	 2,064.80
	 19	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO	 2,064.80
	 20	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO	 2,064.80
	 21	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7044|13/09/2021|00000302.4|     1|039137|	 2,192.40
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E	 2,192.40
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E	 2,192.40
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E	 2,192.40
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E	 2,192.40
	 26	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7047|13/09/2021|00000334.4|     1|039121|	 2,424.40
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	 2,424.40
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	 2,424.40
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	 2,424.40
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	 2,424.40
	 31	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7063|14/09/2021|00000475.2|     1|039130|	 3,445.20
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU	 3,445.20
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU	 3,445.20
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU	 3,445.20
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039130|PARA SU CONSUMO  EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU	 3,445.20
	 36	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7079|15/09/2021|00000071.2|     1|039163|	 516.20
	 37	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	 516.20
	 38	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	 516.20
	 39	8270‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	 516.20
	 40	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	 516.20

	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,800.12

	* Total‑Poliza..: *	 56,400.36	 56,400.36

	D  0000391	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11079|02/09/2021|0000082.76|     1|038733|	 600.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	 600.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	 600.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	 600.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	 600.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11080|02/09/2021|0000029.79|     1|037649|	 216.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 216.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 216.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 216.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 216.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11081|02/09/2021|0000037.24|     1|037276|	 270.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 270.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 270.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 270.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM	 270.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11082|02/09/2021|0000037.24|     1|038129|	 270.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE  PLANEACION PARA EL	 270.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE  PLANEACION PARA EL	 270.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE  PLANEACION PARA EL	 270.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE  PLANEACION PARA EL	 270.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11089|14/09/2021|0000148.97|     1|039128|	 1,080.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	 1,080.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11090|14/09/2021|0000148.97|     1|039138|	 1,080.00
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	 1,080.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11091|14/09/2021|0000080.69|     1|039006|	 585.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	 585.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	 585.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	 585.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	 585.00
	 36	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11092|14/09/2021|0000099.31|     1|039129|	 720.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 720.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 720.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 720.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	 720.00
	 41	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11093|17/09/2021|0000082.76|     1|039125|	 600.00
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 600.00
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 600.00
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 600.00
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	 600.00
	 46	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11100|23/09/2021|0000148.97|     1|039102|	 1,080.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	 1,080.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 6,501.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,503.00	 19,503.00

	D  0000392	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1788|02/09/2021|0000000048|     1|038857|	 348.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00

	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 348.00
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1790|02/09/2021|00000200.8|     1|038470|	 1,455.80
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA J	 1,455.80
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA J	 1,455.80
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA J	 1,455.80
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA J	 1,455.80
	 11	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1791|02/09/2021|0000000128|     1|038680|	 928.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 928.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 928.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 928.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 928.00
	 16	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1807|06/09/2021|00000064.8|     1|038589|	 469.80
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO  TRATANDO TEMAS CO	 469.80
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO  TRATANDO TEMAS CO	 469.80
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO  TRATANDO TEMAS CO	 469.80
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO  TRATANDO TEMAS CO	 469.80
	 21	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1808|07/09/2021|00001115.2|     1|039059|	 8,085.20
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D	 8,085.20
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D	 8,085.20
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D	 8,085.20
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D	 8,085.20
	 26	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1822|13/09/2021|0000000188|     1|038888|	 1,363.00
	 27	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI	 1,363.00
	 28	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI	 1,363.00
	 29	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI	 1,363.00
	 30	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI	 1,363.00
	 31	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1824|14/09/2021|00000223.2|     1|038978|	 1,618.20
	 32	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	 1,618.20
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	 1,618.20
	 34	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	 1,618.20
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO ).	 1,618.20
	 36	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1832|15/09/2021|00000455.2|     1|039179|	 3,300.20
	 37	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )	 3,300.20
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )	 3,300.20
	 39	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )	 3,300.20
	 40	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO ( CONCERTACION DE CABILDO )	 3,300.20
	 41	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1850|24/09/2021|00000182.4|     1|039310|	 1,322.40
	 42	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D	 1,322.40
	 43	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D	 1,322.40
	 44	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D	 1,322.40
	 45	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D	 1,322.40
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 18,890.60

	* Total‑Poliza..: *	 56,671.80	 56,671.80

	D  0000393	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39900|01/09/2021|0001862.07|     1|038974|	 13,500.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL  EN UNIDAD DEP	 13,500.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL  EN UNIDAD DEP	 13,500.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL  EN UNIDAD DEP	 13,500.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038974|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL  EN UNIDAD DEP	 13,500.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39902|01/09/2021|0000248.28|     1|038970|	 1,800.00
	 7	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR  MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	 1,800.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR  MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	 1,800.00
	 9	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR  MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	 1,800.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR  MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	 1,800.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39903|01/09/2021|0000018.21|     1|038975|	 132.00
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975|ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	 132.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975|ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	 132.00
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975|ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	 132.00

	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038975|ADQUISICION DE MATERIAL ( MECATE ) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	 132.00
	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A39904|01/09/2021|0000195.17|     1|038973|	 1,415.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI	 1,415.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI	 1,415.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI	 1,415.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI	 1,415.00
	 21	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40000|08/09/2021|0000946.34|     1|039067|	 6,861.00
	 22	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y  PANTEON MUNICIPAL DE	 6,861.00
	 23	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y  PANTEON MUNICIPAL DE	 6,861.00
	 24	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y  PANTEON MUNICIPAL DE	 6,861.00
	 25	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y  PANTEON MUNICIPAL DE	 6,861.00
	 26	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40097|17/09/2021|0000115.72|     1|039191|	 839.00
	 27	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	 839.00
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	 839.00
	 29	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	 839.00
	 30	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	 839.00
	 31	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40098|17/09/2021|0000287.59|     1|039190|	 2,085.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,085.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,085.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,085.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039190|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 2,085.00
	 36	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40099|17/09/2021|0000183.81|     1|039193|	 1,332.60
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,332.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,332.60
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,332.60
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039193|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,332.60
	 41	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40131|20/09/2021|0000135.17|     1|039215|	 980.00
	 42	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	 980.00
	 43	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	 980.00
	 44	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	 980.00
	 45	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	 980.00
	 46	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40132|20/09/2021|0000060.78|     1|039214|	 440.68
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	 440.68
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	 440.68
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	 440.68
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	 440.68
	 51	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40185|23/09/2021|0000137.42|     1|039256|	 996.28
	 52	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 996.28
	 53	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 996.28
	 54	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 996.28
	 55	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 996.28
	 56	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40186|23/09/2021|0000128.28|     1|039258|	 930.00
	 57	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 930.00
	 58	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 930.00
	 59	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 930.00
	 60	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 930.00
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 31,311.56

	* Total‑Poliza..: *	 93,934.68	 93,934.68

	D  0000394	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1444|03/09/2021|0000061.12|     1|038681|	 443.12
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 443.12
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 443.12
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 443.12
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	 443.12
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1453|21/09/2021|0000150.24|     1|039230|	 1,089.24
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,	 1,089.24
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,	 1,089.24
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,	 1,089.24
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,	 1,089.24
	 11	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1455|23/09/2021|00000116.8|     1|039216|	 846.80

	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO  SUPERVISA	 846.80
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO  SUPERVISA	 846.80
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO  SUPERVISA	 846.80
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO  SUPERVISA	 846.80
	 16	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1457|28/09/2021|0000082.72|     1|039326|	 599.72
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA	 599.72
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA	 599.72
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA	 599.72
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA	 599.72
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 2,978.88

	* Total‑Poliza..: *	 8,936.64	 8,936.64

	D  0000395	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29223|07/09/2021|00000183.9|     1|039058|	 1,333.30
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,333.30
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,333.30
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,333.30
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,333.30
	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29260|14/09/2021|0000088.01|     1|039165|	 638.10
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	 638.10
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	 638.10
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	 638.10
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	 638.10
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29261|14/09/2021|0000283.05|     1|039139|	 2,052.10
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	 2,052.10
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	 2,052.10
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	 2,052.10
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	 2,052.10
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29262|14/09/2021|00000097.6|     1|039182|	 707.60
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	 707.60
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	 707.60
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	 707.60
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	 707.60
	 21	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29274|15/09/2021|0000128.29|     1|039169|	 930.08
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	 930.08
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	 930.08
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	 930.08
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	 930.08
	 26	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29275|16/09/2021|0000100.55|     1|039177|	 729.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 729.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 729.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 729.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 729.00
	 31	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29281|16/09/2021|0000113.24|     1|039150|	 821.00
	 32	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 777.20
	 33	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 777.20
	 34	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 777.20
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 777.20
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 43.80
	 37	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 43.80
	 38	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 43.80
	 39	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	 43.80
	 40	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29284|16/09/2021|0000208.29|     1|039175|	 1,510.11
	 41	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,510.11
	 42	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,510.11
	 43	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,510.11
	 44	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,510.11
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 8,721.29

	* Total‑Poliza..: *	 26,163.87	 26,163.87

	D  0000396	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9068|08/09/2021|0001034.62|     1|038932|	 7,500.96
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI	 7,500.96
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI	 7,500.96
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI	 7,500.96
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI	 7,500.96
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9073|08/09/2021|0001229.45|     1|038895|	 8,913.50
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 8,913.50
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 8,913.50
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 8,913.50
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 8,913.50
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9074|08/09/2021|0000170.14|     1|038939|	 1,233.50
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,233.50
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,233.50
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,233.50
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038939|MATERIAL DE PINTURA  FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	 1,233.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9075|08/09/2021|0000257.93|     1|038931|	 1,870.00
	 17	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	 1,870.00
	 18	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	 1,870.00
	 19	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	 1,870.00
	 20	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	 1,870.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9080|09/09/2021|0000101.24|     1|039082|	 734.00
	 22	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,	 734.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,	 734.00
	 24	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,	 734.00
	 25	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,	 734.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9082|09/09/2021|00000046.9|     1|039080|	 340.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 340.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 340.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 340.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039080|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 340.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9083|09/09/2021|00000033.1|     1|039081|	 240.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA ‑ PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.	 240.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA ‑ PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.	 240.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA ‑ PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.	 240.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA ‑ PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.	 240.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9084|09/09/2021|0000079.72|     1|039083|	 578.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	 578.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	 578.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	 578.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	 578.00
	 41	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9085|09/09/2021|0000140.28|     1|039077|	 1,017.00
	 42	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO	 1,017.00
	 43	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO	 1,017.00
	 44	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO	 1,017.00
	 45	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO	 1,017.00
	 46	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9086|09/09/2021|0000940.28|     1|039071|	 6,817.00
	 47	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	 6,817.00
	 48	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	 6,817.00
	 49	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	 6,817.00
	 50	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	 6,817.00
	 51	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9115|17/09/2021|00000673.1|     1|039133|	 4,880.00
	 52	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE	 4,880.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE	 4,880.00
	 54	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE	 4,880.00
	 55	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE	 4,880.00
	 56	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9125|22/09/2021|0000135.72|     1|039251|	 984.00
	 57	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251|ADQUISICION DE MATERIAL  DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	 984.00
	 58	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251|ADQUISICION DE MATERIAL  DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	 984.00
	 59	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251|ADQUISICION DE MATERIAL  DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	 984.00
	 60	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039251|ADQUISICION DE MATERIAL  DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	 984.00

	 61	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9132|24/09/2021|0004099.31|     1|039248|	 29,720.00
	 62	8260‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS  DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG	 29,720.00
	 63	8250‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS  DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG	 29,720.00
	 64	8270‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS  DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG	 29,720.00
	 65	8260‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS  DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG	 29,720.00
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 64,827.96

	* Total‑Poliza..: *	 194,483.88	 194,483.88

	D  0000397	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12317|01/09/2021|00000140.8|     1|039038|	 1,020.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,020.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,020.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,020.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,020.80
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12318|02/09/2021|0000000116|     1|038983|	 841.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 841.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 841.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 841.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON #	 841.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12319|02/09/2021|0000000032|     1|038981|	 232.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 232.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12320|02/09/2021|00000148.8|     1|038980|	 1,078.80
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 1,078.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 1,078.80
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 1,078.80
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038980|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, C	 1,078.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12321|02/09/2021|0000274.04|     1|039039|	 1,986.79
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,986.79
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,986.79
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,986.79
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,986.79
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12325|03/09/2021|0000000040|     1|039010|	 290.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 290.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12337|07/09/2021|0000000040|     1|039116|	 290.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 290.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 290.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 290.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 290.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12345|08/09/2021|0000000128|     1|039062|	 928.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 928.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 928.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 928.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039062|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 928.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12346|08/09/2021|0000000528|     1|039063|	 3,828.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTA	 3,828.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTA	 3,828.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTA	 3,828.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTA	 3,828.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12353|14/09/2021|0000268.32|     1|039164|	 1,945.32
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,945.32
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,945.32
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,945.32
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,945.32
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12354|14/09/2021|0000000040|     1|039126|	 290.00
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 290.00

	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 290.00
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 290.00
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 290.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12355|14/09/2021|00000038.4|     1|039127|	 278.40
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 278.40
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 278.40
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 278.40
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 278.40
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12356|14/09/2021|0000600.96|     1|039170|	 4,356.96
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,356.96
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,356.96
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,356.96
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,356.96
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12357|14/09/2021|00000072.8|     1|039135|	 527.80
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 527.80
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 527.80
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 527.80
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	 527.80
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12358|14/09/2021|00002201.6|     1|039134|	 15,961.60
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 15,961.60
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 15,961.60
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 15,961.60
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 15,961.60
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12365|15/09/2021|0000000032|     1|039174|	 232.00
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12366|15/09/2021|00000134.4|     1|039173|	 974.40
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 974.40
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 974.40
	 84	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 974.40
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039173|ADQUISICION DE REFACCION  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456	 974.40
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12368|20/09/2021|0001175.52|     1|039213|	 8,522.52
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,867.52
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,867.52
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,867.52
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,867.52
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,655.00
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,655.00
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,655.00
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,655.00
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12372|21/09/2021|0000000264|     1|039236|	 1,914.00
	 96	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,914.00
	 97	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,914.00
	 98	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,914.00
	 99	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,914.00
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12373|21/09/2021|0000000024|     1|039241|	 174.00
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 174.00
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 174.00
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 174.00
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039241|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 174.00
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12374|21/09/2021|0000000672|     1|039238|	 4,872.00
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238|REPARACION DE PISTON 	 4,872.00
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238|REPARACION DE PISTON 	 4,872.00
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238|REPARACION DE PISTON 	 4,872.00
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039238|REPARACION DE PISTON 	 4,872.00
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12375|21/09/2021|0000000048|     1|039240|	 348.00
	 111	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 348.00
	 112	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 348.00
	 113	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 348.00
	 114	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	 348.00

	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 50,892.39

	* Total‑Poliza..: *	 152,677.17	 152,677.17

	D  0000398	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422849|02/09/2021|0000107.52|     1|038988|	 779.52
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 779.52
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 779.52
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 779.52
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038988|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 779.52
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422850|02/09/2021|0000031.68|     1|038987|	 229.68
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 229.68
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 229.68
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 229.68
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038987|ADQUISICIN DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 229.68
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422851|02/09/2021|0000043.03|     1|038985|	 311.98
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN  TALLER MUNICIPAL.	 311.98
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN  TALLER MUNICIPAL.	 311.98
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN  TALLER MUNICIPAL.	 311.98
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN  TALLER MUNICIPAL.	 311.98
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422853|02/09/2021|0000829.75|     1|038991|	 6,015.66
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,015.66
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,015.66
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,015.66
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,015.66
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422854|02/09/2021|0000115.52|     1|038986|	 837.52
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986|ADQUISICION DE TUERCA  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 837.52
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986|ADQUISICION DE TUERCA  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 837.52
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986|ADQUISICION DE TUERCA  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 837.52
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038986|ADQUISICION DE TUERCA  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5	 837.52
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422856|02/09/2021|0000086.42|     1|038984|	 626.54
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 626.54
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 626.54
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 626.54
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244‑04100‑00023,	 626.54
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422857|02/09/2021|00000252.5|     1|038990|	 1,830.62
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,830.62
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,830.62
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,830.62
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,830.62
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422858|02/09/2021|0000190.01|     1|038999|	 1,377.60
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 1,090.20
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 1,090.20
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 1,090.20
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 1,090.20
	 41	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 287.40
	 42	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 287.40
	 43	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 287.40
	 44	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F‑250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	 287.40
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422852|02/09/2021|00003281.1|     1|038993|	 23,788.00
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 23,788.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 23,788.00
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 23,788.00
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	 23,788.00
	 50	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422855|02/09/2021|0000375.84|     1|039040|	 2,724.84
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,724.84
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,724.84
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,724.84
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,724.84
	 55	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422859|02/09/2021|0000829.75|     1|038992|	 6,015.66
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,015.66
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,015.66

	 58	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,015.66
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,015.66
	 60	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422864|02/09/2021|0000349.24|     1|038998|	 2,531.96
	 61	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,531.96
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,531.96
	 63	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,531.96
	 64	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038998|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CO	 2,531.96
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422975|03/09/2021|00000148.8|     1|039009|	 1,078.80
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039009|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 70	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00422976|03/09/2021|0000000020|     1|039008|	 145.00
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 72	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 73	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 74	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039008|ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	 145.00
	 75	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        422977|03/09/2021|0002132.16|     1|039004|	 15,458.16
	 76	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 15,458.16
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 15,458.16
	 78	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 15,458.16
	 79	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 15,458.16
	 80	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423356|07/09/2021|00000148.8|     1|039162|	 1,078.80
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039162|ADQUISICION DEREFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,078.80
	 85	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423357|07/09/2021|0000199.17|     1|039060|	 1,443.97
	 86	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL	 1,443.97
	 87	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL	 1,443.97
	 88	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL	 1,443.97
	 89	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL	 1,443.97
	 90	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423358|07/09/2021|0000093.08|     1|039026|	 674.86
	 91	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 674.86
	 92	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 674.86
	 93	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 674.86
	 94	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	 674.86
	 95	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423359|07/09/2021|0000404.22|     1|039025|	 2,930.62
	 96	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	 2,930.62
	 97	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	 2,930.62
	 98	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	 2,930.62
	 99	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	 2,930.62
	 100	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00423596|09/09/2021|0000225.98|     1|039078|	 1,638.38
	 101	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 438.48
	 102	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 438.48
	 103	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 438.48
	 104	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 438.48
	 105	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 1,199.90
	 106	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 1,199.90
	 107	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 1,199.90
	 108	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	 1,199.90
	 109	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423600|09/09/2021|0000000168|     1|039075|	 1,218.00
	 110	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 1,218.00
	 111	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 1,218.00
	 112	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 1,218.00
	 113	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039075|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA ROSCADA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 1,218.00
	 114	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423601|09/09/2021|0000103.58|     1|039074|	 750.98
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 750.98
	 116	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 750.98
	 117	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 750.98
	 118	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039074|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 750.98
	 119	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        423607|09/09/2021|0000255.58|     1|039073|	 1,852.98

	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,852.98
	 121	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,852.98
	 122	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,852.98
	 123	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,852.98
	 124	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424672|21/09/2021|0001084.48|     1|039228|	 7,862.48
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 7,862.48
	 126	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 7,862.48
	 127	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 7,862.48
	 128	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039228|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 7,862.48
	 129	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424674|21/09/2021|00000148.8|     1|039234|	 1,078.80
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,078.80
	 131	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,078.80
	 132	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,078.80
	 133	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039234|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,078.80
	 134	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424675|21/09/2021|0001908.48|     1|039072|	 13,836.48
	 135	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072|ADQUISICION DE KIT  CLUTC  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 13,836.48
	 136	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072|ADQUISICION DE KIT  CLUTC  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 13,836.48
	 137	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072|ADQUISICION DE KIT  CLUTC  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 13,836.48
	 138	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039072|ADQUISICION DE KIT  CLUTC  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 13,836.48
	 139	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        424673|21/09/2021|0000754.24|     1|039226|	 5,468.24
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,468.24
	 141	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,468.24
	 142	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,468.24
	 143	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,468.24
	 144	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424711|22/09/2021|0000911.89|     1|039253|	 6,611.19
	 145	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 6,611.19
	 146	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 6,611.19
	 147	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 6,611.19
	 148	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 6,611.19
	 149	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424713|22/09/2021|0001004.08|     1|039252|	 7,279.58
	 150	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 7,279.58
	 151	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 7,279.58
	 152	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 7,279.58
	 153	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 7,279.58
	 154	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00424714|22/09/2021|0000138.75|     1|039254|	 1,005.94
	 155	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,005.94
	 156	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,005.94
	 157	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,005.94
	 158	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039254|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,005.94
	 159	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        424718|22/09/2021|0000087.42|     1|039250|	 633.78
	 160	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 633.78
	 161	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 633.78
	 162	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 633.78
	 163	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ( FIJADOR DE ROSCA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 633.78
	 164	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 119,116.62

	* Total‑Poliza..: *	 357,349.86	 357,349.86

	D  0000399	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2322|03/09/2021|0003103.45|     1|039001|	 22,500.00
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 4,500.00
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 4,500.00
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 4,500.00
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 4,500.00
	 6	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 18,000.00
	 7	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 18,000.00
	 8	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 18,000.00
	 9	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS  DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 18,000.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000400	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0A687264|31/08/2021|0000277.62|     1|038853|	 2,012.77
	 2	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO URB	 2,012.77
	 3	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO URB	 2,012.77
	 4	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO URB	 2,012.77
	 5	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO URB	 2,012.77
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      12EDCA6F|31/08/2021|0000104.58|     1|038791|	 758.18
	 7	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 758.18
	 8	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 758.18
	 9	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 758.18
	 10	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 758.18
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      292994CA|31/08/2021|0000121.02|     1|038800|	 877.42
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO	 877.42
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO	 877.42
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO	 877.42
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO	 877.42
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      377A8838|31/08/2021|00000034.4|     1|038674|	 249.40
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( HP CARTUCHO 664 NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER	 249.40
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( HP CARTUCHO 664 NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER	 249.40
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( HP CARTUCHO 664 NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER	 249.40
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( HP CARTUCHO 664 NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER	 249.40
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      50948400|31/08/2021|0000017.66|     1|038919|	 128.06
	 22	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 128.06
	 23	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 128.06
	 24	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 128.06
	 25	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 128.06
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      74582Q63|31/08/2021|00000206.4|     1|038724|	 1,496.40
	 27	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL	 1,496.40
	 28	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL	 1,496.40
	 29	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL	 1,496.40
	 30	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL	 1,496.40
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      80605EA3|31/08/2021|0000580.86|     1|038773|	 4,211.25
	 32	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 4,211.25
	 33	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 4,211.25
	 34	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 4,211.25
	 35	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA  DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 4,211.25
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AA47C7F9|31/08/2021|00000084.8|     1|038673|	 614.80
	 37	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA	 614.80
	 38	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA	 614.80
	 39	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA	 614.80
	 40	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA	 614.80
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CF7120FF|31/08/2021|00000083.2|     1|038755|	 603.20
	 42	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL NEGRO )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI	 603.20
	 43	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL NEGRO )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI	 603.20
	 44	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL NEGRO )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI	 603.20
	 45	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL NEGRO )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI	 603.20
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.	 10,951.48

	* Total‑Poliza..: *	 32,854.44	 32,854.44

	D  0000401	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 34,858.15
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 34,858.15

	* Total‑Poliza..: *	 34,858.15	 34,858.15

	D  0000402	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE UNIFORMES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE UNIFORMES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 883.32
	 2	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE UNIFORMES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 883.32

	* Total‑Poliza..: *	 883.32	 883.32

	D  0000403	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 16,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000404	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000405	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 93,521.27
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 93,521.27

	* Total‑Poliza..: *	 93,521.27	 93,521.27

	D  0000406	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,536.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,536.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,536.00	 18,536.00

	D  0000407	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,800.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	D  0000408	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE EVA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE EVA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE EVA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	D  0000409	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 146,232.38
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 146,232.38

	* Total‑Poliza..: *	 146,232.38	 146,232.38

	D  0000410	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 5,488.35
	 2	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 5,488.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,488.35	 5,488.35

	D  0000411	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,487.58
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,487.58

	* Total‑Poliza..: *	 18,487.58	 18,487.58

	D  0000412	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 6,472.50
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 6,472.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,472.50	 6,472.50

	D  0000413	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,132.14
	 2	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN    DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,132.14

	* Total‑Poliza..: *	 2,132.14	 2,132.14

	D  0000414	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,750.00
	 2	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	D  0000415	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,158.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,158.79

	* Total‑Poliza..: *	 4,158.79	 4,158.79

	D  0000416	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO EVA    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO EVA    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 650.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO EVA    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 650.00	 650.00

	D  0000417	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000418	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000419	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,837.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,837.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,837.00	 7,837.00

	D  0000420	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 24,370.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA    DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 24,370.44

	* Total‑Poliza..: *	 24,370.44	 24,370.44

	D  0000421	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO LENTES   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO LENTES   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 316.67
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO LENTES   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 316.67

	* Total‑Poliza..: *	 316.67	 316.67

	D  0000422	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 17,884.77
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 17,884.77

	* Total‑Poliza..: *	 17,884.77	 17,884.77

	D  0000423	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000424	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL	 895.52
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 895.52
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 895.52
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 895.52
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 895.52
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 895.52
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 895.52
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 8.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1.28
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 764.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 122.24

	* Total‑Poliza..: *	 3,582.08	 3,582.08

	D  0000425	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019  CTA. N. 1037263361  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1037263361  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1037263361  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000426	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,475,150.78
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES  2021 CTA. N. 1137421397  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 1,475,150.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,475,150.78	 1,475,150.78

	D  0000427	30/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑030‑PR‑2021/A
	 1	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑030‑PR‑2021/A	 5,541.40
	 2	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑030‑PR‑2021/A	 2,770.70
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑030‑PR‑2021/A	 200,639.30
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000168   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |             HAE‑030‑PR‑2021/A|07/09/2021|0028804.89|     1|039113|	 208,835.49
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 208,835.49
	 6	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 208,835.49
	 7	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 208,835.49
	 8	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA	 208,835.49
	 9	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	Pago de Documentos: HAE‑030‑PR‑2021/A	 115.91

	* Total‑Poliza..: *	 626,622.38	 626,622.38

	D  0000428	30/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000165   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1   |                 HAE‑PR‑2021/A|20/09/2021|00031271.7|     1|039114|	 226,719.83
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 226,719.83
	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 226,719.83
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 226,719.83
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ  EN LA COMUNIDAD ENSENADA  EN EL MUNI	 226,719.83
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑PR‑2021/A	 6,019.43
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑PR‑2021/A	 3,009.71
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos: HAE‑PR‑2021/A	 217,690.69

	* Total‑Poliza..: *	 680,159.49	 680,159.49

	D  0000429	30/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑036‑PR‑2021/A
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑036‑PR‑2021/A|20/10/2021|0044725.48|     1|039611|	 324,259.75
	 2	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 324,259.75
	 3	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 324,259.75
	 4	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 324,259.75
	 5	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 324,259.75
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑036‑PR‑2021/A	 5,590.69
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑036‑PR‑2021/A	 2,795.34
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑036‑PR‑2021/A	 315,873.72

	* Total‑Poliza..: *	 972,779.25	 972,779.25

	D  0000446	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                      C7F883F2|12/10/2021|0000344.83|     1|039029|	 2,500.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 2,470.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 2,470.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 2,470.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 2,470.00
	 6	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 30.00
	 7	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 30.00
	 8	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 30.00
	 9	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	 30.00
	 10	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3539|15/10/2021|0000217.93|     1|039422|	 1,580.00
	 11	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS	 1,580.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS	 1,580.00
	 13	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS	 1,580.00
	 14	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS	 1,580.00
	 15	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3540|15/10/2021|0000515.45|     1|039423|	 3,737.00
	 16	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D	 3,737.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D	 3,737.00
	 18	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D	 3,737.00
	 19	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D	 3,737.00
	 20	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3541|15/10/2021|0000551.72|     1|039433|	 4,000.00
	 21	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,475.00
	 22	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,475.00
	 23	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,475.00
	 24	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 3,475.00
	 25	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 525.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 525.00
	 27	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 525.00
	 28	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	 525.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	 11,817.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,451.00	 35,451.00

	DC 0000289	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,350.32
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039662|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,350.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.32	 1,350.32

	DC 0000295	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 92.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039668|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000298	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 46.40
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	039671|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	 46.40

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	DC 0000299	26/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 319.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039672|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	 319.00

	* Total‑Poliza..: *	 319.00	 319.00

	DC 0000300	25/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 250,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039673|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	DC 0000301	26/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ  AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674|PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ  AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2D	 160,000.00
	 2	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039674|PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ  AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2D	 160,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DC 0000305	25/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ES	 2,600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ES	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000306	26/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES POR HURACAN PAMELA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000307	26/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES POR HURACAN NORA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICI	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000308	26/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES POR HURACAN NORA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIP	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIP	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000309	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DI	 15,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039682|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA  ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DI	 15,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,500.00	 15,500.00

	DC 0000313	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMIS	 39,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039686|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ  EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL  EN DIVERSAS COMIS	 39,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,000.00	 39,000.00

	DC 0000314	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,115.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,115.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 9,064.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 9,064.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,179.00	 10,179.00

	DC 0000316	25/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA RECIBIR VISTA DURANTE EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000317	25/10/2021  12:00:00a. m.	REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	 7,818.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	 7,818.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,818.40	 7,818.40

	DC 0000318	25/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERATIVOS ACTIVOS  ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERATIVO	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERATIVO	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000319	26/10/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27 DE	 3,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27 DE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000320	26/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO  EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL  DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO  EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL  DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,758.79
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO  EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL  DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	 1,758.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,758.79	 1,758.79

	DC 0000321	26/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
	 1	8240‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE D	 928.00
	 2	8220‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE D	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000322	26/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,597.16
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,597.16

	* Total‑Poliza..: *	 3,597.16	 3,597.16

	DC 0000323	26/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO,OBRAS YSERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE LA	 5,826.70
	 2	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE LA	 5,826.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,826.70	 5,826.70

	DC 0000324	26/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO ALA MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO ALA M	 2,426.80
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO ALA M	 2,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,426.80	 2,426.80

	DC 0000325	26/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 2,383.45
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 2,383.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,383.45	 2,383.45

	DC 0000326	26/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 3,942.55
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 3,942.55

	* Total‑Poliza..: *	 3,942.55	 3,942.55

	DC 0000330	26/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 13,920.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DC 0000331	26/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE  DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA  PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704|MATERIAL DE  DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA  PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 16,082.47
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704|MATERIAL DE  DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA  PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024.	 16,082.47

	* Total‑Poliza..: *	 16,082.47	 16,082.47

	DC 0000332	26/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE  DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 12,006.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 12,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,006.00	 12,006.00

	DC 0000338	26/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 522.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 522.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 870.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000339	26/10/2021  12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 4,812.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 4,812.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 13,355.07
	 4	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 13,355.07

	* Total‑Poliza..: *	 18,167.07	 18,167.07

	DC 0000340	26/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000341	26/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,299.04	 2,299.04

	DC 0000342	26/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 1,015.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,015.00	 1,015.00

	DC 0000344	27/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,204.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000345	27/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS T SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA	 1,082.24
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA	 1,082.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,082.24	 1,082.24

	DC 0000346	27/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO	 5,742.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000347	27/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL	 11,484.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DC 0000348	27/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR  EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR  EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL	 7,737.20
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR  EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL	 7,737.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,737.20	 7,737.20

	DC 0000349	27/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL	 4,265.09
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL	 4,265.09

	* Total‑Poliza..: *	 4,265.09	 4,265.09

	DC 0000350	27/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRES	 3,387.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRES	 3,387.27

	* Total‑Poliza..: *	 3,387.27	 3,387.27

	DC 0000351	27/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE MEMORIA ADATA  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 510.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000352	27/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL AREA..
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y	 4,408.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000353	27/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R	 522.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000354	27/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULO DE DVD ‑R SLIM VERBATIM   LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727|ARTICULO DE DVD ‑R SLIM VERBATIM   LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 423.17
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727|ARTICULO DE DVD ‑R SLIM VERBATIM   LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 423.17

	* Total‑Poliza..: *	 423.17	 423.17

	DC 0000355	27/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	 580.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000356	27/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION
	 1	8240‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRA	 3,398.80
	 2	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRA	 3,398.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,398.80	 3,398.80

	DC 0000357	27/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R	 2,755.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R	 2,755.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,755.00	 2,755.00

	DC 0000358	27/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  PARA LA REALIZACION DE DIVER	 2,436.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  PARA LA REALIZACION DE DIVER	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000359	27/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D	 9,802.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D	 9,802.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,802.00	 9,802.00

	DC 0000360	27/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL	 4,341.30
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL	 4,341.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,341.30	 4,341.30

	DC 0000361	28/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 951.20
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000362	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS  ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS  ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS D	 27,200.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039735|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS  ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS D	 27,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,200.00	 27,200.00

	DC 0000364	25/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE CEUTA ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSON	 1,044.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSON	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000365	28/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS ( IMPERMEABILIZACION ) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( PRESIDENCIA MUNICIPAL ) AUTORIZADO POR EL COMITE DE COMPRAS EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738|ADQUISICION DE  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS ( IMPERMEABILIZACION ) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO D	 64,827.01
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738|ADQUISICION DE  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS ( IMPERMEABILIZACION ) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO D	 64,827.01

	* Total‑Poliza..: *	 64,827.01	 64,827.01

	DC 0000366	28/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039739|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000367	28/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO  C. ALMA ROSA  TIRADO VALDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO  C. ALMA ROSA  TIRADO VALDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE E	 1,199.99
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039740|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO  C. ALMA ROSA  TIRADO VALDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE E	 1,199.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,199.99	 1,199.99

	DC 0000368	28/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS  RAMIREZ LOPEZ   EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS  RAMIREZ LOPEZ   EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCAS	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039741|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS  RAMIREZ LOPEZ   EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCAS	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000369	25/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039742|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000370	28/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPARTAMENTO DE SALUD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL 16  DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2021. ( CIERRE DE TRIMESTRE DE CUENTA PUBLICA Y CIERRE DE ADMINISTRACCION )

	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,132.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,132.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 7,516.80
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 7,516.80
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,610.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,610.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,445.20
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 3,445.20
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,088.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,088.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,714.40
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,506.40	 21,506.40

	DC 0000371	27/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 812.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000372	27/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTALACIONES
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039745|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000374	27/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTICIPO APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL MUNICIPIO POR HURACAN NORA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTIC	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTIC	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000375	27/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000376	27/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOYO AL DEPORTE  2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOYO AL DEPORTE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOYO AL DEPORTE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000377	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE  2021
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000378	28/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO ANGEL MATEO ARAMBURO RIOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE  LA CRUZ DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO ANGEL MATE	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO ANGEL MATE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000379	27/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON  CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON  CARGO A PRESIDENCIA.	 38,744.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON  CARGO A PRESIDENCIA.	 38,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,744.00	 38,744.00

	DC 0000380	28/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR..

	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 5,742.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000381	28/10/2021  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA
	 1	8240‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE ESTA	 23,583.00
	 2	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE ESTA	 23,583.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,583.00	 23,583.00

	DC 0000382	26/10/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000383	29/10/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 148,844.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 148,844.70

	* Total‑Poliza..: *	 148,844.70	 148,844.70

	DC 0000384	29/10/2021  12:00:00a. m.	ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 660.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 660.00	 660.00

	DC 0000386	29/10/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16  DE OCTUBRE  AL 29 DE OCTUBRE  2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,047.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,047.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,082.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 27,082.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 13,065.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 13,065.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,939.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 113,939.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 8,653.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 8,653.40
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 164,455.30
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	 164,455.30

	* Total‑Poliza..: *	 354,243.30	 354,243.30

	DC 0000387	29/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 620.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 620.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 130.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 130.00
	 5	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 650.01
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 650.01
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 4,871.66
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 4,871.66
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 467.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 467.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 106.33
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	 106.33

	* Total‑Poliza..: *	 6,845.00	 6,845.00

	DC 0000388	29/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 1,949.84

	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 1,949.84
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 1,000.10
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 1,000.10
	 5	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 1,972.00
	 6	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 1,972.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 2,060.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 2,060.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 684.40
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 684.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,666.34	 7,666.34

	DC 0000389	29/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 3,913.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 3,913.40
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 5,000.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 5,000.00
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 2,894.30
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 2,894.30
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 12,726.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA  JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 12,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,533.70	 24,533.70

	DC 0000390	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUESTRO MUNICIPIO
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763|REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUES	 15,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039763|REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUES	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000391	27/10/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 120,209.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 120,209.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 1.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 1.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 10,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 10,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,600.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,600.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 5,800.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 5,800.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,800.00
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,800.00
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 13,800.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 13,800.00
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,600.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,600.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,700.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 4,700.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 3,500.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 7,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 7,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 2,000.00

	 32	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 196,010.60	 196,010.60

	DC 0000392	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039765|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000393	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039766|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000394	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039767|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,603.02	 38,603.02

	DC 0000395	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039768|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000396	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OC	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039769|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OC	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000397	26/10/2021  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SALUD CON LOS FLORISTAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANITARI	 1,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANITARI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000398	29/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 8,584.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DC 0000399	29/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,117.08
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,117.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,117.08	 1,117.08

	DC 0000400	25/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039773|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,482.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,482.00	 3,482.00

	DC 0000401	29/10/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO CORDINADOS CON ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR	 1,748.15
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR	 1,748.15
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR	 279.70
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR	 279.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,027.85	 2,027.85

	DC 0000402	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775|REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 57,000.00
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039775|REGISTRO DE SUBSIDIO  ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 57,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,000.00	 57,000.00

	DC 0000403	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	 200.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039776|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000404	28/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC. BENITO JUAREZ.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC. BE	 1,948.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC. BE	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DC 0000405	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ES	 26,300.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039778|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL  REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS COMISIONES DE ES	 26,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,300.00	 26,300.00

	DC 0000406	25/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS	 31,585.29
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS	 31,585.29

	* Total‑Poliza..: *	 31,585.29	 31,585.29

	DC 0000407	28/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS REC	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS REC	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000408	28/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000409	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 3,154.52
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 3,154.52
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 600.30
	 5	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,914.00
	 6	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,914.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 865.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 865.00
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 657.00
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 657.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 490.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 490.00
	 13	8240‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 510.40
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 510.40
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,265.68
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,265.68

	* Total‑Poliza..: *	 9,456.90	 9,456.90

	DC 0000419	26/10/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTORIZADO POR COMITE DE COMPRAS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTOR	 278,400.00
	 2	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTOR	 278,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 278,400.00	 278,400.00

	DC 0000420	30/10/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DE 2021. ( REFACTURADA DEL MES DE ENERO 2021 )
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 13,240.82
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	 13,240.82

	* Total‑Poliza..: *	 13,240.82	 13,240.82

	DC 0000421	30/10/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS  DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS  DE ESTE H. AYUNTAMIETO	 35,499.99
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS  DE ESTE H. AYUNTAMIETO	 35,499.99

	* Total‑Poliza..: *	 35,499.99	 35,499.99

	DC 0000422	29/10/2021  12:00:00a. m.	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCETOS DE ASESORIA Y ATENCION DE REVISION ORDEN NUM. GIM440004821 DE LA ADMINISTRACCION GENERAL DE UDITORIA FISCAL FEDERAL,CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039795|HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCETOS DE ASESORIA Y ATENCION DE REVISION ORDEN NUM. GIM440004821 DE LA ADMINISTRACCION GENERAL DE UDITORIA FISC	 24,360.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039795|HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCETOS DE ASESORIA Y ATENCION DE REVISION ORDEN NUM. GIM440004821 DE LA ADMINISTRACCION GENERAL DE UDITORIA FISC	 24,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	DC 0000426	30/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000431	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EL 2021, INCLUYE LA DISTRIBUCCION DEL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL EN EL FGP E IEPS Y LA DISTRIBUCCION DEL AJUSTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL FOFIR AMBAS DEL 2021
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 3,610.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 3,610.20
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 10,672.50
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 10,672.50
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 36,999.92
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 36,999.92
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 80,500.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 80,500.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 47,026.61
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 47,026.61
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 24,887.69
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	 24,887.69

	* Total‑Poliza..: *	 203,696.92	 203,696.92

	DC 0000450	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 6,248.85
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 6,248.85
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 62,105.10
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 62,105.10
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 20,696.25
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 20,696.25

	* Total‑Poliza..: *	 89,050.20	 89,050.20

	DC 0000454	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830|REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 41,129.02
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830|REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 41,129.02

	* Total‑Poliza..: *	 41,129.02	 41,129.02

	DC 0000455	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 895.52
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039841|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 895.52

	* Total‑Poliza..: *	 895.52	 895.52

	DC 0000456	29/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 1,734.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 1,734.20
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 928.00
	 4	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 928.00
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 722.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	 722.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,384.20	 3,384.20

	DD 0000152	26/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000154	26/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000167	25/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AB4D
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649| CONSUMO DE ALIMENTO	 12,006.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649| CONSUMO DE ALIMENTO	 12,006.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649| CONSUMO DE ALIMENTO	 12,006.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AB4D|25/10/2021|0001656.00|1.0000|039649|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 12,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,012.00	 24,012.00

	DD 0000174	26/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12C1D1F5
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604| TONER HP 36A	 2,299.04
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604| TONER HP 36A	 2,299.04
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604| TONER HP 36A	 2,299.04
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      12C1D1F5|26/10/2021|0000317.11|1.0000|038604|MATERIAL DE EQUIPO DE	 2,299.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,598.08	 4,598.08

	DD 0000176	26/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D9A7188C, FD0012A1, D3A6D180, D31F48D3, C763520F, 642087B8, 422FFE33
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693| TONER 85A P/LI P1102/P1102 W NEGRO	 1,758.79
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693| TONER 85A P/LI P1102/P1102 W NEGRO	 1,758.79
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693| TONER 85A P/LI P1102/P1102 W NEGRO	 1,758.79
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D9A7188C|26/10/2021|0000242.59|1.0000|039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE	 1,758.79
	 5	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| BOLIGRAFO BIC AZUL	 139.20
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| BOLIGRAFO BIC AZUL	 139.20
	 7	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| BOLIGRAFO BIC AZUL	 139.20
	 8	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 139.20
	 9	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 139.20
	 10	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| BOLIGRAFO BIC NEGRO	 139.20
	 11	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 3,045.00
	 12	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 3,045.00
	 13	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 3,045.00
	 14	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| GRAPAS FIFA #400 C‑PILOT STANDAR	 204.16
	 15	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| GRAPAS FIFA #400 C‑PILOT STANDAR	 204.16
	 16	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| GRAPAS FIFA #400 C‑PILOT STANDAR	 204.16
	 17	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| LIGAS #18 ANGOSTA	 69.60
	 18	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| LIGAS #18 ANGOSTA	 69.60
	 19	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695| LIGAS #18 ANGOSTA	 69.60

	 20	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FD0012A1|26/10/2021|0000496.16|1.0000|039695|ARTICULOS DE PAPELERIA	 3,597.16
	 21	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696| XEROX TAMBOR VERSALINK B7025 80K	 5,826.70
	 22	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696| XEROX TAMBOR VERSALINK B7025 80K	 5,826.70
	 23	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696| XEROX TAMBOR VERSALINK B7025 80K	 5,826.70
	 24	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D3A6D180|26/10/2021|0000803.68|1.0000|039696|ADQUISICION DE TONER E	 5,826.70
	 25	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO	 2,383.45
	 26	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO	 2,383.45
	 27	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO	 2,383.45
	 28	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D31F48D3|26/10/2021|0000328.75|1.0000|039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE	 2,383.45
	 29	5129‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694| ALMOHADILLA P/EPSON L 380	 522.00
	 30	8250‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694| ALMOHADILLA P/EPSON L 380	 522.00
	 31	8240‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694| ALMOHADILLA P/EPSON L 380	 522.00
	 32	5129‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L 380	 406.00
	 33	8250‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L 380	 406.00
	 34	8240‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L 380	 406.00
	 35	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      C763520F|26/10/2021|0000128.00|1.0000|039694|MATERIAL Y SERVICIO DE	 928.00
	 36	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	 2,426.80
	 37	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	 2,426.80
	 38	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	 2,426.80
	 39	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      642087B8|26/10/2021|0000334.73|1.0000|039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO	 2,426.80
	 40	5121‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	 3,942.55
	 41	8250‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	 3,942.55
	 42	8240‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	 3,942.55
	 43	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      422FFE33|26/10/2021|0000543.80|1.0000|039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE	 3,942.55

	* Total‑Poliza..: *	 41,726.90	 41,726.90

	DD 0000177	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8875B9AE, 56CA6537, B413A047, AD0C2AA2, 44A70614, 2835D8DD, 86D887BE, 4F5DA376, 1894F114B, 7E19EC50, 057930A4, E87AF6E9, 017CB390, D447E10A, A18BE5E9, 75D96B0F, 1196BAF6, 1A6C7CCB, A9A1A646, 78B4DB7B, BE3A2DAB, E7CA8999, E970B5A9, 75F52DC6
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	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039722| XEROX TONER PHSER 6605NEGRO 6K	 4,265.09
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	 22	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	 2,299.04
	 23	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	 2,299.04
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	 25	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,324.40
	 26	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,324.40
	 27	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,324.40
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	 29	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	 2,332.23
	 30	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	 2,332.23
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	 32	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4F5DA376|27/10/2021|0000321.69|1.0000|039716|MATERIAL DE EQUIPO DE	 2,332.23
	 33	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,324.40
	 34	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,324.40

	 35	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 5,324.40
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	 37	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707| XEROX UNIDADA DEFUSOR VERSALINK B400	 6,611.65
	 38	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707| XEROX UNIDADA DEFUSOR VERSALINK B400	 6,611.65
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	 42	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 1,740.00
	 43	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	 1,740.00
	 44	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731| REFACCION	 696.00
	 45	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731| REFACCION	 696.00
	 46	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731| REFACCION	 696.00
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	 50	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730| MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	 522.00
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	 53	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730| REFACCION	 2,233.00
	 54	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E87AF6E9|27/10/2021|0000380.00|1.0000|039730|SERVICIO MANTENIMIENTO	 2,755.00
	 55	5129‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039726| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	 522.00
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	 65	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D447E10A|27/10/2021|0000260.80|1.0000|039709|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 1,890.80
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	 69	5133‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729| XEROX KIT GOMAS DE ALUM DADF	 2,644.80
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	 71	8240‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729| XEROX KIT GOMAS DE ALUM DADF	 2,644.80
	 72	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A18BE5E9|27/10/2021|0000468.80|1.0000|039729|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 3,398.80
	 73	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727| DVD ‑R SLIM VERBATIM	 423.17
	 74	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727| DVD ‑R SLIM VERBATIM	 423.17
	 75	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727| DVD ‑R SLIM VERBATIM	 423.17
	 76	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      75D96B0F|27/10/2021|0000058.37|1.0000|039727|ARTICULO DE DVD ‑R SLI	 423.17
	 77	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724| MEMORIAS ADATA USB 32 GB	 510.40
	 78	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724| MEMORIAS ADATA USB 32 GB	 510.40
	 79	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724| MEMORIAS ADATA USB 32 GB	 510.40
	 80	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1196BAF6|27/10/2021|0000070.40|1.0000|039724|ARTICULO DE MEMORIA AD	 510.40
	 81	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723| TONER 85A	 3,387.27
	 82	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723| TONER 85A	 3,387.27
	 83	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723| TONER 85A	 3,387.27
	 84	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1A6C7CCB|27/10/2021|0000467.21|1.0000|039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 3,387.27
	 85	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO	 1,082.24
	 86	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO	 1,082.24
	 87	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO	 1,082.24
	 88	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A9A1A646|27/10/2021|0000149.27|1.0000|039718|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,082.24
	 89	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 2,204.00
	 90	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 2,204.00
	 91	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	 2,204.00
	 92	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      78B4DB7B|27/10/2021|0000304.00|1.0000|039717|ARTICULOS DE PAPELERIA	 2,204.00
	 93	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 94	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 95	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 96	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      BE3A2DAB|27/10/2021|0000140.00|1.0000|039715|ARTICULOS DE PAPELERIA	 1,015.00

	 97	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 98	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 99	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	 1,015.00
	 100	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E7CA8999|27/10/2021|0000140.00|1.0000|039706|ARTICULO DE PAPELERIA	 1,015.00
	 101	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA ECO VERDE	 522.00
	 102	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA ECO VERDE	 522.00
	 103	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA ECO VERDE	 522.00
	 104	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711| HP TONER 85A P/LI P2202/P2232 MFP NEGRO	 870.00
	 105	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711| HP TONER 85A P/LI P2202/P2232 MFP NEGRO	 870.00
	 106	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711| HP TONER 85A P/LI P2202/P2232 MFP NEGRO	 870.00
	 107	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E970B5A9|27/10/2021|0000192.00|1.0000|039711|ARTICULO DE PAPELERIA	 1,392.00
	 108	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713| HP TONER 85A	 2,030.00
	 109	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713| HP TONER 85A	 2,030.00
	 110	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713| HP TONER 85A	 2,030.00
	 111	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      75F52DC6|27/10/2021|0000280.00|1.0000|039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 159,179.38	 159,179.38

	DD 0000178	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 649B2E06, 4FC5A907, A108D549
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728| HP CARTUCHO 664 NEGRO	 580.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728| HP CARTUCHO 664 NEGRO	 580.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728| HP CARTUCHO 664 NEGRO	 580.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      649B2E06|27/10/2021|0000080.00|1.0000|039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 580.00
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732| TONER HP LASERJET NEGRO P/CM 1312	 9,802.00
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732| TONER HP LASERJET NEGRO P/CM 1312	 9,802.00
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732| TONER HP LASERJET NEGRO P/CM 1312	 9,802.00
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4FC5A907|27/10/2021|0001352.00|1.0000|039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 9,802.00
	 9	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733| XEROX TONER P/WC 3550	 4,341.30
	 10	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733| XEROX TONER P/WC 3550	 4,341.30
	 11	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733| XEROX TONER P/WC 3550	 4,341.30
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A108D549|27/10/2021|0000598.80|1.0000|039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 4,341.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,446.60	 29,446.60

	DD 0000179	28/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 794EF1EE
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734| RECOPILADOS PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 951.20
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734| RECOPILADOS PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 951.20
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734| RECOPILADOS PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 951.20
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      794EF1EE|28/10/2021|0000131.20|1.0000|039734|ARTICULOS DE PAPELERIA	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.40	 1,902.40

	DD 0000189	25/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 580
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| ABRAZADERAS COMPLETA	 2,064.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| ABRAZADERAS COMPLETA	 2,064.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| ABRAZADERAS COMPLETA	 2,064.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| HOJAS DE MUELLES MAESTRA	 5,289.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| HOJAS DE MUELLES MAESTRA	 5,289.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| HOJAS DE MUELLES MAESTRA	 5,289.60
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| MANO DE OBRA	 348.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| MANO DE OBRA	 348.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| MANO DE OBRA	 348.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 13	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           580|25/10/2021|0001078.40|1.0000|039690|REPARCION DE MUELLES Q	 7,818.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,636.80	 15,636.80

	DD 0000190	25/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B325534
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	039691| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00

	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B325534|25/10/2021|0003034.48|1.0000|039691|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000191	26/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00428084
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378| ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	 7,036.44
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378| ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	 7,036.44
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378| ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	 7,036.44
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00428084|26/10/2021|0000970.54|1.0000|039378|ADQUISICION DE ACUMULA	 7,036.44

	* Total‑Poliza..: *	 14,072.88	 14,072.88

	DD 0000192	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001255
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039692| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 3,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 3,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039692| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001255|27/10/2021|0000413.79|1.0000|039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000193	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29530
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| IVA‑IEPS	 477.01
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| IVA‑IEPS	 477.01
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| IVA‑IEPS	 477.01
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AGUA EPURA 1.500 ML	 8.62
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AGUA EPURA 1.500 ML	 8.62
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AGUA EPURA 1.500 ML	 8.62
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AGUA NIAGUARA	 1,187.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AGUA NIAGUARA	 1,187.50
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AGUA NIAGUARA	 1,187.50
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AZUCAR	 19.85
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AZUCAR	 19.85
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AZUCAR	 19.85
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AZUCAR ZULKA	 20.90
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AZUCAR ZULKA	 20.90
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| AZUCAR ZULKA	 20.90
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| BETUNADAS MARIBEL	 68.60
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| BETUNADAS MARIBEL	 68.60
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| BETUNADAS MARIBEL	 68.60
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA  9‑D MERIEL LEON DIVISIO	 203.45
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA  9‑D MERIEL LEON DIVISIO	 203.45
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA  9‑D MERIEL LEON DIVISIO	 203.45
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA BIO MARIEL # 66	 49.66
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA BIO MARIEL # 66	 49.66
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA BIO MARIEL # 66	 49.66
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA MARIEL # 66	 21.47
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA MARIEL # 66	 21.47
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CHAROLA MARIEL # 66	 21.47
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COCA COLA   3LT	 1,658.28
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COCA COLA   3LT	 1,658.28
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COCA COLA   3LT	 1,658.28
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COCA COLA 2 LT	 28.02
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COCA COLA 2 LT	 28.02
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COCA COLA 2 LT	 28.02
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COFFE MATE CREMA	 76.80
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COFFE MATE CREMA	 76.80
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| COFFE MATE CREMA	 76.80
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CUCHARA FANTASY CHICA	 7.50
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CUCHARA FANTASY CHICA	 7.50
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CUCHARA FANTASY CHICA	 7.50
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CUCHARA FANTASY GRANDE	 30.26

	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CUCHARA FANTASY GRANDE	 30.26
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| CUCHARA FANTASY GRANDE	 30.26
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| DELSEY	 18.28
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| DELSEY	 18.28
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| DELSEY	 18.28
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| FANTA NARANJA	 27.16
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| FANTA NARANJA	 27.16
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| FANTA NARANJA	 27.16
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| LECHE CLAVEL	 47.85
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| LECHE CLAVEL	 47.85
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| LECHE CLAVEL	 47.85
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| LECHE LALA 100 PROTEINA	 29.30
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| LECHE LALA 100 PROTEINA	 29.30
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| LECHE LALA 100 PROTEINA	 29.30
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| MIEL CARLOTA	 49.80
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| MIEL CARLOTA	 49.80
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| MIEL CARLOTA	 49.80
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| NESCAFE CLASICO	 141.60
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| NESCAFE CLASICO	 141.60
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| NESCAFE CLASICO	 141.60
	 61	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SERVILLETA PETALO	 103.02
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SERVILLETA PETALO	 103.02
	 63	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SERVILLETA PETALO	 103.02
	 64	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SPLENDA EMPAQUE	 48.70
	 65	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SPLENDA EMPAQUE	 48.70
	 66	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SPLENDA EMPAQUE	 48.70
	 67	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SURTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 68	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SURTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 69	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| SURTIDO RICO GAMESA	 79.26
	 70	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TASTER CHOICE	 243.20
	 71	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TASTER CHOICE	 243.20
	 72	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TASTER CHOICE	 243.20
	 73	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	 268.97
	 74	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	 268.97
	 75	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	 268.97
	 76	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TENEDOR MARGARITA	 8.97
	 77	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TENEDOR MARGARITA	 8.97
	 78	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| TENEDOR MARGARITA	 8.97
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASO TERMICO REYMA #12	 22.07
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASO TERMICO REYMA #12	 22.07
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASO TERMICO REYMA #12	 22.07
	 82	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASOS JAGUAR #12	 451.03
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASOS JAGUAR #12	 451.03
	 84	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASOS JAGUAR #12	 451.03
	 85	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASOS TERMICO # 10 REYMA	 35.17
	 86	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASOS TERMICO # 10 REYMA	 35.17
	 87	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702| VASOS TERMICO # 10 REYMA	 35.17
	 88	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29530|27/10/2021|0000749.28|1.0000|039702|PRODUCTOS LOS CUALES S	 5,432.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,864.60	 10,864.60

	DD 0000194	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15D20
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705| CONSUMOS DE ALIMENTO	 12,006.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705| CONSUMOS DE ALIMENTO	 12,006.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705| CONSUMOS DE ALIMENTO	 12,006.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15D20|27/10/2021|0001656.00|1.0000|039705|SERVICIO DE CONSUMO PA	 12,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,012.00	 24,012.00

	DD 0000199	25/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000206	26/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 282, 283
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703| IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA	 13,920.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703| IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA	 13,920.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039703| IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA	 13,920.00
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           282|26/10/2021|0001920.00|1.0000|039703|SERVICIO DE IMPRESION	 13,920.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704| IMPRESION METROS DE LONA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA	 16,082.47
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704| IMPRESION METROS DE LONA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA	 16,082.47
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039704| IMPRESION METROS DE LONA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA	 16,082.47
	 8	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           283|26/10/2021|0002218.27|1.0000|039704|MATERIAL DE  DE IMPRES	 16,082.47

	* Total‑Poliza..: *	 60,004.94	 60,004.94

	DD 0000207	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B CE4E9E
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744| KINGSTON MEMORIA USB64	 324.80
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744| KINGSTON MEMORIA USB64	 324.80
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744| KINGSTON MEMORIA USB64	 324.80
	 4	5121‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744| MEMORIA USB 16 GB	 487.20
	 5	8250‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744| MEMORIA USB 16 GB	 487.20
	 6	8240‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744| MEMORIA USB 16 GB	 487.20
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      B CE4E9E|27/10/2021|0000112.00|1.0000|039744|ADQUISICION DE MEMORIA	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DD 0000208	28/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 98421932
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 5,742.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      98421932|28/10/2021|0000792.00|1.0000|039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,484.00	 11,484.00

	DD 0000209	28/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 59
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| DECORACION PARED	 11,368.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| DECORACION PARED	 11,368.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| DECORACION PARED	 11,368.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| ESQUINEROS AUDITORIOS	 2,552.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| ESQUINEROS AUDITORIOS	 2,552.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| ESQUINEROS AUDITORIOS	 2,552.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| GUIA COLGANTE	 5,220.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| GUIA COLGANTE	 5,220.00
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| GUIA COLGANTE	 5,220.00
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| GUIA DE PISO FRENTE	 16,704.00
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| GUIA DE PISO FRENTE	 16,704.00
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| GUIA DE PISO FRENTE	 16,704.00
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| MESA	 2,900.00
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| MESA	 2,900.00
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752| MESA	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            59|28/10/2021|0005344.00|1.0000|039752|SERVICIO DE DECORACION	 38,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,488.00	 77,488.00

	DD 0000210	28/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 237
	 1	5132‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754| ARRENADAMIENTO DE TIERRAS	 23,583.00
	 2	8250‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754| ARRENADAMIENTO DE TIERRAS	 23,583.00
	 3	8240‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039754| ARRENADAMIENTO DE TIERRAS	 23,583.00
	 4	2112‑1‑000001‑000158   ASOCIACION GANADERA LOCAL DE E	AGL    |                           237|28/10/2021|0003252.83|1.0000|039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE	 23,583.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,166.00	 47,166.00

	DD 0000213	29/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EE55

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,132.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,132.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	 3,132.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 7,516.80
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 7,516.80
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	 7,516.80
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 2,610.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 2,610.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA	 2,610.00
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,445.20
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,445.20
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	 3,445.20
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 2,088.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 2,088.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	 2,088.00
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,714.40
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,714.40
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS	 2,714.40
	 19	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EE55|29/10/2021|0002966.40|1.0000|039743|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 21,506.40

	* Total‑Poliza..: *	 43,012.80	 43,012.80

	DD 0000216	28/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9221
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETA PLASTICO HS 19 LTS	 12,290.01
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETA PLASTICO HS 19 LTS	 12,290.01
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETA PLASTICO HS 19 LTS	 12,290.01
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO FIBRATADO 19 LTS	 41,272.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO FIBRATADO 19 LTS	 41,272.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO FIBRATADO 19 LTS	 41,272.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETAS ROOF MASTIC SELLO 19 LTS TOP	 11,265.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETAS ROOF MASTIC SELLO 19 LTS TOP	 11,265.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738| CUBETAS ROOF MASTIC SELLO 19 LTS TOP	 11,265.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9221|28/10/2021|0008941.66|1.0000|039738|ADQUISICION DE  MATERI	 64,827.01

	* Total‑Poliza..: *	 129,654.02	 129,654.02

	DD 0000217	29/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003383
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039756| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 148,844.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 148,844.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039756| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 148,844.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003383|29/10/2021|0020530.30|1.0000|039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 148,844.70

	* Total‑Poliza..: *	 297,689.40	 297,689.40

	DD 0000218	29/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003382
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039757| 15121500‑ PREPARADOS LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 50 GASOLINA	 440.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757| 15121500‑ PREPARADOS LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 50 GASOLINA	 440.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757| 15121500‑ PREPARADOS LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 50 GASOLINA	 440.00
	 4	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039757| 15121500‑PREPARADOS LUBRICANTES AKRON ACEITE DEL 40 GASOLINA	 220.00
	 5	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757| 15121500‑PREPARADOS LUBRICANTES AKRON ACEITE DEL 40 GASOLINA	 220.00
	 6	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039757| 15121500‑PREPARADOS LUBRICANTES AKRON ACEITE DEL 40 GASOLINA	 220.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003382|29/10/2021|0000091.03|1.0000|039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.00	 1,320.00

	DD 0000219	29/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003384
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 27,047.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 27,047.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039759| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 27,047.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 27,082.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 27,082.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039759| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 27,082.50

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759| COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	 13,065.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759| COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	 13,065.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039759| COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	 13,065.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,939.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,939.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 113,939.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759| COMBUSTIBLE DE ALUMD. PUBLICO	 8,653.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759| COMBUSTIBLE DE ALUMD. PUBLICO	 8,653.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039759| COMBUSTIBLE DE ALUMD. PUBLICO	 8,653.40
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 164,455.30
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 164,455.30
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 164,455.30
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003384|29/10/2021|0048861.14|1.0000|039759|ADQUISICION DE COMBUST	 354,243.30

	* Total‑Poliza..: *	 708,486.60	 708,486.60

	DD 0000220	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001256
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755| COMBUSTIBLE	 10,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755| COMBUSTIBLE	 10,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039755| COMBUSTIBLE	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001256|27/10/2021|0001379.31|1.0000|039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL C	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000222	26/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 105
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689| PLAFON CORTEGA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689| PLAFON CORTEGA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039689| PLAFON CORTEGA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           105|26/10/2021|0000400.00|1.0000|039689|SERVICIO DE REPARACION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000223	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9216
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700| DESY BM AGUA ACTIVADA	 5,560.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700| DESY BM AGUA ACTIVADA	 5,560.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039700| DESY BM AGUA ACTIVADA	 5,560.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9216|27/10/2021|0000766.90|1.0000|039700|MATERIAL DE DESY BM AC	 5,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,120.00	 11,120.00

	DD 0000224	28/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003364
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 120,209.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 120,209.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039764| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	 120,209.60
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 4,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 4,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039764| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 4,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 4,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 4,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 4,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764| COMBUSTIBLE TURISMO	 1.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764| COMBUSTIBLE TURISMO	 1.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039764| COMBUSTIBLE TURISMO	 1.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 4,700.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 4,700.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 4,700.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764| COMBUSTIBLE DEPROT. CIVIL	 5,800.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764| COMBUSTIBLE DEPROT. CIVIL	 5,800.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039764| COMBUSTIBLE DEPROT. CIVIL	 5,800.00
	 19	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 4,600.00
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 4,600.00
	 21	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039764| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	 4,600.00

	 22	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039764| COMBUSTIBLE DE SALUD	 5,800.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE SALUD	 5,800.00
	 24	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE SALUD	 5,800.00
	 25	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 3,800.00
	 26	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 3,800.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039764| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 3,800.00
	 28	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. DE ELOTA	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. DE ELOTA	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. DE ELOTA	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. GABRIEL LEYVA	 2,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. GABRIEL LEYVA	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. GABRIEL LEYVA	 2,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. RENATO VEGA	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. RENATO VEGA	 2,000.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. RENATO VEGA	 2,000.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 3,800.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 3,800.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 3,800.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. ZOQUITITAN	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. ZOQUITITAN	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. ZOQUITITAN	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE SIND. EL ESPINAL	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE SIND. EL ESPINAL	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039764| COMBUSTIBLE DE SIND. EL ESPINAL	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE COMERCIO	 3,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE COMERCIO	 3,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE COMERCIO	 3,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. ECONOMICO	 4,600.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. ECONOMICO	 4,600.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. ECONOMICO	 4,600.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 4,700.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 4,700.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 4,700.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764| COMBUSTIBLE SIPINNA	 3,500.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764| COMBUSTIBLE SIPINNA	 3,500.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039764| COMBUSTIBLE SIPINNA	 3,500.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 3,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 3,500.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039764| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 3,500.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 3,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 3,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 3,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764| COMBUSTIBLE DE ORG INT	 4,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764| COMBUSTIBLE DE ORG INT	 4,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039764| COMBUSTIBLE DE ORG INT	 4,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764| COMBUSTIBLE EGRESOS	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764| COMBUSTIBLE EGRESOS	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039764| COMBUSTIBLE EGRESOS	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003364|28/10/2021|0027035.94|1.0000|039764|COMBUSTIBLE   EL CUAL	 196,010.60

	* Total‑Poliza..: *	 392,021.20	 392,021.20

	DD 0000225	28/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 285
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 1,948.80
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 1,948.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 1,948.80
	 4	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           285|28/10/2021|0000268.80|1.0000|039777|SERVICIO DE IMPRESIONE	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DD 0000226	30/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29550
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039774| CHAROLA MARIEL #855	 560.34

	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| CHAROLA MARIEL #855	 560.34
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| CHAROLA MARIEL #855	 560.34
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039774| CUCHARA SOPERA BUEN HOGAR	 150.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| CUCHARA SOPERA BUEN HOGAR	 150.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| CUCHARA SOPERA BUEN HOGAR	 150.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039774| SERVILLETA PETALO 420 PZA	 39.53
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| SERVILLETA PETALO 420 PZA	 39.53
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| SERVILLETA PETALO 420 PZA	 39.53
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039774| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	 268.97
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	 268.97
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	 268.97
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039774| VASO REYMA # 10	 729.31
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| VASO REYMA # 10	 729.31
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| VASO REYMA # 10	 729.31
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039774| MAS IVA	 279.70
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| MAS IVA	 279.70
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774| MAS IVA	 279.70
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29550|30/10/2021|0000279.70|1.0000|039774|ARTICULOSDESECHABLES U	 2,027.85

	* Total‑Poliza..: *	 4,055.70	 4,055.70

	DD 0000227	29/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07145
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772| CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	 1,117.08
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772| CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	 1,117.08
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772| CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	 1,117.08
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07145|29/10/2021|0000154.08|1.0000|039772|CONSUMO DE TIMBRES CFD	 1,117.08

	* Total‑Poliza..: *	 2,234.16	 2,234.16

	DD 0000228	27/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1958
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039770| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1958|27/10/2021|0000206.90|1.0000|039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DD 0000229	29/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2023
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771| FAJILLAS 1X2X16	 3,484.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771| FAJILLAS 1X2X16	 3,484.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771| FAJILLAS 1X2X16	 3,484.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771| PRODUCTOS DE MADERA	 5,100.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771| PRODUCTOS DE MADERA	 5,100.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039771| PRODUCTOS DE MADERA	 5,100.00
	 7	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          2023|29/10/2021|0001184.00|1.0000|039771|MATERIAL EL CUAL SERAN	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,168.00	 17,168.00

	DD 0000230	25/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000231	25/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10150556
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675| EVALUCION A 3 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 20,652.04
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675| EVALUCION A 3 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 20,652.04
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039675| EVALUCION A 3 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 20,652.04
	 4	2112‑1‑000009‑000923‑000003   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                      10150556|25/10/2021|0002848.56|1.0000|039675|TRES EVALUACIONES DE P	 20,652.04

	* Total‑Poliza..: *	 41,304.08	 41,304.08

	DD 0000236	26/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2639
	 1	5132‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792| RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 278,400.00

	 2	8250‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792| RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 278,400.00
	 3	8240‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792| RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 278,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000279   AARON MEDINA LOYA	MELA   |                          2639|26/10/2021|0038400.00|1.0000|039792|RENTA DE MOTOCONFORMAD	 278,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 556,800.00	 556,800.00

	DD 0000237	30/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FDE25558
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIP	 13,240.82
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIP	 13,240.82
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA ) DE ESTA CABECERA MUNICIP	 13,240.82
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      FDE25558|30/10/2021|0001826.32|1.0000|039793|MATERIAL DE ASEO QUE S	 13,240.82

	* Total‑Poliza..: *	 26,481.64	 26,481.64

	DD 0000238	30/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E3E0DABB
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794| CORONAS FLORALES FUNEBRES	 35,499.99
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794| CORONAS FLORALES FUNEBRES	 35,499.99
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794| CORONAS FLORALES FUNEBRES	 35,499.99
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                      E3E0DABB|30/10/2021|0004896.55|1.0000|039794|SERVICIO DE CORONA FLO	 35,499.99

	* Total‑Poliza..: *	 70,999.98	 70,999.98

	DD 0000242	29/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 229
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	 24,360.00
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	 24,360.00
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	 24,360.00
	 4	2112‑1‑000002‑000387   GERMAN FLORES CASTRO	FOCG   |                           229|29/10/2021|0003360.00|1.0000|039795|HONORARIOS PROFESIONAL	 22,260.00
	 5	2117‑1‑000002‑000063   GERMAN FLORES CASTRO	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,720.00	 48,720.00

	DD 0000243	30/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000244	26/10/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9AABADC1
	 1	1241‑3‑002100‑000014   EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.‑ F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 ( tesorero )	039712| DELL PC DE ESCRITORIO V3681 CORE13 4G 1T (F4BDF93 )	 13,355.07
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712| DELL PC DE ESCRITORIO V3681 CORE13 4G 1T (F4BDF93 )	 13,355.07
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712| DELL PC DE ESCRITORIO V3681 CORE13 4G 1T (F4BDF93 )	 13,355.07
	 4	5121‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712| LG MONITOR FHD 27" 1920X1080 IPS (S/0I0NTCZ5X539 )	 4,812.00
	 5	8250‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712| LG MONITOR FHD 27" 1920X1080 IPS (S/0I0NTCZ5X539 )	 4,812.00
	 6	8240‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712| LG MONITOR FHD 27" 1920X1080 IPS (S/0I0NTCZ5X539 )	 4,812.00
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9AABADC1|26/10/2021|0002505.80|1.0000|039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEV	 18,167.07

	* Total‑Poliza..: *	 36,334.14	 36,334.14

	EE40000050	25/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000832‑E4  JOSE RAMON BENITEZ AVITIA	 2,600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SON	 2,600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,400.00	 10,400.00

	EE40000051	25/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE CEUTA ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000833‑E4  KARELY EDEZA RODRIGUEZ	 1,044.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE	 1,044.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,044.00

	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,044.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,044.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,044.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,044.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE  H AYUNTAMIENTO DE E	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	EE40000052	25/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 25 AL 31  DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID‑19
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000834‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,346.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS	 31,585.29
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	 31,585.29
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	 31,585.29
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	 31,585.29
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	 31,585.29
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	 31,585.29
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	 31,585.29
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000834‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,238.67

	* Total‑Poliza..: *	 126,341.16	 126,341.16

	EE40000053	26/10/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO COMIDA Y BANQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000835‑E4  ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	 40,020.00
	 2	2112‑1‑000002‑000386   ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	AUPA   |                           A98|22/10/2021|0000005520|     1|039664|	 40,020.00
	 3	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 40,020.00
	 4	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 40,020.00
	 5	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 40,020.00
	 6	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,060.00	 120,060.00

	EE40000054	26/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES POR HURACAN PAMELA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000836‑E4  JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000055	26/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES POR HURACAN NORA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000837‑E4  PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO P	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000056	26/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES POR HURACAN NORA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000838‑E4  EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA  VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO PO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000057	27/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTICIPO APOYANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL MUNICIPIO POR HURACAN NORA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000839‑E4  NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000058	27/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000840‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGE	 10,000.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI	 10,000.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI	 10,000.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI	 10,000.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI	 10,000.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI	 10,000.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000059	27/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOYO AL DEPORTE  2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000841‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOY	 1,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	EE40000060	27/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000842‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 17,500.00
	 2	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	 17,500.00
	 3	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 4	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 5	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 6	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 7	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00
	 8	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	EE40000061	27/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000843‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000062	28/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000844‑E4‑NICOLAS VIDAL FAVELA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000063	28/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000845‑E4‑NICOLAS VIDAL FAVELA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000064	28/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO, VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000846‑E4  NICOLAS VIDAL FAVELA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCA	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000065	28/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE  NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000847‑E4  RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL D	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000066	28/10/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO ANGEL MATEO ARAMBURO RIOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE  LA CRUZ DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000848‑E4  IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000067	29/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000849‑E4  JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 9,456.90
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 3,154.52
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 3,154.52
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 3,154.52
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 3,154.52
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 3,154.52
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 3,154.52
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 3,154.52
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 600.30
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 600.30
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 600.30
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 600.30
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 600.30
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 600.30
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 600.30
	 16	5129‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,914.00
	 17	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,914.00
	 18	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,914.00
	 19	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,914.00
	 20	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,914.00
	 21	8270‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,914.00

	 22	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,914.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 865.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 865.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 865.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 865.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 865.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 865.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 865.00
	 30	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 657.00
	 31	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 657.00
	 32	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 657.00
	 33	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 657.00
	 34	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 657.00
	 35	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 657.00
	 36	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 657.00
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 490.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 490.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 490.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 490.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 490.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 490.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 490.00
	 44	5138‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 510.40
	 45	8250‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 510.40
	 46	8240‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 510.40
	 47	8260‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 510.40
	 48	8250‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 510.40
	 49	8270‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 510.40
	 50	8260‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 510.40
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	 1,265.68
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,265.68
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,265.68
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,265.68
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,265.68
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,265.68
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	 1,265.68

	* Total‑Poliza..: *	 37,827.60	 37,827.60

	EE40000068	30/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000850‑E4‑GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000069	30/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000851‑E4‑MARGARITA SOTO ALFARO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000070	30/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000852‑E4  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 163,547.31
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 87,282.31
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	 76,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,547.31	 163,547.31

	EE60000011	29/10/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000383‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 3,384.20
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 1,734.20
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,734.20
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,734.20
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,734.20

	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,734.20
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,734.20
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 1,734.20
	 9	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 928.00
	 10	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 928.00
	 11	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 928.00
	 12	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 928.00
	 13	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 928.00
	 14	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 928.00
	 15	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 928.00
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 722.00
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 722.00
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 722.00
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 722.00
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 722.00
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 722.00
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	 722.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,536.80	 13,536.80

	IA 0000010	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EL 2021, INCLUYE LA DISTRIBUCCION DEL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL EN EL FGP E IEPS Y LA DISTRIBUCCION DEL AJUSTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL FOFIR AMBAS DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 3,126,025.87
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,118,994.11
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,097,050.42
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 133,508.56
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 2.65
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 159,425.66
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 30,578.33
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 498.27
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 16,482.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 36,864.54
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 3,126,025.87
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 3,126,025.87
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 3,126,025.87
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 3,126,025.87
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 3,126,025.87
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 3,126,025.87
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,118,994.11
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,118,994.11
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,118,994.11
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,118,994.11
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,118,994.11
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,118,994.11
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,097,050.42
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,097,050.42
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,097,050.42
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,097,050.42
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,097,050.42
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 1,097,050.42
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 133,508.56
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 133,508.56
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 133,508.56
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 133,508.56
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 133,508.56
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 133,508.56
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 2.65
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 2.65
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 2.65
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 2.65
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 2.65
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 2.65
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 159,425.66

	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 159,425.66
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 159,425.66
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 159,425.66
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 159,425.66
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 159,425.66
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 30,578.33
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 30,578.33
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 30,578.33
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 30,578.33
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 30,578.33
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 30,578.33
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 498.27
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 498.27
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 498.27
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 498.27
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 498.27
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 498.27
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 16,482.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 16,482.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 16,482.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 16,482.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 16,482.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 16,482.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 36,864.54
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 36,864.54
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 36,864.54
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 36,864.54
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 36,864.54
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 36,864.54
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	 3,610.20
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 3,610.20
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 3,610.20
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 3,610.20
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 3,610.20
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 3,610.20
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 3,610.20
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	 10,672.50
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 10,672.50
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 10,672.50
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 10,672.50
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 10,672.50
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 10,672.50
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 10,672.50
	 85	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	 36,999.92
	 86	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 36,999.92
	 87	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 36,999.92
	 88	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 36,999.92
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 36,999.92
	 90	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 36,999.92
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 36,999.92
	 92	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	 80,500.00
	 93	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 80,500.00
	 94	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 80,500.00
	 95	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 80,500.00
	 96	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 80,500.00
	 97	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 80,500.00
	 98	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 80,500.00
	 99	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	 47,026.61
	 100	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 47,026.61
	 101	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 47,026.61
	 102	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 47,026.61
	 103	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 47,026.61

	 104	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 47,026.61
	 105	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 47,026.61
	 106	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	 24,887.69
	 107	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 24,887.69
	 108	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 24,887.69
	 109	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 24,887.69
	 110	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 24,887.69
	 111	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 24,887.69
	 112	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANC	 24,887.69
	 113	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 4,479,105.68
	 114	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 53,844.81
	 115	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA	 982,783.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,488,812.40	 23,488,812.40

	IA 0000016	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	 5.28

	* Total‑Poliza..: *	 21.12	 21.12

	IA 0000017	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000018	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000019	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000020	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	 377.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.76	 1,508.76

	IA 0000021	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	 38.34

	* Total‑Poliza..: *	 153.36	 153.36

	IA 0000022	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000023	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 861.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,446.24	 3,446.24

	IA 0000024	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  C	 27.09

	* Total‑Poliza..: *	 108.36	 108.36

	IA 0000025	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV  2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83

	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931  C	 43.83

	* Total‑Poliza..: *	 175.32	 175.32

	IA 0000026	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 47.32

	* Total‑Poliza..: *	 189.28	 189.28

	IA 0000027	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 1,350.04

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.16	 5,400.16

	IA 0000028	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	 121.26

	* Total‑Poliza..: *	 485.04	 485.04

	IA 0000029	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CO	 3.78

	* Total‑Poliza..: *	 15.12	 15.12

	IA 0000030	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000031	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000032	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872	 106.39

	* Total‑Poliza..: *	 425.56	 425.56

	IA 0000033	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  C	 192.00

	* Total‑Poliza..: *	 768.00	 768.00

	IA 0000034	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 15.49

	* Total‑Poliza..: *	 61.96	 61.96

	IA 0000035	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N	 209.39

	* Total‑Poliza..: *	 837.56	 837.56

	IA 0000036	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	 516.42

	* Total‑Poliza..: *	 2,065.68	 2,065.68

	IA 0000037	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 319.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.24	 1,276.24

	IA 0000038	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   C	 567.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,271.44	 2,271.44

	IA 0000039	29/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000040	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 197.38

	* Total‑Poliza..: *	 789.52	 789.52

	IA 0000041	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20

	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 2,559,323.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,237,292.80	 10,237,292.80

	IA 0000042	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000043	29/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53
	 2	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	 10.53

	* Total‑Poliza..: *	 42.12	 42.12

	IA 0000045	30/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 504,635.05
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,911.00
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,240.98
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 70,589.82
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 180.53
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 58,755.75
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 504,635.05
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 504,635.05
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 504,635.05
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 504,635.05
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 504,635.05
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 504,635.05
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,911.00
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,911.00
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,911.00
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,911.00
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,911.00
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 1,911.00
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,240.98
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,240.98
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,240.98
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,240.98
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,240.98
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 10,240.98
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 70,589.82
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 70,589.82
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 70,589.82
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 70,589.82
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 70,589.82
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 70,589.82
	 31	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 180.53

	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 180.53
	 33	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 180.53
	 34	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 180.53
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 180.53
	 36	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 180.53
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 58,755.75
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 58,755.75
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 58,755.75
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 58,755.75
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 58,755.75
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 58,755.75
	 43	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 41,129.02
	 44	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	 41,129.02
	 45	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	 41,129.02
	 46	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	 41,129.02
	 47	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	 41,129.02
	 48	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	 41,129.02
	 49	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	 41,129.02
	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	 605,184.11

	* Total‑Poliza..: *	 2,708,639.58	 2,708,639.58

	IJ 0000017	25/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 252,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,227.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,100.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,514.03
	 5	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,761.71
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 3,761.71
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 3,761.71
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 3,761.71
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 3,761.71
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 3,761.71
	 11	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 3,761.71
	 12	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,825.49
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 7,825.49
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 7,825.49
	 15	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 7,825.49
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 7,825.49
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 7,825.49
	 18	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 7,825.49
	 19	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 337.56
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 337.56
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 337.56
	 22	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 337.56
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 337.56
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 337.56
	 25	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 337.56
	 26	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 858.89
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 858.89
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 858.89
	 29	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 858.89
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 858.89
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 858.89
	 32	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 858.89
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 23.68
	 34	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 23.68
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 23.68
	 36	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 23.68
	 37	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 23.68
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 23.68
	 39	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 23.68

	 40	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 172.30
	 41	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 172.30
	 42	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 172.30
	 43	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 172.30
	 44	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 172.30
	 45	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 172.30
	 46	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 172.30
	 47	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 378.10
	 48	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 378.10
	 49	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 378.10
	 50	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 378.10
	 51	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 378.10
	 52	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 378.10
	 53	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 378.10
	 54	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 0.27
	 55	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 0.27
	 56	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 0.27
	 57	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 0.27
	 58	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 0.27
	 59	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 0.27
	 60	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 0.27
	 61	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,100.00
	 62	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,240.50
	 63	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 2,240.50
	 64	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 2,240.50
	 65	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 2,240.50
	 66	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 2,240.50
	 67	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 2,240.50
	 68	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 2,240.50
	 69	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 358.48
	 70	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 358.48
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 358.48
	 72	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 358.48
	 73	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 358.48
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 358.48
	 75	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 358.48
	 76	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.40
	 77	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 78	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 79	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 80	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 81	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 82	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 83	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 62.40
	 84	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 85	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 86	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 87	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 88	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 89	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 62.40
	 90	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 187.21
	 91	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 187.21
	 92	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 187.21
	 93	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 187.21
	 94	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 187.21
	 95	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 187.21
	 96	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 187.21
	 97	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.05
	 98	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 224.05
	 99	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 224.05
	 100	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 224.05
	 101	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 224.05

	 102	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 224.05
	 103	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 224.05
	 104	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 800.00
	 105	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 800.00
	 106	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 800.00
	 107	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 800.00
	 108	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 800.00
	 109	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 800.00
	 110	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 800.00
	 111	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 112	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 448.05
	 113	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 448.05
	 114	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 448.05
	 115	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 448.05
	 116	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 448.05
	 117	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 448.05
	 118	4169‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 252,000.00
	 119	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 252,000.00
	 120	1124‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 252,000.00
	 121	8120‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 252,000.00
	 122	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 252,000.00
	 123	8140‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 252,000.00
	 124	8150‑6‑610104   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	 252,000.00
	 125	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 126	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	‑0.06
	 127	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	‑0.06
	 128	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	‑0.06
	 129	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	‑0.06
	 130	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	‑0.06
	 131	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,080,064.12	 1,080,064.12

	IJ 0000018	26/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 38,606.60
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 15,000.00
	 3	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 30,890.00
	 4	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 21,250.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,995.40
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,228.39
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,228.39
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,228.39
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,228.39
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,228.39
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,228.39
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,228.39
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,227.76
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,227.76
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,227.76
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,227.76
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,227.76
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,227.76
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,227.76
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 223.35
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 223.35
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 223.35
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 223.35
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 223.35
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 223.35
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 223.35
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 351.40
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 351.40

	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 351.40
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 351.40
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 351.40
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 351.40
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 351.40
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8.91
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 8.91
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 8.91
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 8.91
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 8.91
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 8.91
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 8.91
	 41	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 106.64
	 42	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 106.64
	 43	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 106.64
	 44	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 106.64
	 45	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 106.64
	 46	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 106.64
	 47	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 106.64
	 48	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 247.06
	 49	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 247.06
	 50	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 247.06
	 51	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 247.06
	 52	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 247.06
	 53	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 247.06
	 54	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 247.06
	 55	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 56	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 268.86
	 57	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 268.86
	 58	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 268.86
	 59	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 268.86
	 60	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 268.86
	 61	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 268.86
	 62	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.37
	 63	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	‑0.37
	 64	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	‑0.37
	 65	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	‑0.37
	 66	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	‑0.37
	 67	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	‑0.37
	 68	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	‑0.37
	 69	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 67,140.00
	 70	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 752.81
	 71	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 752.81
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 752.81
	 73	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 752.81
	 74	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 752.81
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 752.81
	 76	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 752.81
	 77	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,685.48
	 78	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 80	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 81	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 83	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 84	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,685.48
	 85	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 87	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 88	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48
	 90	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 1,685.48

	 91	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 5,056.46
	 92	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 5,056.46
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 5,056.46
	 94	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 5,056.46
	 95	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 5,056.46
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 5,056.46
	 97	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 5,056.46
	 98	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,000.48
	 99	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,000.48
	 100	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,000.48
	 101	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,000.48
	 102	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,000.48
	 103	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,000.48
	 104	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 3,000.48
	 105	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 29,645.29
	 106	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 29,645.29
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 29,645.29
	 108	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 29,645.29
	 109	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 29,645.29
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 29,645.29
	 111	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 29,645.29
	 112	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 840.00
	 113	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 840.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 840.00
	 115	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 840.00
	 116	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 840.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 840.00
	 118	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 840.00
	 119	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 224.00
	 120	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 224.00
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 224.00
	 122	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 224.00
	 123	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 224.00
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 224.00
	 125	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 224.00
	 126	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,050.00
	 127	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,050.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,050.00
	 129	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,050.00
	 130	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,050.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,050.00
	 132	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	 2,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 273,548.00	 273,548.00

	IJ 0000019	27/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 12,659.87
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,203.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 13,884.24
	 4	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,424.25
	 5	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,424.25
	 6	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,424.25
	 7	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,424.25
	 8	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,424.25
	 9	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,424.25
	 10	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,424.25
	 11	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,159.08
	 12	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,159.08
	 13	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,159.08
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,159.08
	 15	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,159.08
	 16	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,159.08

	 17	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,159.08
	 18	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 132.30
	 19	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 132.30
	 20	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 132.30
	 21	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 132.30
	 22	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 132.30
	 23	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 132.30
	 24	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 132.30
	 25	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 126.04
	 26	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 126.04
	 27	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 126.04
	 28	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 126.04
	 29	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 126.04
	 30	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 126.04
	 31	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 126.04
	 32	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 89.62
	 33	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 89.62
	 34	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 89.62
	 35	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 89.62
	 36	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 89.62
	 37	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 89.62
	 38	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 89.62
	 39	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.29
	 40	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.29
	 41	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.29
	 42	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.29
	 43	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.29
	 44	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.29
	 45	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.29
	 46	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 76.27
	 47	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 76.27
	 48	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 76.27
	 49	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 76.27
	 50	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 76.27
	 51	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 76.27
	 52	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 76.27
	 53	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.41
	 54	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.41
	 55	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.41
	 56	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.41
	 57	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.41
	 58	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.41
	 59	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	‑0.41
	 60	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 765.18
	 61	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 765.18
	 62	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 765.18
	 63	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 765.18
	 64	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 765.18
	 65	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 765.18
	 66	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 765.18
	 67	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 236.07
	 68	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 236.07
	 69	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 236.07
	 70	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 236.07
	 71	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 236.07
	 72	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 236.07
	 73	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 236.07
	 74	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 257.89
	 75	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 257.89
	 76	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 257.89
	 77	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 257.89
	 78	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 257.89

	 79	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 257.89
	 80	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 257.89
	 81	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 7,889.88
	 82	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 7,889.88
	 83	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 7,889.88
	 84	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 7,889.88
	 85	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 7,889.88
	 86	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 7,889.88
	 87	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 7,889.88
	 88	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,828.25
	 89	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,828.25
	 90	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,828.25
	 91	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,828.25
	 92	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,828.25
	 93	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,828.25
	 94	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,828.25
	 95	4118‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 879.85
	 96	1124‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 879.85
	 97	1124‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 879.85
	 98	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 879.85
	 99	8140‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 879.85
	 100	8140‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 879.85
	 101	8150‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 879.85
	 102	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 355.76
	 103	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 104	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 105	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 106	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 107	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 108	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 109	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 355.76
	 110	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 111	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 112	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 113	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 114	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 115	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 355.76
	 116	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,067.38
	 117	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,067.38
	 118	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,067.38
	 119	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,067.38
	 120	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,067.38
	 121	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,067.38
	 122	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,067.38
	 123	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 788.99
	 124	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 788.99
	 125	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 788.99
	 126	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 788.99
	 127	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 788.99
	 128	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 788.99
	 129	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 788.99
	 130	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 3,237.08
	 131	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 3,237.08
	 132	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 3,237.08
	 133	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 3,237.08
	 134	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 3,237.08
	 135	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 3,237.08
	 136	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 3,237.08
	 137	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,330.00
	 138	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,330.00
	 139	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,330.00
	 140	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,330.00

	 141	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,330.00
	 142	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,330.00
	 143	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,330.00
	 144	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 400.00
	 145	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 400.00
	 146	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 400.00
	 147	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 400.00
	 148	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 400.00
	 149	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 400.00
	 150	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 400.00
	 151	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 356.24
	 152	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 356.24
	 153	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 356.24
	 154	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 356.24
	 155	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 356.24
	 156	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 356.24
	 157	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 356.24
	 158	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.40
	 159	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,792.40
	 160	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,792.40
	 161	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,792.40
	 162	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,792.40
	 163	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,792.40
	 164	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 1,792.40
	 165	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,399.52
	 166	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 2,399.52
	 167	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 2,399.52
	 168	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 2,399.52
	 169	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 2,399.52
	 170	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 2,399.52
	 171	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 2,399.52
	 172	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 800.00
	 173	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 800.00
	 174	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 800.00
	 175	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 800.00
	 176	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 800.00
	 177	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 800.00
	 178	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,988.44	 110,988.44

	IJ 0000020	28/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,968.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,864.83
	 3	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,720.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 9,425.16
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 31,177.00
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 18,353.65
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 18,353.65
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 18,353.65
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 18,353.65
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 18,353.65
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 18,353.65
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 18,353.65
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 16,082.68
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 16,082.68
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 16,082.68
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 16,082.68
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 16,082.68
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 16,082.68
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 16,082.68
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,914.86

	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,914.86
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,914.86
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,914.86
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,914.86
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,914.86
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,914.86
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,724.81
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,724.81
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,724.81
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,724.81
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,724.81
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,724.81
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,724.81
	 34	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4.88
	 35	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 4.88
	 36	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 4.88
	 37	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 4.88
	 38	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 4.88
	 39	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 4.88
	 40	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 4.88
	 41	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 35.28
	 42	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 35.28
	 43	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 35.28
	 44	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 35.28
	 45	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 35.28
	 46	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 35.28
	 47	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 35.28
	 48	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 369.05
	 49	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 369.05
	 50	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 369.05
	 51	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 369.05
	 52	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 369.05
	 53	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 369.05
	 54	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 369.05
	 55	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.71
	 56	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.71
	 57	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.71
	 58	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.71
	 59	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.71
	 60	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.71
	 61	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.71
	 62	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 949.00
	 63	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 949.00
	 64	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 949.00
	 65	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 949.00
	 66	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 949.00
	 67	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 949.00
	 68	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 949.00
	 69	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 278.45
	 70	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 71	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 72	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 73	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 74	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 75	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 76	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 94.90
	 77	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 94.90
	 78	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 94.90
	 79	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 94.90
	 80	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 94.90
	 81	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 94.90
	 82	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 94.90

	 83	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 27.85
	 84	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 27.85
	 85	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 27.85
	 86	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 27.85
	 87	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 27.85
	 88	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 27.85
	 89	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 27.85
	 90	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 91.85
	 91	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 91.85
	 92	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 91.85
	 93	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 91.85
	 94	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 91.85
	 95	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 91.85
	 96	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 91.85
	 97	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 278.45
	 98	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 99	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 100	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 101	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 102	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 103	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 278.45
	 104	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,792.40
	 105	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,792.40
	 106	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,792.40
	 107	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,792.40
	 108	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,792.40
	 109	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,792.40
	 110	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,792.40
	 111	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 179.24
	 112	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 179.24
	 113	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 179.24
	 114	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 179.24
	 115	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 179.24
	 116	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 179.24
	 117	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 179.24
	 118	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 486.30
	 119	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 120	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 121	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 122	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 123	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 124	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 125	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 486.30
	 126	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 127	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 128	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 129	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 130	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 131	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 486.30
	 132	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,458.94
	 133	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,458.94
	 134	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,458.94
	 135	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,458.94
	 136	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,458.94
	 137	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,458.94
	 138	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 1,458.94
	 139	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 6,245.06
	 140	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 6,245.06
	 141	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 6,245.06
	 142	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 6,245.06
	 143	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 6,245.06
	 144	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 6,245.06

	 145	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 6,245.06
	 146	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 2,853.77
	 147	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 2,853.77
	 148	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 2,853.77
	 149	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 2,853.77
	 150	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 2,853.77
	 151	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 2,853.77
	 152	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 2,853.77
	 153	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.10
	 154	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 448.10
	 155	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 448.10
	 156	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 448.10
	 157	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 448.10
	 158	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 448.10
	 159	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	 448.10
	 160	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.12
	 161	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.12
	 162	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.12
	 163	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.12
	 164	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.12
	 165	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.12
	 166	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	‑0.12

	* Total‑Poliza..: *	 216,619.96	 216,619.96

	IJ 0000021	29/10/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 44,352.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000035   EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 150.00
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 22,881.32
	 4	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 86,083.74
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 32,373.89
	 6	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,703.21
	 7	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,703.21
	 8	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,703.21
	 9	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,703.21
	 10	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,703.21
	 11	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,703.21
	 12	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,703.21
	 13	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 8,179.84
	 14	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 8,179.84
	 15	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 8,179.84
	 16	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 8,179.84
	 17	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 8,179.84
	 18	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 8,179.84
	 19	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 8,179.84
	 20	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.03
	 21	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.03
	 22	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.03
	 23	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.03
	 24	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.03
	 25	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.03
	 26	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.03
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 882.23
	 28	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 882.23
	 29	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 882.23
	 30	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 882.23
	 31	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 882.23
	 32	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 882.23
	 33	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 882.23
	 34	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 268.86
	 35	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 268.86
	 36	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 268.86

	 37	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 268.86
	 38	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 268.86
	 39	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 268.86
	 40	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 268.86
	 41	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.17
	 42	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.17
	 43	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.17
	 44	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.17
	 45	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.17
	 46	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.17
	 47	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.17
	 48	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 42,120.00
	 49	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 42,120.00
	 50	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 42,120.00
	 51	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 42,120.00
	 52	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 42,120.00
	 53	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 42,120.00
	 54	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 42,120.00
	 55	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 967.90
	 56	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 967.90
	 57	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 967.90
	 58	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 967.90
	 59	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 967.90
	 60	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 967.90
	 61	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 967.90
	 62	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,790.00
	 63	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,790.00
	 64	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,790.00
	 65	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,790.00
	 66	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,790.00
	 67	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,790.00
	 68	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,790.00
	 69	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 532.16
	 70	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 71	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 72	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 73	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 74	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 75	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 76	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 532.16
	 77	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 78	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 79	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 80	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 81	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 82	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 532.16
	 83	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 1,596.49
	 84	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,596.49
	 85	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,596.49
	 86	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,596.49
	 87	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,596.49
	 88	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,596.49
	 89	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 1,596.49
	 90	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 4,212.00
	 91	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,212.00
	 92	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,212.00
	 93	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,212.00
	 94	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,212.00
	 95	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,212.00
	 96	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 4,212.00
	 97	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 10,195.19
	 98	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 10,195.19

	 99	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 10,195.19
	 100	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 10,195.19
	 101	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 10,195.19
	 102	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 10,195.19
	 103	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 10,195.19
	 104	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 448.05
	 105	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.05
	 106	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.05
	 107	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.05
	 108	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.05
	 109	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.05
	 110	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 448.05
	 111	4169‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	 108,965.06
	 112	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 108,965.06
	 113	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 108,965.06
	 114	8120‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 108,965.06
	 115	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 108,965.06
	 116	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 108,965.06
	 117	8150‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	 108,965.06
	 118	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	‑0.06
	 119	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.06
	 120	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.06
	 121	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.06
	 122	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.06
	 123	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.06
	 124	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	‑0.06

	* Total‑Poliza..: *	 743,363.80	 743,363.80

	** Total‑Dia..: **	 98,270,953.08	 98,270,953.08

	D  0000001	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE	 2,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE	 2,500.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000098   RICARDO AYALA BUSTAMANTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000002	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	2111‑5‑000009‑000912   DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 610,561.59
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 15,707.54
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 308,561.90
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 5,339.86
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 280,952.29

	* Total‑Poliza..: *	 610,561.59	 610,561.59

	D  0000003	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ELVIRA ZANDEJAS JUAREZ Y EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ELVIRA ZANDEJAS JUAREZ Y EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	 32,373.89
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ELVIRA ZANDEJAS JUAREZ Y EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	 150.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ELVIRA ZANDEJAS JUAREZ Y EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	 32,373.89
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000035   EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ELVIRA ZANDEJAS JUAREZ Y EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,523.89	 32,523.89

	D  0000004	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON CUENTAS MISMAS QUE SE HACER CORRECION EN LA POLIZA DE DIARIO 74 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
	 1	2117‑3‑000911‑000004   1% AL MILLAR PARA LA A.S.E.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON CUENTAS MISMAS QUE SE HACER CORRECION EN LA POLIZA DE DIARIO 74 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,610.05
	 2	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON CUENTAS MISMAS QUE SE HACER CORRECION EN LA POLIZA DE DIARIO 74 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	 1,610.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,610.05	 1,610.05

	D  0000005	01/11/2021  12:00:00a. m.	RECLACIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA ERROA CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	RECLACIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA ERROA CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,294.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	RECLACIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA ERROA CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 8,294.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,294.00	 8,294.00

	D  0000006	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTA CONTABLES EL CUAL SE CONTABILIZO ERRONIAMENTE A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIENDO SER A LA DEL GASTOS CORRENTE CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTA CONTABLES EL CUAL SE CONTABILIZO ERRONIAMENTE A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIENDO SER A LA DEL GASTOS CORRENTE CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 3,860.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTA CONTABLES EL CUAL SE CONTABILIZO ERRONIAMENTE A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIENDO SER A LA DEL GASTOS CORRENTE CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2021.	 3,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,860.00	 3,860.00

	D  0000007	02/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUEN TA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUEN TA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 280,952.29
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUEN TA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	 280,952.29

	* Total‑Poliza..: *	 280,952.29	 280,952.29

	D  0000008	02/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE 2DA DE OCTUBRE  DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE 2DA DE OCTUBRE  DEL 2021	 66.49
	 2	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE 2DA DE OCTUBRE  DEL 2021	 66.50
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE 2DA DE OCTUBRE  DEL 2021	 132.99

	* Total‑Poliza..: *	 132.99	 132.99

	D  0000009	02/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	 10,967.85
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 10,967.85
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 10,967.85
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 10,967.85
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 10,967.85
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 10,967.85
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 10,967.85
	 8	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	 1,631.69
	 9	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	 368.03
	 10	2119‑1‑000016‑000132   VERONICA PADILLA PERAZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	 8,968.13

	* Total‑Poliza..: *	 43,871.40	 43,871.40

	D  0000010	02/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000011	03/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE CAJA CHICA  DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE CAJA CHICA  DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 35,000.00
	 2	1111‑1‑000002‑001110   L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE CAJA CHICA  DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,000.00	 35,000.00

	D  0000012	03/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ABONO  A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ABONO  A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	 50,000.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000008   ARTURO GOMEZ CAMPAÑA ( FERIA REGIONAL ELOTA 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ABONO  A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS DEL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000013	03/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000014	03/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000015	03/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000016	04/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000017	04/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000018	04/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	04/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	04/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	04/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	05/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 30,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA, N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000023	05/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 317,295.13
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 317,295.13

	* Total‑Poliza..: *	 317,295.13	 317,295.13

	D  0000024	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000025	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000029	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000030	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000031	05/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	06/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 66,048.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 24,306.97
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 166,989.39
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 59,950.33
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	 317,460.12
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPO	 164.99
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 164.99
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 164.99
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 164.99
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 164.99
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 164.99
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 164.99

	* Total‑Poliza..: *	 317,955.09	 317,955.09

	D  0000033	06/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	06/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000035	06/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	06/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 23,057.17

	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 14,339.83
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 4,841.67
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 6,672.50
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 3,510.33
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 12,210.50
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 3,762.17
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 64	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 3,569.33
	 65	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 66	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 67	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 68	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 69	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 70	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33

	 71	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 9,207.50
	 72	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 73	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 74	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 75	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 76	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 77	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 78	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 34,639.00
	 79	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 80	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 81	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 82	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 83	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 84	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 85	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 10,802.67
	 86	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 87	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 88	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 89	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 90	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 91	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 92	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 13,804.00
	 93	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 94	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 95	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 96	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 97	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 98	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 99	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 17,655.00
	 100	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 101	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 102	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 103	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 104	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 105	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 106	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 17,497.00
	 107	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 108	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 109	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 110	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 111	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 112	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 113	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 12,949.67
	 114	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 115	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 116	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 117	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 118	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 119	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 120	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 2,748.50
	 121	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 122	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 123	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 124	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 125	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 126	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 127	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 9,493.00
	 128	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 129	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 130	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 131	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 132	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00

	 133	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 134	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 12,120.00
	 135	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 136	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 137	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 138	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 139	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 140	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 141	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 14,593.50
	 142	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 143	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 144	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 145	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 146	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 147	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 148	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 20,196.67
	 149	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 150	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 151	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 152	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 153	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 154	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 155	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 6,202.17
	 156	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 157	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 158	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 159	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 160	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 161	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 162	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 21,570.83
	 163	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 164	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 165	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 166	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 167	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 168	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 169	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 5,803.50
	 170	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 171	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 172	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 173	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 174	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 175	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 176	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 31,819.17
	 177	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 178	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 179	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 180	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 181	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 182	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 183	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 67,221.33
	 184	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 185	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 186	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 187	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 188	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 189	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 190	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 3,053.67
	 191	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 192	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 193	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 194	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67

	 195	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 196	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 197	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 19,976.17
	 198	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 199	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 200	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 201	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 202	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 203	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 204	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 17,187.50
	 205	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 206	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 207	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 208	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 209	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 210	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 211	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 5,814.67
	 212	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 213	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 214	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 215	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 216	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 217	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 218	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 25,378.00
	 219	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 220	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 221	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 222	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 223	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 224	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 225	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 15,437.17
	 226	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 227	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 228	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 229	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 230	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 231	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 232	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 19,689.17
	 233	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 234	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 235	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 236	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 237	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 238	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 239	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 230,323.67
	 240	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 241	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 242	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 243	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 244	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 245	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBR	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,339.83

	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 262	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 263	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 264	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 265	2111‑4‑000001‑003110   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 268	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 269	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 270	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000430	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,569.65
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,569.65
	 8	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 9	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 10	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 11	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 12	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 13	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 14	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,535.75
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75

	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,561.95
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,797.80
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,248.85
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,906.85
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 78	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,843.55
	 79	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 80	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 81	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 82	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 83	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 84	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 85	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 48,623.10
	 86	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 87	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 88	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10

	 89	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 90	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 91	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,845.20
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 143,213.70
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,849.80
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,849.80
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,345.20
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,043.75
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75

	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,691.25
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,051.65
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 176	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,236.65
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 197	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 198	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 199	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 200	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 201	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 202	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 203	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 204	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 250.00
	 205	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 206	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 207	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 208	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 209	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 210	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 211	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,156.04
	 212	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,156.04

	 213	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,156.04
	 214	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,156.04
	 215	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,156.04
	 216	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,156.04
	 217	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,156.04
	 218	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 219	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 220	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 221	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 222	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 223	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 224	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 225	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,380.00
	 226	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 227	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 228	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 229	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 230	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 231	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 239	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,763.09
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,763.09
	 241	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,763.09
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,763.09
	 243	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,763.09
	 244	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,763.09
	 245	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,763.09
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,847.74
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,847.74
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,847.74
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,847.74
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,847.74
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,847.74
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,847.74
	 253	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,307.18
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,307.18
	 255	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,307.18
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,307.18
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,307.18
	 258	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,307.18
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,307.18
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,131.56
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,953.75
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,953.75
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,953.75
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,953.75
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,953.75
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,953.75
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,953.75
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,322.32

	 275	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,322.32
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,322.32
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,322.32
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,322.32
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,322.32
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,322.32
	 281	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,182.80
	 282	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 283	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 284	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 285	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 286	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 287	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.80
	 288	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 289	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 290	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 291	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 292	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 293	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 294	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 295	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 369.05
	 296	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 297	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 298	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 299	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 300	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 301	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 302	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,512.39
	 303	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 304	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 305	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 306	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 307	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 308	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 309	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 823.86
	 310	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 311	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 312	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 313	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 314	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 315	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 316	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,817.54
	 317	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 318	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 319	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 320	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 321	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 322	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 323	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,917.44
	 324	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 325	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 326	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 327	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 328	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 329	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 330	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.35
	 331	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 332	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 333	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 335	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35

	 337	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 833.18
	 338	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 339	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 340	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 341	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 342	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 343	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 344	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,600.92
	 345	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 346	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 347	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 348	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 349	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 350	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 351	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,220.99
	 352	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 353	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 354	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 355	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 356	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 357	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 358	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,101.12
	 359	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 360	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 361	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 362	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 363	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 364	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 365	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 367	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 369	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 370	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 371	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 372	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 374	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 377	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 379	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,782.67
	 380	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 381	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 382	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 383	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 384	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 385	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,611.15
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 388	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60

	 399	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 969.96
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 969.96
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,707.02
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,303.69
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 426	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 428	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,310.22
	 429	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 430	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 431	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 432	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 433	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 434	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 435	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 437	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 439	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 440	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 441	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.25
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 449	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,666.57
	 450	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 451	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 452	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 453	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 454	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 455	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 456	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,588.08
	 457	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 458	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 459	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 460	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08

	 461	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 462	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,897.60
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,897.60
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,599.95
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,599.95
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 48,365.55
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,488.10
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 90,808.50
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 90,808.50
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,230.90
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,230.90
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,217.65
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,217.65
	 519	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 520	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 521	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 522	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10

	 523	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 524	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 525	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 526	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,632.75
	 527	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 528	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 529	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 530	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 531	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 532	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,632.75
	 533	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,695.05
	 534	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 535	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 536	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 537	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 538	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 539	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,695.05
	 540	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,266.30
	 541	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 542	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 543	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 544	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 545	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 546	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 69,052.05
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 69,052.05
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,402.50
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,506.60
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,506.60
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,506.60
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,506.60
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,506.60
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,506.60
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,506.60
	 568	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,414.40
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,078.05
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05

	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,078.05
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,015.55
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 72,969.30
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,969.30
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,969.30
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,969.30
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,969.30
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,969.30
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,969.30
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 615	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 617	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,541.90
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,541.90
	 619	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,541.90
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,541.90
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,541.90
	 622	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,541.90
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,541.90
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,893.35
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,245.35
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,245.35
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,763.35
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 32,405.55
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55

	 647	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 32,405.55
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 39,279.00
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,279.00
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,066.10
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,549.55
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,549.55
	 673	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,286.30
	 674	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 675	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 678	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,286.30
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,922.40
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,922.40
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,004.00
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 694	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,696.25
	 695	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 696	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 697	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 698	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 699	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 700	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 701	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,165.32
	 702	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.32
	 703	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.32
	 704	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.32
	 705	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.32
	 706	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.32
	 707	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.32
	 708	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,145.64

	 709	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,145.64
	 710	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,145.64
	 711	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,145.64
	 712	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,145.64
	 713	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,145.64
	 714	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,145.64
	 715	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,046.86
	 716	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,046.86
	 717	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,046.86
	 718	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,046.86
	 719	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,046.86
	 720	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,046.86
	 721	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,046.86
	 722	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,606.80
	 723	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 724	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 725	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 726	8250‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 727	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 728	8260‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,606.80
	 729	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,346.80
	 730	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,346.80
	 731	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,346.80
	 732	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,346.80
	 733	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,346.80
	 734	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,346.80
	 735	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,346.80
	 736	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,496.72
	 737	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 738	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 739	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 740	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 741	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 742	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,496.72
	 743	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 620.00
	 744	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 745	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 746	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 747	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 748	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 749	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 750	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,988.35
	 751	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,988.35
	 752	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,988.35
	 753	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,988.35
	 754	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,988.35
	 755	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,988.35
	 756	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,988.35
	 757	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,000.00
	 758	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 759	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 760	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 761	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 762	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 763	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 764	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,120.17
	 765	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,120.17
	 766	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,120.17
	 767	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,120.17
	 768	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,120.17
	 769	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,120.17
	 770	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,120.17

	 771	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,250.85
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,250.85
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,814.37
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,814.37
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,279.36
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,279.36
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,279.36
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,279.36
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,279.36
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,279.36
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,279.36
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,766.48
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,766.48
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,766.48
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,766.48
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,766.48
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,766.48
	 798	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,766.48
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,398.03
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,398.03
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,398.03
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,398.03
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,398.03
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,398.03
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,398.03
	 806	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,794.15
	 807	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,794.15
	 808	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,794.15
	 809	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,794.15
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,794.15
	 811	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,794.15
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,794.15
	 813	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 814	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 815	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 816	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 817	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 818	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 819	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 820	5113‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,213.54
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,213.54
	 822	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,213.54
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,213.54
	 824	8250‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,213.54
	 825	8270‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,213.54
	 826	8260‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,213.54
	 827	5113‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,279.00
	 828	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 829	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 830	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 831	8250‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 832	8270‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00

	 833	8260‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,279.00
	 834	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,425.26
	 835	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,425.26
	 836	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,425.26
	 837	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,425.26
	 838	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,425.26
	 839	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,425.26
	 840	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,425.26
	 841	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 842	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 843	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 844	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 845	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 846	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 847	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 848	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,066.76
	 849	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 850	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 851	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 852	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 853	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 854	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,066.76
	 855	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,590.00
	 856	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 857	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 858	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 859	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 860	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 861	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,590.00
	 862	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,292.14
	 863	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 864	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 865	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 866	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 867	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 868	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,292.14
	 869	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,767.22
	 870	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 871	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 872	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 873	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 874	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 875	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 876	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,929.63
	 877	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 10,215.09
	 878	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 491.82
	 879	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 11,312.00
	 880	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 4,500.00
	 881	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 7,000.00
	 882	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 2,491.35
	 883	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 10,420.07
	 884	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 7,500.00
	 885	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 166.00
	 886	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 31,736.17
	 887	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 2,727.00
	 888	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 14,487.00
	 889	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 84,146.12
	 890	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 20,124.91
	 891	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 3,000.00
	 892	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 11,683.10
	 893	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 954.29
	 894	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 33,664.00

	 895	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 17,508.00
	 896	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 7,010.58
	 897	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 3,029.42
	 898	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 39,301.59
	 899	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 2,500.00
	 900	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 163.00
	 901	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 83,033.40
	 902	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,418.00
	 903	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 61,448.00
	 904	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,800.00
	 905	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 4,156.68
	 906	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 125.10
	 907	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 125.10
	 908	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 899.36
	 909	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 139,570.21
	 910	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 35,708.44
	 911	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 4,000.00
	 912	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 268.21
	 913	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 66.49
	 914	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 686.03
	 915	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 3,018.00
	 916	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 5,000.00
	 917	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 9,000.00
	 918	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 11,477.00
	 919	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 951.73
	 920	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 43,799.61
	 921	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 24,858.15
	 922	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 7,600.00
	 923	2117‑1‑000001‑000025   PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,750.00
	 924	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 31,462.81
	 925	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 7,391.00
	 926	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 330.00
	 927	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 2,000.00
	 928	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 883.32
	 929	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,331.67
	 930	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,468,434.41
	 931	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,716.37
	 932	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 50,302.44
	 933	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,302.44
	 934	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,302.44
	 935	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,302.44
	 936	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,302.44
	 937	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,302.44
	 938	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,302.44
	 939	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 250,023.04
	 940	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,023.04
	 941	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,023.04
	 942	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,023.04
	 943	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,023.04
	 944	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,023.04
	 945	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,023.04
	 946	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 280,952.29
	 947	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 280,952.29
	 948	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,529.28
	 949	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,236.05
	 950	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,717.35
	 951	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,182.70
	 952	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 953	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 954	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 955	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 956	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70

	 957	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,182.70
	 958	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,365.40
	 959	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 960	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 961	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 962	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 963	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 964	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,365.40
	 965	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 20.42
	 966	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 20.42
	 967	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 14.56

	* Total‑Poliza..: *	 9,469,169.45	 9,469,169.45

	D  0000431	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA1010C|03/09/2021|0000453.52|     1|039041|	 3,288.01
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL	 3,288.01
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL	 3,288.01
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL	 3,288.01
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL	 3,288.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	 3,288.01

	* Total‑Poliza..: *	 9,864.03	 9,864.03

	D  0000432	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000279   AARON MEDINA LOYA	MELA   |                          2639|26/10/2021|0000038400|     1|039792|	 278,400.00
	 2	8260‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU	 278,400.00
	 3	8250‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU	 278,400.00
	 4	8270‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU	 278,400.00
	 5	8260‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL ( HURACAN NORA ) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU	 278,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 278,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 835,200.00	 835,200.00

	D  0000433	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9179|15/10/2021|0000152.83|     1|039554|	 1,108.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  PINTADO  DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FOND	 1,108.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  PINTADO  DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FOND	 1,108.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  PINTADO  DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FOND	 1,108.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  PINTADO  DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FOND	 1,108.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9194|21/10/2021|0000914.48|     1|039604|	 6,630.00
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 6,630.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 6,630.00
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 6,630.00
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA ( SANITIZANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	 6,630.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9195|21/10/2021|0000761.59|     1|039608|	 5,521.50
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T	 5,521.50
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T	 5,521.50
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T	 5,521.50
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T	 5,521.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9197|21/10/2021|0000135.86|     1|039633|	 985.00
	 17	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT	 985.00
	 18	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT	 985.00
	 19	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT	 985.00
	 20	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT	 985.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9198|21/10/2021|0000135.86|     1|039634|	 985.00
	 22	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL	 985.00
	 23	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL	 985.00
	 24	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL	 985.00
	 25	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL	 985.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9199|21/10/2021|0001398.07|     1|039609|	 10,136.00
	 27	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC ( CENTRO DESARROLO COMUNITARIO )EN EL CUAL SE LLEBAR	 10,136.00

	 28	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC ( CENTRO DESARROLO COMUNITARIO )EN EL CUAL SE LLEBAR	 10,136.00
	 29	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC ( CENTRO DESARROLO COMUNITARIO )EN EL CUAL SE LLEBAR	 10,136.00
	 30	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC ( CENTRO DESARROLO COMUNITARIO )EN EL CUAL SE LLEBAR	 10,136.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9200|21/10/2021|0000360.41|     1|039593|	 2,613.00
	 32	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB	 2,613.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB	 2,613.00
	 34	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB	 2,613.00
	 35	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB	 2,613.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9201|21/10/2021|0001019.17|     1|039610|	 7,389.00
	 37	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 7,389.00
	 38	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 7,389.00
	 39	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 7,389.00
	 40	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	 7,389.00
	 41	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9221|28/10/2021|0008941.66|     1|039738|	 64,827.01
	 42	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738|ADQUISICION DE  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS ( IMPERMEABILIZACION ) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT	 64,827.01
	 43	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738|ADQUISICION DE  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS ( IMPERMEABILIZACION ) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT	 64,827.01
	 44	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738|ADQUISICION DE  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS ( IMPERMEABILIZACION ) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT	 64,827.01
	 45	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039738|ADQUISICION DE  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS ( IMPERMEABILIZACION ) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT	 64,827.01
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 100,194.51

	* Total‑Poliza..: *	 300,583.53	 300,583.53

	D  0000434	31/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DEL 3.5 Y 8.5 DE CUOTAS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DEL 3.5 Y 8.5 DE CUOTAS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA	 776,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DEL 3.5 Y 8.5 DE CUOTAS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA	 776,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 776,000.00	 776,000.00

	D  0000435	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40333|05/10/2021|0000815.36|     1|039070|	 5,911.36
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	 5,911.36
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	 5,911.36
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	 5,911.36
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	 5,911.36
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40353|06/10/2021|0000036.55|     1|039435|	 265.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 265.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 265.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 265.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 265.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40551|21/10/2021|0000997.52|     1|039635|	 7,232.00
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 7,037.00
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 7,037.00
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 7,037.00
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 7,037.00
	 16	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 195.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 195.00
	 18	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 195.00
	 19	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	 195.00
	 20	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40552|21/10/2021|0000110.34|     1|039630|	 800.00
	 21	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE	 800.00
	 22	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE	 800.00
	 23	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE	 800.00
	 24	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE	 800.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40553|21/10/2021|0000055.17|     1|039620|	 400.00
	 26	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	 400.00
	 27	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	 400.00
	 28	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	 400.00
	 29	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	 400.00
	 30	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40554|21/10/2021|0000021.18|     1|039631|	 153.56
	 31	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	 153.56
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	 153.56
	 33	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	 153.56

	 34	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	 153.56
	 35	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40555|21/10/2021|0000075.72|     1|039619|	 548.97
	 36	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERUPTOR )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B	 548.97
	 37	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERUPTOR )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B	 548.97
	 38	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERUPTOR )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B	 548.97
	 39	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERUPTOR )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B	 548.97
	 40	2112‑1‑000001‑000910‑000015   FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	FERAGRI|                        A40576|22/10/2021|0000172.34|     1|039658|	 1,249.45
	 41	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART	 1,249.45
	 42	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART	 1,249.45
	 43	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART	 1,249.45
	 44	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART	 1,249.45
	 45	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40577|22/10/2021|0000343.45|     1|039656|	 2,490.00
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 2,490.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 2,490.00
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 2,490.00
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00018, C	 2,490.00
	 50	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40578|22/10/2021|0000053.79|     1|039665|	 390.00
	 51	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	 390.00
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	 390.00
	 53	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	 390.00
	 54	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	 390.00
	 55	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40579|22/10/2021|0000151.93|     1|039657|	 1,101.50
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,101.50
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,101.50
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,101.50
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039657|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,101.50
	 60	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40580|22/10/2021|0000117.24|     1|039667|	 850.00
	 61	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA TRAMADA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS  SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA  Y	 850.00
	 62	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA TRAMADA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS  SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA  Y	 850.00
	 63	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA TRAMADA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS  SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA  Y	 850.00
	 64	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039667|ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA TRAMADA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS  SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA  Y	 850.00
	 65	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A40581|22/10/2021|0000089.93|     1|039659|	 652.00
	 66	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC	 652.00
	 67	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC	 652.00
	 68	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC	 652.00
	 69	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC	 652.00
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 22,043.84

	* Total‑Poliza..: *	 66,131.52	 66,131.52

	D  0000436	31/10/2021  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 489,132.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 489,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 489,132.00	 489,132.00

	D  0000437	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425778|01/10/2021|0000159.77|     1|039400|	 1,158.34
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO	 1,158.34
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO	 1,158.34
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO	 1,158.34
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO‑09438 CON # DE INVENTARIO	 1,158.34
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425779|01/10/2021|0000117.74|     1|039376|	 853.64
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI	 853.64
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI	 853.64
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI	 853.64
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI	 853.64
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425780|01/10/2021|0002828.54|     1|039065|	 20,506.90
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 20,506.90
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 20,506.90
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 20,506.90
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 20,506.90

	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425783|01/10/2021|00000061.6|     1|039377|	 446.60
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 446.60
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 446.60
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 446.60
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	 446.60
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425785|01/10/2021|0000525.66|     1|039471|	 3,811.05
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	 3,811.05
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	 3,811.05
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	 3,811.05
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	 3,811.05
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00425789|01/10/2021|0000951.04|     1|039357|	 6,895.04
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	 6,895.04
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	 6,895.04
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	 6,895.04
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	 6,895.04
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426325|07/10/2021|0000754.24|     1|039443|	 5,468.24
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,468.24
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,468.24
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,468.24
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039443|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,468.24
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426326|07/10/2021|0002132.16|     1|039477|	 15,458.16
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,458.16
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,458.16
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,458.16
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,458.16
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426333|07/10/2021|0000327.59|     1|039100|	 2,375.00
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 2,375.00
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 2,375.00
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 2,375.00
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 2,375.00
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        426323|07/10/2021|0000493.89|     1|039450|	 3,580.69
	 47	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 3,455.41
	 48	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 3,455.41
	 49	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 3,455.41
	 50	8260‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 3,455.41
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 125.28
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 125.28
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 125.28
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 125.28
	 55	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426458|08/10/2021|0001928.28|     1|039476|	 13,980.00
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE	 13,980.00
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE	 13,980.00
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE	 13,980.00
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE	 13,980.00
	 60	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426459|08/10/2021|0000051.22|     1|039493|	 371.36
	 61	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 371.36
	 62	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 371.36
	 63	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 371.36
	 64	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039493|ADQUISICION DE REFACCION  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 371.36
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426785|12/10/2021|0000084.96|     1|039490|	 615.96
	 66	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	 615.96
	 67	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	 615.96
	 68	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	 615.96
	 69	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	 615.96
	 70	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426787|12/10/2021|0000000192|     1|039504|	 1,392.02
	 71	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,392.02
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,392.02
	 73	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,392.02
	 74	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039504|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,392.02
	 75	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426788|12/10/2021|0000117.74|     1|039498|	 853.64
	 76	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 284.50
	 77	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 284.50

	 78	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 284.50
	 79	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 284.50
	 80	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 569.14
	 81	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 569.14
	 82	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 569.14
	 83	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	 569.14
	 84	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00426789|12/10/2021|0000192.94|     1|039499|	 1,398.84
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,398.84
	 86	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,398.84
	 87	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,398.84
	 88	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039499|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,398.84
	 89	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427347|19/10/2021|0001008.84|     1|039563|	 7,314.06
	 90	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE	 7,314.06
	 91	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE	 7,314.06
	 92	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE	 7,314.06
	 93	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039563|ADQUISICION DE MATERIAL ( ABRAZADERAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE	 7,314.06
	 94	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427348|19/10/2021|0001311.04|     1|039564|	 9,505.04
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 9,505.04
	 96	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 9,505.04
	 97	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 9,505.04
	 98	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039564|REPARACION DE TRANSMISION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑09	 9,505.04
	 99	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427351|19/10/2021|00000382.9|     1|039562|	 2,776.00
	 100	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,776.00
	 101	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,776.00
	 102	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,776.00
	 103	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,776.00
	 104	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00428084|26/10/2021|0000970.54|     1|039378|	 7,036.44
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,036.44
	 106	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,036.44
	 107	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,036.44
	 108	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 7,036.44
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 105,797.02

	* Total‑Poliza..: *	 317,391.06	 317,391.06

	D  0000438	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F0A80C43|01/10/2021|0000529.76|     1|039468|	 3,840.76
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,840.76
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,840.76
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,840.76
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 3,840.76
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9D0AF0D4|04/10/2021|00000772.8|     1|039516|	 5,602.80
	 7	8260‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC	 5,602.80
	 8	8250‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC	 5,602.80
	 9	8270‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC	 5,602.80
	 10	8260‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC	 5,602.80
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A0747C1A|07/10/2021|0000000160|     1|039012|	 1,160.00
	 12	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,160.00
	 13	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,160.00
	 14	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,160.00
	 15	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,160.00
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      61502C74|08/10/2021|0000317.11|     1|039142|	 2,299.04
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 21	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A8AE5D6C|08/10/2021|00000038.4|     1|039475|	 278.40
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION	 278.40
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION	 278.40
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION	 278.40
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION	 278.40
	 26	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F4A4C172|08/10/2021|00000324.8|     1|039474|	 2,354.80

	 27	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario  1241002220000030/2 para la realiz	 2,354.80
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario  1241002220000030/2 para la realiz	 2,354.80
	 29	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario  1241002220000030/2 para la realiz	 2,354.80
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario  1241002220000030/2 para la realiz	 2,354.80
	 31	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F88F5691|12/10/2021|0000000264|     1|039245|	 1,914.00
	 32	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR	 1,914.00
	 33	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR	 1,914.00
	 34	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR	 1,914.00
	 35	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR	 1,914.00
	 36	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E12D1867|15/10/2021|0000000272|     1|039495|	 1,972.00
	 37	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE	 1,972.00
	 38	8250‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE	 1,972.00
	 39	8270‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE	 1,972.00
	 40	8260‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE	 1,972.00
	 41	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      38930144|18/10/2021|0000001584|     1|039605|	 11,484.00
	 42	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	 11,484.00
	 43	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	 11,484.00
	 44	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	 11,484.00
	 45	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	 11,484.00
	 46	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7563D2F2|21/10/2021|00000291.6|     1|039482|	 2,114.10
	 47	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 2,114.10
	 48	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 2,114.10
	 49	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 2,114.10
	 50	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 2,114.10
	 51	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      B4DA728A|21/10/2021|0000000792|     1|039483|	 5,742.00
	 52	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405  CON # DE SERIE 9HB381776N ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA DIRECCION DE DES	 5,742.00
	 53	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405  CON # DE SERIE 9HB381776N ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA DIRECCION DE DES	 5,742.00
	 54	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405  CON # DE SERIE 9HB381776N ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA DIRECCION DE DES	 5,742.00
	 55	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( XEROX TONER P/WC VERSALINK B405  CON # DE SERIE 9HB381776N ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA DIRECCION DE DES	 5,742.00
	 56	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7857897B|22/10/2021|0000317.11|     1|038659|	 2,299.04
	 57	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 58	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 59	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 60	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 61	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      792E1AA7|22/10/2021|0000000128|     1|039650|	 928.00
	 62	8260‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000	 928.00
	 63	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000	 928.00
	 64	8270‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000	 928.00
	 65	8260‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000	 928.00
	 66	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      08145727|23/10/2021|0000000280|     1|039660|	 2,030.00
	 67	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 2,030.00
	 68	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 2,030.00
	 69	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 2,030.00
	 70	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	 2,030.00
	 71	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      12C1D1F5|26/10/2021|0000317.11|     1|038604|	 2,299.04
	 72	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 73	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 74	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 75	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	 2,299.04
	 76	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      422FFE33|26/10/2021|00000543.8|     1|039699|	 3,942.55
	 77	8260‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 3,942.55
	 78	8250‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 3,942.55
	 79	8270‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 3,942.55
	 80	8260‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 3,942.55
	 81	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      642087B8|26/10/2021|0000334.73|     1|039697|	 2,426.80
	 82	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL	 2,426.80
	 83	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL	 2,426.80
	 84	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL	 2,426.80
	 85	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL	 2,426.80
	 86	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      C763520F|26/10/2021|0000000128|     1|039694|	 928.00
	 87	8260‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D	 928.00
	 88	8250‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D	 928.00

	 89	8270‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D	 928.00
	 90	8260‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D	 928.00
	 91	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D31F48D3|26/10/2021|0000328.75|     1|039698|	 2,383.45
	 92	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 2,383.45
	 93	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 2,383.45
	 94	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 2,383.45
	 95	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 2,383.45
	 96	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D3A6D180|26/10/2021|0000803.68|     1|039696|	 5,826.70
	 97	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE	 5,826.70
	 98	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE	 5,826.70
	 99	8270‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE	 5,826.70
	 100	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE	 5,826.70
	 101	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D9A7188C|26/10/2021|0000242.59|     1|039693|	 1,758.79
	 102	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO  EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL  DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO	 1,758.79
	 103	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO  EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL  DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO	 1,758.79
	 104	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO  EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL  DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO	 1,758.79
	 105	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO  EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL  DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO	 1,758.79
	 106	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      FD0012A1|26/10/2021|0000496.16|     1|039695|	 3,597.16
	 107	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,597.16
	 108	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,597.16
	 109	8270‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,597.16
	 110	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 3,597.16
	 111	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      017CB390|27/10/2021|0000000072|     1|039726|	 522.00
	 112	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 522.00
	 113	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 522.00
	 114	8270‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 522.00
	 115	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 522.00
	 116	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      057930A4|27/10/2021|0000000336|     1|039731|	 2,436.00
	 117	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  PARA LA REALIZACION DE DI	 2,436.00
	 118	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  PARA LA REALIZACION DE DI	 2,436.00
	 119	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  PARA LA REALIZACION DE DI	 2,436.00
	 120	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  PARA LA REALIZACION DE DI	 2,436.00
	 121	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1196BAF6|27/10/2021|00000070.4|     1|039724|	 510.40
	 122	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 510.40
	 123	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 510.40
	 124	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 510.40
	 125	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 510.40
	 126	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                     1894F114B|27/10/2021|00000734.4|     1|039708|	 5,324.40
	 127	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,324.40
	 128	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,324.40
	 129	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,324.40
	 130	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 5,324.40
	 131	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1A6C7CCB|27/10/2021|0000467.21|     1|039723|	 3,387.27
	 132	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 3,387.27
	 133	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 3,387.27
	 134	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 3,387.27
	 135	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	 3,387.27
	 136	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      2835D8DD|27/10/2021|0000317.11|     1|039714|	 2,299.04
	 137	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 138	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 139	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 140	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	 2,299.04
	 141	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      44A70614|27/10/2021|0000000792|     1|039719|	 5,742.00
	 142	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 143	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 144	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 145	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251, EL CUAL SERA UTILIZA	 5,742.00
	 146	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4F5DA376|27/10/2021|0000321.69|     1|039716|	 2,332.23
	 147	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	 2,332.23
	 148	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	 2,332.23
	 149	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	 2,332.23
	 150	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	 2,332.23

	 151	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4FC5A907|27/10/2021|0000001352|     1|039732|	 9,802.00
	 152	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	 9,802.00
	 153	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	 9,802.00
	 154	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	 9,802.00
	 155	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	 9,802.00
	 156	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      56CA6537|27/10/2021|0000588.29|     1|039722|	 4,265.09
	 157	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,265.09
	 158	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,265.09
	 159	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,265.09
	 160	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,265.09
	 161	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      649B2E06|27/10/2021|0000000080|     1|039728|	 580.00
	 162	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	 580.00
	 163	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	 580.00
	 164	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	 580.00
	 165	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( HP TINTA 664 XL TRICOLOR )EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	 580.00
	 166	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      75D96B0F|27/10/2021|0000058.37|     1|039727|	 423.17
	 167	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727|ARTICULO DE DVD ‑R SLIM VERBATIM   LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 423.17
	 168	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727|ARTICULO DE DVD ‑R SLIM VERBATIM   LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 423.17
	 169	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727|ARTICULO DE DVD ‑R SLIM VERBATIM   LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 423.17
	 170	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039727|ARTICULO DE DVD ‑R SLIM VERBATIM   LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	 423.17
	 171	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      75F52DC6|27/10/2021|0000000280|     1|039713|	 2,030.00
	 172	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 173	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 174	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 175	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	 2,030.00
	 176	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      78B4DB7B|27/10/2021|0000000304|     1|039717|	 2,204.00
	 177	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,204.00
	 178	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,204.00
	 179	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,204.00
	 180	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 2,204.00
	 181	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7E19EC50|27/10/2021|0000911.95|     1|039707|	 6,611.65
	 182	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	 6,611.65
	 183	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	 6,611.65
	 184	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	 6,611.65
	 185	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	 6,611.65
	 186	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      86D887BE|27/10/2021|00000734.4|     1|039710|	 5,324.40
	 187	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 5,324.40
	 188	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 5,324.40
	 189	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 5,324.40
	 190	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 5,324.40
	 191	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      8875B9AE|27/10/2021|0000000608|     1|039725|	 4,408.00
	 192	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC	 4,408.00
	 193	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC	 4,408.00
	 194	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC	 4,408.00
	 195	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC	 4,408.00
	 196	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A108D549|27/10/2021|00000598.8|     1|039733|	 4,341.30
	 197	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,341.30
	 198	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,341.30
	 199	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,341.30
	 200	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 4,341.30
	 201	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A18BE5E9|27/10/2021|00000468.8|     1|039729|	 3,398.80
	 202	8260‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS	 3,398.80
	 203	8250‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS	 3,398.80
	 204	8270‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS	 3,398.80
	 205	8260‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS	 3,398.80
	 206	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A9A1A646|27/10/2021|0000149.27|     1|039718|	 1,082.24
	 207	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,082.24
	 208	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,082.24
	 209	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,082.24
	 210	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	 1,082.24
	 211	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AD0C2AA2|27/10/2021|0000001584|     1|039720|	 11,484.00
	 212	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 11,484.00

	 213	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 11,484.00
	 214	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 11,484.00
	 215	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	 11,484.00
	 216	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      B CE4E9E|27/10/2021|0000000112|     1|039744|	 812.00
	 217	8260‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 812.00
	 218	8250‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 812.00
	 219	8270‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 812.00
	 220	8260‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	 812.00
	 221	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      B413A047|27/10/2021|00001067.2|     1|039721|	 7,737.20
	 222	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR  EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251,	 7,737.20
	 223	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR  EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251,	 7,737.20
	 224	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR  EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251,	 7,737.20
	 225	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR  EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413‑22251,	 7,737.20
	 226	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      BE3A2DAB|27/10/2021|0000000140|     1|039715|	 1,015.00
	 227	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 1,015.00
	 228	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 1,015.00
	 229	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 1,015.00
	 230	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 1,015.00
	 231	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D447E10A|27/10/2021|00000260.8|     1|039709|	 1,890.80
	 232	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	 1,890.80
	 233	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	 1,890.80
	 234	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	 1,890.80
	 235	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	 1,890.80
	 236	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E7CA8999|27/10/2021|0000000140|     1|039706|	 1,015.00
	 237	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,015.00
	 238	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,015.00
	 239	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,015.00
	 240	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,015.00
	 241	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E87AF6E9|27/10/2021|0000000380|     1|039730|	 2,755.00
	 242	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,755.00
	 243	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,755.00
	 244	8270‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,755.00
	 245	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	 2,755.00
	 246	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E970B5A9|27/10/2021|0000000192|     1|039711|	 1,392.00
	 247	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 522.00
	 248	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 522.00
	 249	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 522.00
	 250	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 522.00
	 251	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 870.00
	 252	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 870.00
	 253	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 870.00
	 254	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	 870.00
	 255	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      794EF1EE|28/10/2021|00000131.2|     1|039734|	 951.20
	 256	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 951.20
	 257	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 951.20
	 258	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 951.20
	 259	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	 951.20
	 260	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      98421932|28/10/2021|0000000792|     1|039753|	 5,742.00
	 261	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 262	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 263	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 264	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 5,742.00
	 265	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 168,999.62

	* Total‑Poliza..: *	 506,998.86	 506,998.86

	D  0000439	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21067|05/10/2021|0000021.09|     1|039415|	 152.89
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON	 152.89
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON	 152.89
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON	 152.89
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON	 152.89

	 6	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21068|05/10/2021|0000121.15|     1|039413|	 878.33
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ‑EL CRUCERO Y MAXIPISTA‑PLYA CE	 878.33
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ‑EL CRUCERO Y MAXIPISTA‑PLYA CE	 878.33
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ‑EL CRUCERO Y MAXIPISTA‑PLYA CE	 878.33
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ‑EL CRUCERO Y MAXIPISTA‑PLYA CE	 878.33
	 11	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21069|05/10/2021|0000853.66|     1|039421|	 6,189.02
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,480.65
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,480.65
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,480.65
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,480.65
	 16	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,701.17
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,701.17
	 18	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,701.17
	 19	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 1,701.17
	 20	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 3,007.20
	 21	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 3,007.20
	 22	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 3,007.20
	 23	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	 3,007.20
	 24	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21070|05/10/2021|0001687.01|     1|039414|	 12,230.81
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	 12,230.81
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	 12,230.81
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	 12,230.81
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	 12,230.81
	 29	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21089|06/10/2021|0000255.72|     1|039430|	 1,854.00
	 30	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO	 1,854.00
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO	 1,854.00
	 32	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO	 1,854.00
	 33	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO	 1,854.00
	 34	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21141|11/10/2021|0000027.02|     1|039484|	 195.88
	 35	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 98.37
	 36	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 98.37
	 37	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 98.37
	 38	8260‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 98.37
	 39	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 97.51
	 40	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 97.51
	 41	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 97.51
	 42	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	 97.51
	 43	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21142|11/10/2021|0001869.21|     1|039553|	 13,551.77
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA	 13,551.77
	 45	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA	 13,551.77
	 46	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA	 13,551.77
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA	 13,551.77
	 48	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21143|11/10/2021|0000736.36|     1|039552|	 5,338.63
	 49	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FO	 5,338.63
	 50	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FO	 5,338.63
	 51	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FO	 5,338.63
	 52	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL ( FAIS) FO	 5,338.63
	 53	2112‑1‑000001‑000092   FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX |                     FCZF21246|21/10/2021|0003556.22|     1|039685|	 25,782.58
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	 25,782.58
	 55	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	 25,782.58
	 56	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	 25,782.58
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039685|ADQUISICION DE MATERIAL  ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	 25,782.58
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	 66,173.91

	* Total‑Poliza..: *	 198,521.73	 198,521.73

	D  0000440	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29388|04/10/2021|0000268.61|     1|039407|	 1,947.40
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,947.40
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,947.40
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,947.40
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,947.40

	 6	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29421|07/10/2021|0000225.17|     1|039457|	 1,632.47
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,632.47
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,632.47
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,632.47
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,632.47
	 11	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29468|19/10/2021|0000156.87|     1|039596|	 1,137.30
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,137.30
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,137.30
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,137.30
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	 1,137.30
	 16	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29476|20/10/2021|0000324.63|     1|039613|	 2,353.58
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,353.58
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,353.58
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,353.58
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,353.58
	 21	2112‑1‑000001‑000009   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29530|27/10/2021|0000749.28|     1|039702|	 5,432.30
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	 5,432.30
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	 5,432.30
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	 5,432.30
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	 5,432.30
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	 8,899.87
	 27	1123‑1‑000005‑000001‑000075   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	 3,603.18

	* Total‑Poliza..: *	 37,509.15	 37,509.15

	D  0000441	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA110FB|28/04/2021|0000000408|     1|037377|	 2,958.00
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 2,958.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19FA1|12/10/2021|0000001800|     1|039488|	 13,050.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG	 13,050.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG	 13,050.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG	 13,050.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG	 13,050.00
	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1917E|18/10/2021|00002260.8|     1|039545|	 16,390.80
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,340.80
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,340.80
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,340.80
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,340.80
	 16	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 18	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 20	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,654.00
	 21	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,654.00
	 22	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,654.00
	 23	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,654.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 4,698.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 4,698.00
	 26	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 4,698.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 4,698.00
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 522.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 522.00
	 30	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 522.00
	 31	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 522.00
	 32	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 33	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 34	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 36	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA19F4A|21/10/2021|0000001008|     1|039615|	 7,308.00

	 37	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 7,308.00
	 38	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 7,308.00
	 39	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 7,308.00
	 40	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	 7,308.00
	 41	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AB4D|25/10/2021|0000001656|     1|039649|	 12,006.00
	 42	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL  MES	 12,006.00
	 43	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL  MES	 12,006.00
	 44	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL  MES	 12,006.00
	 45	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID‑19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL  MES	 12,006.00
	 46	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EE55|29/10/2021|0002965.16|     1|039743|	 21,497.40
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,132.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,132.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,132.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,132.00
	 51	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 7,516.80
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 7,516.80
	 53	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 7,516.80
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 7,516.80
	 55	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,610.00
	 56	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,610.00
	 57	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,610.00
	 58	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,610.00
	 59	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,445.20
	 60	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,445.20
	 61	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,445.20
	 62	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 3,445.20
	 63	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 64	8250‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 65	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 66	8260‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,088.00
	 67	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,705.40
	 68	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,705.40
	 69	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,705.40
	 70	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	 2,705.40
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	 73,210.20

	* Total‑Poliza..: *	 219,630.60	 219,630.60

	D  0000442	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1906|11/10/2021|00000209.6|     1|039494|	 1,519.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS  REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN	 1,519.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS  REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN	 1,519.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS  REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN	 1,519.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS  REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN	 1,519.60
	 6	2112‑1‑000001‑000263   MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME   |                       FAC1921|18/10/2021|0000000064|     1|039445|	 464.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D	 464.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D	 464.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D	 464.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D	 464.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,983.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,950.80	 5,950.80

	D  0000443	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      0D7AD950|05/10/2021|0000000176|     1|039411|	 1,276.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411|ADQUISICION DE ARTICULO   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,276.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411|ADQUISICION DE ARTICULO   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,276.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411|ADQUISICION DE ARTICULO   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,276.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039411|ADQUISICION DE ARTICULO   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 1,276.00
	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      3A58F959|05/10/2021|0000000176|     1|039416|	 1,276.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00

	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039416|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 11	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      4E6B9694|05/10/2021|0000001360|     1|039417|	 9,860.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,860.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,860.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,860.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039417|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 9,860.00
	 16	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      704AA8B0|05/10/2021|0000000352|     1|039419|	 2,552.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,552.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,552.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,552.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,552.00
	 21	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      9371BF68|05/10/2021|0000000176|     1|039412|	 1,276.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,276.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,276.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,276.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,276.00
	 26	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      C3726BEB|05/10/2021|0000000240|     1|039418|	 1,740.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,740.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,740.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,740.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 1,740.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,940.00	 53,940.00

	D  0000444	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7193|01/10/2021|0000000264|     1|039264|	 1,914.00
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	 1,914.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	 1,914.00
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	 1,914.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	 1,914.00
	 6	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7194|01/10/2021|00000092.8|     1|039189|	 672.80
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 672.80
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 672.80
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 672.80
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	 672.80
	 11	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7195|01/10/2021|00000730.4|     1|039141|	 5,295.40
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	 5,295.40
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	 5,295.40
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	 5,295.40
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	 5,295.40
	 16	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7196|01/10/2021|00000299.2|     1|039224|	 2,169.20
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	 2,169.20
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	 2,169.20
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	 2,169.20
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	 2,169.20
	 21	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7197|01/10/2021|00000193.6|     1|039225|	 1,403.60
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	 1,403.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	 1,403.60
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	 1,403.60
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	 1,403.60
	 26	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7215|04/10/2021|0000451.17|     1|039192|	 3,271.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 3,271.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 3,271.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 3,271.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	 3,271.00
	 31	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7325|15/10/2021|00000077.6|     1|038740|	 562.60
	 32	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 562.60
	 33	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 562.60
	 34	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 562.60
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	 562.60

	 36	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7329|15/10/2021|00000211.2|     1|039473|	 1,531.20
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL	 1,531.20
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL	 1,531.20
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL	 1,531.20
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL	 1,531.20
	 41	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7336|15/10/2021|00000143.2|     1|039526|	 1,038.20
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 43	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 44	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 45	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 46	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 47	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 48	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 49	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.07
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.06
	 51	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.06
	 52	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.06
	 53	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	 346.06
	 54	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7352|18/10/2021|00000057.6|     1|039446|	 417.60
	 55	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 417.60
	 56	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 417.60
	 57	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 417.60
	 58	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 417.60
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,275.60

	* Total‑Poliza..: *	 54,826.80	 54,826.80

	D  0000445	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           573|07/10/2021|00001147.2|     1|039451|	 8,317.20
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,317.20
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,317.20
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,317.20
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,317.20
	 6	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           579|22/10/2021|00002499.2|     1|039669|	 18,119.20
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669|REPARACION DE MUELLES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 18,119.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669|REPARACION DE MUELLES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 18,119.20
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669|REPARACION DE MUELLES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 18,119.20
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039669|REPARACION DE MUELLES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 18,119.20
	 11	2112‑1‑000001‑000292   MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI   |                           580|25/10/2021|00001078.4|     1|039690|	 7,818.40
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,818.40
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,818.40
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,818.40
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,818.40
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	 34,254.80

	* Total‑Poliza..: *	 102,764.40	 102,764.40

	D  0000447	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1380|01/10/2021|0000000560|     1|039469|	 4,060.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C	 4,060.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C	 4,060.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C	 4,060.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C	 4,060.00
	 6	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1381|04/10/2021|00000270.4|     1|039401|	 1,960.40
	 7	8260‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 742.40
	 8	8250‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 742.40
	 9	8270‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 742.40
	 10	8260‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 742.40
	 11	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 116.00
	 12	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 116.00
	 13	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 116.00
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 116.00

	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 348.00
	 16	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 348.00
	 17	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 348.00
	 18	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 348.00
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 522.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 522.00
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 522.00
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 522.00
	 23	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 232.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 232.00
	 25	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 232.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	 232.00
	 27	2112‑1‑000001‑000910‑000056   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1382|04/10/2021|0000000352|     1|039402|	 2,552.00
	 28	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005,	 2,552.00
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005,	 2,552.00
	 30	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005,	 2,552.00
	 31	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005,	 2,552.00
	 32	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1384|11/10/2021|0000000952|     1|039198|	 6,902.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA	 6,902.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA	 6,902.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA	 6,902.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA	 6,902.00
	 37	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1385|18/10/2021|00000092.8|     1|039559|	 672.80
	 38	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.	 672.80
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.	 672.80
	 40	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.	 672.80
	 41	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.	 672.80
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 16,147.20

	* Total‑Poliza..: *	 48,441.60	 48,441.60

	D  0000448	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11127|12/10/2021|0000068.28|     1|039506|	 495.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	 495.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	 495.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	 495.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	 495.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11128|15/10/2021|0000041.38|     1|039500|	 300.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20	 300.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20	 300.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20	 300.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20	 300.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11148|20/10/2021|0000130.34|     1|039601|	 945.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y	 945.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y	 945.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y	 945.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y	 945.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11149|20/10/2021|0000097.24|     1|039602|	 705.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D	 705.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D	 705.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D	 705.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D	 705.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11150|20/10/2021|0000088.97|     1|039603|	 645.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	 645.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	 645.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	 645.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	 645.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,090.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,270.00	 9,270.00

	D  0000449	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A19423|05/10/2021|0000089.66|     1|039410|	 650.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI	 650.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI	 650.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI	 650.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI	 650.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B17422|11/10/2021|0000125.93|     1|039485|	 913.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C	 913.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C	 913.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C	 913.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C	 913.00
	 11	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A19427|12/10/2021|0000179.31|     1|039489|	 1,300.00
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR	 1,300.00
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR	 1,300.00
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR	 1,300.00
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR	 1,300.00
	 16	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A19553|19/10/2021|0000855.17|     1|039591|	 6,200.00
	 17	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE	 6,200.00
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE	 6,200.00
	 19	8270‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE	 6,200.00
	 20	8260‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE	 6,200.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 9,063.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,189.00	 27,189.00

	D  0000450	31/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: E98D5D74, ECB5ADC5, 4DB638E3, D64C048C, 33E59C2F, 48275414, 4D794C05, DDB86EC7, E0C35CBF, E8D67188
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E98D5D74|01/10/2021|0000349.36|     1|039055|	 2,532.86
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      ECB5ADC5|01/10/2021|00002785.6|     1|039056|	 20,195.60
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4DB638E3|04/10/2021|00002785.6|     1|039044|	 20,195.60
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      D64C048C|04/10/2021|0000349.36|     1|039045|	 2,532.86
	 17	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 18	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 19	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 20	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 21	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      33E59C2F|15/10/2021|0000000244|     1|039570|	 1,769.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID‑19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO	 1,769.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID‑19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO	 1,769.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID‑19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO	 1,769.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID‑19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO	 1,769.00
	 26	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      48275414|15/10/2021|0000349.36|     1|039460|	 2,532.86
	 27	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 28	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 29	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 30	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,532.86
	 31	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4D794C05|15/10/2021|00002785.6|     1|039459|	 20,195.60
	 32	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 33	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 34	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 35	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 20,195.60
	 36	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      DDB86EC7|15/10/2021|00001164.8|     1|039572|	 8,444.80
	 37	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,444.80

	 38	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,444.80
	 39	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,444.80
	 40	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	 8,444.80
	 41	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E0C35CBF|15/10/2021|0000001368|     1|039736|	 9,918.00
	 42	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI	 9,918.00
	 43	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI	 9,918.00
	 44	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI	 9,918.00
	 45	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039736|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI	 9,918.00
	 46	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E8D67188|15/10/2021|0000288.56|     1|039571|	 2,092.06
	 47	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE	 2,092.06
	 48	8250‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE	 2,092.06
	 49	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE	 2,092.06
	 50	8260‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE	 2,092.06
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: E98D5D74, ECB5ADC5, 4DB638E3, D64C048C, 33E59C2F, 48275414, 4D794C05, DDB86EC7, E0C35CBF, E8D67188	 103,650.06
	 52	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      FDE25558|30/10/2021|0001826.32|     1|039793|	 13,240.82
	 53	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 13,240.82
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 13,240.82
	 55	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 13,240.82
	 56	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT	 13,240.82

	* Total‑Poliza..: *	 310,950.18	 310,950.18

	D  0000451	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000235   JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ   |                      AAA13CC5|08/10/2021|0000000200|     1|039259|	 1,450.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,450.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,450.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,450.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,450.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,350.00	 4,350.00

	D  0000452	31/10/2021  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12439, 12440, 12441, 12442, 12443, 12446, 12447, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12493, 12494, 12495, 12496, 12497
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12430|04/10/2021|0000059.52|     1|039390|	 431.52
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA	 431.52
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA	 431.52
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA	 431.52
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039390|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA	 431.52
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12431|04/10/2021|00000492.8|     1|039405|	 3,572.80
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,572.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,572.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,572.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,572.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12432|04/10/2021|00000533.6|     1|039404|	 3,868.60
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 3,868.60
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 3,868.60
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 3,868.60
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039404|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 3,868.60
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12433|04/10/2021|0000000080|     1|039391|	 580.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391|ADQUISICION DE RREFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 580.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391|ADQUISICION DE RREFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 580.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391|ADQUISICION DE RREFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 580.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039391|ADQUISICION DE RREFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 580.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12434|04/10/2021|00000108.8|     1|039389|	 788.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 788.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 788.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 788.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 788.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12439|06/10/2021|0000140.48|     1|039437|	 1,018.48
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,018.48
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,018.48
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,018.48

	 30	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 1,018.48
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12440|06/10/2021|0000000048|     1|039436|	 348.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 348.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 348.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 348.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039436|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 348.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12441|06/10/2021|0000149.61|     1|039439|	 1,084.66
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,084.66
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,084.66
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,084.66
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039439| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,084.66
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12442|06/10/2021|0000000048|     1|039438|	 348.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12443|07/10/2021|0000344.83|     1|039444|	 2,500.00
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,500.00
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,500.00
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,500.00
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,500.00
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12446|09/10/2021|0000675.86|     1|039479|	 4,900.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 4,900.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 4,900.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 4,900.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039479|ADQUISICION DE BATERIA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑041	 4,900.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12447|09/10/2021|00000051.2|     1|039480|	 371.20
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 371.20
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 371.20
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 371.20
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 371.20
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12467|15/10/2021|0000101.76|     1|039532|	 737.76
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 737.76
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 737.76
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 737.76
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 737.76
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12468|15/10/2021|00000019.2|     1|039531|	 139.20
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 139.20
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 139.20
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 139.20
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 139.20
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12469|15/10/2021|0000000040|     1|039533|	 290.00
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 290.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 290.00
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 290.00
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039533| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 290.00
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12470|15/10/2021|0000000160|     1|039555|	 1,160.00
	 77	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,160.00
	 78	8250‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,160.00
	 79	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,160.00
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	 1,160.00
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12471|15/10/2021|0000000080|     1|039534|	 580.00
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 580.00
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 580.00
	 84	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 580.00
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 580.00
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12472|15/10/2021|00000054.4|     1|039529|	 394.40
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 394.40
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 394.40
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 394.40
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 394.40
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12493|22/10/2021|0000000128|     1|039654|	 928.00

	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 928.00
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 928.00
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 928.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 928.00
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12494|22/10/2021|00000092.8|     1|039651|	 672.80
	 97	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN	 672.80
	 98	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN	 672.80
	 99	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN	 672.80
	 100	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN	 672.80
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12495|22/10/2021|0000000832|     1|039655|	 6,032.00
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 4,698.00
	 103	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 4,698.00
	 104	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 4,698.00
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 4,698.00
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 1,334.00
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 1,334.00
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 1,334.00
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039655| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00036, CON SERIE LO‑094	 1,334.00
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12496|22/10/2021|00000108.8|     1|039677|	 788.80
	 111	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 788.80
	 112	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 788.80
	 113	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 788.80
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 788.80
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12497|22/10/2021|0000090.24|     1|039652|	 654.24
	 116	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU	 654.24
	 117	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU	 654.24
	 118	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU	 654.24
	 119	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU	 654.24
	 120	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: 12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12439, 12440, 12441, 12442, 12443, 12446, 12447, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12493, 12494, 12495, 12496, 12497	 32,189.26

	* Total‑Poliza..: *	 96,567.78	 96,567.78

	D  0000453	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      6ADBB708|15/10/2021|0000000340|     1|039518|	 2,465.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 465.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 465.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 465.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 465.00
	 6	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 800.00
	 7	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 800.00
	 8	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 800.00
	 9	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 800.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 1,200.00
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 1,200.00
	 12	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 1,200.00
	 13	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	 1,200.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	 2,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,395.00	 7,395.00

	D  0000454	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           200|04/10/2021|00000404.8|     1|039406|	 2,934.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 2,934.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 2,934.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 2,934.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 2,934.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,804.40	 8,804.40

	D  0000455	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000006   HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ |                      AD847868|15/10/2021|0000060.28|     1|039535|	 437.00

	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 437.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 437.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 437.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 437.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 437.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,311.00	 1,311.00

	D  0000456	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000225   JESUS CAMPAÑA TORRES	CATJ   |                        FAC446|21/10/2021|0000001280|     1|039647|	 9,280.00
	 2	8260‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA	 9,280.00
	 3	8250‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA	 9,280.00
	 4	8270‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA	 9,280.00
	 5	8260‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA	 9,280.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	D  0000457	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3740|18/10/2021|00000856.1|     1|039557|	 6,206.69
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI	 6,206.69
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI	 6,206.69
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI	 6,206.69
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI	 6,206.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 6,206.69

	* Total‑Poliza..: *	 18,620.07	 18,620.07

	D  0000458	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                       FAC1473|15/10/2021|0000000052|     1|038176|	 377.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 377.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 377.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 377.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	 377.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 377.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,131.00	 1,131.00

	D  0000459	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A150|06/10/2021|0000000768|     1|039429|	 5,568.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO	 5,568.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO	 5,568.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO	 5,568.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO	 5,568.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,704.00	 16,704.00

	D  0000460	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07037|01/10/2021|0000002400|     1|039375|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          7109|07/10/2021|00000159.2|     1|039447|	 1,154.20
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y	 1,154.20
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y	 1,154.20
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y	 1,154.20
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y	 1,154.20
	 11	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07145|29/10/2021|0000154.08|     1|039772|	 1,117.08
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,117.08
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,117.08
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,117.08

	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,117.08
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 19,671.28

	* Total‑Poliza..: *	 59,013.84	 59,013.84

	D  0000461	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC741|06/10/2021|0000000544|     1|039432|	 3,944.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001	 3,944.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001	 3,944.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001	 3,944.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001	 3,944.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832.00	 11,832.00

	D  0000462	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3442|14/10/2021|0003448.28|     1|039510|	 25,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	 25,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	 25,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	 25,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	 25,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	D  0000463	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q	 3,155.60
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 3,155.60
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 3,155.60
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 3,155.60
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 3,155.60
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 3,155.60
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 3,155.60
	 8	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q	 4,058.74
	 9	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 4,058.74
	 10	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 4,058.74
	 11	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 4,058.74
	 12	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 4,058.74
	 13	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 4,058.74
	 14	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 4,058.74
	 15	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q	 1,958.00
	 16	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,958.00
	 17	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,958.00
	 18	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,958.00
	 19	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,958.00
	 20	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,958.00
	 21	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,958.00
	 22	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q	 1,507.00
	 23	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,507.00
	 24	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,507.00
	 25	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,507.00
	 26	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,507.00
	 27	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,507.00
	 28	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	 1,507.00
	 29	1123‑1‑000002‑000001‑000052   L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,679.34

	* Total‑Poliza..: *	 42,717.36	 42,717.36

	D  0000464	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1DC82|12/10/2021|0000000240|     1|039361|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00

	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE  PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,070.00	 5,070.00

	D  0000465	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A12196|05/10/2021|0001018.47|     1|039428|	 7,383.93
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,383.93
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,383.93
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,383.93
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039428|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,383.93
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,383.93

	* Total‑Poliza..: *	 22,151.79	 22,151.79

	D  0000466	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,750.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 30,750.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 30,750.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 30,750.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 30,750.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 30,750.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 30,750.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8D9D5EB1|31/10/2021|0004241.38|1.0000|039801|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,750.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8D9D5EB1|31/10/2021|0004241.38|1.0000|039801|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,750.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 153,750.00	 153,750.00

	D  0000467	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      2068E8F8|09/10/2021|0000000720|     1|039359|	 4,770.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2021.	 5,220.00
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7C5AC0BB|09/10/2021|0000000400|     1|039360|	 2,650.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE	 2,900.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE	 2,900.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE	 2,900.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA  PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE	 2,900.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,660.00	 23,660.00

	D  0000468	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000289   AIDALY RIOS MEDINA	RIMA   |                           285|28/10/2021|00000268.8|     1|039777|	 1,948.80
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC.	 1,948.80
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC.	 1,948.80
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC.	 1,948.80
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC.	 1,948.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.40	 5,846.40

	D  0000469	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000371   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	GARU   |                            14|16/10/2021|0000019200|     1|039556|	 127,200.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS  MESES DE  MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	 139,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 127,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 405,600.00	 405,600.00

	D  0000470	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3474|19/10/2021|00000863.2|     1|039786|	 6,258.20
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,258.20
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,258.20
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,258.20
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,258.20
	 6	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3476|19/10/2021|0000000880|     1|039785|	 6,380.00
	 7	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,380.00
	 8	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,380.00
	 9	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,380.00
	 10	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,380.00
	 11	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3477|19/10/2021|0000000752|     1|039791|	 5,452.00
	 12	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,452.00
	 13	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,452.00
	 14	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,452.00
	 15	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,452.00
	 16	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3478|19/10/2021|0001684.14|     1|039787|	 12,210.00
	 17	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,210.00
	 18	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,210.00
	 19	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,210.00
	 20	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 12,210.00
	 21	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3479|19/10/2021|0000144.81|     1|039790|	 1,049.90
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM	 1,049.90
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM	 1,049.90
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM	 1,049.90
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039790|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM	 1,049.90
	 26	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3492|19/10/2021|0000000584|     1|039789|	 4,234.00
	 27	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA  CIU	 4,234.00
	 28	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA  CIU	 4,234.00
	 29	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA  CIU	 4,234.00
	 30	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039789|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA  CIU	 4,234.00
	 31	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3494|19/10/2021|0000000448|     1|039783|	 3,248.00
	 32	8260‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244‑0003‑4100‑00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M	 3,248.00
	 33	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244‑0003‑4100‑00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M	 3,248.00
	 34	8270‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244‑0003‑4100‑00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M	 3,248.00
	 35	8260‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244‑0003‑4100‑00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M	 3,248.00
	 36	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3497|19/10/2021|0000001120|     1|039784|	 8,120.00
	 37	8260‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE  GRUA PARA TRASLADO DE  CAMION BLANCO  RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE  COSALA, SINALOA.	 8,120.00
	 38	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE  GRUA PARA TRASLADO DE  CAMION BLANCO  RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE  COSALA, SINALOA.	 8,120.00
	 39	8270‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE  GRUA PARA TRASLADO DE  CAMION BLANCO  RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE  COSALA, SINALOA.	 8,120.00
	 40	8260‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE  GRUA PARA TRASLADO DE  CAMION BLANCO  RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE  COSALA, SINALOA.	 8,120.00
	 41	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3500|20/10/2021|0000000448|     1|039788|	 3,248.00
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA CASE	 3,248.00
	 43	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA CASE	 3,248.00
	 44	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA CASE	 3,248.00
	 45	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039788|SERVICIO  DE ARRASTRE PARA   EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923  DE LA CASE	 3,248.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 50,200.10

	* Total‑Poliza..: *	 150,600.30	 150,600.30

	D  0000471	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000232   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ   |                      06BB2D65|07/10/2021|0000000432|     1|039364|	 2,862.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT	 3,132.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT	 3,132.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT	 3,132.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT	 3,132.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,126.00	 9,126.00

	D  0000472	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3591|01/10/2021|0000160.69|     1|039374|	 1,165.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	 1,165.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	 1,165.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	 1,165.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	 1,165.00
	 6	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3592|01/10/2021|0000315.17|     1|039426|	 2,285.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 2,285.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 2,285.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 2,285.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	 2,285.00
	 11	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         a3593|01/10/2021|0000649.66|     1|039425|	 4,710.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	 4,710.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	 4,710.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	 4,710.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	 4,710.00
	 16	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A3594|01/10/2021|0000058.62|     1|039427|	 425.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 425.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 425.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 425.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	 425.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 8,585.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,755.00	 25,755.00

	D  0000473	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40518|01/10/2021|0000049.66|     1|039358|	 360.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P	 360.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P	 360.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P	 360.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P	 360.00
	 6	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40558|05/10/2021|0000127.59|     1|038679|	 925.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 925.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 925.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 925.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	 925.00
	 11	2112‑1‑000001‑000061   OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR   |                        A40596|07/10/2021|00000111.2|     1|039315|	 806.20
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA	 806.20
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA	 806.20
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA	 806.20
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA	 806.20
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,091.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,273.60	 6,273.60

	D  0000474	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                         10053|19/10/2021|0000163.45|     1|039594|	 1,185.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN	 1,185.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN	 1,185.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN	 1,185.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN	 1,185.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,555.00	 3,555.00

	D  0000475	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000101   ARTURO SANDOVAL ROSAS	SANDO  |                      D9469A95|11/10/2021|0000001104|     1|039363|	 7,314.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS  DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 8,004.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,322.00	 23,322.00

	D  0000476	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      AAA17386|12/10/2021|00001003.2|     1|039502|	 7,273.20
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 7,273.20
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 7,273.20
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 7,273.20
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 7,273.20
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,273.20

	* Total‑Poliza..: *	 21,819.60	 21,819.60

	D  0000477	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9AABADC1|26/10/2021|00002505.8|     1|039712|	 18,167.07
	 2	8260‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 4,812.00
	 3	8250‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 4,812.00
	 4	8270‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 4,812.00
	 5	8260‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 4,812.00
	 6	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 13,355.07
	 7	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 13,355.07
	 8	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 13,355.07
	 9	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC‑F4BDF93  EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	 13,355.07
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 18,167.07

	* Total‑Poliza..: *	 54,501.21	 54,501.21

	D  0000478	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           357|15/10/2021|0000807.04|     1|039383|	 5,851.04
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 5,851.04
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 5,851.04
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 5,851.04
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑	 5,851.04
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           358|15/10/2021|0000888.32|     1|039382|	 6,440.32
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 6,440.32
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 6,440.32
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 6,440.32
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # D	 6,440.32
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           359|15/10/2021|0001267.84|     1|039392|	 9,191.84
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  Y REV. DE FRENOS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	 9,191.84
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  Y REV. DE FRENOS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	 9,191.84
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  Y REV. DE FRENOS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	 9,191.84
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  Y REV. DE FRENOS  SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	 9,191.84
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           360|15/10/2021|00000348.8|     1|039509|	 2,528.80
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SER	 2,528.80
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SER	 2,528.80
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SER	 2,528.80
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA   PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1 # DE SER	 2,528.80
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           361|19/10/2021|00000372.8|     1|039585|	 2,702.80
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH  UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SER	 2,702.80
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH  UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SER	 2,702.80
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH  UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SER	 2,702.80
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH  UTILIZADA  EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SER	 2,702.80
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           352|22/10/2021|0000005472|     1|039144|	 39,672.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 35,774.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 35,774.40
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 35,774.40
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 35,774.40
	 31	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 3,897.60
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 3,897.60
	 33	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 3,897.60

	 34	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	 3,897.60
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 66,386.80

	* Total‑Poliza..: *	 199,160.40	 199,160.40

	D  0000479	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29420|07/10/2021|0000105.04|     1|039452|	 761.57
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ	 761.57
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ	 761.57
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ	 761.57
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ	 761.57
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29550|30/10/2021|00000279.7|     1|039774|	 2,027.85
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 1,748.15
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 1,748.15
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 1,748.15
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 1,748.15
	 11	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 279.70
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 279.70
	 13	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 279.70
	 14	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	 279.70
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,789.42

	* Total‑Poliza..: *	 8,368.26	 8,368.26

	D  0000480	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      19269FD9|20/10/2021|0000413.86|     1|039606|	 3,000.46
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51  PARA LA REALIZACION	 3,000.46
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51  PARA LA REALIZACION	 3,000.46
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51  PARA LA REALIZACION	 3,000.46
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51  PARA LA REALIZACION	 3,000.46
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1AA50571|21/10/2021|0000000192|     1|039379|	 1,392.00
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039379|MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	 1,392.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,392.46

	* Total‑Poliza..: *	 13,177.38	 13,177.38

	D  0000481	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4CAF1924|08/10/2021|00001503.2|     1|039335|	 10,898.20
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 9,361.20
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 9,361.20
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 9,361.20
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 9,361.20
	 6	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 1,537.00
	 7	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 1,537.00
	 8	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 1,537.00
	 9	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 1,537.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6A5F394F|08/10/2021|0000775.04|     1|039334|	 5,619.04
	 11	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 5,619.04
	 12	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 5,619.04
	 13	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 5,619.04
	 14	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	 5,619.04
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      E1C6A9C5|08/10/2021|0000000196|     1|039333|	 1,421.00
	 16	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,421.00
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,421.00
	 18	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,421.00
	 19	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE  AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	 1,421.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17,938.24

	* Total‑Poliza..: *	 53,814.72	 53,814.72

	D  0000482	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000139   JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	HESJ   |                          A419|11/10/2021|0000000352|     1|039496|	 2,552.00
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,044.00
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,044.00
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,044.00
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,044.00
	 6	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 116.00
	 7	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 116.00
	 8	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 116.00
	 9	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 116.00
	 10	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,392.00
	 11	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,392.00
	 12	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,392.00
	 13	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	 1,392.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	D  0000483	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1269|15/10/2021|0000254.76|     1|039538|	 1,847.02
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO ,	 1,847.02
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO ,	 1,847.02
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO ,	 1,847.02
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO ,	 1,847.02
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,847.02

	* Total‑Poliza..: *	 5,541.06	 5,541.06

	D  0000484	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000169   GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	GONG   |                           275|15/10/2021|0001296.55|     1|039536|	 9,400.00
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 9,400.00
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 9,400.00
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 9,400.00
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS‑COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 9,400.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 9,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,200.00	 28,200.00

	D  0000485	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000006   INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC    |                          2377|12/10/2021|00002206.9|     1|039505|	 16,000.00
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 16,000.00
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 16,000.00
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 16,000.00
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 16,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000486	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC739|04/10/2021|0000000328|     1|039393|	 2,378.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP	 2,378.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP	 2,378.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP	 2,378.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP	 2,378.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,134.00	 7,134.00

	D  0000487	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11BDF|15/10/2021|00001411.2|     1|039519|	 10,231.20
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 10,231.20
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 10,231.20

	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 10,231.20
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 10,231.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA15D20|27/10/2021|0000001656|     1|039705|	 12,006.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 12,006.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 12,006.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 12,006.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 12,006.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 22,237.20

	* Total‑Poliza..: *	 66,711.60	 66,711.60

	D  0000488	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1175|05/10/2021|00000012.8|     1|039140|	 92.80
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039140|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 92.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1176|05/10/2021|00000012.8|     1|038879|	 92.80
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593A‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 92.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1178|07/10/2021|00000038.4|     1|039339|	 278.40
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS	 278.40
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS	 278.40
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS	 278.40
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS	 278.40
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	D  0000489	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000173   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          7363|19/10/2021|00001036.8|     1|039598|	 7,516.80
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL	 7,516.80
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL	 7,516.80
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL	 7,516.80
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL	 7,516.80
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 7,516.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,550.40	 22,550.40

	D  0000490	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            54|04/10/2021|0000000320|     1|039408|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,320.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,320.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,320.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,320.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            59|28/10/2021|0000005344|     1|039752|	 38,744.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON  CARGO A PRESIDENCI	 38,744.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON  CARGO A PRESIDENCI	 38,744.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON  CARGO A PRESIDENCI	 38,744.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024, CON  CARGO A PRESIDENCI	 38,744.00
	 11	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                      E3E0DABB|30/10/2021|0004896.55|     1|039794|	 35,499.99
	 12	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS  DE ESTE H. AYUNTAMIE	 35,499.99
	 13	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS  DE ESTE H. AYUNTAMIE	 35,499.99
	 14	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS  DE ESTE H. AYUNTAMIE	 35,499.99
	 15	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS  DE ESTE H. AYUNTAMIE	 35,499.99
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 76,563.99

	* Total‑Poliza..: *	 229,691.97	 229,691.97

	D  0000491	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00427350|19/10/2021|00002822.4|     1|039597|	 20,462.40
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597|SERVICIO DE INSTALACION  DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A‑ MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179	 20,462.40
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597|SERVICIO DE INSTALACION  DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A‑ MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179	 20,462.40
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597|SERVICIO DE INSTALACION  DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A‑ MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179	 20,462.40
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039597|SERVICIO DE INSTALACION  DE 4  NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑799‑A‑ MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179	 20,462.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 20,462.40

	* Total‑Poliza..: *	 61,387.20	 61,387.20

	D  0000492	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11116|07/10/2021|0000076.55|     1|039453|	 555.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	 555.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	 555.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	 555.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	 555.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11117|07/10/2021|0000037.24|     1|039272|	 270.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 270.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 270.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 270.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 270.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11129|15/10/2021|0000031.03|     1|039569|	 225.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20	 225.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20	 225.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20	 225.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20	 225.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,150.00	 3,150.00

	D  0000493	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000193   GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI    |                          3495|19/10/2021|0000007008|     1|039758|	 50,808.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758|SERVICIO DE ARRASTRE  A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD	 50,808.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758|SERVICIO DE ARRASTRE  A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD	 50,808.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758|SERVICIO DE ARRASTRE  A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD	 50,808.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039758|SERVICIO DE ARRASTRE  A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD	 50,808.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 50,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 152,424.00	 152,424.00

	D  0000494	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
	 1	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 6,248.85
	 2	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 6,248.85
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 6,248.85
	 4	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 6,248.85
	 5	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 6,248.85
	 6	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 6,248.85
	 7	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 6,248.85
	 8	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 62,105.10
	 9	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 62,105.10
	 10	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 62,105.10
	 11	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 62,105.10
	 12	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 62,105.10
	 13	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 62,105.10
	 14	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 62,105.10
	 15	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 20,696.25
	 16	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 20,696.25
	 17	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 20,696.25
	 18	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 20,696.25
	 19	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 20,696.25
	 20	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 20,696.25
	 21	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE	 20,696.25
	 22	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 12,671.82

	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	 76,378.38

	* Total‑Poliza..: *	 356,200.80	 356,200.80

	D  0000495	31/10/2021  12:00:00a. m.	REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	 16,896.44
	 2	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D	 408.10
	 3	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 408.10
	 4	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 408.10
	 5	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 408.10
	 6	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 408.10
	 7	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 408.10
	 8	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 408.10
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D	 7,799.34
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 7,799.34
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 7,799.34
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 7,799.34
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 7,799.34
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 7,799.34
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 7,799.34
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D	 8,439.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 8,439.00
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 8,439.00
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 8,439.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 8,439.00
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 8,439.00
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 8,439.00
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D	 250.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 250.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 250.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 250.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 250.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 250.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,585.76	 67,585.76

	D  0000496	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 8,500.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 8,500.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000080   ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,000.00	 34,000.00

	D  0000497	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 69.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL	 69.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL	 69.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL	 69.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL	 69.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL	 69.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL	 69.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00

	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	D  0000498	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 8,090.10
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 397,292.00
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 397,292.00
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 397,292.00
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 397,292.00
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 397,292.00
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 397,292.00
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 397,292.00
	 15	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 7,561.35
	 16	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 17	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 18	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 19	8250‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 20	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 21	8260‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.35
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 15,746.59
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,746.59
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,746.59
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,746.59
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,746.59
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,746.59
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,746.59
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 301,365.85
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 301,365.85
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 301,365.85
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 301,365.85
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 301,365.85
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 301,365.85
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 301,365.85
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 43,080.85
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,080.85
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,080.85
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,080.85

	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,080.85
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,080.85
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,080.85
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,247.41
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 283.15
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 384.55
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 118.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 152.67
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 300.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 5,120.25
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,751.58
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 3,504.60
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001240   EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 350.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 725.00
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 904.07
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 54,563.29
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 11,778.23
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001227   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 4,158.79
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 2,997.08
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 6,647.56
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 11,196.40
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 3,712.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001245   MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 316.67
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 10,494.01
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 1,000.00
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 5,526.04
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 14,218.28
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 6,688.37
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 3,400.00
	 73	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,265.29
	 74	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,771.86
	 75	2111‑5‑000009‑000912   DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 610,561.59

	* Total‑Poliza..: *	 3,092,546.96	 3,092,546.96

	D  0000499	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2	 82.82
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 82.82
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 82.82
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 82.82
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 82.82
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 82.82
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 82.82
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 12.03
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 1.93
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 59.36
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 9.50

	* Total‑Poliza..: *	 331.28	 331.28

	D  0000500	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 17.40
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40

	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 12	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	D  0000501	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000502	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 7	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO	 0.80
	 19	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 202	 52.20
	 20	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 21	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 22	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 23	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 24	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 25	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	D  0000503	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00

	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 5.00
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	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 114	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 116	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 117	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 118	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 119	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 120	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 121	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 122	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 0.80
	 123	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 124	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 125	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 126	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 127	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 128	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 129	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 130	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 131	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 132	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00

	 133	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 134	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 135	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 5.00
	 136	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 137	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 138	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 139	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 140	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 141	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 142	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 143	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 144	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 145	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 146	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 147	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 148	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N	 0.80
	 149	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	 429.20
	 150	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 151	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 152	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 153	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 154	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 155	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,716.80	 1,716.80

	D  0000504	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 40,020.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,020.00	 40,020.00

	D  0000505	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,027.76
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,027.76
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,011.30
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,011.30
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,011.30
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,011.30
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,011.30
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,011.30
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,011.30
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,780.45
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,780.45
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,780.45
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,780.45
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,780.45
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,780.45
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,780.45
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,370.86
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,370.86
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,749.33

	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,220.67
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,220.67
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,444.65
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,444.65
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,444.65
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,444.65
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,444.65
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,444.65
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,444.65
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,401.67
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,401.67
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,013.37
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,013.37
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,918.67
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,918.67
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,209.73
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 80	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,272.60
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,272.60
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,272.60
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,272.60
	 89	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,272.60
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,272.60
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,272.60

	 92	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,508.97
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,508.97
	 99	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,030.69
	 100	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,030.69
	 101	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,030.69
	 102	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,030.69
	 103	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,030.69
	 104	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,030.69
	 105	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,030.69
	 106	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,846.31
	 107	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 108	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 109	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 110	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 111	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 112	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,846.31
	 113	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,970.58
	 114	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 115	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 116	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 117	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 118	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 119	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,970.58
	 120	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 49,255.07
	 121	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 49,255.07
	 122	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 49,255.07
	 123	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 49,255.07
	 124	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 49,255.07
	 125	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 49,255.07
	 126	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 49,255.07
	 127	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,849.88
	 128	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 129	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 130	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 131	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 132	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 133	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,851.75
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,851.75
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,851.75
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,851.75
	 138	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,851.75
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,851.75
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,851.75
	 141	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,061.46
	 142	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,061.46
	 143	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,061.46
	 144	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,061.46
	 145	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,061.46
	 146	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,061.46
	 147	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,061.46
	 148	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,416.24
	 149	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,416.24
	 150	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,416.24
	 151	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,416.24
	 152	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,416.24
	 153	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,416.24

	 154	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,416.24
	 155	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,007.74
	 156	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 157	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 158	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 159	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 160	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 161	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,990.76
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,990.76
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,990.76
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,990.76
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,990.76
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,990.76
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,990.76
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 30,366.81
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,922.40
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 183	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,187.71
	 184	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 185	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 186	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 187	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 188	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 189	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,187.71
	 190	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,731.30
	 191	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 192	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 193	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 194	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 195	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 196	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 197	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 19,463.11
	 198	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,463.11
	 199	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,463.11
	 200	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,463.11
	 201	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,463.11
	 202	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,463.11
	 203	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,463.11
	 204	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,129.65
	 205	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 206	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 207	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 208	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 209	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 210	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 211	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,550.27
	 212	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,550.27
	 213	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,550.27
	 214	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,550.27
	 215	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,550.27

	 216	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,550.27
	 217	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,550.27
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,366.84
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,366.84
	 225	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,913.10
	 226	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,913.10
	 227	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,913.10
	 228	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,913.10
	 229	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,913.10
	 230	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,913.10
	 231	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,913.10
	 232	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,092.64
	 233	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,092.64
	 234	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,092.64
	 235	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,092.64
	 236	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,092.64
	 237	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,092.64
	 238	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,092.64
	 239	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,975.92
	 240	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 241	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 242	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 243	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 244	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 245	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 246	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 120,049.08
	 247	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 120,049.08
	 248	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 120,049.08
	 249	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 120,049.08
	 250	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 120,049.08
	 251	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 120,049.08
	 252	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 120,049.08
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,737.97
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,737.97
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,737.97
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,737.97
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,737.97
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,737.97
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,737.97
	 260	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 166,989.39
	 261	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 155,859.78
	 262	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 59,950.33
	 263	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 60,098.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,771,593.00	 1,771,593.00

	D  0000506	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000004   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑267.32
	 2	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑267.32
	 3	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑267.32
	 4	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑267.32
	 5	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑267.32
	 6	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑267.32
	 7	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑267.32
	 8	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000008   REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑2,367.48
	 9	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,367.48
	 10	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,367.48

	 11	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,367.48
	 12	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,367.48
	 13	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,367.48
	 14	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑2,367.48
	 15	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000011   REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO‑PRESA EL SALTO )EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	‑56.95
	 16	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑56.95
	 17	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑56.95
	 18	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑56.95
	 19	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑56.95
	 20	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑56.95
	 21	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	‑56.95
	 22	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑021‑PR‑2021/A|27/07/2021|0000036.87|     1|038527|	 267.32
	 23	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 267.32
	 24	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 267.32
	 25	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 267.32
	 26	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L	 267.32
	 27	2112‑1‑000010‑000909‑000057   MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM   |             HAE‑024‑PR‑2021/A|05/10/2021|0000326.55|     1|039395|	 2,367.48
	 28	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 2,367.48
	 29	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 2,367.48
	 30	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 2,367.48
	 31	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES ( EJIDO GRACIANO SANCHEZ ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 2,367.48
	 32	2112‑1‑000010‑000909‑000069   CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE    |             HAE‑036‑PR‑2021/A|20/10/2021|0000007.86|     1|039611|	 56.95
	 33	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 56.95
	 34	8250‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 56.95
	 35	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 56.95
	 36	8260‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES ( CAMINO SABINAL‑RESBALOSA,IBONIA‑RINCON	 56.95

	* Total‑Poliza..: *	‑2,691.75	‑2,691.75

	D  0000507	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE  OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE  OCTUBRE DEL 2021.	 53,988.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE  OCTUBRE DEL 2021.
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE  OCTUBRE DEL 2021.	 53,988.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE  OCTUBRE DEL 2021.

	* Total‑Poliza..: *	 53,988.00	 53,988.00

	D  0000508	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOT	 45,668.97
	 2	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 45,668.97
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 45,668.97
	 4	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 45,668.97
	 5	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 45,668.97
	 6	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 45,668.97
	 7	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 45,668.97
	 8	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOT	 143,906.27
	 9	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 143,906.27
	 10	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 143,906.27
	 11	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 143,906.27
	 12	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 143,906.27
	 13	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 143,906.27
	 14	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	 143,906.27
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 45,668.97
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 143,906.27

	* Total‑Poliza..: *	 758,300.96	 758,300.96

	DA 0000001	31/10/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE	 13,366.29
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 13,366.29
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	 9,900.61
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	 9,900.61

	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE	 98,837.69
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 159,731.05
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 159,731.05
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 1,686.60
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 1,686.60
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 323,030.50	 323,030.50

	DC 0000001	06/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 67,221.33

	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039827|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE NOVIEMBRE DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000004	01/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000005	04/11/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INV	 1,622.14
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INV	 1,622.14

	* Total‑Poliza..: *	 1,622.14	 1,622.14

	DC 0000006	04/11/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLAN	 1,349.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLAN	 1,349.54

	* Total‑Poliza..: *	 1,349.54	 1,349.54

	DC 0000007	04/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000008	06/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BANDAS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835|ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BANDAS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SE	 7,367.16
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835|ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BANDAS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SE	 7,367.16

	* Total‑Poliza..: *	 7,367.16	 7,367.16

	DC 0000009	06/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MANGUERA Y ABRAZADERA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DE LINEAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A  CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  CT21E16036  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836|ADQUISICION DE MANGUERA Y ABRAZADERA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DE LINEAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A  CAMION RECOLETOR DE BAS	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836|ADQUISICION DE MANGUERA Y ABRAZADERA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DE LINEAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A  CAMION RECOLETOR DE BAS	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000021	05/11/2021  12:00:00a. m.	MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS, CON CARGO AL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS.
	 1	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE RECERTIFI	 2,000.00
	 2	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE RECERTIFI	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000110	06/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA	 164.99
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040019|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA	 164.99

	* Total‑Poliza..: *	 164.99	 164.99

	DC 0000118	02/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	 10,967.85
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040189|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	 10,967.85

	* Total‑Poliza..: *	 10,967.85	 10,967.85

	DC 0000427	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 3,155.60
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 3,155.60
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 4,058.74
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 4,058.74
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 1,958.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 1,958.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 1,507.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	 1,507.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,679.34	 10,679.34

	DC 0000428	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,750.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039801|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 30,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,750.00	 30,750.00

	DC 0000429	31/10/2021  12:00:00a. m.	REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 408.10
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 408.10
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 7,799.34
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 7,799.34
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 8,439.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 8,439.00
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 250.00
	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,896.44	 16,896.44

	DC 0000430	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803|PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 93,100.00
	 2	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803|PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 93,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,100.00	 93,100.00

	DC 0000432	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EN GE	 8,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039805|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EN GE	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,500.00	 8,500.00

	DC 0000433	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 69.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039806|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL  BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	DC 0000434	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 12,730.80
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 12,730.80
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 11,513.10
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 11,513.10
	 5	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 11,139.30
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 11,139.30
	 7	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,365.40
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,365.40

	* Total‑Poliza..: *	 41,748.60	 41,748.60

	DC 0000435	31/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000436	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 8,090.10
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 8,090.10
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 397,292.00
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 397,292.00
	 5	8240‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 7,561.35
	 6	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 7,561.35
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 15,746.59
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 15,746.59
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 301,365.85
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 301,365.85
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 43,080.85
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	 43,080.85

	* Total‑Poliza..: *	 773,136.74	 773,136.74

	DC 0000437	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,569.65
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,569.65
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,756.55
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 11,326.20	 11,326.20

	DC 0000438	31/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000439	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,897.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,897.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 59,599.95
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 59,599.95
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 48,365.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 48,365.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 90,808.50
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 90,808.50
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 31,230.90
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 31,230.90
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 36,217.65
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 36,217.65
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,632.75
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,632.75
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,695.05
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,695.05
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,266.30
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,266.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 69,052.05
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 69,052.05
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,402.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,402.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,506.60
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,506.60
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 55,078.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 55,078.05
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 72,969.30
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 72,969.30
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,541.90
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,541.90
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,245.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,245.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,763.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 32,405.55
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 32,405.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,279.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 39,279.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,066.10

	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 44,549.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 44,549.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,286.30
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,286.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,922.40
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,922.40
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,004.00
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 56,004.00
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 20,696.25
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 20,696.25
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,165.32
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,165.32
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,145.64
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,145.64
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,046.86
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,046.86
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,606.80
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,606.80
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,346.80
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,346.80
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,496.72
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,496.72
	 81	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 620.00
	 82	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 620.00
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,988.35
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,988.35
	 85	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,000.00
	 86	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,000.00
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,120.17
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,120.17
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,250.85
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,250.85
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,814.37
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,814.37
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,279.36
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,279.36
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,766.48
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,766.48
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,398.03
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,398.03
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,794.15
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,794.15
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,213.54
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,213.54
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,279.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,279.00
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,425.26
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,425.26
	 109	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,000.00
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,000.00
	 111	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,066.76
	 112	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,066.76
	 113	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,590.00
	 114	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,590.00
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,292.14
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,292.14
	 117	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,767.22
	 118	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,233,672.97	 1,233,672.97

	DC 0000440	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,535.75
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,535.75
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,797.80
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,797.80
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,248.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,248.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,906.85
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,906.85
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,843.55
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,843.55
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 48,623.10
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 48,623.10
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,845.20
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,845.20
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 143,213.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 143,213.70
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,849.80
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,849.80
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 37,691.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 37,691.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 26,236.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 26,236.65
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 250.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 250.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,156.04
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,156.04

	 59	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,090.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,090.00
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,380.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,380.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,357.68
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,357.68
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,763.09
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,763.09
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,847.74
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,847.74
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,307.18
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,307.18
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,131.56
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,131.56
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,953.75
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,953.75
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,322.32
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,322.32
	 77	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,182.80
	 78	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,182.80
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 673.12
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 673.12
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 369.05
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 369.05
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,512.39
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,512.39
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 823.86
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 823.86
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,817.54
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,817.54
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,917.44
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,917.44
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,595.35
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,595.35
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 833.18
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 833.18
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,600.92
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,600.92
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,220.99
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,220.99
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,101.12
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,101.12
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,357.68
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,357.68
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,174.28
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,174.28
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,782.67
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,782.67
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,611.15
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,611.15
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 849.60
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 969.96
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 969.96
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,707.02
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,707.02
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,842.08
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,842.08
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,303.69
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,303.69
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,310.22
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,310.22

	 121	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,340.16
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,340.16
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,595.25
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,595.25
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,666.57
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,666.57
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,588.08
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 741,916.68	 741,916.68

	DC 0000441	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 82.82
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039814|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 82.82

	* Total‑Poliza..: *	 82.82	 82.82

	DC 0000442	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17.40
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039815|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 17.40

	* Total‑Poliza..: *	 17.40	 17.40

	DC 0000443	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039816|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000444	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817|REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 52.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039817|REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 52.20	 52.20

	DC 0000445	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818|REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 429.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039818|REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 429.20	 429.20

	DC 0000446	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,027.76
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,027.76
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,737.97
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,737.97
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,011.30
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,011.30
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,780.45
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,780.45
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,013.37
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,030.69
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,030.69
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,970.58
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,849.88
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,849.88
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,851.75

	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,851.75
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,061.46
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,061.46
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,416.24
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,416.24
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,913.10
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,913.10
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,990.76
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,990.76
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,092.64
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,092.64
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 30,366.81
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 30,366.81
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,187.71
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,463.11
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,463.11
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,129.65
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,129.65
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,550.27
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,550.27
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 120,049.08
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 120,049.08
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,220.67
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,220.67
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,401.67
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,508.97
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,370.86
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,370.86
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,444.65
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,444.65
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,846.31
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,918.67
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,366.84
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,366.84
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,272.60
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,272.60
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,007.74
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,007.74
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 49,255.07
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 49,255.07

	* Total‑Poliza..: *	 442,898.25	 442,898.25

	DC 0000447	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,302.44
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 50,302.44
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 250,023.04
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 250,023.04

	* Total‑Poliza..: *	 300,325.48	 300,325.48

	DC 0000448	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,182.70
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,182.70
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,365.40
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,365.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,548.10	 9,548.10

	DC 0000449	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 15,122.70
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 15,122.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,122.70	 15,122.70

	DC 0000458	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 143,906.27
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 143,906.27
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 45,668.97
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 45,668.97

	* Total‑Poliza..: *	 189,575.24	 189,575.24

	DD 0000005	01/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C8C58817
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      C8C58817|01/11/2021|0000509.17|1.0000|039831|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DP 0000001	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 11	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 12	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 6,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,300.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,300.00
	 15	8230‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,300.00
	 16	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,300.00
	 17	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,500.00
	 19	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 20	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 500.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 500.00
	 23	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,200.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,200.00
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,200.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 2,200.00
	 27	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 29	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00

	 30	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 31	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 33	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00
	 34	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000002	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000003	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 14,800.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 14,800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 12,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 12,200.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 109,600.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 109,600.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 5,600.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 5,600.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 4,000.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 4,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 1,100.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 1,100.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 147,300.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 147,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 294,600.00	 294,600.00

	DP 0000004	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 15,204.70
	 2	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 15,204.70
	 3	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 9,926.10
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 9,926.10
	 5	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 7,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 7,500.00
	 7	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 2,221.40
	 8	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 2,221.40

	* Total‑Poliza..: *	 34,852.20	 34,852.20

	DP 0000005	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 95,300.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 95,300.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 64,958.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 64,958.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 160,258.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 160,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 320,516.00	 320,516.00

	DP 0000006	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 325.40
	 2	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 325.40
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 325.40
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 325.40
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 13,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 13,000.00

	 7	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 82,600.00
	 8	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 82,600.00
	 9	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 10,100.00
	 10	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 10,100.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 2,600.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 2,600.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 95,300.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 95,300.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 1,644.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 1,644.00
	 17	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 480.00
	 18	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 480.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 480.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 480.00
	 21	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 3,200.00
	 22	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 3,200.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 3,200.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 3,200.00
	 25	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 64,958.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 64,958.00
	 27	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 6,333.00
	 28	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 6,333.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 96.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 96.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 64,958.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 64,958.00
	 33	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 14,644.00
	 34	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 14,644.00
	 35	8230‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 6,429.00
	 36	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 6,429.00

	* Total‑Poliza..: *	 370,672.80	 370,672.80

	DP 0000007	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 22,100.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 22,100.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,700.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,700.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 101,966.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 101,966.00
	 7	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 14,766.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 14,766.00
	 9	8230‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 1,400.00
	 10	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 1,400.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 55,000.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 55,000.00
	 13	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 6,000.00
	 14	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 203,932.00	 203,932.00

	DP 0000008	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE TURISMO
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 6,673.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 6,673.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 6,673.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 6,673.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,346.00	 13,346.00

	DP 0000009	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE PENSIONES VITALICIAS
	 1	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 38,548.00
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 38,548.00

	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 38,548.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 38,548.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,096.00	 77,096.00

	DP 0000010	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 1,100.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 1,100.00
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 7,408.00
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 7,408.00
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,480.00
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,480.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 636.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 636.00
	 9	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 6,300.00
	 10	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 6,300.00
	 11	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,646.00
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,646.00
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 1,500.00
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 1,500.00
	 15	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 2,310.00
	 16	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 2,310.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,090.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,090.00
	 19	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,000.00
	 20	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 46,056.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 46,056.00
	 23	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 4,200.00
	 24	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 4,200.00
	 25	8230‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 1,490.00
	 26	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 1,490.00
	 27	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 4,532.00
	 28	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 4,532.00
	 29	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,364.00
	 30	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,112.00	 92,112.00

	DP 0000011	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 10,372.00
	 2	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 10,372.00
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 9,355.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 9,355.00
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,063.00
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,063.00
	 7	8230‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 9,666.00
	 8	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 9,666.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,200.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,200.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 13,063.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 13,063.00
	 13	8230‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 13,063.00
	 14	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 13,063.00
	 15	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 5,458.00
	 16	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 5,458.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,600.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,600.00
	 19	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 1,976.00
	 20	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 1,976.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,500.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 3,500.00

	 23	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 10,068.00
	 24	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 10,068.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 59,258.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 59,258.00
	 27	8230‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,100.00
	 28	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,100.00
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,100.00
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,842.00	 148,842.00

	DP 0000012	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,994.00
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,994.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 731.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 731.00
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 13,661.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 13,661.00
	 7	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,612.00
	 8	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,612.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,940.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,940.00
	 11	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,163.00
	 12	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,163.00
	 13	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,162.00
	 14	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 5,162.00
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 46,942.00
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 46,942.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,600.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 3,600.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 88,062.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 88,062.00
	 21	8230‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,969.00
	 22	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 2,969.00
	 23	8230‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 1,288.00
	 24	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 1,288.00

	* Total‑Poliza..: *	 176,124.00	 176,124.00

	DP 0000013	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 3,980.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 3,980.00
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 12,650.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 12,650.00
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 7,982.00
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 7,982.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 27,681.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 27,681.00
	 9	8230‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 3,069.00
	 10	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 3,069.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,362.00	 55,362.00

	DP 0000014	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE SEG PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 740.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 740.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 740.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 740.00
	 5	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 2,890.72
	 6	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 2,890.72
	 7	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 2,890.72
	 8	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 2,890.72

	* Total‑Poliza..: *	 7,261.44	 7,261.44

	DP 0000015	01/11/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 554,002.28
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 554,002.28

	* Total‑Poliza..: *	 554,002.28	 554,002.28

	DP 0000016	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 107,800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 107,800.00
	 3	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 10,000.00
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 10,000.00
	 5	8230‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 97,800.00
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 97,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 215,600.00	 215,600.00

	DP 0000017	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,300.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,300.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DP 0000018	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 22,800.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 22,800.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 22,800.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 22,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,600.00	 45,600.00

	DP 0000019	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 208,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 208,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 208,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 208,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 416,000.00	 416,000.00

	DP 0000020	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,300.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,300.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,300.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DP 0000021	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,900.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,900.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 118,210.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 118,210.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 120,110.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 120,110.00
	 7	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 900.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 900.00
	 9	8230‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 900.00
	 10	8220‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 242,020.00	 242,020.00

	DP 0000022	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 3,215.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 3,215.00
	 3	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 3,215.00
	 4	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 3,215.00
	 5	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 13,050.00
	 6	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 13,050.00
	 7	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 13,050.00
	 8	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 13,050.00
	 9	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 19,000.00
	 10	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 19,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 25,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 25,000.00
	 13	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 44,000.00
	 14	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 44,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,530.00	 120,530.00

	DP 0000023	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 12,200.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 12,200.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 860.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 860.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 705.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 705.00
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 394.00
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 394.00
	 9	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 75,000.00
	 10	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 75,000.00
	 11	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 75,563.00
	 12	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 75,563.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,900.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,900.00
	 15	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,500.00
	 16	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,500.00
	 17	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 8,907.00
	 18	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 8,907.00
	 19	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,643.00
	 20	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,643.00
	 21	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,200.00
	 22	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,200.00
	 23	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 21,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 21,000.00
	 25	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 12,590.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 12,590.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,900.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,900.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,463.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,463.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 18,400.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 18,400.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,400.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,400.00
	 35	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 555.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 555.00
	 37	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 47,500.00
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 47,500.00
	 39	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 4,046.00
	 40	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 4,046.00

	 41	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,400.00
	 42	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 301,126.00	 301,126.00

	DP 0000024	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 22,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 22,000.00
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 12,400.00
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 12,400.00
	 5	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 2,867.00
	 6	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 2,867.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 2,867.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 2,867.00
	 9	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 125,000.00
	 10	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 125,000.00
	 11	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 197,333.00
	 12	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 197,333.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 12,366.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 12,366.00
	 15	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 2,800.00
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 2,800.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 11,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 11,500.00
	 19	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 87,000.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 87,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 5,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 5,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 1,600.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 1,600.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 3,800.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 3,800.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 1,350.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 1,350.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 5,800.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 5,800.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 4,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 4,000.00
	 33	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 60,000.00
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 60,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 3,644.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 3,644.00
	 37	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 10,300.00
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 10,300.00
	 39	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 7,000.00
	 40	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 7,000.00
	 41	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 6,223.00
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 6,223.00
	 43	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 56,004.00
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 56,004.00
	 45	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 9,546.00
	 46	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 9,546.00

	* Total‑Poliza..: *	 650,400.00	 650,400.00

	DP 0000025	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 8,591.71
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 8,591.71
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 4,414.33
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 4,414.33
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 13,006.04
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 13,006.04

	* Total‑Poliza..: *	 26,012.08	 26,012.08

	DP 0000026	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 53.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 53.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 53.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 53.00

	* Total‑Poliza..: *	 106.00	 106.00

	DP 0000027	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 107,534.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 107,534.90
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 107,534.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 107,534.90

	* Total‑Poliza..: *	 215,069.80	 215,069.80

	DP 0000028	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 7,610.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 7,610.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 7,610.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 7,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,220.00	 15,220.00

	DP 0000029	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 2,500.00
	 2	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 2,500.00
	 3	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 2,500.00
	 4	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000030	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 579.72
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 579.72
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 783.80
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 783.80
	 5	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 1,600.00
	 6	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 1,600.00
	 7	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 236.48
	 8	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 236.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000031	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 68,800.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 68,800.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 35,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 35,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 31,671.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 31,671.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 135,471.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 135,471.00

	* Total‑Poliza..: *	 270,942.00	 270,942.00

	DP 0000032	01/11/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 749,478.64
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 749,478.64
	 3	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 664,610.75

	 4	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 664,610.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,414,089.39	 1,414,089.39

	DP 0000033	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 11,648.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 11,648.00
	 3	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 16,418.00
	 4	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 16,418.00
	 5	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 37,626.00
	 6	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 37,626.00
	 7	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 9,560.00
	 8	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 9,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,252.00	 75,252.00

	DP 0000034	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,484.41
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,484.41
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,479.20
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,479.20
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 730.80
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 730.80
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 5,787.10
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 5,787.10
	 9	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 5,787.10
	 10	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 5,787.10
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 7,551.51
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 7,551.51
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,418.90
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,418.90
	 15	8230‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,217.50
	 16	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,217.50
	 17	8230‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 916.63
	 18	8220‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 916.63
	 19	8230‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 300.87
	 20	8220‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 300.87
	 21	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,438.20
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 1,438.20
	 23	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,158.80
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,158.80
	 25	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,158.80
	 26	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 2,158.80
	 27	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 501.20
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 501.20
	 29	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 501.20
	 30	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 501.20

	* Total‑Poliza..: *	 34,432.22	 34,432.22

	DP 0000035	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OIC
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 1,137.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 1,137.50
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 1,137.50
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 1,137.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,275.00	 2,275.00

	DP 0000036	01/11/2021  12:00:00a. m.	AMPLAICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 648.85
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 648.85

	* Total‑Poliza..: *	 648.85	 648.85

	DP 0000037	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 426.57
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 426.57
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 426.57
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 426.57

	* Total‑Poliza..: *	 853.14	 853.14

	DP 0000038	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 2,001.40
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 2,001.40
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 2,001.40
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 2,001.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,002.80	 4,002.80

	DP 0000039	01/11/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,967.85
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,967.85
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,967.85
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,967.85

	* Total‑Poliza..: *	 21,935.70	 21,935.70

	EE40000071	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000853‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,717.35
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER  POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2021	 1,717.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,717.35	 1,717.35

	EE40000072	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000854‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA  DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000073	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 30%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000855‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,529.28
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 30%  PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON  DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	 1,529.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,529.28	 1,529.28

	EE40000074	31/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000856‑E4‑JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000075	31/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000857‑E4‑JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000076	31/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000858‑E4‑MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000077	31/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000859‑E4‑MARTHA OLIIVA COLLANTES GARCIA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000078	31/10/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000860‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000079	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000861‑E4  MARTHA CECILIA MILLAN MANAJRREZ	 35,667.13
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 12,730.80
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 12,730.80
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 12,730.80
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 12,730.80
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 12,730.80
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 12,730.80
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 12,730.80
	 9	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 11,513.10
	 10	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,513.10
	 11	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,513.10
	 12	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,513.10
	 13	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,513.10
	 14	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,513.10
	 15	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,513.10
	 16	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 11,139.30
	 17	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,139.30
	 18	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,139.30
	 19	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,139.30
	 20	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,139.30
	 21	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,139.30
	 22	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 11,139.30
	 23	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,365.40
	 24	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 6,365.40
	 25	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 6,365.40
	 26	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 6,365.40
	 27	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 6,365.40
	 28	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 6,365.40
	 29	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	 6,365.40
	 30	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000861‑E4  MARTHA CECILIA MILLAN MANAJRREZ	 6,081.47

	* Total‑Poliza..: *	 166,994.40	 166,994.40

	EE40000080	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000862‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 84,463.88
	 2	5113‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 93,100.00
	 3	8250‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL	 93,100.00
	 4	8240‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL	 93,100.00
	 5	8260‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL	 93,100.00
	 6	8250‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL	 93,100.00
	 7	8270‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL	 93,100.00
	 8	8260‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL	 93,100.00
	 9	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0000862‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 7,218.62
	 10	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	0000862‑E4  MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	 1,417.50

	* Total‑Poliza..: *	 372,400.00	 372,400.00

	EE60000012	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000384‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,265.29
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE OCTUBRE 2021	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.29	 3,265.29

	EE60000013	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000385‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 942.97
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINC OCTUBRE  2021	 942.97

	* Total‑Poliza..: *	 942.97	 942.97

	EE60000014	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA  OCTUBRE  2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000386‑E6  MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.89
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30%  A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES   DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1RA  OCTUBRE  2021	 2,828.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.89	 2,828.89

	EE60000015	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA OCTUBRE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000387‑E6  SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	 502.55
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA OCTUBRE 2021	 502.55

	* Total‑Poliza..: *	 502.55	 502.55

	EE60000016	31/10/2021  12:00:00a. m.	PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000388‑E6  BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	 12,564.63
	 2	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 15,122.70
	 3	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI	 15,122.70
	 4	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI	 15,122.70
	 5	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI	 15,122.70
	 6	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI	 15,122.70
	 7	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI	 15,122.70
	 8	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI	 15,122.70
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0000388‑E6  BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	 2,558.07

	* Total‑Poliza..: *	 60,490.80	 60,490.80

	IA 0000032	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE  CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA, N, 65‑500334755‑3 CORRESPONDIENTES	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000033	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291‑5 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000034	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRES	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000035	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CO	 0.64

	* Total‑Poliza..: *	 2.56	 2.56

	IA 0000036	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 C	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000037	01/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016  CORRESPONDIENTE	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000044	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 2,403.75

	* Total‑Poliza..: *	 9,615.00	 9,615.00

	IA 0000051	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99
	 2	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER	 17.99

	* Total‑Poliza..: *	 71.96	 71.96

	IA 0000053	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 532.19

	* Total‑Poliza..: *	 2,128.76	 2,128.76

	IA 0000054	31/10/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C	 248.55

	* Total‑Poliza..: *	 994.20	 994.20

	IC 0000001	03/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 117.18
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 117.18
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 117.18
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 117.18
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 117.18
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 117.18
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 117.18
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11.72
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.72
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.72
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.72
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.72
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.72
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.72
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 15.99
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 15.99
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 15.99
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 15.99
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 15.99
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 15.99
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 15.99
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 97.22
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 97.22
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 97.22
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 97.22
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 97.22
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 97.22
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 97.22
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.11
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.11
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.11
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.11
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.11
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.11
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.11
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,290.54
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 1,290.54
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 1,290.54
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 1,290.54
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 1,290.54
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 1,290.54

	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 1,290.54
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,440.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 2,440.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 2,440.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 2,440.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 2,440.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 2,440.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 2,440.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11.20
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11.20
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 11.20
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 33.61
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 33.61
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 33.61
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 33.61
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 33.61
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 33.61
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 33.61
	 71	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 224.05
	 72	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 224.05
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 224.05
	 74	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 224.05
	 75	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 224.05
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 224.05
	 77	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	 224.05
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.06
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.06
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.06
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.06
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.06
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.06
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021  03/11/2021	‑0.06
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,222.36
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,030.18

	* Total‑Poliza..: *	 17,010.16	 17,010.16

	IC 0000002	05/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,000.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 55,120.50
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 55,120.50
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 55,120.50
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 55,120.50
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 55,120.50
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 55,120.50
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 55,120.50
	 9	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,577.31
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 1,577.31
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 1,577.31
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 1,577.31
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 1,577.31

	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 1,577.31
	 15	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 1,577.31
	 16	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 150.00
	 17	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 150.00
	 18	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 150.00
	 19	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 150.00
	 20	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 150.00
	 21	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 150.00
	 22	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 150.00
	 23	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 46.70
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 25	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 26	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 28	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 29	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 30	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 46.70
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 32	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 33	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 35	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 36	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 46.70
	 37	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 140.13
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 140.13
	 39	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 140.13
	 40	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 140.13
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 140.13
	 42	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 140.13
	 43	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 140.13
	 44	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 5,512.05
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 5,512.05
	 46	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 5,512.05
	 47	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 5,512.05
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 5,512.05
	 49	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 5,512.05
	 50	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 5,512.05
	 51	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 262.04
	 52	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 262.04
	 53	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 262.04
	 54	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 262.04
	 55	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 262.04
	 56	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 262.04
	 57	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 262.04
	 58	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 672.10
	 59	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 672.10
	 60	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 672.10
	 61	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 672.10
	 62	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 672.10
	 63	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 672.10
	 64	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	 672.10
	 65	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.12
	 66	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	‑0.12
	 67	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	‑0.12
	 68	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	‑0.12
	 69	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	‑0.12
	 70	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	‑0.12
	 71	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  05/11/2021	‑0.12
	 72	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,000.00
	 73	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 53,988.00
	 74	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	 9,539.41

	* Total‑Poliza..: *	 262,109.64	 262,109.64

	IP 0000001	01/11/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,057.86
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,057.86
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 172,725.28
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 172,725.28
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,166.76
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,166.76
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,404.08
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,404.08
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,585.50
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,585.50
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,585.50
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,585.50
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,756.70
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,756.70
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,292.45
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 28,292.45
	 17	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 105.78
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 105.78
	 19	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 41,870.51
	 20	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 41,870.51
	 21	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,150.00
	 22	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,150.00
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 88,338.72
	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 88,338.72
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,174.95
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,174.95
	 27	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 593.49
	 28	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 593.49
	 29	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33.12
	 30	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33.12
	 31	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,500.00
	 32	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,500.00
	 33	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,301.76
	 34	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,301.76
	 35	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,812.76
	 36	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,812.76
	 37	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,615.60
	 38	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,615.60
	 39	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,123.48
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,123.48
	 41	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,064.90
	 42	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,064.90
	 43	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 896.20
	 44	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 896.20
	 45	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,111.24
	 46	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,111.24
	 47	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 792.13
	 48	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 792.13
	 49	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,595.94
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,595.94
	 51	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,898.70
	 52	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,898.70
	 53	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,448.87
	 54	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,448.87

	* Total‑Poliza..: *	 554,002.28	 554,002.28

	IP 0000002	01/11/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION

	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.04
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.04
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 333.96
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 333.96
	 5	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 664,610.75
	 6	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 664,610.75
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,971.64
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,971.64
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 762.13
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 762.13
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 762.13
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 762.13
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,286.39
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,286.39
	 15	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68,802.60
	 16	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68,802.60
	 17	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.10
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.10
	 19	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,968.71
	 20	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,968.71
	 21	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,680.00
	 22	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,680.00
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,087.15
	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,087.15
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.11
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.11
	 27	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,474.40
	 28	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,474.40
	 29	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00
	 30	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 300.00
	 31	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,285.31
	 32	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,285.31
	 33	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,104.37
	 34	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,104.37
	 35	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,936.00
	 36	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,936.00
	 37	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 179.20
	 38	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 179.20
	 39	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,792.05
	 40	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,792.05
	 41	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 448.10
	 42	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 448.10
	 43	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,617.70
	 44	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,617.70
	 45	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,792.40
	 46	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,792.40
	 47	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,212.64
	 48	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,212.64
	 49	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,404.71
	 50	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,404.71
	 51	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.01
	 52	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.01
	 53	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,405.92
	 54	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,405.92
	 55	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,998.14
	 56	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,998.14
	 57	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 369,706.88
	 58	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 369,706.88
	 59	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 174,717.72
	 60	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 174,717.72
	 61	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,268.21
	 62	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,268.21

	 63	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,986.70
	 64	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,986.70
	 65	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 589.67
	 66	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 589.67
	 67	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.55
	 68	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 600.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,414,089.39	 1,414,089.39

	IP 0000003	01/11/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION ALA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION ALA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 648.85
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION ALA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 648.85

	* Total‑Poliza..: *	 648.85	 648.85

	** Total‑Dia..: **	 41,898,565.84	 41,898,565.84

	D  0000036	08/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000954‑000014   SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	SSS9   |                       CLNA468|08/11/2021|0000275.86|     1|039850|	 2,000.00
	 2	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE RECERT	 2,000.00
	 3	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE RECERT	 2,000.00
	 4	8270‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE RECERT	 2,000.00
	 5	8260‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850|MUESTRAS DE ENTEROCOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR DE PLAYA CEUTA, ESTO POR SUPERVISION DE RECERT	 2,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000037	08/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE N	 139,766.62
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,766.62
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,766.62
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,766.62
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,766.62
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,766.62
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 139,766.62
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE N	 50,634.94
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 50,634.94
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 50,634.94
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 50,634.94
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 50,634.94
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 50,634.94
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 50,634.94
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 50,634.94
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 139,766.62

	* Total‑Poliza..: *	 761,606.24	 761,606.24

	D  0000038	08/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	09/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV  2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL DONFO IV  2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 58,764.45
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL DONFO IV  2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 58,764.45

	* Total‑Poliza..: *	 58,764.45	 58,764.45

	D  0000041	09/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ERROR DE REFERENCIA .
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ERROR DE REFERENCIA .	 44,732.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ERROR DE REFERENCIA .	 44,732.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,732.00	 44,732.00

	D  0000042	09/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	039828| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMB	 44,732.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 44,732.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 44,732.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 44,732.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 44,732.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 44,732.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 44,732.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|039828|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,393.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  57RH32112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|039828|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,393.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,508.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X177Y5112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,508.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,203.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2C981U112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,203.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  112LEN112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,932.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9M8X43112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,932.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,910.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  30R7C5112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,910.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  11P9Y7112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,500.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  70N7W2112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,500.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,267.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y624GV112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,267.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,566.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X420WX112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,566.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5V134B112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 151.00
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  5V134B112021|09/11/2021|0006169.93|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 44,732.00

	* Total‑Poliza..: *	 223,660.00	 223,660.00

	D  0000043	09/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	09/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	10/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	10/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	10/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	11/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B325534|25/10/2021|0003034.48|     1|039691|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERAT	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERAT	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERAT	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER   QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERAT	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000049	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 32,761.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA J	 32,761.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA J	 32,761.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA J	 32,761.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA J	 32,761.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA J	 32,761.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA J	 32,761.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      7353E609|12/11/2021|0004518.76|1.0000|039929|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 32,761.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      7353E609|12/11/2021|0004518.76|1.0000|039929|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 32,761.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      7353E609|12/11/2021|0004518.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 32,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,805.00	 163,805.00

	D  0000050	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500,000.00	 2,500,000.00

	D  0000051	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 31,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 31,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,000.00	 31,000.00

	D  0000052	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 411,360.78
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 A CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 411,360.78

	* Total‑Poliza..: *	 411,360.78	 411,360.78

	D  0000053	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      8E8D6E8B|12/11/2021|0005340.98|1.0000|039930|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      8E8D6E8B|12/11/2021|0005340.98|1.0000|039930|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      8E8D6E8B|12/11/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000054	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA	 303,110.08

	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           192|08/11/2021|0041808.29|1.0000|039931|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           192|08/11/2021|0041808.29|1.0000|039931|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           192|08/11/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	DC 0000002	09/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 44,732.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039828|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 44,732.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,732.00	 44,732.00

	DC 0000010	09/11/2021  12:00:00a. m.	TONER XEROX 3335 A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON No.  DE INVENTARIO 124130001220000010 UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES FUNCIONES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837|TONER XEROX 3335 A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON No.  DE INVENTARIO 124130001220000010 UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES FUNCIONES DEL AREA	 4,292.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837|TONER XEROX 3335 A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON No.  DE INVENTARIO 124130001220000010 UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES FUNCIONES DEL AREA	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,292.00	 4,292.00

	DC 0000011	10/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 5,121.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON	 5,121.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,121.40	 5,121.40

	DC 0000012	10/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000013	11/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,462.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,462.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,462.68	 2,462.68

	DC 0000014	11/11/2021  12:00:00a. m.	  ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586   , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842|  ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842|  ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVE	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000015	12/11/2021  12:00:00a. m.	GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE " DIA DE MUERTOS 2021" LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, IMPLEMENTADO EN CONJUTO CON ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843|GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE " DIA DE MUERTOS 2021" LOS DIA	 17,226.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843|GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE " DIA DE MUERTOS 2021" LOS DIA	 17,226.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,226.00	 17,226.00

	DC 0000040	11/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION EN LA CANCHA DE CELESTINO GASCA COMO PARTE DEL EVENTO RUTOMETRO MXZOBEACH, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871|ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION EN LA CANCHA DE CELESTINO GASCA COMO PARTE DEL EVENTO RUTOMETRO MXZ	 3,919.87
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871|ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION EN LA CANCHA DE CELESTINO GASCA COMO PARTE DEL EVENTO RUTOMETRO MXZ	 3,919.87

	* Total‑Poliza..: *	 3,919.87	 3,919.87

	DC 0000058	12/11/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERATIVOS ACTIVOS  ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERAT	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPERAT	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000070	10/11/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIF	 500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIF	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 500.10	 500.10

	DC 0000080	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 32,761.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039929|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 32,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,761.00	 32,761.00

	DC 0000081	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039930|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000082	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039931|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INTITUTO MUNICIPAL  DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000083	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000093	12/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEONES BLVD, PARQUES Y JARDINES, PLAZUELA, BASURON MPAL, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS EN CARRETERAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01‑07 DE NOVIEMBRE 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942|PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEONES BLVD, PARQUES Y JARDINES, PLAZUELA, BASURON MPAL, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA D	 27,713.29
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942|PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEONES BLVD, PARQUES Y JARDINES, PLAZUELA, BASURON MPAL, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA D	 27,713.29

	* Total‑Poliza..: *	 27,713.29	 27,713.29

	DC 0000094	12/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN CEUTA, LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO EN CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943|PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN CEUTA, LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO EN CEUTA CORRESPO	 27,116.92
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943|PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN CEUTA, LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO EN CEUTA CORRESPO	 27,116.92

	* Total‑Poliza..: *	 27,116.92	 27,116.92

	DC 0000109	08/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 139,766.62
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040016|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 139,766.62
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 50,634.94
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040016|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	 50,634.94

	* Total‑Poliza..: *	 190,401.56	 190,401.56

	DD 0000001	08/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CLNA468
	 1	5133‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850| MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP	 2,000.00
	 2	8250‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850| MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP	 2,000.00
	 3	8240‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	039850| MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP	 2,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000954‑000014   SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	SSS9   |                       CLNA468|08/11/2021|0000275.86|1.0000|039850|MUESTRAS DE ENTEROCOCO	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DD 0000002	12/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1532D
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,226.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,226.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,226.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1532D|12/11/2021|0002376.00|1.0000|039843|GASTO DE CONSUMO DE AL	 17,226.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,452.00	 34,452.00

	DD 0000010	11/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1992

	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871| CABLE ALUMINIO AERO 2‑1 CAL 6	 3,919.87
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871| CABLE ALUMINIO AERO 2‑1 CAL 6	 3,919.87
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871| CABLE ALUMINIO AERO 2‑1 CAL 6	 3,919.87
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          1992|11/11/2021|0000540.67|1.0000|039871|ADQUISICION DE CABLE A	 3,919.87

	* Total‑Poliza..: *	 7,839.74	 7,839.74

	DD 0000020	12/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B329105
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	039890| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B329105|12/11/2021|0003034.48|1.0000|039890|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000028	10/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ER0000733
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906| COMBUSTIBLE	 500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906| COMBUSTIBLE	 500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906| COMBUSTIBLE	 500.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     ER0000733|10/11/2021|0000068.98|1.0000|039906|COMBUSTIBLE   EL CUAL	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.20	 1,000.20

	EE40000001	12/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEONES BLVD, PARQUES Y JARDINES, PLAZUELA, BASURON MPAL, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS EN CARRETERAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01‑07 DE NOVIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000863‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,807.70
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942| PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PANTEONES BLVD, PARQUES Y JARDINES, PLAZUELA, BASURON MPAL, RECOLECCION DE BASUR	 27,713.29
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942| PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 27,713.29
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942| PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 27,713.29
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942| PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 27,713.29
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942| PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 27,713.29
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942| PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 27,713.29
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039942| PAGO DE SEMANA RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE	 27,713.29
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000863‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,905.59

	* Total‑Poliza..: *	 110,853.16	 110,853.16

	EE40000002	12/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN CEUTA, LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO EN CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000864‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,392.49
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943| PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN CEUTA, LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO EN C	 27,116.92
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943| PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS T	 27,116.92
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943| PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS T	 27,116.92
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943| PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS T	 27,116.92
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943| PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS T	 27,116.92
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943| PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS T	 27,116.92
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039943| PAGO DE LA SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LOS T	 27,116.92
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000864‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,724.43

	* Total‑Poliza..: *	 108,467.68	 108,467.68

	IA 0000002	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	 2,242,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,968,000.00	 8,968,000.00

	IA 0000003	08/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEBIENDO PARTICIPAR DE DICHA RECAUDACION A SUS MUNICIPIOS EN UN MINIMO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97

	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ENAJENACIO	 56,271.97

	* Total‑Poliza..: *	 225,087.88	 225,087.88

	IA 0000004	12/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. PORCONCEPTO DE PARTICIPACI	 241,226.12

	* Total‑Poliza..: *	 964,904.48	 964,904.48

	IC 0000003	08/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 44.95
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 44.95
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 44.95
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 44.95
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 44.95
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 44.95
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 44.95
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 48.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 48.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 48.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 48.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 48.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 48.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 48.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4.81
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 4.81
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 4.81
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 4.81
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 4.81
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 4.81
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 4.81
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 5.19
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 5.19
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 5.19
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 5.19
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 5.19
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 5.19
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 5.19
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6.57
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 6.57
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 6.57
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 6.57
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 6.57
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 6.57
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 6.57
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 25.74
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 25.74
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 25.74
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 25.74

	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 25.74
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 25.74
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 25.74
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 96.94
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 96.94
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 96.94
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 96.94
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 96.94
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 96.94
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 96.94
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 89.62
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 89.62
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 89.62
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 89.62
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 89.62
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 89.62
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 89.62
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.30
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	‑0.30
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	‑0.30
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	‑0.30
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	‑0.30
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	‑0.30
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	‑0.30
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 20,000.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,724.45
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 2,724.45
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 2,724.45
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 2,724.45
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 2,724.45
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 2,724.45
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 2,724.45
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 570.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 570.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 570.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 570.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 570.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 570.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 570.00
	 79	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 400.20
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 400.20
	 81	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 400.20
	 82	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 400.20
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 400.20
	 84	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 400.20
	 85	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021  08/11/2021	 400.20
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,582.55
	 87	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 20,000.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,434.10

	* Total‑Poliza..: *	 36,066.60	 36,066.60

	IC 0000004	09/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 86.35
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 86.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 86.35
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 86.35
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 86.35
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 86.35
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 86.35
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8.64
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8.64

	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8.64
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8.64
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8.64
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8.64
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8.64
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11.76
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 11.76
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 11.76
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 11.76
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 11.76
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 11.76
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 11.76
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 71.65
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 71.65
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 71.65
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 71.65
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 71.65
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 71.65
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 71.65
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.40
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	‑0.40
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	‑0.40
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	‑0.40
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	‑0.40
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	‑0.40
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	‑0.40
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 35,352.94
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 35,352.94
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 35,352.94
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 35,352.94
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 35,352.94
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 35,352.94
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 35,352.94
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,577.31
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,577.31
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,577.31
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,577.31
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,577.31
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,577.31
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,577.31
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 120.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 120.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 120.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 120.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 120.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 120.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 120.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 476.43
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 476.43
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 476.43
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,429.27

	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,429.27
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,429.27
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,429.27
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,429.27
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,429.27
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,429.27
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,535.29
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 3,535.29
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 3,535.29
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 3,535.29
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 3,535.29
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 3,535.29
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 3,535.29
	 85	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 183.00
	 86	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 183.00
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 183.00
	 88	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 183.00
	 89	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 183.00
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 183.00
	 91	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 183.00
	 92	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,060.24
	 93	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,060.24
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,060.24
	 95	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,060.24
	 96	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,060.24
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,060.24
	 98	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 1,060.24
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,061.20
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8,061.20
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8,061.20
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8,061.20
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8,061.20
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8,061.20
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 8,061.20
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 224.00
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 224.00
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 224.00
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 224.00
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 224.00
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 224.00
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 224.00
	 113	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 600.00
	 114	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 600.00
	 115	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 600.00
	 116	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 600.00
	 117	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 600.00
	 118	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 600.00
	 119	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 09/11/2021	 600.00
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,984.06
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11,401.81
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	 38,888.24

	* Total‑Poliza..: *	 213,096.44	 213,096.44

	IC 0000005	10/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 7,930.00
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,495.18
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 3,495.18
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 3,495.18
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 3,495.18
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 3,495.18
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 3,495.18

	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 3,495.18
	 9	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 400.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 400.00
	 11	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 400.00
	 12	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 400.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 400.00
	 14	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 400.00
	 15	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 400.00
	 16	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 148.97
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 18	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 19	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 21	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 22	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 23	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 148.97
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 25	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 26	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 28	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 29	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 148.97
	 30	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 446.90
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 446.90
	 32	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 446.90
	 33	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 446.90
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 446.90
	 35	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 446.90
	 36	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 446.90
	 37	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 489.55
	 38	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 489.55
	 39	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 489.55
	 40	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 489.55
	 41	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 489.55
	 42	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 489.55
	 43	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 489.55
	 44	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,489.80
	 45	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 2,489.80
	 46	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 2,489.80
	 47	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 2,489.80
	 48	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 2,489.80
	 49	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 2,489.80
	 50	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 2,489.80
	 51	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 483.60
	 52	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 483.60
	 53	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 483.60
	 54	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 483.60
	 55	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 483.60
	 56	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 483.60
	 57	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 483.60
	 58	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,900.00
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 4,900.00
	 60	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 4,900.00
	 61	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 4,900.00
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 4,900.00
	 63	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 4,900.00
	 64	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 10/11/2021	 4,900.00
	 65	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,900.00
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,344.30
	 67	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,637.97
	 68	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 7,930.00
	 69	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,120.70

	* Total‑Poliza..: *	 59,941.88	 59,941.88

	IC 0000006	11/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 374.53
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 374.53
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 374.53
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 374.53
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 374.53
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 374.53
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 374.53
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 43.31
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 43.31
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 43.31
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 43.31
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 43.31
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 43.31
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 43.31
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 59.10
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 59.10
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 59.10
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 59.10
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 59.10
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 59.10
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 59.10
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 359.31
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 359.31
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 359.31
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 359.31
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 359.31
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 359.31
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 359.31
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.25
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.25
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.25
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.25
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.25
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.25
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.25
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,240.50
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 2,240.50
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 2,240.50
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 2,240.50
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 2,240.50
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 2,240.50
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 2,240.50
	 43	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 17,166.76
	 44	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 17,166.76
	 45	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 17,166.76
	 46	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 17,166.76
	 47	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 17,166.76
	 48	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 17,166.76
	 49	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 17,166.76
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,696.09
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 4,696.09
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 4,696.09
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 4,696.09
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 4,696.09
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 4,696.09
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 4,696.09
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,880.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 6,880.00

	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 6,880.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 6,880.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 6,880.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 6,880.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 6,880.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 263.01
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 263.01
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 263.01
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 789.07
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 789.07
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 789.07
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 789.07
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 789.07
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 789.07
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 789.07
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,940.73
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,940.73
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,940.73
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,940.73
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,940.73
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,940.73
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,940.73
	 92	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,140.21
	 93	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,140.21
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,140.21
	 95	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,140.21
	 96	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,140.21
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,140.21
	 98	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 1,140.21
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,000.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 3,000.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 3,000.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 3,000.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 3,000.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 3,000.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 3,000.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 672.10
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 672.10
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 672.10
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 672.10
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 672.10
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 672.10
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 672.10
	 113	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 448.10
	 114	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 448.10
	 115	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 448.10
	 116	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 448.10
	 117	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 448.10
	 118	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 448.10
	 119	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 448.10
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 259.75

	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 259.75
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 259.75
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 259.75
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 259.75
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 259.75
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	 259.75
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.24
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.24
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.24
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.24
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.24
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.24
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11/11/2021	‑0.24
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 36,518.64
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,298.23
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,778.22

	* Total‑Poliza..: *	 162,380.36	 162,380.36

	IC 0000007	12/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,404.03
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,404.03
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,404.03
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,404.03
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,404.03
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,404.03
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,404.03
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 255.84
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 255.84
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 255.84
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 255.84
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 255.84
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 255.84
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 255.84
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 349.11
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 349.11
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 349.11
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 349.11
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 349.11
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 349.11
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 349.11
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,122.44
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,122.44
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,122.44
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,122.44
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,122.44
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,122.44
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,122.44
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.42
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	‑0.42
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	‑0.42
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	‑0.42
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	‑0.42
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	‑0.42
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	‑0.42
	 36	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 28,864.53
	 37	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 28,864.53
	 38	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 28,864.53
	 39	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 28,864.53
	 40	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 28,864.53
	 41	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 28,864.53
	 42	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 28,864.53

	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.47
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 0.47
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 0.47
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 0.47
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 0.47
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 0.47
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 0.47
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,440.50
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,440.50
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,440.50
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,440.50
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,440.50
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,440.50
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,440.50
	 57	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 50,000.00
	 58	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 50,000.00
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 50,000.00
	 60	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 50,000.00
	 61	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 50,000.00
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 50,000.00
	 63	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 50,000.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,703.59
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 6,703.59
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 6,703.59
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 6,703.59
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 6,703.59
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 6,703.59
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 6,703.59
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 700.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 700.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 700.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 700.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 700.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 700.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 700.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 378.10
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 378.10
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 378.10
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,134.31
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 1,134.31
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 1,134.31
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 1,134.31
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 1,134.31
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 1,134.31
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 1,134.31
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 5,344.05
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 5,344.05
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 5,344.05
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 5,344.05
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 5,344.05
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 5,344.05

	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 5,344.05
	 106	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,150.88
	 107	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,150.88
	 108	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,150.88
	 109	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,150.88
	 110	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,150.88
	 111	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,150.88
	 112	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 2,150.88
	 113	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 943.63
	 114	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 943.63
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 943.63
	 116	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 943.63
	 117	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 943.63
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 943.63
	 119	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 943.63
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,123.28
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,123.28
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,123.28
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,123.28
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,123.28
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,123.28
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 3,123.28
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 448.00
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 448.00
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 448.00
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 448.00
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 448.00
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 448.00
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 448.00
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 896.20
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 896.20
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 896.20
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 896.20
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 896.20
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 896.20
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 896.20
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 13,000.00
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 13,000.00
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 13,000.00
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 13,000.00
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 13,000.00
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 13,000.00
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 12/11/2021	 13,000.00
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 30,021.10
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 28,865.00
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,750.54
	 151	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	 55,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 490,546.56	 490,546.56

	** Total‑Dia..: **	 18,631,787.74	 18,631,787.74

	D  0000056	15/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 76,664.77
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 76,664.77
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 76,664.77
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 76,664.77
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 76,664.77
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 76,664.77
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 76,664.77
	 8	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 5,030.95

	 9	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,030.95
	 10	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,030.95
	 11	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,030.95
	 12	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,030.95
	 13	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,030.95
	 14	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,030.95
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,000.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 22	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,007.17
	 23	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,007.17
	 24	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,007.17
	 25	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,007.17
	 26	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,007.17
	 27	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,007.17
	 28	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,007.17
	 29	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 6,548.10
	 30	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 31	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 32	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 33	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 34	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 35	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 241.85
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 43	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,000.00
	 44	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 45	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 46	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 47	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 48	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 49	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 50	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 450.00
	 51	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 52	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 53	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 54	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 55	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 56	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 57	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 293,367.75
	 58	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 59	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 60	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 61	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 62	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 63	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 64	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 348,405.73
	 65	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 66	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 67	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 68	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 69	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 70	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73

	 71	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 39,629.40
	 72	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 73	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 74	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 75	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 76	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 77	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 78	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 7,500.00
	 79	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 80	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 81	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 82	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 83	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 84	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 85	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 127,323.98
	 86	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,323.98
	 87	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,323.98
	 88	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,323.98
	 89	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,323.98
	 90	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,323.98
	 91	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,323.98
	 92	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 81,624.37
	 93	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,818.80
	 94	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 95	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,997.08
	 96	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,647.56
	 97	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,612.00
	 98	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,431.99
	 99	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,161.42
	 100	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,000.00
	 101	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 384.55
	 102	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 118.00
	 103	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 104	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,895.30
	 105	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 17,944.88
	 106	2117‑1‑000009‑000912‑001247   GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 350.00
	 107	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 797.45
	 108	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,700.00
	 109	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 386,428.81
	 110	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 19,484.40
	 111	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,406.05
	 112	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 326,781.09
	 113	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,339.86
	 114	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 4,924.38
	 115	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 4,321.71
	 116	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,073.93
	 117	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	039873| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 1,073.93

	* Total‑Poliza..: *	 3,677,752.73	 3,677,752.73

	D  0000057	15/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 250,022.85
	 2	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 4	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 5	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 6	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 7	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 8	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 52,184.70
	 9	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 10	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 11	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70

	 12	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 13	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 14	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 15	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 5,756.55
	 16	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 17	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 18	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 19	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 20	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 21	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 96,684.90
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 29	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 11,805.24
	 30	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,805.24
	 31	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,805.24
	 32	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,805.24
	 33	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,805.24
	 34	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,805.24
	 35	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,805.24
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 55,005.90
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 43	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 10,940.96
	 44	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,940.96
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,940.96
	 46	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,940.96
	 47	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,940.96
	 48	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,940.96
	 49	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,940.96
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 48,365.55
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 33,729.00
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 64	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 4,118.30
	 65	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,118.30
	 66	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,118.30
	 67	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,118.30
	 68	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,118.30
	 69	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,118.30
	 70	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,118.30
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 14,066.10
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10

	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 78	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,717.47
	 79	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,717.47
	 80	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,717.47
	 81	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,717.47
	 82	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,717.47
	 83	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,717.47
	 84	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,717.47
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 6,556.35
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 92	5113‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 800.53
	 93	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 800.53
	 94	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 800.53
	 95	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 800.53
	 96	8250‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 800.53
	 97	8270‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 800.53
	 98	8260‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 800.53
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 5,664.75
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 106	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 832.67
	 107	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.67
	 108	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.67
	 109	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.67
	 110	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.67
	 111	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.67
	 112	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 832.67
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 91,893.15
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 91,893.15
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 91,893.15
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 91,893.15
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 91,893.15
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 91,893.15
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 91,893.15
	 120	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 4,401.14
	 121	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 122	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 123	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 124	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 125	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 126	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 127	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,850.00
	 128	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 129	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 130	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 131	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 132	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 133	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 24,763.35
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35

	 136	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 141	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,767.22
	 142	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 143	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 144	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 145	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 146	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 147	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 30,154.50
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,154.50
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,154.50
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,154.50
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,154.50
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,154.50
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,154.50
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 31,532.10
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 162	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,850.07
	 163	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.07
	 164	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.07
	 165	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.07
	 166	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.07
	 167	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.07
	 168	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,850.07
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 31,565.55
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,565.55
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,565.55
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,565.55
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,565.55
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,565.55
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,565.55
	 176	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,000.00
	 177	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 178	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 179	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 180	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 181	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 182	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 183	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,854.16
	 184	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,854.16
	 185	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,854.16
	 186	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,854.16
	 187	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,854.16
	 188	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,854.16
	 189	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,854.16
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 25,498.20
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,498.20
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,498.20
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,498.20
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,498.20
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,498.20
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,498.20
	 197	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 620.00

	 198	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 199	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 200	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 201	8250‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 202	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 203	8260‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 620.00
	 204	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 22,820.10
	 205	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 206	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 207	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 208	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 209	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 210	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 211	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 2,786.33
	 212	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,786.33
	 213	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,786.33
	 214	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,786.33
	 215	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,786.33
	 216	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,786.33
	 217	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,786.33
	 218	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 5,965.05
	 219	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,965.05
	 220	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,965.05
	 221	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,965.05
	 222	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,965.05
	 223	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,965.05
	 224	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,965.05
	 225	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 728.33
	 226	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 728.33
	 227	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 728.33
	 228	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 728.33
	 229	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 728.33
	 230	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 728.33
	 231	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 728.33
	 232	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 13,741.50
	 233	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,741.50
	 234	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,741.50
	 235	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,741.50
	 236	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,741.50
	 237	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,741.50
	 238	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,741.50
	 239	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,677.84
	 240	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,677.84
	 241	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,677.84
	 242	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,677.84
	 243	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,677.84
	 244	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,677.84
	 245	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,677.84
	 246	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 19,266.30
	 247	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 248	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 249	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 250	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 251	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 252	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,266.30
	 253	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 2,352.42
	 254	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,352.42
	 255	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,352.42
	 256	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,352.42
	 257	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,352.42
	 258	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,352.42
	 259	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,352.42

	 260	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 20,696.25
	 261	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 262	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 263	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 264	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 265	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 266	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 267	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 9,000.00
	 268	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 269	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 270	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 271	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 272	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 273	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 274	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 12,518.85
	 275	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,518.85
	 276	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,518.85
	 277	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,518.85
	 278	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,518.85
	 279	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,518.85
	 280	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,518.85
	 281	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,528.55
	 282	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,528.55
	 283	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,528.55
	 284	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,528.55
	 285	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,528.55
	 286	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,528.55
	 287	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,528.55
	 288	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 7,402.50
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 290	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 293	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,402.50
	 295	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 903.85
	 296	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 903.85
	 297	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 903.85
	 298	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 903.85
	 299	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 903.85
	 300	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 903.85
	 301	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 903.85
	 302	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 36,864.15
	 303	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,864.15
	 304	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,864.15
	 305	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,864.15
	 306	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,864.15
	 307	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,864.15
	 308	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,864.15
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,547.71
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,547.71
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,547.71
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,547.71
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,547.71
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,547.71
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,547.71
	 316	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 4,501.12
	 317	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.12
	 318	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.12
	 319	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.12
	 320	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.12
	 321	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.12

	 322	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,501.12
	 323	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 35,414.40
	 324	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 325	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 326	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 327	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 328	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 329	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 330	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 4,324.08
	 331	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,324.08
	 332	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,324.08
	 333	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,324.08
	 334	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,324.08
	 335	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,324.08
	 336	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,324.08
	 337	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 12,942.45
	 338	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 339	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 340	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 341	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 342	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 343	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 344	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 54,451.90
	 345	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,451.90
	 346	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,451.90
	 347	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,451.90
	 348	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,451.90
	 349	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,451.90
	 350	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,451.90
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 14,015.55
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 358	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,711.30
	 359	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,711.30
	 360	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,711.30
	 361	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,711.30
	 362	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,711.30
	 363	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,711.30
	 364	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,711.30
	 365	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 6,990.15
	 366	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 367	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 368	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 369	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 370	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 371	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 372	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 853.50
	 373	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.50
	 374	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.50
	 375	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.50
	 376	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.50
	 377	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.50
	 378	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.50
	 379	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 4,248.00
	 380	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 381	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 382	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 383	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00

	 384	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 385	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 386	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 518.68
	 387	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 518.68
	 388	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 518.68
	 389	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 518.68
	 390	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 518.68
	 391	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 518.68
	 392	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 518.68
	 393	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 44,371.95
	 394	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,371.95
	 395	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,371.95
	 396	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,371.95
	 397	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,371.95
	 398	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,371.95
	 399	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,371.95
	 400	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,716.21
	 401	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.21
	 402	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.21
	 403	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.21
	 404	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.21
	 405	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.21
	 406	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,716.21
	 407	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,905.44
	 408	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,905.44
	 409	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,905.44
	 410	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,905.44
	 411	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,905.44
	 412	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,905.44
	 413	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,905.44
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 421	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,692.91
	 422	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,692.91
	 423	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,692.91
	 424	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,692.91
	 425	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,692.91
	 426	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,692.91
	 427	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,692.91
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,488.10
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 435	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,524.80
	 436	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,524.80
	 437	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,524.80
	 438	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,524.80
	 439	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,524.80
	 440	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,524.80
	 441	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,524.80
	 442	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,893.35
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35

	 446	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 447	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,893.35
	 449	5113‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,818.48
	 450	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,818.48
	 451	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,818.48
	 452	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,818.48
	 453	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,818.48
	 454	8270‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,818.48
	 455	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,818.48
	 456	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 691.67
	 457	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 691.67
	 458	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 691.67
	 459	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 691.67
	 460	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 691.67
	 461	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 691.67
	 462	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 691.67
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,819.60
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 56,004.00
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 477	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,838.08
	 478	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,838.08
	 479	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,838.08
	 480	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,838.08
	 481	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,838.08
	 482	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,838.08
	 483	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,838.08
	 484	5113‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,023.60
	 485	8250‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,023.60
	 486	8240‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,023.60
	 487	8260‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,023.60
	 488	8250‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,023.60
	 489	8270‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,023.60
	 490	8260‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,023.60
	 491	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,681.84
	 492	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.84
	 493	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.84
	 494	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.84
	 495	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.84
	 496	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.84
	 497	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.84
	 498	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,500.00
	 499	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 500	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 501	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 502	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 503	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 504	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 505	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 506	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 507	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00

	 508	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 509	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 510	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 511	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 512	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,597.00
	 513	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,597.00
	 514	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,597.00
	 515	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,597.00
	 516	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,597.00
	 517	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,597.00
	 518	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,597.00
	 519	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,220.16
	 520	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.16
	 521	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.16
	 522	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.16
	 523	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.16
	 524	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.16
	 525	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.16
	 526	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,181.20
	 527	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,181.20
	 528	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,181.20
	 529	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,181.20
	 530	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,181.20
	 531	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,181.20
	 532	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,181.20
	 533	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 11,220.17
	 534	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,220.17
	 535	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,220.17
	 536	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,220.17
	 537	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,220.17
	 538	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,220.17
	 539	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,220.17
	 540	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,113.34
	 541	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.34
	 542	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.34
	 543	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.34
	 544	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.34
	 545	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.34
	 546	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,113.34
	 547	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 2,527.01
	 548	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,527.01
	 549	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,527.01
	 550	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,527.01
	 551	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,527.01
	 552	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,527.01
	 553	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,527.01
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 82,684.50
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,684.50
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,684.50
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,684.50
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,684.50
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,684.50
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,684.50
	 561	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 2,630.92
	 562	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.92
	 563	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.92
	 564	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.92
	 565	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.92
	 566	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.92
	 567	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.92
	 568	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 10,095.76
	 569	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,095.76

	 570	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,095.76
	 571	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,095.76
	 572	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,095.76
	 573	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,095.76
	 574	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,095.76
	 575	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,580.27
	 576	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,580.27
	 577	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,580.27
	 578	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,580.27
	 579	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,580.27
	 580	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,580.27
	 581	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,580.27
	 582	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 7,525.58
	 583	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,525.58
	 584	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,525.58
	 585	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,525.58
	 586	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,525.58
	 587	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,525.58
	 588	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,525.58
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 67,004.25
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 67,004.25
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 67,004.25
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 67,004.25
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 67,004.25
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 67,004.25
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 67,004.25
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,594.08
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,594.08
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,594.08
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,594.08
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,594.08
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,594.08
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,594.08
	 603	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 5,417.81
	 604	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,417.81
	 605	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,417.81
	 606	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,417.81
	 607	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,417.81
	 608	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,417.81
	 609	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,417.81
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 5,048.40
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 617	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 673.12
	 618	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 619	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 620	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 621	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 622	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 623	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 5,535.75
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 631	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 369.05

	 632	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 633	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 634	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 635	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 636	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 637	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 638	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 2,029.78
	 639	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,029.78
	 640	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,029.78
	 641	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,029.78
	 642	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,029.78
	 643	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,029.78
	 644	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,029.78
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 7,561.95
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 652	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 1,512.39
	 653	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 654	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 655	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 656	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 657	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 658	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 659	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 2,772.72
	 660	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 661	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 662	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 663	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 664	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 665	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,772.72
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 4,785.75
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 673	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 1,595.25
	 674	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 675	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 676	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 677	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 678	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 679	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 26,236.65
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 15,692.40
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40

	 694	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 1,817.54
	 695	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 696	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 697	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 698	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 699	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 700	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 701	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 250.00
	 702	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 703	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 704	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 705	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 706	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 707	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 708	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 5,753.89
	 709	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 710	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 711	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 712	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 713	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 714	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,753.89
	 715	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 23,797.80
	 716	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 717	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 718	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 719	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 720	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 721	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 722	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 1,917.44
	 723	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 724	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 725	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 726	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 727	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 728	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 729	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 7,940.40
	 730	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 731	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 732	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 733	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 734	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 735	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 736	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 1,588.08
	 737	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 738	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 739	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 740	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 741	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 742	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 743	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 4,786.05
	 744	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 745	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 746	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 747	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 748	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 749	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 750	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 1,754.89
	 751	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 752	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 753	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 754	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 755	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89

	 756	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,754.89
	 757	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 6,248.85
	 758	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 759	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 760	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 761	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 762	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 763	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 764	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 833.18
	 765	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 766	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 767	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 768	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 769	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 770	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 771	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 14,906.85
	 772	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 773	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 774	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 775	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 776	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 777	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 778	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 2,600.92
	 779	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 780	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 781	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 782	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 783	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 784	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 785	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 5,465.85
	 786	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,465.85
	 787	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,465.85
	 788	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,465.85
	 789	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,465.85
	 790	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,465.85
	 791	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,465.85
	 792	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 23,843.55
	 793	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 794	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 795	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 796	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 797	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 798	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 799	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 8,742.65
	 800	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,742.65
	 801	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,742.65
	 802	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,742.65
	 803	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,742.65
	 804	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,742.65
	 805	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,742.65
	 806	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 48,623.10
	 807	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 808	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 809	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 810	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 811	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 812	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 813	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 10,101.12
	 814	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 815	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 816	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 817	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12

	 818	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 819	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 820	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 12,591.30
	 821	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 822	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 823	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 824	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 825	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 826	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 827	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 3,357.68
	 828	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 829	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 830	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 831	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 832	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 833	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 834	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 2,914.82
	 835	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 836	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 837	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 838	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 839	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 840	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 841	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DESUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	 4,616.81
	 842	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 843	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 844	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 845	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 846	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 847	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,616.81
	 848	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 849	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 850	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 851	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 852	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 853	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 854	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 855	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 856	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 857	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 858	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 859	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 860	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 861	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 862	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 50,845.20
	 863	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 864	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 865	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 866	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 867	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 868	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,845.20
	 869	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 143,213.70
	 870	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 871	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 872	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 873	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 874	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 875	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 876	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,611.15
	 877	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 878	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 879	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15

	 880	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 881	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 882	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 883	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 52,511.73
	 884	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,511.73
	 885	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,511.73
	 886	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,511.73
	 887	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,511.73
	 888	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,511.73
	 889	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,511.73
	 890	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 891	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 892	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 893	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 894	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 895	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 896	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 897	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 898	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 899	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 900	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 901	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 902	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 903	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 904	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,557.60
	 905	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 906	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 907	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 908	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 909	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 910	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,557.60
	 911	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,277.25
	 912	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 913	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 914	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 915	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 916	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 917	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 918	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,531.79
	 919	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 920	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 921	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 922	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 923	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 924	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 925	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,778.26
	 926	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 927	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 928	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 929	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 930	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 931	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,778.26
	 932	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 37,345.20
	 933	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 934	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 935	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 936	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 937	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 938	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 939	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 940	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 941	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80

	 942	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 943	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 944	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 945	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 946	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 947	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 948	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 949	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 950	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 951	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 952	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 953	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 47,043.75
	 954	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 955	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 956	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 957	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 958	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 959	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 960	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,303.69
	 961	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 962	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 963	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 964	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 965	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 966	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 967	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,263.90
	 968	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,263.90
	 969	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,263.90
	 970	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,263.90
	 971	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,263.90
	 972	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,263.90
	 973	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,263.90
	 974	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 37,691.25
	 975	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 976	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 977	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 978	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 979	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 980	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 981	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,310.22
	 982	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 983	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 984	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 985	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 986	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 987	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 988	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 995.28
	 989	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.28
	 990	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.28
	 991	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.28
	 992	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.28
	 993	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.28
	 994	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.28
	 995	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 996	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 997	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 998	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 999	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 1,000	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 1,001	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 1,002	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 1,003	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16

	 1,004	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,005	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,006	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,007	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,008	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 1,009	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,851.08
	 1,010	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 1,011	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 1,012	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 1,013	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 1,014	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 1,015	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,851.08
	 1,016	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 823.86
	 1,017	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,018	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,019	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,020	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,021	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,022	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 1,023	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,491.96
	 1,024	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,491.96
	 1,025	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,491.96
	 1,026	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,491.96
	 1,027	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,491.96
	 1,028	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,491.96
	 1,029	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,491.96
	 1,030	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 4,051.65
	 1,031	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 1,032	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 1,033	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 1,034	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 1,035	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 1,036	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 1,037	5113‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,485.61
	 1,038	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.61
	 1,039	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.61
	 1,040	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.61
	 1,041	8250‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.61
	 1,042	8270‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.61
	 1,043	8260‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,485.61
	 1,044	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,666.57
	 1,045	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 1,046	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 1,047	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 1,048	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 1,049	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 1,050	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 1,051	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 9,620.12
	 1,052	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,620.12
	 1,053	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,620.12
	 1,054	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,620.12
	 1,055	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,620.12
	 1,056	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,620.12
	 1,057	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,620.12
	 1,058	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,646.40
	 1,059	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,646.40
	 1,060	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,646.40
	 1,061	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,646.40
	 1,062	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,646.40
	 1,063	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,646.40
	 1,064	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,646.40
	 1,065	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 8,725.87

	 1,066	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,725.87
	 1,067	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,725.87
	 1,068	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,725.87
	 1,069	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,725.87
	 1,070	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,725.87
	 1,071	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,725.87
	 1,072	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 2,911.48
	 1,073	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 1,074	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 1,075	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 1,076	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 1,077	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 1,078	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,911.48
	 1,079	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 1,595.35
	 1,080	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 1,081	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 1,082	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 1,083	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 1,084	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 1,085	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 1,086	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,090.00
	 1,087	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,088	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,089	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,090	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,091	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,092	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 1,093	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 2,291.25
	 1,094	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,291.25
	 1,095	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,291.25
	 1,096	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,291.25
	 1,097	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,291.25
	 1,098	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,291.25
	 1,099	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,291.25
	 1,100	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,220.99
	 1,101	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 1,102	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 1,103	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 1,104	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 1,105	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 1,106	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 1,107	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 17,828.47
	 1,108	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,828.47
	 1,109	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,828.47
	 1,110	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,828.47
	 1,111	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,828.47
	 1,112	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,828.47
	 1,113	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,828.47
	 1,114	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,986.18
	 1,115	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 1,116	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 1,117	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 1,118	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 1,119	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 1,120	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,986.18
	 1,121	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 6,782.67
	 1,122	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,123	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,124	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,125	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,126	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 1,127	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67

	 1,128	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,215.35
	 1,129	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,215.35
	 1,130	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,215.35
	 1,131	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,215.35
	 1,132	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,215.35
	 1,133	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,215.35
	 1,134	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,215.35
	 1,135	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 18,643.26
	 1,136	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,643.26
	 1,137	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,643.26
	 1,138	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,643.26
	 1,139	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,643.26
	 1,140	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,643.26
	 1,141	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,643.26
	 1,142	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 14,590.01
	 1,143	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.01
	 1,144	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.01
	 1,145	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.01
	 1,146	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.01
	 1,147	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.01
	 1,148	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.01
	 1,149	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 8,707.02
	 1,150	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,151	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,152	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,153	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,154	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,155	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 1,156	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,696.54
	 1,157	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,696.54
	 1,158	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,696.54
	 1,159	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,696.54
	 1,160	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,696.54
	 1,161	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,696.54
	 1,162	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,696.54
	 1,163	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 13,693.26
	 1,164	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,693.26
	 1,165	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,693.26
	 1,166	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,693.26
	 1,167	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,693.26
	 1,168	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,693.26
	 1,169	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,693.26
	 1,170	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 2,131.56
	 1,171	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,172	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,173	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,174	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,175	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,176	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,177	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 3,907.86
	 1,178	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 1,179	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 1,180	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 1,181	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 1,182	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 1,183	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,907.86
	 1,184	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	 13,820.13
	 1,185	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,820.13
	 1,186	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,820.13
	 1,187	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,820.13
	 1,188	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,820.13
	 1,189	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,820.13

	 1,190	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,820.13
	 1,191	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 1,192	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 1,193	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 1,194	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 1,195	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 1,196	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 1,197	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 1,198	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,380.00
	 1,199	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 1,200	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 1,201	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 1,202	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 1,203	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 1,204	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 1,205	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,249.38
	 1,206	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,249.38
	 1,207	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,249.38
	 1,208	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,249.38
	 1,209	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,249.38
	 1,210	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,249.38
	 1,211	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,249.38
	 1,212	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,106.07
	 1,213	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 1,214	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 1,215	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 1,216	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 1,217	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 1,218	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,106.07
	 1,219	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 1,220	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,221	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,222	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,223	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,224	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,225	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 1,226	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 547.63
	 1,227	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,426.61
	 1,228	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,312.00
	 1,229	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,500.00
	 1,230	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,000.00
	 1,231	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,491.35
	 1,232	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,420.07
	 1,233	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,500.00
	 1,234	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 166.00
	 1,235	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 28,288.50
	 1,236	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,727.00
	 1,237	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,746.00
	 1,238	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 450.00
	 1,239	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 152,724.44
	 1,240	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 33,127.36
	 1,241	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,000.00
	 1,242	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 137.42
	 1,243	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 66.49
	 1,244	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 345.61
	 1,245	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,136.00
	 1,246	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,000.00
	 1,247	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,000.00
	 1,248	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,924.94
	 1,249	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 735.14
	 1,250	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 35,619.84
	 1,251	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,858.15

	 1,252	2117‑1‑000001‑000039   GABRIELA MEZA CARDENAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,150.00
	 1,253	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 876.55
	 1,254	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,495.00
	 1,255	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 330.00
	 1,256	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 800.00
	 1,257	2117‑1‑000001‑000034   MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 698.33
	 1,258	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 124,224.81
	 1,259	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 20,419.87
	 1,260	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,000.00
	 1,261	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,119.86
	 1,262	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 432.54
	 1,263	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 33,782.00
	 1,264	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 17,508.00
	 1,265	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,029.42
	 1,266	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 39,301.59
	 1,267	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 1,268	2117‑1‑000001‑000039   GABRIELA MEZA CARDENAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 400.00
	 1,269	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 483.00
	 1,270	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 84,031.43
	 1,271	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,066.00
	 1,272	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 62,599.00
	 1,273	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,800.00
	 1,274	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 526,045.25
	 1,275	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,208.92
	 1,276	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 200,563.11
	 1,277	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 982,945.90
	 1,278	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 985.04
	 1,279	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,225.86
	 1,280	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,066.91
	 1,281	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,218.84
	 1,282	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,996.56
	 1,283	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,660.94
	 1,284	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,307.69
	 1,285	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 52,824.05
	 1,286	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 61.54
	 1,287	2119‑1‑000016‑000120   GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,938.86
	 1,288	2119‑1‑000016‑000121   ANA KAREN VAL MEDINA	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 35,360.75
	 1,289	2119‑1‑000016‑000122   JAZMIN ANGELICA PRADO LIZARRAGA	039876| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,462.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,123,765.93	 10,123,765.93

	D  0000058	16/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 126,615.15
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 126,615.15

	* Total‑Poliza..: *	 126,615.15	 126,615.15

	D  0000059	16/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 45,668.97
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 45,668.97

	* Total‑Poliza..: *	 45,668.97	 45,668.97

	D  0000060	16/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 39,498.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 39,498.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,498.00	 39,498.00

	D  0000061	17/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,938.86
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,938.86

	* Total‑Poliza..: *	 9,938.86	 9,938.86

	D  0000062	17/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000120   GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,938.86
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,938.86

	* Total‑Poliza..: *	 9,938.86	 9,938.86

	D  0000063	18/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 563,165.70
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 122,248.82
	 3	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 4,954.68
	 4	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 150.00
	 5	2117‑1‑000002‑000041   ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 690.00
	 6	2117‑1‑000002‑000044   MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 270.00
	 7	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 700.00
	 8	2117‑1‑000002‑000026   LIC  FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 283.02
	 9	2117‑1‑000002‑000059   URIEL ANGEL GASCON ROCHA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 12,000.00
	 10	2117‑1‑000002‑000061   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 2,000.00
	 11	2117‑1‑000002‑000062   DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 1,500.00
	 12	2117‑1‑000002‑000063   GERMAN FLORES CASTRO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 2,100.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 728,083.00
	 14	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 1,285.43
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001246   HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 4,366.21
	 16	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 9,940.00
	 17	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 729,368.43	 729,368.43

	D  0000064	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000065	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE FOMEPADE  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE FOMEPADE  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,924.94
	 2	2117‑1‑000001‑000011   FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE FOMEPADE  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,924.94

	* Total‑Poliza..: *	 2,924.94	 2,924.94

	D  0000066	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,312.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,312.00	 7,312.00

	D  0000067	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 22,906.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 22,906.44

	* Total‑Poliza..: *	 22,906.44	 22,906.44

	D  0000068	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 15,288.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 15,288.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,288.00	 15,288.00

	D  0000069	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000070	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 29,858.15
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 29,858.15

	* Total‑Poliza..: *	 29,858.15	 29,858.15

	D  0000071	18/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 143,906.27
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 45,668.73
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 193,840.00
	 4	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977| PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,265.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977| PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	 4,265.00
	 6	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977| PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	 4,265.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977| PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	 4,265.00
	 8	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977| PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	 4,265.00
	 9	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977| PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	 4,265.00
	 10	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977| PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMIN	 4,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,635.00	 206,635.00

	D  0000072	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	039893| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	 29,622.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 29,622.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 29,622.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 29,622.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 29,622.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 29,622.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 29,622.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|039893|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,636.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X290N5112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|039893|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,636.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D49DYV112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,777.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D49DYV112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,777.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,238.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  093CA5112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,238.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,924.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DP698P112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,924.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,721.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH177R112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,721.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 885.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  999BY6112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 885.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 850.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X689U2112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 850.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7068KK112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 625.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7068KK112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 625.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 484.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  716XGD112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 484.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 480.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D505N8112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 480.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 200.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  097TMN112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 200.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 200.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  86R5A7112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 200.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  J801LN112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  099TMN112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10GE26112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  10GE26112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00

	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  671XGD112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  671XGD112021|18/11/2021|0004085.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 29,622.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,110.00	 148,110.00

	D  0000073	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERLAES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERLAES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 868,627.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERLAES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 868,627.00

	* Total‑Poliza..: *	 868,627.00	 868,627.00

	D  0000074	19/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 113,196.48
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 113,196.48

	* Total‑Poliza..: *	 113,196.48	 113,196.48

	D  0000075	19/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000076	19/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 6,472.50
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 6,472.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,472.50	 6,472.50

	D  0000077	19/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000078	19/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA    AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA    AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 87,027.50
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA    AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 87,027.50

	* Total‑Poliza..: *	 87,027.50	 87,027.50

	DC 0000016	15/11/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE  2021
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,500.00

	 22	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000017	16/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑00010  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846|ADQUISCION DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENT	 788.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846|ADQUISCION DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENT	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000018	16/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  BOMBA HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847|ADQUISICION DE  BOMBA HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076	 2,198.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847|ADQUISICION DE  BOMBA HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076	 2,198.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,198.20	 2,198.20

	DC 0000019	17/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE  DEL  01 DE NOVIEMBRE  AL 15  DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 9,187.20
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 9,187.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,187.20	 9,187.20

	DC 0000020	17/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	 624.95
	 2	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	 624.95
	 3	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	 2,507.89
	 4	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.	 2,507.89

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.84	 3,132.84

	DC 0000022	17/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039853|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,899.99
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039853|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 11,899.99

	* Total‑Poliza..: *	 11,899.99	 11,899.99

	DC 0000023	18/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA EN TOMA DE PROTESTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA EN TOMA DE PROTESTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 29,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA EN TOMA DE PROTESTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DC 0000024	17/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01  DE NOVIEMBRE  AL 15 DE NOVIEMBRE  2021

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 3,553.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 3,553.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 3,101.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 3,101.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 12,105.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 12,105.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 97,627.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 97,627.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 1,500.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 1,500.70
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 24,609.50
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 24,609.50

	* Total‑Poliza..: *	 142,498.60	 142,498.60

	DC 0000025	19/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BALATAS TRACERAS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039856|ADQUISICION DE BALATAS TRACERAS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # D	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039856|ADQUISICION DE BALATAS TRACERAS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # D	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000026	19/11/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE DIFERENCIAL  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE DIFERENCIAL  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 1,154.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE DIFERENCIAL  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	 1,154.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,154.20	 1,154.20

	DC 0000027	19/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 632.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	 632.20

	* Total‑Poliza..: *	 632.20	 632.20

	DC 0000028	19/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039859|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 174.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039859|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000042	15/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 348,405.73
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 348,405.73
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 76,664.77
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 76,664.77
	 5	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 137,331.15
	 6	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 137,331.15
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 7,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 7,500.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 4,450.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 4,450.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 299,915.85
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 299,915.85
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 44,902.20
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039873|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 44,902.20

	* Total‑Poliza..: *	 919,169.70	 919,169.70

	DC 0000045	15/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 52,184.70
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 52,184.70
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 250,022.85
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039876|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 250,022.85

	* Total‑Poliza..: *	 302,207.55	 302,207.55

	DC 0000046	15/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039877|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000047	15/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 96,684.90
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 96,684.90
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 55,005.90
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 55,005.90
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 48,365.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 48,365.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 91,893.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 91,893.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,532.10
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,532.10
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 25,498.20
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 25,498.20
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,965.05
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,965.05
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,741.50
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,741.50
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,785.15
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,785.15
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 82,684.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 82,684.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,402.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,402.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 36,864.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 36,864.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 35,414.40
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 35,414.40
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,942.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,942.45
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 54,451.90
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 54,451.90
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,015.55
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,015.55
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,990.15
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,990.15
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 67,004.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 67,004.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,248.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,248.00
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 44,371.95
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 44,371.95
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,893.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,893.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,556.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,556.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 24,763.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 24,763.35

	 53	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 30,154.50
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 30,154.50
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 33,729.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 33,729.00
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,066.10
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,066.10
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,565.55
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,565.55
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,664.75
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,664.75
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,819.60
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,819.60
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 56,004.00
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 56,004.00
	 67	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 20,696.25
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 20,696.25
	 69	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,805.24
	 70	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,805.24
	 71	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,716.21
	 72	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,716.21
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,905.44
	 74	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,905.44
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,692.91
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,692.91
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,524.80
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,524.80
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,220.17
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,220.17
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,850.07
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,850.07
	 83	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,113.34
	 84	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,113.34
	 85	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,786.33
	 86	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,786.33
	 87	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 728.33
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 728.33
	 89	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,677.84
	 90	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,677.84
	 91	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,880.97
	 92	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,880.97
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,095.76
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,095.76
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 903.85
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 903.85
	 97	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,501.12
	 98	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,501.12
	 99	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,324.08
	 100	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,324.08
	 101	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,580.27
	 102	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,580.27
	 103	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,525.58
	 104	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,525.58
	 105	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,711.30
	 106	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,711.30
	 107	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 853.50
	 108	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 853.50
	 109	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 8,181.20
	 110	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 8,181.20
	 111	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 518.68
	 112	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 518.68
	 113	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,417.81
	 114	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,417.81

	 115	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,818.48
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,818.48
	 117	8240‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 800.53
	 118	8220‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 800.53
	 119	8240‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,023.60
	 120	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,023.60
	 121	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,681.84
	 122	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,681.84
	 123	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,118.30
	 124	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,118.30
	 125	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,717.47
	 126	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,717.47
	 127	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,854.16
	 128	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,854.16
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 691.67
	 130	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 691.67
	 131	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 832.67
	 132	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 832.67
	 133	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,838.08
	 134	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,838.08
	 135	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,527.01
	 136	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,527.01
	 137	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,940.96
	 138	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 10,940.96
	 139	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,850.00
	 140	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,850.00
	 141	8240‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 620.00
	 142	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 620.00
	 143	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,000.00
	 144	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 13,000.00
	 145	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,630.92
	 146	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,630.92
	 147	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,547.71
	 148	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,547.71
	 149	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,597.00
	 150	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,597.00
	 151	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,220.16
	 152	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,220.16
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,594.08
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,594.08
	 155	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 156	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 157	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,000.00
	 158	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,000.00
	 159	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,401.14
	 160	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,401.14
	 161	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,767.22
	 162	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039878|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,258,725.05	 1,258,725.05

	DC 0000048	19/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVE	 2,985.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SILVE	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,985.00	 2,985.00

	DC 0000052	15/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,535.75
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,535.75

	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,797.80
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,797.80
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,248.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,248.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,906.85
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,906.85
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,843.55
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,843.55
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 48,623.10
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 48,623.10
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 50,845.20
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 50,845.20
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 143,213.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 143,213.70
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,277.25
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,277.25
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,691.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,691.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 26,236.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 26,236.65
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,940.40
	 53	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,851.08
	 54	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,851.08
	 55	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,029.78
	 56	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,029.78
	 57	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,772.72
	 58	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,772.72
	 59	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,491.96
	 60	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,491.96
	 61	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,753.89
	 62	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,753.89
	 63	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,725.87
	 64	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,725.87
	 65	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,754.89
	 66	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,754.89

	 67	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,291.25
	 68	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,291.25
	 69	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,465.85
	 70	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,465.85
	 71	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,742.65
	 72	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,742.65
	 73	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,828.47
	 74	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,828.47
	 75	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,616.81
	 76	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,616.81
	 77	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,986.18
	 78	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,986.18
	 79	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 18,643.26
	 80	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 18,643.26
	 81	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 52,511.73
	 82	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 52,511.73
	 83	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,557.60
	 84	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,557.60
	 85	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,778.26
	 86	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,778.26
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,693.26
	 88	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,693.26
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,907.86
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,907.86
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,249.38
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,249.38
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,820.13
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,820.13
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,106.07
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,106.07
	 97	8240‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,485.61
	 98	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,485.61
	 99	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,620.12
	 100	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,620.12
	 101	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,911.48
	 102	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,911.48
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 500.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 250.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 250.00
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,646.40
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,646.40
	 109	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00
	 110	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00
	 111	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,380.00
	 112	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,380.00
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,914.82
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,914.82
	 115	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,215.35
	 116	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,215.35
	 117	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,590.01
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,590.01
	 119	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,696.54
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,696.54
	 121	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,131.56
	 122	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,131.56
	 123	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,263.90
	 124	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,263.90
	 125	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 995.28
	 126	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 995.28
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 673.12
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 673.12

	 129	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 369.05
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 369.05
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,512.39
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,512.39
	 133	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 823.86
	 134	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 823.86
	 135	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,817.54
	 136	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,817.54
	 137	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,917.44
	 138	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,917.44
	 139	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.35
	 140	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.35
	 141	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 833.18
	 142	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 833.18
	 143	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,600.92
	 144	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,600.92
	 145	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,220.99
	 146	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,220.99
	 147	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,101.12
	 148	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,101.12
	 149	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,357.68
	 150	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,357.68
	 151	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,174.28
	 152	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,174.28
	 153	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,782.67
	 154	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,782.67
	 155	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,611.15
	 156	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,611.15
	 157	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 158	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 159	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,531.79
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,531.79
	 161	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,707.02
	 162	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,707.02
	 163	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,842.08
	 164	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,842.08
	 165	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,303.69
	 166	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,303.69
	 167	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,310.22
	 168	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,310.22
	 169	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,340.16
	 170	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,340.16
	 171	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.25
	 172	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.25
	 173	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,666.57
	 174	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,666.57
	 175	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,588.08
	 176	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 950,933.82	 950,933.82

	DC 0000054	17/11/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CO	 92,575.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CO	 92,575.50

	* Total‑Poliza..: *	 92,575.50	 92,575.50

	DC 0000061	18/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 29,622.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039893|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 29,622.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,622.00	 29,622.00

	DC 0000072	16/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE FNHBNZHH03515 COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE FNHB	 4,820.78
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE FNHB	 4,820.78
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE FNHB	 2,784.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE FNHB	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,604.78	 7,604.78

	DC 0000107	18/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977|PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,265.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039977|PAGO DEL MES DEL  DEL  3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 4,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,265.00	 4,265.00

	DC 0000115	17/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000004	17/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D508
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,187.20
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,187.20
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,187.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D508|17/11/2021|0001267.20|1.0000|039848|SERVICIO DE CONSUMO PA	 9,187.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,374.40	 18,374.40

	DD 0000009	15/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001287
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00

	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039844| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844| COMBUSTIBLE DE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844| COMBUSTIBLE DE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844| COMBUSTIBLE DE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844| COMBUSTIBLE DE  DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844| COMBUSTIBLE DE  DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844| COMBUSTIBLE DE  DIR. DE DES. SOC.	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. COT. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. COT. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. COT. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001287|15/11/2021|0010786.21|1.0000|039844|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000011	17/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003588
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,553.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,553.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 3,553.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,101.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,101.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 3,101.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 12,105.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 12,105.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 12,105.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 97,627.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 97,627.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 97,627.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,500.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,500.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,500.70
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 24,609.50
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 24,609.50
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 24,609.50
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003588|17/11/2021|0019654.98|1.0000|039855|ADQUISICION DE COMBUST	 142,498.60

	* Total‑Poliza..: *	 284,997.20	 284,997.20

	DD 0000012	18/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A289
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854| RENTA DE MICROFONEO	 6,960.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854| RENTA DE MICROFONEO	 6,960.00

	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854| RENTA DE MICROFONEO	 6,960.00
	 4	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854| RENTA DE PANTALLA LED	 22,040.00
	 5	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854| RENTA DE PANTALLA LED	 22,040.00
	 6	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854| RENTA DE PANTALLA LED	 22,040.00
	 7	2112‑1‑000002‑000389   XAVIER ARMANDO AGUILAR LOPEZ	AULX   |                          A289|18/11/2021|0004000.00|1.0000|039854|SERVICIO DE CONSUMO EN	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	DD 0000013	19/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS6703
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| ACEITE SINTETICO	 835.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| ANTICONGELANTE	 56.84
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| ANTICONGELANTE	 56.84
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| ANTICONGELANTE	 56.84
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 208.78
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 208.78
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	 208.78
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| DESCARBONIZACION	 290.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| DESCARBONIZACION	 290.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| DESCARBONIZACION	 290.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| FILTRO DE ACEITE	 118.32
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| FRESHENER	 79.99
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| FRESHENER	 79.99
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| FRESHENER	 79.99
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| LIMPIADOR SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	 40.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| LIMPIADOR SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	 40.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| LIMPIADOR SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	 40.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| LIMPIEZA A CAMARA DE COMBUSTION	 522.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| LIQUIDO DE FRENOS	 99.99
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| LIQUIDO DE FRENOS	 99.99
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| LIQUIDO DE FRENOS	 99.99
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| MANOSPRAYWAX	 130.64
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| MANOSPRAYWAX	 130.64
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| MANOSPRAYWAX	 130.64
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| MATERIALES DIVERSOS	 174.01
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| MATERIALES DIVERSOS	 174.01
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| MATERIALES DIVERSOS	 174.01
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| MOTOR LAVAR	 156.60
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| MOTOR LAVAR	 156.60
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| MOTOR LAVAR	 156.60
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	 116.02
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039879| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879| ROTACION DE RUEDAS	 156.61
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6703|19/11/2021|0000411.72|1.0000|039879|SERVICIO GENERAL DE CA	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,970.00	 5,970.00

	DD 0000024	16/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC3769
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 16L	 1,548.68
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 16L	 1,548.68
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 16L	 1,548.68
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| DISPERSANTE PARA DIESEL PLES NEW HOLLAND	 167.93
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| DISPERSANTE PARA DIESEL PLES NEW HOLLAND	 167.93
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| DISPERSANTE PARA DIESEL PLES NEW HOLLAND	 167.93

	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO ACEITE MOTOR 66105, TS6020,TS6030, TM7010, 7020,7030	 336.95
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO ACEITE MOTOR 66105, TS6020,TS6030, TM7010, 7020,7030	 336.95
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO ACEITE MOTOR 66105, TS6020,TS6030, TM7010, 7020,7030	 336.95
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO AIRE CHICO DONALSO NEW HOLLAND	 289.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO AIRE CHICO DONALSO NEW HOLLAND	 289.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO AIRE CHICO DONALSO NEW HOLLAND	 289.80
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO AIRE GRANDE DONALSO NEW HOLLAND ( 82981152 )	 354.74
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO AIRE GRANDE DONALSO NEW HOLLAND ( 82981152 )	 354.74
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO AIRE GRANDE DONALSO NEW HOLLAND ( 82981152 )	 354.74
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 280M	 978.37
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 280M	 978.37
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 280M	 978.37
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125	 1,144.31
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125	 1,144.31
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125	 1,144.31
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250,	 2,784.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250,	 2,784.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250,	 2,784.00
	 25	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3769|16/11/2021|0001048.94|1.0000|039908|ADQUISICION DE REFACCI	 7,604.78

	* Total‑Poliza..: *	 15,209.56	 15,209.56

	DD 0000029	17/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003587
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039885| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 92,575.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 92,575.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 92,575.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003587|17/11/2021|0012769.03|1.0000|039885|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 92,575.50

	* Total‑Poliza..: *	 185,151.00	 185,151.00

	IC 0000008	16/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 356.18
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 356.18
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 356.18
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 356.18
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 356.18
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 356.18
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 356.18
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 39.65
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 39.65
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 39.65
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 39.65
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 39.65
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 39.65
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 39.65
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 54.27
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 54.27
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 54.27
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 54.27
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 54.27
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 54.27
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 54.27
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 329.70
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 329.70
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 329.70
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 329.70
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 329.70
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 329.70
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 329.70
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.20
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 0.20
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 0.20

	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 0.20
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 0.20
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 0.20
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 0.20
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 15,400.00
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 15,400.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 15,400.00
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 15,400.00
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 15,400.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 15,400.00
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 15,400.00
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,370.52
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 8,370.52
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 8,370.52
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 8,370.52
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 8,370.52
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 8,370.52
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 8,370.52
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 650.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 650.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 650.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 650.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 650.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 650.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 650.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 417.77
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 417.77
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 417.77
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,253.32
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,253.32
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,253.32
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,253.32
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,253.32
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,253.32
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,253.32
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,540.00
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,540.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,540.00
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,540.00
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,540.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,540.00
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,540.00
	 85	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,075.44
	 86	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,075.44
	 87	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,075.44
	 88	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,075.44
	 89	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,075.44
	 90	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,075.44
	 91	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 1,075.44
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 7,056.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 7,056.00

	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 7,056.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 7,056.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 7,056.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 7,056.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 7,056.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 224.00
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 224.00
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 224.00
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 224.00
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 224.00
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 224.00
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 224.00
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,182.03
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 4,182.03
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 4,182.03
	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 4,182.03
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 4,182.03
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 4,182.03
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 4,182.03
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,500.00
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 6,500.00
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 6,500.00
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 6,500.00
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 6,500.00
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 6,500.00
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 16/11/2021	 6,500.00
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 12,948.10
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 280.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 30,537.32
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 537.72
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,563.71

	* Total‑Poliza..: *	 191,467.40	 191,467.40

	IC 0000009	17/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 71.06
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 71.06
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 71.06
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 71.06
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 71.06
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 71.06
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 71.06
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 7.11
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 7.11
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 7.11
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 7.11
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 7.11
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 7.11
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 7.11
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 9.78
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 9.78
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 9.78
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 9.78
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 9.78
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 9.78
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 9.78
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 59.08
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 59.08
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 59.08
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 59.08
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 59.08
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 59.08

	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 59.08
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.03
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	‑0.03
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	‑0.03
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	‑0.03
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	‑0.03
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	‑0.03
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	‑0.03
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,515.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,290.53
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,290.53
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,290.53
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,290.53
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,290.53
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,290.53
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,290.53
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 51.08
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 51.08
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 51.08
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 153.25
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 153.25
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 153.25
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 153.25
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 153.25
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 153.25
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 153.25
	 65	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 349.69
	 66	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 349.69
	 67	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 349.69
	 68	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 349.69
	 69	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 349.69
	 70	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 349.69
	 71	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 349.69
	 72	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 672.00
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 672.00
	 74	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 672.00
	 75	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 672.00
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 672.00
	 77	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 672.00
	 78	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 672.00
	 79	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,212.63
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,212.63
	 81	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,212.63
	 82	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,212.63
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,212.63
	 84	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,212.63
	 85	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17/11/2021	 1,212.63
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,308.67
	 87	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,515.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,618.59

	* Total‑Poliza..: *	 24,224.04	 24,224.04

	IC 0000010	18/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 219.47
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 219.47
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 219.47
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 219.47
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 219.47
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 219.47
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 219.47
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 39.19
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 39.19
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 39.19
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 39.19
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 39.19
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 39.19
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 39.19
	 15	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.34
	 16	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 0.34
	 17	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 0.34
	 18	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 0.34
	 19	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 0.34
	 20	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 0.34
	 21	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 0.34
	 22	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 16,721.50
	 23	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 16,721.50
	 24	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 16,721.50
	 25	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 16,721.50
	 26	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 16,721.50
	 27	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 16,721.50
	 28	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 16,721.50
	 29	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,154.62
	 30	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 3,154.62
	 31	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 3,154.62
	 32	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 3,154.62
	 33	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 3,154.62
	 34	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 3,154.62
	 35	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 3,154.62
	 36	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 650.00
	 37	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 650.00
	 38	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 650.00
	 39	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 650.00
	 40	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 650.00
	 41	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 650.00
	 42	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 650.00
	 43	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 182.85
	 44	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 46	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 47	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 49	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 50	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 182.85
	 51	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 53	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 54	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 56	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 182.85
	 57	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 548.58
	 58	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 548.58

	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 548.58
	 60	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 548.58
	 61	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 548.58
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 548.58
	 63	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 548.58
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,672.15
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,672.15
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,672.15
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,672.15
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,672.15
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,672.15
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,672.15
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,245.70
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 2,245.70
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 2,245.70
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 2,245.70
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 2,245.70
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 2,245.70
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 2,245.70
	 78	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 67.20
	 79	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 67.20
	 80	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 67.20
	 81	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 67.20
	 82	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 67.20
	 83	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 67.20
	 84	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 67.20
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,344.20
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,344.20
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,344.20
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,344.20
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,344.20
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,344.20
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	 1,344.20
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.24
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	‑0.24
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	‑0.24
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	‑0.24
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	‑0.24
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	‑0.24
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 18/11/2021	‑0.24
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 19,772.65
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,710.35
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	 5,545.41

	* Total‑Poliza..: *	 108,113.64	 108,113.64

	IC 0000011	19/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 352.37
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 352.37
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 352.37
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 352.37
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 352.37
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 352.37
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 352.37
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 40.70
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 40.70
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 40.70
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 40.70
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 40.70
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 40.70
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 40.70
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 55.68

	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 55.68
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 55.68
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 55.68
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 55.68
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 55.68
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 55.68
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 338.42
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 338.42
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 338.42
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 338.42
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 338.42
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 338.42
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 338.42
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.17
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	‑0.17
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	‑0.17
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	‑0.17
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	‑0.17
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	‑0.17
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	‑0.17
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 860.35
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 860.35
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 860.35
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 860.35
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 860.35
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 860.35
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 860.35
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 200.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 200.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 200.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 200.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 200.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 200.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 200.00
	 50	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 781.80
	 51	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 781.80
	 52	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 781.80
	 53	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 781.80
	 54	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 781.80
	 55	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 781.80
	 56	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 19/11/2021	 781.80
	 57	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 843.94
	 58	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,785.21

	* Total‑Poliza..: *	 10,516.60	 10,516.60

	** Total‑Dia..: **	 21,203,441.00	 21,203,441.00

	D  0000079	22/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2119‑1‑000016‑000122   JAZMIN ANGELICA PRADO LIZARRAGA	PAGO DE SUELDOS A FUNSIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,462.90
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNSIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,462.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,462.90	 7,462.90

	D  0000080	22/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SITASE POR EL PAGO DE PRESTAMOS DEL SITSAE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SITASE POR EL PAGO DE PRESTAMOS DEL SITSAE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,580.00
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000002   SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SITASE POR EL PAGO DE PRESTAMOS DEL SITSAE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,580.00	 8,580.00

	D  0000081	23/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6703|19/11/2021|0000411.72|     1|039879|	 2,985.00

	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SI	 2,985.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SI	 2,985.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SI	 2,985.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039879|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ROTACION DE RUEDAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA‑800‑A, MARCA CHEVROLET SI	 2,985.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,985.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,955.00	 8,955.00

	D  0000082	23/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIE	 132,894.98
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           177|11/11/2021|0018330.34|1.0000|039933|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           177|11/11/2021|0018330.34|1.0000|039933|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           177|11/11/2021|0018330.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000083	24/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 105,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 105,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 105,000.00	 105,000.00

	D  0000084	26/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUNCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUNCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUNCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000085	26/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUNCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUNCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUNCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DC 0000029	22/11/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039860| ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 5,579.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039860| ADQUISICION DE ACUMULADOR  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CO	 5,579.99

	* Total‑Poliza..: *	 5,579.99	 5,579.99

	DC 0000030	22/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CREMALLERA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039861|ADQUISICION DE CREMALLERA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 6,800.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039861|ADQUISICION DE CREMALLERA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 6,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,800.00	 6,800.00

	DC 0000031	22/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAS Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A  PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039862|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAS Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELO	 555.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039862|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAS Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELO	 555.00

	* Total‑Poliza..: *	 555.00	 555.00

	DC 0000032	23/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039863|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039863|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000033	23/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 510.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 510.44

	* Total‑Poliza..: *	 510.44	 510.44

	DC 0000034	23/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039865|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 1,044.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039865|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000035	23/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 241.51
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 241.51

	* Total‑Poliza..: *	 241.51	 241.51

	DC 0000036	24/11/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS  DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS  DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 202	 210.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS  DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 202	 210.00

	* Total‑Poliza..: *	 210.00	 210.00

	DC 0000037	24/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 685.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 685.00

	* Total‑Poliza..: *	 685.00	 685.00

	DC 0000038	24/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039869|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 430.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039869|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 430.00

	* Total‑Poliza..: *	 430.00	 430.00

	DC 0000039	23/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 1,070.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #	 1,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,070.00	 1,070.00

	DC 0000041	23/11/2021  12:00:00a. m.	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872|AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	 1,080.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872|AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000043	22/11/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 752.84
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 752.84
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 2,724.84
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 2,724.84

	* Total‑Poliza..: *	 3,477.68	 3,477.68

	DC 0000044	22/11/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO ASI COMO TAMBIEN UN TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO ASI COMO TAMBIEN UN TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA D	 2,890.72
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO ASI COMO TAMBIEN UN TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE ESTA D	 2,890.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,890.72	 2,890.72

	DC 0000049	23/11/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURI	 240.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURI	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 240.00	 240.00

	DC 0000050	24/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000051	24/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA	 8,363.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA	 8,363.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,363.60	 8,363.60

	DC 0000053	25/11/2021  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ACERAS,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDADES OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ACERAS,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDADES OFICIALES DE LA DI	 3,361.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ACERAS,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDADES OFICIALES DE LA DI	 3,361.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,361.00	 3,361.00

	DC 0000055	24/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIGNADO AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIGNAD	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIGNAD	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000062	25/11/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS  DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897|ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS  DIFERENTES AREAS DE ESTA D	 5,539.01
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897|ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS  DIFERENTES AREAS DE ESTA D	 5,539.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,539.01	 5,539.01

	DC 0000063	26/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000064	26/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000065	26/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNAD	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNAD	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000066	26/11/2021  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,520.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	DC 0000067	26/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,290.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,290.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,290.44	 1,290.44

	DC 0000084	23/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039933|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000095	25/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RELATIVOS A TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ, ACOTAMIENTOS, BLVD, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, AZOTEA MERCADO MPAL. ACOTAMIENTOS, RECOLECCIONES DE BASURA, BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ AGUAMARGA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RELATIVOS A TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ	 35,141.63
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944|PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RELATIVOS A TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ	 35,141.63

	* Total‑Poliza..: *	 35,141.63	 35,141.63

	DC 0000096	25/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ ELOTA, LIMPIEZA DE CARRETERAS EN DIVERSAS COMUNIDADES, BASURON MPAL, ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, AZOTEA MERCADO MPAL, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945|PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ ELOTA, LIMPIEZA DE CARRETERAS EN DIVERSAS COMUNIDADES, BASURON MPAL, A	 28,235.94
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945|PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ ELOTA, LIMPIEZA DE CARRETERAS EN DIVERSAS COMUNIDADES, BASURON MPAL, A	 28,235.94

	* Total‑Poliza..: *	 28,235.94	 28,235.94

	DC 0000097	25/11/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 2,018.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 2,018.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 856.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 856.00
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 1,036.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 1,036.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 800.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 800.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 318.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946|GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNC	 318.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,028.00	 5,028.00

	DC 0000103	25/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES	 1,634.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES	 1,634.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,634.00	 1,634.00

	DC 0000111	25/11/2021  12:00:00a. m.	 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040020| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARG	 4,060.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040020| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARG	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000112	25/11/2021  12:00:00a. m.	 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040021| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARG	 1,160.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040021| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARG	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000113	25/11/2021  12:00:00a. m.	 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040022| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARG	 1,740.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040022| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECTOR SALUD ENCARGADOS DE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19, CON CARG	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DD 0000003	22/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7D0CD487
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837| TONER XEROX 3335	 4,292.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837| TONER XEROX 3335	 4,292.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837| TONER XEROX 3335	 4,292.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7D0CD487|22/11/2021|0000592.00|1.0000|039837|TONER XEROX 3335 A IMP	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DD 0000006	23/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00430777
	 1	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| CINTA DE AISLAR 3M	 624.95
	 2	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| CINTA DE AISLAR 3M	 624.95
	 3	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| CINTA DE AISLAR 3M	 624.95
	 4	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| BASE MEDICION 220 REFORZADA 5 X 100 CUTLER	 1,113.60
	 5	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| BASE MEDICION 220 REFORZADA 5 X 100 CUTLER	 1,113.60
	 6	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| BASE MEDICION 220 REFORZADA 5 X 100 CUTLER	 1,113.60
	 7	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| CABLE CAL.6	 1,088.05
	 8	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| CABLE CAL.6	 1,088.05
	 9	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| CABLE CAL.6	 1,088.05
	 10	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| PAR DE GAUNTES	 306.24
	 11	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| PAR DE GAUNTES	 306.24
	 12	8240‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849| PAR DE GAUNTES	 306.24
	 13	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00430777|23/11/2021|0000432.12|1.0000|039849|ADQUISICION DE MATERIA	 3,132.84

	* Total‑Poliza..: *	 6,265.68	 6,265.68

	DD 0000007	23/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12591, 12590, 12589, 12588, 12587
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834| GOBERNADOR DE AIRE KP 275491 KISOR	 464.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834| GOBERNADOR DE AIRE KP 275491 KISOR	 464.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834| GOBERNADOR DE AIRE KP 275491 KISOR	 464.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12591|23/11/2021|0000064.00|1.0000|039834|ADQUISICION DE REFACCI	 464.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| COPLE 8G10FJX	 322.48
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| COPLE 8G10FJX	 322.48
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| COPLE 8G10FJX	 322.48
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| COPLE 8G10MJ	 425.72
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| COPLE 8G10MJ	 425.72
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| COPLE 8G10MJ	 425.72
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| MANGUERA 8G2	 601.34
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| MANGUERA 8G2	 601.34
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833| MANGUERA 8G2	 601.34
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12590|23/11/2021|0000186.14|1.0000|039833|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,349.54
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| COPLE 8G10FJX	 644.96
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| COPLE 8G10FJX	 644.96
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| COPLE 8G10FJX	 644.96
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| MANGUERA 8G2	 977.18
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| MANGUERA 8G2	 977.18
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| MANGUERA 8G2	 977.18
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12589|23/11/2021|0000223.74|1.0000|039832| ADQUISICION DE MATERI	 1,622.14
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| BANDA MICRO V K061005	 639.16
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| BANDA MICRO V K061005	 639.16
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| BANDA MICRO V K061005	 639.16
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| BANDAS A62	 417.60
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| BANDAS A62	 417.60
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| BANDAS A62	 417.60
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| MOTOR DE ARRANQUE	 6,310.40
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| MOTOR DE ARRANQUE	 6,310.40
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835| MOTOR DE ARRANQUE	 6,310.40
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12588|23/11/2021|0001016.16|1.0000|039835|ADQUISICION DE MOTOR D	 7,367.16
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836| ABRAZADERAS	 92.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836| ABRAZADERAS	 92.80
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836| ABRAZADERAS	 92.80
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836| MANGUERA DE RADIADOR	 464.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836| MANGUERA DE RADIADOR	 464.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836| MANGUERA DE RADIADOR	 464.00
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12587|23/11/2021|0000076.80|1.0000|039836|ADQUISICION DE MANGUER	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,719.28	 22,719.28

	DD 0000008	23/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12586, 12585, 12584, 12583, 12582, 12581
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| BOMBA DE AGUA	 2,407.00

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| BOMBA DE AGUA	 2,407.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| BOMBA DE AGUA	 2,407.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| MANGUERA DE RADIADOR	 394.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| MANGUERA DE RADIADOR	 394.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| MANGUERA DE RADIADOR	 394.40
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| SENSOR REFRIGERANTE MAX FORCE	 2,320.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| SENSOR REFRIGERANTE MAX FORCE	 2,320.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838| SENSOR REFRIGERANTE MAX FORCE	 2,320.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12586|23/11/2021|0000706.40|1.0000|039838|ADQUISICION DE REFACCI	 5,121.40
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839| TAPA TRASERA DE MARCHA DELCO	 696.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839| TAPA TRASERA DE MARCHA DELCO	 696.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839| TAPA TRASERA DE MARCHA DELCO	 696.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12585|23/11/2021|0000096.00|1.0000|039839|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840| TENSOR DE BANDA MICRO V	 2,462.68
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840| TENSOR DE BANDA MICRO V	 2,462.68
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840| TENSOR DE BANDA MICRO V	 2,462.68
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12584|23/11/2021|0000339.68|1.0000|039840|ADQUISICION DE REFACCI	 2,462.68
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842| ABRAZADERA	 92.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842| ABRAZADERA	 92.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842| ABRAZADERA	 92.80
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842| MANGUERA DE RADIADOR	 464.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842| MANGUERA DE RADIADOR	 464.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842| MANGUERA DE RADIADOR	 464.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12583|23/11/2021|0000076.80|1.0000|039842|  ADQUISICION DE MATER	 556.80
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846| BALATAS DELANTERAS	 788.80
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846| BALATAS DELANTERAS	 788.80
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846| BALATAS DELANTERAS	 788.80
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12582|23/11/2021|0000108.80|1.0000|039846|ADQUISCION DE JUEGO DE	 788.80
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847| BOMBA DE HIDRAULICO	 2,198.20
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847| BOMBA DE HIDRAULICO	 2,198.20
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847| BOMBA DE HIDRAULICO	 2,198.20
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12581|23/11/2021|0000303.20|1.0000|039847|ADQUISICION DE  BOMBA	 2,198.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,647.76	 23,647.76

	DD 0000016	22/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2437
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874| PINZA CRIMPEADORA INTELLINET PARA PLUGS	 752.84
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874| PINZA CRIMPEADORA INTELLINET PARA PLUGS	 752.84
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874| PINZA CRIMPEADORA INTELLINET PARA PLUGS	 752.84
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039874| BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET ROLLO DE 305 MTS	 2,088.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874| BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET ROLLO DE 305 MTS	 2,088.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874| BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET ROLLO DE 305 MTS	 2,088.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039874| PLUG MODULAR RJ45 INTELLINET UTP CAT5E BOTE CON 100 PIEZAS	 636.84
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874| PLUG MODULAR RJ45 INTELLINET UTP CAT5E BOTE CON 100 PIEZAS	 636.84
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874| PLUG MODULAR RJ45 INTELLINET UTP CAT5E BOTE CON 100 PIEZAS	 636.84
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2437|22/11/2021|0000479.68|1.0000|039874|MATERIAL DE CABLEADO Y	 3,477.68

	* Total‑Poliza..: *	 6,955.36	 6,955.36

	DD 0000017	22/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2436
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON  L210 CYAN	 265.64
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON  L210 CYAN	 265.64
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON  L210 CYAN	 265.64
	 4	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 AMARILLO	 265.64
	 5	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 AMARILLO	 265.64
	 6	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 AMARILLO	 265.64
	 7	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 MAGNETA	 265.64
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 MAGNETA	 265.64
	 9	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 MAGNETA	 265.64
	 10	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 NEGRAS	 1,062.56
	 11	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 NEGRAS	 1,062.56
	 12	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TINTA EPSON L210 NEGRAS	 1,062.56

	 13	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TONER XEROX B405	 1,031.24
	 14	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TONER XEROX B405	 1,031.24
	 15	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875| TONER XEROX B405	 1,031.24
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2436|22/11/2021|0000398.72|1.0000|039875|MATERIAL DE TINTAS PAR	 2,890.72

	* Total‑Poliza..: *	 5,781.44	 5,781.44

	DD 0000018	25/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9321
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| ARMAZON COMEX AZUL PARA RODILLO ESTANDAR 9	 53.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| ARMAZON COMEX AZUL PARA RODILLO ESTANDAR 9	 53.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| ARMAZON COMEX AZUL PARA RODILLO ESTANDAR 9	 53.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| BROCHA PLUS 5"	 192.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| BROCHA PLUS 5"	 192.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| BROCHA PLUS 5"	 192.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE LISA	 52.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE LISA	 52.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE LISA	 52.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	 104.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	 104.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	 104.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 188.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 188.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| THINNER ESTANDAR 4 LTS	 188.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 177.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 177.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 177.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 4 LTS	 1,730.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 4 LTS	 1,730.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| VIA COLOR B/SOLVENTE AMARILLO LIBRE DE PLOMO 4 LTS	 1,730.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039884| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL 4 LTS	 865.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL 4 LTS	 865.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884| VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL 4 LTS	 865.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9321|25/11/2021|0000463.59|1.0000|039884|PINTURA Y MATERIAL PAR	 3,361.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,722.00	 6,722.00

	DD 0000019	26/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA231876
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903| JUNTA	 1,290.44
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903| JUNTA	 1,290.44
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903| JUNTA	 1,290.44
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA231876|26/11/2021|0000177.99|1.0000|039903|ADQUISICION DE REFACCI	 1,290.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,580.88	 2,580.88

	DD 0000021	25/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1307
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| ARCHIVO	 340.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| ARCHIVO	 340.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| ARCHIVO	 340.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| BROCHE BACOS	 68.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| BROCHE BACOS	 68.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| BROCHE BACOS	 68.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CARPETA T/CARTA	 175.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CARPETA T/CARTA	 175.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CARPETA T/CARTA	 175.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CARPETA T/OFICIO	 210.01
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CARPETA T/OFICIO	 210.01
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CARPETA T/OFICIO	 210.01
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CINTA	 38.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CINTA	 38.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CINTA	 38.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CLIPS	 274.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CLIPS	 274.00

	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| CLIPS	 274.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| DESPACHADOR CINTA	 135.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| DESPACHADOR CINTA	 135.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| DESPACHADOR CINTA	 135.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| GRAPADORA	 295.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| GRAPADORA	 295.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| GRAPADORA	 295.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| GRAPAS	 30.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| GRAPAS	 30.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| GRAPAS	 30.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS OPALINA	 90.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS OPALINA	 90.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS OPALINA	 90.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS T/CARTA	 920.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS T/CARTA	 920.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS T/CARTA	 920.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS T/OFICIO	 1,250.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS T/OFICIO	 1,250.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| HOJAS T/OFICIO	 1,250.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LAPICES	 60.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LAPICES	 60.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LAPICES	 60.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETA	 95.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETA	 95.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETA	 95.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 84.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 84.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 84.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	 240.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	 240.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	 240.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCADORES	 60.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCADORES	 60.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCADORES	 60.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCATEXTOS	 48.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCATEXTOS	 48.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCATEXTOS	 48.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCATEXTOS ESTUCHE	 56.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCATEXTOS ESTUCHE	 56.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MARCATEXTOS ESTUCHE	 56.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MEMOTIP	 68.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MEMOTIP	 68.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| MEMOTIP	 68.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PERFORADORA	 285.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PERFORADORA	 285.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PERFORADORA	 285.00
	 64	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PLUMA	 20.00
	 65	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PLUMA	 20.00
	 66	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PLUMA	 20.00
	 67	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PLUMAS	 120.00
	 68	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PLUMAS	 120.00
	 69	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| PLUMAS	 120.00
	 70	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| POSTIC	 68.00
	 71	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| POSTIC	 68.00
	 72	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| POSTIC	 68.00
	 73	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SACAGRAPAS	 15.00
	 74	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SACAGRAPAS	 15.00
	 75	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SACAGRAPAS	 15.00
	 76	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRE MANILA T/ CARTA	 25.00
	 77	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRE MANILA T/ CARTA	 25.00
	 78	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRE MANILA T/ CARTA	 25.00
	 79	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRE MANILA T/OFICIO	 35.00

	 80	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRE MANILA T/OFICIO	 35.00
	 81	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRE MANILA T/OFICIO	 35.00
	 82	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRES T/CARTA	 50.00
	 83	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRES T/CARTA	 50.00
	 84	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| SOBRES T/CARTA	 50.00
	 85	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| TABLA DE APOYO T/CARTA	 120.00
	 86	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| TABLA DE APOYO T/CARTA	 120.00
	 87	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| TABLA DE APOYO T/CARTA	 120.00
	 88	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| TIJERAS	 45.00
	 89	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| TIJERAS	 45.00
	 90	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| TIJERAS	 45.00
	 91	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| USB 64	 220.00
	 92	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| USB 64	 220.00
	 93	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897| USB 64	 220.00
	 94	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1307|25/11/2021|0000764.00|1.0000|039897|ARTICULOS DE OFICINA C	 5,539.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,078.02	 11,078.02

	DD 0000026	23/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11183
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039880| AGUA DE 19 LTS	 240.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880| AGUA DE 19 LTS	 240.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880| AGUA DE 19 LTS	 240.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11183|23/11/2021|0000033.10|1.0000|039880|PARA SU CONSUMO DE AGU	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 480.00	 480.00

	DD 0000030	25/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: a5a62e10, 4F26D52E, 6993EE08
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040020| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040020| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040020| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000324   PAVEL CRUZ SALAZAR	CUSP   |                      a5a62e10|25/11/2021|0000560.00|1.0000|040020| PARA SU CONSUMO EL CU	 4,060.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040022| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,740.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040022| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,740.00
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040022| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,740.00
	 8	2112‑1‑000001‑000324   PAVEL CRUZ SALAZAR	CUSP   |                      4F26D52E|25/11/2021|0000240.00|1.0000|040022| PARA SU CONSUMO EL CU	 1,740.00
	 9	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040021| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,160.00
	 10	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040021| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,160.00
	 11	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040021| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,160.00
	 12	2112‑1‑000001‑000324   PAVEL CRUZ SALAZAR	CUSP   |                      6993EE08|25/11/2021|0000160.00|1.0000|040021| PARA SU CONSUMO EL CU	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000032	26/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3594
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 3,520.00
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 3,520.00
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 3,520.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3594|26/11/2021|0000485.52|1.0000|039902|PRESTACION DE SERVICIO	 3,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	EE40000003	25/11/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000865‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 5,028.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMIS	 2,018.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 2,018.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 2,018.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 2,018.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 2,018.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 2,018.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 2,018.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMIS	 856.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 856.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 856.00

	 12	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 856.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 856.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 856.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 856.00
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMIS	 1,036.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 1,036.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 1,036.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 1,036.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 1,036.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 1,036.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 1,036.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMIS	 800.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 800.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 800.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 800.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 800.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 800.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 800.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN SALIDAS A DIVERSAS COMIS	 318.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 318.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 318.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 318.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 318.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 318.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039946| GASTOS EFECTUADOS EN REPOSICION DE CAJA CHICA A CA	 318.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,112.00	 20,112.00

	EE40000004	25/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RELATIVOS A TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ, ACOTAMIENTOS, BLVD, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, AZOTEA MERCADO MPAL. ACOTAMIENTOS, RECOLECCIONES DE BASURA, BACHEO EN CARRETERA LA CRUZ‑ AGUAMARGA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000866‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 32,469.95
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RELATIVOS A TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONI	 35,141.63
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOV	 35,141.63
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOV	 35,141.63
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOV	 35,141.63
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOV	 35,141.63
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOV	 35,141.63
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039944| PAGO DE SEMANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE NOV	 35,141.63
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000866‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,671.68

	* Total‑Poliza..: *	 140,566.52	 140,566.52

	EE40000005	25/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ ELOTA, LIMPIEZA DE CARRETERAS EN DIVERSAS COMUNIDADES, BASURON MPAL, ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, AZOTEA MERCADO MPAL, CALLES PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000867‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,346.62
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000867‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,889.31
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945| PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS DE LA CRUZ ELOTA, LIMPIEZA DE CARRETERAS EN DIVERSAS COMUNIDADES, BA	 28,235.94
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945| PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES	 28,235.94
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945| PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES	 28,235.94
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945| PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES	 28,235.94
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945| PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES	 28,235.94
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945| PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES	 28,235.94
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039945| PAGO DE SEMANA POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CALLES	 28,235.94
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0000867‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 112,943.76	 112,943.76

	EE40000006	25/11/2021  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUTANTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000868‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUTANTAMIENTO DE ELOTA.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE60000001	23/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30 % Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DE C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, DE LA DIRECCIÓN DE SEG PUBLICA Y AYUNTAMIENTO MPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000389‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 1,231.10
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30 % Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DE C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, DE LA DIRECCIÓN DE SEG PUBLICA Y AYUNTAMIENTO MPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	 1,231.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,231.10	 1,231.10

	EE60000002	22/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RENTENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES, DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000390‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 942.97
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000038   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES ( JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA )	PAGO DE RENTENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES, DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	 942.97

	* Total‑Poliza..: *	 942.97	 942.97

	EE60000003	22/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000391‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.89
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000038   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES ( JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA )	0000391‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.89	 2,828.89

	EE60000004	23/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000392‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 3,693.28
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,693.28

	* Total‑Poliza..: *	 3,693.28	 3,693.28

	EE60000005	23/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000393‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 4,321.71
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,321.71

	* Total‑Poliza..: *	 4,321.71	 4,321.71

	EE60000006	25/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000394‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 1,634.00
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039952| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIVERSA	 1,634.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,634.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,634.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,634.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,634.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,634.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039952| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 1,634.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,536.00	 6,536.00

	IC 0000012	22/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 40.35
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 40.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 40.35
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 40.35
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 40.35
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 40.35
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 40.35
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 4.04
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 4.04
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 4.04
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 4.04
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 4.04
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 4.04
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 4.04
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 5.49
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 5.49
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 5.49
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 5.49
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 5.49
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 5.49
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 5.49

	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 33.55
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 33.55
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 33.55
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 33.55
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 33.55
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 33.55
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 33.55
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.43
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	‑0.43
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	‑0.43
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	‑0.43
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	‑0.43
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	‑0.43
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	‑0.43
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 142,900.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,760.30
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,760.30
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,760.30
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,760.30
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,760.30
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,760.30
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,760.30
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 190.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 190.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 190.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 190.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 190.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 190.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 190.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 122.09
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 122.09
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 122.09
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 366.26
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 366.26
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 366.26
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 366.26
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 366.26
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 366.26
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 366.26
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,217.76
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,217.76
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,217.76
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,217.76
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,217.76
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,217.76
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 2,217.76
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 224.00
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 224.00
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 224.00
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 224.00
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 224.00

	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 224.00
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021 22/11/2021	 224.00
	 86	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 19,900.00
	 87	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 123,000.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,772.20
	 89	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,252.95
	 90	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 860.35
	 91	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2021	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 167,242.00	 167,242.00

	IC 0000013	23/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.50
	 2	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 0.50
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 0.50
	 4	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 0.50
	 5	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 0.50
	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 0.50
	 7	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 0.50
	 8	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 10.32
	 9	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 10.32
	 10	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 10.32
	 11	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 10.32
	 12	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 10.32
	 13	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 10.32
	 14	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 10.32
	 15	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 37.63
	 16	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 17	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 18	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 19	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 20	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 21	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 22	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1.03
	 23	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1.03
	 24	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1.03
	 25	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1.03
	 26	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1.03
	 27	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1.03
	 28	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1.03
	 29	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3.77
	 30	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 3.77
	 31	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 3.77
	 32	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 3.77
	 33	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 3.77
	 34	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 3.77
	 35	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 3.77
	 36	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 33.12
	 37	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 33.12
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 33.12
	 39	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 33.12
	 40	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 33.12
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 33.12
	 42	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 33.12
	 43	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 37.63
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 37.63
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 16,726.71

	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 16,726.71
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 16,726.71
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 16,726.71
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 16,726.71
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 16,726.71
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 16,726.71
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,935.80
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,935.80
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,935.80
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,935.80
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,935.80
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,935.80
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,935.80
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,200.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 2,200.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 2,200.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 2,200.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 2,200.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 2,200.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 2,200.00
	 71	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,500.00
	 72	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,500.00
	 73	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,500.00
	 74	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,500.00
	 75	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,500.00
	 76	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,500.00
	 77	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,500.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 116.84
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 116.84
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 116.84
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 350.55
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 350.55
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 350.55
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 350.55
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 350.55
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 350.55
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 350.55
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,672.67
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,672.67
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,672.67
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,672.67
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,672.67
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,672.67
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,672.67
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,284.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,284.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,284.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,284.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,284.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,284.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,284.00

	 113	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 268.87
	 114	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 268.87
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 268.87
	 116	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 268.87
	 117	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 268.87
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 268.87
	 119	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 268.87
	 120	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 112.00
	 121	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 112.00
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 112.00
	 123	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 112.00
	 124	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 112.00
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 112.00
	 126	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 112.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 672.10
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 672.10
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 672.10
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 672.10
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 672.10
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 672.10
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 672.10
	 134	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,474.18
	 135	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,474.18
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,474.18
	 137	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,474.18
	 138	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,474.18
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,474.18
	 140	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	 1,474.18
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.12
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	‑0.12
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	‑0.12
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	‑0.12
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	‑0.12
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	‑0.12
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 23/11/2021	‑0.12
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 23,859.18
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 756.08
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,815.18
	 151	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	 124.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,217.76	 114,217.76

	IC 0000014	24/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 24,158.35
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 24,158.35
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 24,158.35
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 24,158.35
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 24,158.35
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 24,158.35
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 24,158.35
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 60,713.05
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 60,713.05
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 60,713.05
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 60,713.05
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 60,713.05
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 60,713.05
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 60,713.05
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,080.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,080.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,080.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,080.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,080.84

	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,080.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,080.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,666.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,666.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,666.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,666.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,666.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,666.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,666.43
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,378.06
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,378.06
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,378.06
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,378.06
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,378.06
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,378.06
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 2,378.06
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1.64
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.64
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.64
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.64
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.64
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.64
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.64
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1.48
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.48
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.48
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.48
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.48
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.48
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1.48
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.15
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 0.15
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 0.15
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 0.15
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 0.15
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 0.15
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 0.15
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 34,200.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 18,901.94
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 18,901.94
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 18,901.94
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 18,901.94
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 18,901.94
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 18,901.94
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 18,901.94
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 76.17
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 76.17
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 76.17
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 228.53
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 228.53
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 228.53

	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 228.53
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 228.53
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 228.53
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 228.53
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,890.19
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,890.19
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,890.19
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,890.19
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,890.19
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,890.19
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,890.19
	 93	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,075.44
	 94	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,075.44
	 95	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,075.44
	 96	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,075.44
	 97	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,075.44
	 98	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,075.44
	 99	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 1,075.44
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 448.05
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 448.05
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 448.05
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 448.05
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 448.05
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 448.05
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 448.05
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 317.05
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 317.05
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 317.05
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 317.05
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 317.05
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 317.05
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 317.05
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,499.94
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,499.94
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,499.94
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,499.94
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,499.94
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,499.94
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24/11/2021	 6,499.94
	 121	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2.00
	 122	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 50,801.43
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 18,559.00
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 20,842.00
	 125	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 34,200.00
	 126	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	 35,309.05

	* Total‑Poliza..: *	 536,253.92	 536,253.92

	IC 0000015	25/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 17,488.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 17,488.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 17,488.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 17,488.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 17,488.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 17,488.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 17,488.56
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 18,859.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 18,859.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 18,859.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 18,859.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 18,859.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 18,859.00

	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 18,859.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,767.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,767.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,767.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,767.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,767.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,767.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,767.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,046.57
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,046.57
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,046.57
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,046.57
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,046.57
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,046.57
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,046.57
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 936.40
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 936.40
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 936.40
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 936.40
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 936.40
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 936.40
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 936.40
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑1.14
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑1.14
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑1.14
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑1.14
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑1.14
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑1.14
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑1.14
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,046.06
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,046.06
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,046.06
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,046.06
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,046.06
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,046.06
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,046.06
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,666.87
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 4,666.87
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 4,666.87
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 4,666.87
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 4,666.87
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 4,666.87
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 4,666.87
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 104.60
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 104.60
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 104.60
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 104.60
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 104.60
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 104.60
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 104.60
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 466.68
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 466.68
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 466.68
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 466.68
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 466.68
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 466.68
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 466.68
	 71	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,820.69
	 72	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 8,820.69
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 8,820.69
	 74	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 8,820.69
	 75	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 8,820.69

	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 8,820.69
	 77	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 8,820.69
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,433.92
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,433.92
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,433.92
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,433.92
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,433.92
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,433.92
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 1,433.92
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 294.29
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 294.29
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 294.29
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 882.92
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.92
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.92
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.92
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.92
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.92
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.92
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 882.07
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.07
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.07
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.07
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.07
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.07
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 882.07
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,645.74
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 3,645.74
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 3,645.74
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 3,645.74
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 3,645.74
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 3,645.74
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 3,645.74
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,240.30
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,240.30
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,240.30
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,240.30
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,240.30
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,240.30
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 2,240.30
	 127	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 450.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 450.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 450.00
	 130	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 450.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 450.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 450.00
	 133	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	 450.00
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.36
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑0.36
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑0.36
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑0.36

	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑0.36
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑0.36
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 25/11/2021	‑0.36
	 141	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,285.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 26,668.36
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 24,223.50
	 144	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,856.21
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,292.00
	 146	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DEL  DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.21

	* Total‑Poliza..: *	 265,299.65	 265,299.65

	IC 0000016	26/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,261.47
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,261.47
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,261.47
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,261.47
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,261.47
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,261.47
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,261.47
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,463.59
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,463.59
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,463.59
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,463.59
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,463.59
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,463.59
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 8,463.59
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 859.05
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 859.05
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 859.05
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 859.05
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 859.05
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 859.05
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 859.05
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 924.82
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 924.82
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 924.82
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 924.82
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 924.82
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 924.82
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 924.82
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 627.34
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 627.34
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 627.34
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 627.34
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 627.34
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 627.34
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 627.34
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑1.27
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	‑1.27
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	‑1.27
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	‑1.27
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	‑1.27
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	‑1.27
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	‑1.27
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,500.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 788.66
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 788.66
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 788.66
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 788.66
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 788.66
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 788.66

	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 788.66
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,250.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 3,250.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 3,250.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 3,250.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 3,250.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 3,250.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 3,250.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 146.42
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 146.42
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 146.42
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 439.26
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 439.26
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 439.26
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 439.26
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 439.26
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 439.26
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 439.26
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 240.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 240.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 240.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 240.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 240.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 240.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 240.00
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 896.00
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 896.00
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 896.00
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 896.00
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 896.00
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 896.00
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 896.00
	 93	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 1,792.40
	 95	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 1,792.40
	 96	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 1,792.40
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 1,792.40
	 98	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 1,792.40
	 99	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 26/11/2021	 1,792.40
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11,370.29
	 101	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,500.00
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11,754.48
	 103	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,999.00
	 104	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 710.18
	 105	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.21

	* Total‑Poliza..: *	 113,836.64	 113,836.64

	** Total‑Dia..: **	 2,682,984.36	 2,682,984.36

	D  0000001	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 157,741.83
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 88,646.83
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 77,675.00
	 4	1123‑1‑000007‑000003‑000002   SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 166,321.83	 166,321.83

	D  0000002	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV	 2,400.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 2,400.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 2,400.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 2,400.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 2,400.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 2,400.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 2,400.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	D  0000003	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV	 1,400.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 1,400.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 1,400.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 1,400.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 1,400.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 1,400.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895| REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRE	 1,400.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	D  0000004	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896| REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA	 1,500.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896| REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL P	 1,500.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896| REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL P	 1,500.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896| REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL P	 1,500.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896| REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL P	 1,500.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896| REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL P	 1,500.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896| REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL P	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000005	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 10,000.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA	 10,000.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA	 10,000.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA	 10,000.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA	 10,000.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA	 10,000.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000006	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000389   XAVIER ARMANDO AGUILAR LOPEZ	AULX   |                          A289|18/11/2021|0000004000|     1|039854|	 29,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA EN TOMA DE PROTESTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 29,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA EN TOMA DE PROTESTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 29,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA EN TOMA DE PROTESTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 29,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039854|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA EN TOMA DE PROTESTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 29,000.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,000.00	 87,000.00

	D  0000007	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B331929|29/11/2021|0003034.48|     1|039907|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000008	01/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000080   GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,208.92
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,208.92

	* Total‑Poliza..: *	 5,208.92	 5,208.92

	D  0000009	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLÑES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL TRABAJADOR SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN LABORABA EN VIALIDAD EN EN EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MISMO QUE SE REUBICO EN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLÑES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL TRABAJADOR SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN LABORABA EN VIALIDAD EN EN EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MISMO QUE SE REUBICO EN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,686.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNTAS CONTABLÑES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL TRABAJADOR SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN LABORABA EN VIALIDAD EN EN EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MISMO QUE SE REUBICO EN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,686.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,686.00	 1,686.00

	D  0000010	02/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      C8C58817|01/11/2021|0000509.17|     1|039831|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039831|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000011	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000132   VERONICA PADILLA PERAZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 8,968.13
	 2	2119‑1‑000016‑000122   JAZMIN ANGELICA PRADO LIZARRAGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,763.52
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,731.65

	* Total‑Poliza..: *	 12,731.65	 12,731.65

	D  0000012	02/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	 30,540.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,540.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,540.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,540.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,540.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,540.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,540.00
	 8	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	 51,428.00
	 9	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 51,428.00
	 10	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 51,428.00
	 11	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 51,428.00
	 12	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 51,428.00
	 13	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 51,428.00
	 14	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 51,428.00
	 15	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	 5,657.80
	 16	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 5,657.80
	 17	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 5,657.80
	 18	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 5,657.80
	 19	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 5,657.80

	 20	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 5,657.80
	 21	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 5,657.80
	 22	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	 26,192.40
	 23	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 26,192.40
	 24	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 26,192.40
	 25	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 26,192.40
	 26	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 26,192.40
	 27	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 26,192.40
	 28	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 26,192.40
	 29	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	 33,984.00
	 30	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 33,984.00
	 31	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 33,984.00
	 32	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 33,984.00
	 33	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 33,984.00
	 34	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 33,984.00
	 35	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 33,984.00
	 36	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	 30,540.00
	 37	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	 33,984.00
	 38	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	 51,428.00
	 39	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	 5,657.80
	 40	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	040187| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	 26,192.40

	* Total‑Poliza..: *	 591,208.80	 591,208.80

	D  0000013	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000123   MARIA CORONEL CHAIDEZ	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,309.26
	 2	2119‑1‑000016‑000125   ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 8,828.07
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 21,137.33

	* Total‑Poliza..: *	 21,137.33	 21,137.33

	D  0000014	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 37,288.83
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 37,288.83
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 23,057.17
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 23,057.17
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 24,720.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 24,720.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 4,841.67
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 4,841.67
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 6,672.50
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50

	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,672.50
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 34,639.00
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 34,639.00
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 17,655.00
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,655.00
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 12,949.67
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,949.67
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 9,493.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,493.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 12,120.00
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,120.00
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 14,593.50
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,593.50
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 20,196.67
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 20,196.67
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 21,570.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 21,570.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 5,803.50

	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,803.50
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 31,819.17
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 31,819.17
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 67,221.33
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 67,221.33
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 3,053.67
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,053.67
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 19,976.17
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,976.17
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 17,187.50
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,187.50
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 5,814.67
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 5,814.67
	 141	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 25,378.00
	 142	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 143	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 144	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 145	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 146	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 147	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 25,378.00
	 148	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 15,437.17
	 149	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 150	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 151	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 152	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 153	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17
	 154	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 15,437.17

	 155	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 19,689.17
	 156	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 157	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 158	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 159	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 160	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 161	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 19,689.17
	 162	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 230,323.67
	 163	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 164	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 165	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 166	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 167	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 168	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 230,323.67
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 3,510.33
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,510.33
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 2,748.50
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 2,748.50
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 13,804.00
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 13,804.00
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 10,802.67
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 10,802.67
	 197	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 14,339.83
	 198	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 199	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 200	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 201	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 202	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 203	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 14,339.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 12,210.50
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 12,210.50
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 17,497.00
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00

	 217	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 17,497.00
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 3,762.17
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,762.17
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 3,569.33
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 3,569.33
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 9,207.50
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 9,207.50
	 239	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 6,202.17
	 240	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 241	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 242	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 243	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 244	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 245	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 6,202.17
	 246	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	 88,424.00
	 247	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 248	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 249	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 250	8250‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 251	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 252	8260‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	 88,424.00
	 253	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 254	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 255	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 256	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 257	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 258	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 259	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 260	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 261	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 262	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 263	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 264	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 265	2111‑4‑000001‑003110   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 266	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 267	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 268	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 269	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 270	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 271	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 88,424.00
	 272	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 273	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 274	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 275	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 276	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 277	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 278	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,803.50

	 279	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 280	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 281	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 282	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 283	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 284	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 285	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 286	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 287	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 288	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 230,323.67

	* Total‑Poliza..: *	 3,470,320.76	 3,470,320.76

	D  0000015	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000016	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 24,094.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 24,094.44

	* Total‑Poliza..: *	 24,094.44	 24,094.44

	D  0000017	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 81,510.73
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 81,510.73

	* Total‑Poliza..: *	 81,510.73	 81,510.73

	D  0000018	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 113,196.48
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 113,196.48

	* Total‑Poliza..: *	 113,196.48	 113,196.48

	D  0000019	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 18,197.89
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 18,197.89

	* Total‑Poliza..: *	 18,197.89	 18,197.89

	D  0000020	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000021	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000022	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000023	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000024	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000025	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,892.38
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,892.38

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.38	 8,892.38

	D  0000026	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000126   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,309.26
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 12,309.26

	* Total‑Poliza..: *	 12,309.26	 12,309.26

	D  0000027	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 605,184.11
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	 605,184.11

	* Total‑Poliza..: *	 605,184.11	 605,184.11

	D  0000028	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 19,543.32
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIE	 6,548.10
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 9	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIE	 2,182.69
	 10	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 12	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 13	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 14	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 15	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 229.18
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 149.81
	 18	2119‑1‑000009‑000912‑000063   MARIA LIZETH MANJARREZ CHAVEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,191.52

	* Total‑Poliza..: *	 46,114.68	 46,114.68

	D  0000029	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIE	 6,548.10
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 8	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIE	 2,000.00
	 9	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 10	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 11	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 12	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 13	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00

	 14	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,114.84
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 229.18
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,204.08

	* Total‑Poliza..: *	 34,192.40	 34,192.40

	D  0000030	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 ( AJUSTES DE CUENTAS CONTABLES )
	 1	2233‑1‑000001‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 ( AJUSTES DE CUENTAS CONTABLES )	 51,970.24
	 2	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 ( AJUSTES DE CUENTAS CONTABLES )	 51,970.24

	* Total‑Poliza..: *	 51,970.24	 51,970.24

	D  0000086	29/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DE AXA CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DE AXA CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DE AXA CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,675.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,675.79	 8,675.79

	D  0000087	29/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,073.93
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,073.93

	* Total‑Poliza..: *	 1,073.93	 1,073.93

	D  0000088	29/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 736,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 736,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 736,000.00	 736,000.00

	D  0000089	29/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039932| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      3246DE37|12/11/2021|0069479.92|1.0000|039932|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      3246DE37|12/11/2021|0069479.92|1.0000|039932|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      3246DE37|12/11/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000090	29/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE DEL 2021 CTA. N. 1137422116 POR LA DEVOLUCION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE DEL 2021 CTA. N. 1137422116 POR LA DEVOLUCION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,462.90
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE DEL 2021 CTA. N. 1137422116 POR LA DEVOLUCION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,462.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,462.90	 7,462.90

	D  0000091	29/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL ARES DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA A UN EVENTO DE TURISMO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAISIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL ARES DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA A UN EVENTO DE TURISMO.	 120,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAISIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL ARES DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA A UN EVENTO DE TURISMO.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	D  0000092	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000121   ANA KAREN VAL MEDINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 35,360.75
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 35,360.75

	* Total‑Poliza..: *	 35,360.75	 35,360.75

	D  0000093	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ES	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ES	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ES	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ES	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ES	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ES	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006485|30/11/2021|00000166.4|1.0000|039891|REGISTRO DE AGUA DE LA	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006485|30/11/2021|00000166.4|1.0000|039891|REGISTRO DE AGUA DE LA	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006485|30/11/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000094	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006486|30/11/2021|0028924.13|1.0000|039892|REGISTRO DE AGUA DE LA	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006486|30/11/2021|0028924.13|1.0000|039892|REGISTRO DE AGUA DE LA	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006486|30/11/2021|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000095	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500,000.00	 2,500,000.00

	D  0000096	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,011,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,011,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,011,500.00	 1,011,500.00

	D  0000097	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B329105|12/11/2021|0003034.48|     1|039890|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPE	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPE	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPE	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039890|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE  PARA 44  ELEMENTOS  OPE	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000098	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,305.01
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 283.15
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001242   MARGARITA SOTO ALFARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 384.55
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 118.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 152.67
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 50.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 8,303.98
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,307.87
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 216.59
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,726.60

	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 725.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 54,732.19
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,818.80
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,997.08
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,647.56
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,012.00
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 10,264.83
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,376.23
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 13,720.28
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 797.45
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 1,654.00
	 27	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 39,629.40
	 28	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 29	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 30	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 31	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 32	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 33	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,629.40
	 34	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 293,367.75
	 35	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 36	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 37	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 38	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 39	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 40	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 41	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 241.85
	 42	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 43	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 44	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 45	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 46	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 47	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 241.85
	 48	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 8,090.10
	 49	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 50	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 51	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 52	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 53	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 54	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,090.10
	 55	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,078.68
	 56	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 57	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 58	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 59	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 60	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 61	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,078.68
	 62	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 269.67
	 63	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 269.67
	 64	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 269.67
	 65	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 269.67
	 66	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 269.67
	 67	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 269.67
	 68	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 269.67
	 69	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 66,391.97
	 70	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,391.97
	 71	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,391.97
	 72	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,391.97
	 73	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,391.97
	 74	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,391.97
	 75	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 66,391.97

	 76	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,769.58
	 77	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.58
	 78	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.58
	 79	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.58
	 80	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.58
	 81	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.58
	 82	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,769.58
	 83	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,340.53
	 84	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.53
	 85	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.53
	 86	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.53
	 87	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.53
	 88	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.53
	 89	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.53
	 90	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 3,500.00
	 91	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 92	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 93	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 94	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 95	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 96	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 97	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 13,000.00
	 98	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 100	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 101	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 102	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 103	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 104	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,450.00
	 105	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 106	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 107	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 108	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 109	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 110	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 111	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039941| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 348,405.73
	 112	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 113	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 114	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 115	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 116	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 117	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 348,405.73
	 118	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 298,452.59
	 119	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 15,337.76
	 120	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 48,469.95
	 121	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,252.09
	 122	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,145.07
	 123	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 256,906.95
	 124	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,339.86
	 125	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,771.86
	 126	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,265.29
	 127	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,191.52
	 128	2119‑1‑000009‑000912‑000063   MARIA LIZETH MANJARREZ CHAVEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,191.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,125,332.56	 3,125,332.56

	D  0000099	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	039924| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 52.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021	 52.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021	 52.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021	 52.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021	 52.20

	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021	 52.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021	 52.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	D  0000100	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA.	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA.	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA.	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA.	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA.	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA.	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000101	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 34.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 34.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 34.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 34.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 34.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 34.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 34.80
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	D  0000102	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA C. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA POR EXCESO DE DEPOSITO CORRESPONIDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA C. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA POR EXCESO DE DEPOSITO CORRESPONIDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,073.93
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000030   ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA C. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA POR EXCESO DE DEPOSITO CORRESPONIDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,073.93

	* Total‑Poliza..: *	 1,073.93	 1,073.93

	D  0000103	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBR	 1,790.97
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,790.97
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,790.97
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,790.97
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,790.97
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,790.97
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,790.97
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 50.00
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8.00
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 21.21
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 3.39
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 27.78
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4.44
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 550.00
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 88.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 10.75
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1.72
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 35.64
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.70
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 17.21
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2.75
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2.00
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.32
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7.56
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1.21
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 371.18
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 59.39
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 208.42
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 33.35
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 97.12
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 15.54
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 42.92
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 6.87
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 59.98
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 9.60
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7.10
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1.14
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 35.07
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.61

	* Total‑Poliza..: *	 7,163.88	 7,163.88

	D  0000104	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 303,110.08
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           193|26/11/2021|0041808.29|1.0000|039935|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                           193|26/11/2021|0041808.29|1.0000|039935|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                           193|26/11/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,515,550.40	 1,515,550.40

	D  0000105	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOV	 132,894.98

	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 132,894.98
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           178|25/11/2021|0018330.34|1.0000|039937|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                           178|25/11/2021|0018330.34|1.0000|039937|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                           178|25/11/2021|0018330.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 664,474.90	 664,474.90

	D  0000106	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 38,722.13
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      DA99D108|25/11/2021|0005340.98|1.0000|039938|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      DA99D108|25/11/2021|0005340.98|1.0000|039938|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      DA99D108|25/11/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 193,610.65	 193,610.65

	D  0000107	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 503,729.41
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 503,729.41
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7A686E19|26/11/2021|0069479.92|1.0000|039934|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7A686E19|26/11/2021|0069479.92|1.0000|039934|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      7A686E19|26/11/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 2,518,647.05	 2,518,647.05

	D  0000108	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 32,761.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 32,761.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 32,761.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 32,761.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 32,761.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 32,761.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 32,761.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C560D3A4|25/11/2021|0004518.76|1.0000|039936|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 32,761.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C560D3A4|25/11/2021|0004518.76|1.0000|039936|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 32,761.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C560D3A4|25/11/2021|0004518.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 32,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,805.00	 163,805.00

	D  0000109	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	039939| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	 454,897.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 454,897.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 454,897.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 454,897.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 454,897.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 454,897.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 454,897.00

	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1120211|30/11/2021|0062744.41|1.0000|039939|REGISTRO DE PAGO DE EN	 404,209.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1120211|30/11/2021|0062744.41|1.0000|039939|REGISTRO DE PAGO DE EN	 404,209.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C8U1112021|30/11/2021|0062744.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 39,495.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  47C8U1112021|30/11/2021|0062744.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 39,495.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769112021|30/11/2021|0062744.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,193.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  1TW769112021|30/11/2021|0062744.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,193.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                  1TW769112021|30/11/2021|0062744.41|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 454,897.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,274,485.00	 2,274,485.00

	D  0000110	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|039940|REGISTRO DE PAGO DE EN	 39,456.00
	 2	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|039940|REGISTRO DE PAGO DE EN	 39,456.00
	 3	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 30,776.00
	 4	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y720GT112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 30,776.00
	 5	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 17,370.00
	 6	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 17,370.00
	 7	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   NW458112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,313.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   NW458112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,313.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,034.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  68R5C0112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,034.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,657.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992W0N112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,657.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X86112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,406.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X86112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,406.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,292.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6C861Y112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,292.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,995.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  50P9V6112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,995.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,071.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NX220C112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,071.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,577.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,577.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,489.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,489.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,061.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  80E80T112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,061.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,952.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,952.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,269.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31R0C8112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,269.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,722.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,722.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,510.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  N097ER112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,510.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,424.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  M260PP112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,424.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,257.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,257.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 921.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D386RK112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 921.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 833.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 833.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 667.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW619W112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 667.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 509.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 509.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 204.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 204.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00

	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  635W2P112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  986JDU112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 58	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  799VGT112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 213,234.00
	 60	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 37,574.00
	 61	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 37,574.00
	 62	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,143.00
	 63	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  819PEJ112021|30/11/2021|0029411.59|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,143.00
	 64	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	 213,234.00
	 65	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 213,234.00
	 66	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 213,234.00
	 67	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 213,234.00
	 68	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 213,234.00
	 69	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 213,234.00
	 70	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS C	 213,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,066,171.00	 1,066,171.00

	D  0000111	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 9,778.38
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,312.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,900.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,168.76
	 6	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 11,049.40
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 7,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 166.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 28,288.50
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,659.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 14,292.00
	 12	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 547.63
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 648.23
	 14	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 300.00
	 15	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 322.59
	 16	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 411.93
	 17	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 129,134.09
	 18	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 30,405.49
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,000.00
	 20	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 345.61
	 21	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,900.00
	 22	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,000.00
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 24	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 735.14
	 25	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 31,207.60
	 26	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 8,197.89
	 27	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 876.55
	 28	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 4,249.00
	 29	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 1,275.00
	 30	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 88,240.08
	 31	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 20,426.74
	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,000.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,123.79
	 34	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 432.54
	 35	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 33,664.00
	 36	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 16,808.00
	 37	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,029.42
	 38	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 39,253.73
	 39	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,500.00

	 40	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 163.00
	 41	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 84,031.43
	 42	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,621.00
	 43	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 61,824.00
	 44	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,800.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 375,774.68
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,171.55
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 849,254.03
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 767.04
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 181,422.90
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,066.91
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 19,332.88
	 52	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 96,684.90
	 53	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 54	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 55	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 57	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 59	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,005.90
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 64	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 66	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 67	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 68	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 69	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 70	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 71	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 72	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 73	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 48,365.55
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 75	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 77	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 78	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 79	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 80	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 33,729.00
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 82	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 84	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 85	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 86	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 87	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,066.10
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 89	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 91	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 92	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 93	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 94	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,556.35
	 95	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 96	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 97	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 98	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 99	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 100	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 101	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,664.75

	 102	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 103	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 104	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 105	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 106	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 107	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 108	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,850.00
	 109	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 110	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 111	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 112	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 113	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 114	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 115	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,763.35
	 116	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 117	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 118	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 119	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 120	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 121	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 122	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,767.22
	 123	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 124	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 125	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 126	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 127	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 128	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 129	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,158.00
	 130	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,158.00
	 131	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,158.00
	 132	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,158.00
	 133	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,158.00
	 134	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,158.00
	 135	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,158.00
	 136	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 137	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 138	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 139	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 140	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 141	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 142	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 143	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,089.15
	 144	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 145	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 146	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 147	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 148	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 149	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 150	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,187.90
	 151	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 152	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 153	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 154	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 155	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 156	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 157	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,553.60
	 158	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,553.60
	 159	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,553.60
	 160	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,553.60
	 161	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,553.60
	 162	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,553.60
	 163	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,553.60

	 164	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,907.40
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 166	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 168	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 169	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 170	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 171	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,414.40
	 172	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 173	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 174	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 175	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 176	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 177	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 178	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 179	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 180	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 181	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 182	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 183	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 184	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 185	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,015.55
	 186	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 187	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 188	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 189	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 190	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 191	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 192	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 193	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 194	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 195	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 196	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 197	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 198	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 199	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 200	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 201	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 202	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 203	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 204	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 205	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 206	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 283.20
	 207	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 208	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 209	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 210	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 211	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 212	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 213	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,240.70
	 214	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,240.70
	 215	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,240.70
	 216	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,240.70
	 217	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,240.70
	 218	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,240.70
	 219	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,240.70
	 220	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,488.10
	 221	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 222	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 223	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 224	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 225	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10

	 226	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,488.10
	 227	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,393.35
	 228	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 229	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 230	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 231	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 232	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 233	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,393.35
	 234	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,639.20
	 235	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,639.20
	 236	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,639.20
	 237	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,639.20
	 238	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,639.20
	 239	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,639.20
	 240	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,639.20
	 241	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 56,004.00
	 242	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 243	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 244	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 245	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 246	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 247	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,004.00
	 248	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 83,925.60
	 249	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 250	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 251	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 252	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 253	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 254	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 255	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,401.14
	 256	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 257	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 258	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 259	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 260	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 261	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 262	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,907.05
	 263	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,907.05
	 264	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,907.05
	 265	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,907.05
	 266	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,907.05
	 267	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,907.05
	 268	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,907.05
	 269	5113‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,752.55
	 270	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 271	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 272	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 273	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 274	8270‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 275	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,752.55
	 276	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,532.10
	 277	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 278	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 279	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 280	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 281	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 282	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,532.10
	 283	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,548.98
	 284	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 285	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 286	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 287	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98

	 288	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 289	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 290	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 291	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 292	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 293	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 294	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 295	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 296	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 297	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,785.15
	 298	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 299	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 300	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 301	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 302	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 303	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 304	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,500.00
	 305	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 306	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 307	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 308	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 309	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 310	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 311	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,696.25
	 312	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 313	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 314	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 315	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 316	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 317	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 318	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,200.00
	 319	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 320	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 321	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 322	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 323	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 324	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 325	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 87,697.95
	 326	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,697.95
	 327	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,697.95
	 328	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,697.95
	 329	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,697.95
	 330	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,697.95
	 331	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 87,697.95
	 332	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,582.76
	 333	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,582.76
	 334	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,582.76
	 335	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,582.76
	 336	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,582.76
	 337	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,582.76
	 338	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,582.76
	 339	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,588.12
	 340	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.12
	 341	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.12
	 342	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.12
	 343	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.12
	 344	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.12
	 345	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.12
	 346	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,750.58
	 347	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.58
	 348	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.58
	 349	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.58

	 350	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.58
	 351	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.58
	 352	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,750.58
	 353	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,260.40
	 354	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,260.40
	 355	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,260.40
	 356	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,260.40
	 357	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,260.40
	 358	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,260.40
	 359	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,260.40
	 360	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 45,288.00
	 361	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 362	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 363	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 364	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 365	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 366	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 367	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,814.48
	 368	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,814.48
	 369	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,814.48
	 370	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,814.48
	 371	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,814.48
	 372	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,814.48
	 373	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,814.48
	 374	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,728.08
	 375	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 376	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 377	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 378	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 379	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 380	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 381	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,554.35
	 382	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,554.35
	 383	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,554.35
	 384	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,554.35
	 385	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,554.35
	 386	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,554.35
	 387	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,554.35
	 388	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,538.65
	 389	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.65
	 390	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.65
	 391	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.65
	 392	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.65
	 393	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.65
	 394	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,538.65
	 395	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 396	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 397	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 398	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 399	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 400	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 401	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 402	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 403	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 404	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 405	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 406	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 407	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 408	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 409	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 410	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 411	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12

	 412	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 413	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 414	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 415	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 416	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,846.24
	 417	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 418	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 419	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 420	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 421	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 422	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,846.24
	 423	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 168.28
	 424	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 425	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 426	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 427	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 428	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 429	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 168.28
	 430	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,535.75
	 431	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 432	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 433	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 434	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 435	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 436	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 437	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 369.05
	 438	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 439	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 440	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 441	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 442	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 443	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 444	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 184.52
	 445	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 184.52
	 446	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 184.52
	 447	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 184.52
	 448	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 184.52
	 449	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 184.52
	 450	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 184.52
	 451	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,561.95
	 452	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 453	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 454	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 455	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 456	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 457	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 458	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,512.39
	 459	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 460	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 461	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 462	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 463	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 464	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 465	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 466	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 467	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 468	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 469	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 470	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 471	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 472	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 252.07
	 473	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07

	 474	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 475	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 476	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 477	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 478	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 252.07
	 479	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 480	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 481	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 482	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 483	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 484	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 485	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 486	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 638.10
	 487	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 488	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 489	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 490	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 491	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 492	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 493	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 159.52
	 494	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 495	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 496	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 497	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 498	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 499	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.52
	 500	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,236.65
	 501	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 502	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 503	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 504	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 505	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 506	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 507	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 874.55
	 508	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.55
	 509	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.55
	 510	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.55
	 511	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.55
	 512	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.55
	 513	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 874.55
	 514	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 515	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 516	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 517	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 518	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 519	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 520	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 521	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,817.54
	 522	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 523	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 524	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 525	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 526	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 527	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 528	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 250.00
	 529	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 530	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 531	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 532	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 533	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 534	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 535	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,797.80

	 536	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 537	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 538	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 539	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 540	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 541	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 542	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 793.27
	 543	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 793.27
	 544	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 793.27
	 545	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 793.27
	 546	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 793.27
	 547	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 793.27
	 548	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 793.27
	 549	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 550	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 551	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 552	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 553	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 554	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 555	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 556	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,588.08
	 557	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 558	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 559	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 560	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 561	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 562	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 563	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 264.68
	 564	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 565	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 566	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 567	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 568	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 569	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 264.68
	 570	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 571	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 572	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 573	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 574	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 575	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 576	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 577	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 159.54
	 578	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 579	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 580	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 581	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 582	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 583	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 159.54
	 584	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,248.85
	 585	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 586	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 587	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 588	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 589	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 590	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 591	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,906.85
	 592	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 593	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 594	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 595	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 596	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 597	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85

	 598	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,600.92
	 599	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 600	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 601	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 602	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 603	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 604	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 605	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 496.90
	 606	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 496.90
	 607	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 496.90
	 608	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 496.90
	 609	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 496.90
	 610	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 496.90
	 611	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 496.90
	 612	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,843.55
	 613	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 614	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 615	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 616	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 617	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 618	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,843.55
	 619	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 794.80
	 620	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 794.80
	 621	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 794.80
	 622	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 794.80
	 623	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 794.80
	 624	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 794.80
	 625	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 794.80
	 626	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 627	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 628	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 629	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 630	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 631	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 632	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 633	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 419.71
	 634	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 635	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 636	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 637	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 638	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 639	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 419.71
	 640	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 641	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 642	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 643	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 644	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 645	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 646	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 647	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 648	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 649	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 650	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 651	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 652	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 653	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 654	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 362.38
	 655	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 656	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 657	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 658	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 659	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38

	 660	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362.38
	 661	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,782.67
	 662	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 663	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 664	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 665	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 666	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 667	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,782.67
	 668	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,836.44
	 669	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.44
	 670	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.44
	 671	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.44
	 672	8250‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.44
	 673	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.44
	 674	8260‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,836.44
	 675	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 143,213.70
	 676	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 677	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 678	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 679	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 680	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 681	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 682	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,611.15
	 683	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 684	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 685	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 686	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 687	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 688	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,611.15
	 689	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 690	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 691	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 692	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 693	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 694	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 695	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 696	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 697	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 698	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 699	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 700	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 701	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 702	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 703	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 141.60
	 704	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 705	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 706	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 707	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 708	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 709	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 141.60
	 710	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,277.25
	 711	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 712	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 713	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 714	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 715	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 716	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 717	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 442.58
	 718	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 442.58
	 719	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 442.58
	 720	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 442.58
	 721	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 442.58

	 722	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 442.58
	 723	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 442.58
	 724	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,345.20
	 725	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 726	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 727	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 728	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 729	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 730	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 731	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,707.02
	 732	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 733	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 734	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 735	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 736	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 737	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 738	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 739	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 740	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 741	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 742	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 743	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 744	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 745	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 746	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 747	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 748	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 749	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 750	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 751	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 752	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 355.26
	 753	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 754	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 755	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 756	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 757	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 758	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 355.26
	 759	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,185.98
	 760	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,185.98
	 761	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,185.98
	 762	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,185.98
	 763	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,185.98
	 764	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,185.98
	 765	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,185.98
	 766	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,568.13
	 767	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 768	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 769	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 770	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 771	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 772	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,568.13
	 773	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 37,691.25
	 774	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 775	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 776	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 777	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 778	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 779	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 780	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,310.22
	 781	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 782	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 783	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22

	 784	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 785	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 786	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 787	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,275.16
	 788	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,275.16
	 789	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,275.16
	 790	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,275.16
	 791	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,275.16
	 792	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,275.16
	 793	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,275.16
	 794	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,256.38
	 795	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.38
	 796	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.38
	 797	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.38
	 798	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.38
	 799	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.38
	 800	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,256.38
	 801	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 802	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 803	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 804	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 805	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 806	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 807	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 808	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 809	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 810	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 811	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 812	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 813	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 814	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 815	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 282.37
	 816	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 817	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 818	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 819	8250‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 820	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 821	8260‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282.37
	 822	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.25
	 823	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 824	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 825	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 826	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 827	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 828	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 829	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 830	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 831	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 832	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 833	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 834	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 835	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 836	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 823.86
	 837	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 838	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 839	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 840	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 841	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 842	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 843	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,397.45
	 844	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,397.45
	 845	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,397.45

	 846	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,397.45
	 847	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,397.45
	 848	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,397.45
	 849	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,397.45
	 850	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,666.57
	 851	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 852	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 853	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 854	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 855	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 856	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 857	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 523.09
	 858	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 859	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 860	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 861	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 862	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 863	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 523.09
	 864	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,917.12
	 865	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 866	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 867	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 868	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 869	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 870	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 871	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,595.35
	 872	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 873	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 874	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 875	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 876	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 877	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 878	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 833.18
	 879	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 880	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 881	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 882	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 883	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 884	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 885	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 886	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 887	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 888	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 889	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 890	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 891	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 892	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 208.29
	 893	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.29
	 894	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.29
	 895	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.29
	 896	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.29
	 897	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.29
	 898	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.29
	 899	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,220.99
	 900	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 901	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 902	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 903	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 904	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 905	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 906	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 48,623.10
	 907	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10

	 908	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 909	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 910	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 911	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 912	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 913	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,101.12
	 914	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 915	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 916	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 917	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 918	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 919	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 920	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,380.00
	 921	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 922	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 923	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 924	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 925	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 926	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 927	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,620.77
	 928	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,620.77
	 929	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,620.77
	 930	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,620.77
	 931	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,620.77
	 932	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,620.77
	 933	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,620.77
	 934	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 935	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 936	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 937	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 938	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 939	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 940	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 941	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,914.82
	 942	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 943	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 944	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 945	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 946	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 947	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 948	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 55,093.20
	 949	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 950	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 951	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 952	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 953	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 954	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 955	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,311.93
	 956	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,311.93
	 957	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,311.93
	 958	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,311.93
	 959	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,311.93
	 960	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,311.93
	 961	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,311.93
	 962	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,215.90
	 963	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,215.90
	 964	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,215.90
	 965	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,215.90
	 966	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,215.90
	 967	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,215.90
	 968	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,215.90
	 969	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,773.80

	 970	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,773.80
	 971	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,773.80
	 972	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,773.80
	 973	8250‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,773.80
	 974	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,773.80
	 975	8260‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,773.80
	 976	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,531.79
	 977	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 978	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 979	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 980	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 981	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 982	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 983	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,231.71
	 984	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.71
	 985	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.71
	 986	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.71
	 987	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.71
	 988	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.71
	 989	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.71
	 990	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,244.85
	 991	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 992	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 993	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 994	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 995	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 996	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,244.85
	 997	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,131.56
	 998	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 999	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,000	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,001	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,002	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,003	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 1,004	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,043.75
	 1,005	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,006	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,007	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,008	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,009	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,010	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 1,011	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,303.69
	 1,012	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 1,013	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 1,014	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 1,015	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 1,016	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 1,017	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 1,018	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,917.44
	 1,019	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 1,020	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 1,021	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 1,022	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 1,023	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 1,024	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 1,025	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 1,026	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,027	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,028	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,029	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,030	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 1,031	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55

	 1,032	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,597.90
	 1,033	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,597.90
	 1,034	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,597.90
	 1,035	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,597.90
	 1,036	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,597.90
	 1,037	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,597.90
	 1,038	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,597.90
	 1,039	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,005.80
	 1,040	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,005.80
	 1,041	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,005.80
	 1,042	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,005.80
	 1,043	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,005.80
	 1,044	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,005.80
	 1,045	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,005.80
	 1,046	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 281,603.85
	 1,047	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 281,603.85
	 1,048	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 281,603.85
	 1,049	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 281,603.85
	 1,050	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 281,603.85
	 1,051	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 281,603.85
	 1,052	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 281,603.85
	 1,053	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,656.72
	 1,054	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,274.68
	 1,055	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,771.02
	 1,056	2119‑1‑000016‑000080   GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 5,208.92
	 1,057	2119‑1‑000016‑000122   JAZMIN ANGELICA PRADO LIZARRAGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,763.52
	 1,058	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 45,777.38
	 1,059	2119‑1‑000016‑000123   MARIA CORONEL CHAIDEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,309.26
	 1,060	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,309.26
	 1,061	2119‑1‑000016‑000125   ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,828.07
	 1,062	2119‑1‑000016‑000126   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,309.26
	 1,063	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 21.53

	* Total‑Poliza..: *	 8,623,107.35	 8,623,107.35

	D  0000112	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,444.68
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,823.53
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,823.53
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,823.53
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,823.53
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,823.53
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,823.53
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,823.53
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,294.85
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,427.36
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,427.36
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,427.36
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,427.36
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,427.36

	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,427.36
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,427.36
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,749.33
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,200.94
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.94
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,493.78
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,493.78
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,493.78
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,493.78
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,493.78
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,493.78
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,493.78
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.44
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,114.57
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,520.51
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,520.51
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,520.51
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,520.51
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,520.51
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,520.51
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,520.51
	 71	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 963.03
	 72	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 74	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 75	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 76	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 77	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 78	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,209.73
	 79	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 80	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 81	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 82	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 83	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 84	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 85	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,758.21
	 86	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,758.21
	 87	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,758.21
	 88	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,758.21

	 89	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,758.21
	 90	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,758.21
	 91	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,758.21
	 92	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,124.43
	 93	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,124.43
	 94	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,124.43
	 95	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,124.43
	 96	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,124.43
	 97	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,124.43
	 98	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,124.43
	 99	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,661.32
	 100	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,661.32
	 101	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,661.32
	 102	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,661.32
	 103	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,661.32
	 104	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,661.32
	 105	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,661.32
	 106	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.53
	 107	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.53
	 108	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.53
	 109	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.53
	 110	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.53
	 111	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.53
	 112	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.53
	 113	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 50,643.53
	 114	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 115	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 116	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 117	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 118	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 119	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 120	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,849.88
	 121	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 122	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 123	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 124	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 125	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 126	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 127	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,482.18
	 128	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,482.18
	 129	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,482.18
	 130	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,482.18
	 131	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,482.18
	 132	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,482.18
	 133	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,482.18
	 134	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,948.40
	 135	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,948.40
	 136	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,948.40
	 137	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,948.40
	 138	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,948.40
	 139	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,948.40
	 140	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,948.40
	 141	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,203.81
	 142	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 143	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 144	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 145	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 146	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 147	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 148	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,007.74
	 149	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 150	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74

	 151	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 152	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 153	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 154	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,416.79
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,416.79
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,416.79
	 158	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,416.79
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,416.79
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,416.79
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,416.79
	 162	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 30,366.81
	 163	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 164	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 165	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 166	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 167	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 168	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 169	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,922.40
	 170	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 171	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 172	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 173	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 174	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 175	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 176	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,731.30
	 177	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 178	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 179	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 180	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 181	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 182	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 183	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 18,113.28
	 184	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,113.28
	 185	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,113.28
	 186	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,113.28
	 187	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,113.28
	 188	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,113.28
	 189	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,113.28
	 190	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,129.83
	 191	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.83
	 192	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.83
	 193	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.83
	 194	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.83
	 195	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.83
	 196	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.83
	 197	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,187.21
	 198	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,187.21
	 199	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,187.21
	 200	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,187.21
	 201	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,187.21
	 202	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,187.21
	 203	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,187.21
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,739.03
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.03
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.03
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.03
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.03
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.03
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,739.03
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,700.25
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,700.25

	 213	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,700.25
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,700.25
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,700.25
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,700.25
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,700.25
	 218	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,105.35
	 219	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,105.35
	 220	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,105.35
	 221	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,105.35
	 222	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,105.35
	 223	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,105.35
	 224	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,105.35
	 225	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,734.99
	 226	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,734.99
	 227	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,734.99
	 228	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,734.99
	 229	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,734.99
	 230	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,734.99
	 231	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,734.99
	 232	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,975.92
	 233	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 234	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 235	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 236	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 237	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 238	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 239	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,656.76
	 240	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,656.76
	 241	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,656.76
	 242	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,656.76
	 243	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,656.76
	 244	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,656.76
	 245	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,656.76
	 246	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 123,062.15
	 247	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 123,062.15
	 248	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 123,062.15
	 249	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 123,062.15
	 250	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 123,062.15
	 251	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 123,062.15
	 252	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 123,062.15
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,000.00
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,000.00
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,000.00
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,000.00
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,000.00
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,000.00
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,000.00
	 260	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,069.23
	 261	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,069.23
	 262	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,069.23
	 263	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,069.23
	 264	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,069.23
	 265	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,069.23
	 266	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,069.23
	 267	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 156,575.70
	 268	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 161,630.23
	 269	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 61,623.84
	 270	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 61,438.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,765,072.32	 1,765,072.32

	D  0000113	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN  PARA PARTICIPAR EN LA EDICION 45 DEL TIANGUIS TURISTICO 2021, PRIMERA EDICION PRESENCIAL DESPUES DE LA PANDEMIA POR COVID ‑19 DONDE SE RECONTRARA LA INDUSTRIA TURISTICA DE MEXICO Y EL MUNDO.

	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDA	 57,785.80
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 57,785.80
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 57,785.80
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 57,785.80
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 57,785.80
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 57,785.80
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 57,785.80
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDA	 31,048.28
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.28
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.28
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.28
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.28
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.28
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.28
	 15	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDA	 31,048.29
	 16	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.29
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.29
	 18	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.29
	 19	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.29
	 20	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.29
	 21	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 31,048.29
	 22	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN  PARA PARTICIPAR EN LA EDICION 45 DEL TIANGUIS TURISTICO 2021, PRIMERA EDICION PRESENCIAL DESPUES DE LA PANDEMIA POR COVID ‑19 DONDE SE RECONTRARA LA INDUSTRIA TURISTICA DE MEXICO Y EL MUNDO.	 119,882.37

	* Total‑Poliza..: *	 479,529.48	 479,529.48

	D  0000114	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	 1,614.72
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,614.72
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,614.72
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,614.72
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,614.72
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,614.72
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 1,614.72
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 72.99
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 11.68
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 527.01
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 84.32
	 12	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4.00
	 13	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.64
	 14	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 788.00
	 15	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 126.08

	* Total‑Poliza..: *	 6,458.88	 6,458.88

	D  0000115	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 229.39
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	 229.39

	* Total‑Poliza..: *	 229.39	 229.39

	D  0000116	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755‑3 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR IDENTIFICAR EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755‑3 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR IDENTIFICAR EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 20,746.30
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755‑3 CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR IDENTIFICAR EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 20,746.30

	* Total‑Poliza..: *	 20,746.30	 20,746.30

	DA 0000001	30/11/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE	 13,366.29
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 13,366.29
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	 9,679.82
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	 9,679.82
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE	 98,837.69

	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,381.05
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,381.05
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 1,686.60
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 1,686.60
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE NOVIEMBRE	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 339,459.71	 339,459.71

	DC 0000001	03/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 37,288.83
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 23,057.17
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 24,720.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,841.67
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,672.50
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 34,639.00
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,655.00
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,949.67
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 9,493.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,120.00
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 14,593.50
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 20,196.67
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 21,570.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,803.50
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 31,819.17
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 67,221.33
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,053.67

	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,053.67
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 19,976.17
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,187.50
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,814.67
	 41	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,378.00
	 43	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 15,437.17
	 45	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 46	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 19,689.17
	 47	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 230,323.67
	 48	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 230,323.67
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,510.33
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,748.50
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 13,804.00
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 10,802.67
	 57	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 14,339.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,210.50
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,497.00
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,762.17
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,569.33
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 9,207.50
	 69	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 70	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,202.17
	 71	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 88,424.00
	 72	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039889|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 88,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 867,580.19	 867,580.19

	DC 0000002	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894|REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 2,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039894|REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000003	30/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895|REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 1,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039895|REGISTRO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000004	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896|REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039896|REGISTRO DE TRANFERENCIAS DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000005	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.

	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039898|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  40 DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000006	01/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA FRUORECENTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES LEVANTAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039911|ADQUISICION DE PINTURA FRUORECENTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES LEVANTAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUN	 174.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039911|ADQUISICION DE PINTURA FRUORECENTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES LEVANTAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUN	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000007	01/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE FRENADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00003, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE FRENADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE FRENADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000008	01/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE LEVANTE DE COMPUERTA TRASERA A CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE LEVANTE DE COMPUERTA TRASERA A CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M11178	 4,716.39
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE LEVANTE DE COMPUERTA TRASERA A CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M11178	 4,716.39

	* Total‑Poliza..: *	 4,716.39	 4,716.39

	DC 0000009	01/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON EL # DE INVENTARIO 12410300391100026,124103091100024,1241103091100025, EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES RABAJOS DELA DIRECCION DE DESARROLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039914|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON EL # DE INVENTARIO 12410300391100026,124103091100024,1241103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 7,872.66
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039914|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON EL # DE INVENTARIO 12410300391100026,124103091100024,1241103091100025, EL CUAL SERA UTILI	 7,872.66

	* Total‑Poliza..: *	 7,872.66	 7,872.66

	DC 0000010	01/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12410300391100028 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039915|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12410300391100028 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INGENIERIA Y PR	 3,036.52
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039915|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12410300391100028 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INGENIERIA Y PR	 3,036.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,036.52	 3,036.52

	DC 0000011	01/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000012	01/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # INVENTARIO 041000009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039917|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # INVENTARIO 041000009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, EN	 2,904.40
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039917|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # INVENTARIO 041000009 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, EN	 2,904.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,904.40	 2,904.40

	DC 0000013	01/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRE	 556.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRE	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000014	02/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIERCCION DE SEGUR	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIERCCION DE SEGUR	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000015	02/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000016	03/12/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039922|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA	 935.32
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039922|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA	 935.32

	* Total‑Poliza..: *	 935.32	 935.32

	DC 0000017	03/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION DE LA ESCALERAS ( CARACOL ) DE LA COCHERA A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y SEGURIDA AL PISAR, CON CARGO A OFICIALIA AMYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION DE LA ESCALERAS ( CARACOL ) DE LA COCHERA A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,270.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION DE LA ESCALERAS ( CARACOL ) DE LA COCHERA A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,270.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,270.00	 1,270.00

	DC 0000018	03/12/2021  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000019	03/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 2,823.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑	 2,823.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,823.00	 2,823.00

	DC 0000020	03/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,102.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000021	03/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) DE LA COCHERA A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN MEJORA DE UNA BUENA IMAGEN Y MEJOR SEGURIDAD AL PISAR CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039956|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) DE LA COCHERA A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,840.02
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039956|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ( CARACOL ) DE LA COCHERA A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	 1,840.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,840.02	 1,840.02

	DC 0000022	03/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA AJUSTE DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031. CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA AJUSTE DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18	 1,205.89
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA AJUSTE DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J18	 1,205.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,205.89	 1,205.89

	DC 0000023	03/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031. CON CARGO OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE	 6,099.35
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE	 6,099.35

	* Total‑Poliza..: *	 6,099.35	 6,099.35

	DC 0000031	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DA TAYOLTITA ELOTA LOS DIAS DEL 02‑31 OCTUBRE Y 13,14,20,21 Y 27 DE NOVIEMBRE AL C. IRRAEL RIOS VAL, COMISARIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DA TAYOLTITA ELOTA LOS DIAS DEL 02‑31 OCTUBRE Y 1	 1,473.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DA TAYOLTITA ELOTA LOS DIAS DEL 02‑31 OCTUBRE Y 1	 1,473.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,473.00	 1,473.00

	DC 0000032	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ COMISARIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE	 468.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE	 468.00

	* Total‑Poliza..: *	 468.00	 468.00

	DC 0000033	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES CALLER DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971|PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMP	 27,966.63
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971|PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMP	 27,966.63

	* Total‑Poliza..: *	 27,966.63	 27,966.63

	DC 0000034	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO PUEBLO NUEVO ELOTA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE 2021.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL	 4,430.31
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL	 4,430.31

	* Total‑Poliza..: *	 4,430.31	 4,430.31

	DC 0000039	02/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMIS	 2,638.99
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMIS	 2,638.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,638.99	 2,638.99

	DC 0000056	29/11/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039887|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCI	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039887|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCI	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000057	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,610.20
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,610.20
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 47,412.01
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 47,412.01
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 27,165.99
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 27,165.99

	* Total‑Poliza..: *	 115,188.12	 115,188.12

	DC 0000059	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039891|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000060	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039892|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS DE COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000068	30/11/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 93,451.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 93,451.30

	* Total‑Poliza..: *	 93,451.30	 93,451.30

	DC 0000069	30/11/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE  DEL  16 DE NOVIEMBRE  AL 30  DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 13,050.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 13,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,050.00	 13,050.00

	DC 0000071	29/11/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000073	30/11/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16  DE NOVIEMBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE  2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 9,504.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 9,504.60

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 14,995.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 14,995.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 10,508.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 10,508.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 107,534.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 107,534.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 5,603.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 5,603.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 45,664.10
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQ	 45,664.10

	* Total‑Poliza..: *	 193,810.40	 193,810.40

	DC 0000074	30/11/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIF	 27,048.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIF	 27,048.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,048.40	 27,048.40

	DC 0000075	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 74,482.07
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 74,482.07
	 3	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 1,610.20
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 1,610.20
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 3,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 3,500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 14,450.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 14,450.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 293,367.75
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 293,367.75
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 42,719.51
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039921|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 42,719.51

	* Total‑Poliza..: *	 430,129.53	 430,129.53

	DC 0000076	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 52.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039924|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 52.20	 52.20

	DC 0000077	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039925|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS  CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000078	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 34.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039926|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 34.80

	* Total‑Poliza..: *	 34.80	 34.80

	DC 0000079	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,790.97
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039927|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,790.97
	 1	8240‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040025|SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM POR CONCEPTO DE ASESORIA EN PROGRAMAS CONTABLES, CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.	 690.20
	 2	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040025|SERVICIO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM POR CONCEPTO DE ASESORIA EN PROGRAMAS CONTABLES, CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.	 690.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,481.17	 2,481.17

	DC 0000080	03/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA	 116.00

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000085	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 503,729.41
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039934|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA   CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 503,729.41

	* Total‑Poliza..: *	 503,729.41	 503,729.41

	DC 0000086	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039935|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 303,110.08

	* Total‑Poliza..: *	 303,110.08	 303,110.08

	DC 0000087	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 32,761.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039936|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 32,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,761.00	 32,761.00

	DC 0000088	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	 132,894.98
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039937|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	 132,894.98

	* Total‑Poliza..: *	 132,894.98	 132,894.98

	DC 0000089	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	039938|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA    CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 38,722.13

	* Total‑Poliza..: *	 38,722.13	 38,722.13

	DC 0000090	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 454,897.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039939|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 454,897.00

	* Total‑Poliza..: *	 454,897.00	 454,897.00

	DC 0000091	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 213,234.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039940|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 213,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 213,234.00	 213,234.00

	DC 0000092	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 348,405.73
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039941|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 348,405.73

	* Total‑Poliza..: *	 348,405.73	 348,405.73

	DC 0000098	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,005.80
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,005.80
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,597.90
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,597.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,603.70	 20,603.70

	DC 0000099	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000100	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 281,603.85
	 2	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039949|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 281,603.85

	* Total‑Poliza..: *	 281,603.85	 281,603.85

	DC 0000101	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,535.75
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,535.75
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,797.80
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,797.80
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,248.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,248.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,906.85
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,906.85
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,843.55
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,843.55
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 48,623.10
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 48,623.10
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 55,093.20
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 55,093.20
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 143,213.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 143,213.70
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,277.25
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,277.25
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 47,043.75
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,691.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 37,691.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,785.75
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,785.75
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 26,236.65
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 26,236.65
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,940.40
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,940.40
	 51	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 168.28
	 52	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 168.28

	 53	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 184.52
	 54	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 184.52
	 55	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 252.07
	 56	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 252.07
	 57	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,397.45
	 58	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,397.45
	 59	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 523.09
	 60	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 523.09
	 61	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 793.27
	 62	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 793.27
	 63	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 159.54
	 64	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 159.54
	 65	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 208.29
	 66	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 208.29
	 67	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 496.90
	 68	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 496.90
	 69	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 794.80
	 70	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 794.80
	 71	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,620.77
	 72	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,620.77
	 73	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 419.71
	 74	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 419.71
	 75	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 362.38
	 76	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 362.38
	 77	8240‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,836.44
	 78	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,836.44
	 79	8240‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,773.80
	 80	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,773.80
	 81	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 141.60
	 82	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 141.60
	 83	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 442.58
	 84	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 442.58
	 85	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,244.85
	 86	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,244.85
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 355.26
	 88	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 355.26
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,568.13
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,568.13
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,256.38
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,256.38
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 282.37
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 282.37
	 95	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 159.52
	 96	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 159.52
	 97	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 874.55
	 98	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 874.55
	 99	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 264.68
	 100	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 264.68
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,846.24
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,846.24
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 500.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 250.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 250.00
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,917.12
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,917.12
	 109	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00
	 110	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,090.00
	 111	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,380.00
	 112	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,380.00
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,914.82
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,914.82

	 115	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,311.93
	 116	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,311.93
	 117	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 18,215.90
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 18,215.90
	 119	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,231.71
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,231.71
	 121	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,131.56
	 122	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,131.56
	 123	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,185.98
	 124	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,185.98
	 125	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,275.16
	 126	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,275.16
	 127	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 638.10
	 128	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 638.10
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 673.12
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 673.12
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 369.05
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 369.05
	 133	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,512.39
	 134	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,512.39
	 135	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 823.86
	 136	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 823.86
	 137	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,817.54
	 138	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,817.54
	 139	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,917.44
	 140	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,917.44
	 141	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.35
	 142	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.35
	 143	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 833.18
	 144	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 833.18
	 145	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,600.92
	 146	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,600.92
	 147	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,220.99
	 148	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,220.99
	 149	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,101.12
	 150	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,101.12
	 151	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,357.68
	 152	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,357.68
	 153	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,174.28
	 154	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,174.28
	 155	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,782.67
	 156	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,782.67
	 157	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,611.15
	 158	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,611.15
	 159	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 849.60
	 161	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,531.79
	 162	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,531.79
	 163	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,707.02
	 164	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,707.02
	 165	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,842.08
	 166	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,842.08
	 167	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,303.69
	 168	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,303.69
	 169	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,310.22
	 170	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,310.22
	 171	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,340.16
	 172	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,340.16
	 173	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.25
	 174	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,595.25
	 175	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,666.57
	 176	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,666.57

	 177	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,588.08
	 178	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039950|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 767,329.90	 767,329.90

	DC 0000102	30/11/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 96,684.90
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 96,684.90
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 55,005.90
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 55,005.90
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 48,365.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 48,365.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,488.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,488.10
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 83,925.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 83,925.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 31,532.10
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 31,532.10
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,089.15
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,089.15
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,187.90
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,187.90
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,553.60
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 8,553.60
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 31,785.15
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 31,785.15
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 87,697.95
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 87,697.95
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 34,907.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 34,907.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 35,414.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 35,414.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,942.45
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,942.45
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 45,288.00
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 45,288.00
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,015.55
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,015.55
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,990.15
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,990.15
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 59,554.35
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 59,554.35
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,248.00
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,240.70
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,240.70
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,393.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,393.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,556.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,556.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,763.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,763.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 36,907.05
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 36,907.05
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 33,729.00
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 33,729.00
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,066.10
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,066.10

	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,158.00
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,158.00
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,664.75
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,664.75
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,639.20
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 13,639.20
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,004.00
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 56,004.00
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,696.25
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 20,696.25
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,850.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,850.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,548.98
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,548.98
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,582.76
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,582.76
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,588.12
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,588.12
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,750.58
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,750.58
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,260.40
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,260.40
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,814.48
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,814.48
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,728.08
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,728.08
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,538.65
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,538.65
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 283.20
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 283.20
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,752.55
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,752.55
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,200.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,200.00
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,401.14
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,401.14
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,767.22
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039951|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,068,935.51	 1,068,935.51

	DC 0000104	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 12,444.68
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 12,444.68
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 11,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 11,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,892.76
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,892.76
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,294.85
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,294.85
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,749.33
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,749.33
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 4,200.94
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 4,200.94
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 15,520.51
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 15,520.51

	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 9,124.43
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 9,124.43
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,583.53
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,583.53
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,849.88
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,849.88
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,482.18
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,482.18
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 5,948.40
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 5,948.40
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 12,203.81
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 12,203.81
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 15,656.76
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 15,656.76
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,416.79
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,416.79
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 15,105.35
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 15,105.35
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 30,366.81
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 30,366.81
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,922.40
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,922.40
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 10,734.99
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 10,734.99
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 8,731.30
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 8,731.30
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,975.92
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,975.92
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 18,113.28
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 18,113.28
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,129.83
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,129.83
	 47	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,187.21
	 48	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 7,187.21
	 49	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 123,062.15
	 50	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 123,062.15
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,493.78
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 2,493.78
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 1,114.57
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 1,114.57
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 4,209.73
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 4,209.73
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 5,700.25
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 5,700.25
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 6,427.36
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 6,427.36
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 6,851.44
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 6,851.44
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 5,661.32
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 5,661.32
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 963.03
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 963.03
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 1,739.03
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 1,739.03
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 8,758.21
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 8,758.21
	 71	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,007.74
	 72	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 3,007.74
	 73	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 50,643.53
	 74	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039962|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA ME	 50,643.53

	* Total‑Poliza..: *	 441,268.08	 441,268.08

	DC 0000105	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967|REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 46,765.96
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967|REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 46,765.96

	* Total‑Poliza..: *	 46,765.96	 46,765.96

	DC 0000106	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN  PARA PARTICIPAR EN LA EDICION 45 DEL TIANGUIS TURISTICO 2021, PRIMERA EDICION PRESENCIAL DESPUES DE LA PANDEMIA POR COVID ‑19 DONDE SE RECONTRARA LA INDUSTRIA TURISTICA DE MEXICO Y EL MUNDO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA Y	 57,785.80
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039968|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA Y	 57,785.80
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA Y	 31,048.29
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039968|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA Y	 31,048.29
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA Y	 31,048.28
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039968|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACION EN VIAJE A LA CIUDAD DE MERIDA Y	 31,048.28

	* Total‑Poliza..: *	 119,882.37	 119,882.37

	DC 0000108	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,614.72
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039979|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347553 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,614.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,614.72	 1,614.72

	DC 0000114	30/11/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 21	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,200.00	 74,200.00

	DC 0000116	30/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000117	30/11/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000154	03/12/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040100|CONSUMO DE TIMBRES CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 573.04
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040100|CONSUMO DE TIMBRES CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 573.04

	* Total‑Poliza..: *	 573.04	 573.04

	DC 0000156	01/12/2021  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040102|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040102|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000182	01/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36820 REALIZADA EL: 10/03/2021
	 1	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040128|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/03/2021 AL 16/06/2021,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	‑23,258.21
	 2	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040128|POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/03/2021 AL 16/06/2021,ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURI	‑23,258.21

	* Total‑Poliza..: *	‑23,258.21	‑23,258.21

	DC 0000183	01/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38254 REALIZADA EL: 01/07/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040129| ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	‑11,197.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040129| ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	‑11,197.00

	* Total‑Poliza..: *	‑11,197.00	‑11,197.00

	DC 0000184	01/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38694 REALIZADA EL: 13/08/2021
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040130|SERVICIO PARA LA PATRULLA 21‑31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	‑3,309.48
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040130|SERVICIO PARA LA PATRULLA 21‑31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	‑3,309.48

	* Total‑Poliza..: *	‑3,309.48	‑3,309.48

	DC 0000185	01/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38882 REALIZADA EL: 26/08/2021
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040131|BURRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	‑8,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040131|BURRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX,MARCA TOYOTA,MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	‑8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	‑8,700.00	‑8,700.00

	DC 0000227	01/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,548.10
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,548.10
	 3	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,182.69
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040174|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,182.69

	* Total‑Poliza..: *	 8,730.79	 8,730.79

	DC 0000228	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,548.10
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 6,548.10
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040175|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,548.10	 8,548.10

	DC 0000237	02/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000238	02/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 30,540.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 30,540.00
	 3	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 51,428.00
	 4	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 51,428.00
	 5	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 5,657.80
	 6	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 5,657.80
	 7	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 26,192.40
	 8	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 26,192.40
	 9	8240‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 33,984.00
	 10	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040187|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	 33,984.00

	* Total‑Poliza..: *	 147,802.20	 147,802.20

	DD 0000001	01/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A41113
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039862| MACH‑TRUMARAR MACHETE TRUPER RECTO	 555.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039862| MACH‑TRUMARAR MACHETE TRUPER RECTO	 555.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039862| MACH‑TRUMARAR MACHETE TRUPER RECTO	 555.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A41113|01/12/2021|0000076.55|1.0000|039862|ADQUISICION DE HERRAMI	 555.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,110.00	 1,110.00

	DD 0000002	02/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12650, 12649, 12648, 12647, 12645, 12646, 12643, 12642, 12641, 12640
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039865| TANQUE DE GAS	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039865| TANQUE DE GAS	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039865| TANQUE DE GAS	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12650|02/12/2021|0000144.00|1.0000|039865|ADQUISICION DE MATERIA	 1,044.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039860| ACUMULADOR 31T900	 5,579.99
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039860| ACUMULADOR 31T900	 5,579.99
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039860| ACUMULADOR 31T900	 5,579.99
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12649|02/12/2021|0000769.65|1.0000|039860| ADQUISICION DE ACUMUL	 5,579.99
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039861| CREMALLERA	 6,800.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039861| CREMALLERA	 6,800.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039861| CREMALLERA	 6,800.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12648|02/12/2021|0000937.93|1.0000|039861|ADQUISICION DE CREMALL	 6,800.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039859| RETEN DE TOMA DE FUERZA	 174.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039859| RETEN DE TOMA DE FUERZA	 174.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039859| RETEN DE TOMA DE FUERZA	 174.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12647|02/12/2021|0000024.00|1.0000|039859|ADQUISICION DE REFACCI	 174.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864| RESORTES DE BALATAS	 278.44
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864| RESORTES DE BALATAS	 278.44
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864| RESORTES DE BALATAS	 278.44
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864| RODILLOS	 232.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864| RODILLOS	 232.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039864| RODILLOS	 232.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12645|02/12/2021|0000070.41|1.0000|039864|ADQUISICION DE REFACCI	 510.44
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039856| BALATAS TRACERAS	 928.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039856| BALATAS TRACERAS	 928.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039856| BALATAS TRACERAS	 928.00
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12646|02/12/2021|0000128.00|1.0000|039856|ADQUISICION DE BALATAS	 928.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866| ABRAZADERAS	 34.80
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866| ABRAZADERAS	 34.80
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866| ABRAZADERAS	 34.80
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866| MANGUERA 8LOCKON	 206.71
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866| MANGUERA 8LOCKON	 206.71
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039866| MANGUERA 8LOCKON	 206.71

	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12643|02/12/2021|0000033.31|1.0000|039866|ADQUISICION DE MATERIA	 241.51
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| ABRAZADERAS	 34.80
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| ABRAZADERAS	 34.80
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| ABRAZADERAS	 34.80
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| AFLOJATODO	 232.00
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| AFLOJATODO	 232.00
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| AFLOJATODO	 232.00
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| BROCHAS	 81.20
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| BROCHAS	 81.20
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| BROCHAS	 81.20
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| ESTOPA	 226.20
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| ESTOPA	 226.20
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| ESTOPA	 226.20
	 47	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| LIJAS	 58.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| LIJAS	 58.00
	 49	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039858| LIJAS	 58.00
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12642|02/12/2021|0000087.20|1.0000|039858|ADQUISICION DE MATERIA	 632.20
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| BIRLOS UNIMOT	 464.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| BIRLOS UNIMOT	 464.00
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| BIRLOS UNIMOT	 464.00
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| GRASA	 150.80
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| GRASA	 150.80
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| GRASA	 150.80
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| SILICON	 226.20
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| SILICON	 226.20
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| SILICON	 226.20
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| TUERCAS UNIMOT	 313.20
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| TUERCAS UNIMOT	 313.20
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039857| TUERCAS UNIMOT	 313.20
	 63	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12641|02/12/2021|0000159.20|1.0000|039857| ADQUISICION DE MATERI	 1,154.20
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039863| GOBERNADOR	 464.00
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039863| GOBERNADOR	 464.00
	 66	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039863| GOBERNADOR	 464.00
	 67	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12640|02/12/2021|0000064.00|1.0000|039863|ADQUISICION DE REFACCI	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,056.68	 35,056.68

	DD 0000003	02/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00431765
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039853| TAMBO DE ACEITE DE 208 LTS MEXLUB H300 HIDRAULICO	 11,899.99
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039853| TAMBO DE ACEITE DE 208 LTS MEXLUB H300 HIDRAULICO	 11,899.99
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039853| TAMBO DE ACEITE DE 208 LTS MEXLUB H300 HIDRAULICO	 11,899.99
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00431765|02/12/2021|0001641.38|1.0000|039853|ADQUISICION DE ACEITE	 11,899.99

	* Total‑Poliza..: *	 23,799.98	 23,799.98

	DD 0000004	02/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC155, FC153, FC154
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| CINCHO PLASTICO	 50.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| CINCHO PLASTICO	 50.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| CINCHO PLASTICO	 50.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| FLUIDO D. HCA. 1 LT. LTH	 100.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| FLUIDO D. HCA. 1 LT. LTH	 100.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| FLUIDO D. HCA. 1 LT. LTH	 100.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| TERMINAL DIRECCION GM	 920.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| TERMINAL DIRECCION GM	 920.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039870| TERMINAL DIRECCION GM	 920.00
	 10	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC155|02/12/2021|0000147.59|1.0000|039870|ADQUISICION DE REFACCI	 1,070.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039869| ANTICONGELANTE	 430.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039869| ANTICONGELANTE	 430.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039869| ANTICONGELANTE	 430.00
	 14	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC153|02/12/2021|0000059.31|1.0000|039869|ADQUISICION DE REFACCI	 430.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| RODILLO	 90.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| RODILLO	 90.00

	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| RODILLO	 90.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| SEGURO GAVILAN	 15.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| SEGURO GAVILAN	 15.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| SEGURO GAVILAN	 15.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| TUERCAS Y SEG	 580.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| TUERCAS Y SEG	 580.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039868| TUERCAS Y SEG	 580.00
	 24	2112‑1‑000001‑000322   MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV   |                         FC154|02/12/2021|0000094.48|1.0000|039868|ADQUISICION DE REFACCI	 685.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,370.00	 4,370.00

	DD 0000005	01/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000008	04/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA232399
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957| VALVE FILL	 1,205.89
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957| VALVE FILL	 1,205.89
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957| VALVE FILL	 1,205.89
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA232399|04/12/2021|0000166.33|1.0000|039957|ADQUISICION DE MATERIA	 1,205.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,411.78	 2,411.78

	DD 0000014	30/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0003757
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	039904| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 93,451.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 93,451.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 93,451.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     cr0003757|30/11/2021|0012889.83|1.0000|039904|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 93,451.30

	* Total‑Poliza..: *	 186,902.60	 186,902.60

	DD 0000015	30/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11197, B11198
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872| AGUAS 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872| AGUAS 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872| AGUAS 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11197|30/11/2021|0000148.97|1.0000|039872|AGUS QUE SERAN UTILIZA	 1,080.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867| AGUA DE 19 LTS	 210.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867| AGUA DE 19 LTS	 210.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867| AGUA DE 19 LTS	 210.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11198|30/11/2021|0000028.97|1.0000|039867|MATERIAL DE CONSUMO LO	 210.00
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918| FOTOGRAFIAS INFANTIL	 556.80
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918| FOTOGRAFIAS INFANTIL	 556.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918| FOTOGRAFIAS INFANTIL	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000323   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                         FAC41|01/12/2021|0000076.80|1.0000|039918|SERVICIO DE IMPRESION	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,693.60	 3,693.60

	DD 0000016	03/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA232364
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958| ROLLER GP‑CR	 6,099.35
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958| ROLLER GP‑CR	 6,099.35
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958| ROLLER GP‑CR	 6,099.35
	 4	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA232364|03/12/2021|0000841.29|1.0000|039958|ADQUISICION DE MATERIA	 6,099.35

	* Total‑Poliza..: *	 12,198.70	 12,198.70

	DD 0000022	29/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B331929
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	039907| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039907| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B331929|29/11/2021|0003034.48|1.0000|039907|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000023	30/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA102C0
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,050.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,050.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,050.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA102C0|30/11/2021|0001800.00|1.0000|039905|SERVICIO DE CONSUMO PA	 13,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,100.00	 26,100.00

	DD 0000025	30/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003755
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,504.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,504.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,504.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 14,995.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 14,995.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909| COMBUSTIBLE DE SER. PUBLICOS	 14,995.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 10,508.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 10,508.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 10,508.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 107,534.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 107,534.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 107,534.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 5,603.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 5,603.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 5,603.00
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 45,664.10
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 45,664.10
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 45,664.10
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003755|30/11/2021|0026732.47|1.0000|039909|ADQUISICION DE COMBUST	 193,810.40

	* Total‑Poliza..: *	 387,620.80	 387,620.80

	DD 0000027	30/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003767
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910| COMBUSTIBLE	 27,048.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910| COMBUSTIBLE	 27,048.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910| COMBUSTIBLE	 27,048.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003767|30/11/2021|0003730.81|1.0000|039910|COMBUSTIBLE   EL CUAL	 27,048.40

	* Total‑Poliza..: *	 54,096.80	 54,096.80

	DD 0000028	02/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3821
	 1	5138‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040025| CONSUMO DE ALIMENTOS	 690.20
	 2	8250‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040025| CONSUMO DE ALIMENTOS	 690.20
	 3	8240‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040025| CONSUMO DE ALIMENTOS	 690.20
	 4	2112‑1‑000001‑000244   JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ   |                          3821|02/12/2021|0000095.20|1.0000|040025|SERVICIO DE ALIMENTACI	 690.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,380.40	 1,380.40

	DD 0000031	30/11/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001310
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023| COMBUSTIBLE DE SID, PROCURADAOR	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023| COMBUSTIBLE DE SID, PROCURADAOR	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023| COMBUSTIBLE DE SID, PROCURADAOR	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023| COMBUSTIBLE. DE COM. SOC,	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023| COMBUSTIBLE. DE COM. SOC,	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023| COMBUSTIBLE. DE COM. SOC,	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 31	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040023| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INTERNO	 1,000.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INTERNO	 1,000.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INTERNO	 1,000.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 58	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001310|30/11/2021|0010234.48|1.0000|040023|VALES DE COMBUSTIBLE E	 74,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,400.00	 148,400.00

	DP 0000001	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 50.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 50.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 786.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 786.00
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 105.00
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 105.00
	 7	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 79.00
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 79.00
	 9	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 68.00
	 10	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 68.00
	 11	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 24.00
	 12	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 24.00
	 13	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 19.00
	 14	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 19.00

	 15	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 38.00
	 16	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 38.00
	 17	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 78.00
	 18	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 78.00
	 19	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 112.00
	 20	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 112.00
	 21	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 29.00
	 22	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 29.00
	 23	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 84.00
	 24	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 84.00
	 25	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 66.00
	 26	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 66.00
	 27	8230‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 34.00
	 28	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 34.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,572.00	 1,572.00

	DP 0000002	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 68.00
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 68.00
	 3	8230‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 24.00
	 4	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 24.00
	 5	8230‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 44.00
	 6	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 44.00

	* Total‑Poliza..: *	 136.00	 136.00

	DP 0000003	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 1,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 1,300.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 1,300.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DP 0000004	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 381.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 381.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,717.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,717.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,098.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,098.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,196.00	 10,196.00

	DP 0000005	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,840.02
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,840.02
	 3	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,840.02
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,840.02
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 107,269.94
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 107,269.94
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,648.20
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,648.20
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 112,315.17
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 112,315.17
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,397.03
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,397.03

	* Total‑Poliza..: *	 228,310.38	 228,310.38

	DP 0000006	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 13,040.98

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 13,040.98
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 13,040.98
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 13,040.98

	* Total‑Poliza..: *	 26,081.96	 26,081.96

	DP 0000007	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 78,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 78,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 20,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 20,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 58,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,000.00	 156,000.00

	DP 0000008	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DSPM
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 80,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 80,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 36,200.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 36,200.00
	 5	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 98,700.00
	 6	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 98,700.00
	 7	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 17,500.00
	 8	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 232,400.00	 232,400.00

	DP 0000009	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 6,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 6,000.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 990.96
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 990.96
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 49,563.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 49,563.00
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,202.05
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,202.05
	 9	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 13,560.00
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 13,560.00
	 11	8230‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 200.11
	 12	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 200.11
	 13	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 9,100.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 9,100.00
	 15	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 22,100.00
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 22,100.00
	 17	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 12,500.00
	 18	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 12,500.00
	 19	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 14,527.00
	 20	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 14,527.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 18,524.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 18,524.00
	 23	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,997.00
	 24	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,997.00
	 25	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 93,591.30
	 26	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 93,591.30
	 27	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,417.46
	 28	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,417.46
	 29	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 422,604.26
	 30	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 422,604.26
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 10,600.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 10,600.00
	 33	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 48,000.00

	 34	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 48,000.00
	 35	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 99,314.00
	 36	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 99,314.00
	 37	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,350.00
	 38	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,350.00
	 39	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,596.76
	 40	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,596.76
	 41	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 31,000.00
	 42	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 31,000.00
	 43	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,081.62
	 44	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,081.62
	 45	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 11,900.00
	 46	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 11,900.00
	 47	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 73,400.00
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 73,400.00
	 49	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 4,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 4,000.00
	 51	8230‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 11,163.00
	 52	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 11,163.00
	 53	8230‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 5,988.74
	 54	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 5,988.74
	 55	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,544.00
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,544.00
	 57	8230‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 6,598.82
	 58	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 6,598.82
	 59	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,970.00
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,970.00
	 61	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,500.00
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,500.00
	 63	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 35,028.00
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 35,028.00
	 65	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 7,300.00
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 7,300.00
	 67	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,471.18
	 68	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,471.18
	 69	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,600.00
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,600.00
	 71	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 54,614.00
	 72	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 54,614.00
	 73	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,568.00
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 2,568.00
	 75	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 5,531.00
	 76	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 5,531.00
	 77	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,389.74
	 78	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,389.74
	 79	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 11,100.00
	 80	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 11,100.00
	 81	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 10,828.00
	 82	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 10,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,123,314.00	 1,123,314.00

	DP 0000010	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 12,100.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 12,100.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 82.75
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 82.75
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 719.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 719.00
	 7	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 13,955.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 13,955.00
	 9	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 314.49

	 10	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 314.49
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,800.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,800.00
	 13	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 23,110.00
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 23,110.00
	 15	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 28,328.00
	 16	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 28,328.00
	 17	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,500.00
	 19	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,718.00
	 20	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,718.00
	 21	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 140.62
	 22	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 140.62
	 23	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,359.38
	 24	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,359.38
	 25	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,500.00
	 26	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,500.00
	 27	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 5,600.00
	 28	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 5,600.00
	 29	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,945.00
	 30	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,945.00
	 31	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,892.82
	 32	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,892.82
	 33	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 34	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 35	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 48,000.00
	 36	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 48,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 20,500.00
	 38	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 20,500.00
	 39	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 12,063.00
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 12,063.00
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 43	8230‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 54,960.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 54,960.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,779.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,779.00
	 47	8230‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,044.00
	 48	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,044.00
	 49	8230‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,631.63
	 50	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,631.63
	 51	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 15,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 15,000.00
	 53	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 12,600.00
	 54	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 12,600.00
	 55	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 557.71
	 56	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 557.71
	 57	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,000.00
	 58	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,000.00
	 59	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 6,004.00
	 60	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 6,004.00
	 61	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,906.22
	 62	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,906.22
	 63	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,900.00
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,900.00
	 65	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,804.00
	 66	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,804.00
	 67	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,700.00
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,700.00
	 69	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 47,000.00
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 47,000.00
	 71	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 232.37

	 72	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 232.37
	 73	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 762.27
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 762.27
	 75	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,994.00
	 76	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,994.00
	 77	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 108,383.18
	 78	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 108,383.18
	 79	8230‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,340.00
	 80	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,340.00
	 81	8230‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,340.00
	 82	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,340.00
	 83	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,030.00
	 84	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,030.00
	 85	8230‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 934.69
	 86	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 934.69
	 87	8230‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 161,441.66
	 88	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 161,441.66
	 89	8230‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,357.21
	 90	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,357.21
	 91	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 600.00
	 92	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 600.00
	 93	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 600.00
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 600.00
	 95	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,364.58
	 96	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,364.58
	 97	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 555.42
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 555.42
	 99	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,920.00
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 632,370.00	 632,370.00

	DP 0000011	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 2,387.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 2,387.00
	 3	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 11,492.61
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 11,492.61
	 5	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 897.07
	 6	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 897.07
	 7	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 25,740.45
	 8	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 25,740.45
	 9	8230‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 40,517.13
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 40,517.13

	* Total‑Poliza..: *	 81,034.26	 81,034.26

	DP 0000012	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 5,561.94
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 5,561.94
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 12,538.01
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 12,538.01
	 5	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 483.98
	 6	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 483.98
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 483.98
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 483.98
	 9	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 616.30
	 10	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 616.30
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 616.30
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 616.30
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 18,099.95
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 18,099.95
	 15	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 591.78

	 16	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 591.78
	 17	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 591.78
	 18	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 591.78

	* Total‑Poliza..: *	 39,584.02	 39,584.02

	DP 0000013	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DIF
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 110,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 110,000.00
	 3	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 110,000.00
	 4	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 110,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 220,000.00	 220,000.00

	DP 0000014	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 37,465.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 37,465.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 37,465.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 37,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,930.00	 74,930.00

	DP 0000015	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 257,094.38
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 257,094.38

	* Total‑Poliza..: *	 257,094.38	 257,094.38

	DP 0000016	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION  DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 750,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 750,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,000.00	 750,000.00

	DP 0000017	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES
	 1	8230‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 34,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 34,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 1,522,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 1,522,000.00
	 5	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 1,343,000.00
	 6	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 1,343,000.00
	 7	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 45,000.00
	 8	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 45,000.00
	 9	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 23,000.00
	 10	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 23,000.00
	 11	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 77,000.00
	 12	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 77,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,044,000.00	 3,044,000.00

	DP 0000018	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 4,460.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 4,460.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 374.03
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 374.03
	 5	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 16,501.00
	 6	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 16,501.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 6,077.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 6,077.00
	 9	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 6,077.00
	 10	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 6,077.00
	 11	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 244.31
	 12	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 244.31

	 13	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 244.31
	 14	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 244.31
	 15	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 1,332.03
	 16	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 1,332.03
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 1,332.03
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 1,332.03
	 19	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 57,157.56
	 20	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 57,157.56
	 21	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 3,376.53
	 22	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 3,376.53
	 23	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 13,206.52
	 24	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 13,206.52
	 25	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 19,239.48
	 26	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 19,239.48

	* Total‑Poliza..: *	 129,621.80	 129,621.80

	DP 0000019	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 500.00
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 500.00
	 3	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 500.00
	 4	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000020	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,200.16
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,200.16
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,200.16
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,200.16
	 5	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,865.00
	 6	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,865.00
	 7	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,865.00
	 8	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 1,865.00
	 9	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,086.00
	 10	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,086.00
	 11	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 19,010.00
	 12	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 19,010.00
	 13	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00
	 14	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00
	 15	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 15,000.00
	 16	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 15,000.00
	 17	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,096.00
	 18	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 3,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,322.32	 50,322.32

	DP 0000021	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN
	 1	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 22,500.00
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 22,500.00
	 3	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 22,500.00
	 4	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DP 0000022	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 50,362.53
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 50,362.53
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 5,408.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 5,408.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 6,879.56
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 6,879.56

	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 3.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 3.00
	 9	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 12,000.00
	 10	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 12,000.00
	 11	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 14,129.81
	 12	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 14,129.81
	 13	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 3,320.00
	 14	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 3,320.00
	 15	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 1.00
	 16	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 1.00
	 17	8230‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 21.16
	 18	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 21.16
	 19	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 8,600.00
	 20	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 8,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,725.06	 100,725.06

	DP 0000023	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 23,537.66
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 23,537.66
	 3	8230‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 4	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 5	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 5,000.00
	 6	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 5,000.00
	 7	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 70,000.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 70,000.00
	 9	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 46,800.01
	 10	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 46,800.01
	 11	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 5,009.99
	 12	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 5,009.99
	 13	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 7,170.00
	 14	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 7,170.00
	 15	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,886.40
	 16	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,886.40
	 17	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 18	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 19	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,128.98
	 20	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,128.98
	 21	8230‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 22	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 23	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 24	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 25	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 85.71
	 26	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 85.71
	 27	8230‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 28	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 29	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,731.20
	 30	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,731.20
	 31	8230‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 32	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 33	8230‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 34	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 35	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 37,331.53
	 36	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 37,331.53
	 37	8230‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 38	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 39	8230‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 72,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 72,000.00
	 41	8230‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 42	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 43	8230‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 44	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00

	 45	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,400.00
	 46	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,400.00
	 47	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 13,400.00
	 48	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 13,400.00
	 49	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 12,150.00
	 50	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 12,150.00
	 51	8230‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,500.00
	 52	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,500.00
	 53	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 161,398.44
	 54	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 161,398.44
	 55	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 800.00
	 56	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 800.00
	 57	8230‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,425.80
	 58	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,425.80
	 59	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 4,308.78
	 60	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 4,308.78
	 61	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,015.00
	 62	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,015.00
	 63	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 34,552.84
	 64	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 34,552.84
	 65	8230‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 66	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,000.00
	 67	8230‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 748.00
	 68	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 748.00
	 69	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,500.00
	 70	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,500.00
	 71	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,800.00
	 72	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,800.00
	 73	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,242.99
	 74	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 10,242.99
	 75	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 51.75
	 76	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 51.75
	 77	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 602.00
	 78	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 602.00
	 79	8230‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 80	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,000.00
	 81	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 299.31
	 82	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 299.31
	 83	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,840.00
	 84	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,840.00
	 85	8230‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 376.00
	 86	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 376.00
	 87	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 75,112.69
	 88	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 75,112.69
	 89	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 5,864.40
	 90	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 5,864.40
	 91	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,020.00
	 92	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2,020.00
	 93	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,051.20
	 94	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,051.20
	 95	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,771.84
	 96	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,771.84
	 97	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 4,832.10
	 98	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 4,832.10
	 99	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,371.33
	 100	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 3,371.33
	 101	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 23,048.99
	 102	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 23,048.99
	 103	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1.00
	 104	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1.00
	 105	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,960.00
	 106	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 1,960.00

	 107	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2.00
	 108	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 682,127.94	 682,127.94

	DP 0000024	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 46,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 46,800.00
	 3	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 46,800.00
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 46,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,600.00	 93,600.00

	DP 0000025	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 123.59
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 123.59
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 136.00
	 4	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 136.00
	 5	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 6	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1.00
	 9	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,000.00
	 10	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,000.00
	 11	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,755.69
	 12	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,755.69
	 13	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 640.32
	 14	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 640.32
	 15	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,826.40
	 16	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,826.40
	 17	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 11,009.61
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 11,009.61
	 19	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,385.08
	 20	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,385.08
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 20,877.69
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 20,877.69
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,836.45
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,836.45
	 25	8230‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 557.45
	 26	8220‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 557.45
	 27	8230‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 6,021.60
	 28	8220‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 6,021.60
	 29	8230‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2.00
	 30	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2.00
	 31	8230‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,299.84
	 32	8220‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,299.84
	 33	8230‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 34	8220‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 35	8230‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 36	8220‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 37	8230‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 11,951.72
	 38	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 11,951.72
	 39	8230‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 880.00
	 40	8220‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 880.00
	 41	8230‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 790.00
	 42	8220‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 790.00
	 43	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 3,947.50
	 44	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 3,947.50
	 45	8230‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 46	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 47	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 568.59
	 48	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 568.59

	 49	8230‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 128.00
	 50	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 128.00
	 51	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 29,722.59
	 52	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 29,722.59
	 53	8230‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 4,001.80
	 54	8220‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 4,001.80
	 55	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 30,340.86
	 56	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 30,340.86
	 57	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 6,268.95
	 58	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 6,268.95
	 59	8230‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 60	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 61	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,963.95
	 62	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,963.95
	 63	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,100.00
	 64	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 2,100.00
	 65	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,326.00
	 66	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,326.00
	 67	8230‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 68	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 69	8230‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 70	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 71	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 3,412.10
	 72	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 3,412.10
	 73	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 74	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 1,000.00
	 75	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 824.76
	 76	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 824.76
	 77	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 4,182.74
	 78	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 4,182.74

	* Total‑Poliza..: *	 161,882.28	 161,882.28

	DP 0000026	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 4,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 4,000.00
	 3	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 221.98
	 4	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 221.98
	 5	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 7,000.00
	 6	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 7,000.00
	 7	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 86.00
	 8	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 86.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,883.40
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,883.40
	 11	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 304.01
	 12	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 304.01
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,657.57
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,657.57
	 15	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 16	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 66,490.76
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 66,490.76
	 19	8230‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2,000.00
	 20	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2,000.00
	 21	8230‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,000.00
	 22	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,000.00
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,000.00
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,000.00
	 25	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 26	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 27	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 28	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00

	 29	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 14,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 14,000.00
	 31	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2,472.95
	 32	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2,472.95
	 33	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,400.00
	 34	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,400.00
	 35	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2,642.37
	 36	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2,642.37
	 37	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1.00
	 38	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1.00
	 39	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 4.00
	 40	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 4.00
	 41	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2.64
	 42	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 2.64
	 43	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,134.00
	 44	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,134.00
	 45	8230‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 46	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 47	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 13,978.36
	 48	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 13,978.36
	 49	8230‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 50	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 1,000.00
	 51	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 25,702.48
	 52	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 25,702.48
	 53	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,000.00
	 54	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,981.52	 160,981.52

	DP 0000027	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8.61
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8.61
	 3	8230‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8.00
	 4	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8.00
	 5	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1,266.01
	 6	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1,266.01
	 7	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,396.96
	 8	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,396.96
	 9	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,523.81
	 10	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,523.81
	 11	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1,587.00
	 12	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1,587.00
	 13	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,300.74
	 14	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,300.74
	 15	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 4,200.00
	 16	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 4,200.00
	 17	8230‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 18	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 19	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 9,200.00
	 20	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 9,200.00
	 21	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,070.95
	 22	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,070.95
	 23	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,126.80
	 24	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 3,126.80
	 25	8230‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 26	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 27	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8,376.00
	 28	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8,376.00
	 29	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 48,064.88
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 48,064.88
	 31	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,765.45
	 32	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,765.45

	 33	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 34	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 35	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,937.58
	 36	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,937.58
	 37	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 894.80
	 38	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 894.80
	 39	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 40	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 41	8230‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,000.00
	 42	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,000.00
	 43	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 121,753.33
	 44	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 121,753.33
	 45	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8,000.00
	 46	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8,000.00
	 47	8230‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1.38
	 48	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 1.38
	 49	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,193.70
	 50	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,193.70
	 51	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 52	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,000.00
	 53	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 167,546.24
	 54	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 167,546.24
	 55	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 10,000.00
	 56	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 10,000.00
	 57	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,000.00
	 58	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,000.00
	 59	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 4,000.00
	 60	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 4,000.00
	 61	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,005.60
	 62	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,005.60
	 63	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,251.00
	 64	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 5,251.00
	 65	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 33,256.60
	 66	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 33,256.60
	 67	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 777.41
	 68	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 777.41
	 69	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 147.69
	 70	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 147.69
	 71	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 538.13
	 72	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 538.13
	 73	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8,135.00
	 74	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 8,135.00
	 75	8230‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 239.20
	 76	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 239.20
	 77	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,425.15
	 78	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 2,425.15
	 79	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 10,000.00
	 80	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 10,000.00
	 81	8230‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,000.00
	 82	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,000.00
	 83	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 27,064.54
	 84	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 27,064.54
	 85	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,601.20
	 86	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,601.20
	 87	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,000.00
	 88	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 7,000.00
	 89	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 4,257.60
	 90	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 4,257.60
	 91	8230‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,863.50
	 92	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,863.50
	 93	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,500.00
	 94	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 6,500.00

	 95	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 86,549.42
	 96	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 86,549.42

	* Total‑Poliza..: *	 670,834.28	 670,834.28

	DP 0000028	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 539.95
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 539.95
	 3	8230‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 112.73
	 4	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 112.73
	 5	8230‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,000.00
	 6	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,000.00
	 7	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 567.08
	 8	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 567.08
	 9	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 4,663.60
	 10	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 4,663.60
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 900.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 900.00
	 13	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 14	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 15	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,215.47
	 16	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,215.47
	 17	8230‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,000.00
	 18	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,000.00
	 19	8230‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 20.00
	 20	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 20.00
	 21	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,673.30
	 22	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,673.30
	 23	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 103.76
	 24	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 103.76
	 25	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 3,032.00
	 26	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 3,032.00
	 27	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 76.21
	 28	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 76.21
	 29	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 4,500.00
	 30	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 4,500.00
	 31	8230‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 32	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 33	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,090.26
	 34	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,090.26
	 35	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,591.00
	 36	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,591.00
	 37	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 14,793.20
	 38	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 14,793.20
	 39	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 83.00
	 40	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 83.00
	 41	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 41,961.56
	 42	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 41,961.56
	 43	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 584.42
	 44	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 584.42
	 45	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1.20
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1.20
	 47	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,852.10
	 48	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,852.10
	 49	8230‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,000.00
	 50	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,000.00
	 51	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 52	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 2,000.00
	 53	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 6,437.72
	 54	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 6,437.72
	 55	8230‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 8,588.03
	 56	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 8,588.03

	 57	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 31,300.78
	 58	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 31,300.78
	 59	8230‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 13,832.90
	 60	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 13,832.90
	 61	8230‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 8,869.85
	 62	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 8,869.85
	 63	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 10.00
	 64	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 10.00

	* Total‑Poliza..: *	 159,400.12	 159,400.12

	DP 0000029	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 5,000.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 24,414.34
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 24,414.34
	 5	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,828.44
	 6	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,828.44
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 10,541.43
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 10,541.43
	 9	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 209.00
	 10	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 209.00
	 11	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 827.51
	 12	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 827.51
	 13	8230‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 492.00
	 14	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 492.00
	 15	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,019.85
	 16	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,019.85
	 17	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,496.11
	 18	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,496.11
	 19	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 6,000.00
	 20	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 6,000.00
	 21	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 6,000.00
	 22	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 6,000.00
	 23	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1,938.57
	 24	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1,938.57
	 25	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 4,052.50
	 26	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 4,052.50
	 27	8230‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 181.84
	 28	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 181.84
	 29	8230‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 3,540.00
	 30	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 3,540.00
	 31	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 9,712.91
	 32	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 9,712.91
	 33	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1,531.49
	 34	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1,531.49
	 35	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 10,170.04
	 36	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 10,170.04
	 37	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 11,701.53
	 38	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 11,701.53

	* Total‑Poliza..: *	 103,657.56	 103,657.56

	DP 0000030	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 2,490.16
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 2,490.16
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 3,461.31
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 3,461.31
	 7	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 532.70
	 8	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 532.70

	 9	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 6,489.17
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 6,489.17
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 18,902.63
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 18,902.63
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5,113.76
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5,113.76
	 15	8230‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5,000.00
	 16	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5,000.00
	 17	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 8,788.87
	 18	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 8,788.87
	 19	8230‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,262.96
	 20	8220‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,262.96
	 21	8230‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,000.00
	 22	8220‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,000.00
	 23	8230‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 10,886.40
	 24	8220‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 10,886.40
	 25	8230‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 13,700.00
	 26	8220‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 13,700.00
	 27	8230‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 2,460.00
	 28	8220‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 2,460.00
	 29	8230‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,072.00
	 30	8220‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,072.00
	 31	8230‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 9,842.97
	 32	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 9,842.97
	 33	8230‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 41.77
	 34	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 41.77
	 35	8230‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5,000.00
	 36	8220‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 5,000.00
	 37	8230‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 2,665.00
	 38	8220‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 2,665.00
	 39	8230‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 3,000.00
	 40	8220‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 3,000.00
	 41	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 134.79
	 42	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 134.79
	 43	8230‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,100.00
	 44	8220‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,100.00
	 45	8230‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 6,000.00
	 46	8220‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 6,000.00
	 47	8230‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 37.00
	 48	8220‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 37.00
	 49	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 58,202.89
	 50	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 58,202.89

	* Total‑Poliza..: *	 167,189.38	 167,189.38

	DP 0000031	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 2	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 3	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 45.68
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 45.68
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,755.70
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,755.70
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,500.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,500.00
	 9	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 52.00
	 10	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 52.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 7,469.32
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 7,469.32
	 13	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 155.92
	 14	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 155.92
	 15	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,772.80
	 16	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,772.80

	 17	8230‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,478.00
	 18	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,478.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 532.90
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 532.90
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,939.62
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,939.62
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,725.89
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,725.89
	 25	8230‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 3,000.00
	 26	8220‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 3,000.00
	 27	8230‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,500.00
	 28	8220‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,500.00
	 29	8230‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 38.00
	 30	8220‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 38.00
	 31	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 500.00
	 32	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 500.00
	 33	8230‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,471.84
	 34	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,471.84
	 35	8230‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 366.60
	 36	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 366.60
	 37	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 9,602.33
	 38	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 9,602.33
	 39	8230‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,028.67
	 40	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,028.67
	 41	8230‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 42	8220‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 43	8230‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 83.37
	 44	8220‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 83.37
	 45	8230‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,699.13
	 46	8220‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,699.13
	 47	8230‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 5,000.00
	 48	8220‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 5,000.00
	 49	8230‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 12,811.17
	 50	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 12,811.17
	 51	8230‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 52	8220‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 53	8230‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,500.00
	 54	8220‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,500.00
	 55	8230‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 56	8220‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 57	8230‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 6,500.00
	 58	8220‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 6,500.00
	 59	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,452.81
	 60	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,452.81
	 61	8230‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 3,000.00
	 62	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 3,000.00
	 63	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,202.00
	 64	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,202.00
	 65	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 408.22
	 66	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 408.22
	 67	8230‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 68	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 69	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2.00
	 70	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2.00
	 71	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 6,066.91
	 72	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 6,066.91
	 73	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,280.00
	 74	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,280.00
	 75	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 76	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2,000.00
	 77	8230‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 78	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00

	 79	8230‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 80	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 81	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 44.00
	 82	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 44.00
	 83	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 21,455.94
	 84	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 21,455.94
	 85	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 819.94
	 86	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 819.94
	 87	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2.00
	 88	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 2.00
	 89	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 90	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 1,000.00
	 91	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 497.20
	 92	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 497.20
	 93	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 796.80
	 94	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 796.80

	* Total‑Poliza..: *	 125,556.76	 125,556.76

	DP 0000032	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 213.23
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 213.23
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,837.61
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,837.61
	 5	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 13,214.00
	 6	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 13,214.00
	 7	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,000.00
	 8	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,000.00
	 9	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 841.20
	 10	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 841.20
	 11	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 6,470.39
	 12	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 6,470.39
	 13	8230‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,000.00
	 14	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,000.00
	 15	8230‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,000.00
	 16	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,000.00
	 17	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,418.71
	 18	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,418.71
	 19	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 15,000.00
	 20	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 15,000.00
	 21	8230‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,000.00
	 22	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,000.00
	 23	8230‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 43.00
	 24	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 43.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 745.29
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 745.29
	 27	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,876.00
	 28	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,876.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 49,659.43
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 49,659.43
	 31	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,042.44
	 32	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,042.44
	 33	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,000.00
	 34	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,000.00
	 35	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,500.00
	 36	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,500.00
	 37	8230‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 178.00
	 38	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 178.00
	 39	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 6,000.00
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 6,000.00
	 41	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,000.00
	 42	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,000.00

	 43	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 15,720.44
	 44	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 15,720.44
	 45	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,461.04
	 46	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,461.04
	 47	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,793.60
	 48	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,793.60
	 49	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 998.80
	 50	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 998.80
	 51	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,563.62
	 52	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,563.62
	 53	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 9,817.06
	 54	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 9,817.06
	 55	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,400.97
	 56	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,400.97
	 57	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 318.41
	 58	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 318.41
	 59	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 261.40
	 60	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 261.40
	 61	8230‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 102.60
	 62	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 102.60
	 63	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 287.84
	 64	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 287.84
	 65	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 66.91
	 66	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 66.91
	 67	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 260.36
	 68	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 260.36
	 69	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,050.00
	 70	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,050.00
	 71	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 4,748.49
	 72	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 4,748.49
	 73	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,565.69
	 74	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,565.69
	 75	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 4,188.00
	 76	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 4,188.00
	 77	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,555.90
	 78	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 5,555.90
	 79	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,271.90
	 80	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,271.90
	 81	8230‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 448.00
	 82	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 448.00
	 83	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 94.40
	 84	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 94.40
	 85	8230‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 166.70
	 86	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 166.70
	 87	8230‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,000.00
	 88	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,000.00
	 89	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 9,380.00
	 90	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 9,380.00
	 91	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,880.00
	 92	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 1,880.00
	 93	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,065.00
	 94	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 2,065.00
	 95	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 676.72
	 96	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 676.72
	 97	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 4,000.00
	 98	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 4,000.00
	 99	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 824.00
	 100	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 824.00
	 101	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 38,116.31
	 102	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 38,116.31

	* Total‑Poliza..: *	 236,123.46	 236,123.46

	DP 0000033	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 2,588.23
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 2,588.23
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 67,411.77
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 67,411.77
	 5	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 70,000.00
	 6	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 70,000.00
	 7	8230‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 451,520.00
	 8	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 451,520.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 451,520.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 451,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,043,040.00	 1,043,040.00

	DP 0000034	01/12/2021  12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESUPETSO DE EGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES DEL FAIS 2021
	 1	8230‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 33,503.00
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 33,503.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,503.00	 33,503.00

	DP 0000035	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 75,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 75,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 75,000.00
	 5	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 28,761.00
	 6	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 28,761.00
	 7	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 28,761.00
	 8	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	 28,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 207,522.00	 207,522.00

	DP 0000036	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DSPM
	 1	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,367.06
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,367.06
	 3	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,367.06
	 4	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,367.06

	* Total‑Poliza..: *	 6,734.12	 6,734.12

	DP 0000037	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DSPM
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 12,467.67
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 12,467.67
	 3	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 12,467.67
	 4	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 12,467.67

	* Total‑Poliza..: *	 24,935.34	 24,935.34

	DP 0000038	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DSPM
	 1	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1.00
	 3	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1.00
	 4	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 2.00	 2.00

	DP 0000039	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,514.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,514.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 301.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 301.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 301.00

	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 301.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,000.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,112.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,112.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 4,112.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 4,112.00
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 24,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 24,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 54,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 54,000.00
	 17	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 5,240.00
	 18	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 5,240.00
	 19	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 62,880.53
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 62,880.53
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 30,370.53
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 30,370.53
	 23	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 27,270.00
	 24	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 27,270.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,674.50
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,674.50
	 27	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 9,811.23
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 9,811.23
	 29	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 6,500.00
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 6,500.00
	 33	8230‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 35	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 36	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 37	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 6,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 6,000.00
	 39	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 314.00
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 314.00
	 41	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 6,314.00
	 42	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 6,314.00
	 43	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 829.25
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 829.25
	 45	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,073.50
	 46	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,073.50
	 47	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,090.00
	 48	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,090.00
	 49	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 143,066.42
	 50	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 143,066.42
	 51	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 15,764.58
	 52	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 15,764.58
	 53	8230‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,000.00
	 54	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,000.00
	 55	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 870.00
	 56	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 870.00
	 57	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 43,527.86
	 58	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 43,527.86
	 59	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 60	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 61	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 36,500.00
	 62	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 36,500.00
	 63	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 64	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 65	8230‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 622.00
	 66	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 622.00
	 67	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,122.00

	 68	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,122.00
	 69	8230‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,300.00
	 70	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,300.00
	 71	8230‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,300.00
	 72	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,300.00
	 73	8230‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 9,500.00
	 74	8220‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 9,500.00
	 75	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 76	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,500.00
	 77	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3,166.80
	 78	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3,166.80
	 79	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 4,666.80
	 80	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 4,666.80
	 81	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,200.00
	 82	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,200.00
	 83	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 314.00
	 84	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 524,628.00	 524,628.00

	DP 0000040	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 78,370.16
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 78,370.16
	 3	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 3,674.60
	 4	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 3,674.60
	 5	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10,099.57
	 6	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10,099.57
	 7	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 28.96
	 8	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 28.96
	 9	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 3,367.06
	 10	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 3,367.06
	 11	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 20,955.00
	 12	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 20,955.00
	 13	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 9,954.91
	 14	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 9,954.91
	 15	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 45,998.00
	 16	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 45,998.00
	 17	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 46,262.18
	 18	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 46,262.18
	 19	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 208.00
	 20	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 208.00
	 21	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 172,692.00
	 22	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 172,692.00
	 23	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 19.00
	 24	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 19.00
	 25	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 406.18
	 26	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 406.18
	 27	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 0.98
	 28	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 0.98
	 29	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 372.40
	 30	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 372.40
	 31	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 62.00
	 32	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 62.00
	 33	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10.20
	 34	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10.20
	 35	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 79,429.72
	 36	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 79,429.72
	 37	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 500.00
	 38	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 500.00
	 39	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 875.30
	 40	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 875.30
	 41	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 764.96

	 42	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 764.96
	 43	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1.39
	 44	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1.39
	 45	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 500.00
	 46	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 500.00
	 47	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 36.96
	 48	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 36.96
	 49	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 572.00
	 50	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 572.00
	 51	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1,250.00
	 52	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1,250.00
	 53	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1,828.42
	 54	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1,828.42
	 55	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 632.80
	 56	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 632.80
	 57	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10.00
	 58	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10.00
	 59	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1.00
	 60	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 1.00
	 61	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 2,916.00
	 62	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 2,916.00
	 63	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 182,091.51
	 64	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 182,091.51

	* Total‑Poliza..: *	 663,891.26	 663,891.26

	DP 0000041	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,700.00
	 2	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,700.00
	 3	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 7,349.95
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 7,349.95
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,800.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,800.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,800.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,800.00
	 9	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 581.65
	 10	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 581.65
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,200.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,200.00
	 13	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 5,545.00
	 14	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 5,545.00
	 15	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 6,300.00
	 16	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 6,300.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,072.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,072.00
	 19	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 6,490.17
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 6,490.17
	 21	8230‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 900.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 900.00
	 23	8230‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 900.00
	 24	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 900.00
	 25	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 576.65
	 26	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 576.65
	 27	8230‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,950.00
	 28	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,950.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,373.35
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,373.35
	 31	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,400.00
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,400.00
	 33	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,400.00
	 34	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,400.00
	 35	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 617.70

	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 617.70
	 37	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,700.00
	 38	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,700.00
	 39	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,082.30
	 40	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,082.30
	 41	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,169.00
	 42	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,169.00
	 43	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,169.00
	 44	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,169.00
	 45	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 30.00
	 46	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 30.00
	 47	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 30.00
	 48	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 30.00
	 49	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 500.00
	 50	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 500.00
	 51	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 500.00
	 53	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,240.00
	 54	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,240.00
	 55	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,240.00
	 56	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,240.00
	 57	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 937.18
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 937.18
	 59	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 933.00
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 933.00
	 61	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 945.82
	 62	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 945.82
	 63	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 950.00
	 64	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 950.00
	 65	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,595.00
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,595.00
	 67	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,595.00
	 68	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,595.00
	 69	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,800.00
	 70	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,800.00
	 71	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 833.00
	 72	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 833.00
	 73	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,633.00
	 74	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,633.00
	 75	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,400.00
	 76	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,400.00
	 77	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,400.00
	 78	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,400.00
	 79	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 20,600.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 20,600.00
	 81	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,050.00
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,050.00
	 83	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 28,650.00
	 84	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 28,650.00
	 85	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,900.00
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,900.00
	 87	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,900.00
	 88	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,900.00
	 89	8230‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 869.27
	 90	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 869.27
	 91	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,963.00
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,963.00
	 93	8230‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 5,300.00
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 5,300.00
	 95	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 6,393.73
	 96	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 6,393.73
	 97	8230‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 37,764.00

	 98	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 37,764.00
	 99	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 16,364.00
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 16,364.00
	 101	8230‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 21,400.00
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 21,400.00
	 103	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,201.18
	 104	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,201.18
	 105	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,300.00
	 106	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,300.00
	 107	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 322.93
	 108	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 322.93
	 109	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 37.96
	 110	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 37.96
	 111	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 962.74
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 962.74
	 113	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,500.00
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 1,500.00
	 115	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 176.37
	 116	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 176.37
	 117	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,350.05
	 118	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 3,350.05
	 119	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,000.00
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 254,644.00	 254,644.00

	DP 0000042	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 292.30
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 292.30
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 990.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 990.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 800.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 800.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 1,497.70
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 1,497.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,580.00	 3,580.00

	DP 0000043	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 16,372.24
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 16,372.24
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 8,978.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 8,978.00
	 5	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 33,570.24
	 6	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 33,570.24
	 7	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 8,220.00
	 8	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 8,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,140.48	 67,140.48

	DP 0000044	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE PRESIDENCIA
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 0.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 0.40
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 0.40
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 0.40

	* Total‑Poliza..: *	 0.80	 0.80

	DP 0000045	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,605.50
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,605.50
	 3	8230‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,090.00

	 4	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,090.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 13,430.65
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 13,430.65
	 7	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,097.90
	 8	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,097.90
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,690.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,690.00
	 11	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 407.90
	 12	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 407.90
	 13	8230‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 0.04
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 0.04
	 15	8230‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 438.07
	 16	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 438.07
	 17	8230‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,041.00
	 18	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,041.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 10,602.89
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 10,602.89
	 21	8230‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 126.07
	 22	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 126.07
	 23	8230‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 126.07
	 24	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 126.07
	 25	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,000.20
	 26	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,000.20
	 27	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 12,759.00
	 28	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 12,759.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,605.50
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,605.50
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 6,505.10
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 6,505.10
	 33	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,645.00
	 34	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,645.00
	 35	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 13,149.90
	 36	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 13,149.90
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 238.49
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 238.49
	 39	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,104.12
	 40	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,104.12
	 41	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 41.11
	 42	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 41.11
	 43	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,824.52
	 44	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,824.52
	 45	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 971.20
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 971.20
	 47	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 29,636.85
	 48	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 29,636.85
	 49	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,467.49
	 50	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,467.49
	 51	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,054.70
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,054.70
	 53	8230‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 33.96
	 54	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 33.96
	 55	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 12,231.15
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 12,231.15
	 57	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 12,200.00
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 12,200.00
	 59	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,603.59
	 60	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,603.59
	 61	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 596.41
	 62	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 596.41
	 63	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 94.10
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 94.10
	 65	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 104.96

	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 104.96
	 67	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 15,159.00
	 68	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 15,159.00
	 69	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 14,959.94
	 70	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 14,959.94
	 71	8230‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 9,487.00
	 72	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 9,487.00
	 73	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 14,487.00
	 74	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 14,487.00
	 75	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,400.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,400.00
	 77	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,400.00
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,400.00
	 79	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,783.20
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,783.20
	 81	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,825.56
	 82	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,825.56
	 83	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 19,608.76
	 84	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 19,608.76
	 85	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 590.00
	 86	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 590.00
	 87	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 590.00
	 88	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 590.00
	 89	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 294.25
	 90	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 294.25
	 91	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 67.96
	 92	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 67.96
	 93	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,500.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 11,500.00
	 95	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 19,827.80
	 96	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 19,827.80
	 97	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 35,965.59
	 98	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 35,965.59
	 99	8230‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 23.96
	 100	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 23.96
	 101	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,200.00
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,200.00
	 103	8230‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,194.45
	 104	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 3,194.45
	 105	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 9,370.49
	 106	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 9,370.49
	 107	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,543.00
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,543.00
	 109	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,543.00
	 110	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 7,543.00
	 111	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 14,109.00
	 112	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 14,109.00
	 113	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,350.00
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 385,803.40	 385,803.40

	DP 0000046	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 50,700.00
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 50,700.00
	 3	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 222,100.00
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 222,100.00
	 5	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 50,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 50,000.00
	 7	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 110,000.00
	 8	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 110,000.00
	 9	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 374.07

	 10	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 374.07
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 3,831.16
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 3,831.16
	 13	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 29,747.76
	 14	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 29,747.76
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 142,536.85
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 142,536.85
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 1,742.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 1,742.00
	 19	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 54,790.00
	 20	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 54,790.00
	 21	8230‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 60,000.00
	 22	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 725,821.84	 725,821.84

	DP 0000047	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 50,082.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 50,082.00
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 19,255.90
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 19,255.90
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 43,804.00
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 43,804.00
	 7	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 30,119.76
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 30,119.76
	 9	8230‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 18,775.40
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 18,775.40
	 11	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,091.16
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,091.16
	 13	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 11,830.35
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 11,830.35
	 15	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 10,879.20
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 10,879.20
	 17	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 80,075.16
	 18	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 80,075.16
	 19	8230‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,359.80
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,359.80
	 21	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 41,752.85
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 41,752.85
	 23	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 18,128.60
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 18,128.60
	 25	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 37,543.46
	 26	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 37,543.46
	 27	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 42,454.49
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 42,454.49
	 29	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,671.90
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,671.90
	 31	8230‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 291.88
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 291.88
	 33	8230‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 125.01
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 125.01
	 35	8230‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 114,269.60
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 114,269.60
	 37	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 32,117.76
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 32,117.76
	 39	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 911.04
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 911.04
	 41	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 807.00
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 807.00
	 43	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 815.76
	 44	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 815.76
	 45	8230‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 106,741.57

	 46	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 106,741.57
	 47	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,651.40
	 48	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,651.40
	 49	8230‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 43,744.64
	 50	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 43,744.64
	 51	8230‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 24,745.90
	 52	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 24,745.90
	 53	8230‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 22,848.04
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 22,848.04
	 55	8230‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 1,563.70
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 1,563.70
	 57	8230‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 8,308.97
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 8,308.97
	 59	8230‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 66,594.60
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 66,594.60
	 61	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,740.74
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,740.74
	 63	8230‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 16,496.25
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 16,496.25
	 65	8230‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 13,090.20
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 13,090.20
	 67	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 11,860.97
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 11,860.97
	 69	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,814.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,814.50
	 71	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,526.80
	 72	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 3,526.80
	 73	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 74,374.10
	 74	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 74,374.10
	 75	8230‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 8,308.96
	 76	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 8,308.96

	* Total‑Poliza..: *	 974,573.42	 974,573.42

	DP 0000048	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 55.36
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 55.36
	 3	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 77.19
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 77.19
	 5	8230‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 11,641.78
	 6	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 11,641.78
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10.60
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10.60
	 9	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 439.78
	 10	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 439.78
	 11	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 15.95
	 12	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 15.95
	 13	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 0.04
	 14	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 0.04
	 15	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 12,700.07
	 16	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 12,700.07
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 425.72
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 425.72
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 2.19
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 2.19
	 21	8230‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 5,016.14
	 22	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 5,016.14
	 23	8230‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 109.38
	 24	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 109.38
	 25	8230‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 9,477.57
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 9,477.57
	 27	8230‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 3,100.00

	 28	8220‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 3,100.00
	 29	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 239.70
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 239.70
	 31	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 1,363.90
	 32	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 1,363.90
	 33	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 252.64
	 34	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 252.64
	 35	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 1,273.00
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 1,273.00
	 37	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 77.96
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 77.96
	 39	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 9.51
	 40	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 9.51
	 41	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 125.29
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 125.29
	 43	8230‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10,000.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10,000.00
	 45	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 83.96
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 83.96
	 47	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 83.01
	 48	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 83.01
	 49	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 505.28
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 505.28
	 51	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 0.48
	 52	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 0.48
	 53	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 2,706.09
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 2,706.09
	 55	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 189.67
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 189.67
	 57	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 181.16
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 181.16
	 59	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 7,500.00
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 7,500.00
	 61	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 495.77
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 495.77
	 63	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 674.00
	 64	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 674.00
	 65	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 81.98
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 81.98
	 67	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 6,208.21
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 6,208.21

	* Total‑Poliza..: *	 75,123.38	 75,123.38

	DP 0000049	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 4,021.42
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 4,021.42
	 3	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 28,899.19
	 4	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 28,899.19
	 5	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 23,258.21
	 6	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 23,258.21
	 7	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 69.90
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 69.90
	 9	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 0.75
	 10	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 0.75
	 11	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 748.59
	 12	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 748.59
	 13	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 800.32
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 800.32

	* Total‑Poliza..: *	 57,798.38	 57,798.38

	DP 0000050	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,063.15
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,063.15
	 3	8230‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,594.25
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,594.25
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 75.59
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 75.59
	 7	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,192.64
	 8	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,192.64
	 9	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 8,115.47
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 8,115.47
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 407.92
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 407.92
	 13	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 3,059.40
	 14	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 3,059.40

	* Total‑Poliza..: *	 24,508.42	 24,508.42

	DP 0000051	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,085.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,085.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,085.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,085.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 314.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 314.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 314.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 314.00
	 9	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 2,192.40
	 10	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 2,192.40
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 2,192.40
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 2,192.40
	 13	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,087.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,087.00
	 15	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,087.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,087.00
	 17	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,250.10
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,250.10
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,250.10
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 1,250.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,857.00	 19,857.00

	DP 0000052	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 1,625.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 1,625.00
	 3	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 812.84
	 4	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 812.84
	 5	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 2,020.00
	 6	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 2,020.00
	 7	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 1,930.31
	 8	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 1,930.31
	 9	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 835.20
	 10	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 835.20
	 11	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 4,256.00
	 12	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 4,256.00
	 13	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 7,618.73
	 14	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 7,618.73

	* Total‑Poliza..: *	 19,098.08	 19,098.08

	DP 0000053	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

	 1	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 234.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 234.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 234.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 234.00

	* Total‑Poliza..: *	 468.00	 468.00

	DP 0000054	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 24,571.04
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 24,571.04
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 96.80
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 96.80
	 5	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 1.00
	 6	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 1.00
	 7	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 8,933.81
	 8	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 8,933.81
	 9	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 127.60
	 10	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 127.60
	 11	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 33,475.05
	 12	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 33,475.05

	* Total‑Poliza..: *	 67,205.30	 67,205.30

	DP 0000055	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 16,200.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 16,200.00
	 3	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 16,200.00
	 4	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 16,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,400.00	 32,400.00

	DP 0000056	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 13,096.20
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 13,096.20
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 3,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 3,500.00
	 5	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 13,096.20
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 13,096.20
	 7	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 4,365.38
	 8	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 4,365.38
	 9	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 34,057.78
	 10	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 34,057.78

	* Total‑Poliza..: *	 68,115.56	 68,115.56

	DP 0000057	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 90,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 90,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 24,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 24,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 5,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 5,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 15,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 15,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 455.60
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 455.60
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 10,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 10,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 10,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 10,000.00
	 15	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 109,123.66
	 16	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 109,123.66

	 17	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 10,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 10,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,091.40
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,091.40
	 21	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 268.00
	 22	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 268.00
	 23	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 15,982.68
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 15,982.68
	 25	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 120,000.00
	 26	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 120,000.00
	 27	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 28,256.60
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 28,256.60
	 29	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 100.00
	 30	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 100.00
	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 32,124.50
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 32,124.50
	 33	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 11,937.72
	 34	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 11,937.72
	 35	8230‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 24,448.39
	 36	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 24,448.39
	 37	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 130,840.47
	 38	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 130,840.47
	 39	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 29,757.72
	 40	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 29,757.72
	 41	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 422,996.00
	 42	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 422,996.00
	 43	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 5,362.96
	 44	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 5,362.96
	 45	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 13,701.53
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 13,701.53
	 47	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 930.00
	 48	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 930.00
	 49	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 52,109.08
	 50	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 52,109.08
	 51	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 29,026.68
	 52	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 29,026.68
	 53	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 113.92
	 54	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 113.92
	 55	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 16,590.55
	 56	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 16,590.55
	 57	8230‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 14,278.17
	 58	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 14,278.17
	 59	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 21,000.00
	 60	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 21,000.00
	 61	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 88.80
	 62	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 88.80
	 63	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 16,736.61
	 64	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 16,736.61
	 65	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 14,817.06
	 66	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 14,817.06
	 67	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2.00
	 68	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276,140.10	 1,276,140.10

	DP 0000058	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 6,047.90
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 6,047.90
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 10,260.14
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 10,260.14
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 7,005.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 7,005.00

	 7	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 11,217.24
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 11,217.24

	* Total‑Poliza..: *	 34,530.28	 34,530.28

	DP 0000059	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 6,360.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 6,360.80
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 6,360.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 6,360.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,721.60	 12,721.60

	DP 0000060	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PRESIDENCIA
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,714.43
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,714.43
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,714.43
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,714.43

	* Total‑Poliza..: *	 5,428.86	 5,428.86

	DP 0000061	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AUMENTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO FORTAMUN
	 1	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 210,603.16
	 2	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 210,603.16

	* Total‑Poliza..: *	 210,603.16	 210,603.16

	DP 0000062	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 20,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 20,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 40,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 40,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 31,799.04
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 31,799.04
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 36,413.79
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 36,413.79
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 8,212.83
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 8,212.83

	* Total‑Poliza..: *	 136,425.66	 136,425.66

	DP 0000063	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANNSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 31,799.04
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 31,799.04
	 3	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 31,799.04
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 31,799.04

	* Total‑Poliza..: *	 63,598.08	 63,598.08

	DP 0000064	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 7,256.90
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 7,256.90
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 18,080.57
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 18,080.57
	 5	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 5,991.01
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 5,991.01
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 314.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 314.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,274.87
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,274.87
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 9,889.73

	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 9,889.73
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 15,565.88
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 15,565.88
	 17	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 78,726.24
	 18	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 78,726.24
	 19	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 8,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 8,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 25,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 25,000.00
	 23	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 23,425.44
	 24	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 23,425.44
	 25	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 3,387.30
	 26	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 3,387.30
	 27	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,000.00
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,000.00
	 29	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 22,360.29
	 30	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 22,360.29
	 31	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,476.55
	 32	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,476.55
	 33	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 34	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 35	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 36	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 37	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 3,218.13
	 38	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 3,218.13
	 39	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,000.00
	 41	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 42	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1.00
	 43	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 0.20
	 44	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 0.20
	 45	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,787.17
	 46	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,787.17
	 47	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 317,642.92
	 48	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 317,642.92
	 49	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 686.00
	 50	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 686.00
	 51	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,712.84
	 52	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 1,712.84
	 53	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 31,771.12
	 54	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 31,771.12
	 55	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,000.00
	 56	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 10,000.00
	 57	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 522.00
	 58	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 522.00
	 59	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 2,701.40
	 60	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 2,701.40
	 61	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 24,491.28
	 62	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 24,491.28

	* Total‑Poliza..: *	 635,285.84	 635,285.84

	DP 0000065	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 30,540.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 30,540.00
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 121,609.80
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 121,609.80
	 5	8230‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 33,984.00
	 6	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 33,984.00
	 7	8230‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 51,428.00
	 8	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 51,428.00
	 9	8230‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 5,657.80

	 10	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 5,657.80

	* Total‑Poliza..: *	 243,219.60	 243,219.60

	DP 0000066	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 1,477.55
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 1,477.55
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 1,477.55
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	 1,477.55

	* Total‑Poliza..: *	 2,955.10	 2,955.10

	DP 0000067	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL FORTAMUN
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 26,192.40
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 26,192.40
	 3	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 26,192.40
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 26,192.40

	* Total‑Poliza..: *	 52,384.80	 52,384.80

	DP 0000068	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADCION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 1,750,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 1,750,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,187,633.51
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,187,633.51
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 750,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 750,000.00
	 7	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,183.88
	 8	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 2,183.88
	 9	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 565,191.00
	 10	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 565,191.00
	 11	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 197,000.94
	 12	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 197,000.94
	 13	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 42,001.01
	 14	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 42,001.01
	 15	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 137,000.97
	 16	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 137,000.97
	 17	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 3,750.96
	 18	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 3,750.96
	 19	8230‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 101,653.00
	 20	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 101,653.00
	 21	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 247,390.08
	 22	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 247,390.08

	* Total‑Poliza..: *	 5,983,805.35	 5,983,805.35

	DP 0000069	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,822.40
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,822.40
	 3	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,822.40
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 2,822.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,644.80	 5,644.80

	DP 0000070	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FORTAMUN
	 1	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,207.00
	 2	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,207.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,207.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,414.00	 4,414.00

	DP 0000071	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO

	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 1,249.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 1,249.10
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 314.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 314.00
	 5	8230‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 1,563.10
	 6	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 1,563.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,126.20	 3,126.20

	DP 0000072	01/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 4,900.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 4,900.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 169.90
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 169.90
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 5,069.90
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 5,069.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,139.80	 10,139.80

	DP 0000073	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 750,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 750,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 324,507.08
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 324,507.08
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 425,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 425,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,499,507.08	 1,499,507.08

	DP 0000075	03/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 4,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 4,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000076	01/12/2021  12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESIUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 651,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 651,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 651,000.00	 651,000.00

	DP 0000080	01/12/2021  12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTES DE RECLASIFICACION DE SALDOS EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 164,638.08
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 164,638.08

	* Total‑Poliza..: *	 164,638.08	 164,638.08

	DP 0000082	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 51,506.54
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 51,506.54

	* Total‑Poliza..: *	 51,506.54	 51,506.54

	DP 0000083	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 94,814.17
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 94,814.17

	* Total‑Poliza..: *	 94,814.17	 94,814.17

	EE40000001	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Y LA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000869‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,996.56

	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON, POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Y LA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL.	 1,996.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,996.56	 1,996.56

	EE40000002	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Y LA PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000870‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,660.94
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Y LA PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL.	 1,660.94

	* Total‑Poliza..: *	 1,660.94	 1,660.94

	EE40000003	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Y LA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000871‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 2,307.69
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Y LA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	 2,307.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,307.69	 2,307.69

	EE40000004	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, YA QUE DESCONTARON DE MAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000872‑E4  DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	 2,600.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, YA QUE DESCONTARON DE MAS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	EE40000005	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000873‑E4  GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	 2,650.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	 2,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,650.00	 2,650.00

	EE40000006	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DA TAYOLTITA ELOTA LOS DIAS DEL 02‑31 OCTUBRE Y 13,14,20,21 Y 27 DE NOVIEMBRE AL C. IRRAEL RIOS VAL, COMISARIO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000874‑E4  IRRAEL RIOS VAL	 1,473.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA COMUNIDAD DA TAYOLTITA ELOTA LOS DIAS DEL 02‑3	 1,473.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,473.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,473.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,473.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,473.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,473.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039969| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 1,473.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,892.00	 5,892.00

	EE40000007	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ COMISARIO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000875‑E4  PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	 468.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA	 468.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 468.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 468.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 468.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 468.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 468.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039970| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA	 468.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,872.00	 1,872.00

	EE40000008	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000876‑E4  NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	 1,656.72
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,656.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,656.72	 1,656.72

	EE40000009	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000877‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,274.68
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.	 1,274.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,274.68	 1,274.68

	EE40000010	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000878‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,771.02
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	 1,771.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,771.02	 1,771.02

	EE40000011	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES CALLER DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000879‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,106.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971| PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, PARQUES Y JARDINES, BASURON MU	 27,966.63
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971| PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEM	 27,966.63
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971| PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEM	 27,966.63
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971| PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEM	 27,966.63
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971| PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEM	 27,966.63
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971| PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEM	 27,966.63
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039971| PAGO DE SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEM	 27,966.63
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000879‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,860.01

	* Total‑Poliza..: *	 111,866.52	 111,866.52

	EE40000012	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000880‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 20,000.00
	 2	1111‑1‑000002‑002102   L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	PAGO DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000013	03/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO PUEBLO NUEVO ELOTA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000881‑E4  JOSE ANTONIO VILLARREAL AGUILAR	 4,430.31
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARI	 4,430.31
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,430.31
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,430.31
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,430.31
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,430.31
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,430.31
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039972| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 4,430.31

	* Total‑Poliza..: *	 17,721.24	 17,721.24

	EE60000001	02/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000395‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 2,638.99
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	039978| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN D	 2,638.99
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,638.99
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,638.99
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,638.99
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,638.99
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,638.99
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039978| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,638.99

	* Total‑Poliza..: *	 10,555.96	 10,555.96

	EE60000002	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000396‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 942.97
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 942.97

	* Total‑Poliza..: *	 942.97	 942.97

	EE60000003	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000397‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.89
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 2,828.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.89	 2,828.89

	EE60000004	02/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000398‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,265.29
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.29	 3,265.29

	IA 0000001	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,578,170.38
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.18
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,180,443.30
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 132,012.31
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 174,717.72
	 6	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,578.33
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 589.67
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 17,986.70
	 9	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,268.21
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,578,170.38
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,578,170.38
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,578,170.38
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,578,170.38
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,578,170.38
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 3,578,170.38
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.18
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.18
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.18
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.18
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.18
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.18
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,180,443.30
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,180,443.30
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,180,443.30
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,180,443.30
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,180,443.30
	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,180,443.30
	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 132,012.31
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 132,012.31
	 30	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 132,012.31
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 132,012.31
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 132,012.31
	 33	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 132,012.31
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 174,717.72
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 174,717.72
	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 174,717.72
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 174,717.72
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 174,717.72
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 174,717.72
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,578.33
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,578.33
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,578.33
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,578.33
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,578.33
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 30,578.33
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 589.67
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 589.67
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 589.67
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 589.67
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 589.67
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 589.67
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 17,986.70
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 17,986.70
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 17,986.70
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 17,986.70
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 17,986.70

	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 17,986.70
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,268.21
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,268.21
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,268.21
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,268.21
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,268.21
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,268.21
	 64	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 52,844.58
	 65	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,418,601.10
	 66	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 982,783.00
	 67	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 68	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 36,999.92
	 69	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 36,999.92
	 70	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 27,165.99
	 71	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 27,165.99
	 72	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 27,165.99
	 73	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 47,412.01
	 74	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 47,412.01
	 75	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 47,412.01
	 76	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 3,610.20
	 77	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,610.20
	 78	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039888| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 3,610.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,392,855.32	 22,392,855.32

	IA 0000005	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.81

	* Total‑Poliza..: *	 15.24	 15.24

	IA 0000006	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.12

	* Total‑Poliza..: *	 16.48	 16.48

	IA 0000007	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000008	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.05

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000009	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 365.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,460.44	 1,460.44

	IA 0000010	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 10.60

	* Total‑Poliza..: *	 42.40	 42.40

	IA 0000011	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000012	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 196.13

	* Total‑Poliza..: *	 784.52	 784.52

	IA 0000013	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 26.22

	* Total‑Poliza..: *	 104.88	 104.88

	IA 0000014	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.43

	* Total‑Poliza..: *	 169.72	 169.72

	IA 0000015	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 45.80

	* Total‑Poliza..: *	 183.20	 183.20

	IA 0000016	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 565.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,260.00	 2,260.00

	IA 0000017	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 10372633	 1.24

	* Total‑Poliza..: *	 4.96	 4.96

	IA 0000018	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS  2019 CTA. N. 1054639691  CORR	 3.49

	* Total‑Poliza..: *	 13.96	 13.96

	IA 0000019	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE (JAPAME) CTA. N. 10711250	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000020	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.71

	* Total‑Poliza..: *	 10.84	 10.84

	IA 0000021	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000006   CTA.1078727781  CUENTA CORRIENTE  ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778	 28.39

	* Total‑Poliza..: *	 113.56	 113.56

	IA 0000022	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 185.85

	* Total‑Poliza..: *	 743.40	 743.40

	IA 0000023	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.03

	* Total‑Poliza..: *	 132.12	 132.12

	IA 0000024	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000007   CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85
	 2	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	 114.85

	* Total‑Poliza..: *	 459.40	 459.40

	IA 0000025	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 197.26

	* Total‑Poliza..: *	 789.04	 789.04

	IA 0000026	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 105.76

	* Total‑Poliza..: *	 423.04	 423.04

	IA 0000027	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 4.85

	* Total‑Poliza..: *	 19.40	 19.40

	IA 0000028	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 337.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,351.12	 1,351.12

	IA 0000029	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.85

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.40	 12,579,011.40

	IA 0000030	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 117.37

	* Total‑Poliza..: *	 469.48	 469.48

	IA 0000031	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 577,318.42
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,059.50
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,503.34
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 48,249.24
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 17,480.25
	 6	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,474.04
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,461.11
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 577,318.42
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 577,318.42
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 577,318.42
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 577,318.42
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 577,318.42
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 577,318.42
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,059.50
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,059.50
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,059.50
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,059.50
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,059.50
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 7,059.50
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,503.34
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,503.34
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,503.34
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,503.34
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,503.34
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 14,503.34
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 48,249.24
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 48,249.24
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 48,249.24
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 48,249.24
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 48,249.24
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 48,249.24
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 17,480.25
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 17,480.25
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 17,480.25
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 17,480.25
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 17,480.25

	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 17,480.25
	 38	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,474.04
	 39	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,474.04
	 40	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,474.04
	 41	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,474.04
	 42	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,474.04
	 43	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,474.04
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,461.11
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,461.11
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,461.11
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,461.11
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,461.11
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 66,461.11
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 46,765.96
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 46,765.96
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 46,765.96
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 46,765.96
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 46,765.96
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 46,765.96
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039967| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 46,765.96
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 687,779.94

	* Total‑Poliza..: *	 3,078,481.48	 3,078,481.48

	IA 0000038	30/11/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 647.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,591.44	 2,591.44

	IA 0000040	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2018 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000041	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000424	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000042	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62

	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.62

	* Total‑Poliza..: *	 2.48	 2.48

	IA 0000043	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000044	01/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IC 0000001	01/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 11,719.93
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 11,719.93
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 11,719.93
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 11,719.93
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 11,719.93
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 11,719.93
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 11,719.93
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 17,241.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 17,241.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 17,241.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 17,241.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 17,241.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 17,241.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 17,241.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 982.87
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 982.87
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 982.87
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 982.87
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 982.87
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 982.87
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 982.87
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,913.25
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,913.25
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,913.25
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,913.25
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,913.25
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,913.25

	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,913.25
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 642.19
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 642.19
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 642.19
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 642.19
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 642.19
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 642.19
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 642.19
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	‑1.24
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑1.24
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑1.24
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑1.24
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑1.24
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑1.24
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑1.24
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 24,500.00
	 44	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 4,723.21
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,723.21
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,723.21
	 47	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,723.21
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,723.21
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,723.21
	 50	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,723.21
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,132.96
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,132.96
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,132.96
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,132.96
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,132.96
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,132.96
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,132.96
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 270.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 270.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 270.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 270.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 270.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 270.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 270.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,179.99
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,179.99
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,179.99
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,540.00
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 3,540.00
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 3,540.00
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 3,540.00
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 3,540.00
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 3,540.00
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 3,540.00
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 472.33
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 472.33
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 472.33
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 472.33

	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 472.33
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 472.33
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 472.33
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 4,986.61
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,986.61
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,986.61
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,986.61
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,986.61
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,986.61
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 4,986.61
	 100	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,245.08
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,245.08
	 102	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,245.08
	 103	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,245.08
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,245.08
	 105	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,245.08
	 106	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 1,245.08
	 107	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 14,679.94
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 14,679.94
	 109	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 14,679.94
	 110	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 14,679.94
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 14,679.94
	 112	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 14,679.94
	 113	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 14,679.94
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,688.25
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,688.25
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,688.25
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,688.25
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,688.25
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,688.25
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	 2,688.25
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.30
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑0.30
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑0.30
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑0.30
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑0.30
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑0.30
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 01/12/2021	‑0.30
	 128	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 24,500.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 23,923.96
	 130	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 5,549.88
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 12,377.92
	 132	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 20,746.30
	 133	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	 6,998.00
	 134	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021

	* Total‑Poliza..: *	 302,884.24	 302,884.24

	IC 0000002	02/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,050.79
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,050.79
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,050.79
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,050.79
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,050.79
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,050.79
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,050.79
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 500.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 500.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 500.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 500.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 500.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 500.84

	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 500.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 101.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 101.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 101.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 101.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 101.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 101.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 101.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 54.04
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 54.04
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 54.04
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 54.04
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 54.04
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 54.04
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 54.04
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 89.62
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 89.62
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 89.62
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 89.62
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 89.62
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 89.62
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 89.62
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 0.59
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 0.59
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 0.59
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 0.59
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 0.59
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 0.59
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 0.59
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,240.50
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 2,240.50
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 2,240.50
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 2,240.50
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 2,240.50
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 2,240.50
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 2,240.50
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,254.68
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,254.68
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,254.68
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,254.68
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,254.68
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,254.68
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,254.68
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 139.20
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 139.20
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 139.20
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 417.62
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 417.62
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 417.62
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 417.62
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 417.62

	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 417.62
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 417.62
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 224.05
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 224.05
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 224.05
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 224.05
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 224.05
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 224.05
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 224.05
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,440.00
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,440.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,440.00
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,440.00
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,440.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,440.00
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,440.00
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,344.10
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,344.10
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,344.10
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,344.10
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,344.10
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,344.10
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,344.10
	 99	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 7,910.99
	 100	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 7,910.99
	 101	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 7,910.99
	 102	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 7,910.99
	 103	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 7,910.99
	 104	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 7,910.99
	 105	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 7,910.99
	 106	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,585.92
	 107	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,585.92
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,585.92
	 109	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,585.92
	 110	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,585.92
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,585.92
	 112	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	 1,585.92
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.12
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	‑0.12
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	‑0.12
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	‑0.12
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	‑0.12
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	‑0.12
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021 02/12/2021	‑0.12
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 7,322.43
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02  DE DICIEMBRE DE 2021	 11,170.71

	* Total‑Poliza..: *	 73,972.56	 73,972.56

	IC 0000003	03/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 12,969.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 12,969.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 12,969.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 12,969.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 12,969.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 12,969.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 12,969.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 9,504.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,504.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,504.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,504.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,504.32

	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,504.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,504.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,212.95
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,212.95
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,212.95
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,212.95
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,212.95
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,212.95
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,212.95
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,034.52
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,034.52
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,034.52
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,034.52
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,034.52
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,034.52
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,034.52
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 604.45
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 604.45
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 604.45
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 604.45
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 604.45
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 604.45
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 604.45
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 2.13
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 2.13
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 2.13
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 2.13
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 2.13
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 2.13
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 2.13
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 9,200.00
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,200.00
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,200.00
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,200.00
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,200.00
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,200.00
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 9,200.00
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,082.93
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 3,082.93
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 3,082.93
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 3,082.93
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 3,082.93
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 3,082.93
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 3,082.93
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 160.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 160.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 160.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 160.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 160.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 160.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 160.00
	 64	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,800.00
	 65	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,800.00
	 66	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,800.00
	 67	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,800.00
	 68	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,800.00
	 69	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,800.00
	 70	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,800.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 368.04
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04

	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 368.04
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 368.04
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,104.16
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,104.16
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,104.16
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,104.16
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,104.16
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,104.16
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,104.16
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 920.00
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 920.00
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 920.00
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 920.00
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 920.00
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 920.00
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 920.00
	 99	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 262.04
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 262.04
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 262.04
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 262.04
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 262.04
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 262.04
	 105	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 262.04
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 4,634.47
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 4,634.47
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 4,634.47
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 4,634.47
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 4,634.47
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 4,634.47
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 4,634.47
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 672.10
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 672.10
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 672.10
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 672.10
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 672.10
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 672.10
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 672.10
	 120	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 121	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,792.40
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,792.40
	 123	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,792.40
	 124	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,792.40
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,792.40
	 126	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	 1,792.40
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.12
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	‑0.12
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	‑0.12
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	‑0.12
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	‑0.12
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	‑0.12
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021 03/12/2021	‑0.12
	 134	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 560.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 14,963.93
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03  DE DICIEMBRE DE 2021	 34,168.13

	* Total‑Poliza..: *	 198,768.24	 198,768.24

	IC 0000017	29/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 9,545.26
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 9,545.26
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 9,545.26
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 9,545.26
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 9,545.26
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 9,545.26
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 9,545.26
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 8,666.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 8,666.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 8,666.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 8,666.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 8,666.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 8,666.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 8,666.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 994.57
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 994.57
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 994.57
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 994.57
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 994.57
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 994.57
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 994.57
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 944.06
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 944.06
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 944.06
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 944.06
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 944.06
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 944.06
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 944.06
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 537.72
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 537.72
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 537.72
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 537.72
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 537.72
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 537.72
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 537.72
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.85
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.85
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.85
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.85
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.85
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.85
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.85
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 15,900.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,903.70
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 2,903.70
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 2,903.70
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 2,903.70
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 2,903.70
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 2,903.70
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 2,903.70
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 430.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 430.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 430.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 430.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 430.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 430.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 430.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11.20

	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11.20
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 11.20
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 33.61
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 33.61
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 33.61
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 33.61
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 33.61
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 33.61
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 33.61
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 224.05
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 224.05
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 224.05
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 224.05
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 224.05
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 224.05
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 224.05
	 86	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 759.70
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 759.70
	 88	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 759.70
	 89	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 759.70
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 759.70
	 91	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 759.70
	 92	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	 759.70
	 93	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	‑0.06
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.06
	 95	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.06
	 96	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.06
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.06
	 98	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.06
	 99	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 29/11/2021	‑0.06
	 100	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 15,900.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 21,553.74
	 102	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	 3,506.66

	* Total‑Poliza..: *	 116,141.60	 116,141.60

	IC 0000018	30/11/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4,253.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 4,253.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 4,253.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 4,253.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 4,253.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 4,253.57
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 4,253.57
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,884.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,884.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,884.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,884.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,884.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,884.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,884.68

	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 454.47
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 454.47
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 454.47
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 454.47
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 454.47
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 454.47
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 454.47
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 203.76
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 203.76
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 203.76
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 203.76
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 203.76
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 203.76
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 203.76
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 806.58
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 806.58
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 806.58
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 806.58
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 806.58
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 806.58
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 806.58
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.32
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.32
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.32
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.32
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.32
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.32
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.32
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1.04
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.04
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.04
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.04
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.04
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.04
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.04
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1.01
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.10
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.10
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.10
	 71	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0.36
	 72	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.36
	 73	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.36
	 74	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.36
	 75	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.36
	 76	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.36

	 77	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 0.36
	 78	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1.01
	 79	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 80	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 81	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 82	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 83	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 84	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1.01
	 85	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 333.96
	 86	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 333.96
	 87	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 333.96
	 88	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 333.96
	 89	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 333.96
	 90	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 333.96
	 91	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 333.96
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,276.35
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,276.35
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,276.35
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,276.35
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,276.35
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,276.35
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,276.35
	 99	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 300.00
	 100	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 300.00
	 101	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 300.00
	 102	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 300.00
	 103	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 300.00
	 104	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 300.00
	 105	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 300.00
	 106	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,285.31
	 107	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,285.31
	 108	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,285.31
	 109	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,285.31
	 110	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,285.31
	 111	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,285.31
	 112	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,285.31
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 604.51
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 604.51
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 604.51
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,813.52
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,813.52
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,813.52
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,813.52
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,813.52
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,813.52
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,813.52
	 134	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 33.40
	 135	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 33.40
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 33.40
	 137	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 33.40
	 138	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 33.40

	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 33.40
	 140	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 33.40
	 141	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 2,104.37
	 142	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,104.37
	 143	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,104.37
	 144	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,104.37
	 145	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,104.37
	 146	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,104.37
	 147	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 2,104.37
	 148	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,696.00
	 149	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,696.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,696.00
	 151	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,696.00
	 152	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,696.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,696.00
	 154	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 1,696.00
	 155	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 672.00
	 156	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 672.00
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 672.00
	 158	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 672.00
	 159	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 672.00
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 672.00
	 161	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 672.00
	 162	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 7,617.70
	 163	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,617.70
	 164	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,617.70
	 165	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,617.70
	 166	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,617.70
	 167	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,617.70
	 168	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,617.70
	 169	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 452.94
	 170	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 452.94
	 171	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 452.94
	 172	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 452.94
	 173	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 452.94
	 174	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 452.94
	 175	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 452.94
	 176	4169‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 13,405.92
	 177	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 13,405.92
	 178	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 13,405.92
	 179	8120‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 13,405.92
	 180	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 13,405.92
	 181	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 13,405.92
	 182	8150‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 13,405.92
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 7,000.00
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,000.00
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,000.00
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,000.00
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,000.00
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,000.00
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 7,000.00
	 190	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 600.55
	 191	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 600.55
	 192	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 600.55
	 193	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 600.55
	 194	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 600.55
	 195	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 600.55
	 196	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 30/11/2021	 600.55
	 197	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 10,282.30
	 198	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 4.00
	 199	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 19,408.00
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 6,307.82

	 201	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 11,416.65
	 202	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	 1,989.27

	* Total‑Poliza..: *	 197,632.16	 197,632.16

	IP 0000001	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,377.43
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,377.43
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,163.71
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,163.71
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,740.00
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,740.00
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,194.68
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,194.68
	 9	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,999.00
	 10	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,999.00
	 11	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,599.69
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,599.69
	 13	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,599.69
	 14	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,599.69
	 15	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,799.18
	 16	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,799.18
	 17	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,353.09
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,353.09
	 19	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 337.74
	 20	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 337.74
	 21	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,555.12
	 22	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,555.12
	 23	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,340.00
	 24	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,340.00
	 25	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 74,431.30
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 74,431.30
	 27	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,405.88
	 28	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,405.88
	 29	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,400.00
	 30	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,400.00
	 31	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,512.84
	 32	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,512.84
	 33	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,959.66
	 34	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,959.66
	 35	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67.20
	 36	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67.20
	 37	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,679.94
	 38	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,679.94
	 39	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,376.45
	 40	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,376.45
	 41	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,929.09
	 42	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,929.09
	 43	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,820.29
	 44	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,820.29
	 45	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,952.40
	 46	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,952.40
	 47	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500.00
	 48	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 257,094.38	 257,094.38

	IP 0000002	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
	 1	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	 750,000.00
	 2	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	 750,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,000.00	 750,000.00

	IP 0000003	01/12/2021  12:00:00a. m.	DISMUNICION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE INFRAESTRICTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
	 1	8130‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	DISMUNICION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE INFRAESTRICTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021	‑33,503.00
	 2	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	DISMUNICION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE INFRAESTRICTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021	‑33,503.00

	* Total‑Poliza..: *	‑33,503.00	‑33,503.00

	IP 0000004	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGREDSOS POR AUMENTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL
	 1	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGREDSOS POR AUMENTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	 210,603.16
	 2	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGREDSOS POR AUMENTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	 210,603.16

	* Total‑Poliza..: *	 210,603.16	 210,603.16

	IP 0000005	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,161.41
	 2	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,161.41
	 3	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,947.79
	 4	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,947.79
	 5	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 106,016.06
	 6	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 106,016.06
	 7	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 247,390.08
	 8	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 247,390.08
	 9	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 22,014.34
	 10	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 22,014.34
	 11	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,163.33
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,163.33
	 13	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,163.33
	 14	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,163.33
	 15	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,490.09
	 16	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,490.09
	 17	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,674.67
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 64,674.67
	 19	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 894.78
	 20	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 894.78
	 21	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,923.47
	 22	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,923.47
	 23	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 22,000.00
	 24	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 22,000.00
	 25	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 542,023.02
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 542,023.02
	 27	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 988.33
	 28	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 988.33
	 29	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,200.00
	 30	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,200.00
	 31	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27,747.32
	 32	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27,747.32
	 33	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,402.10
	 34	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,402.10
	 35	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46,647.90
	 36	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46,647.90
	 37	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,239.94
	 38	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,239.94
	 39	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67.20
	 40	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67.20
	 41	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,725.00
	 42	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,725.00
	 43	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,617.10
	 44	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,617.10
	 45	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.05
	 46	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 224.05
	 47	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,126.50
	 48	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,126.50

	 49	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27,929.07
	 50	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 27,929.07
	 51	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,943.16
	 52	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,943.16
	 53	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 252,321.17
	 54	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 252,321.17
	 55	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,810.00
	 56	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,810.00
	 57	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 531,635.00
	 58	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 531,635.00
	 59	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,500.87
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,500.87
	 61	8130‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,500,000.00
	 62	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,500,000.00
	 63	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,257,238.01
	 64	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,257,238.01
	 65	8130‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 248,256.53
	 66	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 248,256.53
	 67	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 420,650.18
	 68	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 420,650.18
	 69	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑6,107.54
	 70	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑6,107.54
	 71	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,857,290.36
	 72	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,857,290.36
	 73	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,742.98
	 74	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,742.98
	 75	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 175,984.23
	 76	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 175,984.23
	 77	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,761.43
	 78	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,761.43
	 79	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,266.00
	 80	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,266.00
	 81	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19.23
	 82	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19.23
	 83	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,297.58
	 84	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,297.58

	* Total‑Poliza..: *	 5,983,805.35	 5,983,805.35

	IP 0000006	01/12/2021  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION  A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE
	 1	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	RECLASIFICACION  A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	‑651,000.00
	 2	8130‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	RECLASIFICACION  A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	‑651,000.00

	* Total‑Poliza..: *	‑651,000.00	‑651,000.00

	IP 0000007	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑94.90
	 2	8120‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑94.90
	 3	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑67.20
	 4	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑67.20
	 5	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,146.74
	 6	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,146.74
	 7	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,315.92
	 8	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,315.92
	 9	8130‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 832,500.00
	 10	8120‑6‑610104   OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 832,500.00
	 11	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 651,000.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 651,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,499,507.08	 1,499,507.08

	IP 0000011	01/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION

	 1	8130‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,000.00
	 2	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,000.00
	 3	8130‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 4	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 5	8130‑4‑430104   PERITAJE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 6	8120‑4‑430104   PERITAJE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 7	8130‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 8	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 9	8130‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 10	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 11	8130‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 12	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 13	8130‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 14	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 15	8130‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 16	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 17	8130‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 18	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 19	8130‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 20	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 21	8130‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 22	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 23	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 24	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 25	8130‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 26	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 27	8130‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 28	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 29	8130‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 30	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1.00
	 31	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑17,303.37
	 32	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑17,303.37
	 33	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑50.00
	 34	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑50.00
	 35	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 113,181.54
	 36	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 113,181.54

	* Total‑Poliza..: *	 94,814.17	 94,814.17

	** Total‑Dia..: **	 117,781,195.66	 117,781,195.66

	D  0000031	06/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 11,970.00
	 2	2112‑1‑000002‑000390   EDUARDO VERDUGO GARCIA	VEGE   |                          2201|06/12/2021|0001651.03|     1|040096|	 11,970.00
	 3	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096|ADQUISICION DE CESPED BERMUDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN CARRETERA SALIDA A POTRERILLOS A UN COSTAD	 11,970.00
	 4	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096|ADQUISICION DE CESPED BERMUDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN CARRETERA SALIDA A POTRERILLOS A UN COSTAD	 11,970.00
	 5	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096|ADQUISICION DE CESPED BERMUDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN CARRETERA SALIDA A POTRERILLOS A UN COSTAD	 11,970.00
	 6	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096|ADQUISICION DE CESPED BERMUDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN CARRETERA SALIDA A POTRERILLOS A UN COSTAD	 11,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,910.00	 35,910.00

	D  0000032	06/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000033	06/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	06/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000035	07/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 86,604.06
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 86,604.06

	* Total‑Poliza..: *	 86,604.06	 86,604.06

	D  0000036	07/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 86,342.14
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 86,342.14

	* Total‑Poliza..: *	 86,342.14	 86,342.14

	D  0000037	07/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 312,208.13
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 312,208.13

	* Total‑Poliza..: *	 312,208.13	 312,208.13

	D  0000038	07/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	07/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	07/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	07/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	08/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 304,405.86
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 304,405.86

	* Total‑Poliza..: *	 304,405.86	 304,405.86

	D  0000043	08/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL AREA DE INGRESOS ( CAJEROS ) AFECTARON ERRONEAMENTE A MOVIMIENTOS CONTABLES MISMOS QUE SE ANEXAN EL SOPORTE
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL AREA DE INGRESOS ( CAJEROS ) AFECTARON ERRONEAMENTE A MOVIMNETOS CONTABLES	 2,000.00
	 2	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL AREA DE INGRESOS ( CAJEROS ) AFECTARON ERRONEAMENTE A MOVIMNETOS CONTABLES	 3,200.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL AREA DE INGRESOS ( CAJEROS ) AFECTARON ERRONEAMENTE A MOVIMNETOS CONTABLES	 2,000.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL AREA DE INGRESOS ( CAJEROS ) AFECTARON ERRONEAMENTE A MOVIMNETOS CONTABLES	 3,200.00
	 5	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL AREA DE INGRESOS ( CAJEROS ) AFECTARON ERRONEAMENTE A MOVIMNETOS CONTABLES	 12,031.00
	 6	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE EL AREA DE INGRESOS ( CAJEROS ) AFECTARON ERRONEAMENTE A MOVIMNETOS CONTABLES	 12,031.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,231.00	 17,231.00

	D  0000044	08/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 14,529.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 14,529.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,529.00	 14,529.00

	D  0000045	08/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5,391.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 5,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,391.00	 5,391.00

	D  0000046	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 61,488.02
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 63,973.84
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 24,980.22
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 24,903.83
	 5	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 156,575.70
	 6	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 161,630.23
	 7	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 313,085.43
	 8	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 304,512.41
	 9	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 61,438.31
	 10	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	 61,623.84
	 11	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	 983.85
	 12	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISS	 983.85
	 13	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISS	 983.85
	 14	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISS	 983.85
	 15	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISS	 983.85
	 16	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISS	 983.85
	 17	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018| PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISS	 983.85

	* Total‑Poliza..: *	 620,549.39	 620,549.39

	D  0000047	08/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	08/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000049	08/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A98135|08/12/2021|0000233.93|     1|039996|	 1,696.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA  SA‑801A‑A #	 1,696.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA  SA‑801A‑A #	 1,696.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA  SA‑801A‑A #	 1,696.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA  SA‑801A‑A #	 1,696.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 1,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,088.00	 5,088.00

	D  0000050	09/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1608|09/12/2021|0000223.45|     1|039995|	 1,620.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIREC	 1,620.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIREC	 1,620.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIREC	 1,620.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIREC	 1,620.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 1,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,860.00	 4,860.00

	D  0000051	09/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1609|09/12/2021|0000230.34|     1|039984|	 1,670.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,670.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,670.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,670.00

	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,670.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,010.00	 5,010.00

	D  0000052	09/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	09/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	09/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	09/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	10/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D508|17/11/2021|00001267.2|     1|039848|	 9,187.20
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 9,187.20
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 9,187.20
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 9,187.20
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039848|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 9,187.20
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 9,187.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,561.60	 27,561.60

	D  0000057	10/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1532D|12/11/2021|0000002376|     1|039843|	 17,226.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843|GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE " DIA DE MUERTOS 2021" LOS	 17,226.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843|GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE " DIA DE MUERTOS 2021" LOS	 17,226.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843|GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE " DIA DE MUERTOS 2021" LOS	 17,226.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039843|GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE " DIA DE MUERTOS 2021" LOS	 17,226.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 17,226.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,678.00	 51,678.00

	D  0000058	10/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003588|17/11/2021|0019654.98|     1|039855|	 142,498.60
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,553.70
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,553.70
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,553.70
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,553.70
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,101.40
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,101.40
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,101.40
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 3,101.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 12,105.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 12,105.90
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 12,105.90
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 12,105.90
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 97,627.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 97,627.40
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 97,627.40
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 97,627.40

	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 1,500.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 1,500.70
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 1,500.70
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 1,500.70
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 24,609.50
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 24,609.50
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 24,609.50
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 24,609.50
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 142,498.60

	* Total‑Poliza..: *	 427,495.80	 427,495.80

	D  0000059	10/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003587|17/11/2021|0012769.03|     1|039885|	 92,575.50
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 92,575.50
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 92,575.50
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 92,575.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039885|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 92,575.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 92,575.50

	* Total‑Poliza..: *	 277,726.50	 277,726.50

	D  0000060	10/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS A DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS GENERALES
	 1	2111‑4‑000001‑003110   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS A DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS GENERALES	 64,816.02
	 2	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS A DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS GENERALES	 64,816.02

	* Total‑Poliza..: *	 64,816.02	 64,816.02

	D  0000061	10/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 50,081.96
	 2	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 19,205.94
	 3	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 43,803.96
	 4	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 16,496.21
	 5	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,748.54
	 6	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,526.76
	 7	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 66,594.60
	 8	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 11,860.97
	 9	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 10,800.24
	 10	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,563.70
	 11	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 41,752.85
	 12	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 18,128.60
	 13	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,647.90
	 14	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 125.01
	 15	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 114,269.56
	 16	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 911.04
	 17	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 807.00
	 18	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,539.44
	 19	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 24,701.94
	 20	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 28,592.46
	 21	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑50,081.96
	 22	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑50,081.96
	 23	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑50,081.96
	 24	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑50,081.96
	 25	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑50,081.96
	 26	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑50,081.96
	 27	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑50,081.96
	 28	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑19,205.94
	 29	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑19,205.94
	 30	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑19,205.94
	 31	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑19,205.94
	 32	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑19,205.94
	 33	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑19,205.94

	 34	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑19,205.94
	 35	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑43,803.96
	 36	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑43,803.96
	 37	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑43,803.96
	 38	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑43,803.96
	 39	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑43,803.96
	 40	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑43,803.96
	 41	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑43,803.96
	 42	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑16,496.21
	 43	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,496.21
	 44	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,496.21
	 45	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,496.21
	 46	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,496.21
	 47	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,496.21
	 48	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,496.21
	 49	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑3,748.54
	 50	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,748.54
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,748.54
	 52	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,748.54
	 53	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,748.54
	 54	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,748.54
	 55	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,748.54
	 56	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑3,526.76
	 57	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,526.76
	 58	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,526.76
	 59	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,526.76
	 60	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,526.76
	 61	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,526.76
	 62	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,526.76
	 63	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑66,594.60
	 64	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑66,594.60
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑66,594.60
	 66	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑66,594.60
	 67	8250‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑66,594.60
	 68	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑66,594.60
	 69	8260‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑66,594.60
	 70	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑11,860.97
	 71	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑11,860.97
	 72	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑11,860.97
	 73	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑11,860.97
	 74	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑11,860.97
	 75	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑11,860.97
	 76	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑11,860.97
	 77	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑10,800.24
	 78	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑10,800.24
	 79	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑10,800.24
	 80	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑10,800.24
	 81	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑10,800.24
	 82	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑10,800.24
	 83	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑10,800.24
	 84	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑1,563.70
	 85	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑1,563.70
	 86	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑1,563.70
	 87	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑1,563.70
	 88	8250‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑1,563.70
	 89	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑1,563.70
	 90	8260‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑1,563.70
	 91	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑41,752.85
	 92	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑41,752.85
	 93	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑41,752.85
	 94	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑41,752.85
	 95	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑41,752.85

	 96	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑41,752.85
	 97	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑41,752.85
	 98	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑18,128.60
	 99	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑18,128.60
	 100	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑18,128.60
	 101	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑18,128.60
	 102	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑18,128.60
	 103	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑18,128.60
	 104	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑18,128.60
	 105	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑3,647.90
	 106	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,647.90
	 107	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,647.90
	 108	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,647.90
	 109	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,647.90
	 110	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,647.90
	 111	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑3,647.90
	 112	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑125.01
	 113	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑125.01
	 114	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑125.01
	 115	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑125.01
	 116	8250‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑125.01
	 117	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑125.01
	 118	8260‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑125.01
	 119	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑114,269.56
	 120	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑114,269.56
	 121	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑114,269.56
	 122	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑114,269.56
	 123	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑114,269.56
	 124	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑114,269.56
	 125	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑114,269.56
	 126	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑911.04
	 127	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑911.04
	 128	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑911.04
	 129	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑911.04
	 130	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑911.04
	 131	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑911.04
	 132	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑911.04
	 133	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑807.00
	 134	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑807.00
	 135	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑807.00
	 136	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑807.00
	 137	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑807.00
	 138	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑807.00
	 139	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑807.00
	 140	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑2,539.44
	 141	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,539.44
	 142	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,539.44
	 143	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,539.44
	 144	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,539.44
	 145	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,539.44
	 146	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,539.44
	 147	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑24,701.94
	 148	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑24,701.94
	 149	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑24,701.94
	 150	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑24,701.94
	 151	8250‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑24,701.94
	 152	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑24,701.94
	 153	8260‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑24,701.94
	 154	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJ	‑28,592.46
	 155	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑28,592.46
	 156	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑28,592.46
	 157	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑28,592.46

	 158	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑28,592.46
	 159	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑28,592.46
	 160	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑28,592.46

	* Total‑Poliza..: *	‑1,389,476.04	‑1,389,476.04

	D  0000062	11/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSAS  CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSAS  CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 169,877.38
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSAS  CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 92,486.38
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSAS  CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 77,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,877.38	 169,877.38

	DC 0000024	06/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ( PAQUETE GOLD CLOUD ) , CON CARGO A OFICIALIA DE MAYOR.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,691.46	 3,691.46

	DC 0000025	06/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000026	07/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE SIRENA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE SIRENA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180	 2,202.84
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE SIRENA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180	 2,202.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,202.84	 2,202.84

	DC 0000027	07/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑1
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑1	 2,226.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑1	 2,226.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,226.04	 2,226.04

	DC 0000028	08/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964|SERVICIO DE INSTALACION DE PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3H	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964|SERVICIO DE INSTALACION DE PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3H	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000029	08/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 METROS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 METROS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, QUE SE LLEVARA A CABO	 1,113.60
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 METROS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, QUE SE LLEVARA A CABO	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000030	09/12/2021  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039966|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039966|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000035	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PROFR JESUS ANDRES BELTRAN VIZCARRA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "CORONEL RODOLFO T. LOAIZA" DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES II, ELOTA, SINALOA. PARA LA COMPRA DE 125 BOLSAS DE DULCES PARA LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION. YA QUE NO CUENTAS CON RECURSOS PROPIOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PROFR JESUS ANDRES BELTRAN VIZCARRA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "CORO	 1,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PROFR JESUS ANDRES BELTRAN VIZCARRA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "CORO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000036	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE LA COL. BUENOS AIRES, ELOTA, SINALOA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, EL CUAL SE CELEBRARÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE LA COL. BUENOS AIRES, E	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE LA COL. BUENOS AIRES, E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000037	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPACITACION A AUTORIDADES MUNICIPALES "RENDICION DE CUENTAS Y FISCALIZACION" EN EL CONGRESO DEL ESTADO, CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT, OBRAS PUBLICAS, SINDICO PROCURADOR, TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y PRESINDENCIA, EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 1,477.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 1,477.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 1,477.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 1,477.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 1,477.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 1,477.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 2,954.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPA	 2,954.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,385.00	 7,385.00

	DC 0000038	09/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, CAMPO TORTUGUERO, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE COL. BUENOS AIRES, ELOTA, CARRIZO, PRIMER CUADRO, RECOLECCIÓN DE BASURA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976|PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, CAMPO TORTUGUERO, PARQUES Y JARDINE	 28,977.79
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976|PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, CAMPO TORTUGUERO, PARQUES Y JARDINE	 28,977.79

	* Total‑Poliza..: *	 28,977.79	 28,977.79

	DC 0000044	09/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,670.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.00	 1,670.00

	DC 0000045	08/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE HERRERIA EL CUAL SE INSTALARA EN EL DEPOSITO DE ARMERIA Y MUNICIONES PARA SUBSANARA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SEDENA A DICHO DEPOSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985|MATERIAL ELECTRICO Y DE HERRERIA EL CUAL SE INSTALARA EN EL DEPOSITO DE ARMERIA Y MUNICIONES PARA SUBSANARA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA	 729.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985|MATERIAL ELECTRICO Y DE HERRERIA EL CUAL SE INSTALARA EN EL DEPOSITO DE ARMERIA Y MUNICIONES PARA SUBSANARA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA	 729.00

	* Total‑Poliza..: *	 729.00	 729.00

	DC 0000046	10/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039986|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H. A	 457.04
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039986|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL ( APOYOS DIVERSOS QUE OTORGA ESTE H. A	 457.04

	* Total‑Poliza..: *	 457.04	 457.04

	DC 0000047	10/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA ( PRESIDENCIA,MUSEO Y CENTRO INTEGRAL PARA LA TAENCION A LA FAMILIA ) CORRESPENDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA ( PRESIDENCIA,MUSEO Y CENTRO I	 13,638.12
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTE CABECERA ( PRESIDENCIA,MUSEO Y CENTRO I	 13,638.12

	* Total‑Poliza..: *	 13,638.12	 13,638.12

	DC 0000048	10/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES  PARQUES Y JARDINES COMO: PARQUE INFANTIL NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES , PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS DEL RIO.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES  PARQUES Y JARDINES COMO: PARQUE INFANTIL NIÑO FRANCISC	 712.91
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES  PARQUES Y JARDINES COMO: PARQUE INFANTIL NIÑO FRANCISC	 712.91

	* Total‑Poliza..: *	 712.91	 712.91

	DC 0000049	10/12/2021  12:00:00a. m.	VOLANTE PUBLICITARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE LA REALIZACION DE LOS PERMISOS DE EVENTOS DONDE SE CONSUMAN O VENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039989|VOLANTE PUBLICITARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE LA REALIZACION DE LOS PERMISOS DE EVENTOS DONDE SE	 3,886.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039989|VOLANTE PUBLICITARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE LA REALIZACION DE LOS PERMISOS DE EVENTOS DONDE SE	 3,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,886.00	 3,886.00

	DC 0000055	09/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 1,620.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 1,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,620.00	 1,620.00

	DC 0000056	08/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA  SA‑801A‑A # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO  DE  ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA  SA‑801A‑A # DE	 1,696.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA  SA‑801A‑A # DE	 1,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,696.00	 1,696.00

	DC 0000077	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018|PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 983.85
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040018|PAGO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 983.85

	* Total‑Poliza..: *	 983.85	 983.85

	DC 0000078	08/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH	 1,617.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH	 1,617.04
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH	 232.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,849.04	 1,849.04

	DC 0000083	08/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE 2 IMPRESORAS , LA 1 CON # DE INVENTARIO 12413000911000042 ( INGRESOS ) Y LA 2 CON # DE INVENTARIO 12413000911000034, EN CAJAS  Y UNA MEMORIA ( USB ) MISMA QUE SE UTILIZA EN EL DEPPTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE 2 IMPRESORAS , LA 1 CON # DE INVENTARIO 12413000911000042 ( INGRESOS ) Y LA 2 CON # DE INVENTARIO 12413	 1,665.52
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE 2 IMPRESORAS , LA 1 CON # DE INVENTARIO 12413000911000042 ( INGRESOS ) Y LA 2 CON # DE INVENTARIO 12413	 1,665.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,665.52	 1,665.52

	DC 0000088	09/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE INSTALARA EN LA ENTRADA DE ESTE EDIFICIO PARA INFORMAR Y GUIAR A TODA AQUELLAS PERSONAS QUE VENGAN A SOLICITAR O LLEBAR A CABO ALGUN TRAMITE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040034|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE INSTALARA EN LA ENTRADA DE ESTE EDIFICIO P	 920.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040034|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE UN MODULO DE INFORMACION EL CUAL SE INSTALARA EN LA ENTRADA DE ESTE EDIFICIO P	 920.01

	* Total‑Poliza..: *	 920.01	 920.01

	DC 0000111	09/12/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO WORKCENTRE VERSALINNK B 405, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040057|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO WORKCENTRE VERSALINNK B 405, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CON	 1,865.07
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040057|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO WORKCENTRE VERSALINNK B 405, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CON	 1,865.07

	* Total‑Poliza..: *	 1,865.07	 1,865.07

	DC 0000150	06/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CESPED BERMUDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN CARRETERA SALIDA A POTRERILLOS A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096|ADQUISICION DE CESPED BERMUDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN CARRETERA SALIDA A POTRERILLOS A UN COSTADO D	 11,970.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096|ADQUISICION DE CESPED BERMUDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN CARRETERA SALIDA A POTRERILLOS A UN COSTADO D	 11,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,970.00	 11,970.00

	DC 0000173	10/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO MARCA RTL CAMION RECOLECTRO DE LA BASURA MODELO 1995 COLOR BLANCO DE COSALA A LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040119|SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO MARCA RTL CAMION RECOLECTRO DE LA BASURA MODELO 1995 COLOR BLANCO DE COSALA A LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 8,120.00
	 2	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040119|SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO MARCA RTL CAMION RECOLECTRO DE LA BASURA MODELO 1995 COLOR BLANCO DE COSALA A LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000181	10/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑50,081.96
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑50,081.96
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑19,205.94
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑19,205.94
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑43,803.96
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑43,803.96
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑10,800.24
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑10,800.24
	 9	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑41,752.85
	 10	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑41,752.85
	 11	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑18,128.60
	 12	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑18,128.60
	 13	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑3,647.90

	 14	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑3,647.90
	 15	8240‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑125.01
	 16	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑125.01
	 17	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑114,269.56
	 18	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑114,269.56
	 19	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑911.04
	 20	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑911.04
	 21	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑807.00
	 22	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑807.00
	 23	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑2,539.44
	 24	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑2,539.44
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑24,701.94
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑24,701.94
	 27	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑28,592.46
	 28	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑28,592.46
	 29	8240‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑1,563.70
	 30	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑1,563.70
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑66,594.60
	 32	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑66,594.60
	 33	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑16,496.21
	 34	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑16,496.21
	 35	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑11,860.97
	 36	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑11,860.97
	 37	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑3,748.54
	 38	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑3,748.54
	 39	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑3,526.76
	 40	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040127|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DI	‑3,526.76

	* Total‑Poliza..: *	‑463,158.68	‑463,158.68

	DC 0000186	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36143 REALIZADA EL: 05/01/2021
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040133|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	‑9,990.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040133|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	‑9,990.00

	* Total‑Poliza..: *	‑9,990.00	‑9,990.00

	DC 0000187	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36150 REALIZADA EL: 06/01/2021
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040134|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	‑12,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040134|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	‑12,600.00

	* Total‑Poliza..: *	‑12,600.00	‑12,600.00

	DC 0000188	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36151 REALIZADA EL: 06/01/2021
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040135|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	‑11,510.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040135|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	‑11,510.00

	* Total‑Poliza..: *	‑11,510.00	‑11,510.00

	DC 0000189	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36159 REALIZADA EL: 07/01/2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040136|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB SAE 50 DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE B	‑11,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040136|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB SAE 50 DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE B	‑11,500.00

	* Total‑Poliza..: *	‑11,500.00	‑11,500.00

	DC 0000190	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36160 REALIZADA EL: 07/01/2021
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040137|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300  DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE BA	‑11,300.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040137|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB H300  DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORE DE BA	‑11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	‑11,300.00	‑11,300.00

	DC 0000191	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36195 REALIZADA EL: 12/01/2021
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040138|ADQUISICION DE SOPORTES DE MOTOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	‑4,011.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040138|ADQUISICION DE SOPORTES DE MOTOR  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00	‑4,011.54

	* Total‑Poliza..: *	‑4,011.54	‑4,011.54

	DC 0000192	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36272 REALIZADA EL: 21/01/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2020, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	‑930.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040139|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2020, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	‑930.00

	* Total‑Poliza..: *	‑930.00	‑930.00

	DC 0000193	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36716 REALIZADA EL: 03/03/2021
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040140|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF, POR LA TITULAR , CON CARGO ALA MISMA.	‑522.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040140|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF, POR LA TITULAR , CON CARGO ALA MISMA.	‑522.00

	* Total‑Poliza..: *	‑522.00	‑522.00

	DC 0000194	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36807 REALIZADA EL: 09/03/2021
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040141|PARA SU CONSUMO EL CUAQL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TRATANDO	‑2,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040141|PARA SU CONSUMO EL CUAQL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TRATANDO	‑2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,300.00	‑2,300.00

	DC 0000195	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36847 REALIZADA EL: 12/03/2021
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040142|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES TRATAN	‑2,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040142|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES TRATAN	‑2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,300.00	‑2,300.00

	DC 0000196	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37938 REALIZADA EL: 14/06/2021
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040143|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	‑38,603.02
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040143|REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	‑38,603.02

	* Total‑Poliza..: *	‑38,603.02	‑38,603.02

	DC 0000197	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37619 REALIZADA EL: 17/05/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040144|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE , CON EL OB	‑49,880.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040144|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE , CON EL OB	‑49,880.00

	* Total‑Poliza..: *	‑49,880.00	‑49,880.00

	DC 0000198	10/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36996 REALIZADA EL: 23/03/2021
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040145|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021,	‑5,800.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040145|SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021,	‑5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	‑5,800.00	‑5,800.00

	DC 0000235	10/12/2021  12:00:00a. m.	REPARACION,DETALLADO Y COMPRA DE PIEZAS A VEHICULO DE ACURA 2008 POR SINIESTRO DE CHOQUE POR EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR1GL262806, COLOR BLANCO MODELO 2014, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. ( ASEO Y LIMPIA. )
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040184|REPARACION,DETALLADO Y COMPRA DE PIEZAS A VEHICULO DE ACURA 2008 POR SINIESTRO DE CHOQUE POR EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	 36,413.79
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040184|REPARACION,DETALLADO Y COMPRA DE PIEZAS A VEHICULO DE ACURA 2008 POR SINIESTRO DE CHOQUE POR EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	 36,413.79

	* Total‑Poliza..: *	 36,413.79	 36,413.79

	DC 0000239	09/12/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE EGRESOS, HP TONER P/LJ POR 400 M401 80A COLOR NEGRO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040188|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE EGRESOS, HP TONER P/LJ POR 400 M401 80A COLOR NEGRO.	 2,822.40
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040188|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE EGRESOS, HP TONER P/LJ POR 400 M401 80A COLOR NEGRO.	 2,822.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,822.40	 2,822.40

	DD 0000006	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12674, 12675
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912| COPLE UNION	 232.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912| COPLE UNION	 232.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912| COPLE UNION	 232.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912| MANGUERA	 46.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912| MANGUERA	 46.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039912| MANGUERA	 46.40

	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12674|09/12/2021|0000038.40|1.0000|039912|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039911| PINTURA FRUORECENTES	 174.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039911| PINTURA FRUORECENTES	 174.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039911| PINTURA FRUORECENTES	 174.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12675|09/12/2021|0000024.00|1.0000|039911|ADQUISICION DE PINTURA	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DD 0000007	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0AC8747B
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039915| HP TONER P/LI PROO 400 M401 80A NEGRO	 3,036.52
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039915| HP TONER P/LI PROO 400 M401 80A NEGRO	 3,036.52
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039915| HP TONER P/LI PROO 400 M401 80A NEGRO	 3,036.52
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      0AC8747B|09/12/2021|0000418.83|1.0000|039915|ADQUISICION DE CONSUMI	 3,036.52

	* Total‑Poliza..: *	 6,073.04	 6,073.04

	DD 0000009	06/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000010	06/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4527DB53
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CIENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CIENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CIENTAS DE CORREO ELECTRONICO	 3,691.46
	 4	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      4527DB53|06/12/2021|0000509.17|1.0000|039959|SERVICIO DE ADMINISTRA	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 7,382.92	 7,382.92

	DD 0000011	07/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 364
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039961| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039961| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	 232.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039961| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039961| REVISION ELECTRICA DE SIRENA	 348.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| REVISION ELECTRICA DE SIRENA	 348.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961| REVISION ELECTRICA DE SIRENA	 348.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           364|07/12/2021|0000303.84|1.0000|039961|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,202.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,405.68	 4,405.68

	DD 0000012	07/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 363
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039963| ACEITE 5W30 SNT.	 1,518.44
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| ACEITE 5W30 SNT.	 1,518.44
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| ACEITE 5W30 SNT.	 1,518.44
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039963| ANTICONGELANTE	 371.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| ANTICONGELANTE	 371.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| ANTICONGELANTE	 371.20
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039963| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE NIVELES	 232.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE NIVELES	 232.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE NIVELES	 232.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039963| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           363|07/12/2021|0000307.04|1.0000|039963|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,226.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,452.08	 4,452.08

	DD 0000013	08/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC211
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965| LONA IMPRESA	 1,113.60
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965| LONA IMPRESA	 1,113.60
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965| LONA IMPRESA	 1,113.60
	 4	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC211|08/12/2021|0000153.60|1.0000|039965|SERVICIO DE IMPRESION	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,227.20	 2,227.20

	DD 0000017	08/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 366
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039882| BALATAS TRASERAS	 2,076.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| BALATAS TRASERAS	 2,076.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| BALATAS TRASERAS	 2,076.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039882| BALTAS DELANTERAS	 2,714.40
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| BALTAS DELANTERAS	 2,714.40
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| BALTAS DELANTERAS	 2,714.40
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039882| BANDA DE ACCESORIOS	 951.20
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| BANDA DE ACCESORIOS	 951.20
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| BANDA DE ACCESORIOS	 951.20
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039882| HERRAJES TRASEROS	 243.60
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| HERRAJES TRASEROS	 243.60
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| HERRAJES TRASEROS	 243.60
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039882| INSTALACION DE BANDAS DE ACCESORIOS	 522.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| INSTALACION DE BANDAS DE ACCESORIOS	 522.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| INSTALACION DE BANDAS DE ACCESORIOS	 522.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039882| RECTIFICACION DE DISCO	 232.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| RECTIFICACION DE DISCO	 232.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| RECTIFICACION DE DISCO	 232.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039882| REVISION DE SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS, CALIBRACION DE BALATAS	 1,624.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| REVISION DE SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS, CALIBRACION DE BALATAS	 1,624.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882| REVISION DE SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS, CALIBRACION DE BALATAS	 1,624.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           366|08/12/2021|0001153.60|1.0000|039882|SERVICIO DE CAMBIO DE	 8,363.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,727.20	 16,727.20

	DD 0000019	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11205
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039887| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039887| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039887| AGUA DE 500 ML	 540.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11205|09/12/2021|0000074.48|1.0000|039887|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DD 0000020	07/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM19430
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039956| HOJA CAOBILLA  4 X 8 12MM 1/2 ( LISTON )	 1,840.02
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039956| HOJA CAOBILLA  4 X 8 12MM 1/2 ( LISTON )	 1,840.02
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039956| HOJA CAOBILLA  4 X 8 12MM 1/2 ( LISTON )	 1,840.02
	 4	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19430|07/12/2021|0000253.80|1.0000|039956|MATERIAL DE MADERA EL	 1,840.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,680.04	 3,680.04

	DD 0000029	08/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2449
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029| MEMORIA FLASH USB 16 GB	 196.04
	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029| TONNER	 1,469.48
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029| TONNER	 1,469.48
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040029| TONNER	 1,469.48
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2449|08/12/2021|0000229.73|1.0000|040029|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,665.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,331.04	 3,331.04

	DD 0000044	08/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 365

	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040024| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024| ACEITE SNT. 5W30	 1,518.44
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040024| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024| FILTRO DE ACEITE	 98.60
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040024| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RECETEO	 232.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RECETEO	 232.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024| CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RECETEO	 232.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           365|08/12/2021|0000255.04|1.0000|040024|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,849.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,698.08	 3,698.08

	DD 0000050	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM19440
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040034| HOJA DE CAOBILLA  4 X 8 12 MM 1/2	 920.01
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040034| HOJA DE CAOBILLA  4 X 8 12 MM 1/2	 920.01
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040034| HOJA DE CAOBILLA  4 X 8 12 MM 1/2	 920.01
	 4	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM19440|09/12/2021|0000126.90|1.0000|040034|MATERIAL DE MADERA EL	 920.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,840.02	 1,840.02

	DD 0000054	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7925232
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040057| XEROX TAMBOR P/WORKCENTRE VERSALINK B405	 1,865.07
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040057| XEROX TAMBOR P/WORKCENTRE VERSALINK B405	 1,865.07
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040057| XEROX TAMBOR P/WORKCENTRE VERSALINK B405	 1,865.07
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A7925232|09/12/2021|0000257.25|1.0000|040057|CONSUMIBLES EN EQUIPO	 1,865.07

	* Total‑Poliza..: *	 3,730.14	 3,730.14

	DD 0000058	08/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3878
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| APAGADOR MODUS	 45.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| APAGADOR MODUS	 45.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| APAGADOR MODUS	 45.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| BROCA PARA FIERRO DE 3/8	 88.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| BROCA PARA FIERRO DE 3/8	 88.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| BROCA PARA FIERRO DE 3/8	 88.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| CABLE POT #12	 240.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CABLE POT #12	 240.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CABLE POT #12	 240.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| CAJA DE REGISTRO 3X3	 5.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CAJA DE REGISTRO 3X3	 5.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CAJA DE REGISTRO 3X3	 5.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| CANALETA 3/4	 35.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CANALETA 3/4	 35.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CANALETA 3/4	 35.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| CHALUPA 2X4	 8.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CHALUPA 2X4	 8.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CHALUPA 2X4	 8.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| CINTA AISLANTE	 30.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CINTA AISLANTE	 30.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CINTA AISLANTE	 30.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| CONTACTO MODUS	 90.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CONTACTO MODUS	 90.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| CONTACTO MODUS	 90.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| FOCO AHORRADOR	 35.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| FOCO AHORRADOR	 35.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| FOCO AHORRADOR	 35.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 8X1	 2.00
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 8X1	 2.00
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 8X1	 2.00
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| ROSETA DE 4"	 20.00
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| ROSETA DE 4"	 20.00

	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| ROSETA DE 4"	 20.00
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| TAPA 3 VENTANAS MODUS	 45.00
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| TAPA 3 VENTANAS MODUS	 45.00
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| TAPA 3 VENTANAS MODUS	 45.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| TAQUETE EXPANSIVOS DE 5/16 X 2/4	 80.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| TAQUETE EXPANSIVOS DE 5/16 X 2/4	 80.00
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| TAQUETE EXPANSIVOS DE 5/16 X 2/4	 80.00
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	039985| TAQUETES 5/16 CON PIJA	 6.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| TAQUETES 5/16 CON PIJA	 6.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985| TAQUETES 5/16 CON PIJA	 6.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3878|08/12/2021|0000100.55|1.0000|039985|MATERIAL ELECTRICO Y D	 729.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,458.00	 1,458.00

	DD 0000059	08/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A98135
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039996| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,055.32
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,055.32
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| ACEITE MOBIL DELVAC	 1,055.32
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039996| DE LOS 90,000 KMS	 310.20
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| DE LOS 90,000 KMS	 310.20
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| DE LOS 90,000 KMS	 310.20
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039996| EMPQUE DE TAPON CARTER	 22.50
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| EMPQUE DE TAPON CARTER	 22.50
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| EMPQUE DE TAPON CARTER	 22.50
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039996| FILTRO DE ACEITE	 107.98
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| FILTRO DE ACEITE	 107.98
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| FILTRO DE ACEITE	 107.98
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039996| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039996| LAVADO DE MOTOR	 200.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000180   PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM    |                        A98135|08/12/2021|0000233.93|1.0000|039996|SERVICIO GENERAL DE CA	 1,696.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,392.00	 3,392.00

	DD 0000060	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MCDS1608
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039995| ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	 120.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	 120.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	 120.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039995| DENSO BUJIAS STANDARD	 100.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| DENSO BUJIAS STANDARD	 100.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| DENSO BUJIAS STANDARD	 100.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039995| FILTRO DE ACEITE	 350.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| FILTRO DE ACEITE	 350.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| FILTRO DE ACEITE	 350.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039995| FILTRO DE AIRE	 450.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| FILTRO DE AIRE	 450.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| FILTRO DE AIRE	 450.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039995| MANO DE OBRA	 600.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| MANO DE OBRA	 600.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039995| MANO DE OBRA	 600.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1608|09/12/2021|0000223.45|1.0000|039995|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,240.00	 3,240.00

	DD 0000061	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MCDS1609
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039984| ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	 120.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	 120.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	 120.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039984| ANTICONGELANTE	 50.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| ANTICONGELANTE	 50.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| ANTICONGELANTE	 50.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039984| DENSO BUJIAS STANDAR	 100.00

	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| DENSO BUJIAS STANDAR	 100.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| DENSO BUJIAS STANDAR	 100.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039984| FILTRO DE ACEITE	 350.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| FILTRO DE ACEITE	 350.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| FILTRO DE ACEITE	 350.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039984| FILTRO DE AIRE	 450.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| FILTRO DE AIRE	 450.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| FILTRO DE AIRE	 450.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039984| MANO DE OBRA	 600.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| MANO DE OBRA	 600.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039984| MANO DE OBRA	 600.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS1609|09/12/2021|0000230.34|1.0000|039984|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,340.00	 3,340.00

	DD 0000064	08/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000081	06/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2201
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096| CESPED BERMUDA	 11,970.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096| CESPED BERMUDA	 11,970.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040096| CESPED BERMUDA	 11,970.00
	 4	2112‑1‑000002‑000390   EDUARDO VERDUGO GARCIA	VEGE   |                          2201|06/12/2021|0001651.03|1.0000|040096|ADQUISICION DE CESPED	 11,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,940.00	 23,940.00

	DD 0000087	11/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3633
	 1	5134‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040119| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA RTL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, MODELO 1995 COLOR BLANCO	 8,120.00
	 2	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040119| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA RTL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, MODELO 1995 COLOR BLANCO	 8,120.00
	 3	8240‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040119| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA RTL CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, MODELO 1995 COLOR BLANCO	 8,120.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3633|11/12/2021|0001120.00|1.0000|040119|SERVICIO DE TRASLADO D	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000094	10/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18446
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040184| REPARACION DE DETALLADO Y COMPRA DE PIEZAS DE ACURA 2008	 36,413.79
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040184| REPARACION DE DETALLADO Y COMPRA DE PIEZAS DE ACURA 2008	 36,413.79
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040184| REPARACION DE DETALLADO Y COMPRA DE PIEZAS DE ACURA 2008	 36,413.79
	 4	2112‑1‑000001‑000227   CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	GARC   |                      AAA18446|10/12/2021|0005022.59|1.0000|040184|REPARACION,DETALLADO Y	 36,413.79

	* Total‑Poliza..: *	 72,827.58	 72,827.58

	DD 0000095	09/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 04282ABC
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040188| HP TONER P/LJ PRO 400 M401 80A NEGRO	 2,822.40
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040188| HP TONER P/LJ PRO 400 M401 80A NEGRO	 2,822.40
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040188| HP TONER P/LJ PRO 400 M401 80A NEGRO	 2,822.40
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      04282ABC|09/12/2021|0000389.30|1.0000|040188|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,822.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,644.80	 5,644.80

	EE40000014	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PROFR JESUS ANDRES BELTRAN VIZCARRA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "CORONEL RODOLFO T. LOAIZA" DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES II, ELOTA, SINALOA. PARA LA COMPRA DE 125 BOLSAS DE DULCES PARA LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION. YA QUE NO CUENTAS CON RECURSOS PROPIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000882‑E4  JESUS ANDRES BELTRAN VIZCARRA	 1,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PROFR JESUS ANDRES BELTRAN VIZCARRA, DIRECTOR DE LA ESCUELA P	 1,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039973| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000015	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE LA COL. BUENOS AIRES, ELOTA, SINALOA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, EL CUAL SE CELEBRARÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000883‑E4  RICARDO ROSAS MIRANDA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE LA COL. BU	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039974| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000016	08/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A CURSO DE CAPACITACION A AUTORIDADES MUNICIPALES "RENDICION DE CUENTAS Y FISCALIZACION" EN EL CONGRESO DEL ESTADO, CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT, OBRAS PUBLICAS, SINDICO PROCURADOR, TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y PRESINDENCIA, EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000884‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 7,385.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A	 1,477.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A	 1,477.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A	 1,477.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,477.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR LA SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA A	 2,954.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,954.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,954.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,954.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,954.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,954.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039975| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,954.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,540.00	 29,540.00

	EE40000017	09/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, CAMPO TORTUGUERO, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE COL. BUENOS AIRES, ELOTA, CARRIZO, PRIMER CUADRO, RECOLECCIÓN DE BASURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000885‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,009.95
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976| PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA A COSALA, CAMPO TORTUGUERO, PARQ	 28,977.79
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976| PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021,	 28,977.79
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976| PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021,	 28,977.79
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976| PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021,	 28,977.79
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976| PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021,	 28,977.79
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976| PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021,	 28,977.79
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039976| PAGO DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021,	 28,977.79
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000885‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,967.83
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0000885‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 115,911.16	 115,911.16

	IA 0000026	07/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85

	 2	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85
	 4	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85
	 5	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85
	 7	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85
	 8	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 33,662.85

	* Total‑Poliza..: *	 134,651.40	 134,651.40

	IC 0000004	06/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 12,454.75
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 12,454.75
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 12,454.75
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 12,454.75
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 12,454.75
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 12,454.75
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 12,454.75
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 13,220.50
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 13,220.50
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 13,220.50
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 13,220.50
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 13,220.50
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 13,220.50
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 13,220.50
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,111.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,111.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,111.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,111.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,111.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,111.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,111.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,455.91
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,455.91
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,455.91
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,455.91
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,455.91
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,455.91
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,455.91
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,165.06
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,165.06
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,165.06
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,165.06
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,165.06
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,165.06
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,165.06
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.86
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	‑0.86
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	‑0.86
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	‑0.86
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	‑0.86
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	‑0.86
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	‑0.86
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 6,291.34
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 6,291.34
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 6,291.34
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 6,291.34
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 6,291.34
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 6,291.34
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 6,291.34
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 370.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 370.00

	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 370.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 370.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 370.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 370.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 370.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 205.62
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 205.62
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 205.62
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 616.87
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 616.87
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 616.87
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 616.87
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 616.87
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 616.87
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 616.87
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,200.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,200.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,200.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,200.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,200.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,200.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 1,200.00
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 672.00
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 672.00
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 672.00
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 672.00
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 672.00
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 672.00
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 672.00
	 92	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,240.49
	 93	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 2,240.49
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 2,240.49
	 95	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 2,240.49
	 96	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 2,240.49
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 2,240.49
	 98	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 2,240.49
	 99	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 366.48
	 100	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 366.48
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 366.48
	 102	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 366.48
	 103	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 366.48
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 366.48
	 105	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 366.48
	 106	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 500.00
	 107	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 500.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 500.00
	 109	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 500.00
	 110	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 500.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 500.00
	 112	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 06/12/2021	 500.00
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 16,166.42

	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 23,214.52
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 366.48
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 168,301.68	 168,301.68

	IC 0000005	07/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 7,268.91
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 7,268.91
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 7,268.91
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 7,268.91
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 7,268.91
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 7,268.91
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 7,268.91
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 10,280.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 10,280.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 10,280.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 10,280.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 10,280.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 10,280.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 10,280.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 637.97
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 637.97
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 637.97
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 637.97
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 637.97
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 637.97
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 637.97
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,117.02
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,117.02
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,117.02
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,117.02
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,117.02
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,117.02
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,117.02
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 985.82
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 985.82
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 985.82
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 985.82
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 985.82
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 985.82
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 985.82
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 0.71
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 0.71
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 0.71
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 0.71
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 0.71
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 0.71
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 0.71
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,377.43
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,377.43
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,377.43
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,377.43
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,377.43
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,377.43
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,377.43
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 18,550.80
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 18,550.80
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 18,550.80
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 18,550.80
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 18,550.80
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 18,550.80

	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 18,550.80
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 337.74
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 337.74
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 337.74
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 337.74
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 337.74
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 337.74
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 337.74
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,855.08
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,855.08
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,855.08
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,855.08
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,855.08
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,855.08
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,855.08
	 71	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 19,740.00
	 72	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 19,740.00
	 73	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 19,740.00
	 74	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 19,740.00
	 75	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 19,740.00
	 76	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 19,740.00
	 77	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 19,740.00
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,477.27
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,477.27
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,477.27
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,477.27
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,477.27
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,477.27
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,477.27
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,680.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,680.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,680.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,680.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,680.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,680.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 3,680.00
	 92	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 300.00
	 93	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 300.00
	 94	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 300.00
	 95	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 300.00
	 96	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 300.00
	 97	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 300.00
	 98	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 300.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 130.80
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 130.80
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 130.80
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 392.40
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 392.40
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 392.40
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 392.40
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 392.40

	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 392.40
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 392.40
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,974.00
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,974.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,974.00
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,974.00
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,974.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,974.00
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 1,974.00
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,616.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 2,616.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 2,616.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 2,616.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 2,616.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 2,616.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 07/12/2021	 2,616.00
	 134	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 24,121.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 22,005.27
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 9,013.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	 21,714.00

	* Total‑Poliza..: *	 307,413.08	 307,413.08

	IC 0000006	08/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 8,626.05
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 8,626.05
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 8,626.05
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 8,626.05
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 8,626.05
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 8,626.05
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 8,626.05
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 16,329.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 16,329.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 16,329.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 16,329.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 16,329.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 16,329.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 16,329.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 716.16
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 716.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 716.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 716.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 716.16
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 716.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 716.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,779.46
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,779.46
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,779.46
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,779.46
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,779.46
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,779.46
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,779.46
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 707.54
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 707.54
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 707.54
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 707.54
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 707.54
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 707.54
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 707.54
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.13
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.13
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.13

	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.13
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.13
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.13
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.13
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,315.94
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,315.94
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,315.94
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,315.94
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,315.94
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,315.94
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,315.94
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,860.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,860.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,860.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,860.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,860.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,860.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,860.00
	 57	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 300.00
	 58	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 300.00
	 59	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 300.00
	 60	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 300.00
	 61	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 300.00
	 62	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 300.00
	 63	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 300.00
	 64	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,000.00
	 65	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,000.00
	 66	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,000.00
	 67	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,000.00
	 68	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,000.00
	 69	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,000.00
	 70	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 3,000.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 576.04
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 576.04
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 576.04
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,728.13
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,728.13
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,728.13
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,728.13
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,728.13
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,728.13
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 1,728.13
	 92	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 5,250.80
	 93	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,250.80
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,250.80
	 95	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,250.80
	 96	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,250.80
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,250.80
	 98	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,250.80
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 5,082.58
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,082.58

	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,082.58
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,082.58
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,082.58
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,082.58
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 5,082.58
	 106	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 67.20
	 107	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 67.20
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 67.20
	 109	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 67.20
	 110	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 67.20
	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 67.20
	 112	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 67.20
	 113	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 224.05
	 114	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 224.05
	 115	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 224.05
	 116	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 224.05
	 117	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 224.05
	 118	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 224.05
	 119	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 224.05
	 120	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 896.20
	 121	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 896.20
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 896.20
	 123	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 896.20
	 124	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 896.20
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 896.20
	 126	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 896.20
	 127	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 4,909.30
	 128	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 4,909.30
	 129	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 4,909.30
	 130	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 4,909.30
	 131	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 4,909.30
	 132	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 4,909.30
	 133	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	 4,909.30
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.06
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.06
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.06
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.06
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.06
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.06
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 08/12/2021	‑0.06
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 36,079.00
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	 19,866.22

	* Total‑Poliza..: *	 223,780.88	 223,780.88

	IC 0000007	09/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 11,126.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,126.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,126.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,126.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,126.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,126.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,126.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 11,950.09
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,950.09
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,950.09
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,950.09
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,950.09
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,950.09
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 11,950.09
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 995.31
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 995.31

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 995.31
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 995.31
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 995.31
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 995.31
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 995.31
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,312.41
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,312.41
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,312.41
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,312.41
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,312.41
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,312.41
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,312.41
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 716.96
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 716.96
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 716.96
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 716.96
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 716.96
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 716.96
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 716.96
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.35
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	‑0.35
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	‑0.35
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	‑0.35
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	‑0.35
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	‑0.35
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	‑0.35
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 215.08
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 215.08
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 215.08
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 215.08
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 215.08
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 215.08
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 215.08
	 50	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 600.00
	 51	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 600.00
	 52	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 600.00
	 53	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 600.00
	 54	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 600.00
	 55	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 600.00
	 56	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 600.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 276.02
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 276.02
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 276.02
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 828.06
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 828.06
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 828.06
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 828.06
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 828.06
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 828.06
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 828.06
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,504.00

	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 3,504.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 3,504.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 3,504.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 3,504.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 3,504.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 3,504.00
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 224.00
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 224.00
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 224.00
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 224.00
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 224.00
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 224.00
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 224.00
	 92	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 93	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,792.40
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,792.40
	 95	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,792.40
	 96	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,792.40
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,792.40
	 98	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 1,792.40
	 99	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 830.39
	 100	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 830.39
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 830.39
	 102	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 830.39
	 103	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 830.39
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 830.39
	 105	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 09/12/2021	 830.39
	 106	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 27,720.58
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	 6,926.39

	* Total‑Poliza..: *	 138,587.88	 138,587.88

	IC 0000008	10/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 5,075.95
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 5,075.95
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 5,075.95
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 5,075.95
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 5,075.95
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 5,075.95
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 5,075.95
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 8,458.35
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 8,458.35
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 8,458.35
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 8,458.35
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 8,458.35
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 8,458.35
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 8,458.35
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 405.65
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 405.65
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 405.65
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 405.65
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 405.65
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 405.65
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 405.65
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 947.84
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 947.84
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 947.84
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 947.84
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 947.84
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 947.84
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 947.84
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,075.44

	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,075.44
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,075.44
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,075.44
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,075.44
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,075.44
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,075.44
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 0.77
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 0.77
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 0.77
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 0.77
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 0.77
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 0.77
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 0.77
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 62,233.06
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 62,233.06
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 62,233.06
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 62,233.06
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 62,233.06
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 62,233.06
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 62,233.06
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,290.53
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,290.53
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,290.53
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,290.53
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,290.53
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,290.53
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,290.53
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 544.07
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 544.07
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 544.07
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,632.21
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,632.21
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,632.21
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,632.21
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,632.21
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,632.21
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 1,632.21
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 6,223.31
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 6,223.31
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 6,223.31
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 6,223.31
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 6,223.31
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 6,223.31
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 6,223.31
	 85	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 4,974.52
	 86	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,974.52
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,974.52
	 88	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,974.52
	 89	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,974.52
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,974.52
	 91	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,974.52

	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 960.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 960.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 960.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 960.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 960.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 960.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 960.00
	 99	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 241.79
	 100	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 241.79
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 241.79
	 102	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 241.79
	 103	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 241.79
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 241.79
	 105	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 241.79
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 672.10
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 672.10
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 672.10
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 672.10
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 672.10
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 672.10
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 672.10
	 113	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 4,032.90
	 114	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,032.90
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,032.90
	 116	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,032.90
	 117	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,032.90
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,032.90
	 119	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 4,032.90
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 657.36
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 657.36
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 657.36
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 657.36
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 657.36
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 657.36
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 657.36
	 127	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 650.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 650.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 650.00
	 130	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 650.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 650.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 650.00
	 133	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	 650.00
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.12
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	‑0.12
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	‑0.12
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	‑0.12
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	‑0.12
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	‑0.12
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10/12/2021	‑0.12
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,304.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 27,179.18
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 69,016.37
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,120.25

	* Total‑Poliza..: *	 402,479.20	 402,479.20

	** Total‑Dia..: **	 2,381,783.98	 2,381,783.98

	D  0000063	13/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 993,614.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 993,614.00

	* Total‑Poliza..: *	 993,614.00	 993,614.00

	D  0000064	13/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	13/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	13/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	13/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	14/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL  DEL 2021..
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL  DEL 2021..	 19,275.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000048   L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL  DEL 2021..	 5,643.00
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE ABRIL  DEL 2021..	 13,632.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,275.00	 19,275.00

	D  0000069	14/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021..
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021..	 14,688.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000051   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021..	 6,325.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R.  COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021..	 21,013.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,013.00	 21,013.00

	D  0000070	14/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	14/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	14/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,306,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE  2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,306,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,306,000.00	 2,306,000.00

	D  0000074	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 8,860.08
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,958.57
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 216.59
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,726.60

	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 725.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 10,264.83
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,376.23
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 13,453.28
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 797.45
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,109.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 56,743.17
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,025.06
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,997.08
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,647.56
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,012.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,567.81
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 283.15
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 222.75
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 118.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 152.67
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 40.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 47,335.92
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 6,858.89
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 7,284.40
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 309,848.91
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 14,617.40
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 256,718.95
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 5,339.86
	 33	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 362,389.03
	 34	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362,389.03
	 35	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362,389.03
	 36	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362,389.03
	 37	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362,389.03
	 38	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362,389.03
	 39	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 362,389.03
	 40	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 35,450.00
	 41	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,450.00
	 42	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,450.00
	 43	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,450.00
	 44	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,450.00
	 45	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,450.00
	 46	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,450.00
	 47	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 293,367.75
	 48	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 49	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 50	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 51	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 52	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 53	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 293,367.75
	 54	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 42,719.51
	 55	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,719.51
	 56	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,719.51
	 57	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,719.51
	 58	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,719.51
	 59	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,719.51
	 60	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,719.51
	 61	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,771.86
	 62	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 3,265.29
	 63	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	039991| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 56,412.07
	 64	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,412.07
	 65	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,412.07
	 66	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,412.07
	 67	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,412.07

	 68	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,412.07
	 69	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 56,412.07

	* Total‑Poliza..: *	 3,161,353.44	 3,161,353.44

	D  0000075	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,048.40
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,048.40
	 8	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 673.12
	 9	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 10	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 11	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 12	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 13	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 14	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 673.12
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,535.75
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,535.75
	 22	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 369.05
	 23	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 24	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 25	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 26	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 27	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 28	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 369.05
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,561.95
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,561.95
	 36	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,512.39
	 37	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 38	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 39	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 40	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 41	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 42	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,512.39
	 43	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 500.00
	 44	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 46	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 47	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 48	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 49	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.00
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,785.75
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,785.75

	 57	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 638.10
	 58	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 59	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 60	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 61	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 62	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 63	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 638.10
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 26,236.65
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,236.65
	 71	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 250.00
	 72	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 74	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 75	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 76	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 77	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250.00
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,940.40
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,940.40
	 85	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,588.08
	 86	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 88	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 89	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 90	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 91	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,588.08
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,786.05
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,786.05
	 99	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 833.18
	 100	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 102	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 103	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 104	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 105	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 833.18
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,906.85
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,906.85
	 113	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,600.92
	 114	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 115	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 116	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 117	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 118	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92

	 119	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.92
	 120	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,564.36
	 121	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,564.36
	 122	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,564.36
	 123	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,564.36
	 124	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,564.36
	 125	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,564.36
	 126	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,564.36
	 127	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,101.12
	 128	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 129	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 130	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 131	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 132	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 133	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,101.12
	 134	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,357.68
	 135	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 136	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 137	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 138	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 139	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 140	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,357.68
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,871.40
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,871.40
	 148	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,174.28
	 149	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 150	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 151	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 152	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 153	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 154	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,174.28
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 143,213.70
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 143,213.70
	 162	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,850.35
	 163	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,850.35
	 164	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,850.35
	 165	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,850.35
	 166	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,850.35
	 167	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,850.35
	 168	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,850.35
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 176	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 849.60
	 177	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 178	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 179	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 180	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60

	 181	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 182	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.60
	 183	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 283.20
	 184	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 185	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 186	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 187	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 188	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 189	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 283.20
	 190	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,657.80
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 192	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 194	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 195	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 196	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,657.80
	 197	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,842.08
	 198	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 199	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 200	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 201	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 202	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 203	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,842.08
	 204	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 381.80
	 205	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 206	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 207	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 208	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 209	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 210	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381.80
	 211	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 37,691.25
	 212	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 213	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 214	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 215	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 216	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 217	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,691.25
	 218	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,310.22
	 219	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 220	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 221	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 222	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 223	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 224	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,310.22
	 225	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 995.25
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.25
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.25
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.25
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.25
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.25
	 231	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 995.25
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,471.10
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,471.10
	 239	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,595.25
	 240	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 241	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 242	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25

	 243	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 244	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 245	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.25
	 246	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,223.50
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 248	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 250	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 251	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 252	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,223.50
	 253	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 823.86
	 254	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 255	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 256	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 257	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 258	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 259	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 823.86
	 260	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,051.65
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 262	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 263	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 264	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 265	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 266	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,051.65
	 267	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,666.57
	 268	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 269	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 270	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 271	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 272	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 273	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,666.57
	 274	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,692.40
	 275	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 276	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 277	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 278	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 279	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 280	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,692.40
	 281	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,817.54
	 282	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 283	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 284	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 285	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 286	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 287	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,817.54
	 288	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,797.80
	 289	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 290	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 291	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 292	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 293	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 294	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,797.80
	 295	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,917.44
	 296	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 297	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 298	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 299	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 300	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 301	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,917.44
	 302	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,917.12
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 304	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12

	 305	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 306	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 307	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 308	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,917.12
	 309	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,595.35
	 310	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 311	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 312	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 313	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 314	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 315	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,595.35
	 316	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,248.85
	 317	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 318	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 319	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 320	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 321	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 322	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,248.85
	 323	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 324	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 325	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 327	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 328	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 329	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 330	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,220.99
	 331	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 332	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 333	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 334	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 335	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 336	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,220.99
	 337	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 48,623.10
	 338	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 339	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 340	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 341	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 342	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 343	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,623.10
	 344	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,380.00
	 345	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 346	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 347	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 348	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 349	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 350	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,380.00
	 351	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,591.30
	 352	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 353	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 354	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 355	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 356	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 357	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,591.30
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,914.82
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,914.82
	 365	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 55,093.20
	 366	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20

	 367	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 368	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 369	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 370	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 371	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,093.20
	 372	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,021.87
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,021.87
	 374	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,021.87
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,021.87
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,021.87
	 377	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,021.87
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,021.87
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,481.24
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,481.24
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,481.24
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,481.24
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,481.24
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,481.24
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,481.24
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 15,441.00
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,441.00
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,441.00
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,441.00
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,441.00
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,441.00
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,441.00
	 393	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,277.25
	 394	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 395	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 396	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 397	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 398	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 399	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,277.25
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,531.79
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,531.79
	 407	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 37,345.20
	 408	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 409	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 410	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 411	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 412	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 413	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 37,345.20
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,707.02
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,707.02
	 421	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,959.59
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,959.59
	 423	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,959.59
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,959.59
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,959.59
	 426	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,959.59
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,959.59
	 428	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,131.56

	 429	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 430	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 431	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 433	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,131.56
	 435	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 47,043.75
	 436	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 437	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 438	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 439	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 440	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 441	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,043.75
	 442	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,303.69
	 443	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 444	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 445	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 446	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 447	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 448	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,303.69
	 449	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,340.16
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 451	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 454	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,340.16
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 96,684.90
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 96,684.90
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 55,005.90
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,005.90
	 470	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 471	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 472	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 473	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 474	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 475	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 476	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 48,365.55
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,365.55
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 33,729.00
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,729.00

	 491	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,066.10
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,066.10
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,556.35
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,556.35
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,664.75
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,664.75
	 512	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,850.00
	 513	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 514	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 515	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 516	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 517	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 518	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,850.00
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,763.35
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,763.35
	 526	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,767.22
	 527	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 528	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 529	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 530	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 531	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 532	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,767.22
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 35,045.70
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,045.70
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,045.70
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,045.70
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,045.70
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,045.70
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,045.70
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,083.85
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,083.85
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,083.85
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,083.85
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,083.85
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,083.85
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,083.85
	 547	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 548	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 549	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 550	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 551	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 552	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00

	 553	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,089.15
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,089.15
	 561	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,187.90
	 562	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 563	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 564	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 565	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 566	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 567	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,187.90
	 568	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,953.55
	 569	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,953.55
	 570	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,953.55
	 571	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,953.55
	 572	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,953.55
	 573	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,953.55
	 574	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,953.55
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 35,414.40
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,414.40
	 582	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,942.45
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 584	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 586	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 587	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 588	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,942.45
	 589	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,015.55
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 591	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 593	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 594	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 595	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,015.55
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,990.15
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,990.15
	 603	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,248.00
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,248.00
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,543.50
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,543.50
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,543.50
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,543.50
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,543.50

	 615	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,543.50
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,543.50
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,054.95
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,054.95
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,486.60
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,486.60
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,486.60
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,486.60
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,486.60
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,486.60
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,486.60
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,056.35
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,056.35
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,056.35
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,056.35
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,056.35
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,056.35
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,056.35
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,819.60
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,819.60
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 49,184.40
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,184.40
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,184.40
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,184.40
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,184.40
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,184.40
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,184.40
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 83,925.60
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 83,925.60
	 659	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,401.14
	 660	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 661	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 662	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 663	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 664	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 665	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,401.14
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 34,280.25
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,280.25
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,280.25
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,280.25
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,280.25
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,280.25
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,280.25
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,548.98
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98

	 677	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,548.98
	 680	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,820.10
	 681	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 682	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 683	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 684	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 685	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 686	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,820.10
	 687	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 31,785.15
	 688	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 689	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 690	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 691	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 692	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 693	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,785.15
	 694	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,500.00
	 695	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 696	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 697	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 698	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 699	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 700	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,500.00
	 701	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 20,696.25
	 702	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 703	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 704	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 705	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 706	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 707	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,696.25
	 708	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,200.00
	 709	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 710	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 711	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 712	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 713	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 714	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,200.00
	 715	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 73,217.70
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,217.70
	 717	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,217.70
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,217.70
	 719	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,217.70
	 720	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,217.70
	 721	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,217.70
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,962.60
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,962.60
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,962.60
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,962.60
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,962.60
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,962.60
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,962.60
	 729	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 34,907.40
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 731	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 734	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,907.40
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,822.74
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,822.74
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,822.74

	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,822.74
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,822.74
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,822.74
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,822.74
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,836.20
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,836.20
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,836.20
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,836.20
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,836.20
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,836.20
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,836.20
	 750	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,437.36
	 751	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,437.36
	 752	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,437.36
	 753	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,437.36
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,437.36
	 755	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,437.36
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,437.36
	 757	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 45,288.00
	 758	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 759	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 760	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 761	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 762	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 763	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,288.00
	 764	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,842.94
	 765	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,842.94
	 766	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,842.94
	 767	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,842.94
	 768	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,842.94
	 769	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,842.94
	 770	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,842.94
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,728.08
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,728.08
	 778	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 55,780.20
	 779	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,780.20
	 780	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,780.20
	 781	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,780.20
	 782	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,780.20
	 783	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,780.20
	 784	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 55,780.20
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,568.02
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,568.02
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,568.02
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,568.02
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,568.02
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,568.02
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,568.02
	 792	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,756.55
	 793	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 794	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 795	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 796	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 797	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 798	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,756.55
	 799	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 250,022.85
	 800	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85

	 801	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 802	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 803	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 804	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 805	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 250,022.85
	 806	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 52,184.70
	 807	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 808	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 809	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 810	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 811	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 812	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,184.70
	 813	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 10,426.61
	 814	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 11,104.00
	 815	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,200.00
	 816	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 7,000.00
	 817	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,491.35
	 818	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 10,177.40
	 819	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,500.00
	 820	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 166.00
	 821	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 28,288.50
	 822	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,026.00
	 823	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 14,292.00
	 824	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 547.63
	 825	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 456.59
	 826	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 124,925.89
	 827	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 29,147.48
	 828	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,000.00
	 829	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 72.71
	 830	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,900.00
	 831	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,700.00
	 832	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 735.14
	 833	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 29,215.66
	 834	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 8,218.37
	 835	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 876.55
	 836	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,081.00
	 837	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,275.00
	 838	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 83,166.31
	 839	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 20,558.78
	 840	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,000.00
	 841	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 12,204.82
	 842	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 432.54
	 843	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 33,182.00
	 844	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,508.00
	 845	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,029.42
	 846	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 37,746.59
	 847	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,500.00
	 848	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 483.00
	 849	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 84,031.43
	 850	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 7,931.00
	 851	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 61,369.00
	 852	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,680.00
	 853	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014| DESCUENTO POR FALTAS	‑279.19
	 854	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 855	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 856	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 857	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 858	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 859	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑279.19
	 860	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 363,824.23
	 861	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,071.78
	 862	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 808,656.48

	 863	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 767.04
	 864	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,208.92
	 865	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 204,468.78
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,066.91
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 4,003.20
	 868	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,614.24
	 869	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,236.05
	 870	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,717.35
	 871	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 908.96
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1.05
	 873	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	040000| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,305,567.76	 8,305,567.76

	D  0000076	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 565,212.50
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      79B3BBDB|14/12/2021|0077960.34|1.0000|040011|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 565,212.50
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      79B3BBDB|14/12/2021|0077960.34|1.0000|040011|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 565,212.50
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      79B3BBDB|14/12/2021|0077960.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 565,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,826,062.50	 2,826,062.50

	D  0000077	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|040017|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 2	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  9F98U3122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|040017|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 3	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 4	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  799VGT122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 5	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2936122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,761.00
	 6	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5M2936122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,761.00
	 7	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  5K501G122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 154.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  744XGD122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 154.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 847.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  Y161EK122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 847.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,271.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  032WT1122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,271.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,895.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  3M0W99122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,895.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   MC835W12021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 354.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   MC835W12021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 354.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,981.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  X513WX122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,981.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 799.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  P044GF122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 799.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,603.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM276H122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,603.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 645.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  2W58A3122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 645.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,534.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  104NA9122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,534.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  035TMN122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 151.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 694.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  078WVY122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 694.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00

	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  DN984V122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 150.00
	 35	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	 37,292.00
	 36	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 37,292.00
	 37	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 37,292.00
	 38	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 37,292.00
	 39	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 37,292.00
	 40	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 37,292.00
	 41	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	 37,292.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CSS|                  9F98U3122021|15/12/2021|0000000.14|1.0000|040017|REGISTRO DE PAG	 37,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,460.00	 186,460.00

	D  0000078	15/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	15/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	15/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	15/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	15/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 6,548.10
	 2	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 3	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 4	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 5	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 6	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 7	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 8	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 2,182.69
	 9	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 10	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 11	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 12	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 13	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 14	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,182.69
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 229.18
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 149.81
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 8,351.80

	* Total‑Poliza..: *	 34,923.16	 34,923.16

	D  0000084	16/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 25,492.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 25,492.85

	* Total‑Poliza..: *	 25,492.85	 25,492.85

	D  0000085	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	 137,676.67
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 137,676.67
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 137,676.67
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 137,676.67
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 137,676.67
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 137,676.67
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 137,676.67
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      1AFCB4EB|15/12/2021|0018989.89|1.0000|040009|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 137,676.67
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      1AFCB4EB|15/12/2021|0018989.89|1.0000|040009|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 137,676.67
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      1AFCB4EB|15/12/2021|0018989.89|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 137,676.67

	* Total‑Poliza..: *	 688,383.35	 688,383.35

	D  0000086	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 331,102.09
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      2DBFF35E|15/12/2021|0045669.25|1.0000|040010|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 331,102.09
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      2DBFF35E|15/12/2021|0045669.25|1.0000|040010|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 331,102.09
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      2DBFF35E|15/12/2021|0045669.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 331,102.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,655,510.45	 1,655,510.45

	D  0000087	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,424.29
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      9936DE5E|15/12/2021|0005851.63|1.0000|040012|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,424.29
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      9936DE5E|15/12/2021|0005851.63|1.0000|040012|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,424.29
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      9936DE5E|15/12/2021|0005851.63|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,424.29

	* Total‑Poliza..: *	 212,121.45	 212,121.45

	D  0000088	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,916.67
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 42,916.67
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 42,916.67
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 42,916.67
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 42,916.67
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 42,916.67
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 42,916.67
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      E36313B3|15/12/2021|0005919.54|1.0000|040013|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,916.67
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      E36313B3|15/12/2021|0005919.54|1.0000|040013|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,916.67
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      E36313B3|15/12/2021|0005919.54|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,916.67

	* Total‑Poliza..: *	 214,583.35	 214,583.35

	D  0000089	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 ( ASI MISMO DESCUENTOS DE DE GASTOS A COMPROBAR DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ANTERIOR )
	 1	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 312,733.80
	 2	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 198,666.50
	 3	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 190,348.50
	 4	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 113,952.75
	 5	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 73,516.50

	 6	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 41,627.00
	 7	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 41,394.50
	 8	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 43,266.60
	 9	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 20,928.15
	 10	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 37,621.00
	 11	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 39,305.20
	 12	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 153,531.00
	 13	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 300,039.15
	 14	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 82,544.50
	 15	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 108,018.50
	 16	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 104,103.00
	 17	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 148,498.50
	 18	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 120,725.50
	 19	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 76,067.00
	 20	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 41,465.80
	 21	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 58,983.50
	 22	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 64,221.00
	 23	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 68,937.50
	 24	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 209,060.15
	 25	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 22,508.50
	 26	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 152,928.63
	 27	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 98,314.00
	 28	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 43,141.50
	 29	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 183,593.50
	 30	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 46,718.50
	 31	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 23,300.50
	 32	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 176,064.73
	 33	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 9,204.00
	 34	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 168,788.00
	 35	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 414,785.36
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 15,000.00
	 37	1123‑1‑000010‑000001‑000191   TOMAS RAMIREZ LOPEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 15,000.00
	 38	1123‑1‑000010‑000001‑000124   RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 39	1123‑1‑000010‑000001‑000048   KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 40	1123‑1‑000010‑000001‑000113   ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 41	1123‑1‑000010‑000001‑000154   RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 6,000.00
	 42	1123‑1‑000010‑000001‑000119   HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 7,000.00
	 43	1123‑1‑000010‑000001‑000112   FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00
	 44	1123‑1‑000010‑000001‑000049   MARIA DEL CARMEN RELAGADO CASTILLO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 2,000.00
	 45	1123‑1‑000010‑000001‑000051   DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 8,000.00
	 46	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 14,100.00
	 47	1123‑1‑000010‑000001‑000070   CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 7,000.00
	 48	1123‑1‑000010‑000001‑000082   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 49	1123‑1‑000010‑000001‑000189   CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 50	1123‑1‑000010‑000001‑000195   RICARDO VEGA SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 51	1123‑1‑000010‑000001‑000121   GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 8,000.00
	 52	1123‑1‑000010‑000001‑000197   ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00
	 53	1123‑1‑000010‑000001‑000015   MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HER	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 54	1123‑1‑000010‑000001‑000111   JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 3,000.00
	 55	1123‑1‑000010‑000001‑000022   JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,000.00
	 56	1123‑1‑000010‑000001‑000115   CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 2,000.00
	 57	1123‑1‑000010‑000001‑000065   MARIA BASTIDAS CORRALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00
	 58	1123‑1‑000010‑000001‑000186   AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 11,000.00
	 59	1123‑1‑000010‑000001‑000110   ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 20,000.00
	 60	1123‑1‑000010‑000001‑000071   JULIAN BENITEZ LANDEROS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 3,000.00
	 61	1123‑1‑000010‑000001‑000067   GERARDO RAMIREZ VILLELA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 2,000.00
	 62	1123‑1‑000010‑000001‑000126   CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00
	 63	1123‑1‑000010‑000001‑000142   JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 4,000.00
	 64	1123‑1‑000010‑000001‑000077   JOSE LUIS TORRES CASTRO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 3,000.00
	 65	1123‑1‑000010‑000001‑000060   JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00
	 66	1123‑1‑000010‑000001‑000181   JOSE LUIS TAPIA TELLES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 3,000.00
	 67	1123‑1‑000010‑000001‑000143   LUZ IRENE CASTRO MADRILES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00

	 68	1123‑1‑000010‑000001‑000090   MARIA JULIA  GARCIA ARMENTA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 2,000.00
	 69	1123‑1‑000010‑000001‑000133   JESUS MANCILLAS MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00
	 70	1123‑1‑000010‑000001‑000193   YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,000.00
	 71	1123‑1‑000003‑000001‑000048   MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 5,600.01
	 72	1123‑1‑000003‑000001‑000061   AZUCENA NUÑEZ ROSAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 17,000.00
	 73	1123‑1‑000003‑000001‑000081   ADELITA ROCHA MORALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 198.00
	 74	1123‑1‑000003‑000001‑000065   GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 4,000.00
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 2,842,228.31
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 3,760.00
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 21,923.28
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 90,675.12
	 79	2119‑1‑000016‑000009   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 60,495.13
	 80	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 19,487.68
	 81	2119‑1‑000016‑000127   JONHATAN SANCHEZ NORIEGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 10,692.31
	 82	2119‑1‑000016‑000128   JESUS GRACIELA HERRERA AYON	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 6,522.50
	 83	1123‑1‑000010‑000001‑000134   MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE LOTA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,664,792.58	 3,664,792.58

	D  0000090	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 20,193.60
	 2	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 22,143.00
	 3	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 30,247.80
	 4	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 19,143.00
	 5	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 48,894.00
	 6	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 16,206.60
	 7	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 104,946.60
	 8	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 62,769.60
	 9	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 93,191.40
	 10	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 31,761.60
	 11	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 19,144.20
	 12	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 24,995.40
	 13	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 59,627.40
	 14	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 95,374.20
	 15	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 194,492.40
	 16	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 50,365.20
	 17	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 43,485.60
	 18	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 203,380.80
	 19	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 572,854.80
	 20	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 16,992.00
	 21	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 19,399.20
	 22	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 149,380.80
	 23	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 42,631.20
	 24	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 188,175.00
	 25	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 170,670.60
	 26	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 33,884.40
	 27	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 270,780.38
	 28	1123‑1‑000010‑000001‑000068   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00
	 29	1123‑1‑000010‑000001‑000194   JOHANNA KARELI ISIORDIA CORTEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 3,000.00
	 30	1123‑1‑000010‑000001‑000024   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 10,000.00
	 31	1123‑1‑000010‑000001‑000076   DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00
	 32	1123‑1‑000010‑000001‑000004   MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 12,000.00
	 33	1123‑1‑000010‑000001‑000059   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00
	 34	1123‑1‑000010‑000001‑000016   EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 15,000.00
	 35	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 22,000.00
	 36	1123‑1‑000010‑000001‑000052   NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 13,000.00
	 37	1123‑1‑000010‑000001‑000105   IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 10,000.00
	 38	1123‑1‑000010‑000001‑000156   RAMON GAXIOLA ROCHA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 10,000.00
	 39	1123‑1‑000010‑000001‑000192   JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00
	 40	1123‑1‑000010‑000001‑000042   JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 4,000.00
	 41	1123‑1‑000010‑000001‑000141   GUADALUPE TELLES NORIEGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 6,000.00
	 42	1123‑1‑000010‑000001‑000056   VIRGINIA BARRAZA ANGULO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00

	 43	1123‑1‑000010‑000001‑000043   MARTIN CAMPOS YURIAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00
	 44	1123‑1‑000010‑000001‑000132   LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 3,000.00
	 45	1123‑1‑000010‑000001‑000138   CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00
	 46	1123‑1‑000010‑000001‑000066   CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 3,000.00
	 47	1123‑1‑000010‑000001‑000160   VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 4,000.00
	 48	1123‑1‑000010‑000001‑000106   PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 3,000.00
	 49	1123‑1‑000010‑000001‑000157   MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 2,000.00
	 50	1123‑1‑000010‑000001‑000145   SERGIO OSUNA IRIBE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 6,000.00
	 51	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 9,000.00
	 52	1123‑1‑000010‑000001‑000131   JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,000.00
	 53	1123‑1‑000010‑000001‑000046   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 10,000.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 1,840,363.45
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 13,671.30
	 56	2119‑1‑000016‑000129   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 13,460.02
	 57	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 4,635.18
	 58	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 6,440.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,334,350.40	 2,334,350.40

	D  0000091	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 64,456.60
	 2	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 36,670.60
	 3	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 15,688.00
	 4	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 19,485.00
	 5	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 8,875.60
	 6	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 8,324.40
	 7	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 7,370.90
	 8	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 4,338.90
	 9	2111‑4‑000001‑005201   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 4,370.90
	 10	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 3,776.50
	 11	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 4,369.50
	 12	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 20,524.40
	 13	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 6,377.28
	 14	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 19,785.43
	 15	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 6,798.83
	 16	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 15,213.40
	 17	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 2,593.95
	 18	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 9,012.60
	 19	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 13,797.50
	 20	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 18,843.90
	 21	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 2,124.00
	 22	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 4,370.90
	 23	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 4,660.10
	 24	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,111.90
	 25	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 19,769.48
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 285,047.61
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 2,124.00
	 28	2119‑1‑000016‑000131   FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 7,096.57
	 29	2119‑1‑000016‑000132   VERONICA PADILLA PERAZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 5,464.10
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 12,560.67

	* Total‑Poliza..: *	 319,501.76	 319,501.76

	D  0000092	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,629.80
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,629.80
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,629.80
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,629.80
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,629.80
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,629.80
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,629.80
	 8	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 6.25

	 9	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 92.04
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,544.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,525.45	 10,525.45

	D  0000093	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 12,360,936.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 12,360,936.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,360,936.00	 12,360,936.00

	D  0000094	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021
	 1	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 27,399.60
	 2	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 93,606.30
	 3	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 38,114.35
	 4	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 163,927.73
	 5	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 1,157,181.48
	 6	1123‑1‑000010‑000009‑000016   JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 7	1123‑1‑000010‑000009‑000018   AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 8	1123‑1‑000010‑000009‑000043   REYNALDO CARDENAS LOPEZ	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 7,000.00
	 9	1123‑1‑000010‑000009‑000006   PEDRO LOPEZ ALBA	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 10	1123‑1‑000010‑000009‑000039   LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 6,000.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 17,030.04
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 366.04
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 18,856.80
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 3,837.11
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 146,897.69
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 1,107,822.02
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 64,100.29
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 37,748.31
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 23,562.49
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 10,649.21
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 16,670.01
	 22	2119‑1‑000009‑000912‑000009   IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS (ALFONSO BELTRAN JIMENEZ)	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,689.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,480,229.46	 1,480,229.46

	D  0000095	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEM	 18,857.25
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,857.25
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,857.25
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,857.25
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,857.25
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,857.25
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,857.25
	 8	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 18.75
	 9	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,631.69
	 10	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 644.15
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 16,600.16

	* Total‑Poliza..: *	 75,447.75	 75,447.75

	D  0000096	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 615,824.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 615,824.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 615,824.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 615,824.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 615,824.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 615,824.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 615,824.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      0E86B7A3|15/12/2021|0084941.24|1.0000|040039|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 615,824.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      0E86B7A3|15/12/2021|0084941.24|1.0000|040039|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 615,824.00

	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      0E86B7A3|15/12/2021|0084941.24|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 615,824.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,079,120.00	 3,079,120.00

	D  0000097	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 139,766.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 50,635.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 190,401.00

	* Total‑Poliza..: *	 190,401.00	 190,401.00

	D  0000098	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 1,141,163.16
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 1,095.80
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000034   REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 10,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000196   ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000190   MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,000.00
	 6	1123‑1‑000010‑000001‑000151   RUFINO TAPIA MONZON	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 3,000.00
	 7	1123‑1‑000010‑000001‑000069   SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,000.00
	 8	1123‑1‑000010‑000001‑000104   JOSE MANUEL DELGADO LOYA	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 3,000.00
	 9	1123‑1‑000010‑000001‑000014   MARIA DE JESUS TRUJILLO MU¥OZ	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 10,000.00
	 10	1123‑1‑000010‑000009‑000005   GLADIS NOELIA CORTES FLORES	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 6,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 1,084,799.72
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 8,267.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,141,163.16	 1,141,163.16

	D  0000099	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 1,347,627.98
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNI	 1,347,627.98
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNI	 1,347,627.98
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNI	 1,347,627.98
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNI	 1,347,627.98
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNI	 1,347,627.98
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNI	 1,347,627.98
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      518F6DBF|15/12/2021|0185879.72|1.0000|040038|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 1,347,627.98
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      518F6DBF|15/12/2021|0185879.72|1.0000|040038|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 1,347,627.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      518F6DBF|15/12/2021|0185879.72|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 1,347,627.98

	* Total‑Poliza..: *	 6,738,139.90	 6,738,139.90

	D  0000100	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 92,279.81
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 92,279.81
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 92,279.81
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 92,279.81
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 92,279.81
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 92,279.81
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 92,279.81
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      62514AD5|15/12/2021|0012728.25|1.0000|040041|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 92,279.81
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      62514AD5|15/12/2021|0012728.25|1.0000|040041|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 92,279.81
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      62514AD5|15/12/2021|0012728.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 92,279.81

	* Total‑Poliza..: *	 461,399.05	 461,399.05

	D  0000101	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 95,751.98
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 95,751.98
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 95,751.98
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 95,751.98
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 95,751.98
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 95,751.98
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043| REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MU	 95,751.98

	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8AF265B5|15/12/2021|0013207.17|1.0000|040043|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 95,751.98
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      8AF265B5|15/12/2021|0013207.17|1.0000|040043|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 95,751.98
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      8AF265B5|15/12/2021|0013207.17|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 95,751.98

	* Total‑Poliza..: *	 478,759.90	 478,759.90

	D  0000102	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 23,827.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 23,827.44

	* Total‑Poliza..: *	 23,827.44	 23,827.44

	D  0000103	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE VALDEZ  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE VALDEZ  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,846.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE VALDEZ  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,846.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,846.00	 5,846.00

	D  0000104	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000105	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000106	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000107	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 77,139.65
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 77,139.65

	* Total‑Poliza..: *	 77,139.65	 77,139.65

	D  0000108	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE VALDEZ  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE VALDEZ  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 14,038.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE VALDEZ  DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 14,038.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,038.00	 14,038.00

	D  0000109	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000110	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 113,196.48
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 113,196.48

	* Total‑Poliza..: *	 113,196.48	 113,196.48

	D  0000111	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000112	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI    DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI    DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI    DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000113	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 16,218.37
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 16,218.37

	* Total‑Poliza..: *	 16,218.37	 16,218.37

	D  0000114	18/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000115	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA  SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A FIESTAS NAVIDEÑAS 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A FIESTAS NAVIDEÑAS 2021.	 50,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 50,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      7DF7EC04|17/12/2021|0006896.55|1.0000|040028|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      7DF7EC04|17/12/2021|0006896.55|1.0000|040028|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      7DF7EC04|17/12/2021|0006896.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000116	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION ANUAL COLECTIVA 2021 PUNTO TRIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTES A LA CAJA DE AHORRO ENTRE LO TRABAJADORES QUE AHORRARON.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION ANUAL COLECTIVA 2021 PUNTO TRIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTES A LA CAJA DE AHORRO E	 250,000.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION AN	 250,000.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION AN	 250,000.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION AN	 250,000.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION AN	 250,000.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION AN	 250,000.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION AN	 250,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION ANUAL COLECTIVA 2021 PUNTO TRIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTES A LA CAJA DE AHORRO ENTRE LO TRABAJADORES QUE AHORRARON.	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000117	18/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021
	 1	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 1,213,022.90
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 176,120.91
	 3	1123‑1‑000010‑000009‑000028   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000009‑000010   JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 981,718.10
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 37,875.55
	 7	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 12,572.88
	 8	1123‑1‑000007‑000003‑000035   RODOLFO ROQUE ARREDONDO	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,768.31
	 9	1123‑1‑000007‑000003‑000036   GILBERTO SUAREZ SALAZAR	PAGO AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,496.23

	* Total‑Poliza..: *	 1,218,287.44	 1,218,287.44

	D  0000118	18/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	040108| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2	 3,368.70
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 3,368.70
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 3,368.70

	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 3,368.70
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 3,368.70
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 3,368.70
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 3,368.70
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 106.27
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 117.90
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,144.53

	* Total‑Poliza..: *	 13,474.80	 13,474.80

	D  0000119	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO EN GESTIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAM	 2,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 8	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAM	 2,000.00
	 9	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 10	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 11	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 12	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 13	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 14	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 15	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAM	 2,000.00
	 16	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 17	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 18	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 19	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 20	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 21	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 22	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAM	 2,000.00
	 23	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 24	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 25	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 26	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 27	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 28	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 29	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAM	 2,000.00
	 30	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 31	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 32	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 33	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 34	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 35	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 36	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAM	 2,000.00
	 37	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 38	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 39	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 40	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 41	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 42	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 2,000.00
	 43	1123‑1‑000003‑000001‑000079   ANAYELY ZAMORA MENDOZA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO EN GESTIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000120	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EL C. SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN SE ASIGNO AL AREA DE D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021 ( D‑57 Y 76 DE NOVIEMBRE DEL 2021 )
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EL C. SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN SE ASIGNO AL AREA DE D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021 ( D‑57 Y 76 DE NOVIEMBRE DEL 2021 )	 216.59
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EL C. SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN SE ASIGNO AL AREA DE D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021 ( D‑57 Y 76 DE NOVIEMBRE DEL 2021 )	 216.59

	* Total‑Poliza..: *	 216.59	 216.59

	DA 0000001	15/12/2021  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE	 13,375.73
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 13,375.73
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE	 9,682.07
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE	 9,682.07
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE	 98,837.69
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 98,837.69
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,411.64
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,390.37
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,390.37
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,381.05
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,381.05
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE	 1,686.60
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE	 1,686.60
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE DICIEMBRE	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 339,471.40	 339,471.40

	DC 0000040	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 362,389.03
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 362,389.03
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 35,450.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 35,450.00
	 5	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 293,367.75
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 293,367.75
	 7	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 42,719.51
	 8	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039980|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 42,719.51

	* Total‑Poliza..: *	 733,926.29	 733,926.29

	DC 0000041	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 52,184.70
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 52,184.70
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 250,022.85
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	039981|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 250,022.85

	* Total‑Poliza..: *	 302,207.55	 302,207.55

	DC 0000042	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039982|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000043	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 96,684.90

	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 96,684.90
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 55,005.90
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 55,005.90
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 48,365.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 48,365.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 22,054.95
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 22,054.95
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,486.60
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,486.60
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 83,925.60
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 83,925.60
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 35,045.70
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 35,045.70
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,089.15
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,089.15
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 22,820.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 22,820.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,187.90
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,187.90
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,953.55
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,953.55
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 31,785.15
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 31,785.15
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 73,217.70
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 73,217.70
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 34,907.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 34,907.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 35,414.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 35,414.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,942.45
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,942.45
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 45,288.00
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 45,288.00
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,015.55
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,015.55
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,990.15
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,990.15
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 55,780.20
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 55,780.20
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,248.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,248.00
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,543.50
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 16,543.50
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,056.35
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,056.35
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,556.35
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,556.35
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 24,763.35
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 24,763.35
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 34,280.25
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 34,280.25
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 33,729.00
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 33,729.00
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,066.10
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,066.10
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 21,083.85
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 21,083.85
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,664.75
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,664.75
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,819.60
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,819.60
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 49,184.40

	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 49,184.40
	 65	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 20,696.25
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 20,696.25
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,850.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,850.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,548.98
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,548.98
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 11,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,962.60
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,962.60
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,822.74
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,822.74
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,836.20
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,836.20
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,437.36
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,437.36
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,842.94
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,842.94
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,728.08
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,728.08
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,568.02
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,568.02
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,200.00
	 92	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 9,200.00
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,401.14
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,401.14
	 95	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,767.22
	 96	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	039983|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,023,117.93	 1,023,117.93

	DC 0000050	13/12/2021  12:00:00a. m.	TONER HP 30A EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990|TONER HP 30A EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990|TONER HP 30A EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,104.78	 1,104.78

	DC 0000051	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 56,412.07
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039991|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	 56,412.07

	* Total‑Poliza..: *	 56,412.07	 56,412.07

	DC 0000052	13/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794,	 17,980.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794,	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000053	13/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON	 17,163.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON	 17,163.36

	* Total‑Poliza..: *	 17,163.36	 17,163.36

	DC 0000054	13/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 17,980.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000057	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL Y DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PARA VEND. AMB. Y COLECTURIA MPAL ), CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL Y DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PARA VEND. AMB. Y	 7,424.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE IMPUESTO PREDIAL Y DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( PARA VEND. AMB. Y	 7,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,424.00	 7,424.00

	DC 0000058	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039998|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,	 112.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039998|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,	 112.00

	* Total‑Poliza..: *	 112.00	 112.00

	DC 0000059	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELO	 1,562.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELO	 1,562.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,562.00	 1,562.00

	DC 0000060	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,048.40
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,048.40
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,535.75
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,535.75
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,561.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,561.95
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,223.50
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,223.50
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 15,692.40
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 15,692.40
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,797.80
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,797.80
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,786.05
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,786.05
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,248.85
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,248.85
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,906.85
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 14,906.85
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,564.36
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 23,564.36
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 48,623.10
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 48,623.10
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,591.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 12,591.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,871.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,871.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 55,093.20
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 55,093.20
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 143,213.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 143,213.70
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,248.00
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,248.00
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,277.25
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 13,277.25
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 37,345.20
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 37,345.20
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,657.80
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,657.80
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 47,043.75
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 47,043.75

	 41	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 37,691.25
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 37,691.25
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,471.10
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,471.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,051.65
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,051.65
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,785.75
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 4,785.75
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 26,236.65
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 26,236.65
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,940.40
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,940.40
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 250.00
	 56	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 250.00
	 57	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,917.12
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,917.12
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,090.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,090.00
	 61	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 21,380.00
	 62	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 21,380.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,914.82
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,914.82
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,481.24
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,481.24
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 15,441.00
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 15,441.00
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 283.20
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 283.20
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,959.59
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,959.59
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,131.56
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,131.56
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 381.80
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 381.80
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 995.25
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 995.25
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 638.10
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 638.10
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 673.12
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 673.12
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 369.05
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 369.05
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,512.39
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,512.39
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 823.86
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 823.86
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,817.54
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,817.54
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,917.44
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,917.44
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,595.35
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,595.35
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 833.18
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 833.18
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,600.92
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,600.92
	 99	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,220.99
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,220.99
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,101.12
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 10,101.12

	 103	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,357.68
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,357.68
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,174.28
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,174.28
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,021.87
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 7,021.87
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 24,850.35
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 24,850.35
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 849.60
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 849.60
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,531.79
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,531.79
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,707.02
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 8,707.02
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,842.08
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,842.08
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,303.69
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 6,303.69
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,310.22
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 5,310.22
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,340.16
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,340.16
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,595.25
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,595.25
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,666.57
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 3,666.57
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,588.08
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040000|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 745,474.69	 745,474.69

	DC 0000061	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,	 5,015.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA " LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,	 5,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,015.00	 5,015.00

	DC 0000062	14/12/2021  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 11,16,19,24,29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE 
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040002|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 11,16,19,24,29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIE	 750.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040002|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 11,16,19,24,29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIE	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000063	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040003|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICI	 775.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040003|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES CARNAZA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICI	 775.00

	* Total‑Poliza..: *	 775.00	 775.00

	DC 0000064	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 570.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 570.00

	* Total‑Poliza..: *	 570.00	 570.00

	DC 0000065	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CRUCETA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040005|ADQUISICION DE CRUCETA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 700.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040005|ADQUISICION DE CRUCETA  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000066	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE YUGO DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040006|ADQUISICION DE YUGO DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246	 4,860.01

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040006|ADQUISICION DE YUGO DE TRANSMISION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246	 4,860.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,860.01	 4,860.01

	DC 0000067	14/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE INTERRUPTOR LUCES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040007|ADQUISICION DE INTERRUPTOR LUCES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 6,980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040007|ADQUISICION DE INTERRUPTOR LUCES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	 6,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,980.00	 6,980.00

	DC 0000068	16/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANYENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MARCH, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RV12 CON # DE INVENTARIO 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANYENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MARCH, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL28350	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANYENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MARCH, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL28350	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANYENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MARCH, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL28350	 5,200.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008|ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANYENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MARCH, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL28350	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,432.00	 5,432.00

	DC 0000069	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 137,676.67
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040009|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 137,676.67

	* Total‑Poliza..: *	 137,676.67	 137,676.67

	DC 0000070	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 331,102.09
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040010|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 331,102.09

	* Total‑Poliza..: *	 331,102.09	 331,102.09

	DC 0000071	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 565,212.50
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040011|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 565,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 565,212.50	 565,212.50

	DC 0000072	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,424.29
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040012|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,424.29

	* Total‑Poliza..: *	 42,424.29	 42,424.29

	DC 0000073	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,916.67
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040013|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,916.67

	* Total‑Poliza..: *	 42,916.67	 42,916.67

	DC 0000074	15/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	‑279.19
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040014|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	‑279.19

	* Total‑Poliza..: *	‑279.19	‑279.19

	DC 0000075	16/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER SAMSUNG IIL 1.8K 1.8P/m2020) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040015|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER SAMSUNG IIL 1.8K 1.8P/m2020) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO D	 1,766.11
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040015|MATERIAL DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO ( TONER SAMSUNG IIL 1.8K 1.8P/m2020) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO D	 1,766.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,766.11	 1,766.11

	DC 0000076	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 37,292.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040017|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 37,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,292.00	 37,292.00

	DC 0000081	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION ANUAL COLECTIVA 2021 PUNTO TRIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTES A LA CAJA DE AHORRO ENTRE LO TRABAJADORES QUE AHORRARON.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION ANUAL COLECTIVA 2021 PUNTO TRIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTES A LA CAJA DE AHORRO ENTRE LO TRABA	 250,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040027|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTACION ANUAL COLECTIVA 2021 PUNTO TRIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTES A LA CAJA DE AHORRO ENTRE LO TRABA	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	DC 0000082	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A FIESTAS NAVIDEÑAS 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A FIESTAS NAVIDEÑAS 2021.	 50,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040028|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A FIESTAS NAVIDEÑAS 2021.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000084	13/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE	 7,548.28
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE	 7,548.28

	* Total‑Poliza..: *	 7,548.28	 7,548.28

	DC 0000086	13/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE	 3,669.08
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE	 3,669.08

	* Total‑Poliza..: *	 3,669.08	 3,669.08

	DC 0000087	13/12/2021  12:00:00a. m.	TONER COM XEROX 3215/3225 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA, # DE SERIE K8B486962, COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE 3225 COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040033|TONER COM XEROX 3215/3225 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILL	 976.95
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040033|TONER COM XEROX 3215/3225 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILL	 976.95

	* Total‑Poliza..: *	 976.95	 976.95

	DC 0000089	13/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE	 4,308.24
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE	 4,308.24

	* Total‑Poliza..: *	 4,308.24	 4,308.24

	DC 0000090	14/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036|MATERIAL UTILIZADO EN PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,378.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036|MATERIAL UTILIZADO EN PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	DC 0000091	14/12/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE  ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE  ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 44 ELEMENTOS OPER	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE  ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 44 ELEMENTOS OPER	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000092	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 1,347,627.98
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040038|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 1,347,627.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,347,627.98	 1,347,627.98

	DC 0000093	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 615,824.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040039|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 615,824.00

	* Total‑Poliza..: *	 615,824.00	 615,824.00

	DC 0000094	14/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA SERIGRAFIADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ARRANQUE DE PROGRAMA "MANOS ALA OBRA " QUE CONSISTE EN REHABILITAR,LIMPIAR ESPACIOS PUBLICOS,ESCUELAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.

	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040040|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA SERIGRAFIADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ARRANQUE DE PROGRAMA "MANOS ALA OBRA " QUE CONSISTE EN REHABILI	 8,700.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040040|SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA SERIGRAFIADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ARRANQUE DE PROGRAMA "MANOS ALA OBRA " QUE CONSISTE EN REHABILI	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000095	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 92,279.81
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040041|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 92,279.81

	* Total‑Poliza..: *	 92,279.81	 92,279.81

	DC 0000096	14/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS LAS CUALES  SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS POR ARRANQUE  DE OBRA EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040042|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS LAS CUALES  SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS POR ARRANQUE  DE OBRA EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICI	 1,113.60
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040042|SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS LAS CUALES  SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS POR ARRANQUE  DE OBRA EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICI	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000097	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 95,751.98
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040043|REGISTRO DE SUBSIDIO DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD    DE ELOTA PARA EL EJERCICIO 2021.	 95,751.98

	* Total‑Poliza..: *	 95,751.98	 95,751.98

	DC 0000098	15/12/2021  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 Y IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000036, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA	 734.74
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA	 734.74
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA	 1,434.45
	 4	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA	 1,434.45

	* Total‑Poliza..: *	 2,169.19	 2,169.19

	DC 0000099	16/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS MUNICIPALES COMISIONADOS ,2 ESCOLATAS  ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE  DEL  01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS MUNICIPALES COMISIONADOS ,2 ESCOLATAS  ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOY	 20,358.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS MUNICIPALES COMISIONADOS ,2 ESCOLATAS  ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOY	 20,358.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,358.00	 20,358.00

	DC 0000100	16/12/2021  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA 1 SESION ORDINARIA DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040046|RENTA DE MOBILIARIO PARA 1 SESION ORDINARIA DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,044.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040046|RENTA DE MOBILIARIO PARA 1 SESION ORDINARIA DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000101	16/12/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2021
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 98,939.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 98,939.10

	* Total‑Poliza..: *	 98,939.10	 98,939.10

	DC 0000102	17/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000103	17/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO TAMBIEN REUNIONES PARA LA SELECCION DE POLICIA DEL MES Y SELECCION DE RECONOCIMIENTOS A ELEMENTOS OPERATIVOS POR MAS DE 20 AÑOS DE SERVICIO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO TAMBIEN REUN	 1,511.60
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO TAMBIEN REUN	 1,511.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,511.60	 1,511.60

	DC 0000104	17/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR Y SUBDIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, ADSCRITO A ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050|MATERIAL DE DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR Y SU	 1,304.40
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050|MATERIAL DE DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR Y SU	 1,304.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,304.40	 1,304.40

	DC 0000105	18/12/2021  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.1
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE LAS DIFE	 3,382.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE LAS DIFE	 3,382.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,382.00	 3,382.00

	DC 0000109	14/12/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE  DICIEMBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATO DE NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE A LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO   ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE  DICIEMBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATO	 500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE  DICIEMBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPERATO	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000110	15/12/2021  12:00:00a. m.	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056|POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056|POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98

	* Total‑Poliza..: *	 54,716.98	 54,716.98

	DC 0000112	15/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE  QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA IMPRESORA DE COBRANZAS CAJA‑2
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040058|ADQUISICION DE CONSUMIBLE  QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA IMPRESORA DE COBRANZAS CAJA‑2	 265.64
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040058|ADQUISICION DE CONSUMIBLE  QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA IMPRESORA DE COBRANZAS CAJA‑2	 265.64

	* Total‑Poliza..: *	 265.64	 265.64

	DC 0000113	15/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 BANDERAS PARA DAR EL INICIO DEL OPERATIVO GUADALUPE‑REYES 2021, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059|SERVICIO DE IMPRESION DE 10 BANDERAS PARA DAR EL INICIO DEL OPERATIVO GUADALUPE‑REYES 2021, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,740.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059|SERVICIO DE IMPRESION DE 10 BANDERAS PARA DAR EL INICIO DEL OPERATIVO GUADALUPE‑REYES 2021, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000119	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 18,857.25
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040065|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 18,857.25

	* Total‑Poliza..: *	 18,857.25	 18,857.25

	DC 0000121	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,629.80
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040067|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	 2,629.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,629.80	 2,629.80

	DC 0000149	17/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000151	17/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000153	15/12/2021  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE  2021
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 5,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00

	 9	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 6,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 3,500.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,300.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 12,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 34	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,200.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,200.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,200.00	 78,200.00

	DC 0000155	16/12/2021  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040101|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 17,400.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040101|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000158	16/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 6,403.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 6,403.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 18,555.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 18,555.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 11,788.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 11,788.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 112,953.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 112,953.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 5,902.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 5,902.90
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 30,010.90
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 30,010.90

	* Total‑Poliza..: *	 185,614.00	 185,614.00

	DC 0000160	13/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,240.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,240.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,256.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,256.00
	 5	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,500.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,996.00	 14,996.00

	DC 0000162	18/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,368.70
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040108|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,368.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,368.70	 3,368.70

	DC 0000167	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, ENTRENADOR DEL EQUIPO LAS PEKES PARA ASISTIR A LA COPA CULIACAN 2021 DE SOFTBOL LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, ENTRENADOR DEL EQUIPO LAS PEKES PARA	 7,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, ENTRENADOR DEL EQUIPO LAS PEKES PARA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000168	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA, POR SALIDA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN (TIANGUIS TURISTICOS)
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114|PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA,	 25,144.53
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114|PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA,	 25,144.53

	* Total‑Poliza..: *	 25,144.53	 25,144.53

	DC 0000169	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL, ACOTAMIENTOS, CALLES DE GRUAS MILLAN, COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, KINDER MARIA  MONTESSORI, LIMPIEZA EN CALLES DE COMUNIDAD DE PUBLO NUEVO, VELADOR CAMPO TORTUGUERO, ETC, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115|PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL, ACOTAMIENTOS, CALLES DE GRUAS MILLAN, COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ,	 28,253.47
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115|PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL, ACOTAMIENTOS, CALLES DE GRUAS MILLAN, COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ,	 28,253.47

	* Total‑Poliza..: *	 28,253.47	 28,253.47

	DC 0000170	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TRABAJOS DE VELADOR, CAMPO TORTUGUERO,PARQUES Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS, LIMPIEZA CALLE GRUAS MILLAN, LIMPIEZA DE COMUNIDADES GRACIANO SANCHEZ, KINDER MARIA MONTESORI RECOLECCION DE BASURA.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116|PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TRABAJOS DE VELADOR, CAMPO TO	 59,364.14
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116|PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TRABAJOS DE VELADOR, CAMPO TO	 59,364.14

	* Total‑Poliza..: *	 59,364.14	 59,364.14

	DC 0000172	18/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO EN GESTIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO EN GEST	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO EN GEST	 2,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO EN GEST	 10,000.00
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040118|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN COMISIONES EN QUE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO EN GEST	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000174	14/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040120|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 14,714.60
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040120|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 14,714.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,714.60	 14,714.60

	DC 0000175	17/12/2021  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19 EN LA CRUZ Y LA SINDICATURA DE POTRERILLOS.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19 EN LA CRUZ Y LA SINDICATURA DE	 8,978.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19 EN LA CRUZ Y LA SINDICATURA DE	 8,978.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,978.40	 8,978.40

	DC 0000216	16/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS C. ALBERTO PEREZ SALAZAR, PO PAGO DE FACTURA ELC3778 POR CONCEPTO DE SERVICIO MENOR A EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,750,1250.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS C. ALBERTO PEREZ SALAZAR, PO PAGO DE FACTURA ELC3778 POR C	 9,084.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS C. ALBERTO PEREZ SALAZAR, PO PAGO DE FACTURA ELC3778 POR C	 9,084.66

	* Total‑Poliza..: *	 9,084.66	 9,084.66

	DC 0000230	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	 6,548.10
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	 6,548.10
	 3	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	 2,182.69
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040177|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	 2,182.69

	* Total‑Poliza..: *	 8,730.79	 8,730.79

	DC 0000278	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA, C. ANA KAREN PEREZ HERNADEZ, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248|PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA, C. ANA KAREN PEREZ HERNADEZ, EN DIVERSAS COMISIONES.	 5,069.90
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248|PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA, C. ANA KAREN PEREZ HERNADEZ, EN DIVERSAS COMISIONES.	 5,069.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,069.90	 5,069.90

	DC 0000280	13/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,300.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,300.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,800.00
	 5	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 250.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 250.00
	 7	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 395.00
	 8	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 395.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 314.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 314.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 750.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 750.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 538.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 538.00
	 15	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,000.00
	 16	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 1,000.00
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 3,000.00
	 18	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,347.90	 9,347.90

	DD 0000014	13/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1188, F1189, F1191, F1190, F1192
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039900| DESPONCHADA	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900| DESPONCHADA	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900| DESPONCHADA	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1188|13/12/2021|0000016.00|1.0000|039900|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039899| DESPONCHADA	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899| DESPONCHADA	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899| DESPONCHADA	 116.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1189|13/12/2021|0000016.00|1.0000|039899|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039901| DESPONCHADA	 116.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901| DESPONCHADA	 116.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901| DESPONCHADA	 116.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1191|13/12/2021|0000016.00|1.0000|039901|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039886| DESPONCHADA	 116.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886| DESPONCHADA	 116.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886| DESPONCHADA	 116.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1190|13/12/2021|0000016.00|1.0000|039886|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039919| DESPONCHADA	 116.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919| DESPONCHADA	 116.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919| DESPONCHADA	 116.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1192|13/12/2021|0000016.00|1.0000|039919|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000018	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9372
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| LIJA DE AGUA FANDELI 220 LF02202	 75.00

	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| LIJA DE AGUA FANDELI 220 LF02202	 75.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| LIJA DE AGUA FANDELI 220 LF02202	 75.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| LIJA DE OXIDO ALUMINIO J80 FANDELI LONA LF00094	 69.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| LIJA DE OXIDO ALUMINIO J80 FANDELI LONA LF00094	 69.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| LIJA DE OXIDO ALUMINIO J80 FANDELI LONA LF00094	 69.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM BARNIZ 1100 BRILLANTE 0.750 ML	 443.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM BARNIZ 1100 BRILLANTE 0.750 ML	 443.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM BARNIZ 1100 BRILLANTE 0.750 ML	 443.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM CATALIZADOR 250 ML	 318.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM CATALIZADOR 250 ML	 318.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM CATALIZADOR 250 ML	 318.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM TINTA ALCOHO AMARANTO 960 ML	 137.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM TINTA ALCOHO AMARANTO 960 ML	 137.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFORM TINTA ALCOHO AMARANTO 960 ML	 137.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFROM SOLVENTE P/POLIURETANO PET 960 ML	 228.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFROM SOLVENTE P/POLIURETANO PET 960 ML	 228.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039923| POLYFROM SOLVENTE P/POLIURETANO PET 960 ML	 228.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9372|14/12/2021|0000175.17|1.0000|039923|MATERIAL DE PINTURA EL	 1,270.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,540.00	 2,540.00

	DD 0000021	16/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11223
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039966| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039966| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039966| AGUAS DE 500 ML	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11223|16/12/2021|0000148.97|1.0000|039966|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000022	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12682, 12683, 12684
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913| COPLE 20G20FJX	 2,478.92
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913| COPLE 20G20FJX	 2,478.92
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913| COPLE 20G20FJX	 2,478.92
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913| MANGUERA 20G2	 2,237.47
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913| MANGUERA 20G2	 2,237.47
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039913| MANGUERA 20G2	 2,237.47
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12682|14/12/2021|0000650.54|1.0000|039913|ADQUISICION DE MATERIA	 4,716.39
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955| BALERO DOBLE DE BOMBA DE LEVANTE	 696.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955| BALERO DOBLE DE BOMBA DE LEVANTE	 696.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955| BALERO DOBLE DE BOMBA DE LEVANTE	 696.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955| CAMBIAR BALERO A BOMBA	 406.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955| CAMBIAR BALERO A BOMBA	 406.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039955| CAMBIAR BALERO A BOMBA	 406.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12683|14/12/2021|0000152.00|1.0000|039955|ADQUISICION DE MATERIA	 1,102.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| CONECTOR TRIPLE	 116.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| CONECTOR TRIPLE	 116.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| CONECTOR TRIPLE	 116.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| UNIDAD H6054	 812.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| UNIDAD H6054	 812.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039953| UNIDAD H6054	 812.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12684|14/12/2021|0000128.00|1.0000|039953| ADQUISICION DE MATERI	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,492.78	 13,492.78

	DD 0000023	15/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1193
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039964| PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE	 406.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964| PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE	 406.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964| PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE	 406.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1193|15/12/2021|0000056.00|1.0000|039964|SERVICIO DE INSTALACIO	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DD 0000024	16/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12687
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| CUBETA DE ACEITE ATF	 1,605.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| CUBETA DE ACEITE ATF	 1,605.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| CUBETA DE ACEITE ATF	 1,605.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| FILTRO DE ACEITE	 290.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| FILTRO DE ACEITE	 290.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| FILTRO DE ACEITE	 290.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| FILTRO DE TRANSMISION	 928.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| FILTRO DE TRANSMISION	 928.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039954| FILTRO DE TRANSMISION	 928.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12687|16/12/2021|0000389.38|1.0000|039954|ADQUISICION DE MATERIA	 2,823.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,646.00	 5,646.00

	DD 0000025	13/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 367, 369, 368
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039994| DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA	 17,980.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994| DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA	 17,980.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994| DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA	 17,980.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           367|13/12/2021|0002480.00|1.0000|039994|SERVICIO DE DETALLADO	 17,980.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039992| DETALLADO AUTOMOTIZ DE CARROCERIA	 17,980.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992| DETALLADO AUTOMOTIZ DE CARROCERIA	 17,980.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992| DETALLADO AUTOMOTIZ DE CARROCERIA	 17,980.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           369|13/12/2021|0002480.00|1.0000|039992|SERVICIO DE DETALLADO	 17,980.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| ACEITE 5W30 SNT	 1,735.36
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| ACEITE 5W30 SNT	 1,735.36
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| ACEITE 5W30 SNT	 1,735.36
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| ANTICONGELANTE	 1,948.80
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| ANTICONGELANTE	 1,948.80
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| ANTICONGELANTE	 1,948.80
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| EMPAQUE DE ADMISION	 904.80
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| EMPAQUE DE ADMISION	 904.80
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| EMPAQUE DE ADMISION	 904.80
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| EMPAQUE DE CABEZA	 4,338.40
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| EMPAQUE DE CABEZA	 4,338.40
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| EMPAQUE DE CABEZA	 4,338.40
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| EMPAQUE DE PUNTERIAS	 742.40
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| EMPAQUE DE PUNTERIAS	 742.40
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| EMPAQUE DE PUNTERIAS	 742.40
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| FILTRO DE AIRE	 255.20
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| REPARACION DE CABEZA ( TORNO )	 3,422.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| REPARACION DE CABEZA ( TORNO )	 3,422.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| REPARACION DE CABEZA ( TORNO )	 3,422.00
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	039993| REVISION DE FALLA DE CILINDRO, DESMONTAR CABEZA	 3,712.00
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| REVISION DE FALLA DE CILINDRO, DESMONTAR CABEZA	 3,712.00
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993| REVISION DE FALLA DE CILINDRO, DESMONTAR CABEZA	 3,712.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           368|13/12/2021|0002367.36|1.0000|039993|SERVICIO DE REVISION D	 17,163.36

	* Total‑Poliza..: *	 106,246.72	 106,246.72

	DD 0000027	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1414
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| RECIBOS DE COBRO PARA VIA PUBLICA	 1,624.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| RECIBOS DE COBRO PARA VIA PUBLICA	 1,624.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| RECIBOS DE COBRO PARA VIA PUBLICA	 1,624.00
	 4	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| RECIBOS DE COLECTURIA  MPAL	 1,624.00
	 5	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| RECIBOS DE COLECTURIA  MPAL	 1,624.00
	 6	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| RECIBOS DE COLECTURIA  MPAL	 1,624.00

	 7	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| VOLANTES A COLOR PARA DESCUENTO DE IMP. PREDIAL	 4,176.00
	 8	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| VOLANTES A COLOR PARA DESCUENTO DE IMP. PREDIAL	 4,176.00
	 9	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039997| VOLANTES A COLOR PARA DESCUENTO DE IMP. PREDIAL	 4,176.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1414|14/12/2021|0001024.00|1.0000|039997|ADQUISICION DE CONSUMI	 7,424.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,848.00	 14,848.00

	DD 0000030	13/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2456
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040033| TONER COM XEROX 3215/3225	 976.95
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040033| TONER COM XEROX 3215/3225	 976.95
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040033| TONER COM XEROX 3215/3225	 976.95
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2456|13/12/2021|0000134.75|1.0000|040033|TONER COM XEROX 3215/3	 976.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,953.90	 1,953.90

	DD 0000031	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 64
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036| ARREGLO FLORAL CHICOS	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036| ARREGLO FLORAL CHICOS	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036| ARREGLO FLORAL CHICOS	 1,392.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036| ARREGLO FLORAL GRANDE	 986.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036| ARREGLO FLORAL GRANDE	 986.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040036| ARREGLO FLORAL GRANDE	 986.00
	 7	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                            64|14/12/2021|0000328.00|1.0000|040036|MATERIAL UTILIZADO EN	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,756.00	 4,756.00

	DD 0000032	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1416
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040042| SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS INICIO DE OBRA	 1,113.60
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040042| SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS INICIO DE OBRA	 1,113.60
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040042| SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERAS INICIO DE OBRA	 1,113.60
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1416|14/12/2021|0000153.60|1.0000|040042|SERVICIO DE IMPRESION	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,227.20	 2,227.20

	DD 0000033	15/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2458
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044| TONER 85A	 734.74
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044| TONER 85A	 734.74
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044| TONER 85A	 734.74
	 4	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044| TONER LBX3335	 1,434.45
	 5	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044| TONER LBX3335	 1,434.45
	 6	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040044| TONER LBX3335	 1,434.45
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2458|15/12/2021|0000299.20|1.0000|040044|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,169.19

	* Total‑Poliza..: *	 4,338.38	 4,338.38

	DD 0000034	16/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0003937
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	040047| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 98,939.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 98,939.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 98,939.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003937|16/12/2021|0013646.77|1.0000|040047|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 98,939.10

	* Total‑Poliza..: *	 197,878.20	 197,878.20

	DD 0000035	17/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29868
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| CHAROLA MARIEL	 101.72
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| CHAROLA MARIEL	 101.72
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| CHAROLA MARIEL	 101.72
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| CHAROLA PRIMO REDONDA	 46.21
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| CHAROLA PRIMO REDONDA	 46.21
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| CHAROLA PRIMO REDONDA	 46.21
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| CIEL AGUA PURIFICADA	 336.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| CIEL AGUA PURIFICADA	 336.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| CIEL AGUA PURIFICADA	 336.00

	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| COCA COLA 3 LT	 197.41
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| COCA COLA 3 LT	 197.41
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| COCA COLA 3 LT	 197.41
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| FANTA 3 LTS	 184.48
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| FANTA 3 LTS	 184.48
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| FANTA 3 LTS	 184.48
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| FRESCA TORNJA 3 LTS	 221.38
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| FRESCA TORNJA 3 LTS	 221.38
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| FRESCA TORNJA 3 LTS	 221.38
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| MAS IVA	 162.15
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| MAS IVA	 162.15
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| MAS IVA	 162.15
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| TENEDOR MONARCA MED.	 49.14
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| TENEDOR MONARCA MED.	 49.14
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| TENEDOR MONARCA MED.	 49.14
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| VASO FANTASY	 148.28
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| VASO FANTASY	 148.28
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| VASO FANTASY	 148.28
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040049| VELVET 450 PZ SERVILLETAS	 64.83
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| VELVET 450 PZ SERVILLETAS	 64.83
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049| VELVET 450 PZ SERVILLETAS	 64.83
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29868|17/12/2021|0000208.50|1.0000|040049|MATERIAL DESECHABLE Y	 1,511.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,023.20	 3,023.20

	DD 0000036	16/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 65B5933D
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040046| RENTA DE MOBILIARIO	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040046| RENTA DE MOBILIARIO	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040046| RENTA DE MOBILIARIO	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      65B5933D|16/12/2021|0000144.00|1.0000|040046|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DD 0000037	18/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1321
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| AGENDAS	 460.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| AGENDAS	 460.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| AGENDAS	 460.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| ARCHIVO	 1,360.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| ARCHIVO	 1,360.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| ARCHIVO	 1,360.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| BROCHE	 68.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| BROCHE	 68.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| BROCHE	 68.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CARPETAS RECOPILADOR	 150.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CARPETAS RECOPILADOR	 150.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CARPETAS RECOPILADOR	 150.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CARTULINAS	 79.92
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CARTULINAS	 79.92
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CARTULINAS	 79.92
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CORRECTOR DE CINTA	 45.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CORRECTOR DE CINTA	 45.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| CORRECTOR DE CINTA	 45.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| GRAPADORA	 95.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| GRAPADORA	 95.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| GRAPADORA	 95.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| GRAPAS	 55.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| GRAPAS	 55.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| GRAPAS	 55.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| LAPIZ	 60.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| LAPIZ	 60.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| LAPIZ	 60.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| LIBRETA	 54.13

	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| LIBRETA	 54.13
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| LIBRETA	 54.13
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MARCA TEXTOS	 60.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MARCA TEXTOS	 60.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MARCA TEXTOS	 60.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MARCADOR	 35.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MARCADOR	 35.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MARCADOR	 35.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MOUSE	 76.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MOUSE	 76.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| MOUSE	 76.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| ORGANIZADOR PARA ARCHIVO	 378.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| ORGANIZADOR PARA ARCHIVO	 378.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| ORGANIZADOR PARA ARCHIVO	 378.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMA ZEBRA	 60.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMA ZEBRA	 60.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMA ZEBRA	 60.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS	 96.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS	 96.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS	 96.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS BIC	 47.98
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS BIC	 47.98
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS BIC	 47.98
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS MOD. 3	 7.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS MOD. 3	 7.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| PLUMAS MOD. 3	 7.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| TIJERAS	 194.97
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| TIJERAS	 194.97
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051| TIJERAS	 194.97
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1321|18/12/2021|0000466.48|1.0000|040051|MATERIAL DE OFICINA CO	 3,382.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,764.00	 6,764.00

	DD 0000038	17/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29869
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| CHAROLA BIO MARIEL	 99.31
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHAROLA BIO MARIEL	 99.31
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHAROLA BIO MARIEL	 99.31
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| CHOCOLATE KISSES LECHE	 141.20
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHOCOLATE KISSES LECHE	 141.20
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHOCOLATE KISSES LECHE	 141.20
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| CHOCOLATE NUGS	 101.11
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHOCOLATE NUGS	 101.11
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHOCOLATE NUGS	 101.11
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| CHOCOLATES KISSES ALMENDRA	 183.80
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHOCOLATES KISSES ALMENDRA	 183.80
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CHOCOLATES KISSES ALMENDRA	 183.80
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| CUCHARAS MONARCA CHICA	 19.48
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CUCHARAS MONARCA CHICA	 19.48
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| CUCHARAS MONARCA CHICA	 19.48
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| DUVALIN BISABOR	 65.83
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| DUVALIN BISABOR	 65.83
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| DUVALIN BISABOR	 65.83
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| MANDARINA	 137.50
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| MANDARINA	 137.50
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| MANDARINA	 137.50
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| MAS IVA‑IEPS	 95.24
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| MAS IVA‑IEPS	 95.24
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| MAS IVA‑IEPS	 95.24
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| PEKEPAKETS GAMESA GALLETAS	 115.56
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| PEKEPAKETS GAMESA GALLETAS	 115.56
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| PEKEPAKETS GAMESA GALLETAS	 115.56
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040050| PIÑATERO CANELS NESTLE	 345.37

	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| PIÑATERO CANELS NESTLE	 345.37
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050| PIÑATERO CANELS NESTLE	 345.37
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29869|17/12/2021|0000179.92|1.0000|040050|MATERIAL DE DESECHABLE	 1,304.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,608.80	 2,608.80

	DD 0000039	16/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F30B
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,358.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,358.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,358.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F30B|16/12/2021|0002808.00|1.0000|040045|SERVICIO DE CONSUMO PA	 20,358.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,716.00	 40,716.00

	DD 0000040	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1415
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040040| SERVICIO DE IMPRESION PLAYERAS SERIGRAFIADA	 8,700.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040040| SERVICIO DE IMPRESION PLAYERAS SERIGRAFIADA	 8,700.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040040| SERVICIO DE IMPRESION PLAYERAS SERIGRAFIADA	 8,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1415|14/12/2021|0001200.00|1.0000|040040|SERVICIO DE IMPRESION	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000041	14/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000042	13/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000043	13/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BD4168D4, BA6371D6
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 40.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 40.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	 40.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 90.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 90.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 90.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 950.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 950.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 950.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 240.00
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 240.00
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 240.00
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| KLEENEX	 264.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| KLEENEX	 264.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| KLEENEX	 264.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,000.00
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,000.00
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| LIQUIDO ANTIVIRAL	 1,000.00
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| MAS IVA	 506.08
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| MAS IVA	 506.08
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| MAS IVA	 506.08
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| PASTILLAS CLORO	 270.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| PASTILLAS CLORO	 270.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| PASTILLAS CLORO	 270.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 45.00
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 45.00
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 45.00
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| SERVILLETAS PETALO	 144.00
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| SERVILLETAS PETALO	 144.00
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| SERVILLETAS PETALO	 144.00

	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| TRAPEADOR HILO GDE	 120.00
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| TRAPEADOR HILO GDE	 120.00
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032| TRAPEADOR HILO GDE	 120.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BD4168D4|13/12/2021|0000506.08|1.0000|040032|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 3,669.08
	 35	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,040.00
	 36	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,040.00
	 37	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	 1,040.00
	 38	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| BOLSA PARA BASURA  90 X 1.20	 1,040.00
	 39	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| BOLSA PARA BASURA  90 X 1.20	 1,040.00
	 40	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| BOLSA PARA BASURA  90 X 1.20	 1,040.00
	 41	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP	 135.00
	 42	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP	 135.00
	 43	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP	 135.00
	 44	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG	 460.00
	 45	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG	 460.00
	 46	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG	 460.00
	 47	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 275.00
	 48	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 275.00
	 49	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 275.00
	 50	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| GUANTES LATEX	 48.00
	 51	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| GUANTES LATEX	 48.00
	 52	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| GUANTES LATEX	 48.00
	 53	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 200.00
	 54	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 200.00
	 55	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 200.00
	 56	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 1,050.00
	 57	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 1,050.00
	 58	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	 1,050.00
	 59	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| MAS IVA	 1,015.28
	 60	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| MAS IVA	 1,015.28
	 61	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| MAS IVA	 1,015.28
	 62	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 750.00
	 63	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 750.00
	 64	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| PAPEL HIGIENICO 4 PZ	 750.00
	 65	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 260.00
	 66	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 260.00
	 67	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 260.00
	 68	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 1,275.00
	 69	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 1,275.00
	 70	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030| TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )	 1,275.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BA6371D6|13/12/2021|0001041.14|1.0000|040030|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 7,548.28

	* Total‑Poliza..: *	 22,434.72	 22,434.72

	DD 0000046	15/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 200
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056| POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056| POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056| POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98
	 4	2112‑1‑000002‑000383   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PACG   |                           200|15/12/2021|0007547.17|1.0000|040056|POR CONCEPTO DE SERVIC	 50,000.00
	 5	2117‑1‑000002‑000061   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	040056| POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 4,716.98

	* Total‑Poliza..: *	 109,433.96	 109,433.96

	DD 0000047	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B334918
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	040055| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B334918|14/12/2021|0000068.97|1.0000|040055|ARTICULOS DE CONSUMO D	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000051	15/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2459

	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040058| TINTA EPSON L210, L200	 265.64
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040058| TINTA EPSON L210, L200	 265.64
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040058| TINTA EPSON L210, L200	 265.64
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2459|15/12/2021|0000036.64|1.0000|040058|ADQUISICION DE CONSUMI	 265.64

	* Total‑Poliza..: *	 531.28	 531.28

	DD 0000055	15/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1418
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059| IMPRESION DE BANDERAS	 1,740.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059| IMPRESION DE BANDERAS	 1,740.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059| IMPRESION DE BANDERAS	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1418|15/12/2021|0000240.00|1.0000|040059|SERVICIO DE IMPRESION	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000062	13/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2455
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990| TONER HP 30	 1,104.78
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990| TONER HP 30	 1,104.78
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990| TONER HP 30	 1,104.78
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2455|13/12/2021|0000152.38|1.0000|039990|TONER HP 30A EL CUAL S	 1,104.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,209.56	 2,209.56

	DD 0000065	15/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07BAAA93, F49DBCFD, F4D34AD6
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039914| HP TONER LASERJET 054 P2035 NEGRO	 7,872.66
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039914| HP TONER LASERJET 054 P2035 NEGRO	 7,872.66
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039914| HP TONER LASERJET 054 P2035 NEGRO	 7,872.66
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      07BAAA93|15/12/2021|0001085.88|1.0000|039914|ADQUISICION DE CONSUMI	 7,872.66
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039922| CARTUCHO DE TINTA 954 XL AMARILLO	 935.32
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039922| CARTUCHO DE TINTA 954 XL AMARILLO	 935.32
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039922| CARTUCHO DE TINTA 954 XL AMARILLO	 935.32
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F49DBCFD|15/12/2021|0000129.01|1.0000|039922|CONSUMIBLES EN EQUIPO	 935.32
	 9	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039917| TONER HP 49A LASERJET 1160	 2,904.40
	 10	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039917| TONER HP 49A LASERJET 1160	 2,904.40
	 11	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	039917| TONER HP 49A LASERJET 1160	 2,904.40
	 12	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      F4D34AD6|15/12/2021|0000400.61|1.0000|039917|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,904.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,424.76	 23,424.76

	DD 0000069	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B334920
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	040037| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B334920|14/12/2021|0003034.48|1.0000|040037|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000078	13/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F32A2F4E
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| BOLSA CAMISETA CHICA	 603.20
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| BOLSA CAMISETA CHICA	 603.20
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| BOLSA CAMISETA CHICA	 603.20
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| ESCOBA DE ESPIGA	 127.60
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| FIBRA C/ESPONJA SCITCH BRITE	 127.72
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| FIBRA C/ESPONJA SCITCH BRITE	 127.72
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| FIBRA C/ESPONJA SCITCH BRITE	 127.72
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| FRANELA GRIS	 208.80
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| FRANELA GRIS	 208.80
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| FRANELA GRIS	 208.80
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE APAR ELECT. Y REP.	 394.40
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE APAR ELECT. Y REP.	 394.40
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE APAR ELECT. Y REP.	 394.40

	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE REP ELECT.	 187.92
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE REP ELECT.	 187.92
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE REP ELECT.	 187.92
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| GLADE REP. CENICERO	 928.00
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| LIMPIADOR DE PISOS MAR FRESCO	 487.20
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| LIMPIADOR DE PISOS MAR FRESCO	 487.20
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| LIMPIADOR DE PISOS MAR FRESCO	 487.20
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 487.20
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 487.20
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 487.20
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.00
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.00
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| PLEDGE AEROSOL MADERA	 501.00
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| TOALLAS MICROFIBRA	 255.20
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| TOALLAS MICROFIBRA	 255.20
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035| TOALLAS MICROFIBRA	 255.20
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F32A2F4E|13/12/2021|0000594.24|1.0000|040035|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 4,308.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,616.48	 8,616.48

	DD 0000079	13/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07235
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040100| CONSUMO DE TIMBRES CDFI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	 573.04
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040100| CONSUMO DE TIMBRES CDFI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	 573.04
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040100| CONSUMO DE TIMBRES CDFI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	 573.04
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07235|13/12/2021|0000079.04|1.0000|040100|CONSUMO DE TIMBRES CFD	 573.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,146.08	 1,146.08

	DD 0000080	16/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 07318, 07319
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040101| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 17,400.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040101| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 17,400.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040101| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07318|16/12/2021|0002400.00|1.0000|040101|ACTUALIZACION, ASESORI	 17,400.00
	 5	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040102| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 17,400.00
	 6	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040102| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 17,400.00
	 7	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040102| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑ	 17,400.00
	 8	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         07319|16/12/2021|0002400.00|1.0000|040102|ACTUALIZACION, ASESORI	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	DD 0000082	15/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001341
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 24,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 1,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 1,500.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 1,500.00
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00

	 20	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 1,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 4,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 2,000.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 3,500.00
	 34	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 1,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040099| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099| COMBUSTIBLE DE SALUD	 1,500.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 1,300.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099| COMBUSTIBLE DE CORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099| COMBUSTIBLE DE CORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099| COMBUSTIBLE DE CORD. DE SINDICATURAS	 12,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 1,500.00
	 49	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 50	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 51	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 2,200.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 1,200.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 1,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 1,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	 1,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 2,000.00
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001341|15/12/2021|0010786.21|1.0000|040099|VALES DE COMBUSTIBLE E	 78,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,400.00	 156,400.00

	DD 0000084	14/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3638
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040120| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 14,714.60
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040120| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 14,714.60
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040120| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 14,714.60
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3638|14/12/2021|0002029.60|1.0000|040120|SERVICIO GENERICO IMPO	 14,714.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,429.20	 29,429.20

	EE40000018	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, ENTRENADOR DEL EQUIPO LAS PEKES PARA ASISTIR A LA COPA CULIACAN 2021 DE SOFTBOL LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000886‑E4  DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ	 7,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIONICIO GUADALUPE SALAZAR QUIÑONEZ, ENTRENADOR DEL EQUIPO LA	 7,000.00

	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 7,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 7,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 7,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 7,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 7,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040113| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	EE40000019	13/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS  A LA C. ANA KAREN VAL MEDINA  PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000887‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 14,814.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 314.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 314.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 314.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 314.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 314.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 314.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 314.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 1,300.90
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,300.90
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,300.90
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,300.90
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,300.90
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,300.90
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,300.90
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 1,800.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,800.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,800.00
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,800.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,800.00
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,800.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,800.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 180.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 180.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 180.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 180.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 180.00
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 180.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 180.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 358.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 358.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 358.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 358.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 358.00
	 35	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 358.00
	 36	8260‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 358.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 750.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 750.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 750.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 750.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 750.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 750.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 750.00
	 44	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 395.00
	 45	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 395.00
	 46	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 395.00
	 47	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 395.00
	 48	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 395.00
	 49	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 395.00
	 50	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 395.00
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 800.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 800.00

	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 800.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 800.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 800.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 800.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 800.00
	 58	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 1,500.00
	 59	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,500.00
	 60	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,500.00
	 61	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,500.00
	 62	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,500.00
	 63	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,500.00
	 64	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,500.00
	 65	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 700.00
	 66	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 700.00
	 67	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 700.00
	 68	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 700.00
	 69	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 700.00
	 70	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 700.00
	 71	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 700.00
	 72	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 250.00
	 73	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 250.00
	 74	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 250.00
	 75	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 250.00
	 76	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 250.00
	 77	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 250.00
	 78	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 250.00
	 79	5241‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES	 1,000.00
	 80	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,000.00
	 81	8240‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,000.00
	 82	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,000.00
	 83	8250‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,000.00
	 84	8270‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,000.00
	 85	8260‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040330| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUN	 1,000.00
	 86	1123‑1‑000002‑000001‑000065   ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	0000887‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 5,466.10

	* Total‑Poliza..: *	 42,857.70	 42,857.70

	EE40000020	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  ELOTA, POR SALIDA A LA CD. DE MERIDA YUCATAN (TIANGUIS TURISTICOS)
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000888‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 25,144.53
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114| PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 25,144.53
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114| PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA	 25,144.53
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114| PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA	 25,144.53
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114| PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA	 25,144.53
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114| PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA	 25,144.53
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114| PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA	 25,144.53
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040114| PAGO DE GASTOS EFECTUAOS A CARGO ED LA PRESIDENTA	 25,144.53

	* Total‑Poliza..: *	 100,578.12	 100,578.12

	EE40000021	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMEA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000889‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DE  ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMEA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000022	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARAIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000890‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 908.96
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARAIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 908.96

	* Total‑Poliza..: *	 908.96	 908.96

	EE40000023	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000891‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,717.35
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,717.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,717.35	 1,717.35

	EE40000024	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA RENENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000892‑E4  NANCY YURIDIA YESENIA LOPEZ CALDERON	 1,614.24
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA RENENIA LOPEZ CALDERON POR PARTE DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,614.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,614.24	 1,614.24

	EE40000025	16/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS C. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR PAGO DE FACTURAS ELC3778, POR CONCEPTO DE SERVICIO MENOR A EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,720,1250.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000893‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 9,084.66
	 2	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS C. ALBERTO PEREZ SALAZAR, PO PAGO DE FACTURA	 9,084.66
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 9,084.66
	 4	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 9,084.66
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 9,084.66
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 9,084.66
	 7	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 9,084.66
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040163| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 9,084.66

	* Total‑Poliza..: *	 36,338.64	 36,338.64

	EE40000026	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL, ACOTAMIENTOS, CALLES DE GRUAS MILLAN, COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, KINDER MARIA  MONTESSORI, LIMPIEZA EN CALLES DE COMUNIDAD DE PUBLO NUEVO, VELADOR CAMPO TORTUGUERO, ETC, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000894‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,296.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115| PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BASURON MUNICIPAL, ACOTAMIENTOS, CALLES DE GRUAS MILLAN, COMUNIDAD DE GRACI	 28,253.47
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115| PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZ	 28,253.47
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115| PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZ	 28,253.47
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115| PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZ	 28,253.47
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115| PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZ	 28,253.47
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115| PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZ	 28,253.47
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040115| PAGO DE SEMANA RELATIVO A  LOS TRABAJOS DE LIMPIEZ	 28,253.47
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000894‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,956.85

	* Total‑Poliza..: *	 113,013.88	 113,013.88

	EE40000027	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA, C. ANA KAREN PEREZ HERNADEZ, EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000895‑E4  ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	 5,100.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248| PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA, C. ANA KAREN PEREZ HERNADEZ, EN DIVERSAS COMISIONES.	 5,069.90
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248| PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	 5,069.90
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248| PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	 5,069.90
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248| PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	 5,069.90
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248| PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	 5,069.90
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248| PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	 5,069.90
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040248| PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	 5,069.90
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000064   ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	0000895‑E4  ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	 30.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,309.70	 20,309.70

	EE40000028	17/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TRABAJOS DE VELADOR, CAMPO TORTUGUERO,PARQUES Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA DE ACONTAMIENTOS, LIMPIEZA CALLE GRUAS MILLAN, LIMPIEZA DE COMUNIDADES GRACIANO SANCHEZ, KINDER MARIA MONTESORI RECOLECCION DE BASURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000896‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 52,593.32
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LOS TRABAJOS DE VELA	 59,364.14
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ES	 59,364.14
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ES	 59,364.14
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ES	 59,364.14
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ES	 59,364.14
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ES	 59,364.14
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040116| PAGO DE IGUALA MENSUAL A PERSONAL QUE LABORA EN ES	 59,364.14
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000896‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 6,770.82

	* Total‑Poliza..: *	 237,456.56	 237,456.56

	EE60000005	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES  POR PARTE DEL C.  JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA  , TRABAJADOR DE SEGURIDAD OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000399‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 942.96
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES  POR PARTE DEL C.  JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA  , TRABAJADOR DE SEGURIDAD OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 942.96

	* Total‑Poliza..: *	 942.96	 942.96

	EE60000006	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  POR PARTE DEL C.  ALEJANDRO AYALA FRANCO  , TRABAJADOR DE SEGURIDAD OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000400‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,265.29
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  POR PARTE DEL C.  ALEJANDRO AYALA FRANCO  , TRABAJADOR DE SEGURIDAD OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.29	 3,265.29

	EE60000007	16/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES  POR PARTE DEL C.  JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA  , TRABAJADOR DE SEGURIDAD OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000401‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.90
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES  POR PARTE DEL C.  JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA  , TRABAJADOR DE SEGURIDAD OUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,828.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.90	 2,828.90

	ENN0000002	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. MA ESTELA CABRERA ROMERO  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000267‑NN  MA ESTELA CABRERA ROMERO	 8,500.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. MA ESTELA CABRERA ROMERO  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,500.00	 8,500.00

	ENN0000003	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUIRRE  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000268‑NN  MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUIRRE	 2,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUIRRE  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	ENN0000004	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000269‑NN  MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA	 1,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	ENN0000005	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000270‑NN  MARIA ISABEL CORRALES MILLAN	 25,200.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 25,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,200.00	 25,200.00

	ENN0000006	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. PERLA KARINA CALDERON MIRANDA  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000271‑NN  PERLA KARINA CALDERON MIRANDA	 9,800.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. PERLA KARINA CALDERON MIRANDA  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 9,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,800.00	 9,800.00

	ENN0000007	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. ENEDINA AGUILERA GARCIA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000272‑NN  ENEDINA AGUILERA GARCIA	 4,050.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. ENEDINA AGUILERA GARCIA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 4,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,050.00	 4,050.00

	ENN0000008	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. MARIA GELASIA DUARTE BENITEZ  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000273‑NN  MARIA GELASIA DUARTE BENITEZ	 36,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. MARIA GELASIA DUARTE BENITEZ  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	ENN0000009	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. SEHILA JUDITH CARRIZALES MEZA  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000274‑NN  SEHILA JUDITH CARRIZALES MEZA	 19,260.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. SEHILA JUDITH CARRIZALES MEZA  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 19,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,260.00	 19,260.00

	ENN0000010	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. BERTA ALICIA LOPEZ LOPEZ   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000275‑NN  BERTA ALICIA LOPEZ LOPEZ	 157,580.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. BERTA ALICIA LOPEZ LOPEZ   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 157,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 157,580.00	 157,580.00

	ENN0000011	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA    POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000276‑NN  ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA	 33,350.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA    POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 33,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,350.00	 33,350.00

	ENN0000012	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000277‑NN  GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON	 32,550.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 32,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,550.00	 32,550.00

	ENN0000013	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. GLADYS ESTHER LOPEZ ZAZUETA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000278‑NN  GLADYS ESTHER LOPEZ ZAZUETA	 33,393.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. GLADYS ESTHER LOPEZ ZAZUETA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 33,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,393.00	 33,393.00

	ENN0000014	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. IRMA CORONA TAPIA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000279‑NN  IRMA CORONA TAPIA	 49,750.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. IRMA CORONA TAPIA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 49,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,750.00	 49,750.00

	ENN0000015	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000280‑NN  ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS	 32,700.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 32,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,700.00	 32,700.00

	ENN0000016	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000281‑NN  TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	 36,800.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 36,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,800.00	 36,800.00

	ENN0000017	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL    POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000282‑NN  MONICA ELIZABET MARTINEZ  IMPERIAL	 48,500.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL    POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 48,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,500.00	 48,500.00

	ENN0000018	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. MARISELA GUERRERO OSUNA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000283‑NN  MARISELA GUERRERO OSUNA	 181,060.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. MARISELA GUERRERO OSUNA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 181,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 181,060.00	 181,060.00

	ENN0000019	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. NORMA REYES GARCIA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000284‑NN  NORMA REYES GARCIA	 30,000.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. NORMA REYES GARCIA   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	ENN0000020	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000285‑NN  DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	 1,021,374.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 1,021,374.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,021,374.00	 1,021,374.00

	ENN0000021	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000286‑NN  ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO	 13,900.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO   POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 13,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,900.00	 13,900.00

	ENN0000022	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000287‑NN  JUANA SANABRIA RODRIGUEZ	 100,040.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA  C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2021	 100,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,040.00	 100,040.00

	ENN0000023	13/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO A LA  C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ  POR AHORRO  EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	0000288‑NN  DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	 15,150.56
	 2	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	0000288‑NN  DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	 15,150.56

	* Total‑Poliza..: *	 15,150.56	 15,150.56

	IA 0000024	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 3,144,752.81

	* Total‑Poliza..: *	 12,579,011.24	 12,579,011.24

	IA 0000027	14/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 276,067.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,104,268.60	 1,104,268.60

	IA 0000032	15/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 2,306,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,224,000.00	 9,224,000.00

	IA 0000036	17/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FINANCIERO QUE NOS OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00
	 2	4211‑8‑810201   **PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00
	 3	1122‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00
	 4	1122‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00
	 5	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00

	 6	8140‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00
	 7	8140‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00
	 8	8150‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO FIN	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000,000.00	 6,000,000.00

	IC 0000009	13/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 11,538.55
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 11,538.55
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 11,538.55
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 11,538.55
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 11,538.55
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 11,538.55
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 11,538.55
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 18,323.60
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 18,323.60
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 18,323.60
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 18,323.60
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 18,323.60
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 18,323.60
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 18,323.60
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 991.05
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 991.05
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 991.05
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 991.05
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 991.05
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 991.05
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 991.05
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,995.18
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,995.18
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,995.18
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,995.18
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,995.18
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,995.18
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,995.18
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 751.86
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 751.86
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 751.86
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 751.86
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 751.86
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 751.86
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 751.86
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.24
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.24
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.24
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.24
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.24
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.24
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.24
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 4,893.25
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 4,893.25
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 4,893.25
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 4,893.25
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 4,893.25
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 4,893.25
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 4,893.25
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 16,210.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 16,210.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 16,210.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 16,210.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 16,210.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 16,210.00

	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 16,210.00
	 57	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 300.00
	 58	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 300.00
	 59	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 300.00
	 60	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 300.00
	 61	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 300.00
	 62	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 300.00
	 63	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 300.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 159.22
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 159.22
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 159.22
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 477.67
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 477.67
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 477.67
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 477.67
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 477.67
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 477.67
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 477.67
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 720.00
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 720.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 720.00
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 720.00
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 720.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 720.00
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 720.00
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 672.05
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 672.05
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 672.05
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 672.05
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 672.05
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 672.05
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 672.05
	 99	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 100	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,792.40
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,792.40
	 102	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,792.40
	 103	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,792.40
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,792.40
	 105	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	 1,792.40
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.06
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.06
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.06
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.06
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.06
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.06
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 13/12/2021	‑0.06
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 43,206.50
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	 15,777.25

	* Total‑Poliza..: *	 235,935.00	 235,935.00

	IC 0000010	14/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 9,020.89
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 9,020.89
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 9,020.89
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 9,020.89
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 9,020.89
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 9,020.89
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 9,020.89
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 15,908.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 15,908.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 15,908.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 15,908.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 15,908.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 15,908.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 15,908.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 759.70
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 759.70
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 759.70
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 759.70
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 759.70
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 759.70
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 759.70
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,733.30
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,733.30
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,733.30
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,733.30
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,733.30
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,733.30
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,733.30
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 809.83
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 809.83
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 809.83
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 809.83
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 809.83
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 809.83
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 809.83
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1.39
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1.39
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1.39
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1.39
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1.39
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1.39
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1.39
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 8,947.79
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 8,947.79
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 8,947.79
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 8,947.79
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 8,947.79
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 8,947.79
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 8,947.79
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 894.78
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 894.78
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 894.78
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 894.78
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 894.78
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 894.78
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 894.78
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 7,140.00
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 7,140.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 7,140.00
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 7,140.00

	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 7,140.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 7,140.00
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 7,140.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,774.48
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,774.48
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,774.48
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,774.48
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,774.48
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,774.48
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,774.48
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 90.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 90.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 90.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 90.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 90.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 90.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 90.00
	 78	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 300.00
	 79	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 300.00
	 80	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 300.00
	 81	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 300.00
	 82	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 300.00
	 83	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 300.00
	 84	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 300.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 324.19
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 324.19
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 324.19
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 972.60
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 972.60
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 972.60
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 972.60
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 972.60
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 972.60
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 972.60
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 714.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 714.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 714.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 714.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 714.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 714.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 714.00
	 113	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,422.51
	 114	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,422.51
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,422.51
	 116	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,422.51
	 117	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,422.51
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,422.51
	 119	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,422.51
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,821.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 2,821.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 2,821.00

	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 2,821.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 2,821.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 2,821.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 2,821.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,344.20
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,344.20
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,344.20
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,344.20
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,344.20
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,344.20
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 1,344.20
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 896.20
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 896.20
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 896.20
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 896.20
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 896.20
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 896.20
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	 896.20
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.24
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	‑0.24
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	‑0.24
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	‑0.24
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	‑0.24
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	‑0.24
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 14/12/2021	‑0.24
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 46,356.13
	 149	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 9,843.00

	* Total‑Poliza..: *	 224,796.52	 224,796.52

	IC 0000011	15/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 23,495.62
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 23,495.62
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 23,495.62
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 23,495.62
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 23,495.62
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 23,495.62
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 23,495.62
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 45,683.70
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 45,683.70
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 45,683.70
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 45,683.70
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 45,683.70
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 45,683.70
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 45,683.70
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,890.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,890.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,890.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,890.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,890.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,890.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,890.88
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 5,027.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 5,027.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 5,027.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 5,027.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 5,027.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 5,027.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 5,027.10
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,575.08
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,575.08
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,575.08

	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,575.08
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,575.08
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,575.08
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,575.08
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 0.62
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 0.62
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 0.62
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 0.62
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 0.62
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 0.62
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 0.62
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,678.50
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,678.50
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,678.50
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,678.50
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,678.50
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,678.50
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,678.50
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,907.43
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 3,907.43
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 3,907.43
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 3,907.43
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 3,907.43
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 3,907.43
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 3,907.43
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,600.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,600.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,600.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,600.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,600.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,600.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,600.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 290.03
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 290.03
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 290.03
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 870.12
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 870.12
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 870.12
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 870.12
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 870.12
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 870.12
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 870.12
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 267.85
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 267.85
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 267.85
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 267.85
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 267.85
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 267.85
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 267.85
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,320.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,320.00

	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,320.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,320.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,320.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,320.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,320.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.15
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,792.15
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,792.15
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,792.15
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,792.15
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,792.15
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 1,792.15
	 106	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,688.60
	 107	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,688.60
	 108	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,688.60
	 109	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,688.60
	 110	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,688.60
	 111	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,688.60
	 112	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,688.60
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 525.62
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 525.62
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 525.62
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 525.62
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 525.62
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 525.62
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 525.62
	 120	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,200.00
	 121	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,200.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,200.00
	 123	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,200.00
	 124	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,200.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,200.00
	 126	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	 2,200.00
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.18
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	‑0.18
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	‑0.18
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	‑0.18
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	‑0.18
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	‑0.18
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021 15/12/2021	‑0.18
	 134	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 14  DE DICIEMBRE DE 2021	 96,103.15

	* Total‑Poliza..: *	 384,412.60	 384,412.60

	IC 0000012	16/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 51,844.02
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 51,844.02
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 51,844.02
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 51,844.02
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 51,844.02
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 51,844.02
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 51,844.02
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 15,003.22
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 15,003.22
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 15,003.22
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 15,003.22
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 15,003.22
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 15,003.22
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 15,003.22
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 5,028.86
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,028.86
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,028.86

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,028.86
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,028.86
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,028.86
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,028.86
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,655.94
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,655.94
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,655.94
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,655.94
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,655.94
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,655.94
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,655.94
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 804.05
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 804.05
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 804.05
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 804.05
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 804.05
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 804.05
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 804.05
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	‑1.09
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑1.09
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑1.09
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑1.09
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑1.09
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑1.09
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑1.09
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 11,400.00
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,400.00
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,400.00
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,400.00
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,400.00
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,400.00
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,400.00
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,792.40
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,792.40
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,792.40
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,792.40
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,792.40
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,792.40
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 930.79
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 930.79
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 930.79
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,792.40
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 2,792.40
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 2,792.40
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 2,792.40
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 2,792.40
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 2,792.40
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 2,792.40
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,140.00
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,140.00

	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,140.00
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,140.00
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,140.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,140.00
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 1,140.00
	 85	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 11,387.04
	 86	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,387.04
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,387.04
	 88	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,387.04
	 89	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,387.04
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,387.04
	 91	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 11,387.04
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 736.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 736.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 736.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 736.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 736.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 736.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 736.00
	 99	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 443.62
	 100	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 443.62
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 443.62
	 102	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 443.62
	 103	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 443.62
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 443.62
	 105	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 443.62
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 672.10
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 672.10
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 672.10
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 672.10
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 672.10
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 672.10
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 672.10
	 113	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 5,377.20
	 114	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,377.20
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,377.20
	 116	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,377.20
	 117	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,377.20
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,377.20
	 119	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 5,377.20
	 120	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 12,652.07
	 121	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 12,652.07
	 122	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 12,652.07
	 123	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 12,652.07
	 124	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 12,652.07
	 125	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 12,652.07
	 126	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 12,652.07
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 613.64
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 613.64
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 613.64
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 613.64
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 613.64
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 613.64
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	 613.64
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.12
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑0.12
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑0.12
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑0.12
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑0.12
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑0.12
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021 16/12/2021	‑0.12
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 66,455.80

	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 12,540.00
	 143	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 46,853.00
	 144	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 354.85
	 145	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 16  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,000.72

	* Total‑Poliza..: *	 501,812.44	 501,812.44

	IC 0000013	17/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 21,737.99
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,737.99
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,737.99
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,737.99
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,737.99
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,737.99
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,737.99
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 35,848.73
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 35,848.73
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 35,848.73
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 35,848.73
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 35,848.73
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 35,848.73
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 35,848.73
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,727.46
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,727.46
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,727.46
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,727.46
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,727.46
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,727.46
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,727.46
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 4,031.33
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 4,031.33
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 4,031.33
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 4,031.33
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 4,031.33
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 4,031.33
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 4,031.33
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,014.46
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 2,014.46
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 2,014.46
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 2,014.46
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 2,014.46
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 2,014.46
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 2,014.46
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 1.03
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1.03
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1.03
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1.03
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1.03
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1.03
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1.03
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 6,488.49
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 6,488.49
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 6,488.49
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 6,488.49
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 6,488.49
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 6,488.49
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 6,488.49
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,140.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,140.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,140.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,140.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,140.00

	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,140.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,140.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,917.58
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,917.58
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,917.58
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 5,752.71
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 5,752.71
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 5,752.71
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 5,752.71
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 5,752.71
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 5,752.71
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 5,752.71
	 78	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,664.46
	 79	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,664.46
	 80	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,664.46
	 81	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,664.46
	 82	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,664.46
	 83	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,664.46
	 84	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,664.46
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,646.52
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 3,646.52
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 3,646.52
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 3,646.52
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 3,646.52
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 3,646.52
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 3,646.52
	 92	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 21,239.94
	 93	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,239.94
	 94	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,239.94
	 95	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,239.94
	 96	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,239.94
	 97	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,239.94
	 98	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 21,239.94
	 99	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,075.44
	 100	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,075.44
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,075.44
	 102	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,075.44
	 103	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,075.44
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,075.44
	 105	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 1,075.44
	 106	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 10,725.00
	 107	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 10,725.00
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 10,725.00
	 109	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 10,725.00
	 110	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 10,725.00
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 10,725.00
	 112	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 10,725.00
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 294.42
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 294.42
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 294.42
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 294.42

	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 294.42
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 294.42
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021	 294.42
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 52,849.88
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 18,344.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 26,549.93
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 509.00
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 7,396.00
	 125	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 14,750.55
	 126	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 823.76
	 127	1123‑1‑000002‑000001‑000026   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DEL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2021	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 484,892.56	 484,892.56

	** Total‑Dia..: **	 97,572,702.05	 97,572,702.05

	D  0000121	19/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	19/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DEL PAGO PREDIAL DEL C. MONARREZ BAÑIELOS MILDRED AMEL EL CUAL NO NOTIFICO SU TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIIEMBRE DEL 2021.
	 1	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DEL PAGO PREDIAL DEL C. MONARREZ BAÑIELOS MILDRED AMEL EL CUAL NO NOTIFICO SU TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIIEMBRE DEL 2021.	 16,192.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 DEL PAGO PREDIAL DEL C. MONARREZ BAÑIELOS MILDRED AMEL EL CUAL NO NOTIFICO SU TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIIEMBRE DEL 2021.	 16,192.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,192.00	 16,192.00

	D  0000124	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONONARIOS DE FEBRERO DEL 2021.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONONARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 494,323.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONONARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 9,286.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONONARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 157,397.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONONARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 660,144.00
	 5	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONONARIOS DE FEBRERO DEL 2021.	 862.00

	* Total‑Poliza..: *	 661,006.00	 661,006.00

	D  0000125	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL MPUESTO SOBRE NOMINA  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR  DEL 2021.	 50,634.94
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR  DEL 2021.	 50,634.94

	* Total‑Poliza..: *	 50,634.94	 50,634.94

	D  0000126	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR   DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR   DEL 2021.	 157,397.54
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR   DEL 2021.	 157,397.54

	* Total‑Poliza..: *	 157,397.54	 157,397.54

	D  0000127	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000128	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 15,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000129	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 51,123.36
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           367|13/12/2021|0000002480|     1|039994|	 17,980.00
	 3	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 17,980.00
	 4	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 17,980.00
	 5	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 17,980.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039994|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 17,980.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           368|13/12/2021|00002091.5|     1|039993|	 15,163.36
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 15,163.36
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 15,163.36
	 10	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 15,163.36
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 15,163.36
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           369|13/12/2021|0000002480|     1|039992|	 17,980.00
	 13	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG50779	 17,980.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG50779	 17,980.00
	 15	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG50779	 17,980.00
	 16	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039992|SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG50779	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 153,370.08	 153,370.08

	D  0000130	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% DEL CONGRESO DEL ESTADO ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% DEL CONGRESO DEL ESTADO ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 224,481.13
	 2	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% DEL CONGRESO DEL ESTADO ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 224,481.13

	* Total‑Poliza..: *	 224,481.13	 224,481.13

	D  0000131	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  A LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% DEL CONGRESO DEL ESTADO ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  A LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% DEL CONGRESO DEL ESTADO ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 558,093.31
	 2	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  A LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% DEL CONGRESO DEL ESTADO ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 558,093.31

	* Total‑Poliza..: *	 558,093.31	 558,093.31

	D  0000132	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA AL AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA AL AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.	 167,915.42
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y L	 167,915.42
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y L	 167,915.42
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y L	 167,915.42
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y L	 167,915.42
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y L	 167,915.42
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y L	 167,915.42
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      633CB398|15/12/2021|0023160.75|1.0000|040031|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 167,915.42
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      633CB398|15/12/2021|0023160.75|1.0000|040031|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 167,915.42
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      633CB398|15/12/2021|0023160.75|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 167,915.42

	* Total‑Poliza..: *	 839,577.10	 839,577.10

	D  0000133	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 16,555.70
	 2	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 3,001.00
	 3	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,827.70
	 4	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 2,969.70
	 5	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 26,963.60
	 6	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 35,426.00
	 7	2111‑4‑000001‑003120   COORDINACION DE VIALIDAD	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 16,508.90
	 8	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 15,350.80
	 9	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 1,999.80
	 10	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 11,044.10
	 11	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 4,726.10
	 12	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 2,635.70
	 13	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 12,177.50

	 14	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 23,035.20
	 15	2111‑4‑000004‑002110   COORD.DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 23,271.60
	 16	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 21,217.60
	 17	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 8,628.30
	 18	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 31,439.40
	 19	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 9,343.70
	 20	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 29,577.20
	 21	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 2,832.00
	 22	2111‑4‑000004‑003000   DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 3,783.80
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 1,836.67
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 305,726.73
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 752.00
	 26	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 4,443.60
	 27	2119‑1‑000016‑000130   SANTIAGO GARCIA CAMPOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 3,300.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA	 7,743.60

	* Total‑Poliza..: *	 316,059.00	 316,059.00

	D  0000134	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B334920|14/12/2021|0003034.48|     1|040037|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE  ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 44 ELEMENTOS O	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE  ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 44 ELEMENTOS O	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE  ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 44 ELEMENTOS O	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040037|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE  ALOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 44 ELEMENTOS O	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000135	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 12,444.68
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,444.68
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 4,249.51
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,249.51
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,249.51
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,249.51
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,249.51
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,249.51
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,249.51
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 7,294.85
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,294.85
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 3,749.33
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,749.33
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 4,200.82
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.82
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.82
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.82
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.82

	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.82
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,200.82
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 14,843.28
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,843.28
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,843.28
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,843.28
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,843.28
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,843.28
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,843.28
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 9,721.72
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,721.72
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,721.72
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,721.72
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,721.72
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,721.72
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,721.72
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 2,018.77
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,018.77
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,018.77
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,018.77
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,018.77
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,018.77
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,018.77
	 57	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 2,849.88
	 58	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 60	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 61	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 62	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 63	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,849.88
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 3,923.16
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,923.16
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,923.16
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,923.16
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,923.16
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,923.16
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,923.16
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 4,365.65
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,365.65
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,365.65
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,365.65
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,365.65
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,365.65
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,365.65
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 12,203.81
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,203.81
	 85	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 13,023.26
	 86	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,023.26
	 87	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,023.26
	 88	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,023.26
	 89	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,023.26
	 90	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,023.26
	 91	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,023.26
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 1,787.57
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57

	 96	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 15,009.25
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,009.25
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,009.25
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,009.25
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,009.25
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,009.25
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,009.25
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 30,366.81
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 30,366.81
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 2,922.40
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,922.40
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 9,956.07
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,956.07
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,956.07
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,956.07
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,956.07
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,956.07
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,956.07
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 8,731.30
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,731.30
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 2,975.92
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,975.92
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 17,480.03
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,480.03
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,480.03
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,480.03
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,480.03
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,480.03
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,480.03
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 7,129.65
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,129.65
	 155	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 4,252.48
	 156	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,252.48
	 157	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,252.48

	 158	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,252.48
	 159	8250‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,252.48
	 160	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,252.48
	 161	8260‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,252.48
	 162	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 125,267.97
	 163	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 125,267.97
	 164	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 125,267.97
	 165	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 125,267.97
	 166	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 125,267.97
	 167	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 125,267.97
	 168	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 125,267.97
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 2,568.36
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,568.36
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,568.36
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,568.36
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,568.36
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,568.36
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,568.36
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 1,114.57
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,114.57
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 4,209.73
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,209.73
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 5,827.65
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,827.65
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,827.65
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,827.65
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,827.65
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,827.65
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,827.65
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 6,044.74
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,044.74
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,044.74
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,044.74
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,044.74
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,044.74
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,044.74
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 6,851.44
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.44
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 6,721.97
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,721.97
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,721.97
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,721.97
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,721.97
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,721.97
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,721.97
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 963.03
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03

	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 963.03
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 1,159.35
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,159.35
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,159.35
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,159.35
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,159.35
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,159.35
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,159.35
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 7,598.85
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,598.85
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,598.85
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,598.85
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,598.85
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,598.85
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,598.85
	 239	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 3,007.74
	 240	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 241	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 242	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 243	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 244	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 245	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,007.74
	 246	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 50,643.53
	 247	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 248	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 249	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 250	8250‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 251	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 252	8260‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 50,643.53
	 253	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 152,893.98
	 254	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 154,696.81
	 255	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 63,334.10
	 256	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 61,933.87
	 257	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 4,000.00
	 258	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 259	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 260	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 261	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 262	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 263	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,000.00
	 264	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPOND	 10,869.46
	 265	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,869.46
	 266	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,869.46
	 267	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,869.46
	 268	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,869.46
	 269	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,869.46
	 270	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,869.46
	 271	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	040147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  E	 510.17

	* Total‑Poliza..: *	 1,729,904.53	 1,729,904.53

	D  0000136	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES A NOMBRE DE GABRIELA MEZA CARDENAS MISMO QUE SE DEBIO HABER AFECTADO A CAJA DE AHORRO POLIZA DE  DIARIO 57 DE NOVIEMBRE Y EE4‑5 DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2117‑1‑000001‑000039   GABRIELA MEZA CARDENAS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES A NOMBRE DE GABRIELA MEZA CARDENAS MISMO QUE SE DEBIO HABER AFECTADO A CAJA DE AHORRO POLIZA DE  DIARIO 57 DE NOVIEMBRE Y EE4‑5 DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,550.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES A NOMBRE DE GABRIELA MEZA CARDENAS MISMO QUE SE DEBIO HABER AFECTADO A CAJA DE AHORRO POLIZA DE  DIARIO 57 DE NOVIEMBRE Y EE4‑5 DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,650.00
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000013   EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES A NOMBRE DE GABRIELA MEZA CARDENAS MISMO QUE SE DEBIO HABER AFECTADO A CAJA DE AHORRO POLIZA DE  DIARIO 57 DE NOVIEMBRE Y EE4‑5 DE DICIEMBRE DEL 2021	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,650.00	 2,650.00

	D  0000137	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO POR COBRAR SUELDOS DEL C. SIMON SANDOVAL ROSAS
	 1	2119‑1‑000016‑000124   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO POR COBRAR SUELDOS DEL C. SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,309.26
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO POR COBRAR SUELDOS DEL C. SIMON SANDOVAL ROSAS	 12,309.26

	* Total‑Poliza..: *	 12,309.26	 12,309.26

	D  0000138	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 8,609.48
	 2	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 8,851.16
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 101.88
	 4	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 75.58
	 5	2119‑1‑000016‑000129   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 13,460.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 30,743.20

	* Total‑Poliza..: *	 30,920.66	 30,920.66

	D  0000139	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,040.90
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,040.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,040.90	 5,040.90

	D  0000140	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 30,119.76
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,119.76
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,119.76
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,119.76
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,119.76
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,119.76
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 30,119.76
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 18,775.40
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 18,775.40
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 18,775.40
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 18,775.40
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 18,775.40
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 18,775.40
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 18,775.40
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 22,848.04
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 22,848.04
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 22,848.04
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 22,848.04
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 22,848.04
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 22,848.04
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 22,848.04
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 13,090.20
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 13,090.20
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 13,090.20
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 13,090.20
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 13,090.20
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 13,090.20
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 13,090.20
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 74,374.10
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 74,374.10
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 74,374.10
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 74,374.10
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 74,374.10
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 74,374.10
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 74,374.10
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 3,091.15
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 3,091.15
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 3,091.15

	 39	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 3,091.15
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 3,091.15
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 3,091.15
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 3,091.15
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 2,740.74
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,740.74
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,740.74
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,740.74
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,740.74
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,740.74
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,740.74
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 11,830.35
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 11,830.35
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 11,830.35
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 11,830.35
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 11,830.35
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 11,830.35
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 11,830.35
	 57	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 80,075.16
	 58	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 80,075.16
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 80,075.16
	 60	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 80,075.16
	 61	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 80,075.16
	 62	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 80,075.16
	 63	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 80,075.16
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 2,359.80
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,359.80
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,359.80
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,359.80
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,359.80
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,359.80
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 2,359.80
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 37,543.46
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 37,543.46
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 37,543.46
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 37,543.46
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 37,543.46
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 37,543.46
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 37,543.46
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 8,308.96
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 8,308.96
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 8,308.96
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 8,308.96
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 8,308.96
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 8,308.96
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 8,308.96
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 42,454.49
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 42,454.49
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 42,454.49
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 42,454.49
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 42,454.49
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 42,454.49
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 42,454.49
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 32,117.76
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 32,117.76
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 32,117.76
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 32,117.76
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 32,117.76
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 32,117.76
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 32,117.76
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 815.76
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 815.76

	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 815.76
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 815.76
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 815.76
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 815.76
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 815.76
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	 106,741.57
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 106,741.57
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 106,741.57
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 106,741.57
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 106,741.57
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 106,741.57
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	 106,741.57
	 113	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 30,119.76
	 114	2111‑4‑000001‑002211   DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 18,775.40
	 115	2111‑4‑000001‑002215   DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 22,848.04
	 116	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 13,090.20
	 117	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 74,374.10
	 118	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 3,091.15
	 119	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,740.74
	 120	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 11,830.35
	 121	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 80,075.16
	 122	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,359.80
	 123	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 37,543.46
	 124	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 8,308.96
	 125	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 42,454.49
	 126	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 32,117.76
	 127	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 815.76
	 128	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 106,741.57

	* Total‑Poliza..: *	 1,949,146.80	 1,949,146.80

	D  0000141	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE SALDOS CONTABLES DE RETENCIONES  NOMINALES
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE CORRECION DE SALDOS CONTABLES DE RETENCIONES  NOMINALES	 299.60
	 2	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REGISTRO DE CORRECION DE SALDOS CONTABLES DE RETENCIONES  NOMINALES	 299.60

	* Total‑Poliza..: *	 299.60	 299.60

	D  0000142	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000073   MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL |                      4527DB53|06/12/2021|0000509.17|     1|039959|	 3,691.46
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039959|SERVICIO DE ADMINISTRACCION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	 3,691.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3,691.46

	* Total‑Poliza..: *	 11,074.38	 11,074.38

	D  0000143	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B334918|14/12/2021|0000068.97|     1|040055|	 500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE  DICIEMBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPER	 500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE  DICIEMBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPER	 500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE  DICIEMBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPER	 500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040055|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE  DICIEMBRE  PARA 1 ELEMENTOS  OPER	 500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000144	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000383   GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	PACG   |                           200|15/12/2021|0007547.17|     1|040056|	 50,000.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056|POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056|POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056|POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98

	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040056|POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PRIMER JUICIO DE AMPARO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 496/21.	 54,716.98
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 159,433.96	 159,433.96

	D  0000145	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 338,767.69
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 338,767.69
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 338,767.69
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 338,767.69
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 338,767.69
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 338,767.69
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 338,767.69
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 94,569.38
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 94,569.38
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 94,569.38
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 94,569.38
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 94,569.38
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 94,569.38
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 94,569.38
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 338,767.69
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 94,569.38

	* Total‑Poliza..: *	 1,733,348.28	 1,733,348.28

	D  0000146	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000132   VERONICA PADILLA PERAZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,464.10
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 5,464.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,464.10	 5,464.10

	D  0000150	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000009   ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 60,495.13
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 60,495.13

	* Total‑Poliza..: *	 60,495.13	 60,495.13

	D  0000151	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE DICI	 10,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDE	 10,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDE	 10,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDE	 10,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDE	 10,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDE	 10,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDE	 10,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D44C1CBA|21/12/2021|0001379.31|1.0000|040068|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 10,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D44C1CBA|21/12/2021|0001379.31|1.0000|040068|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 10,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      D44C1CBA|23/12/2021|0001379.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000152	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
	 1	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 26,192.40
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	 26,192.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,192.40	 26,192.40

	D  0000153	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GARGO DE NOMINA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA CUENTA 1137422116 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GARGO DE NOMINA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA CUENTA 1137422116 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 10,396.57
	 2	2119‑1‑000016‑000130   SANTIAGO GARCIA CAMPOS	REGISTRO DE GARGO DE NOMINA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA CUENTA 1137422116 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 3,300.00
	 3	2119‑1‑000016‑000131   FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	REGISTRO DE GARGO DE NOMINA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA CUENTA 1137422116 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 7,096.57

	* Total‑Poliza..: *	 10,396.57	 10,396.57

	D  0000157	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC211|08/12/2021|00000153.6|     1|039965|	 1,113.60
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 METROS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, QUE SE LLEVARA A CA	 1,113.60
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 METROS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, QUE SE LLEVARA A CA	 1,113.60
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 METROS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, QUE SE LLEVARA A CA	 1,113.60
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039965|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 METROS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, QUE SE LLEVARA A CA	 1,113.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,340.80	 3,340.80

	D  0000158	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069| REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE	 1,400.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069| REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SIND	 1,400.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069| REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SIND	 1,400.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069| REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SIND	 1,400.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069| REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SIND	 1,400.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069| REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SIND	 1,400.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069| REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SIND	 1,400.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	D  0000159	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070| REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE	 2,400.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070| REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDI	 2,400.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070| REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDI	 2,400.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070| REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDI	 2,400.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070| REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDI	 2,400.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070| REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDI	 2,400.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070| REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDI	 2,400.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	D  0000160	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QU	 10,000.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES	 10,000.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES	 10,000.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES	 10,000.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES	 10,000.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES	 10,000.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000161	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIE	 1,500.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  S	 1,500.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  S	 1,500.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  S	 1,500.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  S	 1,500.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  S	 1,500.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  S	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000162	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073| REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ER	 17,500.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073| REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJAD	 17,500.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073| REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJAD	 17,500.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073| REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJAD	 17,500.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073| REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJAD	 17,500.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073| REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJAD	 17,500.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073| REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJAD	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000163	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074| REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A	 87,120.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074| REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS	 87,120.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074| REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS	 87,120.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074| REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS	 87,120.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074| REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS	 87,120.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074| REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS	 87,120.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074| REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS	 87,120.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 87,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 348,480.00	 348,480.00

	D  0000164	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA QUIENCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075| REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA	 43,000.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075| REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADO	 43,000.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075| REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADO	 43,000.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075| REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADO	 43,000.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075| REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADO	 43,000.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075| REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADO	 43,000.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075| REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADO	 43,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA QUIENCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	D  0000165	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040076| REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 2DA  QUIENC	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000166	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 1,500.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000167	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO   A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078| REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO   A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON	 60,000.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078| REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO	 60,000.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078| REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO	 60,000.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078| REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO	 60,000.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078| REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO	 60,000.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078| REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO	 60,000.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078| REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO	 60,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO   A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  DE DICIEMBRE DEL 2021.	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	D  0000168	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A NOVIEMBRE  DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079| REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A NOV	 17,500.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079| REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABA	 17,500.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079| REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABA	 17,500.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079| REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABA	 17,500.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079| REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABA	 17,500.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079| REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABA	 17,500.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079| REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABA	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A NOVIEMBRE  DEL 2021.	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000169	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVICIO    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080| REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVICIO    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 58,500.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080| REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVI	 58,500.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080| REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVI	 58,500.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080| REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVI	 58,500.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080| REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVI	 58,500.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080| REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVI	 58,500.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080| REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVI	 58,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVICIO    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.	 58,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,000.00	 234,000.00

	D  0000170	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081| REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A D	 70,800.00

	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081| REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRA	 70,800.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081| REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRA	 70,800.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081| REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRA	 70,800.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081| REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRA	 70,800.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081| REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRA	 70,800.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081| REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRA	 70,800.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.	 70,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 283,200.00	 283,200.00

	D  0000171	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 167,118.82
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 91,127.82
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 75,991.00

	* Total‑Poliza..: *	 167,118.82	 167,118.82

	D  0000172	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA231876|26/11/2021|0000177.99|     1|039903|	 1,290.44
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 1,290.44
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 1,290.44
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 1,290.44
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039903|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 1,290.44
	 6	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA232364|03/12/2021|0000841.29|     1|039958|	 6,099.35
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SER	 6,099.35
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SER	 6,099.35
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SER	 6,099.35
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039958|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION  DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SER	 6,099.35
	 11	2112‑1‑000002‑000008   EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO  |                   CULAA232399|04/12/2021|0000166.33|     1|039957|	 1,205.89
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA AJUSTE DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98	 1,205.89
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA AJUSTE DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98	 1,205.89
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA AJUSTE DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98	 1,205.89
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039957|ADQUISICION DE MATERIAL EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA AJUSTE DE BANDA DE RODAMIENTO A  TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98	 1,205.89
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 8,595.68

	* Total‑Poliza..: *	 25,787.04	 25,787.04

	D  0000173	22/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2021	 10,692.31
	 2	2119‑1‑000016‑000127   JONHATAN SANCHEZ NORIEGA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 10,692.31

	* Total‑Poliza..: *	 10,692.31	 10,692.31

	D  0000174	22/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000175	22/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000176	22/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000177	22/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000178	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 A RET. 3% CONGRESO DEL EDO ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 A RET. 3% CONGRESO DEL EDO ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 6,022.55
	 2	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 A RET. 3% CONGRESO DEL EDO ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 6,022.55

	* Total‑Poliza..: *	 6,022.55	 6,022.55

	D  0000179	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082| REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEM	 43,000.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082| REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJAD	 43,000.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082| REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJAD	 43,000.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082| REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJAD	 43,000.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082| REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJAD	 43,000.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082| REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJAD	 43,000.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082| REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJAD	 43,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 172,000.00	 172,000.00

	D  0000180	23/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y FAISM, DE OBRAS EN CONSTRUCCION EN EL EJERCICIO 2021
	 1	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y FAISM, DE OBRAS EN CONSTRUCCION EN EL EJERCICIO 2021	 148,957.10
	 2	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y FAISM, DE OBRAS EN CONSTRUCCION EN EL EJERCICIO 2021	 375,946.10
	 3	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL IMPUESTO PREDIAL Y FAISM, DE OBRAS EN CONSTRUCCION EN EL EJERCICIO 2021	 524,903.20

	* Total‑Poliza..: *	 524,903.20	 524,903.20

	D  0000181	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES EN EL EJERCICIO 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000035   REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD.PLAYA CEUTA ENTRE BENITO JUAREZ Y MAXIPISTA CULIACAN MAZATLAN EN LA CRUZ ELOTA	REGIST|	 232,871.86
	 2	5611‑1‑000911   OBRAS DEL FAISM	REGIST|	 232,871.86

	* Total‑Poliza..: *	 232,871.86	 232,871.86

	D  0000182	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	 209,699.96
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES D	 209,699.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006686|23/12/2021|0028924.13|1.0000|040083|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006686|23/12/2021|0028924.13|1.0000|040083|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006686|23/12/2021|0028924.13|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,048,499.80	 1,048,499.80

	D  0000183	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	 1,206.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	 1,206.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	 1,206.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	 1,206.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	 1,206.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084| REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006685|23/12/2021|00000166.4|1.0000|040084|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5006685|23/12/2021|00000166.4|1.0000|040084|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5006685|23/12/2021|00000166.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	D  0000184	23/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑038‑CP‑2021/A|22/12/2021|0032120.26|     1|040122|	 232,871.86
	 2	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122|ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y	 232,871.86

	 3	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122|ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y	 232,871.86
	 4	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122|ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y	 232,871.86
	 5	8260‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122|ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y	 232,871.86
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos:	 4,015.03
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos:	 2,007.52
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	Pago de Documentos:	 226,849.31

	* Total‑Poliza..: *	 698,615.58	 698,615.58

	D  0000185	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000186	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUEL	‑4,051.65
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑4,051.65
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑4,051.65
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑4,051.65
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑4,051.65
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑4,051.65
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑4,051.65
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUEL	‑16,206.60
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑16,206.60
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑16,206.60
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑16,206.60
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑16,206.60
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑16,206.60
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTAL	‑16,206.60
	 15	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 1,446.28
	 16	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 305.67
	 17	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 141.81
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 81.03
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 118.00
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 700.00
	 21	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 775.00
	 22	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 40.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 1,890.14
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO	 14,760.32

	* Total‑Poliza..: *	‑60,774.75	‑60,774.75

	D  0000187	23/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000188	23/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000189	24/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A  PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000305   PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	PAC0   |                           130|21/12/2021|0006896.55|     1|040185|	 50,000.00
	 2	8260‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00

	 3	8250‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00
	 4	8270‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00
	 5	8260‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A  PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000190	24/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000191	24/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000192	24/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000193	24/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000194	24/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000085	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA AL AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA AL AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.	 167,915.42
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040031|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE  Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA AL AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.	 167,915.42

	* Total‑Poliza..: *	 167,915.42	 167,915.42

	DC 0000106	20/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA  Y 4 MONTAJES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 3GCUK9EC9HG467346 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052|SERVICIO DE DESPONCHA  Y 4 MONTAJES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 3GCUK9EC9HG467346 ASIGNADA LA DIRECCI	 754.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052|SERVICIO DE DESPONCHA  Y 4 MONTAJES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 3GCUK9EC9HG467346 ASIGNADA LA DIRECCI	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000107	20/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURIDA	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURIDA	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000108	20/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA Y 4 MONTAJES   PARA LA PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054|SERVICIO DE DESPONCHADA Y 4 MONTAJES   PARA LA PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA D	 754.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054|SERVICIO DE DESPONCHADA Y 4 MONTAJES   PARA LA PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA D	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000114	20/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE FIGURAS NAVIDEÑAS VINILES UTILIZADAS PARA JUGUETON 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060|SERVICIO DE IMPRESION DE FIGURAS NAVIDEÑAS VINILES UTILIZADAS PARA JUGUETON 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,345.60
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060|SERVICIO DE IMPRESION DE FIGURAS NAVIDEÑAS VINILES UTILIZADAS PARA JUGUETON 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DC 0000115	20/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE  DEL  16 DE DICIEMBRE  AL 31  DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,000.80

	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	 19,000.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.80	 19,000.80

	DC 0000116	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGUALADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SEREI 402210,COMPUTADORA HP LE1901w, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040062|REGUALADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SEREI 402210,COMPUTA	 569.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040062|REGUALADOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS ASIGNADOS AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SEREI 402210,COMPUTA	 569.00

	* Total‑Poliza..: *	 569.00	 569.00

	DC 0000117	21/12/2021  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON APOYANDO EN EL EVENTO GUADALUPE ‑REYES, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON AP	 2,407.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON AP	 2,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,407.00	 2,407.00

	DC 0000118	21/12/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO BASICO PARA LIMPIEZA DE LA CAS PARA MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040064|ARTICULOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO BASICO PARA LIMPIEZA DE LA CAS PARA MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,698.16
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040064|ARTICULOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO BASICO PARA LIMPIEZA DE LA CAS PARA MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	 2,698.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,698.16	 2,698.16

	DC 0000120	22/12/2021  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 45  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 45  ELEMENTOS OP	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 45  ELEMENTOS OP	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000122	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 10,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040068|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000123	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069|REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040069|REGISTRO DE PAGO DE 2 BECAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DC 0000124	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070|REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040070|REGISTRO DE PAGO DE 3 BECAS DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DC 0000125	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DI	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040071|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  DE TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DI	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000126	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICI	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040072|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000127	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073|REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040073|REGISTRO DE APOYO DE  70 ESTIMULOS  A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000128	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074|REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QU	 87,120.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040074|REGISTRO DE APORTACION AL FONDO DE RETIRO   A LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QU	 87,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,120.00	 87,120.00

	DC 0000129	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075|REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA D	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040075|REGISTRO DE 43 BECSA A LOS HIJOS DE  LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA D	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000130	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076|REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEM	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040076|REGISTRO DE 40 DESPENSAS A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEM	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000131	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES A  LA 1ERA  QUIENCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDE	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040077|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000132	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO   A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078|REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO   A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  DE D	 60,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040078|REGISTRO DE  PAGO DEL ANIVERSARIOS DEL SINDICATO   A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  DE D	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DC 0000133	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A NOVIEMBRE  DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079|REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A NOVIEMBRE  DEL 2	 17,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040079|REGISTRO DE  PAGO DE 70 ESTIMULOS    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A NOVIEMBRE  DEL 2	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000134	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVICIO    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080|REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVICIO    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES	 58,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040080|REGISTRO DE  PAGO DE ESTIMULOS DE 18 AÑOS DE SERVICIO    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES	 58,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,500.00	 58,500.00

	DC 0000135	22/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081|REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DE	 70,800.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040081|REGISTRO DE  PAGO DE CANASTA BASICA    A   LOS TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DE	 70,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,800.00	 70,800.00

	DC 0000136	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 2021.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082|REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 202	 43,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040082|REGISTRO DE  PAGO DE 43 BECAS A HIJOS DE  TRABAJADORES  SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTES  A DICIEMBRE   DEL 202	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DC 0000137	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083|REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 209,699.96
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040083|REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 209,699.96

	* Total‑Poliza..: *	 209,699.96	 209,699.96

	DC 0000138	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084|REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,206.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040084|REGISTRO DE PAGO DE AGUA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000139	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000159	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE HIERRO SECCION 1, FRENTE A LA CASA PARA MUSEO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE HIERRO SECCI	 5,531.81
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE HIERRO SECCI	 5,531.81

	* Total‑Poliza..: *	 5,531.81	 5,531.81

	DC 0000161	21/12/2021  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 1,674.50
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 1,674.50
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 314.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 314.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 2,073.50
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 2,073.50
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 870.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 870.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 622.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 622.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 2,166.80
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 2,166.80
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 314.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 314.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 3,281.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 3,281.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 1,090.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 1,090.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 839.58
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 839.58
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 440.60
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSAS COMISIONES	 440.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,685.98	 13,685.98

	DC 0000171	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PARA GASTOS DE POSADA QUE REALIZARA A NIÑOS Y NIÑAS DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PARA GASTOS DE POSADA QUE REALIZARA	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PARA GASTOS DE POSADA QUE REALIZARA	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000176	22/12/2021  12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y MAXIPISTA CULIACAN‑MAZATLAN, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA " CON No. DE CONTRATO HAE‑038‑CP‑2021/A, CON RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122|ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y MAX	 232,871.86
	 2	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122|ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y MAX	 232,871.86

	* Total‑Poliza..: *	 232,871.86	 232,871.86

	DC 0000200	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 12,444.68
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 12,444.68
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,249.51
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,249.51
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 7,294.85
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 7,294.85
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 3,749.33
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.82
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,200.82

	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 14,843.28
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 14,843.28
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 9,721.72
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 9,721.72
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,018.77
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,018.77
	 17	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,849.88
	 18	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,849.88
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 3,923.16
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 3,923.16
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,365.65
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,365.65
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 12,203.81
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 12,203.81
	 25	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 13,023.26
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 13,023.26
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 15,009.25
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 15,009.25
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 30,366.81
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 30,366.81
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,922.40
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 9,956.07
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 9,956.07
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 8,731.30
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,975.92
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 17,480.03
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 17,480.03
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 7,129.65
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 7,129.65
	 45	8240‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,252.48
	 46	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,252.48
	 47	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 125,267.97
	 48	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 125,267.97
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,568.36
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 2,568.36
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 1,114.57
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 1,114.57
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,209.73
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 5,827.65
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 5,827.65
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 6,044.74
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 6,044.74
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.44
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.44
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 6,721.97
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 6,721.97
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 963.03
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 963.03
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 1,159.35
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 1,159.35
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 7,598.85
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 7,598.85
	 69	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 3,007.74
	 70	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 3,007.74
	 71	8240‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 50,643.53
	 72	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 50,643.53

	* Total‑Poliza..: *	 417,479.13	 417,479.13

	DC 0000201	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTO,PARQUE Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE EL SALADITO, PARQUES Y CICLOVIA, CORRESPONDEINTES A LA SEMANA DEL 20‑26 DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON	 28,253.47
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON	 28,253.47

	* Total‑Poliza..: *	 28,253.47	 28,253.47

	DC 0000202	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTO,PARQUE Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE EL SALADITO, PARQUES Y CICLOVIA, CORRESPONDEINTES A LA SEMANA DEL 27  DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON	 28,253.47
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149|PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON	 28,253.47

	* Total‑Poliza..: *	 28,253.47	 28,253.47

	DC 0000203	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE	 740.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE	 740.00

	* Total‑Poliza..: *	 740.00	 740.00

	DC 0000204	21/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040151|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,250.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040151|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,250.10
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040151|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 314.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040151|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,564.10	 1,564.10

	DC 0000205	21/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LIC. OMAR AYALA TERRAZA, EN ATENCION AL DIRECTOR GENERAL DEL INSUS C. JOSE ALFONSO IRACHETA CAROLL Y LA DIRECTORA DE FONHAPO C. LIRIO ELIZABETH RIVERA CALDERON, EN RELACION POR ENTREGA DE ESCRITURAS DE VIVIENDAS A OS HABITANTES DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152|GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LIC. OMAR AYALA TERRAZA, EN ATENCION AL DIRECTOR GENERAL DEL INSUS C. JOSE AL	 2,192.40
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152|GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LIC. OMAR AYALA TERRAZA, EN ATENCION AL DIRECTOR GENERAL DEL INSUS C. JOSE AL	 2,192.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,192.40	 2,192.40

	DC 0000206	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS 11‑12 DE DICIEMBRE 18‑19, 04‑05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153|PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS	 822.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153|PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS	 822.00

	* Total‑Poliza..: *	 822.00	 822.00

	DC 0000207	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA, A LOS VENDEDORES AMBULANTES POR LA COMISARIA MUNICIPAL DE DICHA COMUNIDAD LOS DIAS 04 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154|PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA, A LOS VENDEDORES AMBULANTES POR LA COMISARIA M	 368.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154|PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA, A LOS VENDEDORES AMBULANTES POR LA COMISARIA M	 368.00

	* Total‑Poliza..: *	 368.00	 368.00

	DC 0000208	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 30,119.76
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 30,119.76
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 18,775.40
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 18,775.40
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 3,091.15
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 3,091.15
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 11,830.35
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 11,830.35
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 80,075.16
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 80,075.16
	 11	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 2,359.80
	 12	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 2,359.80
	 13	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 37,543.46
	 14	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 37,543.46
	 15	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 42,454.49

	 16	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 42,454.49
	 17	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 32,117.76
	 18	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 32,117.76
	 19	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 815.76
	 20	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 815.76
	 21	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 106,741.57
	 22	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 106,741.57
	 23	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 22,848.04
	 24	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 22,848.04
	 25	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 2,740.74
	 26	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 2,740.74
	 27	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 13,090.20
	 28	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 13,090.20
	 29	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 74,374.10
	 30	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 74,374.10
	 31	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 8,308.96
	 32	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040155|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	 8,308.96

	* Total‑Poliza..: *	 487,286.70	 487,286.70

	DC 0000212	21/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,625.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,625.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 812.84
	 4	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 812.84
	 5	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,020.00
	 6	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,020.00
	 7	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 835.20
	 8	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 835.20
	 9	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,884.00
	 10	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,884.00
	 11	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 3,578.27
	 12	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 3,578.27

	* Total‑Poliza..: *	 10,755.31	 10,755.31

	DC 0000217	20/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040164|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 4,000.00
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 10,869.46
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040164|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN  ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES	 10,869.46

	* Total‑Poliza..: *	 14,869.46	 14,869.46

	DC 0000219	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040166|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000233	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	 338,767.69
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040182|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	 338,767.69
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	 94,569.38
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040182|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	 94,569.38

	* Total‑Poliza..: *	 433,337.07	 433,337.07

	DC 0000234	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE HACE EL REINTEGRO DEL SUELDO
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE H	‑4,051.65
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE H	‑4,051.65
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE H	‑16,206.60
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040183|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS PRESUPUESTALES YA QUE LA C. MARIA EVA VAZQUEZ TAPIA LABORABA EN EL AREA DE LA CASA DEL ABUELO MISMO QUE H	‑16,206.60

	* Total‑Poliza..: *	‑20,258.25	‑20,258.25

	DC 0000236	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 281,987.87
	 2	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185|REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 281,987.87

	* Total‑Poliza..: *	 281,987.87	 281,987.87

	DC 0000240	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190|REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,386.48
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190|REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,386.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,386.48	 17,386.48

	DC 0000241	22/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 39583 REALIZADA EL: 21/10/2021
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040191|REGISTRO DE APOYO ECONOMICA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	‑3,482.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040191|REGISTRO DE APOYO ECONOMICA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	‑3,482.00

	* Total‑Poliza..: *	‑3,482.00	‑3,482.00

	DC 0000242	22/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 39462 REALIZADA EL: 07/10/2021
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA	‑1,531.20
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040192|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA	‑1,531.20

	* Total‑Poliza..: *	‑1,531.20	‑1,531.20

	DC 0000243	22/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 39394 REALIZADA EL: 04/10/2021
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040193|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	‑371.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040193|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	‑371.00

	* Total‑Poliza..: *	‑371.00	‑371.00

	DC 0000244	22/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 39666 REALIZADA EL: 13/10/2021
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040194|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE 3X1  PARA MIGRANTES CTA. N. 18000041710  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	‑2.79
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040194|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE 3X1  PARA MIGRANTES CTA. N. 18000041710  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	‑2.79

	* Total‑Poliza..: *	‑2.79	‑2.79

	DD 0000026	20/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5247
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008| ALINACION	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008| ALINACION	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008| ALINACION	 232.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008| NEUMATICOS 175/65 R14 JOY ROAD	 5,200.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008| NEUMATICOS 175/65 R14 JOY ROAD	 5,200.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040008| NEUMATICOS 175/65 R14 JOY ROAD	 5,200.00
	 7	2112‑1‑000001‑000176   MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM   |                       FAC5247|20/12/2021|0000749.24|1.0000|040008|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,432.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,864.00	 10,864.00

	DD 0000045	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: f1197, f1196, F1195, F1194, F1198
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040048| DESPONCHAD	 116.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048| DESPONCHAD	 116.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048| DESPONCHAD	 116.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         f1197|21/12/2021|0000016.00|1.0000|040048|SERVICIO DE DESPONCHA	 116.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040054| ADOMICILIO DE 4 LLANTAS	 290.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054| ADOMICILIO DE 4 LLANTAS	 290.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054| ADOMICILIO DE 4 LLANTAS	 290.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040054| DESPONCHADA Y 4 MONTAJES	 464.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054| DESPONCHADA Y 4 MONTAJES	 464.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054| DESPONCHADA Y 4 MONTAJES	 464.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         f1196|21/12/2021|0000104.00|1.0000|040054|SERVICIO DE DESPONCHAD	 754.00
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040052| ADOMICILIO Y 4 MONTAJES	 290.00

	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052| ADOMICILIO Y 4 MONTAJES	 290.00
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052| ADOMICILIO Y 4 MONTAJES	 290.00
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040052| DESPONCHADA Y MONTAJES	 464.00
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052| DESPONCHADA Y MONTAJES	 464.00
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052| DESPONCHADA Y MONTAJES	 464.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1195|21/12/2021|0000104.00|1.0000|040052|SERVICIO DE DESPONCHA	 754.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040053| DESPONCHA	 116.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053| DESPONCHA	 116.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053| DESPONCHA	 116.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1194|21/12/2021|0000016.00|1.0000|040053|SERVICIO DE DESPONCHA	 116.00
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040026| DESPONCHADA	 116.00
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026| DESPONCHADA	 116.00
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026| DESPONCHADA	 116.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1198|21/12/2021|0000016.00|1.0000|040026|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000048	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 360
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039989| VOLANTES 1/2 CARTA A COLORE COUCHE	 3,886.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039989| VOLANTES 1/2 CARTA A COLORE COUCHE	 3,886.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039989| VOLANTES 1/2 CARTA A COLORE COUCHE	 3,886.00
	 4	2112‑1‑000001‑000246   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	GOIH   |                           360|21/12/2021|0000536.00|1.0000|039989|VOLANTE PUBLICITARIOS	 3,886.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,772.00	 7,772.00

	DD 0000049	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1DBF51A0
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISETA CH.	 904.80
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISETA CH.	 904.80
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISETA CH.	 904.80
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISETA GDE	 904.80
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISETA GDE	 904.80
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISETA GDE	 904.80
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISTE MEDIANA	 904.80
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISTE MEDIANA	 904.80
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| BOLSA CAMISTE MEDIANA	 904.80
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| CLORO	 626.40
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| CLORO	 626.40
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| CLORO	 626.40
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| DETERGENTE CON CLORO	 319.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| ESCOBA DE ESPIGA	 191.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| ESCOBA DE ESPIGA	 191.40
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| ESCOBA DE ESPIGA	 191.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	 1,102.00
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 191.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 191.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	 191.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 667.00
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 667.00
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 667.00
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE REPUESTO ELECT.	 939.60
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE REPUESTO ELECT.	 939.60
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| GLADE REPUESTO ELECT.	 939.60
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 487.20
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 487.20
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 487.20
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| LIQUDO ANTIVIRAL	 1,160.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| LIQUDO ANTIVIRAL	 1,160.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| LIQUDO ANTIVIRAL	 1,160.00

	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 1,194.80
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 1,194.80
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 1,194.80
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4PZ	 1,015.00
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4PZ	 1,015.00
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4PZ	 1,015.00
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PASTILLAS FLASH	 452.40
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PASTILLAS FLASH	 452.40
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PASTILLAS FLASH	 452.40
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PASTILLAS PATO PURIFIC	 429.20
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PASTILLAS PATO PURIFIC	 429.20
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PASTILLAS PATO PURIFIC	 429.20
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PEDGE AEROSOL MADERA	 250.56
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PEDGE AEROSOL MADERA	 250.56
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| PEDGE AEROSOL MADERA	 250.56
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 104.40
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 104.40
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 104.40
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200M	 788.80
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200M	 788.80
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA 200M	 788.80
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TOALLA INTERDOBLADA 16/C250PZ	 900.16
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TOALLA INTERDOBLADA 16/C250PZ	 900.16
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TOALLA INTERDOBLADA 16/C250PZ	 900.16
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TRAPEADOR HILO GDE	 104.40
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TRAPEADOR HILO GDE	 104.40
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039987| TRAPEADOR HILO GDE	 104.40
	 64	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      1DBF51A0|21/12/2021|0001881.12|1.0000|039987|MATERIAL DE ASEO QUE S	 13,638.12

	* Total‑Poliza..: *	 27,276.24	 27,276.24

	DD 0000052	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2462
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040062| REGULADOR SOLA BASIC MOCROVOLT 1300VA/752 WATTS/8 CONTACTOS	 569.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040062| REGULADOR SOLA BASIC MOCROVOLT 1300VA/752 WATTS/8 CONTACTOS	 569.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040062| REGULADOR SOLA BASIC MOCROVOLT 1300VA/752 WATTS/8 CONTACTOS	 569.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2462|21/12/2021|0000078.48|1.0000|040062|REGUALADOR QUE SERA UT	 569.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,138.00	 1,138.00

	DD 0000053	21/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000056	20/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000057	20/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1424
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060| IMPRESION VINILES	 1,345.60
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060| IMPRESION VINILES	 1,345.60
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060| IMPRESION VINILES	 1,345.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1424|20/12/2021|0000185.60|1.0000|040060|SERVICIO DE IMPRESION	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,691.20	 2,691.20

	DD 0000063	22/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9F11426F
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040015| SAMSUNG TONER IIIL 1.8K P/M2020	 1,766.11
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040015| SAMSUNG TONER IIIL 1.8K P/M2020	 1,766.11
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040015| SAMSUNG TONER IIIL 1.8K P/M2020	 1,766.11
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9F11426F|22/12/2021|0000243.60|1.0000|040015|MATERIAL DE CONSUMIBLE	 1,766.11

	* Total‑Poliza..: *	 3,532.22	 3,532.22

	DD 0000066	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12721, 12720
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040006| YUGO DE TRANSMISION	 4,860.01
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040006| YUGO DE TRANSMISION	 4,860.01
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040006| YUGO DE TRANSMISION	 4,860.01
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12721|21/12/2021|0000670.35|1.0000|040006|ADQUISICION DE YUGO DE	 4,860.01
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040005| CRUCETA	 700.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040005| CRUCETA	 700.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040005| CRUCETA	 700.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12720|21/12/2021|0000096.55|1.0000|040005|ADQUISICION DE CRUCETA	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,120.02	 11,120.02

	DD 0000067	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A41421
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| DESARMADOR CRUZ PLASTICO 3/16X6	 25.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| DESARMADOR CRUZ PLASTICO 3/16X6	 25.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| DESARMADOR CRUZ PLASTICO 3/16X6	 25.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| DESARMADOR PLANO PLASTICO 3/16X6	 25.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| DESARMADOR PLANO PLASTICO 3/16X6	 25.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| DESARMADOR PLANO PLASTICO 3/16X6	 25.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| MARRO PRETUL 4LB	 185.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| MARRO PRETUL 4LB	 185.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| MARRO PRETUL 4LB	 185.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| PINZA DE CORTE DIAGONAL 7"	 75.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| PINZA DE CORTE DIAGONAL 7"	 75.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| PINZA DE CORTE DIAGONAL 7"	 75.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| PINZAS PRESION VISSE GRIP 10 WR	 260.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| PINZAS PRESION VISSE GRIP 10 WR	 260.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040004| PINZAS PRESION VISSE GRIP 10 WR	 260.00
	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A41421|21/12/2021|0000078.62|1.0000|040004|ADQUISICION DE HERRAMI	 570.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.00	 1,140.00

	DD 0000068	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A41422
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040003| GUANTE PARA CARNAZA CORTO RIZO 1	 775.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040003| GUANTE PARA CARNAZA CORTO RIZO 1	 775.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040003| GUANTE PARA CARNAZA CORTO RIZO 1	 775.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A41422|21/12/2021|0000106.90|1.0000|040003|ADQUISICION DE MATERIA	 775.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.00	 1,550.00

	DD 0000070	22/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B336668
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	040066| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B336668|22/12/2021|0003103.45|1.0000|040066|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000071	22/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EFA11764
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| CINTA TEFLON DE 1/2	 20.98
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| CINTA TEFLON DE 1/2	 20.98
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| CINTA TEFLON DE 1/2	 20.98
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| CONECCION P/MANG.	 101.96
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| CONECCION P/MANG.	 101.96
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| CONECCION P/MANG.	 101.96
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| LLAVE NARIZ DE 1/2	 419.97
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| LLAVE NARIZ DE 1/2	 419.97
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| LLAVE NARIZ DE 1/2	 419.97
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| PEGAMENTO 711 1/4	 170.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| PEGAMENTO 711 1/4	 170.00

	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988| PEGAMENTO 711 1/4	 170.00
	 13	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      EFA11764|22/12/2021|0000098.33|1.0000|039988|ADQUISICION DE MATERIA	 712.91

	* Total‑Poliza..: *	 1,425.82	 1,425.82

	DD 0000072	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9395
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| ARMAZON	 53.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| ARMAZON	 53.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| ARMAZON	 53.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| CUBETA DUREX MASTER ROJO OXIDO	 1,420.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| CUBETA DUREX MASTER ROJO OXIDO	 1,420.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| CUBETA DUREX MASTER ROJO OXIDO	 1,420.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| EXTENSION	 45.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| EXTENSION	 45.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| EXTENSION	 45.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| FELPA RUGOSA	 44.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| FELPA RUGOSA	 44.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039999| FELPA RUGOSA	 44.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9395|21/12/2021|0000215.45|1.0000|039999|ADQUISICION DE MATERIA	 1,562.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,124.00	 3,124.00

	DD 0000073	22/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00433528
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040007| INTERRUPTOR LUCES COMP	 6,980.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040007| INTERRUPTOR LUCES COMP	 6,980.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040007| INTERRUPTOR LUCES COMP	 6,980.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00433528|22/12/2021|0000962.76|1.0000|040007|ADQUISICION DE INTERRU	 6,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,960.00	 13,960.00

	DD 0000076	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8054
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,407.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,407.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,407.00
	 4	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          8054|21/12/2021|0000332.00|1.0000|040063|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,814.00	 4,814.00

	DD 0000077	20/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C68F
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,000.80
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,000.80
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,000.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C68F|20/12/2021|0002620.80|1.0000|040061|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,000.80

	* Total‑Poliza..: *	 38,001.60	 38,001.60

	DD 0000083	22/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑038‑CP‑2021/A
	 1	1235‑4‑002021‑000009‑000911‑000035   REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD.PLAYA CEUTA ENTRE BENITO JUAREZ Y MAXIPISTA CULIACAN MAZATLAN EN LA CRUZ ELOTA	040122| ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABIL	 232,871.86
	 2	8250‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122| ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y MAXIPISTA CULIACAN‑MAZATLAN, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI	 232,871.86
	 3	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	040122| ESTIMACION No. 1 por los trabajos de la obra "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD PLAYA CEUTA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y MAXIPISTA CULIACAN‑MAZATLAN, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI	 232,871.86
	 4	2112‑1‑000009‑000911‑000144   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑038‑CP‑2021/A|22/12/2021|0032120.26|1.0000|040122|ESTIMACION No. 1 por l	 232,871.86

	* Total‑Poliza..: *	 465,743.72	 465,743.72

	DD 0000088	20/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5803
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,978.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,978.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,978.40
	 4	2112‑1‑000001‑000104   JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA|                         A5803|20/12/2021|0001238.40|1.0000|040121|PARA SU CONSUMO EL CUA	 8,978.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,956.80	 17,956.80

	DD 0000092	21/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 130

	 1	5243‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185| REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 281,987.87
	 2	8250‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185| REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 281,987.87
	 3	8240‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040185| REGISTRO DE SUBSIDIO AL PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 281,987.87
	 4	2112‑1‑000001‑000305   PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	PAC0   |                           130|21/12/2021|0038894.88|1.0000|040185|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 281,987.87

	* Total‑Poliza..: *	 563,975.74	 563,975.74

	DP 0000074	22/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 3,100.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 3,100.90
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 729.75
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 729.75
	 5	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 314.00
	 6	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 314.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 1.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 1.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 314.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 314.00
	 11	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 25.00
	 12	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 25.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 2,207.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 2,207.00
	 15	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 395.00
	 16	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 395.00
	 17	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 750.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 750.00
	 19	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 1,821.15
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 1,821.15
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 538.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 538.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,195.80	 10,195.80

	EE40000029	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO AL C. LUIS DANIEL BOJORQUEZ LONGORI DE DAÑO POR CHOQUE A VEHICULO, OCACIONADO EN HECHO TRANSITO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR EL CAMION RESPONSABLE TIPO RECOLECTOR DE BASURA CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAARIGL262806.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000897‑E4  LUIS BOJORQUEZ LONGORI	 36,413.79
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000037   LUIS DANIEL BOJORQUEZ LONGORIA	PAGO AL C. LUIS DANIEL BOJORQUEZ LONGORI DE DAÑO POR CHOQUE A VEHICULO, OCACIONADO EN HECHO TRANSITO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR EL CAMION RESPONSABLE TIPO RECOLECTOR DE BASURA CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAARIGL262806.	 36,413.79

	* Total‑Poliza..: *	 36,413.79	 36,413.79

	EE40000030	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000898‑E4  JESUS JACOBO ESCOBAR	 19,487.68
	 2	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 19,487.68

	* Total‑Poliza..: *	 19,487.68	 19,487.68

	EE40000031	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000899‑E4  JESUS JACOBO ESCOBAR	 4,443.60
	 2	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,443.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,443.60	 4,443.60

	EE40000032	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PARA GASTOS DE POSADA QUE REALIZARA A NIÑOS Y NIÑAS DE DICHA COMUNIDAD.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000900‑E4  PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PARA GASTOS DE POSADA	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040117| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000033	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000901‑E4  MARIAA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000034	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000902‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000035	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SIMON SANDOVAL ROSAS  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000903‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SIMON SANDOVAL ROSAS  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000036	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAME¿ANTE GONZALEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000904‑E4  MARAIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAME¿ANTE GONZALEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000037	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000905‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000038	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000906‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000039	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000907‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000040	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000908‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000041	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  C. SIMON SANDOVAL ROSAS   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000909‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  C. SIMON SANDOVAL ROSAS   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000042	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA   C. MARAI RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000910‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA   C. MARAI RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000043	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL  REGIDOR   C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000911‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL  REGIDOR   C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000044	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL  REGIDOR   C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000912‑E4  SANDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL  REGIDOR   C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000045	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTO,PARQUE Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE EL SALADITO, PARQUES Y CICLOVIA, CORRESPONDEINTES A LA SEMANA DEL 20‑26 DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000913‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,296.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARD	 28,253.47
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040148| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000913‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,956.85

	* Total‑Poliza..: *	 113,013.88	 113,013.88

	EE40000046	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000914‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,866.78
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 1,674.50
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,674.50
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,674.50
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,674.50
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,674.50
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,674.50
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,674.50
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 314.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 2,073.50
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,073.50
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,073.50
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,073.50
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,073.50
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,073.50
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,073.50
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 870.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 870.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 870.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 870.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 870.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 870.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 870.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 622.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 622.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 622.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 622.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 622.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 622.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 622.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 2,166.80
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,166.80
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,166.80

	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,166.80
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,166.80
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,166.80
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 2,166.80
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 314.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 314.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 3,281.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 3,281.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 3,281.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 3,281.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 3,281.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 3,281.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 3,281.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 1,090.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,090.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,090.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,090.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,090.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,090.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 1,090.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 839.58
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 839.58
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 839.58
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 839.58
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 839.58
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 839.58
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 839.58
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA  EN DIVERSA	 440.60
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 440.60
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 440.60
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 440.60
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 440.60
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 440.60
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040107| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. VICTOR	 440.60
	 79	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0000914‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 180.80

	* Total‑Poliza..: *	 54,924.72	 54,924.72

	EE40000047	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARDINES,BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTO,PARQUE Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, LIMPIEZA ACOTAMIENTOS,COMUNIDADES DE EL SALADITO, PARQUES Y CICLOVIA, CORRESPONDEINTES A LA SEMANA DEL 27  DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000915‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,296.62
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO DE SOCAVON CARRETERA LA CRUZ,POTRERILLOS, VELADOR CAMPO TORTUGUERO,PARQUE Y JARD	 28,253.47
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040149| PAGO DE SEMANA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RELLENO	 28,253.47
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000915‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,956.85

	* Total‑Poliza..: *	 113,013.88	 113,013.88

	EE40000048	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE HIERRO SECCION 1, FRENTE A LA CASA PARA MUSEO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000916‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 5,661.80
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE	 5,531.81
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAM	 5,531.81
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAM	 5,531.81
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAM	 5,531.81

	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAM	 5,531.81
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAM	 5,531.81
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040105| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAM	 5,531.81
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000063   PAVEL CRUZ SALAZAR	0000916‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 129.99

	* Total‑Poliza..: *	 22,257.23	 22,257.23

	EE40000049	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000917‑E4  ILDA FERRO RUELAS	 740.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL	 740.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 740.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 740.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 740.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 740.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 740.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040150| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	 740.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,960.00	 2,960.00

	EE40000050	21/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000918‑E4  FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	 1,183.30
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000090   FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,183.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.30	 1,183.30

	EE40000051	21/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LIC. OMAR AYALA TERRAZA, EN ATENCION AL DIRECTOR GENERAL DEL INSUS C. JOSE ALFONSO IRACHETA CAROLL Y LA DIRECTORA DE FONHAPO C. LIRIO ELIZABETH RIVERA CALDERON, EN RELACION POR ENTREGA DE ESCRITURAS DE VIVIENDAS A OS HABITANTES DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000919‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 2,192.40
	 2	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LIC. OMAR AYALA TERRAZA, EN ATENCION AL DIRECTOR GENERAL DEL INS	 2,192.40
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM	 2,192.40
	 4	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM	 2,192.40
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM	 2,192.40
	 6	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM	 2,192.40
	 7	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM	 2,192.40
	 8	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040152| GASTOS EFECTUADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM	 2,192.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,769.60	 8,769.60

	EE40000052	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES LOS DIAS 11‑12 DE DICIEMBRE 18‑19, 04‑05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000920‑E4  IRRAEL RIOS VAL	 822.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153| PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULAN	 822.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153| PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNI	 822.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153| PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNI	 822.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153| PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNI	 822.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153| PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNI	 822.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153| PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNI	 822.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040153| PAGO DEL 20% DE COMISION AL COMISARIO DE LA COMUNI	 822.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,288.00	 3,288.00

	EE40000053	21/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA, A LOS VENDEDORES AMBULANTES POR LA COMISARIA MUNICIPAL DE DICHA COMUNIDAD LOS DIAS 04 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000921‑E4  PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	 368.00
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154| PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA, A LOS VENDEDORES AMBULANTES POR L	 368.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154| PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLIC	 368.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154| PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLIC	 368.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154| PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLIC	 368.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154| PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLIC	 368.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154| PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLIC	 368.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040154| PAGO DEL 20% DE COMISIONES POR COBRO EN VIA PUBLIC	 368.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,472.00	 1,472.00

	EE60000008	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2021, A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000402‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 9,429.66

	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2021, A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	 9,429.66

	* Total‑Poliza..: *	 9,429.66	 9,429.66

	EE60000009	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021, A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000403‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 3,143.22
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021, A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.	 3,143.22

	* Total‑Poliza..: *	 3,143.22	 3,143.22

	EE60000010	20/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000404‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 4,321.71
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000010   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ  ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )	0000404‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 4,321.71

	* Total‑Poliza..: *	 4,321.71	 4,321.71

	EE60000011	21/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000405‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 10,755.31
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,625.00
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,625.00
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,625.00
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,625.00
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,625.00
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,625.00
	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,625.00
	 9	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 812.84
	 10	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 812.84
	 11	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 812.84
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 812.84
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 812.84
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 812.84
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 812.84
	 16	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 2,020.00
	 17	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,020.00
	 18	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,020.00
	 19	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,020.00
	 20	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,020.00
	 21	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,020.00
	 22	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 2,020.00
	 23	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 835.20
	 24	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 835.20
	 25	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 835.20
	 26	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 835.20
	 27	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 835.20
	 28	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 835.20
	 29	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 835.20
	 30	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 1,884.00
	 31	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,884.00
	 32	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,884.00
	 33	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,884.00
	 34	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,884.00
	 35	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,884.00
	 36	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 1,884.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	 3,578.27
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 3,578.27
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 3,578.27
	 40	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 3,578.27
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 3,578.27
	 42	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 3,578.27
	 43	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040159| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION	 3,578.27

	* Total‑Poliza..: *	 43,021.24	 43,021.24

	IA 0000028	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDIDADES FEDERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 399,946.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,599,785.04	 1,599,785.04

	IA 0000033	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000,000.00	 4,000,000.00

	IA 0000034	23/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES QUE SE GENERARON EN EL EJERCICIO 2021 Y CANCELACION DEL FONDO DE RESEVA DE AGUINALDO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 12,084,869.67
	 2	4151‑5‑510406‑000005   RESERVA DE AGUINALDOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 248,608.67
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 248,608.67
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 248,608.67
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 248,608.67
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 248,608.67
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 248,608.67
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 248,608.67
	 9	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE  INTERESES	 11,836,261.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,830,695.68	 12,830,695.68

	IA 0000035	21/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 62,788.91
	 2	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 14,767.38
	 3	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 94,483.88
	 4	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 75,349.91
	 5	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 988.33
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 24,715.59
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 62,788.91
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 62,788.91
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 62,788.91
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 62,788.91
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 62,788.91
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 62,788.91
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 14,767.38
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 14,767.38
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 14,767.38
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 14,767.38
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 14,767.38
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 14,767.38
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 94,483.88
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 94,483.88
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 94,483.88
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 94,483.88
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 94,483.88

	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 94,483.88
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 75,349.91
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 75,349.91
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 75,349.91
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 75,349.91
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 75,349.91
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 75,349.91
	 31	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 988.33
	 32	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 988.33
	 33	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 988.33
	 34	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 988.33
	 35	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 988.33
	 36	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 988.33
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 24,715.59
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 24,715.59
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 24,715.59
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 24,715.59
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 24,715.59
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 24,715.59
	 43	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190| REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 17,386.48
	 44	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190| REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIA	 17,386.48
	 45	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190| REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIA	 17,386.48
	 46	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190| REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIA	 17,386.48
	 47	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190| REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIA	 17,386.48
	 48	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190| REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIA	 17,386.48
	 49	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040190| REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIA	 17,386.48
	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 255,707.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,144,535.44	 1,144,535.44

	IC 0000014	20/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 44,934.42
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 44,934.42
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 44,934.42
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 44,934.42
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 44,934.42
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 44,934.42
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 44,934.42
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 68,778.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 68,778.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 68,778.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 68,778.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 68,778.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 68,778.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 68,778.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,778.61
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,778.61
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,778.61
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,778.61
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,778.61
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,778.61
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,778.61
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 7,592.82
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 7,592.82
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 7,592.82
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 7,592.82
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 7,592.82
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 7,592.82
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 7,592.82
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,353.13
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,353.13
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,353.13

	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,353.13
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,353.13
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,353.13
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 3,353.13
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.30
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	‑0.30
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	‑0.30
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	‑0.30
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	‑0.30
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	‑0.30
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	‑0.30
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,796.15
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,796.15
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,796.15
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,796.15
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,796.15
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,796.15
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,796.15
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 710.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 710.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 710.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 710.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 710.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 710.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 710.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 134.43
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 134.43
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 134.43
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 403.29
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 403.29
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 403.29
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 403.29
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 403.29
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 403.29
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 403.29
	 78	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,688.60
	 79	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,688.60
	 80	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,688.60
	 81	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,688.60
	 82	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,688.60
	 83	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,688.60
	 84	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 20/12/2021	 2,688.60
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 116,112.96
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 5,532.00
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021	 13,482.00
	 88	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2021 ( IC‑12 SE LES DESCONTO )	 176.94

	* Total‑Poliza..: *	 541,215.60	 541,215.60

	IC 0000015	21/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 25,600.53

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 25,600.53
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 25,600.53
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 25,600.53
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 25,600.53
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 25,600.53
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 25,600.53
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 52,683.26
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 52,683.26
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 52,683.26
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 52,683.26
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 52,683.26
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 52,683.26
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 52,683.26
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,031.74
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,031.74
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,031.74
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,031.74
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,031.74
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,031.74
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,031.74
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 5,796.67
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 5,796.67
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 5,796.67
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 5,796.67
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 5,796.67
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 5,796.67
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 5,796.67
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,398.80
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,398.80
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,398.80
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,398.80
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,398.80
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,398.80
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,398.80
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,400.00
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,400.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,400.00
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,400.00
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,400.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,400.00
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,400.00
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,150.88
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,150.88
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,150.88
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,150.88
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,150.88
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,150.88
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 2,150.88
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 400.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 400.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 400.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 400.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 400.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 400.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 400.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 107.61
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61

	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 107.61
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 107.61
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 322.84
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 322.84
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 322.84
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 322.84
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 322.84
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 322.84
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 322.84
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 240.00
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 240.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 240.00
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 240.00
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 240.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 240.00
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 240.00
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,032.00
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 1,032.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 1,032.00
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 1,032.00
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 1,032.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 1,032.00
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 1,032.00
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 224.05
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 224.05
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 224.05
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 224.05
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 224.05
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 224.05
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 224.05
	 99	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 896.20
	 100	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 896.20
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 896.20
	 102	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 896.20
	 103	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 896.20
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 896.20
	 105	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	 896.20
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.06
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	‑0.06
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	‑0.06
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	‑0.06
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	‑0.06
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	‑0.06
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021 21/12/2021	‑0.06
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 87,403.13
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 4,743.00
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21  DE DICIEMBRE DE 2021	 4,246.00

	* Total‑Poliza..: *	 385,568.52	 385,568.52

	IC 0000016	22/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 42,615.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 42,615.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 42,615.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 42,615.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 42,615.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 42,615.63

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 42,615.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 59,939.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 59,939.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 59,939.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 59,939.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 59,939.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 59,939.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 59,939.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,654.00
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,654.00
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,654.00
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,654.00
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,654.00
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,654.00
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,654.00
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 6,601.59
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 6,601.59
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 6,601.59
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 6,601.59
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 6,601.59
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 6,601.59
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 6,601.59
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,110.31
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,110.31
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,110.31
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,110.31
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,110.31
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,110.31
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 3,110.31
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 0.27
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 0.27
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 0.27
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 0.27
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 0.27
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 0.27
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 0.27
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,720.71
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,720.71
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,720.71
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,720.71
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,720.71
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,720.71
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,720.71
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 89.62
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 89.62
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 89.62
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 268.86
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 268.86
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 268.86
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 268.86
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 268.86

	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 268.86
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 268.86
	 71	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 72	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,792.40
	 73	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,792.40
	 74	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,792.40
	 75	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,792.40
	 76	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,792.40
	 77	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 1,792.40
	 78	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 812.73
	 79	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 812.73
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 812.73
	 81	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 812.73
	 82	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 812.73
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 812.73
	 84	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021 22/12/2021	 812.73
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 96,013.44
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 14,622.00
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 3,577.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22  DE DICIEMBRE DE 2021	 6,482.50

	* Total‑Poliza..: *	 482,779.76	 482,779.76

	IC 0000017	23/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 11,646.33
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 11,646.33
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 11,646.33
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 11,646.33
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 11,646.33
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 11,646.33
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 11,646.33
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 21,613.17
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 21,613.17
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 21,613.17
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 21,613.17
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 21,613.17
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 21,613.17
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 21,613.17
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 877.71
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 877.71
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 877.71
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 877.71
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 877.71
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 877.71
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 877.71
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 2,448.25
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 2,448.25
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 2,448.25
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 2,448.25
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 2,448.25
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 2,448.25
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 2,448.25
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 819.93
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 819.93
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 819.93
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 819.93
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 819.93
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 819.93
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 819.93
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.39
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	‑0.39
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	‑0.39

	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	‑0.39
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	‑0.39
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	‑0.39
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	‑0.39
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 4,481.00
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 4,481.00
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 4,481.00
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 4,481.00
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 4,481.00
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 4,481.00
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 4,481.00
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 537.72
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 537.72
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 537.72
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 537.72
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 537.72
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 537.72
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 537.72
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 950.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 950.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 950.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 950.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 950.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 950.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 950.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 200.02
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 200.02
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 200.02
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 600.08
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 600.08
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 600.08
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 600.08
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 600.08
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 600.08
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 600.08
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 448.10
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,760.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,760.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,760.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,760.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,760.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,760.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,760.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 448.10
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10

	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 448.10
	 106	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 107	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,792.40
	 108	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,792.40
	 109	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,792.40
	 110	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,792.40
	 111	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,792.40
	 112	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,792.40
	 113	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 15,277.00
	 114	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 15,277.00
	 115	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 15,277.00
	 116	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 15,277.00
	 117	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 15,277.00
	 118	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 15,277.00
	 119	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 15,277.00
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 1,209.00
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,209.00
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,209.00
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,209.00
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,209.00
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,209.00
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 1,209.00
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 8,499.88
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 8,499.88
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 8,499.88
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 8,499.88
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 8,499.88
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 8,499.88
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021 23/12/2021	 8,499.88
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 36,012.22
	 135	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 11,736.00
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 12,919.10
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 4,641.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE DICIEMBRE DE 2021	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 295,233.28	 295,233.28

	IC 0000018	24/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,885.75
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,885.75
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,885.75
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,885.75
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,885.75
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,885.75
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,885.75
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 6,105.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 6,105.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 6,105.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 6,105.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 6,105.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 6,105.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 6,105.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 229.25
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 229.25
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 229.25
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 229.25
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 229.25
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 229.25

	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 229.25
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 669.88
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 669.88
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 669.88
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 669.88
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 669.88
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 669.88
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 669.88
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 375.01
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 375.01
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 375.01
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 375.01
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 375.01
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 375.01
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 375.01
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 0.79
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 0.79
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 0.79
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 0.79
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 0.79
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 0.79
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 0.79
	 43	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 134.43
	 44	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 46	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 47	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 49	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 50	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 134.43
	 51	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 53	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 54	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 56	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 134.43
	 57	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 403.29
	 58	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 403.29
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 403.29
	 60	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 403.29
	 61	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 403.29
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 403.29
	 63	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 403.29
	 64	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,688.60
	 65	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,688.60
	 66	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,688.60
	 67	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,688.60
	 68	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,688.60
	 69	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,688.60
	 70	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 24/12/2021	 2,688.60
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 12,506.50
	 72	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,120.25

	* Total‑Poliza..: *	 54,507.00	 54,507.00

	** Total‑Dia..: **	 39,249,389.08	 39,249,389.08

	C  0000001	31/12/2021  12:00:00a. m.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,449,161.41
	 2	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,449,161.41
	 3	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 266,043.34

	 4	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 266,043.34
	 5	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,893,213.81
	 6	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,893,213.81
	 7	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 405,996.93
	 8	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 405,996.93
	 9	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,573,257.03
	 10	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,573,257.03
	 11	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,206.79
	 12	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,206.79
	 13	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 177,311.58
	 14	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 177,311.58
	 15	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 918,132.65
	 16	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 918,132.65
	 17	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,808,927.97
	 18	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,808,927.97
	 19	4117‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,839.80
	 20	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,839.80
	 21	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,604.43
	 22	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,604.43
	 23	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 501,078.29
	 24	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 501,078.29
	 25	4118‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,345.00
	 26	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,345.00
	 27	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,646,264.50
	 28	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,646,264.50
	 29	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 190,672.07
	 30	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 190,672.07
	 31	4118‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 879.85
	 32	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 879.85
	 33	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,649.24
	 34	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,649.24
	 35	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 173,542.56
	 36	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 173,542.56
	 37	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,784.40
	 38	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,784.40
	 39	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,539.73
	 40	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,539.73
	 41	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,627.28
	 42	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,627.28
	 43	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 44	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 45	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76
	 46	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76
	 47	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76
	 48	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76
	 49	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336,068.46
	 50	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336,068.46
	 51	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,054,661.87
	 52	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,054,661.87
	 53	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,585.07
	 54	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,585.07
	 55	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,621.47
	 56	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,621.47
	 57	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,166.96
	 58	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,166.96
	 59	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 260,368.69
	 60	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 260,368.69
	 61	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,493.77
	 62	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,493.77
	 63	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,984.72
	 64	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,984.72
	 65	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,353.26

	 66	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,353.26
	 67	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,108.76
	 68	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,108.76
	 69	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,513.25
	 70	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,513.25
	 71	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,232.90
	 72	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,232.90
	 73	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,606.75
	 74	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,606.75
	 75	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,269,040.56
	 76	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,269,040.56
	 77	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.19
	 78	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.19
	 79	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,410.33
	 80	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,410.33
	 81	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,743.28
	 82	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,743.28
	 83	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 506.94
	 84	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 506.94
	 85	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,286.92
	 86	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,286.92
	 87	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,864.08
	 88	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,864.08
	 89	4151‑5‑510406‑000003   INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,150.56
	 90	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,150.56
	 91	4151‑5‑510406‑000005   RESERVA DE AGUINALDOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 248,608.67
	 92	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 248,608.67
	 93	4151‑5‑510406‑000007   INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,625.73
	 94	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,625.73
	 95	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41.47
	 96	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41.47
	 97	4151‑5‑510406‑000008‑000002   INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37.76
	 98	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37.76
	 99	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28.85
	 100	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28.85
	 101	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11.60
	 102	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11.60
	 103	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,358.92
	 104	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,358.92
	 105	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95.35
	 106	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95.35
	 107	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.25
	 108	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.25
	 109	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.66
	 110	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.66
	 111	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,581.61
	 112	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,581.61
	 113	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,704.95
	 114	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,704.95
	 115	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,764.50
	 116	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,764.50
	 117	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,580.84
	 118	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,580.84
	 119	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50.12
	 120	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50.12
	 121	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.11
	 122	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.11
	 123	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.61
	 124	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.61
	 125	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430.87
	 126	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430.87
	 127	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51.86

	 128	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51.86
	 129	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45.04
	 130	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45.04
	 131	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,261.70
	 132	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,261.70
	 133	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,657.20
	 134	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,657.20
	 135	4161‑6‑610104   OTROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 526,377.35
	 136	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 526,377.35
	 137	4161‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 375,138.59
	 138	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 375,138.59
	 139	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,510.00
	 140	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,510.00
	 141	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,960.49
	 142	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,960.49
	 143	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,141.07
	 144	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,141.07
	 145	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,329.95
	 146	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,329.95
	 147	4169‑6‑610104   OTROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,084,500.00
	 148	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,084,500.00
	 149	4169‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,506.54
	 150	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,506.54
	 151	4169‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,370.98
	 152	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,370.98
	 153	4169‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 154	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 155	4169‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 253,000.00
	 156	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 253,000.00
	 157	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,785,010.00
	 158	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,785,010.00
	 159	4169‑6‑610906   OTROS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,294.50
	 160	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,294.50
	 161	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,162,500.34
	 162	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,162,500.34
	 163	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,157,163.53
	 164	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,157,163.53
	 165	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,914,441.06
	 166	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,914,441.06
	 167	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563,067.46
	 168	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563,067.46
	 169	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967,433.64
	 170	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967,433.64
	 171	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 366,939.98
	 172	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 366,939.98
	 173	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,172,237.56
	 174	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,172,237.56
	 175	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430,326.37
	 176	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430,326.37
	 177	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 333,224.20
	 178	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 333,224.20
	 179	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 207.51
	 180	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 207.51
	 181	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,029.99
	 182	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,029.99
	 183	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 563,035.21
	 184	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 563,035.21
	 185	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,593,232.00
	 186	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,593,232.00
	 187	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,737,034.16
	 188	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,737,034.16
	 189	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 182,509.14

	 190	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 182,509.14
	 191	4213‑8‑830101‑000017   HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,820.00
	 192	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,820.00
	 193	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 619.73
	 194	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 619.73
	 195	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.77
	 196	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.77
	 197	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,564,651.45
	 198	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,564,651.45
	 199	4213‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,304.00
	 200	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,304.00
	 201	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,642,066.70
	 202	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,642,066.70
	 203	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,578,713.25
	 204	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,578,713.25
	 205	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,592,024.70
	 206	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,592,024.70
	 207	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 905,562.90
	 208	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 905,562.90
	 209	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,208.90
	 210	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,208.90
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 543,653.70
	 212	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 543,653.70
	 213	5111‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 350,849.70
	 214	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 350,849.70
	 215	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 805,275.30
	 216	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 805,275.30
	 217	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 231,433.95
	 218	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 231,433.95
	 219	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,617.84
	 220	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,617.84
	 221	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 809,740.80
	 222	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 809,740.80
	 223	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,314,393.35
	 224	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,314,393.35
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 722,803.80
	 226	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 722,803.80
	 227	5111‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 640,705.95
	 228	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 640,705.95
	 229	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,187,402.82
	 230	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,187,402.82
	 231	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,156,372.02
	 232	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,156,372.02
	 233	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 815,296.90
	 234	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 815,296.90
	 235	5111‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,529.27
	 236	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,529.27
	 237	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 630,077.70
	 238	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 630,077.70
	 239	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 713,167.20
	 240	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 713,167.20
	 241	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824,308.34
	 242	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824,308.34
	 243	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,414,485.75
	 244	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,414,485.75
	 245	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 421,848.30
	 246	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 421,848.30
	 247	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,711,425.93
	 248	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,711,425.93
	 249	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376,789.17
	 250	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376,789.17
	 251	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,164,601.13

	 252	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,164,601.13
	 253	5111‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,981,207.79
	 254	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,981,207.79
	 255	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 373,941.90
	 256	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 373,941.90
	 257	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,359,932.07
	 258	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,359,932.07
	 259	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,137,028.95
	 260	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,137,028.95
	 261	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 377,597.10
	 262	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 377,597.10
	 263	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,272,830.35
	 264	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,272,830.35
	 265	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 961,843.66
	 266	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 961,843.66
	 267	5111‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,237,905.57
	 268	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,237,905.57
	 269	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,941,939.30
	 270	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,941,939.30
	 271	5112‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,393.00
	 272	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,393.00
	 273	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,654.00
	 274	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,654.00
	 275	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 143,913.75
	 276	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 143,913.75
	 277	5112‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 140,038.80
	 278	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 140,038.80
	 279	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,191.80
	 280	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,191.80
	 281	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,807,900.57
	 282	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,807,900.57
	 283	5112‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 136,104.30
	 284	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 136,104.30
	 285	5113‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,528.70
	 286	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,528.70
	 287	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 412,654.00
	 288	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 412,654.00
	 289	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 257,480.10
	 290	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 257,480.10
	 291	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 252,840.00
	 292	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 252,840.00
	 293	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 155,581.75
	 294	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 155,581.75
	 295	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,219.80
	 296	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,219.80
	 297	5113‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,845.40
	 298	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,845.40
	 299	5113‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,765.40
	 300	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,765.40
	 301	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,616.20
	 302	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,616.20
	 303	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,397.50
	 304	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,397.50
	 305	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,305.20
	 306	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,305.20
	 307	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 184,864.10
	 308	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 184,864.10
	 309	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 418,759.15
	 310	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 418,759.15
	 311	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 132,372.78
	 312	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 132,372.78
	 313	5113‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,053.40

	 314	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,053.40
	 315	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,690.35
	 316	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,690.35
	 317	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 198,103.03
	 318	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 198,103.03
	 319	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,595.80
	 320	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,595.80
	 321	5113‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,418.30
	 322	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,418.30
	 323	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,083.16
	 324	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,083.16
	 325	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,275.80
	 326	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,275.80
	 327	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,687.15
	 328	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,687.15
	 329	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,993.40
	 330	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,993.40
	 331	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,903.50
	 332	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,903.50
	 333	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,735.00
	 334	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,735.00
	 335	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,304.45
	 336	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,304.45
	 337	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,994.10
	 338	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,994.10
	 339	5113‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 381,705.03
	 340	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 381,705.03
	 341	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 706,738.40
	 342	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 706,738.40
	 343	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,761.80
	 344	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,761.80
	 345	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 238,803.00
	 346	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 238,803.00
	 347	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 205,443.00
	 348	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 205,443.00
	 349	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,591.80
	 350	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,591.80
	 351	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,106.47
	 352	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,106.47
	 353	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 182,706.60
	 354	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 182,706.60
	 355	5113‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 211,568.10
	 356	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 211,568.10
	 357	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   AGUINALDOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,761,483.98
	 358	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,761,483.98
	 359	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,525.06
	 360	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,525.06
	 361	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,188.45
	 362	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,188.45
	 363	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,200.80
	 364	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,200.80
	 365	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,208.84
	 366	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,208.84
	 367	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,173.63
	 368	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,173.63
	 369	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,926.75
	 370	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,926.75
	 371	5113‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,378.04
	 372	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,378.04
	 373	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,030.52
	 374	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,030.52
	 375	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,590.22

	 376	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,590.22
	 377	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,861.57
	 378	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,861.57
	 379	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,054.45
	 380	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,054.45
	 381	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,279.31
	 382	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,279.31
	 383	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,682.86
	 384	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,682.86
	 385	5113‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,159.79
	 386	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,159.79
	 387	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,723.54
	 388	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,723.54
	 389	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.45
	 390	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.45
	 391	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,079.65
	 392	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,079.65
	 393	5113‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,092.19
	 394	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,092.19
	 395	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,497.84
	 396	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,497.84
	 397	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,161.76
	 398	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,161.76
	 399	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,212.88
	 400	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,212.88
	 401	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,723.05
	 402	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,723.05
	 403	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,407.26
	 404	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,407.26
	 405	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,251.63
	 406	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,251.63
	 407	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,728.36
	 408	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,728.36
	 409	5113‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,679.43
	 410	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,679.43
	 411	5113‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 139,656.48
	 412	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 139,656.48
	 413	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,889.53
	 414	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,889.53
	 415	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,351.86
	 416	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,351.86
	 417	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,364.28
	 418	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,364.28
	 419	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,297.10
	 420	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,297.10
	 421	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,982.23
	 422	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,982.23
	 423	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,952.30
	 424	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,952.30
	 425	5113‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,145.35
	 426	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,145.35
	 427	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   PRIMA VACACIONAL 	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 305,067.39
	 428	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 305,067.39
	 429	5113‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,900.00
	 430	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,900.00
	 431	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,645.20
	 432	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,645.20
	 433	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,938.58
	 434	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,938.58
	 435	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,337.49
	 436	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,337.49
	 437	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,514.50

	 438	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,514.50
	 439	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,570.62
	 440	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,570.62
	 441	5113‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,936.85
	 442	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,936.85
	 443	5113‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,883.40
	 444	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,883.40
	 445	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,618.02
	 446	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,618.02
	 447	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,339.01
	 448	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,339.01
	 449	5113‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,505.10
	 450	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,505.10
	 451	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,772.56
	 452	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,772.56
	 453	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 131,728.20
	 454	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 131,728.20
	 455	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,340.18
	 456	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,340.18
	 457	5113‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,023.47
	 458	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,023.47
	 459	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,317.75
	 460	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,317.75
	 461	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,302.78
	 462	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,302.78
	 463	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,813.80
	 464	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,813.80
	 465	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 790,644.40
	 466	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 790,644.40
	 467	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,952.55
	 468	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,952.55
	 469	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,738.69
	 470	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,738.69
	 471	5113‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,669.89
	 472	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,669.89
	 473	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,046.81
	 474	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,046.81
	 475	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,983.68
	 476	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,983.68
	 477	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,107.23
	 478	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,107.23
	 479	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 162,642.76
	 480	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 162,642.76
	 481	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,061.27
	 482	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,061.27
	 483	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,235.49
	 484	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,235.49
	 485	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,287.21
	 486	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,287.21
	 487	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127,584.94
	 488	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127,584.94
	 489	5113‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,911.58
	 490	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,911.58
	 491	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 353,028.20
	 492	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 353,028.20
	 493	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 224,831.01
	 494	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 224,831.01
	 495	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,999.91
	 496	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,999.91
	 497	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,493.30
	 498	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,493.30
	 499	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,274.80

	 500	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,274.80
	 501	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,991.96
	 502	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,991.96
	 503	5114‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,411.16
	 504	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,411.16
	 505	5114‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,021.86
	 506	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,021.86
	 507	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,917.93
	 508	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,917.93
	 509	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,112.76
	 510	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,112.76
	 511	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,440.09
	 512	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,440.09
	 513	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,358.11
	 514	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,358.11
	 515	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189,142.25
	 516	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189,142.25
	 517	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,617.60
	 518	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,617.60
	 519	5114‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,669.24
	 520	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,669.24
	 521	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,015.40
	 522	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,015.40
	 523	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,317.61
	 524	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,317.61
	 525	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,872.78
	 526	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,872.78
	 527	5114‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,391.33
	 528	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,391.33
	 529	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,295.86
	 530	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,295.86
	 531	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,549.22
	 532	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,549.22
	 533	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,015.95
	 534	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,015.95
	 535	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,043.38
	 536	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,043.38
	 537	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,190.18
	 538	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,190.18
	 539	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 146,313.57
	 540	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 146,313.57
	 541	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,614.71
	 542	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,614.71
	 543	5114‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 199,749.44
	 544	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 199,749.44
	 545	5114‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 368,938.51
	 546	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 368,938.51
	 547	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,068.80
	 548	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,068.80
	 549	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,493.84
	 550	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,493.84
	 551	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,438.74
	 552	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,438.74
	 553	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,711.04
	 554	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,711.04
	 555	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 202,354.72
	 556	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 202,354.72
	 557	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 92,924.93
	 558	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 92,924.93
	 559	5114‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,372.73
	 560	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,372.73
	 561	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,432,260.52

	 562	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,432,260.52
	 563	5114‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,685.44
	 564	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,685.44
	 565	5114‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,258.21
	 566	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,258.21
	 567	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,283.20
	 568	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,283.20
	 569	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,064,370.30
	 570	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,064,370.30
	 571	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 639,667.98
	 572	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 639,667.98
	 573	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 470,675.80
	 574	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 470,675.80
	 575	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,421.30
	 576	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,421.30
	 577	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,593.60
	 578	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,593.60
	 579	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,269.00
	 580	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,269.00
	 581	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,029.50
	 582	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,029.50
	 583	5115‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,109.90
	 584	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,109.90
	 585	5115‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,421.70
	 586	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,421.70
	 587	5115‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,053.00
	 588	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,053.00
	 589	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,367.12
	 590	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,367.12
	 591	5115‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,951.05
	 592	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,951.05
	 593	5115‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,742.00
	 594	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,742.00
	 595	5115‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,881.85
	 596	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,881.85
	 597	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 206,118.90
	 598	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 206,118.90
	 599	5115‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 67,460.52
	 600	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 67,460.52
	 601	5115‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,526.70
	 602	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,526.70
	 603	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113,755.56
	 604	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113,755.56
	 605	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,001.25
	 606	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,001.25
	 607	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,878.90
	 608	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,878.90
	 609	5115‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,617.07
	 610	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,617.07
	 611	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,547.95
	 612	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,547.95
	 613	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,566.65
	 614	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,566.65
	 615	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,626.85
	 616	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,626.85
	 617	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,007.80
	 618	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,007.80
	 619	5115‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,302.55
	 620	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,302.55
	 621	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,036.28
	 622	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,036.28
	 623	5115‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,495.35

	 624	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,495.35
	 625	5115‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 194,109.45
	 626	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 194,109.45
	 627	5115‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 364,752.30
	 628	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 364,752.30
	 629	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,380.90
	 630	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,380.90
	 631	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 118,493.10
	 632	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 118,493.10
	 633	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,721.50
	 634	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,721.50
	 635	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,295.90
	 636	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,295.90
	 637	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 212,593.80
	 638	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 212,593.80
	 639	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,854.90
	 640	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,854.90
	 641	5115‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,122.10
	 642	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,122.10
	 643	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 853,970.41
	 644	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 853,970.41
	 645	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,835.83
	 646	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,835.83
	 647	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,995.98
	 648	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,995.98
	 649	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,026.26
	 650	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,026.26
	 651	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,543.10
	 652	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,543.10
	 653	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,231.41
	 654	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,231.41
	 655	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,875.89
	 656	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,875.89
	 657	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,103.86
	 658	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,103.86
	 659	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 96,650.28
	 660	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 96,650.28
	 661	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,321.82
	 662	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,321.82
	 663	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,113.92
	 664	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,113.92
	 665	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,693.05
	 666	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,693.05
	 667	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,659.10
	 668	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,659.10
	 669	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,894.26
	 670	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,894.26
	 671	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,027.18
	 672	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,027.18
	 673	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 222,911.05
	 674	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 222,911.05
	 675	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,584.32
	 676	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,584.32
	 677	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,182.72
	 678	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,182.72
	 679	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 179,547.62
	 680	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 179,547.62
	 681	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 609,370.20
	 682	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 609,370.20
	 683	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,540.80
	 684	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,540.80
	 685	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,526.36

	 686	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,526.36
	 687	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208,519.67
	 688	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208,519.67
	 689	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,367.84
	 690	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,367.84
	 691	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 153,623.28
	 692	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 153,623.28
	 693	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,022.50
	 694	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,022.50
	 695	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,163.84
	 696	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,163.84
	 697	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 971,447.22
	 698	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 971,447.22
	 699	5121‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,814.29
	 700	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,814.29
	 701	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,228.16
	 702	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,228.16
	 703	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,990.01
	 704	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,990.01
	 705	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,180.06
	 706	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,180.06
	 707	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,876.41
	 708	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,876.41
	 709	5121‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.55
	 710	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.55
	 711	5121‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,274.11
	 712	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,274.11
	 713	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,844.08
	 714	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,844.08
	 715	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,057.56
	 716	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,057.56
	 717	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,516.96
	 718	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,516.96
	 719	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,599.03
	 720	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,599.03
	 721	5121‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,731.05
	 722	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,731.05
	 723	5121‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,547.19
	 724	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,547.19
	 725	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,227.05
	 726	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,227.05
	 727	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,786.77
	 728	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,786.77
	 729	5121‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,671.33
	 730	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,671.33
	 731	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,991.39
	 732	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,991.39
	 733	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,134.55
	 734	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,134.55
	 735	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,207.59
	 736	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,207.59
	 737	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,534.31
	 738	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,534.31
	 739	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,460.05
	 740	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,460.05
	 741	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,415.58
	 742	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,415.58
	 743	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,061.43
	 744	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,061.43
	 745	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,468.51
	 746	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,468.51
	 747	5121‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,737.04

	 748	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,737.04
	 749	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,572.53
	 750	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,572.53
	 751	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,364.00
	 752	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,364.00
	 753	5121‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,300.00
	 754	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,300.00
	 755	5121‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,812.00
	 756	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,812.00
	 757	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,352.31
	 758	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,352.31
	 759	5121‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 812.00
	 760	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 812.00
	 761	5121‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,887.27
	 762	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,887.27
	 763	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,503.82
	 764	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,503.82
	 765	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,268.80
	 766	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,268.80
	 767	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,167.90
	 768	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,167.90
	 769	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,830.00
	 770	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,830.00
	 771	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,497.25
	 772	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,497.25
	 773	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,443.31
	 774	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,443.31
	 775	5121‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,942.55
	 776	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,942.55
	 777	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,227.20
	 778	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,227.20
	 779	5121‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,206.40
	 780	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,206.40
	 781	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,873.59
	 782	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,873.59
	 783	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,536.05
	 784	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,536.05
	 785	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,798.00
	 786	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,798.00
	 787	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,757.63
	 788	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,757.63
	 789	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,025.39
	 790	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,025.39
	 791	5121‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 792	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 793	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,733.99
	 794	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,733.99
	 795	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,062.42
	 796	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,062.42
	 797	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,676.87
	 798	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,676.87
	 799	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,266.50
	 800	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,266.50
	 801	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,439.46
	 802	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,439.46
	 803	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,012.68
	 804	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,012.68
	 805	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,829.96
	 806	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,829.96
	 807	5121‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 808	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 809	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,147.65

	 810	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,147.65
	 811	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 166,325.67
	 812	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 166,325.67
	 813	5121‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 814	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 815	5121‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,078.40
	 816	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,078.40
	 817	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,238.60
	 818	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,238.60
	 819	5121‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.00
	 820	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.00
	 821	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,786.00
	 822	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,786.00
	 823	5121‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,146.00
	 824	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,146.00
	 825	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,105.20
	 826	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,105.20
	 827	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336.40
	 828	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336.40
	 829	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,705.60
	 830	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,705.60
	 831	5121‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 574.20
	 832	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 574.20
	 833	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 311,588.61
	 834	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 311,588.61
	 835	5121‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,911.97
	 836	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,911.97
	 837	5121‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 106,551.61
	 838	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 106,551.61
	 839	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,009.84
	 840	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,009.84
	 841	5121‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,040.00
	 842	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,040.00
	 843	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,044.52
	 844	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,044.52
	 845	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,935.20
	 846	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,935.20
	 847	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 389,409.28
	 848	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 389,409.28
	 849	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,873.87
	 850	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,873.87
	 851	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,934.42
	 852	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,934.42
	 853	5122‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,297.40
	 854	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,297.40
	 855	5125‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 856	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 857	5125‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,685.00
	 858	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,685.00
	 859	5125‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,676.19
	 860	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,676.19
	 861	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,534.10
	 862	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,534.10
	 863	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 528,000.00
	 864	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 528,000.00
	 865	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 882,663.20
	 866	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 882,663.20
	 867	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 110,100.00
	 868	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 110,100.00
	 869	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,187.30
	 870	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,187.30
	 871	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,378.20

	 872	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,378.20
	 873	5126‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,229.80
	 874	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,229.80
	 875	5126‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,517.90
	 876	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,517.90
	 877	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,600.00
	 878	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,600.00
	 879	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,200.20
	 880	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,200.20
	 881	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,633.50
	 882	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,633.50
	 883	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 158,486.10
	 884	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 158,486.10
	 885	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 280,800.00
	 886	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 280,800.00
	 887	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,000.00
	 888	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,000.00
	 889	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,657.80
	 890	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,657.80
	 891	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 892	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 893	5126‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,816.50
	 894	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,816.50
	 895	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94,908.60
	 896	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94,908.60
	 897	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,701.30
	 898	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,701.30
	 899	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,862.70
	 900	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,862.70
	 901	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,000.00
	 902	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,000.00
	 903	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,298.60
	 904	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,298.60
	 905	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 490,721.59
	 906	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 490,721.59
	 907	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 495,515.01
	 908	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 495,515.01
	 909	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 416,310.03
	 910	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 416,310.03
	 911	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,734,613.84
	 912	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,734,613.84
	 913	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 187,260.12
	 914	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 187,260.12
	 915	5126‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 916	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 917	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,592,929.48
	 918	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,592,929.48
	 919	5126‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,886.08
	 920	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,886.08
	 921	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,563,489.00
	 922	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,563,489.00
	 923	5129‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,167.10
	 924	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,167.10
	 925	5129‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,592.00
	 926	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,592.00
	 927	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,671.56
	 928	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,671.56
	 929	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,298.98
	 930	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,298.98
	 931	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 368,618.38
	 932	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 368,618.38
	 933	5129‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,602.80

	 934	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,602.80
	 935	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,566.00
	 936	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,566.00
	 937	5129‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,713.00
	 938	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,713.00
	 939	5129‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,760.80
	 940	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,760.80
	 941	5129‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,552.00
	 942	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,552.00
	 943	5129‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,818.16
	 944	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,818.16
	 945	5129‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 946	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 947	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,467.50
	 948	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,467.50
	 949	5129‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 522.00
	 950	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 522.00
	 951	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,886.85
	 952	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,886.85
	 953	5129‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,275.60
	 954	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,275.60
	 955	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 137,462.34
	 956	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 137,462.34
	 957	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,071.02
	 958	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,071.02
	 959	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,803.20
	 960	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,803.20
	 961	5129‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,559.68
	 962	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,559.68
	 963	5129‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,262.00
	 964	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,262.00
	 965	5129‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,821.20
	 966	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,821.20
	 967	5129‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,212.16
	 968	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,212.16
	 969	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,800.80
	 970	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,800.80
	 971	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,438.18
	 972	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,438.18
	 973	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,058.61
	 974	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,058.61
	 975	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,674.26
	 976	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,674.26
	 977	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,794.40
	 978	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,794.40
	 979	5129‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,605.20
	 980	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,605.20
	 981	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 125,484.53
	 982	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 125,484.53
	 983	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,037.90
	 984	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,037.90
	 985	5129‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,130.15
	 986	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,130.15
	 987	5129‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,120.44
	 988	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,120.44
	 989	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109,458.57
	 990	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109,458.57
	 991	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,534.71
	 992	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,534.71
	 993	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,337.24
	 994	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,337.24
	 995	5129‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,607.03

	 996	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,607.03
	 997	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 784,603.70
	 998	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 784,603.70
	 999	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,665.00
	 1,000	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,665.00
	 1,001	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 673,522.00
	 1,002	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 673,522.00
	 1,003	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,397,045.00
	 1,004	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,397,045.00
	 1,005	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 622,102.49
	 1,006	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 622,102.49
	 1,007	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,530,876.34
	 1,008	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,530,876.34
	 1,009	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 171,021.64
	 1,010	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 171,021.64
	 1,011	5131‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,794.00
	 1,012	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,794.00
	 1,013	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,297.52
	 1,014	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,297.52
	 1,015	5132‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,583.00
	 1,016	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,583.00
	 1,017	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 241,280.00
	 1,018	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 241,280.00
	 1,019	5132‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 209,844.00
	 1,020	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 209,844.00
	 1,021	5132‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 406,000.00
	 1,022	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 406,000.00
	 1,023	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 961,026.85
	 1,024	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 961,026.85
	 1,025	5133‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 754,000.00
	 1,026	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 754,000.00
	 1,027	5133‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,064.00
	 1,028	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,064.00
	 1,029	5133‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,988.80
	 1,030	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,988.80
	 1,031	5133‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,480.00
	 1,032	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,480.00
	 1,033	5133‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,000.00
	 1,034	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,000.00
	 1,035	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,800.00
	 1,036	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,800.00
	 1,037	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,600.00
	 1,038	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,600.00
	 1,039	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,920.00
	 1,040	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,920.00
	 1,041	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,652.04
	 1,042	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,652.04
	 1,043	5133‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,858.00
	 1,044	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,858.00
	 1,045	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,882.00
	 1,046	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,882.00
	 1,047	5133‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,575.24
	 1,048	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,575.24
	 1,049	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,778.02
	 1,050	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,778.02
	 1,051	5133‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,226.00
	 1,052	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,226.00
	 1,053	5133‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,398.80
	 1,054	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,398.80
	 1,055	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,826.70
	 1,056	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,826.70
	 1,057	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,835.21

	 1,058	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,835.21
	 1,059	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208.80
	 1,060	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208.80
	 1,061	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.00
	 1,062	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.00
	 1,063	5134‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,935.60
	 1,064	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,935.60
	 1,065	5134‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,854.32
	 1,066	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,854.32
	 1,067	5134‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 1,068	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 1,069	5134‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,017.26
	 1,070	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,017.26
	 1,071	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 1,072	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 1,073	5134‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,698.62
	 1,074	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,698.62
	 1,075	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62,396.24
	 1,076	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62,396.24
	 1,077	5134‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,658.23
	 1,078	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,658.23
	 1,079	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 271,408.49
	 1,080	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 271,408.49
	 1,081	5134‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,280.00
	 1,082	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,280.00
	 1,083	5134‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,488.00
	 1,084	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,488.00
	 1,085	5134‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,508.00
	 1,086	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,508.00
	 1,087	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 605,649.79
	 1,088	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 605,649.79
	 1,089	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,704.80
	 1,090	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,704.80
	 1,091	5135‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,335.00
	 1,092	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,335.00
	 1,093	5135‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,480.15
	 1,094	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,480.15
	 1,095	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,503.89
	 1,096	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,503.89
	 1,097	5135‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,948.80
	 1,098	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,948.80
	 1,099	5135‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,720.00
	 1,100	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,720.00
	 1,101	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,714.00
	 1,102	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,714.00
	 1,103	5135‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 957.00
	 1,104	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 957.00
	 1,105	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,851.00
	 1,106	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,851.00
	 1,107	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,777.20
	 1,108	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,777.20
	 1,109	5135‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 742.40
	 1,110	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 742.40
	 1,111	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,909.74
	 1,112	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,909.74
	 1,113	5135‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 737,562.61
	 1,114	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 737,562.61
	 1,115	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,210,392.26
	 1,116	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,210,392.26
	 1,117	5135‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,466.00
	 1,118	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,466.00
	 1,119	5135‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 460.00

	 1,120	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 460.00
	 1,121	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 552,590.60
	 1,122	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 552,590.60
	 1,123	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 249,036.54
	 1,124	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 249,036.54
	 1,125	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,751.19
	 1,126	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,751.19
	 1,127	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,625.10
	 1,128	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,625.10
	 1,129	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,990.39
	 1,130	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,990.39
	 1,131	5137‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,719.28
	 1,132	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,719.28
	 1,133	5137‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,150.16
	 1,134	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,150.16
	 1,135	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967.10
	 1,136	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967.10
	 1,137	5137‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,436.38
	 1,138	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,436.38
	 1,139	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,970.64
	 1,140	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,970.64
	 1,141	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,580.50
	 1,142	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,580.50
	 1,143	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,190.10
	 1,144	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,190.10
	 1,145	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,068.71
	 1,146	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,068.71
	 1,147	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,972.05
	 1,148	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,972.05
	 1,149	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,806.30
	 1,150	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,806.30
	 1,151	5137‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 749.00
	 1,152	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 749.00
	 1,153	5137‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,136.50
	 1,154	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,136.50
	 1,155	5137‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,778.28
	 1,156	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,778.28
	 1,157	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,079.00
	 1,158	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,079.00
	 1,159	5137‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,815.21
	 1,160	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,815.21
	 1,161	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,831.58
	 1,162	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,831.58
	 1,163	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 108,576.00
	 1,164	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 108,576.00
	 1,165	5138‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,120.00
	 1,166	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,120.00
	 1,167	5138‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,310.80
	 1,168	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,310.80
	 1,169	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,223.00
	 1,170	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,223.00
	 1,171	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,170.99
	 1,172	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,170.99
	 1,173	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,850.00
	 1,174	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,850.00
	 1,175	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 367,560.81
	 1,176	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 367,560.81
	 1,177	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,114.92
	 1,178	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,114.92
	 1,179	5138‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,998.20
	 1,180	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,998.20
	 1,181	5138‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,833.40

	 1,182	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,833.40
	 1,183	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,931.41
	 1,184	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,931.41
	 1,185	5138‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 510.40
	 1,186	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 510.40
	 1,187	5138‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,873.20
	 1,188	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,873.20
	 1,189	5138‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,206.80
	 1,190	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,206.80
	 1,191	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,067.20
	 1,192	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,067.20
	 1,193	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,582.00
	 1,194	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,582.00
	 1,195	5139‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,252.00
	 1,196	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,252.00
	 1,197	5139‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 1,198	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 1,199	5139‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,248.00
	 1,200	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,248.00
	 1,201	5139‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,872.00
	 1,202	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,872.00
	 1,203	5139‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,881.00
	 1,204	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,881.00
	 1,205	5139‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 1,206	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 1,207	5139‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 1,208	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 1,209	5139‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,176.00
	 1,210	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,176.00
	 1,211	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,117.00
	 1,212	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,117.00
	 1,213	5139‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,113.00
	 1,214	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,113.00
	 1,215	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,008.00
	 1,216	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,008.00
	 1,217	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 120,002.40
	 1,218	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 120,002.40
	 1,219	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,808,768.92
	 1,220	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,808,768.92
	 1,221	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 596,242.78
	 1,222	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 596,242.78
	 1,223	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,793.64
	 1,224	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,793.64
	 1,225	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 259,533.19
	 1,226	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 259,533.19
	 1,227	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,546.49
	 1,228	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,546.49
	 1,229	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 839.58
	 1,230	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 839.58
	 1,231	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,687.28
	 1,232	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,687.28
	 1,233	5139‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,676.43
	 1,234	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,676.43
	 1,235	5139‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,604.09
	 1,236	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,604.09
	 1,237	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,032.80
	 1,238	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,032.80
	 1,239	5139‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,652.73
	 1,240	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,652.73
	 1,241	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,008.91
	 1,242	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,008.91
	 1,243	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 153,721.02

	 1,244	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 153,721.02
	 1,245	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,566.11
	 1,246	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,566.11
	 1,247	5139‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,233.00
	 1,248	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,233.00
	 1,249	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,187.32
	 1,250	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,187.32
	 1,251	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,035.00
	 1,252	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,035.00
	 1,253	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,349.54
	 1,254	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,349.54
	 1,255	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,319.58
	 1,256	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,319.58
	 1,257	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 187,184.64
	 1,258	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 187,184.64
	 1,259	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,235.30
	 1,260	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,235.30
	 1,261	5139‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,000.34
	 1,262	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,000.34
	 1,263	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147,252.27
	 1,264	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147,252.27
	 1,265	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,440.00
	 1,266	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,440.00
	 1,267	5139‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,566.80
	 1,268	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,566.80
	 1,269	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,583,290.00
	 1,270	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,583,290.00
	 1,271	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,143,449.94
	 1,272	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,143,449.94
	 1,273	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,117,000.01
	 1,274	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,117,000.01
	 1,275	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,464,239.97
	 1,276	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,464,239.97
	 1,277	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,098,932.96
	 1,278	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,098,932.96
	 1,279	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,078,434.87
	 1,280	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,078,434.87
	 1,281	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,923.80
	 1,282	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,923.80
	 1,283	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 557,183.04
	 1,284	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 557,183.04
	 1,285	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 887,183.88
	 1,286	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 887,183.88
	 1,287	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 496,812.41
	 1,288	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 496,812.41
	 1,289	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   APOYOS DESPENSAS FONDO IV	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 611,500.00
	 1,290	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 611,500.00
	 1,291	5241‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,200.00
	 1,292	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,200.00
	 1,293	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 759,059.41
	 1,294	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 759,059.41
	 1,295	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 299,200.00
	 1,296	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 299,200.00
	 1,297	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,199.99
	 1,298	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,199.99
	 1,299	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 530,100.00
	 1,300	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 530,100.00
	 1,301	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,056,200.00
	 1,302	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,056,200.00
	 1,303	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 538,550.00
	 1,304	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 538,550.00
	 1,305	5243‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 397,998.00

	 1,306	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 397,998.00
	 1,307	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,574,902.90
	 1,308	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,574,902.90
	 1,309	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 842,087.64
	 1,310	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 842,087.64
	 1,311	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,041,976.81
	 1,312	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,041,976.81
	 1,313	5252‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,095,072.00
	 1,314	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,095,072.00
	 1,315	5252‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 561,296.66
	 1,316	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 561,296.66
	 1,317	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 277,232.16
	 1,318	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 277,232.16
	 1,319	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 166,308.99
	 1,320	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 166,308.99
	 1,321	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,163.12
	 1,322	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,163.12
	 1,323	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,395,366.81
	 1,324	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,395,366.81
	 1,325	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 185,081.40
	 1,326	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 185,081.40
	 1,327	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,544.52
	 1,328	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,544.52
	 1,329	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,924,562.55
	 1,330	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,924,562.55
	 1,331	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,881.23
	 1,332	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,881.23
	 1,333	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,166.92
	 1,334	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,166.92
	 1,335	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 129,397.14
	 1,336	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 129,397.14
	 1,337	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 478.35
	 1,338	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 478.35
	 1,339	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,899.72
	 1,340	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,899.72
	 1,341	5518‑1‑000001   gasto de  bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 653,411.11
	 1,342	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 653,411.11
	 1,343	5591‑2‑000001   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,250.00
	 1,344	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,250.00
	 1,345	5591‑3‑000001   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,000.00
	 1,346	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,000.00
	 1,347	5591‑5‑000001   EJERCICIO 2020	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 319,756.97
	 1,348	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 319,756.97
	 1,349	5591‑5‑000002   EJERCICIO 2019	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,700.00
	 1,350	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,700.00
	 1,351	5591‑5‑000003   EJERCICIO 2021	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,560.60
	 1,352	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,560.60
	 1,353	5591‑5‑000004   EJERCICIO 2015	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 1,354	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 1,355	5591‑5‑000005   EJERCICIO 2018	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 1,356	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 1,357	5599‑1‑000001   DIFERENCIAS POR REDONDEOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.97
	 1,358	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.97
	 1,359	5611‑1‑000909   OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,739,180.64
	 1,360	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,739,180.64
	 1,361	5611‑1‑000911   OBRAS DEL FAISM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,812,707.14
	 1,362	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,812,707.14
	 1,363	5611‑1‑000939   FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,594,141.69
	 1,364	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,594,141.69
	 1,365	6300   DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,226,538.09
	 1,366	6100   RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,226,538.09
	 1,367	3210‑1   Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,226,538.09

	 1,368	6300   DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,226,538.09

	* Total‑Poliza..: *	 441,514,094.69	 441,514,094.69

	C  0000002	31/12/2021  12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1	8130‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,000.00
	 2	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,000.00
	 3	8130‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 4	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 5	8130‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,161.41
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,161.41
	 7	8130‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 8	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 9	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 266,043.34
	 10	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 266,043.34
	 11	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 12	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 13	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 908,213.81
	 14	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 908,213.81
	 15	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 16	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 17	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,996.93
	 18	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,996.93
	 19	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 20	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 21	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,471,523.02
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,471,523.02
	 23	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 24	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 25	8130‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,839.80
	 26	8120‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,839.80
	 27	8130‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 28	8120‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 29	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,626.28
	 30	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,626.28
	 31	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 32	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 33	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,999.00
	 34	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,999.00
	 35	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 36	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 37	8130‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 38	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 39	8130‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 40	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 41	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,396.06
	 42	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,396.06
	 43	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 44	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 45	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,396.06
	 46	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,396.06
	 47	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 48	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 49	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,191.36
	 50	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,191.36
	 51	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 52	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 53	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 572,930.57
	 54	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 572,930.57
	 55	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 56	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 57	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑48,395.57

	 58	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑48,395.57
	 59	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 61	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,078.29
	 62	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,078.29
	 63	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 64	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 65	8130‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑44,655.00
	 66	8120‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑44,655.00
	 67	8130‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 69	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,301,264.50
	 70	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,301,264.50
	 71	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 72	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 73	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 185,672.07
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 185,672.07
	 75	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 76	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 77	8130‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 879.85
	 78	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 879.85
	 79	8130‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 80	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 81	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,649.24
	 82	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,649.24
	 83	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 84	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 85	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 173,542.56
	 86	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 173,542.56
	 87	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 89	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,784.40
	 90	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,784.40
	 91	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 92	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 93	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,539.73
	 94	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,539.73
	 95	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 96	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 97	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,085.07
	 98	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,085.07
	 99	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 100	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 101	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,621.47
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,621.47
	 103	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 104	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 105	8130‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,666.96
	 106	8120‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,666.96
	 107	8130‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 108	8120‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 109	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 260,368.69
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 260,368.69
	 111	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 112	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 113	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,493.77
	 114	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,493.77
	 115	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 116	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 117	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,983.72
	 118	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,983.72
	 119	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 120	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 121	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,146.74
	 122	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,146.74
	 123	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 124	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 125	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,608.76
	 126	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,608.76
	 127	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 128	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 129	8130‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 130	8120‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 131	8130‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 132	8120‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 133	8130‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 134	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 135	8130‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 136	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 137	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑78,486.75
	 138	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑78,486.75
	 139	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 140	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 141	8130‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 142	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 143	8130‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 144	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 145	8130‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 146	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 147	8130‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 148	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 149	8130‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 150	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 151	8130‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 152	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 153	8130‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 154	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 155	8130‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 156	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 157	8130‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 158	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 159	8130‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 160	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 161	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,232.90
	 162	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,232.90
	 163	8130‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 164	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 165	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,606.75
	 166	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,606.75
	 167	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 168	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 169	8130‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 170	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 171	8130‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 172	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 173	8130‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 174	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 175	8130‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 176	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 177	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 274,040.56
	 178	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 274,040.56
	 179	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 180	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 181	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00

	 182	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 183	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 184	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 185	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,244.19
	 186	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,244.19
	 187	8130‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 188	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 189	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,410.33
	 190	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,410.33
	 191	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 192	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 193	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,743.28
	 194	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,743.28
	 195	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 196	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 197	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 506.94
	 198	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 506.94
	 199	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 200	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 201	8130‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 202	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 203	8130‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 204	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 205	8130‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 206	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 207	8130‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 208	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 209	8130‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 210	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1.00
	 211	8130‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 212	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 213	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 309,288.23
	 214	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 309,288.23
	 215	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 216	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 217	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,941.51
	 218	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,941.51
	 219	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 220	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 221	8130‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,610,876.35
	 222	8120‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,610,876.35
	 223	8130‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 224	8120‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 225	8130‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,506.54
	 226	8120‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,506.54
	 227	8130‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 228	8120‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 229	8130‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 497,508.57
	 230	8120‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 497,508.57
	 231	8130‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 232	8120‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 233	8130‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 234	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 235	8130‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 236	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 237	8130‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 253,000.00
	 238	8120‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 253,000.00
	 239	8130‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 240	8120‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 241	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,144,422.00
	 242	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,144,422.00
	 243	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 244	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 245	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,294.50
	 246	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,294.50
	 247	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 248	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 249	8130‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑515,273.00
	 250	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑515,273.00
	 251	8130‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 252	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 253	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,208,384.34
	 254	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,208,384.34
	 255	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 256	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 257	8130‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 248,256.53
	 258	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 248,256.53
	 259	8130‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 260	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 261	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 790,357.06
	 262	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 790,357.06
	 263	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 264	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 265	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,107.54
	 266	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,107.54
	 267	8130‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 268	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 269	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,857,290.36
	 270	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,857,290.36
	 271	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 272	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 273	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,742.98
	 274	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,742.98
	 275	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 276	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 277	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,115,317.56
	 278	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,115,317.56
	 279	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 280	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 281	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430,326.37
	 282	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430,326.37
	 283	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 284	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 285	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 333,224.20
	 286	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 333,224.20
	 287	8130‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 288	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 289	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 207.51
	 290	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 207.51
	 291	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 292	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 293	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,029.99
	 294	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,029.99
	 295	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 296	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 297	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 563,035.21
	 298	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 563,035.21
	 299	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 300	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 301	8130‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑33,503.00
	 302	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑33,503.00
	 303	8130‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 304	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 305	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 210,603.16

	 306	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 210,603.16
	 307	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 308	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 309	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,448.87
	 310	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,448.87
	 311	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 312	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 313	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.77
	 314	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.77
	 315	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 316	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 317	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,564,651.45
	 318	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,564,651.45
	 319	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 320	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 321	8130‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,304.00
	 322	8120‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,304.00
	 323	8130‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 324	8120‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 325	8130‑O‑030102	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,250,000.00
	 326	8120‑O‑030102	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,250,000.00
	 327	8130‑O‑030102	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 328	8120‑O‑030102	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 329	8130‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,950,000.00
	 330	8120‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,950,000.00
	 331	8130‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 332	8120‑O‑030103	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 333	8130‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,165.20
	 334	8120‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,165.20
	 335	8130‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 336	8120‑O‑030114   REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 337	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 338	8110‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 339	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑64,161.41
	 340	8110‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑64,161.41
	 341	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑266,043.34
	 342	8110‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑266,043.34
	 343	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑908,213.81
	 344	8110‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑908,213.81
	 345	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,996.93
	 346	8110‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,996.93
	 347	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,471,523.02
	 348	8110‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,471,523.02
	 349	8120‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑89,839.80
	 350	8110‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑89,839.80
	 351	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,626.28
	 352	8110‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,626.28
	 353	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,999.00
	 354	8110‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,999.00
	 355	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 356	8110‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 357	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,396.06
	 358	8110‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,396.06
	 359	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,396.06
	 360	8110‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,396.06
	 361	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑112,191.36
	 362	8110‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑112,191.36
	 363	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑572,930.57
	 364	8110‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑572,930.57
	 365	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,395.57
	 366	8110‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,395.57
	 367	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑151,078.29

	 368	8110‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑151,078.29
	 369	8120‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,655.00
	 370	8110‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,655.00
	 371	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,301,264.50
	 372	8110‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,301,264.50
	 373	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑185,672.07
	 374	8110‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑185,672.07
	 375	8120‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑879.85
	 376	8110‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑879.85
	 377	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑49,649.24
	 378	8110‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑49,649.24
	 379	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑173,542.56
	 380	8110‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑173,542.56
	 381	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,784.40
	 382	8110‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,784.40
	 383	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑63,539.73
	 384	8110‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑63,539.73
	 385	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑46,085.07
	 386	8110‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑46,085.07
	 387	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑25,621.47
	 388	8110‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑25,621.47
	 389	8120‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑68,666.96
	 390	8110‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑68,666.96
	 391	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑260,368.69
	 392	8110‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑260,368.69
	 393	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,493.77
	 394	8110‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,493.77
	 395	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑46,983.72
	 396	8110‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑46,983.72
	 397	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,146.74
	 398	8110‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,146.74
	 399	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,608.76
	 400	8110‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,608.76
	 401	8120‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 402	8110‑4‑430104   PERITAJE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 403	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 404	8110‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 405	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,486.75
	 406	8110‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,486.75
	 407	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 408	8110‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 409	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 410	8110‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 411	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 412	8110‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 413	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 414	8110‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 415	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 416	8110‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 417	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,232.90
	 418	8110‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,232.90
	 419	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,606.75
	 420	8110‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,606.75
	 421	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 422	8110‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 423	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 424	8110‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 425	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑274,040.56
	 426	8110‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑274,040.56
	 427	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 428	8110‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 429	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,244.19

	 430	8110‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,244.19
	 431	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑123,410.33
	 432	8110‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑123,410.33
	 433	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑58,743.28
	 434	8110‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑58,743.28
	 435	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑506.94
	 436	8110‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑506.94
	 437	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 438	8110‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 439	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 440	8110‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 441	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 442	8110‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 443	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑309,288.23
	 444	8110‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑309,288.23
	 445	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑45,941.51
	 446	8110‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑45,941.51
	 447	8120‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,610,876.35
	 448	8110‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,610,876.35
	 449	8120‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑51,506.54
	 450	8110‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑51,506.54
	 451	8120‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑497,508.57
	 452	8110‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑497,508.57
	 453	8120‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑145,000.00
	 454	8110‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑145,000.00
	 455	8120‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑253,000.00
	 456	8110‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑253,000.00
	 457	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 458	8110‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 459	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,144,422.00
	 460	8110‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,144,422.00
	 461	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑70,294.50
	 462	8110‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑70,294.50
	 463	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 515,273.00
	 464	8110‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 515,273.00
	 465	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,208,384.34
	 466	8110‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,208,384.34
	 467	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑248,256.53
	 468	8110‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑248,256.53
	 469	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑790,357.06
	 470	8110‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑790,357.06
	 471	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,107.54
	 472	8110‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,107.54
	 473	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,857,290.36
	 474	8110‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,857,290.36
	 475	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,742.98
	 476	8110‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,742.98
	 477	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,115,317.56
	 478	8110‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,115,317.56
	 479	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑430,326.37
	 480	8110‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑430,326.37
	 481	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑333,224.20
	 482	8110‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑333,224.20
	 483	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑207.51
	 484	8110‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑207.51
	 485	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑31,029.99
	 486	8110‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑31,029.99
	 487	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑563,035.21
	 488	8110‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑563,035.21
	 489	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,503.00
	 490	8110‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,503.00
	 491	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00

	 492	8110‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 493	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 494	8110‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 495	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑210,603.16
	 496	8110‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑210,603.16
	 497	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 498	8110‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 499	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 500	8110‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 501	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,448.87
	 502	8110‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,448.87
	 503	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 504	8110‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 505	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑701.77
	 506	8110‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑701.77
	 507	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,564,651.45
	 508	8110‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,564,651.45
	 509	8120‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑28,304.00
	 510	8110‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑28,304.00
	 511	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,982.52
	 512	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,982.52
	 513	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,965.05
	 514	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,965.05
	 515	8240‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 457.04
	 516	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 457.04
	 517	8240‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,698.16
	 518	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,698.16
	 519	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,250.10
	 520	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,250.10
	 521	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112.00
	 522	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112.00
	 523	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 290.00
	 524	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 290.00
	 525	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 314.00
	 526	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 314.00
	 527	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,431.60
	 528	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,431.60
	 529	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 725.00
	 530	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 725.00
	 531	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 532	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 533	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150.80
	 534	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150.80
	 535	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 536	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 537	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,429,596.50
	 538	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,429,596.50
	 539	8240‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,596.31
	 540	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,596.31
	 541	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,766.11
	 542	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,766.11
	 543	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 976.95
	 544	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 976.95
	 545	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 734.74
	 546	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 734.74
	 547	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,931.16
	 548	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,931.16
	 549	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,865.07
	 550	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,865.07
	 551	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,822.40
	 552	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,822.40
	 553	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,872.66

	 554	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,872.66
	 555	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,036.52
	 556	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,036.52
	 557	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,839.72
	 558	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,839.72
	 559	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 560	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 561	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.00
	 562	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.00
	 563	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,424.00
	 564	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,424.00
	 565	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,591.82
	 566	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,591.82
	 567	8250‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 775.00
	 568	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 775.00
	 569	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,360.80
	 570	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,360.80
	 571	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,569.20
	 572	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,569.20
	 573	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,008.50
	 574	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,008.50
	 575	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127,941.19
	 576	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127,941.19
	 577	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,003.50
	 578	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,003.50
	 579	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,523.90
	 580	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,523.90
	 581	8250‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 555.00
	 582	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 555.00
	 583	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 570.00
	 584	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 570.00
	 585	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,110.02
	 586	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,110.02
	 587	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,432.00
	 588	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,432.00
	 589	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,343.51
	 590	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,343.51
	 591	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,300.00
	 592	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,300.00
	 593	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,970.20
	 594	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,970.20
	 595	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,800.00
	 596	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,800.00
	 597	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,434.45
	 598	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,434.45
	 599	8250‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,120.00
	 600	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,120.00
	 601	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,102.01
	 602	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,102.01
	 603	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,781.43
	 604	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,781.43
	 605	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,700.00
	 606	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,700.00
	 607	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,960.00
	 608	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,960.00
	 609	8250‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 690.20
	 610	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 690.20
	 611	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,714.60
	 612	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,714.60
	 613	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 540.00
	 614	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 540.00
	 615	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,649.00

	 616	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,649.00
	 617	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 920.01
	 618	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 920.01
	 619	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,422.00
	 620	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,422.00
	 621	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 582.04
	 622	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 582.04
	 623	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,587.79
	 624	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,587.79
	 625	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,426.20
	 626	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,426.20
	 627	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,999.92
	 628	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,999.92
	 629	8250‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 231,987.87
	 630	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 231,987.87
	 631	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,412.01
	 632	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,412.01
	 633	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,165.99
	 634	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,165.99
	 635	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 636	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 637	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,200.00
	 638	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,200.00
	 639	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 121,609.80
	 640	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 121,609.80
	 641	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 642	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 643	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,400.00
	 644	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,400.00
	 645	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 646	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 647	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94.10
	 648	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94.10
	 649	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,753.00
	 650	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,753.00
	 651	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 292.30
	 652	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 292.30
	 653	8230‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,561.00
	 654	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,561.00
	 655	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 576.65
	 656	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 576.65
	 657	8230‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,796.00
	 658	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,796.00
	 659	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 617.70
	 660	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 617.70
	 661	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 662	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 663	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 181.16
	 664	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 181.16
	 665	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,223.00
	 666	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,223.00
	 667	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 971.20
	 668	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 971.20
	 669	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 203,017.00
	 670	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 203,017.00
	 671	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 672	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 673	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,482.00
	 674	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,482.00
	 675	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.20
	 676	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.20
	 677	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,828.00

	 678	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,828.00
	 679	8230‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 270,267.76
	 680	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 270,267.76
	 681	8230‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 682	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 683	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 937.18
	 684	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 937.18
	 685	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,110.00
	 686	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,110.00
	 687	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 688	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 689	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,967.85
	 690	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,967.85
	 691	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,595.00
	 692	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,595.00
	 693	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 694	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 695	8230‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 126.07
	 696	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 126.07
	 697	8230‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 698	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 699	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,250.00
	 700	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,250.00
	 701	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,950.00
	 702	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,950.00
	 703	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,083.32
	 704	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,083.32
	 705	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 706	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 707	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,400.00
	 708	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,400.00
	 709	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 710	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 711	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 294.25
	 712	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 294.25
	 713	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 81,800.00
	 714	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 81,800.00
	 715	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,054.70
	 716	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,054.70
	 717	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,560.00
	 718	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,560.00
	 719	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,614.07
	 720	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,614.07
	 721	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 289,365.00
	 722	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 289,365.00
	 723	8230‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,586.87
	 724	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,586.87
	 725	8230‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,123.00
	 726	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,123.00
	 727	8230‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 429,378.42
	 728	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 429,378.42
	 729	8230‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 730	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 731	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,310.18
	 732	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,310.18
	 733	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 264,600.00
	 734	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 264,600.00
	 735	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,122.93
	 736	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,122.93
	 737	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,628.00
	 738	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,628.00
	 739	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,350.05

	 740	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,350.05
	 741	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,004.00
	 742	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,004.00
	 743	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,170.90
	 744	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,170.90
	 745	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 746	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 747	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 581.65
	 748	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 581.65
	 749	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 598,464.00
	 750	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 598,464.00
	 751	8230‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,644.64
	 752	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,644.64
	 753	8230‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 754	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 755	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,086.57
	 756	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,086.57
	 757	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,094.87
	 758	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,094.87
	 759	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,867.00
	 760	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,867.00
	 761	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 762	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 763	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 764	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 765	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 607,901.57
	 766	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 607,901.57
	 767	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,204.70
	 768	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,204.70
	 769	8230‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,309.00
	 770	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,309.00
	 771	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 298,091.30
	 772	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 298,091.30
	 773	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 774	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 775	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,000.00
	 776	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,000.00
	 777	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 778	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 779	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,082.00
	 780	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,082.00
	 781	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,540.00
	 782	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,540.00
	 783	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,255.90
	 784	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,255.90
	 785	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50.00
	 786	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50.00
	 787	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,804.00
	 788	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,804.00
	 789	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 790	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 791	8230‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,496.25
	 792	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,496.25
	 793	8230‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 794	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 795	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104.96
	 796	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104.96
	 797	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,224.76
	 798	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,224.76
	 799	8230‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 800	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 801	8230‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,775.40

	 802	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,775.40
	 803	8230‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.04
	 804	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.04
	 805	8230‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,848.04
	 806	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,848.04
	 807	8230‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 808	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 809	8230‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,090.20
	 810	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,090.20
	 811	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,814.50
	 812	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,814.50
	 813	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66.00
	 814	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66.00
	 815	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,526.80
	 816	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,526.80
	 817	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 818	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 819	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 820	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 821	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,374.10
	 822	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,374.10
	 823	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 824	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 825	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,091.16
	 826	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,091.16
	 827	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.96
	 828	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.96
	 829	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,824.74
	 830	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,824.74
	 831	8230‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,594.60
	 832	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,594.60
	 833	8230‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 834	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 835	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 836	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 837	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,830.35
	 838	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,830.35
	 839	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,860.97
	 840	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,860.97
	 841	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 842	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 843	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,879.20
	 844	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,879.20
	 845	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79.00
	 846	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79.00
	 847	8230‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563.70
	 848	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563.70
	 849	8230‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 850	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 851	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 852	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 853	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,075.16
	 854	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,075.16
	 855	8230‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 856	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 857	8230‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,359.80
	 858	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,359.80
	 859	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,752.85
	 860	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,752.85
	 861	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 862	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 863	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,128.60

	 864	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,128.60
	 865	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 866	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 867	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 67.96
	 868	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 67.96
	 869	8230‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,611.46
	 870	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,611.46
	 871	8230‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33.96
	 872	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33.96
	 873	8230‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,342.96
	 874	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,342.96
	 875	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.04
	 876	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.04
	 877	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,454.49
	 878	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,454.49
	 879	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,671.90
	 880	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,671.90
	 881	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.00
	 882	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.00
	 883	8230‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 148.97
	 884	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 148.97
	 885	8230‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.00
	 886	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24.00
	 887	8230‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 114,269.60
	 888	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 114,269.60
	 889	8230‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,428.00
	 890	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,428.00
	 891	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 892	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 893	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,136.76
	 894	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,136.76
	 895	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 949.00
	 896	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 949.00
	 897	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38.00
	 898	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38.00
	 899	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 807.00
	 900	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 807.00
	 901	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 902	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 903	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77.96
	 904	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77.96
	 905	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 893.76
	 906	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 893.76
	 907	8230‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 908	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 909	8230‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,399.37
	 910	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,399.37
	 911	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,651.40
	 912	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,651.40
	 913	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112.00
	 914	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112.00
	 915	8230‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,745.90
	 916	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,745.90
	 917	8230‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44.00
	 918	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44.00
	 919	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,621.42
	 920	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,621.42
	 921	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,221.40
	 922	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,221.40
	 923	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 854.00
	 924	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 854.00
	 925	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 926	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 927	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,300.00
	 928	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,300.00
	 929	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 930	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 931	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 600.00
	 932	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 600.00
	 933	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 934	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 935	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53.00
	 936	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53.00
	 937	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,700.00
	 938	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,700.00
	 939	8230‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82.75
	 940	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82.75
	 941	8230‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,330.00
	 942	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,330.00
	 943	8230‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 934.69
	 944	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 934.69
	 945	8230‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,590.00
	 946	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,590.00
	 947	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,364.58
	 948	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,364.58
	 949	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,532.00
	 950	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,532.00
	 951	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 990.96
	 952	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 990.96
	 953	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 954	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 955	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,202.05
	 956	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,202.05
	 957	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 958	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 959	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 314.49
	 960	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 314.49
	 961	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,388.00
	 962	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,388.00
	 963	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.01
	 964	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.01
	 965	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 966	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 967	8230‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,357.21
	 968	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,357.21
	 969	8230‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 970	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 971	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,417.46
	 972	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,417.46
	 973	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,300.00
	 974	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,300.00
	 975	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 140.62
	 976	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 140.62
	 977	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 731.00
	 978	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 731.00
	 979	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,696.76
	 980	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,696.76
	 981	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,310.00
	 982	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,310.00
	 983	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,892.82
	 984	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,892.82
	 985	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 986	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 987	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,081.62

	 988	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,081.62
	 989	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,372.00
	 990	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,372.00
	 991	8230‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 525.51
	 992	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 525.51
	 993	8230‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,288.00
	 994	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,288.00
	 995	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,916.20
	 996	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,916.20
	 997	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,712.00
	 998	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,712.00
	 999	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,000	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,001	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,063.00
	 1,002	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,063.00
	 1,003	8230‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,988.74
	 1,004	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,988.74
	 1,005	8230‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,666.00
	 1,006	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,666.00
	 1,007	8230‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,230.45
	 1,008	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,230.45
	 1,009	8230‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,010	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,011	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,012	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,013	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,843.00
	 1,014	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,843.00
	 1,015	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,757.71
	 1,016	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,757.71
	 1,017	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,162.00
	 1,018	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,162.00
	 1,019	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,906.22
	 1,020	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,906.22
	 1,021	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,458.00
	 1,022	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,458.00
	 1,023	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,471.18
	 1,024	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,471.18
	 1,025	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,976.00
	 1,026	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,976.00
	 1,027	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 232.37
	 1,028	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 232.37
	 1,029	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,383.00
	 1,030	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,383.00
	 1,031	8230‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,769.00
	 1,032	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,769.00
	 1,033	8230‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,138.00
	 1,034	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,138.00
	 1,035	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,756.80
	 1,036	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,756.80
	 1,037	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,293.16
	 1,038	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,293.16
	 1,039	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 861,475.26
	 1,040	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 861,475.26
	 1,041	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,042	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,043	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,044	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,045	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,200.00
	 1,046	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,200.00
	 1,047	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,048	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,049	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 1,050	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,051	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,052	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,053	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,400.00
	 1,054	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,400.00
	 1,055	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,056	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,057	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,000.00
	 1,058	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,000.00
	 1,059	8230‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,063.15
	 1,060	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,063.15
	 1,061	8230‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,062	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,063	8230‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 438.07
	 1,064	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 438.07
	 1,065	8230‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,066	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,067	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 1,068	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 1,069	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,070	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,071	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,500.00
	 1,072	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,500.00
	 1,073	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,074	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,075	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 81.98
	 1,076	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 81.98
	 1,077	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 55,200.00
	 1,078	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 55,200.00
	 1,079	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,924.00
	 1,080	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,924.00
	 1,081	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,082	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,083	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,084	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,085	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,505.10
	 1,086	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,505.10
	 1,087	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,088	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,089	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,728.20
	 1,090	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,728.20
	 1,091	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,359.38
	 1,092	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,359.38
	 1,093	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,094	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,095	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,096	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,097	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,328.00
	 1,098	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,328.00
	 1,099	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10.60
	 1,100	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10.60
	 1,101	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 490,655.00
	 1,102	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 490,655.00
	 1,103	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 1,104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 1,105	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,952.55
	 1,106	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,952.55
	 1,107	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 832.47
	 1,108	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 832.47
	 1,109	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,979.08
	 1,110	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,979.08
	 1,111	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 1,112	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,113	8230‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,600.00
	 1,114	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,600.00
	 1,115	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.19
	 1,116	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.19
	 1,117	8230‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94,049.00
	 1,118	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94,049.00
	 1,119	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,120	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,121	8230‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 224,984.00
	 1,122	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 224,984.00
	 1,123	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 480.00
	 1,124	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 480.00
	 1,125	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,600.00
	 1,126	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,600.00
	 1,127	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 962.74
	 1,128	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 962.74
	 1,129	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113,605.50
	 1,130	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113,605.50
	 1,131	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,132	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,133	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,380.00
	 1,134	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,380.00
	 1,135	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9.51
	 1,136	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9.51
	 1,137	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,245.00
	 1,138	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,245.00
	 1,139	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 762.27
	 1,140	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 762.27
	 1,141	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 117,050.00
	 1,142	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 117,050.00
	 1,143	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 1,144	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 1,145	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,146	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,147	8230‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,148	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,149	8230‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,350.00
	 1,150	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,350.00
	 1,151	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,496.80
	 1,152	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,496.80
	 1,153	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 285,525.00
	 1,154	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 285,525.00
	 1,155	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,156	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,157	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,500.00
	 1,158	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,500.00
	 1,159	8230‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,160	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,161	8230‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,600.00
	 1,162	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,600.00
	 1,163	8230‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,164	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,165	8230‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,250.00
	 1,166	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,250.00
	 1,167	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,168	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,169	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189.67
	 1,170	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189.67
	 1,171	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,172	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,173	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,595.77

	 1,174	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,595.77
	 1,175	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,176	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,177	8230‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,008.21
	 1,178	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,008.21
	 1,179	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,180	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,181	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 505.28
	 1,182	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 505.28
	 1,183	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,184	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,185	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,186	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,187	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,188	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,189	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 439.78
	 1,190	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 439.78
	 1,191	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,192	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,193	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,300.07
	 1,194	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,300.07
	 1,195	8230‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,196	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,197	8230‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,016.14
	 1,198	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,016.14
	 1,199	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,200	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,201	8230‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,000.00
	 1,202	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,000.00
	 1,203	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,204	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,205	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 239.70
	 1,206	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 239.70
	 1,207	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,208	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,209	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 125.29
	 1,210	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 125.29
	 1,211	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,212	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,213	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,600.00
	 1,214	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,600.00
	 1,215	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,216	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,217	8230‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,218	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,219	8230‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,220	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,221	8230‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100.00
	 1,222	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100.00
	 1,223	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,224	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,225	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,854.10
	 1,226	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,854.10
	 1,227	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,741.79
	 1,228	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,741.79
	 1,229	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,230	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,231	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,500.00
	 1,232	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,500.00
	 1,233	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,234	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,235	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,000.00

	 1,236	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,000.00
	 1,237	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,238	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,239	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69.90
	 1,240	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69.90
	 1,241	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 185,788.20
	 1,242	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 185,788.20
	 1,243	8230‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,000.00
	 1,244	8220‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,000.00
	 1,245	8230‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,246	8220‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,247	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 945.82
	 1,248	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 945.82
	 1,249	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 357,117.00
	 1,250	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 357,117.00
	 1,251	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,324.20
	 1,252	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,324.20
	 1,253	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,254	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,255	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,603.59
	 1,256	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,603.59
	 1,257	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,258	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,259	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,260	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,261	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,159.00
	 1,262	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,159.00
	 1,263	8230‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,264	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,265	8230‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,081.25
	 1,266	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,081.25
	 1,267	8230‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,268	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,269	8230‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,991.00
	 1,270	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,991.00
	 1,271	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,272	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,273	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,104.12
	 1,274	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,104.12
	 1,275	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 674.00
	 1,276	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 674.00
	 1,277	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,278	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,279	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,280	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,281	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,636.85
	 1,282	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,636.85
	 1,283	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.48
	 1,284	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.48
	 1,285	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,645.00
	 1,286	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,645.00
	 1,287	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,288	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,289	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,825.56
	 1,290	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,825.56
	 1,291	8230‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,292	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,293	8230‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 126.07
	 1,294	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 126.07
	 1,295	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,296	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,297	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 590.00

	 1,298	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 590.00
	 1,299	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,300	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,301	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,827.80
	 1,302	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,827.80
	 1,303	8230‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,304	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,305	8230‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,090.00
	 1,306	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,090.00
	 1,307	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,136.48
	 1,308	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,136.48
	 1,309	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,807.16
	 1,310	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,807.16
	 1,311	8230‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,312	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,313	8230‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,194.45
	 1,314	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,194.45
	 1,315	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,316	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,317	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,059.00
	 1,318	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,059.00
	 1,319	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.90
	 1,320	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.90
	 1,321	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,322	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,323	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,324	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,325	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 407.90
	 1,326	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 407.90
	 1,327	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,328	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,329	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 60,335.00
	 1,330	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 60,335.00
	 1,331	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.59
	 1,332	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.59
	 1,333	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,998.00
	 1,334	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,998.00
	 1,335	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,336	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,337	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,338	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,339	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,340	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,341	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,342	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,343	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75.59
	 1,344	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75.59
	 1,345	8230‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,260.00
	 1,346	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,260.00
	 1,347	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41.11
	 1,348	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41.11
	 1,349	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,984.00
	 1,350	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,984.00
	 1,351	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,352	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,353	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,304.00
	 1,354	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,304.00
	 1,355	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,356	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,357	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,668.00
	 1,358	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,668.00
	 1,359	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 1,360	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,361	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,095.00
	 1,362	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,095.00
	 1,363	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,364	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,365	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 833.00
	 1,366	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 833.00
	 1,367	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,368	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,369	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,600.00
	 1,370	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,600.00
	 1,371	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15.95
	 1,372	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15.95
	 1,373	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,050.00
	 1,374	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,050.00
	 1,375	8230‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109.38
	 1,376	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109.38
	 1,377	8230‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,344.00
	 1,378	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,344.00
	 1,379	8230‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,063.00
	 1,380	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,063.00
	 1,381	8230‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,400.00
	 1,382	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,400.00
	 1,383	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,384	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,385	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,100.00
	 1,386	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,100.00
	 1,387	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 252.64
	 1,388	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 252.64
	 1,389	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 1,390	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 1,391	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,400.00
	 1,392	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,400.00
	 1,393	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,504.00
	 1,394	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,504.00
	 1,395	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 1,396	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 1,397	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,340.00
	 1,398	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,340.00
	 1,399	8230‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,100.00
	 1,400	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,100.00
	 1,401	8230‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,240.00
	 1,402	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,240.00
	 1,403	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,300.32
	 1,404	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,300.32
	 1,405	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,281.38
	 1,406	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,281.38
	 1,407	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,751.00
	 1,408	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,751.00
	 1,409	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,750.00
	 1,410	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,750.00
	 1,411	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,501.00
	 1,412	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,501.00
	 1,413	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 1,414	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 1,415	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,885.71
	 1,416	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,885.71
	 1,417	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,700.00
	 1,418	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,700.00
	 1,419	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,771.84
	 1,420	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,771.84
	 1,421	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 1,422	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,423	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,009.99
	 1,424	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,009.99
	 1,425	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,000.00
	 1,426	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,000.00
	 1,427	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 819.94
	 1,428	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 819.94
	 1,429	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,430	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,431	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123.59
	 1,432	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123.59
	 1,433	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,434	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,435	8230‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,836.45
	 1,436	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,836.45
	 1,437	8230‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,438	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,439	8230‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,725.89
	 1,440	8220‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,725.89
	 1,441	8230‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,442	8220‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,443	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 155.92
	 1,444	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 155.92
	 1,445	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,446	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,447	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,042.44
	 1,448	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,042.44
	 1,449	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100.00
	 1,450	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100.00
	 1,451	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,983.04
	 1,452	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,983.04
	 1,453	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,454	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,455	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,400.97
	 1,456	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,400.97
	 1,457	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,458	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,459	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,268.95
	 1,460	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,268.95
	 1,461	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,462	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,463	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,452.81
	 1,464	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,452.81
	 1,465	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,466	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,467	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,472.95
	 1,468	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,472.95
	 1,469	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,700.00
	 1,470	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,700.00
	 1,471	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 213.23
	 1,472	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 213.23
	 1,473	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 1,474	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 1,475	8230‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,476	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,477	8230‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,478	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,479	8230‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,028.67
	 1,480	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,028.67
	 1,481	8230‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,700.00
	 1,482	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,700.00
	 1,483	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8.61

	 1,484	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8.61
	 1,485	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 1,486	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 1,487	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,765.45
	 1,488	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,765.45
	 1,489	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,900.00
	 1,490	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,900.00
	 1,491	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,492	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,493	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,494	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,495	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 777.41
	 1,496	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 777.41
	 1,497	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,498	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,499	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,965.69
	 1,500	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,965.69
	 1,501	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,500.00
	 1,502	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,500.00
	 1,503	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 539.95
	 1,504	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 539.95
	 1,505	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,000.00
	 1,506	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,000.00
	 1,507	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 584.42
	 1,508	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 584.42
	 1,509	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 1,510	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 1,511	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 1,512	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 1,513	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,514	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,515	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,938.57
	 1,516	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,938.57
	 1,517	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,518	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,519	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,531.49
	 1,520	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,531.49
	 1,521	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,000.00
	 1,522	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,000.00
	 1,523	8230‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,262.96
	 1,524	8220‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,262.96
	 1,525	8230‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,526	8220‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,527	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19.00
	 1,528	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19.00
	 1,529	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,591.53
	 1,530	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,591.53
	 1,531	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 136.00
	 1,532	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 136.00
	 1,533	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 1,534	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 1,535	8230‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,536	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,537	8230‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,538	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,539	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,700.00
	 1,540	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,700.00
	 1,541	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,542	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,543	8230‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8.00
	 1,544	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8.00
	 1,545	8230‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,820.00

	 1,546	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,820.00
	 1,547	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,548	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,549	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,550	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,551	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147.69
	 1,552	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147.69
	 1,553	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,500.00
	 1,554	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,500.00
	 1,555	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,188.00
	 1,556	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,188.00
	 1,557	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,558	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,559	8230‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112.73
	 1,560	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112.73
	 1,561	8230‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,562	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,563	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,121.18
	 1,564	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,121.18
	 1,565	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,625.00
	 1,566	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,625.00
	 1,567	8230‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,568	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,569	8230‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,570	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,571	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,572	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,573	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,574	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,575	8230‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,576	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,577	8230‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,578	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,579	8230‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,580	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,581	8230‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,582	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,583	8230‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,584	8220‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,585	8230‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,586	8220‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,587	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,588	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,589	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,590	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,591	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,731.20
	 1,592	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,731.20
	 1,593	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,594	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,595	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,832.10
	 1,596	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,832.10
	 1,597	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,598	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,599	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,170.00
	 1,600	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,170.00
	 1,601	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,602	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,603	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 1,604	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 1,605	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,499.25
	 1,606	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,499.25
	 1,607	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 801.00

	 1,608	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 801.00
	 1,609	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 244.31
	 1,610	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 244.31
	 1,611	8230‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 557.45
	 1,612	8220‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 557.45
	 1,613	8230‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,614	8220‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,615	8230‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,616	8220‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,617	8230‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,618	8220‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,619	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,772.80
	 1,620	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,772.80
	 1,621	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,622	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,623	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,624	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,625	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,626	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,627	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,793.60
	 1,628	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,793.60
	 1,629	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,630	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,631	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 318.41
	 1,632	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 318.41
	 1,633	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,600.00
	 1,634	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,600.00
	 1,635	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,963.95
	 1,636	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,963.95
	 1,637	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,638	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 1,639	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,202.00
	 1,640	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,202.00
	 1,641	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,642	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,643	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,242.37
	 1,644	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,242.37
	 1,645	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,646	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,647	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,837.61
	 1,648	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,837.61
	 1,649	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,850.00
	 1,650	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,850.00
	 1,651	8230‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 1,652	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 1,653	8230‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,654	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,655	8230‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,656	8220‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,657	8230‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,658	8220‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,659	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,266.01
	 1,660	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,266.01
	 1,661	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,662	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,663	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,937.58
	 1,664	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,937.58
	 1,665	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,666	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,667	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,668	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,669	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 1,670	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,671	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 538.13
	 1,672	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 538.13
	 1,673	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,215.00
	 1,674	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,215.00
	 1,675	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,555.90
	 1,676	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,555.90
	 1,677	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,822.40
	 1,678	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,822.40
	 1,679	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 567.08
	 1,680	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 567.08
	 1,681	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,682	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,683	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,052.50
	 1,684	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,052.50
	 1,685	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,686	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,687	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,170.04
	 1,688	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,170.04
	 1,689	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,690	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,691	8230‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,886.40
	 1,692	8220‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,886.40
	 1,693	8230‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,694	8220‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,695	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.98
	 1,696	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.98
	 1,697	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,148.63
	 1,698	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,148.63
	 1,699	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,700	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,701	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,702	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,703	8230‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,704	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,705	8230‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,706	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,707	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,871.33
	 1,708	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,871.33
	 1,709	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,200.00
	 1,710	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,200.00
	 1,711	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.40
	 1,712	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.40
	 1,713	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,714	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,715	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,716	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,717	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,718	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,719	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,720	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 1,721	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,722	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,723	8230‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,021.60
	 1,724	8220‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,021.60
	 1,725	8230‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,100.00
	 1,726	8220‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,100.00
	 1,727	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 261.40
	 1,728	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 261.40
	 1,729	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,500.00
	 1,730	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,500.00
	 1,731	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,500.00

	 1,732	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,500.00
	 1,733	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,734	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,735	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,736	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,737	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,738	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,739	8230‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,740	8220‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,741	8230‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,742	8220‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,743	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 1,744	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 1,745	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,387.00
	 1,746	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,387.00
	 1,747	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,214.00
	 1,748	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,214.00
	 1,749	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,750	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,751	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,752	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,753	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,754	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,755	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,396.96
	 1,756	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,396.96
	 1,757	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,758	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,759	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 894.80
	 1,760	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 894.80
	 1,761	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,762	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,763	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,764	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,765	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,766	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,767	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 1,768	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 1,769	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,770	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 1,771	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.60
	 1,772	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.60
	 1,773	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,774	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,775	8230‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 1,776	8220‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 1,777	8230‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,778	8220‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,779	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,380.40
	 1,780	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,380.40
	 1,781	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,086.00
	 1,782	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,086.00
	 1,783	8230‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,784	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,785	8230‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,786	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,787	8230‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,425.80
	 1,788	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,425.80
	 1,789	8230‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,790	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,791	8230‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 1,792	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 1,793	8230‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,200.16

	 1,794	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,200.16
	 1,795	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4.00
	 1,796	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4.00
	 1,797	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,592.61
	 1,798	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,592.61
	 1,799	8230‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,588.03
	 1,800	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,588.03
	 1,801	8230‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,500.00
	 1,802	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,500.00
	 1,803	8230‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,448.39
	 1,804	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,448.39
	 1,805	8230‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,806	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,807	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,808	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 1,809	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,810	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,811	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,490.16
	 1,812	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,490.16
	 1,813	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,500.00
	 1,814	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,500.00
	 1,815	8230‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,460.00
	 1,816	8220‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,460.00
	 1,817	8230‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,818	8220‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,819	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62.00
	 1,820	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62.00
	 1,821	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,106.52
	 1,822	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,106.52
	 1,823	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,640.00
	 1,824	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,640.00
	 1,825	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,792.40
	 1,826	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,792.40
	 1,827	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10.20
	 1,828	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10.20
	 1,829	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,419.48
	 1,830	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,419.48
	 1,831	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,331.53
	 1,832	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,331.53
	 1,833	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,834	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,835	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,608.78
	 1,836	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,608.78
	 1,837	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,940.00
	 1,838	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,940.00
	 1,839	8230‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102.60
	 1,840	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102.60
	 1,841	8230‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,400.00
	 1,842	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,400.00
	 1,843	8230‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,844	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,845	8230‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,846	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,847	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,015.00
	 1,848	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,015.00
	 1,849	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,700.00
	 1,850	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,700.00
	 1,851	8230‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,852	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,853	8230‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,854	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,855	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,523.81

	 1,856	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,523.81
	 1,857	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,200.00
	 1,858	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,200.00
	 1,859	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,515.93
	 1,860	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,515.93
	 1,861	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 106,050.03
	 1,862	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 106,050.03
	 1,863	8230‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 72,000.00
	 1,864	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 72,000.00
	 1,865	8230‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,000.00
	 1,866	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,000.00
	 1,867	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 216,980.53
	 1,868	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 216,980.53
	 1,869	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 849,644.73
	 1,870	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 849,644.73
	 1,871	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,900.00
	 1,872	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,900.00
	 1,873	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,874	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,875	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,876	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,877	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,437.40
	 1,878	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,437.40
	 1,879	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,880	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,881	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,379.20
	 1,882	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,379.20
	 1,883	8230‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,884	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,885	8230‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,230.80
	 1,886	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,230.80
	 1,887	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,888	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,889	8230‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 87,518.90
	 1,890	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 87,518.90
	 1,891	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,892	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,893	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,801.00
	 1,894	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,801.00
	 1,895	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,896	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,897	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,001.20
	 1,898	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,001.20
	 1,899	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 1,900	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 1,901	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,637.50
	 1,902	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,637.50
	 1,903	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 1,904	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 1,905	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,487.10
	 1,906	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,487.10
	 1,907	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,000.00
	 1,908	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,000.00
	 1,909	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,800.00
	 1,910	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,800.00
	 1,911	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,428.25
	 1,912	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,428.25
	 1,913	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,429.25
	 1,914	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,429.25
	 1,915	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,916	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,917	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,858.80

	 1,918	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,858.80
	 1,919	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,000.00
	 1,920	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,000.00
	 1,921	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,000.00
	 1,922	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,000.00
	 1,923	8230‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,924	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,925	8230‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,617.50
	 1,926	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,617.50
	 1,927	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,091.40
	 1,928	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,091.40
	 1,929	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,930	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,931	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,298.70
	 1,932	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,298.70
	 1,933	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,934	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,935	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,387.30
	 1,936	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,387.30
	 1,937	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 250.00
	 1,938	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 250.00
	 1,939	8230‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,822.40
	 1,940	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,822.40
	 1,941	8230‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,942	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,943	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,701.40
	 1,944	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,701.40
	 1,945	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,946	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 1,947	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,164.58
	 1,948	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,164.58
	 1,949	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 362,886.17
	 1,950	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 362,886.17
	 1,951	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.20
	 1,952	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.20
	 1,953	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 435,516.21
	 1,954	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 435,516.21
	 1,955	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,765.22
	 1,956	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,765.22
	 1,957	8230‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 334,075.25
	 1,958	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 334,075.25
	 1,959	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,544.00
	 1,960	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,544.00
	 1,961	8230‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,917,157.84
	 1,962	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,917,157.84
	 1,963	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,757.72
	 1,964	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,757.72
	 1,965	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,019.34
	 1,966	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,019.34
	 1,967	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,701.53
	 1,968	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,701.53
	 1,969	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,701.53
	 1,970	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,701.53
	 1,971	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,072.00
	 1,972	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,072.00
	 1,973	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,974	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 1,975	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,408,529.88
	 1,976	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,408,529.88
	 1,977	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,617,952.98
	 1,978	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,617,952.98
	 1,979	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113.92

	 1,980	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113.92
	 1,981	8230‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,000.00
	 1,982	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,000.00
	 1,983	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,940.72
	 1,984	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,940.72
	 1,985	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,429.72
	 1,986	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,429.72
	 1,987	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 1,988	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 1,989	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,990	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,991	8230‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,832.90
	 1,992	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,832.90
	 1,993	8230‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,994	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 1,995	8230‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,408.00
	 1,996	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,408.00
	 1,997	8230‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,998	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 1,999	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,828.44
	 2,000	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,828.44
	 2,001	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,002	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,003	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5.00
	 2,004	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5.00
	 2,005	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,303.98
	 2,006	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,303.98
	 2,007	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,008	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,009	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,010	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,011	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.64
	 2,012	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.64
	 2,013	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,621.02
	 2,014	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,621.02
	 2,015	8230‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,016	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,017	8230‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,018	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,019	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,020	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,021	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,022	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,023	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 497.20
	 2,024	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 497.20
	 2,025	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,100.00
	 2,026	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,100.00
	 2,027	8230‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,028	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,029	8230‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,030	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,031	8230‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,032	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,033	8230‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,034	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,035	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,434.00
	 2,036	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,434.00
	 2,037	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,038	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,039	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,040	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,041	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 2,042	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,043	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,587.00
	 2,044	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,587.00
	 2,045	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,800.00
	 2,046	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,800.00
	 2,047	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,048	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,049	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,050	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,051	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 2,052	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 2,053	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,054	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,055	8230‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 239.20
	 2,056	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 239.20
	 2,057	8230‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,058	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,059	8230‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 448.00
	 2,060	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 448.00
	 2,061	8230‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,062	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,063	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,064	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,065	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,066	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,067	8230‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 181.84
	 2,068	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 181.84
	 2,069	8230‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,070	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,071	8230‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,072.00
	 2,072	8220‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,072.00
	 2,073	8230‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,074	8220‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,075	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,082.50
	 2,076	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,082.50
	 2,077	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,550.00
	 2,078	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,550.00
	 2,079	8230‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,080	8220‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,081	8230‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,082	8220‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,083	8230‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,478.00
	 2,084	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,478.00
	 2,085	8230‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,086	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,087	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,088	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,089	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,090	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,091	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,092	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,093	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,094	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,095	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,096	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 2,097	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,098	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,099	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,100	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,101	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,102	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,103	8230‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00

	 2,104	8220‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,105	8230‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,106	8220‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,107	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,425.15
	 2,108	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,425.15
	 2,109	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,312.00
	 2,110	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,312.00
	 2,111	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94.40
	 2,112	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94.40
	 2,113	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,370.00
	 2,114	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,370.00
	 2,115	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,537.66
	 2,116	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,537.66
	 2,117	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,000.00
	 2,118	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,000.00
	 2,119	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,928.98
	 2,120	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,928.98
	 2,121	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,122	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,123	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,796.80
	 2,124	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,796.80
	 2,125	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,600.00
	 2,126	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,600.00
	 2,127	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 640.32
	 2,128	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 640.32
	 2,129	8230‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,200.00
	 2,130	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,200.00
	 2,131	8230‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,132	8220‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,133	8230‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,134	8220‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,135	8230‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38.00
	 2,136	8220‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38.00
	 2,137	8230‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,300.00
	 2,138	8220‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,300.00
	 2,139	8230‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 178.00
	 2,140	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 178.00
	 2,141	8230‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,142	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,143	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 287.84
	 2,144	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 287.84
	 2,145	8230‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 2,146	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 2,147	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,199.20
	 2,148	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,199.20
	 2,149	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,150	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,151	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 2,152	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 2,153	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,591.78
	 2,154	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,591.78
	 2,155	8230‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,156	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,157	8230‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,158	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,159	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,470.39
	 2,160	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,470.39
	 2,161	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,400.00
	 2,162	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,400.00
	 2,163	8230‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,164	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,165	8230‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 2,166	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,167	8230‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,168	8220‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,169	8230‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,170	8220‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,171	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,620.74
	 2,172	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,620.74
	 2,173	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,295.00
	 2,174	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,295.00
	 2,175	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,005.60
	 2,176	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,005.60
	 2,177	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,800.00
	 2,178	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,800.00
	 2,179	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,180	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,181	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,182	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,183	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 394.80
	 2,184	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 394.80
	 2,185	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,186	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,187	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,215.47
	 2,188	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,215.47
	 2,189	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 91,700.00
	 2,190	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 91,700.00
	 2,191	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,852.10
	 2,192	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,852.10
	 2,193	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,194	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,195	8230‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,869.85
	 2,196	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,869.85
	 2,197	8230‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,198	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,199	8230‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,879.56
	 2,200	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,879.56
	 2,201	8230‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,202	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,203	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,541.43
	 2,204	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,541.43
	 2,205	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 2,206	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 2,207	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,465.29
	 2,208	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,465.29
	 2,209	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,210	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,211	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,662.76
	 2,212	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,662.76
	 2,213	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,000.00
	 2,214	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,000.00
	 2,215	8230‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,392.97
	 2,216	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,392.97
	 2,217	8230‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,218	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,219	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,229.08
	 2,220	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,229.08
	 2,221	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,432.78
	 2,222	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,432.78
	 2,223	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,335.00
	 2,224	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,335.00
	 2,225	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,226	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,227	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,239.00

	 2,228	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,239.00
	 2,229	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,169,761.00
	 2,230	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,169,761.00
	 2,231	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 201,199.39
	 2,232	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 201,199.39
	 2,233	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,762.00
	 2,234	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,762.00
	 2,235	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,177.51
	 2,236	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,177.51
	 2,237	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 576,280.00
	 2,238	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 576,280.00
	 2,239	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109,123.66
	 2,240	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109,123.66
	 2,241	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,242	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,243	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 2,244	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 2,245	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,246	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,247	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,978.36
	 2,248	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,978.36
	 2,249	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,250	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,251	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,206.00
	 2,252	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,206.00
	 2,253	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,254	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,255	8230‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,256	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,257	8230‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,258	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,259	8230‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,260	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,261	8230‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,262	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,263	8230‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,264	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,265	8230‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,266	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,267	8230‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,268	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,269	8230‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,270	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,271	8230‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,272	8220‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,273	8230‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,274	8220‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,275	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,276	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,277	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,278	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,279	8230‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,280	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,281	8230‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,282	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,283	8230‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,284	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,285	8230‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,286	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,287	8230‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 2,288	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 2,289	8230‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 2,290	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,291	8230‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,292	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,293	8230‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,294	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,295	8230‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,296	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,297	8230‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,298	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,299	8230‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,300	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,301	8230‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,302	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,303	8230‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,304	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,305	8230‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,306	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,307	8230‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,308	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,309	8230‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,310	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,311	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,702.48
	 2,312	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,702.48
	 2,313	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,314	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,315	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,000.00
	 2,316	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,000.00
	 2,317	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,600.00
	 2,318	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,600.00
	 2,319	8230‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,320	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,321	8230‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 209,922.00
	 2,322	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 209,922.00
	 2,323	8230‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,324	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,325	8230‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 406,000.00
	 2,326	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 406,000.00
	 2,327	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,328	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,329	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 370,860.00
	 2,330	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 370,860.00
	 2,331	8230‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,332	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,333	8230‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 754,000.00
	 2,334	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 754,000.00
	 2,335	8230‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,336	8220‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,337	8230‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,064.00
	 2,338	8220‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,064.00
	 2,339	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,453.33
	 2,340	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,453.33
	 2,341	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,342	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,343	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,464.54
	 2,344	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,464.54
	 2,345	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,346	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,347	8230‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,348	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,349	8230‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,350	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,351	8230‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20.00

	 2,352	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20.00
	 2,353	8230‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 2,354	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 2,355	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,356	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,357	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,358	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,359	8230‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,360	8220‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,361	8230‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,000.00
	 2,362	8220‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,000.00
	 2,363	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,364	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,365	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,366	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,367	8230‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,368	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,369	8230‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,370	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,371	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 2,372	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 2,373	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,374	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,375	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,200.00
	 2,376	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,200.00
	 2,377	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,378	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,379	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,280.00
	 2,380	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,280.00
	 2,381	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,200.00
	 2,382	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,200.00
	 2,383	8230‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,384	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,385	8230‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,386	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,387	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37.96
	 2,388	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37.96
	 2,389	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,690.00
	 2,390	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,690.00
	 2,391	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,392	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,393	8230‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,162.00
	 2,394	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,162.00
	 2,395	8230‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,396	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,397	8230‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,398	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,399	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 602.00
	 2,400	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 602.00
	 2,401	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,484.00
	 2,402	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,484.00
	 2,403	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824.76
	 2,404	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824.76
	 2,405	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,400.00
	 2,406	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,400.00
	 2,407	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 221.98
	 2,408	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 221.98
	 2,409	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 2,410	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 2,411	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,418.71
	 2,412	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,418.71
	 2,413	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,600.00

	 2,414	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,600.00
	 2,415	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 2,416	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 2,417	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,418	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,419	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,601.20
	 2,420	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,601.20
	 2,421	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,422	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,423	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,173.30
	 2,424	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,173.30
	 2,425	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,426	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,427	8230‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,428	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,429	8230‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,430	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,431	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 2,432	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 2,433	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,434	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,435	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,436	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,437	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,035.00
	 2,438	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,035.00
	 2,439	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,764.60
	 2,440	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,764.60
	 2,441	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127.60
	 2,442	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127.60
	 2,443	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,444	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,445	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,446	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,447	8230‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,448	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,449	8230‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,450	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,451	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,064.40
	 2,452	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,064.40
	 2,453	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,454	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,455	8230‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 2,456	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 2,457	8230‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,458	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,459	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45.68
	 2,460	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45.68
	 2,461	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,900.00
	 2,462	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,900.00
	 2,463	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66.91
	 2,464	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66.91
	 2,465	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 2,466	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 2,467	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,982.74
	 2,468	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,982.74
	 2,469	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,470	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,471	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,066.91
	 2,472	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,066.91
	 2,473	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 2,474	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 2,475	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00

	 2,476	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,477	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,478	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,479	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 2,480	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 2,481	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,482	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,483	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 2,484	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 2,485	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,486	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,487	8230‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.38
	 2,488	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.38
	 2,489	8230‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,700.00
	 2,490	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,700.00
	 2,491	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,492	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,493	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,494	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,495	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,496	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,497	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,498	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,499	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103.76
	 2,500	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103.76
	 2,501	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,500.00
	 2,502	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,500.00
	 2,503	8230‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41.77
	 2,504	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41.77
	 2,505	8230‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,700.00
	 2,506	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,700.00
	 2,507	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 204,591.51
	 2,508	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 204,591.51
	 2,509	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,510	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,511	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,020.00
	 2,512	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,020.00
	 2,513	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,300.00
	 2,514	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,300.00
	 2,515	8230‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,516	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,517	8230‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,518	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,519	8230‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,520	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,521	8230‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,522	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,523	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,132.00
	 2,524	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,132.00
	 2,525	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,620.00
	 2,526	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,620.00
	 2,527	8230‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 492.00
	 2,528	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 492.00
	 2,529	8230‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,530	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,531	8230‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,532	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,533	8230‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,534	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,535	8230‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,536	8220‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,537	8230‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 2,538	8220‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,539	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,540	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,541	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,542	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,543	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76.21
	 2,544	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76.21
	 2,545	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 585,726.00
	 2,546	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 585,726.00
	 2,547	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10.00
	 2,548	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10.00
	 2,549	8230‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,561.94
	 2,550	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,561.94
	 2,551	8230‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,665.00
	 2,552	8220‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,665.00
	 2,553	8230‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,554	8220‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,555	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,519.85
	 2,556	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,519.85
	 2,557	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,558	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 2,559	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 146,196.11
	 2,560	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 146,196.11
	 2,561	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,700.00
	 2,562	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,700.00
	 2,563	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 2,564	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 2,565	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,566	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,567	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,051.20
	 2,568	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,051.20
	 2,569	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,570	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,571	8230‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,572	8220‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,573	8230‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,574	8220‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,575	8230‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,576	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,577	8230‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,578	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,579	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,280.00
	 2,580	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,280.00
	 2,581	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 2,582	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 2,583	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,486.00
	 2,584	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,486.00
	 2,585	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,200.00
	 2,586	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,200.00
	 2,587	8230‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43.00
	 2,588	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43.00
	 2,589	8230‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,590	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,591	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 2,592	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 2,593	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,594	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,595	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,149.00
	 2,596	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,149.00
	 2,597	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,598	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,599	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,558.00

	 2,600	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,558.00
	 2,601	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,335.20
	 2,602	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,335.20
	 2,603	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,257.60
	 2,604	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,257.60
	 2,605	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,606	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,607	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,608	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,609	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,610	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,611	8230‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,612	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,613	8230‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,614	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,615	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,090.26
	 2,616	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,090.26
	 2,617	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,618	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,619	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3.00
	 2,620	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3.00
	 2,621	8230‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 293,203.21
	 2,622	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 293,203.21
	 2,623	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,315.75
	 2,624	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,315.75
	 2,625	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,687,998.01
	 2,626	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,687,998.01
	 2,627	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,034.00
	 2,628	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,034.00
	 2,629	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,630	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,631	8230‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,540.00
	 2,632	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,540.00
	 2,633	8230‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,634	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,635	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 2,636	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 2,637	8230‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,638	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,639	8230‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,640	8220‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,641	8230‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,642	8220‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,643	8230‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,644	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,645	8230‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,646	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,647	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,140.40
	 2,648	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,140.40
	 2,649	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,100.00
	 2,650	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,100.00
	 2,651	8230‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 2,652	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 2,653	8230‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,654	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,655	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 2,656	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 2,657	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,658	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,659	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,000.00
	 2,660	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,000.00
	 2,661	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 2,662	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,663	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,048.99
	 2,664	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,048.99
	 2,665	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 138,085.53
	 2,666	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 138,085.53
	 2,667	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,983.31
	 2,668	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,983.31
	 2,669	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,734.50
	 2,670	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,734.50
	 2,671	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,541.70
	 2,672	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,541.70
	 2,673	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,480.80
	 2,674	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,480.80
	 2,675	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,323.61
	 2,676	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,323.61
	 2,677	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,314.00
	 2,678	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,314.00
	 2,679	8230‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,951.72
	 2,680	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,951.72
	 2,681	8230‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,671.00
	 2,682	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,671.00
	 2,683	8230‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,471.84
	 2,684	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,471.84
	 2,685	8230‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 622.00
	 2,686	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 622.00
	 2,687	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 532.90
	 2,688	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 532.90
	 2,689	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,690	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,691	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,692	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,693	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,694	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,695	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,563.62
	 2,696	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,563.62
	 2,697	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,698	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,699	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,860.36
	 2,700	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,860.36
	 2,701	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,831.00
	 2,702	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,831.00
	 2,703	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,947.50
	 2,704	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,947.50
	 2,705	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,528.00
	 2,706	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,528.00
	 2,707	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,708	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,709	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,710	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,711	8230‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 2,712	8220‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 2,713	8230‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,714	8220‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,715	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,883.40
	 2,716	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,883.40
	 2,717	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,073.50
	 2,718	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,073.50
	 2,719	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,745.29
	 2,720	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,745.29
	 2,721	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,814.00
	 2,722	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,814.00
	 2,723	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00

	 2,724	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,725	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,726	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,727	8230‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,728	8220‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,729	8230‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,730	8220‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,731	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,748.95
	 2,732	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,748.95
	 2,733	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,721.00
	 2,734	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,721.00
	 2,735	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,193.70
	 2,736	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,193.70
	 2,737	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,738	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,739	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,251.00
	 2,740	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,251.00
	 2,741	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,742	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,743	8230‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,863.50
	 2,744	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,863.50
	 2,745	8230‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,746	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,747	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 676.72
	 2,748	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 676.72
	 2,749	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,455.00
	 2,750	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,455.00
	 2,751	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,791.00
	 2,752	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,791.00
	 2,753	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 870.00
	 2,754	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 870.00
	 2,755	8230‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,756	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,757	8230‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,758	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,759	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 2,760	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 2,761	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,762	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,763	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,712.91
	 2,764	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,712.91
	 2,765	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,712.91
	 2,766	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,712.91
	 2,767	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 134.79
	 2,768	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 134.79
	 2,769	8230‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,950.00
	 2,770	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,950.00
	 2,771	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,424.42
	 2,772	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,424.42
	 2,773	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,256.00
	 2,774	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,256.00
	 2,775	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147,501.00
	 2,776	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147,501.00
	 2,777	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 106,077.00
	 2,778	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 106,077.00
	 2,779	8230‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,880.00
	 2,780	8220‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,880.00
	 2,781	8230‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,782	8220‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,783	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,784	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,785	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 2,786	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,787	8230‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,788	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,789	8230‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,790	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,791	8230‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,792	8220‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,793	8230‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,794	8220‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,795	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,796	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,797	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,798	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,799	8230‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,300.00
	 2,800	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,300.00
	 2,801	8230‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,802	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,803	8230‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 2,804	8220‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 2,805	8230‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,806	8220‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,807	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,808	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,809	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,810	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,811	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,777.00
	 2,812	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,777.00
	 2,813	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,814	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,815	8230‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,816	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,817	8230‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,818	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,819	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 329.01
	 2,820	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 329.01
	 2,821	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,500.00
	 2,822	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,500.00
	 2,823	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,824	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,825	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,826	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,827	8230‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 2,828	8220‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 2,829	8230‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,830	8220‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,831	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,150.00
	 2,832	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,150.00
	 2,833	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,834	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,835	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 2,836	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2.00
	 2,837	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 217,562.81
	 2,838	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 217,562.81
	 2,839	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,840	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,841	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,842	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,843	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,844	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,845	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,846	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,847	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,885.08

	 2,848	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,885.08
	 2,849	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,850	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,851	8230‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,001.80
	 2,852	8220‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,001.80
	 2,853	8230‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,854	8220‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,855	8230‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 366.60
	 2,856	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 366.60
	 2,857	8230‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,200.00
	 2,858	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,200.00
	 2,859	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,860	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,861	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,862	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,863	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,864	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 2,865	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,866	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,867	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 568.59
	 2,868	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 568.59
	 2,869	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,500.00
	 2,870	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,500.00
	 2,871	8230‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,872	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,873	8230‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,874	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,875	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,489.60
	 2,876	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,489.60
	 2,877	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,878	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,879	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,880	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,881	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,882	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,883	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,884	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,885	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,886	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,887	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,126.80
	 2,888	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,126.80
	 2,889	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,890	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,891	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,892	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,893	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,894	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,895	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,896	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 2,897	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,898	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,899	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 2,900	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 2,901	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,902	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,903	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,793.20
	 2,904	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,793.20
	 2,905	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,906	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,907	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,908	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 2,909	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021

	 2,910	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,911	8230‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,912	8220‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 2,913	8230‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,914	8220‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,915	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 632.80
	 2,916	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 632.80
	 2,917	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,700.00
	 2,918	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,700.00
	 2,919	8230‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,920	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,921	8230‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,922	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,923	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,418.00
	 2,924	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,418.00
	 2,925	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,000.00
	 2,926	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,000.00
	 2,927	8230‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 2,928	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 2,929	8230‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,930	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,931	8230‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.00
	 2,932	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.00
	 2,933	8230‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,934	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,935	8230‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376.00
	 2,936	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376.00
	 2,937	8230‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,938	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,939	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52.00
	 2,940	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52.00
	 2,941	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,300.00
	 2,942	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,300.00
	 2,943	8230‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128.00
	 2,944	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128.00
	 2,945	8230‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,946	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,947	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44.00
	 2,948	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44.00
	 2,949	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,925.00
	 2,950	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,925.00
	 2,951	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,952	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 2,953	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,954	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,955	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,876.00
	 2,956	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,876.00
	 2,957	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 500.00
	 2,958	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 500.00
	 2,959	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,376.00
	 2,960	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,376.00
	 2,961	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,962	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,963	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824.00
	 2,964	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824.00
	 2,965	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,966	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 2,967	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.00
	 2,968	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.00
	 2,969	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200.00
	 2,970	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200.00
	 2,971	8230‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37.00

	 2,972	8220‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37.00
	 2,973	8230‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 650.00
	 2,974	8220‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 650.00
	 2,975	8230‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,976	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,977	8230‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,008.00
	 2,978	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,008.00
	 2,979	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,360.00
	 2,980	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,360.00
	 2,981	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,982	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,983	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,984	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 2,985	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 595,268.92
	 2,986	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 595,268.92
	 2,987	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62,457.18
	 2,988	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62,457.18
	 2,989	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 244,078.21
	 2,990	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 244,078.21
	 2,991	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 246,604.80
	 2,992	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 246,604.80
	 2,993	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 161,398.44
	 2,994	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 161,398.44
	 2,995	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,506.81
	 2,996	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,506.81
	 2,997	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 162,040.00
	 2,998	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 162,040.00
	 2,999	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,566.20
	 3,000	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,566.20
	 3,001	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,112.69
	 3,002	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,112.69
	 3,003	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,629.74
	 3,004	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,629.74
	 3,005	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,469.32
	 3,006	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,469.32
	 3,007	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,190.41
	 3,008	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,190.41
	 3,009	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,877.69
	 3,010	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,877.69
	 3,011	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,874.43
	 3,012	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,874.43
	 3,013	8230‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,340.86
	 3,014	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,340.86
	 3,015	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,898.24
	 3,016	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,898.24
	 3,017	8230‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,502.33
	 3,018	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,502.33
	 3,019	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,906.82
	 3,020	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,906.82
	 3,021	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,939.62
	 3,022	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,939.62
	 3,023	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,037.61
	 3,024	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,037.61
	 3,025	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,690.34
	 3,026	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,690.34
	 3,027	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,817.06
	 3,028	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,817.06
	 3,029	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,817.06
	 3,030	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,817.06
	 3,031	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,713.68
	 3,032	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,713.68
	 3,033	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,722.59

	 3,034	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,722.59
	 3,035	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,455.94
	 3,036	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,455.94
	 3,037	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,455.94
	 3,038	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,455.94
	 3,039	8230‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,500.00
	 3,040	8220‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,500.00
	 3,041	8230‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 3,042	8220‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,500.00
	 3,043	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,618.77
	 3,044	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,618.77
	 3,045	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,339.79
	 3,046	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,339.79
	 3,047	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,185.12
	 3,048	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,185.12
	 3,049	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,659.43
	 3,050	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,659.43
	 3,051	8230‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,578.17
	 3,052	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,578.17
	 3,053	8230‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,811.17
	 3,054	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,811.17
	 3,055	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,526.68
	 3,056	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,526.68
	 3,057	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,224.88
	 3,058	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,224.88
	 3,059	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189,786.24
	 3,060	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189,786.24
	 3,061	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 167,546.24
	 3,062	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 167,546.24
	 3,063	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,055.64
	 3,064	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,055.64
	 3,065	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,055.64
	 3,066	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,055.64
	 3,067	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,975.88
	 3,068	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,975.88
	 3,069	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,949.42
	 3,070	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,949.42
	 3,071	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,921.93
	 3,072	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,921.93
	 3,073	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 81,502.51
	 3,074	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 81,502.51
	 3,075	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,004.41
	 3,076	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,004.41
	 3,077	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 163,102.90
	 3,078	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 163,102.90
	 3,079	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,437.72
	 3,080	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,437.72
	 3,081	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,437.72
	 3,082	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,437.72
	 3,083	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,420.17
	 3,084	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,420.17
	 3,085	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,655.47
	 3,086	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,655.47
	 3,087	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,440.55
	 3,088	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,440.55
	 3,089	8230‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,440.89
	 3,090	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,440.89
	 3,091	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 105,328.76
	 3,092	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 105,328.76
	 3,093	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,581.03
	 3,094	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,581.03
	 3,095	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,560.00

	 3,096	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,560.00
	 3,097	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,098	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,099	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,433.20
	 3,100	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,433.20
	 3,101	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,102	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,103	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,104	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,105	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,018,191.00
	 3,106	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,018,191.00
	 3,107	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,108	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,109	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 197,000.94
	 3,110	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 197,000.94
	 3,111	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,112	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,113	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 87,001.01
	 3,114	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 87,001.01
	 3,115	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,116	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,117	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,000.97
	 3,118	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,000.97
	 3,119	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,120	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,121	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,750.96
	 3,122	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,750.96
	 3,123	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,124	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,125	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,078,434.87
	 3,126	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,078,434.87
	 3,127	8230‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563.10
	 3,128	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563.10
	 3,129	8230‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,130	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,131	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,132	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,133	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,983.04
	 3,134	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,983.04
	 3,135	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,136	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,137	8230‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 137,183.88
	 3,138	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 137,183.88
	 3,139	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 3,140	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 3,141	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,142	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,143	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,144	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,145	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 211,760.71
	 3,146	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 211,760.71
	 3,147	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,148	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,149	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83,501.00
	 3,150	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83,501.00
	 3,151	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,800.00
	 3,152	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,800.00
	 3,153	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,154	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,155	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,350.99
	 3,156	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,350.99
	 3,157	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 408,212.40

	 3,158	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 408,212.40
	 3,159	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 800.00
	 3,160	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 800.00
	 3,161	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 3,162	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 3,163	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,303.70
	 3,164	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,303.70
	 3,165	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,800.00
	 3,166	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,800.00
	 3,167	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,168	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,169	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 3,170	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 3,171	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,172	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,173	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,200.00
	 3,174	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,200.00
	 3,175	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 3,176	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 3,177	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,178	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,179	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,570.24
	 3,180	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,570.24
	 3,181	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 300,000.00
	 3,182	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 300,000.00
	 3,183	8230‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,184	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,185	8230‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,653.00
	 3,186	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,653.00
	 3,187	8230‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,188	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,189	8230‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,520.00
	 3,190	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,520.00
	 3,191	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 55.36
	 3,192	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 55.36
	 3,193	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,447.64
	 3,194	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,447.64
	 3,195	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77.19
	 3,196	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77.19
	 3,197	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 321,414.00
	 3,198	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 321,414.00
	 3,199	8230‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,200	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,201	8230‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,984.00
	 3,202	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,984.00
	 3,203	8230‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,204	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,205	8230‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,141.78
	 3,206	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,141.78
	 3,207	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,000.00
	 3,208	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,000.00
	 3,209	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,210	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,211	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 3,212	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 3,213	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,214	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,215	8230‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,216	8220‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,217	8230‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 667,480.00
	 3,218	8220‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 667,480.00
	 3,219	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,129.81

	 3,220	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,129.81
	 3,221	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,222	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,223	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,320.00
	 3,224	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,320.00
	 3,225	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 3,226	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 3,227	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,228	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,229	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,230	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,231	8230‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,232	8220‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,233	8230‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 398,000.00
	 3,234	8220‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 398,000.00
	 3,235	8230‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,236	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,237	8230‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,877,896.00
	 3,238	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,877,896.00
	 3,239	8230‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21.16
	 3,240	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21.16
	 3,241	8230‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,400.00
	 3,242	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,400.00
	 3,243	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 3,244	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 3,245	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,246	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,247	8230‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,248	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,249	8230‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,850,000.00
	 3,250	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,850,000.00
	 3,251	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,072,313.00
	 3,252	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,072,313.00
	 3,253	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,254	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,255	8230‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,256	8220‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,257	8230‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,594,141.69
	 3,258	8220‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,594,141.69
	 3,259	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,275,896.00
	 3,260	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,275,896.00
	 3,261	8230‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,793,836.02
	 3,262	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,793,836.02
	 3,263	8230‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,772,972.87
	 3,264	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,772,972.87
	 3,265	8230‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,266	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,267	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,858.00
	 3,268	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,858.00
	 3,269	8230‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,165.20
	 3,270	8220‑8‑853009‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,165.20
	 3,271	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,019,141.69
	 3,272	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,019,141.69
	 3,273	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,064,651.45
	 3,274	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,064,651.45
	 3,275	8230‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,276	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021
	 3,277	8230‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 97,800.00
	 3,278	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 97,800.00
	 3,279	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,242.30
	 3,280	8210‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,242.30
	 3,281	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,164.25

	 3,282	8210‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,164.25
	 3,283	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,359.30
	 3,284	8210‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,359.30
	 3,285	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,866.10
	 3,286	8210‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,866.10
	 3,287	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑165,658.90
	 3,288	8210‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑165,658.90
	 3,289	8220‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑103,268.70
	 3,290	8210‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑103,268.70
	 3,291	8220‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑119,167.70
	 3,292	8210‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑119,167.70
	 3,293	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 617.70
	 3,294	8210‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 617.70
	 3,295	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,869.05
	 3,296	8210‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,869.05
	 3,297	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,041.84
	 3,298	8210‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,041.84
	 3,299	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑202,045.80
	 3,300	8210‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑202,045.80
	 3,301	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑28,219.35
	 3,302	8210‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑28,219.35
	 3,303	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,827.80
	 3,304	8210‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,827.80
	 3,305	8220‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 270,358.05
	 3,306	8210‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 270,358.05
	 3,307	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑22,172.82
	 3,308	8210‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑22,172.82
	 3,309	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,570.02
	 3,310	8210‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,570.02
	 3,311	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,381.10
	 3,312	8210‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,381.10
	 3,313	8220‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,871.73
	 3,314	8210‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,871.73
	 3,315	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,539.70
	 3,316	8210‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,539.70
	 3,317	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,752.80
	 3,318	8210‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,752.80
	 3,319	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 138,862.66
	 3,320	8210‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 138,862.66
	 3,321	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑81,505.75
	 3,322	8210‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑81,505.75
	 3,323	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,505.30
	 3,324	8210‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,505.30
	 3,325	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑287,750.93
	 3,326	8210‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑287,750.93
	 3,327	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,241.83
	 3,328	8210‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,241.83
	 3,329	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑64,536.13
	 3,330	8210‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑64,536.13
	 3,331	8220‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 455,400.21
	 3,332	8210‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 455,400.21
	 3,333	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑172,399.90
	 3,334	8210‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑172,399.90
	 3,335	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑41,505.07
	 3,336	8210‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑41,505.07
	 3,337	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,653.95
	 3,338	8210‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,653.95
	 3,339	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,170.90
	 3,340	8210‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,170.90
	 3,341	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑597,882.35
	 3,342	8210‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑597,882.35
	 3,343	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,009.34

	 3,344	8210‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,009.34
	 3,345	8220‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,579.43
	 3,346	8210‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,579.43
	 3,347	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑46,008.30
	 3,348	8210‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑46,008.30
	 3,349	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,280.00
	 3,350	8210‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,280.00
	 3,351	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,506.00
	 3,352	8210‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,506.00
	 3,353	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,400.25
	 3,354	8210‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,400.25
	 3,355	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,641.20
	 3,356	8210‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,641.20
	 3,357	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,808.20
	 3,358	8210‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,808.20
	 3,359	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑607,900.57
	 3,360	8210‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑607,900.57
	 3,361	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑136,104.30
	 3,362	8210‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑136,104.30
	 3,363	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 298,091.30
	 3,364	8210‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 298,091.30
	 3,365	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,000.00
	 3,366	8210‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,000.00
	 3,367	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,812.00
	 3,368	8210‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,812.00
	 3,369	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,205.90
	 3,370	8210‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,205.90
	 3,371	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,804.00
	 3,372	8210‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,804.00
	 3,373	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,496.25
	 3,374	8210‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,496.25
	 3,375	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,119.80
	 3,376	8210‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,119.80
	 3,377	8220‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,775.40
	 3,378	8210‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,775.40
	 3,379	8220‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,641.40
	 3,380	8210‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,641.40
	 3,381	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑13,090.20
	 3,382	8210‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑13,090.20
	 3,383	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,748.50
	 3,384	8210‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,748.50
	 3,385	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,526.80
	 3,386	8210‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,526.80
	 3,387	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑74,374.10
	 3,388	8210‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑74,374.10
	 3,389	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,091.15
	 3,390	8210‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,091.15
	 3,391	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,740.78
	 3,392	8210‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,740.78
	 3,393	8220‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,594.60
	 3,394	8210‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,594.60
	 3,395	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,830.35
	 3,396	8210‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,830.35
	 3,397	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,860.97
	 3,398	8210‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,860.97
	 3,399	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,800.20
	 3,400	8210‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,800.20
	 3,401	8220‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563.70
	 3,402	8210‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563.70
	 3,403	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑63,083.16
	 3,404	8210‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑63,083.16
	 3,405	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,359.80

	 3,406	8210‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,359.80
	 3,407	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,752.85
	 3,408	8210‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,752.85
	 3,409	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,128.60
	 3,410	8210‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,128.60
	 3,411	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,543.50
	 3,412	8210‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,543.50
	 3,413	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,309.00
	 3,414	8210‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,309.00
	 3,415	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑42,454.45
	 3,416	8210‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑42,454.45
	 3,417	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,647.90
	 3,418	8210‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,647.90
	 3,419	8220‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124.97
	 3,420	8210‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124.97
	 3,421	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,917.60
	 3,422	8210‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,917.60
	 3,423	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑32,117.80
	 3,424	8210‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑32,117.80
	 3,425	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 911.00
	 3,426	8210‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 911.00
	 3,427	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 807.00
	 3,428	8210‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 807.00
	 3,429	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑815.80
	 3,430	8210‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑815.80
	 3,431	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑109,570.47
	 3,432	8210‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑109,570.47
	 3,433	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,539.40
	 3,434	8210‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,539.40
	 3,435	8220‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,701.90
	 3,436	8210‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,701.90
	 3,437	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,400.02
	 3,438	8210‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,400.02
	 3,439	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,510.37
	 3,440	8210‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,510.37
	 3,441	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,537.32
	 3,442	8210‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,537.32
	 3,443	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,183.93
	 3,444	8210‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,183.93
	 3,445	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,338.79
	 3,446	8210‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,338.79
	 3,447	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,521.96
	 3,448	8210‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,521.96
	 3,449	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,247.25
	 3,450	8210‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,247.25
	 3,451	8220‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,655.31
	 3,452	8210‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,655.31
	 3,453	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,167.42
	 3,454	8210‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,167.42
	 3,455	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 686.55
	 3,456	8210‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 686.55
	 3,457	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 990.96
	 3,458	8210‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 990.96
	 3,459	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,797.95
	 3,460	8210‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,797.95
	 3,461	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,073.51
	 3,462	8210‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,073.51
	 3,463	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.01
	 3,464	8210‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 83.01
	 3,465	8220‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,357.21
	 3,466	8210‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,357.21
	 3,467	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,882.54

	 3,468	8210‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,882.54
	 3,469	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,748.95
	 3,470	8210‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,748.95
	 3,471	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑590.38
	 3,472	8210‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑590.38
	 3,473	8220‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 954.51
	 3,474	8210‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 954.51
	 3,475	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑613.24
	 3,476	8210‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑613.24
	 3,477	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,502.24
	 3,478	8210‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,502.24
	 3,479	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,892.82
	 3,480	8210‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,892.82
	 3,481	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,290.38
	 3,482	8210‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,290.38
	 3,483	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑762.49
	 3,484	8210‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑762.49
	 3,485	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,795.80
	 3,486	8210‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,795.80
	 3,487	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑960.66
	 3,488	8210‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑960.66
	 3,489	8220‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,677.26
	 3,490	8210‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,677.26
	 3,491	8220‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,230.45
	 3,492	8210‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,230.45
	 3,493	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,171.46
	 3,494	8210‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,171.46
	 3,495	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,404.29
	 3,496	8210‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,404.29
	 3,497	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,551.78
	 3,498	8210‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,551.78
	 3,499	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑504.82
	 3,500	8210‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑504.82
	 3,501	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑24,150.63
	 3,502	8210‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑24,150.63
	 3,503	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9.47
	 3,504	8210‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9.47
	 3,505	8220‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 170.82
	 3,506	8210‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 170.82
	 3,507	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,536.36
	 3,508	8210‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,536.36
	 3,509	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 869,100.00
	 3,510	8210‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 869,100.00
	 3,511	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑20,645.20
	 3,512	8210‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑20,645.20
	 3,513	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,589.42
	 3,514	8210‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,589.42
	 3,515	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,337.49
	 3,516	8210‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,337.49
	 3,517	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485.50
	 3,518	8210‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485.50
	 3,519	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,570.62
	 3,520	8210‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,570.62
	 3,521	8220‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,063.15
	 3,522	8210‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,063.15
	 3,523	8220‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,883.40
	 3,524	8210‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,883.40
	 3,525	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 3,526	8210‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,500.00
	 3,527	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,528	8210‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,529	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,500.00

	 3,530	8210‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,500.00
	 3,531	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑55,118.02
	 3,532	8210‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑55,118.02
	 3,533	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,660.99
	 3,534	8210‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,660.99
	 3,535	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑13,505.10
	 3,536	8210‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑13,505.10
	 3,537	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,227.44
	 3,538	8210‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,227.44
	 3,539	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑61,728.20
	 3,540	8210‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑61,728.20
	 3,541	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,659.82
	 3,542	8210‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,659.82
	 3,543	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,976.53
	 3,544	8210‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,976.53
	 3,545	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑59,317.75
	 3,546	8210‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑59,317.75
	 3,547	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,697.22
	 3,548	8210‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,697.22
	 3,549	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,186.20
	 3,550	8210‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,186.20
	 3,551	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑490,644.40
	 3,552	8210‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑490,644.40
	 3,553	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑175,952.55
	 3,554	8210‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑175,952.55
	 3,555	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑56,738.69
	 3,556	8210‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑56,738.69
	 3,557	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑52,669.89
	 3,558	8210‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑52,669.89
	 3,559	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑94,046.81
	 3,560	8210‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑94,046.81
	 3,561	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑224,983.68
	 3,562	8210‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑224,983.68
	 3,563	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑50,107.23
	 3,564	8210‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑50,107.23
	 3,565	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑112,642.76
	 3,566	8210‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑112,642.76
	 3,567	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑95,061.27
	 3,568	8210‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑95,061.27
	 3,569	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑23,235.49
	 3,570	8210‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑23,235.49
	 3,571	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑116,287.21
	 3,572	8210‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑116,287.21
	 3,573	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,415.06
	 3,574	8210‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,415.06
	 3,575	8220‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,911.58
	 3,576	8210‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,911.58
	 3,577	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑278,028.20
	 3,578	8210‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑278,028.20
	 3,579	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,376.65
	 3,580	8210‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,376.65
	 3,581	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,109.95
	 3,582	8210‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,109.95
	 3,583	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,795.14
	 3,584	8210‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,795.14
	 3,585	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,484.98
	 3,586	8210‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,484.98
	 3,587	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,360.96
	 3,588	8210‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,360.96
	 3,589	8220‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,575.46
	 3,590	8210‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,575.46
	 3,591	8220‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,538.62

	 3,592	8210‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,538.62
	 3,593	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑189.67
	 3,594	8210‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑189.67
	 3,595	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,911.70
	 3,596	8210‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,911.70
	 3,597	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,595.77
	 3,598	8210‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,595.77
	 3,599	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,008.21
	 3,600	8210‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,008.21
	 3,601	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,848.43
	 3,602	8210‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,848.43
	 3,603	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑505.28
	 3,604	8210‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑505.28
	 3,605	8220‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,811.24
	 3,606	8210‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,811.24
	 3,607	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,033.20
	 3,608	8210‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,033.20
	 3,609	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,764.03
	 3,610	8210‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,764.03
	 3,611	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,379.18
	 3,612	8210‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,379.18
	 3,613	8220‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,429.49
	 3,614	8210‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,429.49
	 3,615	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,801.30
	 3,616	8210‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,801.30
	 3,617	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,625.18
	 3,618	8210‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,625.18
	 3,619	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,296.27
	 3,620	8210‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,296.27
	 3,621	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑439.78
	 3,622	8210‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑439.78
	 3,623	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,767.08
	 3,624	8210‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,767.08
	 3,625	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑14,300.07
	 3,626	8210‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑14,300.07
	 3,627	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,902.71
	 3,628	8210‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,902.71
	 3,629	8220‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,016.14
	 3,630	8210‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,016.14
	 3,631	8220‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,456.05
	 3,632	8210‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,456.05
	 3,633	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,380.36
	 3,634	8210‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,380.36
	 3,635	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑239.70
	 3,636	8210‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑239.70
	 3,637	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.76
	 3,638	8210‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.76
	 3,639	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑125.29
	 3,640	8210‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑125.29
	 3,641	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑47,041.36
	 3,642	8210‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑47,041.36
	 3,643	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,550.51
	 3,644	8210‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,550.51
	 3,645	8220‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,124.97
	 3,646	8210‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,124.97
	 3,647	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑38,854.10
	 3,648	8210‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑38,854.10
	 3,649	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,314.56
	 3,650	8210‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,314.56
	 3,651	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,741.79
	 3,652	8210‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,741.79
	 3,653	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,716.80

	 3,654	8210‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,716.80
	 3,655	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,000.00
	 3,656	8210‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 200,000.00
	 3,657	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑185,718.30
	 3,658	8210‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑185,718.30
	 3,659	8220‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 3,660	8210‑1‑154002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 3,661	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑339,667.98
	 3,662	8210‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑339,667.98
	 3,663	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,324.20
	 3,664	8210‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,324.20
	 3,665	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,065.70
	 3,666	8210‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,065.70
	 3,667	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,383.40
	 3,668	8210‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,383.40
	 3,669	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,989.00
	 3,670	8210‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,989.00
	 3,671	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,009.50
	 3,672	8210‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,009.50
	 3,673	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,059.90
	 3,674	8210‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,059.90
	 3,675	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,386.70
	 3,676	8210‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,386.70
	 3,677	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,991.00
	 3,678	8210‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,991.00
	 3,679	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,104.12
	 3,680	8210‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,104.12
	 3,681	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,621.95
	 3,682	8210‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,621.95
	 3,683	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 674.00
	 3,684	8210‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 674.00
	 3,685	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑29,636.85
	 3,686	8210‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑29,636.85
	 3,687	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,715.10
	 3,688	8210‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,715.10
	 3,689	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,644.52
	 3,690	8210‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,644.52
	 3,691	8220‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,297.30
	 3,692	8210‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,297.30
	 3,693	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,825.56
	 3,694	8210‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,825.56
	 3,695	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,980.75
	 3,696	8210‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,980.75
	 3,697	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,819.10
	 3,698	8210‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,819.10
	 3,699	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑126.07
	 3,700	8210‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑126.07
	 3,701	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑589.95
	 3,702	8210‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑589.95
	 3,703	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,153.35
	 3,704	8210‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,153.35
	 3,705	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,934.15
	 3,706	8210‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,934.15
	 3,707	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,827.80
	 3,708	8210‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,827.80
	 3,709	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,089.55
	 3,710	8210‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,089.55
	 3,711	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑26,611.28
	 3,712	8210‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑26,611.28
	 3,713	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,325.65
	 3,714	8210‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,325.65
	 3,715	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,194.45

	 3,716	8210‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,194.45
	 3,717	8220‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,575.70
	 3,718	8210‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,575.70
	 3,719	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,058.90
	 3,720	8210‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,058.90
	 3,721	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.90
	 3,722	8210‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.90
	 3,723	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 403.50
	 3,724	8210‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 403.50
	 3,725	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑407.90
	 3,726	8210‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑407.90
	 3,727	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑60,325.80
	 3,728	8210‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑60,325.80
	 3,729	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,768.10
	 3,730	8210‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,768.10
	 3,731	8220‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,012.90
	 3,732	8210‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,012.90
	 3,733	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑45,249.41
	 3,734	8210‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑45,249.41
	 3,735	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 318.17
	 3,736	8210‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 318.17
	 3,737	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,337.98
	 3,738	8210‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,337.98
	 3,739	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,186.74
	 3,740	8210‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,186.74
	 3,741	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,914.10
	 3,742	8210‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,914.10
	 3,743	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,184.41
	 3,744	8210‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,184.41
	 3,745	8220‑1‑154004‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,746	8210‑1‑154004‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,747	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑21,942.89
	 3,748	8210‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑21,942.89
	 3,749	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑14,303.86
	 3,750	8210‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑14,303.86
	 3,751	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,736.72
	 3,752	8210‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,736.72
	 3,753	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,654.82
	 3,754	8210‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,654.82
	 3,755	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.08
	 3,756	8210‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.08
	 3,757	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,062.05
	 3,758	8210‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,062.05
	 3,759	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑551.10
	 3,760	8210‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑551.10
	 3,761	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,784.74
	 3,762	8210‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,784.74
	 3,763	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,555.18
	 3,764	8210‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,555.18
	 3,765	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,034.05
	 3,766	8210‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,034.05
	 3,767	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.68
	 3,768	8210‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.68
	 3,769	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,013.28
	 3,770	8210‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,013.28
	 3,771	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,234.62
	 3,772	8210‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,234.62
	 3,773	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,781.80
	 3,774	8210‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,781.80
	 3,775	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,540.80
	 3,776	8210‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,540.80
	 3,777	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,247.36

	 3,778	8210‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,247.36
	 3,779	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,510.67
	 3,780	8210‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,510.67
	 3,781	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,842.16
	 3,782	8210‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,842.16
	 3,783	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,444.28
	 3,784	8210‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,444.28
	 3,785	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,319.50
	 3,786	8210‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,319.50
	 3,787	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.16
	 3,788	8210‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 0.16
	 3,789	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,018.94
	 3,790	8210‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,018.94
	 3,791	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,792	8210‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,793	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,794	8210‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,795	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,796	8210‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,797	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,798	8210‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,799	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,800	8210‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,801	8220‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,802	8210‑1‑161002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,803	8220‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,804	8210‑1‑161002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,805	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,806	8210‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,807	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,808	8210‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,809	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,810	8210‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,811	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,812	8210‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,813	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,814	8210‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,815	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,816	8210‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,817	8220‑1‑161002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,818	8210‑1‑161002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,819	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,820	8210‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,821	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,822	8210‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,823	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,824	8210‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,825	8220‑1‑161002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,826	8210‑1‑161002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,827	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,828	8210‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,829	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,830	8210‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,831	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,832	8210‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,833	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,834	8210‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,835	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,836	8210‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,837	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,838	8210‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,839	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00

	 3,840	8210‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,841	8220‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,842	8210‑1‑161002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,843	8220‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,844	8210‑1‑161002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,845	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,846	8210‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,847	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,848	8210‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,849	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,850	8210‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,851	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,852	8210‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,853	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,854	8210‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,855	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,856	8210‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,857	8220‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,858	8210‑1‑161002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,859	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,860	8210‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 3,861	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,185.71
	 3,862	8210‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,185.71
	 3,863	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,771.84
	 3,864	8210‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,771.84
	 3,865	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,990.01
	 3,866	8210‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,990.01
	 3,867	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,180.06
	 3,868	8210‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,180.06
	 3,869	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,876.41
	 3,870	8210‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,876.41
	 3,871	8220‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336.45
	 3,872	8210‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336.45
	 3,873	8220‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,274.11
	 3,874	8210‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,274.11
	 3,875	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,844.08
	 3,876	8210‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,844.08
	 3,877	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,942.44
	 3,878	8210‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,942.44
	 3,879	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 483.04
	 3,880	8210‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 483.04
	 3,881	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,599.03
	 3,882	8210‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,599.03
	 3,883	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,268.95
	 3,884	8210‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,268.95
	 3,885	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,452.81
	 3,886	8210‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,452.81
	 3,887	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,227.05
	 3,888	8210‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,227.05
	 3,889	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,786.77
	 3,890	8210‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,786.77
	 3,891	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,892	8210‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,893	8220‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,671.33
	 3,894	8210‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,671.33
	 3,895	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,991.39
	 3,896	8210‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,991.39
	 3,897	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,134.55
	 3,898	8210‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,134.55
	 3,899	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 3,900	8210‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 3,901	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑207.59

	 3,902	8210‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑207.59
	 3,903	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,534.31
	 3,904	8210‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,534.31
	 3,905	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,460.05
	 3,906	8210‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,460.05
	 3,907	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑24,415.58
	 3,908	8210‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑24,415.58
	 3,909	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 3,910	8210‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 3,911	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,938.57
	 3,912	8210‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,938.57
	 3,913	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑25,468.51
	 3,914	8210‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑25,468.51
	 3,915	8220‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,262.96
	 3,916	8210‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,262.96
	 3,917	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,572.53
	 3,918	8210‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,572.53
	 3,919	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,364.00
	 3,920	8210‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,364.00
	 3,921	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 3,922	8210‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 3,923	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,700.00
	 3,924	8210‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,700.00
	 3,925	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,812.00
	 3,926	8210‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,812.00
	 3,927	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 3,928	8210‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 3,929	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,352.31
	 3,930	8210‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,352.31
	 3,931	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,188.00
	 3,932	8210‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,188.00
	 3,933	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,887.27
	 3,934	8210‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,887.27
	 3,935	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,496.18
	 3,936	8210‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,496.18
	 3,937	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,938	8210‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,939	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,940	8210‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,941	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,942	8210‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,943	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,944	8210‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,945	8220‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,946	8210‑2‑212001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 3,947	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,948	8210‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,949	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,731.20
	 3,950	8210‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,731.20
	 3,951	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,832.10
	 3,952	8210‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,832.10
	 3,953	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,170.00
	 3,954	8210‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,170.00
	 3,955	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,497.25
	 3,956	8210‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,497.25
	 3,957	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 556.69
	 3,958	8210‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 556.69
	 3,959	8220‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑942.55
	 3,960	8210‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑942.55
	 3,961	8220‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 3,962	8210‑2‑214001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 3,963	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,772.80

	 3,964	8210‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,772.80
	 3,965	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 3,966	8210‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 3,967	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,793.60
	 3,968	8210‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,793.60
	 3,969	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,873.59
	 3,970	8210‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,873.59
	 3,971	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 463.95
	 3,972	8210‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 463.95
	 3,973	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,202.00
	 3,974	8210‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,202.00
	 3,975	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,242.37
	 3,976	8210‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,242.37
	 3,977	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,025.39
	 3,978	8210‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,025.39
	 3,979	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 3,980	8210‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 3,981	8220‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,982	8210‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 3,983	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,733.99
	 3,984	8210‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,733.99
	 3,985	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,937.58
	 3,986	8210‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,937.58
	 3,987	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 3,988	8210‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 3,989	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑57,676.87
	 3,990	8210‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑57,676.87
	 3,991	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑10,266.50
	 3,992	8210‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑10,266.50
	 3,993	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,560.54
	 3,994	8210‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,560.54
	 3,995	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,987.32
	 3,996	8210‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,987.32
	 3,997	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,170.04
	 3,998	8210‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,170.04
	 3,999	8220‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,886.40
	 4,000	8210‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,886.40
	 4,001	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,147.65
	 4,002	8210‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,147.65
	 4,003	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,004	8210‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,005	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,006	8210‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,007	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,674.33
	 4,008	8210‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,674.33
	 4,009	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.40
	 4,010	8210‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.40
	 4,011	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,012	8210‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,013	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,014	8210‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,015	8220‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑78.40
	 4,016	8210‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑78.40
	 4,017	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,238.60
	 4,018	8210‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,238.60
	 4,019	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,500.00
	 4,020	8210‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,500.00
	 4,021	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,022	8210‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,023	8220‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,024	8210‑2‑215002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,025	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,386.00

	 4,026	8210‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,386.00
	 4,027	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,214.00
	 4,028	8210‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,214.00
	 4,029	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,030	8210‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,031	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,854.00
	 4,032	8210‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,854.00
	 4,033	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 894.80
	 4,034	8210‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 894.80
	 4,035	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,036	8210‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,037	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,038	8210‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,039	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.60
	 4,040	8210‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.60
	 4,041	8220‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,042	8210‑2‑215002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,043	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,294.40
	 4,044	8210‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,294.40
	 4,045	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,046	8210‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,047	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,425.80
	 4,048	8210‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,425.80
	 4,049	8220‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,050	8210‑2‑216001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,051	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑111,588.61
	 4,052	8210‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑111,588.61
	 4,053	8220‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑29,911.97
	 4,054	8210‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑29,911.97
	 4,055	8220‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,448.39
	 4,056	8210‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,448.39
	 4,057	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,058	8210‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,059	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑22,009.84
	 4,060	8210‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑22,009.84
	 4,061	8220‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,460.00
	 4,062	8210‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,460.00
	 4,063	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑39,044.52
	 4,064	8210‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑39,044.52
	 4,065	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑935.20
	 4,066	8210‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑935.20
	 4,067	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑89,409.28
	 4,068	8210‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑89,409.28
	 4,069	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,126.13
	 4,070	8210‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,126.13
	 4,071	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,934.42
	 4,072	8210‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,934.42
	 4,073	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,297.40
	 4,074	8210‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,297.40
	 4,075	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,076	8210‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,077	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑21,685.00
	 4,078	8210‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑21,685.00
	 4,079	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,080	8210‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,081	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,676.19
	 4,082	8210‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,676.19
	 4,083	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑104,534.10
	 4,084	8210‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑104,534.10
	 4,085	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,000.00
	 4,086	8210‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,000.00
	 4,087	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑632,663.20

	 4,088	8210‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑632,663.20
	 4,089	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,900.00
	 4,090	8210‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,900.00
	 4,091	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,187.30
	 4,092	8210‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,187.30
	 4,093	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,378.20
	 4,094	8210‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,378.20
	 4,095	8220‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,229.80
	 4,096	8210‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,229.80
	 4,097	8220‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑87,517.90
	 4,098	8210‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑87,517.90
	 4,099	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,800.00
	 4,100	8210‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,800.00
	 4,101	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,000.20
	 4,102	8210‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,000.20
	 4,103	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,633.50
	 4,104	8210‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑37,633.50
	 4,105	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑38,486.10
	 4,106	8210‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑38,486.10
	 4,107	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,200.00
	 4,108	8210‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,200.00
	 4,109	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,000.00
	 4,110	8210‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,000.00
	 4,111	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,857.80
	 4,112	8210‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,857.80
	 4,113	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 4,114	8210‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 4,115	8220‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,616.50
	 4,116	8210‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,616.50
	 4,117	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,091.40
	 4,118	8210‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,091.40
	 4,119	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,298.70
	 4,120	8210‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,298.70
	 4,121	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,137.30
	 4,122	8210‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,137.30
	 4,123	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,124	8210‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,125	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.40
	 4,126	8210‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.40
	 4,127	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑335,721.59
	 4,128	8210‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑335,721.59
	 4,129	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑435,515.01
	 4,130	8210‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑435,515.01
	 4,131	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑318,310.03
	 4,132	8210‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑318,310.03
	 4,133	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,834,613.84
	 4,134	8210‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,834,613.84
	 4,135	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,260.12
	 4,136	8210‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,260.12
	 4,137	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 4,138	8210‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 4,139	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,072.00
	 4,140	8210‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,072.00
	 4,141	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,479,783.88
	 4,142	8210‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,479,783.88
	 4,143	8220‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,886.08
	 4,144	8210‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,886.08
	 4,145	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑63,489.00
	 4,146	8210‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑63,489.00
	 4,147	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 4,148	8210‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,000.00
	 4,149	8220‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,832.90

	 4,150	8210‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,832.90
	 4,151	8220‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,592.00
	 4,152	8210‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,592.00
	 4,153	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,828.44
	 4,154	8210‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,828.44
	 4,155	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑34,298.98
	 4,156	8210‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑34,298.98
	 4,157	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,158	8210‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,159	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑168,618.38
	 4,160	8210‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑168,618.38
	 4,161	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,162	8210‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,163	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,164	8210‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,165	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,602.80
	 4,166	8210‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,602.80
	 4,167	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,168	8210‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,169	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,170	8210‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,171	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,434.00
	 4,172	8210‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,434.00
	 4,173	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,174	8210‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,175	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,213.00
	 4,176	8210‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,213.00
	 4,177	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,178	8210‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,179	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 4,180	8210‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 4,181	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 239.20
	 4,182	8210‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 239.20
	 4,183	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 448.00
	 4,184	8210‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 448.00
	 4,185	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,186	8210‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,187	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,818.16
	 4,188	8210‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,818.16
	 4,189	8220‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,072.00
	 4,190	8210‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,072.00
	 4,191	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,532.50
	 4,192	8210‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,532.50
	 4,193	8220‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,194	8210‑2‑294001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,195	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,478.00
	 4,196	8210‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,478.00
	 4,197	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,198	8210‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,199	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,200	8210‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,201	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,202	8210‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,500.00
	 4,203	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,204	8210‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,205	8220‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,206	8210‑2‑294001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,207	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑21,886.85
	 4,208	8210‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑21,886.85
	 4,209	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,275.60
	 4,210	8210‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,275.60
	 4,211	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,537.66

	 4,212	8210‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,537.66
	 4,213	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,928.98
	 4,214	8210‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,928.98
	 4,215	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑13,803.20
	 4,216	8210‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑13,803.20
	 4,217	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,559.68
	 4,218	8210‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,559.68
	 4,219	8220‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,220	8210‑2‑296001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,221	8220‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,262.00
	 4,222	8210‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,262.00
	 4,223	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,821.20
	 4,224	8210‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,821.20
	 4,225	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,212.16
	 4,226	8210‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,212.16
	 4,227	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,199.20
	 4,228	8210‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,199.20
	 4,229	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,438.18
	 4,230	8210‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,438.18
	 4,231	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,232	8210‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,233	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,058.61
	 4,234	8210‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,058.61
	 4,235	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,236	8210‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,237	8220‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,238	8210‑2‑296001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,239	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑61,674.26
	 4,240	8210‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑61,674.26
	 4,241	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑10,794.40
	 4,242	8210‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑10,794.40
	 4,243	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,244	8210‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,245	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑605.20
	 4,246	8210‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑605.20
	 4,247	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑90,484.53
	 4,248	8210‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑90,484.53
	 4,249	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,962.10
	 4,250	8210‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,962.10
	 4,251	8220‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,869.85
	 4,252	8210‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,869.85
	 4,253	8220‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,879.56
	 4,254	8210‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,879.56
	 4,255	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,458.57
	 4,256	8210‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,458.57
	 4,257	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,465.29
	 4,258	8210‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,465.29
	 4,259	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑33,337.24
	 4,260	8210‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑33,337.24
	 4,261	8220‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,392.97
	 4,262	8210‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,392.97
	 4,263	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑434,603.70
	 4,264	8210‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑434,603.70
	 4,265	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,335.00
	 4,266	8210‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,335.00
	 4,267	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑623,522.00
	 4,268	8210‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑623,522.00
	 4,269	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 172,437.39
	 4,270	8210‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 172,437.39
	 4,271	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑572,102.49
	 4,272	8210‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑572,102.49
	 4,273	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109,123.66

	 4,274	8210‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109,123.66
	 4,275	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 4,276	8210‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 4,277	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,978.36
	 4,278	8210‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,978.36
	 4,279	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,206.00
	 4,280	8210‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,206.00
	 4,281	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,282	8210‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,283	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,284	8210‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,285	8220‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,286	8210‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,287	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,288	8210‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,289	8220‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,290	8210‑3‑315001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,291	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,292	8210‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,293	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,294	8210‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,295	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,296	8210‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,297	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 4,298	8210‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 4,299	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 4,300	8210‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 4,301	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,302	8210‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,303	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,304	8210‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,305	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,306	8210‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,307	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,308	8210‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,309	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,702.48
	 4,310	8210‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,702.48
	 4,311	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,417.00
	 4,312	8210‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 56,417.00
	 4,313	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,720.00
	 4,314	8210‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,720.00
	 4,315	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑209,844.00
	 4,316	8210‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑209,844.00
	 4,317	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑406,000.00
	 4,318	8210‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑406,000.00
	 4,319	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑361,026.85
	 4,320	8210‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑361,026.85
	 4,321	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑754,000.00
	 4,322	8210‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑754,000.00
	 4,323	8220‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,064.00
	 4,324	8210‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,064.00
	 4,325	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,453.33
	 4,326	8210‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,453.33
	 4,327	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,464.54
	 4,328	8210‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,464.54
	 4,329	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,330	8210‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,331	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,480.00
	 4,332	8210‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,480.00
	 4,333	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,334	8210‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,335	8220‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑29,000.00

	 4,336	8210‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑29,000.00
	 4,337	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,338	8210‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,339	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,340	8210‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,341	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,342	8210‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,343	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,200.00
	 4,344	8210‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,200.00
	 4,345	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,400.00
	 4,346	8210‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,400.00
	 4,347	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑31,920.00
	 4,348	8210‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑31,920.00
	 4,349	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,350	8210‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,351	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑101,652.04
	 4,352	8210‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑101,652.04
	 4,353	8220‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑49,858.00
	 4,354	8210‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑49,858.00
	 4,355	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,356	8210‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,357	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,882.00
	 4,358	8210‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑18,882.00
	 4,359	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,575.24
	 4,360	8210‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,575.24
	 4,361	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,778.02
	 4,362	8210‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,778.02
	 4,363	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,226.00
	 4,364	8210‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,226.00
	 4,365	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 4,366	8210‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 4,367	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,601.20
	 4,368	8210‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,601.20
	 4,369	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,173.30
	 4,370	8210‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,173.30
	 4,371	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,372	8210‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,373	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,374	8210‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,375	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 55,164.79
	 4,376	8210‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 55,164.79
	 4,377	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑206.80
	 4,378	8210‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑206.80
	 4,379	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,637.00
	 4,380	8210‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,637.00
	 4,381	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,382	8210‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,383	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,384	8210‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,385	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,064.40
	 4,386	8210‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,064.40
	 4,387	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 4,388	8210‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,000.00
	 4,389	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,854.32
	 4,390	8210‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,854.32
	 4,391	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,433.09
	 4,392	8210‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,433.09
	 4,393	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,982.74
	 4,394	8210‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,982.74
	 4,395	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑433.09
	 4,396	8210‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑433.09
	 4,397	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00

	 4,398	8210‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 4,399	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,400	8210‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,401	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,402	8210‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,403	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,698.62
	 4,404	8210‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,698.62
	 4,405	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 4,406	8210‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 4,407	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 4,408	8210‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,000.00
	 4,409	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,396.24
	 4,410	8210‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,396.24
	 4,411	8220‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,658.23
	 4,412	8210‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,658.23
	 4,413	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 204,591.51
	 4,414	8210‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 204,591.51
	 4,415	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,280.00
	 4,416	8210‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑7,280.00
	 4,417	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,418	8210‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,419	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,420	8210‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,421	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,488.00
	 4,422	8210‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,488.00
	 4,423	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,508.00
	 4,424	8210‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,508.00
	 4,425	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,426	8210‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,427	8220‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,428	8210‑3‑347001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,429	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,430	8210‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,431	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑585,649.79
	 4,432	8210‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑585,649.79
	 4,433	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑32,704.80
	 4,434	8210‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑32,704.80
	 4,435	8220‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,665.00
	 4,436	8210‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,665.00
	 4,437	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,480.15
	 4,438	8210‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,480.15
	 4,439	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,496.11
	 4,440	8210‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,496.11
	 4,441	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 4,442	8210‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 4,443	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,051.20
	 4,444	8210‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,051.20
	 4,445	8220‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,446	8210‑3‑351007‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,447	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,448	8210‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,449	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑28,720.00
	 4,450	8210‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑28,720.00
	 4,451	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,714.00
	 4,452	8210‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,714.00
	 4,453	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43.00
	 4,454	8210‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43.00
	 4,455	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 4,456	8210‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,500.00
	 4,457	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,149.00
	 4,458	8210‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,149.00
	 4,459	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,222.80

	 4,460	8210‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,222.80
	 4,461	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,257.60
	 4,462	8210‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,257.60
	 4,463	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,464	8210‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,465	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,466	8210‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,467	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,090.26
	 4,468	8210‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,090.26
	 4,469	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑287,562.61
	 4,470	8210‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑287,562.61
	 4,471	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑460,392.26
	 4,472	8210‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑460,392.26
	 4,473	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,034.00
	 4,474	8210‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,034.00
	 4,475	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,540.00
	 4,476	8210‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,540.00
	 4,477	8220‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 4,478	8210‑3‑359001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 4,479	8220‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,480	8210‑3‑359002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,481	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,482	8210‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,483	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑52,590.60
	 4,484	8210‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑52,590.60
	 4,485	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,486	8210‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,487	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 4,488	8210‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 4,489	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,000.00
	 4,490	8210‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,000.00
	 4,491	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑99,036.54
	 4,492	8210‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑99,036.54
	 4,493	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑751.19
	 4,494	8210‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑751.19
	 4,495	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,374.90
	 4,496	8210‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,374.90
	 4,497	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑23,990.39
	 4,498	8210‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑23,990.39
	 4,499	8220‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,719.28
	 4,500	8210‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑19,719.28
	 4,501	8220‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 849.84
	 4,502	8210‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 849.84
	 4,503	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 532.90
	 4,504	8210‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 532.90
	 4,505	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,506	8210‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,507	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,563.62
	 4,508	8210‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,563.62
	 4,509	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,970.64
	 4,510	8210‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑17,970.64
	 4,511	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,580.50
	 4,512	8210‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,580.50
	 4,513	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,514	8210‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,515	8220‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 4,516	8210‑3‑375001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 4,517	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑190.10
	 4,518	8210‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑190.10
	 4,519	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑14,068.71
	 4,520	8210‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑14,068.71
	 4,521	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00

	 4,522	8210‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,523	8220‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,524	8210‑3‑375001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,525	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,972.05
	 4,526	8210‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,972.05
	 4,527	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,193.70
	 4,528	8210‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,193.70
	 4,529	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,251.00
	 4,530	8210‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,251.00
	 4,531	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,863.50
	 4,532	8210‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,863.50
	 4,533	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,778.28
	 4,534	8210‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,778.28
	 4,535	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,921.00
	 4,536	8210‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,921.00
	 4,537	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,538	8210‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,539	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,540	8210‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,541	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,542	8210‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,543	8220‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,815.21
	 4,544	8210‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,815.21
	 4,545	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,168.42
	 4,546	8210‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,168.42
	 4,547	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,424.00
	 4,548	8210‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,424.00
	 4,549	8220‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,880.00
	 4,550	8210‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,880.00
	 4,551	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,552	8210‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,553	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,554	8210‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,555	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,556	8210‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,557	8220‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,558	8210‑3‑382001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,559	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,560	8210‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,561	8220‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,689.20
	 4,562	8210‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,689.20
	 4,563	8220‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 4,564	8210‑3‑382001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,000.00
	 4,565	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,566	8210‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,567	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,777.00
	 4,568	8210‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,777.00
	 4,569	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,570	8210‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,571	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑82,170.99
	 4,572	8210‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑82,170.99
	 4,573	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,574	8210‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,575	8220‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 4,576	8210‑3‑382003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 4,577	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,150.00
	 4,578	8210‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,150.00
	 4,579	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑217,560.81
	 4,580	8210‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑217,560.81
	 4,581	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,582	8210‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,583	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00

	 4,584	8210‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,585	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑114.92
	 4,586	8210‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑114.92
	 4,587	8220‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,001.80
	 4,588	8210‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,001.80
	 4,589	8220‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,833.40
	 4,590	8210‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑15,833.40
	 4,591	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,592	8210‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,593	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,594	8210‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,595	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,931.41
	 4,596	8210‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,931.41
	 4,597	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,598	8210‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,599	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,489.60
	 4,600	8210‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,489.60
	 4,601	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,602	8210‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,603	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,604	8210‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,605	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,126.80
	 4,606	8210‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,126.80
	 4,607	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,608	8210‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,609	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,610	8210‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,000.00
	 4,611	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 4,612	8210‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,000.00
	 4,613	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,793.20
	 4,614	8210‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,793.20
	 4,615	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,616	8210‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,000.00
	 4,617	8220‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,618	8210‑3‑385002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,000.00
	 4,619	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑20,067.20
	 4,620	8210‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑20,067.20
	 4,621	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,622	8210‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,623	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑113,582.00
	 4,624	8210‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑113,582.00
	 4,625	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 4,626	8210‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,500.00
	 4,627	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.00
	 4,628	8210‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 748.00
	 4,629	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376.00
	 4,630	8210‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376.00
	 4,631	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,248.00
	 4,632	8210‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,248.00
	 4,633	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128.00
	 4,634	8210‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128.00
	 4,635	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,881.00
	 4,636	8210‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑9,881.00
	 4,637	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,638	8210‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 4,639	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,376.00
	 4,640	8210‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,376.00
	 4,641	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,376.00
	 4,642	8210‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,376.00
	 4,643	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,176.00
	 4,644	8210‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,176.00
	 4,645	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑117.00

	 4,646	8210‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑117.00
	 4,647	8220‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑613.00
	 4,648	8210‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑613.00
	 4,649	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,008.00
	 4,650	8210‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,008.00
	 4,651	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,997.60
	 4,652	8210‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,997.60
	 4,653	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑595,268.92
	 4,654	8210‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑595,268.92
	 4,655	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑87,886.78
	 4,656	8210‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑87,886.78
	 4,657	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 85,206.36
	 4,658	8210‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 85,206.36
	 4,659	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑109,533.19
	 4,660	8210‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑109,533.19
	 4,661	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,453.51
	 4,662	8210‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,453.51
	 4,663	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,160.42
	 4,664	8210‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,160.42
	 4,665	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑687.28
	 4,666	8210‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑687.28
	 4,667	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,323.57
	 4,668	8210‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,323.57
	 4,669	8220‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,395.91
	 4,670	8210‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,395.91
	 4,671	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,967.20
	 4,672	8210‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,967.20
	 4,673	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,652.73
	 4,674	8210‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,652.73
	 4,675	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,676	8210‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,677	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,991.09
	 4,678	8210‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,991.09
	 4,679	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,680	8210‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,681	8220‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,682	8210‑3‑399001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,000.00
	 4,683	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑53,721.02
	 4,684	8210‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑53,721.02
	 4,685	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,433.89
	 4,686	8210‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,433.89
	 4,687	8220‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,767.00
	 4,688	8210‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,767.00
	 4,689	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,698.20
	 4,690	8210‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑30,698.20
	 4,691	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,965.00
	 4,692	8210‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,965.00
	 4,693	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,694	8210‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,695	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑57,349.54
	 4,696	8210‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑57,349.54
	 4,697	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,319.58
	 4,698	8210‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑43,319.58
	 4,699	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑117,184.64
	 4,700	8210‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑117,184.64
	 4,701	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 4,702	8210‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,000.00
	 4,703	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑56,235.30
	 4,704	8210‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑56,235.30
	 4,705	8220‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,000.34
	 4,706	8210‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,000.34
	 4,707	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,747.73

	 4,708	8210‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,747.73
	 4,709	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,560.00
	 4,710	8210‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,560.00
	 4,711	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,433.20
	 4,712	8210‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,433.20
	 4,713	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,018,190.00
	 4,714	8210‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑2,018,190.00
	 4,715	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑196,999.94
	 4,716	8210‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑196,999.94
	 4,717	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑87,000.01
	 4,718	8210‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑87,000.01
	 4,719	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑159,999.97
	 4,720	8210‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑159,999.97
	 4,721	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑80,749.96
	 4,722	8210‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑80,749.96
	 4,723	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,078,434.87
	 4,724	8210‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑5,078,434.87
	 4,725	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,526.20
	 4,726	8210‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,526.20
	 4,727	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑144,983.04
	 4,728	8210‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑144,983.04
	 4,729	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑137,183.88
	 4,730	8210‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑137,183.88
	 4,731	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,732	8210‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,000.00
	 4,733	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 4,734	8210‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 4,735	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,612.41
	 4,736	8210‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑12,612.41
	 4,737	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑83,500.00
	 4,738	8210‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑83,500.00
	 4,739	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,800.00
	 4,740	8210‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,800.00
	 4,741	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑349,861.41
	 4,742	8210‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑349,861.41
	 4,743	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,200.00
	 4,744	8210‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑11,200.00
	 4,745	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,800.01
	 4,746	8210‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,800.01
	 4,747	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑75,100.00
	 4,748	8210‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑75,100.00
	 4,749	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,200.00
	 4,750	8210‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,200.00
	 4,751	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 4,752	8210‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,000.00
	 4,753	8220‑4‑443001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 105,000.00
	 4,754	8210‑4‑443001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 105,000.00
	 4,755	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑235,322.07
	 4,756	8210‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑235,322.07
	 4,757	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑101,652.00
	 4,758	8210‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑101,652.00
	 4,759	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑408,902.90
	 4,760	8210‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑408,902.90
	 4,761	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑196,199.64
	 4,762	8210‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑196,199.64
	 4,763	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑321,336.81
	 4,764	8210‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑321,336.81
	 4,765	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑33,984.00
	 4,766	8210‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑33,984.00
	 4,767	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑20,141.78
	 4,768	8210‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑20,141.78
	 4,769	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,000.00

	 4,770	8210‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,000.00
	 4,771	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,772	8210‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,773	8220‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑667,480.00
	 4,774	8210‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑667,480.00
	 4,775	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,129.81
	 4,776	8210‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,129.81
	 4,777	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,680.00
	 4,778	8210‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑16,680.00
	 4,779	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 4,780	8210‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1.00
	 4,781	8220‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑398,000.00
	 4,782	8210‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑398,000.00
	 4,783	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,877,896.00
	 4,784	8210‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑3,877,896.00
	 4,785	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,378.84
	 4,786	8210‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑6,378.84
	 4,787	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 4,788	8210‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,000.00
	 4,789	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,850,000.00
	 4,790	8210‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑1,850,000.00
	 4,791	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,072,313.00
	 4,792	8210‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,072,313.00
	 4,793	8220‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,594,141.69
	 4,794	8210‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑4,594,141.69
	 4,795	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,739,180.64
	 4,796	8210‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑8,739,180.64
	 4,797	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,814,027.86
	 4,798	8210‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,814,027.86
	 4,799	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,500.00
	 4,800	8210‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,500.00
	 4,801	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,802	8210‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,000.00
	 4,803	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑51,971.39
	 4,804	8210‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	‑51,971.39
	 4,805	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,995.84
	 4,806	8210‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,995.84
	 4,807	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,449,161.41
	 4,808	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 266,043.34
	 4,809	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,893,213.81
	 4,810	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 405,996.93
	 4,811	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,543,836.02
	 4,812	8150‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,839.80
	 4,813	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,627.28
	 4,814	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 4,815	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76
	 4,816	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76
	 4,817	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336,068.46
	 4,818	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,054,661.87
	 4,819	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,604.43
	 4,820	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 501,078.29
	 4,821	8150‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,345.00
	 4,822	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,646,264.50
	 4,823	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 190,672.07
	 4,824	8150‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 879.85
	 4,825	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,649.24
	 4,826	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 173,542.56
	 4,827	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,784.40
	 4,828	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,539.73
	 4,829	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,585.07
	 4,830	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,621.47
	 4,831	8150‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,166.96

	 4,832	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 260,368.69
	 4,833	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,493.77
	 4,834	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,984.72
	 4,835	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,353.26
	 4,836	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,108.76
	 4,837	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,513.25
	 4,838	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,232.90
	 4,839	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,606.75
	 4,840	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,269,040.56
	 4,841	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.19
	 4,842	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,410.33
	 4,843	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,743.28
	 4,844	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 506.94
	 4,845	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 427,288.23
	 4,846	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 220,941.51
	 4,847	8150‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,610,877.35
	 4,848	8150‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTO ( APOYO AL DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,506.54
	 4,849	8150‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 497,509.57
	 4,850	8150‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 4,851	8150‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 253,000.00
	 4,852	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,785,010.00
	 4,853	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,294.50
	 4,854	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,162,500.34
	 4,855	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,157,163.53
	 4,856	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,914,441.06
	 4,857	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563,067.46
	 4,858	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967,433.64
	 4,859	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 366,939.98
	 4,860	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,172,237.56
	 4,861	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430,326.37
	 4,862	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 333,224.20
	 4,863	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 207.51
	 4,864	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,029.99
	 4,865	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 563,035.21
	 4,866	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,593,232.00
	 4,867	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,737,034.16
	 4,868	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 184,948.87
	 4,869	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.77
	 4,870	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,564,651.45
	 4,871	8150‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,304.00
	 4,872	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,642,066.70
	 4,873	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,578,713.25
	 4,874	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,592,024.70
	 4,875	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 905,562.90
	 4,876	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,208.90
	 4,877	8270‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 543,653.70
	 4,878	8270‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 350,849.70
	 4,879	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 805,275.30
	 4,880	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 231,433.95
	 4,881	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,617.84
	 4,882	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 809,740.80
	 4,883	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,314,393.35
	 4,884	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 722,803.80
	 4,885	8270‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 640,705.95
	 4,886	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,187,402.82
	 4,887	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,156,372.02
	 4,888	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 815,296.90
	 4,889	8270‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,529.27
	 4,890	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 630,077.70
	 4,891	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 713,167.20
	 4,892	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824,308.34
	 4,893	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,414,485.75

	 4,894	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 421,848.30
	 4,895	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,711,425.93
	 4,896	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376,789.17
	 4,897	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,164,601.13
	 4,898	8270‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,981,207.79
	 4,899	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 373,941.90
	 4,900	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,359,932.07
	 4,901	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,137,028.95
	 4,902	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 377,597.10
	 4,903	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,272,830.35
	 4,904	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 961,843.66
	 4,905	8270‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,237,905.57
	 4,906	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,941,939.30
	 4,907	8270‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,393.00
	 4,908	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,654.00
	 4,909	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 143,913.75
	 4,910	8270‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 140,038.80
	 4,911	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,191.80
	 4,912	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,807,900.57
	 4,913	8270‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 136,104.30
	 4,914	8270‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,528.70
	 4,915	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 412,654.00
	 4,916	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 257,480.10
	 4,917	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 252,840.00
	 4,918	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 155,581.75
	 4,919	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,219.80
	 4,920	8270‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,845.40
	 4,921	8270‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,765.40
	 4,922	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,616.20
	 4,923	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,397.50
	 4,924	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,305.20
	 4,925	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 184,864.10
	 4,926	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 418,759.15
	 4,927	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 132,372.78
	 4,928	8270‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,053.40
	 4,929	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,690.35
	 4,930	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 198,103.03
	 4,931	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,595.80
	 4,932	8270‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,418.30
	 4,933	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,083.16
	 4,934	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,275.80
	 4,935	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,687.15
	 4,936	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,993.40
	 4,937	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,903.50
	 4,938	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,735.00
	 4,939	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,304.45
	 4,940	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,994.10
	 4,941	8270‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 381,705.03
	 4,942	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 706,738.40
	 4,943	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,761.80
	 4,944	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 238,803.00
	 4,945	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 205,443.00
	 4,946	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,591.80
	 4,947	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,106.47
	 4,948	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 182,706.60
	 4,949	8270‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 211,568.10
	 4,950	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,761,483.98
	 4,951	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,525.06
	 4,952	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,188.45
	 4,953	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,200.80
	 4,954	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,208.84
	 4,955	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,173.63

	 4,956	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,926.75
	 4,957	8270‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,378.04
	 4,958	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,030.52
	 4,959	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,590.22
	 4,960	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,861.57
	 4,961	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,054.45
	 4,962	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,279.31
	 4,963	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,682.86
	 4,964	8270‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,159.79
	 4,965	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,723.54
	 4,966	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.45
	 4,967	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,079.65
	 4,968	8270‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,092.19
	 4,969	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,497.84
	 4,970	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,161.76
	 4,971	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,212.88
	 4,972	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,723.05
	 4,973	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,407.26
	 4,974	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,251.63
	 4,975	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,728.36
	 4,976	8270‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,679.43
	 4,977	8270‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 139,656.48
	 4,978	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,889.53
	 4,979	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,351.86
	 4,980	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,364.28
	 4,981	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,297.10
	 4,982	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,982.23
	 4,983	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,952.30
	 4,984	8270‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,145.35
	 4,985	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 305,067.39
	 4,986	8270‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,900.00
	 4,987	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,645.20
	 4,988	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,938.58
	 4,989	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,337.49
	 4,990	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,514.50
	 4,991	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,570.62
	 4,992	8270‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,936.85
	 4,993	8270‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,883.40
	 4,994	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,618.02
	 4,995	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,339.01
	 4,996	8270‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,505.10
	 4,997	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,772.56
	 4,998	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 131,728.20
	 4,999	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,340.18
	 5,000	8270‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,023.47
	 5,001	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,317.75
	 5,002	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,302.78
	 5,003	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,813.80
	 5,004	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 790,644.40
	 5,005	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,952.55
	 5,006	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,738.69
	 5,007	8270‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,669.89
	 5,008	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,046.81
	 5,009	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,983.68
	 5,010	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,107.23
	 5,011	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 162,642.76
	 5,012	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,061.27
	 5,013	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,235.49
	 5,014	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,287.21
	 5,015	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127,584.94
	 5,016	8270‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,911.58
	 5,017	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 353,028.20

	 5,018	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 224,831.01
	 5,019	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,999.91
	 5,020	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,493.30
	 5,021	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,274.80
	 5,022	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,991.96
	 5,023	8270‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,411.16
	 5,024	8270‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,021.86
	 5,025	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,917.93
	 5,026	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,112.76
	 5,027	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,440.09
	 5,028	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,358.11
	 5,029	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189,142.25
	 5,030	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,617.60
	 5,031	8270‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,669.24
	 5,032	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,015.40
	 5,033	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,317.61
	 5,034	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,872.78
	 5,035	8270‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,391.33
	 5,036	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,295.86
	 5,037	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,549.22
	 5,038	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,015.95
	 5,039	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,043.38
	 5,040	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,190.18
	 5,041	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 146,313.57
	 5,042	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,614.71
	 5,043	8270‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 199,749.44
	 5,044	8270‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 368,938.51
	 5,045	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,068.80
	 5,046	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,493.84
	 5,047	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,438.74
	 5,048	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,711.04
	 5,049	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 202,354.72
	 5,050	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 92,924.93
	 5,051	8270‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,372.73
	 5,052	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,432,260.52
	 5,053	8270‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,685.44
	 5,054	8270‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,258.21
	 5,055	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,283.20
	 5,056	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,064,370.30
	 5,057	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 639,667.98
	 5,058	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 470,675.80
	 5,059	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,421.30
	 5,060	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,593.60
	 5,061	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,269.00
	 5,062	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,029.50
	 5,063	8270‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,109.90
	 5,064	8270‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,421.70
	 5,065	8270‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,053.00
	 5,066	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,367.12
	 5,067	8270‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,951.05
	 5,068	8270‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,742.00
	 5,069	8270‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,881.85
	 5,070	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 206,118.90
	 5,071	8270‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 67,460.52
	 5,072	8270‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,526.70
	 5,073	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113,755.56
	 5,074	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,001.25
	 5,075	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,878.90
	 5,076	8270‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,617.07
	 5,077	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,547.95
	 5,078	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,566.65
	 5,079	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,626.85

	 5,080	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,007.80
	 5,081	8270‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,302.55
	 5,082	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,036.28
	 5,083	8270‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,495.35
	 5,084	8270‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 194,109.45
	 5,085	8270‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 364,752.30
	 5,086	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,380.90
	 5,087	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 118,493.10
	 5,088	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,721.50
	 5,089	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,295.90
	 5,090	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 212,593.80
	 5,091	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,854.90
	 5,092	8270‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,122.10
	 5,093	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 853,970.41
	 5,094	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,835.83
	 5,095	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,995.98
	 5,096	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,026.26
	 5,097	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,543.10
	 5,098	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,231.41
	 5,099	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,875.89
	 5,100	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,103.86
	 5,101	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 96,650.28
	 5,102	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,321.82
	 5,103	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,113.92
	 5,104	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,693.05
	 5,105	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,659.10
	 5,106	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,894.26
	 5,107	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,027.18
	 5,108	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 222,911.05
	 5,109	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,584.32
	 5,110	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,182.72
	 5,111	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 179,547.62
	 5,112	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 609,370.20
	 5,113	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,540.80
	 5,114	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,526.36
	 5,115	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208,519.67
	 5,116	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,367.84
	 5,117	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 153,623.28
	 5,118	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,022.50
	 5,119	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,163.84
	 5,120	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 971,447.22
	 5,121	8270‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,814.29
	 5,122	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,228.16
	 5,123	8270‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,990.01
	 5,124	8270‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,180.06
	 5,125	8270‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,876.41
	 5,126	8270‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.55
	 5,127	8270‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,274.11
	 5,128	8270‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,844.08
	 5,129	8270‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,057.56
	 5,130	8270‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,516.96
	 5,131	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,599.03
	 5,132	8270‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,731.05
	 5,133	8270‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,547.19
	 5,134	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,227.05
	 5,135	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,786.77
	 5,136	8270‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,671.33
	 5,137	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,991.39
	 5,138	8270‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,134.55
	 5,139	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,207.59
	 5,140	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,534.31
	 5,141	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,460.05

	 5,142	8270‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,415.58
	 5,143	8270‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,061.43
	 5,144	8270‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,468.51
	 5,145	8270‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,737.04
	 5,146	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,572.53
	 5,147	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,364.00
	 5,148	8270‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,300.00
	 5,149	8270‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,812.00
	 5,150	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,352.31
	 5,151	8270‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 812.00
	 5,152	8270‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,887.27
	 5,153	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,503.82
	 5,154	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,268.80
	 5,155	8270‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,167.90
	 5,156	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,830.00
	 5,157	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,497.25
	 5,158	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,677.20
	 5,159	8270‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,942.55
	 5,160	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,227.20
	 5,161	8270‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,206.40
	 5,162	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,873.59
	 5,163	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,559.10
	 5,164	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,798.00
	 5,165	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,022.89
	 5,166	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,025.39
	 5,167	8270‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 5,168	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,733.99
	 5,169	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,131.26
	 5,170	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 142,811.80
	 5,171	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,444.10
	 5,172	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,566.80
	 5,173	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,976.16
	 5,174	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,990.24
	 5,175	8270‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 5,176	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,147.65
	 5,177	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,212.07
	 5,178	8270‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 5,179	8270‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,078.40
	 5,180	8270‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,238.60
	 5,181	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,786.00
	 5,182	8270‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,146.00
	 5,183	8270‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,681.20
	 5,184	8270‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336.40
	 5,185	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,705.60
	 5,186	8270‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 574.20
	 5,187	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 295,996.79
	 5,188	8270‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,911.97
	 5,189	8270‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 105,776.61
	 5,190	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,009.84
	 5,191	8270‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,040.00
	 5,192	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,044.52
	 5,193	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,935.20
	 5,194	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 389,409.28
	 5,195	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,873.87
	 5,196	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,934.42
	 5,197	8270‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,297.40
	 5,198	8270‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 5,199	8270‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,685.00
	 5,200	8270‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,676.19
	 5,201	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,534.10
	 5,202	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 528,000.00
	 5,203	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 882,663.20

	 5,204	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 110,100.00
	 5,205	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,187.30
	 5,206	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,378.20
	 5,207	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,229.80
	 5,208	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,517.90
	 5,209	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,600.00
	 5,210	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,200.20
	 5,211	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,633.50
	 5,212	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 158,486.10
	 5,213	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 280,800.00
	 5,214	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,000.00
	 5,215	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,657.80
	 5,216	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 5,217	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,816.50
	 5,218	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94,908.60
	 5,219	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,701.30
	 5,220	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,862.70
	 5,221	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,000.00
	 5,222	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,298.60
	 5,223	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 484,360.79
	 5,224	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 481,945.81
	 5,225	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 402,301.53
	 5,226	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,606,672.65
	 5,227	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 180,256.62
	 5,228	8270‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 5,229	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,555,405.58
	 5,230	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,886.08
	 5,231	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,563,489.00
	 5,232	8270‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,612.10
	 5,233	8270‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,592.00
	 5,234	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,671.56
	 5,235	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,728.98
	 5,236	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 365,508.36
	 5,237	8270‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,602.80
	 5,238	8270‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,566.00
	 5,239	8270‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,713.00
	 5,240	8270‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,760.80
	 5,241	8270‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,552.00
	 5,242	8270‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,818.16
	 5,243	8270‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 5,244	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,467.50
	 5,245	8270‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 522.00
	 5,246	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,886.85
	 5,247	8270‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,275.60
	 5,248	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 137,462.34
	 5,249	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,071.02
	 5,250	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,803.20
	 5,251	8270‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,559.68
	 5,252	8270‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,262.00
	 5,253	8270‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,821.20
	 5,254	8270‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,212.16
	 5,255	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,800.80
	 5,256	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 54,006.18
	 5,257	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,058.61
	 5,258	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,674.26
	 5,259	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,794.40
	 5,260	8270‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,605.20
	 5,261	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 125,484.53
	 5,262	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,037.90
	 5,263	8270‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,130.15
	 5,264	8270‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,120.44
	 5,265	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 108,115.06

	 5,266	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,534.71
	 5,267	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 60,037.24
	 5,268	8270‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,607.03
	 5,269	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 784,603.70
	 5,270	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,665.00
	 5,271	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 673,522.00
	 5,272	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,397,045.00
	 5,273	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 622,102.49
	 5,274	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,530,876.34
	 5,275	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 171,021.64
	 5,276	8270‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,794.00
	 5,277	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,297.52
	 5,278	8270‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,583.00
	 5,279	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 241,280.00
	 5,280	8270‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 209,844.00
	 5,281	8270‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 406,000.00
	 5,282	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 933,056.65
	 5,283	8270‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 754,000.00
	 5,284	8270‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,064.00
	 5,285	8270‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,988.80
	 5,286	8270‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,480.00
	 5,287	8270‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,000.00
	 5,288	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,600.00
	 5,289	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,920.00
	 5,290	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,652.04
	 5,291	8270‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,858.00
	 5,292	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,882.00
	 5,293	8270‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,575.24
	 5,294	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,343.57
	 5,295	8270‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,226.00
	 5,296	8270‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,398.80
	 5,297	8270‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,826.70
	 5,298	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,835.21
	 5,299	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208.80
	 5,300	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.00
	 5,301	8270‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,935.60
	 5,302	8270‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,854.32
	 5,303	8270‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 5,304	8270‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,017.26
	 5,305	8270‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 5,306	8270‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,698.62
	 5,307	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62,396.24
	 5,308	8270‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,658.23
	 5,309	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 271,408.49
	 5,310	8270‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,280.00
	 5,311	8270‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,368.00
	 5,312	8270‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,508.00
	 5,313	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 605,649.79
	 5,314	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 105,602.79
	 5,315	8270‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,335.00
	 5,316	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,480.15
	 5,317	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,503.89
	 5,318	8270‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,948.80
	 5,319	8270‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,720.00
	 5,320	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,714.00
	 5,321	8270‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 957.00
	 5,322	8270‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,851.00
	 5,323	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,777.20
	 5,324	8270‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 742.40
	 5,325	8270‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,909.74
	 5,326	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 706,781.18
	 5,327	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,210,392.26

	 5,328	8270‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,466.00
	 5,329	8270‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 460.00
	 5,330	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 552,590.60
	 5,331	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 249,036.54
	 5,332	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,751.19
	 5,333	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,625.10
	 5,334	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,990.39
	 5,335	8270‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,719.28
	 5,336	8270‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,150.16
	 5,337	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967.10
	 5,338	8270‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,436.38
	 5,339	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,970.64
	 5,340	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,580.50
	 5,341	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,190.10
	 5,342	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,068.71
	 5,343	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,972.05
	 5,344	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,806.30
	 5,345	8270‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 749.00
	 5,346	8270‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,136.50
	 5,347	8270‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,778.28
	 5,348	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,079.00
	 5,349	8270‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,815.21
	 5,350	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,831.58
	 5,351	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,876.00
	 5,352	8270‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,120.00
	 5,353	8270‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,310.80
	 5,354	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,223.00
	 5,355	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,170.99
	 5,356	8270‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,850.00
	 5,357	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 360,600.81
	 5,358	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,114.92
	 5,359	8270‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,998.20
	 5,360	8270‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,833.40
	 5,361	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,931.41
	 5,362	8270‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 510.40
	 5,363	8270‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,183.00
	 5,364	8270‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,206.80
	 5,365	8270‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,067.20
	 5,366	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,582.00
	 5,367	8270‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,252.00
	 5,368	8270‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 5,369	8270‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,248.00
	 5,370	8270‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,872.00
	 5,371	8270‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,881.00
	 5,372	8270‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 5,373	8270‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 5,374	8270‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,176.00
	 5,375	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,117.00
	 5,376	8270‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,113.00
	 5,377	8270‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,008.00
	 5,378	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 105,287.80
	 5,379	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,808,768.92
	 5,380	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 596,242.78
	 5,381	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,793.64
	 5,382	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 258,993.19
	 5,383	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,546.49
	 5,384	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 839.58
	 5,385	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,687.28
	 5,386	8270‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,676.43
	 5,387	8270‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,604.09
	 5,388	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,032.80
	 5,389	8270‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,652.73

	 5,390	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,359.91
	 5,391	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 152,801.01
	 5,392	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,144.11
	 5,393	8270‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,233.00
	 5,394	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,187.32
	 5,395	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,035.00
	 5,396	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,349.54
	 5,397	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62,737.54
	 5,398	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 150,596.85
	 5,399	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 85,809.10
	 5,400	8270‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,000.34
	 5,401	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147,252.27
	 5,402	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,440.00
	 5,403	8270‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,566.80
	 5,404	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,583,290.00
	 5,405	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,143,449.94
	 5,406	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,117,000.01
	 5,407	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,464,239.97
	 5,408	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,098,932.96
	 5,409	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,078,434.87
	 5,410	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,923.80
	 5,411	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 520,183.12
	 5,412	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 887,183.88
	 5,413	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 496,812.41
	 5,414	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 611,500.00
	 5,415	8270‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,200.00
	 5,416	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 759,059.41
	 5,417	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 299,200.00
	 5,418	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,199.99
	 5,419	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 530,100.00
	 5,420	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,056,200.00
	 5,421	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 538,550.00
	 5,422	8270‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 166,010.13
	 5,423	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,574,902.90
	 5,424	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 842,087.64
	 5,425	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,041,976.81
	 5,426	8270‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,095,072.00
	 5,427	8270‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 561,296.66
	 5,428	8270‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 667,480.00
	 5,429	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,870.19
	 5,430	8270‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,680.00
	 5,431	8270‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 398,000.00
	 5,432	8270‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,877,896.00
	 5,433	8270‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,378.84
	 5,434	8270‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,850,000.00
	 5,435	8270‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,594,141.69
	 5,436	8270‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,739,180.64
	 5,437	8270‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,812,707.14
	 5,438	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 500,929.38
	 5,439	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 250,066.17
	 5,440	9300   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 810,319.09
	 5,441	9200   DÉFICIT FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,228,152.11
	 5,442	8110‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,449,161.41
	 5,443	8110‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 266,043.34
	 5,444	8110‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,893,213.81
	 5,445	8110‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 405,996.93
	 5,446	8110‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,543,836.02
	 5,447	8110‑1‑170104   HONORARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,839.80
	 5,448	8110‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,627.28
	 5,449	8110‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,000.00
	 5,450	8110‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76
	 5,451	8110‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,021.76

	 5,452	8110‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336,068.46
	 5,453	8110‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,054,661.87
	 5,454	8110‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,604.43
	 5,455	8110‑1‑190201   INFRACCIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 501,078.29
	 5,456	8110‑1‑190202   PENSIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 165,345.00
	 5,457	8110‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,646,264.50
	 5,458	8110‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 190,672.07
	 5,459	8110‑1‑190601   RECARGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 879.85
	 5,460	8110‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,649.24
	 5,461	8110‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 173,542.56
	 5,462	8110‑1‑190901   OTROS REZAGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,784.40
	 5,463	8110‑1‑190902   OTROS RECARGOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,539.73
	 5,464	8110‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,585.07
	 5,465	8110‑4‑410201   POR USO DE PISO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,621.47
	 5,466	8110‑4‑410202   POR CONCESION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,166.96
	 5,467	8110‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 260,368.69
	 5,468	8110‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,493.77
	 5,469	8110‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 46,984.72
	 5,470	8110‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,353.26
	 5,471	8110‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,108.76
	 5,472	8110‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,513.25
	 5,473	8110‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,232.90
	 5,474	8110‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,606.75
	 5,475	8110‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,269,040.56
	 5,476	8110‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.19
	 5,477	8110‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,410.33
	 5,478	8110‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,743.28
	 5,479	8110‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 506.94
	 5,480	8110‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 427,288.23
	 5,481	8110‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 220,941.51
	 5,482	8110‑6‑610104   OTROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,610,877.35
	 5,483	8110‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,506.54
	 5,484	8110‑6‑610401   REINTEGROS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 497,509.57
	 5,485	8110‑6‑610402   TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57‑117517‑1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19‑01‑2018 EN MAZATLAN SINALOA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 145,000.00
	 5,486	8110‑6‑610403   INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57‑117517‑1	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 253,000.00
	 5,487	8110‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,785,010.00
	 5,488	8110‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,294.50
	 5,489	8110‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,162,500.34
	 5,490	8110‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,157,163.53
	 5,491	8110‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,914,441.06
	 5,492	8110‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,563,067.46
	 5,493	8110‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967,433.64
	 5,494	8110‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 366,939.98
	 5,495	8110‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,172,237.56
	 5,496	8110‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 430,326.37
	 5,497	8110‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 333,224.20
	 5,498	8110‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 207.51
	 5,499	8110‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,029.99
	 5,500	8110‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 563,035.21
	 5,501	8110‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,593,232.00
	 5,502	8110‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,737,034.16
	 5,503	8110‑8‑830101   ZOFEMAT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 184,948.87
	 5,504	8110‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 701.77
	 5,505	8110‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,564,651.45
	 5,506	8110‑8‑830133   CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,304.00
	 5,507	8210‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,642,066.70
	 5,508	8210‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,578,713.25
	 5,509	8210‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,592,024.70
	 5,510	8210‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 905,562.90
	 5,511	8210‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 485,208.90
	 5,512	8210‑1‑113001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 543,653.70
	 5,513	8210‑1‑113001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 350,849.70

	 5,514	8210‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 805,275.30
	 5,515	8210‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 231,433.95
	 5,516	8210‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,617.84
	 5,517	8210‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 809,740.80
	 5,518	8210‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,314,393.35
	 5,519	8210‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 722,803.80
	 5,520	8210‑1‑113001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 640,705.95
	 5,521	8210‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,187,402.82
	 5,522	8210‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,156,372.02
	 5,523	8210‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 815,296.90
	 5,524	8210‑1‑113001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,529.27
	 5,525	8210‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 630,077.70
	 5,526	8210‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 713,167.20
	 5,527	8210‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 824,308.34
	 5,528	8210‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,414,485.75
	 5,529	8210‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 421,848.30
	 5,530	8210‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,711,425.93
	 5,531	8210‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 376,789.17
	 5,532	8210‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,164,601.13
	 5,533	8210‑1‑113001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,981,207.79
	 5,534	8210‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 373,941.90
	 5,535	8210‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,359,932.07
	 5,536	8210‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,137,028.95
	 5,537	8210‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 377,597.10
	 5,538	8210‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,272,830.35
	 5,539	8210‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 961,843.66
	 5,540	8210‑1‑113001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,237,905.57
	 5,541	8210‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,941,939.30
	 5,542	8210‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 111,393.00
	 5,543	8210‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,654.00
	 5,544	8210‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 143,913.75
	 5,545	8210‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 140,038.80
	 5,546	8210‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,191.80
	 5,547	8210‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,807,900.57
	 5,548	8210‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 136,104.30
	 5,549	8210‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,528.70
	 5,550	8210‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 412,654.00
	 5,551	8210‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 257,480.10
	 5,552	8210‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 252,840.00
	 5,553	8210‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 155,581.75
	 5,554	8210‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,219.80
	 5,555	8210‑1‑132001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,845.40
	 5,556	8210‑1‑132001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,765.40
	 5,557	8210‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,616.20
	 5,558	8210‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,397.50
	 5,559	8210‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,305.20
	 5,560	8210‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 184,864.10
	 5,561	8210‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 418,759.15
	 5,562	8210‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 132,372.78
	 5,563	8210‑1‑132001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 99,053.40
	 5,564	8210‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 223,690.35
	 5,565	8210‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 198,103.03
	 5,566	8210‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,595.80
	 5,567	8210‑1‑132001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,418.30
	 5,568	8210‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,083.16
	 5,569	8210‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,275.80
	 5,570	8210‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,687.15
	 5,571	8210‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,993.40
	 5,572	8210‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 279,903.50
	 5,573	8210‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,735.00
	 5,574	8210‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,304.45
	 5,575	8210‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,994.10

	 5,576	8210‑1‑132001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 381,705.03
	 5,577	8210‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 706,738.40
	 5,578	8210‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,761.80
	 5,579	8210‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 238,803.00
	 5,580	8210‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 205,443.00
	 5,581	8210‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 70,591.80
	 5,582	8210‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,106.47
	 5,583	8210‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 182,706.60
	 5,584	8210‑1‑132001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 211,568.10
	 5,585	8210‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,761,483.98
	 5,586	8210‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,525.06
	 5,587	8210‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,188.45
	 5,588	8210‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,200.80
	 5,589	8210‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 27,208.84
	 5,590	8210‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,173.63
	 5,591	8210‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,926.75
	 5,592	8210‑1‑132002‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,378.04
	 5,593	8210‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,030.52
	 5,594	8210‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,590.22
	 5,595	8210‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,861.57
	 5,596	8210‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,054.45
	 5,597	8210‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,279.31
	 5,598	8210‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,682.86
	 5,599	8210‑1‑132002‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,159.79
	 5,600	8210‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,723.54
	 5,601	8210‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,744.45
	 5,602	8210‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,079.65
	 5,603	8210‑1‑132002‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,092.19
	 5,604	8210‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,497.84
	 5,605	8210‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,161.76
	 5,606	8210‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,212.88
	 5,607	8210‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,723.05
	 5,608	8210‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,407.26
	 5,609	8210‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,251.63
	 5,610	8210‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,728.36
	 5,611	8210‑1‑132002‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,679.43
	 5,612	8210‑1‑132002‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 139,656.48
	 5,613	8210‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,889.53
	 5,614	8210‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 45,351.86
	 5,615	8210‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,364.28
	 5,616	8210‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,297.10
	 5,617	8210‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 79,982.23
	 5,618	8210‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,952.30
	 5,619	8210‑1‑132002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,145.35
	 5,620	8210‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 305,067.39
	 5,621	8210‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 130,900.00
	 5,622	8210‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,645.20
	 5,623	8210‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,938.58
	 5,624	8210‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,337.49
	 5,625	8210‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,514.50
	 5,626	8210‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,570.62
	 5,627	8210‑1‑134001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,936.85
	 5,628	8210‑1‑134001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,883.40
	 5,629	8210‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,618.02
	 5,630	8210‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,339.01
	 5,631	8210‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,505.10
	 5,632	8210‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,772.56
	 5,633	8210‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 131,728.20
	 5,634	8210‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,340.18
	 5,635	8210‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,023.47
	 5,636	8210‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 89,317.75
	 5,637	8210‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,302.78

	 5,638	8210‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,813.80
	 5,639	8210‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 790,644.40
	 5,640	8210‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 247,952.55
	 5,641	8210‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,738.69
	 5,642	8210‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,669.89
	 5,643	8210‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 164,046.81
	 5,644	8210‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 414,983.68
	 5,645	8210‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,107.23
	 5,646	8210‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 162,642.76
	 5,647	8210‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,061.27
	 5,648	8210‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,235.49
	 5,649	8210‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 168,287.21
	 5,650	8210‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 127,584.94
	 5,651	8210‑1‑134001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,911.58
	 5,652	8210‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 353,028.20
	 5,653	8210‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 224,831.01
	 5,654	8210‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 135,999.91
	 5,655	8210‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,493.30
	 5,656	8210‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,274.80
	 5,657	8210‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,991.96
	 5,658	8210‑1‑141001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,411.16
	 5,659	8210‑1‑141001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,021.86
	 5,660	8210‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,917.93
	 5,661	8210‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,112.76
	 5,662	8210‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,440.09
	 5,663	8210‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,358.11
	 5,664	8210‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 189,142.25
	 5,665	8210‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,617.60
	 5,666	8210‑1‑141001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 58,669.24
	 5,667	8210‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,015.40
	 5,668	8210‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 100,317.61
	 5,669	8210‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 76,872.78
	 5,670	8210‑1‑141001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,391.33
	 5,671	8210‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,295.86
	 5,672	8210‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 66,549.22
	 5,673	8210‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,015.95
	 5,674	8210‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 124,043.38
	 5,675	8210‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,190.18
	 5,676	8210‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 146,313.57
	 5,677	8210‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,614.71
	 5,678	8210‑1‑141001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 199,749.44
	 5,679	8210‑1‑141001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 368,938.51
	 5,680	8210‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,068.80
	 5,681	8210‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 122,493.84
	 5,682	8210‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 104,438.74
	 5,683	8210‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,711.04
	 5,684	8210‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 202,354.72
	 5,685	8210‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 92,924.93
	 5,686	8210‑1‑141001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,372.73
	 5,687	8210‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,432,260.52
	 5,688	8210‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,685.44
	 5,689	8210‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,258.21
	 5,690	8210‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,283.20
	 5,691	8210‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,064,370.30
	 5,692	8210‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 639,667.98
	 5,693	8210‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 470,675.80
	 5,694	8210‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,421.30
	 5,695	8210‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,593.60
	 5,696	8210‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,269.00
	 5,697	8210‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,029.50
	 5,698	8210‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,109.90
	 5,699	8210‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,421.70

	 5,700	8210‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,053.00
	 5,701	8210‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 77,367.12
	 5,702	8210‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,951.05
	 5,703	8210‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,742.00
	 5,704	8210‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,881.85
	 5,705	8210‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 206,118.90
	 5,706	8210‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 67,460.52
	 5,707	8210‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,526.70
	 5,708	8210‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 113,755.56
	 5,709	8210‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 103,001.25
	 5,710	8210‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,878.90
	 5,711	8210‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,617.07
	 5,712	8210‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 57,547.95
	 5,713	8210‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,566.65
	 5,714	8210‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,626.85
	 5,715	8210‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,007.80
	 5,716	8210‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,302.55
	 5,717	8210‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 156,036.28
	 5,718	8210‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,495.35
	 5,719	8210‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 194,109.45
	 5,720	8210‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 364,752.30
	 5,721	8210‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,380.90
	 5,722	8210‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 118,493.10
	 5,723	8210‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,721.50
	 5,724	8210‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,295.90
	 5,725	8210‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 212,593.80
	 5,726	8210‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,854.90
	 5,727	8210‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 84,122.10
	 5,728	8210‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 853,970.41
	 5,729	8210‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,835.83
	 5,730	8210‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 14,995.98
	 5,731	8210‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,026.26
	 5,732	8210‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,543.10
	 5,733	8210‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 16,231.41
	 5,734	8210‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 75,875.89
	 5,735	8210‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 160,103.86
	 5,736	8210‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 96,650.28
	 5,737	8210‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,321.82
	 5,738	8210‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,113.92
	 5,739	8210‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,693.05
	 5,740	8210‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,659.10
	 5,741	8210‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 98,894.26
	 5,742	8210‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 73,027.18
	 5,743	8210‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 222,911.05
	 5,744	8210‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 80,584.32
	 5,745	8210‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 52,182.72
	 5,746	8210‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 179,547.62
	 5,747	8210‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 609,370.20
	 5,748	8210‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,540.80
	 5,749	8210‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,526.36
	 5,750	8210‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208,519.67
	 5,751	8210‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 65,367.84
	 5,752	8210‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 153,623.28
	 5,753	8210‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 151,022.50
	 5,754	8210‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,163.84
	 5,755	8210‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 971,447.22
	 5,756	8210‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,814.29
	 5,757	8210‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,228.16
	 5,758	8210‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,990.01
	 5,759	8210‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,180.06
	 5,760	8210‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,876.41
	 5,761	8210‑2‑211001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,663.55

	 5,762	8210‑2‑211001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,274.11
	 5,763	8210‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,844.08
	 5,764	8210‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,057.56
	 5,765	8210‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,516.96
	 5,766	8210‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,599.03
	 5,767	8210‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,731.05
	 5,768	8210‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,547.19
	 5,769	8210‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,227.05
	 5,770	8210‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,786.77
	 5,771	8210‑2‑211001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,671.33
	 5,772	8210‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,991.39
	 5,773	8210‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 39,134.55
	 5,774	8210‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,207.59
	 5,775	8210‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,534.31
	 5,776	8210‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,460.05
	 5,777	8210‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,415.58
	 5,778	8210‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,061.43
	 5,779	8210‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,468.51
	 5,780	8210‑2‑211001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,737.04
	 5,781	8210‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 43,572.53
	 5,782	8210‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,364.00
	 5,783	8210‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,300.00
	 5,784	8210‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,812.00
	 5,785	8210‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 13,352.31
	 5,786	8210‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 812.00
	 5,787	8210‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,887.27
	 5,788	8210‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,503.82
	 5,789	8210‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,268.80
	 5,790	8210‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,167.90
	 5,791	8210‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,830.00
	 5,792	8210‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,497.25
	 5,793	8210‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,443.31
	 5,794	8210‑2‑214001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,942.55
	 5,795	8210‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,227.20
	 5,796	8210‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,206.40
	 5,797	8210‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,873.59
	 5,798	8210‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,536.05
	 5,799	8210‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,798.00
	 5,800	8210‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,757.63
	 5,801	8210‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,025.39
	 5,802	8210‑2‑214001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 5,803	8210‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,733.99
	 5,804	8210‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,062.42
	 5,805	8210‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 144,676.87
	 5,806	8210‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,266.50
	 5,807	8210‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 36,439.46
	 5,808	8210‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,012.68
	 5,809	8210‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,829.96
	 5,810	8210‑2‑214001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 5,811	8210‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,147.65
	 5,812	8210‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 166,325.67
	 5,813	8210‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,113.60
	 5,814	8210‑2‑215002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,078.40
	 5,815	8210‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,238.60
	 5,816	8210‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,886.00
	 5,817	8210‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,786.00
	 5,818	8210‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,146.00
	 5,819	8210‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,105.20
	 5,820	8210‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 336.40
	 5,821	8210‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,705.60
	 5,822	8210‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 574.20
	 5,823	8210‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 311,588.61

	 5,824	8210‑2‑216001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,911.97
	 5,825	8210‑2‑216001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 106,551.61
	 5,826	8210‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,009.84
	 5,827	8210‑2‑216001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,040.00
	 5,828	8210‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,044.52
	 5,829	8210‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 40,935.20
	 5,830	8210‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 389,409.28
	 5,831	8210‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 141,873.87
	 5,832	8210‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 159,934.42
	 5,833	8210‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,297.40
	 5,834	8210‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,000.00
	 5,835	8210‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,685.00
	 5,836	8210‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,676.19
	 5,837	8210‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 107,534.10
	 5,838	8210‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 528,000.00
	 5,839	8210‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 882,663.20
	 5,840	8210‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 110,100.00
	 5,841	8210‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,187.30
	 5,842	8210‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 51,378.20
	 5,843	8210‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,229.80
	 5,844	8210‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,517.90
	 5,845	8210‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 32,600.00
	 5,846	8210‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 28,200.20
	 5,847	8210‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 61,633.50
	 5,848	8210‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 158,486.10
	 5,849	8210‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 280,800.00
	 5,850	8210‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,000.00
	 5,851	8210‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 64,657.80
	 5,852	8210‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,000.00
	 5,853	8210‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,816.50
	 5,854	8210‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 94,908.60
	 5,855	8210‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,701.30
	 5,856	8210‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,862.70
	 5,857	8210‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 78,000.00
	 5,858	8210‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 47,298.60
	 5,859	8210‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 490,721.59
	 5,860	8210‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 495,515.01
	 5,861	8210‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 416,310.03
	 5,862	8210‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,734,613.84
	 5,863	8210‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 187,260.12
	 5,864	8210‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 5,865	8210‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,592,929.48
	 5,866	8210‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 53,886.08
	 5,867	8210‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,563,489.00
	 5,868	8210‑2‑291001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,167.10
	 5,869	8210‑2‑291001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,592.00
	 5,870	8210‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,671.56
	 5,871	8210‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,298.98
	 5,872	8210‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 368,618.38
	 5,873	8210‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,602.80
	 5,874	8210‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,566.00
	 5,875	8210‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,713.00
	 5,876	8210‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,760.80
	 5,877	8210‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,552.00
	 5,878	8210‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,818.16
	 5,879	8210‑2‑293001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 928.00
	 5,880	8210‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,467.50
	 5,881	8210‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 522.00
	 5,882	8210‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,886.85
	 5,883	8210‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,275.60
	 5,884	8210‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 137,462.34
	 5,885	8210‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,071.02

	 5,886	8210‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,803.20
	 5,887	8210‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,559.68
	 5,888	8210‑2‑296001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,262.00
	 5,889	8210‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,821.20
	 5,890	8210‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,212.16
	 5,891	8210‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,800.80
	 5,892	8210‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 59,438.18
	 5,893	8210‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,058.61
	 5,894	8210‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 86,674.26
	 5,895	8210‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,794.40
	 5,896	8210‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,605.20
	 5,897	8210‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 125,484.53
	 5,898	8210‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 42,037.90
	 5,899	8210‑2‑296001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,130.15
	 5,900	8210‑2‑296001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,120.44
	 5,901	8210‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 109,458.57
	 5,902	8210‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,534.71
	 5,903	8210‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 68,337.24
	 5,904	8210‑2‑296001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,607.03
	 5,905	8210‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 784,603.70
	 5,906	8210‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 301,665.00
	 5,907	8210‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 673,522.00
	 5,908	8210‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,397,045.00
	 5,909	8210‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 622,102.49
	 5,910	8210‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,530,876.34
	 5,911	8210‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 171,021.64
	 5,912	8210‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,794.00
	 5,913	8210‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 44,297.52
	 5,914	8210‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,583.00
	 5,915	8210‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 241,280.00
	 5,916	8210‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 209,844.00
	 5,917	8210‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 406,000.00
	 5,918	8210‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 961,026.85
	 5,919	8210‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 754,000.00
	 5,920	8210‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,064.00
	 5,921	8210‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,988.80
	 5,922	8210‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,480.00
	 5,923	8210‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,000.00
	 5,924	8210‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,800.00
	 5,925	8210‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 69,600.00
	 5,926	8210‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,920.00
	 5,927	8210‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 116,652.04
	 5,928	8210‑3‑335001‑000011‑000002‑000076   REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,858.00
	 5,929	8210‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 24,882.00
	 5,930	8210‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,575.24
	 5,931	8210‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,778.02
	 5,932	8210‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,226.00
	 5,933	8210‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,398.80
	 5,934	8210‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,826.70
	 5,935	8210‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 74,835.21
	 5,936	8210‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 208.80
	 5,937	8210‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,363.00
	 5,938	8210‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 23,935.60
	 5,939	8210‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,854.32
	 5,940	8210‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 5,941	8210‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,017.26
	 5,942	8210‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,433.09
	 5,943	8210‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,698.62
	 5,944	8210‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 62,396.24
	 5,945	8210‑3‑345001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,658.23
	 5,946	8210‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 271,408.49
	 5,947	8210‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,280.00

	 5,948	8210‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 19,488.00
	 5,949	8210‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,508.00
	 5,950	8210‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 605,649.79
	 5,951	8210‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 112,704.80
	 5,952	8210‑3‑351003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,335.00
	 5,953	8210‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,480.15
	 5,954	8210‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 35,503.89
	 5,955	8210‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,948.80
	 5,956	8210‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,720.00
	 5,957	8210‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,714.00
	 5,958	8210‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 957.00
	 5,959	8210‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,851.00
	 5,960	8210‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,777.20
	 5,961	8210‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 742.40
	 5,962	8210‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,909.74
	 5,963	8210‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 737,562.61
	 5,964	8210‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,210,392.26
	 5,965	8210‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,466.00
	 5,966	8210‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 460.00
	 5,967	8210‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 552,590.60
	 5,968	8210‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 249,036.54
	 5,969	8210‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 50,751.19
	 5,970	8210‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,625.10
	 5,971	8210‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 33,990.39
	 5,972	8210‑3‑375001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,719.28
	 5,973	8210‑3‑375001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,150.16
	 5,974	8210‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,967.10
	 5,975	8210‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,436.38
	 5,976	8210‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 25,970.64
	 5,977	8210‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,580.50
	 5,978	8210‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,190.10
	 5,979	8210‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 49,068.71
	 5,980	8210‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 101,972.05
	 5,981	8210‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,806.30
	 5,982	8210‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 749.00
	 5,983	8210‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 18,136.50
	 5,984	8210‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,778.28
	 5,985	8210‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 22,079.00
	 5,986	8210‑3‑375001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 17,815.21
	 5,987	8210‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,831.58
	 5,988	8210‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 108,576.00
	 5,989	8210‑3‑382001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,120.00
	 5,990	8210‑3‑382001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 48,310.80
	 5,991	8210‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,223.00
	 5,992	8210‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 102,170.99
	 5,993	8210‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,850.00
	 5,994	8210‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 367,560.81
	 5,995	8210‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,114.92
	 5,996	8210‑3‑385002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,998.20
	 5,997	8210‑3‑385002‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,833.40
	 5,998	8210‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 71,931.41
	 5,999	8210‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 510.40
	 6,000	8210‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,873.20
	 6,001	8210‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,206.80
	 6,002	8210‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 30,067.20
	 6,003	8210‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 123,582.00
	 6,004	8210‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,252.00
	 6,005	8210‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 6,006	8210‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,248.00
	 6,007	8210‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,872.00
	 6,008	8210‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,881.00
	 6,009	8210‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00

	 6,010	8210‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,624.00
	 6,011	8210‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,176.00
	 6,012	8210‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,117.00
	 6,013	8210‑3‑392002‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,113.00
	 6,014	8210‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 31,008.00
	 6,015	8210‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 120,002.40
	 6,016	8210‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,808,768.92
	 6,017	8210‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 596,242.78
	 6,018	8210‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,793.64
	 6,019	8210‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 259,533.19
	 6,020	8210‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 11,546.49
	 6,021	8210‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 839.58
	 6,022	8210‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 12,687.28
	 6,023	8210‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,676.43
	 6,024	8210‑3‑399001‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 41,604.09
	 6,025	8210‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,032.80
	 6,026	8210‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 9,652.73
	 6,027	8210‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 38,008.91
	 6,028	8210‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 153,721.02
	 6,029	8210‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 37,566.11
	 6,030	8210‑3‑399001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,233.00
	 6,031	8210‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 95,187.32
	 6,032	8210‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 7,035.00
	 6,033	8210‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 82,349.54
	 6,034	8210‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 63,319.58
	 6,035	8210‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 187,184.64
	 6,036	8210‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 88,235.30
	 6,037	8210‑3‑399001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 34,000.34
	 6,038	8210‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 147,252.27
	 6,039	8210‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 10,440.00
	 6,040	8210‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 29,566.80
	 6,041	8210‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 15,583,290.00
	 6,042	8210‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,143,449.94
	 6,043	8210‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,117,000.01
	 6,044	8210‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,464,239.97
	 6,045	8210‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,098,932.96
	 6,046	8210‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 5,078,434.87
	 6,047	8210‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 128,923.80
	 6,048	8210‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 557,183.04
	 6,049	8210‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 887,183.88
	 6,050	8210‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 496,812.41
	 6,051	8210‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 611,500.00
	 6,052	8210‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,200.00
	 6,053	8210‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 759,059.41
	 6,054	8210‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 299,200.00
	 6,055	8210‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,199.99
	 6,056	8210‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 530,100.00
	 6,057	8210‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 2,056,200.00
	 6,058	8210‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 538,550.00
	 6,059	8210‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 397,998.00
	 6,060	8210‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,574,902.90
	 6,061	8210‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 842,087.64
	 6,062	8210‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,041,976.81
	 6,063	8210‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,095,072.00
	 6,064	8210‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 561,296.66
	 6,065	8210‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 667,480.00
	 6,066	8210‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 20,870.19
	 6,067	8210‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 26,680.00
	 6,068	8210‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 398,000.00
	 6,069	8210‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 3,877,896.00
	 6,070	8210‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 6,378.84
	 6,071	8210‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 1,850,000.00

	 6,072	8210‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,594,141.69
	 6,073	8210‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 8,739,180.64
	 6,074	8210‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 21,812,707.14
	 6,075	8210‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 548,341.39
	 6,076	8210‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 277,232.16
	 6,077	9200   DÉFICIT FINANCIERO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2021	 4,228,152.11

	* Total‑Poliza..: *	 574,165,836.28	 574,165,836.28

	D  0000195	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,407.00
	 2	2112‑1‑000001‑000288   ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR   |                          8054|21/12/2021|0000000332|     1|040063|	 2,407.00
	 3	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON	 2,407.00
	 4	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON	 2,407.00
	 5	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON	 2,407.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040063|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON	 2,407.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,221.00	 7,221.00

	D  0000196	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29868|17/12/2021|00000208.5|     1|040049|	 1,511.60
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO TAMBIEN R	 1,511.60
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO TAMBIEN R	 1,511.60
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO TAMBIEN R	 1,511.60
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040049|MATERIAL DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, ASI COMO TAMBIEN R	 1,511.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000021   GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR|                         29869|17/12/2021|0000179.92|     1|040050|	 1,304.40
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050|MATERIAL DE DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR Y	 1,304.40
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050|MATERIAL DE DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR Y	 1,304.40
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050|MATERIAL DE DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR Y	 1,304.40
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040050|MATERIAL DE DESECHABLE Y DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS CON DIRECTOR Y	 1,304.40
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,448.00	 8,448.00

	D  0000197	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 16,641.52
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           363|07/12/2021|0000307.04|     1|039963|	 2,226.04
	 3	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑1	 2,226.04
	 4	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑1	 2,226.04
	 5	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑1	 2,226.04
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039963|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑591‑1	 2,226.04
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           364|07/12/2021|0000303.84|     1|039961|	 2,202.84
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE SIRENA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 2,202.84
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE SIRENA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 2,202.84
	 10	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE SIRENA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 2,202.84
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039961|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE SIRENA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	 2,202.84
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           365|08/12/2021|0000255.04|     1|040024|	 1,849.04
	 13	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 1,617.04
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 1,617.04
	 15	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 1,617.04
	 16	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 1,617.04
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 232.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 232.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 232.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040024|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y RECETEO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY	 232.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           366|08/12/2021|00001153.6|     1|039882|	 8,363.60
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 8,363.60
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 8,363.60
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 8,363.60
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039882|SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑731A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	 8,363.60
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000142   MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG   |                           368|13/12/2021|0000275.86|     1|039993|	 2,000.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 2,000.00

	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 2,000.00
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 2,000.00
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039993|SERVICIO DE REVISION DE FALLA DE CILINDRO , DESMONTAR CABEZA PARA REPARACION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 C	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,924.56	 49,924.56

	D  0000198	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0003937|16/12/2021|0013646.77|     1|040047|	 98,939.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 98,939.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 98,939.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 98,939.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 98,939.10
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 98,939.10

	* Total‑Poliza..: *	 296,817.30	 296,817.30

	D  0000199	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B336668|22/12/2021|0003103.45|     1|040066|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 45  ELEMENTOS	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 45  ELEMENTOS	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 45  ELEMENTOS	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040066|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  PARA 45  ELEMENTOS	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000200	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2436|22/11/2021|0000398.72|     1|039875|	 2,890.72
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO ASI COMO TAMBIEN UN TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE EST	 2,890.72
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO ASI COMO TAMBIEN UN TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE EST	 2,890.72
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO ASI COMO TAMBIEN UN TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE EST	 2,890.72
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039875|MATERIAL DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE RADIO Y TRANSITO ASI COMO TAMBIEN UN TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMPUTO DE EST	 2,890.72
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2437|22/11/2021|0000479.68|     1|039874|	 3,477.68
	 7	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 752.84
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 752.84
	 9	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 752.84
	 10	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 752.84
	 11	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 2,724.84
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 2,724.84
	 13	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 2,724.84
	 14	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039874|MATERIAL DE CABLEADO Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE INTERNET EN EL AUDITORIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	 2,724.84
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2455|13/12/2021|0000152.38|     1|039990|	 1,104.78
	 16	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990|TONER HP 30A EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 17	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990|TONER HP 30A EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 18	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990|TONER HP 30A EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 19	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039990|TONER HP 30A EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,104.78
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,473.18

	* Total‑Poliza..: *	 22,419.54	 22,419.54

	D  0000201	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1188|13/12/2021|0000000016|     1|039900|	 116.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 116.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 116.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 116.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039900|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20	 116.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1189|13/12/2021|0000000016|     1|039899|	 116.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 116.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 116.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 116.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039899|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA 592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 116.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1190|13/12/2021|0000000016|     1|039886|	 116.00

	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIG	 116.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIG	 116.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIG	 116.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039886|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL‑23‑69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020 ASIG	 116.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1191|13/12/2021|0000000016|     1|039901|	 116.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIG	 116.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIG	 116.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIG	 116.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039901|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIG	 116.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1192|13/12/2021|0000000016|     1|039919|	 116.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIERCCION DE SE	 116.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIERCCION DE SE	 116.00
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIERCCION DE SE	 116.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039919|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIERCCION DE SE	 116.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1193|15/12/2021|0000000056|     1|039964|	 406.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964|SERVICIO DE INSTALACION DE PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9E	 406.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964|SERVICIO DE INSTALACION DE PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9E	 406.00
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964|SERVICIO DE INSTALACION DE PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9E	 406.00
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039964|SERVICIO DE INSTALACION DE PIBOTE ESPECIAL PARA SENSOR DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9E	 406.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1194|21/12/2021|0000000016|     1|040053|	 116.00
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040053|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGUR	 116.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1195|21/12/2021|0000000104|     1|040052|	 754.00
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052|SERVICIO DE DESPONCHA  Y 4 MONTAJES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 3GCUK9EC9HG467346 ASIGNADA LA DIRE	 754.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052|SERVICIO DE DESPONCHA  Y 4 MONTAJES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 3GCUK9EC9HG467346 ASIGNADA LA DIRE	 754.00
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052|SERVICIO DE DESPONCHA  Y 4 MONTAJES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 3GCUK9EC9HG467346 ASIGNADA LA DIRE	 754.00
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040052|SERVICIO DE DESPONCHA  Y 4 MONTAJES PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIIE 3GCUK9EC9HG467346 ASIGNADA LA DIRE	 754.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         f1196|21/12/2021|0000000104|     1|040054|	 754.00
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054|SERVICIO DE DESPONCHADA Y 4 MONTAJES   PARA LA PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA AL	 754.00
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054|SERVICIO DE DESPONCHADA Y 4 MONTAJES   PARA LA PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA AL	 754.00
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054|SERVICIO DE DESPONCHADA Y 4 MONTAJES   PARA LA PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA AL	 754.00
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040054|SERVICIO DE DESPONCHADA Y 4 MONTAJES   PARA LA PATRULLA 23‑67   MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA AL	 754.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         f1197|21/12/2021|0000000016|     1|040048|	 116.00
	 47	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURI	 116.00
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURI	 116.00
	 49	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURI	 116.00
	 50	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040048|SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA‑591‑1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 ASIGNADA LA DIRECCION DE SEGURI	 116.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000010   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                         F1198|21/12/2021|0000000016|     1|040026|	 116.00
	 52	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA	 116.00
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA	 116.00
	 54	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA	 116.00
	 55	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040026|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA‑730‑A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA	 116.00
	 56	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,842.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,526.00	 8,526.00

	D  0000202	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          3878|08/12/2021|0000100.55|     1|039985|	 729.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985|MATERIAL ELECTRICO Y DE HERRERIA EL CUAL SE INSTALARA EN EL DEPOSITO DE ARMERIA Y MUNICIONES PARA SUBSANARA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR	 729.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985|MATERIAL ELECTRICO Y DE HERRERIA EL CUAL SE INSTALARA EN EL DEPOSITO DE ARMERIA Y MUNICIONES PARA SUBSANARA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR	 729.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985|MATERIAL ELECTRICO Y DE HERRERIA EL CUAL SE INSTALARA EN EL DEPOSITO DE ARMERIA Y MUNICIONES PARA SUBSANARA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR	 729.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039985|MATERIAL ELECTRICO Y DE HERRERIA EL CUAL SE INSTALARA EN EL DEPOSITO DE ARMERIA Y MUNICIONES PARA SUBSANARA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR	 729.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 729.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,187.00	 2,187.00

	D  0000203	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11183|23/11/2021|00000033.1|     1|039880|	 240.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 240.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 240.00

	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 240.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039880|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEG	 240.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 240.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	D  0000204	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          9321|25/11/2021|0000463.59|     1|039884|	 3,361.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ACERAS,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDADES OFICIALES DE LA	 3,361.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ACERAS,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDADES OFICIALES DE LA	 3,361.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ACERAS,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDADES OFICIALES DE LA	 3,361.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039884|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ACERAS,RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDADES OFICIALES DE LA	 3,361.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3,361.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,083.00	 10,083.00

	D  0000205	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1307|25/11/2021|0000000764|     1|039897|	 5,539.01
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897|ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS  DIFERENTES AREAS DE EST	 5,539.01
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897|ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS  DIFERENTES AREAS DE EST	 5,539.01
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897|ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS  DIFERENTES AREAS DE EST	 5,539.01
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039897|ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS  DIFERENTES AREAS DE EST	 5,539.01
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1321|18/12/2021|0000466.48|     1|040051|	 3,382.00
	 7	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE LAS D	 3,382.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE LAS D	 3,382.00
	 9	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE LAS D	 3,382.00
	 10	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040051|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE LAS D	 3,382.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 8,921.01

	* Total‑Poliza..: *	 26,763.03	 26,763.03

	D  0000206	27/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 10,494.01
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 5,526.04
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 13,453.28
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 797.45
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,633.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,247.41
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 283.15
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 222.75
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 118.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 152.67
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 56,060.63
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 12,047.98
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 2,997.08
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 6,647.56
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 3,012.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 11,122.49
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 2,859.31
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 216.59
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 2,040.60
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 725.00
	 25	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 125.10
	 26	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 125.10
	 27	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 2,424.54
	 28	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 2,424.54
	 29	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 2,424.54
	 30	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 2,424.54

	 31	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 2,424.54
	 32	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 2,424.54
	 33	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 2,424.54
	 34	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,450.00
	 35	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,450.00
	 36	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,450.00
	 37	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,450.00
	 38	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,450.00
	 39	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,450.00
	 40	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,450.00
	 41	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 299,915.85
	 42	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 299,915.85
	 43	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 299,915.85
	 44	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 299,915.85
	 45	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 299,915.85
	 46	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 299,915.85
	 47	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 299,915.85
	 48	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,078.68
	 49	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,078.68
	 50	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,078.68
	 51	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,078.68
	 52	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,078.68
	 53	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,078.68
	 54	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,078.68
	 55	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 8,090.10
	 56	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 8,090.10
	 57	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 8,090.10
	 58	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 8,090.10
	 59	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 8,090.10
	 60	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 8,090.10
	 61	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 8,090.10
	 62	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 39,629.40
	 63	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 39,629.40
	 64	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 39,629.40
	 65	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 39,629.40
	 66	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 39,629.40
	 67	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 39,629.40
	 68	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 39,629.40
	 69	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 16,000.00
	 70	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 16,000.00
	 71	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 16,000.00
	 72	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 16,000.00
	 73	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 16,000.00
	 74	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 16,000.00
	 75	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 16,000.00
	 76	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 354,953.83
	 77	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 354,953.83
	 78	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 354,953.83
	 79	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 354,953.83
	 80	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 354,953.83
	 81	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 354,953.83
	 82	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 354,953.83
	 83	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 1,769.58
	 84	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,769.58
	 85	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,769.58
	 86	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,769.58
	 87	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,769.58
	 88	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,769.58
	 89	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 1,769.58
	 90	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 10,000.00
	 91	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 10,000.00
	 92	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 10,000.00

	 93	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 10,000.00
	 94	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 10,000.00
	 95	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 10,000.00
	 96	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 10,000.00
	 97	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 82,147.27
	 98	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 82,147.27
	 99	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 82,147.27
	 100	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 82,147.27
	 101	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 82,147.27
	 102	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 82,147.27
	 103	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109| PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES COR	 82,147.27
	 104	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 48,976.57
	 105	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 26,976.29
	 106	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 6,144.80
	 107	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 307,438.43
	 108	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 14,342.40
	 109	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 265,316.10
	 110	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 5,570.51
	 111	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 3,771.86
	 112	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 3,265.29
	 113	2119‑1‑000009‑000912‑000064   LUIS HUMBERTO GAMBOA MANJARREZ	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 5,785.24
	 114	2119‑1‑000009‑000912‑000065   FRANCISCO BUSTAMANTE AMEZQUITA	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 6,810.88
	 115	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DE	 12,596.12

	* Total‑Poliza..: *	 3,282,558.22	 3,282,558.22

	D  0000207	27/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDO Y GRATIFICACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021
	 1	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	PAGO DE AGUINALDO Y GRATIFICACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 16,992.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDO Y GRATIFICACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 16,992.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,992.00	 16,992.00

	D  0000208	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DEL C.M.I.C. AL MILLAR DEBIENDO DE SER 2% AL CONGRESO DEL ESTADO ( POLIZA DE DIARIO 169 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 )
	 1	2117‑3‑000909‑000001   C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DEL C.M.I.C. AL MILLAR DEBIENDO DE SER 2% AL CONGRESO DEL ESTADO	 1,532.16
	 2	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DEL C.M.I.C. AL MILLAR DEBIENDO DE SER 2% AL CONGRESO DEL ESTADO	 1,532.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,532.16	 1,532.16

	D  0000209	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	 2,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,000.00
	 8	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	 3,500.00
	 9	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 3,500.00
	 10	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 3,500.00
	 11	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 3,500.00
	 12	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 3,500.00
	 13	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 3,500.00
	 14	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 3,500.00
	 15	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	 2,500.00
	 16	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 17	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 18	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 19	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 20	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 21	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 22	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000210	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2	 565,212.50
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 565,212.50
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      EF7CDEDE|22/12/2021|0077960.34|1.0000|040088|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 565,212.50
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      EF7CDEDE|22/12/2021|0077960.34|1.0000|040088|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 565,212.50
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                       EFCDEDE|22/12/2021|0077960.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 565,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,826,062.50	 2,826,062.50

	D  0000211	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 687,779.94
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 687,779.94

	* Total‑Poliza..: *	 687,779.94	 687,779.94

	D  0000212	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 331,102.09
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 331,102.09
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D9699D91|23/12/2021|0045669.25|1.0000|040086|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 331,102.09
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D9699D91|23/12/2021|0045669.25|1.0000|040086|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 331,102.09
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      D9699D91|23/12/2021|0045669.25|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 331,102.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,655,510.45	 1,655,510.45

	D  0000213	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,916.67
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,916.67
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,916.67
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,916.67
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,916.67
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,916.67
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,916.67
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      4BC52766|28/12/2021|0005919.54|1.0000|040098|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 42,916.67
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      4BC52766|28/12/2021|0005919.54|1.0000|040098|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 42,916.67
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      4BC52766|28/12/2021|0005919.54|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 42,916.67

	* Total‑Poliza..: *	 214,583.35	 214,583.35

	D  0000214	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINC	 137,676.67
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 137,676.67
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 137,676.67
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 137,676.67
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 137,676.67
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 137,676.67
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 137,676.67
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      D3DE3253|15/12/2021|0018989.89|1.0000|040089|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 137,676.67
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      D3DE3253|15/12/2021|0018989.89|1.0000|040089|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 137,676.67
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      D3DE3253|15/12/2021|0018989.89|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 137,676.67

	* Total‑Poliza..: *	 688,383.35	 688,383.35

	D  0000215	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,424.29
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 42,424.29
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      070FE65E|24/12/2021|0005851.63|1.0000|040090|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,424.29
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      070FE65E|24/12/2021|0005851.63|1.0000|040090|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,424.29
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      070FE65E|24/12/2021|0005851.63|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 42,424.29

	* Total‑Poliza..: *	 212,121.45	 212,121.45

	D  0000216	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                      EFA11764|22/12/2021|0000098.33|     1|039988|	 712.91
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES  PARQUES Y JARDINES COMO: PARQUE INFANTIL NIÑO FRANC	 712.91
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES  PARQUES Y JARDINES COMO: PARQUE INFANTIL NIÑO FRANC	 712.91
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES  PARQUES Y JARDINES COMO: PARQUE INFANTIL NIÑO FRANC	 712.91
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039988|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES  PARQUES Y JARDINES COMO: PARQUE INFANTIL NIÑO FRANC	 712.91
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 712.91

	* Total‑Poliza..: *	 2,138.73	 2,138.73

	D  0000217	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1418|15/12/2021|0000000240|     1|040059|	 1,740.00
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059|SERVICIO DE IMPRESION DE 10 BANDERAS PARA DAR EL INICIO DEL OPERATIVO GUADALUPE‑REYES 2021, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,740.00
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059|SERVICIO DE IMPRESION DE 10 BANDERAS PARA DAR EL INICIO DEL OPERATIVO GUADALUPE‑REYES 2021, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,740.00
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059|SERVICIO DE IMPRESION DE 10 BANDERAS PARA DAR EL INICIO DEL OPERATIVO GUADALUPE‑REYES 2021, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,740.00
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040059|SERVICIO DE IMPRESION DE 10 BANDERAS PARA DAR EL INICIO DEL OPERATIVO GUADALUPE‑REYES 2021, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 1,740.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1424|20/12/2021|00000185.6|     1|040060|	 1,345.60
	 7	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060|SERVICIO DE IMPRESION DE FIGURAS NAVIDEÑAS VINILES UTILIZADAS PARA JUGUETON 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 1,345.60
	 8	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060|SERVICIO DE IMPRESION DE FIGURAS NAVIDEÑAS VINILES UTILIZADAS PARA JUGUETON 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 1,345.60
	 9	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060|SERVICIO DE IMPRESION DE FIGURAS NAVIDEÑAS VINILES UTILIZADAS PARA JUGUETON 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 1,345.60
	 10	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040060|SERVICIO DE IMPRESION DE FIGURAS NAVIDEÑAS VINILES UTILIZADAS PARA JUGUETON 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 1,345.60
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3,085.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,256.80	 9,256.80

	D  0000218	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          1992|11/11/2021|0000540.67|     1|039871|	 3,919.87
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871|ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION EN LA CANCHA DE CELESTINO GASCA COMO PARTE DEL EVENTO RUTOMETRO	 3,919.87
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871|ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION EN LA CANCHA DE CELESTINO GASCA COMO PARTE DEL EVENTO RUTOMETRO	 3,919.87
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871|ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION EN LA CANCHA DE CELESTINO GASCA COMO PARTE DEL EVENTO RUTOMETRO	 3,919.87
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039871|ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ILUMINACION EN LA CANCHA DE CELESTINO GASCA COMO PARTE DEL EVENTO RUTOMETRO	 3,919.87
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.	 3,919.87

	* Total‑Poliza..: *	 11,759.61	 11,759.61

	D  0000219	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC3769|16/11/2021|0001048.94|     1|039908|	 7,604.78
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 4,820.78
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 4,820.78
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 4,820.78
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 4,820.78
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 2,784.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 2,784.00
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 2,784.00
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039908|ADQUISICION DE REFACCIONES ( FILTRO Y ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON SERIE F	 2,784.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 7,604.78

	* Total‑Poliza..: *	 22,814.34	 22,814.34

	D  0000220	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 16,797.89
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 16,797.89

	* Total‑Poliza..: *	 16,797.89	 16,797.89

	D  0000221	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,370.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,370.00	 5,370.00

	D  0000222	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 22,141.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 22,141.44

	* Total‑Poliza..: *	 22,141.44	 22,141.44

	D  0000223	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000224	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 797.45
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QAUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 797.45

	* Total‑Poliza..: *	 797.45	 797.45

	D  0000225	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 1,971,645.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2021.	 1,971,645.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,971,645.00	 1,971,645.00

	D  0000226	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	040087| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM	 34,627.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 34,627.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 34,627.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 34,627.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 34,627.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 34,627.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	 34,627.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220211|28/12/2021|0004776.14|1.0000|040087|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,658.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220211|28/12/2021|0004776.14|1.0000|040087|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,658.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT12220212|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,223.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT12220212|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,223.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220213|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,206.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220213|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,206.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220214|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,531.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220214|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,531.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220215|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,530.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220215|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,530.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220216|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,531.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220216|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,531.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220217|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,948.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                   APBT1220217|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,948.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	    CSS|                   APBT1220217|28/12/2021|0004776.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 34,627.00

	* Total‑Poliza..: *	 173,135.00	 173,135.00

	D  0000227	28/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021
	 1	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 673.12
	 2	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 673.12
	 3	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 673.12
	 4	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 673.12
	 5	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 673.12
	 6	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 673.12
	 7	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 673.12
	 8	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 500.00
	 9	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 10	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 11	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 12	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 13	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 14	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 15	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,048.40
	 16	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,048.40
	 17	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,048.40
	 18	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,048.40
	 19	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,048.40
	 20	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,048.40
	 21	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,048.40
	 22	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 369.05
	 23	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 369.05
	 24	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 369.05
	 25	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 369.05
	 26	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 369.05
	 27	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 369.05
	 28	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 369.05
	 29	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,535.75
	 30	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,535.75
	 31	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,535.75
	 32	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,535.75
	 33	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,535.75
	 34	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,535.75
	 35	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,535.75
	 36	5115‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,512.39
	 37	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,512.39
	 38	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,512.39
	 39	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,512.39
	 40	8250‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,512.39
	 41	8270‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,512.39
	 42	8260‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,512.39
	 43	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,561.95
	 44	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,561.95
	 45	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,561.95
	 46	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,561.95
	 47	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,561.95
	 48	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,561.95
	 49	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,561.95
	 50	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 638.10
	 51	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 638.10
	 52	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 638.10
	 53	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 638.10
	 54	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 638.10
	 55	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 638.10
	 56	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 638.10
	 57	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,785.75
	 58	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,785.75

	 59	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,785.75
	 60	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,785.75
	 61	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,785.75
	 62	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,785.75
	 63	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,785.75
	 64	5115‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,223.50
	 65	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,223.50
	 66	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,223.50
	 67	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,223.50
	 68	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,223.50
	 69	8270‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,223.50
	 70	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,223.50
	 71	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 26,236.65
	 72	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 26,236.65
	 73	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 26,236.65
	 74	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 26,236.65
	 75	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 26,236.65
	 76	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 26,236.65
	 77	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 26,236.65
	 78	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 250.00
	 79	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250.00
	 80	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250.00
	 81	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250.00
	 82	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250.00
	 83	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250.00
	 84	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250.00
	 85	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 15,692.40
	 86	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 15,692.40
	 87	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 15,692.40
	 88	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 15,692.40
	 89	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 15,692.40
	 90	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 15,692.40
	 91	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 15,692.40
	 92	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,797.80
	 93	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,797.80
	 94	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,797.80
	 95	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,797.80
	 96	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,797.80
	 97	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,797.80
	 98	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,797.80
	 99	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,588.08
	 100	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,588.08
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,588.08
	 102	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,588.08
	 103	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,588.08
	 104	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,588.08
	 105	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,588.08
	 106	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,940.40
	 107	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,940.40
	 108	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,940.40
	 109	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,940.40
	 110	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,940.40
	 111	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,940.40
	 112	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,940.40
	 113	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,786.05
	 114	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,786.05
	 115	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,786.05
	 116	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,786.05
	 117	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,786.05
	 118	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,786.05
	 119	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,786.05
	 120	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,248.85

	 121	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,248.85
	 122	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,248.85
	 123	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,248.85
	 124	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,248.85
	 125	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,248.85
	 126	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,248.85
	 127	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,288.04
	 128	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,288.04
	 129	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,288.04
	 130	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,288.04
	 131	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,288.04
	 132	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,288.04
	 133	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,288.04
	 134	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,906.85
	 135	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,906.85
	 136	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,906.85
	 137	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,906.85
	 138	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,906.85
	 139	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,906.85
	 140	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,906.85
	 141	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,843.55
	 142	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,843.55
	 143	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,843.55
	 144	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,843.55
	 145	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,843.55
	 146	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,843.55
	 147	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,843.55
	 148	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 48,623.10
	 149	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 48,623.10
	 150	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 48,623.10
	 151	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 48,623.10
	 152	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 48,623.10
	 153	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 48,623.10
	 154	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 48,623.10
	 155	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,357.68
	 156	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,357.68
	 157	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,357.68
	 158	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,357.68
	 159	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,357.68
	 160	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,357.68
	 161	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,357.68
	 162	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,591.30
	 163	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,591.30
	 164	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,591.30
	 165	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,591.30
	 166	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,591.30
	 167	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,591.30
	 168	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,591.30
	 169	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,174.28
	 170	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,174.28
	 171	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,174.28
	 172	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,174.28
	 173	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,174.28
	 174	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,174.28
	 175	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,174.28
	 176	5115‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,871.40
	 177	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,871.40
	 178	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,871.40
	 179	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,871.40
	 180	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,871.40
	 181	8270‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,871.40
	 182	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,871.40

	 183	5115‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 50,127.60
	 184	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 50,127.60
	 185	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 50,127.60
	 186	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 50,127.60
	 187	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 50,127.60
	 188	8270‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 50,127.60
	 189	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 50,127.60
	 190	5115‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 143,213.70
	 191	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 143,213.70
	 192	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 143,213.70
	 193	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 143,213.70
	 194	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 143,213.70
	 195	8270‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 143,213.70
	 196	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 143,213.70
	 197	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 849.60
	 198	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 849.60
	 199	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 849.60
	 200	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 849.60
	 201	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 849.60
	 202	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 849.60
	 203	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 849.60
	 204	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 283.20
	 205	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 206	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 207	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 208	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 209	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 210	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 211	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 13,277.25
	 212	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,277.25
	 213	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,277.25
	 214	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,277.25
	 215	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,277.25
	 216	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,277.25
	 217	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,277.25
	 218	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 37,345.20
	 219	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,345.20
	 220	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,345.20
	 221	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,345.20
	 222	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,345.20
	 223	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,345.20
	 224	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,345.20
	 225	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,842.08
	 226	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,842.08
	 227	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,842.08
	 228	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,842.08
	 229	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,842.08
	 230	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,842.08
	 231	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,842.08
	 232	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,657.80
	 233	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,657.80
	 234	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,657.80
	 235	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,657.80
	 236	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,657.80
	 237	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,657.80
	 238	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,657.80
	 239	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,310.22
	 240	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,310.22
	 241	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,310.22
	 242	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,310.22
	 243	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,310.22
	 244	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,310.22

	 245	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,310.22
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,279.94
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,279.94
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,279.94
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,279.94
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,279.94
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,279.94
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,279.94
	 253	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 37,691.25
	 254	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,691.25
	 255	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,691.25
	 256	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,691.25
	 257	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,691.25
	 258	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,691.25
	 259	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 37,691.25
	 260	5115‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 8,471.10
	 261	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,471.10
	 262	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,471.10
	 263	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,471.10
	 264	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,471.10
	 265	8270‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,471.10
	 266	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,471.10
	 267	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 500.00
	 268	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 269	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 270	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 271	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 272	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 273	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.00
	 274	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,595.25
	 275	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.25
	 276	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.25
	 277	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.25
	 278	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.25
	 279	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.25
	 280	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.25
	 281	5115‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 823.86
	 282	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 823.86
	 283	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 823.86
	 284	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 823.86
	 285	8250‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 823.86
	 286	8270‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 823.86
	 287	8260‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 823.86
	 288	5113‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 990.00
	 289	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 990.00
	 290	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 990.00
	 291	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 990.00
	 292	8250‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 990.00
	 293	8270‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 990.00
	 294	8260‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 990.00
	 295	5115‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,051.65
	 296	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,051.65
	 297	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,051.65
	 298	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,051.65
	 299	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,051.65
	 300	8270‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,051.65
	 301	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,051.65
	 302	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,666.57
	 303	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,666.57
	 304	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,666.57
	 305	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,666.57
	 306	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,666.57

	 307	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,666.57
	 308	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,666.57
	 309	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,817.54
	 310	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,817.54
	 311	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,817.54
	 312	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,817.54
	 313	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,817.54
	 314	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,817.54
	 315	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,817.54
	 316	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,282.08
	 317	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,282.08
	 318	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,282.08
	 319	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,282.08
	 320	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,282.08
	 321	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,282.08
	 322	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,282.08
	 323	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,325.44
	 324	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,325.44
	 325	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,325.44
	 326	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,325.44
	 327	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,325.44
	 328	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,325.44
	 329	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,325.44
	 330	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,595.35
	 331	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.35
	 332	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.35
	 333	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.35
	 334	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.35
	 335	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.35
	 336	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,595.35
	 337	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 833.18
	 338	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 833.18
	 339	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 833.18
	 340	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 833.18
	 341	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 833.18
	 342	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 833.18
	 343	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 833.18
	 344	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,090.00
	 345	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,090.00
	 346	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,090.00
	 347	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,090.00
	 348	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,090.00
	 349	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,090.00
	 350	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,090.00
	 351	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,220.99
	 352	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,220.99
	 353	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,220.99
	 354	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,220.99
	 355	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,220.99
	 356	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,220.99
	 357	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,220.99
	 358	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,101.12
	 359	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,101.12
	 360	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,101.12
	 361	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,101.12
	 362	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,101.12
	 363	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,101.12
	 364	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 10,101.12
	 365	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 21,380.00
	 366	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 21,380.00
	 367	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 21,380.00
	 368	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 21,380.00

	 369	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 21,380.00
	 370	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 21,380.00
	 371	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 21,380.00
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,914.82
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,914.82
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,914.82
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,914.82
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,914.82
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,914.82
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,914.82
	 379	5115‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,021.87
	 380	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,021.87
	 381	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,021.87
	 382	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,021.87
	 383	8250‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,021.87
	 384	8270‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,021.87
	 385	8260‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,021.87
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,215.35
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,215.35
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,215.35
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,215.35
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,215.35
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,215.35
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,215.35
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,850.35
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,850.35
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,850.35
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,850.35
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,850.35
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,850.35
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,850.35
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 16,143.14
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,143.14
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,143.14
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,143.14
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,143.14
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,143.14
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,143.14
	 407	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,248.00
	 408	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 409	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 410	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 411	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 412	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 413	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,531.79
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,531.79
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,531.79
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,531.79
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,531.79
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,531.79
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,531.79
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 8,707.02
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,707.02
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,707.02
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,707.02
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,707.02
	 426	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,707.02
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 8,707.02
	 428	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,364.56
	 429	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,364.56
	 430	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,364.56

	 431	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,364.56
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,364.56
	 433	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,364.56
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,364.56
	 435	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,131.56
	 436	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,131.56
	 437	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,131.56
	 438	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,131.56
	 439	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,131.56
	 440	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,131.56
	 441	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,131.56
	 442	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,303.69
	 443	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,303.69
	 444	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,303.69
	 445	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,303.69
	 446	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,303.69
	 447	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,303.69
	 448	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,303.69
	 449	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,185.98
	 450	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,185.98
	 451	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,185.98
	 452	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,185.98
	 453	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,185.98
	 454	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,185.98
	 455	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,185.98
	 456	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 47,043.75
	 457	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 47,043.75
	 458	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 47,043.75
	 459	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 47,043.75
	 460	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 47,043.75
	 461	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 47,043.75
	 462	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 47,043.75
	 463	5115‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,340.16
	 464	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,340.16
	 465	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,340.16
	 466	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,340.16
	 467	8250‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,340.16
	 468	8270‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,340.16
	 469	8260‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,340.16
	 470	5112‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,756.55
	 471	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,756.55
	 472	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,756.55
	 473	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,756.55
	 474	8250‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,756.55
	 475	8270‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,756.55
	 476	8260‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,756.55
	 477	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 250,022.85
	 478	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250,022.85
	 479	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250,022.85
	 480	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250,022.85
	 481	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250,022.85
	 482	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250,022.85
	 483	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 250,022.85
	 484	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 52,184.70
	 485	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 52,184.70
	 486	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 52,184.70
	 487	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 52,184.70
	 488	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 52,184.70
	 489	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 52,184.70
	 490	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 52,184.70
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 91,620.00
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 91,620.00

	 493	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 91,620.00
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 91,620.00
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 91,620.00
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 91,620.00
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 91,620.00
	 498	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,064.90
	 499	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,064.90
	 500	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,064.90
	 501	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,064.90
	 502	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,064.90
	 503	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,064.90
	 504	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,064.90
	 505	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 506	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,000.00
	 507	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,000.00
	 508	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,000.00
	 509	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,000.00
	 510	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,000.00
	 511	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,000.00
	 512	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,569.65
	 513	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,569.65
	 514	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,569.65
	 515	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,569.65
	 516	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,569.65
	 517	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,569.65
	 518	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,569.65
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,532.00
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,532.00
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,532.00
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,532.00
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,532.00
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,532.00
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 23,532.00
	 526	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,833.55
	 527	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,833.55
	 528	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,833.55
	 529	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,833.55
	 530	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,833.55
	 531	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,833.55
	 532	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,833.55
	 533	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 29,227.50
	 534	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 29,227.50
	 535	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 29,227.50
	 536	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 29,227.50
	 537	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 29,227.50
	 538	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 29,227.50
	 539	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 29,227.50
	 540	5115‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,664.75
	 541	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,664.75
	 542	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,664.75
	 543	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,664.75
	 544	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,664.75
	 545	8270‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,664.75
	 546	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,664.75
	 547	5115‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,819.60
	 548	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,819.60
	 549	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,819.60
	 550	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,819.60
	 551	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,819.60
	 552	8270‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,819.60
	 553	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,819.60
	 554	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,850.00

	 555	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,850.00
	 556	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,850.00
	 557	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,850.00
	 558	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,850.00
	 559	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,850.00
	 560	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,850.00
	 561	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 83,925.60
	 562	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 83,925.60
	 563	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 83,925.60
	 564	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 83,925.60
	 565	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 83,925.60
	 566	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 83,925.60
	 567	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 83,925.60
	 568	5115‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,767.22
	 569	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,767.22
	 570	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,767.22
	 571	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,767.22
	 572	8250‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,767.22
	 573	8270‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,767.22
	 574	8260‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,767.22
	 575	5113‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,829.47
	 576	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,829.47
	 577	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,829.47
	 578	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,829.47
	 579	8250‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,829.47
	 580	8270‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,829.47
	 581	8260‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,829.47
	 582	5115‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,763.35
	 583	8250‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,763.35
	 584	8240‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,763.35
	 585	8260‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,763.35
	 586	8250‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,763.35
	 587	8270‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,763.35
	 588	8260‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 24,763.35
	 589	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,000.00
	 590	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,000.00
	 591	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,000.00
	 592	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,000.00
	 593	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,000.00
	 594	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,000.00
	 595	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,000.00
	 596	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 42,570.90
	 597	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,570.90
	 598	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,570.90
	 599	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,570.90
	 600	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,570.90
	 601	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,570.90
	 602	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,570.90
	 603	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,089.15
	 604	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,089.15
	 605	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,089.15
	 606	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,089.15
	 607	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,089.15
	 608	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,089.15
	 609	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,089.15
	 610	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,982.52
	 611	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,982.52
	 612	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,982.52
	 613	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,982.52
	 614	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,982.52
	 615	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,982.52
	 616	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,982.52

	 617	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,152.95
	 618	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,152.95
	 619	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,152.95
	 620	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,152.95
	 621	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,152.95
	 622	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,152.95
	 623	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,152.95
	 624	5115‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 35,414.40
	 625	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,414.40
	 626	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,414.40
	 627	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,414.40
	 628	8250‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,414.40
	 629	8270‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,414.40
	 630	8260‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,414.40
	 631	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 45,288.00
	 632	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 45,288.00
	 633	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 45,288.00
	 634	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 45,288.00
	 635	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 45,288.00
	 636	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 45,288.00
	 637	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 45,288.00
	 638	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,015.55
	 639	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,015.55
	 640	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,015.55
	 641	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,015.55
	 642	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,015.55
	 643	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,015.55
	 644	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,015.55
	 645	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 283.20
	 646	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 647	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 648	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 649	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 650	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 651	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 283.20
	 652	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,248.00
	 653	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 654	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 655	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 656	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 657	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 658	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,248.00
	 659	5115‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 16,543.50
	 660	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,543.50
	 661	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,543.50
	 662	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,543.50
	 663	8250‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,543.50
	 664	8270‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,543.50
	 665	8260‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 16,543.50
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 42,683.25
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,683.25
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,683.25
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,683.25
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,683.25
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,683.25
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 42,683.25
	 673	5115‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 22,054.95
	 674	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,054.95
	 675	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,054.95
	 676	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,054.95
	 677	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,054.95
	 678	8270‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,054.95

	 679	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,054.95
	 680	5115‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,486.60
	 681	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,486.60
	 682	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,486.60
	 683	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,486.60
	 684	8250‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,486.60
	 685	8270‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,486.60
	 686	8260‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,486.60
	 687	5115‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DEPARTAMENTO DE SALUD	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,056.35
	 688	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,056.35
	 689	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,056.35
	 690	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,056.35
	 691	8250‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,056.35
	 692	8270‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,056.35
	 693	8260‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,056.35
	 694	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,066.10
	 695	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,066.10
	 696	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,066.10
	 697	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,066.10
	 698	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,066.10
	 699	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,066.10
	 700	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 14,066.10
	 701	5115‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,556.35
	 702	8250‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,556.35
	 703	8240‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,556.35
	 704	8260‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,556.35
	 705	8250‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,556.35
	 706	8270‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,556.35
	 707	8260‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,556.35
	 708	5115‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 49,184.40
	 709	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 49,184.40
	 710	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 49,184.40
	 711	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 49,184.40
	 712	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 49,184.40
	 713	8270‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 49,184.40
	 714	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 49,184.40
	 715	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,401.14
	 716	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,401.14
	 717	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,401.14
	 718	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,401.14
	 719	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,401.14
	 720	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,401.14
	 721	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 4,401.14
	 722	5113‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,752.55
	 723	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,752.55
	 724	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,752.55
	 725	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,752.55
	 726	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,752.55
	 727	8270‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,752.55
	 728	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,752.55
	 729	5115‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 34,280.25
	 730	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 34,280.25
	 731	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 34,280.25
	 732	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 34,280.25
	 733	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 34,280.25
	 734	8270‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 34,280.25
	 735	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 34,280.25
	 736	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,860.25
	 737	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,860.25
	 738	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,860.25
	 739	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,860.25
	 740	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,860.25

	 741	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,860.25
	 742	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,860.25
	 743	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 35,045.70
	 744	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,045.70
	 745	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,045.70
	 746	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,045.70
	 747	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,045.70
	 748	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,045.70
	 749	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 35,045.70
	 750	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 22,820.10
	 751	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,820.10
	 752	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,820.10
	 753	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,820.10
	 754	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,820.10
	 755	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,820.10
	 756	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 22,820.10
	 757	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,500.00
	 758	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,500.00
	 759	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,500.00
	 760	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,500.00
	 761	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,500.00
	 762	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,500.00
	 763	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 11,500.00
	 764	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 31,785.15
	 765	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 31,785.15
	 766	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 31,785.15
	 767	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 31,785.15
	 768	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 31,785.15
	 769	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 31,785.15
	 770	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 31,785.15
	 771	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 13,700.00
	 772	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,700.00
	 773	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,700.00
	 774	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,700.00
	 775	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,700.00
	 776	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,700.00
	 777	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 13,700.00
	 778	5115‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 20,696.25
	 779	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 20,696.25
	 780	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 20,696.25
	 781	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 20,696.25
	 782	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 20,696.25
	 783	8270‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 20,696.25
	 784	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 20,696.25
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,271.86
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,271.86
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,271.86
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,271.86
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,271.86
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,271.86
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,271.86
	 792	5115‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 36,451.05
	 793	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 36,451.05
	 794	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 36,451.05
	 795	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 36,451.05
	 796	8250‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 36,451.05
	 797	8270‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 36,451.05
	 798	8260‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 36,451.05
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,587.30
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,587.30
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,587.30
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,587.30

	 803	8250‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,587.30
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,587.30
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,587.30
	 806	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,689.44
	 807	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,689.44
	 808	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,689.44
	 809	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,689.44
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,689.44
	 811	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,689.44
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,689.44
	 813	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,942.45
	 814	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,942.45
	 815	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,942.45
	 816	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,942.45
	 817	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,942.45
	 818	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,942.45
	 819	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 12,942.45
	 820	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,605.50
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,605.50
	 822	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,605.50
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,605.50
	 824	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,605.50
	 825	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,605.50
	 826	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 7,605.50
	 827	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,728.08
	 828	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,728.08
	 829	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,728.08
	 830	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,728.08
	 831	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,728.08
	 832	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,728.08
	 833	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,728.08
	 834	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,990.15
	 835	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,990.15
	 836	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,990.15
	 837	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,990.15
	 838	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,990.15
	 839	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,990.15
	 840	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 6,990.15
	 841	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,938.92
	 842	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,938.92
	 843	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,938.92
	 844	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,938.92
	 845	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,938.92
	 846	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,938.92
	 847	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,938.92
	 848	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 66,182.23
	 849	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 66,182.23
	 850	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 66,182.23
	 851	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 66,182.23
	 852	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 66,182.23
	 853	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 66,182.23
	 854	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 66,182.23
	 855	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,755.50
	 856	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,755.50
	 857	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,755.50
	 858	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,755.50
	 859	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,755.50
	 860	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,755.50
	 861	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,755.50
	 862	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 55,780.20
	 863	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 55,780.20
	 864	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 55,780.20

	 865	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 55,780.20
	 866	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 55,780.20
	 867	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 55,780.20
	 868	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 55,780.20
	 869	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 547.63
	 870	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 83,737.28
	 871	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 20,394.76
	 872	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,000.00
	 873	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,119.86
	 874	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 432.54
	 875	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 33,782.00
	 876	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 17,508.00
	 877	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,029.42
	 878	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 37,746.59
	 879	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,500.00
	 880	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 163.00
	 881	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 83,125.46
	 882	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,931.00
	 883	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 60,613.00
	 884	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 10,426.61
	 885	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 11,312.00
	 886	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 4,200.00
	 887	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 7,000.00
	 888	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 2,491.35
	 889	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 10,177.40
	 890	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 5,500.00
	 891	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 166.00
	 892	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 28,288.50
	 893	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 2,026.00
	 894	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 14,297.00
	 895	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 457.16
	 896	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 129,494.20
	 897	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 29,367.96
	 898	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 4,000.00
	 899	2117‑1‑000001‑000007   ISSSTEESIN	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 72.71
	 900	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 2,900.00
	 901	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 4,200.00
	 902	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 735.14
	 903	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 27,150.60
	 904	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 8,797.89
	 905	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 876.55
	 906	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 4,081.00
	 907	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 1,275.00
	 908	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 107.40
	 909	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 2.06
	 910	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 107.40
	 911	5111‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	‑717.60
	 912	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	‑717.60
	 913	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	‑717.60
	 914	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	‑717.60
	 915	8250‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	‑717.60
	 916	8270‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	‑717.60
	 917	8260‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	‑717.60
	 918	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 368,494.84
	 919	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 4,029.30
	 920	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 834,509.48
	 921	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 902.40
	 922	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 5,208.92
	 923	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 204,255.78
	 924	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 2,066.91
	 925	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 1,529.28
	 926	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 1,236.05

	 927	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 861.12
	 928	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 1,717.35
	 929	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 2,614.95
	 930	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 18,283.40
	 931	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 4,099.32
	 932	2119‑1‑000016‑000133   OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 2,614.95
	 933	2119‑1‑000016‑000134   EFRAIN RODRIGUEZ OLIVAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 3,243.24
	 934	2119‑1‑000016‑000063   JESUS JACOBO ESCOBAR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 120.42
	 935	2119‑1‑000016‑000135   RAUL ARTURO HERAS BAÑUELOS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 3,496.45
	 936	2119‑1‑000016‑000136   FELICIANA SANCHEZ MOLINA	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 3,884.66
	 937	2119‑1‑000016‑000137   JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 7,538.63
	 938	2119‑1‑000016‑000138   EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR	040112| PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO	 4,099.32

	* Total‑Poliza..: *	 8,424,853.35	 8,424,853.35

	D  0000228	28/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000135   RAUL ARTURO HERAS BAÑUELOS	PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 3,496.45
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 3,496.45

	* Total‑Poliza..: *	 3,496.45	 3,496.45

	D  0000229	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 6,255.91
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 6,255.91

	* Total‑Poliza..: *	 6,255.91	 6,255.91

	D  0000230	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL GPO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL GPO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 112,290.51
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL GPO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 112,290.51

	* Total‑Poliza..: *	 112,290.51	 112,290.51

	D  0000231	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 14,038.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 14,038.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,038.00	 14,038.00

	D  0000232	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000064   LUIS HUMBERTO GAMBOA MANJARREZ	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,785.24
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000065   FRANCISCO BUSTAMANTE AMEZQUITA	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,810.88
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 5,785.24
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,810.88

	* Total‑Poliza..: *	 12,596.12	 12,596.12

	D  0000233	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001287|15/11/2021|0010786.21|     1|039844|	 78,200.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00

	 16	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,500.00
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,500.00
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,500.00
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,500.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00

	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	039844|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 86	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001310|30/11/2021|0010234.48|     1|040023|	 74,200.00
	 87	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 88	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 89	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 90	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 92	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 93	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 94	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 96	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 97	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 98	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 99	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 100	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 101	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 103	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 104	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 105	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 106	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 107	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 108	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 109	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 110	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 111	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 112	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 113	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 114	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 115	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 116	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 117	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 118	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 119	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 120	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 121	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 122	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 123	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 124	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 125	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 126	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 131	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 132	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 133	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 134	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 135	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 136	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 137	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 138	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 139	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00

	 140	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 141	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 142	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 143	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 144	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 145	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 146	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 147	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 148	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 149	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 150	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 151	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 152	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 153	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 154	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 155	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 156	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 157	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 158	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 159	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 160	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 161	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 162	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040023|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 163	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001341|15/12/2021|0010786.21|     1|040099|	 78,200.00
	 164	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 165	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 166	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 167	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 24,000.00
	 168	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 169	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 170	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 171	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 5,000.00
	 172	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 173	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 174	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 175	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 176	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 177	8250‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 178	8270‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 179	8260‑2‑261001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 180	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 181	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 182	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 183	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 6,000.00
	 184	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 185	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 186	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 187	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 188	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 189	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 190	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 191	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 192	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 193	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 194	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 195	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 4,000.00
	 196	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 197	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 198	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 199	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 200	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 201	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00

	 202	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 203	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 204	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 205	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 206	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 207	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 3,500.00
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 209	8250‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 210	8270‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 212	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 213	8250‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 214	8270‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 215	8260‑2‑261001‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 216	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 217	8250‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 218	8270‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 219	8260‑2‑261001‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,300.00
	 220	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 221	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 222	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 223	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 12,000.00
	 224	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 225	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 226	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 227	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,500.00
	 228	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 229	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 230	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 231	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,200.00
	 232	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 233	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 234	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 235	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,200.00
	 236	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 237	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 238	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 239	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 240	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 241	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 242	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 243	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 244	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 245	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 246	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 247	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,000.00
	 248	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 249	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 250	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 251	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040099|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 2,000.00
	 252	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE DEL 2021.	 230,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 691,800.00	 691,800.00

	D  0000234	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 556.80
	 2	2112‑1‑000001‑000323   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                         FAC41|01/12/2021|00000076.8|     1|039918|	 556.80
	 3	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A	 556.80
	 4	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A	 556.80
	 5	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A	 556.80
	 6	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039918|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	D  0000235	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 76,185.00
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 86,350.86
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 76,185.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 47,994.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 12,119.86
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 25,908.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 329.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,535.86	 162,535.86

	D  0000236	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000133   OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 2,614.95
	 2	2119‑1‑000016‑000134   EFRAIN RODRIGUEZ OLIVAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 3,243.24
	 3	2119‑1‑000016‑000138   EVA DOMINGA LIZARRAGA AGUILAR	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 4,099.32
	 4	2119‑1‑000016‑000137   JOSE LUIS SANCHEZ SILVAS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 7,538.63
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 17,496.14

	* Total‑Poliza..: *	 17,496.14	 17,496.14

	D  0000237	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000238	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA102C0|30/11/2021|0000001800|     1|039905|	 13,050.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,050.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,050.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,050.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039905|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 13,050.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F30B|16/12/2021|0000002808|     1|040045|	 20,358.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS MUNICIPALES COMISIONADOS ,2 ESCOLATAS  ESTATALES PREVENTIVOS  EN A	 20,358.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS MUNICIPALES COMISIONADOS ,2 ESCOLATAS  ESTATALES PREVENTIVOS  EN A	 20,358.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS MUNICIPALES COMISIONADOS ,2 ESCOLATAS  ESTATALES PREVENTIVOS  EN A	 20,358.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040045|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS MUNICIPALES COMISIONADOS ,2 ESCOLATAS  ESTATALES PREVENTIVOS  EN A	 20,358.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C68F|20/12/2021|00002620.8|     1|040061|	 19,000.80
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 19,000.80
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 19,000.80
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 19,000.80
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040061|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS   ESTATALES PREVENTIVOS  EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	 19,000.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 17,100.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 35,308.80

	* Total‑Poliza..: *	 157,226.40	 157,226.40

	D  0000239	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,785.24
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,785.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,785.24	 5,785.24

	D  0000240	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA	 6,548.10
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10

	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,548.10
	 8	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA	 1,500.00
	 9	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 10	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 11	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 12	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 13	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 14	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 1,008.04
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 229.18
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	 6,810.88

	* Total‑Poliza..: *	 32,192.40	 32,192.40

	D  0000241	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8,978.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ  CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8,978.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,978.40	 8,978.40

	D  0000242	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DEL PERSONAL DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000243	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORROS GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORROS  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORROS  DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000244	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LIMPIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO  EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091| REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LIMPIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO  EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.	 29,600.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091| REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LI	 29,600.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091| REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LI	 29,600.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091| REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LI	 29,600.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091| REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LI	 29,600.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091| REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LI	 29,600.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091| REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LI	 29,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LIMPIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO  EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.	 29,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 118,400.00	 118,400.00

	D  0000245	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092| REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA D	 10,000.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092| REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092| REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092| REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092| REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092| REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092| REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN	 10,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000246	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE  APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5243‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093| REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DIC	 1,500.00
	 2	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093| REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 3	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093| REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 4	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093| REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 5	8250‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093| REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 6	8270‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093| REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00

	 7	8260‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093| REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICAL	 1,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE  APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000247	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 302,381.64
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 302,381.64

	* Total‑Poliza..: *	 302,381.64	 302,381.64

	D  0000248	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     ER0000733|10/11/2021|0000068.98|     1|039906|	 500.10
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 500.10
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 500.10
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 500.10
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039906|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 500.10
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003767|30/11/2021|0003730.81|     1|039910|	 27,048.40
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 27,048.40
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 27,048.40
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 27,048.40
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	039910|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 27,048.40
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 27,548.50

	* Total‑Poliza..: *	 82,645.50	 82,645.50

	D  0000249	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7D0CD487|22/11/2021|0000000592|     1|039837|	 4,292.00
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837|TONER XEROX 3335 A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON No.  DE INVENTARIO 124130001220000010 UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES FUNCIONES DEL AR	 4,292.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837|TONER XEROX 3335 A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON No.  DE INVENTARIO 124130001220000010 UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES FUNCIONES DEL AR	 4,292.00
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837|TONER XEROX 3335 A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON No.  DE INVENTARIO 124130001220000010 UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES FUNCIONES DEL AR	 4,292.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	039837|TONER XEROX 3335 A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON No.  DE INVENTARIO 124130001220000010 UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES FUNCIONES DEL AR	 4,292.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,876.00	 12,876.00

	D  0000250	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00430777|23/11/2021|0000432.12|     1|039849|	 3,132.84
	 2	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 624.95
	 3	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 624.95
	 4	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 624.95
	 5	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 624.95
	 6	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 2,507.89
	 7	8250‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 2,507.89
	 8	8270‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 2,507.89
	 9	8260‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039849|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SER SERA UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ACOMETIDA EN EL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA	 2,507.89
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 3,132.84

	* Total‑Poliza..: *	 9,398.52	 9,398.52

	D  0000251	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11197|30/11/2021|0000148.97|     1|039872|	 1,080.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872|AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	 1,080.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872|AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	 1,080.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872|AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	 1,080.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	039872|AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	 1,080.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11198|30/11/2021|0000028.97|     1|039867|	 210.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS  DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO	 210.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS  DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO	 210.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS  DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO	 210.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	039867|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES OFICINAS  DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO	 210.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 1,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,870.00	 3,870.00

	D  0000252	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE  DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE  DEL 2021.	 500.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE  DEL 2021.	 15,025.60
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BA6371D6|13/12/2021|0001041.14|     1|040030|	 7,548.28
	 4	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 7,548.28
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 7,548.28
	 6	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 7,548.28
	 7	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040030|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 7,548.28
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      BD4168D4|13/12/2021|0000506.08|     1|040032|	 3,669.08
	 9	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 3,669.08
	 10	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 3,669.08
	 11	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 3,669.08
	 12	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040032|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 3,669.08
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      F32A2F4E|13/12/2021|0000594.24|     1|040035|	 4,308.24
	 14	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 4,308.24
	 15	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 4,308.24
	 16	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 4,308.24
	 17	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040035|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACI	 4,308.24

	* Total‑Poliza..: *	 46,576.80	 46,576.80

	D  0000253	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0003755|30/11/2021|0026732.47|     1|039909|	 193,810.40
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 9,504.60
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 9,504.60
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 9,504.60
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 9,504.60
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 14,995.40
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 14,995.40
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 14,995.40
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 14,995.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 10,508.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 10,508.40
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 10,508.40
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 10,508.40
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 107,534.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 107,534.90
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 107,534.90
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 107,534.90
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 5,603.00
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 5,603.00
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 5,603.00
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 5,603.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 45,664.10
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 45,664.10
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 45,664.10
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUESY JARDINES ,  ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,	 45,664.10
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 193,810.40

	* Total‑Poliza..: *	 581,431.20	 581,431.20

	D  0000254	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          3594|26/11/2021|0000485.52|     1|039902|	 3,520.00
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 3,520.00
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 3,520.00
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 3,520.00
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	039902|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 3,520.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 3,520.60
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 0.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,560.60	 10,560.60

	D  0000255	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12581|23/11/2021|00000303.2|     1|039847|	 2,198.20
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847|ADQUISICION DE  BOMBA HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284	 2,198.20
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847|ADQUISICION DE  BOMBA HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284	 2,198.20
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847|ADQUISICION DE  BOMBA HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284	 2,198.20
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039847|ADQUISICION DE  BOMBA HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284	 2,198.20
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12582|23/11/2021|00000108.8|     1|039846|	 788.80
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846|ADQUISCION DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INV	 788.80
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846|ADQUISCION DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INV	 788.80
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846|ADQUISCION DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INV	 788.80
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	039846|ADQUISCION DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INV	 788.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12583|23/11/2021|00000076.8|     1|039842|	 556.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842|  ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 556.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842|  ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 556.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842|  ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 556.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039842|  ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 556.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12584|23/11/2021|0000339.68|     1|039840|	 2,462.68
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,462.68
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,462.68
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,462.68
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039840|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,462.68
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12585|23/11/2021|0000000096|     1|039839|	 696.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	039839|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12586|23/11/2021|00000706.4|     1|039838|	 5,121.40
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,121.40
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,121.40
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,121.40
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039838|ADQUISICION DE REFACCION  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   C	 5,121.40
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12587|23/11/2021|00000076.8|     1|039836|	 556.80
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836|ADQUISICION DE MANGUERA Y ABRAZADERA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DE LINEAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A  CAMION RECOLETOR DE	 556.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836|ADQUISICION DE MANGUERA Y ABRAZADERA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DE LINEAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A  CAMION RECOLETOR DE	 556.80
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836|ADQUISICION DE MANGUERA Y ABRAZADERA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DE LINEAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A  CAMION RECOLETOR DE	 556.80
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039836|ADQUISICION DE MANGUERA Y ABRAZADERA   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DE LINEAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A  CAMION RECOLETOR DE	 556.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12588|23/11/2021|0001016.16|     1|039835|	 7,367.16
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835|ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BANDAS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON	 7,367.16
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835|ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BANDAS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON	 7,367.16
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835|ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BANDAS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON	 7,367.16
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	039835|ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE Y BANDAS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON	 7,367.16
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12589|23/11/2021|0000223.74|     1|039832|	 1,622.14
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE	 1,622.14
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE	 1,622.14
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE	 1,622.14
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039832| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE  A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE	 1,622.14
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12590|23/11/2021|0000186.14|     1|039833|	 1,349.54
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	 1,349.54
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	 1,349.54
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	 1,349.54
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039833|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR B	 1,349.54
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         12591|23/11/2021|0000000064|     1|039834|	 464.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 464.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 464.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 464.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	039834|ADQUISICION DE REFACCION   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE I	 464.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 23,183.52

	* Total‑Poliza..: *	 69,550.56	 69,550.56

	D  0000256	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 137,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 137,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 137,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 137,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 137,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 137,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 137,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      3A78B41E|30/12/2021|0018896.55|1.0000|040103|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 137,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      3A78B41E|30/12/2021|0018896.55|1.0000|040103|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 137,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      3A78B41E|30/12/2021|0018896.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 137,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 685,000.00	 685,000.00

	D  0000257	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000001‑000104   JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA|                         A5803|20/12/2021|00001238.4|     1|040121|	 8,978.40
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19 EN LA CRUZ Y LA SINDICATURA	 8,978.40
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19 EN LA CRUZ Y LA SINDICATURA	 8,978.40
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19 EN LA CRUZ Y LA SINDICATURA	 8,978.40
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040121|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID‑19 EN LA CRUZ Y LA SINDICATURA	 8,978.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8,978.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,935.20	 26,935.20

	D  0000258	30/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021
	 1	2119‑1‑000016‑000136   FELICIANA SANCHEZ MOLINA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 3,884.66
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 3,884.66

	* Total‑Poliza..: *	 3,884.66	 3,884.66

	D  0000259	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	‑15,270.00
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑15,270.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑15,270.00
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑15,270.00
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑15,270.00
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑15,270.00
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑15,270.00
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	‑16,992.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,992.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,992.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,992.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,992.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,992.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑16,992.00
	 15	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	‑25,714.00
	 16	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑25,714.00
	 17	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑25,714.00
	 18	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑25,714.00
	 19	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑25,714.00
	 20	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑25,714.00
	 21	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑25,714.00
	 22	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE	‑2,828.90
	 23	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,828.90
	 24	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,828.90
	 25	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,828.90
	 26	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,828.90
	 27	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,828.90
	 28	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165| REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROV	‑2,828.90
	 29	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 15,270.00
	 30	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 16,992.00

	 31	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,714.00
	 32	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 2,828.90

	* Total‑Poliza..: *	‑182,414.70	‑182,414.70

	D  0000260	30/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021
	 1	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 14,352.00
	 2	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 2,828.90
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 1,770.72
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 15,410.18

	* Total‑Poliza..: *	 17,180.90	 17,180.90

	D  0000261	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     cr0003757|30/11/2021|0012889.83|     1|039904|	 93,451.30
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 93,451.30
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 93,451.30
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 93,451.30
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	039904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 93,451.30
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	 93,451.30

	* Total‑Poliza..: *	 280,353.90	 280,353.90

	D  0000262	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 87,041.74
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 87,041.74

	* Total‑Poliza..: *	 87,041.74	 87,041.74

	D  0000263	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 75,074.59
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDETES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 75,074.59

	* Total‑Poliza..: *	 75,074.59	 75,074.59

	D  0000264	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004092|30/12/2021|0015953.23|     1|040125|	 115,660.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERTIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 115,660.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERTIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 115,660.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERTIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 115,660.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERTIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	 115,660.90
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 115,660.90

	* Total‑Poliza..: *	 346,982.70	 346,982.70

	D  0000265	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004056|29/12/2021|0002383.17|     1|040123|	 17,278.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123|COMBUSTIBLE EXTRA   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCI	 17,278.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123|COMBUSTIBLE EXTRA   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCI	 17,278.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123|COMBUSTIBLE EXTRA   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCI	 17,278.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123|COMBUSTIBLE EXTRA   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCI	 17,278.00
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004093|30/12/2021|0001604.84|     1|040124|	 11,635.10
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 11,635.10
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 11,635.10
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 11,635.10
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN	 11,635.10
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 28,913.10

	* Total‑Poliza..: *	 86,739.30	 86,739.30

	D  0000266	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	 168.20
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 168.20

	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 168.20
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 168.20
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 168.20
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 168.20
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 168.20
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	D  0000267	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	 5,705.07
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,705.07
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,705.07
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,705.07
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,705.07
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,705.07
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,705.07
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 139.96
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 22.39
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 55.50
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8.88
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 50.00
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 8.00
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 11.20
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1.79
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 46.56
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 7.45
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3.66
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.59
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 90.13
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 14.42
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 198.66
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 31.79
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 69.26
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 11.08
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 33.04
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.29
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 157.77
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 25.24
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 937.06
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 149.93
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3.55
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.57
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 10.18
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1.63
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 73.96
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 11.84
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 110.64
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 17.70
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 134.82
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 21.57
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 94.86
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 15.18
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42.46
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 6.80
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 292.44
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 46.79
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 35.77
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.72
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 234.72
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 37.56
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 129.19
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 20.68
	 54	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 11.20
	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1.79
	 56	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 57.84
	 57	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 9.25

	 58	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 317.18
	 59	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 50.75
	 60	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 353.39
	 61	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 56.54
	 62	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 267.52
	 63	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42.80
	 64	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 955.63
	 65	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 152.90

	* Total‑Poliza..: *	 22,820.28	 22,820.28

	D  0000268	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	040168| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2	 127.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 127.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 43	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 45	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 46	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 47	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 48	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 49	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	 51	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80
	 52	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11374199910   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	D  0000269	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004055|29/12/2021|0025601.93|     1|040104|	 185,614.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 6,403.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 6,403.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 6,403.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 6,403.00
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 18,555.30
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 18,555.30
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 18,555.30
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 18,555.30
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 11,788.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 11,788.20
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 11,788.20
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 11,788.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 112,953.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 112,953.70
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 112,953.70
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 112,953.70
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 5,902.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 5,902.90
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 5,902.90
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 5,902.90
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 30,010.90
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 30,010.90
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 30,010.90
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,	 30,010.90
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 185,614.00

	* Total‑Poliza..: *	 556,842.00	 556,842.00

	D  0000270	31/12/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES DE	 3,001.40
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PR	 3,001.40
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PR	 3,001.40
	 4	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PR	 3,001.40
	 5	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PR	 3,001.40
	 6	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PR	 3,001.40
	 7	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PR	 3,001.40
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA.	 3,001.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,005.60	 12,005.60

	D  0000271	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  DE DICIEMBRE	 422,996.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PU	 422,996.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PU	 422,996.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PU	 422,996.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PU	 422,996.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PU	 422,996.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PU	 422,996.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT12202101|21/12/2021|0058344.28|1.0000|040094|REGISTRO DE PAGO DE EN	 393,636.77
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  APBT12202101|31/12/2021|0058344.28|1.0000|040094|REGISTRO DE PAGO DE EN	 393,636.77
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4122021|31/12/2021|0058344.28|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 29,359.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4122021|31/12/2021|0058344.28|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 29,359.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4122021|31/12/2021|0058344.28|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 422,996.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,114,979.77	 2,114,979.77

	D  0000272	31/12/2021  12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE SALDO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER  CTA. N. 65‑50416585‑2 DEL EJERCICIO DEL 2021 EL CUAL NO SE REGISTRO LOS INTERESES  DE MUJERES AHORRADORAS DEL 2020.
	 1	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	RECLASIFICACION DE SALDO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER  CTA. N. 65‑50416585‑2 DEL EJERCICIO DEL 2021 EL CUAL NO SE REGISTRO LOS INTERESES  DE MUJERES AHORRADORAS DEL 2020.	 9,849.00
	 2	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	RECLASIFICACION DE SALDO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER  CTA. N. 65‑50416585‑2 DEL EJERCICIO DEL 2021 EL CUAL NO SE REGISTRO LOS INTERESES  DE MUJERES AHORRADORAS DEL 2020.	 9,849.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,849.00	 9,849.00

	D  0000273	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000274	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO DE SER FONDO DE FORTALECIEMITO MUNICIPAL EN LA A.P. 377736 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO	‑2,207.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	‑2,207.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	‑2,207.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	‑2,207.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	‑2,207.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	‑2,207.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	‑2,207.00
	 8	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO	 2,207.00
	 9	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	 2,207.00
	 10	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	 2,207.00
	 11	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	 2,207.00
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	 2,207.00
	 13	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	 2,207.00
	 14	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL	 2,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000275	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D	 411.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 411.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 411.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 411.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 411.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 411.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 411.80
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 15.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2.40
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 340.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 54.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,647.20	 1,647.20

	D  0000276	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON  SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON  SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESE	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON  SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000277	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS OTRAS CUENTAS CONTABLES EN EJERCICIO 2021
	 1	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS OTRAS CUENTAS CONTABLES EN EJERCICIO 2021	 113,184.00
	 2	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	 113,184.00
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	 113,184.00
	 4	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	 113,184.00
	 5	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	 113,184.00
	 6	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	 113,184.00
	 7	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUER	 113,184.00
	 8	1123‑1‑000007‑000002‑000009   SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( SAT )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS OTRAS CUENTAS CONTABLES EN EJERCICIO 2021	 113,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 452,736.00	 452,736.00

	D  0000278	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE GESTION SOCIAL DE  REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE GESTION SOCIAL DE  REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN DIVERSAS COMISIONES CORRESP	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE GESTION SOCIAL DE  REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000279	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOCIAL Y CULTURAL A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOCIAL Y CULTURAL A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIV	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOC	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOC	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOC	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOC	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOC	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOC	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOCIAL Y CULTURAL A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000280	31/12/2021  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA FAVOR  DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CORRESPONDIENTE AL CHEQUE EE4‑0006 DEL MES DE NOVIEMBRE )
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,240.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,240.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,240.00
	 4	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,240.00
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,240.00
	 6	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,240.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,240.00
	 8	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,256.00
	 9	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,256.00
	 10	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,256.00
	 11	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,256.00
	 12	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,256.00
	 13	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,256.00
	 14	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,256.00
	 15	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,500.00
	 16	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,500.00
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,500.00
	 18	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,500.00
	 19	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,500.00
	 20	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,500.00
	 21	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040106| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,500.00
	 22	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA FAVOR  DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 14,996.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,984.00	 59,984.00

	D  0000281	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA GESTION SOCIAL Y DEPORTE DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA GESTION SOCIAL Y DEPORTE DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENT	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA GESTION SOCIAL Y DEPORTE DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000282	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DE DEUDOR A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA POR RECLASIFICACION DE CUENTAS A  INGRESOS POR IDENTIFICAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CARGO DE DEUDOR A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA POR RECLASIFICACION DE CUENTAS A  INGRESOS POR IDENTIFICAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.02
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CARGO DE DEUDOR A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA POR RECLASIFICACION DE CUENTAS A  INGRESOS POR IDENTIFICAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.02	 0.02

	D  0000283	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	 7,600.00
	 2	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	 7,600.00
	 3	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,600.00
	 4	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,600.00
	 5	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,600.00
	 6	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,600.00
	 7	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,600.00
	 8	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,400.00	 30,400.00

	D  0000284	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL	 400.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 400.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 400.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 400.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 400.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 400.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 400.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	D  0000286	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE GASTOS DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL EN LAS POLIZAS  DE DIARIO 50 DE FEBRERO,,P.D. 72 MARZO ,,P.D. 191 MAYO Y P.D. 33 JULIO DEL 2021 DEBIENDO DE SER A  ( 1235 ) OBRAS EN PROCESO
	 1	5332‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE GASTOS DE CONVENIO APOYO FIN	‑4,594,141.69
	 2	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	‑4,594,141.69
	 3	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	‑4,594,141.69
	 4	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	‑4,594,141.69
	 5	8250‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	‑4,594,141.69
	 6	8270‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	‑4,594,141.69
	 7	8260‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	‑4,594,141.69
	 8	1235‑4‑002021‑000007‑001000   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ( FONDO DE APOYO FINANCIERO )	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA Q	 4,594,141.69
	 9	8250‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	 4,594,141.69
	 10	8240‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	 4,594,141.69
	 11	8260‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	 4,594,141.69
	 12	8250‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	 4,594,141.69
	 13	8270‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	 4,594,141.69
	 14	8260‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y	 4,594,141.69

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000287	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 128 DE OCTUBRE DEL 2021 Y POLIZA DD‑89 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO Y SE DUPLICARON LAS POLIZAS POR ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA MISMO QUE SE HIZO AMPLIACION POR $ 30,148.00
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000007   AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	000000|	‑30,148.00
	 2	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000006   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	000000|	‑30,148.00

	* Total‑Poliza..: *	‑30,148.00	‑30,148.00

	D  0000288	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES EN EL EJERCICIO 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000007   AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST|	‑30,148.00
	 2	5611‑1‑000909   OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST|	 30,148.00
	 3	1235‑4‑002021‑000001‑000909‑000006   ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST|	 30,148.00
	 4	5611‑1‑000909   OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	REGIST|	‑30,148.00
	 5	1235‑4‑002021‑000007‑001000   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ( FONDO DE APOYO FINANCIERO )	REGIST|	 4,594,141.69
	 6	5611‑1‑000939   FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGIST|	 4,594,141.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,594,141.69	 4,594,141.69

	D  0000289	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	5113‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	‑11,362.00
	 2	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	‑11,362.00
	 3	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	‑11,362.00
	 4	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	‑11,362.00
	 5	8250‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	‑11,362.00
	 6	8270‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	‑11,362.00
	 7	8260‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	‑11,362.00
	 8	2111‑4‑000004‑002120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	 11,362.00

	* Total‑Poliza..: *	‑34,086.00	‑34,086.00

	D  0000290	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 195 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000004   I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 195 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 10,264.83
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 195 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	 10,264.83

	* Total‑Poliza..: *	 10,264.83	 10,264.83

	D  0000291	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE SE AFECTARON A LA CUENTA DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA EN PROCESO EN LA POLIZA DE DIARIO 286 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	1235‑4‑002021‑000007‑001000   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ( FONDO DE APOYO FINANCIERO )	REGIST|	‑4,594,141.69
	 2	1235‑6‑002021‑000007‑000001   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL.ANGEL FLORES COMUNIDAD POTRERILLOS DEL NOROTE.	REGIST|	 4,594,141.69

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000292	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES EN EL EJERCICIO 2021
	 1	1235‑6‑002021‑000007‑000001   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL.ANGEL FLORES COMUNIDAD POTRERILLOS DEL NOROTE.	REGIST|	 4,594,141.69
	 2	5611‑1‑000939   FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGIST|	 4,594,141.69
	 3	1235‑4‑002021‑000007‑001000   PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ( FONDO DE APOYO FINANCIERO )	REGIST|	‑4,594,141.69
	 4	5611‑1‑000939   FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGIST|	‑4,594,141.69

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000293	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES YA QUE EL PROVEEDOR NO DESGLOSO LAS RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES) Y 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES) DEL EJERCICIO 2021 EN LA POLIZAS DE DIARIO 191 DE MAYO Y P.D. 33 JULIO DEL 2021
	 1	2117‑4‑000009‑000939‑000002   0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES YA QUE EL PROVEEDOR NO DESGLOSO LAS RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES) Y 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES) DEL EJERCICIO 2021 EN LA POLIZAS DE DIARIO 191 DE MAYO Y P.D. 33 JULIO DEL 2021	 59,625.56
	 2	2117‑4‑000009‑000939‑000002   0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES YA QUE EL PROVEEDOR NO DESGLOSO LAS RETENCIONES DEL 2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES) Y 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES) DEL EJERCICIO 2021 EN LA POLIZAS DE DIARIO 191 DE MAYO Y P.D. 33 JULIO DEL 2021	 15,037.81
	 3	2117‑4‑000009‑000939‑000003   2% CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90‑H LHMES )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES YA QUE EL PROVEEDOR NO DES	 59,625.56
	 4	2117‑4‑000009‑000939‑000004   1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( ART.90‑H LHMES )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE RETENCIONES YA QUE EL PROVEEDOR NO DES	 15,037.81

	* Total‑Poliza..: *	 74,663.37	 74,663.37

	DC 0000140	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 331,102.09
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040086|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 331,102.09

	* Total‑Poliza..: *	 331,102.09	 331,102.09

	DC 0000141	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 34,627.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040087|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 34,627.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,627.00	 34,627.00

	DC 0000142	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 565,212.50
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040088|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 565,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 565,212.50	 565,212.50

	DC 0000143	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	 137,676.67
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040089|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	 137,676.67

	* Total‑Poliza..: *	 137,676.67	 137,676.67

	DC 0000144	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,424.29
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,424.29

	* Total‑Poliza..: *	 42,424.29	 42,424.29

	DC 0000145	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LIMPIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO  EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091|REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LIMPIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO  EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.	 29,600.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040091|REGISTRO DE APOYO DE BONO DEL FESTEJO DE ASEO Y LIMPIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO  EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.	 29,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,600.00	 29,600.00

	DC 0000146	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092|REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	 10,000.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040092|REGISTRO DE APOYO  DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000147	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093|REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20	 1,500.00
	 2	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040093|REGISTRO DE APOYO  AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000148	29/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  DE DICIEMBRE DEL 2021.	 422,996.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040094|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA  DE DICIEMBRE DEL 2021.	 422,996.00

	* Total‑Poliza..: *	 422,996.00	 422,996.00

	DC 0000152	28/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,916.67
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040098|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 42,916.67

	* Total‑Poliza..: *	 42,916.67	 42,916.67

	DC 0000157	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 137,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	040103|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 137,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,000.00	 137,000.00

	DC 0000163	27/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 27,450.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 27,450.00

	 3	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 299,915.85
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 299,915.85
	 5	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 445,191.20
	 6	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 445,191.20
	 7	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 2,424.54
	 8	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 2,424.54
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 42,477.66
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040109|PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M	 42,477.66

	* Total‑Poliza..: *	 817,459.25	 817,459.25

	DC 0000164	28/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,756.55
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040110|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,756.55

	* Total‑Poliza..: *	 5,756.55	 5,756.55

	DC 0000165	28/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 52,184.70
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 52,184.70
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 250,022.85
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040111|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 250,022.85

	* Total‑Poliza..: *	 302,207.55	 302,207.55

	DC 0000166	28/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 990.00
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 990.00
	 3	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 500.00
	 5	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 500.00
	 7	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 250.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 250.00
	 9	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,325.44
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,325.44
	 11	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,090.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,090.00
	 13	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 21,380.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 21,380.00
	 15	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,914.82
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,914.82
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,215.35
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,215.35
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 16,143.14
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 16,143.14
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 283.20
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 283.20
	 23	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,364.56
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,364.56
	 25	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,131.56
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,131.56
	 27	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,185.98
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,185.98
	 29	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,279.94
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,279.94
	 31	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 638.10
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 638.10
	 33	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,048.40
	 34	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,048.40
	 35	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,535.75
	 36	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,535.75

	 37	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,561.95
	 38	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,561.95
	 39	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,223.50
	 40	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,223.50
	 41	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 15,692.40
	 42	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 15,692.40
	 43	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,797.80
	 44	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,797.80
	 45	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,786.05
	 46	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,786.05
	 47	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,248.85
	 48	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,248.85
	 49	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,906.85
	 50	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,906.85
	 51	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,843.55
	 52	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,843.55
	 53	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 48,623.10
	 54	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 48,623.10
	 55	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,591.30
	 56	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,591.30
	 57	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,871.40
	 58	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,871.40
	 59	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 50,127.60
	 60	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 50,127.60
	 61	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 143,213.70
	 62	8220‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 143,213.70
	 63	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,248.00
	 64	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,248.00
	 65	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 13,277.25
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 13,277.25
	 67	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 37,345.20
	 68	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 37,345.20
	 69	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,657.80
	 70	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,657.80
	 71	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 47,043.75
	 72	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 47,043.75
	 73	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 37,691.25
	 74	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 37,691.25
	 75	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 8,471.10
	 76	8220‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 8,471.10
	 77	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,051.65
	 78	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,051.65
	 79	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,785.75
	 80	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,785.75
	 81	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 26,236.65
	 82	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 26,236.65
	 83	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,940.40
	 84	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,940.40
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 673.12
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 673.12
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 369.05
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 369.05
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,512.39
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,512.39
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 823.86
	 92	8220‑1‑154004‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 823.86
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,817.54
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,817.54
	 95	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,282.08
	 96	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,282.08
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,595.35
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,595.35

	 99	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 833.18
	 100	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 833.18
	 101	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,288.04
	 102	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,288.04
	 103	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,220.99
	 104	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,220.99
	 105	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,101.12
	 106	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 10,101.12
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,357.68
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,357.68
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,174.28
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,174.28
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,021.87
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,021.87
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,850.35
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,850.35
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 849.60
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 849.60
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,531.79
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,531.79
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 8,707.02
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 8,707.02
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,842.08
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,842.08
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,303.69
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,303.69
	 125	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,310.22
	 126	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,310.22
	 127	8240‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,340.16
	 128	8220‑1‑154004‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,340.16
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,595.25
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,595.25
	 131	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,666.57
	 132	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,666.57
	 133	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,588.08
	 134	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040112|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,588.08

	* Total‑Poliza..: *	 744,668.45	 744,668.45

	DC 0000177	28/12/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EXTRA   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123|COMBUSTIBLE EXTRA   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,	 17,278.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123|COMBUSTIBLE EXTRA   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,	 17,278.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,278.00	 17,278.00

	DC 0000178	28/12/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIF	 11,635.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124|COMBUSTIBLE   EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050  ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIF	 11,635.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,635.10	 11,635.10

	DC 0000179	30/12/2021  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERTIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERTIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR	 115,660.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERTIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR	 115,660.90

	* Total‑Poliza..: *	 115,660.90	 115,660.90

	DC 0000180	28/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 91,620.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 91,620.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 42,683.25
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 42,683.25

	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,532.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 23,532.00
	 7	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,850.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,850.00
	 11	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,860.25
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,860.25
	 13	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,982.52
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,982.52
	 15	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,500.00
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,938.92
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,938.92
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,271.86
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,271.86
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,587.30
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,587.30
	 23	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,689.44
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,689.44
	 25	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,605.50
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,605.50
	 27	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,728.08
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,728.08
	 29	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,755.50
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,755.50
	 31	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 283.20
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 283.20
	 33	8240‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,829.47
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 2,829.47
	 35	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,752.55
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,752.55
	 37	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,000.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 1,000.00
	 39	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 13,700.00
	 40	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 13,700.00
	 41	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,064.90
	 42	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,064.90
	 43	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,569.65
	 44	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,569.65
	 45	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,833.55
	 46	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,833.55
	 47	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 22,054.95
	 48	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 22,054.95
	 49	8240‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,486.60
	 50	8220‑1‑154003‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,486.60
	 51	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 83,925.60
	 52	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 83,925.60
	 53	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 35,045.70
	 54	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 35,045.70
	 55	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,089.15
	 56	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 7,089.15
	 57	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 22,820.10
	 58	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 22,820.10
	 59	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,152.95
	 60	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,152.95
	 61	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 31,785.15
	 62	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 31,785.15
	 63	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 66,182.23
	 64	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 66,182.23
	 65	8240‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 36,451.05
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 36,451.05

	 67	8240‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 35,414.40
	 68	8220‑1‑154003‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 35,414.40
	 69	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,942.45
	 70	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 12,942.45
	 71	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 45,288.00
	 72	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 45,288.00
	 73	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,015.55
	 74	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,015.55
	 75	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,990.15
	 76	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,990.15
	 77	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 55,780.20
	 78	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 55,780.20
	 79	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,248.00
	 80	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,248.00
	 81	8240‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 16,543.50
	 82	8220‑1‑154003‑000004‑003000‑000029   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 16,543.50
	 83	8240‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,056.35
	 84	8220‑1‑154003‑000001‑002215‑000057   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 11,056.35
	 85	8240‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,556.35
	 86	8220‑1‑154003‑000001‑005201‑000058   DEPARTAMENTO DE EDUCACION	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,556.35
	 87	8240‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,763.35
	 88	8220‑1‑154003‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 24,763.35
	 89	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 34,280.25
	 90	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 34,280.25
	 91	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 29,227.50
	 92	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 29,227.50
	 93	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,066.10
	 94	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 14,066.10
	 95	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 42,570.90
	 96	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 42,570.90
	 97	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,664.75
	 98	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 5,664.75
	 99	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,819.60
	 100	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 6,819.60
	 101	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 49,184.40
	 102	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 49,184.40
	 103	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 20,696.25
	 104	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 20,696.25
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,401.14
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 4,401.14
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,767.22
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003120‑000059   COORDINACION DE VIALIDAD	040126|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	 3,767.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,047,907.83	 1,047,907.83

	DC 0000199	28/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	‑717.60
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040146|PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2021	‑717.60

	* Total‑Poliza..: *	‑717.60	‑717.60

	DC 0000209	27/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,224.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,224.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,085.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,085.00
	 5	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,709.00	 6,709.00

	DC 0000210	27/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157|GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE	 4,117.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157|GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE	 4,117.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157|GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE	 314.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157|GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,431.00	 4,431.00

	DC 0000211	27/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158|GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	 739.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158|GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	 739.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158|GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	 2,018.33
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158|GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	 2,018.33
	 5	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158|GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	 1,000.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158|GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIV	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,757.33	 3,757.33

	DC 0000213	28/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCPY9EH9MG179313 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCPY9E	 2,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCPY9E	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000214	28/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 394.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 394.40
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 2,372.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISIONES DE ESTE H.	 2,372.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,766.40	 2,766.40

	DC 0000215	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040162|PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 2,982.52
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040162|PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 2,982.52
	 3	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040162|PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 5,965.05
	 4	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	040162|PAGO DE VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2021	 5,965.05

	* Total‑Poliza..: *	 8,947.57	 8,947.57

	DC 0000218	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑15,270.00
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑15,270.00
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑16,992.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑16,992.00
	 5	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑25,714.00
	 6	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑25,714.00
	 7	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑2,828.90
	 8	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040165|REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL	‑2,828.90

	* Total‑Poliza..: *	‑60,804.90	‑60,804.90

	DC 0000220	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 168.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040167|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 168.20

	* Total‑Poliza..: *	 168.20	 168.20

	DC 0000221	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 127.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040168|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 127.60

	* Total‑Poliza..: *	 127.60	 127.60

	DC 0000222	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,705.07
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040169|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5,705.07

	* Total‑Poliza..: *	 5,705.07	 5,705.07

	DC 0000223	31/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 QUE AMPARAN 300 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170|PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 QUE AMPARAN 300 BECARIOS.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170|PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 QUE AMPARAN 300 BECARIOS.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000224	31/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, QUE AMPARA 250 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, QUE AMPARA 250 BECARIOS.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, QUE AMPARA 250 BECARIOS.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000225	31/12/2021  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES DE NUESTRO MUNI	 3,001.40
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040172|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES DE NUESTRO MUNI	 3,001.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,001.40	 3,001.40

	DC 0000226	30/12/2021  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16  DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 6,360.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 6,360.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 13,569.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 13,569.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 14,008.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 14,008.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 116,041.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 116,041.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 7,003.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 7,003.50
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 52,550.20
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040173|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICP,MAQ	 52,550.20

	* Total‑Poliza..: *	 209,533.40	 209,533.40

	DC 0000229	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 6,548.10
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 6,548.10
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 1,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DE LA D.S.P.M.  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ALA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,048.10	 8,048.10

	DC 0000231	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 22,198.80
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 22,198.80
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 5	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 21,250.00
	 6	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 21,250.00
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 47,813.47
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 47,813.47
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,130.98
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,130.98

	* Total‑Poliza..: *	 153,393.17	 153,393.17

	DC 0000232	30/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000245	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040195|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000246	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36320 REALIZADA EL: 27/01/2021
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040196|PENDIENTE	‑1.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040196|PENDIENTE	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1.00	‑1.00

	DC 0000247	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36324 REALIZADA EL: 28/01/2021
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040197|PENDIENTE	‑1.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040197|PENDIENTE	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1.00	‑1.00

	DC 0000248	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36329 REALIZADA EL: 29/01/2021
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040198|PENDIENTE	‑1.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040198|PENDIENTE	‑1.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1.00	‑1.00

	DC 0000249	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36637 REALIZADA EL: 26/02/2021
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040199|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE C	‑2.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040199|SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO , PLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE C	‑2.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2.00	‑2.00

	DC 0000250	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36914 REALIZADA EL: 17/03/2021
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040200|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	‑1,015.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	040200|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AR	‑1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,015.00	‑1,015.00

	DC 0000251	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 36956 REALIZADA EL: 19/03/2021
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040201|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE	‑2,588.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040201|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE	‑2,588.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,588.00	‑2,588.00

	DC 0000252	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37065 REALIZADA EL: 30/03/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040202|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDA ARQ. JOSE RAMON GARCAI	‑220.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040202|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE VIVIENDA ARQ. JOSE RAMON GARCAI	‑220.40

	* Total‑Poliza..: *	‑220.40	‑220.40

	DC 0000253	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37238 REALIZADA EL: 15/04/2021
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040203|ADUISICION BALERO 12749/10, BALERO 48548 Y RETEN, PARA CAMIONETA RANGER,COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0100001, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO	‑500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040203|ADUISICION BALERO 12749/10, BALERO 48548 Y RETEN, PARA CAMIONETA RANGER,COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0100001, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO	‑500.00

	* Total‑Poliza..: *	‑500.00	‑500.00

	DC 0000254	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37277 REALIZADA EL: 20/04/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040204|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO	‑110.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	040204|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO	‑110.20

	* Total‑Poliza..: *	‑110.20	‑110.20

	DC 0000255	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37293 REALIZADA EL: 20/04/2021
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040205|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	‑110.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040205|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	‑110.00

	* Total‑Poliza..: *	‑110.00	‑110.00

	DC 0000256	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37300 REALIZADA EL: 21/04/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040206|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	‑250.56
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040206|PARA  SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	‑250.56

	* Total‑Poliza..: *	‑250.56	‑250.56

	DC 0000257	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37341 REALIZADA EL: 22/04/2021
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES,SECRETARIO	‑1,020.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040207|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES,SECRETARIO	‑1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	‑1,020.80	‑1,020.80

	DC 0000258	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37344 REALIZADA EL: 23/04/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040208|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLA	‑713.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	040208|CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLA	‑713.40

	* Total‑Poliza..: *	‑713.40	‑713.40

	DC 0000259	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37494 REALIZADA EL: 07/05/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC.URSULA TATAINA DELGADO ARAGON EN REUNION DE TRABA	‑365.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040209|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC.URSULA TATAINA DELGADO ARAGON EN REUNION DE TRABA	‑365.40

	* Total‑Poliza..: *	‑365.40	‑365.40

	DC 0000260	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37755 REALIZADA EL: 27/05/2021
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040210|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISM	‑1,955.29
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040210|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISM	‑1,955.29

	* Total‑Poliza..: *	‑1,955.29	‑1,955.29

	DC 0000261	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37882 REALIZADA EL: 09/06/2021
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040211|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	‑185.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040211|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	‑185.00

	* Total‑Poliza..: *	‑185.00	‑185.00

	DC 0000262	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37883 REALIZADA EL: 09/06/2021
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTAR	‑2,563.60
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	040212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTAR	‑2,563.60

	* Total‑Poliza..: *	‑2,563.60	‑2,563.60

	DC 0000263	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37922 REALIZADA EL: 11/06/2021
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040213|TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON	‑4,408.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	040213|TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON	‑4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	‑4,408.00	‑4,408.00

	DC 0000264	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 37941 REALIZADA EL: 11/06/2021
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040214|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D	‑9,802.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040214|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D	‑9,802.00

	* Total‑Poliza..: *	‑9,802.00	‑9,802.00

	DC 0000265	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38447 REALIZADA EL: 21/07/2021

	 1	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	‑735.14
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	‑735.14

	* Total‑Poliza..: *	‑735.14	‑735.14

	DC 0000266	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38349 REALIZADA EL: 09/07/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040216|CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	‑912.85
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040216|CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	‑912.85

	* Total‑Poliza..: *	‑912.85	‑912.85

	DC 0000267	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38683 REALIZADA EL: 13/08/2021
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040217|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	‑794.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040217|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO  EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES	‑794.60

	* Total‑Poliza..: *	‑794.60	‑794.60

	DC 0000268	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38801 REALIZADA EL: 23/08/2021
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040218|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL	‑25.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040218|SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL	‑25.00

	* Total‑Poliza..: *	‑25.00	‑25.00

	DC 0000269	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 38814 REALIZADA EL: 23/08/2021
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040219|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	‑4,558.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040219|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	‑4,558.80

	* Total‑Poliza..: *	‑4,558.80	‑4,558.80

	DC 0000270	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 39013 REALIZADA EL: 03/09/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040220|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.	‑790.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002211‑000006   DEPARTMENTO DE TURISMO	040220|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO.	‑790.00

	* Total‑Poliza..: *	‑790.00	‑790.00

	DC 0000271	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 39023 REALIZADA EL: 06/09/2021
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040221|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	‑1,078.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040221|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	‑1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	‑1,078.80	‑1,078.80

	DC 0000272	31/12/2021  12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 39118 REALIZADA EL: 13/09/2021
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040222|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS	‑1,890.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040222|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE LOS DIAS	‑1,890.80

	* Total‑Poliza..: *	‑1,890.80	‑1,890.80

	DC 0000273	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO DE SER FONDO DE FORTALECIEMITO MUNICIPAL EN LA A.P. 377736 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO DE SER FONDO	‑2,207.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	040223|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO DE SER FONDO	‑2,207.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO DE SER FONDO	 2,207.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040223|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA PRESUPUESTAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARA AL PRESUPUESTO DE OFICIALIA MAYOR DEBIENDO DE SER FONDO	 2,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000274	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 411.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040228|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 411.80

	* Total‑Poliza..: *	 411.80	 411.80

	DC 0000275	31/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL EN DIVERSAS CO	 1,250.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL EN DIVERSAS CO	 1,250.10

	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL EN DIVERSAS CO	 314.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL EN DIVERSAS CO	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,564.10	 1,564.10

	DC 0000276	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON  SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON  SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBR	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040238|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON  SANDOVAL ROSAS EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBR	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000277	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE GESTION SOCIAL DE  REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE GESTION SOCIAL DE  REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A D	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040246|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  DE GESTION SOCIAL DE  REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A D	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000279	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOCIAL Y CULTURAL A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOCIAL Y CULTURAL A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS COMISIO	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040314|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS  POR GESTION SOCIAL Y CULTURAL A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN DIVERSAS COMISIO	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000281	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,000.00
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040342|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000282	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA GESTION SOCIAL Y DEPORTE DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA GESTION SOCIAL Y DEPORTE DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040353|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA GESTION SOCIAL Y DEPORTE DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000283	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE	 7,600.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040403|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	DC 0000284	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE	 400.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	040419|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000285	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE GASTOS DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL EN LAS POLIZAS  DE DIARIO 50 DE FEBRERO,,P.D. 72 MARZO ,,P.D. 191 MAYO Y P.D. 33 JULIO DEL 2021 DEBIENDO DE SER A  ( 1235 ) OBRAS EN PROCESO
	 1	8240‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE GASTOS DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTAT	 4,594,141.69
	 2	8220‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE GASTOS DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTAT	 4,594,141.69
	 3	8240‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE GASTOS DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTAT	‑4,594,141.69
	 4	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	040622|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE GASTOS DE CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTAT	‑4,594,141.69

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000286	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AFECTACION PRESUPUESTAL YA QUE POR EROR DEL SISTEMA  DE CONTABILIDAD DEL PROGRAMA SADMUN EGRESOS VERSDION 2861,SE HABIA AFECTADO AL PRESUPUESTO Y DEVENGADO Y  EN LA POLIZA DD‑90 DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CON LA A.P. 037361 MISMA QUE SE VOLVIO A CONSIDERARSE LA MISMA A.P 37631 EN EL MES DE MAYO DEL 2021 CON OTRO PROVEEDOR
	 1	8240‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	040760|REGISTRO DE AFECTACION PRESUPUESTAL YA QUE POR EROR DEL SISTEMA  DE CONTABILIDAD DEL PROGRAMA SADMUN EGRESOS VERSDION 2861,SE HABIA AFECTADO AL	 1,429,596.50
	 2	8220‑6‑616001‑000008‑000909‑000075   APLICACION PREDIAL RUSTICO	040760|REGISTRO DE AFECTACION PRESUPUESTAL YA QUE POR EROR DEL SISTEMA  DE CONTABILIDAD DEL PROGRAMA SADMUN EGRESOS VERSDION 2861,SE HABIA AFECTADO AL	 1,429,596.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,429,596.50	 1,429,596.50

	DC 0000287	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021

	 1	8240‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	‑11,362.00
	 2	8220‑1‑132001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040784|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2021	‑11,362.00

	* Total‑Poliza..: *	‑11,362.00	‑11,362.00

	DC 0000288	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS OTRAS CUENTAS CONTABLES EN EJERCICIO 2021
	 1	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS OTRAS CUENTAS CONTABLES EN EJERCICIO 2021	 113,184.00
	 2	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	041116|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS OTRAS CUENTAS CONTABLES EN EJERCICIO 2021	 113,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,184.00	 113,184.00

	DD 0000074	28/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11234
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040002| AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	 750.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040002| AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	 750.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	040002| AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	 750.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11234|28/12/2021|0000103.45|1.0000|040002|SUMINISTRO DE AGUA PAR	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DD 0000075	28/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2636
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| CESPED LAVAVO	 160.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| CESPED LAVAVO	 160.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| CESPED LAVAVO	 160.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLE COLA DE RATA 1/2	 28.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLE COLA DE RATA 1/2	 28.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLE COLA DE RATA 1/2	 28.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLE PVC 3/4	 20.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLE PVC 3/4	 20.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLE PVC 3/4	 20.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLES PVC 3/4	 10.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLES PVC 3/4	 10.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| COPLES PVC 3/4	 10.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| HERRAJES WC	 750.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| HERRAJES WC	 750.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| HERRAJES WC	 750.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| LLAVE ALIMENTADORA	 480.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| LLAVE ALIMENTADORA	 480.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| LLAVE ALIMENTADORA	 480.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| LLAVE MEZCLADORA	 960.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| LLAVE MEZCLADORA	 960.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| LLAVE MEZCLADORA	 960.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| MANGUERA	 400.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| MANGUERA	 400.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| MANGUERA	 400.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| MANGUERA LAVAVO	 300.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| MANGUERA LAVAVO	 300.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| MANGUERA LAVAVO	 300.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| TAPA	 17.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| TAPA	 17.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| TAPA	 17.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| VALVULA 3/4	 55.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| VALVULA 3/4	 55.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| VALVULA 3/4	 55.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| VALVULA LLENADO C/FLOTADOR	 285.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| VALVULA LLENADO C/FLOTADOR	 285.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| VALVULA LLENADO C/FLOTADOR	 285.00
	 37	5135‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| WC BLANCO	 1,550.00
	 38	8250‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| WC BLANCO	 1,550.00
	 39	8240‑3‑351003‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040001| WC BLANCO	 1,550.00
	 40	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          2636|28/12/2021|0000691.72|1.0000|040001|ADQUISICION DE MATERIA	 5,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,030.00	 10,030.00

	DD 0000085	30/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004093
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124| COMBUSTIBLE	 11,635.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124| COMBUSTIBLE	 11,635.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040124| COMBUSTIBLE	 11,635.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004093|30/12/2021|0001604.84|1.0000|040124|COMBUSTIBLE   EL CUAL	 11,635.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,270.20	 23,270.20

	DD 0000086	30/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004092
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	040125| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 115,660.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 115,660.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040125| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 115,660.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0004092|30/12/2021|0015953.23|1.0000|040125|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 115,660.90

	* Total‑Poliza..: *	 231,321.80	 231,321.80

	DD 0000089	29/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004056
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123| COMBUSTIBLE	 17,278.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123| COMBUSTIBLE	 17,278.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040123| COMBUSTIBLE	 17,278.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004056|29/12/2021|0002383.17|1.0000|040123|COMBUSTIBLE EXTRA   EL	 17,278.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,556.00	 34,556.00

	DD 0000090	29/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004055
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 6,403.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 6,403.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040104| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 6,403.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 18,555.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 18,555.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040104| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 18,555.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 11,788.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 11,788.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040104| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 11,788.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 112,953.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 112,953.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040104| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 112,953.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 5,902.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 5,902.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040104| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 5,902.90
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 30,010.90
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 30,010.90
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040104| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 30,010.90
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004055|29/12/2021|0025601.93|1.0000|040104|ADQUISICION DE COMBUST	 185,614.00

	* Total‑Poliza..: *	 371,228.00	 371,228.00

	DD 0000091	30/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0004091
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040173| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 6,360.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040173| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 6,360.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	040173| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 6,360.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040173| COMBUSTIBLE DE SERVI. PCOS	 13,569.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040173| COMBUSTIBLE DE SERVI. PCOS	 13,569.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	040173| COMBUSTIBLE DE SERVI. PCOS	 13,569.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040173| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 14,008.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040173| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 14,008.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002110‑000021   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	040173| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	 14,008.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040173| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 116,041.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040173| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 116,041.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002120‑000022   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	040173| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 116,041.20
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040173| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,003.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040173| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,003.50

	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	040173| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,003.50
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040173| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 52,550.20
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040173| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 52,550.20
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	040173| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 52,550.20
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0004091|30/12/2021|0028901.16|1.0000|040173|ADQUISICION DE COMBUST	 209,533.40

	* Total‑Poliza..: *	 419,066.80	 419,066.80

	DD 0000093	28/12/2021  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS6892
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040160| SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCPY9EH9MG179313 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,600.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160| SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCPY9EH9MG179313 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,600.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160| SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCPY9EH9MG179313 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,600.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6892|28/12/2021|0000358.62|1.0000|040160|SERVICIO GENERAL DE CA	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DP 0000077	31/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,600.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,600.00
	 3	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 1,000.00
	 4	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 1,000.00
	 5	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 482.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 482.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 64.31
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 64.31
	 9	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,103.69
	 10	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 7,103.69
	 11	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 1,200.00
	 12	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 1,200.00
	 13	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 250.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,700.00	 17,700.00

	DP 0000078	31/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 400.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 400.00
	 3	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 400.00
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DP 0000079	31/12/2021  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APOYO FINANCIERO ESTATAL
	 1	8230‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 4,594,141.69
	 2	8220‑6‑614005‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 4,594,141.69
	 3	8230‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 4,594,141.69
	 4	8220‑8‑853013‑000007‑001000‑000077   FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 4,594,141.69

	* Total‑Poliza..: *	 9,188,283.38	 9,188,283.38

	DP 0000081	31/12/2021  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 113,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 113,184.00
	 3	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 113,184.00
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 113,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 226,368.00	 226,368.00

	EE40000054	27/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000922‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 6,709.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 1,224.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,224.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,224.00

	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,224.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,224.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,224.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,224.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 5,085.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,085.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,085.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,085.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,085.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,085.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,085.00
	 16	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 400.00
	 17	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 400.00
	 18	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 400.00
	 19	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 400.00
	 20	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 400.00
	 21	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 400.00
	 22	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040156| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,836.00	 26,836.00

	EE40000055	27/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000923‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 4,431.00
	 2	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNI	 4,117.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 4,117.00
	 4	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 4,117.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 4,117.00
	 6	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 4,117.00
	 7	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 4,117.00
	 8	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 4,117.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNI	 314.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 314.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 314.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 314.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 314.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 314.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040157| GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EG	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,724.00	 17,724.00

	EE40000056	27/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES .
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000924‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 3,757.33
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 739.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 739.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 739.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 739.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 739.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 739.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 739.00
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,018.33
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 2,018.33
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 2,018.33
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 2,018.33
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 2,018.33
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 2,018.33
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 2,018.33
	 16	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, POR EL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,000.00
	 17	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 1,000.00
	 18	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 1,000.00
	 19	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 1,000.00
	 20	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 1,000.00
	 21	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 1,000.00

	 22	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040158| GASTOS DE REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO, P	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,029.32	 15,029.32

	EE40000057	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO REGIDORA EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000925‑E4  ANAYELY ZAMORA MENDOZA	 13,303.19
	 2	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO REGIDORA EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 15,270.00
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA LA C. ANAYELY ZAMORA MENDOZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO REGIDORA EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,966.81

	* Total‑Poliza..: *	 15,270.00	 15,270.00

	EE40000058	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000926‑E4  MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ	 861.12
	 2	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ POR PARTE DEL C. WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 861.12

	* Total‑Poliza..: *	 861.12	 861.12

	EE40000059	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELY TORRES BERBER POR PARTE DEL C.  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000927‑E4  MAGDA NAYELI TORRES BERBER	 1,717.35
	 2	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELY TORRES BERBER POR PARTE DEL C.  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,717.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,717.35	 1,717.35

	EE40000060	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C.  BERNARDINO PELA NORIEGA , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000928‑E4  BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	 1,236.05
	 2	2119‑1‑000002‑000017   BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA POR PARTE DEL C.  BERNARDINO PELA NORIEGA , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,236.05

	* Total‑Poliza..: *	 1,236.05	 1,236.05

	EE40000061	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. NANCY YURIDIA LOPEZ CALDERON  POR PARTE DEL C.  FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS  , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000929‑E4  NANCY YURIDIA LOPEZ CALDERON	 1,529.28
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA  C. NANCY YURIDIA LOPEZ CALDERON  POR PARTE DEL C.  FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS  , TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.	 1,529.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,529.28	 1,529.28

	EE40000062	31/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 QUE AMPARAN 300 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000930‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 QUE AMPARAN 300 B	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040170| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000063	31/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, QUE AMPARA 250 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000931‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, QUE AMPARA 250 BECAR	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNI	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNI	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNI	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNI	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNI	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	040171| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIAS DEL MUNI	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000064	31/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL EN DIVERSAS COMISIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000932‑E4  FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	 1,564.10
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL E	 1,250.10
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 1,250.10

	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 1,250.10
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 1,250.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 1,250.10
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 1,250.10
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 1,250.10
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL E	 314.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 314.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 314.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 314.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 314.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 314.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040237| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO EC	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,256.40	 6,256.40

	EE40000065	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000933‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000066	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000934‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000067	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000935‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000068	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000936‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000069	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000937‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000070	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000938‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000071	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000939‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000012	28/12/2021  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCPY9EH9MG179313 ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000406‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 2,600.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000078   CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR  |                      CZFS6892|28/12/2021|0000358.62|     1|040160|	 2,600.00
	 3	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCP	 2,600.00
	 4	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCP	 2,600.00
	 5	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCP	 2,600.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040160|SERVICIO GENERAL DE CAMBIO E ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARVA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021 NUMERO DE SERIE, 3GCP	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,800.00	 7,800.00

	EE60000013	28/12/2021  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000407‑E6  SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	 2,766.40
	 2	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISION	 394.40
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 394.40

	 4	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 394.40
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 394.40
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 394.40
	 7	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 394.40
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 394.40
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVAERSAS COMISION	 2,372.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 2,372.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 2,372.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 2,372.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 2,372.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 2,372.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	040161| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUB	 2,372.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,065.60	 11,065.60

	EE60000014	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000408‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 942.96
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 942.96

	* Total‑Poliza..: *	 942.96	 942.96

	EE60000015	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000409‑E6  MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	 2,828.90
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000045   MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEHEMI LIZARRAGA MIRAMONTES POR PARTE DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 2,828.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,828.90	 2,828.90

	EE60000016	29/12/2021  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000410‑E6  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 3,265.29
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	 3,265.29

	* Total‑Poliza..: *	 3,265.29	 3,265.29

	EE60000017	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000411‑E6‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000018	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000412‑E6‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000019	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000413‑E6‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000020	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000414‑E6‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE60000021	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	0000415‑E6‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000001	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 3.61

	* Total‑Poliza..: *	 14.44	 14.44

	IA 0000002	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REACIAGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085	 4.26

	* Total‑Poliza..: *	 17.04	 17.04

	IA 0000003	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000004	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378	 4.18

	* Total‑Poliza..: *	 16.72	 16.72

	IA 0000005	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 377.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,509.48	 1,509.48

	IA 0000006	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 30.29

	* Total‑Poliza..: *	 121.16	 121.16

	IA 0000007	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000008	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269  CORRE	 202.71

	* Total‑Poliza..: *	 810.84	 810.84

	IA 0000009	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000002   CTA.‑ 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 03584627250  CO	 27.10

	* Total‑Poliza..: *	 108.40	 108.40

	IA 0000010	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.85

	* Total‑Poliza..: *	 175.40	 175.40

	IA 0000011	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 47.34

	* Total‑Poliza..: *	 189.36	 189.36

	IA 0000012	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 720.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,883.68	 2,883.68

	IA 0000013	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000003   CTA‑1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 140.02

	* Total‑Poliza..: *	 560.08	 560.08

	IA 0000014	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 3.55

	* Total‑Poliza..: *	 14.20	 14.20

	IA 0000015	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 1071125070  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 9.00	 9.00

	IA 0000016	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.80

	* Total‑Poliza..: *	 11.20	 11.20

	IA 0000017	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09

	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 192.09

	* Total‑Poliza..: *	 768.36	 768.36

	IA 0000018	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.14

	* Total‑Poliza..: *	 136.56	 136.56

	IA 0000019	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000005   CTA.‑ 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792  COR	 138.61

	* Total‑Poliza..: *	 554.44	 554.44

	IA 0000020	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 487.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.32	 1,948.32

	IA 0000021	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 510.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,043.60	 2,043.60

	IA 0000022	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 582.36

	* Total‑Poliza..: *	 2,329.44	 2,329.44

	IA 0000023	31/12/2021  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000025	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	 121.32

	* Total‑Poliza..: *	 485.28	 485.28

	IA 0000029	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIOD E ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y COMPLEMENTO DE ENERO A OCTUBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 531,635.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,126,540.00	 2,126,540.00

	IA 0000030	27/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 40,063.80

	* Total‑Poliza..: *	 160,255.20	 160,255.20

	IA 0000031	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,339,957.50
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,137,051.63
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 131,008.03
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 19.23
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 175,984.23
	 7	4211‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,297.58
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,266.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,761.43
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,339,957.50
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,339,957.50
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,339,957.50
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,339,957.50

	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,339,957.50
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,339,957.50
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.18
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,137,051.63
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,137,051.63
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,137,051.63
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,137,051.63
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,137,051.63
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,137,051.63
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 131,008.03
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 131,008.03
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 131,008.03
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 131,008.03
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 131,008.03
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 131,008.03
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 19.23
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 19.23
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 19.23
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 19.23
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 19.23
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 19.23
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 175,984.23
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 175,984.23
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 175,984.23
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 175,984.23
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 175,984.23
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 175,984.23
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 30,578.33
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,297.58
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,297.58
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,297.58
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,297.58
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,297.58
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,297.58
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,266.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,266.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,266.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,266.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,266.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 38,266.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,761.43
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,761.43
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,761.43
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,761.43
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,761.43
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,761.43
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,081,855.96
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 93,325.01
	 73	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 47,813.47
	 74	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 47,813.47
	 75	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 47,813.47
	 76	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 47,813.47

	 77	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 47,813.47
	 78	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 47,813.47
	 79	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 47,813.47
	 80	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 25,130.98
	 81	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 25,130.98
	 82	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 25,130.98
	 83	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 25,130.98
	 84	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 25,130.98
	 85	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 25,130.98
	 86	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 25,130.98
	 87	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 21,250.00
	 88	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 89	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 90	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 91	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 92	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 93	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 21,250.00
	 94	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 22,198.80
	 95	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 22,198.80
	 96	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 22,198.80
	 97	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 22,198.80
	 98	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 22,198.80
	 99	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 22,198.80
	 100	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 22,198.80
	 101	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	 36,999.92
	 102	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 103	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 104	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 105	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 106	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92
	 107	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	040178| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,999.92

	* Total‑Poliza..: *	 17,774,476.07	 17,774,476.07

	IA 0000037	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021
	 1	4169‑6‑610101   APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,315.92
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	‑17,315.92
	 3	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,315.92
	 4	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,315.92
	 5	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,315.92
	 6	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,315.92
	 7	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,315.92
	 8	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	 17,315.92
	 9	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	‑17,315.92
	 10	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	‑17,315.92
	 11	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	‑17,315.92
	 12	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	‑17,315.92
	 13	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	‑17,315.92
	 14	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IA‑46 DEL MES DE ENERO DEL 2021	‑17,315.92

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000038	30/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CONVENIO DE REGISTRO DE LOTES DE USO HABITACION DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN ESTIMULOS A LAS CASAS HABITACIONAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00
	 2	4169‑6‑610104   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00
	 3	1124‑6‑610104   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00
	 4	1124‑6‑610104   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00
	 5	8120‑6‑610104   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00
	 6	8140‑6‑610104   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00
	 7	8140‑6‑610104   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00
	 8	8150‑6‑610104   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL CON	 832,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,330,000.00	 3,330,000.00

	IA 0000039	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	 28.85

	* Total‑Poliza..: *	 115.40	 115.40

	IA 0000045	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE	 726.35

	* Total‑Poliza..: *	 2,905.40	 2,905.40

	IA 0000046	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CUAL SE CONTABILIZO EN EL 2021 DEBIENDO SER A EJERCICIOS ANTERIORES.
	 1	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	‑714.76
	 2	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	‑714.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	‑714.76
	 4	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	‑714.76
	 5	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	‑714.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	‑714.76
	 7	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	‑714.76
	 8	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INTERESES DEL FAISM DEL 2020 AL FAISM 2021 EL CU	 714.76

	* Total‑Poliza..: *	‑2,144.28	‑2,144.28

	IA 0000047	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS AFECTARON A LA CUENTA 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,DEBIENDO DE SER A LA CUENTA DE OTROS APROVECHAMIENTOS APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2021 A CONTINUACION SE DETALLAN EN EL AUXILIAR QUE SOPORTA LA POLIZA IA‑47 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021..
	 1	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	‑51,506.54
	 2	4169‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	 51,506.54
	 3	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	‑51,506.54
	 4	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	‑51,506.54
	 5	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	‑51,506.54
	 6	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	‑51,506.54
	 7	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	‑51,506.54
	 8	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	‑51,506.54
	 9	1124‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	 51,506.54
	 10	1124‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	 51,506.54
	 11	8120‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO DEPORTE )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	 51,506.54
	 12	8140‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTO ( APOYO DEPORTE )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	 51,506.54
	 13	8140‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTO ( APOYO DEPORTE )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	 51,506.54
	 14	8150‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTO ( APOYO AL DEPORTE )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS YA QUE EL DEPARTAMENTO D	 51,506.54

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000048	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA QUE SE AGREGO UNA SUBCUENTA DESPUES DE LA CUENTA 911, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ‑ DICIEMBRE DEL 2021
	 1	4151‑5‑510406‑000009‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	‑17,261.70
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000001   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	 17,261.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	‑17,261.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	‑17,261.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	‑17,261.70

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	‑17,261.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	‑17,261.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	‑17,261.70
	 9	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	 17,261.70
	 10	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	 17,261.70
	 11	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	 17,261.70
	 12	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	 17,261.70
	 13	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	 17,261.70
	 14	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO III YA Q	 17,261.70

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000049	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QUE SE AGREGO UNA SUBCUENTA DESPUES DE LA CUENTA 912, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ‑ DICIEMBRE DEL 2021
	 1	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	‑5,657.20
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	 5,657.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	‑5,657.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	‑5,657.20
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	‑5,657.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	‑5,657.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	‑5,657.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	‑5,657.20
	 9	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	 5,657.20
	 10	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	 5,657.20
	 11	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	 5,657.20
	 12	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	 5,657.20
	 13	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	 5,657.20
	 14	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV YA QU	 5,657.20

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000050	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. PARTCIPACIONES ESTATALES DEBIENDO DE SER A APOYO FIANCIERO EN LA POLIZA DE DIARIO IA‑36 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
	 1	4211‑8‑810201   **PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	‑1,500,000.00
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	 1,500,000.00
	 3	1122‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	‑1,500,000.00
	 4	1122‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	‑1,500,000.00
	 5	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	‑1,500,000.00
	 6	8140‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	‑1,500,000.00
	 7	8140‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	‑1,500,000.00
	 8	8150‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	‑1,500,000.00
	 9	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	 1,500,000.00
	 10	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	 1,500,000.00
	 11	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	 1,500,000.00
	 12	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	 1,500,000.00
	 13	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	 1,500,000.00
	 14	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A L	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000051	31/12/2021  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CTA 4169/6//610903 Y 4211/8/810901 YA QUE NO SE HABIAN DADO DE ALTA LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL ( I.S.R. )
	 1	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑55,208.48
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑26,837.68
	 3	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  EJERCICIO 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑31,135.38
	 4	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 55,208.48
	 5	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 26,837.68
	 6	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 31,135.38
	 7	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑51.41
	 8	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑39,480.79
	 9	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑43,980.61
	 10	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑61,989.07
	 11	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑21,568.90
	 12	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑64,109.50
	 13	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑88,674.77

	 14	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑56,271.97
	 15	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑33,662.85
	 16	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑40,063.80
	 17	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 51.41
	 18	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 39,480.79
	 19	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 43,980.61
	 20	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 61,989.07
	 21	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 21,568.90
	 22	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 64,109.50
	 23	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 88,674.77
	 24	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 56,271.97
	 25	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 33,662.85
	 26	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 40,063.80
	 27	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑55,208.48
	 28	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑55,208.48
	 29	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑55,208.48
	 30	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑55,208.48
	 31	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑55,208.48
	 32	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑55,208.48
	 33	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑26,837.68
	 34	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑26,837.68
	 35	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑26,837.68
	 36	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑26,837.68
	 37	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑26,837.68
	 38	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑26,837.68
	 39	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑31,135.38
	 40	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑31,135.38
	 41	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑31,135.38
	 42	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑31,135.38
	 43	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑31,135.38
	 44	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑31,135.38
	 45	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 55,208.48
	 46	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 55,208.48
	 47	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 55,208.48
	 48	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 55,208.48
	 49	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 55,208.48
	 50	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 55,208.48
	 51	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 26,837.68
	 52	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 26,837.68
	 53	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 26,837.68
	 54	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 26,837.68
	 55	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 26,837.68
	 56	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 26,837.68
	 57	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 31,135.38
	 58	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 31,135.38
	 59	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 31,135.38
	 60	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 31,135.38
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	 62	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 31,135.38
	 63	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑51.41
	 64	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑51.41
	 65	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑51.41
	 66	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑51.41
	 67	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑51.41
	 68	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑51.41
	 69	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑39,480.79
	 70	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑39,480.79
	 71	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑39,480.79
	 72	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑39,480.79
	 73	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑39,480.79
	 74	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑39,480.79
	 75	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑43,980.61

	 76	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑43,980.61
	 77	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑43,980.61
	 78	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑43,980.61
	 79	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑43,980.61
	 80	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑43,980.61
	 81	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑61,989.07
	 82	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑61,989.07
	 83	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑61,989.07
	 84	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑61,989.07
	 85	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑61,989.07
	 86	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑61,989.07
	 87	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑21,568.90
	 88	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑21,568.90
	 89	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑21,568.90
	 90	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑21,568.90
	 91	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑21,568.90
	 92	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑21,568.90
	 93	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑64,109.50
	 94	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑64,109.50
	 95	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑64,109.50
	 96	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑64,109.50
	 97	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑64,109.50
	 98	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑64,109.50
	 99	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑88,674.77
	 100	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑88,674.77
	 101	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑88,674.77
	 102	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑88,674.77
	 103	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑88,674.77
	 104	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑88,674.77
	 105	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑56,271.97
	 106	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑56,271.97
	 107	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑56,271.97
	 108	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑56,271.97
	 109	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑56,271.97
	 110	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑56,271.97
	 111	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑33,662.85
	 112	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑33,662.85
	 113	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑33,662.85
	 114	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑33,662.85
	 115	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑33,662.85
	 116	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑33,662.85
	 117	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑40,063.80
	 118	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑40,063.80
	 119	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑40,063.80
	 120	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑40,063.80
	 121	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑40,063.80
	 122	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	‑40,063.80
	 123	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 51.41
	 124	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 51.41
	 125	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 51.41
	 126	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 51.41
	 127	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 51.41
	 128	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 51.41
	 129	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 39,480.79
	 130	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 39,480.79
	 131	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 39,480.79
	 132	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 39,480.79
	 133	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 39,480.79
	 134	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 39,480.79
	 135	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 43,980.61
	 136	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 43,980.61
	 137	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 43,980.61

	 138	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 43,980.61
	 139	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 43,980.61
	 140	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 43,980.61
	 141	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 61,989.07
	 142	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 61,989.07
	 143	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 61,989.07
	 144	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 61,989.07
	 145	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 61,989.07
	 146	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 61,989.07
	 147	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 21,568.90
	 148	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 21,568.90
	 149	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 21,568.90
	 150	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 21,568.90
	 151	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 21,568.90
	 152	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 21,568.90
	 153	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 64,109.50
	 154	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 64,109.50
	 155	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 64,109.50
	 156	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 64,109.50
	 157	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 64,109.50
	 158	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 64,109.50
	 159	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 88,674.77
	 160	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 88,674.77
	 161	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 88,674.77
	 162	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 88,674.77
	 163	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 88,674.77
	 164	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 88,674.77
	 165	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 56,271.97
	 166	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 56,271.97
	 167	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 56,271.97
	 168	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 56,271.97
	 169	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 56,271.97
	 170	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 56,271.97
	 171	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 33,662.85
	 172	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 33,662.85
	 173	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 33,662.85
	 174	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 33,662.85
	 175	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 33,662.85
	 176	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 33,662.85
	 177	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 40,063.80
	 178	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 40,063.80
	 179	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 40,063.80
	 180	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 40,063.80
	 181	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 40,063.80
	 182	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS YA	 40,063.80

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IC 0000019	27/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,182.98
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 1,182.98
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 1,182.98
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 1,182.98
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 1,182.98
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 1,182.98
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 1,182.98
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021	 150.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 150.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 150.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 150.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 150.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 150.00

	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 27/12/2021	 150.00
	 15	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,332.98

	* Total‑Poliza..: *	 5,331.92	 5,331.92

	IC 0000020	28/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,856.90
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,856.90
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,856.90
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,856.90
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,856.90
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,856.90
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,856.90
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 7,905.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 7,905.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 7,905.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 7,905.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 7,905.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 7,905.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 7,905.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 308.25
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 308.25
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 308.25
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 308.25
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 308.25
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 308.25
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 308.25
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 868.04
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 868.04
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 868.04
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 868.04
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 868.04
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 868.04
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 868.04
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 448.10
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 448.10
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 448.10
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 448.10
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 448.10
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 448.10
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 448.10
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.01
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	‑0.01
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	‑0.01
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	‑0.01
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	‑0.01
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	‑0.01
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	‑0.01
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 4,301.77
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 4,301.77
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 4,301.77
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 4,301.77
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 4,301.77
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 4,301.77
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 4,301.77
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 280.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 280.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 280.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 280.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 280.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 280.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 280.00

	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 262.41
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 262.41
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.41
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 787.23
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 787.23
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 787.23
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 787.23
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 787.23
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 787.23
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 787.23
	 78	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 262.04
	 79	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.04
	 80	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.04
	 81	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.04
	 82	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.04
	 83	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.04
	 84	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 262.04
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,193.76
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,193.76
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,193.76
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,193.76
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,193.76
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,193.76
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 3,193.76
	 92	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,792.40
	 93	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 1,792.40
	 94	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 1,792.40
	 95	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 1,792.40
	 96	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 1,792.40
	 97	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 1,792.40
	 98	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 28/12/2021	 1,792.40
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 18,745.02
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	 5,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,116.08	 98,116.08

	IC 0000021	29/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 16,482.69
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 16,482.69
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 16,482.69
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 16,482.69
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 16,482.69
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 16,482.69
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 16,482.69
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 31,009.60
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 31,009.60
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 31,009.60
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 31,009.60
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 31,009.60
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 31,009.60
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 31,009.60

	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,340.39
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,340.39
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,340.39
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,340.39
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,340.39
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,340.39
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,340.39
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 3,408.91
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 3,408.91
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 3,408.91
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 3,408.91
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 3,408.91
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 3,408.91
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 3,408.91
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,135.44
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,135.44
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,135.44
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,135.44
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,135.44
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,135.44
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,135.44
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	‑1.03
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑1.03
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑1.03
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑1.03
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑1.03
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑1.03
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑1.03
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 15,683.50
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 15,683.50
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 15,683.50
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 15,683.50
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 15,683.50
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 15,683.50
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 15,683.50
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 788.66
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 788.66
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 788.66
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 788.66
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 788.66
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 788.66
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 788.66
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 250.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 250.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 250.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 250.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 250.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 250.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 250.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 735.02
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 735.02
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02

	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 735.02
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,205.09
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,205.09
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,205.09
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,205.09
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,205.09
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,205.09
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,205.09
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,568.35
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 92	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 8,298.79
	 93	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 8,298.79
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 8,298.79
	 95	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 8,298.79
	 96	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 8,298.79
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 8,298.79
	 98	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 8,298.79
	 99	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,501.81
	 100	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,501.81
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,501.81
	 102	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,501.81
	 103	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,501.81
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,501.81
	 105	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 2,501.81
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,435.30
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,435.30
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,435.30
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,435.30
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,435.30
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,435.30
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,435.30
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,568.35
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,568.35
	 120	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 896.20
	 121	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 896.20
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 896.20
	 123	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 896.20
	 124	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 896.20
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 896.20
	 126	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 896.20
	 127	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,660.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,660.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,660.00
	 130	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,660.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,660.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,660.00
	 133	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	 1,660.00
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	‑0.42
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑0.42
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑0.42
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑0.42
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑0.42

	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑0.42
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 29/12/2021	‑0.42
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 38,719.67
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 9,859.00
	 143	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 15,859.00
	 144	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021	 27,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 366,806.68	 366,806.68

	IC 0000022	30/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 52,157.24
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 52,157.24
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 52,157.24
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 52,157.24
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 52,157.24
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 52,157.24
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 52,157.24
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 67,046.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 67,046.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 67,046.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 67,046.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 67,046.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 67,046.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 67,046.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 4,562.66
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 4,562.66
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 4,562.66
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 4,562.66
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 4,562.66
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 4,562.66
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 4,562.66
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 7,357.64
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 7,357.64
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 7,357.64
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 7,357.64
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 7,357.64
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 7,357.64
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 7,357.64
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,959.23
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,959.23
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,959.23
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,959.23
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,959.23
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,959.23
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,959.23
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	‑0.89
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	‑0.89
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	‑0.89
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	‑0.89
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	‑0.89
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	‑0.89
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	‑0.89
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 2,652.76
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 2,652.76
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 2,652.76
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 2,652.76
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 2,652.76
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 2,652.76
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 2,652.76
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 220.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 220.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 220.00

	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 220.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 220.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 220.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 220.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,294.53
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 1,294.53
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 1,294.53
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 3,883.57
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 3,883.57
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 3,883.57
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 3,883.57
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 3,883.57
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 3,883.57
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 3,883.57
	 78	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 371.13
	 79	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 371.13
	 80	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 371.13
	 81	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 371.13
	 82	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 371.13
	 83	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 371.13
	 84	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 371.13
	 85	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 25,519.32
	 86	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 25,519.32
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 25,519.32
	 88	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 25,519.32
	 89	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 25,519.32
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 25,519.32
	 91	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 30/12/2021	 25,519.32
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 59,378.84
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 13,376.00
	 94	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022	 95,563.00

	* Total‑Poliza..: *	 673,271.36	 673,271.36

	IC 0000023	31/12/2021  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 9,972.92
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 9,972.92
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 9,972.92
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 9,972.92
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 9,972.92
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 9,972.92
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 9,972.92
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 21,907.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 21,907.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 21,907.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 21,907.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 21,907.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 21,907.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 21,907.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 775.95
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 775.95

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 775.95
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 775.95
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 775.95
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 775.95
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 775.95
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,412.08
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,412.08
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,412.08
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,412.08
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,412.08
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,412.08
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,412.08
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 666.71
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 666.71
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 666.71
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 666.71
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 666.71
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 666.71
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 666.71
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 1.02
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 1.02
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 1.02
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 1.02
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 1.02
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 1.02
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 1.02
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 430.18
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 430.18
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 430.18
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 430.18
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 430.18
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 430.18
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 430.18
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 763.36
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 763.36
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 763.36
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 2,290.07
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,290.07
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,290.07
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,290.07
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,290.07
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,290.07
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 2,290.07
	 71	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 15,267.12
	 72	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 15,267.12
	 73	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 15,267.12
	 74	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 15,267.12
	 75	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 15,267.12
	 76	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 15,267.12
	 77	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 15,267.12
	 78	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 300.00

	 79	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 300.00
	 80	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 300.00
	 81	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 300.00
	 82	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 300.00
	 83	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 300.00
	 84	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 31/12/2021	 300.00
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 54,528.09
	 86	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL  DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	 1,022.00

	* Total‑Poliza..: *	 222,200.36	 222,200.36

	IP 0000008	31/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS
	 1	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	 51,506.54
	 2	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	 51,506.54
	 3	8130‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑1,500,000.00
	 4	8120‑8‑810201   PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑1,500,000.00
	 5	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑449,853.67
	 6	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑449,853.67
	 7	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	 449,853.67
	 8	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	 449,853.67
	 9	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	 1,500,000.00
	 10	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	 1,500,000.00
	 11	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑51,506.54
	 12	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑51,506.54

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IP 0000009	31/12/2021  12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS
	 1	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑164,638.08
	 2	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE SALDOS	‑164,638.08

	* Total‑Poliza..: *	‑164,638.08	‑164,638.08

	IP 0000010	31/12/2021  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO AL DEPORTE )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 51,506.54
	 2	8120‑6‑610105   OTROS APROVECHAMIENTOS ( APOYO DEPORTE )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 51,506.54

	* Total‑Poliza..: *	 51,506.54	 51,506.54

	** Total‑Dia..: **	 1,092,908,662.75	 1,092,908,662.75

	 4,033,455,068.49	 4,033,455,068.49
	**** GRAN TOTAL...: ****